| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00001 | 16/01/2002 | 594.00 | 594.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS ACOMPANHANDO O SENHOR GO-VERNADOR AO ESCRITORIO DE AR-TICULACAO , PARA TRATAR DE AS-SUNTOS RELATIVOS A MESO ,REGI-AO DO CARIRI E ZONA DA MATA ,EM BRASILIA . | 00004179919400 | FLAVIO LUIZ PICCOLI |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00002 | 16/01/2002 | 298.00 | 298.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA ORGANIZAR AS SOLENI-DADES DE VISITA DO Exmo. SENHOR GOVERNADOR AO MUNICIPIODE BORBOREMA . | 00006757987449 | JOSE AMANCIO RAMALHO JUNIOR |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00003 | 16/01/2002 | 104.30 | 104.30 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO O SECRETARIO 'ADJUNTO AO MUNICIPIO DE BORBO-REMA . | 00016099443487 | SEVERINO AGRIPINO DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00004 | 16/01/2002 | 186.00 | 186.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR POCOS EMDIVERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO. | 00001894442407 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00005 | 16/01/2002 | 421.00 | 421.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZACAO DE PO-COS EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO . | 00009192450482 | ADARIO NOBREGA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00006 | 16/01/2002 | 34.00 | 34.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA LEVAR DOCUMENTOS EMCAMPINA GRANDE NA CDRM . | 00016210638449 | JOSE MARTINS DOS SANTOS FILHO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00007 | 16/01/2002 | 21.00 | 21.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIA CONDUZINDO O SECRETARIO ADIVERSOS MUNICIPIOS . | 00016210638449 | JOSE MARTINS DOS SANTOS FILHO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00008 | 16/01/2002 | 60.00 | 60.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIA PARA VISITAR OBRAS EM DI-VERSOS MUNICIPIOS . | 00004179919400 | FLAVIO LUIZ PICCOLI |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00013 | 16/01/2002 | 30.60 | 30.60 | VLR EMPENHADO REFERENTE A FOR-NECIMENTO DE AGUA MINERAL PARAESTA SECRETARIA CONF. PROCESSON.016/2002 . | 08680761000224 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Convite | 00014 | 16/01/2002 | 1301.78 | 1301.78 | VLR EMPENHADO REFERENTE A FOR-NECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO JPA/BSB/JPA , PARA OTITULAR DESTA PASTA . | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00009 | 16/01/2002 | 68.00 | 68.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS TRANSPORTANDO O COORDENA-DOR E O ASSESSOR DA DEFESA CI-VIL A CIDADE DE PATOS . | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00010 | 16/01/2002 | 152.00 | 152.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO DO LMRS-PB , FECHAMENTO 'DA SITUACAO CLIMATICA PARA O SEMI-ARIDO DA PARAIBA , REALI-ZADA EM PATOS . | 00014213559491 | REINALDO BASTOS CORREIA LIMA |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00011 | 16/01/2002 | 152.00 | 152.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA PARTICIPAR DA REU-NIAO DO LMRS-PB , PARA FECHA-MENTO DA SITUACAO CLIMATICA 'PARA O SEMI-ARIDO DA PARAIBA . | 00008921776400 | ANTONIO CAVALCANTI DE BRITO |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00012 | 16/01/2002 | 98.00 | 98.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA PARTICIPAR DA REU-NIAO ANUAL PARA DEFINICAO DASCONDICOES METEREOLOGICAS DE '2002 DO SEMI-ARIDO . | 00011000422453 | ORLANDO MIRANDA DE GUSMAO FILHO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | ALIMENTO PARA ANIMAIS | Dispensa | 00015 | 17/01/2002 | 200.00 | 200.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A FOR-NECIMENTO DE 500 (quinhentos )SELOS POSTAIS PARA ESTA SECRE-TARIA . | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00016 | 17/01/2002 | 82.00 | 82.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR POCOS EM DIVERSOS MUNICIPIOS . | 00001894442407 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00017 | 17/01/2002 | 122.00 | 122.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR A LOCACAOE PERFURACAO DE POCOS EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO . | 00017609607487 | EDSON TADEU VIANA DE VASCONCELOS |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00018 | 17/01/2002 | 208.60 | 208.60 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO O SECRETARIO 'ADJUNTO A DIVERSOS MUNICIPIOS. | 00016099443487 | SEVERINO AGRIPINO DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00019 | 17/01/2002 | 596.00 | 596.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA ORGANIZAR AS SOLENI-DADES DE VISITA DO EXMO SENHORGOVERNADOR AOS MUNICIPIOS DE 'BORBOREMA E SERRARIA . | 00006757987449 | JOSE AMANCIO RAMALHO JUNIOR |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00020 | 17/01/2002 | 149.00 | 149.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIA ACOMPANHANDO O SENHOR GO-VERNADOR DO ESTADO PARA PARTI-CIPAR DE SOLENIDADES EM DIVER-SOS MUNICIPIOS . | 00004179919400 | FLAVIO LUIZ PICCOLI |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00021 | 18/01/2002 | 34.00 | 34.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIA PARA INSPECIONAR SERVICOS DE INSTALACAO E PERFURACAO DEPOCOS TUBULARES NOS MUNICIPIOSDE ARARUNA E MAMANGUAPE . | 00020605323453 | MARCOS AURELIO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00022 | 18/01/2002 | 34.00 | 34.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIA PARA ISNPECIONAR SERVICOS DE INSTALACAO E PERFURACAO DE POCOS TUBULARES NOS MUNICIPIOSDE ARARUNA E MAMANGUAPE . | 00008210349449 | NAPOLEAO DA COSTA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00023 | 18/01/2002 | 486.12 | 486.12 | VLR EMPENHADO REFERENTE A CON-TRATO DE LOCACAO N.001/96 , ECOPIAS EXCEDENTES DA MAQUINA 'COPIADORA MINOLTA , MODELO EP 2000 NO PERIODO DE 10.12.01 A10.01.02 . | 41118274000167 | ESCRITA EDUARDO DE OLIVEIRA CARLOS |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00024 | 18/01/2002 | 298.00 | 298.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS ACOMPANHANDO O SENHOR GO-VERNADOR DO ESTADO PARA PARTI-CIPAR DE SOLENIDADES EM DIVER-SOS MUNICIPIOS . | 00004179919400 | FLAVIO LUIZ PICCOLI |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00025 | 18/01/2002 | 104.30 | 104.30 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO O SECRETARIO 'DESTA PASTA A DIVERSOS MUNICI-PIOS . | 00016210638449 | JOSE MARTINS DOS SANTOS FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00001 | 18/01/2002 | 29326.30 | 29326.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS (PARCELAMENTO) CONF.GPS | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 18/01/2002 | 2465.47 | 2465.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS REF.AO MES DE DEZEMBRO/2001 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00001 | 18/01/2002 | 2988.87 | 2988.87 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO REFERENTE AO PARCELAMEN-TO DO INSS(ADMINISTRATIVO E JUDICIAL)CONF PROC 0160/02 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Inexigível | 00003 | 22/01/2002 | 9013.61 | 9013.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DSPESAS COM SEGURO REF.AO MES DE DEZEMBR/2001 CONF.PROC.74/2002 | 56469802000108 | NOBRE CLUBE ICATU HARTFORD DE SEGUROS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00004 | 22/01/2002 | 28686.31 | 28686.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONVENIO DETRAN/DER CONF.PROC.3778- 3777-3776-3775-3774-3773/2001 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00005 | 22/01/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-02-03/2002 INTEGRAL- 03 X 34,00 PARCIAL- 03 X 17,00 | 00020676182453 | MALBA CRISTINA A DA COSTA SABINO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00006 | 22/01/2002 | 262.00 | 262.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-001/2002 INTEGRAL- 03 X 76,00 PARCIAL- 01 X 34,00 | 00016019628434 | MARIA LUCIA FRANCO DE ANDRADE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00007 | 22/01/2002 | 262.00 | 262.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.RD- 007/02 INTEGRAL - 03 X 76,00 PARCIAL - 01 X 34,00 | 00013153099472 | ERNESTINA MARIA MELO DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00008 | 22/01/2002 | 262.00 | 262.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-001/2002 INTEGRAL - 03 X 76,00 PARCIAL - 01 X 34,00 | 00008710597468 | CLEIDE FERREIRA DA LUZ |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00009 | 22/01/2002 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-04/2002 INTEGRAL - 02 X 76,00 PARCIAL - 01 X 34,00 | 00000000072233 | ANTONIETA FIGUEIREDO DE PINHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00010 | 22/01/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-01/03/05/07/2002 PARCIAL - 06 X 17,00 | 00013275208420 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00011 | 22/01/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD- 031/02 PARCIAL - 05 X 17,00 | 00014113473404 | JOSE CORREIA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00012 | 22/01/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-002/02 PARCIAL - 01 X 17,00 | 00004484177404 | WILSON VITORIANO SOBRINHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00013 | 22/01/2002 | 146.30 | 146.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-002/004/006/2002 INTEGRAL 02 X 52,15 PARCIAL 02 X 21,00 | 00055266215453 | OSCAR BENEDITO DOS SANTOS NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00014 | 22/01/2002 | 52.15 | 52.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-009/2002 INTEGRAL - 01 X 52,15 | 00055266215453 | OSCAR BENEDITO DOS SANTOS NETO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00026 | 22/01/2002 | 245.00 | 245.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA CONFERIR OS MATE-RIAIS OBJETO DO CONVENIO 29/00EM DIVERSOS MUNICIPIOS . | 00011053160410 | OLINTO JOSE PAULO NETO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00029 | 23/01/2002 | 81.00 | 81.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIA PARA PARTICIPAR DA SOLENI-DADE DE ASSINATURA DOS CONTRA-TOS DE CONCESSAO DE TRANSMIS-SAO DE ENERGIA ELETRICA . | 00004179919400 | FLAVIO LUIZ PICCOLI |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00030 | 23/01/2002 | 28.35 | 28.35 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIA CONDUZINDO O SECRETARIO A RECIFE . | 00016210638449 | JOSE MARTINS DOS SANTOS FILHO |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00027 | 23/01/2002 | 152.00 | 152.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARTICIPAR DE REUNIAO NO LMRS PB PARA ELABORACAO DE 'PLANO A SER APRESENTADO A DE-FESA CIVIL NACIONAL E DE PROR-ROGACAO EST CAL PUBLICA . | 00008921776400 | ANTONIO CAVALCANTI DE BRITO |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00028 | 23/01/2002 | 68.00 | 68.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS TRANSPORTANTO O ENG. BRI-TO DA CEDEC A DIVERSOS MUNICI-PIOS . | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | CONV COOPERATIVAS MEDICAS | Inexigível | 00015 | 23/01/2002 | 34404.57 | 34404.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONV.DER COMSEDER REF. DEZ/2001 CONFPROC.0017/2002 | 70094578000130 | COMSEDER COOP ASSIT MEDICA DOS SERV DER |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00016 | 23/01/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMP.REFER. RD 02/02 INTEGRAL- 02 X 34,00 PARCIAL- 01 X 17,00 | 00006655165172 | ANTONIO BEZERRA NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 00017 | 23/01/2002 | 40.43 | 40.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO CONF.PROC.154/2002 | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00018 | 23/01/2002 | 11477.08 | 11477.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO CONF.PROC.157-158/2002 | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00019 | 23/01/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO DOS AR CONDICIONADOS REF.5a PARCELA CONF.PROC.4263/2002 | 03896314000102 | CARLOS QUEIROZ DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00020 | 23/01/2002 | 229.95 | 229.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS POSTAIS CONF.PROC.24/2002 | 40938888000122 | POSTAL SHOPPING LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00021 | 23/01/2002 | 476.73 | 476.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS POSTAIS CONF.PROC.173/2002 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00022 | 23/01/2002 | 325.00 | 325.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME PROCESSO 1688/01 CONT.PJ-002/1999 | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 00023 | 23/01/2002 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECOES DE BONES,CONFORME PROCESSO7432/2001 | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00024 | 23/01/2002 | 3759.04 | 3759.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME PROCESSOS 0018/0011/0151/2002 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00025 | 23/01/2002 | 655.50 | 655.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME 'PROCESSO 0092/2002 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 35 | CONTRIB A ENTIDADES DE CLASSE | Dispensa | 00026 | 23/01/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS,CONFORME PROCESSO 0258/2002 | 33995812000173 | ASSOCIACAO BRAS DE PAVIMENTACAO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00027 | 23/01/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RENOVACAO DE ASSINATURA,CONFORME PROCESSO 0174/2002 | 17172057000170 | REVISTA INFORMADOR DAS CONSTRUCOES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00028 | 23/01/2002 | 650.00 | 650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME PROCESSO 0177/2002 | 00016160169491 | JOAO BATISTA DINIZ BARBOSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00029 | 23/01/2002 | 610.00 | 610.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME PROCESSO 0178/2002 | 00045025959420 | EZEQUIAS FRANCISCO DE AMORIM |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00030 | 23/01/2002 | 42.00 | 42.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS, CONFORMEPROCESSO 0038/2002 | 00007860587491 | JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00031 | 23/01/2002 | 1630.03 | 1630.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONF.PROC.6591/2001 | 02457464000157 | J F COM DE COMB E DERIV DE PETROLEO LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00032 | 23/01/2002 | 18.00 | 18.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESARCIMENTO CONF.PROC.6376/2001 | 00012769860500 | ROMERO SERGIO GALDINO CAVALCANTI |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00033 | 23/01/2002 | 1340.00 | 1340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PAR FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO EM COMPUTADORE CONF.PROC. 7612-7215/2001 | 03539485000184 | CARLOS ANTONIO OLIVEIRA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00034 | 23/01/2002 | 184.26 | 184.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA CONF.PROC.22-204-03/2002 | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00035 | 23/01/2002 | 20800.68 | 20800.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA CONF.PROC.2-21-132/2002 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00036 | 23/01/2002 | 13.46 | 13.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS CONF.PROC.176/2002 | 00026291746468 | GERALDO PINTO RIBEIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00037 | 23/01/2002 | 742.98 | 742.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO NOS ELEVADORES CONF.PROC.48/2002 | 00028986001694 | ELEVADORES ATLAS SA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00038 | 23/01/2002 | 324.34 | 324.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA CONF.PROC.189-68-232/2002 | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00039 | 23/01/2002 | 39.57 | 39.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA CONF.PROC.150-188/2002 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00040 | 24/01/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-12-25/02 PARCIAL-10X17,00 | 00018159818491 | NEVITON DIAS DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00041 | 24/01/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-13-26/02 PARCIAL 10X17,00 | 00015432564491 | AFONSO EUGENIO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00042 | 24/01/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-14-27/02 PARCIAL- 10X17,00 | 00035057726404 | LUIZ SABINO DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00043 | 24/01/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-15-28/02 PARCIAL- 10X17,00 | 00020352484420 | JOSE LUIZ DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00044 | 24/01/2002 | 3063.72 | 3063.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA CONF.PROC.33/2002 | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00045 | 24/01/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-17-30/02 PARCIAL- 10X17,00 | 00034321420482 | PEDRO RODRIGUES DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00046 | 24/01/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-17-30/02 PARCIAL- 10X17,00 | 00034321454468 | JOAO VICENTE DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00047 | 24/01/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-19-32/02 PARCIAL-10X17,00 | 00035057700430 | PEDRO GONZAGA DIAS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00048 | 24/01/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-19-32/02 PARCIAL-10X17,00 | 00013272730478 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00049 | 24/01/2002 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-01-02/2002 INTEGRAL- 02 X 76,00 PARCIAL- 02 X 34,00 | 00013242474449 | OTACILIO MANGUEIRA FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00050 | 24/01/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-20-33/02 PARCIAL-10X17,00 | 00051838419420 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00051 | 24/01/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-03-04-05-06-07/2002 INTEGRAL-04 X 34,00 PARCIAL- 06 X 17,00 | 00033823154400 | ANTONIO VITERBINO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00052 | 24/01/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-21-34/02 PARCIAL-10X17,00 | 00033823243420 | ANTONIO FELIX DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00053 | 24/01/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-22-35/02 PARCIAL-10X17,00 | 00015432599449 | FRANCISCO FELIX DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00054 | 24/01/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-23-36/02 PARCIAL-10X17,00 | 00020516541404 | COSME ANTUNES DE ABREU |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00055 | 24/01/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-24-37/02 PARCIAL-10X17,00 | 00017619602453 | JOSE GONCALVES ROLIM |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00056 | 24/01/2002 | 121.00 | 121.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD008/009/02 RR/CAJAZEIRAS INTEGRAL-01X49,00 PARCIAL- 03X24,00 | 00011206730463 | ANTONIO CASSIMIRO DE MORAIS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00057 | 24/01/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-38-45/02 PARCIAL-10X17,00 RR/CAJAZEIRAS | 00021835241468 | AGOSTINHO XAVIER PIRES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00058 | 24/01/2002 | 97.00 | 97.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD010/011/02 RR/CAJAZEIRAS INTEGRAL-01X49,00 PARCIAL- 02X24,00 | 00013141767491 | FRANCISCO DE PAULA ANGELO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00059 | 24/01/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-39-46/02 PARCIAL-10X17,00 RR/CAJAZEIRAS | 00021885737491 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00060 | 24/01/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD074/076/078/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAIS-15X17,00 | 00002303825415 | IVAN GOMES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00061 | 24/01/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD075/077/079/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAIS-15X17,00 | 00015102696491 | FRANCISCO TRAJANO SOBRINHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00062 | 24/01/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-40-47/02 PARCIAL-10X17,00 RR/CAJAZEIRAS | 00034314954434 | CICERO TEODOSIO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00063 | 24/01/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD052/063/2002 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL-10X17,00 | 00018159397453 | JOSE ARAUJO FERREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00064 | 24/01/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-41-48/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL-10X17,00 | 00034314938404 | ADAUTO COSTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00065 | 24/01/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD053/064/2002 RR/CAJAZEIRAS PARCIAIS-10X17,00 | 00018866964468 | JOSE RUFINO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00066 | 24/01/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD054/065/2002 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL-10X17,00 | 00029259169453 | JOSE ILDO MARCOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00067 | 24/01/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD055/066/2002 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL-10X17,00 | 00015432572400 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00068 | 24/01/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD056/067/2002_RR/CAJAZEIRAS PARCIAL-10X17,00 | 00044198507449 | JOSE SOARES FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00069 | 24/01/2002 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD006/2002 PJ INTEGRAL-04X49,00 PARCIAL- 01X24,00 | 00020692978453 | EUNICE PEDRO DE CARVALHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00070 | 24/01/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD057/068/2002 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL-10X17,00 | 00015432700425 | RAIMUNDO DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00071 | 24/01/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD058/069/2002 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL-10X17,00 | 00007270887420 | GERALDO MARCELINO DE LIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00072 | 24/01/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD059/070/2002 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL-10X17,00 | 00014802317468 | JOSE GONCALVES DO NASCIMENTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00073 | 24/01/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD060/071/2002 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL-10X17,00 | 00004846494420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00074 | 24/01/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD061/072/2002 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL-10X17,00 | 00006796133404 | JOSE DA SILVA FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00075 | 24/01/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD062/073/2002 RR/CAJAZEIRAS PARCIAIS-06X17,00 | 00034321438420 | JOSE COELHO DE ASSIS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00076 | 24/01/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD042/049/2002 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL-10X17,00 | 00013947311400 | FRANCISCO GOMES DE FARIAS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00077 | 24/01/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD043/050/2002 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL-10X17,00 | 00034315004472 | ANTONIO VERAS DE FIGUEIREDO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00078 | 24/01/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD044/051/2002 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL-10X17,00 | 00050047892404 | JOSE SOARES GOMES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00079 | 24/01/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACOES, CONFORME PROC.3177/1999 | 02066276000106 | ELIANE SOBRAL LEITE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | SERVICOS JUDICIAIS | Inexigível | 00080 | 24/01/2002 | 3935.45 | 3935.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESCRITURAS E REGISTROS CONF.PROC.006/2002 | 09220872000130 | CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Não Licitável (Investimentos) | 00081 | 24/01/2002 | 35538.80 | 35538.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS CONF.PROC.7512/2001 PJ-53/2001 | 03429592000150 | MARIA VALDENORA ARAUJO B PAIXAO ME |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 00082 | 24/01/2002 | 454205.93 | 454205.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO TRECHO ARARUNA/DIV.RN,CONFORME PROC.0379/02 CONTRATO PJ-068/2001 | 00584755001071 | VIA EMGENHARIA S A |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Não Licitável (Investimentos) | 00083 | 24/01/2002 | 24635.00 | 24635.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 9aMP PJ-019/2001 P/CONTA DO PROC.2465/2001 | 41222829000116 | CONSTRUTORA GABARITO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00031 | 24/01/2002 | 1100.00 | 1100.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A RE-NOVACAO DA ASSINATURA DOS JOR-NAIS : A UNIAO (02),D. OFICIAL(02),D JUSTICA (01) , PARA ES-TA SECRETARIA CONFORME PROCES-SO N 020/2002 . | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00032 | 24/01/2002 | 700.00 | 700.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A RE-NOVACAO DE ASSINATURA ANUAL DOJORNAL CORREIO DA PARAIBA , 'CONFORME CONTRATOS Ns. 035166,038784 , FIRMADOS COM ESTA SE-CRETARIA . | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00002 | 24/01/2002 | 131.57 | 131.57 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE DESPESAS POSTAIS D/AUTARQUIA,CONF PROC 0057/02 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00003 | 24/01/2002 | 1641.85 | 1641.85 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA -MENTO DA LOCACAO D/MAQUINA CO-PIADORA,DESTINADA A ESTA AUTARQUIA,CONF FATURA FS0516523 DOCT PJU 47/01 E PROC 0456/01 | 02773629000108 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00004 | 24/01/2002 | 44.36 | 44.36 | VALOR CORRESPONDENTE A FATURADE AGUA E SERV DE ESGOTOS DOPREDIO DA GERENCIA REG DE CAM-PINA GRANDE,REF AO MES DE DEZ/01,CONF PROC 0168/02 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00005 | 24/01/2002 | 73.27 | 73.27 | VALOR CORRESPONDENTE A FATURADE ENERGIA DA REG.D/C.GRANDE ,REF AO MES DE JAN/02,CONF PROC0170/02 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00006 | 24/01/2002 | 2186.32 | 2186.32 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO REF AO CONSUMO DA FATURADE ENERGIA ELETRICA D/ PREDIOSEDE DA SUPLAN,DE JOAO PESSOA-PB,CONF PROC 0194/02 | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 00007 | 24/01/2002 | 20073.35 | 20073.35 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO REF A 1 MED DOS SERVICOSEXECUTADOS NA CONSTRUCAO D/MU-RO DE PROTECAO DOS TRANSMISSO-RES DA RADIO TABAJARA EM JOAOPESSOA-PB,OBJETO DO CT PJU N128/01,CONF PROC 2924/01 | 03485111000123 | ABDA CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00008 | 24/01/2002 | 704.00 | 704.00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE 880 VALES TRANSPORTES ,DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA GER.REG.DE C.GRANDE ,CONF PROC 0169/02 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00009 | 24/01/2002 | 150.00 | 150.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS EXECUTADOSNA MAQUINA XEROX D/AUTARQUIA ,CONF PROC 2254/01 | 02773629000108 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00010 | 24/01/2002 | 846.49 | 846.49 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO REF A TAXA DE COLETA DERESIDUOS AO EXERCICIO DO ANO2002,CONF PROC 0180/01 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE J PESSOA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 00011 | 24/01/2002 | 2110.00 | 2110.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE TOMADAS DE PRECOS ECONCORRENCIAS N/DIARIO OFICIALCONF PROC 0021/02 | 08271660000208 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA EDITORA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 00012 | 24/01/2002 | 1140.00 | 1140.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO REF A PUBLICACAO,TOMADASDE PRECO NO DIARIO OFICIAL,CONFORME PROC 0100/02 | 08271660000208 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA EDITORA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00013 | 24/01/2002 | 421.51 | 421.51 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DAS FATURAS TELEFONICAS DA GER.DE SOUSA,DIRETORIA ADMINISTRATIVA,FAX/DA, FAX/SUP ,LINHAS INTERNET/DEP,INTERNET /PJU E FAX DIR TECNICO,CONFORMEPROC 0076/02 | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00014 | 24/01/2002 | 3993.38 | 3993.38 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO REF AO CONSUMO DAS FATU-RAS TELEFONICAS DA GER.REG. DEC.GRANDE,PATOS,CAJAZEIRAS,ITA-PORANGA E PREDIO SEDE J.PESSOA-PB,COMO TAMBEM AS FATURAS TE-LEFONICAS DA DIR ADMINISTRATI-VA FAX/DA,FAX/SUP,CONF PROC N0047/02 | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00015 | 24/01/2002 | 144.76 | 144.76 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO REF AO CONSUMO DAS FATU-RAS DE ENERGIA ELETRICA,D/GER.REG.DE PATOS,ITAPORANGA, CAJA-ZEIRAS,CONF PROC 0015/02 | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00016 | 24/01/2002 | 38.86 | 38.86 | VALOR CORESPONDENTE AO PAGA-MENTO REF A FATURA DE AGUA, DAGER.REG.D/CAJAZEIRAS D/MES DEZC/VENCIMENTO 30/01/02,CONFORMEPROC 0064/02 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00017 | 24/01/2002 | 1295.54 | 1295.54 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO REF AO CONSUMO DA FATURADE AGUA D/PREDIO SEDE D/SUPLANJOAO PESSOA-PB,C/VENC.15/01/02CONF PROC 0023/02 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00018 | 24/01/2002 | 225.60 | 225.60 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO REF AOS SERVICOS EXECUTADOS NA SEDE DA SUPLAN, OBJETOOES PJU 001/02 CONF PROC 3673/01 | 03416792000178 | VIDROS BELGLASS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00019 | 24/01/2002 | 338.40 | 338.40 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO REF A AQUISICAO DE MATE-RIAIS,DESTINADO SEDE D/SUPLANOBJETO OES PJU 001/02,CONFORMEPROC 3673/01 | 03416792000178 | VIDROS BELGLASS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Inexigível | 00020 | 24/01/2002 | 530.00 | 530.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA FRANQUIA REF A APOLI-CE DE SEGURO D/VEICULO GOL DEPLACA MMN-9178,PERTENCENTE AESTA AUTARQUIA,CONF PROC 193/02 | 41224791000110 | MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00021 | 24/01/2002 | 135.58 | 135.58 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO REF A AQUISICAO DE MATE-RIAIS 01 PAR DE BALIZA E 01UMBRELA,DESTINADO A DIVISAO DEESTUDO E PROJETOS D/AUTARQUIA,CONF PROC 0039/02 | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00022 | 24/01/2002 | 557.10 | 557.10 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO REF A AQUISICAO DE MATE-RIAIS P/MAQUINA REPROGRAFICASHARP-1250(01CARTUCHO D/CILIN-DRO)PERTENCENTE A ESTA AUTAR -QUIA,CONF PROC 3532/01 | 00702550000152 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 00023 | 24/01/2002 | 850.00 | 850.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO REF A RENOVACAO DA ASSI-NATURA ANUAL DO JORNAL A UNIAOCONF PROC 0163/02 | 08271660000208 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA EDITORA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 00024 | 24/01/2002 | 229.50 | 229.50 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO REF A RENOVACAO BIENALDA REVISTA CONSTRUCAO MERCADO,DESTINADO A DIVISAO DE ESTUDOSE PROJETOS,D/AUTARQUIA CONFOR-ME PROC 0200/02 | 60859519000151 | EDITORA PINI LTDA |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00033 | 25/01/2002 | 196.00 | 196.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA ELABORAR DIAGNOSTICOSOBRE PRORROGACAO DE ESTADO DECALAMIDADE PUBLICA EM DIVERSOSMUNICIPIOS . | 00011000422453 | ORLANDO MIRANDA DE GUSMAO FILHO |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00034 | 25/01/2002 | 136.00 | 136.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO O ASSESSOR DACEDEC A DIVERSOS MUNICIPIOS . | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00084 | 25/01/2002 | 432.00 | 432.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-01-02/02 INTEGRAL- 3X76,00 PARCIAL- 6X34,00 | 00050403249449 | IZABEL CRISTINA DE LUCENA MOURA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00085 | 25/01/2002 | 289.00 | 289.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-03-04/02 INTEGRAL- 8X34,00 PARCIAL- 1X17,00 | 00025183370400 | WELSON ALVES GOMES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00086 | 25/01/2002 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-05-06/02 INTEGRAL- 5X34,00 PARCIAL- 1X17,00 | 00035735414453 | SEBASTIAO FRANCISCO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00087 | 25/01/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-07/02 INTEGRAL- 2X34,00 PARCIAL- 1X17,00 | 00082618968468 | MARIA DA CONCEICAO ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00088 | 25/01/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-08-09/02 INTEGRAL- 7X34,00 | 00051828723487 | ANTONIO VLADIMIR BARBOSA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00089 | 25/01/2002 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-915-909/02 INTEGRAL- 6X34,00 | 00072783257491 | HERDER RAWLINSON L GONCALVES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00090 | 25/01/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-902/02 INTEGRAL- 1X34,00 | 00079901441404 | IVANILDO FERREIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00091 | 25/01/2002 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-920-905/02 INTEGRAL- 6X34,00 | 00051887410406 | RONALDO DA SILVA RAMOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00092 | 25/01/2002 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-918-903/02 | 00076840360415 | ROSINALDO DA SILVA LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00093 | 25/01/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-864-872/02 INTEGRAL- 5X34,00 | 00020686129415 | PEDRO ALVES DA SILVA FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00094 | 25/01/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-900/02 | 00050397656491 | ERIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00095 | 25/01/2002 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-916-901/02 INTEGRAL- 6X34,00 | 00061246832453 | WAGNER EMANUEL DE ALMEIDA E OUTROS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00096 | 25/01/2002 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-910-911-912-900/02 INTEGRAL- 18X34,00 | 00093092865472 | EDMILSON CASTRO DE LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00097 | 25/01/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-901/02 INTEGRAL- 1X34,00 | 00077333063453 | LEONARDO DAVINCI RAMOS DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00098 | 25/01/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-867-859/02 INTEGRAL- 5X34,00 | 00036487350478 | LUIZ CARLOS DE SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00099 | 25/01/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-919-914-904/02 INTAGRAL- 11X34,00 | 00067659802453 | LEONE RUFINO ALVES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00100 | 25/01/2002 | 9829.16 | 9829.16 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC370/20029(SERV.DE TERCEIROS) | 00013317806400 | MARCO LINS CANTISANI |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00101 | 25/01/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-870-862/02 INTEGRAL- 5X34,00 | 00071476482420 | WALDEMAR FREIRE DO NASCIMENTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00102 | 25/01/2002 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-856-876/02 INTEGRAL- 6X34,00 | 00040495582468 | VALDIR DE ARAUJO SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 00103 | 25/01/2002 | 4569.25 | 4569.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE CONFCONT.PJ-15/2001 PROC.15/2002 | 41222829000116 | CONSTRUTORA GABARITO LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00104 | 25/01/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-913-907/02 INTEGRAL- 5X34,00 | 00019029942487 | ANTONIO SIMIAO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00105 | 25/01/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-852-848/02 INTEGRAL- 9X34,00 | 00032759037487 | ANTONIO GOMES MODESTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00106 | 25/01/2002 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-858-878/02 INTEGRAL- 6X34,00 | 00037985159487 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Restauração de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 00107 | 25/01/2002 | 32640.88 | 32640.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZRE FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF.CONT.PJ-56/2001 PROC.7638/2001 | 09365255000122 | CONSTROI CONSTRUTORA ACUTERRA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00108 | 25/01/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-869-861/02 INTEGRAL- 5X34,00 | 00065195671400 | ARNOBIO GOMES FERNANDES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00109 | 25/01/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-874-866/02 INTEGRAL- 5X34,00 | 00030875854400 | OTACILIO GOMES DA SILVA FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00110 | 25/01/2002 | 578.00 | 578.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-894-895-851-847/02 INTEGRAL- 17X34,00 | 00045133271468 | MATUZALEM MENDES DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Restauração de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00111 | 25/01/2002 | 247055.68 | 247055.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO ACESSO TERM.RODOV. DE PASSAGEIROS REF.CONT.PJ-50/2001 P/CONTA DO PROC.6852/2001 | 03498411000147 | JAM CONSTRUCAO CIVIL LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00112 | 25/01/2002 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-921-906/02 INTEGRAL- 6X34,00 | 00032342004400 | MARCELO MARCIANO MACHADO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00113 | 25/01/2002 | 90815.98 | 90815.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ILUMINACAO DO VIADUTO DE OITIZEIRO REF.2aMP CONT.PJ-45/2001 PROC.170/2002 | 11891769000163 | PROENGE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00114 | 25/01/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-908/02 INTEGRAL- 1X34,00 | 00071366105400 | JOEL ALVES DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00115 | 25/01/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-873-865/02 INTEGRAL- 5X34,00 | 00014417260478 | JOSE ALVES DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00116 | 25/01/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-853-849/02 INTEGRAL-9X34,00 | 00049878310400 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00117 | 25/01/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-863-871/02 INTEGRAL- 5X34,00 | 00018136400415 | JOSE EVANGELISTA DE FARIAS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00118 | 25/01/2002 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-875-855/02 INTEGRAL- 6X34,00 | 00016182103434 | JOAO DA PENHA CORREIA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00119 | 25/01/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-903/02 INTEGRAL- 1X34,00 | 00083952497487 | JANAINA LETICIA DE FARIAS PEREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00120 | 25/01/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-868-860/02 INTEGRAL- 5X34,00 | 00048855146491 | JOSE CARLOS MENDES DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00121 | 25/01/2002 | 578.00 | 578.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-892-850-846-893/02 INTEGRAL- 17X34,00 | 00091714974472 | CRISTOVAO FERREIRA LUCAS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00122 | 25/01/2002 | 646.00 | 646.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-879/880/881/838/839/DF INTEGRAL - 19 x 34,00 | 00075227436487 | NAURICIO CLAUDIO FERREIRA DE LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00123 | 25/01/2002 | 80000.00 | 80000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO TRECHO LAGOA DE DENTRO/ PEDRO REGIS REF.CONT.PJ-44/2001 PROC.6392/2001 | 01632633000185 | MED CONSTRUCOES LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00124 | 25/01/2002 | 3700.00 | 3700.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC.403/2002(SERV.DE TERCEIROS) | 00015119343449 | ROBERTO DE AGUIAR MOURA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00125 | 25/01/2002 | 1800.00 | 1800.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC403/2002(SERV.DE TERCEIROS) | 00015119343449 | ROBERTO DE AGUIAR MOURA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00126 | 25/01/2002 | 3500.00 | 3500.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC403/2002(MAT. DE CONSUMO) | 00015119343449 | ROBERTO DE AGUIAR MOURA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00127 | 25/01/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-060/20 INTEGRAL - 1 X 34,00 PARCIAL - 1 X 17,00 | 00013296710400 | VALDO PINTO PEIXOTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00128 | 25/01/2002 | 42.00 | 42.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD011/013/2002 DS PARCIAL-02X21,00 | 00055266215453 | OSCAR BENEDITO DOS SANTOS NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00129 | 25/01/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-0033/02 PARCIAL - 5 X 17,00 | 00014113473404 | JOSE CORREIA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00130 | 25/01/2002 | 687.00 | 687.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD001/003/005/008/010/012/2002 INTEGRAL-03Z149,00 PARCIAL- 04X60,00 | 00000336831404 | PAULO JOSE DE SOUTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00131 | 25/01/2002 | 348.00 | 348.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-016/017/018/02 INTEGRAL - 1 X 76,00 PARCIAL - 8 X 34,00 | 00018127886491 | MONICA MARIA PIMENTEL |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00132 | 25/01/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-002/004/02 PARCIAL - 2 X 17,00 | 00032551533449 | CARLOS ALBERTO DA S SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00133 | 25/01/2002 | 108.00 | 108.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-032/034/02-DRO PARCIAL - 1 X 48,00 PARCIAL - 1 X 60,00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 02 | ASSISTENCIA TECNICA | Inexigível | 00025 | 25/01/2002 | 232.44 | 232.44 | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLE-MENTACAO DA NE 06 CONF PROC N0194/02 | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Inexigível | 00026 | 25/01/2002 | 108.80 | 108.80 | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE 64 GARRAFOES D/20L,DE AGUA MINERAL,DESTINADOS AESTA AUTARQUIA,CONF PROC 0067/02 | 01511210000107 | JOAO CARLOS FARIAS DA SILVA ME |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Inexigível | 00027 | 25/01/2002 | 130.00 | 130.00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02(DOIS) PNEUS 175/13,DESTINADOS AO VEICULO GOL DEPLACA MMU-6090,CONF PROC 0070/02 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Inexigível | 00028 | 25/01/2002 | 394.00 | 394.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO REF A AQUISICAO DE MATE-RIAL,(01 CORREIA DENTADA, 01CORREIA POLY V, 01 TENSOR DECORREIA POLY V COMPLETO)DESTI-NADO AO VEICULO CORSA PLACAMNR-9158,PERTENCENTE A ESTAAUTARQUIA,CONF PROC 0043/02 | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 02 | ASSISTENCIA TECNICA | Inexigível | 00029 | 25/01/2002 | 272.00 | 272.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO REF AOS SERVICOS EXECUTADOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOK-9110 ANO 01,PERTENCENTE AESTA AUTARQUIA,CONF PROC 0008/02 | 41199290000121 | AUTOVESA AUTOVEICULOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | ANIMAIS PRA ESTUDOS CORTE OU ABATE | Inexigível | 00030 | 25/01/2002 | 224.31 | 224.31 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO REF A AQUISICAO DE PECASP/VEICULO FIAT UNO PLACA MOK-9110 ANO 01,(FILTRO COMBUSTIVEL,FILTRO D/OLEO,VELA IGNICAOELEMEN/FILTRO,)PERTENCENTE AESTA AUTARQUIA,CONF PROC 0008/02 | 41199290000121 | AUTOVESA AUTOVEICULOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 00031 | 25/01/2002 | 12181.84 | 12181.84 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA MED 01/01 REF AOS SERVICOS EXECUTADOS NA REF E RECUPERACAO D/PREDIO P/FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA EM GUARABIRA-PB,CT PJU 122/01,CONFORME PROC 2239/01 | 01275877000158 | CONSTRUTORA ECON EMPREEND E CONST LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00032 | 25/01/2002 | 186.00 | 186.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02 INTEGRAIS E 01PARCIAL)P/PILAR E OUTRA LOCALIDADE,CONF PROC 0274/02 | 00014195976472 | FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00033 | 25/01/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03 INTEGRAIS)P/CATO-LE DO ROCHA E OUTRA LOCALIDADECONF PROC 0271/02 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00034 | 25/01/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03 INTEGRAIS)P/SOLA-NEA,CONF PROC 0264/02 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00035 | 25/01/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 PARCIAL)P/MANAIRACONF PROC 0270/02 | 00013960393415 | MA ASSUNCAO DE LUCENA TRINDADE MARTINS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00036 | 25/01/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 PARCIAL)P/MANAIRACONF PROC 0270/02 | 00013960393415 | MA ASSUNCAO DE LUCENA TRINDADE MARTINS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00037 | 25/01/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 PARCIAL)P/MANAIRACONF PROC 0270/02 | 00036527998449 | LUIZ LAURENTINO DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00038 | 25/01/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 PARCIAL)P/MANAIRACONF PROC 0270/02 | 00036527998449 | LUIZ LAURENTINO DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00039 | 25/01/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 PARCIAL)P/MANAIRACONF PROC 0270/02 | 00014095980478 | JURANDIR NEVES DOS SANTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00040 | 25/01/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 PARCIAL)P/MANAIRACONF PROC 0270/02 | 00014095980478 | JURANDIR NEVES DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00134 | 28/01/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-044/02 PARCIAL- 22X17,00 | 00011243333472 | FRANCISCO DE ASSIS GERONIMO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00135 | 28/01/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-45/02 PARCIAL- 22X17,00 | 00014411890410 | AUDIZIO PAULINO DE FONTES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00136 | 28/01/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-46/02 PARCIAL- 22X17,00 | 00003088044818 | SEBASTIAO PEDRO FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00137 | 28/01/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-47/02 PARCIAL- 22X17,00 | 00004877721487 | JOSE PEREIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00138 | 28/01/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-48/02 PARCIAL- 22X17,00 | 00002551896487 | WILSON MORAES DO VALE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00139 | 28/01/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-49/02 PARCIAL- 22X17,00 | 00037969021468 | SEVERINO MILITAO ALVARENGA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00140 | 28/01/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-50/02 PARCIAL- 22X17,00 | 00018124305404 | JOSE BENTO DE MEDEIROS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00141 | 28/01/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-51/02 PARCIAL- 22X17,00 | 00006190154387 | CLOVIS DOS SANTOS BOMFIM |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00142 | 28/01/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-52/02 PARCIAL- 22X17,00 | 00005848393400 | LUIZ BATISTA DE AZEVEDO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00143 | 28/01/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-53/02 PARCIAL- 22X17,00 | 00020606435468 | LUIZ LOURENCO SOARES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00144 | 28/01/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-54/02 PARCIAL- 22X17,00 | 00020564007404 | JOSUE DE OLIVEIRA CRUZ |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00145 | 28/01/2002 | 577.69 | 577.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA PAR AFAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR MARCONI SILVA DE LIMA REF.FL-03/2002 | 00016226895420 | MARIA DE LOURDES S DE LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00146 | 28/01/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-55/02 PARCIAL- 22X17,00 | 00029955289449 | JANDINALDO FRANCISCO PEREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00147 | 28/01/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-57/02 PARCIAL- 22X17,00 | 00008301883472 | JOSE PAULO SOUTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00148 | 28/01/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-25-026/2002 INTEGRAL- 07 X 76,00 PARCIAL- 02 X 34,00 | 00002397749491 | VALCIR HENRIQUES DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00149 | 28/01/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-58/02 PARCIAL- 22X17,00 | 00008711828404 | EDVALDO LUCIANO DE SOUSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00150 | 28/01/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-59/02 PARCIAL- 22X17,00 | 00026291746468 | GERALDO PINTO RIBEIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00151 | 28/01/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-60/02 PARCIAL- 22X17,00 | 00005880629449 | JOSE ANTONIO LUCAS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00152 | 28/01/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-61/02 PARCIAL- 22X17,00 | 00009067132420 | ANTONIO ELIAS SOBRINHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00153 | 28/01/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-27/2002 PARCIAL- 22 X 17,00 | 00004453883404 | ELCIO FERNANDES BATISTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00154 | 28/01/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-62/02 PARCIAL- 22X17,00 | 00003346528472 | VALDECI DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00155 | 28/01/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-63/02 PARCIAL- 22X17,00 | 00020540175404 | JOSE BARROS DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00156 | 28/01/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-64/02 PARCIAL- 22X17,00 | 00022607137420 | ANTONIO ANDRE BARBOSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00157 | 28/01/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-65/02 PARCIAL- 22X17,00 | 00020520131487 | OTO GOMES ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00158 | 28/01/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-66/02 PARCIAL- 22X17,00 | 00023716916404 | ANTONIO VASCOCELOS DE ANDRADE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00159 | 28/01/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-67/02 PARCIAL- 22X17,00 | 00054876770425 | JOSE CLOSENILDO SIQUEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00160 | 28/01/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-68/02 PARCIAL- 22X17,00 | 00034296140400 | JOAO GALDINO LEITE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00161 | 28/01/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A RD69/02 DA DCM PARCIAIS-22X17,00 | 00002163476456 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00162 | 28/01/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A RD70/02 DA DCM PARCIAIS-22X17,00 | 00027657280468 | FRANCISCO FEITOSA PALITOT |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00163 | 28/01/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A RD71/02 DA DCM PARCIAIS-22X17,00 | 00025095110415 | JOSE BRAGA XAVIER |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00164 | 28/01/2002 | 493.00 | 493.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A RD72-73-74-74A-75/2002 DADCM INTEGRAIS-12X34,00 PARCIAIS-05X17,00 | 00002735270459 | ISRAEL PEREIRA MARTINS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00165 | 28/01/2002 | 493.00 | 493.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A RD76-77-78-78A-79/2002 DA DCM INTEGRAIS-12X34,00 PARCIAIS-05X17,00 | 00009042601434 | PEDRO BEZERRA DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00166 | 28/01/2002 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A RD80-81-82-83-84/2002 DA DCM INTEGRAIS-12X49,00 PARCIAIS-05X24,00 | 00016083040434 | ADROILTON CARLOS DA FONSECA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00167 | 28/01/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A RD85-86/2002 DA DCM INTEGRAIS-07X76,00 PARCIAIS-06X34,00 | 00007253559487 | PEDRO DA SILVA BEZERRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00168 | 28/01/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-028/02 PARCIAL - 22 X 17,00 | 00006793576453 | VALDIVIO FERREIRA BONFIM |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00169 | 28/01/2002 | 493.00 | 493.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-029/030/031/02/032/01/032-A/01INTEGRAL - 12 X 34,00 PARCIAL - 5 X 17,00 | 00045057044400 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00170 | 28/01/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-033/02 PARCIAL - 22 X 17,00 | 00069205175404 | FRANCISCO PEREIRA DA S NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00171 | 28/01/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-034/02 PARCIAL - 22 X 17,00 | 00020278799434 | PEDRO AMERICO DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00172 | 28/01/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-035/02 PARCIAL - 22 X 17,00 | 00025173537434 | MANOEL BERNARDINO DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00173 | 28/01/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-036/02 PARCIAL - 22 X 17,00 | 00013322940497 | MANOEL FIDELES DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00174 | 28/01/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-037/01 PARCIAL - 22 X 17,00 | 00015120430449 | JOSE WILSON DE MENEZES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00175 | 28/01/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-038/02 PARCIAL - 22 X 17,00 | 00028774817434 | JOAO LUIZ BARBOSA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00176 | 28/01/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-039/01 PARCIAL - 22 X 17,00 | 00007558333415 | ANTONIO ALVES BARBOSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00177 | 28/01/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-040/01 PARCIAL - 22 X 17,00 | 00012421316472 | JOSE BALBINO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00178 | 28/01/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-041/02 PARCIAL - 22 X 17,00 | 00014684713415 | FRANCISCO GALDINO DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00179 | 28/01/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-042/02 PARCIAL - 22 X 17,OO | 00055423922453 | SANDRO ROGERIO FREITAS CHAVES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00180 | 28/01/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-043/02 PARCIAL - 22 X 17,00 | 00044693753491 | JOSUE PEDRO DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00181 | 28/01/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD- 044/02 PARCIAL - 22 X 17,00 | 00075932849487 | JOAO GONCALO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00182 | 28/01/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD- 045/02 PARCIAL - 22 X 17,00 | 00067405100406 | JOSE CARLOS LINS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00183 | 28/01/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-046/02 PARCIAL - 22 X 17,00 | 00008296880482 | ROBERTO SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00184 | 28/01/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-047/02 PARCIAL - 22 X 17,00 | 00075210762734 | ELIAS PEREIRA DA SILVA SOBRINHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00185 | 28/01/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-048/02 PARCIAL - 10 X 17,00 | 00015119254420 | GILBERTO FRANCISCO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00186 | 28/01/2002 | 34307.67 | 34307.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS REALIZADO NO TRECHO L DE DENTRO/PEDRO REGIS REF.5aMP CONT.PJ-44/2001 PROC.6392 | 01632633000185 | MED CONSTRUCOES LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 00187 | 28/01/2002 | 15576.59 | 15576.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS REALIZADO NO TRECHO TELHA/DAMIAO REF.CONF.PJ-49/1999 PROC7040/2001 | 11889599000182 | M G B ENGENHARIA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 00188 | 28/01/2002 | 1125.72 | 1125.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REAJUSTAMENTO DA 17a M REF.CONT.PJ-49/2001 | 11889599000182 | M G B ENGENHARIA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00189 | 28/01/2002 | 492.00 | 492.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-033/034/035/2002 INTEGRAL - 2 X 76,00 PARCIAL - 10 X 34,00 | 00004636961404 | NERIALDO CABRAL DE AMORIM |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00190 | 28/01/2002 | 425.00 | 425.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-025/026/027/2002 INTEGRAL - 3 X 34,00 PARCIAL - 19 X 17,00 | 00006853293487 | JOSE DE ANCHIETA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00191 | 28/01/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-028/2002 PARCIAL - 15 X 17,00 | 00001453951890 | EUCLIDES EMIDIO GOMES ALVES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00192 | 28/01/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-029/2002 PARCIAL - 22 X 17,00 | 00075444712849 | OSVALDO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00193 | 28/01/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-030/2002 PARCIAL - 22 X 17,00 | 00003361841828 | JOSE SIMOES DE SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00194 | 28/01/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-031/2002 PARCIAL - 22 X 17,00 | 00056981643472 | PAULO ANTONIO DA GAMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00195 | 28/01/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-032/2002 PARCIAL - 22 X 17,00 | 00056981910420 | INACIO LEITE DE LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00196 | 28/01/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-022/2002 PARCIAL - 22 X 17,00 | 00038734770410 | JOSE WILSON RAFAEL CHAVES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00197 | 28/01/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-023/2002 PARCIAL - 20 X 17,00 | 00037375881472 | JOSE IVAN DA COSTA BRITO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00198 | 28/01/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-024/2002 PARCIAL - 22 X 17,00 | 00044936338400 | SEBASTIAO GOMES DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00199 | 28/01/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-001/002/2002 INTEGRAL - 2 X 34,00 PARCIAL - 4 X 17,00 | 00026252589420 | RITA MERCIA F FIRMO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00200 | 28/01/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD- 003/004/2002 INTEGRAL - 2 X 34,00 PARCIAL - 4 X 17,00 | 00020718438434 | GERALDO FEITOZA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00201 | 28/01/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD- 005/006/007/2002 INTEGRAL - 4 X 34,00 PARCIAL - 14 X 17,00 | 00003913560890 | JANIO CESAR RIBEIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00202 | 28/01/2002 | 5545.81 | 5545.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM JUROS E MULTA REF.PASEP DO MES DE NOVEMBRO PAGO EM JANEIRO/2002 | 00394460000800 | MINISTERIO DA ECON FAZ E PLANEJAMENTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00203 | 28/01/2002 | 425.00 | 425.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-008/009/010/2002 INTEGRAL - 3 X 34,00 PARCIAL - 19 X 17,00 | 00051805138472 | CARLOS ALBERTO SIMOES ALVES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00204 | 28/01/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD- 011/2002 PARCIAL - 15 X 17,00 | 00020550537449 | JOSE JAIR DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00205 | 28/01/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-012/2002 PARCIAL - 22 X 17,00 | 00038735105453 | AGENOR LUIZ DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00206 | 28/01/2002 | 510.00 | 510.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-013/013-A/2002 PARCIAL - 30 X 17,00 | 00037106058491 | GERALDO GOMES DE AMORIM |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 00207 | 28/01/2002 | 12972.85 | 12972.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS REALIZADO NO TRECHO SERTAOZINHO/DUAS ESTRADAS REF.CONT.PJ-42/2001 PROC.6625/2001 | 11889599000182 | M G B ENGENHARIA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 00208 | 28/01/2002 | 11395.00 | 11395.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO TRECHO INGA/MOGEIRO REF.CONT.PJ-55/2001 PROC.6626/20013a,MP | 11889599000182 | M G B ENGENHARIA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00209 | 28/01/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-014/2002 PARCIAL - 15 X 255,00 | 00013312839491 | AILTON FERREIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 00210 | 28/01/2002 | 22452.26 | 22452.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO TRECHO B.DE S.ROSA/DAMIAO REF.3aMP CONT.PJ-49/2001 P/CDO PROC.6627/2001 | 11889599000182 | M G B ENGENHARIA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00211 | 28/01/2002 | 510.00 | 510.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-015/015-A /2002 PARCIAL - 30 X 17,00 | 00028563140400 | SEVERINO CLEMENTINO FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00212 | 28/01/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-016/2002 PARCIAL - 14 X 17,00 | 00060256605815 | JOSE BRITO GOMES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00213 | 28/01/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-017/2002 PARCIAL - 22 X 17,00 | 00067387926468 | GENECY BATISTA DE SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00214 | 28/01/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-018/2002 PARCIAL - 10 X 17,00 | 00048874566468 | ENEDINO BEZERRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00215 | 28/01/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-019/2002 PARCIAL - 15 X 17,00 | 00051142210782 | JOAO BOSCO RODRIGUES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00216 | 28/01/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-020/2002 PARCIAL - 15 X 17,00 | 00014098768453 | JOSE NAPOLEAO DE LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00217 | 28/01/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-021/2002 PARCIAL - 15 X 17,00 | 00023103051972 | NEWTON VERISSIMO DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00035 | 28/01/2002 | 298.00 | 298.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS ACOMPANHANDO COMITIVA DO EXCELENTISSIMO SENHOR GOVERNA-DOR DO ESTADO EM VISITA A 'OBRAS . | 00006757987449 | JOSE AMANCIO RAMALHO JUNIOR |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00036 | 28/01/2002 | 104.30 | 104.30 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO O SECRETARIO 'ADJUNTO AS CIDADES DE TAPEROA,BANANEIRAS . | 00016099443487 | SEVERINO AGRIPINO DE SOUZA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00041 | 28/01/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 PARCIAL)P/S.J. DORIO DO PEIXE,CONF PROC 0268/02 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00042 | 28/01/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 PARCIAL)P/S.J. DORIO DO PEIXE,CONF PROC 0268/02 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00043 | 28/01/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 PARCIAL)P/S.J. DORIO DO PEIXE,CONF PROC 0268/02 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00044 | 28/01/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 PARCIAL)P/S.J. DORIO DO PEIXE,CONF PROC 0268/02 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00045 | 28/01/2002 | 130.00 | 130.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO AD 01/02,P/FAZER FACE AS DESPESAS C/MATERIAIS NA GERENCIA REGIONALDE PATOS,CONF PROC 0071/02 | 00029920558400 | TEODORO ALVES DA COSTA FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00046 | 28/01/2002 | 170.00 | 170.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO AD 02/02 P/FAZER FACE AS DESPESAS C/OS SERVICOS NA GERENCIA REGIO-NAL DE PATOS,CONF PROC 0071/02 | 00029920558400 | TEODORO ALVES DA COSTA FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00047 | 28/01/2002 | 3808.42 | 3808.42 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO REF A AQUISICAO DE 6600VALES TRANSPORTE DESTINADO AOSSERVIDORES D/AUTARQUIA,CONFOR-ME PROC 0260/02 | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Inexigível | 00048 | 28/01/2002 | 1801.58 | 1801.58 | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLE-MENTACAO DA NE 47 CONF PROC N0260/02 | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 00049 | 28/01/2002 | 235.00 | 235.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO REF A AQUISICAO DE MATE-RIAIS,02(DOIS) CARTUCHOS DASERIE 900 HP SENDO 01 COLORIDOE 01 PRETO,DESTINADO A DIVISAODE ESTUDOS E PROJETOS,D/AUTAR-QUIA,CONF PROC 0152/02 | 70114491000187 | COPIAR MAT E EQUIP PARA ESCRITORIOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00050 | 28/01/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 INTEGRAL)P/SOBRA-DO,CONF PROC 0286/02 | 00006859593415 | JURACI DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00051 | 28/01/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 INTEGRAL)P/RIACHODO POCO E OUTRA LOCALIDADE,CONFORME PROC 0284/02 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00052 | 28/01/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 INTEGRAL)P/SAPE EOUTRA LOCALIDADE,CONF PROC N0290/02 | 00014204690459 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00053 | 28/01/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 INTEGRAL)P/GUARA-BIRA E OUTRA LOCALIDADE,CONFORME PROC 0308/02 | 00017625416453 | CARLOS ROBERTO TARGINO MOREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00054 | 28/01/2002 | 52.15 | 52.15 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 INTEGRAL)P/GUARA-BIRA E OUTRA LOCALIDADE,CONFORME PROC 0380/02 | 00014645998404 | CARLOS ALBERTO SOARES FERREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00055 | 28/01/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/RIACHAODO POCO E OUTRA LOCALIDADE,CONFORME PROC 0283/02 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00056 | 28/01/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/RIACHAOCONF PROC 0292/02 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00057 | 28/01/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/RIACHAOCONF PROC 0292/02 | 00054147026400 | LUIS MOREIRA DE ALCANTARA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00058 | 28/01/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 PARCIAL)P/IBIARA E OUTRA LOCALIDADE CONF PROC N0269/02 | 00076056031420 | ANTONIA LUCIA DE FARIAS T PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00059 | 28/01/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 PARCIAL)P/IBIARA E OUTRA LOCALIDADE,CONF PROC N0269/02 | 00076056031420 | ANTONIA LUCIA DE FARIAS T PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00060 | 28/01/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 PARCIAL)P/IBIARA E OUTRA LOCALIDADE,CONF PROC N0269/02 | 00044218834415 | VALDIR DA FRANCA FILGUEIRAS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00061 | 28/01/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 PARCIAL)P/IBIARA E OUTRA LOCALIDADE CONF PROC N0269/02 | 00013292722420 | RAIMUNDO ALVENTINO DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00062 | 28/01/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 INTEGRAL)P/SOBRA-DO,CONF PROC 0285/02 | 00006859593415 | JURACI DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00063 | 28/01/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 INTEGRAL)P/SAPE /ALAGOINHA,CONF PROC 0289/02 | 00014204690459 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00064 | 28/01/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 INTEGRAL)P/PEDRASDE FOGO,CONF PROC 0311/02 | 00041455533491 | JOSE MIROCEM GONCALVES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00065 | 28/01/2002 | 41.30 | 41.30 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/TAPEROACONF PROC 0303/02 | 00043281176704 | ERNANDES BEZERRA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00066 | 28/01/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/TAPEROACONF PROC 0303/02 | 00003567010425 | ANTONIO AURELIANO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00067 | 28/01/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/TAPEROACONF PROC 0303/02 | 00045097712404 | TERESA CRISTINA DE ASSIS LIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 00068 | 28/01/2002 | 799.00 | 799.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO REF A AQUISICAO DE 01GRAVADOR DE CD EXTERNO PORTAMSB,C/VELOCIDADE 4X4X6 OU SUPERIOR,DESTINADO A DIV ESTUDOS EPROJETOS,D/AUTARQUIA,CONF PROC0003/02 | 70114491000187 | COPIAR MAT E EQUIP PARA ESCRITORIOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00069 | 28/01/2002 | 340.00 | 340.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO REF A CONFECCAO DE 100 -TALOES DE GUIA DE LANCAMENTO -GL,DESTINADO A DIV.DE RECURSOSADMINISTRATIVO,D/AUTARQUIA,CONFORME PROC 0194/02 | 10848091000173 | GRAFSENA ROSALVA MARIA SOUZA DE SENA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 00070 | 28/01/2002 | 360.00 | 360.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO REF A AQUISICAO DE MATE-RIAIS 30(TRINTA) CEDERNOS DEPLASTICOS,DEST.A COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO D/AUTARQUIA,CONF PROC 0126/02 | 09266982000647 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 00071 | 28/01/2002 | 745.00 | 745.00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE 01(UM)APARELHO D/AR CONDICIONADO,DESTINADO A DIVISAO DE CONSTRUCAO E CONSERVACAO D/AUTARQUIA,CONF PROC 3521/01 | 09266982000647 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00037 | 29/01/2002 | 52.15 | 52.15 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIA CONDUZINDO O SECRETARIO ACIDADE DE GUARABIRA . | 00016210638449 | JOSE MARTINS DOS SANTOS FILHO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00038 | 29/01/2002 | 149.00 | 149.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIA ACOMPANHANDO COMITIVA DO EXCELENTISSIMO SENHOR GOVERNA-DOR, PARA INAUGURAR OBRAS . | 00004179919400 | FLAVIO LUIZ PICCOLI |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00039 | 29/01/2002 | 149.00 | 149.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIA PARA ACOMPANHAR COMITIVA 'DO EXCELENTISSIMO SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO EM VISITA A 'OBRAS . | 00006757987449 | JOSE AMANCIO RAMALHO JUNIOR |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00040 | 29/01/2002 | 52.15 | 52.15 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIA CONDUZINDO O SECRETARIO 'ADJUNTO A CIDADE DE GUARABIRA. | 00016099443487 | SEVERINO AGRIPINO DE SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00218 | 29/01/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-14-15/02 INTEGRAL- 7X76,00 PARCIAL- 2X34,00 | 00004197542372 | GERSON DA NOBREGA MOURA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00219 | 29/01/2002 | 493.00 | 493.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-21-22-23-24-25/02 INTEGRAL- 12X34,00 PARCIAL- 5X17,00 | 00013328840400 | JOSE CIRILO DA COSTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00220 | 29/01/2002 | 493.00 | 493.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-22-23-24-25/02 INTEGRAL- 12X34,00 PARCIAL- 5X17,00 | 00015965813600 | JOSE VALTER DE SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00221 | 29/01/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPOENHADA REF.RD-26/02 PARCIAL- 22X17,00 | 00015413993404 | LUIZ DE ANDRADE FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00222 | 29/01/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-27/02 PARCIAL- 22X17,00 | 00050035789468 | GILMAR JOSE DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00223 | 29/01/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-812/02 INTEGRAL- 4X34,00 PARCIAL- 1X17,00 | 00036867721753 | MARIA DO SOCORRO SANTOS FERREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00224 | 29/01/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-03/02 PARCIAL- 1X17,00 | 00021890110434 | FRANCISCO CLEMENTINO BEZERRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00225 | 29/01/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-01/02 PARCIAL- 1X34,00 | 00090274784815 | MARCOS ANTONIO DE AQUINO SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00226 | 29/01/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-02/02 PARCIAL- 2X17,00 | 00013631276400 | ROBERTO DE FREITAS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00227 | 29/01/2002 | 16702.50 | 16702.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VALE-TRANSPORTE CONF.PROC.337/2002 | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00228 | 29/01/2002 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-04/02 PARCIAL- 2X24,00 | 00004263065468 | JOAO DUARTE NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00229 | 29/01/2002 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VALE-TRANSPORTE CONF.PROC.390/2002 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00230 | 29/01/2002 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-01/02 PARCIAL- 1X48,00 | 00014146908434 | MANOEL EMIDIO DE SOUSA NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00231 | 29/01/2002 | 840.00 | 840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VALE-TRANSPORTE CONF.PROC.391/2002 | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00232 | 29/01/2002 | 865.50 | 865.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VALE-TRANSPORTE CONF.PROC.388/2002 | 08600025000138 | EMPRESA VIACAO ROGER LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00233 | 29/01/2002 | 284.00 | 284.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF RD-01/02 INTEGRAL- 2X118,00 PARCIAL- 1X48,00 | 00007245106487 | DEMOSTENES DIAS DE MEDEIROS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00234 | 29/01/2002 | 6370.68 | 6370.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VALE-TRANSPORTE CONF.PROC.144-252/2002 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00235 | 29/01/2002 | 284.00 | 284.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-02/02 INTEGRAL- 2X118,00 PARCIAL- 1X48,00 | 00010232222134 | IVANILDO MARINHO CORDEIRO CAMPOS FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00236 | 29/01/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-05/02 INTEGRAL- 2X34,00 PARCIAL- 1X17,00 | 00042532680725 | ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00237 | 29/01/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-06-08/02 PARCIAL- 2X34,00 | 00012394432420 | GIRLENO DE ASSIS ROLIM |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00238 | 29/01/2002 | 272.00 | 272.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD024/025/026/027/02 RR/C.GRANDEINTEGRAL-01X34,00 PARCIAL- 14X17,00 | 00016129709404 | PETRONIO DA SILVA LEITE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00239 | 29/01/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD028/029/030/2002 RR/C.GRANDE INTEGRAL-02X34,00 PARCIAL- 11X17,00 | 00009837736453 | JOSUE PAULO TARGINO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00240 | 29/01/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-03-04/02 PARCIAL- 2X34,00 | 00012393592415 | MARIA DO SOCORRO CHAVES RIBEIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00241 | 29/01/2002 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD014/2002 RR/C.GRANDE PARCIAL-13X17,00 | 00018576192420 | BENEDITO L DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00242 | 29/01/2002 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD015/2002 RR/C.GRANDE PARCIAL-13X17,00 | 00025073176472 | MARINEZIO DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00243 | 29/01/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-06-07/02 PARCIAL- 2X34,00 | 00010930680430 | MARIA DE LOURDES DINIZ CABRAL |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00244 | 29/01/2002 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD033/2002 RR/C.GRANDE PARCIAL-13X17,00 | 00032552580491 | DELVACI GOMES DE SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00245 | 29/01/2002 | 284.00 | 284.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-03/02 INTEGRAL- 2X118,00 PARCIAL- 1X48,00 | 00020339429453 | FRANCISCO DE ASSIS NOBREGA ARRUDA CAMARA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00246 | 29/01/2002 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD034/2002 RR/C.GRANDE PARCIAL-13X17,00 | 00042874327468 | JOSE PAULINO DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00247 | 29/01/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-01/02 PARCIAL- 1X34,00 | 00016093712400 | LUIZ CARLOS GOMES DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00248 | 29/01/2002 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-08/02 INTEGRAL- 4X49,00 PARCIAL- 1X24,00 | 00009630856468 | CANDIDA REGIS BEZERRA DE ANDRADE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00249 | 29/01/2002 | 272.00 | 272.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-001/02 INTEGRAL - 3 X 34,00 PARCIAL - 10 X 17,00 | 00007096488472 | PAULO MARINHO DE ARRUDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00250 | 29/01/2002 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD035/2002 RR/C.GRANDE PARCIAL-13X17,00 | 00026290235400 | MANOEL PEREIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00251 | 29/01/2002 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-002/02 PARCIAIS - 13 X 17,00 | 00010880330406 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00252 | 29/01/2002 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD036/2002 RR/C.GRANDE PARCIAL-13X17,00 | 00092968538420 | MANOEL ALEXANDRE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00253 | 29/01/2002 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD037/2002 RR/C.GRANDE PARCIAL-13X17,00 | 00054376343404 | JOSE FERREIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00254 | 29/01/2002 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-003/03 PARCIAIS - 13 X 17,00 | 00004495063472 | SEBASTIAO AURELIANO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00255 | 29/01/2002 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-004/02 PARCIAIS -13 X 17,00 | 00007863098491 | IVANILDO DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00256 | 29/01/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD038/02 RR/C.GRANDE PARCIAL-08X17,00 | 00030856256404 | ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00257 | 29/01/2002 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-005/02 PARCIAIS - 13 X 17,00 | 00013332503472 | JOSE FELIX GONCALVES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00258 | 29/01/2002 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-006/02 PARCIAIS - 13 X 17,00 | 00020559291434 | JOSE CARDOSO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00259 | 29/01/2002 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-007/02 PARCIAIS - 13 X 17,00 | 00023633603468 | JOSE SEVERINO TENORIO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00260 | 29/01/2002 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-008/02 PARCIAIS - 13 X 17,00 | 00037386646453 | SEBASTIAO LOPES DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00261 | 29/01/2002 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-009/02 PARCIAIS - 13 X 17,00 | 00044284314491 | JOSE ALBERTO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00262 | 29/01/2002 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-010/02 PARCIAIS - 13 X 17,00 | 00014109590400 | JOAO JOSUE DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00263 | 29/01/2002 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-011/02 PARCIAIS - 13 X 17,00 | 00005908604453 | ANTONIO DA COSTA FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00264 | 29/01/2002 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD- 012/02 PARCIAIS - 13 X 17,00 | 00035735538420 | LETICIO MIGUEL DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00265 | 29/01/2002 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD- 013/02 PARCIAIS - 13 X 17,00 | 00042617707415 | ANTONIO DE PADUA ISMAEL |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00266 | 29/01/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-035/02 PARCIAIS - 5 X 17,00 | 00014113473404 | JOSE CORREIA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00267 | 29/01/2002 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.RD- 019/020/021/02 PARCIAIS - 5 X 24,00 | 00015408396487 | WILSON IZIDRO DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00268 | 29/01/2002 | 146.00 | 146.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-022/023/02 INTEGRAL - 2 X 49,00 PARCIAIS - 2 X 24,00 | 00016127684404 | IAPONIRA RAMOS FALCAO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00269 | 29/01/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-031/032/02 INTEGRAL - 1 X 34,00 PARCIAL - 3 X 17,00 | 00030471836449 | ALAIDE ALVES GOMES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00072 | 29/01/2002 | 1181.40 | 1181.40 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO REF A AQUISICAO DE 120 LDE REMOVEDOR PASTOSO,DESTINADOAOS SERVICOS DO HANGAR D/GOVERNADOR D/ESTADO,CONF PROC 0207/02 | 00368677000187 | SOL COMERCIO E DISTRIB DE TINTA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00073 | 29/01/2002 | 298.00 | 298.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAIS)P/ITAPO-RANGA E OUTRAS LOCALIDADES,CONFORME PROC 0316/02 | 00017625416453 | CARLOS ROBERTO TARGINO MOREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00074 | 29/01/2002 | 104.30 | 104.30 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAIS)P/ITAPO-RANGA E OUTRA LOCALIDADE, CONFPROC 0316/02 | 00014645998404 | CARLOS ALBERTO SOARES FERREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00270 | 30/01/2002 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-01-02/0 INTEGRAL- 2X76,00 PARCIAL- 2X34,00 | 00013294768400 | JOSENALDO BELMONT |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00271 | 30/01/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-03-04-05/02 INTEGRAL- 2X34,00 PARCIAL- 11X17,00 | 00014096072400 | FRANCISCO DE O BERNARDO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00272 | 30/01/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD 13/02 PARCIAL- 22X17,00 | 00034296069420 | JOSE CAETANO COSTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00273 | 30/01/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-12/02 PARCIAL- 22X17,00 | 00015418243420 | JOSE GONCALVES DE LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00274 | 30/01/2002 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-11/02 PARCIAL- 12X17,00 | 00014785862491 | MANOEL BARBOSA LIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00275 | 30/01/2002 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD 10/02 PARCIAL- 12X17,00 | 00069061360463 | CARLISOBERTO ALVES PEDROSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00276 | 30/01/2002 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-09/02 PARCIAL- 12X17,00 | 00034311858434 | FRANCISCO SOARES SOBRINHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00277 | 30/01/2002 | 293.00 | 293.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-06-07-08/02 INTEGRAL- 5X49,00 PARCIAL- 2X24,00 | 00008213470478 | MARIA DO DESTERRO OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00278 | 30/01/2002 | 97.00 | 97.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-29-30/02 INTEGRAL- 1X49,00 PARCIAL- 2X24,00 | 00013044133491 | JOSE HUMBERTO DE SOUSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00279 | 30/01/2002 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-26-27-28/02 PARCIAL- 13X17,00 | 00001109354894 | FRANCISCO LEITE DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00280 | 30/01/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-23-24-25/02 PARCIAL- 10X17,00 | 00013642952453 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00281 | 30/01/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-20-21-22/02 PARCIAL- 10X17,00 | 00013098292172 | JOAO FRANCISCO FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00282 | 30/01/2002 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-17-18-19/02 PARCIAL- 11X17,00 | 00012344427449 | JOAO BATISTA VILAR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00283 | 30/01/2002 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-14-15-16/02 PARCIAL-12X17,00 | 00003250975850 | JOSE CARLOS NUNES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00284 | 30/01/2002 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD902/917/2002 FERRY BOAT INTEGRAL-06X34,00 | 00085428388404 | FRANCIAMAR ALVES FERNANDES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00285 | 30/01/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-020/019/02 INTEGRAL - 8 X 34,00 PARCIAIS - 2 X17,00 | 00005810663400 | DAVID RODRIGUES FREIRE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00286 | 30/01/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-007/008/02 C.GRANDE/SAPE/SOLANEA INTEGRAL - 8 X 34,00 PARCIAIS - 2 X 17,00 | 00043677070406 | JOAO BATISTA RAIMUNDO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00287 | 30/01/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-013/014/02 C. GRANDE/SAPE/SOLANEA INTEGRAL - 8 X 34,00 PARCIAIS - 2 X 17,00 | 00045148287420 | MARCELINO ALVES DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00288 | 30/01/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-003/004/02 C.GRANDE/SAPE/ SOLANEA INTEGRAL - 8 X 34,00 PARCIAIS - 2 X 17,00 | 00035744561404 | ABENILTON CELESTEINO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00289 | 30/01/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD 017/02 CAMPINA GRANDE/ITABAIANA INTEGRAL - 4 X 34,00 PARCIAL - 1 X 17,00 | 00047625821749 | GILBERTO SOARES MONTEIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00290 | 30/01/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-018/02 CAMPINA GRANDE/ITABAIANA INTEGRAL - 4 X 34,00 PARCIAL - 1 X 17,00 | 00047625821749 | GILBERTO SOARES MONTEIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00291 | 30/01/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-017/02 J.P/ITAPORANGA/J.P INTEGRAL - 4 X 17,00 PARCIAL - 1 X 17,00 | 00013296710400 | VALDO PINTO PEIXOTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00292 | 30/01/2002 | 272.00 | 272.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.RD- 001/002/02 INTEGRAL - 6 X 34,00 PARCIAL - 4 X 17,00 | 00010879650478 | JOSE ADEMAR DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00293 | 30/01/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-016/015/02 INTEGRAL - 8 X 34,00 PARCIAL - 2 X 17,00 | 00011017902453 | RAMIRO GOMES DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00294 | 30/01/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-009/010/02 INTEGRAL - 8 X 34,00 PARCIAL - 2 X 17,00 | 00026291800420 | SANTINO FRANCISCO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00295 | 30/01/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-012/011/02 INTEGRAL - 8 X 34,00 PARCIAL - 2 X 17,00 | 00007243545491 | JOAO CRISOSTOMO FERNANDES CARNEIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00296 | 30/01/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-006/005/02 INTEGRAL - 8 X 34,00 PARCIAL - 2 X 17,00 | 00029228760478 | IVISON ALVES DE LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00297 | 30/01/2002 | 24.00 | 24.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-220/01 PARCIAL - 1 X 24,00 | 00005863120487 | VANIA MARIA SOUTO MAIOR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00298 | 30/01/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-008/007/02 INTEGRAL - 8 X 34,00 PARCIAL - 2 X 17,00 | 00005746361100 | VALDI ALVES FERREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00299 | 30/01/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-006/005/004/02 INTEGRAL - 12 X 34,00 PARCIAL - 4 X 17,00 | 00013286277487 | GILVANDO SANTOS CARVALHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00300 | 30/01/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-003/002/001/-DF INTEGRAL - 12 X 34,00 PARCIAIS - 4 X 17,00 | 00002397919400 | REGINALDO GOMES DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00301 | 30/01/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-010/09/011/DF INTEGRAL - 12 X 34,00 PARCIAIS - 4 X 17,00 | 00013925920463 | JOSE ANCHIETA BRANDAO DE LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00302 | 30/01/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-012/013/014/DF INTEGRAL - 12 X 34,00 PARCIAIS - 4 X 17,00 | 00018861385400 | EDISON PEREIRA DO NASCIMENTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00303 | 30/01/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.RD- 015/016/017/DF INTEGRAL - 12 X 34,00 PARCIAL - 4 X 17,00 | 00014129752472 | HAROLDO DOS SANTOS SILVA |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00041 | 30/01/2002 | 8000.00 | 8000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A CONVN. 001/02 SIE/CEDEC/PREF MUN SERRA BRANCA ,ABASTECIMENTO D'AGUA PARA OS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO /02 , NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA . | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00075 | 30/01/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 INTEGRAL)P/PEDRASDE FOGO,CONF PROC 0310/02 | 00041455533491 | JOSE MIROCEM GONCALVES |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00042 | 31/01/2002 | 530.00 | 530.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A PU-BLICACOES DIVERSAS CONFORME 'PROCESSO N.067/02 . | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00043 | 31/01/2002 | 5598.88 | 5598.88 | VLR EMPENHADO REFERENTE A FOR-NECIMENTO DE TICKET'S REFEI-COES PARA SERVIDORES DESTA SE-CRETARIA . | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00044 | 31/01/2002 | 298.00 | 298.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS ACOMPANHANDO COMITIVA DOEXCELENTISSIMO SENHOR GOVERNA-DOR DO ESTADO PARA ABERTURA DOPROGRAMA "VIVENDO SAUDE E CI-DADANIA NA FEIRA " NOS MUNI-CIPIOS DE SAPE E BORBOREMA. | 00006757987449 | JOSE AMANCIO RAMALHO JUNIOR |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00045 | 31/01/2002 | 104.30 | 104.30 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO O SECRETARIO 'ADJUNTO AS CIDADES DE SAPE , 'BORBOREMA . | 00016099443487 | SEVERINO AGRIPINO DE SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00304 | 31/01/2002 | 122.00 | 122.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-18/02 INTEGRAL- 2X49,00 PARCIAL- 1X24,00 | 00005831318400 | HILDEBRANDO MOURA DE LACERDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00305 | 31/01/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-19/02 INTEGRAL- 3X34,00 | 00036467375491 | CARLOS AUGUSTO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00306 | 31/01/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-20-21/02 INTEGRAL- 8X34,00 PARCIAL- 2X17,00 | 00008296901404 | ANTONIO FELIX DA NOBREGA FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00307 | 31/01/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-22/02 INTEGRAL- 4X34,00 PARCIAL- 1X17,00 | 00012337269434 | FRANCISCO ROSENDO DE ALBUQUERQUE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00308 | 31/01/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-23/02 INTEGRAL- 4X34,00 PARCIAL- 1X17,00 | 00018115799491 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00309 | 31/01/2002 | 806352.95 | 806352.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOPAG REF.AO MES DE JANEIRO/2002 | 00046696393404 | POMPEU EMILIO MAROJA PEDROSA JUNIOR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00310 | 31/01/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-24/02 INTEGRAL- 3X34,00 | 00014099012468 | ANTIOGENES SOARES DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 00311 | 31/01/2002 | 9877.60 | 9877.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOPAG REF.AO MES DE JANEIRO/2002 | 00046696393404 | POMPEU EMILIO MAROJA PEDROSA JUNIOR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00312 | 31/01/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-25/02 INTEGRAL- 4X34,00 | 00040296083704 | EDIVALDO PROCOPIO DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00313 | 31/01/2002 | 315739.65 | 315739.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOPAG REF.AO MES DE JANEIRO/2002 | 00046696393404 | POMPEU EMILIO MAROJA PEDROSA JUNIOR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00314 | 31/01/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-26-27-28/02 INTEGRAL- 10X34,00 PARCIAL- 2X17,00 | 00037694219491 | GERALDO PEDROSA E SILVA FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00315 | 31/01/2002 | 26608.33 | 26608.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOPAG REF.AO MES DE JANEIRO/2002 | 00046696393404 | POMPEU EMILIO MAROJA PEDROSA JUNIOR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00316 | 31/01/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-29-30-31/02 INTEGRAL- 10X34,00 PARCIAL- 2X17,00 | 00050459899449 | FRANCISCO URBANO CAMPOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00317 | 31/01/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-32-33-34/02 INTAGRAL- 10X34,00 PARCIAL- 2X17,00 | 00019131380468 | JOAO AGRA BRANDAO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00319 | 31/01/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-20-21/02 INTEGRAL- 8X34,00 PARCIAL- 2X17,00 | 00008296901404 | ANTONIO FELIX DA NOBREGA FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00320 | 31/01/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-09/02 PARCIAL- 1X17,00 | 00020676182453 | MALBA CRISTINA A DA COSTA SABINO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00321 | 31/01/2002 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-68/02 INTEGRAL- 3X102,00 PARCIAL- 2X84,00 | 00013223372415 | ELIEZIO RAMOS DE AQUINO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00322 | 31/01/2002 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-69/02 PARCIAL- 1X60,00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00323 | 31/01/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-005/02 PARCIAIS - 2 X 34,00 | 00016019628434 | MARIA LUCIA FRANCO DE ANDRADE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00324 | 31/01/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-008/02 PARCIAIS - 2 X 34,00 | 00020676182453 | MALBA CRISTINA A DA COSTA SABINO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00325 | 31/01/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-062/02 PARCIAIS - 26 X 17,00 | 00018858368487 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO BURITY |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00326 | 31/01/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-055/02 PARCIAIS - 25 X 24,00 | 00004034848472 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA FORMIGA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00327 | 31/01/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-057/02 PARCIAIS - 26 X 17,00 | 00046718346420 | GILBERTO BATISTA DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00328 | 31/01/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-056/02 PARCIAIS - 26 X 17,00 | 00016113993434 | JOSE IRINEU DA CRUZ |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00329 | 31/01/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-058/02 PARCIAIS - 26 X 17,00 | 00011047860449 | PEDRO FERNANDES FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00330 | 31/01/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-059/02 PARCIAIS - 26 X 17,00 | 00013949390430 | JOAO LOURENCO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00331 | 31/01/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-060/02 PARCIAIS - 26 X 17,00 | 00014124343434 | LUIZ CARLOS COSTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00332 | 31/01/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-061/02 PARCIAIS - 26 X 17,00 | 00020113307187 | MANOEL AMANCIO FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00333 | 31/01/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-045/02 PARCIAIS - 26 X 17,00 | 00027835596415 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00334 | 31/01/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-049/02 PARCIAIS - 26 X 17,00 | 00002298031487 | ANTONIO DE PAULA GOUVEIA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00335 | 31/01/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-048/02 PARCIAIS - 26 X 17,00 | 00009865381400 | GERSON CAETANO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00336 | 31/01/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-047/02 PARCIAIS - 26 X 17,00 | 00020500360430 | IEZO VICTOR DA COSTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00337 | 31/01/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-046/02 PARCIAIS - 26 X 17,00 | 00000000675194 | MARIA DO SOCORRO MENEZES DE SOUSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00338 | 31/01/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-042/02 PARCIAIS - 25 X 24,00 | 00007574282404 | ARMANDO ATAIDE RIBEIRO FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00339 | 31/01/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-043/02 PARCIAIS - 26 X 17,00 | 00006328776420 | JOAO MIRANDA DA CUNHA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00340 | 31/01/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-044/02 PARCIAIS - 26 X 17,00 | 00013597850430 | CAMILO DE LELIS S FERREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00341 | 31/01/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-036/02 PARCIAIS - 26 X 17,00 | 00020715650459 | MARTOS ANTONIO SOARES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00342 | 31/01/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD- 037/02 PARCIAIS - 26 X 17,00 | 00013275054449 | SEVERINO PESSOA DE AGUIAR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00343 | 31/01/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD- 038/02 PARCIAIS - 26 X 17,00 | 00013324055415 | JORGE DE MEDEIROS CORREIA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00344 | 31/01/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-065/02 PARCIAIS - 15 X 17,00 | 00033830460449 | JOSE ANTONINO GONCALVES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00345 | 31/01/2002 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-067/02 PARCIAIS - 12 X 17,00 | 00020352131420 | GERALDO BARBOSA CARNEIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00346 | 31/01/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-066/02 PARCIAIS - 15 X 17,00 | 00004843037591 | ANFILOFIO INACIO DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00347 | 31/01/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-063/02 PARCIAIS - 6 X 17,00 | 00006985785468 | ADEMAR TEIXEIRA DE CASSIA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00348 | 31/01/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD- 064/02 PARCIAIS - 15 X 17,00 | 00021964041449 | JOSE ROBERTO DIAS DE FONTES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00349 | 31/01/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-041/02 PARCIAIS - 26 X 17,00 | 00018198465472 | ALDEMIR PEREIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00350 | 31/01/2002 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-877/857/DF INTEGRAL - 6 X 34,00 | 00069197407453 | JOSINARO DOS SANTOS SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00351 | 31/01/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-040/02 PARCIAIS - 26 X 17,00 | 00028146921434 | JONAS FERREIRA MAHON |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00352 | 31/01/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD- 039/02 PARCIAIS - 26 X 17,00 | 00007628188400 | ARIOSVALDO GOMES DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00353 | 31/01/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-050/02 PARCIAIS - 26 X 17,00 | 00022623965404 | JOSE DUARTE DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00354 | 31/01/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-051/02 PARCIAIS - 26 X 17,00 | 00000000441886 | JOSE FRANCISCO DUARTE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00355 | 31/01/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-052/02 PARCIAIS - 26 X 17,00 | 00006865275420 | ENOCH DE MACENA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00356 | 31/01/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD- 053/02 PARCIAIS - 26 X 17,00 | 00013275208420 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00357 | 31/01/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD- 054/02 PARCIAIS - 26 X 17,00 | 00007860587491 | JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00358 | 31/01/2002 | 73.15 | 73.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-015/02 INTEGRAL - 1 X 52,15 PARCIAL - 1 X 21,00 | 00055266215453 | OSCAR BENEDITO DOS SANTOS NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00359 | 31/01/2002 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-016/02 INTEGRAL - 2 X 76,00 PARCIAL - 1 X 34,00 | 00007101333400 | JOSE ARNALDO SOUZA LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00360 | 31/01/2002 | 209.00 | 209.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-014/02 INTEGRAL - 1 X 149,00 PARCIAL - 1 X 60,00 | 00000336831404 | PAULO JOSE DE SOUTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00361 | 31/01/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-07/02 PARCIAIS - 2 X 34,00 | 00009499202404 | ANTONIETA FIGUEIREDO DE PINHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00362 | 31/01/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-044/045/02 INTEGRAL - 7 X 76,00 PARCIAIS - 2 X 34,00 | 00005810531415 | GILBERTO LOPES DE MENDONCA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00363 | 31/01/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-050/02 PARCIAIS - 22 X 17,00 | 00014406977449 | ERNANDO ANGELO DE SOUSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00364 | 31/01/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-056/02 PARCIAIS - 28 X 17,00 | 00032352913420 | VALDECY PAZ DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00365 | 31/01/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-058/02 PARCIAIS - 28 X 17,00 | 00023730897420 | CARLOS ANTONIO CAETANO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00366 | 31/01/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.RD- 070/02 PARCIAIS - 28 X 17,00 | 00006875882434 | SEVERINO SALES DE CARVALHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00367 | 31/01/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-072/02 PARCIAIS - 28 X 17,00 | 00036139416787 | GENIVAL DE ALMEIDA PONTES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00368 | 31/01/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-083/02 PARCIAIS - 28 X 17,00 | 00042019923491 | MANOEL ANTONIO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00369 | 31/01/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-084/02 PARCIAIS - 28 X 17,00 | 00051805219472 | REGINALDO CAMPOS DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00370 | 31/01/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD- 086/02 PARCIAIS - 28 X 17,00 | 00012097853153 | EVANGELISTA BARREIRO DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00371 | 31/01/2002 | 2747.40 | 2747.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS REF.A SERV.TERC.P.FISICA CONF.GPS | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00372 | 31/01/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-070/02 PARCIAL - 1 X 34,00 | 00009483357420 | FRANCISCO DE ASSIS F DE LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00373 | 31/01/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-09/02 INTEGRAL - 4 X 76,00 PARCIAL - 1 X 34,00 | 00020692978453 | EUNICE PEDRO DE CARVALHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00374 | 31/01/2002 | 2278.82 | 2278.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS REF.FOPAG JANEIRO/2002 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00076 | 31/01/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 PARCIAL)P/CABEDE-LO,CONF PROC 0318/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00077 | 31/01/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 PARCIAL)P/CABEDE-LO,CONF PROC 0318/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00078 | 31/01/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02 INTEGRAIS)P/BELEMDO BREJO DO CRUZ-PB,CONF PROC0317/02 | 00002521989487 | ORLANDO GOMES DE MELO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00079 | 31/01/2002 | 110.00 | 110.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 INTEGRAL E 01 PARCIAL)P/JOAO PESSOA,CONF PROC N0330/02 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00080 | 31/01/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02 INTEGRAIS)P/ JOAOPESSOA,CONF PROC 0330/02 | 00076882381453 | MARIA SOLANGE ALVES ANACLETO DUARTE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00081 | 31/01/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02 INTEGRAIS)P/ JOAOPESSOA,CONF PROC 0330/02 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00082 | 31/01/2002 | 236.00 | 236.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAIS)P/TEIXEIRA,CONF PROC 0359/02 | 00003567010425 | ANTONIO AURELIANO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00083 | 31/01/2002 | 236.00 | 236.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAIS)P/TEIXEIRA,CONF PROC 0359/02 | 00010874089468 | RONALDO JUSTINO DA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00084 | 31/01/2002 | 82.60 | 82.60 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAIS)P/TEIXEIRA E OUTRA LOCALIDADE,CONFORMEPROC 0359/02 | 00043281176704 | ERNANDES BEZERRA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00085 | 31/01/2002 | 328391.45 | 328391.45 | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL D/AU -TARQUIA(VENC,VANTG,FIXAS)REF .AO MES DE JAN/02,CONF PROC N302/02 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00086 | 31/01/2002 | 256.05 | 256.05 | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO D/PESSOAL D/AUTARQUIA(SALARIO FAMILIA)REF AOMES DE JAN/02,CONF PROC 302/02 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 00087 | 31/01/2002 | 3012.00 | 3012.00 | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS ,D/AUTARQUIA,REF AO MES DE JAN/02,CONF PROC 302/02 | 00002259391427 | CRISTIANE DE SOUSA GOMES GRISI |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00088 | 31/01/2002 | 59647.46 | 59647.46 | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL D/AU -TARQUIA,INATIVOS REF AO MES DEJAN/02,CONF PROC 302/02 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 02 | SUBSTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00089 | 31/01/2002 | 2295.36 | 2295.36 | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA AUTARQUIA(DESP.VARIAVEIS)REF. AO MES JANEIRO/02 CONF.PROC. N302/02 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00375 | 01/02/2002 | 709.00 | 709.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-46-47-48-49-/02 INTEGRAL- 13X49,00 PARCIAL- 3X24,00 | 00008695555453 | ANTONIO ALBERTO LEITE LOUREIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00376 | 01/02/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-51/02 PARCIAL- 22X17,00 | 00000000660644 | FRANCISCO ALDASSES SOBREIRA MEDEIROS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00377 | 01/02/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-52/02 PARCIAL- 28X17,00 | 00026290820400 | JOSE IZIDRO DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00378 | 01/02/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-53/02 PARCIAL- 22X17,00 | 00037994158404 | LUIZ FELIX |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00379 | 01/02/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-54/02 PARCIAL- 22X17,00 | 00011214600387 | RONALDO RODRIGUES DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00380 | 01/02/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-55/02 PARCIAL- 22X17,00 | 00007243570410 | AROLDO FREDERICO GOUVEIA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00381 | 01/02/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-57/02 PARCIAL- 22X17,00 | 00018111432453 | HAILTON LUIZ DA COSTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00382 | 01/02/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-59/02 PARCIAL- 22X17,00 | 00018597149434 | SEVERINO PAULO DE AMORIM NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00383 | 01/02/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-60/02 PARCIAL- 22X17,00 | 00037414313468 | JOSE BALBINO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00384 | 01/02/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-61/02 PARCIAL- 22X17,00 | 00042205328468 | JOAO ANIZIO MEDEIROS DE ANDRADE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00385 | 01/02/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-62/02 PARCIAL- 22X17,00 | 00018882013472 | ERMES ROCHA GUEDES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00386 | 01/02/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-63/02 PARCIAL- 22X17,00 | 00044048718487 | HUMBERTO MONTEIRO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00387 | 01/02/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-64/02 PARCIAL- 22X17,00 | 00014213338487 | OSMAR MANOEL FELIPE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00388 | 01/02/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-65/02 PARCIAL- 22X17,00 | 00000109749464 | MANOEL JANUARIO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00389 | 01/02/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-66/02 PARCIAL- 28X17,00 | 00035078928472 | MANOEL DO SOCORRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00390 | 01/02/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-67/02 PARCIAL- 22X17,00 | 00023852216400 | JOSE SIMIAO DA SILVA FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00391 | 01/02/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-68/02 PARCIAL 22X17,00 | 00023808845449 | RICARDO NASCIMENTO MORAIS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00392 | 01/02/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-69/02 PARCIAL- 22X17,00 | 00022585702472 | JOSE AUGUSTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00393 | 01/02/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-71/02 PARCIAL- 22X17,00 | 00004449878434 | ARLINDO BATISTA DIAS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00394 | 01/02/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-73/02 PARCIAL- 22X17,00 | 00009079688487 | JOSE SOARES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00395 | 01/02/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-74/02 PARCIAL- 22X17,00 | 00000361831803 | JOSE HUMBERTO DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00396 | 01/02/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-75/02 PARCIAL- 22X17,00 | 00014784963472 | JOSE VICENTE DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00397 | 01/02/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-76/02 PARCIAL- 22X17,00 | 00050049305468 | JOSE GONZAGA BORGES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00398 | 01/02/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-77/02 PARCIAL- 22X17,00 | 00053756100430 | EVANDRO PAULO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00399 | 01/02/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-78/02 PARCIAL- 22X17,00 | 00037994107400 | VALDEMIRO SIMEAO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00400 | 01/02/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-79/02 PARCIAL- 22X17,00 | 00069535353420 | JOSE ARIMATEIA LOPES DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00401 | 01/02/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-80/02 PARCIAL- 22X17,00 | 00033837449491 | JOSE MARCELINO PEREIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Áereo | Infra-Estrutura Viária | Manutenção e Melhoramento de Aeródromos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 00402 | 01/02/2002 | 51024.00 | 51024.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTO P/OBRAS NO AERODROMO DE POMBAL REF.CONT.PJ-53/2001 PROC.7512/2001 | 03429592000150 | MARIA VALDENORA ARAUJO B PAIXAO ME |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00403 | 01/02/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-81/02 PARCIAL- 22X17,00 | 00002027591800 | PAULO CAVALCANTI DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00404 | 01/02/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-82/02 PARCIAL- 22X17,00 | 00030885027434 | JOSE SANTA CRUZ TARGINO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00405 | 01/02/2002 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-10/02 INTEGRAL- 1X76,00 PARCIAL- 1X34,00 | 00016019628434 | MARIA LUCIA FRANCO DE ANDRADE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00406 | 01/02/2002 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.RD-17/02 PARCIAL- 60,00 | 00000336831404 | PAULO JOSE DE SOUTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00407 | 01/02/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD- 080/02 INTEGRAL - 4 X 34,00 PARCIAIS - 1 X 17,00 | 00006655165172 | ANTONIO BEZERRA NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00408 | 01/02/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-09/02 INTEGRAL - 4 X 76,00 PARCIAIS - 1 X 34,00 | 00012393592415 | MARIA DO SOCORRO CHAVES RIBEIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00409 | 01/02/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-010/02 INTEGRAL - 4 X 76,00 PARCIAL - 1 X 34,00 | 00009630856468 | CANDIDA REGIS BEZERRA DE ANDRADE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00410 | 01/02/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-056/02 PARCIAIS - 22 X 17,00 | 00041938461487 | JOSENALDO FRANCISCO PEREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00411 | 01/02/2002 | 45035.61 | 45035.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO TRECHO TELHA/DAMIAO, CONFORME PROC.7408/01 CONT.PJ-054/2001 REF.3a.MED.PARCIAL | 01632633000185 | MED CONSTRUCOES LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00412 | 01/02/2002 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL CONFORME PROCESSO 000775801 | 00087616025749 | MARIA JOSEFA GOMES DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00413 | 01/02/2002 | 260.00 | 260.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL CONFORME PROCESSO 00775501 | 00051071088491 | MARINALDO DO NASCIMENTO CAMPELO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00414 | 01/02/2002 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZRER FACE A DESPESA COM ALUGUELCONFORME PROCESSO 00775101 | 00089369289453 | JOAO JOSE SA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00415 | 01/02/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL CONFORME PROCESSO 0062/02 | 00005819385420 | JOSE MARTINS CASADO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00416 | 01/02/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/ALUGUEL,CONFORME PROCESSO 0004/02 | 00093024274472 | MARIA DAS GRACAS GOMES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00417 | 01/02/2002 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL CONFORME PROCESSO 0007757/01 | 00003451936445 | JOSE RUFINO DA COSTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00418 | 01/02/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL CONFORME PROCESSO 07678/01 | 00008212241400 | JOSE TAVARES DA COSTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00419 | 01/02/2002 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL CONFORME PROCESSO 061/02 | 00062319710400 | ELIZABETE DA SILVA MARTINS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00420 | 01/02/2002 | 100.00 | 100.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC12/2002(MAT.DE CONSUMO) | 00001051196876 | ULISSES BRITO NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00421 | 01/02/2002 | 0.00 | 0.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC12/2002(SERV.TERCEIROS) | 00001051196876 | ULISSES BRITO NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 00422 | 01/02/2002 | 50.00 | 50.00 | suprimento concedido conf.proc12/2002(serv.terc.P. Fisica) | 00001051196876 | ULISSES BRITO NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 00423 | 01/02/2002 | 2685.60 | 2685.60 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC325/2002(SERV.DE TERCEIROS) | 00038721465487 | MARIA ISABEL ALVES EVANGELISTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00424 | 01/02/2002 | 1600.00 | 1600.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC512/2002(MAT.DE CONSUMO) | 00032551533449 | CARLOS ALBERTO DA S SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00425 | 01/02/2002 | 400.00 | 400.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC512/2002(SERV.DE TERCEIROS) | 00032551533449 | CARLOS ALBERTO DA S SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00426 | 01/02/2002 | 2100.00 | 2100.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC326/2002(MAT.DE CONSUMO) | 00020718438434 | GERALDO FEITOZA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 00427 | 01/02/2002 | 400.00 | 400.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC326/2002(SERV.TERC.P.FISICA) | 00020718438434 | GERALDO FEITOZA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00428 | 01/02/2002 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL CONFORME PROCESSO 0353/02 | 00002702444415 | DAMIAO TEIXEIRA DA COSTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00429 | 01/02/2002 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL CONFORME PROCESSO 07713/398/02 | 00075991888434 | MARIA NIETE DE MELO REZENDE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00430 | 01/02/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL CONFORME PROCESSO 04/02 | 00093024274472 | MARIA DAS GRACAS GOMES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00432 | 01/02/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEIS CONFORME PROCESSOS 7578/7712/2001 /397/02 | 00033814139453 | RIVONALDO XAVIER RODRIGUES |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00046 | 01/02/2002 | 8000.00 | 8000.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A ABA^TECIMENTO D`AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA. | 09090689000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00090 | 01/02/2002 | 170.00 | 170.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(05 INTEGRAIS)P/ INGACONF PROC 0363/02 | 00002395932434 | JORGE ANTONIO DE MOURA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00091 | 01/02/2002 | 205.00 | 205.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(05 INTEGRAIS)P/INGA-CONF PROC 0363/02 | 00004493672404 | MANOEL FRANCISCO CAVALCANTE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00092 | 01/02/2002 | 205.00 | 205.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(05 INTEGRAIS)P/INGA-CONF PROC 0363/02 | 00027321010449 | MARIO DOS SANTOS RIBEIRO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00093 | 01/02/2002 | 164.00 | 164.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(04 INTEGRAIS)P/ARAU-NA,CONF PROC 0339/02 | 00046793658468 | JOSE UCHOA G NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00094 | 01/02/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03 INTEGRAIS)P/ARARUNA,CONF PROC 0339/02 | 00010293418420 | LUIZ BARRETO RABELO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00095 | 01/02/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 PARCIAL)P/ SERRABRANCA,CONF PROC 0387/02 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00096 | 01/02/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 INTEGRAL)P/MARI EOUTRA LOCALIDADE,CONF PROCESSO0393/02 | 00011068680482 | PAULO LAERCIO VIEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00097 | 01/02/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MARI EOUTRA LOCALIDADE,CONF PROCESSO0393/02 | 00014093952434 | JULIO CESAR DIAS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00098 | 01/02/2002 | 205.00 | 205.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(05 INTEGRAIS)P/GUARABIRA,CONF PROC 0340/02 | 00005882052491 | GIOVANI DA COSTA NOBREGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00099 | 01/02/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03 INTEGRAIS)P/GUARABIRA,CONF PROC 0340/02 | 00010951270478 | SOSTENES RODRIGUES DO REGO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00100 | 01/02/2002 | 110.00 | 110.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 INTEGRAL E 01 PARCIAL)P/JOAO PESSOA,CONF PROC N0348/02 | 00013960393415 | MA ASSUNCAO DE LUCENA TRINDADE MARTINS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00101 | 01/02/2002 | 104.00 | 104.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAIS E 01 PARCIAL)P/JOAO PESSOA,CONF PROC N0348/02 | 00029920558400 | TEODORO ALVES DA COSTA FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00102 | 01/02/2002 | 51.00 | 51.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 INTEGRAL E 01 PARCIAL)P/JOAO PESSOA,CONF PROC N0348/02 | 00014095980478 | JURANDIR NEVES DOS SANTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00103 | 01/02/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 PARCIAL)P/CABEDE-LO,CONF PROC 0350/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00104 | 01/02/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 PARCIAL)P/CABEDE-LO,CONF PROC 0350/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00105 | 01/02/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 PARCIAL)P/CABEDE-LO,CONF PROC 0350/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00106 | 01/02/2002 | 110.00 | 110.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 INTEGRAL E 01 PARCIAL)P/JOAO PESSOA,CONF PROC N0369/02 | 00076056031420 | ANTONIA LUCIA DE FARIAS T PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00107 | 01/02/2002 | 51.00 | 51.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 INTEGRAL E 01 PARCIAL)P/JOAO PESSOA,CONF PROC N0369/02 | 00013292722420 | RAIMUNDO ALVENTINO DA SILVA |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00047 | 04/02/2002 | 76.00 | 76.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIA PARA FISCALIZACAO DO CONV.DAS CASAS JUNTO AS PREFEITURAS | 00014213559491 | REINALDO BASTOS CORREIA LIMA |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00048 | 04/02/2002 | 34.00 | 34.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIA CONDUZINDO COORDENADOR DACEDEC AS CIDADES DE ARARUNA e PITIMBU . | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00049 | 04/02/2002 | 198.00 | 198.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A RE-VISAO GERAL EM UM CONDICIONA-DOR DE AR , MODELO 14.000 BtusTOMBAMENTO N. 100900 , PERTEN-CENTE A ESTA SECRETARIA . | 11899853000123 | ARTECUMSEH ASSIST TEC COM E REFIG LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00433 | 04/02/2002 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-03/2002 INTEGRAL - 01 X 76,00 PARCIAL - 01 X 34,00 | 00008710597468 | CLEIDE FERREIRA DA LUZ |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00434 | 04/02/2002 | 21.00 | 21.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-015/2002 PARCIAL - 1 X 21,00 | 00055266215453 | OSCAR BENEDITO DOS SANTOS NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00435 | 04/02/2002 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-019/2002 INTEGRAL - 1 X 76,00 PARCIAL - 1 X 34,00 | 00013153099472 | ERNESTINA MARIA MELO DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00436 | 04/02/2002 | 414853.50 | 414853.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOSNO TRECHO APARECIDA/SANTA CRUZCONF.PROC.6776/01,CONT.PJ-043/01 REF.5a.MED. PARCIAL | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00437 | 04/02/2002 | 4436668.73 | 4436668.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOSNO TRECHO BR-230/CABEDELO/OITIZEIRO,CONF.PROC.4153/99 CONT.PJ-007/99 REF.32a.MED.PARCIAL | 00584755001071 | VIA EMGENHARIA S A |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00438 | 04/02/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZRE AFCE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONF.PROC.385/2002 | 09189192000109 | A IBRAILDO & CIA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00439 | 04/02/2002 | 512.28 | 512.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONF.PROC.384/2002 | 12924775000132 | AMARELINHO COM DE TINTAS E FERRAG LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00440 | 04/02/2002 | 2827.30 | 2827.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONF.PROC.450-457/2002 | 02167649000127 | CMC COMERCIO DE MERC DE CONSUMO LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00441 | 04/02/2002 | 7518.60 | 7518.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONF.PROC.383-542/2002 | 35489715000134 | DULCINETE A CAVALCANTI SILVA M S FRANCIS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00442 | 04/02/2002 | 1692.00 | 1692.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONF.PROC.506/2002 | 09124280000114 | FABRICA DE VASSOURAS PLANETA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00443 | 04/02/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONF.PROC.417/2002 | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00444 | 04/02/2002 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONF.PROC.541/2002 | 09249301000128 | LOJAS DAS SOLDAS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 27 | MATERIAL PARA SINALIZACAO E IDENTIFICACAO | Dispensa | 00445 | 04/02/2002 | 479.00 | 479.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONF.PROC.386/2002 | 08680928000176 | O BORRACHAO MERC ART DE BORRACHA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00108 | 04/02/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 INTEGRAL)P/SAPE /ALAGOINHA,CONF PROC 0396/02 | 00014204690459 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00109 | 04/02/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/RIACHAODO POCO E OUTRAS LOCALIDADES ,CONF PROC 0391/02 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00110 | 04/02/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOBRADOCONF PROC 0390/02 | 00006859593415 | JURACI DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00111 | 04/02/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03INTEGRAIS)P/SOLANEA,CONF PROC 0341/02 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00112 | 04/02/2002 | 186.00 | 186.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02 INTEGRAIS 01 PAR-CIAL)P/PILAR E OUTRAS LOCALIDADES,CONF PROC 0372/02 | 00014195976472 | FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00113 | 04/02/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03 INTEGRAIS)P/ARARUNA,CONF PROC 0342/02 | 00032464738468 | VIRGINIA ODETE BARROCA GOMES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00114 | 04/02/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/ARARUNACONF PROC 0342/02 | 00011068680482 | PAULO LAERCIO VIEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00115 | 04/02/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/ARARUNACONF PROC 0342/02 | 00012392146420 | JOSE WILSON ARNOUD SEIXAS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00116 | 04/02/2002 | 164.00 | 164.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(04INTEGRAIS)P/ARARU-NA,CONF PROC 0342/02 | 00039585077434 | MARIVALDO CAVALCANTE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 00117 | 04/02/2002 | 30128.47 | 30128.47 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA 6 MED,REF AOS SERVI -COS EXECUTADOS NA REF E RECUP.DO SISTEMA DE CLIMATIZACAO DOESPACO CULTURAL D/CT PJU 77/01CONF PROC 0843/01 | 01034989000117 | FRIOINOX INDUSTRIA E COM DE REFRIGERACAO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Inexigível | 00118 | 04/02/2002 | 5150.00 | 5150.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO REF A PUBLICACAO E TOMA-DAS DE PRECOS NO DIARIO OFICI-AL,CONF PROC 0354/02 | 08271660000208 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA EDITORA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00446 | 05/02/2002 | 4406.67 | 4406.67 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONF.PROC.451-387-538/2002 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00447 | 05/02/2002 | 4658.00 | 4658.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM IMPRESSOS CONF.PROC.449-477/2002 | 09093634000100 | TIPOGRAFIA CHAVES LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00449 | 05/02/2002 | 3780.00 | 3780.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM IMPRESSOS CONF.PROC.417/2002 | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00450 | 05/02/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE ADESIVOS CONF.PROC.478/2002 | 02023607000112 | WASHINGTON JAGUARIBE SUASSUNA ME |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Conservação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 00451 | 05/02/2002 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM CARRO PIPA, CONF.PROCESSO 7714/2001 | 00083932682491 | GERALDO MARTINS DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00452 | 05/02/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PINTURAS EM ARMARIOS DEACO, CONF.PROC.0245/2002 | 00069123608404 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00050 | 05/02/2002 | 152.00 | 152.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA ORGANIZAR A CRIACAO DAS COMISSOES MUNICIPAIS DE 'DEFESA CIVIL. | 00008921776400 | ANTONIO CAVALCANTI DE BRITO |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00051 | 05/02/2002 | 68.00 | 68.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS TRANSPORTANDO O ENGENHEI-RO DA CEDEC ANTONIO DE BRITO ,A DIVERSOS MUNICIPIOS . | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00119 | 05/02/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA/DE VIAGEM(3 INTEGRAIS),P/CATO-LE DO ROCHA E OUTRAS LOCALIDADES CONF.PROC.N.0357/2002 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00120 | 05/02/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA/DE VIAGEM(3 INTEGRAIS)P/PICUI/CONF.PROC.N.0382/2002 | 00028865758449 | ANTONIO DE PAULA PORTO VASCONCELOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00121 | 05/02/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(1 INTEGRAL)P/SAPE EALAGOINHA,CONF.PROC.N.0397/02 | 00014204690459 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00122 | 05/02/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(1 INTEGRAL)P/RIACHAODO POCO E OUTRAS LOCALIDADES /CONF.PROC.N. 0392/2002 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00123 | 05/02/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR CORRESPONDENETE A DIARIADE VIAGEM(1 INTEGRAL)P/SOBRADOCONF.PROC.N. 0389/2002 | 00006859593415 | JURACI DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00124 | 05/02/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(1 PARC)P/S.JOAO DO /RIO DO PEIXE,CONF.PROC.0349/02 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00125 | 05/02/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(1 PARC)P/S.JOAO DO /RIIO DO PEIXE,CONF.PROC.0349//2002 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00126 | 05/02/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(1 parc)P/S.JOAO DO RIO DO PEIXE,CONF.PROC.0349/02 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00127 | 05/02/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(1 PARC)P/S.JOAO DORIO DO PEIXE,CONF.PROC.0349/02 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00128 | 05/02/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 PARCIAL)P/ JOAOPESSOA,CONF PROC 0378/02 | 00020608004472 | BELIZIA RODRIGUES DE SOUZA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00129 | 05/02/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03 INTEGRAIS),P/PA -TOS,CONFORME PROC 0315/02 | 00002521989487 | ORLANDO GOMES DE MELO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00130 | 05/02/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 PARCIAL),P/J PES-SOA,CONFORME PROC 0386/02 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00131 | 05/02/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 PARCIAL)P/ JOAO PESSOA,CONF PROC 0375/02 | 00042105226434 | MARIA GENILDA DE ARAUJO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00132 | 05/02/2002 | 22.00 | 22.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 PARCIAL)P/ JOAOPESSOA,CONF PROC 0375/02 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00133 | 05/02/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(01 PARCIAL)P/MONTEI-RO,CONF PROC 0379/02 | 00014781760406 | EGBERTO GONCALVES CATAO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00134 | 05/02/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 PARCIAL)P/MONTEI-RO,CONF PROC 0379/02 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Convite | 00135 | 05/02/2002 | 12932.37 | 12932.37 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA 1 MED DOS SERVICOSEXECUTADOS NA RECUPERACAO EREFORMA DA COZINHA E RESTAURANTE DA ESPEP/PB,OBJETO DO CTPJU 146/01,CONF PROC 2962/01 | 03485111000123 | ABDA CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 00136 | 05/02/2002 | 23020.80 | 23020.80 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA 2 MED D/SERVICOS EXE-CUTADOS NA CONST D/MURO D/PRO-TECAO DOS TRANSMISSORES D/RA -DIO TABAJARA,EM J.PESSOA/PB, OBJETO DO CT PJU 128/01,CONFORME PROC 2924/01 | 03485111000123 | ABDA CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00137 | 05/02/2002 | 4056.74 | 4056.74 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP,REF AO MES DEJAN/02,CONF PROC 0417/02 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00138 | 05/02/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO P/MONTEIRO,CONF PROCESSO0374/02 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00139 | 05/02/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02 INTEGRAIS)P/FAGUNDES,CONF PROC 0376/02 | 00005785480468 | INACIO GAUDENCIO DE QUEIROZ |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00140 | 05/02/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03 INTEGRAIS)P/SUME,CONF PROC 0385/02 | 00045108056400 | GUILHERME AUGUSTO FIGUEIREDO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00141 | 05/02/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03INTEGRAIS)P/SUME /MONTEIRO,CONF PROC 0373/02 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00142 | 05/02/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03 INTEGRAIS)P/SUME/MONTEIRO,CONF PROC 0373/02 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00143 | 05/02/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03INTEGRAIS)P/QUEIMADAS,CONF PROC 0377/02 | 00020608004472 | BELIZIA RODRIGUES DE SOUZA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00144 | 05/02/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03 INTEGRAIS)P/OURO VELHO,CONF PROC 0383/02 | 00002539209491 | EDILSON MENDES LEITE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00145 | 05/02/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03INTEGRAIS)P/ OUROVELHO,CONF PROC 0383/02 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00146 | 05/02/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02 INTEGRAIS)P/LAGOASECA,CONF PROC 0381/02 | 00014781760406 | EGBERTO GONCALVES CATAO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00147 | 05/02/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03 INTEGRAIS)P/BARRAD/SANTA ROSA,CONF PROC 0380/02 | 00005803217468 | MANUEL VALFREDO PAIVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00148 | 05/02/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAD/VIAGEM(03INTEGRAIS)P/TAPEROACONF PROC 0384/02 | 00014048442449 | RANULFO TOMAZ DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00149 | 05/02/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03INTEGRAIS)P/PEDRASDE FOGO,CONF PROC 0419/02 | 00041455533491 | JOSE MIROCEM GONCALVES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00150 | 05/02/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 PARCIAL)P/CABEDE-LO,CONF PROC 0416/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00151 | 05/02/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 PARCIAL)P/CABEDE-LO,CONF PROC 0416/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00152 | 05/02/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 INTEGRAL)P/SERRA-RIA,CONF PROC 0395/02 | 00011068680482 | PAULO LAERCIO VIEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00153 | 05/02/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 INTEGRAL)P/SERRA-RIA,CONF PROC 0395/02 | 00014093952434 | JULIO CESAR DIAS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00154 | 05/02/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 PARCIAL)P/IBIARA/OUTRAS LOCALIDADES,CONF PROC N0370/02 | 00076056031420 | ANTONIA LUCIA DE FARIAS T PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00155 | 05/02/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 PARCIAL)P/IBIARA/OUTRAS LOCALIDADES,CONF PROC N0370/02 | 00076056031420 | ANTONIA LUCIA DE FARIAS T PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00156 | 05/02/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 PARCIAL)P/IBIARA/OUTRAS LOCALIDADES,CONF PROC N0370/02 | 00013292722420 | RAIMUNDO ALVENTINO DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00157 | 05/02/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 PARCIAL)P/IBIARA/OUTRAS LOCALIDADES,CONF PROC N0370/02 | 00013292722420 | RAIMUNDO ALVENTINO DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00158 | 05/02/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 PARCIAL)P/MANAIRACONF PROC 0358/02 | 00013960393415 | MA ASSUNCAO DE LUCENA TRINDADE MARTINS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00159 | 05/02/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 PARCIAL)P/MANAIRACONF PROC 0358/02 | 00036527998449 | LUIZ LAURENTINO DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00160 | 05/02/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/MANAIRA,CONF PROC 0358/02 | 00014095980478 | JURANDIR NEVES DOS SANTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00161 | 05/02/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 PARCIAL)P/MANAIRACONF PROC 0358/02 | 00013960393415 | MA ASSUNCAO DE LUCENA TRINDADE MARTINS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00162 | 05/02/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/MANAIRA,CONF PROC 0358/02 | 00036527998449 | LUIZ LAURENTINO DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00163 | 05/02/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/MANAIRA,CONF PROC 0358/02 | 00014095980478 | JURANDIR NEVES DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00052 | 06/02/2002 | 104.30 | 104.30 | VLR EMPEMHADO REFRENTE A DIA- RIAS CONDUZINDO O SECRETARIO. | 00016210638449 | JOSE MARTINS DOS SANTOS FILHO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00053 | 06/02/2002 | 298.00 | 298.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIAS ACOMPANHANDO COMITIVA DO GOVERNADOR PARA INAUGURACAO DOTRECHO DA BR 230 EM VARIOS MU-NICIPIOS. | 00004179919400 | FLAVIO LUIZ PICCOLI |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00054 | 06/02/2002 | 52.15 | 52.15 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIA CONDUZINDO O SECRETARIO ADJUNTO. | 00028837118449 | JOSE ROBERIO DOS SANTOS COSTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00453 | 06/02/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD036/2002 INTEGRAL-04X34,00 PARCIAL- 01X17,00 | 00014876418420 | RAIMUNDO NONATO FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00454 | 06/02/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD043/2002 INTEGRAL-01X34,00 PARCIAL- 04X17,00 | 00014866986468 | GILSON FIGUEIREDO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00455 | 06/02/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD034/035/2002 INTEGRAL-06X34,00 PARCIAL- 02X17,00 | 00037459490482 | CARLOS ALBERTO FEITOSA DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00456 | 06/02/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD038/2002 INTEGRAL-01X34,00 PARCIAL- 04X17,00 | 00009434666449 | JOAO MATIAS BANDEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00457 | 06/02/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD039/2002 INTEGRAL-04X34,00 PARCIAL- 01X17,00 | 00004622820404 | CRISTIANO DANTAS DA ROCHA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00458 | 06/02/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-029/030/031/032/2002 PARCIAIS - 15 X 17,00 RR- ITAPORANGA | 00011939664187 | TIBURCIO ALVES DE FREITAS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00459 | 06/02/2002 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-033/034/035/2002 PARCIAIS - 12 X 17,00 RR- ITAPORANGA | 00021053952104 | JOSE DUVIRGENS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00460 | 06/02/2002 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADAREF. RD- 036/037/038/2002 PARCIAIS - 12 X 17,00 RR- ITAPORANGA | 00050921002491 | FRANCISCO HONORIO DE SOUSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00461 | 06/02/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD037/2002 INTEGRAL-04X34,00 PARCIAL- 01X17,00 | 00010972358404 | JOSE BOANERGES SIQUEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00462 | 06/02/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD041/2002 INTEGRAL-04X34,00 PARCIAL- 01X17,00 | 00010966137434 | JOSE CICERO FREITAS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00463 | 06/02/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD040/2002 INTEGRAL-04X34,00 PARCAIL- 01X17,00 | 00094127344849 | ALCY ANTONIO CORREIA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00464 | 06/02/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD071/2002 PARCIAL-05X17,00 | 00014113473404 | JOSE CORREIA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00465 | 06/02/2002 | 424.00 | 424.00 | IMPORTANCIA EMPENHADAREDF.RD-052/053/054/2002_RR/ITAPORANGA INTEGRAL- 2 X 76,00 PARCIAIS- 8 X 34,00 | 00025103679434 | DOMINGOS MARQUES NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00466 | 06/02/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-039/040/041/042/043/2002 RR- ITAPORANGA PARCIAIS - 18 X 17,00 | 00016038207449 | JOAO MATIAS DE ALMEIDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00467 | 06/02/2002 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD037/038/02 INTEGRAIS-06X34,00 | 00048619590472 | EVANDRO DA SILVA TEIXEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00468 | 06/02/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-044/045/046/047/2002 RR-ITAPORANGA PARCIAIS - 14 X 17,00 | 00039486869472 | FRANCISCO PEDROSA DA SILVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00469 | 06/02/2002 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD- 048/049/050/2002 RR -ITAPORANGA PARCIAIS- 10 X 24,00 | 00020609310453 | ADALBERTO ANICETO FERREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00470 | 06/02/2002 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD035/036/02 INTERAIS-06X34,00 | 00051850800430 | HAMILTON SOARES NORONHA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00471 | 06/02/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-023/024/025/2002 RR-ITAPORANGA INTEGRAL - 4 X 34,00 PARCIAIS - 6 X 17,00 | 00044182180410 | MANOEL LEITE DE SOUSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00472 | 06/02/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-026/027/028/2002 RR-ITAPORANGA PARCIAIS - 14 X 17,00 | 00003807509453 | JOAO DE DEUS DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00473 | 06/02/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-051/2002 RR-ITAPORANGA INTEGRAL - 1 X 34,00 PARCIAL -1 X 17,00 | 00030869625420 | MARIA JOSE CARTAXO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00474 | 06/02/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-015/2002 RR-ITAPORANGA PARCIAIS - 15 X 17,00 | 00022553550430 | MIGUEL BERNARDO DE CARVALHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00475 | 06/02/2002 | 272.00 | 272.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-016/2002 RR-ITAPORANGA PARCIAIS - 16 X 17,00 | 00020713886404 | JOSE PEREIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00476 | 06/02/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-017/2002 RR- ITAPORANGA PARCIAIS - 8 X 17,00 | 00000819383813 | HERME VICENTE DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00477 | 06/02/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-018/2002 RR-ITAPORANGA PARCIAIS - 15 X 17,00 | 00014823039300 | JOSE RIBEIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00478 | 06/02/2002 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-019/2002 RR-ITAPORANGA PARCIAIS - 12 X 17,00 | 00028160410425 | MANOEL FELISMINO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00479 | 06/02/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-020/2002 RR-ITAPORANGA PARCIAIS - 15 X 17,00 | 00057355380710 | VALDEMAR PEREIRA LACERDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00480 | 06/02/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-022/2002_RR-ITAPORANGA PARCIAIS - 15 X 17,00 | 00010995390487 | JOSE SALES LEITE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00481 | 06/02/2002 | 272.00 | 272.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-01/02 RR-ITAPORANGA PARCIAIS - 16 X 17,00 | 00055987834449 | DAMIAO SILVINO DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00482 | 06/02/2002 | 272.00 | 272.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-02/02 RR/ITAPORANGA PARCIAIS - 16 X 17,00 | 00028297261468 | JOSE BEZERRA LEITE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00483 | 06/02/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-03/02 RR/ITAPORANGA PARCIAIS - 15 X 17,00 | 00028817222453 | FRANCISCO BENICIO DE SOUSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00484 | 06/02/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-04/02 RR/ITAPORANGA PARCIAIS - 15 X 17,00 | 00007217846404 | IDELFONSO ANTONIO DE MOURA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00485 | 06/02/2002 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-05/2002 RR-ITAPORANGA PARCIAIS - 12 X 17,00 | 00002845648855 | VALDOMIRO RIBEIRO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00486 | 06/02/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-06/02 RR/ITAPORANGA PARCIAIS - 15 X 17,00 | 00026284200404 | LUIS FERREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00487 | 06/02/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-07/02 RR-ITAPORANGA PARCIAIS - 15 X 17,00 | 00021493901168 | IVALDO ROSENDO DE SOUSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00488 | 06/02/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-08/02 RR/ITAPORANGA PARCIAIS - 10 X 17,00 | 00020380577534 | LEVI ALVES CARVALHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00489 | 06/02/2002 | 272.00 | 272.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-09/02 RR/ITAPORANGA RR/ITAPORANGA PARCIAIS - 16 X 17,00 | 00028817052434 | ANTONIO FURTADO DE SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00490 | 06/02/2002 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-010/02 RR/ITAPORANGA PARCIAIS - 12 X 17,00 | 00000357460847 | SANDOVAL GOMES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00491 | 06/02/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-011/2002 RR/ITAPORANGA PARCIAIS - 10 X 17,00 | 00015418200453 | JOAO PEREIRA DA COSTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00492 | 06/02/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-012/2002 RR/ITAPORANGA PARCIAIS - 15 X 17,00 | 00002839244896 | MILTON COSTA DE SOUSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00493 | 06/02/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-013/2002 RR/ITAPORANGA PARCIAIS - 15 X 17,00 | 00036531731400 | DAMIAO MACHADO DE SOUSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00494 | 06/02/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-014/2002 RR/ITAPORANGA PARCIAIS - 15 X 17,00 | 00028817648434 | PEDRO DUVIRGENS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00495 | 06/02/2002 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICACAO E ESTRAORDINARIO CONF. FL-05/2002 | 00009630856468 | CANDIDA REGIS BEZERRA DE ANDRADE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00164 | 06/02/2002 | 52.15 | 52.15 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 INTEGRAL)P/CAMPI-NA GRANDE E OUTRA LOCALIDADE ,CONF PROC 0439/02 | 00014645998404 | CARLOS ALBERTO SOARES FERREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00165 | 06/02/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 INTEGRAL)P/CAMPI-NA GRANDE E OUTRA LOCALIDADE ,CONF PROC 0439/02 | 00017625416453 | CARLOS ROBERTO TARGINO MOREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Inexigível | 00166 | 06/02/2002 | 297.47 | 297.47 | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLU-CAO D/SALDO DO CONV 215/94 SEC/SIE(SUPLAN),DE ACORDO COM ADETERMINACAO CONTIDA N/OF56/02SEC 2, DATADO DE 22/01/02 ,CORRESPONDENTE A 1.04641 UFIR | 08778250000169 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00167 | 06/02/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAIS)P/ITAPO-RANGA E CAMPINA GRANDE,CONFOR-ME PROC 0435/02 | 00046772103491 | FLAVIO ARAUJO DE SOUZA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00168 | 06/02/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02 INTEGRAIS)P/ITAPORANGA E C.GRANDE,CONF PROCESSO0435/02 | 00013270222491 | ROSANGELA QUEIROZ TEIXEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00169 | 06/02/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAIS)P/ITAPO-RANGA E C.GRANDE,CONF PROCESSO0435/02 | 00045097712404 | TERESA CRISTINA DE ASSIS LIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00170 | 06/02/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAIS)ITAPORANGA/C.GRANDE,CONF PROC 0435/02 | 00037459171468 | LUIZ ANTONIO CHAVES CAVALCANTI |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00171 | 06/02/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 PARCIAL)P/ SANTARITA,CONF PROC 0427/02 | 00009076638420 | MARCELO CORREIA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00172 | 06/02/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/ SANTARITA,CONF PROC 0427/02 | 00009076638420 | MARCELO CORREIA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00496 | 07/02/2002 | 390.00 | 390.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM MAQUINAS CONF. PROCESSO 596/02 | 08335192000107 | ASSIST TEC MAQ JOSIVAN MEIRELES DA CUNHA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00497 | 07/02/2002 | 975.85 | 975.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO EM RELOGIO DE PONTO CONF. PROCESSO 377-313/02 | 08366536000137 | OFTECNICA SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00498 | 07/02/2002 | 595.00 | 595.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE DE DESPESAS COM MANUTENCAO E PECAS DE INFORMATICA CONF. PROCESSO 260/02 | 03539485000184 | CARLOS ANTONIO OLIVEIRA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00499 | 07/02/2002 | 1530.00 | 1530.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC670/2002 | 00032551533449 | CARLOS ALBERTO DA S SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00500 | 07/02/2002 | 742.98 | 742.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO DE ELEVADORES REF. PROCESSO 351/02 | 00028986001694 | ELEVADORES ATLAS SA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00501 | 07/02/2002 | 5880.00 | 5880.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLCACOES CONF. PROCESSOS 196-7721-44-622-625-364/02 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00502 | 07/02/2002 | 5589.00 | 5589.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC.668/2002_(APENADOS) | 00015119343449 | ROBERTO DE AGUIAR MOURA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00503 | 07/02/2002 | 24706.26 | 24706.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA CONF. PROCESSOS 354-312-425-467-696/02 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00504 | 07/02/2002 | 1776.00 | 1776.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC669/2002 (APENADOS) | 00040395740444 | ERONILDO MEDEIRO GONCALO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00505 | 07/02/2002 | 3391.97 | 3391.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS COM ENERGIA CONF. PROCESSO 531/02 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00506 | 07/02/2002 | 18267.77 | 18267.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS COM ENERGIA CONF. PROCESSOS 323-680-424/02 | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Conservação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 10 | GERANCIAMENTO E SUPERVISAO DE OBRAS | Inexigível | 00507 | 07/02/2002 | 1879.20 | 1879.20 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC172/2002(SERV.NA PB-075) | 00014406977449 | ERNANDO ANGELO DE SOUSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00508 | 07/02/2002 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-42/02 | 00011239867468 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA LIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00509 | 07/02/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-79/02 | 00047625821749 | GILBERTO SOARES MONTEIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00510 | 07/02/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-69/02 | 00010879650478 | JOSE ADEMAR DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Conservação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 10 | GERANCIAMENTO E SUPERVISAO DE OBRAS | Inexigível | 00511 | 07/02/2002 | 2500.00 | 2500.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC070/2002(SERV. NA PB-081) | 00025095110415 | JOSE BRAGA XAVIER |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00512 | 07/02/2002 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-75/01 | 00016079531453 | RUBENIA MARIA SOARES LINS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00513 | 07/02/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.RD-68/02 | 00006655165172 | ANTONIO BEZERRA NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00514 | 07/02/2002 | 500.00 | 500.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC594/2002(MAT.DE CONSUMO) | 00020680066420 | JOAO ALANCASTER ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00515 | 07/02/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-065/01 INTEGRAL - 4 X 34,00 PARCIAL - 1 X 17,00 | 00007243545491 | JOAO CRISOSTOMO FERNANDES CARNEIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00516 | 07/02/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-064/02 INTEGRAL - 4 X 34,00 PARCIAL - 1 X 17,00 | 00011017902453 | RAMIRO GOMES DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00517 | 07/02/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-078/02 INTEGRAL - 4 X 34,00 PARCIAIS - 1 X 17,00 | 00026291800420 | SANTINO FRANCISCO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00518 | 07/02/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-51/02 INTEGRAL - 4 X 34,00 PARCIAL - 1 X 17,00 | 00045148287420 | MARCELINO ALVES DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00519 | 07/02/2002 | 1000.00 | 1000.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC594/2002(SERV.DE TERCEIROS) | 00020680066420 | JOAO ALANCASTER ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Conservação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 10 | GERANCIAMENTO E SUPERVISAO DE OBRAS | Inexigível | 00520 | 07/02/2002 | 3599.64 | 3599.64 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC324/2002(SERV. NA BR-412) | 00038721465487 | MARIA ISABEL ALVES EVANGELISTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Conservação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 10 | GERANCIAMENTO E SUPERVISAO DE OBRAS | Inexigível | 00521 | 07/02/2002 | 2500.00 | 2500.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC.458/2002(SERV. ESC.LAMA ASFALTICA) | 00015413993404 | LUIZ DE ANDRADE FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00522 | 07/02/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-075/02 INTEGRAL - 4 X 34,00 PARCIAL - 1 X17,00 | 00005810663400 | DAVID RODRIGUES FREIRE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00523 | 07/02/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-060/02 INTEGRAL - 4 X 34,00 PARCIAL - 1 X 17,00 | 00035744561404 | ABENILTON CELESTEINO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 00524 | 07/02/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO EM AR CONDICIONADOS CONF.PROC.4263/2002 | 03896314000102 | CARLOS QUEIROZ DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00525 | 07/02/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-063/02 INTEGRAL - 4 X 34,00 PARCIAL - 1 X 17,00 | 00043677070406 | JOAO BATISTA RAIMUNDO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00526 | 07/02/2002 | 980.00 | 980.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONVENIO P/TELEFONISTA CONF.PROC.5090/1998 | 09142183000154 | INST CEGOS DA PARAIBA ADALGISA CUNHA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00527 | 07/02/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-062/02 INTEGRAL - 4 X 34,00 PARCIAL - 1 X 17,00 | 00029228760478 | IVISON ALVES DE LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00528 | 07/02/2002 | 246.45 | 246.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS POSTAIS CONF.PROC.704/2001 | 40938888000122 | POSTAL SHOPPING LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00529 | 07/02/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-071/02 INTEGRAL - 4 X 34,00 PARCIAL - 1 X 17,00 | 00013296710400 | VALDO PINTO PEIXOTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | SERVICOS FUNERARIOS | Dispensa | 00530 | 07/02/2002 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS FUNERARIO DO EX SERVIDOR CONF.PROC.539/2002 | 01732659000103 | CENTRO VELORIOS E FUNERARIA ROSA SARON |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00531 | 07/02/2002 | 590.00 | 590.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM CONF.PROC.5513/2001 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00532 | 07/02/2002 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-015/016/02 INTEGRAL - 2 X 76,00 PARCIAIS- 2 X 34,00 | 00012769860500 | ROMERO SERGIO GALDINO CAVALCANTI |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00533 | 07/02/2002 | 221.80 | 221.80 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA CONF.PROC.426-465-322-427/2002 | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00534 | 07/02/2002 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-014/2002 PARCIAIS - 5 X 24,00 | 00011226897487 | ODINALDO BERNARDO DAS CHAGAS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00535 | 07/02/2002 | 671.02 | 671.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELEFONE CONF.PROC.416/2002 | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00536 | 07/02/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-01/02 PARCIAIS - 20 X 17,00 | 00015153207404 | GENIVAL ANTONIO FERNANDES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 00537 | 07/02/2002 | 333.97 | 333.97 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELEFONE CONF.PROC.320-352-626/2002 | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00538 | 07/02/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-02/02 PARCIAIS - 15 X 255,00 | 00004829107472 | ANTONIO MATIAS SOBRINHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00539 | 07/02/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-03/02 RR-SAPE PARCIAIS - 10 X 17,00 | 00031301320404 | LUIZ CARLOS DA SILVA NASCIMENTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00540 | 07/02/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-04/02 RR-SAPE PARCIAIS - 18 X 17,00 | 00026617781791 | PAULO FRANCISCO JUSTINO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00541 | 07/02/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-05/02 RR-SAPE PARCIAIS - 20 X 17,00 | 00005848512434 | MANOEL DE OLIVERIA BRANDAO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00542 | 07/02/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.RD- 06/02 RR-SAPE PARCIAIS - 18 X 17,00 | 00021849102449 | JOAO DOMINGOS DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Restauração de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00543 | 07/02/2002 | 127376.01 | 127376.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO TRECHO ITAPORANGA/CONCEICAO REF.CPNT.PJ-30/2001 PROC, 4713/2001 | 40882060000108 | LIDERMAC CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00544 | 07/02/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-07/02 RR-SAPE PARCIAIS - 15 X 17,00 | 00018111211449 | EVERALDO ALVES DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00545 | 07/02/2002 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-08/02 RR-SAPE PARCIAIS - 11 X 17,00 | 00043698999404 | REGINALDO DE PONTES BENICIO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00546 | 07/02/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-09/02 RR-SAPE PARCIAIS - 5 X 17,00 | 00011422963420 | JOSE SEBASTIAO TARGINO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00547 | 07/02/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-010/2002 RR-SAPE PARCIAIS- 15 X 17,00 | 00020305923404 | SEVERINO CLEMENTINO DO NASCIMENTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00548 | 07/02/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-011/02 RR-SAPE PARCIAIS - 15 X 17,00 | 00045152756404 | ADEMIR PEREIRA DE SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00549 | 07/02/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-012/02 RR-SAPE PARCIAIS - 18 X 17,00 | 00036551660444 | JOAO BATISTA DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00550 | 07/02/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-013/02 RR-SAPE PARCIAIS - 10 X 17,00 | 00005972558491 | OSEAS FERREIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00551 | 07/02/2002 | 214.99 | 214.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL CONF.FL-03/2002 | 00036529974415 | CLOTILDE ALVES SOARES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00552 | 07/02/2002 | 458.00 | 458.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-017/018/019/020/2002 RR - SOLANEA INTEGRAL - 2 X 76,00 PARCIAL - 9 X 34,00 | 00007228350430 | PEDRO BATISTA SOBRINHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00553 | 07/02/2002 | 709.50 | 709.50 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC758/2002_(MAT.DE CONSUMO) | 00051828723487 | ANTONIO VLADIMIR BARBOSA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00554 | 07/02/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD- 01/02 RR-SOLANEA PARCIAIS - 8 X 17,00 | 00006181481400 | ADELSON LUIZ DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00555 | 07/02/2002 | 325.00 | 325.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REAJUSTE REF.CONT. 02/99 REF.PROC.1688/2001 | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00556 | 07/02/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-02/02 RR - SOLANEA PARCIAIS - 10 X 17,00 | 00011224096487 | ELIEZIO BARRETO DE AZEVEDO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00557 | 07/02/2002 | 385.00 | 385.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERV. MANUTENCAO NA RR DE C.GRANDE E TERM.RODO.C.GRANDE CONF.PROC.597/2002 | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00558 | 07/02/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-03/02 RR - SOLANEA PARCIAIS - 10 X 17,00 | 00002355035415 | SEVERINO LUCIANO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00559 | 07/02/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-04/02 RR- SOLANEA PARCIAIS - 18 X 17,00 | 00009267476491 | NARCIOZENO G DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00560 | 07/02/2002 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM VEICULOS CONF.PROC.503/2002 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00561 | 07/02/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-05/02 RR-SOLANEA PARCIAIS - 18 X 17,00 | 00018184960468 | GENIVAL PEREIRA DE ANDRADE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00562 | 07/02/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-06/02 RR-SOLANEA PARCIAIS - 8 X 17,00 | 00005965705468 | INACIO BATISTA DE AZEVEDO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00563 | 07/02/2002 | 2135.00 | 2135.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.347/2002 | 03109791000180 | MADIESEL RETIFICA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00564 | 07/02/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-072/02 INTEGRAL - 4 X 76,00 PARCIAL - 1 X 34,00 | 00011038853400 | ALUISIO LUCENA JUNIOR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00565 | 07/02/2002 | 1199.00 | 1199.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.332-220/2002 | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00566 | 07/02/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.222-223/2002 | 02737204000135 | PROTEPECAS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00567 | 07/02/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-073/02 INTEGRAL - 4 X 76,00 PARCIAL - 1 X 34,00 | 00004636724453 | MARCOS ANTONIO QUIRINO FERREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00568 | 07/02/2002 | 90.00 | 90.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.330/2002 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00569 | 07/02/2002 | 1933.80 | 1933.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.221/2002 | 04894077001851 | MARCOSA SA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00570 | 07/02/2002 | 702.20 | 702.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.315/2002 | 03105317000180 | LIDER TRATORPECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00055 | 07/02/2002 | 205.00 | 205.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR POCOS EM DIVERSAS LOCALIDADES. | 00001894442407 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00056 | 07/02/2002 | 95.00 | 95.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIA PRA INSPECIONAR SISTEMA DEABASTECIMENTO D'AGUA SINGELO EM VARIOS MUNICIPIOS. | 00009192450482 | ADARIO NOBREGA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00057 | 07/02/2002 | 102.00 | 102.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO ASSESOR EM VIAGEM DE FISCALIZACAO DE POCOS. | 00016099443487 | SEVERINO AGRIPINO DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00058 | 07/02/2002 | 170.00 | 170.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR SERVICOS DE INSTALACAO E PERFURACAO DE POCOS TUBULARES. | 00020605323453 | MARCOS AURELIO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00059 | 07/02/2002 | 183.00 | 183.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR LOCACAO E PERFURACAO DE POCOS. | 00017609607487 | EDSON TADEU VIANA DE VASCONCELOS |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00060 | 07/02/2002 | 149.00 | 149.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIA ACOMPANHANDO COMITIVA DO 'EXCELENTISSIMO SENHOR GOVERNA-DOR DO ESTADO PARA VISITA A OBRA DA BARRAGEM CAMARAH. | 00006757987449 | JOSE AMANCIO RAMALHO JUNIOR |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00173 | 07/02/2002 | 570.96 | 570.96 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE FATURAS DOS CELULARESDA SUPERINTENDENCIA,DIRETORIA TECNICA,E DIRETORIA ADMINSITRATIVA,PERTENCENTE A ESTA AUTAR-QUIA,CONF PROC 0400/02 | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Recuperação dos Palácios e Residência Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Inexigível | 00174 | 07/02/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS REF AO CON-SERTO DO AQUECEDOR DE AGUA CENTARL DA RESIDENCIA OFICIAL DOGOVERNO DO ESTADO NA GRANJASANTANA,OBJETO DA OES PJU 005/02,CONF PROC 0267/02 | 00050464000491 | AILTON BARBOSA CAVALCANTI |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Recuperação dos Palácios e Residência Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00176 | 07/02/2002 | 550.00 | 550.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS REF AO CON-SERTO DO AQUECEDOR DE AGUA CENTRAL DA RESIDENCIA OFICIAL DOGOVERNO DO ESTADO NA GRANJASANTANA OBJETO DA OES PJU 005/02,CONF PROC 0267/02 | 00050464000491 | AILTON BARBOSA CAVALCANTI |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Recuperação dos Palácios e Residência Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Inexigível | 00177 | 07/02/2002 | 115.50 | 115.50 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS,EM FAVOR DE AIL-TON BARBOSA CAVALCANTI,CONFOR-ME PROC 0267/02 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Inexigível | 00178 | 07/02/2002 | 860.00 | 860.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO REF AOS SERVICOS DE DES-CUPINIZACAO NO HANGAR DO GOVERNO DO ESTADO,CONF PROC 0371/02 | 00012376620449 | JOSE CALIXTO FERREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Inexigível | 00179 | 07/02/2002 | 180.60 | 180.60 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO DESCONTO DO INSS EMFAVOR DE JOSE CALIXTO FERREIRACONF PROC 0371/02 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00180 | 07/02/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02 INTEGRAIS)P/ITAPORANGA,CONF PROC 0462/02 | 00039664139491 | JOSE ANTONIO PEREIRA DA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Recuperação dos Palácios e Residência Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 00181 | 07/02/2002 | 49931.13 | 49931.13 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA MED 02/02,REF AOS SERVICOS EXECUTADOS NA RECUP. EREF DO PALACIO DA REDENCAO EMJOAO PESSOA,OBJETO DO CT PJU N131/01,CONF PROC 2557/01 | 12682290000180 | CONSTRUTORA SIMETRIA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00061 | 08/02/2002 | 327.50 | 327.50 | VLR EMPENHADO REFERENTE A FOR-NECIMENTO DE PECAS PARA O VEI-CULO HONDA CIVIC , PLACA MOD 0923 ,PERTENCENTE A ESTA SE-CRETARIA . | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00062 | 08/02/2002 | 228.00 | 228.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A RE-VISAO DE 100.000 KM , NO VEI-CULO HONDA CIVIC , PLACA MOD0923 , PERTENCENTE A ESTA SE-CRETARIA . | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00571 | 08/02/2002 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVICOS EM VEICULOS CONF.PROC.349/2002 | 01476855000156 | JOSE CLAUDIO RODRIGUES ALVES FIGUEIREDO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00572 | 08/02/2002 | 3285.00 | 3285.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.373-371/2002 | 09295346000139 | JONILDO BRITO RETIFICA CAMP COMERCIO LTD |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00573 | 08/02/2002 | 999.00 | 999.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.279/2002 | 01427591000140 | HERMANO JOSE DE SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00574 | 08/02/2002 | 425.00 | 425.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.314/2002 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00575 | 08/02/2002 | 3370.00 | 3370.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOA DE PECAS CONF.PROC.226-224/2002 | 11522422000143 | E MOURA PREST SERV MEC & HID DE TRATOR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00576 | 08/02/2002 | 95.00 | 95.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.333/02 | 09111063000190 | AUTO PECAS PARAIBA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00577 | 08/02/2002 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM VEICULOS CONF.PROC.219/2002 | 03736553000103 | AUTOMOLAS PECAS E SERVICOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00578 | 08/02/2002 | 1636.00 | 1636.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.225/2002 | 03736553000103 | AUTOMOLAS PECAS E SERVICOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00579 | 08/02/2002 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.334/2002 | 10858058000124 | NOVEPA NORDESTE VEIC DA PARAIBA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00580 | 08/02/2002 | 230.00 | 230.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM VEICULOS CONF.PROC.628/2002 | 10858058000124 | NOVEPA NORDESTE VEIC DA PARAIBA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00581 | 08/02/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-07/02 | 00006780806404 | JOSE LEITE DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00582 | 08/02/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-08/02 | 00012421286468 | JOAO FELIX DA COSTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00583 | 08/02/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-09/02 | 00048454370404 | ANTONIO DO NASCIMENTO MELO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00584 | 08/02/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-10/02 | 00020679416404 | CICERO NUNES DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00585 | 08/02/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-11/02 | 00513459958499 | GENALDO FELIX DE ABREU |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00586 | 08/02/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-12/02 | 00006780768472 | NOBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00588 | 08/02/2002 | 450.40 | 450.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.222/02 | 02737204000135 | PROTEPECAS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00589 | 08/02/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-13/02 | 00002529920400 | SEVERINO NOGUEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00590 | 08/02/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-14/02 | 00031494560453 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DE LUCENA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00591 | 08/02/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-15/02 | 00013925946420 | JOSE TEIXEIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00592 | 08/02/2002 | 754.00 | 754.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.223/2002 | 03501355000152 | TRATORAGRO LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00593 | 08/02/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-16/02 | 00022012222404 | GENIVAL DA COSTA MARANHAO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Conservação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Dispensa | 00594 | 08/02/2002 | 973.58 | 973.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NA PB-34, PBT-408 ITABAIANA/MOGEIRO CONF.PROC.560/2002 | 04222745000156 | EMPREITEIRA E LIMP GERALDO DAS MANGAS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00595 | 08/02/2002 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONF.PROC.485/2002 | 00010999426400 | JARBAS LEITE GRILO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00596 | 08/02/2002 | 396.91 | 396.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL CONF.FL-04/2002 | 00076029492420 | DIOLINDA ALVES DO CARMO OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00597 | 08/02/2002 | 320.00 | 320.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC739/2002(MAT.DE CONSUMO) | 00043693377472 | MARIO AUGUSTO ESTRELA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 00598 | 08/02/2002 | 216.00 | 216.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC739/2002(SERV.DE TERCEIROS) | 00043693377472 | MARIO AUGUSTO ESTRELA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00599 | 08/02/2002 | 262.00 | 262.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-28/02 INTEGRAL- 3X76.00 PARCIAL- 4X34.00 | 00004197542372 | GERSON DA NOBREGA MOURA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00600 | 08/02/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-71/02 PARCIAL- 26X17.00 | 00012274623449 | JOSE MARCOS BATISTA DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00601 | 08/02/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-11/02 PARCIAL- 2X34.00 | 00020676182453 | MALBA CRISTINA A DA COSTA SABINO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Inexigível | 00602 | 08/02/2002 | 1321.62 | 1321.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURODE VEICULOS CONF.PROC.681/2002 | 61074175000138 | VERA CRUZ SEGURADORA S A |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00603 | 08/02/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-76/02 PARCIAL- 1X34.00 | 00009483357420 | FRANCISCO DE ASSIS F DE LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00604 | 08/02/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-72/02 PARCIAL- 26X17.00 | 00011033762415 | ARNALDO EXPEDITO GOUVEIA COELHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00605 | 08/02/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-73-74/02 INTEGRAL- 3X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00018596657487 | BENILDES FERREIRA BARBOSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00606 | 08/02/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-44/02 PARCIAL- 26X17.00 | 00032465246453 | JOSE RAIMUNDO VIEIRA LEITE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00607 | 08/02/2002 | 297.00 | 297.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-020/02 INTEGRAL - 1 X 297,00 | 00000336831404 | PAULO JOSE DE SOUTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00608 | 08/02/2002 | 2937.90 | 2937.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.491-492/2002 | 01427591000140 | HERMANO JOSE DE SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00609 | 08/02/2002 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-022/024/02 PARCIAL - 2 X 60,00 | 00000336831404 | PAULO JOSE DE SOUTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00610 | 08/02/2002 | 42.00 | 42.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-023/025/02 PARCIAIS - 2 X 21,00 | 00055266215453 | OSCAR BENEDITO DOS SANTOS NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00611 | 08/02/2002 | 288.00 | 288.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-071/070/02 INTEGRAL - 2 X 76,00 PARCIAIS - 4 X 34,00 | 00010921516487 | APARICIO JOSE CALZERRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Inexigível | 00612 | 08/02/2002 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TEC.REF.AO MES DE JANEIRO/02 CONT.PJ-01/02 | 00002042509434 | JOSE VITAL NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00613 | 08/02/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-05/02 PARCIAL - 8 X 17,00 | 00009445684400 | EDINILDO DIAS DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00614 | 08/02/2002 | 100000.00 | 100000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAVIMENTACAO DA RODOVIA PNB-133 TRECHO TELHA/DAMIAO REF.CONT.PJ-54/2001 PROC.7408/2001 | 01632633000185 | MED CONSTRUCOES LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00615 | 08/02/2002 | 390.00 | 390.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-015/016/017/02 INTEGRAL- 2 X 76,00 PARCIAIS - 7 X 34,00 | 00032447302487 | TEREZILDA PEREIRA DE VASCONCELOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00616 | 08/02/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-018/019/020/021/2002 INTEGRAL - 2 X 34,00 PARCIAIS - 11 X 17,00 | 00002715031491 | ARNAUD DE BRITO JUREMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00617 | 08/02/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-01/02 PARCIAIS - 15 X 17,00 | 00028772253487 | PAULO CARNEIRO PEREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00618 | 08/02/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-02/02 PARCIAIS - 15 X 17,00 | 00005866197472 | SILVANO VALDEVINO DA SILVA FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00619 | 08/02/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-03/02 PARCIAIS - 15 X 17,00 | 00016183460400 | ARISTIDES LOPES DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00620 | 08/02/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-04/02 PARCIAIS - 5 X 17,00 | 00016098145415 | MANOEL BENTO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00621 | 08/02/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF./ RD-4/02 INTEGRAL- 02 X 34,00 PARCIAL- 01 X 17,00 | 00004484177404 | WILSON VITORIANO SOBRINHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00622 | 08/02/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-06/02 PARCIAIS - 15 X 17,00 | 00020393407420 | JOSE ALMEIDA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00623 | 08/02/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-02/02 PARCIAL- 01 X 34,00 | 00090274784815 | MARCOS ANTONIO DE AQUINO SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00624 | 08/02/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-07/02 PARCIAIS - 15 X 17,00 | 00016040988487 | MANOEL FELIX DE LIMA NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00625 | 08/02/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF. DR-77/02 PARCIAL- 01 X 34,00 | 00009483357420 | FRANCISCO DE ASSIS F DE LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00626 | 08/02/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-08/02 PARCIAIS - 15 X 17,00 | 00015119297404 | JOSE SEVERINO DA SILVA IRMAO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00627 | 08/02/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-09/02 PARCIAIS - 15 X 17,00 | 00028834704487 | JOAO SANTINO PEDRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00628 | 08/02/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-010/2002 PARCIAIS - 15 X 17,00 | 00028834712404 | JOSE DIAS DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00629 | 08/02/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-011/02 PARCIAIS - 15 X 17,00 | 00022590625472 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00630 | 08/02/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-012/02 PARCIAIS - 15 X 17,00 | 00032478089491 | AILTON SOARES DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00631 | 08/02/2002 | 336.00 | 336.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-014/02 PARCIAIS - 14 X 24,00 | 00015436306420 | SILVIO RONALDO DE MORAIS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00632 | 08/02/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPERNHADA REF. RD013/02 PARCIAIS - 15 X 17,00 | 00028834895487 | JOSE VALTER GOMES DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00633 | 08/02/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.RD- 72/2002 INTEGRAL- 01 X 34,00 PARCIAL- 01 X 17,00 | 00013296710400 | VALDO PINTO PEIXOTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00634 | 08/02/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-79/02 INTEGRAL- 04 X 34,00 PARCIAL- 01 X 17,00 | 00013296710400 | VALDO PINTO PEIXOTO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00182 | 08/02/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/RIACHAODO POCO E OUTRA LOCALIDADE,CONFORME PROC 0489/02 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00183 | 08/02/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL) P/ SAPE/ALAGOINHA,CONF PROC 0496/02 | 00014204690459 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Inexigível | 00184 | 08/02/2002 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS EM 04 (QUATRO)CADEIRAS,PERTENCENTES A ESTAAUTARQUIA,CONF PROC 0164/02 | 12927646000106 | KIT MAK COM E REP DE EQUIP ESC LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Inexigível | 00185 | 08/02/2002 | 142.71 | 142.71 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO REF DESPESAS POSTAIS DOINTERESSE D/AUTARQUIA,CONFORMEPROC 0426/02 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Inexigível | 00186 | 08/02/2002 | 299.94 | 299.94 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO REF AOS EMPLACAMENTOS D/VEICULOS D-20 PLACA MNG 0443 /D-20 MNG 0423,CORSA MNN 2563 ,GOL MNG 5594,D/PROPRIEDADE D/AUTARQUIA,CONF PROC 0356/02 | 09093352000103 | PARAIBAN BANCO DO EST DA PARAIBA SA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00187 | 08/02/2002 | 351.20 | 351.20 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO REF A AQUISICAO DE MATE-RIAIS(04 GALOES REMOVEDOR MAXIRUBEL OU SIMILAR,36 L TINNERGRANEL,02 KG TRAPOS, DESTINADOAO HANGAR DO GOVERNO,CONF PROC0139/02 | 01064889000133 | SILTINTAS COMERCIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 02 | ASSISTENCIA TECNICA | Inexigível | 00188 | 08/02/2002 | 1700.00 | 1700.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS SERVICOS DE ADAPTA =CAO NA PARTE ELETRICA DA MAQUINA HELIOGRAFICA LEMAC,OES PJU 004/02,CONF PROC 0188/02 | 00030533988420 | ANA MARIA SOUZA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Inexigível | 00189 | 08/02/2002 | 357.00 | 357.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE DESCONTO DO INSS, EMFAVOR DE ANA MARIA S. DA SILVACONF PROC 0188/02 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00190 | 08/02/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(02 INTEGRAIS)P/FAGUNDES,CONF PROC 0472/02 | 00005785480468 | INACIO GAUDENCIO DE QUEIROZ |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00191 | 08/02/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02 INTEGRAIS)P/ALAGOA SECA,CONF PROC 0476/02 | 00014781760406 | EGBERTO GONCALVES CATAO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 00192 | 08/02/2002 | 20238.60 | 20238.60 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO 1 MED DO CT PJU 132/01 | 01427602000192 | CELTA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00193 | 08/02/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/MANAIRA,CONF PROC 0447/02 | 00013960393415 | MA ASSUNCAO DE LUCENA TRINDADE MARTINS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00194 | 08/02/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/MANAIRA,CONF PROC 0447/02 | 00036527998449 | LUIZ LAURENTINO DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00195 | 08/02/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/MANAIRA,CONF PROC 0447/02 | 00058086773434 | AZUIL RODRIGUES COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00196 | 08/02/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 PARCIAL)P/CABEDE-LO,CONF PROC 0464/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00197 | 08/02/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 PARCIAL)P/CABEDE-LO,CONF PROC 0464/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00198 | 08/02/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 PARCIAL)P/S J DORIO DO PEIXE,CONF PROC 0463/02 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00199 | 08/02/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/CABEDELOCONF PROC 0463/02 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00200 | 08/02/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 PARCIAL)P/S J DORIO DO PEIXE,CONF PROC 0463/02 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00201 | 08/02/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 PARCIAL)P/S J DORIO DO PEIXE,CONF PROC 0463/02 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00635 | 13/02/2002 | 1056.00 | 1056.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.502/02 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00636 | 13/02/2002 | 270.70 | 270.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA_PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.494/02 | 02737204000135 | PROTEPECAS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00637 | 13/02/2002 | 537.20 | 537.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.489/02 | 03501355000152 | TRATORAGRO LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00638 | 13/02/2002 | 2196.32 | 2196.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZEWR FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.496/02 | 04894077001851 | MARCOSA SA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00639 | 13/02/2002 | 271.64 | 271.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO D EPECAS CONF.PROC.497/02 | 09163767000106 | MARPESA PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00640 | 13/02/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-56-57/02 INTEGRAL-08 X 34,00 PARCIAL- 02 X 17,00 | 00013631276400 | ROBERTO DE FREITAS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00202 | 13/02/2002 | 186.00 | 186.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAIS E 01 PARCIAL)P/PILAR E OUTRA LOCALIDA-DE,CONF PROC 0443/02 | 00014195976472 | FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00203 | 13/02/2002 | 186.00 | 186.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAIS E 01 PARCIAL)P/PEDRAS DE FOGO,CONFORMEPROC 0465/02 | 00041455533491 | JOSE MIROCEM GONCALVES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00204 | 13/02/2002 | 186.00 | 186.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAIS E 01 PARCIAL)P/SOLANEA E OUTRA LOCALI-DADE,CONF PROC 0442/02 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00205 | 13/02/2002 | 186.00 | 186.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAIS E 01 PARCIAL)P/CATOLE DO ROCHA E OUTRALOCALIDADE,CONF PROC 0448/02 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00206 | 13/02/2002 | 186.00 | 186.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAIS E 01 PARCIAL)P/PATOS CONF PROC 0444/02 | 00018872719453 | ORLANDO SOARES GOMES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00207 | 13/02/2002 | 186.00 | 186.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAIS E 01 PARCIAL)P/GUARABIRA,CONF PROCESSO0480/02 | 00010951270478 | SOSTENES RODRIGUES DO REGO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00208 | 13/02/2002 | 104.00 | 104.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAIS E 01 PARCIAL)P/GUARABIRA,CONF PROCESSO0480/02 | 00005882052491 | GIOVANI DA COSTA NOBREGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00209 | 13/02/2002 | 186.00 | 186.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAIS E 01 PARCIAL)P/ARARUNA,CONF PROC 0468/02 | 00010293418420 | LUIZ BARRETO RABELO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00210 | 13/02/2002 | 104.00 | 104.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAIS E 01 PARCIAL)P/ARARUNA,CONF PROC 0468/02 | 00046793658468 | JOSE UCHOA G NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00211 | 13/02/2002 | 110.00 | 110.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 INTEGRAL 01 PARCIAL)P/IBIARA E OUTRA LOCALIDADECONF PROC 0446/02 | 00076056031420 | ANTONIA LUCIA DE FARIAS T PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00212 | 13/02/2002 | 110.00 | 110.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL 01 PARCI-AL)P/IBIARA E OUTRA LOCALIDADECONF PROC 0446/02 | 00042440270415 | MANOEL LEITE CESAR LOUREIRO NETTO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00213 | 13/02/2002 | 51.00 | 51.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL 01 PARCI-AL)P/IBIARA E OUTRA LOCALIDADECONF PROC 0446/02 | 00013292722420 | RAIMUNDO ALVENTINO DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00214 | 13/02/2002 | 186.00 | 186.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAIS 01 PAR -CIAL)P/ARARUNA,CONF PROC 0484/02 | 00032464738468 | VIRGINIA ODETE BARROCA GOMES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00215 | 13/02/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 INTEGRAL)P/ARARU-NA,CONF PROC 0484/02 | 00012392146420 | JOSE WILSON ARNOUD SEIXAS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00216 | 13/02/2002 | 104.00 | 104.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02 INTEGRAIS 01 PARCIAL)P/ARARUNA,CONF PROC 0484/02 | 00039585077434 | MARIVALDO CAVALCANTE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00217 | 13/02/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAIS E 01 PARCIAL)P/QUEIMADAS,CONF PROCESSO0473/02 | 00020608004472 | BELIZIA RODRIGUES DE SOUZA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00218 | 13/02/2002 | 186.00 | 186.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAIS 01 PARCIAL)P/SUME,CONF PROC 0475/02 | 00045108056400 | GUILHERME AUGUSTO FIGUEIREDO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00219 | 13/02/2002 | 186.00 | 186.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAIS 01 PARCIAL)P/PICUI,CONF PROC 0469/02 | 00028865758449 | ANTONIO DE PAULA PORTO VASCONCELOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00220 | 13/02/2002 | 186.00 | 186.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAIS 01 PARCIAL)P/TAPEROA,CONF PROC 0471/02 | 00014048442449 | RANULFO TOMAZ DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00221 | 13/02/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02 INTEGRAIS 01 PAR-CIAL)P/BARRA DE SANTA ROSA,CONFORME PROC 0474/02 | 00005803217468 | MANUEL VALFREDO PAIVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00222 | 13/02/2002 | 186.00 | 186.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAIS 01 PARCIAL)P/MONTEIRO,CONF PROCESSO N0478/02 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00223 | 13/02/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAIS 01 PAR -CIAL)P/OURO VELHO,CONF PROC N0470/02 | 00002539209491 | EDILSON MENDES LEITE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00224 | 13/02/2002 | 104.00 | 104.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAIS 01 PARCIAL)P/OURO VELHO,CONF PROCESSO0470/02 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00225 | 13/02/2002 | 104.00 | 104.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAIS 01 PARCIAL)P/SUME E MONTEIRO,CONF PROC0477/02 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00226 | 13/02/2002 | 85.00 | 85.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02 INTEGRAIS 01 PAR-CIAL)P/SUME/MONTEIRO,CONF PROC0477/02 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | SERVICOS JUDICIAIS | Dispensa | 00641 | 14/02/2002 | 58.58 | 58.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DILIGENCIAS DE OFICIAIS, CONF.PROCESSO 0865/02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00642 | 14/02/2002 | 9706.23 | 9706.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DSPESAS COM SEGURO REF.AO MES DE JANEIRO/02 CONF.PROC. 724/2002 . | 56469802000108 | NOBRE CLUBE ICATU HARTFORD DE SEGUROS |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00063 | 14/02/2002 | 36.00 | 36.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A FOR-NECIMENTO DE AGUA MINERAL PARAESTA SECRETARIA CONFORME PRO-CESSO N. 097/02 . | 08680761000224 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00227 | 14/02/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/MANAIRA,CONF PROC 0445/02 | 00013960393415 | MA ASSUNCAO DE LUCENA TRINDADE MARTINS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00228 | 14/02/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 PARCIAL)P/MANAIRACONF PROC 0445/02 | 00036527998449 | LUIZ LAURENTINO DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00229 | 14/02/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 PARCIAL)P/MANAIRACONF PROC 0445/02 | 00058086773434 | AZUIL RODRIGUES COSTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00643 | 15/02/2002 | 7043.75 | 7043.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE CARROCERIA P/VEICULO CONF.PROC.394/2002 | 03118281000170 | ANDERSON A C SILVA CARROC SAO FRANCISCO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 03 | GRATIFICACAO ADICIONAL P TEMPO DE SERVICO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00644 | 15/02/2002 | 1959.38 | 1959.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PECUNIA E 1/3 DE FERIAS CONF. FL-09/2002 | 00046696393404 | POMPEU EMILIO MAROJA PEDROSA JUNIOR |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Inexigível | 00230 | 15/02/2002 | 92.00 | 92.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO REF A AQUISICAO D/01 UMACADEIRA DE DIGITADOR,DESTINADOA SCD,PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA,CONF PROC 0165/02 | 02961185000126 | DIF MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Inexigível | 00231 | 15/02/2002 | 480.00 | 480.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO REF A AQUISICAO D/01 UMAIMPRESSORA JATO DE TINTA HP840DESTINADOA DRF,PERTENCENTE AESTA AUTARQUIA, CONFORME PROC0414/02 | 03162254000102 | J L INFORMATICA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 03 | INSTALACOES E EQUIP PARA OBRAS | Convite | 00232 | 15/02/2002 | 35488.00 | 35488.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA MED 01/02,DO CT PJU141/01,DA ESCOLA ESTADUAL EMCATOLE D/ROCHA-PB,PROC 2772/01 | 03086588000136 | ARAPUAN COMERCIO REP E SERVICOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 00233 | 15/02/2002 | 23581.16 | 23581.16 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA MED 02/02,REF AOS SERVICOS EXECUTADOS NA REF E RECUPERACAO DO PREDIO DA CASA DACIDADANIA EM GUARABIRA-PB, CTPJU 122/01,PROC 2239/01 | 01275877000158 | CONSTRUTORA ECON EMPREEND E CONST LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 03 | INSTALACOES E EQUIP PARA OBRAS | Concorrência | 00234 | 15/02/2002 | 164082.30 | 164082.30 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA 7 MED D/CT PJU 52/01,DO CENTRO DE TREINAMENTO DEPROFESSORES EM ARARUNA-PB,PROC0576/01 | 09248402000184 | CONSTRUTORA IRMAOS DANTAS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 03 | INSTALACOES E EQUIP PARA OBRAS | Tomada de Preço | 00235 | 15/02/2002 | 26511.08 | 26511.08 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE PARTE DA 4 MED DO CTPJU 85/01 DO JARDIM BOTANICOBENJAMIN MARANHAO EM JOAOPESSOA-PB,PROC 1025/01 | 01465503000103 | COBEMA CONST BETO MACHADO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00236 | 15/02/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/CABEDELOCONF PROC 0529/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00237 | 15/02/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 PARCIAL)P/CABEDE-LO,CONF PROC 0529/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00238 | 15/02/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/CABEDELOCONF PROC 0529/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Inexigível | 00239 | 15/02/2002 | 157.50 | 157.50 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO REF AO FORNECIMENTO DEREFEICOES(ALMOCOS)DESTINADO AOPESSOAL QUE TRABALHOU N/AUTAR-QUIA,CONF PROC 0528/02 | 00002906380466 | ELISANGELA DA SILVA GUIMARAES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 03 | INSTALACOES E EQUIP PARA OBRAS | Convite | 00240 | 15/02/2002 | 47918.87 | 47918.87 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE PARTE DA MED 01/01 DOCT PJU 144/01,DA ESCOLA ESTADUAL EM MONTEIRO-PB,PROC 2760/01 | 02906882000184 | CONSTRUTORA PAULINO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 03 | INSTALACOES E EQUIP PARA OBRAS | Convite | 00241 | 15/02/2002 | 34176.13 | 34176.13 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA MED 01/01 DO CT PJU143/01,ESCOLA ESTADUAL EM SUMEPROC 2761/01 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONCALVES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00242 | 15/02/2002 | 172.00 | 172.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03INTEGRAIS 01 PARCIAL)P/SOLANEA CONF PROC 0556/02 | 00026263270420 | ANIBAL VICTOR LIMA E MOURA NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00243 | 15/02/2002 | 119.00 | 119.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03INTGRAIS 01 PARCI-AL)P/SOLANEA,CONF PROC 0556/02 | 00043281176704 | ERNANDES BEZERRA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 03 | INSTALACOES E EQUIP PARA OBRAS | Tomada de Preço | 00244 | 15/02/2002 | 19213.23 | 19213.23 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA 4 MED D/CT PJU 103/01DO COLEGIO ODILON N. DANTAS EMCUITEGI-PB,PROC 0676/01 | 02672223000120 | D LAJES CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 03 | INSTALACOES E EQUIP PARA OBRAS | Convite | 00245 | 15/02/2002 | 11119.78 | 11119.78 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA MED 01/02 DO CT PJU117/01,DO GRUPO ESCOLAR EM FA-GUNDES-PB,PROC 2807/01 | 08522773000140 | CCL COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 03 | INSTALACOES E EQUIP PARA OBRAS | Convite | 00246 | 15/02/2002 | 6274.08 | 6274.08 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA MED 01/02 DA ESCOLAESTADUAL EM SOBRADO-PB,PROC N2765/01 | 03279595000154 | J B ENGENHARIA E CONSTRUCOES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Tomada de Preço | 00645 | 18/02/2002 | 5160.48 | 5160.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA REF. AO SERVICO DE LIMPEZA,CONSERV. DO TERMINAL ROD. CAJAZEIRAS CONF PROC-0599/02 | 40946642000100 | SERVSAN EMP PREST DE SERV E VIGILANCIA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Tomada de Preço | 00646 | 18/02/2002 | 8968.44 | 8968.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA REF AOS SERVICOA DE LIMP.CONSERV.MANUT, TERM, RODOV.CAJAZEIRAS CONF PROC 7653/01 | 40946642000100 | SERVSAN EMP PREST DE SERV E VIGILANCIA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Tomada de Preço | 00647 | 18/02/2002 | 5487.84 | 5487.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AOS SERV, LIMP.CONSERV. MANUTENCAODO TERM ROD GUARABIRA CONF.PROC.7652/01 | 40946642000100 | SERVSAN EMP PREST DE SERV E VIGILANCIA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Tomada de Preço | 00648 | 18/02/2002 | 3132.66 | 3132.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AOS SERV. LIMP. CONSERV.MANUT. DO TERM.RODOV. GUARABIRA CONF PROC.0598/02 | 40946642000100 | SERVSAN EMP PREST DE SERV E VIGILANCIA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Tomada de Preço | 00649 | 18/02/2002 | 15657.78 | 15657.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DTE/J.PESSOA,,CONF.PROC.0592/02 CONT.PJ-004/97 | 40946642000100 | SERVSAN EMP PREST DE SERV E VIGILANCIA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Conservação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 00650 | 18/02/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPEASA COM SUPRIMENTO DE FUND,CONFORME PROCESSO 0469/02 | 00030471836449 | ALAIDE ALVES GOMES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Conservação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 00651 | 18/02/2002 | 3888.00 | 3888.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC460/02 (ROCO) | 00030471836449 | ALAIDE ALVES GOMES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00652 | 18/02/2002 | 34829.51 | 34829.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONVENIO DER/COMSEDER REF.CO MES DE JANEIRO/2002 | 70094578000130 | COMSEDER COOP ASSIT MEDICA DOS SERV DER |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00653 | 18/02/2002 | 4276.80 | 4276.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REORGANIZACAO DOS ARQUIVOS REF.CONT.PJ-003/98 PROC.545/2002 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00066 | 18/02/2002 | 122.00 | 122.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR A LOCACAOE PERFURACAO DE POCOS NOS MU-NICIPIOS DE LIVRAMENTO E TAPE-ROA . | 00017609607487 | EDSON TADEU VIANA DE VASCONCELOS |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00067 | 18/02/2002 | 82.00 | 82.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR LOCACAO EPERFURACAO DE POCOS NOS MUNICIPIOS DE LIVRAMENTO E TAPEROA. | 00001894442407 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00064 | 18/02/2002 | 98.00 | 98.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA VERIFICAR ESTADO DECALAMIDADE PUBLICA NA CIDADE 'DE CABACEIRAS, DEVIDO AS FOR-TES CHUVAS CAIDAS NA CIDADE EZONA RURAL SEGUNDO O PREFEITO ARNALDO JUNIOR FARIAS . | 00029169399468 | FRANCISCO DE ASSIS TORRES LEITE |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00065 | 18/02/2002 | 68.00 | 68.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO ASSESSOR EM 'VIAGEM DE FISCALIZACAO DE CALAMIDADE PUBLICA NA CIDADE DECABACEIRAS . | 00016099443487 | SEVERINO AGRIPINO DE SOUZA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 03 | INSTALACOES E EQUIP PARA OBRAS | Convite | 00247 | 18/02/2002 | 2833.07 | 2833.07 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA MED 02/02 DO CT PJU N119/01,DA ESCOLA ESTADUAL EMIBIARA PROC 2766/01 | 01698341000145 | LINEAR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 03 | INSTALACOES E EQUIP PARA OBRAS | Tomada de Preço | 00248 | 18/02/2002 | 5606.97 | 5606.97 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA MED 01/02,D/ CT PJU N136/01,DA CONSTRUCAO D/GINASIODE ESPORTES EM MULUNGU-PB,PROC2829/01 | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Inexigível | 00249 | 18/02/2002 | 33.08 | 33.08 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE DESCONTO DO INSS, EMFAVOR DE ELISANGELA DA SILVAGUIMARAES,CONF PROC 0528/02 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Convite | 00250 | 18/02/2002 | 6804.41 | 6804.41 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA MED 02/02,DA REFORMADA ESCOLA ESTADUAL EM MONTESANTO,C.GRANDE CT PJU 137/01 EPROC 1103/01 | 02503487000150 | FORTCON CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 00251 | 18/02/2002 | 6011.36 | 6011.36 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO D/MED 02/02,D/ AMPLIACAODA ESCOLA ESTADUAL EM MONTESANTO,C.GRANDE,CT PJU 137/01 EPROC 1103/01 | 02503487000150 | FORTCON CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 00252 | 18/02/2002 | 38291.06 | 38291.06 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA 1 MEDICAO DA CONSTRU-CAO DA QUADRA COBERTA 20x30m ,NA ESC ESTADUAL DE ENS. FUNDA-MENTAL NAZAREZINHA-PB,CONFORMECT PJU 129/01,PROC 2773/01 | 01721917000148 | CONSTRUTORA ACTA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 00253 | 18/02/2002 | 6648.99 | 6648.99 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO REF A PARTE D/4 MED RECUPERACAO DA CASA DE JOSE AMERI-CO E ARQ.D/ GOVERNADORES, JOAOPESSOA-PB,OBJETO CT PJU 86/01PROC 0221/01 | 12682290000180 | CONSTRUTORA SIMETRIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 00254 | 18/02/2002 | 15130.09 | 15130.09 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA MED D/CONSTRUCAO DAQUADRA 20x30m NA E.E.E.F.PRESIDENTE KENNEKY EM S. DE MANGUEIRA,N/ESTADO DO CT PJU 126/01PROC 2769/02 | 01238875000199 | CONIL INDUST E COM DE CONST LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Convite | 00255 | 18/02/2002 | 13987.61 | 13987.61 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA MED 05/01(FINAL) DOSSERVICOS N/ESCOLA EST.FRANCIS-CO DUARTE EM SERRARIA-PB, CTPJU 79/01,CONF PROC 2930/00 | 02967185000133 | SILVA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 00256 | 18/02/2002 | 21322.64 | 21322.64 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA MED 03/02, DA ESCOLAESTADUAL AGENDA CLEMENTE EMALAGOINHA-PB,CONF CT PJU 113/01,PROC 2767/01 | 02596433000187 | PROJETOS E CONSTRUCAO PRISMA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 00257 | 18/02/2002 | 5273.77 | 5273.77 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA MED 01/02,DA CONSTRU-CAO DA QUADRA COBERTA NA ESCO-LA ESTADUAL MONSENHOR MORAIS ,EM BONITO DE SANTA FE, OBJETODO CT PJU 013/02 PROC 3416/01 | 10769867000160 | CONSTRUTORA PEDRA BONITA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 00258 | 18/02/2002 | 38307.12 | 38307.12 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA 1 MED DA CONST D/QUA-DRA COBERTA 20x30m, NA ESCOLAESTADUAL DE ENS FUND.DE SOUSAPB,DO CT PJU 142/01 PROC 2764/01 | 04181183000140 | COMAR CONSTRUTORA MARTINS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 00259 | 18/02/2002 | 28094.18 | 28094.18 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA MED 01/02,D/CONSTRU -CAO DA QUADRA COBERTA NA ESCO-LA ESTADUAL CORIOLANO DE MEDEIROS,EM PATOS-PB,CT PJU 147/01 PROC 3365/01 | 10758902000145 | CONSTRAL CONST E CONSUL STO ANTONIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 00260 | 18/02/2002 | 102220.01 | 102220.01 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA MED 07/02 NO AGROCEN-TRO EM PATOS,CT PJU 75/01 PROC1273/01 | 01465503000103 | COBEMA CONST BETO MACHADO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 00261 | 18/02/2002 | 13351.91 | 13351.91 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA CONSTRUCAO DA QUADRA COBERTA 20x30m NA ESC EST DEENSINO FUNDAMENTAL RIO BRANCO EM PATOS-PB,CT PJU 152/01 PROC3364/01 | 70093687000132 | MERIDIONAL ENGENHARIA CIVIL LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00262 | 18/02/2002 | 209684.18 | 209684.18 | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEVOLUCAO DO SALDO E RENDI -MENTOS DO CONV 1808/99-SEC/SIESUPLAN | 08778250000169 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 00263 | 18/02/2002 | 7550.47 | 7550.47 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA 1 MED DA CONST DE QUADRA COBERTA 20x30m NA ESC EST.DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM MOI-SES COELHO EM CAJAZEIRAS-PB,CTPJU 138/01 PROC 2771/01 | 02762929000183 | FF CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 00264 | 18/02/2002 | 9196.00 | 9196.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA NED 01/02,D/ SERVICOSDE CONST DA QUADRA NA ESC EST.EM MARIZOPOLIS-PB,CT PJU 151/01,E PROC 3363/01 | 01704300000114 | COBRENG CONSTRUTORA DE OBRAS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 00265 | 18/02/2002 | 8987.74 | 8987.74 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA 1 MED DA CONST DE QUADRA 20x30m PAV.ARQ.E COBERTA ,NA ESC EST JACOB FRANTZ EM S.J. DO RIO DO PEIXE-PB,CT PJU N120/01 PROC 2806/01 | 04577461000182 | CONSTELACAO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00266 | 18/02/2002 | 164.00 | 164.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(04INTEGRAIS)P/ITABAIANA,CONF PROC 0561/01 | 00038019655468 | JOAO GOMES DA SILVA FILHO |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00068 | 19/02/2002 | 0.00 | 0.00 | VRL EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA PARTICIPAR DA 2-REU-NIAO DA ANALISE CLIMATICA DO NORDESTE. | 00008921776400 | ANTONIO CAVALCANTI DE BRITO |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00069 | 19/02/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO TECNICO DA CEDC. | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00070 | 19/02/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA PARTICIPAR 2.REUNIAODE ANALISE CLIMATICA DO NOR- DESTE . | 00014213559491 | REINALDO BASTOS CORREIA LIMA |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00079 | 19/02/2002 | 304.00 | 304.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA PARTICIPAR DA 2a REUNIAO DE ANALISE CLIMATICA DO NORDESTE , EM NATAL . | 00014213559491 | REINALDO BASTOS CORREIA LIMA |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00080 | 19/02/2002 | 304.00 | 304.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA PARTICIPAR DA 2a ' REUNIAO DE ANALISE CLIMATICA 'DO NORDESTE , EM NATAL . | 00008921776400 | ANTONIO CAVALCANTI DE BRITO |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00081 | 19/02/2002 | 108.00 | 108.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO TECNICOS DA 'DEFESA CIVIL A CIDADE DE NATAL | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00071 | 19/02/2002 | 149.00 | 149.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIA ACOMPANHANDO COMITIVA DO GOVERNADOR. | 00006757987449 | JOSE AMANCIO RAMALHO JUNIOR |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00072 | 19/02/2002 | 245.00 | 245.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA CONFERIR OS MATE- RIAIS OBJETO DO CONV.29/2000. | 00011053160410 | OLINTO JOSE PAULO NETO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00073 | 19/02/2002 | 76.00 | 76.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIA PARA PROVIDENCIAR ASSINA- TURAS DE CONTRATOS NA CDRM. | 00016245865468 | JOILTON FEITOSA NUNES |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00074 | 19/02/2002 | 34.00 | 34.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIA CONDUZINDO O ASSESSOR. | 00016099443487 | SEVERINO AGRIPINO DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00078 | 19/02/2002 | 594.00 | 594.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA PARTICIPAR DA SOLE-NIDADE DE POSSE DOS DIRETORES DA ANTT, ANTAQ, DNIT e DNER ,EM BRASILIA . | 00004179919400 | FLAVIO LUIZ PICCOLI |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Convite | 00082 | 19/02/2002 | 1440.66 | 1440.66 | VLR EMPENHADO REFERENTE A FOR-NECIMENTO DE PASSAGEM AEREA NOTRECHO JPA/BSB/JPA , PARA O TITULAR DESTA PASTA . | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00654 | 19/02/2002 | 625.97 | 625.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESEPESAS COM SERVICOS POSTAIS CONF.PROC.849/2002 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00655 | 19/02/2002 | 4608.00 | 4608.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACOES, CONF.PROC.0834/02 | 10952133000111 | REAL PUBLICIDADE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00656 | 19/02/2002 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.635/2002 | 10858058000124 | NOVEPA NORDESTE VEIC DA PARAIBA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00657 | 19/02/2002 | 1715.00 | 1715.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECS CONF.PROC.498/2002 | 08805095000122 | MONTEIRO REPRESENTACOES LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00658 | 19/02/2002 | 271.64 | 271.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.433/2002 | 09163767000378 | MARPESA PENEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00659 | 19/02/2002 | 385.00 | 385.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.430/2002 | 08191611000176 | CIAGRO COM DE IMP E MAQ AGRICOLA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00660 | 19/02/2002 | 2720.00 | 2720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.434/2002 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00661 | 19/02/2002 | 171.00 | 171.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.500/2002 | 35497429000110 | H C R COM DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00662 | 19/02/2002 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.372/2002 | 09295346000139 | JONILDO BRITO RETIFICA CAMP COMERCIO LTD |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00663 | 19/02/2002 | 398.38 | 398.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.317/2002 | 04894077001851 | MARCOSA SA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00664 | 19/02/2002 | 1122.00 | 1122.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.546/2002 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00665 | 19/02/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.634/2002 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00666 | 19/02/2002 | 606.80 | 606.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.549/2002 | 02737204000135 | PROTEPECAS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00667 | 19/02/2002 | 675.00 | 675.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FAC AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF. PROC.431/2002 | 03501355000152 | TRATORAGRO LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00668 | 19/02/2002 | 1171.00 | 1171.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOA DE PECAS CONF.PROC.501/2002 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00669 | 19/02/2002 | 2720.00 | 2720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.432/2002 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00670 | 19/02/2002 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.490/2002 | 01427591000140 | HERMANO JOSE DE SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00671 | 19/02/2002 | 73.50 | 73.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.331/2002 | 09126822000198 | EDGAR MEDEIROS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00672 | 19/02/2002 | 1303.00 | 1303.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.350/2002 | 01476855000156 | JOSE CLAUDIO RODRIGUES ALVES FIGUEIREDO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00673 | 19/02/2002 | 1203.46 | 1203.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.488/2002 | 03501355000152 | TRATORAGRO LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00674 | 19/02/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.346-499/2002 | 11522422000143 | E MOURA PREST SERV MEC & HID DE TRATOR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00675 | 19/02/2002 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM EQUIPAMENTOS CONF.PROC. 547/2002 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00677 | 19/02/2002 | 2264.00 | 2264.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM EQUIPAMENTOS CONF.PROC.346-499/2002 | 11522422000143 | E MOURA PREST SERV MEC & HID DE TRATOR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00678 | 19/02/2002 | 213.00 | 213.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM VEIXCULOS CONF.PROC.763/2002 | 41199290000121 | AUTOVESA AUTOVEICULOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00679 | 19/02/2002 | 560.00 | 560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS VEICULOS CONF.PROC.548/2002 | 12683058000166 | IVAN MENDES PALMEIRA IVAN DIESEL |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00680 | 19/02/2002 | 3979.74 | 3979.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EWRVICOS EM EQUIPAMENTOS CONF.PROC. 747/2002 | 08340002000131 | OFICINA SAO FRANCISCO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00681 | 19/02/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM EQUIPAMENTOS CONF.PROC. 752/2002 | 02453920000190 | MM COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00267 | 19/02/2002 | 1141.83 | 1141.83 | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLU-CAO DO SALDO DO CV 088/97-SE -TRAS/SUPLAN,DE ACORDO C/A DE-TERMINACAO | 08778250000169 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00268 | 19/02/2002 | 11358.77 | 11358.77 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA -MENTO DE SERVICOS MEDICOS AM -BULATORIAIS E ODONTOLOGICOS RELATIVO AO MES DE DEZ/01 DEACORDO C/AS CLAUSULAS TERCEIRAE QUARTA DO CV 04/94,ANEXADO AO PROC 0605/94 | 70094578000130 | COMSEDER COOP ASSIT MEDICA DOS SERV DER |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Recuperação dos Palácios e Residência Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Convite | 00269 | 19/02/2002 | 5500.51 | 5500.51 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA -MENTO DE SERV DE LIMPEZA,CON -SERVACAO E HIGIENIZACAO DAGRANJA SANTANA,RELATIVO AO PE-RIODO DE 01/01/02 A 31/01/02 ,OBJETO DO CT PJU 25/00,CONFOR-ME PROC 1244/00 | 41196734000175 | LIMP FORT LIMPEZA PUB SANEAM E C LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00270 | 19/02/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 PARCIAL),P/IBIARAE OUTRAS LOC,CONFORME PROCESSON 0536/02 | 00042440270415 | MANOEL LEITE CESAR LOUREIRO NETTO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00271 | 19/02/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 PARCIAL),P/IBIARAE OUTRA LOCALIDADE CONFORME OPROC 0536/02 | 00013292722420 | RAIMUNDO ALVENTINO DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00272 | 19/02/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 PARCIAL),P/IBIARAE OUTRA LOCALIDADE,CONFORME OPROC 0536/02 | 00042440270415 | MANOEL LEITE CESAR LOUREIRO NETTO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00273 | 19/02/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 PARCIAL),P/IBIARAE OUTRA LOC CONFORME PROC 0536/02 | 00013292722420 | RAIMUNDO ALVENTINO DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00274 | 19/02/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 PARCIAL),P/IBIARAE OUTRA LOCALIDADE,CONFORME OPROC 0536/02 | 00042440270415 | MANOEL LEITE CESAR LOUREIRO NETTO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00275 | 19/02/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 PARCIAL),P/IBIARAE OUTRA LOCALIDADE,CONFORME OPROCESSO N 0536/02 | 00013292722420 | RAIMUNDO ALVENTINO DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00276 | 19/02/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 PARCIAL),P/LAGOA SECA,CONFORME PROC 0554/02 | 00023783052491 | ALUIZIO BRAZ DE MELO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00277 | 19/02/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 PARCIAL),P/S JOAODO RIO DO PEIXE,CONFORME PROC 0532/02 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00278 | 19/02/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 PARCIAL),P/S JOAODO RIO DO PEIXE,CONFORME PROC 0532/02 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00279 | 19/02/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 PARCIAL),P/S JOAODO RIO DO PEIXE,CONFORME PROC 0532/02 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00280 | 19/02/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 PARCIAL),P/S JOAODO RIO DO PEIXE,CONFORME PROC 0532/02 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00281 | 19/02/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 PARCIAL),P/J PES-SOA,CONFORME PROC 0551/02 | 00020608004472 | BELIZIA RODRIGUES DE SOUZA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00282 | 19/02/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 PARCIAL),P/J PES-SAO,CONFORME PROC 0552/02 | 00002539209491 | EDILSON MENDES LEITE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00283 | 19/02/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02 INTEGRAIS),P/LA -GOA SECA,CONFORME PROC 0542/02 | 00014781760406 | EGBERTO GONCALVES CATAO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00284 | 19/02/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 INTEGRAL),P/RIA -CHAO DO POCO E OUTRA LOCALIDA-DE,CONFORME PROC 0563/02 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00285 | 19/02/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 INTEGRAL),P/SAPE ALAGOINHA,CONFORME PROC 0569 /02 | 00014204690459 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00286 | 19/02/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03 INTEGRAIS),P/CA -TOLE DO ROCHA E OUTRAS LOCALI-DADES,CONFORME PROC 0535/02 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00287 | 19/02/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 PARCIAL),P/J PES-SOA,CONFORME PROC 0553/02 | 00014781760406 | EGBERTO GONCALVES CATAO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00288 | 19/02/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 INTEGRAL),P/SOBRADO,CONFORME PROC 0558/02 | 00006859593415 | JURACI DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00289 | 19/02/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 INTEGRAL),P/SOBRADO,CONFORME PROC 0558/02 | 00006859593415 | JURACI DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00290 | 19/02/2002 | 186.00 | 186.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02 INTEGRAIS),P/PI -LAR E OUTRA LOCALIDADE,CONFOR-ME PROC 0564/02 | 00014195976472 | FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00291 | 19/02/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03 INTEGRAIS),P/PE -DRAS DE FOGO,CONFORME PROCESSON 0557/02 | 00041455533491 | JOSE MIROCEM GONCALVES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00292 | 19/02/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03 INTEGRAIS),P/ARA-RUNA,CONFORME PROC 0559/02 | 00010293418420 | LUIZ BARRETO RABELO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00293 | 19/02/2002 | 164.00 | 164.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(04 INTEGRAIS),P/ARA-RUNA,CONFORME PROC 0559/02 | 00046793658468 | JOSE UCHOA G NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00294 | 19/02/2002 | 22.00 | 22.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 PARCIAL),P/ALAGOANOVA,CONFORME PROC 0550/02 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00295 | 19/02/2002 | 22.00 | 22.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 PARCIAL),P/ALAGOANOVA,CONFORME PROC 0550/02 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00296 | 19/02/2002 | 22.00 | 22.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 PARCIAL),P/ALAGOANOVA,CONFORME PROC 0550/02 | 00020718217420 | RONALDO GUEDES BARROS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00297 | 19/02/2002 | 164.00 | 164.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(04 INTEGRAIS),P/ARA-RUNA,CONFORME PROC 0567/02 | 00039585077434 | MARIVALDO CAVALCANTE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00298 | 19/02/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03 INTEGRAIS),P/ARA-RUNA,CONFORME PROC 0567/02 | 00032464738468 | VIRGINIA ODETE BARROCA GOMES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00299 | 19/02/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 INTEGRAL),P/ARA -RUNA,CONFORME PROC 0567/02 | 00012392146420 | JOSE WILSON ARNOUD SEIXAS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00300 | 19/02/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(04 INTEGRAIS),P/ITA-PORANGA,CONFORME PROC 0588/02 | 00039664139491 | JOSE ANTONIO PEREIRA DA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00301 | 19/02/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03 INTEGRAIS),P/SUMEMONTEIRO,CONFORME PROC 0545/02 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00302 | 19/02/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03 INTEGRAIS),P/SUMEMONTEIRO,CONFORME PROC 0545/02 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00303 | 19/02/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03 INTEGRAIS),P/QUEIMADAS,CONFORME PROC 0544/02 | 00020608004472 | BELIZIA RODRIGUES DE SOUZA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00304 | 19/02/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03 INTEGRAIS),P/TA -PEROA,CONFORME PROC 0543/02 | 00014048442449 | RANULFO TOMAZ DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00305 | 19/02/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03 INTEGRAIS),P/SUMECONFORME PROC 0538/02 | 00045108056400 | GUILHERME AUGUSTO FIGUEIREDO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00306 | 19/02/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03 INTEGRAIS),P/ PI-CUI,CONFORME PROC 0541/02 | 00028865758449 | ANTONIO DE PAULA PORTO VASCONCELOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00307 | 19/02/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03 INTEGRAIS),P/BAR-RA DE STA ROSA,CONFORME PROCESSO N 0537/02 | 00005803217468 | MANUEL VALFREDO PAIVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00308 | 19/02/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03 INTEGRAIS),P/MON-TEIRO,CONFORME PROC 0547/02 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00309 | 19/02/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 PARCIAL),P/CONCEICAO,CONFORME PROC 0531/02 | 00076056031420 | ANTONIA LUCIA DE FARIAS T PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00310 | 19/02/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 PARCIAL),P/CONCEICAO,CONFORME PROC 0531/02 | 00013292722420 | RAIMUNDO ALVENTINO DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00311 | 19/02/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03 INTEGRAIS),P/OUROVELHO,CONFORME PROC 0540/02 | 00002539209491 | EDILSON MENDES LEITE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00312 | 19/02/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03 INTEGRAIS),P/OUROVELHO,CONFORME PROC 0540/02 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00313 | 19/02/2002 | 116326.60 | 116326.60 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO REF A MED 03/02 DOS SER-VICOS EXECUTADOS NA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DO PAM DO HOSPI-TAL ALCIDES CARNEIRO(2 FASE)EMC.GRANDE-PB,OBJETO DO CT PJU N105/01,CONF PROC 2128/01 | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00314 | 19/02/2002 | 47961.45 | 47961.45 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO MED 03/02,REF AOS SERVI-COS EXECUTADOS NA AMPL.E REFORMA DO HOSPITAL REG.DE MONTEIRO-PB,OBJETO DO CT PJU N 106/01,CONF PROC 2130/01 | 35720705000168 | CONSTRUTORA BRANDAO CAVALCANTI LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 00315 | 19/02/2002 | 12273.00 | 12273.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA MED 04/02,REF AOS SERVICOS EXECUTADOS NA AMPL.E REFDA SALA DA UNIDADE SETORIAL -ADMINISTRACAO NA SEC DA SAUDE EM JOAO PESSOA-PB,OBJETO DO CTPJU 102/01,CONF PROC 2045/01 | 03601068000114 | CONSTRUTORA MANAR LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 00316 | 19/02/2002 | 79953.28 | 79953.28 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA MED 04/02,DOS SERVI -COS AMPL.E REF.DO HOSPITAL DETAPEROA,N/ESTADO CT PJU 94/01,PROC 1918/01 | 01407068000152 | CONSTRUTORA SILVA E GOMES LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00682 | 20/02/2002 | 478.40 | 478.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA CONF. PROCESSO 663/02 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 00683 | 20/02/2002 | 100.81 | 100.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELEFONE CONF.PROCESSO 728/02 | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00684 | 20/02/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOTOLITAGEM EM POLICROMIA CONF. PROCESSO 725/02 | 04394825000199 | SET PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00685 | 20/02/2002 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE DIAGRAM., SCANEAMENTO CONF. PROCESSO 753/02 | 00089367740425 | GERSON MARQUES DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00686 | 20/02/2002 | 496.00 | 496.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE RECUPERACAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CONF. PROCESSO 529/02 | 03539485000184 | CARLOS ANTONIO OLIVEIRA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00687 | 20/02/2002 | 1200.00 | 1200.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF. PROCESSO 608/02(MATERIAL DE CONSUMO) | 00051828723487 | ANTONIO VLADIMIR BARBOSA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00688 | 20/02/2002 | 300.00 | 300.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF. PROCESSO 608/02(SERVICO DE TERCEIROS) | 00051828723487 | ANTONIO VLADIMIR BARBOSA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00689 | 20/02/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM ALUGUEL DE IMOVEIS CONF. PROCESSO 544/02 | 00005819385420 | JOSE MARTINS CASADO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00690 | 20/02/2002 | 300.00 | 300.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF. PROCESSO 717/02(SERV. DE TERCEIROS) | 00040395740444 | ERONILDO MEDEIRO GONCALO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00691 | 20/02/2002 | 900.00 | 900.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF. PROCESSO 717/02(MAT. DE CONSUMO) | 00040395740444 | ERONILDO MEDEIRO GONCALO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Conservação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 10 | GERANCIAMENTO E SUPERVISAO DE OBRAS | Dispensa | 00692 | 20/02/2002 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOC. DE CAMINHAO DA PB-136 | 00016126467434 | GERALDO MARTINS DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00693 | 20/02/2002 | 165.64 | 165.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS CONF. PROCESSO 7715/01 | 00014213338487 | OSMAR MANOEL FELIPE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00694 | 20/02/2002 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM SERVICO DE PINTURA NA BIBLIOTECA DER CONF. PROCESSO 700/02 | 00069123608404 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00695 | 20/02/2002 | 972.00 | 972.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM SERVICOS NO EDIFICIO SEDE DE DER CONF. PROCESSO 731/02 | 00016160169491 | JOAO BATISTA DINIZ BARBOSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 00696 | 20/02/2002 | 12341.91 | 12341.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEIS, CONF.PJ-015/01 PROCESSO 2475/2001 | 09250358000147 | M M BEZERRA & CIA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 00697 | 20/02/2002 | 897.96 | 897.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEIS, CONFORME CONT.PJ-015//2001 PROC.7354/2001 | 09250358000147 | M M BEZERRA & CIA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 00698 | 20/02/2002 | 185.00 | 185.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEIS, CONFORME PROC.084/2002 | 12931259000135 | SEVERINO GABRIEL DOS ANJOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00699 | 20/02/2002 | 1085.95 | 1085.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONFORMEPROCESSO 0076/2002 | 12931259000135 | SEVERINO GABRIEL DOS ANJOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00700 | 20/02/2002 | 218.20 | 218.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONFORMEPROCESSO 0822/2002 | 12931259000135 | SEVERINO GABRIEL DOS ANJOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 00701 | 20/02/2002 | 1876.16 | 1876.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONFORMECONT.PJ-029/01 PROC.3818/2001 | 01144593000122 | PATOS COM DE COMBUST E DERIV DE PETROLEO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 00702 | 20/02/2002 | 2929.75 | 2929.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONFORMECONT.PJ-021/01 PROC.3678/2001 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 00703 | 20/02/2002 | 1407.63 | 1407.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONFORMEPJ-059/1997 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 00704 | 20/02/2002 | 2729.93 | 2729.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONFORMECONT.PJ-014/2001 PROC.2748/01 | 09049594000108 | JOSE MARIA DE SOUSA COM E LUBRIFICANTES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 03 | GRATIFICACAO ADICIONAL P TEMPO DE SERVICO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00705 | 20/02/2002 | 2034.02 | 2034.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PECUNIA CONF.FL-10/02 | 00000926272420 | HUMBERTO PEREIRA GOMES |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00085 | 20/02/2002 | 774.83 | 774.83 | VLR EMPENHADO REFERENTE A LO-CACAO DA MAQUINA COPIADORA MI-NOLTA , MODELO EP2000 E COPIASEXCEDENTES NO PERIODO DE 10/01/02 A 10/02/02 , PARA ESTA SE-CRETARIA . | 41118274000167 | ESCRITA EDUARDO DE OLIVEIRA CARLOS |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00083 | 20/02/2002 | 76.00 | 76.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIA PARA PROCEDER INSPECAO NADESTRUICAO DE POCO PROFUNDO NALOCALIDADE DE ANTAS NO MUNICI-PIO DE SOBRADO . | 00008921776400 | ANTONIO CAVALCANTI DE BRITO |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00084 | 20/02/2002 | 34.00 | 34.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIA CONDUZINDO O ENGENHEIRO 'ANTONIO BRITO A CIDADE DE SO-BRADO . | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00086 | 20/02/2002 | 3500.00 | 3500.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A FOR-NECIMENTO DE UM TANQUE PIPA EMCHAPA DE FERRO COM CAPACIDADE PARA 7.000 (SETE MIL) LITROS ,PARA ATENDER AS COMUNIDADES 'CARENTES DO MUNICIPIO DE ARA-RUNA . | 08362055000153 | PB SOBRINHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00317 | 20/02/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03INTEGRAIS)P/SOLANEA,CONF PROC 0609/02 | 00000838896472 | EVIO BARBOSA DE LUCENA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00318 | 20/02/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03INTEGRAIS)P/GUARA-BIRA,CONF PROC 0566/02 | 00010951270478 | SOSTENES RODRIGUES DO REGO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00319 | 20/02/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03INTEGRAIS)P/GUARA-BIRA,CONF PROC 0566/02 | 00005882052491 | GIOVANI DA COSTA NOBREGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00320 | 20/02/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03INTEGRAIS)P/PATOS,CONF PROC 0570/02 | 00002521989487 | ORLANDO GOMES DE MELO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00321 | 20/02/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03INTEGRAIS)P/SOLANEA E OUTRAS LOCALIDADES,CONFOR-ME PROC 0568/02 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00322 | 20/02/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAIS)P/FAGUN-DES,CONF PROC 0539/02 | 00005785480468 | INACIO GAUDENCIO DE QUEIROZ |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00323 | 20/02/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/GUARABIRA,CONF PROC 0612/02 | 00037457349472 | ANA LUCIA DELGADO VARANDAS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00324 | 20/02/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/CABEDELOCONF PROC 0583/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00325 | 20/02/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/CABEDELOCONF PROC 0583/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00326 | 20/02/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAPE EOUTRA LOCALIDADE,CONF PROCESSO0565/02 | 00014204690459 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00327 | 20/02/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/RIACHAODO POCO E OUTRA LOCALIDADE,CONFORME PROC 0562/02 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00328 | 20/02/2002 | 298.00 | 298.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAIS)P/PATOS E OUTRA LOCALIDADE,CONF PROC N0595/02 | 00017625416453 | CARLOS ROBERTO TARGINO MOREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00329 | 20/02/2002 | 104.30 | 104.30 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAIS)P/PATOS E OUTRA LOCALIDADE,CONF PROC N0595/02 | 00014645998404 | CARLOS ALBERTO SOARES FERREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00330 | 20/02/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/MANAIRA,CONF PROC 0533/02 | 00058086773434 | AZUIL RODRIGUES COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00331 | 20/02/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/MANAIRA,CONF PROC 0533/02 | 00058086773434 | AZUIL RODRIGUES COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00332 | 20/02/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/MANAIRA,CONF PROC 0533/02 | 00013960393415 | MA ASSUNCAO DE LUCENA TRINDADE MARTINS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00333 | 20/02/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/MANAIRA,CONF PROC 0533/02 | 00013960393415 | MA ASSUNCAO DE LUCENA TRINDADE MARTINS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00334 | 20/02/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/MANAIRA,CONF PROC 0533/02 | 00013960393415 | MA ASSUNCAO DE LUCENA TRINDADE MARTINS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00335 | 20/02/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/MANAIRA,CONF PROC 0533/02 | 00036527998449 | LUIZ LAURENTINO DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00336 | 20/02/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/MANAIRA,CONF PROC 0533/02 | 00036527998449 | LUIZ LAURENTINO DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00337 | 20/02/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/MANAIRA,CONF PROC 0533/02 | 00036527998449 | LUIZ LAURENTINO DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00338 | 20/02/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/MANAIRA,CONF PROC 0533/02 | 00058086773434 | AZUIL RODRIGUES COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00339 | 20/02/2002 | 74.00 | 74.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAD/VIAGEM(01INTEGRAL 01 PARCIALP/PATOS,CONF PROC 0576/02 | 00016073363400 | LUIZ PINTO NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00340 | 20/02/2002 | 51.00 | 51.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAD/VIAGEM(01INTEGRAL 01 PARCIALP/PATOS,CONF PROC 0576/02 | 00043281176704 | ERNANDES BEZERRA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00341 | 20/02/2002 | 2482.15 | 2482.15 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS DO MES DE JAN/02,C/VENCIMENTO EM 19/02/02 ,CONF PROC 0560/02 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00342 | 20/02/2002 | 2997.42 | 2997.42 | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO D/INSS(ADMINISTRATIVO E JUDICIAL)CONF PROC 0608/02 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00343 | 20/02/2002 | 51.00 | 51.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAD/VIAGEM(01PARCIAL)P/QUEIMADASE PATOS,CONF PROC 0624/02 | 00002395932434 | JORGE ANTONIO DE MOURA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00344 | 20/02/2002 | 74.00 | 74.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAD/VIAGEM(01PARCIAL)P/QUEIMADASE PATOS,CONF PROC 0624/02 | 00016079655420 | VANIA PAIVA MARTINS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00345 | 20/02/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/POMBAL,CONF PROC 0633/02 | 00046772103491 | FLAVIO ARAUJO DE SOUZA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00346 | 20/02/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03INTEGRAIS)P/SOLANEA E OUTRA LOCALIDADE,CONF PROC0618/02 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00347 | 20/02/2002 | 68074.32 | 68074.32 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA 5 MED DOS SERV EXECU-TADOS NA AMPL.E REF NO CENTRO DE SAUDE ESPECIALIZACAO DE JA-GUARIBE-PAM DE JOAO PESSOA-PB,CT PJU 84/01,CONF PROC 1632/01 | 11891769000163 | PROENGE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 00348 | 20/02/2002 | 82425.11 | 82425.11 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA 4 MED CT PJU 99/01 DOHOSPITAL REG DE SOUSA,CONFORMEPROC 2044/01 | 41222829000116 | CONSTRUTORA GABARITO LTDA |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00087 | 21/02/2002 | 136.00 | 136.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO TECNICO DA CEDEC. | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00088 | 21/02/2002 | 196.00 | 196.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA DIAGNOSTICA O TERMI-NO DO ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA . | 00011000422453 | ORLANDO MIRANDA DE GUSMAO FILHO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00089 | 21/02/2002 | 125.30 | 125.30 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO O SECRETARIO ADJUNTO. | 00028837118449 | JOSE ROBERIO DOS SANTOS COSTA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00090 | 21/02/2002 | 358.00 | 358.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA VISITAR A OBRAS DA BARRAGEM JANDAIR NO MUNICIPIO DE BAMANEIRA E OUTRAS OBRAS NAS CIDADES DE SERRARIA E BORBOREMA. | 00006757987449 | JOSE AMANCIO RAMALHO JUNIOR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00706 | 21/02/2002 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-80-81/02 INTEGRAL- 2X76.00 PARCIAL- 2X34.00 | 00013242474449 | OTACILIO MANGUEIRA FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00707 | 21/02/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-82-83-84/02 INTEGRAL- 6X34.00 PARCIAL- 3X17.00 | 00033823154400 | ANTONIO VITERBINO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00708 | 21/02/2002 | 121.00 | 121.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-85-86/02 INTEGRAL- 1X49.00 PARCIAL- 3X24.00 | 00011206730463 | ANTONIO CASSIMIRO DE MORAIS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00709 | 21/02/2002 | 97.00 | 97.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-87-88/02 INTEGRAL- 1X49.00 PARCIAL- 2X24.00 | 00013141767491 | FRANCISCO DE PAULA ANGELO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00710 | 21/02/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-89-98-107/02 PARCIAL- 14X17.00 | 00018159818491 | NEVITON DIAS DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00711 | 21/02/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-90-99-108/02 PARCIAL- 14X17.00 | 00015432564491 | AFONSO EUGENIO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00712 | 21/02/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-91-100-109/02 PARCIAL- 14X17.00 | 00035057726404 | LUIZ SABINO DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00713 | 21/02/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-92-101-110/02 PARCIAL- 14X17.00 | 00020352484420 | JOSE LUIZ DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00714 | 21/02/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-93-102-111/02 PARCIAL- 14X17.00 | 00034321420482 | PEDRO RODRIGUES DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00715 | 21/02/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-94-103-112/02 PARCIAL- 14X17.00 | 00034321454468 | JOAO VICENTE DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00716 | 21/02/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-95-104-113/02 PARCIAL- 14X17.00 | 00013272730478 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Conservação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00717 | 21/02/2002 | 9936.00 | 9936.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC773/02(SERV.DE ROCO NA PB-177) | 00030471836449 | ALAIDE ALVES GOMES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00718 | 21/02/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-96-105/02 PARCIAL- 10X17.00 | 00033823260430 | GERALDO LOURENCO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00719 | 21/02/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-97-106/02 PARCIAL- 10X17.00 | 00017619602453 | JOSE GONCALVES ROLIM |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00720 | 21/02/2002 | 2700.00 | 2700.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC927/2002(MAT.DE COMNSUMO) | 00020718438434 | GERALDO FEITOZA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00721 | 21/02/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-114/02 PARCIAL- 4X17.00 | 00007270887420 | GERALDO MARCELINO DE LIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00722 | 21/02/2002 | 800.00 | 800.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC927/2002(SERV.DE TERCEIROS) | 00020718438434 | GERALDO FEITOZA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00723 | 21/02/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-115-121/02 PARCIAL- 10X17.00 | 00021885737491 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00724 | 21/02/2002 | 3000.00 | 3000.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC511/2002(MAT.DE CONSUMO) | 00014406977449 | ERNANDO ANGELO DE SOUSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00725 | 21/02/2002 | 1000.00 | 1000.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC511/2002(SERV.DE TERCEIROS) | 00014406977449 | ERNANDO ANGELO DE SOUSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00726 | 21/02/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-116-122/02 PARCIAL- 10X17.00 RR/CAJAZEIRAS | 00034314954434 | CICERO TEODOSIO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00727 | 21/02/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-117-123/02 PARCIAL- 10X17.00 RR/CAJAZEIRAS | 00034314938404 | ADAUTO COSTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00728 | 21/02/2002 | 1700.00 | 1700.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC305/2002(MAT.DE CONSUMO) | 00002310317420 | EDNALDO DE MEDEIROS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00729 | 21/02/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-119-125/02 PARCIAL- 10X17.00 RR/CAJAZEIRAS | 00013947311400 | FRANCISCO GOMES DE FARIAS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00730 | 21/02/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-120-126/02 PARCIAL- 10X17.00 RR/CAJAZEIRAS | 00050047892404 | JOSE SOARES GOMES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00731 | 21/02/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-127-137-147/02 PARCIAL- 14X17.00 RR/CAJAZEIRAS | 00018159397453 | JOSE ARAUJO FERREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00732 | 21/02/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-128-138-148/02 PARCIAL- 14X17.00 RR/CAJAZEIRAS | 00018866964468 | JOSE RUFINO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00733 | 21/02/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-129-139-149/02 PARCIAL- 14X17.00 RR/CAJAZEIRAS | 00029259169453 | JOSE ILDO MARCOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00734 | 21/02/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-130-140-150/02 PARCIAL- 14X17.00 RR/CAJAZEIRAS | 00015432572400 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00735 | 21/02/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-131-141-151/02 PARCIAL- 14X17.00 RR/CAJAZEIRAS | 00044198507449 | JOSE SOARES FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00736 | 21/02/2002 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO SAUDE CONF. FL-06/2002 | 00032360088491 | FRANCISCA BRITO DE QUEIROZ |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00737 | 21/02/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-132-142-152/02 PARCIAL- 14X17.00 RR/CAJAZEIRAS | 00015432700425 | RAIMUNDO DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00738 | 21/02/2002 | 2274.38 | 2274.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL CONF. FL-08/2002 | 00079876781472 | MARIA DO CARMO LEAO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00739 | 21/02/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-133-143-153/02 PARCIAL- 14X17.00 RR/CAJAZEIRAS | 00014802317468 | JOSE GONCALVES DO NASCIMENTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00740 | 21/02/2002 | 684.31 | 684.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL CONF.FL-07/2002 | 00041914120434 | BERNADETE MARIA DO NASCIMENTO COSTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00741 | 21/02/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-134-144-154/02 PARCIAL- 14X17.00 RR/CAJAZEIRAS | 00000401018865 | ISAIAS PINTO DE BRITO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00742 | 21/02/2002 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD020/013/015/016/017/019/2002 INTEGRAIS-05X34,00 PARCIAIS- 02X17,00 | 00020676182453 | MALBA CRISTINA A DA COSTA SABINO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00743 | 21/02/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-135-145/02 PARCIAL- 10X17.00 RR/CAJAZEIRAS | 00004846494420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00744 | 21/02/2002 | 7584.90 | 7584.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.348/2002 | 01427591000140 | HERMANO JOSE DE SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00745 | 21/02/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-136-146/02 PARCIAL- 10X17.00 RR/CAJAZEIRAS | 00006796133404 | JOSE DA SILVA FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00746 | 21/02/2002 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL REF.CONT.PJ-060/2001 PROC.5205/2001 | 09292400000192 | SINDICATO SERVIDORES DO DER SINSDER |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00747 | 21/02/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD104/107/2002 INTEGRAL-02X34,00 PARCIAL- 02X17,00 | 00013296710400 | VALDO PINTO PEIXOTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00748 | 21/02/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-155-157-159/02 PARCIAL- 14X17.00 RR/CAJAZEIRAS | 00002303825415 | IVAN GOMES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00749 | 21/02/2002 | 144.00 | 144.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD014/018/2002 INTEGRAL-01X76,00 PARCIAL- 02X34,00 | 00000000072233 | ANTONIETA FIGUEIREDO DE PINHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00750 | 21/02/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-156-158-160/02 PARCIAL- 14X17.00 RR/CAJAZEIRAS | 00015102696491 | FRANCISCO TRAJANO SOBRINHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00751 | 21/02/2002 | 463.89 | 463.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL, CONFORME_FL-011/02 | 00005008605488 | MARIA AURI GADELHA CARDOSO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00752 | 21/02/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD004/2002 PARCIAL-01X17,00 | 00006755801453 | REGINALDO PAULINO MAIA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00753 | 21/02/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD078/083/2002 INTEGRAL-02X34,00 PARCIAL- 05X17,00 | 00014113473404 | JOSE CORREIA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00754 | 21/02/2002 | 384.00 | 384.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD009/021/2002 INTEGRAL-03X76,00 PARCIAL- 01X34,00 INTEGRAL-02X49,00 PARCIAL- 01X24,00 | 00020692978453 | EUNICE PEDRO DE CARVALHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00755 | 21/02/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD005/006/2002 PARCIAL-02X17,00 | 00004484177404 | WILSON VITORIANO SOBRINHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00756 | 21/02/2002 | 284.00 | 284.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD005/2002 INTEGRAL-02X118,00 PARCIAL- 01X48,00 | 00042388040400 | JOSE NAPOLEAO FRANCA FALCAO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00757 | 21/02/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-119-125/02 PARCIAL- 10X17.00 RR/CAJAZEIRAS | 00034315004472 | ANTONIO VERAS DE FIGUEIREDO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00758 | 21/02/2002 | 262.00 | 262.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD011/2002 INTEGRAL-03X76,00 PARCIAL- 01X34,00 | 00012393592415 | MARIA DO SOCORRO CHAVES RIBEIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00759 | 21/02/2002 | 262.00 | 262.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD012/2002 INTEGRAL-03X76,00 PARCIAL- 01X34,00 | 00009630856468 | CANDIDA REGIS BEZERRA DE ANDRADE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00760 | 21/02/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD007/2002 PARCIAL-01X34,00 | 00013223372415 | ELIEZIO RAMOS DE AQUINO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00761 | 21/02/2002 | 800.00 | 800.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC305/2002(SERV.DE TERCEIROS) | 00002310317420 | EDNALDO DE MEDEIROS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00762 | 21/02/2002 | 1550.00 | 1550.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC901/2002(MAT.DE CONSUMO) | 00032551533449 | CARLOS ALBERTO DA S SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00763 | 21/02/2002 | 450.00 | 450.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC901/2002(SERV.DE TERCEIROS) | 00032551533449 | CARLOS ALBERTO DA S SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00764 | 21/02/2002 | 3850.00 | 3850.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC254/2002(MAT.DE CONSUMO) | 00016127684404 | IAPONIRA RAMOS FALCAO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Conservação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Inexigível | 00765 | 21/02/2002 | 2500.00 | 2500.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC911/2002(SERV. NA PB-081) | 00025095110415 | JOSE BRAGA XAVIER |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00766 | 21/02/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD053/2002 INTEGRAL-03X34,00 | 00072783257491 | HERDER RAWLINSON L GONCALVES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00767 | 21/02/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD052/02 INTEGRAL-03X34,00 | 00000780056477 | JOAO BATISTA FERREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00768 | 21/02/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD05/2002 INTEGRAL-04X34,00 | 00002756118419 | LEONARDO CARNEIRO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00769 | 21/02/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD050/2002 INTEGRAL-04X34,00 | 00051887410406 | RONALDO DA SILVA RAMOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00770 | 21/02/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD049/2002 INTEGRAL-04X34,00 | 00067659802453 | LEONE RUFINO ALVES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Conservação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Inexigível | 00771 | 21/02/2002 | 4320.00 | 4320.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC050/2002(SERV.RR SOLENEA) | 00015100162449 | JOSE SANTOS DE LUCENA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00772 | 21/02/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD048/02 INTEGRAL-05X34,00 | 00076840360415 | ROSINALDO DA SILVA LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00773 | 21/02/2002 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS CONF.PROC.861/2002 | 00075991888434 | MARIA NIETE DE MELO REZENDE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00774 | 21/02/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD047/02 INTEGRAL-05X34,00 | 00061246832453 | WAGNER EMANUEL DE ALMEIDA E OUTROS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00775 | 21/02/2002 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS CONF.PROC.860/2002 | 00033814139453 | RIVONALDO XAVIER RODRIGUES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00776 | 21/02/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD045/02 INTEGRAL-05X34,00 | 00019029942487 | ANTONIO SIMIAO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00777 | 21/02/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD044/2002 INTEGRAL-05X34,00 | 00093092865472 | EDMILSON CASTRO DE LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00778 | 21/02/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD039/02 INTEGRAL-05X34,00 | 00085428388404 | FRANCIMAR ALVES FERNANDES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Inexigível | 00779 | 21/02/2002 | 10000.00 | 10000.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC931/2002(SERV.D ETERCEIROS) | 00013317806400 | MARCO LINS CANTISANI |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00780 | 21/02/2002 | 1400.00 | 1400.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC298/2002(MAT.DE CONSUMO) | 00013044133491 | JOSE HUMBERTO DE SOUSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Inexigível | 00781 | 21/02/2002 | 600.00 | 600.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC298/2002(SERV.DE TERCEIROS) | 00013044133491 | JOSE HUMBERTO DE SOUSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00782 | 21/02/2002 | 1500.00 | 1500.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC51/2002(MAT.DE CONSUMO) | 00020680066420 | JOAO ALANCASTER ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00783 | 21/02/2002 | 0.00 | 0.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC51/2002(SERV.DE TERCEIROS) | 00020680066420 | JOAO ALANCASTER ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00784 | 21/02/2002 | 2498.25 | 2498.25 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC797/2002(MAT.DE CONSUMO) | 00000945803400 | JOAQUIM FERREIRA PINTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Inexigível | 00785 | 21/02/2002 | 1497.00 | 1497.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC797/2002(SERV.DE TERCEIROS) | 00000945803400 | JOAQUIM FERREIRA PINTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Inexigível | 00786 | 21/02/2002 | 3250.00 | 3250.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC254/2002(SERV.DE TERCEIROS) | 00016127684404 | IAPONIRA RAMOS FALCAO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00787 | 21/02/2002 | 2030.00 | 2030.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC788/2002(MAT.DE CONSUMO) | 00020292899491 | JOSE MARTINS DE SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00788 | 21/02/2002 | 280.00 | 280.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC788/2002(OUTROS SERVICOS) | 00020292899491 | JOSE MARTINS DE SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00789 | 21/02/2002 | 2615.00 | 2615.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC790/2002(MAT.DE CONSUMO) | 00030869625420 | MARIA JOSE CARTAXO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Inexigível | 00790 | 21/02/2002 | 220.00 | 220.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC790/2002(OUTROS SERVICOS) | 00030869625420 | MARIA JOSE CARTAXO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00791 | 21/02/2002 | 1600.00 | 1600.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC299/2002(MAT.DE CONSUMO) | 00008213470478 | MARIA DO DESTERRO OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Inexigível | 00792 | 21/02/2002 | 600.00 | 600.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC299/2002(OUTROS SERVICOS) | 00008213470478 | MARIA DO DESTERRO OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00793 | 21/02/2002 | 1007.00 | 1007.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC205/2002(MAT.DE CONSUMO) | 00020393407420 | JOSE ALMEIDA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Inexigível | 00794 | 21/02/2002 | 1172.40 | 1172.40 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC205/2002(OUTROS SERVICOS) | 00020393407420 | JOSE ALMEIDA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00349 | 21/02/2002 | 175.00 | 175.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO REF DO CONTRATO DE ASSI-NATURA DO JORNAL CORREIA DAPARAIBA,CONF PROC 0429/02 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00350 | 21/02/2002 | 150.00 | 150.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS EXECUTADOSNA MANUTENCAO DA MAQUINA XEROXD/AUTARQUIA,CONF PROC 2254/01 | 02773629000108 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00351 | 21/02/2002 | 2114.14 | 2114.14 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA 8 PARCELA DA LOCACAODA MAQUINA COPIADORA DESTINADAA ESTA AUTARQUIA CONF FATURA NFS0609116,DE PJU 47/01 PROC N0456/01 | 02773629000108 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00352 | 21/02/2002 | 190.00 | 190.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO AD 11/02,P/FAZER FACE AS DESPESAS C/MATERIAIS(30)NA GERENCIA REG.DE PATOS,CONF PROC 0494/02 | 00029920558400 | TEODORO ALVES DA COSTA FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00353 | 21/02/2002 | 140.00 | 140.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO AD 12/02,P/FAZER FACE AS DESPESAS C/OS SERVICOS(39)NA GER.REG. DEPATOS,CONF PROC 0494/02 | 00029920558400 | TEODORO ALVES DA COSTA FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00354 | 21/02/2002 | 580.00 | 580.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO AD 09/02,P/FAZER FACE AS DESPESAS C/MATERIAIS(30)NA GER.REG.C.GRANDECONF PROC 0503/02 | 00042105226434 | MARIA GENILDA DE ARAUJO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00355 | 21/02/2002 | 215.00 | 215.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO AD 10/02,P/FAZER FACE AS DESPESAS C/OS SERVICOS(39)NA GER.REG. DEC.GRANDE,CONF PROC 0503/02 | 00042105226434 | MARIA GENILDA DE ARAUJO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00356 | 21/02/2002 | 40.00 | 40.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO AD 06/02,P/FAZER FACE AS DESPESAS C/OS SERVICOS(39)NA GER.REG. DEITAPORANGA CONF PROC 0461/02 | 00028160029420 | MARIA DO SOCORRO GOMES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00357 | 21/02/2002 | 160.00 | 160.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO AD 07/02,P/FAZER FACE AS DESPESAS C/OS SERVICOS(34)NA GER.REG. DEITAPORANGA,CONF PROC 0461/02 | 00028160029420 | MARIA DO SOCORRO GOMES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Inexigível | 00358 | 21/02/2002 | 100.00 | 100.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO AD 08/02,P/FAZER FACE AS DESPESAS C/MATERIAIS(30) NA GER.REG. DEITAPORANGA,CONF PROC 0461/02 | 00028160029420 | MARIA DO SOCORRO GOMES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00359 | 21/02/2002 | 1858.71 | 1858.71 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE LOCACAO DE UMA MAQUI-NA COPIADORA XEROX 5021 SERIE-1PM 509-864,P/ATENDIMENTOS DOSTRABALHOS REALIZADOS N/ AUTAR-QUIA,CONF CT PJU 83/01, FATURAFS0609114 E PROC 1620/01 | 02773629000108 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00360 | 21/02/2002 | 2616.03 | 2616.03 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE LOCACAO DE UMA MAQUI-NA COPIADORA XEROX 5021 SERIE 1 PM 509-864 P/ATENDIMENTO DOSTRABALHOS REALIZADOS N/AUTAR -QUIA CONF CT PJU 83/01,FATURA FS0516521 E PROC 1620/01 | 02773629000108 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00361 | 21/02/2002 | 37.15 | 37.15 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO REF FATURA DE AGUA REG. DE C.GRANDE,MES JAN/02 CONFOR-ME PROC 0351/02 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00362 | 21/02/2002 | 45.69 | 45.69 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO REF FAT DE AGUA DA GER. REG. CAJAZEIRAS,CONF PROC 0490/02 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00363 | 21/02/2002 | 63.55 | 63.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO REF AO CONSUMO DAS FATU-RAS ENERGIA GER.REG.PATOS,CAJAZEIRAS,ITAPORANGA,C/VENC 18/02/02,CONF PROC 0356/02 | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00364 | 21/02/2002 | 4738.90 | 4738.90 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO CONSUMO FATURA TELEFONI-CAS DAS REG.C.GRANDE,PATOS,CA-JAZEIRAS,ITAPORANGA E SEDE DASUPLAN,FAX D/DIRETORIA ADM EDA SUPERINTENDENCIA,CONF PROC 0467/02,RELATIVO MES JAN/02 | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00365 | 21/02/2002 | 398.46 | 398.46 | VALOR CORRESPONDENTE AD 04/02,P/FAZER FACE DESPESAS MATERIALCONF PROC 0401/02 | 00009211063434 | FERNANDO ANTONIO GAMA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00366 | 21/02/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR CORRESPONDENTE AD 05/02,FAZER FACE DESP.SERVICOS,CONF.PROC 0401/02 | 00009211063434 | FERNANDO ANTONIO GAMA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00367 | 21/02/2002 | 1336.42 | 1336.42 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO FAT. PREDIO SEDE SUPLAN,CONF PROC 0406/02 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00368 | 21/02/2002 | 77.36 | 77.36 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO CONSUMO FAT ENERGIA PERIODO 20/09/01 A 19/10/01,GEREN-CIA REG. PATOS,CONF PROC 0497/02 | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 00369 | 21/02/2002 | 814.97 | 814.97 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTOSEGURO DE VIDA DOS ESTAGIARIOSD/AUTARQUIA REF MESES OUT/NOV/DEZ/01,CONF PROC 1723/99 | 02438740002930 | EXECUTIVOS SEGUROS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 00370 | 21/02/2002 | 168427.01 | 168427.01 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTOMED 08/02 CONSTRUCAO SEDE IPEMEM J.PESSOA,CT PJU 68/01 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00371 | 21/02/2002 | 23545.11 | 23545.11 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTOMED 05/02 DO COMPLEXO PEDIATRICO J.PESSOA CT PJU 93/01 | 09248402000184 | CONSTRUTORA IRMAOS DANTAS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 00372 | 21/02/2002 | 99584.63 | 99584.63 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTO1 MED CONST QUADRA COBERTA E.EE.F.MARIA DE OLIVEIRA CHAVES EM S.J. DO TIGRE,CT PJU 01/02,CONF PROC 3362/01 | 02503487000150 | FORTCON CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00373 | 21/02/2002 | 27685.89 | 27685.89 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTO2 MED HOSPITAL DE SUME CT PJU 139/01,CONF PROC 2725/01 | 09613308000187 | ENGEPLAN ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00374 | 21/02/2002 | 415.00 | 415.00 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTOREF AO CONSERTO 09 CADEIRAS,EMCOURVIN PRETO E 03 BUREAUX 01ESTANTE,PERTENCENTE AO D.R.F.,CONF PROC 0413/02 | 12927646000106 | KIT MAK COM E REP DE EQUIP ESC LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Inexigível | 00375 | 21/02/2002 | 727.00 | 727.00 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTOREF AQUISICAO DE PECAS(01 JOGODE LONAS D/FREIOS C/ARREBITES,01 JOGO DE PASTILHAS D/FREIO ,02 TAMBOR TRASEIRO(CUBO)02 DISCO DIANTEIRO,02 PIVO DA BANDE-JA,ETC)CONF PROC 0262/02 | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00376 | 21/02/2002 | 160.00 | 160.00 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTOREF AOS SERV DE CONSERTO D/ 01IMPRESSORA MATRICIAL EPSON,MODFX 2170,TOMB 2606,E 01 MONITORD/VIDEO HYUNDAI 17B,TOMB.2594,PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA ,CONF PROC 0090/02 | 04099096000148 | UNIMICRO INFORMATICA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00377 | 21/02/2002 | 150.00 | 150.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO REF CT DE ASSINATURA DOJORNAL CORREIO DA PARAIBA,DES-TINADO AO GABINETE DA DIRETORIA TECNICA D/AUTARQUIA,CONFORMEPROC 0430/02 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00378 | 21/02/2002 | 175.00 | 175.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA/MENTO REF.AO CT.DE ASSINATURA/DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA /DESTINADO AO GABINETE DO DIRE-TOR TECNICO D/AUTARQUIA CONFORME PROC.N. 0430/02 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00795 | 22/02/2002 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-40-41/02 INTEGRAL- 6X34.00 | 00071366105400 | JOEL ALVES DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00796 | 22/02/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-70-71/02 INTEGRAL- 7X76.00 PARCIAL- 2X34.00 | 00004636961404 | NERIALDO CABRAL DE AMORIM |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00797 | 22/02/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-67/02 PARCIAL- 22X17.00 RR/SUME | 00037375881472 | JOSE IVAN DA COSTA BRITO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00798 | 22/02/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-68/02 PARCIAL- 20X17.00 RR/SUME | 00038734770410 | JOSE WILSON RAFAEL CHAVES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00799 | 22/02/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-69/02 PARCIAL- 22X17.00 RR/SUME | 00044936338400 | SEBASTIAO GOMES DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Inexigível | 00801 | 22/02/2002 | 972.00 | 972.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC51/02(OUTROS SERV.) | 00020680066420 | JOAO ALANCASTER ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00802 | 22/02/2002 | 323.00 | 323.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-58-59-60/02 INTEGRAL- 3X34.00 PARCIAL- 13X17.00 RR/SUME | 00006853293487 | JOSE DE ANCHIETA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00803 | 22/02/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-61/02 PARCIAL- 14X17.00 RR/SUME | 00075444712849 | OSVALDO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00804 | 22/02/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-62/02 PARCIAL- 15X17.00 RR/SUME | 00056981643472 | PAULO ANTONIO DA GAMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00805 | 22/02/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-63/02 PARCIAL- 14X17.00 RR/SUME | 00003361841828 | JOSE SIMOES DE SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00806 | 22/02/2002 | 272.00 | 272.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-64/02 PARCIAL- 16X17.00 RR/SUME | 00056981910420 | INACIO LEITE DE LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00807 | 22/02/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-65/02 PARCIAL- 15X17.00 RR/SUME | 00001453951890 | EUCLIDES EMIDIO GOMES ALVES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00808 | 22/02/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-66/02 PARCIAL- 15X17.00 RR/SUME | 00016145801468 | INACIO DE SOUZA BRITO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00809 | 22/02/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-36-37/02 INTEGRAL- 2X34.00 PARCIAL- 4X17.00 RR/SUME | 00020718438434 | GERALDO FEITOZA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00810 | 22/02/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-38-39/02 INTEGRAL- 2X34.00 PARCIAL- 4X17.00 RR/SUME | 00038721465487 | MARIA ISABEL ALVES EVANGELISTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00811 | 22/02/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-40-41-42/02 INTEGRAL- 4X34.00 PARCIAL- 14X17.00 RR/SUME | 00003913560890 | JANIO CESAR RIBEIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00812 | 22/02/2002 | 357.00 | 357.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD 43-44-45/02 INTEGRAL- 3X34.00 PARCIAL- 15X17.00 | 00051805138472 | CARLOS ALBERTO SIMOES ALVES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00813 | 22/02/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-46/02 PARCIAL- 15X17.00 RR/SUME | 00038735105453 | AGENOR LUIZ DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00814 | 22/02/2002 | 272.00 | 272.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-47/02 PARCIAL- 16X17.00 RR/SUME | 00037106058491 | GERALDO GOMES DE AMORIM |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00815 | 22/02/2002 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-48/02 PARCIAL- 13X17.00 RR/SUME | 00013312839491 | AILTON FERREIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00816 | 22/02/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-49/02 PARCIAL- 14X17.00 RR/SUME | 00028563140400 | SEVERINO CLEMENTINO FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00817 | 22/02/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-50/02 PARCIAL- 14X17.00 RR/SUME | 00060256605815 | JOSE BRITO GOMES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00818 | 22/02/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-51/02 PARCIAL- 18X17.00 RR/SUME | 00067387926468 | GENECY BATISTA DE SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00819 | 22/02/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-52/02 PARCIAL- 10X17.00 RR/SUME | 00048874566468 | ENEDINO BEZERRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00820 | 22/02/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-53/02 PARCIAL- 8X17.00 RR/SUME | 00051142210782 | JOAO BOSCO RODRIGUES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00821 | 22/02/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-54/02 PARCIAL- 18X17.00 RR/SUME | 00014098768453 | JOSE NAPOLEAO DE LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00822 | 22/02/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD/082/2002-DOC/DRO PARCIAL-03X34,00 | 00015146650420 | ROBERIO MOREIRA LEITE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00823 | 22/02/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-55/02 PARCIAL- 15X17.00 RR/SUME | 00023103051972 | NEWTON VERISSIMO DE SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00824 | 22/02/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-56/02 PARCIAL- 15X17.00 RR/SUME | 00006852629449 | LUIZ SEVERINO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00825 | 22/02/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD/99-88/2002-DERO INTEGRAL-06X34,00 PARCIAL-02X17,00 | 00043677070406 | JOAO BATISTA RAIMUNDO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00826 | 22/02/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-57/02 PARCIAL- 10X17.00 RR/SUME | 00026407000491 | SEVERINO DA COSTA LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00827 | 22/02/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-16/02 PARCIAL- 20X17.00 RR/SAPE | 00015153207404 | GENIVAL ANTONIO FERNANDES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00828 | 22/02/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-17/02 PARCIAL- 15X17.00 RR/SAPE | 00004829107472 | ANTONIO MATIAS SOBRINHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00829 | 22/02/2002 | 289.00 | 289.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-18/02 PARCIAL- 17X17.00 RR/SUME | 00031301320404 | LUIZ CARLOS DA SILVA NASCIMENTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00830 | 22/02/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD/97-84/2002-DERO INTEGRAL-06X34,00 PARCIAL-02X17,00 | 00029228760478 | IVISON ALVES DE LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00831 | 22/02/2002 | 289.00 | 289.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-19/02 RR/SAPE PARCIAL- 17X17.00 | 00026617781791 | PAULO FRANCISCO JUSTINO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00832 | 22/02/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD/98-86/2002-DERO INTEGRAL-06X34,00 PARCIAL-02X17,00 | 00045148287420 | MARCELINO ALVES DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00833 | 22/02/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-20/02 RR/SAPE PARCIAL- 20X17.00 | 00005848512434 | MANOEL DE OLIVERIA BRANDAO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00834 | 22/02/2002 | 272.00 | 272.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-21/02 RR/SAPE PARCIAL- 16X17.00 | 00021849102449 | JOAO DOMINGOS DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00835 | 22/02/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD/96-83/2002-DERO INTEGRAL-06X34,00 PARCIAL-02X17,00 | 00043691145434 | ANTONIO FLEMING MARTINS CABRAL |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00836 | 22/02/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-22/02 RR/SAPE PARCIAL- 18X17.00 | 00018111211449 | EVERALDO ALVES DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00837 | 22/02/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-23/02 RR/SAPE PARCIAL- 18X17.00 | 00043698999404 | REGINALDO DE PONTES BENICIO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00838 | 22/02/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD/94-81/2002-DERO INTEGRAL-06X34,00 PARCIAL-02X17,00 | 00035744561404 | ABENILTON CELESTEINO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00839 | 22/02/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-24/02 RR/SAPE PARCIAL- 10X17.00 | 00011422963420 | JOSE SEBASTIAO TARGINO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00840 | 22/02/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-25/02 RR/SAPE PARCIAL- 18X17.00 | 00020305923404 | SEVERINO CLEMENTINO DO NASCIMENTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00841 | 22/02/2002 | 284.00 | 284.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD/003/2002-DRP INTEGRAL-02X118,00 PARCIAL-01X48,00 | 00014146908434 | MANOEL EMIDIO DE SOUSA NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00842 | 22/02/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-26/02 RR/SAPE PARCIAL- 18X17.00 | 00045152756404 | ADEMIR PEREIRA DE SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00843 | 22/02/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD/79-81-84/2002-DPE PARCIAL-03X34,00 | 00009483357420 | FRANCISCO DE ASSIS F DE LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00844 | 22/02/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-27/02 RR/SAPE PARCIAL- 18X17.00 | 00036551660444 | JOAO BATISTA DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00845 | 22/02/2002 | 254.00 | 254.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD/80-85-86/2002-DCP INTEGRAL-02X76,00 PARCIAL-03X34,00 | 00011038853400 | ALUISIO LUCENA JUNIOR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00846 | 22/02/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-28/02 RR/SAPE PARCIAL- 10X17.00 | 00005972558491 | OSEAS FERREIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00847 | 22/02/2002 | 209.00 | 209.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD/26-27/2002-DS INTEGRAL-01X149,00 PARCIAL-01X60,00 | 00000336831404 | PAULO JOSE DE SOUTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00848 | 22/02/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/ALUGUEL,CONFORME PROCESSO 0932/2002 | 00002702444415 | DAMIAO TEIXEIRA DA COSTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00849 | 22/02/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD046/2002 PARCIAL-02X17,00 | 00071500650404 | JOSE CARLOS RAMALHO JUNIOR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00850 | 22/02/2002 | 73.15 | 73.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD028/2002 INTEGRAL-01X52,15 PARCIAL- 01X21,00 | 00055266215453 | OSCAR BENEDITO DOS SANTOS NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00851 | 22/02/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD060/061/2002 INTEGRAL-10X17,00 | 00088627420459 | LUCIANO DE MELO LINS JUNIOR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00852 | 22/02/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD058/059/2002 INTEGRAL-10X17,00 | 00075227436487 | NAURICIO CLAUDIO FERREIRA DE LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00853 | 22/02/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD056/057/2002 FERRY BOAT INTEGRAL-10X34,00 | 00048643823449 | ANTONIO SEBASTIAO DOS SANTOS NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00854 | 22/02/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD054/055/2002 INTEGRAL-10X34,00 | 00067415954491 | JOSE BONIFACIO MARQUES FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00855 | 22/02/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD090/091/2002 INTEGRAL-06X34,00 PARCIAL- 02X17,00 | 00026291800420 | SANTINO FRANCISCO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00856 | 22/02/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD/96-83/2002-DERO INTEGRAL-06X34,00 PARCIAL-02X17,00 | 00005810663400 | DAVID RODRIGUES FREIRE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00857 | 22/02/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD092/087/2002 INTEGRAL-06X34,00 PARCIAL- 02X17,00 | 00007243545491 | JOAO CRISOSTOMO FERNANDES CARNEIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00858 | 22/02/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD094/089/2002 INTEGRAL-06X34,00 PARCIAL- 02X17,00 | 00011017902453 | RAMIRO GOMES DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00859 | 22/02/2002 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD/109-108/2002-DERO INTEGRAL-05X34,00 PARCIAL-02X17,00 | 00006655165172 | ANTONIO BEZERRA NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00860 | 22/02/2002 | 284.00 | 284.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-04/02 INTEGRAL- 02 X 118,00 PARCIAL- 01 X 48,00 | 00007245106487 | DEMOSTENES DIAS DE MEDEIROS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00861 | 22/02/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD/101-100/2002-DERO INTEGRAL-06X34,00 PARCIAL-02X17,00 | 00047625821749 | GILBERTO SOARES MONTEIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00862 | 22/02/2002 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD031/2002 RR/SAPE PARCIAL-10X24,00 | 00011226897487 | ODINALDO BERNARDO DAS CHAGAS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00863 | 22/02/2002 | 432.00 | 432.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD/037-038-039-040/2002-RR/SOLANEA _INTEGRAL-03X76,00 PARCIAL-06X34,00 | 00007228350430 | PEDRO BATISTA SOBRINHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00864 | 22/02/2002 | 432.00 | 432.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD/010-011/2002-DI INTEGRAL-03X76,00 PARCIAL-06X34,00 | 00050403249449 | IZABEL CRISTINA DE LUCENA MOURA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00866 | 22/02/2002 | 97.00 | 97.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD/012/2002-D.IND. INTEGRAL-01X49,00 PARCIAL-02X24,00 | 00018110010415 | MANOEL DE BRITO LIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00867 | 22/02/2002 | 272.00 | 272.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD/013-014/2002-D.IND. INTEGRAL-08X34,00 | 00025183370400 | WELSON ALVES GOMES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00868 | 22/02/2002 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD/015-016/2002-D.IND. INTEGRAL-05X34,00 PARCIAL-01X17,00 | 00009434607434 | JOAO TORRES BRASIL |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00869 | 22/02/2002 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD/017-018/2002-D.IND. INTEGRAL-05X34,00 PARCIAL-01X17,00 | 00035735414453 | SEBASTIAO FRANCISCO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00870 | 22/02/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD/019/2002-D.IND; INTEGRAL-02X34,00 PARCIAL-01X17,00 | 00026290898434 | MANUEL ENEDINO DE BRITO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00871 | 22/02/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD/020/2002-D.IND. INTEGRAL-02X34,00 PARCIAL-01X17,00 | 00035881267400 | GERCINO FERREIRA DO NASCIMENTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00872 | 22/02/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD/021/2002-D.IND. INTEGRAL-02X34,00 PARCIAL-01X17,00 | 00082618968468 | MARIA DA CONCEICAO ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00873 | 22/02/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD/022-023-024/2002-D.IND. INTEGRAL-09X34,00 | 00037505297449 | JOSE DO NASCIMENTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00874 | 22/02/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD/025-026-027/2002-D.IND. INTEGRAL-09X34,00 | 00035449268491 | JOSE VALERIANO DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00875 | 22/02/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD/028-029/2002-D.IND. INTEGRAL-07X34,00 | 00051828723487 | ANTONIO VLADIMIR BARBOSA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00091 | 22/02/2002 | 149.00 | 149.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR A LOCACAOE PERFURACAO DE POCOS EM VARI-OS MUNICIPIOS. | 00017609607487 | EDSON TADEU VIANA DE VASCONCELOS |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00092 | 22/02/2002 | 187.00 | 187.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO ASSESSOR EM FISCALIZACAO AO PROGRAMA DE PERFURACAO E ENSTALACAO DE PO-COS NO ESTADO. | 00016099443487 | SEVERINO AGRIPINO DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00093 | 22/02/2002 | 227.00 | 227.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR A LOCACAOE PERFURACAO DE POCOS EM VARI-OS MUNICIPIOS. | 00001894442407 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00094 | 22/02/2002 | 85.00 | 85.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZIDO ASSESSOR EM FIACALIZACAO AO PROGRAMA DE PERFURACAO E INSTALACAO DE PO-COS NO ESTADO. | 00016099443487 | SEVERINO AGRIPINO DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00095 | 22/02/2002 | 60.00 | 60.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIA PARA ACOMPANHAR COMITIVA 'DO SENHOR GONERNADOR NAS SOLE-NIDADES DE INAUGURACAO DAS 'OBRAS PB 008, TRECHO TAMBABA /ACAU . | 00004179919400 | FLAVIO LUIZ PICCOLI |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00096 | 22/02/2002 | 34.00 | 34.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIA PARA LEVAR DOCUMENTOS A 'CDRM EM CAMPINA GRANDE . | 00016210638449 | JOSE MARTINS DOS SANTOS FILHO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00097 | 22/02/2002 | 21.00 | 21.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIA CONDUZINDO O SECRETARIO P/SOLENIDADES DE INAUGURACAO . | 00016210638449 | JOSE MARTINS DOS SANTOS FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00379 | 22/02/2002 | 80.00 | 80.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO REF A UMA COROA D/FLORESMATURAIS,DESTINADO AO FUNERAL DO SENHOR FELINTO EVANGELISTA PRIMO,CONF PROC 0293/02 | 01596763000100 | WELMA FLORES E PRESENTES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 00380 | 22/02/2002 | 30283.12 | 30283.12 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTOD/3 MED,D/HOSPITAL REG.D/PICUIDO CT PJU 98/01,CONF PROC 2213/01 | 41151077000140 | COPAL CONSTRUTORA PARAIBA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 00381 | 22/02/2002 | 62178.58 | 62178.58 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA 2 MED D/QUADRA COBER-TA,MANOEL VIEIRA EM PATOS-PB ,D/CT PJU 116/01,CONF PROC 2770/01 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 00382 | 22/02/2002 | 60435.28 | 60435.28 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA- MENTO DA 4 MED DA AMPLIACAO EREF NO HOSPITAL REG. DE GUARA0BIRA,CONF PROC 1633/02 CT PJU95/01 | 10758902000145 | CONSTRAL CONST E CONSUL STO ANTONIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00383 | 22/02/2002 | 190755.18 | 190755.18 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA 3 MED DO HOSPITAL GE-RAL DE QUEIMADAS-PB,CT PJU 109/01,CONF PROC 2215/01 | 02427754000158 | CONSTRUTORA ANDRADE SILVA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00384 | 22/02/2002 | 252537.08 | 252537.08 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA-/MENTO DA 3 MED.AMPL.E REF.DO /HPS.CLEMENTINO FRAGA-CT.PJU- /104/01 PROC.N.2042/01 | 08849440000120 | LINEA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00385 | 22/02/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA-/MENTO(PARC)REF.AQUISICAO DE MATERIAS(CATUCHO P/IMP.HP840 PRETO,CARTUCHO P/IMP.HP840 COLOR/CARTUCHO P/IMP.HP SERIE 900 /PRETO E&F CONF.PROC. 0367/2002 | 00044213824420 | JAILSON CAVALCANTE SILVA E OUTROS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00386 | 22/02/2002 | 186.00 | 186.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(2 INTEG E 1 PARCIAL)PARA PILAR E OUTRAS LOCALIDADECONF.PROC.N.0619/2002 | 00014195976472 | FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00387 | 22/02/2002 | 60.00 | 60.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA/DE VIAGEM(1 PARC)PARA PITIMBU/CONF.PROC.N.0682/2002 | 00017625416453 | CARLOS ROBERTO TARGINO MOREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00388 | 22/02/2002 | 21.00 | 21.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(1 PARC)PARA PITIMBU/CONFORME PROC.N.0682/2002 | 00014645998404 | CARLOS ALBERTO SOARES FERREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00389 | 22/02/2002 | 134851.41 | 134851.41 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA-/MENTO REF.A 3 MED.DO CT.PJU- /N.108/01,DO HOSPITAL EM SAOBENTO/PB,CONF.PROC.N.2216/01 | 08522773000140 | CCL COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 00390 | 22/02/2002 | 77135.70 | 77135.70 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA-/MENTO DA MED.05/02 DO CT.PJU /92/01 DO HPS.FREI DAMIAO EM JOAO PESSOA,CONF.PROC.N. 2127/01 | 09613308000187 | ENGEPLAN ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 00391 | 22/02/2002 | 87945.23 | 87945.23 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA-/MENTO DA 7 MED(FINAL)DO SISTE-MA DE CLIMATIZACAO DO ESPACO /CULTURAL EM J.PESSOA CT.PJU-/ 77/01 PROC.0843/02 | 01034989000117 | FRIOINOX INDUSTRIA E COM DE REFRIGERACAO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 00392 | 22/02/2002 | 31636.18 | 31636.18 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTODA 5 MED HOSP GAL.EDSON RAMA -LHO CT PJU 90/01 PROC 1920/01 | 02841451000187 | CONSTRUTORA BOM JESUS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 00393 | 22/02/2002 | 28113.43 | 28113.43 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTOREF 4 MED HOSPITAL INFANTIL DEPATOS CT PJU 100/01 CONF PROC 2214/01 | 03693340000133 | 3M CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00394 | 22/02/2002 | 166567.43 | 166567.43 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA MED.01/02 DO HPS.REG.DE CAJAZEIRAS/PB CT.PJU-154/01PROC.2959/01 | 35503770000131 | C R E ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00396 | 22/02/2002 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTOREF AQUISICAO DE MATERIAIS CARTUCHO P/IMPRESSORA HP 840 PRE-TO CARTUCHO P/IMPRESSORA HP840COLOR,CARTUCHO P/IMPRESSORA HPSERIE 900 PRETO,CONF PROC 0367/02 | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00098 | 25/02/2002 | 70.00 | 70.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A SER-VICOS DE ACESSO A INTERNET,NOSMESES DE JANEIRO e FEVEREIRO /2002 . | 04075384000162 | NEOLINE SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00099 | 25/02/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A SER-VICO DE RADIOCHAMADA , CONFOR-ME CONTRATO N. 5286 ,NOS MESESDE JANEIRO e FEVEREIRO /2002 . | 24591935000239 | GRAHAM BELL COMUNIC CENTRAL BIP LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00100 | 25/02/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A FOR-NECIMENTO DE CARTUCHOS DE TIN-TA PRETA , PARA ESTA SECRETA-RIA CONFORME PROCESSO N. 101 /02 . | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00876 | 25/02/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-21/02 RR/SOLANEA PARCIAL- 15X17.00 | 00011224096487 | ELIEZIO BARRETO DE AZEVEDO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00877 | 25/02/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-22/02 RR/SOLANEA PARCIAL- 15X17.00 | 00002355035415 | SEVERINO LUCIANO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00878 | 25/02/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-23/02 RR/SOLANEA PARCIAL- 15X17.00 | 00028804562404 | FRANCISCO GOMES DO NASCIMENTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00879 | 25/02/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-24/02 RR/SOLANEA PARCIAL- 15X17.00 | 00009267476491 | NARCIOZENO G DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00880 | 25/02/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-25/02 RR/SOLANEA PARCIAL- 18X17.00 | 00006780806404 | JOSE LEITE DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00881 | 25/02/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-26/02 RR/SOLANEA PARCIAL- 18X17.00 | 00012421286468 | JOAO FELIX DA COSTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00882 | 25/02/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-27/02 RR/SOLANEA PARCIAL- 18X17.00 | 00048454370404 | ANTONIO DO NASCIMENTO MELO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00883 | 25/02/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-28/02 RR/SOLANEA PARCIAL- 18X17.00 | 00020679416404 | CICERO NUNES DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00884 | 25/02/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-29/02 RR/SOLANEA PARCIAL- 18X17.00 | 00513459958499 | GENALDO FELIX DE ABREU |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00885 | 25/02/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-30/02 RR/SOLANEA PARCIAL- 18X17.00 | 00002529920400 | SEVERINO NOGUEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00886 | 25/02/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-31/02 RR/SOLANEA PARCIAL- 18X17.00 | 00013925946420 | JOSE TEIXEIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00887 | 25/02/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-32/02 RR/SOLANEA PARCIAL- 4X17.00 | 00015100162449 | JOSE SANTOS DE LUCENA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00888 | 25/02/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-33/02 RR/SOLANEA PARCIAL- 20X17.00 | 00031494560453 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DE LUCENA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00889 | 25/02/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-34/02 RR/SOLANEA PARCIAL- 15X17.00 | 00026285460434 | JOSE HERMES DE AZEVEDO FERNANDES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00890 | 25/02/2002 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-35/02 RR/SOLANEA PARCIAL- 12X17.00 | 00022012222404 | GENIVAL DA COSTA MARANHAO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00891 | 25/02/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-36/02 RR/SOLANEA PARCIAL- 8X17.00 | 00005965705468 | INACIO BATISTA DE AZEVEDO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00892 | 25/02/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD085/2002_FERRY BOAT INTEGRAL-01X34,00 | 00028560442472 | VALDENICIO DOS SANTOS SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00893 | 25/02/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD084/2002 FERRY BOAT INTEGRAL-01X34,00 | 00030929679415 | INALDO PEREIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00894 | 25/02/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD083/02 FERRY BOAT INTEGRAL-02X34,00 | 00060316390410 | FRANCISCO DE ASSIS RAIMUNDO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00895 | 25/02/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD082/2002 FERRY BOAT INRTEGRAL-02X34,00 | 00064538834491 | LINDOMAR BEZERRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00896 | 25/02/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD081/2002 FERRY BOAT INTEGRAL-02X34,00 | 00042395305472 | SEVERINO CARLOS A CARVALHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00897 | 25/02/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD080/2002 FERRY BOAT INTEGRAL-04X34,00 | 00051857707400 | JOSE DE LUCENA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00898 | 25/02/2002 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-29-30/02 RR/SAPE INTEGRAL- 1X76.00 PARCIAL- 2X34.00 | 00012769860500 | ROMERO SERGIO GALDINO CAVALCANTI |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00899 | 25/02/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD078/2002 FERRY BOAT INTEGRAL-04X34,00 | 00056910819420 | WELLINGTON LIMA MONTENEGRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00900 | 25/02/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD077/2002 FERRY BOAT INTEGRAL-01X34,00 | 00021813825491 | SEVERINO JERONIMO DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00901 | 25/02/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD076/2002 FERRY BOAT INTEGRAL-01X34,00 | 00055757790415 | EDVALDO PEREIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00902 | 25/02/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-64-65-66/02 RR/C.GRANDE INTEGRAL- 1X34.00 PARCIAL- 7X17.00 | 00016129709404 | PETRONIO DA SILVA LEITE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00903 | 25/02/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD074/2002 FERRY BOAT INTEGRAL-04X34,00 | 00014417260478 | JOSE ALVES DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00904 | 25/02/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-74-75-76-77/02 RR/C.GRANDE PARCIAL- 18X17.00 | 00009837736453 | JOSUE PAULO TARGINO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00905 | 25/02/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-37/02 RR/C.GRANDE PARCIAL- 20X17.00 | 00020559291434 | JOSE CARDOSO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00906 | 25/02/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-36/02 RR/C.GRANDE PARCIAL- 20X17.00 | 00023633603468 | JOSE SEVERINO TENORIO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00907 | 25/02/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-49/02 RR/C.GRANDE PARCIAL- 5X17.00 | 00018576192420 | BENEDITO L DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00908 | 25/02/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-50/02 RR/C.GRANDE PARCIAL- 5X17.00 | 00044284314491 | JOSE ALBERTO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00909 | 25/02/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-51/02 RR/C.GRANDE PARCIAL- 5X17.00 | 00093150946468 | MARTINHO PINHEIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00910 | 25/02/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-52/02 RR/C.GRANDE PARCIAL- 5X17.00 | 00042874327468 | JOSE PAULINO DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00911 | 25/02/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD091/2002 INTEGRAL-01X34,00 | 00026269430453 | SEVERINO RAMOS DELFINO DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00912 | 25/02/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-53/02 C.GRANDE PARCIAL- 5X17.00 | 00092968538420 | MANOEL ALEXANDRE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00913 | 25/02/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD090/2002 INTEGRAL-02X34,00 | 00021994358491 | ERIVALDO ARGEMIRO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00914 | 25/02/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-54/02 C.GRANDE PARCIAL- 5X17.00 | 00026290235400 | MANOEL PEREIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00915 | 25/02/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-089/2002 INTEGRAL-04X34,00 | 00041914716434 | CLAUDIO GUIMARAES GONCALVES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00916 | 25/02/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-55/02 RR/C.GRANDE PARCIAL- 5X17.00 | 00030856256404 | ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00917 | 25/02/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHDA REF. A RD088/2002 INTEGRAL-04X34,00 | 00043452566404 | ARIGILVAN FERREIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00918 | 25/02/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-56/02 RR/C.GRANDE PARCIAL- 5X17.00 | 00054376343404 | JOSE FERREIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00919 | 25/02/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD087/2002 INTEGRAL-04X34,00 | 00073832880410 | PAULO ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS E OUT |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00920 | 25/02/2002 | 348.00 | 348.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-38-39-40/02 RR/C.GRANDE INTEGRAL- 1X76.00 PARCIAL- 8X34.00 | 00018127886491 | MONICA MARIA PIMENTEL |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00921 | 25/02/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD086/2002 INTEGRAL-04X34,00 | 00084095024453 | HEROLEIDE FARIAS DO NASCIMENTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00922 | 25/02/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-57/02 RR/C.GRANDE PARCIAL- 5X17.00 | 00032552580491 | DELVACI GOMES DE SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00923 | 25/02/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-58/02 RR/C.GRANDE PARCIAL- 15X17.00 | 00010880330406 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00924 | 25/02/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-59/02 RR/C.GRANDE PARCIAL- 15X14.00 | 00037386646453 | SEBASTIAO LOPES DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00925 | 25/02/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-60/02 RR/C.GRANDE PARCIAL- 15X17.00 | 00014109590400 | JOAO JOSUE DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00926 | 25/02/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-61/02 RR/C.GRANDE PARCIAL- 15X17.00 | 00042617707415 | ANTONIO DE PADUA ISMAEL |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00927 | 25/02/2002 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-62/02 RR/C.GRANDE PARCIAL- 7X17.00 | 00035735538420 | LETICIO MIGUEL DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00928 | 25/02/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-63/02 RR/C.GRANDE PARCIAL- 15X17.00 | 00079714315468 | JOSE BARBOSA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00929 | 25/02/2002 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-69-70-71/02 RR/C.GRANDE PARCIAL- 5X24.00 | 00015408396487 | WILSON IZIDRO DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00930 | 25/02/2002 | 146.00 | 146.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-67-68/02_RR/C.GRANDE INTEGRAL- 2X49.00 PARCIAL- 2X24.00 | 00016127684404 | IAPONIRA RAMOS FALCAO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00931 | 25/02/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-72-73/02 RR/C.GRANDE INTEGRAL- 1X34.00 PARCIAL- 3X17.00 | 00030471836449 | ALAIDE ALVES GOMES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00932 | 25/02/2002 | 216.00 | 216.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-78-79-80-81/02 RR/C.GRANDE PARCIAL- 9X24.00 | 00002553376472 | ADALBERTO FERREIRA DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00933 | 25/02/2002 | 616.00 | 616.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-13-14-15/02 INTEGRAL- 4X118.00 PARCIAL- 3X48.00 | 00013240463415 | HENRIQUE TRINDADE DE MORAIS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 00934 | 25/02/2002 | 15132.52 | 15132.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEIS, CONF.CONT.PJ-023/2001 PROCESSO 2691/2001 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00935 | 25/02/2002 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-31/02 INTEGRAL-1X149.00 | 00000336831404 | PAULO JOSE DE SOUTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00936 | 25/02/2002 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-30/02 INTEGRAL-2X152.00 PARCIAL-1X34.00 | 00007101333400 | JOSE ARNALDO SOUZA LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00937 | 25/02/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-S/N PARCIAL- 1X34.00 | 00090274784815 | MARCOS ANTONIO DE AQUINO SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00938 | 25/02/2002 | 1240.00 | 1240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALESTRANSPORTES, POR CONTA DO PROCESSO 0390/2002 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00939 | 25/02/2002 | 665.00 | 665.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALESTRANSPORTES, POR CONTA DO PROCESSO 0391/2002 | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00940 | 25/02/2002 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-29/02 INTEGRAL- 2X152.00 PARCIAL- 1X34.00 | 00016073339453 | JAIME CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00941 | 25/02/2002 | 459.00 | 459.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A RD72-73-71/02 DA DF/DRT INTEGRAIS-12X34,00 PARCIAIS-03X17,00 | 00013321978415 | NIVIO CARDOSO BRAGA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00942 | 25/02/2002 | 17425.00 | 17425.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VALE TRANSPORTES CONF.PROC.337/2002 | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00943 | 25/02/2002 | 459.00 | 459.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A RD68-69-70/2002 DA DF/DRT INTEGRAIS-12X34,00 PARCIAIS-03X17,00 | 00013951408472 | FRANCISCO ALVES FERREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00944 | 25/02/2002 | 825.50 | 825.50 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALES TRANSPORTES CONF.PROC.388/2002 | 08600025000138 | EMPRESA VIACAO ROGER LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00945 | 25/02/2002 | 459.00 | 459.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A RD62-63-64/02 DA DF/DRT INTEGREAIS-12X34,00 PARCIAIS-03X17,00 | 00036629804449 | FRANCISCO LEONARDO DIAS DE MESQUITA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00946 | 25/02/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A RD65-66-67/02 DA DF/DRT INTEGRAIS-12X34,00 PARCIAIS-03X17,00 | 00014098768453 | JOSE NAPOLEAO DE LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00948 | 25/02/2002 | 459.00 | 459.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A RD65-66-67/2002 DA DF/DRT INTEGRAIS-12X34,00 PARCIAIS-03X17,00 | 00042388040400 | JOSE NAPOLEAO FRANCA FALCAO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00949 | 25/02/2002 | 6424.12 | 6424.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A DESPESA COM VALES TRANSPORTES CONF. PROC.774/02 993/02 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 00397 | 25/02/2002 | 43506.45 | 43506.45 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTODA MED 01/02 D/CT PJU 135/01 /DO GINASIO DE ESPORTE NA ESCO-LA ESTADUAL EM LAGOA SECA-PB ,PROC 2827/01 | 70099601000189 | CONSTRUTORA NC RODRIGUES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00398 | 25/02/2002 | 63985.26 | 63985.26 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTODA MED 01/02 D/CT PJU 009/02 ,D/HOSP REG.DE PEDRAS DE FOGO -PB,PROC 2960/01 | 03742173000173 | CONSTRUTORA T W M LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Desapropriação e Indenizações de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00399 | 25/02/2002 | 15274.50 | 15274.50 | VALOR CORRESP AO PAGAMENTO REFA DESAPROPRIACAO DE TERRAS P/CONSTRUCAO DO ACUDE CACHOEIRADOS CEGOS, CONF PROC 3406/01 | 00062221884434 | MARIA APARECIDA GALDINO BRANDAO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00400 | 25/02/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTODIARIA VIAGEM(01PARCIAL)P/LUCENA,CONF PROC 0678/02 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00401 | 25/02/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTODIARIA VIAGEM(01INTEGRAL)P/ARARA,CONF PROC 0688/02 | 00003567010425 | ANTONIO AURELIANO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00402 | 25/02/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTODIARIA VIAGEM(01INTEGRAL)P/ARARA,CONF PROC 0688/02 | 00026263270420 | ANIBAL VICTOR LIMA E MOURA NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00403 | 25/02/2002 | 41.30 | 41.30 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTODIARIA VIAGEM(01INTEGRAL) PARAJOAO PESSOA,CONF PROC 0688/02 | 00043281176704 | ERNANDES BEZERRA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00404 | 25/02/2002 | 110.00 | 110.00 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTODIARIA VIAGEM(01INTEGRAL 01PARCIAL)P/JOAO PESSOA,CONF PROC N0710/02 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00405 | 25/02/2002 | 51.00 | 51.00 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTODIARIA VIAGEM(01INTEGRAL 01PARCIAL)P/JOAO PESSOA,CONF PROC N0710/02 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00406 | 25/02/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTODIARIA VIAGEM(03INTEGRAIS)PARAARARUNA,CONF PROC 0655/02 | 00032464738468 | VIRGINIA ODETE BARROCA GOMES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00407 | 25/02/2002 | 164.00 | 164.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(04INTEGRAIS)P/ARARU-NA,CONF PROC 0655/02 | 00039585077434 | MARIVALDO CAVALCANTE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00408 | 25/02/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR CORRESPONDENTE DIARIA DEVIAGEM(01INTEGRAL)P/ ARARUNA,CONF PROC 0655/02 | 00012392146420 | JOSE WILSON ARNOUD SEIXAS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00409 | 25/02/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR CORRESPONDENTE DIARIA DEVIAGEM(02INTEGRAIS)P/JOAO PES-SOA,CONF PROC 0711/02 | 00013960393415 | MA ASSUNCAO DE LUCENA TRINDADE MARTINS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00410 | 25/02/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR CORRESPONDENTE DIARIA DEVIAGEM(02INTEGRAIS)P/JOAO PES-SOA,CONF PROC 0711/02 | 00013603108434 | VIOLANTE CARVALHO DE SA PEREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00411 | 25/02/2002 | 82.00 | 82.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAIS)P/ JOAOPESSOA,CONF PROC 0711/02 | 00029920558400 | TEODORO ALVES DA COSTA FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00412 | 25/02/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR CORRESPONDENTE DIARIA DEVIAGEM(02INTEGRAIS)P/JOAO PES-SOA,CONF PROC 0711/02 | 00058086773434 | AZUIL RODRIGUES COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00413 | 25/02/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR CORRESPONDENTE DIARIA DEVIAGEM(01PARCIAL)P/ CABEDELO,CONF PROC 0683/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00414 | 25/02/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR CORRESPONDENTE DIARIA DEVIAGEM(01PARCIAL)P/ CABEDELO,CONF PROC 0683/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00415 | 25/02/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR CORRESPONDENTE DIARIA DEVIAGEM(01PARCIAL)P/ CABEDELO,CONF PROC 0683/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00416 | 25/02/2002 | 205.00 | 205.00 | VALOR CORRESPONDENTE DIARIA DEVIAGEM(05INTEGRAIS)GUARABIRA ,CONF PROC 0632/02 | 00005882052491 | GIOVANI DA COSTA NOBREGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00417 | 25/02/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR CORRESPONDENTE DIARIA DEVIAGEM(03INTEGRAIS)P/GUARABIRACONF PROC 0638/02 | 00010951270478 | SOSTENES RODRIGUES DO REGO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00418 | 25/02/2002 | 22.00 | 22.00 | VALOR CORRESPONDENTE DIARIA DEVIAGEM(01PARCIAL)P/SANTA LUZIACONF PROC 0639/02 | 00020718217420 | RONALDO GUEDES BARROS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00419 | 25/02/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR CORRESPONDENTE DIARIA DEVIAGEM(01PARCIAL)P/SANTA LUZIACONF PROC 0639/02 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00420 | 25/02/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE DIARIA DEVIAGEM(01PARCIAL)P/S. DOMINGOSDO CARIRI,CONF PROC 0640/02 | 00014781760406 | EGBERTO GONCALVES CATAO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00421 | 25/02/2002 | 22.00 | 22.00 | VALOR CORRESPONDENTE DIARIA DEVIAGEM(01PARCIAL)P/S.DOMINGOS DO CARIRI,CONF PROC 640/02 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00422 | 25/02/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR CORRESPONDENTE DIARIA DEVIAGEM(01INTEGRAL)P/JOAO PES-SOA,CONF PROC 0645/02 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00423 | 25/02/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR CORRESPONDENTE DIARIA DEVIAGEM(02INTEGRAIS)P/JOAO PES-SOA,CONF PROC 0712/02 | 00042440270415 | MANOEL LEITE CESAR LOUREIRO NETTO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00424 | 25/02/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR CORRESPONDENTE DIARIA DEVIAGEM(02INTEGRAIS)P/JOAO PES-SOA,CONF PROC 0712/02 | 00013292722420 | RAIMUNDO ALVENTINO DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00425 | 25/02/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR CORRESPONDENTE DIARIA DEVIAGEM(02INTEGRAIS)P/JOAO PES-SOA,CONF PROC 0712/02 | 00076056031420 | ANTONIA LUCIA DE FARIAS T PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00426 | 25/02/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR CORRESPONDENTE DIARIA DEVIAGEM(01INTEGRAL)P/MONTEIRO ,CONF PROC 0715/02 | 00006987508453 | ANTONIO ALFREDO DE MELO GUIMARAES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00427 | 25/02/2002 | 41.30 | 41.30 | VALOR CORRESPONDENTE DIARIA DEVIAGEM(01 INTEGRAL)P/MONTEIRO,CONF PROC 0715/02 | 00007635451472 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 00428 | 25/02/2002 | 536.00 | 536.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA-/MENTO REFERETE AQUISICAO DE 01(UM)FAX PANASONIC KX 22 BR DESTINADO A REGIONAL DA SUPLAN DESOUZA,CONFORME PROC. N.0101/02 | 40841728001213 | MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 00429 | 25/02/2002 | 150.00 | 150.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA-/MENTO REF.AQUISICAO DE 2(DUAS)MESAS P/MAQUINAS DE ESCREVER /DESTINADAS A REGIONAL DE SOUZACONF.PROC.0101/2002 | 00125629000168 | FORTMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 00430 | 25/02/2002 | 740.00 | 740.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA-/MENTO DE 1(UM)APARELHO DE ARCONDICIONADO DE 10.000 BTUS /CONSUL DESTINADO A REGIONAL DESOUZA CONF.PROC.N.0101/2002 | 09266982000647 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 00431 | 25/02/2002 | 340.00 | 340.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA-/MENTO DE 2(DUAS)CAMAS SOLTEI-/RAO P/VISITANTES/DESTINADAS AREGIONAL DE SOUZA.CONFORME PROCESSO N. 0101/2002 | 09266982000647 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00432 | 25/02/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE 2(dois)COLCHOES DES-/TINADOS A REGIONAL DE SOUZA /CONF.PROC.N.0101/2002 | 09266982000647 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00433 | 25/02/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTODIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS),P/PATOS,CONF PROC 0656/02 | 00002521989487 | ORLANDO GOMES DE MELO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00434 | 25/02/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTODIARIA VIAGEM(01PARCIAL)P/JOAOPESSOA,CONF PROC 0638/02 | 00002539209491 | EDILSON MENDES LEITE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00435 | 25/02/2002 | 22.00 | 22.00 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTODIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/JOAO PESSOA,CONF PROC 0644/02 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00436 | 25/02/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTODIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/JOAO PESSOA,CONF PROC 0636/02 | 00014781760406 | EGBERTO GONCALVES CATAO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00437 | 25/02/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTODIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/JOAO PESSOA,CONF PROC 0637/02 | 00005785480468 | INACIO GAUDENCIO DE QUEIROZ |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00438 | 25/02/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTODIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/JOAO PESSOA,CONF PROC 0635/02 | 00045108056400 | GUILHERME AUGUSTO FIGUEIREDO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00439 | 25/02/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTODIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/RIACHAO DO POCO E OUTRA LOCALIDADE,CONF PROC 0676/02 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00440 | 25/02/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTODIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/RIACHAO DO POCO E OUTRA LOCALIDADE,CONF PROC 0685/02 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00441 | 25/02/2002 | 41.00 | 41.00 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTODIARIA VIAGEM(01INTEGRAL)P/RIACHAO DO POCO E OUTRA LOCALIDA-DE,CONF PROC 0685/02 | 00052679357434 | MARINALDO BARBOSA DE LIMA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00442 | 25/02/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTODIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/JOAO PESSOA,CONF PROC 0634/02 | 00014048442449 | RANULFO TOMAZ DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00443 | 25/02/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTODIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/JOAO PESSOA,CONF PROC 0641/02 | 00012370320400 | JOABE CORREIA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00444 | 25/02/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTODIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/JOAO PESSOA,CONF PROC 0641/02 | 00042105226434 | MARIA GENILDA DE ARAUJO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00445 | 25/02/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTODIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/JOAO PESSOA,CONF PROC 0641/02 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00446 | 25/02/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTODIARIA D/VIAGEM(03INTEGRAIS)P/ARARUNA,CONF PROC 0620/02 | 00010293418420 | LUIZ BARRETO RABELO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00447 | 25/02/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTODIARIA D/VIAGEM(01INTEGRAL) P/ARARUNA,CONF PROC 0620/02 | 00011068680482 | PAULO LAERCIO VIEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00448 | 25/02/2002 | 164.00 | 164.00 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTODIARIA DE VIAGEM(04INTEGRAIS)PARARUNA,CONF PROC 0620/02 | 00046793658468 | JOSE UCHOA G NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00950 | 26/02/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-50-51/02 INTEGRAL- 7X76.00 PARCIAL- 2X34.00 | 00002397749491 | VALCIR HENRIQUES DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00951 | 26/02/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-52/02 DCM III PARCIAL- 22X17.00 | 00004453883404 | ELCIO FERNANDES BATISTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00952 | 26/02/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-53/02 DCM III PARCIAL- 22X17.00 | 00006793576453 | VALDIVIO FERREIRA BONFIM |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00953 | 26/02/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-54-55-56-57-58/02 DCM III INTEGRAL- 12X34.00 PARCIAL- 5X17.00 | 00045057044400 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00954 | 26/02/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-59/02 DCM III PARCIAL- 22X17.00 | 00069205175404 | FRANCISCO PEREIRA DA S NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00955 | 26/02/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-60/02 DCM III PARCIAL- 22X17.00 | 00020278799434 | PEDRO AMERICO DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00956 | 26/02/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-61/02 DCM III PARCIAL- 22X17.00 | 00025173537434 | MANOEL BERNARDINO DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00957 | 26/02/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-62/02 DCM III PARCIAL- 22X17.00 | 00013322940497 | MANOEL FIDELES DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00958 | 26/02/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-62/02 DCM III PARCIAL- 22X17.00 | 00015120430449 | JOSE WILSON DE MENEZES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00959 | 26/02/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-63/02 DCM III PARCIAL- 22X17.00 | 00028774817434 | JOAO LUIZ BARBOSA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00960 | 26/02/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-64/02 DCM III PARCIAL- 22X17.00 | 00007558333415 | ANTONIO ALVES BARBOSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00961 | 26/02/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-65/02 DCM III PARCIAL- 22X17.00 | 00012421316472 | JOSE BALBINO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00962 | 26/02/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-66/02 DCM III PARCIAL- 22X17.00 | 00014684713415 | FRANCISCO GALDINO DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00963 | 26/02/2002 | 25451.79 | 25451.79 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS (parcelamento) | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00964 | 26/02/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-67/02 DCM III PARCIAL- 22X17.00 | 00055423922453 | SANDRO ROGERIO FREITAS CHAVES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00965 | 26/02/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-69/02 DCM III PARCIAL- 22X17.00 | 00044693753491 | JOSUE PEDRO DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Inexigível | 00966 | 26/02/2002 | 3920.69 | 3920.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS (PARCELAMENTO) | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00967 | 26/02/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-70/02 DCM III PARCIAL- 22X17.00 | 00075932849487 | JOAO GONCALO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00968 | 26/02/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-71/02_DCM III PARCIAL- 22X17.00 | 00067405100406 | JOSE CARLOS LINS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00970 | 26/02/2002 | 5000.00 | 5000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS P/MAQUINAS CONF.PROC.53/02 | 09163767000106 | MARPESA PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00971 | 26/02/2002 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-10-11/02 SAA INTEGRAL- 5X34.00 PARCIAL- 3X17.00 | 00011239867468 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA LIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00972 | 26/02/2002 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO FUNERAL DO EX-SERVIDOR CONF.PROC.540/2002 | 00045075310478 | PETRONIO XAVIER DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00973 | 26/02/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-44-45/02 DCM INTEGRAL- 6X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00014876418420 | RAIMUNDO NONATO FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00974 | 26/02/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-13/02 SAA INTEGRAL- 1X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00014866986468 | GILSON FIGUEIREDO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00978 | 26/02/2002 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD102/102-A/02 INTEGRAIS-05X34,00 PARCIAIS- 03X17,00 | 00010879650478 | JOSE ADEMAR DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00979 | 26/02/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-046/047/2002 INTEGRAIS-08X34,00 PARCIAIS- 02X17,00 | 00094127344849 | ALCY ANTONIO CORREIA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00980 | 26/02/2002 | 125.30 | 125.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-34-36/02 DS INTEGRAL- 2X52.15 PARCIAL- 1X21.00 | 00055266215453 | OSCAR BENEDITO DOS SANTOS NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00981 | 26/02/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD054/055/2002 INTEGRAIS-02X34,00 PARCIAIS-_02X17,00 | 00004622820404 | CRISTIANO DANTAS DA ROCHA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00982 | 26/02/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-56/02 DCM INTEGRAL- 4X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00037459490482 | CARLOS ALBERTO FEITOSA DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00983 | 26/02/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD052/053/2002 INTEGRAL-02X34,00 PARCIAL- 05X17,00 | 00010966137434 | JOSE CICERO FREITAS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00984 | 26/02/2002 | 272.00 | 272.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-48-49/02 DCM INTEGRAL- 7X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00010972358404 | JOSE BOANERGES SIQUEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00985 | 26/02/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-09/02 DRP INTEGRAL- 1X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00004484177404 | WILSON VITORIANO SOBRINHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00986 | 26/02/2002 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-124/02 DRO INTEGRAL- 2X34.00 PARCIAL- 3X17.00 | 00014113473404 | JOSE CORREIA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00988 | 26/02/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-75/02 DF/DRT INTEGRAL- 1X34.00 | 00020753217449 | NELSON BARBOSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00989 | 26/02/2002 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD050/051/02 INTEGRAL-04X34,00 PARCIAL- 04X17,00 | 00009434666449 | JOAO MATIAS BANDEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00990 | 26/02/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-92/02 DF/DRT INTEGRAL- 1X34.00 | 00030045622434 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00991 | 26/02/2002 | 2031.50 | 2031.50 | IMPORTANCIA_EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS P/AUTOS, CONFORMEPROCESSO 0487/2002 | 01427591000140 | HERMANO JOSE DE SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 00992 | 26/02/2002 | 10312.15 | 10312.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REAJUSTAMENTO DO DISSIDIO COLETIVO,,CONFORME CONT.PJ-005/97 PROCESSO 0593/2002 | 40946642000100 | SERVSAN EMP PREST DE SERV E VIGILANCIA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00993 | 26/02/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD079/2002_FERRY BOAT INTEGRAL-01X34,00 | 00067643639434 | ARIOSVALDO GOMES FERREIRA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00101 | 26/02/2002 | 210.00 | 210.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR A LOCACAOE PERFURACAO DE POCOS EM DIVERSOS MUNICIPIOS . | 00017609607487 | EDSON TADEU VIANA DE VASCONCELOS |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00102 | 26/02/2002 | 119.00 | 119.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO TECNICO DESTA SECRETARIA EM INSPECOES DE PO-COS EM DIVERSOS MUNICIPIOS . | 00028837118449 | JOSE ROBERIO DOS SANTOS COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00449 | 26/02/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTODIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/JOAO PESSOA,CONF PROC 0652/02 | 00020608004472 | BELIZIA RODRIGUES DE SOUZA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00450 | 26/02/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(3 INTEGRAIS)P/TAPEROA,CONF.PROC.N.0647/2002 | 00014048442449 | RANULFO TOMAZ DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00451 | 26/02/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(3 INTEG)P/PICUI CONFORME PROC.N. 0650/2002 | 00028865758449 | ANTONIO DE PAULA PORTO VASCONCELOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00452 | 26/02/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(1 INTEG)P/SOBRADO /CONF.PROC.N.0684/2002 | 00006859593415 | JURACI DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00453 | 26/02/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA/DE VIAGEM(2 INTEGR)P/FAGUNDES/CONF.PROC.N.0654/2002 | 00005785480468 | INACIO GAUDENCIO DE QUEIROZ |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00454 | 26/02/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(3 INTEG)P/SUME CONFORME.PROC.N.0653/2002 | 00045108056400 | GUILHERME AUGUSTO FIGUEIREDO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00455 | 26/02/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(2 INTEG)P/LAGOA SECACONF.PROC.N.0651/2002 | 00014781760406 | EGBERTO GONCALVES CATAO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00456 | 26/02/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(3 INTEG)P/SUME E MONTEIRO,CONF.PROC.N.0642/2002 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00457 | 26/02/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENT0DIARIA D/VIAGEM(03INTEGRAIS)P/SUME E MONTEIRO CONF PROC 0642/02 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00458 | 26/02/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTODIARIA D/VIAGEM(03INTEGRAIS)P/MONTEIRO,CONF PROC 0643/02 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00459 | 26/02/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTODIARIA D/VIAGEM(03INTEGRAIS)P/OURO VELHO,CONF PROC 0649/02 | 00002539209491 | EDILSON MENDES LEITE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00460 | 26/02/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTODIARIA D/VIAGEM(03INTEGRAIS)P/OURO VELHO,CONF PROC 0649/02 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00461 | 26/02/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(3 INTEG)P/B.DE SANTAROSA , CONF.PROC.0646/2002 | 00005803217468 | MANUEL VALFREDO PAIVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00462 | 26/02/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTODIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PQUEIMADAS,CONF PROC 0648/02 | 00020608004472 | BELIZIA RODRIGUES DE SOUZA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00463 | 26/02/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTODIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PSOLANEA,CONF PROC 0726/02 | 00046772103491 | FLAVIO ARAUJO DE SOUZA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00464 | 26/02/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTODIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PSOLANEA,CONF PROC 0726/02 | 00000838896472 | EVIO BARBOSA DE LUCENA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00465 | 26/02/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTODIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PITAPORANGA,CONF PROC 0758/02 | 00039664139491 | JOSE ANTONIO PEREIRA DA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00466 | 26/02/2002 | 236.00 | 236.00 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTODIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PPATOS/CAJAZEIRAS,CONF PROCESSO0698/02 | 00003567010425 | ANTONIO AURELIANO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00467 | 26/02/2002 | 82.60 | 82.60 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTODIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PPATOS/CAJAZEIRAS,CONF PROCESSO0698/02 | 00043281176704 | ERNANDES BEZERRA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00468 | 26/02/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTODIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAPE E OUTRA LOCALIDADE,CONFORME PROC 0703/02 | 00014204690459 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00469 | 26/02/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTODIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/S.J.DO RIO DO PEIXE,CONF PROC 0713/02 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00470 | 26/02/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTODIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/S J DO RIO DO PEIXE,CONF PROC 0713/02 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00471 | 26/02/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTODIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/S J DO RIO PEIXE,CONF PROCESSO0713/02 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00472 | 26/02/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTODIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/S J DO RIO DO PEIXE,CONF PROC0713/02 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00103 | 27/02/2002 | 594.00 | 594.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA NEGOCIACAO DE PROJE-TOS JUNTO AO MINISTERIO DA IN-TEGRACAO NACIONAL e PARTICIPA-CAO NO FORUM NACIONAL DOS SE-CRETARIOS DE TRANSPORTES . | 00004179919400 | FLAVIO LUIZ PICCOLI |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00104 | 27/02/2002 | 37.00 | 37.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA JUNTO A ADENE (RECIFE) . | 00016205588404 | ALDA MARIA SERAFIM |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00105 | 27/02/2002 | 30.00 | 30.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIA CONDUZINDO ASSESSORA A RE-CIFE . | 00029959071472 | AFONSO DELTON PESSOA BARBOSA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00106 | 27/02/2002 | 34.00 | 34.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIA CONDUZINDO ASSESSOR A CAM-PINA GRANDE . | 00016210638449 | JOSE MARTINS DOS SANTOS FILHO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00107 | 27/02/2002 | 76.00 | 76.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIA PARA REALIZAR LEVANTAMENTOSOBRE CONTRATOS JUNTO A CDRM . | 00016245865468 | JOILTON FEITOSA NUNES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00994 | 27/02/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-137/2002 INTEGRAL- 04 X 34,00 PARCIAL- 01 X 17,00 | 00047625821749 | GILBERTO SOARES MONTEIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00996 | 27/02/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-136/2002 INTEGRAL- 03 X 34.00 PARCIAL- 01 17,00 | 00010879650478 | JOSE ADEMAR DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00997 | 27/02/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-7/2002 PARCIAL- 01 X 17,00 | 00006755801453 | REGINALDO PAULINO MAIA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00998 | 27/02/2002 | 1402.79 | 1402.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONF.PROC. 0811/2002 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 00999 | 27/02/2002 | 6507.93 | 6507.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME CONT.PJ-024/2002 PROC.0479/02 | 03604229000123 | PETROSERVICE COM DE COMB E DER DE P |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01000 | 27/02/2002 | 2180.73 | 2180.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONFORMEPROCESSO 0845/2002 | 09049594000108 | JOSE MARIA DE SOUSA COM E LUBRIFICANTES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00473 | 27/02/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE DIARIA DEVIAGEM(01PARCIAL)P/SANTA RITA,CONF PROC 0716/02 | 00009076638420 | MARCELO CORREIA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00474 | 27/02/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE DIARIA DEVIAGEM(01PARCIAL)P/SANTA RITA,CONF PROC 0716/02 | 00009076638420 | MARCELO CORREIA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00475 | 27/02/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE DIARIA DEVIAGEM(01PARCIAL)P/SANTA RITA,CONF PROC 0716/02 | 00009076638420 | MARCELO CORREIA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00476 | 27/02/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE DIARIA DEVIAGEM(01PARCIAL)P/IBIARA EOUTRA LOCALIDADE,CONF PROCESSO0714/02 | 00042440270415 | MANOEL LEITE CESAR LOUREIRO NETTO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00477 | 27/02/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR CORRESPONDENTE DIARIA DEVIAGEM(01PARCIAL)P/IBIARA EOUTRA LOCALIDADE,CONF PROCESSO0714/02 | 00013292722420 | RAIMUNDO ALVENTINO DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00478 | 27/02/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE DIARIA DEVIAGEM(01PARCIAL)P/ IBIARA EOUTRA LOCALIDADE,CONF PROCESSO0714/02 | 00042440270415 | MANOEL LEITE CESAR LOUREIRO NETTO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00479 | 27/02/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR CORRESPONDENTE DIARIA DEVIAGEM(01PARCIAL)P/ IBIARA EOUTRA LOCALIDADE,CONF PROCESSO0714/02 | 00013292722420 | RAIMUNDO ALVENTINO DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00480 | 27/02/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR CORRESPONDENTE DIARIA DEVIAGEM(01PARCIAL)P/AGUIAR,CONFPROC 0714/02 | 00076056031420 | ANTONIA LUCIA DE FARIAS T PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00481 | 27/02/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR CORRESPONDENTE DIARIA DEVIAGEM(01PARCIAL)P/ CABEDELO,CONF PROC 0745/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00482 | 27/02/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR CORRESPONDENTE DIARIA DEVIAGEM(01PARCIAL) P/ CABEDELO,CONF PROC 0745/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00483 | 27/02/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR CORRESPONDENTE DIARIA DEVIAGEM(01PARCIAL)P/MANAIRA,CONFORME PROC 0709/02 | 00013960393415 | MA ASSUNCAO DE LUCENA TRINDADE MARTINS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00484 | 27/02/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR CORRESPONDENTE DIARIA DEVIAGEM(01PARCIAL)P/MANAIRA,CONFORME PROC 0709 | 00036527998449 | LUIZ LAURENTINO DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00485 | 27/02/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM (1 PARC)P/ARARUNA /CONF.PROC.N.709/202 | 00058086773434 | AZUIL RODRIGUES COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00486 | 27/02/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR CORRESPOMDENTE A DIARIADE VIAGEM 1(PARC)P/MANAIRA CONFORME PROC.N.0709/2002 | 00013960393415 | MA ASSUNCAO DE LUCENA TRINDADE MARTINS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00487 | 27/02/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM1(PARC)P/MANAIRA CON-FORME PROC.N.0709/2002 | 00036527998449 | LUIZ LAURENTINO DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00488 | 27/02/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM 1(PARC)P/MANAIRA CONFORME PROC.N.0709/2002 | 00058086773434 | AZUIL RODRIGUES COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00489 | 27/02/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM 3(INTEG)P/ARARUNA /CONF.PROC.N.0727/2002 | 00054147026400 | LUIS MOREIRA DE ALCANTARA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00490 | 27/02/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM 3(PARC)P/ARARUNA CONFORME PROC.N.0727/2002 | 00098144235487 | JOSINALDO DA SILVA NASCIMENTO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00491 | 27/02/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM 3(INTEG)P/ARARUNA /CONF.PROC.0727/02 | 00017660122487 | GEDEAO PEDROSA E SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Recuperação dos Palácios e Residência Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 09 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00492 | 27/02/2002 | 740.00 | 740.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA MED.16/02 REF.SERV.DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA DOS G.GERADORES DO PALA-/CIO DA REDENCAO E G.SANTANA /OBJ.DA OES PJU-82/02 CONF.PROC1891/00(JAN/2002) | 03830848000136 | EVANDRO DE OLIVEIRA MACENA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Recuperação dos Palácios e Residência Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00493 | 27/02/2002 | 998.00 | 998.00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CARPINTARIA A SEREM EXECUTADOS NA GRANJA SANTANA,N/CAPITAL,OBJETO DA OES PJU 009/02CONF PROC 0502/02 | 00013170813404 | JOSE MANUEL DOS SANTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Recuperação dos Palácios e Residência Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00494 | 27/02/2002 | 209.58 | 209.58 | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO INSS DE JOSE MANUEL DOSSANTOS,CONF PROC 0502/02 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Inexigível | 00495 | 27/02/2002 | 675.98 | 675.98 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSU-MO DAS FATURAS DOS CELULARESDA SUPERINTENDENCIA, DIRETORIAADMINISTRATIVA,DIRETORIA TECNICA,REF AO MES DE FEV/02,CONFORME PROC 0706/02 | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00496 | 27/02/2002 | 6490.00 | 6490.00 | VALOR CORRESPONDENTE A NOTASDE PUBLICACOES,NO J. A UNIAO,CONF PROC 0666/02 | 08271660000208 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA EDITORA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00497 | 27/02/2002 | 561653.11 | 561653.11 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTO27 MED REAJUSTAMENTO,C/RECURSOFEDERAL CONV 06/99 MT/CIA DO-CAS,CT 99/015/00 | 14310577001186 | CONSTRUTORA OAS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 00498 | 27/02/2002 | 57025.20 | 57025.20 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTO7 MED RECURSO FNS/SESPJU 02/00CONF PROC 2893/00 | 02316247000147 | CONSTRUTORA ANGULO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 00499 | 27/02/2002 | 6336.13 | 6336.13 | VALOR CORRESPONDENTE PAGANENTO7 MED C/RECURSOS DA CONTRAPAR-TIDA CONV PJ 02/00,CONF PROC N2893/00 | 02316247000147 | CONSTRUTORA ANGULO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 00500 | 27/02/2002 | 7191.04 | 7191.04 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTOMED 01/02,REF SERV EXECUTADOS NA CONST D/ESCOLA PADRAO C/ 06SALAS EM CACIMBA DE DENTRO-PB,OBJETO D/CT PJU 153/01,CONFOR-ME PROC 2078/01 | 03604153000136 | DINAMICA ENG CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00501 | 27/02/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR CORRESPONDENTE DIARIA DEVIAGEM( 01 INTEGRAL)P/ SAPE /ALAGOINHA,CONF PROC 0702/02 | 00014204690459 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00502 | 27/02/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR CORRESPONDENTE DIARIA DEVIAGEM(01INTEGRAL)P/SOBRADO ,CONF PROC 0697/02 | 00006859593415 | JURACI DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00503 | 27/02/2002 | 110.00 | 110.00 | VALOR CORRESPONDENTE DIARIA DEVIAGEM(01INTEGRAL,01PARCIAL)P/JOAO PESSOA,CONF PROC 0747/02 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00504 | 27/02/2002 | 164.00 | 164.00 | VALOR CORRESPONDENTE DIARIA DEVIAGEM(04INTEGRAIS)P/ARARUNA ,CONF PROC 0766/02 | 00046793658468 | JOSE UCHOA G NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00505 | 27/02/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR CORRESPONDENTE DIARIA DEVIAGEM(03INTEGRAIS)P/ARARUNA ,CONF PROC 0766/02 | 00010293418420 | LUIZ BARRETO RABELO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00506 | 27/02/2002 | 205.00 | 205.00 | VALOR CORRESPONDENTE DIARIA DEVIAGEM(05INTEGRAIS)P/GUARABIRACONF PROC 0767/02 | 00005882052491 | GIOVANI DA COSTA NOBREGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00507 | 27/02/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR CORRESPONDENTE DIARIA DEVIAGEM(03INTEGRAIS)P/GUARABIRACONF PROC 0767/02 | 00010951270478 | SOSTENES RODRIGUES DO REGO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00508 | 27/02/2002 | 164.00 | 164.00 | VALOR CORRESPONDENTE DIARIA DEVIAGEM(04INTEGRAIS)P/ARARUNA ,CONF PROC 0763/02 | 00039585077434 | MARIVALDO CAVALCANTE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00509 | 27/02/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR CORRESPONDENTE DIARIA DEVIAGEM(03INTEGRAIS)P/ARARUNA ,CONF PROC 0763/02 | 00032464738468 | VIRGINIA ODETE BARROCA GOMES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00510 | 27/02/2002 | 304.00 | 304.00 | VALOR CORRESPONDENTE DIARIA DEVIAGEM(04INTEGRAIS)P/PATOS,CONFORME PROC 0762/02 | 00002521989487 | ORLANDO GOMES DE MELO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00511 | 27/02/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR CORRESPONDENTE DIARIA DEVIAGEM(03INTEGRAIS)P/SOLANEA EOUTRA LOCALIDADE,CONF PROCESSO0764/02 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00512 | 27/02/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR CORRESPONDENTE DIARIA DEVIAGEM(03INTEGRAIS)P/PEDRAS DEFOGO,CONF PROC 0760/02 | 00041455533491 | JOSE MIROCEM GONCALVES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00513 | 27/02/2002 | 186.00 | 186.00 | VALOR CORRESPONDENTE DIARIA DEVIAGEM(02INTEGRAIS 01 PARCIAL)P/PILAR E OUTRA LOCALIDADE,CONFORME PROC 0761/02 | 00014195976472 | FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01001 | 28/02/2002 | 757832.96 | 757832.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOPAG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2002 | 00046696393404 | POMPEU EMILIO MAROJA PEDROSA JUNIOR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 01002 | 28/02/2002 | 10310.40 | 10310.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOPAG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2002 | 00046696393404 | POMPEU EMILIO MAROJA PEDROSA JUNIOR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01003 | 28/02/2002 | 359122.08 | 359122.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOPAG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2002 | 00046696393404 | POMPEU EMILIO MAROJA PEDROSA JUNIOR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01004 | 28/02/2002 | 31824.45 | 31824.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOPAG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2002 | 00046696393404 | POMPEU EMILIO MAROJA PEDROSA JUNIOR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01005 | 28/02/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-103/02 RR/SOLANEA PARCIAL- 28X17.00 | 00018198465472 | ALDEMIR PEREIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01006 | 28/02/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-102/02 PB-071 PARCIAL- 28X17.00 | 00028146921434 | JONAS FERREIRA MAHON |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01007 | 28/02/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-101/02 PB-071 PARCIAL- 28X17.00 | 00007628188400 | ARIOSVALDO GOMES DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01008 | 28/02/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-100/02 DIV.PB/RN PARCIAL- 28X17.00 | 00007860587491 | JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01009 | 28/02/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-99/02 DIV.PB/RN PARCIAL- 28X17.00 | 00011033762415 | ARNALDO EXPEDITO GOUVEIA COELHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01010 | 28/02/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-98/02 DIV.PB/RN PARCIAL- 28X17.00 | 00012274623449 | JOSE MARCOS BATISTA DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01011 | 28/02/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-97/02 DIV.PB/RN PARCIAL- 28X17.00 | 00013275208420 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01012 | 28/02/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-96/02 DIV.PB/RN PARCIAL- 28X17.00 | 00006865275420 | ENOCH DE MACENA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01013 | 28/02/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-95/02 DIV.PB/RN PARCIAL- 28X17.00 | 00022623965404 | JOSE DUARTE DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01014 | 28/02/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-116/02 DIV.PB/RN PARCIAL- 20X17.00 | 00033830460449 | JOSE ANTONINO GONCALVES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01015 | 28/02/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-117/02 DIV.PB/RN PARCIAL- 20X34000 | 00020352131420 | GERALDO BARBOSA CARNEIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01016 | 28/02/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-118/02 DIV.PB/RN PARCIAL- 20X17.00 | 00004843037591 | ANFILOFIO INACIO DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01017 | 28/02/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-119/02 CONT.DE ITABAIANA PARCIAL- 20X17.00 | 00006985785468 | ADEMAR TEIXEIRA DE CASSIA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01018 | 28/02/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-120/02 DRO PARCIAL- 20X17.00 | 00013270036434 | ANTONIO FRANCISCO DE LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01019 | 28/02/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-121/02 DRO PARCIAL- 20X17.00 | 00021964041449 | JOSE ROBERTO DIAS DE FONTES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01020 | 28/02/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-107/02 DRO PARCIAL- 25X24.00 | 00004034848472 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA FORMIGA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01021 | 28/02/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-108/02 DRO PARCIAL- 28X17.00 | 00000000441886 | JOSE FRANCISCO DUARTE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01022 | 28/02/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-109/02 DRO PARCIAL- 28X17.00 | 00016113993434 | JOSE IRINEU DA CRUZ |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01023 | 28/02/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-110/02 DRO PARCIAL- 28X17.00 | 00046718346420 | GILBERTO BATISTA DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01024 | 28/02/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-111/02 DRO PARCIAL- 28X17.00 | 00011047860449 | PEDRO FERNANDES FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01025 | 28/02/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-112/02 DRO PARCIAL- 28X17.00 | 00013949390430 | JOAO LOURENCO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01026 | 28/02/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-113/02 DRO PARCIAL- 28X17.00 | 00014124343434 | LUIZ CARLOS COSTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01027 | 28/02/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-115/02 DRO PARCIAL- 28X17.00 | 00018858368487 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO BURITY |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01028 | 28/02/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-114/02 DRO PARCIAL- 28X17.00 | 00020113307187 | MANOEL AMANCIO FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01029 | 28/02/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-106/02 DRO PARCIAL- 28X17.00 | 00013324055415 | JORGE DE MEDEIROS CORREIA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01030 | 28/02/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-105/02 DRO PARCIAL- 28X17.00 | 00013275054449 | SEVERINO PESSOA DE AGUIAR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01031 | 28/02/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-104/02 DRO PARCIAL- 28X17.00 | 00020715650459 | MARTOS ANTONIO SOARES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01032 | 28/02/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD050/051/2002 DCM III INTEGRAIS-07X76,00 PARCIAIS- 02X34,00 | 00002397749491 | VALCIR HENRIQUES DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01033 | 28/02/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD052/2002 DCM III PARCIAIS-22X17,00 | 00004453883404 | ELCIO FERNANDES BATISTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01034 | 28/02/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD053/2002 DCM III PARCIAIS-22X17,00 | 00006793576453 | VALDIVIO FERREIRA BONFIM |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01035 | 28/02/2002 | 493.00 | 493.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD054/055/056/057/058/02 DCM IIIINTEGRAIS-12X34,00 PARCIAIS- 05X17,00 | 00045057044400 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01036 | 28/02/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD059/2002 DCM III PARCIAIS-22X17,00 | 00069205175404 | FRANCISCO PEREIRA DA S NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01037 | 28/02/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD072/2002 DCM III PARCIAIS-22X17,00 | 00008296880482 | ROBERTO SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01038 | 28/02/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-87/02 DRO PARCIAL- 25X24.00 | 00007574282404 | ARMANDO ATAIDE RIBEIRO FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01039 | 28/02/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD073/2002 DCM III PARCIAIS-22X17,00 | 00075210762734 | ELIAS PEREIRA DA SILVA SOBRINHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01040 | 28/02/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-88/02 DRO PARCIAL- 28X17.00 | 00006328776420 | JOAO MIRANDA DA CUNHA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01041 | 28/02/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-073/2002 DCM III PARCIAIS-10X17,00 | 00015119254420 | GILBERTO FRANCISCO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01042 | 28/02/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-89/02 DRO PARCIAL- 28X17.00 | 00013597850430 | CAMILO DE LELIS S FERREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01043 | 28/02/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD074/2002 DCM III PARCIAIS-22X17,00 | 00018596657487 | BENILDES FERREIRA BARBOSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01044 | 28/02/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-90/02 DRO PARCIAL- 28X17.00 | 00027835596415 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01045 | 28/02/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-91/02 DRO PARCIAL- 28X17.00 | 00000000675194 | MARIA DO SOCORRO MENEZES DE SOUSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01046 | 28/02/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-92/02 DRO PARCIAL- 28X17.00 | 00020500360430 | IEZO VICTOR DA COSTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01047 | 28/02/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-93/02 DRO PARCIAL- 28X17.00 | 00009865381400 | GERSON CAETANO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01048 | 28/02/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-94/02 DRO PARCIAL- 28X17.00 | 00002298031487 | ANTONIO DE PAULA GOUVEIA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01049 | 28/02/2002 | 20435.95 | 20435.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO TREC:SERTAOZINHO/DUAS ESTRADAS/L.DENTRO CONF.CONT:PJ-041/01 P/CONTA DO PROC.6278/001POR CONTA DO PROCESSO 6278/01 | 02719579000172 | BS ENGENHARIA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 01050 | 28/02/2002 | 8997.38 | 8997.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REAJUSTAMENTOP DO DISSIDIO COLETIVO REF.CONT-PJ-005/1997 | 40946642000100 | SERVSAN EMP PREST DE SERV E VIGILANCIA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01051 | 28/02/2002 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS, CONF.PROC.0553/02 | 00010999426400 | JARBAS LEITE GRILO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01052 | 28/02/2002 | 413027.73 | 413027.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVICOS NO TRECHO ARARUNA/DIV.PB/RN REF.CONT.PJ-68/2001 PROC.379/2002 2aMP | 00584755001071 | VIA DRAGADOS S A |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Restauração de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01053 | 28/02/2002 | 47070.00 | 47070.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, CONF.CONTRATO PJ-056/01 P/CONTA DO PROCESSO 7638/01 | 09365255000122 | CONSTROI CONSTRUTORA ACUTERRA LTDA |
| Agência Estadual de Energia Elétrica da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 28/02/2002 | 24189.52 | 24189.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOPAG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2002 | 00018563899449 | ROBSON DE SOUZA PAULINO |
| Agência Estadual de Energia Elétrica da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 28/02/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GPS REFERENTE AO MES DE FEV/02 (PATRONAL) | 00018563899449 | ROBSON DE SOUZA PAULINO |
| Agência Estadual de Energia Elétrica da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 28/02/2002 | 4170.60 | 4170.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE_AS DESPESAS COM INSS PATRONAL REF.FOPAG REFFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/02 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00514 | 28/02/2002 | 440166.47 | 440166.47 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTOREF 2 MED E SEU REAJUSTAMENTO,C/RECURSOS FEDERAL,CONV 06/99-MT/GEP DOS SERVICOS PORTUARIOSCONF CT 99/015/00 | 40450769007724 | CARIOCA CHRISTIANI NIELSEN ENGENHARIA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00515 | 28/02/2002 | 1132.98 | 1132.98 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTODA 2 MED E SEU REAJUSTAMENTO ,C/RECURSOS DE RENDIMENTOS-CONV06/99 MT CT 99/015/00 | 40450769007724 | CARIOCA CHRISTIANI NIELSEN ENGENHARIA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00516 | 28/02/2002 | 359.04 | 359.04 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTOREF AS PUBLICACOES DE AVISOS ERESULTADOS D/ATOS LICITATORIOSDE INTERESSE DA SUPLAN,CONFOR-ME FATURA 003602,PROC 0776/02 | 00394494001612 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00517 | 28/02/2002 | 4067.12 | 4067.12 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE 6336 VALES TRANSPORTES P/J. PESSOA,CONF PROC 0754/02 | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Inexigível | 00518 | 28/02/2002 | 1318.48 | 1318.48 | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLE-MENTACAO DA NE 517,CONF PROC N0754/02 | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Inexigível | 00519 | 28/02/2002 | 704.00 | 704.00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE 880 VALES TRANSPORTES ,P/FUNCIONARIOS LOTADOS N/ REG.DE C.GRANDE,CONF PROC 0707/02 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00520 | 28/02/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO D/PESSOAL D/AUTARQUIA(SALARIO,FAMILIA)REF. MESDE FEV/02,CONF PROC 732/02 | 00058086773434 | AZUIL RODRIGUES COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 00521 | 28/02/2002 | 3645.00 | 3645.00 | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS ,D/AUTARQUIA, REFERENTE AO MESDE FEV/02,CONF PROC 732/02 | 00003452110494 | LEILA D ANGELA DE SOUSA OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01054 | 01/03/2002 | 709.00 | 709.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-87-88-89-90/02 DCM I INTEGRAL- 13X49.00 PARCIAL- 3X24.00 | 00008695555453 | ANTONIO ALBERTO LEITE LOUREIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01055 | 01/03/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPANHADA REF. RD-91/02 DCM I PARCIAL- 22X17.00 | 00000000660644 | FRANCISCO ALDASSES SOBREIRA MEDEIROS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01056 | 01/03/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-92/02 DCM I PARCIAL- 22X17.00 | 00026290820400 | JOSE IZIDRO DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01057 | 01/03/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-93/02 DCM I PARCIAL- 22X17.00 | 00037994158404 | LUIZ FELIX |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01058 | 01/03/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-94/02 DCM I PARCIAL- 22X17.00 | 00011214600387 | RONALDO RODRIGUES DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01059 | 01/03/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-95/02 DCM I PARCIAL- 22X17.00 | 00007243570410 | AROLDO FREDERICO GOUVEIA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01060 | 01/03/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-96/02 DCM I PARCIAL- 28X17.00 | 00018111432453 | HAILTON LUIZ DA COSTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01061 | 01/03/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-97/02 DCM I PARCIAL- 22X37400 | 00018597149434 | SEVERINO PAULO DE AMORIM NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01062 | 01/03/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-98/02 DCM I PARCIAL- 22X17.00 | 00037414313468 | JOSE BALBINO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01063 | 01/03/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-99/02 DCM I PARCIAL- 22X17.00 | 00042205328468 | JOAO ANIZIO MEDEIROS DE ANDRADE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01064 | 01/03/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-100/02 DCM I PARCIAL- 22X17.00 | 00018882013472 | ERMES ROCHA GUEDES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01065 | 01/03/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-101/02 DCM I PARCIAL- 22X17.00 | 00044048718487 | HUMBERTO MONTEIRO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01066 | 01/03/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-102/02 DCM I PARCIAL- 22X17.00 | 00014213338487 | OSMAR MANOEL FELIPE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01067 | 01/03/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-103/02 DCM I PARCIAL- 22X17.00 | 00000109749464 | MANOEL JANUARIO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01068 | 01/03/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-104/02 DCM I PARCIAL- 22X17.00 | 00035078928472 | MANOEL DO SOCORRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01069 | 01/03/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-105/02 DCM I PARCIAL- 22X17.00 | 00023852216400 | JOSE SIMIAO DA SILVA FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01070 | 01/03/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-106/02 DCM I PARCIAL- 22X17.00 | 00023808845449 | RICARDO NASCIMENTO MORAIS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01071 | 01/03/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-107/02 DCM I PARCIAL- 22X17.00 | 00022585702472 | JOSE AUGUSTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01072 | 01/03/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-108/02 DCM I PARCIAL- 22X17.00 | 00004449878434 | ARLINDO BATISTA DIAS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01073 | 01/03/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-109/02 DCM I PARCIAL- 22X17.00 | 00009079688487 | JOSE SOARES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01074 | 01/03/2002 | 2278.80 | 2278.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS REF.FOPAG/02/2002 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01075 | 01/03/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-110/02 DCM I PARCIAL- 22X17.00 | 00000361831803 | JOSE HUMBERTO DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01076 | 01/03/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-111/02 DCM I PARCIAL- 22X17.00 | 00014784963472 | JOSE VICENTE DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01077 | 01/03/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-112/02 DCM I PARCIAL- 22X17.00 | 00050049305468 | JOSE GONZAGA BORGES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01078 | 01/03/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-113/02 DCM I PARCIAL- 22X17.00 | 00053756100430 | EVANDRO PAULO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01079 | 01/03/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-114/02 DCM I PARCIAL- 22X17.00 | 00037994107400 | VALDEMIRO SIMEAO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01080 | 01/03/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-115/02 DCM I PARCIAL- 22X17.00 | 00069535353420 | JOSE ARIMATEIA LOPES DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01081 | 01/03/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-116/02 DCM I PARCIAL- 22X17.00 | 00033837449491 | JOSE MARCELINO PEREIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01082 | 01/03/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD/087/2002-DCM PARCIAL-22X17,00 | 00011243333472 | FRANCISCO DE ASSIS GERONIMO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01083 | 01/03/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-117/02 DCM I PARCIAL-22X17.00 | 00002027591800 | PAULO CAVALCANTI DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01084 | 01/03/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-118/02 DCM I PARCIAL- 22X17.00 | 00030885027434 | JOSE SANTA CRUZ TARGINO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01085 | 01/03/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD/088/2002-DCM PARCIAL-22X17,00 | 00014411890410 | AUDIZIO PAULINO DE FONTES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01086 | 01/03/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-119-120/02 DCM I INTEGRAL- 7X76.00 PARCIAL- 2X34.00 | 00005810531415 | GILBERTO LOPES DE MENDONCA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01087 | 01/03/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-121/02 DCM I PARCIAL- 22X17.00 | 00014406977449 | ERNANDO ANGELO DE SOUSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01088 | 01/03/2002 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESS COM SERVICOS NO EDIF.SEDE DO DER CONF.PROC.0991/2002 | 00045025959420 | EZEQUIAS FRANCISCO DE AMORIM |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01089 | 01/03/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-122/02 DCM I PARCIAL- 22X17.00 | 00032352913420 | VALDECY PAZ DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01090 | 01/03/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-123/02 DCM I PARCIAL- 28X17.00 | 00023730897420 | CARLOS ANTONIO CAETANO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01091 | 01/03/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-124/02 DCM I PARCIAL- 28X17.00 | 00006875882434 | SEVERINO SALES DE CARVALHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01092 | 01/03/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-125/02 DCM I PARCIAL- 28X17.00 | 00036139416787 | GENIVAL DE ALMEIDA PONTES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01093 | 01/03/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-126/02 DCM I PARCIAL- 28X17.00 | 00042019923491 | MANOEL ANTONIO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Concorrência | 01094 | 01/03/2002 | 29478.94 | 29478.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS REALIZADO NO TRECHO TELHA/DAMIAO REF.CONT.PJ-54/2001 PROC7408/2001 SALDO DA 4aMP | 01632633000185 | MED CONSTRUCOES LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01095 | 01/03/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-127/02 DCM I PARCIAL- 28X17.00 | 00051805219472 | REGINALDO CAMPOS DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Concorrência | 01096 | 01/03/2002 | 141941.98 | 141941.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS REALIZADO NO TRECHO L DE DENTRO/PEDRO REGIS REF.CONT.PJ-44/2001 PROC.6392/2001 6aMP | 01632633000185 | MED CONSTRUCOES LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01097 | 01/03/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-128/02 DCM I PARCIAL- 28X17.00 | 00012097853153 | EVANGELISTA BARREIRO DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01098 | 01/03/2002 | 243061.30 | 243061.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ILUMINACAO DO VIADUTO DEOITIZEIRO REF.CONT.PJ-45/2001 PROC.170/2002 | 11891769000163 | PROENGE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01099 | 01/03/2002 | 229.00 | 229.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-22-23/2002 INTEGRAL- 04 X 34,00 INTEGRAL- 01 X 76,00 PARCIAL- 01 X 17,00 | 00020676182453 | MALBA CRISTINA A DA COSTA SABINO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Restauração de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 01100 | 01/03/2002 | 10687.48 | 10687.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE BRITA P/TRECHO PATO/ITABAIANA/MOGEIRO/CAJAZEIRAS/SOLANEA CONF.PROC.694/2001 | 08405367000288 | FRANCISCO DE ASSIS BORBA DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Restauração de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Tomada de Preço | 01101 | 01/03/2002 | 17873.70 | 17873.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MAO-DEOBRA OPERARIA P/EXEC.DE LAMA ASFALTICA NO TRECHO PB-025-102-073-004-090 CONF.PROC.2465/01 | 41222829000116 | CONSTRUTORA GABARITO LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Restauração de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 01102 | 01/03/2002 | 3916.50 | 3916.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE REF.CONT.PJ-071/2001 PROC.015/2002 | 41222829000116 | CONSTRUTORA GABARITO LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01103 | 01/03/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-137/02 INTEGRAL- 4X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00047625821749 | GILBERTO SOARES MONTEIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Restauração de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Tomada de Preço | 01104 | 01/03/2002 | 11524.00 | 11524.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECAPEAMENTO NO TRECHO BR-230/INGA/ MOGEIRO PROC.6626/2002 | 11889599000182 | M G B ENGENHARIA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Restauração de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 01105 | 01/03/2002 | 24475.07 | 24475.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BRITA P/TRECHO DIVERSOS CONF.CONT.PJ-35/2001 PROC.4569/2001 | 11988102000183 | CONTEC IND COMERCIO LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01106 | 01/03/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-124-125/02 INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL-2X17.00 | 00029228760478 | IVISON ALVES DE LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01107 | 01/03/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-126-127/02 INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00035744561404 | ABENILTON CELESTEINO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01108 | 01/03/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-121-122/02 INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00043677070406 | JOAO BATISTA RAIMUNDO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 01109 | 01/03/2002 | 24011.71 | 24011.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRAS DE DRENAGEM NO TRECHO TELHA/DAMIAO REF.CONT.PJ-049/1999 | 11889599000182 | M G B ENGENHARIA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01110 | 01/03/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-119-128/02 INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00005810663400 | DAVID RODRIGUES FREIRE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Tomada de Preço | 01111 | 01/03/2002 | 1735.67 | 1735.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRAS DE DRENAGEM NO TRECHO TELHA/DAMIAO REF. REAJUSTAMENTO 18aM CONF.PROC.7971/2000 | 11889599000182 | M G B ENGENHARIA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01112 | 01/03/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-129-130/02 INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00026291800420 | SANTINO FRANCISCO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01113 | 01/03/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-131-132/02 INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00007243545491 | JOAO CRISOSTOMO FERNANDES CARNEIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Restauração de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Tomada de Preço | 01114 | 01/03/2002 | 11079.28 | 11079.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SINALIZACAO HORIZONTAL NO TRECHO PERIMETRO DE SAO BENTO CONF.PROC.1004/2002 | 01713630000176 | LUIZ CARRILHO NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01115 | 01/03/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-133-134/02 INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL-2X17.00 | 00011017902453 | RAMIRO GOMES DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01116 | 01/03/2002 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-16-17/02 DRM INTEGRAL- 2X76.00 PARCIAL- 2X34.00 | 00012393592415 | MARIA DO SOCORRO CHAVES RIBEIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01117 | 01/03/2002 | 477.14 | 477.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO SAUDE, CONF.FL-012/2002 | 00013191306404 | JACYMONE PIRES RABELO PESSOA DA COSTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01118 | 01/03/2002 | 1850.00 | 1850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE BALCAO, CONFORME PROC.0702/02 | 70111265000142 | ICEMOL IND COM DE ESQ E MADEIRAS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | SERVICOS JUDICIAIS | Dispensa | 01119 | 01/03/2002 | 199.29 | 199.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DILIGENCIAS, CONF.PROC.1229/2002 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01120 | 01/03/2002 | 21.00 | 21.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD038/2002 DS PARCIAL-01X21,00 | 00055266215453 | OSCAR BENEDITO DOS SANTOS NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01121 | 01/03/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD/30-31/2002-LAMA ASFALTICA INTEGRAL-07X76,00 PARCIAL-02X34,00 | 00004197542372 | GERSON DA NOBREGA MOURA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01122 | 01/03/2002 | 358.00 | 358.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD005/006/2002 INTEGRAL-02X149,00 PARCIAL-_01X 60,00 | 00046696393404 | POMPEU EMILIO MAROJA PEDROSA JUNIOR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01123 | 01/03/2002 | 493.00 | 493.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD/032-033-034-035-036/2002 INTEGRAL-12X34,00 PARCIAL-05X17,00 | 00013328840400 | JOSE CIRILO DA COSTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01124 | 01/03/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD140/2002 INTEGRAL-03X34,00 PARCIAL- 02X17,00 | 00013296710400 | VALDO PINTO PEIXOTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01125 | 01/03/2002 | 493.00 | 493.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF, RD/37-38-39-40-41/2002-LAMA ASFALTICA INTEGRAL-12X34,00 PARCIAL-05X17,00 | 00015965813600 | JOSE VALTER DE SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01126 | 01/03/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD/042/2002-LAMA ASFALTICA PARCIAL-22X17,00 | 00015413993404 | LUIZ DE ANDRADE FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01127 | 01/03/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD/043/2002-LAMA ASFALTICA PARCIAL-22X17,00 | 00050035789468 | GILMAR JOSE DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01128 | 01/03/2002 | 5117.95 | 5117.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO TREC:SERTAOZINHO/DUAS ESTRADAS, CONF.CONT.PJ-042/01 PROCESSO 6625/01 REF.4a.MED.PARC | 11889599000182 | M G B ENGENHARIA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01129 | 01/03/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD/089/2002-DCM PARCIAL-22X17,00 | 00003088044818 | SEBASTIAO PEDRO FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Restauração de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01130 | 01/03/2002 | 14700.00 | 14700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MICRO REVESTIMENTO ASFALTICO, CONF.PROC.0740/02 REFERENTE 1a.MED.UNICA | 04602571000157 | AC MICRO REVESTIMENTOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Restauração de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 01131 | 01/03/2002 | 14560.00 | 14560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REVESTIMENTO ASFALTICO,,CONF.PROC.0743/02 REF.1a.MEDICAO UNICA | 04602571000157 | AC MICRO REVESTIMENTOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Conservação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01132 | 01/03/2002 | 112124.58 | 112124.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS,CONF.PROC.0999/02 CT.PJ-058/01 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Convite | 00108 | 01/03/2002 | 1301.78 | 1301.78 | VLR EMPENHADO REFERENTE A FOR-NECIMENTO DE PASSAGEM AEREA NOTRECHO JPA/BRB/JPA , PARA O TITULAR DESTA PASTA NO PERIODODE 27.02 a 28.02.2002 . | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00109 | 01/03/2002 | 5598.88 | 5598.88 | VLR EMPENHADO REFERENTE A FOR-NECIMENTO DE TICKET'S REFEI-COES PARA SERVIDORES DESTA SE-CRETARIA . | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| Agência Estadual de Energia Elétrica da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00005 | 01/03/2002 | 81.00 | 81.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARCIAL 1X81,00 | 00018563899449 | ROBSON DE SOUZA PAULINO |
| Agência Estadual de Energia Elétrica da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00006 | 01/03/2002 | 81.00 | 81.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARCIAL 1X81,00 | 00029691788420 | HUMBERTO CARLOS DO AMARAL GURGEL |
| Agência Estadual de Energia Elétrica da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00007 | 01/03/2002 | 81.00 | 81.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARCIAL 1X81,00 | 00000101370415 | JOAO AGRIPINO MAIA DE VASCONCELOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00522 | 01/03/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(1 PARC)P/SANTA RITA/CONF.PROC.N.0769/2002 | 00009076638420 | MARCELO CORREIA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00523 | 01/03/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(1PARC)P/SANTA RITA /CONF.PROC.N.0769/2002 | 00009076638420 | MARCELO CORREIA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00524 | 01/03/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(1 PARC)P/SANTA RITA/CONF.PROC.N.0769/2002 | 00009076638420 | MARCELO CORREIA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Recuperação dos Palácios e Residência Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00525 | 01/03/2002 | 830.00 | 830.00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CARPINTARIA A SEREM EXECUTADOS NO HANGAR DO GOVERNO D/ESTADO EM SANTA RITA-PB,OBJETO DA OES PJU 008/02,CONF PROC0501/02 | 00013170813404 | JOSE MANUEL DOS SANTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Recuperação dos Palácios e Residência Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00526 | 01/03/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR CORRESPONDENTE DESCONTO DO INSS DE JOSE MANUEL DOS SANTOS,CONF PROC 0501/02 | 00013170813404 | JOSE MANUEL DOS SANTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Recuperação dos Palácios e Residência Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00528 | 01/03/2002 | 174.30 | 174.30 | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO INSS DE JOSE MANUEL DOSSANTOS,CONF PROC 0501/02 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 03 | INSTALACOES E EQUIP PARA OBRAS | Tomada de Preço | 00529 | 01/03/2002 | 101027.84 | 101027.84 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTOREF A PARTE DA 5 MED,DOS SERV.EXECUTADOS NO JARDIM BOTANICO BENJAMIN MARANHAO EM J.PESSOA-PB,PJU 85/01 PROC 1025/01 | 01465503000103 | COBEMA CONST BETO MACHADO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00530 | 01/03/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR CORRESPONDENTE DIARIA DEVIAGEM(01PARCIAL)P/J. PESSOA,CONF PROC 0780/02 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00531 | 01/03/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR CORRESPONDENTE DIARIA DEVIAGEM(01 PARCIAL)P/J.PESSOA ,CONF PROC 0778/02 | 00045108056400 | GUILHERME AUGUSTO FIGUEIREDO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00532 | 01/03/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR CORRESPONDENTE DIARIA DEVIAGEM(03INTEGRAIS)P/CATOLE DOROCHA E OUTRA LOCALIDADE,CONF.PROC 0748/02 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Recuperação dos Palácios e Residência Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 09 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00533 | 01/03/2002 | 540.00 | 540.00 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTODA 9 MED REF SERV EXECUTADOS ,NA MANUTENCAO NO SISTEMA D/ILUMINACAO E EQUIPAMENTOS ELETRI-COS,DESTINADO A GRANJA SANTANAN/CAPITAL OES PJU 13/01,CONFORME PROC 0823/01 RELATIVO PERIODO DE 01/01/02 A 31/01/02 | 00064600475453 | ENEAS DA SILVA DIAS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Recuperação dos Palácios e Residência Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 09 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00534 | 01/03/2002 | 113.40 | 113.40 | VALOR CORRESPONDENTE DESCONTO DO INSS,EM FAVOR DE ENEAS DASILVA DIAS,CONF PROC 0823/01 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Convite | 00535 | 01/03/2002 | 16624.44 | 16624.44 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTODA 1 MED REF PREDIO PROCON J. PESSOA CT PJU 03/02 CONF PROC 3167/01 | 01993341000178 | SEGMENTO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00536 | 01/03/2002 | 64839.54 | 64839.54 | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO D/PESSOAL D/AUTARQUIA(INATIVOS)REF AO MES D/FEV/02,CONF PROC 732/02 | 00058086773434 | AZUIL RODRIGUES COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00537 | 01/03/2002 | 335376.61 | 335376.61 | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHAD/PAGAMENTO DE PESSOAL D/AUTARQUIA(VENC.VANTG.FIXAS)REF MES DE FEV/02,CONF PROC 732/02 | 00058086773434 | AZUIL RODRIGUES COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00539 | 01/03/2002 | 256.05 | 256.05 | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHAD/PAGAMENTO DE PESSOAL D/AUTARQUIA(SALARIO)FAMILIA REF AOMES DE FEV/02 CONF PROC 732/02 | 00058086773434 | AZUIL RODRIGUES COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00540 | 01/03/2002 | 82.00 | 82.00 | VALOR CORRESPONDENTE DIARIA DEVIAGEM(02INTEGRAIS)P/SUME,CONFPROC 0810/02 | 00017660122487 | GEDEAO PEDROSA E SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00541 | 01/03/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR CORRESPONDENTE DIARIA DEVIAGEM(02INTEGRAIS)P/SUME,CONFPROC 0810/02 | 00098144235487 | JOSINALDO DA SILVA NASCIMENTO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00542 | 01/03/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR CORRESPONDENTE DIARIA DEVIAGEM(02INTEGRAIS)P/SUME,CONFPROC 0810/02 | 00054147026400 | LUIS MOREIRA DE ALCANTARA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 00543 | 01/03/2002 | 89667.71 | 89667.71 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTOMED 06/02 SERV.DE AMPL.PREDIO DO DEP. FISIOTERAPIA CAMPUS I,NA UEPB,C.GRANDE CT PJU 83/01,CONF PROC 0742/01 | 11889599000182 | M G B ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 00544 | 01/03/2002 | 87852.37 | 87852.37 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTO1 MED CONST QUADRA COBERTA (20x30)m EM UMBUZEIRO-PB, CTPJU 05/02,CONF PROC 3431/02 | 02503487000150 | FORTCON CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00545 | 01/03/2002 | 164.00 | 164.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(4 INTEG)P/ITABAIANA/CONF.PROC.N.0851/02 | 00038019655468 | JOAO GOMES DA SILVA FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00546 | 01/03/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(4 INT)P/ITABAIANA /CONF.PROC.N.0854/2002 | 00009432361420 | JOSE FERREIRA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00547 | 01/03/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(4 INT)PARA ITABAIANACONMF.PROC.N.0854/2002 | 00004493672404 | MANOEL FRANCISCO CAVALCANTE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00548 | 01/03/2002 | 164.00 | 164.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(4 INT)P/ITABAIANA /CONF.PROC.N.0854/2002 | 00027321010449 | MARIO DOS SANTOS RIBEIRO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00549 | 01/03/2002 | 384.39 | 384.39 | VALOR CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA NE-537/2001 | 00058086773434 | AZUIL RODRIGUES COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 02 | SUBSTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00550 | 01/03/2002 | 5704.64 | 5704.64 | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTAAUTARQUIA(DESP.VARIAVEIS) REFAO MES DE FEVEREIRO/2002 | 00058086773434 | AZUIL RODRIGUES COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00551 | 01/03/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(1 PARC)P/LUCENA CONFORME PROC.N. 0827/2002 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00552 | 01/03/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(1PARC)P/LUCENA CONF.PROC.N. 0827/2002 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00553 | 01/03/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(1 PARC)P/SOLEDADE /CONF.PROC.N.0792/2002 | 00012370320400 | JOABE CORREIA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00554 | 01/03/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(1 PARC)P/SOLEDADE /CONF.PROC.N.0792/2002 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00112 | 04/03/2002 | 156.45 | 156.45 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO O SECRETARIO 'ADJUNTO A DIVERSOS MUNICIPIOS. | 00028837118449 | JOSE ROBERIO DOS SANTOS COSTA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00113 | 04/03/2002 | 447.00 | 447.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA VISITAR OBRAS DA SE-CRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA EMDIVERSOS MUNICIPIOS . | 00006757987449 | JOSE AMANCIO RAMALHO JUNIOR |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00114 | 04/03/2002 | 150.00 | 150.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A PU-BLICACOES NA IMPRENSA CONFORMEPROCESSO N. 150/2002 . | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00116 | 04/03/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A SER-VICOS EXECUTADOS EM APARELHOS TELEFONICOS DESTA SECRETARIA 'CONF. PROCESSO N. 170/2002 . | 70119268000122 | COOTEC ELETRONICA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00118 | 04/03/2002 | 66.00 | 66.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A SER-VICOS EXECUTADOS EM APARELHOS TELEFONICOS DESTA SECRETARIA 'CONF. PROCESSO N 170/2002 . | 70119268000122 | COOTEC ELETRONICA LTDA |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00110 | 04/03/2002 | 170.00 | 170.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO O ENGENHEIRO 'ANTONIO CAVALCANTI DE BRITO A DIVERSOS MUNICIPIOS . | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00111 | 04/03/2002 | 380.00 | 380.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA ORGANIZAR A CRIACAO DAS COMISSOES DE DEFESA CIVIL EM DIVERSOS MUNICIPIOS . | 00008921776400 | ANTONIO CAVALCANTI DE BRITO |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00115 | 04/03/2002 | 20000.00 | 20000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A CONV005/02 SIE/PREF MUNIC DE DES-TERRO ,ABASTECIMENTO D'AGUA 'ATRAVES DE CARROS-PIPA NO MU-NICIPIO DE DESTERRO NOS MESES DE MARCO e ABRIL . | 08925968000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01133 | 04/03/2002 | 5444.29 | 5444.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.0318/2002 | 03030180000142 | BARRETO TRATORES LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01134 | 04/03/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.0765/2002 | 09295346000139 | JONILDO BRITO RETIFICA CAMP COMERCIO LTD |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01135 | 04/03/2002 | 309.10 | 309.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF, PROC.0671/2002 | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01136 | 04/03/2002 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.0632/2002 | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTI |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01137 | 04/03/2002 | 620.71 | 620.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.0764/2002 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01138 | 04/03/2002 | 276.00 | 276.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.0673/2002 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01139 | 04/03/2002 | 3802.00 | 3802.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.647-648/2002 | 09111063000190 | AUTO PECAS PARAIBA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01140 | 04/03/2002 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.0631/2002 | 12617973000153 | ARCAUTO AR CONDIC EQUIPA PARA AUTOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01141 | 04/03/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF.A RD090/01/DCM II PARCIAIS 22X17,00 | 00004877721487 | JOSE PEREIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01142 | 04/03/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD091/02/DCM II PARCIAIS 22X17,00 | 00002551896487 | WILSON MORAES DO VALE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01143 | 04/03/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD092/02/DCM II PARCIAIS 22X17,00 | 00037969021468 | SEVERINO MILITAO ALVARENGA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01144 | 04/03/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF.A RD093/02/DCM II PARCIAIS 22X17,00 | 00018124305404 | JOSE BENTO DE MEDEIROS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01145 | 04/03/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF.A RD094/02/DCM II PARCIAIS | 00006190154387 | CLOVIS DOS SANTOS BOMFIM |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01146 | 04/03/2002 | 1027.64 | 1027.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.750-745-748-649/2002 | 09163767000106 | MARPESA PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01147 | 04/03/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMOEANHDA REF.A RD095/02/DCM II PARCIAIS 22X17,00 | 00005848393400 | LUIZ BATISTA DE AZEVEDO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01148 | 04/03/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.0316/2002 | 41223520000140 | R R PECAS E RETIFICA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01149 | 04/03/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD096/02/DCM II PARCIAIS 22X17,00 | 00020606435468 | LUIZ LOURENCO SOARES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01150 | 04/03/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPEMAHDA REF.A RD097/02/DCM II PARCIAIS 22X17,00 | 00020564007404 | JOSUE DE OLIVEIRA CRUZ |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01151 | 04/03/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD098/02/DCM II PARCIAIS 22X17,00 | 00029955289449 | JANDINALDO FRANCISCO PEREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01152 | 04/03/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD099/02/DCM II PARCIAIS 22X17,00 | 00041938461487 | JOSENALDO FRANCISCO PEREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01153 | 04/03/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF.A RD100/02/DCM II PARCIAIS 22X17,00 | 00008301883472 | JOSE PAULO SOUTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01154 | 04/03/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM VEICULOS CONF.PROC.495/2002 | 00004452062415 | JOSE PEDRO DA ROCHA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01155 | 04/03/2002 | 1664.00 | 1664.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.690-689-/2002 | 41223520000140 | R R PECAS E RETIFICA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01156 | 04/03/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD101/2002 DCM II PARCIAIS-22X17,00 | 00008711828404 | EDVALDO LUCIANO DE SOUSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01157 | 04/03/2002 | 617.48 | 617.48 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.761/2002 | 41199290000121 | AUTOVESA AUTOVEICULOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01158 | 04/03/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD102/2002 DCM II PARCIAIS-22X17,00 | 00026291746468 | GERALDO PINTO RIBEIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01159 | 04/03/2002 | 1590.10 | 1590.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.486/2002 | 01427591000140 | HERMANO JOSE DE SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01160 | 04/03/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD103/2002 DCM II PARCIAIS-22X17,00 | 00005880629449 | JOSE ANTONIO LUCAS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01161 | 04/03/2002 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL CONF.PROC.0817/2002 | 12931259000135 | SEVERINO GABRIEL DOS ANJOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01162 | 04/03/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD104/2002 DCM II PARCIAIS-22X17,00 | 00009067132420 | ANTONIO ELIAS SOBRINHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01163 | 04/03/2002 | 1079.10 | 1079.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL CONF.PROC.926/2002 | 24103533000167 | OITI COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01164 | 04/03/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD105/2002 DCM II PARCIAIS-22X17,00 | 00003346528472 | VALDECI DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01165 | 04/03/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD106/2002 DCM II PARCIAIS-22X17,00 | 00020540175404 | JOSE BARROS DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01166 | 04/03/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD107/2002 DCM II PARCIAIS-22X17,00 | 00022607137420 | ANTONIO ANDRE BARBOSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01167 | 04/03/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD109/2002 DCM II PARCIAIS-22X17,00 | 00020520131487 | OTO GOMES ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01168 | 04/03/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD110/2002 DCM II PARCIAIS-22X17,00 | 00023716916404 | ANTONIO VASCOCELOS DE ANDRADE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01169 | 04/03/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD112/2002 DCM II PARCIAIS-22X17,00 | 00054876770425 | JOSE CLOSENILDO SIQUEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01170 | 04/03/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD113/2002 DCM II PARCIAIS-22X17,00 | 00034296140400 | JOAO GALDINO LEITE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01171 | 04/03/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD114/2002 DCM II PARCIAIS-22X17,00 | 00002163476456 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01172 | 04/03/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-115/2002 DCM II PARCIAIS-22X17,00 | 00027657280468 | FRANCISCO FEITOSA PALITOT |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01173 | 04/03/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD116/2002 DCM II PARCIAIS-22X17,00 | 00025095110415 | JOSE BRAGA XAVIER |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01174 | 04/03/2002 | 493.00 | 493.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD117/118/119/120/02 DCM II INTEGRAL-12X34,00 PARCIAL- 05X17,00 | 00002735270459 | ISRAEL PEREIRA MARTINS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01175 | 04/03/2002 | 493.00 | 493.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD121/122/123/124/02 DCM II INTEGRAL-12X34,00 PARCIAL- 05X17,00 | 00009042601434 | PEDRO BEZERRA DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01176 | 04/03/2002 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD125/126/127/128/02 DCM II INTEGRAL-12X49,00 PARCIAL- 05X24,00 | 00016083040434 | ADROILTON CARLOS DA FONSECA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01177 | 04/03/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD129/130/2002 DCM II INTEGRAL-07X76,00 PARCIAL- 02X34,00 | 00007253559487 | PEDRO DA SILVA BEZERRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Conservação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 01178 | 04/03/2002 | 3599.64 | 3599.64 | SUPRIMENTO CONCEDIDO, CONFORMEPROC.0929/2002 (OBRAS E INSTALACOES) | 00038721465487 | MARIA ISABEL ALVES EVANGELISTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01179 | 04/03/2002 | 2797.36 | 2797.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL CONF.PROC.1102/2002 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01180 | 04/03/2002 | 288.00 | 288.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.0919/2002 | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00556 | 04/03/2002 | 164.00 | 164.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(04INTEGRAIS)P/ITABAIANA,CONF PROC 0854/02 | 00004493672404 | MANOEL FRANCISCO CAVALCANTE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00557 | 04/03/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/J.PESSOACONF PROC 0793/02 | 00042105226434 | MARIA GENILDA DE ARAUJO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00558 | 04/03/2002 | 22.00 | 22.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/J.PESSOACONF PROC 0793/02 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00559 | 04/03/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/J.PESSOACONF PROC 0779/02 | 00005785480468 | INACIO GAUDENCIO DE QUEIROZ |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00560 | 04/03/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/IBIARA EOUTRA LOCALIDADE,CONF PROCESSO0772/02 | 00013292722420 | RAIMUNDO ALVENTINO DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00561 | 04/03/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/IBIARA EOUTRA LOCALIDADE,CONF PROCESSO0772/02 | 00042440270415 | MANOEL LEITE CESAR LOUREIRO NETTO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00562 | 04/03/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01APRCIAL)P/IBIARA EOUTRA LOCALIDADE,CONF PROCESSO0772/02 | 00076056031420 | ANTONIA LUCIA DE FARIAS T PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00563 | 04/03/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/IBIARA EOUTRA LOCALIDADE,CONF PROCESSO0772/02 | 00013292722420 | RAIMUNDO ALVENTINO DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00564 | 04/03/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/IBIARA EOUTRA LOCALIDADE,CONF PROCESSO0772/02 | 00042440270415 | MANOEL LEITE CESAR LOUREIRO NETTO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00565 | 04/03/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/IBIARA EOUTRA LOCALIDADE,CONF PROCESSO0772/02 | 00076056031420 | ANTONIA LUCIA DE FARIAS T PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00566 | 04/03/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/IBIARA EOUTRA LOCALIDADE CONF PROCESSO0772/02 | 00013292722420 | RAIMUNDO ALVENTINO DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00567 | 04/03/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/IBIARA EOUTRA LOCALIDADE,CONF PROCESSO0772/02 | 00042440270415 | MANOEL LEITE CESAR LOUREIRO NETTO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00568 | 04/03/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P.IBIARA EOUTRA LOCALIDADE,CONF PROCESSO0772/02 | 00076056031420 | ANTONIA LUCIA DE FARIAS T PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00569 | 04/03/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOBRADOCONF PROC 0774/02 | 00006859593415 | JURACI DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00570 | 04/03/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOBRADOCONF PROC 0774/02 | 00006859593415 | JURACI DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00571 | 04/03/2002 | 2391.94 | 2391.94 | VALOR CORRESPONDENTE AO RECO -LHIMENTO DO INSS DOS FUNCIONA-RIOS D/AUTARQUIA REF AO MES DEFEV/02,CONF PROC 0728/02 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00572 | 04/03/2002 | 304.00 | 304.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(04INTEGRAIS)P/SOLANEA,CONF PROC 0872/02 | 00000838896472 | EVIO BARBOSA DE LUCENA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00573 | 04/03/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(04INTEGRAIS)P/SOLANEA,CONF PROC 0872/02 | 00002395932434 | JORGE ANTONIO DE MOURA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00574 | 04/03/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL) P/ ALAGOAGRANDE,CONF PROC 0795/02 | 00004613600472 | FRANCISCO PINTO DE OLIVEIRA FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00575 | 04/03/2002 | 22.00 | 22.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL) P/ALAGOAGRANDE,CONF PROC 0795/02 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00576 | 04/03/2002 | 5360.00 | 5360.00 | VALOR CORRESPONDENTE A NOTA DEPUBLICACAO(CONC T.PRECO)N/J. AUNIAO,CONF FATURA 053269 PROC 0860/02 | 08271660000208 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA EDITORA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00577 | 04/03/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/CABEDELOCONF PROC 0864/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00578 | 04/03/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/CABEDELOCONF PROC 0864/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 00579 | 04/03/2002 | 19240.69 | 19240.69 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO REF A MED 01/02 SERVICOSEXECUTADOS N/CONST D/POSTO FISCAL DE FRONTEIRA D/ MUNICIPIOD/OURO VELHO-PB,OBJETO D/ CTPJU 133/01,CONF PROC 2308/01 | 01275877000158 | CONSTRUTORA ECON EMPREEND E CONST LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01181 | 05/03/2002 | 1266.66 | 1266.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1/3 DE FERIAS PERIODO 2001/ 2002 CONF.FL-13/2002 | 00000336831404 | PAULO JOSE DE SOUTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01182 | 05/03/2002 | 161.65 | 161.65 | IMPORTANCIA_EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL, CONFORME PROCESSO 0697/2002 | 09206913000133 | ACCESSORIOS EUSTAQUIO JOSE E DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01183 | 05/03/2002 | 90.00 | 90.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.0691/2002 | 09305962000123 | MERCANTIL DE PECAS PARA VEICULOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01184 | 05/03/2002 | 595.50 | 595.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS,CONF.PROC.0692/02 | 09111063000190 | AUTO PECAS PARAIBA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01185 | 05/03/2002 | 725.00 | 725.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.0688/2002 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01186 | 05/03/2002 | 1552.50 | 1552.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS,CONFORME PROCESSO0841/0201/0643/2002 | 03501355000152 | TRATORAGRO LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01187 | 05/03/2002 | 2486.20 | 2486.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS P/AUTOS, CONFORMEPROC.0748/0493/0749/2002 | 03501355000152 | TRATORAGRO LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01188 | 05/03/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-150/2002 PARCIAL- 02 X 17,00 | 00013296710400 | VALDO PINTO PEIXOTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01189 | 05/03/2002 | 282.40 | 282.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.0187/2002 | 02737204000135 | PROTEPECAS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 01190 | 05/03/2002 | 2664.30 | 2664.30 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGUROS ESTACIONAMENTO DTE/JPESSOA CONF.PROC.1291/02 | 61198164001484 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01191 | 05/03/2002 | 243.44 | 243.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL CONF.FL-14/2002 | 00005899109491 | MARIA DAS NEVES LOURENCO DA SILVA |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00120 | 05/03/2002 | 68.00 | 68.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS A SERVICO DA DEFESA CIVILNAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE,PATOS,CAJAZEIRAS . | 00016210638449 | JOSE MARTINS DOS SANTOS FILHO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00119 | 05/03/2002 | 594.00 | 594.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA PARTICIPAR DO FORUM NACIONAL DOS SECRETARIOS DE 'TRANSPORTES EM BRASILIA . | 00004179919400 | FLAVIO LUIZ PICCOLI |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00580 | 05/03/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 PARCIAL),P/J PES-SOA,CONFORME PROC 0794/02 | 00014781760406 | EGBERTO GONCALVES CATAO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00581 | 05/03/2002 | 22.00 | 22.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 PARCIAL),P/J PES-SOA,CONFORME PROC 0794/02 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00582 | 05/03/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 PARCIAL),P/J PES-SAO,CONFORME PROC 0794/02 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00583 | 05/03/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02 INTEGRAIS),P/MA -NAIRA,CONFORME PROC 0771/02 | 00013960393415 | MA ASSUNCAO DE LUCENA TRINDADE MARTINS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00584 | 05/03/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02 INTEGRAIS),P/MA -NAIRA,CONFORME PROC 0771/02 | 00036527998449 | LUIZ LAURENTINO DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00585 | 05/03/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02 INTEGRAIS),P/MA -NAIRA,CONFORME PROC 0771/02 | 00058086773434 | AZUIL RODRIGUES COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00586 | 05/03/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 PARCIAL),P/J PES-SOA,CONFORME PROC 0783/02 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00587 | 05/03/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 PARCIAL),P/J PES-SAO,CONFORME PROC 0781/02 | 00005803217468 | MANUEL VALFREDO PAIVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00588 | 05/03/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 PARCIAL),P/J PES-SAO,CONFORME PROC 0782/02 | 00014048442449 | RANULFO TOMAZ DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00589 | 05/03/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 INTEGRAL),P/SAPE,E OUTRA LOC,CONFORME PROC 812/02 | 00014204690459 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00590 | 05/03/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 INTEGRAL),P/RIA -CHAO DO POCO E OUTRA LOC.CONF.PROC 0829/02 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00591 | 05/03/2002 | 41.00 | 41.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 INTEGRAL),P/RIA -CHAO DO POCO E LOC.CONFORME OPROC 0829/02 | 00052679357434 | MARINALDO BARBOSA DE LIMA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00592 | 05/03/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(04 INTEGRAIS),P/ITA-PORANGA,CONFORME PROC 0902/02 | 00039664139491 | JOSE ANTONIO PEREIRA DA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00593 | 05/03/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 INTEGRAL),P/GUARABIRA E OUTRA LOC.CONFORME PROC0896/02 | 00003567010425 | ANTONIO AURELIANO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00594 | 05/03/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 INTEGRAL),P/GUARABIRA E OUTRA LOC.CONFORME PROC0896/02 | 00026263270420 | ANIBAL VICTOR LIMA E MOURA NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00595 | 05/03/2002 | 41.30 | 41.30 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 INTEGRAL),P/GUARABIRA E OUTRA LOC,CONFORME PROC0896/02 | 00043281176704 | ERNANDES BEZERRA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00596 | 05/03/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03 INTEGRAIS),P/SUMEE MONTEIRO,CONFORME PROCESSO N0796/02 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00597 | 05/03/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03 INTEGRAIS),P/SUMEE MONTEIRO,CONFORME PROC 0796/02 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00598 | 05/03/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03 INTEGRAIS),P/QUEIMADAS,CONFORME PROC 0787/02 | 00020608004472 | BELIZIA RODRIGUES DE SOUZA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00599 | 05/03/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03 INTEGRAIS),P/PI -CUI,CONFORME PROC 0788/02 | 00028865758449 | ANTONIO DE PAULA PORTO VASCONCELOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00600 | 05/03/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02 INTEGRAIS),P/FA -GUNDES,CONFORME PROC 0791/02 | 00005785480468 | INACIO GAUDENCIO DE QUEIROZ |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00601 | 05/03/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03 INTEGRAIS),P/SUMECONFORME PROC 0789/02 | 00045108056400 | GUILHERME AUGUSTO FIGUEIREDO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00602 | 05/03/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03 INTEGRAIS),P/BAR-RA DE SANTA ROSA,CONFORME PROC0790/02 | 00005803217468 | MANUEL VALFREDO PAIVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00603 | 05/03/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02 INTEGRAIS),P/LA -GOA SECA,CONFORME PROC 0784/02 | 00014781760406 | EGBERTO GONCALVES CATAO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00604 | 05/03/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VAIGEM(03 INTEGRAIS),P/MON-TEIRO,CONFORME PROC 0786/02 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00605 | 05/03/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03 INTEGRAIS),P/TAPEROA,CONFORME PROC 0785/02 | 00014048442449 | RANULFO TOMAZ DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00606 | 05/03/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03 INTEGRAIS),P/SAO JOAO DE TIGRE E OUTRA LOC,CONFPROC 0797/02 | 00002539209491 | EDILSON MENDES LEITE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00607 | 05/03/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03 INTEGRAIS),P/ SAOJ DO TIGRE E LOC,CONFORME PROC0797/02 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00608 | 05/03/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(01 PARCIAL),P/S JOAODO RIO DO PEIXE,CONFORME PROC 0773/02 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00609 | 05/03/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 PARCIAL),P/S JOAODO RIO DO PEIXE,CONFORME PROC 0773/02 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00610 | 05/03/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 PARCIAL),P/S JOAODO RIO DO PEIXE,CONFORME PROC 0773/02 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00611 | 05/03/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 PARCIAL),P/S JOAODO RIO DO PEIXE,CONFORME PROC 0773/02 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00612 | 05/03/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 INTEGRAL),P/SAPE,E ALAGOINHA,CONFORME PROC 0811/02 | 00014204690459 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00613 | 05/03/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 PARCIAL),P/CABEDELO,CONFORME PROC 0901/2002 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00614 | 05/03/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 PARCIAL),P/CABEDELO,CONFORME PROC 0901/2002 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00615 | 05/03/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 INTEGRAL),P/RIA -CHAO DO POCO E OUTRA LOC,CONF PROC 0828/02 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00616 | 05/03/2002 | 41.00 | 41.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 INTEGRAL),P/RIA -CHAO E OUTRAS LOCALIDADES,CONFPROC 0828/02 | 00052679357434 | MARINALDO BARBOSA DE LIMA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00617 | 05/03/2002 | 4641.59 | 4641.59 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA -MENTO,REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DO PASEP DO MES DE FEV/02 ,CONFORME PROC 0900/02 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 09 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00618 | 05/03/2002 | 960.00 | 960.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA -MENTO DAS 13 E 14 MEDICAO,RE -FERENTE AOS SERV EXECUTADOS NAMANUTENCAO DA REDE TELEFONICA DA SUPLAN DA OES PJU 101/00 ,CONFORME PROC 2701/00,PERIODO 01/12/01 A 31/01/02 | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 00619 | 05/03/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA -MENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE INFORMATICA NO MES DE JAN /02,CARTA CT 002/01 E PROCESSO N 3136/01 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 00620 | 05/03/2002 | 2525.00 | 2525.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA -MENTO REFERENTE A 15 (CX)II C/10 RESMA, 10(CX)DE PAPEL A4210X297 C/10 RESMA,CONFORME OPROC 0817/02 | 01002402000198 | ELEOMAR F CAVALCANTE CONFIART COM REPRES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Recuperação dos Palácios e Residência Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 00621 | 05/03/2002 | 67657.85 | 67657.85 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA -MENTO DA 3 MEDICAO,REF AOS SERVICOS EXECUTADOS NA RECUPERA -CAO E REFORMA DO PALACIO DAREDENCAO EM J PESSOA/PB,OBJETODO CT 131/01,CONFORME PROCESSON 2557/01 | 12682290000180 | CONSTRUTORA SIMETRIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00622 | 05/03/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03 INTEGRAIS),P/TA -PEROA,SUME,MONTEIRO, CONFORMEPROCESSO N 0897/02 | 00013270222491 | ROSANGELA QUEIROZ TEIXEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00623 | 05/03/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03 INTEGRAIS),P/TA -PEROA,SUME,MONTEIRO,CONFORME OPROCESSO N 0897/02 | 00046772103491 | FLAVIO ARAUJO DE SOUZA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00624 | 05/03/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03 INTEGRAIS),P/TA -PEROA,SUME,MONTEIRO,CONFORME OPROCESSO N 0897/02 | 00045097712404 | TERESA CRISTINA DE ASSIS LIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00625 | 05/03/2002 | 9984.00 | 9984.00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DOS REFLETORES EXISTENTES NO ALMOXARIFADOD/AUTARQUIA,OBJETO DA OES PJUN 006/02,CONFORME PROC 0198/02 | 10957223000103 | MARCA ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00626 | 05/03/2002 | 1820.00 | 1820.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA -MENTO, REFERENTE A MEDICAO N04/01(FINAL) DOS SERVICOS DECONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETO DA CONSTRUCAO DA PENITENCIARIA REG DE CAJAZEIRAS/PB,OBJE-TO DA OES PJU 113/00,CONFORME PROCESSO N 2443/00 | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ATECEL |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00627 | 05/03/2002 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA -MENTO REF A MEDICAO 04/01(FI -NAL),DOS SERVICOS EXECUTADOS NO CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETO DA CONSTRUCAO DO PRESI -DIO REG PADRAO DE C GRANDE/PB,OBJETO DA OES PJU MAIO/01,CON-FORME PROC 1338/01 | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ATECEL |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00628 | 05/03/2002 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA -MENTO REF A MEDICAO N 04/01 (FINAL),DOS SERVICOS EXECUTADOSNO CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETO DA CONSTRUCAO DO PRESI -DIO REG PADRAO DE GUARABIRA/PBOBJETO DA OES PJU JUNHO/01,CONFORME PROC 1627/01 | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ATECEL |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00629 | 05/03/2002 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA -MENTO REF A MEDICAO N 04/01(FINAL),DOS SERVICOS EXECUTADOSNO CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETO DA CONSTRUCAO DO PRESI -DIO REG PADRAO DE STA RITA/PB,OBJETO DA OES PJU ABRIL/01,CONFORME PROC 1015/01 | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ATECEL |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 09 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00631 | 05/03/2002 | 1577.00 | 1577.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA -MENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE INFORMATICA NO MES DE JAN /2002,CARTA CT 002/01 E PROCES-SO N 3136/01 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00121 | 06/03/2002 | 149.00 | 149.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIA ACOMPANHANDO COMITIVA DO 'VICE-GOVERNADOR A CIDADE DE 'LOGRADOURO . | 00006757987449 | JOSE AMANCIO RAMALHO JUNIOR |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00122 | 06/03/2002 | 52.15 | 52.15 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIA CONDUZINDO O SECRETARIO ADJUNTO A CIDADE DE LOGRADOURO | 00028837118449 | JOSE ROBERIO DOS SANTOS COSTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01192 | 06/03/2002 | 289.00 | 289.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-55/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 17X17.00 | 00055987834449 | DAMIAO SILVINO DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01193 | 06/03/2002 | 289.00 | 289.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-56/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 17X17.00 | 00028297261468 | JOSE BEZERRA LEITE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01194 | 06/03/2002 | 289.00 | 289.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-57/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 17X17.00 | 00028817222453 | FRANCISCO BENICIO DE SOUSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01195 | 06/03/2002 | 289.00 | 289.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-58/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 17X17.00 | 00007217846404 | IDELFONSO ANTONIO DE MOURA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01196 | 06/03/2002 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-59/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 11X17.00 | 00002845648855 | VALDOMIRO RIBEIRO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01197 | 06/03/2002 | 289.00 | 289.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-60/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 17X17.00 | 00026284200404 | LUIS FERREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01198 | 06/03/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-61/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 9X17.00 | 00021493901168 | IVALDO ROSENDO DE SOUSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01199 | 06/03/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-62/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 10X17.00 | 00020380577534 | LEVI ALVES CARVALHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01200 | 06/03/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-63/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 10X17.00 | 00028817052434 | ANTONIO FURTADO DE SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01201 | 06/03/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-64/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 15X17.00 | 00005520127859 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01202 | 06/03/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-65/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 8X17.00 | 00015418200453 | JOAO PEREIRA DA COSTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01203 | 06/03/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-66/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 15X17.00 | 00002839244896 | MILTON COSTA DE SOUSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01204 | 06/03/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-67/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 8X17.00 | 00036531731400 | DAMIAO MACHADO DE SOUSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01205 | 06/03/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-68/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 10X17.00 | 00028817648434 | PEDRO DUVIRGENS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01206 | 06/03/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-69/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 14X17.00 | 00022553550430 | MIGUEL BERNARDO DE CARVALHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01207 | 06/03/2002 | 272.00 | 272.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-70/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 16X17.00 | 00020713886404 | JOSE PEREIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01208 | 06/03/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-71/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 8X17.00 | 00000819383813 | HERME VICENTE DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01209 | 06/03/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-72/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 8X17.00 | 00014823039300 | JOSE RIBEIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01210 | 06/03/2002 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-73/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 13X17.00 | 00028160410425 | MANOEL FELISMINO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01211 | 06/03/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-74/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 15X17.00 | 00057355380710 | VALDEMAR PEREIRA LACERDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01212 | 06/03/2002 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-75/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 12X17.00 | 00010995390487 | JOSE SALES LEITE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01213 | 06/03/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-76-77-78/02 RR/ITAPORANGA INTEGRAL- 4X34.00 PARCIAL- 7X17.00 | 00044182180410 | MANOEL LEITE DE SOUSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01214 | 06/03/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-79-80/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 8X17.00 | 00003807509453 | JOAO DE DEUS DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01215 | 06/03/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-81-82/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 10X17.00 | 00000357460847 | SANDOVAL GOMES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01216 | 06/03/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-83/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 5X17.00 | 00011939664187 | TIBURCIO ALVES DE FREITAS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01217 | 06/03/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-84-85/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 8X17.00 | 00011939664187 | TIBURCIO ALVES DE FREITAS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01218 | 06/03/2002 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-86-87-88/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 11X17.00 | 00021053952104 | JOSE DUVIRGENS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01219 | 06/03/2002 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-89-9091/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL-11X17.00 | 00050921002491 | FRANCISCO HONORIO DE SOUSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01220 | 06/03/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-92-93-94-95/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 18X17.00 | 00016038207449 | JOAO MATIAS DE ALMEIDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01221 | 06/03/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-96-97-98/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 14X17.00 | 00039486869472 | FRANCISCO PEDROSA DA SILVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01222 | 06/03/2002 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-99-100/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 10X24.00 | 00020609310453 | ADALBERTO ANICETO FERREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01223 | 06/03/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-101/02 RR/ITAPORANGA INTEGRAL- 1X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00030869625420 | MARIA JOSE CARTAXO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01224 | 06/03/2002 | 492.00 | 492.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD.102-103-104/02 RR/ITAPORANGA INTEGRAL- 2X76.00 PARCIAL- 10X34.00 | 00025103679434 | DOMINGOS MARQUES NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Restauração de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Concorrência | 01225 | 06/03/2002 | 76510.00 | 76510.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PAVIMENTACAO NO TRECHO ITAPORANGA/CONCEICAO REF.7aMP CONT.PJ-030/2001 PROC.4713/2001 | 40882060000108 | LIDERMAC CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01226 | 06/03/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-73/02 RR/SUME PARCIAL- 15X17.00 | 00044936915491 | IVANDRO PAULO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Concorrência | 01227 | 06/03/2002 | 52602.05 | 52602.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORACAO DE PROJETOS P/O TRECHO PB-077-177,374 REF.CONT.PJ-72/2001 PROC.0484/2002 | 08696148000114 | PROJETO CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01228 | 06/03/2002 | 4276.80 | 4276.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA_PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ARQUIVO, CONFORME PROC.1085/02 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 01229 | 06/03/2002 | 8909.69 | 8909.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DTE/CAMPINA GRANDE,CONF.CONT.PJ-005/97 PROCESSO 7654/01 | 40946642000100 | SERVSAN EMP PREST DE SERV E VIGILANCIA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01230 | 06/03/2002 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF.A RD056 E 055/01/RR PATOS INTEGRAIS 02X34,00 INTEGRAIS 02X76,00 | 00013294768400 | JOSENALDO BELMONT |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01231 | 06/03/2002 | 144.00 | 144.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD075 E 074/02/RR PATOS PARCIAIS 06X24,00 | 00005111498400 | ANTONIO JUSTINIANO FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01232 | 06/03/2002 | 204.00 | 204.00 | INMPORTACIA EMPENHADA REF.A RD073/02/RR PATOS PARCIAIS 12X17,00 | 00013947400420 | JOSE PEREIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01233 | 06/03/2002 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF.A RD072/02/RRD DE PATOS PARCIAIS 12X17,00 | 00004000480430 | IVO SOUSA DA NOBREGA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01234 | 06/03/2002 | 0.00 | 0.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC.1211/2002(APENADOS) | 00015119343449 | ROBERTO DE AGUIAR MOURA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01235 | 06/03/2002 | 1776.00 | 1776.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA SUPRIMENTO REF APENADOS, CONFORME 121302 | 00040395740444 | ERONILDO MEDEIRO GONCALO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01236 | 06/03/2002 | 1686.00 | 1686.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA ATENCDE DESPESA COM APEANADOS,CONFORME PROCESSO 1212/02 | 00032551533449 | CARLOS ALBERTO DA S SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01237 | 06/03/2002 | 0.00 | 0.00 | ANULACAO NE-1234 | 00015119343449 | ROBERTO DE AGUIAR MOURA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01238 | 06/03/2002 | 5528.25 | 5528.25 | SUPRIMENTO CONCEIDOD CONF.PROC1211/2002(APENADOS) | 00015119343449 | ROBERTO DE AGUIAR MOURA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01239 | 06/03/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-51-50-49/02 INTEGRAL- 02 X 34,00 PARCIAL- 10 X 17,00 | 00014096072400 | FRANCISCO DE O BERNARDO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01240 | 06/03/2002 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF.A RD071/02/RR PATOS PARCIAIS 12X17,00 | 00014786486434 | SIQUEIRA PATRICIO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01241 | 06/03/2002 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENEHDA REF.A RD070/02/RR PATOS PARCIAIS 12X17,00 | 00015431665472 | ANTONIO VIEIRA DE SA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01242 | 06/03/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD046 E 045/02/RR PATOS PARCIAIS 06X17,00 | 00001109354894 | FRANCISCO LEITE DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01243 | 06/03/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD069/02/RR PATOS PARCIAIS 10X17,00 | 00069061360463 | CARLISOBERTO ALVES PEDROSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01244 | 06/03/2002 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF.A RD068/02/RR PATOS PARCIAIS 12X17,00 | 00014785862491 | MANOEL BARBOSA LIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01245 | 06/03/2002 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF.A RD067/02/RR PATOS PARCIAIS 12X17,00 | 00034311858434 | FRANCISCO SOARES SOBRINHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01246 | 06/03/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF.A RD066/02/RR PATOS PARCIAIS 15X17,00 | 00026243903400 | IVALDO MENDES DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01247 | 06/03/2002 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF.A RD065/02/RR PATOS PARCIAIS 12X17,00 | 00015418235400 | ZAQUEU MARTINS DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01248 | 06/03/2002 | 272.00 | 272.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF.A RD064/02/RR PATOS PARCIAIS 16X17,00 | 00004011473472 | IRANIL CICERO DA COSTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01249 | 06/03/2002 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF.A RD063/02/RR PATOS PARCIAIS 12X17,00 | 00022583297449 | PAULO FRANCINETE DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01250 | 06/03/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF.A RD062/02/RR PATOS PARCIAIS 10X17,00 | 00051812312415 | NILTON MARQUES DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01251 | 06/03/2002 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD061/02/RR PATOS PARCIAIS 12X17 | 00032496400420 | RAIMUNDO DE SOUSA VIEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01252 | 06/03/2002 | 3303.00 | 3303.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONF.PROC.875/2002 | 02167649000127 | CMC COMERCIO DE MERC DE CONSUMO LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01253 | 06/03/2002 | 713.00 | 713.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONF.PROC.1174/2002 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01254 | 06/03/2002 | 2711.00 | 2711.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONF.PROC.755-1176-1200-1226-979-973/2002 | 08680928000176 | O BORRACHAO MERC ART DE BORRACHA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01255 | 06/03/2002 | 2865.00 | 2865.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONF.PROC.707/2002 | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01256 | 06/03/2002 | 7829.00 | 7829.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOA DE MATERIAL CONF.PROC.382/2002 | 68659911000169 | TECHNILUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01257 | 06/03/2002 | 3097.40 | 3097.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONF. PROC.756-981-975-876-877-400-1177/2002 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 01258 | 06/03/2002 | 651.00 | 651.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONF.PROC.978/2974/2002 | 35431717000172 | RECALMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01259 | 06/03/2002 | 316.81 | 316.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONF.PROC.721/2002 | 12668943000176 | CAVALCANTI & MORAIS LTDA. |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01260 | 06/03/2002 | 101.60 | 101.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONF.PROC.879/2002 | 09249301000128 | LOJAS DAS SOLDAS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01261 | 06/03/2002 | 1900.00 | 1900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONF.PROC.1199/2002 | 09124280000114 | FABRICA DE VASSOURAS PLANETA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01262 | 06/03/2002 | 776.70 | 776.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONF.PROC.1125/2002 | 35489715000134 | DULCINETE A CAVALCANTI SILVA M S FRANCIS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01263 | 06/03/2002 | 736.66 | 736.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONF.PROC.878/2002 | 12924775000132 | AMARELINHO COM DE TINTAS E FERRAG LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01264 | 06/03/2002 | 395.50 | 395.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DEESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONF.PROC,575-1312/2002 | 01064889000133 | SILTINTAS COMERCIO LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01265 | 06/03/2002 | 980.00 | 980.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NO CENTRO TELEFONICO,P/CONTA DO PROC.5090/98CONTRATO PJ-032/98 | 09142183000154 | INST CEGOS DA PARAIBA ADALGISA CUNHA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01266 | 06/03/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONF. PROC.1311/2002 | 03162254000102 | J L INFORMATICA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01267 | 06/03/2002 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICACONF.CONT.PJ-001/01 P/CONTA DOPROCESSO 7872/2000 | 00002042509434 | JOSE VITAL NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01268 | 06/03/2002 | 4350.00 | 4350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACOES EDITAIS, CONF.PROC.1201/1014/2002 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 00632 | 06/03/2002 | 3800.00 | 3800.00 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTOREF AQUISICAO D/UMA MAQUINA DIGITAL LASER COPIER,MOD COPLA,9910,DESTINADO A SALA D/CPL N/AUTARQUIA CONF PROC 0275/02 EPJU 007/02 | 00702550000233 | MAQUIP EXPRESS MAQUINAS E EQUIP COM LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00633 | 06/03/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR CORRESPONDENTE DIARIA DEVIAGEM(02INTEGRAIS,01PARCIAL)PPATOS/CAJAZEIRAS,CONF PROCESSO0915/02 | 00016079655420 | VANIA PAIVA MARTINS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00634 | 06/03/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR CAORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL) P/ JOAOPESSOA,CONF PROC 0928/02 | 00076056031420 | ANTONIA LUCIA DE FARIAS T PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00635 | 06/03/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR CORRESPONDENTE DIARIA DEVIAGEM(01INTEGRAL)P/GUARABIRA,E OUTRA LOCALIDADE,CONF PROC N0931/02 | 00017625416453 | CARLOS ROBERTO TARGINO MOREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00636 | 06/03/2002 | 52.15 | 52.15 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/GUARABIRA E OUTRA LOCALIDADE,CONFORMEPROC 0931/02 | 00014645998404 | CARLOS ALBERTO SOARES FERREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01269 | 07/03/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPANHADA REF. RD-60/02 RR/PATOS PARCIAL- 14X17.00 | 00022608672434 | PEDRO FIRMINO DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01270 | 07/03/2002 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADE REF. RD-59/02 RR/PATOS PARCIAL- 13X17.00 | 00030266050425 | ASSIS FERREIRA DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01271 | 07/03/2002 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-58/02 RR/PATOS PARCIAL- 13X17.00 | 00034296115472 | ANTONIO ELIAS DE ALENCAR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01272 | 07/03/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-57/02 RR/PATOS PARCIAL- 14X17.00 | 00026283557449 | GUILHERME SOARES DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01273 | 07/03/2002 | 72.00 | 72.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-48/02 RR/PATOS PARCIAL- 3X24.00 | 00013044133491 | JOSE HUMBERTO DE SOUSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 01274 | 07/03/2002 | 741.24 | 741.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS, CONF.PROC.1013/1087/0923//0882/2002 | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01275 | 07/03/2002 | 72.00 | 72.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-47/02 RR/PATOS PARCIAL- 3X24.00 | 00013044133491 | JOSE HUMBERTO DE SOUSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01276 | 07/03/2002 | 1013.28 | 1013.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS, CONF.PROCESSO0959/1015/2002 | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01277 | 07/03/2002 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-39-40-41-42/02 RR/PATOS PARCIAL- 13X17.00 | 00003250975850 | JOSE CARLOS NUNES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01278 | 07/03/2002 | 14420.30 | 14420.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS, CONF.PROCESSO0853/0913/0902/2002 | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01279 | 07/03/2002 | 28.50 | 28.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS, CONFORMEPROCESSO 0965/2002 | 00012769860500 | ROMERO SERGIO GALDINO CAVALCANTI |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01280 | 07/03/2002 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-36-37-38/02 RR/PATOS PARCIAL- 12X17.00 | 00012344427449 | JOAO BATISTA VILAR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01281 | 07/03/2002 | 68.90 | 68.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS, CONFORMEPROCESSO 1026/2002 | 00013270036434 | ANTONIO FRANCISCO DE LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01282 | 07/03/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-33-34-35/02 RR/PATOS PARCIAL- 9X17.00 | 00013098292172 | JOAO FRANCISCO FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01283 | 07/03/2002 | 127.08 | 127.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA, CONF.PROCESSO 0517/2002 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01284 | 07/03/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-31-32/02 RR/PATOS PARCIAL- 6X17.00 | 00013642952453 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01285 | 07/03/2002 | 275.69 | 275.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS, CONF.PROCESSO0427/0829/0941/1105/1153/0858/2002 | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01286 | 07/03/2002 | 244.00 | 244.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-52-53-54/02 RR/PATOS INTEGRAL- 4X49.00 PARCIAL- 2X24.00 | 00008213470478 | MARIA DO DESTERRO OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01287 | 07/03/2002 | 16001.08 | 16001.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS, CONF.PROCESSO0937/0956/2002 | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01288 | 07/03/2002 | 1215.11 | 1215.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL RR SAPE CONF.PROC.1047-1046/2002 | 04357831000176 | SALATIEL JOSE DE CASTRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01289 | 07/03/2002 | 192.96 | 192.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS, CONF.PROCESSO1104/1132/0815/0857/0826/2002 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01290 | 07/03/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-28-29/02 RR/ITABAIANA PARCIAL- 15X17.00 | 00020393407420 | JOSE ALMEIDA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01291 | 07/03/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-30-31/02 RR/ITABAIANA PARCIAL- 15X17.00 | 00016040988487 | MANOEL FELIX DE LIMA NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01292 | 07/03/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-32-33/02 RR/ITABAIANA PARCIAL- 15X17.00 | 00015119297404 | JOSE SEVERINO DA SILVA IRMAO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01293 | 07/03/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-34-35/02 RR/ITABAIANA PARCIAL- 15X17.00 | 00028834704487 | JOAO SANTINO PEDRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01294 | 07/03/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-36-37/02 RR/ITABAIANA PARCIAL- 15X17.00 | 00028834712404 | JOSE DIAS DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01295 | 07/03/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-38-39/02 RR/ITABAIANA PARCIAL-15X17.00 | 00022590625472 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01296 | 07/03/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-40-41/02 RR/ITABAIANA PARCIAL- 15X17.00 | 00032478089491 | AILTON SOARES DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01297 | 07/03/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD=42-43/02 RR/ITABAIANA PARCIAL- 15X17.00 | 00028834895487 | JOSE VALTER GOMES DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01298 | 07/03/2002 | 336.00 | 336.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-44-45/02 RR/ITABAIANA PARCIAL- 14X24.00 | 00015436306420 | SILVIO RONALDO DE MORAIS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01299 | 07/03/2002 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL REF.CONT.PJ-060/2001 PROC.5205/2001 | 09292400000192 | SINDICATO SERVIDORES DO DER SINSDER |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Concorrência | 01300 | 07/03/2002 | 4466048.85 | 4466048.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS REALIZADO NO TRECHO BR-230/CABEDELO/DIV.PB/RN REF.CONT.PJ-007/1999 PROC.4153/1999 | 00584755001071 | VIA DRAGADOS S A |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Concorrência | 01301 | 07/03/2002 | 9356.18 | 9356.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RE-RATIFICACAO DE REAJUSTE DE MEDICOES REF.CONT.PJ-007/1999 PROC. 4153/1999 | 00584755001071 | VIA DRAGADOS S A |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Restauração de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Concorrência | 01302 | 07/03/2002 | 100000.00 | 100000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE RESTAURACAO NA PB-073- ENTRADA DE SAPE REF.CONT.PJ-047/2001 PROC.5963/2001 | 00584755001071 | VIA DRAGADOS S A |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01303 | 07/03/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD046/047/02 RR/ITABAIANA PARCIAIS-08X17,00 | 00009445684400 | EDINILDO DIAS DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01304 | 07/03/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD022/02 RR/ITABAIANA PARCIAIS-22X17,00 | 00005866197472 | SILVANO VALDEVINO DA SILVA FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01305 | 07/03/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD024/02 RR/ITABAIANA PARCIAIS-15X17,00 | 00016183460400 | ARISTIDES LOPES DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01306 | 07/03/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD025/02 RR/ITABAIANA PARCIAIS-15X17,00 | 00013935860404 | FRANCISCO JOSE DE ANDRADE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01307 | 07/03/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD002/2002 DTE/CAJAZEIRAS INTEGRAL-01X34,00 PARCIAL- 01X17,00 | 00018593054404 | VALDEMI JACOB SOBRINHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01308 | 07/03/2002 | 493.00 | 493.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD054/055/056/057/2002 RR/ITABA.INTEGRAL-10X34,00 PARCIAL- 09X17,00 | 00028772253487 | PAULO CARNEIRO PEREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01309 | 07/03/2002 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL CONF.PROC.950/2001 | 00089369289453 | JOAO JOSE SA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01310 | 07/03/2002 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD048/049/050/02 RR/ITABAIANA INTEGRAL-03X76,00 PARCIAL- 03X17,00 | 00032447302487 | TEREZILDA PEREIRA DE VASCONCELOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01311 | 07/03/2002 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL CONF.PROC.949/2002 | 00003451936445 | JOSE RUFINO DA COSTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01312 | 07/03/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD026/027/2002 RR/ITABAIANA PARCIAIS-10X17,00 | 00016098145415 | MANOEL BENTO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01313 | 07/03/2002 | 130.00 | 130.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL REF.CONT.PJ-018/2000 PROC. 951/2002 | 00051071088491 | MARINALDO DO NASCIMENTO CAMPELO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01314 | 07/03/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD136/2002 DRO PARCIAL-05X17,00 | 00014113473404 | JOSE CORREIA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01315 | 07/03/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL, CONF.PROC.0947/02 | 00093024274472 | MARIA DAS GRACAS GOMES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01316 | 07/03/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD051/052/053/02 RR/ITABAIANA INTEGRAL-02X34,00 PARCIAL- 11X17,00 | 00002715031491 | ARNAUD DE BRITO JUREMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01317 | 07/03/2002 | 90.00 | 90.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL CONF.PROC.948/2002 | 00087616025749 | MARIA JOSEFA GOMES DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01318 | 07/03/2002 | 230.00 | 230.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO ED. SEDE DO DER CONF.PROC.1159/2002 | 00027897400468 | PAULO SALES DE MEDEIROS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01319 | 07/03/2002 | 914.09 | 914.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM XEROX CONF.PROC.785/2002 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Convite | 00123 | 07/03/2002 | 1064.39 | 1064.39 | VLR EMPENHADO REFERENTE A PAS-SAGEM AEREA NO TRECHO JPA/BSB/JPA , PARA O TITULAR DESTA 'PASTA NO PERIODO DE 06/03 a 07/03/2002 . | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00124 | 07/03/2002 | 144.72 | 144.72 | VLR EMPENHADO REFERENTE A RE-NOVACAO DE EMPLACAMENTO DOS 'VEICULOS DE PLACA MNP1109 ,MOD0923 ,MNU0858 , PERTENCENTES AESTA SECRETARIA . | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 00637 | 07/03/2002 | 55150.53 | 55150.53 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTOREF MED 02/02 D/SERV EXECUTA -DOS NA CONST.QUADRA E.E.E.F.M.MONSENHOR MORAIS EM BONITO DESANTA FE-PB,OBJETO CT PJU 013/02,CONF PROC 3416/01 | 10769867000160 | CONSTRUTORA PEDRA BONITA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 00638 | 07/03/2002 | 59740.86 | 59740.86 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTOREF MED 02/02 CT PJU 152/01 ,CONF PROC 3364/01 | 70093687000132 | MERIDIONAL ENGENHARIA CIVIL LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 00639 | 07/03/2002 | 107701.16 | 107701.16 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTOREF MED 03/02,OBJETO DO CT PJU107/01,CONF PROC 2401/01 | 10758381000126 | CONSTRUTORA CAMELO ROSA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 00640 | 07/03/2002 | 64419.09 | 64419.09 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTOREF 2 MEDICAO CT PJU 124/01DEPEDUCACAO FISICA DO CAMPUS,CAM-PINA GRANDE,CONF PROC 2567/01 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 00641 | 07/03/2002 | 31099.88 | 31099.88 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTOREF MED 02/02 SERV EXECUTADOS NA CONST GINASIO ESPORTE E.E.EF. DO DISTRITO DE GRAVATA EMMULUNGU-PB,OBJT CT PJU 136/01,CONF PROC 2829/01 | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 00642 | 07/03/2002 | 40814.24 | 40814.24 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTOMED 02/02,D/SERV EXECUTADOS NACONST QUADRA COBERTA E.E.E.F.,EM NAZAREZINHO-PB,OBJT CT PJU129/01,CONF PROC 2773/01 | 01721917000148 | CONSTRUTORA ACTA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00643 | 07/03/2002 | 50490.95 | 50490.95 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTOREF SALDO MED 18/01 REAJUSTA -MENTO DEF 19 MED E PARTE 20MED,OBJETO D/CT PJU 11/00,CONFPROC 2080/99 | 08522773000140 | CCL COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 00644 | 07/03/2002 | 7036.01 | 7036.01 | VALOR CORESPONDENTE PAGAMENTO CT PJU 67/01 | 04147629000110 | CT CONSTRUTORA TECNOFORTE LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00125 | 08/03/2002 | 85.00 | 85.00 | VLE EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO ASSESSOR. | 00016099443487 | SEVERINO AGRIPINO DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00126 | 08/03/2002 | 149.00 | 149.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZA A LOCACAO E PERFURACAO DE POCOS EM VARIOS MUNICIPIOS. | 00017609607487 | EDSON TADEU VIANA DE VASCONCELOS |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00127 | 08/03/2002 | 104.00 | 104.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZA A LOCACAO E PERFURACAO DE POCOS EM VARIOS MUNICIPIOS. | 00001894442407 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00128 | 08/03/2002 | 209.00 | 209.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA VISITAR A BARRAGEM DE JANDAIA. | 00006757987449 | JOSE AMANCIO RAMALHO JUNIOR |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00129 | 08/03/2002 | 73.15 | 73.15 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO O SECRETARIO ADJUNTO. | 00028837118449 | JOSE ROBERIO DOS SANTOS COSTA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00130 | 08/03/2002 | 34.00 | 34.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIA PARA LEVAR DOCUMENTOS A 'CDRM EM CAMPINA GRANDE . | 00020605323453 | MARCOS AURELIO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01320 | 08/03/2002 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL CONF.PROC.1185-1184/2002 | 00036745030420 | IVANIRA RITA DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01321 | 08/03/2002 | 147.20 | 147.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMBUSTIVEL CONF.PROC.1275/2002 | 12931259000135 | SEVERINO GABRIEL DOS ANJOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01322 | 08/03/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-77/02 DCM III PARCIAL- 3X17.00 | 00018596657487 | BENILDES FERREIRA BARBOSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01323 | 08/03/2002 | 630.00 | 630.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO NOS AR CONDICIONADOS CONF.PROC.885/2002 | 03896314000102 | CARLOS QUEIROZ DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01324 | 08/03/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-S/N DRT PARCIAL- 1X34.00 | 00090274784815 | MARCOS ANTONIO DE AQUINO SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01325 | 08/03/2002 | 595.00 | 595.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCOA NOS COMPUTADORES REF.AO PERIODO 15/01 A 15/02/2002 CONFPROC.872/2002 | 03539485000184 | CARLOS ANTONIO OLIVEIRA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01326 | 08/03/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-33-35/02 DRA INTEGRAL- 1X149.00 | 00000336831404 | PAULO JOSE DE SOUTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01328 | 08/03/2002 | 358.00 | 358.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-33-35/02 DRA INTEGRAL- 2X149.00 PARCIAL- 1X60.00 | 00000336831404 | PAULO JOSE DE SOUTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01329 | 08/03/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-123/02 DRO PARCIAL- 1X34.00 | 00015146650420 | ROBERIO MOREIRA LEITE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01330 | 08/03/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-122/02 DRO PARCIAL- 1X34.00 | 00009483357420 | FRANCISCO DE ASSIS F DE LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01331 | 08/03/2002 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-131/02 DRO PARCIAL- 1X48.00 | 00013223372415 | ELIEZIO RAMOS DE AQUINO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01332 | 08/03/2002 | 1080.00 | 1080.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSINATURA DE LEGISLACAO FEDERAL CONF.PROC.683/2002 | 61160768000117 | LEX EDITORA SA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01333 | 08/03/2002 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-35/02 DRA PARCIAL- 1X6000 | 00000336831404 | PAULO JOSE DE SOUTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01334 | 08/03/2002 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-130/02 DRO PARCIAL- 1X48.00 | 00016073339453 | JAIME CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01335 | 08/03/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-134/02 DRO PARCIAL- 1X34.00 | 00009483357420 | FRANCISCO DE ASSIS F DE LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01336 | 08/03/2002 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS FUNEBRE CONF.PROC.884/2002 | 24101933000214 | NILDO OLIVEIRA PONTES ME |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01337 | 08/03/2002 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-135/02 DRO PARCIAL- 1X48.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01338 | 08/03/2002 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS FUNERARIO CONF.PROC.043/2002 | 35431774000151 | FUNERARIA N S APARECIDA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01339 | 08/03/2002 | 21.00 | 21.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-41/02 DS PARCIAL- 1X21.00 | 00055266215453 | OSCAR BENEDITO DOS SANTOS NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Tomada de Preço | 01340 | 08/03/2002 | 26408.20 | 26408.20 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NOTERM.RODOV. DE J.PESSOA REF.CONT.PJ-004/1997 PROC.7655/201 | 40946642000100 | SERVSAN EMP PREST DE SERV E VIGILANCIA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01341 | 08/03/2002 | 414.00 | 414.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD024 E 026/02/PJ INTEGRAIS 05X76,00 PARCIAIS 01X34,00 | 00016019628434 | MARIA LUCIA FRANCO DE ANDRADE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01342 | 08/03/2002 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF.A RD025/02/PJ INTEGRAIS 01X76,00 | 00000000072233 | ANTONIETA FIGUEIREDO DE PINHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01343 | 08/03/2002 | 4655.00 | 4655.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE PORTAL METALICO CONF.PROC.1123/2002 | 08869745000101 | G C SILVA METALICA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01344 | 08/03/2002 | 214.00 | 214.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD095/098/2002 INTEGRAL-01X118,00 PARCIAL- 02X48,00 | 00013139428472 | RICARDO RAMOS DE QUEIROZ |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01345 | 08/03/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD008/2002 INTEGRAL-04X76,00 PARCIAL- 01X34,00 | 00008710597468 | CLEIDE FERREIRA DA LUZ |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01346 | 08/03/2002 | 214.00 | 214.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD093/097/02 INTEGRAL-01X118,00 PARCIAL- 01X48,00 | 00007245106487 | DEMOSTENES DIAS DE MEDEIROS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01347 | 08/03/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF. RD-01/2002 INTEGRAL- 04 X 76,00 PARCIAL- 01 X 34,00 | 00013153099472 | ERNESTINA MARIA MELO DE ARAUJO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 00645 | 08/03/2002 | 21597.45 | 21597.45 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTOREF MED 01/02,DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO D/QUADRACOBERTA NA E.E.E.F. BERNARDINOBENTO EM AGUIAR-PB,OBJETO D/CTPJU 16/02,CONF PROC 3413/01 | 02648014000141 | CONSTRUTORA RIO VERDE LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Convite | 00646 | 08/03/2002 | 50520.29 | 50520.29 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTODA 1 MED D/SERVICOS EXECUTADOSN/RECUPERACAO E COBERTA D/QUA-DRA DE ESPORTE E.E.E.F.DESEMB.FEITOSA VENTURA,EM SUME-PB CTPJU 15/02 | 03592746000120 | DJ CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 00647 | 08/03/2002 | 30000.00 | 30000.00 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTOREF MED 03/02,D/SERVICOS EXECUTADOS NA CONST.QUADRA COBERTAN/E.E.E.F.PRESIDENTE KENNEDYEM S.DE MANGUEIRA-PB,OBJETO DOCT PJU 126/01,CONFORME PROC N2769/01 | 01238875000199 | CONIL INDUST E COM DE CONST LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 00648 | 08/03/2002 | 29121.65 | 29121.65 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTOREF 1 MED E 2 MED DOS SERVICOSEXECUTADOS N/CONST.D/ UNIDADEESCOLAR C/04 SALAS DE AULA, EMDAMIAO-PB,OBJETO D/CT PJU 149/01,CONF PROC 2784/01 | 01873259000100 | CONSTRUTORA PROSERV LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 00649 | 08/03/2002 | 47094.42 | 47094.42 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTOREF MED 02/02,D/SERVICOS EXECUTADOS N/CONST.D/ESCOLA PADRAOC/06 SALAS D/AULAS EM CACIMBADE DENTRO-PB,OBJETO D/CT PJU N153/01,CONF PROC 2078/01 | 03604153000136 | DINAMICA ENG CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 00650 | 08/03/2002 | 42141.80 | 42141.80 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTODA 02/02,MED DOS SERVICOS DECONST.D/QUADRA N/ESCOLA ESTADUAL,EM MARIZOPOLIS-PB,CT PJU N151/01 E PROC 3363/01 | 01704300000114 | COBRENG CONSTRUTORA DE OBRAS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 00651 | 08/03/2002 | 5623.58 | 5623.58 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTOREF 21 MED D/CT 99/018/00 COMRECURSOS DE RENDIMENTOS D/CONV06/99-MT/GEP CIA DOCAS | 08696148000114 | PROJETO CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00652 | 08/03/2002 | 11808.07 | 11808.07 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTOSERVICOS MEDICOS AMBULATORIAISE ODONTOLOGICOS,RELAT. AO MESDE JAN/02,DE ACORDO COM CLAUSULAS TERCEIRA E QUARTA DO CONV.04/94,ANEXADO AO PROC 0605/94 | 70094578000130 | COMSEDER COOP ASSIT MEDICA DOS SERV DER |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00653 | 08/03/2002 | 1052.90 | 1052.90 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTOREF AQUISICAO D/MATERIAIS CAR-TUCHO P/IMPRESSORA HP 840 PRE-TO CARTUCHO HP 840 COLOR,CARTUCHO HP SERIE 900 PRETO,CONFOR-ME PROC 0367/02 | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 00654 | 08/03/2002 | 12280.24 | 12280.24 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTO1 MED REF E AMPL.DO POSTO MILITAR DO GROTAO J.PESSOA,OBJETO DO CT PJU 35/02,CONF PROCESSO3511/02 | 01237237000153 | ALCAR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00655 | 08/03/2002 | 90.00 | 90.00 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTOREF AQUISICAO 10(DEZ)CD REGRA-VAVEL DE 1x2x4 VELOCODADE NP -CD RW,DESTINADO A DIVISAO DEESTUDOS E PROJETOS,CONF PROC N0808/02 | 70114491000187 | COPIAR MAT E EQUIP PARA ESCRITORIOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Recuperação dos Palácios e Residência Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Inexigível | 00656 | 08/03/2002 | 610.10 | 610.10 | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAODE MATERIAIS(CIMENTO,COLA PVC,CAIXA DE DESCARGA,DESTINADOS AGRANJA SANTANA,N/CAPITAL CONF.PROC 0775/02 | 03271016000127 | B J MAT ELETRICOS FERRAGENS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00657 | 08/03/2002 | 101382.47 | 101382.47 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTOREF MED 04/02 DOS SERVICOS EXECUTADOS NA AMPL. E REF.NO HOS-PITAL REG. DE MONTEIRO-PB,OBJETO DO CT PJU 106/01,CONF PROC 2130/01 | 35720705000168 | CONSTRUTORA BRANDAO CAVALCANTI LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 00658 | 08/03/2002 | 17518.00 | 17518.00 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTOREF MED 02/02 CT PJU 132/01, EPROC 2698/01 | 01427602000192 | CELTA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 00659 | 08/03/2002 | 22047.94 | 22047.94 | VALOR CORRESPONDENTE A 1 MEDCT PJU 31/02 CONF PROC 3377/02 | 10758902000145 | CONSTRAL CONST E CONSUL STO ANTONIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 03 | INSTALACOES E EQUIP PARA OBRAS | Convite | 00660 | 08/03/2002 | 61940.58 | 61940.58 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTOMED 02/02CT PJU 125/01 PROC N2765/01 | 03279595000154 | J B ENGENHARIA E CONSTRUCOES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Convite | 00661 | 08/03/2002 | 19307.53 | 19307.53 | VALOR CORRESPONDENTE A 2 MED DDO CT PJU 146/01 PROC 2962/01 | 03485111000123 | ABDA CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 00662 | 08/03/2002 | 47472.00 | 47472.00 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTOMED 02/02,CT PJU 142/01 PROC N2764/01 | 04181183000140 | COMAR CONSTRUTORA MARTINS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 00663 | 08/03/2002 | 35099.71 | 35099.71 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTOREF MED 03/02 DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO D/QUADRACOBERTA NA E.E.E.F.DE IBIARA -PB,OBJETO D/CT PJU 119/01,CONFPROC 2766/01 | 01698341000145 | LINEAR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01348 | 11/03/2002 | 323.00 | 323.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-151-152-110/02 SEDE INTEGRAL- 08 X 34,00 PARCIAL- 03 X 17,00 | 00006655165172 | ANTONIO BEZERRA NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01349 | 11/03/2002 | 166.00 | 166.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-94/2002 INTEGRAL- 01 X 118.00 PARCIAL- 01 X 48,00 | 00013283758468 | SIMONE FURTADO RABELO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01350 | 11/03/2002 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-123/2002 INTEGRAL- 01 X 76,00 PARCIAL- 01 X 34,00 | 00013139428472 | RICARDO RAMOS DE QUEIROZ |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 01351 | 11/03/2002 | 3072.29 | 3072.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REF.CONT. PJ-59/2001,PJ-039/97 CONF.PROC.776-782-775/2002 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01352 | 11/03/2002 | 278.17 | 278.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FAE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO D EPASSAGENS CONF.PROC.706/2002 | 00037414313468 | JOSE BALBINO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01353 | 11/03/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-64-63-62/2002 INTEGRAL- 09 X 34,00 | 00048619590472 | EVANDRO DA SILVA TEIXEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01354 | 11/03/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-67-66-65/2002 INTEGRAL- 09 X 34,00 | 00051850800430 | HAMILTON SOARES NORONHA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01355 | 11/03/2002 | 52.15 | 52.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-44/2002 INTEGRAL- 01 X 52,15 | 00055266215453 | OSCAR BENEDITO DOS SANTOS NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01356 | 11/03/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-11/2002 INTEGRAL- 02 X 34,00 PARCIAL- 01 X 17,00 | 00004484177404 | WILSON VITORIANO SOBRINHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01357 | 11/03/2002 | 166.00 | 166.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD096/2002 INTEGRAL-01X118,00 PARCIAL- 01X48,00 | 00020339429453 | FRANCISCO DE ASSIS NOBREGA ARRUDA CAMARA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01358 | 11/03/2002 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD007/2002 DTE/C.GRANDE PARCIAL-01X48,00 | 00013629808468 | HERMINIO SOARES FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01359 | 11/03/2002 | 118.00 | 118.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD001/2002 DTE/CAJAZEIRAS INTEGRAL-01X76,00 PARCIAL- 01X42,00 | 00033799636404 | FRANCISCO ANTONIO PESSOA DE ABREU |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01360 | 11/03/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD005/006/2002 DTE/C.GRANDE PARCIAL-01X34,00 PARCIAL-01X48,00 | 00016093712400 | LUIZ CARLOS GOMES DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01361 | 11/03/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD010/011/012/2002 DEP PARCIAL-03X34,00 | 00012394432420 | GIRLENO DE ASSIS ROLIM |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01362 | 11/03/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD125/128/132/2002 PARCIAL-03X34,00 | 00009483357420 | FRANCISCO DE ASSIS F DE LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01363 | 11/03/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD141/2002 DPE PARCIAL-01X34,00 | 00009483357420 | FRANCISCO DE ASSIS F DE LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01364 | 11/03/2002 | 232.00 | 232.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD127/133/138/140/143/02 DCP PARCIAL-04X34,00 PARCIAL-02X48,00 | 00011038853400 | ALUISIO LUCENA JUNIOR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01365 | 11/03/2002 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD039/2002 DS PARCIAL-01X60,00 | 00000336831404 | PAULO JOSE DE SOUTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01366 | 11/03/2002 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD126/2002 DRO PARCIAL-01X48,00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01367 | 11/03/2002 | 96.00 | 96.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD137/139/2002 DRO PARCIAL-02X48,00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01368 | 11/03/2002 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD010/2002 DRT PARCIAL-01X48,00 | 00007245106487 | DEMOSTENES DIAS DE MEDEIROS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01369 | 11/03/2002 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD008/010/2002 DRP INTEGRAL-03X118,00 PARCIAL- 02X48,00 | 00014146908434 | MANOEL EMIDIO DE SOUSA NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01370 | 11/03/2002 | 108.00 | 108.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD129/042/2002 AT PARCIAL-01X48,00 PARCIAL-01X60,00 | 00007101333400 | JOSE ARNALDO SOUZA LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01371 | 11/03/2002 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD040/2002 DS PARCIAL-01X60,00 | 00016073339453 | JAIME CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01373 | 11/03/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD005/006/2002 DTE/C.GRANDE PARCIAL-01X34,00 PARCIAL-01X48,00 | 00013147714420 | FRANCISCO EUMENES MARTINS |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00133 | 11/03/2002 | 298.00 | 298.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR OBRAS 'REALIZADAS PELO GOVERNO DO ES-TADO , ATRAVES DA SECRETARIA 'DA INFRA-ESTRUTURA. | 00006757987449 | JOSE AMANCIO RAMALHO JUNIOR |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00134 | 11/03/2002 | 104.30 | 104.30 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO O SECRETARIO 'ADJUNTO . | 00028837118449 | JOSE ROBERIO DOS SANTOS COSTA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00135 | 11/03/2002 | 300.00 | 300.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A SER-VICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPA-MENTOS DE INFORMATICA DESTA 'SECRETARIA . | 02811589000133 | INFORTECH IMPORTACAO E COMERCIO LTDA |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00131 | 11/03/2002 | 228.00 | 228.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA DIAGNOSTICA A PO- SSIBILIDADE DA PRORROGACAO DO ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA. | 00014213559491 | REINALDO BASTOS CORREIA LIMA |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00132 | 11/03/2002 | 102.00 | 102.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA TRANSPORTAR O COOR- DENADOR DA CEDEC. | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Recuperação dos Palácios e Residência Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00664 | 11/03/2002 | 758.00 | 758.00 | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRADE MATERIAIS(REDUTOR COMUN,TRAPO,ETC)DESTINADO AO HANGAR DOGOVERNO DO ESTADO,CONF PROC N0853/02 | 01064889000133 | SILTINTAS COMERCIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00665 | 11/03/2002 | 8753.74 | 8753.74 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTOREF 1 MED,C/RECURSO FEDERAL DOCONV PJU 29/01-SES/SUPLAN, DOSSERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DO HOSPITAL REG.DE ITABAIANA-PB,OBJETO CT PJU 02/02,CONFPROC 2413/01 | 01698341000145 | LINEAR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00666 | 11/03/2002 | 972.64 | 972.64 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTOREF 1 MED,C/RECURSOS DA CONTRAPARTIDA D/CONV29/01-SES/SUPLANDOS SERVICOS EXECUTADOS N/CONSTRUCAO HOSPITAL REG.DE ITABAIANA-PB,OBJETO CT PJU 02/02,CONFPROC 2413/01 | 01698341000145 | LINEAR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00667 | 11/03/2002 | 162042.12 | 162042.12 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTOMED 04/02,DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONCLUSAO D/CONST D/PAMDO HOSPITAL ALCIDES CARNEIRO ,2 FASE EM CAMPINA GRANDE,OBJE-TO DO CT PJU 105/01,CONF PROC 2128/01 | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00668 | 11/03/2002 | 62433.66 | 62433.66 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTOREF MED 06/02,DOS SERVICOS EXECUTADOS N/AMPLIACAO E REF DOCENTRO DE SAUDE ESPECIALIZADO DE JAGUARIBE,N/CAPITAL,OBJETO DO CT PJU 84/01,CONF PROCESSO 1632/01 | 11891769000163 | PROENGE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00669 | 11/03/2002 | 304.00 | 304.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(04INTEGRAIS)P/SOLANEA,CONF PROC 0946/02 | 00000838896472 | EVIO BARBOSA DE LUCENA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00670 | 11/03/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(04INTEGRAIS)P/SOLANEA,CONF PROC 0946/02 | 00014093952434 | JULIO CESAR DIAS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00671 | 11/03/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/LUCENA ,CONF PROC 0994/02 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00672 | 11/03/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/LUCENA ,CONF PROC 0994/02 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00673 | 11/03/2002 | 164.00 | 164.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(04INTEGRAIS)P/ITABAIANA,CONF PROC 0955/02 | 00038019655468 | JOAO GOMES DA SILVA FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00674 | 11/03/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/J.PESSOACONF PROC 0961/02 | 00012370320400 | JOABE CORREIA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00675 | 11/03/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/J.PESSOACONF PROC 0961/02 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00676 | 11/03/2002 | 205.00 | 205.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(05 INTEGRAIS)P/GUARABIRA,CONF PROC 0953/02 | 00005882052491 | GIOVANI DA COSTA NOBREGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00677 | 11/03/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03INTEGRAIS)P/GUARA-BIRA,CONF PROC 0953/02 | 00010951270478 | SOSTENES RODRIGUES DO REGO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00678 | 11/03/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAIS)P/IBIARACONF PROC 0972/02 | 00013292722420 | RAIMUNDO ALVENTINO DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00679 | 11/03/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAIS)P/IBIARAE OUTRA LOCALIDADE,CONF PROC N0972/02 | 00042440270415 | MANOEL LEITE CESAR LOUREIRO NETTO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 00680 | 11/03/2002 | 30812.75 | 30812.75 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTODA MED 04/02,D/SERVICOS EXECU-TADOS N/REF E AMPL.D/HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB,OBJETO DOCT PJU 98/01,CONF PROC 2213/01 | 41151077000140 | COPAL CONSTRUTORA PARAIBA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 00681 | 11/03/2002 | 73.30 | 73.30 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTOREF A 3 E ULTIMA PARCELA DAASSINATURA ANUAL DO JORNAL DAPARAIBA,CONF PROC 2697/01 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00682 | 11/03/2002 | 91697.46 | 91697.46 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTODA 2 MED REF AOS SERVICOS EXE-CUTADOS NA CONST D/ HOSPITALREG DE PEDRAS DE FOGO-PB,OBJE-TO D/CT PJU 009/02,CONF PROC N2960/01 | 03742173000173 | CONSTRUTORA T W M LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 00683 | 11/03/2002 | 130896.03 | 130896.03 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTODA MED 05/02,DOS SERVICOS EXE-CUTADOS NA AMPL.E REF.D/HOSPI-TAL REG. DE PATOS,P/IMPLANTA -CAO DO CENTRO DE HEMODIALISE -OBJETO D/CT PJU 91/01,CONFORMEPROC 2046/01 | 01767357000162 | LIDER CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00684 | 11/03/2002 | 3640.00 | 3640.00 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTOREF A 2 MED (R$1.820,00)3 MED(R$1.820,00) DOS SERVICOS DECONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETO DA CONST D/PENITENCIARIA REGIONAL DE CAJAZEIRAS,OBJETO DAOES PJU 113/00,CONF PROC 2443/00 | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ATECEL |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 00685 | 11/03/2002 | 34186.76 | 34186.76 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTOREF A MED 01/02 DOS SERVICOSEXECUTADOS N/CONST DA ESCOLAPADRAO C/08 SALAS DE AULA, EMSAO JOAO DO CARIRI-PB, OBJETOD/CT PJU 23/02,CONF PROC 2842/01 | 00723192000164 | CONSTRUTORA CARTAXO LOUREIRO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00686 | 11/03/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/ SANTARITA,CONF PROC 0950/02 | 00009076638420 | MARCELO CORREIA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00687 | 11/03/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/ SANTARITA,CONF PROC 0950/02 | 00009076638420 | MARCELO CORREIA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00688 | 11/03/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/J.PESSOACONF PROC 0971/02 | 00020608004472 | BELIZIA RODRIGUES DE SOUZA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00689 | 11/03/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/CABEDELOCONF PROC 0992/02 | 00008202699487 | ESTEVAO ALVES DE MOURA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00690 | 11/03/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/ARACAGI,CONF PROC 0996/02 | 00011068680482 | PAULO LAERCIO VIEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00691 | 11/03/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/ARACAGI,CONF PROC 0996/02 | 00054147026400 | LUIS MOREIRA DE ALCANTARA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00692 | 11/03/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/CABEDELOCONF PROC 0988/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00693 | 11/03/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/CABEDELOCONF PROC 0988/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00694 | 11/03/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/CABEDELOCONF PROC 0988/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00695 | 11/03/2002 | 164.00 | 164.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(04INTEGRAIS)P/ARARU-NA,CONF PROC 0951/02 | 00046793658468 | JOSE UCHOA G NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00696 | 11/03/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03INTEGRAIS)P/ARARU-NA,CONF PROC 0951/02 | 00010293418420 | LUIZ BARRETO RABELO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00697 | 11/03/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/BARRA DESANTANA,CONF PROC 0960/02 | 00004613600472 | FRANCISCO PINTO DE OLIVEIRA FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00698 | 11/03/2002 | 22.00 | 22.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/BARRA DESANTANA,CONF PROC 0960/02 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00699 | 11/03/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/C.GRAN-DE,CONF PROC 0977/02 | 00013270222491 | ROSANGELA QUEIROZ TEIXEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00700 | 11/03/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/C.GRAN-DE,CONF PROC 0977/02 | 00016079655420 | VANIA PAIVA MARTINS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00701 | 11/03/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/C.GRAN-DE,CONF PROC 0977/02 | 00002395932434 | JORGE ANTONIO DE MOURA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00702 | 11/03/2002 | 164.00 | 164.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(04INTEGRAIS)P/ARARU-NA,CONF PROC 0948/02 | 00039585077434 | MARIVALDO CAVALCANTE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00703 | 11/03/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03INTEGRAIS)P/ARARU-NA,CONF PROC 0948/02 | 00032464738468 | VIRGINIA ODETE BARROCA GOMES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00704 | 11/03/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/ARARUNACONF PROC 0948/02 | 00012392146420 | JOSE WILSON ARNOUD SEIXAS |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00138 | 12/03/2002 | 8000.00 | 8000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A CONV007/2002 SIE/ASSOCIACAO DE DE-SENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE TEIXEIRA ,SERVICOS DE ABASTE-CIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CAR-ROS-PIPA NO PERIODO DE 60 (SESSENTA ) DIAS NO MUNICIPIO ACI-MA CITADO . | 03545538000170 | ASSOCIACAO DE DESENV COMUNIT DE TEIXEIRA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00136 | 12/03/2002 | 28.80 | 28.80 | VLR EMPENHADO REFERENTE A FOR-NECIMENTO DE AGUA MINERAL PARAESTA SECRETARIA CONF. PROCESSON.227/02 . | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00137 | 12/03/2002 | 2161.20 | 2161.20 | VLR EMPENHADO REFERENTE A FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE PARA ESTA SECRETARIA 'CONF. PROCESSO N. 168/2002 . | 35423169000139 | LECITA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00139 | 12/03/2002 | 136.80 | 136.80 | VLR EMPENHADO REFERENTE A SER-VICOS DE ENCADERNACOES PARA 'ESTA SECRETARIA CONF. PROCESSON. 221/2002 . | 40952988000103 | INNPRELL GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00140 | 12/03/2002 | 297.00 | 297.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAOP/ TRATAR DE QUESTOES SOBRE OGASODUTO DO NORDESTE JUNTO AOMINISTERIO DA INTEGRACAO . | 00004179919400 | FLAVIO LUIZ PICCOLI |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00141 | 12/03/2002 | 34.00 | 34.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIA PARA LEVAR DOCUMENTOS A 'CDRM EM CAMPINA GRANDE. | 00016210638449 | JOSE MARTINS DOS SANTOS FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01374 | 12/03/2002 | 3450.00 | 3450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS P/VEICULSO E MAQUINAS CONF.PROC.699-1111-413-1108/2002 | 01427591000140 | HERMANO JOSE DE SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Conservação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Dispensa | 01375 | 12/03/2002 | 2685.00 | 2685.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC928/2002(SERV. RR SUME) | 00038721465487 | MARIA ISABEL ALVES EVANGELISTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01376 | 12/03/2002 | 1548.69 | 1548.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEIS, CONF.PROC.0997/2002 | 09332743000133 | LETICIA P DE SOUSA LEITE POSTO S ANTONIO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00705 | 12/03/2002 | 50000.00 | 50000.00 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTODA 1 PARCELA CONV STE 004/02 ,REF A PAVIMENTACAO DE RUAS N/MUNICIPIO,CONF PROC 0944/02 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Inexigível | 00706 | 12/03/2002 | 44000.00 | 44000.00 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTO1 PARCELA CONV STE 02/02, REF.AS OBRAS DE CONCLUSAO CENTROADMINISTRATIVO,CONF PROC 0943/02 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00707 | 12/03/2002 | 110718.22 | 110718.22 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTOREF MED 08/02,DOS SERV.EXECUTADOS N/CONST D/ 1 ETAPA D/ CEN-TRO DE TREINAMENTO D/PROFESSO-RES DO ENSINO FUNDAMENTAL EMARARUNA-PB,OBJETO D/CT PJU 52/01,CONF PROC 0576/01 | 09248402000184 | CONSTRUTORA IRMAOS DANTAS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00708 | 12/03/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/J.PESSOACONF PROC 0982/02 | 00042105226434 | MARIA GENILDA DE ARAUJO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00709 | 12/03/2002 | 22.00 | 22.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/J.PESSOACONF PROC 0982/02 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00710 | 12/03/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/J.PESSOACONF PROC 0958/02 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00711 | 12/03/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/J.PESSOACONF PROC 0958/02 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00712 | 12/03/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOBRADOCONF PROC 0998/02 | 00006859593415 | JURACI DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00713 | 12/03/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03INTEGRAIS)P/PEDRASDE FOGO,CONF PROC 0954/02 | 00041455533491 | JOSE MIROCEM GONCALVES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00714 | 12/03/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAD/VIAGEM(03INTEGRAIS)P/SOLANEAE OUTRA LOCALIDADE,CONF PROC N0947/02 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00715 | 12/03/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAPE EOUTRA LOCALIDADE,CONF PROCESSO0990/02 | 00014204690459 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00716 | 12/03/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAPE EOUTRA LOCALIDADE,CONF PROCESSO0990/02 | 00042400171491 | CARLOS ANTONIO RODRIGUES TURCIOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00717 | 12/03/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAPE EOUTRA LOCALIDADE,CONF PROCESSO0990/02 | 00014204690459 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00718 | 12/03/2002 | 304.00 | 304.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(04INTEGRAIS)P/PATOS,CONF PROC 0952/02 | 00002521989487 | ORLANDO GOMES DE MELO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00719 | 12/03/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03INTEGRAIS)P/CATOLEDO ROCHA E OUTRA LOCALIDADECONF PROC 0974/02 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00720 | 12/03/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/BARRA DESANTA ROSA,CONF PROC 959/02 | 00023783052491 | ALUIZIO BRAZ DE MELO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00721 | 12/03/2002 | 22.00 | 22.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/BARRA DESANTA ROSA,CONF PROC 959/02 | 00020718217420 | RONALDO GUEDES BARROS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00722 | 12/03/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/J.PESSOACONF PROC 0970/02 | 00045108056400 | GUILHERME AUGUSTO FIGUEIREDO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00723 | 12/03/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAD/VIAGEM(02INTEGRAIS)P/MANAIRACONF PROC 0973/02 | 00013960393415 | MA ASSUNCAO DE LUCENA TRINDADE MARTINS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00724 | 12/03/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAIS)P/MANAI-RA,CONF PROC 0973/02 | 00036527998449 | LUIZ LAURENTINO DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00725 | 12/03/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAD/VIAGEM(02INTEGRAIS)P/MANAIRACONF PROC 0973/02 | 00058086773434 | AZUIL RODRIGUES COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00726 | 12/03/2002 | 186.00 | 186.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAD/VIAGEM(02INTEGRAIS 01 PARCI-AL)P/PILAR E OUTRA LOCALIDADE,CONF PROC 0949/02 | 00014195976472 | FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00727 | 12/03/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAD/VIAGEM(01INTEGRAL)P/RIACHAO DO POCO E OUTRA LOCALIDADE,CONFORME PROC 0993/02 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00728 | 12/03/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/S.J. RIODO PEIXE,CONF PROC 975/02 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00729 | 12/03/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/S.J. RIOPEIXE,CONF PROC 975/02 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00730 | 12/03/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/S.J. RIOPEIXE,CONF PROC 975/02 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00731 | 12/03/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/S.J. RIOPEIXE,CONF PROC 975/02 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 00732 | 12/03/2002 | 3889.20 | 3889.20 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTOREF A PARTE DA 7 MED OBJETO DOCT PJU 49/01,CONF PROC 2120/00 | 02223789000175 | CBT CONSTUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 00733 | 12/03/2002 | 14948.12 | 14948.12 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTODA 1 MED E DA 2 MED,OBJETO CTPJU 110/01,CONF PROC 2080/01 | 02223789000175 | CBT CONSTUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 00734 | 12/03/2002 | 16786.00 | 16786.00 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTOMED 03/02,OBJETO CT PJU 128/01CONF PROC 2924/01 | 03485111000123 | ABDA CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 00735 | 12/03/2002 | 22620.56 | 22620.56 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTODA 4 MED,OBJETO CT PJU 113/01,CONF PROC 2767/01 | 02596433000187 | PROJETOS E CONSTRUCAO PRISMA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 00736 | 12/03/2002 | 79256.19 | 79256.19 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTO2 MED,OBJETO CT PJU 144/01,CONFORME PROC 2760/01 | 02906882000184 | CONSTRUTORA PAULINO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 00737 | 12/03/2002 | 5037.66 | 5037.66 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTO1 MED,OBJETO CT PJU 22/02 PROC3414/01 | 01034989000117 | FRIOINOX INDUSTRIA E COM DE REFRIGERACAO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 00738 | 12/03/2002 | 12607.47 | 12607.47 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTO5 MED,OBJETO CT PJU 103/01,CONFORME PROC 0676/01 | 02672223000120 | D LAJES CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 00739 | 12/03/2002 | 7350.00 | 7350.00 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTOMED 02/02,OBJETO CT PJU 01/02,CONF PROC 3362/01 | 02503487000150 | FORTCON CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 00740 | 12/03/2002 | 13505.33 | 13505.33 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTO3 MED,OBJETO CT PJU 116/01,CONFORME PROC 2770/01 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 00741 | 12/03/2002 | 17805.83 | 17805.83 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTO1 MED,OBJETO CT PJU 14/02,CONFPROC 3375/01 | 09258005000193 | JR COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Convite | 00742 | 12/03/2002 | 17860.42 | 17860.42 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTOMED 01/01,OBJETO CT PJU 130/01CONF PROC 2159/01 | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 00743 | 12/03/2002 | 18582.31 | 18582.31 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTO01/02,CT PJU 11/02,CONF PROC N3376/01 | 00863342000135 | S & A ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00744 | 12/03/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/GUARABIRA E OUTRA LOCALIDADE,CONFORMEPROC 1066/02 | 00003567010425 | ANTONIO AURELIANO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00745 | 12/03/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/GUARABIRA E OUTRA LOCALIDADE,CONFORMEPROC 1066/02 | 00026263270420 | ANIBAL VICTOR LIMA E MOURA NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00746 | 12/03/2002 | 41.30 | 41.30 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/GUARABIRA E OUTRA LOCALIDADE,CONFORMEPROC 1066/02 | 00043281176704 | ERNANDES BEZERRA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 00747 | 12/03/2002 | 21537.35 | 21537.35 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTO1 MED,OBJETO CT PJU 150/01,CONFORME PROC 3418/01 | 03800168000170 | MCA ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 00748 | 12/03/2002 | 18174.85 | 18174.85 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTO1 MED,OBJETO CT PJU 140/01,CONFORME,PROC 2789/01 | 04181165000168 | PCM PLANEJ CONST MANUT CIVIL LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 00749 | 12/03/2002 | 8565.00 | 8565.00 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTO1 MED,OBJETO CT PJU 004/02,CONFORME PROC 3374/01 | 02858311000111 | CONSTRUTORA LUIZ LEOPOLDINO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Inexigível | 00750 | 12/03/2002 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLU-CAO DA CAUCAO DE GARANTIA DEPROPOSTA-TP 16/02 | 09248402000184 | CONSTRUTORA IRMAOS DANTAS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00751 | 12/03/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03INTEGRAIS)P/SUME EOUTRA LOCALIDADE,CONF PROCESSO0956/02 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00752 | 12/03/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR CORRSPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03INTEGRAIS)P/SUME EOUTRA LOCALIDADE,CONF PROCESSO0956/02 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00753 | 12/03/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03INTEGRAIS)P/S.J.DOTIGRE E OUTRA LOCALIDADE,CONF. | 00002539209491 | EDILSON MENDES LEITE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00754 | 12/03/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03INTEGRAIS)P/ OUROVELHO E OUTRA LOCALIDADE,CONF.PROC 957/02 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00755 | 12/03/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAIS)P/FAGUN-DES,CONF PROC 963/02 | 00005785480468 | INACIO GAUDENCIO DE QUEIROZ |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00756 | 12/03/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03INTEGRAIS)P/BARRA DE SANTA ROSA/CONF PROC 969/02 | 00005803217468 | MANUEL VALFREDO PAIVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00757 | 12/03/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAD/VIAGEM(03INTEGRAIS)P/TAPEROACONF PROC 0964/02 | 00014048442449 | RANULFO TOMAZ DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00758 | 12/03/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02INTEGRAIS)P/ LAGOASECA,CONF PROC 962/02 | 00014781760406 | EGBERTO GONCALVES CATAO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00759 | 12/03/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03INTEGRAIS)P/ PICUICONF PROC 967/02 | 00028865758449 | ANTONIO DE PAULA PORTO VASCONCELOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00760 | 12/03/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03INTEGRAIS)P/SUME ,CONF PROC 968/02 | 00045108056400 | GUILHERME AUGUSTO FIGUEIREDO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00761 | 12/03/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03INTEGRAIS)P/MONTEIRO,CONF PROC 965/02 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00762 | 12/03/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03INTEGRAIS)P/QUEIMADAS,CONF PROC 966/02 | 00020608004472 | BELIZIA RODRIGUES DE SOUZA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00763 | 12/03/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(1 PARC)P/CABEDELO /CONF.PROC.N.0999/2002 | 00008202699487 | ESTEVAO ALVES DE MOURA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00764 | 12/03/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(1 PARC)P/AGUIAR CONFORME PROC.N.0976/2002 | 00076056031420 | ANTONIA LUCIA DE FARIAS T PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00765 | 12/03/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(1 PARC)P/AGUIAR CON-FORME PROC.N.097/2002 | 00076056031420 | ANTONIA LUCIA DE FARIAS T PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00766 | 12/03/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(1 PARC)P/AGUIAR CONFPROC.N.0976/2002 | 00044218834415 | VALDIR DA FRANCA FILGUEIRAS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00767 | 12/03/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(1 PARC)P/AGUIAR CONFPROC.N. 0976/2002 | 00044218834415 | VALDIR DA FRANCA FILGUEIRAS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01377 | 13/03/2002 | 22625.76 | 22625.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.DEVOLUCAO DE DO SALDO NAO APLICADOCONFORME CONT.PJ-003/00 INCLUSIVE O RESULT.DA APLICACAO FINANCEIRA CONF.PRESTACAO DE CONTA | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00142 | 13/03/2002 | 44.00 | 44.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A FOR-NECIMENTO DE MATERIAL PARA 'APARELHOS TELEFONICOS DESTA 'SECRETARIA . | 70119268000122 | COOTEC ELETRONICA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00143 | 13/03/2002 | 40.00 | 40.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A FOR-NECIMENTO DE 02 ( DOIS) BOTI-JOES DE GAS DE COZINHA PARA 'ESTA SECRETARIA . | 08575284000156 | J PECORELLI COM E BEBIDAS |
| Agência Estadual de Energia Elétrica da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00008 | 13/03/2002 | 594.00 | 594.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM DIARIAS PARA BRASILIA INTEGRAL 2X297 | 00000101370415 | JOAO AGRIPINO MAIA DE VASCONCELOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00768 | 13/03/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/GUARABIRA,CONF PROC 1096/01 | 00017625416453 | CARLOS ROBERTO TARGINO MOREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00769 | 13/03/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/GUARABIRA,CONF PROC 1096/02 | 00017660122487 | GEDEAO PEDROSA E SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00770 | 13/03/2002 | 52.15 | 52.15 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/GUARABIRA,CONF PROC 1096/02 | 00014645998404 | CARLOS ALBERTO SOARES FERREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00771 | 13/03/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 INTEGRAL)P/ARARU-NA,CONF PROC 1055/02 | 00011068680482 | PAULO LAERCIO VIEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00772 | 13/03/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/ARARUNACONF PROC 1055/02 | 00054147026400 | LUIS MOREIRA DE ALCANTARA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00773 | 13/03/2002 | 41.00 | 41.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOBRADOCONF PROC 0997/02 | 00052679357434 | MARINALDO BARBOSA DE LIMA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00774 | 13/03/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOBRADOCONF PROC 0997/02 | 00006859593415 | JURACI DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00775 | 13/03/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/CABEDELOCONF PROC 1040/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00776 | 13/03/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR CORREPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/CABEDELOCONF PROC 1040/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00144 | 14/03/2002 | 73.15 | 73.15 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO O SECRETARIO ADJUNTO. | 00028837118449 | JOSE ROBERIO DOS SANTOS COSTA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00145 | 14/03/2002 | 209.00 | 209.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIAS ACOMPANHADO A COMITIVA DOGOVERNADOR EM VISITAS AS BA- RRAGEM DE CAMARA. | 00006757987449 | JOSE AMANCIO RAMALHO JUNIOR |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00146 | 14/03/2002 | 149.00 | 149.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZA A LOCACAO E PERFURACAO DE POCOS EM VA- RIOS MUNICIPIOS. | 00017609607487 | EDSON TADEU VIANA DE VASCONCELOS |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00147 | 14/03/2002 | 85.00 | 85.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO O ASSESSOR EM FISCALIZACAO. | 00016099443487 | SEVERINO AGRIPINO DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00148 | 14/03/2002 | 25.00 | 25.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A FOR-NECIMENTO DE 01 (UM ) JOGO DETAPETE PARA O VEICULO CORSA 'DE PLACA MNN 1781 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA . | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT ME |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00149 | 14/03/2002 | 330.00 | 330.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A PU-BLICACAO DE EXTRATOS DE CONVE-NIOS CONFORME PROCESSO N.231/ 2002 . | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Inexigível | 01378 | 14/03/2002 | 780.00 | 780.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE DEDETIZACAO, CONFORME PROCESSO 1066/02 | 04542302000142 | IVAN MENDES DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Tomada de Preço | 01379 | 14/03/2002 | 5408.96 | 5408.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS, CONF.CONT.PJ-069/98 PROCESSO 1077/02 | 40946642000100 | SERVSAN EMP PREST DE SERV E VIGILANCIA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Tomada de Preço | 01380 | 14/03/2002 | 9742.38 | 9742.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DTE/CAJAZEIRASCONF.CONT.PJ-069/98_PROCESSO 1078/2002 | 40946642000100 | SERVSAN EMP PREST DE SERV E VIGILANCIA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01381 | 14/03/2002 | 620.00 | 620.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSTRUCAO DE PASSARELA P/AR CONDICIONADO, CONF.PROC.0991/2002 | 00045025959420 | EZEQUIAS FRANCISCO DE AMORIM |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preço | 01382 | 14/03/2002 | 3154.00 | 3154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE NA AREA DEINFORMATICA, CONF.CONT-PJ-059/2001 PROC.0778/0779/2002 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 01383 | 14/03/2002 | 9092.74 | 9092.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGUROCONFORME PROCESSO 1322/2002 | 56469802000108 | NOBRE CLUBE ICATU HARTFORD DE SEGUROS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01384 | 14/03/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/ALUGUEL,CONFORME PROCESSO 1261/2002 | 00045642214420 | NILSON SIRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 01385 | 14/03/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LISTASTELEFONICAS, CONFORME PROCESSO1220/2002 | 03416074000100 | ENATEL EMP BRASILEIRA DE LISTA TELEFONIC |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Tomada de Preço | 01386 | 14/03/2002 | 15127.64 | 15127.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DTE/C.GRANDE CONF.CONT.PJ-015/2002 PROCESSO0742/2002 | 12661658000123 | FIEL EMPRESA DE SERVICOS GERAIS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Tomada de Preço | 01387 | 14/03/2002 | 22693.31 | 22693.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME CONTPJ-014/2002 PROC.0741/2002 | 12661658000123 | FIEL EMPRESA DE SERVICOS GERAIS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 03 | GRATIFICACAO ADICIONAL P TEMPO DE SERVICO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01388 | 14/03/2002 | 4130.01 | 4130.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PECUNIA CONF.FL-22/2002 | 00002395886491 | FREDERICO LUIZ BARRETO RABELO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01389 | 14/03/2002 | 69099.25 | 69099.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP REF.AO MES DE FEVEREIRO/2002 | 00394460000800 | MINISTERIO DA ECON FAZ E PLANEJAMENTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01390 | 14/03/2002 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACESSO A INTERNET REF.JAN,E FEV/2002CONF.PROC.1339/2002 | 00899861000153 | ZAITEK COMERCIO E SERVICOS INTERNET LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 01391 | 14/03/2002 | 42.24 | 42.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME PROCESSO 1317/02 | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01392 | 14/03/2002 | 3814.50 | 3814.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS, CONF.PROCESSO1215/1221/2002 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01393 | 14/03/2002 | 2681.29 | 2681.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS, CONF.PROCESSO1334/2002 | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 01394 | 14/03/2002 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVKICOS FUNERAL CONF.PROC.0284/2001 | 35430909000164 | ALDA LUNA DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | CONV COOPERATIVAS MEDICAS | Inexigível | 01395 | 14/03/2002 | 34844.77 | 34844.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSISTENCIA MEDICA,CONFORME PROCESSO1251/2002 | 70094578000130 | COMSEDER COOP ASSIT MEDICA DOS SERV DER |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 01396 | 14/03/2002 | 622.50 | 622.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME PROC.1214/2002 | 08967515000177 | E SOUZA E CIA LTDA EXPRESSO CONDOR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01397 | 14/03/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/ALUGUEL,CONFORME PROCESSO 1189/02 | 00008212241400 | JOSE TAVARES DA COSTA |
| Agência Estadual de Energia Elétrica da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00009 | 14/03/2002 | 489.60 | 489.60 | IMPORTANCIA ENPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DO MES DE FEVEREIRO DE 2002 | 00394460000800 | MINISTERIO DA ECON FAZ E PLANEJAMENTO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 00777 | 14/03/2002 | 147694.95 | 147694.95 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTOMED 05/02,DOS SERVICOS EXECUTADOS NA AMPL.E REF DO HOSPITAL DE TAPEROA,N/ESTADO,OBJETO CTPJU 94/01,CONF PROC 1918/01 | 01407068000152 | CONSTRUTORA SILVA E GOMES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 00778 | 14/03/2002 | 65580.40 | 65580.40 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTO6 MED DOS SERVICOS EXECUTADOS NA REFORMA E AMPL.IMPLANTACAO D/UTI-NEONATAL N/HOSPITAL GAL.EDSON RAMALHO,EM J.PESSOA-PB, OBJETO CT PJU 90/01,CONF PROC 1920/01 | 02841451000187 | CONSTRUTORA BOM JESUS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 00779 | 14/03/2002 | 123140.23 | 123140.23 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTO1 MED REF SERVICOS EXECUTADOS NA CONST DA UND MISTA DE SAUDEDE ITAPORANGA-PB,OBJETO CT PJU018/01,CONF PROC 2958/02 | 08522773000140 | CCL COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 00780 | 14/03/2002 | 97075.64 | 97075.64 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTO6 MED DOS SERVICOS EXECUTADOS NA AMPLIACAO E REF HOSP. FREI DAMIAO-PB,OBJETO DO CT PJU 92/01,CONF PROC 2127/01 | 09613308000187 | ENGEPLAN ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00781 | 14/03/2002 | 304.00 | 304.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(04INTEGRAIS)P/SOLANEA,CONF PROC 1065/02 | 00000838896472 | EVIO BARBOSA DE LUCENA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00782 | 14/03/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(04INTEGRAIS)P/SOLANEA,CONF PROC 1065/02 | 00002395932434 | JORGE ANTONIO DE MOURA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 00783 | 14/03/2002 | 39096.10 | 39096.10 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTOMED 02/02 REF SERVICOS EXECUTADOS N/CONST QUADRA COBERTA(20x30),NA E.E.E.F. JOAO SUASSUNA EM CATOLE DO ROCHA-PB,OBJETO DO CT PJU 141/01,CONF PROCESSO2772/01 | 03086588000136 | ARAPUAN COMERCIO REP E SERVICOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00784 | 14/03/2002 | 166.00 | 166.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL,01PARCIALP/PATOS,CONF PROC 1073/02 | 00003567010425 | ANTONIO AURELIANO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00785 | 14/03/2002 | 58.10 | 58.10 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)01PARCIALP/PATOS,CONF PROC 1073/02 | 00043281176704 | ERNANDES BEZERRA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 00786 | 14/03/2002 | 48259.84 | 48259.84 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTOREF MED 02/02 DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONST QUADRA COBER-TA(20X30)N/E.E.E.F. CORIOLANODE MEDEIROS EM PATOS-PB,OBJETODO CT PJU 147/01 CONF PROCESSO3365/01 | 10758902000145 | CONSTRAL CONST E CONSUL STO ANTONIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 00787 | 14/03/2002 | 24418.84 | 24418.84 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTO3 MED D/SERVICOS EXECUTADOS NAREF E RECUP. PREDIO P/FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA EMGUARABIRA-PB,OBJETO CT PJU N122/01,CONF PROC 2239/01 | 01275877000158 | CONSTRUTORA ECON EMPREEND E CONST LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 00788 | 14/03/2002 | 15280.00 | 15280.00 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTOREF MED 01/02DOS SERVICOS EXE-CUTADOS N/CONCLUSAO DO GINASIOPOLIESPORTIVO D/MUNICIPIO DEBARRA DE SANTA ROSA-PB,OBJETO CT PJU145/01,CONF PROC 0753/01 | 04182060000123 | FB CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 00789 | 14/03/2002 | 153247.45 | 153247.45 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTOMED 09/02 DOS SERVICOS EXECUTADOS N/CONST SEDE DO IPEM-PB,NACIDADE DE J.PESSOA,OBJETO CTPJU 68/01,CONF PROC 0566/01 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 00790 | 14/03/2002 | 3763.14 | 3763.14 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTOREF 8 MED C/REC.D/CONTRAPARTI-DA CONV.PJU 02/00,D/SERV.EXECUTADO N/CONST DO PAM HOSPITALUNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIROEM C.GRANDE-PB,OBJETO CT PJU N14/01 PROC 2893/00 | 02316247000147 | CONSTRUTORA ANGULO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 00791 | 14/03/2002 | 33868.25 | 33868.25 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTOREF 8 MED C/RECURSOS FNS/SES -CONV PJU 02/00 D/SERVICOS EXE-CUTADOS N/CONST D/PAM D/HOSPI-TAL UNIVERSITARIO ALCIDES CAR-NEIRO EM C.GRANDE-PB,OBJETO DOCT PJU 14/01 PROC 2893/00 | 02316247000147 | CONSTRUTORA ANGULO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Recuperação dos Palácios e Residência Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Convite | 00792 | 14/03/2002 | 5500.51 | 5500.51 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTOSERVICOS DE LIMPEZA,CONSERVA -CAO E HIGIENIZACAO DA GRANJASANTANA RELATIVO AO PERIODO DE01/02/02 A 28/02/02,OBJETO DOCT PJU 25/00,CONF PROC 1244/00 | 41196734000175 | LIMP FORT LIMPEZA PUB SANEAM E C LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 00793 | 14/03/2002 | 336.00 | 336.00 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTOREF A AQUISICAO DE 07(SETE)BLOQUEADORES TELEFONICOS,DESTINA-DOS A CENTRAL PERTENCENTE D/AUTARQUIA,CONF PROC 0770/02 | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01398 | 15/03/2002 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-28/02 PJ INTEGRAL- 4X49.00 PARCIAL- 1X49.00 | 00020692978453 | EUNICE PEDRO DE CARVALHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01399 | 15/03/2002 | 288.00 | 288.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-30-29/02 PJ INTEGRAL- 6X34.00 PARCIAL- 1X24.00 | 00020676182453 | MALBA CRISTINA A DA COSTA SABINO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01400 | 15/03/2002 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-47/02 DS INTEGRAL- 1X76.00 PARCIAL- 1X34.00 | 00016073339453 | JAIME CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01401 | 15/03/2002 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-48/02 DS INTEGRAL- 2X76.00 PARCIAL- 1/2X34.00 | 00007101333400 | JOSE ARNALDO SOUZA LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 01402 | 15/03/2002 | 1619.94 | 1619.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONF.CONTPJ-024/02 PROC.0896/02 | 09250358000147 | M M BEZERRA & CIA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01403 | 15/03/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS EM INFORMATICACONFORME PROCESSO 0954/2002 | 00899861000153 | ZAITEK COMERCIO E SERVICOS INTERNET LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Restauração de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 01404 | 15/03/2002 | 11398.90 | 11398.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS REALIZADO NO ACESSO AO SITIO ARQUEOLOGICO DE INGA-PBCONFPROC1178/2002 | 02719579000172 | BS ENGENHARIA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01405 | 15/03/2002 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF.A RD057/02/DCM II INTEGRAIS 03X17,00 PARCIAIS 01X17,00 | 00013631276800 | ROBERTO DE FREITAS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01406 | 15/03/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF.A RD014/SAA PARCIAIS 01X17,00 INTEGRAIS 01X17,00 | 00014866986468 | GILSON FIGUEIREDO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | SERVICOS JUDICIAIS | Dispensa | 01407 | 15/03/2002 | 231.20 | 231.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO CONF.PROC.1451/2002 | 09288614000195 | CARTORIO DIAS DA CRUZ |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01408 | 15/03/2002 | 408.00 | 408.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD015,016 E 017/02/SAA INTEGRAIS 09X34,00 | 00011239867468 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA LIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | SERVICOS JUDICIAIS | Dispensa | 01409 | 15/03/2002 | 388.00 | 388.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO CONF.PROC.1452/2002 | 09318940000106 | CARTORIO DE OFICIO DE NOTAS E PROTESTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01410 | 15/03/2002 | 342.00 | 342.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF.A RD062,063 E 064/02/DCM INTEGRAIS 05X34,00 PARCIAIS 10X17,00 | 00009434666449 | JOAO MATIAS BANDEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 01411 | 15/03/2002 | 11509.86 | 11509.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL REF.CONT.PJ-024/2002 E PROC.0479/2002 | 03604229000123 | PETROSERVICE COM DE COMB E DER DE P |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01412 | 15/03/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF.A RD060 E 061/02/DCM PARCIAIS 08X34,00 PPARCIAIS 02X17,00 | 00037459490482 | CARLOS ALBERTO FEITOSA DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01413 | 15/03/2002 | 459.00 | 459.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF.A RD057,058 E 059/02 DCM INTEGRAIS 12X17,00 PARCIAIS 03X17,00 | 00010972358404 | JOSE BOANERGES SIQUEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 01414 | 15/03/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM_POSTAIS CONF.PROC.1325/2002 | 40938888000122 | POSTAL SHOPPING LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01415 | 15/03/2002 | 391.00 | 391.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD65, 66 E 67/02/DCM INTEGRAIS 09X34,00 PARCIAIS 05X17,00 | 00010966137434 | JOSE CICERO FREITAS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01416 | 15/03/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO NOS AR CONDICIONADOS DO EDIFICIO SEDE DO DER CONF.PROC.4263/2002 | 03896314000102 | CARLOS QUEIROZ DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01417 | 15/03/2002 | 459.00 | 459.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF.A RD068, 069 E 070/02/DCM INTEGRAIS 12X34,00 PARCIAIS 03X17,00 | 00014876418420 | RAIMUNDO NONATO FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01418 | 15/03/2002 | 459.00 | 459.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF,A RD071,072 E 073/02/DCM INTEGRAIS 12,34,00 PARCIAIS 03X17,00 | 00094127344849 | ALCY ANTONIO CORREIA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01419 | 15/03/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF.A RD074,075 E 076/02/DCM INTEGRAIS 07X34,00 PARCIAIS 06X17,00 | 00004622820404 | CRISTIANO DANTAS DA ROCHA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01421 | 15/03/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD014/02/SAA PARCIAIS 01X34,00 INTEGRAIS 01X17,00 | 00014866986468 | GILSON FIGUEIREDO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 01422 | 15/03/2002 | 0.00 | 0.00 | ANULACAO TOTAL DA NE-1414/2002 | 40938888000122 | POSTAL SHOPPING LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01423 | 15/03/2002 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPEANHDA REF.A RD147/02/DRO INTEGRAIS 02X17,00 PARCIAIS 03X17,00 | 00014113473404 | JOSE CORREIA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01425 | 15/03/2002 | 73.15 | 73.15 | IMPORTANCIA EMPEANHDA REF.A RD46 E 49/02/DS INTEGRAIS 01X50,15 PARCIAIS 01X17,00 | 00055266215453 | OSCAR BENEDITO DOS SANTOS NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01427 | 15/03/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF.A RD013/02/DRP INTEGRAIS 01X34,00 PARCIAIS 01X17,00 | 00004484177404 | WILSON VITORIANO SOBRINHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ampliação da Frota Rodoviária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preço | 01428 | 15/03/2002 | 404010.00 | 404010.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VEICULOS CONF.PROC.1010/2002 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01429 | 15/03/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD090 E 010/02/DRA PARCIAIS 02X17,00 | 00006755801453 | REGINALDO PAULINO MAIA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01430 | 15/03/2002 | 748.90 | 748.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESS COM SERVICOS POSTAIS CONF.PROC.1325/2002 | 40938888000122 | POSTAL SHOPPING LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01431 | 15/03/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF.A RD180/02/DERO PARCIAIS 02X17,00 | 00013296710400 | VALDO PINTO PEIXOTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01432 | 15/03/2002 | 742.98 | 742.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO DOS ELEVADORES DO EDIFICIO SEDE DO DER CONF.PROC.1180/2002 | 61460762004900 | ELEVADORES ATLAS SA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01433 | 15/03/2002 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVICOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICACONF.PROC.0912/2002 | 03539485000184 | CONECTION INFORMATICA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01434 | 15/03/2002 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD077/078/2002 INTEGRAL-04X34,00 PARCIAL- 04X17,00 | 00050035789468 | GILMAR JOSE DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00152 | 15/03/2002 | 149.00 | 149.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIA ACOMPANHANDO COMITIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO PARA PAR-TICIPAR DE SOLENIDADES DE INAUGURACOES . | 00004179919400 | FLAVIO LUIZ PICCOLI |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00153 | 15/03/2002 | 52.15 | 52.15 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIA CONDUZINDO O SECRETARIO 'DESTA PASTA . | 00016210638449 | JOSE MARTINS DOS SANTOS FILHO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00154 | 15/03/2002 | 187.00 | 187.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO ASSESSOR A DI-VERSOS MUNICIPIOS . | 00016099443487 | SEVERINO AGRIPINO DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00155 | 15/03/2002 | 227.00 | 227.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR A LOCACAOE PERFURACAO DE POCOS EM DIVERSOS MUNICIPIOS . | 00001894442407 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00156 | 15/03/2002 | 1301.78 | 1301.78 | VLR EMPENHADO REFERENTE A PAS-SAGEM AEREA NO TRECHO JPA/BSB/JPA ,PARA O TITULAR DESTA PAS-TA . | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00150 | 15/03/2002 | 170.00 | 170.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO O ENGENHEIRO 'DA CEDEC EM VISITA A DIVERSOS MUNICIPIOS . | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00151 | 15/03/2002 | 245.00 | 245.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS P/ DIAGNOSTICAR A POSSI-BILIDADE DO TERMINO DO ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA E CRIA-CAO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL EM DIVERSOS MUNICIPIOS . | 00011000422453 | ORLANDO MIRANDA DE GUSMAO FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00794 | 15/03/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/CABEDELOCONF PROC 1147/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00795 | 15/03/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/CABEDELOCONF PROC 1147/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00796 | 15/03/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/CABEDELOCONF PROC 1147/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Inexigível | 00797 | 15/03/2002 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTOREF AQUISICAO MATERIAL CAMARA FOTO DIGITAL,DESTINADO A SUPE-RINTENDENCIA D/AUTARQUIA, CONFPROC 1084/02 | 12882650001754 | D P M DISTRIBUIDORA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00798 | 15/03/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTOREF AQUISICAO MATERIAIS 01 CHAVEADOR P/AUTOMATICO P/LIGAR 02IMPRESSORAS E 01 MICRO,DESTINADOS A SECAO DE MATERIAL PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA,CONFOR-ME PROC 1022/02 | 03162254000102 | J L INFORMATICA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Recuperação dos Palácios e Residência Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00799 | 15/03/2002 | 3400.31 | 3400.31 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTOREF AQUISICAO MATERIAIS 04 LINHAS DE MASSARANDUBA DE 4X3X3 ,85 PECAS DE ASSOALHO C/0,95cm,100 CAIBROS DE JATOBA C/4,00m,DESTINADO A GRANJA SANTANA,CONFORME PROC 0460/02 | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 00800 | 15/03/2002 | 5441.04 | 5441.04 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTOREF MED 01/02,DOS SERVICOS EXECUTADOS N/CONST QUADRA(20X30)mN/E.E.E.F.EM DAMIAO-PB, OBJETOCT PJU134/01,CONF PROC 2768/01 | 04147629000110 | CT CONSTRUTORA TECNOFORTE LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00801 | 15/03/2002 | 170.00 | 170.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(05INTEGRAIS)P/ARARU-NA,CONF PROC 1168/02 | 00098144235487 | JOSINALDO DA SILVA NASCIMENTO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00802 | 15/03/2002 | 205.00 | 205.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(05INTEGRAIS)P/ARARU-NA,CONF PROC 1168/02 | 00017660122487 | GEDEAO PEDROSA E SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00803 | 15/03/2002 | 170.00 | 170.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(05INTEGRAIS)P/ARARU-NA.CONF PROC 1168/02 | 00054147026400 | LUIS MOREIRA DE ALCANTARA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 00804 | 15/03/2002 | 60058.20 | 60058.20 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA-/MENTO DA 1 MED.(2.075,60)E 2MED.(57.982,60)(REFORMA)DO CTPJU-08/02 CONF.PROC. N.2900/01DOS SERVICOS EXECUTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DO E.E.NOR-/MAL ANISIO PEREIRA BORGES EMS.RITA/PB | 01427602000192 | CELTA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento Rural e Urbano | Infra-Estrutura de Obras Hídricas Rurais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 06 | CONSTRUCAO E INSTALACAO DE POCOS | Inexigível | 00157 | 18/03/2002 | 377280.00 | 268090.00 | Vlr empenhado referente a con-trato 001/2002 SIE/HIDROBRASILexecucao dos servicos de loca-cao, perfuracao, teste de va-zao e instalacao de 48 (quarenta e oito) pocos tubulares, nocristalino em diversos munici-pios. | 03464768000104 | HIDROBRASIL CONST E PERF DE POCOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00158 | 18/03/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A PAS-SAGEM AEREA PARA O TITULAR DESTA PASTA , NO TRECHO JPA / BRASILIA/JPA , PERIODO DE 06 A 07/03/02 . | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00159 | 18/03/2002 | 314.92 | 314.92 | VLR EMPENHADO REFERENTE A SER-VICOS DE ENCADERNACAO E OUTROSCONFORME PROCESSO N.247/02 . | 03276499000152 | TECNOPLAN COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00160 | 18/03/2002 | 245.00 | 245.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA CONFERIR OS MATE-RIAIS OBJETO DO CONVENIO 29/00EM DIVERSOS MUNICIPIOS . | 00011053160410 | OLINTO JOSE PAULO NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01435 | 18/03/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-111-112-113/02 INTEGRAL- 12X34.00 PARCIAL- 4X17.00 | 00002397919400 | REGINALDO GOMES DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01436 | 18/03/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-114-115-116/02 INTEGRAL- 12X34.00 PARCIAL- 4X17.00 | 00013286277487 | GILVANDO SANTOS CARVALHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01437 | 18/03/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-117-118/02 DRT INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00005746361100 | VALDI ALVES FERREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01438 | 18/03/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-119/02 DRT INTEGRAL- 4X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00044217358415 | EVALDO DIAS DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01439 | 18/03/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-146/02 CAJAZEIRAS | 00002722178400 | TARCISIO JOSE FARIAS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01440 | 18/03/2002 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-147-148/02 CAJAZEIRAS INTEGRAL- 5X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00012337269434 | FRANCISCO ROSENDO DE ALBUQUERQUE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01441 | 18/03/2002 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-149-150/02 CAJAZEIRAS INTEGRAL- 5X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00018115799491 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01442 | 18/03/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-143-144/02 CAJAZEIRAS INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00008296901404 | ANTONIO FELIX DA NOBREGA FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01443 | 18/03/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-145/02 CAJAZEIRAS INTEGRAL- 4X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00002722178400 | TARCISIO JOSE FARIAS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01444 | 18/03/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-110/02 INTEGRAL- 1X34.00 | 00032758448491 | JOSE ALEXANDRE DA ROCHA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01445 | 18/03/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-109/02 INTEGRAL- 1X34.00 | 00069197407453 | JOSINARO DOS SANTOS SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01446 | 18/03/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-108/02 INTEGRAL- 2X34.00 | 00051857707400 | JOSE DE LUCENA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01447 | 18/03/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-107/02 INTEGRAL- 2X34.00 | 00014417260478 | JOSE ALVES DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01448 | 18/03/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-106/02 INTEGRAL- 2X68.00 | 00087252228487 | AMERICO OLIMPIO MAIA NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01449 | 18/03/2002 | 408.00 | 408.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD134/135/136/02 INTEGRAL-11X34,00 PARCIAL- 02X17,00 | 00037694219491 | GERALDO PEDROSA E SILVA FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01450 | 18/03/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-105/02 INTEGRAL- 2X34.00 | 00030045622434 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01451 | 18/03/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-104/02 INTEGRAL- 2X34.00 | 00026269430453 | SEVERINO RAMOS DELFINO DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01452 | 18/03/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-103/02 INTEGRAL- 2X34.00 | 00088604365400 | DEMETRIUS A RODRIGUES NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01453 | 18/03/2002 | 408.00 | 408.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD137/138/139/02 SRT/C.GRANDE INTEGRAL-11X34,00 PARCIAL- 02X17,00 | 00019131380468 | JOAO AGRA BRANDAO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01454 | 18/03/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-102/02 INTEGRAL- 2X34.00 | 00041914716434 | CLAUDIO GUIMARAES GONCALVES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01455 | 18/03/2002 | 408.00 | 408.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD140/141/142/02 SRT/C.GRANDE INTEGRAIS-11X34,00 PARCIAIS- 02X17,00 | 00050459899449 | FRANCISCO URBANO CAMPOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01456 | 18/03/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-101/02 INTEGRAL- 2X34.00 | 00043452566404 | ARIGILVAN FERREIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01457 | 18/03/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD132/02 SRT/C.GRANDE INTEGRAL-04X34,00 PARCIAL- 01X17,00 | 00040296083704 | EDIVALDO PROCOPIO DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01458 | 18/03/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-100/02 INTEGRAL- 2X34.00 | 00073832880410 | PAULO ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS E OUT |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01459 | 18/03/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD133/2002 INTEGRAL-04X34,00 PARCIAL- 01X17,00 | 00014099012468 | ANTIOGENES SOARES DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01460 | 18/03/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-99/02 INTEGRAL- 2X34.00 | 00084095024453 | HEROLEIDE FARIAS DO NASCIMENTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01461 | 18/03/2002 | 171.00 | 171.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD120/2002 SRT/GUARABIRA INTEGRAL-03X49,00 PARCIAL- 01X24,00 | 00005831318400 | HILDEBRANDO MOURA DE LACERDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01462 | 18/03/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-121/02 RR/ITABAIANA INTEGRAL- 4X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00036467375491 | CARLOS AUGUSTO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01463 | 18/03/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-129-130-131/02 DRT INTGRAL- 12X34.00 PARCIAL- 4X17.00 | 00014129752472 | HAROLDO DOS SANTOS SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01464 | 18/03/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-122-124-125/02 DRT INTEGRAL- 12X34.00 PARCIAL- 4X17.00 | 00013925920463 | JOSE ANCHIETA BRANDAO DE LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01465 | 18/03/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-126-127-128/02 DRT INTEGRAL- 12X34.00 PARCIAL- 4X17.00 | 00018861385400 | EDISON PEREIRA DO NASCIMENTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01466 | 18/03/2002 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/AUXILIO SAUDE, CONF.FL-021/2002 | 00023810335487 | TEREZINHA ARAUJO DO NASCIMENTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01467 | 18/03/2002 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/AUXILIO SAUDE, CONFORME FL-015/2002 | 00006780822434 | MARTINHO VICTOR DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01468 | 18/03/2002 | 355.45 | 355.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/AUXILIO FUNERAL, CONF.FOLHA 023/2002 | 00060342307487 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01469 | 18/03/2002 | 544.55 | 544.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/AUXILIO SAUDE, CONFORME FL-024/2002 | 00020537824472 | MARIA ALDA SOBREIRA DE MEDEIROS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01470 | 18/03/2002 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/AUXILIO SAUDE, CONFORME FL-020/2002 | 00011022523449 | JOSE LUIZ MARCOLINO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01471 | 18/03/2002 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/AUXILIO SAUDE, CONFORME FL-019/2002 | 00018559549404 | JOSE CICERO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01472 | 18/03/2002 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/AUXILIO SAUDE, CONFORME FL-016/2002 | 00020570996449 | MARGARETH FERNANDES DE AZEVEDO CRUZ |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01473 | 18/03/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD183/184/2002 INTEGRAL-04X34,00 PARCIAL- 02X17,00 | 00013296710400 | VALDO PINTO PEIXOTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01474 | 18/03/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD112/2002 RR/C.GRANDE PARCIAIS-15X17,00 | 00044284314491 | JOSE ALBERTO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01475 | 18/03/2002 | 358.00 | 358.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD043/045/050/2002 INTEGRAL-02X149,00 PARCIAL- 01X60,00 | 00000336831404 | PAULO JOSE DE SOUTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01476 | 18/03/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD149/2002 DCP PARCIAIS-20X17,00 | 00018562434434 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01477 | 18/03/2002 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD019/020/2002 INTEGRAL-02X76,00 PARCIAL- 02X34,00 | 00012393592415 | MARIA DO SOCORRO CHAVES RIBEIRO |
| Agência Estadual de Energia Elétrica da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00010 | 18/03/2002 | 594.00 | 594.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS - DESTINO FORTALEZA INTEGRAL 02X297,00 | 00000101370415 | JOAO AGRIPINO MAIA DE VASCONCELOS |
| Agência Estadual de Energia Elétrica da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00011 | 18/03/2002 | 714.00 | 714.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS - DESTINO FORTALEZA INTEGRAL 3X238,00 | 00018563899449 | ROBSON DE SOUZA PAULINO |
| Agência Estadual de Energia Elétrica da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00012 | 18/03/2002 | 567.00 | 567.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS INTEGRAL 3X189,00 | 00029691788420 | HUMBERTO CARLOS DO AMARAL GURGEL |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Inexigível | 00805 | 18/03/2002 | 7415.00 | 7415.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA-/MENTO REF.A 1 MEDICAO DA OES /PJU-02/02 CONF.PROC.N.3306/02/RELATIVO A BATIMETRIA DOS SER-VICOS DE DRAGAGEM DO CAIS DO /PORTO DE CABEDELO | 41042359000109 | COMPOR SERVICOS PORTUARIOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Recuperação dos Palácios e Residência Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Inexigível | 00806 | 18/03/2002 | 590.00 | 590.00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE 2(DUAS)BATERIAS 150 AMPDE 12 VOLTS DESTINADAS AO GERADOR DA G.SANTANA N/CAPITAL CONFORME PROC.N. 0587/2002 | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Inexigível | 00807 | 18/03/2002 | 2650.00 | 2650.00 | VALOR CORRESPONDNETE A NOTA DEPUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO /CONF.FATURA N.053339 E PROC. /N.0991/2002 | 08271660000208 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA EDITORA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00808 | 18/03/2002 | 9510.00 | 9510.00 | VALOR CORRESPONDNENTE A NOTA /DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICI-AL CONF.FATURA N.053439 REF.AOPROC.N.1133/2002 | 08271660000208 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA EDITORA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Inexigível | 00809 | 18/03/2002 | 392.00 | 392.00 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTOREF A AQUISICAO MATERIAIS 04,CADEIRAS P/COMPUTADOR DESTINA-DAS A DIVISAO DE CONSTRUCAO ECONSERVACAO,CONF PROC 0862/02 | 02961185000126 | DIF MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Recuperação dos Palácios e Residência Oficial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Inexigível | 00810 | 18/03/2002 | 639.00 | 639.00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE 01 CORTADOR DE GRAMAELETRICO, DESTINADO A GRANJASANTANA,N/CAPITAL CONF PROC N0572/02 | 02502570000105 | RAA COM DE MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00811 | 18/03/2002 | 5760.00 | 5760.00 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTOREF AQUISICAO MATERIAIS 03REFIL DE TINTA XEROX P/PLOTTER2240, 03 LAMINAS DE CORTE PLO-TTER 2240, 03 TONER XEROX PARACOPIADORA 3030,DESTINADAS ADIVISAO DE ESTUDOS E PROJETOS,D/AUTARQUIA CONF PROC 0979/02 | 04475770000141 | SUPRIMAQ MAQUINAS E SUPRIMENTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 13 | CAPATAZIA | Inexigível | 00812 | 18/03/2002 | 1647.07 | 1647.07 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTODE LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA XEROX-5021 SERIE-1PM-509864,P/ATENDIMENTO D/ TRABALHOSREALIZADOS,N/AUTARQUIA CT PJU 83/01,CONF PROC 1620/01 FATU-RA FS0710457 | 02773629000108 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00813 | 18/03/2002 | 164.00 | 164.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(04INTEGRAIS)P/ARARU-NA,CONF PROC 1071/02 | 00039585077434 | MARIVALDO CAVALCANTE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00814 | 18/03/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/ARARUNACONF PROC 1071/02 | 00012392146420 | JOSE WILSON ARNOUD SEIXAS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00815 | 18/03/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAD/VIAGEM(03INTEGRAIS)P/ARARUNACONF PROC 1071/02 | 00032464738468 | VIRGINIA ODETE BARROCA GOMES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00816 | 18/03/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAD/VIAGEM(02INTEGRAIS)P/UIRAUNAE OUTRA LOCALIDADE,CONF PROC N1082/02 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00817 | 18/03/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAD/VIAGEM(02INTEGRAIS)P/UIRAUNAE OUTRA LOCALIDADE,CONF PROC N1082/02 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00818 | 18/03/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/S.J.CARIRI E OUTRA LOCALIDADE,CONFORMEPROC 1120/02 | 00012370320400 | JOABE CORREIA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00819 | 18/03/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/S.J.CARIRI E OUTRA LOCALIDADE,CONFORMEPROC 1120/02 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00820 | 18/03/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/LUCENA ,CONF PROC 1142/02 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00821 | 18/03/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/J.PESSOACONF PROC 1119/02 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00822 | 18/03/2002 | 205.00 | 205.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(05INTEGRAIS)P/ITABAIANA,CONF PROC 1101/02 | 00038019655468 | JOAO GOMES DA SILVA FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00823 | 18/03/2002 | 304.00 | 304.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(04INTEGRAIS)SOLANEA,P/CONF PROC 1070/02 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00824 | 18/03/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/J.PESSOACONF PROC 1126/02 | 00014048442449 | RANULFO TOMAZ DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00825 | 18/03/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01APRCIAL)P/J.PESSOACONF PROC 1109/02 | 00005785480468 | INACIO GAUDENCIO DE QUEIROZ |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00826 | 18/03/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/J.PESSOACONF PROC 1109/02 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00827 | 18/03/2002 | 22.00 | 22.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/ SANTA LUZIA,CONF PROC 1123/02 | 00020718217420 | RONALDO GUEDES BARROS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00828 | 18/03/2002 | 304.00 | 304.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(04INTEGRAIS)P/ PATOSCONF PROC 1099/02 | 00002521989487 | ORLANDO GOMES DE MELO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00829 | 18/03/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/J.PESSOACONF PROC 1121/02 | 00002539209491 | EDILSON MENDES LEITE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00830 | 18/03/2002 | 22.00 | 22.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01PARCIAL)P/SANTA LUZIA,CONF PROC 1123/02 | 00010939334453 | ALUISIO ALENCAR AGRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00831 | 18/03/2002 | 205.00 | 205.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(05INTEGRAIS)P/GUARA-BIRA,CONF PROC 1102/02 | 00005882052491 | GIOVANI DA COSTA NOBREGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00832 | 18/03/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03INTEGRAIS)P/GUARA-BIRA,CONF PROC 1102/02 | 00010951270478 | SOSTENES RODRIGUES DO REGO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 00833 | 18/03/2002 | 129736.19 | 129736.19 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTOMED 08/02 SERV EXECUTADOS NACONCLUSAO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS AGRPPECUARI-OS AGROCENTRO DE PATOS,OBJETO CT PJU 75/01,CONF PROC 1273/01 | 01465503000103 | COBEMA CONST BETO MACHADO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00834 | 18/03/2002 | 71406.34 | 71406.34 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTOMED 06/02 DOS SERV EXECUTADOS NA REF E AMPL. COMPLEXO PEDIA-TRICO ARLINDA MARQUES,EM JOAO PESSOA,OBJETO CT PJU 93/01,CONFORME PROC 1919/01 | 09248402000184 | CONSTRUTORA IRMAOS DANTAS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 07 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Inexigível | 00835 | 18/03/2002 | 195.00 | 195.00 | VALOR CORRESPONDENTE FORNECI -MENTO REFEICOES(ALMOCOS)DESTI-NADOS AO PESSOAL QUE TRABALHOUN/AUTARQUIA,CONF PROC 1151/02 | 00002906380466 | ELISANGELA DA SILVA GUIMARAES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 07 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Inexigível | 00836 | 18/03/2002 | 40.95 | 40.95 | VALOR CORRESPONDENTE DESCONTO DO INSS DE ELIZANGELA DA SILVACONF PROC 1151/02 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00837 | 18/03/2002 | 164.00 | 164.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(04INTEGRAIS)P/ARARU-NA,CONF PROC 1098/02 | 00046793658468 | JOSE UCHOA G NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00838 | 18/03/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03INTEGRAIS)P/ARARU-NA,CONF PROC 1098/02 | 00010293418420 | LUIZ BARRETO RABELO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00839 | 18/03/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAVIAGEM(02INTEGRAIS)P/J.PESSOA,CONF PROC 1085/02 | 00042440270415 | MANOEL LEITE CESAR LOUREIRO NETTO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00840 | 18/03/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAVIAGEM(02INTEGRAIS)P/J.PESSOA,CONF PROC | 00044218834415 | VALDIR DA FRANCA FILGUEIRAS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Recuperação dos Palácios e Residência Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00841 | 18/03/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTOREF AQUISICAO DE MATERIAIS 04GALOES DE TINTA AZUL FRANCA PUC/CATALIZADOR,05 GALOES D/PRI-MER PU C/CATALIZADOR,02 ROLOS DE LA 23cm,CONF PROC 1056/02 ,DESTINADOS AO HANGAR DO GOVER-NO DO ESTADO | 00368677000187 | SOL COMERCIO E DISTRIB DE TINTA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Inexigível | 00842 | 18/03/2002 | 99.50 | 99.50 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTOREF AQUISICAO 50 PARES D/MEIASSEFAIR,DESTINADOS AOS MOTORIS-TAS DO QUADRO D/AUTARQUIA,CONFPROC 0932/02 | 10775286004128 | CATAO & CIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Inexigível | 00843 | 18/03/2002 | 1137.50 | 1137.50 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTOREF AQUISICAO 50 CAMISAS GOLAPOLO E 25 CALCAS JEANS LAVADA,DESTINADOS AOS MOTORISTAS DOQUADRO D/FUNCIONARIOS D/AUTAR-QUIA,CONF PROC 0932/02 | 09205543000110 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Convite | 00844 | 18/03/2002 | 525.00 | 525.00 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTOREF AQUISICAO DE 25 PARES DESAPATOS PRETO MASCULINO,DESTI-NADO AOS MOTORISTAS DO QUADROD/FUNCIONARIOS D/AUTARQUIA,CONFORME PROC 0932/02 | 35431717000172 | RECALMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00845 | 18/03/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03INTEGRAIS) CATOLEDO ROCHA E OUTRA LOCALIDADE ,CONF PROC 1072/02 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00846 | 18/03/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOBRADOPROC 1138/02 | 00006859593415 | JURACI DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01478 | 19/03/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-09-10/02 RR/ITABAIANA INTEGRAL- 4X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00032478089491 | AILTON SOARES DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01479 | 19/03/2002 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COF. PROC.1064/2002 | 00004197542372 | GERSON DA NOBREGA MOURA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01480 | 19/03/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-07-08/02 RR/ITABAIANA INTEGRAL- 4X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00015119254420 | GILBERTO FRANCISCO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01481 | 19/03/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-05-06/02 RR/ITABAIANA INTEGRAL- 4X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00023685875434 | JOSE GOMES DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 01482 | 19/03/2002 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO SAUDE CONF.FL-17/2002 | 00076453324415 | HELENA BEZERRA DA SILVA MONTEIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01483 | 19/03/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-03-04/02 RR/ITABAIANA PARCIAL- 4X17.00 | 00004501420430 | JOSEMAR GOMES DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01484 | 19/03/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-01-02/02 RR/ITABAIANA PARCIAL- 4X17.00 | 00075994631434 | EDGLES JOSE FREITAS DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01485 | 19/03/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-14-19/02 RR/SAPE INTEGRAL- 4X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00015153258491 | JOSE BECHIOR SOBRINHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01486 | 19/03/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-13-18/02 RR/SAPE INTEGRAL- 4X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00036551660444 | JOAO BATISTA DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01487 | 19/03/2002 | 96.00 | 96.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-11-16/02_RR/SAPE PARCIAL- 4X24.00 | 00005972868415 | LUIZ SOBREIRA NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01488 | 19/03/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-12-17/02 RR/SAPE PARCIAL- 4X17.00 | 00076830187400 | CLEUDO SILVA DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01489 | 19/03/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-15-20/02 RR/SAPE INTEGRAL- 4X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00015406881434 | SEVERINO MARQUES MOREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01490 | 19/03/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-43/02 DCM INTEGRAL- 4X76.00 PARCIAL- 1X34.00 | 00004197542372 | GERSON DA NOBREGA MOURA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01491 | 19/03/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-S/N DRT PARCIAL- 1X34.00 | 00090274784815 | MARCOS ANTONIO DE AQUINO SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01492 | 19/03/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-154/02 AT PARCIAL- 1X25.00 | 00009553347487 | JOSE FRANCISCO FERNANDES FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01493 | 19/03/2002 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-14/02 DPP/DRP PARCIAL- 1X48.00 | 00016112075415 | ANTONIO PEREIRA SALES FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01494 | 19/03/2002 | 30.00 | 30.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-152/02 DCP PARCIAL- 1X30.00 | 00043693377472 | MARIO AUGUSTO ESTRELA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01495 | 19/03/2002 | 30.00 | 30.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-153/02 DCP PARCIAL- 01X30.00 | 00016146581453 | LUIZ CARLOS GUIMARAES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01496 | 19/03/2002 | 284.00 | 284.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-148/02 DCP INTEGRAL- 2X118.00 PARCIAL- 1X48.00 | 00011038853400 | ALUISIO LUCENA JUNIOR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01497 | 19/03/2002 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-142/02 DOC/DRO INTEGRAL- 1X149.00 | 00015146650420 | ROBERIO MOREIRA LEITE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01498 | 19/03/2002 | 284.00 | 284.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-146/02 DRO INTEGRAL- 2X118.00 PARCIAL- 1X48.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01499 | 19/03/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-18-15/02 DRP PARCIAL- 2X17.00 | 00004484177404 | WILSON VITORIANO SOBRINHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01500 | 19/03/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-144-145-150/02 DPE PARCIAL- 4X34.00 | 00009483357420 | FRANCISCO DE ASSIS F DE LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01501 | 19/03/2002 | 274.00 | 274.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-12-17-16/02 DRP INTEGRAL- 1X118.00 PARCIAL- 3X48.00 | 00014146908434 | MANOEL EMIDIO DE SOUSA NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01502 | 19/03/2002 | 30.00 | 30.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-151/02 SEPLAN PARCIAL- 1X30.00 | 00013263048449 | ISNALDO CANDIDO DA COSTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01503 | 19/03/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD085/2002 RR/PATOS PARCIAL-20X17,00 | 00008704953487 | SEVERINO PEREIRA DE ALENCAR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01504 | 19/03/2002 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD084/2002 RR/PATOS PARCIAL-07X17,00 | 00014785862491 | MANOEL BARBOSA LIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01505 | 19/03/2002 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD083/2002 RR/PATOS PARCIAL-07X17,00 | 00034311858434 | FRANCISCO SOARES SOBRINHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01506 | 19/03/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD082/2002 RR/PATOS PARCIAL-14X17,00 | 00051812312415 | NILTON MARQUES DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01507 | 19/03/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD081/2002 RR/PATOS PARCIAL-14X17,00 | 00034296115472 | ANTONIO ELIAS DE ALENCAR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01508 | 19/03/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD080/2002 RR/PATOS PARCIAL-10X17,00 | 00022608672434 | PEDRO FIRMINO DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01509 | 19/03/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD079/2002 RR/PATOS PARCIAL-14X17,00 | 00030266050425 | ASSIS FERREIRA DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01510 | 19/03/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD078/2002 RR/PATOS PARCIAL-06X17,00 | 00032496400420 | RAIMUNDO DE SOUSA VIEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01511 | 19/03/2002 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD077/2002 RR/PATOS PARCIAL-12X17,00 | 00026283557449 | GUILHERME SOARES DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01512 | 19/03/2002 | 272.00 | 272.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-076/2002 RR/PATOS PARCIAL-16X17,00 | 00004011473472 | IRANIL CICERO DA COSTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01513 | 19/03/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD117/2002 RR/PATOS PARCIAL-14X17,00 | 00013947400420 | JOSE PEREIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01514 | 19/03/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD116/2002 RR/PATOS PARCIAL-09X17,00 | 00014786486434 | SIQUEIRA PATRICIO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01515 | 19/03/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD115/2002 RR/PATOS PARCIAL-09X17,00 | 00004000480430 | IVO SOUSA DA NOBREGA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01516 | 19/03/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD114/2002 RR/PATOS PARCIAL-08X17,00 | 00015431665472 | ANTONIO VIEIRA DE SA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01517 | 19/03/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD113/2002 RR/PATOS PARCIAL-06X17,00 | 00031290760420 | SEVERINO MENDES DE LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01518 | 19/03/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD112/2002 RR/PATOS PARCIAL-10X17,00 | 00022583297449 | PAULO FRANCINETE DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01519 | 19/03/2002 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD111/2002 RR/PATOS PARCIAL-07X17,00 | 00015418235400 | ZAQUEU MARTINS DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01520 | 19/03/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD110/2002 RR/PATOS PARCIAL-14X17,00 | 00026243903400 | IVALDO MENDES DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01521 | 19/03/2002 | 244.00 | 244.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD109/2002 RR/PATOS INTEGRAL-04X49,00 PARCIAL- 02X24,00 | 00008213470478 | MARIA DO DESTERRO OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01522 | 19/03/2002 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD096/097/098/2002 RR/PATOS PARCIAL-12X17,00 | 00013642952453 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01523 | 19/03/2002 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD121/122/2002 RR/PATOS INTEGRAL-02X76,00 PARCIAL- 02X34,00 | 00013294768400 | JOSENALDO BELMONT |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01524 | 19/03/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD099/100/101/102/02 RR/PATOS PARCIAIS-14X17,00 | 00001109354894 | FRANCISCO LEITE DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01525 | 19/03/2002 | 272.00 | 272.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD103/104/105/106/02 RR/PATOS INTEGRAL-02X34,00 PARCIAL- 12X17,00 | 00014096072400 | FRANCISCO DE O BERNARDO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01526 | 19/03/2002 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD089/090/091/02 RR/PATOS PARCIAIS-12X17,00 | 00012344427449 | JOAO BATISTA VILAR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01527 | 19/03/2002 | 216.00 | 216.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD118/119/120/2002 RR/PATOS PARCIAIS-03X24,00 | 00005111498400 | ANTONIO JUSTINIANO FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01528 | 19/03/2002 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD093/094/095/2002 RR/PATOS PARCIAIS-13X17,00 | 00003250975850 | JOSE CARLOS NUNES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01529 | 19/03/2002 | 216.00 | 216.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD086/087/088/2002 RR/PATOS PARCIAIS-09X24,00 | 00013044133491 | JOSE HUMBERTO DE SOUSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01530 | 19/03/2002 | 460.00 | 460.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD021/022/023/024/2002 INTEGRAL-02X118,00 PARCIAL- 02X48,00 PARCIAL- 01X60,00 PARCIAL- 01X68,00 | 00013240463415 | HENRIQUE TRINDADE DE MORAIS |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00161 | 19/03/2002 | 73.15 | 73.15 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO O SECRETARIO ADJUNTO. | 00028837118449 | JOSE ROBERIO DOS SANTOS COSTA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00162 | 19/03/2002 | 209.00 | 209.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZACAO DE O- BRAS REALIZADAS PELO GOVERNO DO ESTADO ATRVES DA SECRETARIADA INFRA-ESTRUTURA. | 00006757987449 | JOSE AMANCIO RAMALHO JUNIOR |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00163 | 19/03/2002 | 81.00 | 81.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAOCOM SUPERINTENDENTE DA INFRA- ERO. | 00004179919400 | FLAVIO LUIZ PICCOLI |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00164 | 19/03/2002 | 28.35 | 28.35 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIA CONDUZINDO O SECRETARIO. | 00016210638449 | JOSE MARTINS DOS SANTOS FILHO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00165 | 19/03/2002 | 255.00 | 255.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A SER-VICOS EXECUTADOS NOS VEICULOS DE PLACAS GOL MNG 4206, CORSA MNW 0858, CORSA MNP 1109, PER-TENCENTES A ESTA SECRETARIA . | 01038414000172 | IRMAOS GUIMARAES LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00166 | 19/03/2002 | 1010.00 | 1010.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A FOR-NECIMENTO DE PECAS PARA OS 'VEICULOS DE PLACA GOL MNG4206,CORSA MNW 0858 e CORSA MNP1109PERTENCENTES A ESTA SECRETA-RIA . | 01038414000172 | IRMAOS GUIMARAES LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00167 | 19/03/2002 | 243.00 | 243.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A SER-VICOS DE CONSERTO E MANUTENCAOEM 02 (DOIS) CONDICIONADORES 'DE AR PERTENCENTES A ESTA SE-CRETARIA CONFORME PROCESSO N.256/2002 . | 11899853000123 | ARTECUMSEH ASSIST TEC COM E REFIG LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00169 | 19/03/2002 | 940.00 | 940.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A SER-VICOS DE RECONDICIONAMENTO EM20 (VINTE) CARTUCHOS DE TINTA PRETA PARA ESTA SECRETARIA . | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA LTDA |
| Agência Estadual de Energia Elétrica da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00013 | 19/03/2002 | 0.00 | 0.00 | importancia empenhada para fazer face as despesas com compra de passagens conforme processo AGEEL n0002/2002 | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00847 | 19/03/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAVIAGEM,CAJAZEIRAS 04 INTEGRAISPROC 1164/02 | 00013604821487 | MARCOS ANTONIO BATISTA DE ARAUJO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00848 | 19/03/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAVIAGEM,SAPE/ALAGOINHA(01 INTE-GRAL)PROC 1140/02 | 00014204690459 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00849 | 19/03/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAVIAGEM(01PARCIAL)CABEDELO,CONFPROC 1141/02 | 00008202699487 | ESTEVAO ALVES DE MOURA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00850 | 19/03/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAVIAGEM(01PARCIAL)J.PESSOA,CONFPROC 1125/02 | 00028865758449 | ANTONIO DE PAULA PORTO VASCONCELOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00851 | 19/03/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAVIAGEM(01PARCIAL)J.PESSOA,CONFPROC 1124/02 | 00045108056400 | GUILHERME AUGUSTO FIGUEIREDO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00852 | 19/03/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03INTEGRAIS)P/PEDRASDE FOGO,CONF PROC 1100/02 | 00041455533491 | JOSE MIROCEM GONCALVES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00853 | 19/03/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAVIAGEM(01PARCIAL)JOAO PESSOA ,CONF PROC 1117/02 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00854 | 19/03/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAVIAGEM(01INTEGRAL)RIACHAO DOPOCO E OUTRA LOCALIDADE,CONFORME PROC 1137/02 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00855 | 19/03/2002 | 186.00 | 186.00 | VALOR CORRESPONDENTE DIARIA DEVIAGEM(02INTEGRAIS 01 PARCIAL,PILAR E OUTRA LOCALIDADE,CONF.PROC 1105/02 | 00014195976472 | FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00856 | 19/03/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAVIAGEM(01PARCIAL)JOAO PESSOA ,CONF PROC 1118/02 | 00012370320400 | JOABE CORREIA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00857 | 19/03/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAVIAGEM(01PARCIAL)JOAO PESSOA ,CONF PROC 1118/02 | 00042105226434 | MARIA GENILDA DE ARAUJO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00858 | 19/03/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAVIAGEM (01PARCIAL)JOAO PESSOA,CONF PROC 1118/02 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00859 | 19/03/2002 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DIARIA DE VIAGEM (01PARCIAL)PROC 1108/02 | 00004613600472 | FRANCISCO PINTO DE OLIVEIRA FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00860 | 19/03/2002 | 22.00 | 22.00 | PAGAMENTO DIARIA DE VIAGEM (01PARCIAL)PROC 1108/02 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00861 | 19/03/2002 | 34.00 | 34.00 | PAGAMENTO DIARIA DE VIAGEM (01PARCIAL)AGUIAR PROC 1103/02 | 00076056031420 | ANTONIA LUCIA DE FARIAS T PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00862 | 19/03/2002 | 17.00 | 17.00 | PAGAMENTO DIARIA DE VIAGEM (01PARCIAL)P/AGUIAR,PROC 1103/02 | 00013292722420 | RAIMUNDO ALVENTINO DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00863 | 19/03/2002 | 34.00 | 34.00 | PAGAMENTO DIARIA DE VIAGEM (01PARCIAL)P/AGUIAR,PROC 1103/02 | 00076056031420 | ANTONIA LUCIA DE FARIAS T PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00864 | 19/03/2002 | 17.00 | 17.00 | PAGAMENTO DIARIA DE VIAGEM (01PARCIAL)P/AGUIAR PROC 1103/02 | 00013292722420 | RAIMUNDO ALVENTINO DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00865 | 19/03/2002 | 152.00 | 152.00 | PAGAMENTO DIARIA DE VIAGEM( 02INTEGRAIS)PROC 1095/02 | 00013960393415 | MA ASSUNCAO DE LUCENA TRINDADE MARTINS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00866 | 19/03/2002 | 68.00 | 68.00 | PAGAMENTO DIARIA DE VIAGEM (02INTEGRAIS)PROC 1095/02 | 00036527998449 | LUIZ LAURENTINO DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00867 | 19/03/2002 | 68.00 | 68.00 | PAGAMENTO DIARIA DE VIAGEM( 02INTEGRAIS)PROC 1095/02 | 00058086773434 | AZUIL RODRIGUES COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00868 | 19/03/2002 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DIARIA DE VIAGEM (01PARCIAL)PROC 1104/02 | 00009076638420 | MARCELO CORREIA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00869 | 19/03/2002 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DIARIA DE VIAGEM( 01PARCIAL)PROC 1104/02 | 00009076638420 | MARCELO CORREIA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00870 | 19/03/2002 | 228.00 | 228.00 | PAGAMENTO DIARIA DE VIAGEM( 03INTEGRAIS)PROC 1113/02 | 00014048442449 | RANULFO TOMAZ DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00871 | 19/03/2002 | 98.00 | 98.00 | PAGAMENTO DIARIA DE VIAGEM( 02INTEGRAIS)PROC 1112/02 | 00014781760406 | EGBERTO GONCALVES CATAO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00872 | 19/03/2002 | 49.00 | 49.00 | PAGAMENTO DIARIA DE VIAGEM( 01INTEGRAL)PROC 1136/02 | 00014204690459 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00873 | 19/03/2002 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DIARIA DE VIAGEM( 01PARCIAL)PROC 1143/02 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00874 | 19/03/2002 | 228.00 | 228.00 | PAGAMENTO DIARIA DE VIAGEM( 03INTEGRAIS)PROC 1111/02 | 00028865758449 | ANTONIO DE PAULA PORTO VASCONCELOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00875 | 19/03/2002 | 49.00 | 49.00 | PAGAMENTO DIARIA DE VIAGEM (01INTEGRAL)PROC 1135/02 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 00876 | 19/03/2002 | 24242.83 | 24242.83 | PAGAMENTO MED 04/02 AMPL.RECUPDIRETORIA APOIO LOGISTICO POLICIA MILITAR,J.PESSOA,CT PJU N97/01,PROC 1024/01 | 03795164000140 | CONSTRUTORA BRISA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00877 | 19/03/2002 | 5039.17 | 5039.17 | PAGAMENTO REF FATURA TELEFONI-CAS D/GERENCIAS REGIONAIS EPREDIO SEDE SUPLAN-J.PESSOA-PBCONF PROC 0985/02 | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00879 | 19/03/2002 | 298.00 | 298.00 | PAGAMENTO DIARIA DE VAIGEM( 02INTEGRAIS)PROC 1070/02 | 00017625416453 | CARLOS ROBERTO TARGINO MOREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00880 | 19/03/2002 | 104.30 | 104.30 | PAGAMENTO DIARIA DE VIAGEM( 02INTEGRAIS)PROC 1170/02 | 00014645998404 | CARLOS ALBERTO SOARES FERREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00881 | 19/03/2002 | 704.00 | 704.00 | PAGAMENTO REF AQUISICAO VALES TRANSPORTES GER.REG.C.GRANDE ,PROC 1129/02 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00882 | 19/03/2002 | 46.74 | 46.74 | PAGAMENTO REF FATURA ENERGIAELETRICA REG C.GRANDE PROCESSO0704/02,RELATIVO MES FEV/02 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00883 | 19/03/2002 | 197.11 | 197.11 | PAGAMENTO FATURA ENERGIA ENER-GIA ELETRICA GER.REG.PATOS,ITAPORANGA,CAJAZEIRAS REF MES FEV02 PROC 0882/02 | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00884 | 19/03/2002 | 36.45 | 36.45 | PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELE-TRICA GER.REG.C.GRANDE MES FEV/02,PROC 1029/02 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00885 | 19/03/2002 | 1526.25 | 1526.25 | PAGAMENTO CONSUMO FATURA AGUA,PREDIO SEDE SUPLAN-J.PESSOA,REFERENTE MES FEV/02 PROC 0984/02 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Inexigível | 00886 | 19/03/2002 | 2791.04 | 2791.04 | PAGAMENTO REF FATURA ENERGIA ELETRICA SEDE SUPLAN REF. MESDE FEV/02 PROC 0590/02 | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00887 | 19/03/2002 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO AD 13/02 DESPESAS C/MATERIAIS REG.CAJAZEIRAS PROC 731/02 | 00076882381453 | MARIA SOLANGE ALVES ANACLETO DUARTE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 00888 | 19/03/2002 | 30.00 | 30.00 | PAGAMENTO AD 14/02 DESPESAS C/MAT PERMANENTE REG,ITAPORANGA,PROC 1001/02 | 00028160029420 | MARIA DO SOCORRO GOMES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00889 | 19/03/2002 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO AD 15/02 DESPESAS C/PESSOAL,GER REG ITAPORANGA,CONFORME PROC 1001/02 | 00028160029420 | MARIA DO SOCORRO GOMES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00890 | 19/03/2002 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO AD 17/02 DESPESAS C/MATERIAIS GER.REG. ITAPORANGA,PROC 1001/02 | 00028160029420 | MARIA DO SOCORRO GOMES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00891 | 19/03/2002 | 19.25 | 19.25 | PAGAMENO AD DESPESAS SERVICOS GER.REG. ITAPORANGA PROC 1001/02 | 00028160029420 | MARIA DO SOCORRO GOMES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00892 | 19/03/2002 | 98.15 | 98.15 | PAGAMENTO REF DESPESAS POSTAISSUPLAN PERIODO 04/02/02 A 28/02/02 PROC 0873/02 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00893 | 19/03/2002 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO REF SERV MANUTENCAO MAQ XEROX,PROC 2254/01 FATURA FA0650568 | 02773629000108 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Inexigível | 00894 | 19/03/2002 | 280.42 | 280.42 | PAGAMENTO REF SEGURO DOS ESTA-GIARIOS D/AUTARQUIA PROC 0693/02 | 02438740002930 | EXECUTIVOS SEGUROS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00895 | 19/03/2002 | 3005.97 | 3005.97 | PAGAMENTO REF PARCELAMENTO DEINSS(ADMINISTRATIVO E JUDICIALPROC 1173/02 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00896 | 19/03/2002 | 500.00 | 500.00 | PAGAMENTO AD 19/02 DESPESAS C/SERVICOS PROC 1041/02 | 00009211063434 | FERNANDO ANTONIO GAMA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00897 | 19/03/2002 | 400.00 | 400.00 | PAGAMENTO AD 20/02 DESPESAS C/MATERIAIS PROC 1041/02 | 00009211063434 | FERNANDO ANTONIO GAMA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Inexigível | 00898 | 19/03/2002 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO AD 18/02 DESPESAS C/SERVICOS PROC 1041/02 | 00009211063434 | FERNANDO ANTONIO GAMA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00899 | 19/03/2002 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO AD 22/02 DESPESAS C/SERVICOS REG.C.GRANDE PROCESSO1128/02 | 00042105226434 | MARIA GENILDA DE ARAUJO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00900 | 19/03/2002 | 550.00 | 550.00 | PAGAMENTO AD 21/02 DESPESAS C/MATERIAIS REG.C.GRANDE,PROC N1128/02 | 00042105226434 | MARIA GENILDA DE ARAUJO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00901 | 19/03/2002 | 19.25 | 19.25 | PAGAMENTO REF CONSUMO AGUA REGDE CAJAZEIRAS PROC 1148/02 MESDE MARCO/02 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Recuperação dos Palácios e Residência Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 09 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00902 | 19/03/2002 | 740.00 | 740.00 | PAGAMENTO 17 MED MANUTENCAO D/GRUPOS GERADORES DO PALACIO DAREDENCAO E GRANJA SANTANA OES PJU 82/00 PROC 1891/00 PERIODO01 A 28/02/02 | 03830848000136 | EVANDRO DE OLIVEIRA MACENA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Convite | 00903 | 19/03/2002 | 14853.81 | 14853.81 | PAGAMENTO REF 3 MED CT PJU 137/01 E.E.EM MONTE SANTO C.GRAN-DE,PROC 1103/01 | 02503487000150 | FORTCON CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 00904 | 19/03/2002 | 8409.06 | 8409.06 | PAGAMENTO REF 3 MED CT PJU 137/01 E.E. EM MONTE SANTO C.GRANDE,PROC 1103/01 | 02503487000150 | FORTCON CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 00905 | 19/03/2002 | 8454.71 | 8454.71 | PAGAMENTO REF MED 01/02 CT PJU27/02 AMPL.E.E.E.F.FRANCISCA MARTINIANO DA ROCHA LAGOA SECA-PB,PROC 3535/01 | 08300899000170 | INTEGRAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | EMOLDURAMENTOS | Convite | 00906 | 19/03/2002 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO MED 01/02 CT PJU 30/02,REF D/ALOJAMENTO DA CAVALA-RIA D/POLICIA MILITAR J.PESSOAPROC 3447/01 | 03606022000198 | S E PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Convite | 00907 | 19/03/2002 | 7961.99 | 7961.99 | PAGAMENTO REF 1 MED E.E.E.F. FRANCINETE BERNARDO EM S.J. DORIO DO PEIXE-PB,CT PJU 20/02 ,PROC 3285/01 | 03967073000145 | F & F CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 00908 | 19/03/2002 | 28291.35 | 28291.35 | PAGAMENTO REF 1 MED CONST.QUA-DRA COBERTA E.E.NORMAL PADREEMIDIO VIANA CORREIA C.GRANDE,CT PJU 010/02 PROC 3415/01 | 01237237000153 | ALCAR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 00909 | 19/03/2002 | 8551.94 | 8551.94 | PAGAMENTO REF 2 MED CT PJU 120/01,CONST QUADRA E.E.E.F.JACOBFRANTZ EM S.J.DO RIO DO PEIXE-PB,PROC 2806/01 | 04577461000182 | CONSTELACAO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 00910 | 19/03/2002 | 76371.28 | 76371.28 | PAGAMENTO REF 1 MED REF E.E.E.F. JACINTO DANTAS OURO VELHO-PB,CT PJU 28/02 PROC 2889/01 | 02503487000150 | FORTCON CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 00911 | 19/03/2002 | 126663.38 | 126663.38 | PAGAMENTO DO SALDO DA 10 MEDCT PJU 42/01 REF AMP.SANTUARIOSANTA FE EM SOLANEA-PB,PROC N362/01 | 00896853000153 | JGA ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 00912 | 19/03/2002 | 19102.94 | 19102.94 | PAGAMENTO 2 MED CONST QUADRACOBERTA UMBUZEIRO-PB, CT PJU05/02 PROC 3431/01 | 02503487000150 | FORTCON CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 00913 | 19/03/2002 | 17311.95 | 17311.95 | PAGAMENTO REF 3 MED AMPL.E.E.EF. ABREU E LIMA EM CABEDELO-PBCT PJU 1110/01 PROC 2080/01 | 02223789000175 | CBT CONSTUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 00914 | 19/03/2002 | 20470.89 | 20470.89 | PAGAMENTO REF 1 MED REF INSTA-LACAO CASA CIDADANIA C.GRANDE-PB,PJU 29/02 PROC 3132/01 | 03086588000136 | ARAPUAN COMERCIO REP E SERVICOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 00915 | 19/03/2002 | 13246.84 | 13246.84 | PAGAMENTO MED 01/02 CT PJU N33/02 REF E CONST SANITARIOSPUBL. NA PRACA JOSEBEL GOMES ,EM CUBATI-PB,PROC 3472/01 | 02503487000150 | FORTCON CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Recuperação dos Palácios e Residência Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00916 | 19/03/2002 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO REF AQUISICAO DE MATDESTINADOS AO HANGAR DO GOVER-NO DO ESTADO PROC 1056/02 | 00368677000268 | SOL COM DIST DE TINTA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 00917 | 19/03/2002 | 14665.81 | 14665.81 | PAGAMENTO 1 MED REF P/INST. DASEC DE CONTROLE E DESPESA PU-BLICA NO 5 ANDAR SEDE PARAIBANEM J.PESSOA CT PJU 123/01 PROC1712/01 | 08270902000150 | LUSA ENGENHARIA COMERCIO INDUSTRIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 00918 | 19/03/2002 | 6761.92 | 6761.92 | PAGAMENTO REF 1 MED CONSTRUCAOQUADRA COBERTA E.E.E.F.OTAVIO NOVAIS J.PESSOS-PB,CT PJU 36/ 02 PROC 3417/02 | 02503487000150 | FORTCON CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00919 | 19/03/2002 | 0.00 | 0.00 | VALORCORRESPONDNETE A DIARAIADE VIAGEM(3 INTEG)CONF.PROC.N.1110/2002 | 00020608004472 | BELIZIA RODRIGUES DE SOUZA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00920 | 19/03/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR CORRESPONDNETE A DIARIADE VIAGEM(3 INTEG)P/MONTEITO /CONF.PROC. N.1114/2002 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00921 | 19/03/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR CORRESPONDNETE A DIARIADE VIAGEM,(3 INTEG)P/SUME E OUTRAS LOCALIDADES CONF.PROC. N.1107/2002 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00922 | 19/03/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR CORRESPONDNETE A DIARIADE VIAGEM(3 INTEG)P/B.S.ROSA /CONF.PROC.N.1115/2002 | 00005803217468 | MANUEL VALFREDO PAIVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00923 | 19/03/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR CORRESPONDNETE A DIARIA DE VIAGEM(2 INTEG)P/FAGUNDES/CONF.PROC. N. 1122/2002 | 00005785480468 | INACIO GAUDENCIO DE QUEIROZ |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00924 | 19/03/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(3 INTEG)P/S.J.DO TIGRE E OURO VELHO CONFORME PROCN.1106/2002 | 00002539209491 | EDILSON MENDES LEITE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00925 | 19/03/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(3 INTEG)P/SUME CONF.PROC. N.1116/2002 | 00045108056400 | GUILHERME AUGUSTO FIGUEIREDO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00926 | 19/03/2002 | 102.00 | 102.00 | PAGAMENTO DIARIA DE VIAGEM (03INTEGRAIS)PROC 1107/02 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00927 | 19/03/2002 | 123.00 | 123.00 | PAGAMENTO DIARIA DE VIAGEM( 03INTEGRAIS)PROC 1106/02 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00928 | 19/03/2002 | 49.00 | 49.00 | PAGAMENTO DIARIA DE VIAGEM( 01INTEGRAL)PROC 1146/02 | 00006859593415 | JURACI DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00929 | 19/03/2002 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO DIARIA DE VIAGEM( 01PARCIAL)P/CABEDELO PROC 1139/02 | 00008202699487 | ESTEVAO ALVES DE MOURA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00930 | 19/03/2002 | 149.00 | 149.00 | PAGAMENTO DIARIA DE VIAGEM( 01INTEGRAL)PROC 1177/02 | 00017625416453 | CARLOS ROBERTO TARGINO MOREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00931 | 19/03/2002 | 52.15 | 52.15 | PAGAMENTO DIARIA DE VIAGEM( 01INTEGRAL)PROC 1177/02 | 00014645998404 | CARLOS ALBERTO SOARES FERREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00932 | 19/03/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)CONFORME PROC 1090/02 | 00042440270415 | MANOEL LEITE CESAR LOUREIRO NETTO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00933 | 19/03/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM (01PACIAL)CONFORME PROC 1090/02 | 00013292722420 | RAIMUNDO ALVENTINO DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00934 | 19/03/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)CONFORME PROC 1090/02 | 00044218834415 | VALDIR DA FRANCA FILGUEIRAS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00935 | 19/03/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)CONFORME PROC 1090/02 | 00042440270415 | MANOEL LEITE CESAR LOUREIRO NETTO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00937 | 19/03/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS) PROC 1110/02 | 00020608004472 | BELIZIA RODRIGUES DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00170 | 20/03/2002 | 152.00 | 152.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA PROVIDENCIAR ASSINA-TURAS DE CONTRATOS E FISCALI-ZAR OBRAS DE POCOS EM DIVERSOSMUNICIPIOS . | 00016245865468 | JOILTON FEITOSA NUNES |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00171 | 20/03/2002 | 98.00 | 98.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS ACOMPANHANDO ASSESSOR ADIVERSOS MUNICIPIOS . | 00029959071472 | AFONSO DELTON PESSOA BARBOSA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00174 | 20/03/2002 | 200.00 | 200.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A FOR-NECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARAO VEICULO DE PLACA MNN 1781 ,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 12662953000102 | ISSAC LUIZ NOBRE ME |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00172 | 20/03/2002 | 262.00 | 262.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA DIAGNOSTICAR A POS-SIBILIDADE DO TERMINO DO ESTA-DO DE CALAMIDADE PUBLICA E 'CRIACAO DA DEFESA CIVIL MUNI-CIPAL EM DIVERSOS MUNICIPIOS. | 00008921776400 | ANTONIO CAVALCANTI DE BRITO |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00173 | 20/03/2002 | 119.00 | 119.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO O ENGENHEIRO DA CEDEC ANTONIO BRITO A DIVER-SOS MUNICIPIOS DO ESTADO . | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01531 | 20/03/2002 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-161-162-163/02 RR/CAJAZEIRAS INTEGRAL- 3X76.00 PARCIAL- 3X34.00 | 00013242474449 | OTACILIO MANGUEIRA FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01532 | 20/03/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-164-165-166/02 RR/CAJAZEIRAS INTEGRAL- 6X34.00 PARCIAL- 3X17.00 | 00033823154400 | ANTONIO VITERBINO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01533 | 20/03/2002 | 29418.65 | 29418.65 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS (PARCELAMENTO) CONF.GPS | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Conservação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Dispensa | 01534 | 20/03/2002 | 11001.48 | 11001.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A DESPESA COM SUPRI -MENTO DE FUNDOS,CONFORME PROCESSO 855/02 | 00055423922453 | SANDRO ROGERIO FREITAS CHAVES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Tomada de Preço | 01535 | 20/03/2002 | 9775.63 | 9775.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER DESPESA REFERENTE A 1.MEDICAO PRACIAL, CONFORME PROCESSO1878/02 | 03498411000147 | JAM CONSTRUCAO CIVIL LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Restauração de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Tomada de Preço | 01536 | 20/03/2002 | 18714.78 | 18714.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZZER FACE A DESPESA,REF A 1.ME-DICAO PARCIAL, CONFORME 1342/-02 E CONTRATO PJ/11/02 | 41222829000116 | CONSTRUTORA GABARITO LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01537 | 20/03/2002 | 320.00 | 320.00 | SUPRIMENTO DE FUNDO CONCEDIDO,CONF.PROC.1428/02 (MATERIAL DECONCUMO) | 00043693377472 | MARIO AUGUSTO ESTRELA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 01538 | 20/03/2002 | 216.00 | 216.00 | SUPRIMENTO DE FUNDO CONCEDIDO,CONF.PROC.1428/02 (SERVICOS DETERCEIROS) | 00043693377472 | MARIO AUGUSTO ESTRELA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Restauração de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01539 | 20/03/2002 | 3394.30 | 3394.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/LOCACAO DE VEICULO CONF.CONT.PJ-071/01PROC.0015/02 REF.3a.MEDICAO | 41222829000116 | CONSTRUTORA GABARITO LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01540 | 20/03/2002 | 204014.58 | 204014.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO TREC:L.DENTRO/PEDRO REGIS, CONF.CONT.PJ-044/01 PROCESSO 6392/01 REF.7a.MED.PARCIAL | 01632633000185 | MED CONSTRUCOES LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01541 | 20/03/2002 | 52602.04 | 52602.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO TREC:PILOES/CUITEGI/DIV/PB/RN/PBT-361/S.MANGUEIRA, COFCONT.PJ-072/01 PROC.0484/2002 | 08696148000114 | PROJETO CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Concorrência | 01542 | 20/03/2002 | 23176.55 | 23176.55 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS REALIZADO NO TRECHO SERTAUZINHO/D ESTRADA REF. CONT.PJ-041/2001 PROC.6278 6aMP | 02719579000172 | BS ENGENHARIA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Desapropriação e Indenizações de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01543 | 20/03/2002 | 20004.16 | 20004.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESAPROPRIACAO DE IMOVEL NA PB-054, CONF.PROC.1541/2002 | 00000819654434 | SEVERINO EMIDIO CAVALCANTE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 00940 | 20/03/2002 | 2745.71 | 2745.71 | PAGAMENTO REF MED 01/02 CT PJU30/02,N/REF DO ALOJAMENTO DACAVALARIA DA POLICIA MILITAR ,EM J.PESSOA PROC 3447/01 | 03606022000198 | S E PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Recuperação dos Palácios e Residência Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00941 | 20/03/2002 | 1150.80 | 1150.80 | PAGAMENTO REF AQUISICAO DE MA-TERIAIS,DESTINADO AO HANGAR DOGOVERNO DO ESTADO PROC 1056/02 | 00368677000268 | SOL COM DIST DE TINTA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00942 | 20/03/2002 | 5068.61 | 5068.61 | PAGAMENTO REF A 1 MED (UNICA)REF PREDIO REG SOUSA OES PJU N010/02,PROC 0295/02 | 03395789000115 | TAMBAU CONSERVACOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00943 | 20/03/2002 | 100143.70 | 100143.70 | PAGAMENTO REF 3 MED HOSPITALDE SUME CT PJU 139/01 PROCESSO2725/01 | 09613308000187 | ENGEPLAN ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00944 | 20/03/2002 | 106215.72 | 106215.72 | PAGAMENTO REF 1 MED HOSPITALITABAIANA CT PJU 02/02,PROC N2413/01 | 01237237000153 | ALCAR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00945 | 20/03/2002 | 247595.35 | 247595.35 | PAGAMENTO 4 MED CT PJU 108/01HOSPITAL SAO BENTO-PB,PROCESSO2216/01 | 08522773000140 | CCL COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 00946 | 20/03/2002 | 37356.92 | 37356.92 | PAGAMENTO 5 MED CT PJU 95/01 ,HOSPITAL DE GUARABIRA-PB, PROC1633/02 | 10758902000145 | CONSTRAL CONST E CONSUL STO ANTONIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00947 | 20/03/2002 | 207052.50 | 207052.50 | PAGAMENTO 4 MED HOSPITAL GERALQUEIMADAS-PB,CT PJU 109/01 CONFORME PROC 2215/01 | 02427754000158 | CONSTRUTORA ANDRADE SILVA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 00948 | 20/03/2002 | 10943.01 | 10943.01 | PAGAMENTO 5 MED HOSPITAL INFANTIL PATOS,CT PJU 100/01 PROC N2214/02 | 03693340000133 | 3M CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Recuperação dos Palácios e Residência Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00949 | 20/03/2002 | 1216.11 | 1216.11 | PAGAMENTO AQUISICAO MATERIAIS,17 PECAS CALHAS PLUVIAIS 17 PECAS EMENDA P/CALHAS PLUVIAL 07PECAS BOCAL CALHAS PLUVIAL,DESTINADOS A GRANJA SANTANA,CONF.PROC 1130/02 | 40941700000103 | FERMAQ FERRAMENTAS MAQ E MAT ELET LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00950 | 20/03/2002 | 137221.00 | 137221.00 | PAGAMENTO 1 MED REF AMP.MATER-NIDADE D/PATOS-PB,CT PJU 17/02PROC 2817/01 | 35503770000131 | C R E ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00951 | 20/03/2002 | 150499.40 | 150499.40 | PAGAMENTO 4 MED AMP.REF.HOSPI-TAL CLEMENTINO FRAGA,J.PESSOA-PB,CT PJU 104/01 PROC 2042/01 | 08849440000120 | LINEA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00952 | 20/03/2002 | 120.61 | 120.61 | DEVOLUCAO DO SALDO DOS RENDI -MENTOS DO CONV 08/01 SETRAS/SUPLAN | 08778276000107 | SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00953 | 20/03/2002 | 34.00 | 34.00 | PAGAMENTO DIARIA DE VIAGEM( 01PARCIAL)CABEDELO PROC 1176/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00954 | 20/03/2002 | 34.00 | 34.00 | PAGAMENTO DIARIA VIAGEM(01 PARCIAL)CABEDELO PROC 1176/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00955 | 20/03/2002 | 118.00 | 118.00 | PAGAMENTO DIARIA DE VIAGEM( 01INTEGRAL)GUARABIRA 1180/02 | 00003567010425 | ANTONIO AURELIANO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00956 | 20/03/2002 | 118.00 | 118.00 | PAGAMENTO DIARIA VIAGEM(01INTEGRAL)GUARABIRA PROC 1180/02 | 00026263270420 | ANIBAL VICTOR LIMA E MOURA NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00957 | 20/03/2002 | 41.30 | 41.30 | PAGAMENTO DIARIA DE VIAGEM( 01INTEGRAL)GUARABIRA PROC1180/02 | 00043281176704 | ERNANDES BEZERRA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00958 | 20/03/2002 | 68.00 | 68.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS) PROC 1164/02 | 00039664139491 | JOSE ANTONIO PEREIRA DA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00959 | 20/03/2002 | 68.00 | 68.00 | DIARIA DE VIAGEM 02 INTEGRAIS,PROC 1164/02 | 00039664139491 | JOSE ANTONIO PEREIRA DA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 00960 | 20/03/2002 | 2490.00 | 2490.00 | PAGAMENTO REF ASSINATURA D/BLCBOLETIM DE LICITACOES E CONTRATOS,PROC 0733/02 | 54102785000132 | EDITORA NDJ LTDA NOVA DIMENSAO JURIDICA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00961 | 20/03/2002 | 214.00 | 214.00 | PAGAMENTO REF SERVICOS MAQUINADE CORTAR GRAMA,PROC 0585/02 | 00068973268449 | ENOCK DIONISIO FALCAO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00962 | 20/03/2002 | 749.00 | 749.00 | PAGAMENTO REF AQUISICAO DE MA-TERIAIS DESTINADO A MAQUINA COPIADORA INSTALADA N/SUPERINTENDENCIA,PROC 0986/02 | 00702550000233 | MAQUIP EXPRESS MAQUINAS E EQUIP COM LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Recuperação dos Palácios e Residência Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 09 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00963 | 20/03/2002 | 400.00 | 400.00 | PAGAMENTO REF SERVICOS EXECUTADOS MANUTENCAO PREVENTIVA APA-RELHOS DE AR CONDICIONADO,PALACIO DA REDENCAO OES PJU 003/02PROC 3709/01 PERIODO 05/02 A04/03/02 | 70116694000102 | SERVIFRIO SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 00964 | 20/03/2002 | 83.00 | 83.00 | PAGAMENTO REF AQUISICAO 01 UMAMARGARINA P/MAQUINA DE ESCRE -VER P/DIV.CONST.CONS.PROC 0630/02 | 12927646000106 | KIT MAK COM E REP DE EQUIP ESC LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00965 | 20/03/2002 | 397.40 | 397.40 | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRAMATERIAIS,DESTINADO AO HANGAR DO GOVERNO DO ESTADO N/ AERO -PORTO CASTRO PINTO, PROCESSO N0525/02 | 04321820000136 | MOURATO & SILVA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Inexigível | 00966 | 20/03/2002 | 602.20 | 602.20 | PAGAMENTO REF AQUISICAO D/MATERIAIS,DESTINADO A SECAO DE MA-TERIAL D/AUTARQUIA,PROC 759/02 | 03271016000127 | B J MAT ELETRICOS FERRAGENS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 00967 | 20/03/2002 | 125.00 | 125.00 | PAGAMENTO REF AQUISICAO MATERIAIS 01 CADEADO,01 CADEADO ESCADA,DEST.SECAO DE MATERIAL PROC0759/02 | 03271016000127 | B J MAT ELETRICOS FERRAGENS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Inexigível | 00968 | 20/03/2002 | 135.00 | 135.00 | PAGAMENTO REF AQUISICAO MATERIAIS 01 DIJUNTOR TRIFASICO 15A,DESTINADO SECAO MATERIAL,PROC 0759/02 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01544 | 21/03/2002 | 442.60 | 442.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/MEDICAMENTOS P/SERVICO SOCIAL,CONFORMEPROCESSO 1680/2002 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01545 | 21/03/2002 | 3645.00 | 3645.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL, CONFORME PROCESSO 1575/2002 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 01546 | 21/03/2002 | 773.00 | 773.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL, CONFORME PROCESSOS 1605/1518/2002 | 08680928000176 | O BORRACHAO MERC ART DE BORRACHA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01547 | 21/03/2002 | 1356.30 | 1356.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONF.PROC.1481/1514/2002 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01548 | 21/03/2002 | 3103.20 | 3103.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL, CONFORME PROCESSO 1683/2002 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01549 | 21/03/2002 | 1924.00 | 1924.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL, CONFORME PROCESSO 1346/02 | 09124280000114 | FABRICA DE VASSOURAS PLANETA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | CONFECCAO DE BANDEIRAS E FLAMULAS | Dispensa | 01550 | 21/03/2002 | 3450.00 | 3450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE COBERTURA P/BIRUTA CONF.PROC.722/2002 | 08845935000180 | JOSE CLAUDIO MACIEL UCHOA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01551 | 21/03/2002 | 8200.00 | 8200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM IMPRESSOS CONF.PROC.708-1460/2002 | 09093634000100 | TIPOGRAFIA CHAVES LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 01552 | 21/03/2002 | 1237.50 | 1237.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONF.PROC.1515/2002 | 35489715000134 | DULCINETE A CAVALCANTI SILVA M S FRANCIS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01553 | 21/03/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM IMPRESSO CONF.PROC.1003-1272/2002 | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01554 | 21/03/2002 | 1810.00 | 1810.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM IMPRESSOS CONF.PROC.1003-1272/2002 | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01555 | 21/03/2002 | 488.21 | 488.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS POSTAIS CONF.PROC.1483/2002 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01556 | 21/03/2002 | 1229.14 | 1229.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIEL P/RR SOLANEA CONF.PROC. 1372/2002 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | CONFECCAO DE BANDEIRAS E FLAMULAS | Dispensa | 01557 | 21/03/2002 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE BONES,CONFORME PROCESSO0754/2002 | 24103079000144 | NEW DESIGN IND COM DE BRINDES E CON LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 01558 | 21/03/2002 | 119.68 | 119.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA_FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACOES DE EDITAIS | 00394494001612 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01559 | 21/03/2002 | 2560.00 | 2560.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRAVACAO EM PLACAS DE BRONZE CONF.P/RODOVIAS CONF.PROC.1175-0720-1645/2002 | 08341752000128 | LOJA DAS PLACAS COM E IND LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01560 | 21/03/2002 | 1097.00 | 1097.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AMTERIAL CONF.PROC.709-381-1267/2002 | 08680928000176 | O BORRACHAO MERC ART DE BORRACHA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01561 | 21/03/2002 | 8339.25 | 8339.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL P/FABRICACAO DE PREMOLDADOS, CONFORME PROCESSOS 1604/1457/2002 | 01804161000109 | COMERCIAL DINIZ FERRO E ACO LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 01562 | 21/03/2002 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL P/COPA, CONFORME PROCESSO 0757/2002 | 08353104000191 | COMERCIAL DE ACESSORIOS PARA FOGOES LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Tomada de Preço | 01563 | 21/03/2002 | 23753.08 | 23753.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BRITA P/PBT-081 REF.CONT.PJ-036/2000 | 11988102000183 | CONTEC IND COMERCIO LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Inexigível | 01564 | 21/03/2002 | 904.50 | 904.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM XEROS,CONF.PROCESSOS 1328/0723/02 | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Tomada de Preço | 01565 | 21/03/2002 | 5500.00 | 5500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS REF. 1a MP CONT.PJ-009/2002 | 02719579000172 | BS ENGENHARIA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01566 | 21/03/2002 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA_EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CONTROLE REMOTO, CONFORME PROCESSO 1606/2002 | 04762067000114 | JOSE ROBERTO OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Tomada de Preço | 01567 | 21/03/2002 | 17267.94 | 17267.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE BRITA REF.CONT.PJ-036/2000 PROC.0694/2001 | 08405367000288 | FRANCISCO DE ASSIS BORBA DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 01568 | 21/03/2002 | 2873.00 | 2873.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO EQUIPAMENTO, CONF.PROCESSO1268/2002 | 10709533000362 | NATAL TECNICA COM E REP LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 01569 | 21/03/2002 | 1126.00 | 1126.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMAMENTE,CONFORME PROCESSO 0719/2002 | 09186446000127 | RENASCENTE ELETRO MERCANTIL LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 01570 | 21/03/2002 | 3876.00 | 3876.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AR CONDICIONADOS,CONFORME PROCESSO 1517/2002 | 03372418000118 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01571 | 21/03/2002 | 156.00 | 156.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS,CONF.PROCESSO 1002/2002 | 70110630000102 | LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 01572 | 21/03/2002 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UTENSILIOS, CONF.PROCESSO 0710/2002 | 08353104000191 | COMERCIAL DE ACESSORIOS PARA FOGOES LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 01573 | 21/03/2002 | 449.60 | 449.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS,,CONFORME PROCESSO 0476/2002 | 08977993000168 | ALIETE PEREIRA DE ABREU |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00175 | 21/03/2002 | 271.00 | 271.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR A LOCACAOE PERFURACAO DE POCOS EM DIVERSOS MUNICIPIOS . | 00017609607487 | EDSON TADEU VIANA DE VASCONCELOS |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00176 | 21/03/2002 | 221.00 | 221.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO ASSESSOR A 'DIVERSOS MUNICIPIOS . | 00029169399468 | FRANCISCO DE ASSIS TORRES LEITE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00969 | 21/03/2002 | 149.00 | 149.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL) ,PROC 1232/02 | 00017625416453 | CARLOS ROBERTO TARGINO MOREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00970 | 21/03/2002 | 52.15 | 52.15 | DIARIA DE VIAGEM(01 INTEGRAL),PATOS PROC 1232/02 | 00014645998404 | CARLOS ALBERTO SOARES FERREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00971 | 21/03/2002 | 76.00 | 76.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 INTEGRAL),PROC 1145/02 | 00042504716400 | MARIA ANTONIA MARTINS FERREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00972 | 21/03/2002 | 76.00 | 76.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 INTEGRAL),PROC 1145/02 | 00042400171491 | CARLOS ANTONIO RODRIGUES TURCIOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Inexigível | 00973 | 21/03/2002 | 100.30 | 100.30 | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO 59 GARRAFOES 20 LITROS,PROC N0667/02 | 01511210000107 | JOAO CARLOS FARIAS DA SILVA ME |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00974 | 21/03/2002 | 91.00 | 91.00 | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO MATERIAIS PROC 0530/02 | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 00975 | 21/03/2002 | 72.00 | 72.00 | PAGAMENTO REF AQUISICAO DE 30PASTAS AZ DESTINADA GER.CONVE-NIO PROC 0798/02 | 09249467000144 | LIVRARIA E PAPELARIA RAMALHO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Inexigível | 00976 | 21/03/2002 | 1213.00 | 1213.00 | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO MATERIAL,DESTINADO AO GOL DEPLACA MNR-9178 | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Inexigível | 00977 | 21/03/2002 | 122.00 | 122.00 | PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS EXECUATDOS VEICULO CORSA MNN -2593,UNO MOK-9110 PROC 0575/02 | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Inexigível | 00978 | 21/03/2002 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO PECAS,DESTINADAS A MOTO DE PLACA MOC-7680 | 02018292000115 | CENTRAL MOTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Inexigível | 00979 | 21/03/2002 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO REF SERVICOS EXECUTADOS MOTO DE PLACA MOC-7680,CONFORME PROC 0418/02 | 02018292000115 | CENTRAL MOTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Inexigível | 00980 | 21/03/2002 | 170.00 | 170.00 | PAGAMENTO REF AQUISICAO MATERIAIS,DESTINADO A D-20 PLACA MNG0443 E D-20 PLACA MNG-0423,CONFORME PROC 0914/02 | 35490119000255 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00981 | 21/03/2002 | 90.00 | 90.00 | PAGAMENTO REFERENTE CONSERTOS EM 01 POLTRONA,01 SOFA,PERTEN-CENTE A ESTA AUTARQUIA,PROC N0823/02 | 12927646000106 | KIT MAK COM E REP DE EQUIP ESC LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00982 | 21/03/2002 | 99.00 | 99.00 | PAGAMENTO REFERENTE SERVICOSEXECUTADOS CONFECCAO 9 CARIM -BOS EM ACRILICO,PROC 0526/02 | 00850504000109 | ARNALDO GONCALVES BERTO ME |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00983 | 21/03/2002 | 45.00 | 45.00 | PAGAMENTO REFERENTE CONSERTO01 MAQ D/CALCULAR PROC 0574/02 | 12927646000106 | KIT MAK COM E REP DE EQUIP ESC LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00984 | 21/03/2002 | 235.00 | 235.00 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOSEXECUTADOS 02 CADEIRAS,TIPO SECRETARIA,02 SOFAS DE UM LUGAR,01 SOFA DE TRES LUGARES,PROC N0701/02 | 12927646000106 | KIT MAK COM E REP DE EQUIP ESC LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00985 | 21/03/2002 | 145.00 | 145.00 | PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTOEM 03 CADEIRAS,02 SOFAS,PROC N0493/02 | 12927646000106 | KIT MAK COM E REP DE EQUIP ESC LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00986 | 21/03/2002 | 2200.00 | 2200.00 | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI-COS DE CONFECCAO DE 1000 EXEM-PLARES DA REVISTA A SEMANA,CONFORME PROC 0750/02 | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00987 | 21/03/2002 | 70.20 | 70.20 | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE 01 FECHADURA TUBULAR 60mm ,PROC 1068/02 | 03078115000197 | MARINHO COMERCIO DE TINTAS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Inexigível | 00988 | 21/03/2002 | 93.50 | 93.50 | PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO 55 GARRAFOES DE 20L,PROC N1153/02 | 01511210000107 | JOAO CARLOS FARIAS DA SILVA ME |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Recuperação dos Palácios e Residência Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Inexigível | 00989 | 21/03/2002 | 692.92 | 692.92 | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO MATERIAL,DESTINADO AO HANGAR DO GOVERNO DO ESTADO,PROC 0863/02 | 40941700000103 | FERMAQ FERRAMENTAS MAQ E MAT ELET LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00990 | 21/03/2002 | 215.00 | 215.00 | PAGAMENTO REF SERVICOS EXECUTADOS NA INSTALACAO DE 01 SISTE-MA AUTOMATICO P/PORTA SUPERIN-TENDENTE,PROC 571/02 | 03970616000183 | ERY INSTALACOES ELETRICAS E ELETRONICAS |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00177 | 22/03/2002 | 153.00 | 153.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO ASSERSSOR DES-TA SECRETARIA. | 00028837118449 | JOSE ROBERIO DOS SANTOS COSTA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento Rural e Urbano | Infra-Estrutura de Obras Hídricas Rurais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 06 | CONSTRUCAO E INSTALACAO DE POCOS | Inexigível | 00178 | 22/03/2002 | 163016.70 | 151374.10 | VLR EMPEMHADO REFRENTE AO CON-TRATO 002/2002 SIE/CDRM PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LO- CACAO,PERFURACAO,TESTE DE VA-ZAO EINSTALACAO DE 41(QUARENTAE UM) POCOS TUBULARES,SENDO 31NO CRISTALINO E 10 NO SEDIMEN-TO EM DIVERSOS MUNICIPIOS. | 09307729000180 | CIA DES DE REC MINERAIS DA PB CDRM |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01575 | 22/03/2002 | 146.00 | 146.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-167-168/02 RR/CAJAZEIRAS INTEGRAL- 2X49.00 PARCIAL- 2X24.00 | 00011206730463 | ANTONIO CASSIMIRO DE MORAIS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01576 | 22/03/2002 | 122.00 | 122.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-169/02 RR/CAJAZEIRAS INTEGRAL- 2X49.00 PARCIAL- 1X24.00 | 00013141767491 | FRANCISCO DE PAULA ANGELO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01577 | 22/03/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-170-178-186/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 15X17.00 | 00018159818491 | NEVITON DIAS DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01578 | 22/03/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-171-179-187/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 15X17.00 | 00015432564491 | AFONSO EUGENIO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01579 | 22/03/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-172-180-188/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 15X17.00 | 00035057726404 | LUIZ SABINO DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01580 | 22/03/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-173-181-189/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 15X17.00 | 00020352484420 | JOSE LUIZ DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01581 | 22/03/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-174-182-190/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 15X17.00 | 00034321420482 | PEDRO RODRIGUES DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01582 | 22/03/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD154/174/2002 INTEGRAL-08X34,00 PARCIAL- 02X17,00 | 00005810663400 | DAVID RODRIGUES FREIRE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01583 | 22/03/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-175-183-191/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 15X17.00 | 00034321454468 | JOAO VICENTE DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01584 | 22/03/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD160/173/2002 INTEGRAL-08X34,00 PARCIAL- 02X17,00 | 00026291800420 | SANTINO FRANCISCO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01585 | 22/03/2002 | 272.00 | 272.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-159-181/2002 DERO INTEGRAL- 06 X 34,00 PARCIAL- 04 X 17,00 | 00010879650478 | JOSE ADEMAR DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01586 | 22/03/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-176-184-192/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 15X17.00 | 00013272730478 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01587 | 22/03/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-155/2002_DRO PARCIAL- 08 X 17,00 | 00014113473404 | JOSE CORREIA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01588 | 22/03/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-177-185-193/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 15X17.00 | 00007270887420 | GERALDO MARCELINO DE LIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01589 | 22/03/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD156/172/2002 INTEGRAL-08X34,00 PARCIAL- 02X17,00 | 00011017902453 | RAMIRO GOMES DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01590 | 22/03/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-196-198/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 10X17.00 | 00050047892404 | JOSE SOARES GOMES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01591 | 22/03/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD156/176/2002 INTEGRAL-08X34,00 PARCIAL- 02X17,00 | 00007243545491 | JOAO CRISOSTOMO FERNANDES CARNEIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01592 | 22/03/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-194/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 5X17.00 | 00021835241468 | AGOSTINHO XAVIER PIRES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01593 | 22/03/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD151/176/2002 INTEGRAL-08X34,00 PARCIAL- 02X17,00 | 00043677070406 | JOAO BATISTA RAIMUNDO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01594 | 22/03/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-195/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 5X17.00 | 00021885737491 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01595 | 22/03/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-197/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 5X17.00 | 00034314938404 | ADAUTO COSTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01596 | 22/03/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-199-209-220/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 5X17.00 | 00018159397453 | JOSE ARAUJO FERREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01597 | 22/03/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD153/171/2002 INTEGRAL-08X34,00 PARCIAL- 02X17,00 | 00029228760478 | IVISON ALVES DE LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01598 | 22/03/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-200-210-221/02 PARCIAL- 15X17.00 | 00018866964468 | JOSE RUFINO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01599 | 22/03/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD150/170/2002 INTEGRAL-08X34,00 PARCIAL- 02X17,00 | 00035744561404 | ABENILTON CELESTEINO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01600 | 22/03/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-201-211-222/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 15X17.00 | 00029259169453 | JOSE ILDO MARCOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01601 | 22/03/2002 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO SAUDE CONF.FL-18/2002 | 00018135609434 | VITAL JOSE DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01602 | 22/03/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-202-212-223/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL-15X17.00 | 00015432572400 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01603 | 22/03/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-203-213-224/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 15X17.00 | 00044198507449 | JOSE SOARES FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01604 | 22/03/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-204-214-225/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 15X17.00 | 00015432700425 | RAIMUNDO DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01605 | 22/03/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-205-215-226/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 15X17.00 | 00014802317468 | JOSE GONCALVES DO NASCIMENTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01606 | 22/03/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-206-216/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 10X17.00 | 00000401018865 | ISAIAS PINTO DE BRITO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01607 | 22/03/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-217-227/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 10X17.00 | 00033823243420 | ANTONIO FELIX DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01608 | 22/03/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-207-218-228/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 15X17.00 | 00004846494420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01609 | 22/03/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-229/02 RR/CAJAZEIRAS | 00006796133404 | JOSE DA SILVA FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01610 | 22/03/2002 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-208-219-230/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 12X17.00 | 00034321438420 | JOSE COELHO DE ASSIS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01611 | 22/03/2002 | 323.00 | 323.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-213-233-235-237/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 19X17.00 | 00002303825415 | IVAN GOMES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01612 | 22/03/2002 | 323.00 | 323.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-232-234-236-238/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 19X17.00 | 00015102696491 | FRANCISCO TRAJANO SOBRINHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01613 | 22/03/2002 | 1580.00 | 1580.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VALE TRANSPORTES CONF. PROC.0390/2002 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01614 | 22/03/2002 | 1147.00 | 1147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES CONF.PROC.0388/2002 | 08600025000138 | EMPRESA VIACAO ROGER LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01615 | 22/03/2002 | 756.00 | 756.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VALES TRANSPORETS CONF.PROC.0391/2002 | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01616 | 22/03/2002 | 20230.00 | 20230.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES CONF.PROC.0337/2002 | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01617 | 22/03/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-79/2002 INTEGRAL- 04 X 34,00 PARCIAL- 01 X 17.00 | 00012013005172 | OSMANDO PORCINO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Concorrência | 01618 | 22/03/2002 | 113808.66 | 113808.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO ACESSO DO POSTO FISCAL DE P.DE FOGO REF.CONT.PJ-010/2002 1a MP PROC.1327/2002 | 41222829000116 | CONSTRUTORA GABARITO LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Concorrência | 01619 | 22/03/2002 | 62111.83 | 62111.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO ACESSO AO POSTO FISCAL DE VARZEA REF.CONT.PJ-010/20021aMP CONF.PROC.1327/2002 | 41222829000116 | CONSTRUTORA GABARITO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Inexigível | 00991 | 22/03/2002 | 82.00 | 82.00 | PAGAMENTO REF AQUISICAO MATERIAIS,01 SILENCIOSO TRAS.01 ROLAMENTO EXTERNO TRAS.01 ROLAMEN-TO INTERNO TRAS.P/GOL MNR-9168PERTENCENTE D/AUTARQUIA PROC N1127/02 | 04796890000140 | AUTOSUPER COM DE PNEUS E PECAS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Inexigível | 00992 | 22/03/2002 | 15.00 | 15.00 | PAGAMENTO REF SERVICOS EXECUTADOS VEICULO GOL PLACA MNR-9168PROC 1127/02 | 04796890000140 | AUTOSUPER COM DE PNEUS E PECAS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 00993 | 22/03/2002 | 51158.78 | 51158.78 | PAGAMENTO REF MED 02/02 GINASIO POLIESPORTIVO EM BARRA DE STROSA OBJETO CT PJU 145/01 PROC753/01 | 04182060000123 | FB CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 00994 | 22/03/2002 | 33596.03 | 33596.03 | PAGAMENTO REF MED 02/02 CT PJU135/01 GIANASIO ESPORTE E.E.EMLAGOA SECA PROC 2827/01 | 70099601000189 | CONSTRUTORA NC RODRIGUES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00995 | 22/03/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PROC 1259/02 | 00000838896472 | EVIO BARBOSA DE LUCENA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00996 | 22/03/2002 | 102.00 | 102.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS),PROC 1259/02 | 00002395932434 | JORGE ANTONIO DE MOURA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00997 | 22/03/2002 | 118.00 | 118.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 INTGRAL) .PROC 1258/02 | 00003567010425 | ANTONIO AURELIANO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00998 | 22/03/2002 | 41.30 | 41.30 | DIARIA DE VIAGEM(01 INTEGRAL),PROC 1258/02 | 00043281176704 | ERNANDES BEZERRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01620 | 25/03/2002 | 6815.12 | 6815.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALES TRANSPORTES DTE/C.GRANDE CONF.PROCESSOS 1579/1540/2002 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01621 | 25/03/2002 | 432.00 | 432.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-30-31/02 DIV.INDUSTRIAL INTEGRAL- 3X76.00 PARCIAL- 6X34.00 | 00050403249449 | IZABEL CRISTINA DE LUCENA MOURA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01622 | 25/03/2002 | 97.00 | 97.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-32/02 DIV.INDUSTRIAL INTEGRAL- 1X49.00 PARCIAL- 2X24.00 | 00018110010415 | MANOEL DE BRITO LIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01623 | 25/03/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-33-34/02 DIV.INDUSTRIAL INTEGRAL- 9X34.00 | 00025183370400 | WELSON ALVES GOMES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01624 | 25/03/2002 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-35-36/02 DIV.INDUSTRIAL INTEGRAL- 5X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00009434607434 | JOAO TORRES BRASIL |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01625 | 25/03/2002 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-37-38/02 DIV.INDUSTRIAL INTEGRAL- 5X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00035735414453 | SEBASTIAO FRANCISCO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01626 | 25/03/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.RD- 143-144 SRT CAJAZEIRAS INTEGRAL- 08 X 34,00 PARCIAL- 02 X 17,00 | 00008296901404 | ANTONIO FELIX DA NOBREGA FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01627 | 25/03/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-39/02 DIV.INDUSTRIAL INTEGRAL- 2X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00026290898434 | MANUEL ENEDINO DE BRITO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01628 | 25/03/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-40/02 DIV.INDUSTRIAL INTEGRAL- 2X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00035881267400 | GERCINO FERREIRA DO NASCIMENTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01629 | 25/03/2002 | 408.00 | 408.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF. RD-158-182-205/2002 DERO INTEGRAL- 09 X 34,00 PARCIAL- 03 X 17,00 | 00047625821749 | GILBERTO SOARES MONTEIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01630 | 25/03/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-41/02 DIV.INDUSTRIAL INTEGRAL- 2X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00082618968468 | MARIA DA CONCEICAO ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01631 | 25/03/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-42-43/02 DIV.INDUSTRIAL INTEGRAL- 7X34.00 | 00051828723487 | ANTONIO VLADIMIR BARBOSA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01632 | 25/03/2002 | 125.30 | 125.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-52-54/02 DS INTEGRAL- 2X52.15 PARCIAL- 1X21.00 | 00055266215453 | OSCAR BENEDITO DOS SANTOS NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01633 | 25/03/2002 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-11/02 DRA PARCIAL- 1X60.00 | 00046696393404 | POMPEU EMILIO MAROJA PEDROSA JUNIOR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01634 | 25/03/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-55/02 AT PARCIAL- 1X34.00 | 00026207036115 | MARILZA BRITO LIRA SOUTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Desapropriação e Indenizações de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01635 | 25/03/2002 | 14320.29 | 14320.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZACAO DE IMOVEL P/BENFEITORIA NA PR-230 CONF.PROC.6073/2001 | 00000176389415 | MURILO TAVARES DE MELO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Desapropriação e Indenizações de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01636 | 25/03/2002 | 926.64 | 926.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESAPROPRIACAO RODOVIA PB-008, CONFORME PROCESSO 1699/2002 | 00016566556400 | IREMAR MENEZES DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Desapropriação e Indenizações de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01637 | 25/03/2002 | 1343.63 | 1343.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESAPROPRIACAO DE TERRA NA PB-008,CONFORME PROCESSO 7701/2001 | 00021936099420 | JOSE CARDOSO DE FARIAS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Desapropriação e Indenizações de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01638 | 25/03/2002 | 4887.99 | 4887.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESAPROPRIACAO DE TERRA NA PB-054,CONFORME PROCESSO 1635/2002 | 00021340692449 | HELENA ALVES PESSOA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Desapropriação e Indenizações de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01639 | 25/03/2002 | 3094.00 | 3094.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESAPROPRIACAO DE TERRA NA PB-054,CONFORME PROCESSO 1630/2002 | 00098667530425 | DANIEL PINHO PESSOA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Restauração de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Concorrência | 01640 | 25/03/2002 | 19522.00 | 19522.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO TRECHO NA BR-412/GURJAO REF.CONT.PJ-56/2001 PROC.7638/2001 | 09365255000122 | CONSTROI CONSTRUTORA ACUTERRA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Desapropriação e Indenizações de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01641 | 25/03/2002 | 5575.75 | 5575.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESAPROPRIACAO DE TERRA NA PB-054,CONFORME PROCESSO 1636/02 | 00000336858434 | ANNIBAL PEIXOTO FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Restauração de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Concorrência | 01642 | 25/03/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO TRECHO ITAPORANGA/CONCEICAO, REF.CONT.PJ-030/2001 PROC4713/2001 | 40882060000108 | LIDERMAC CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01643 | 25/03/2002 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-67-68-69 RR ITABAIANA INTEGRAL- 03 X 76,00 PARCIAL- _03 X 34,00 | 00032447302487 | TEREZILDA PEREIRA DE VASCONCELOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01644 | 25/03/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-77-78 ITABAIANA PARCIAL- 08 X 17,00 | 00009445684400 | EDINILDO DIAS DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00179 | 25/03/2002 | 298.00 | 298.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA VISITAR A BARRAGEM 'DE JANDAIA E INAUGURACAO DA 'BARRAGEM DE ACAUA . | 00006757987449 | JOSE AMANCIO RAMALHO JUNIOR |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00180 | 25/03/2002 | 145.00 | 145.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR A LOCACAOE PERFURACAO DE POCOS EM DIVERSOS MUNICIPIOS . | 00001894442407 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00181 | 25/03/2002 | 119.00 | 119.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO ASSESSOR EM 'FISCALIZACAO AO PROGRAMA DE 'PERFURACAO E INSTALACAO DE PO-COS EM DIVERSOS MUNICIPIOS . | 00016099443487 | SEVERINO AGRIPINO DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00182 | 25/03/2002 | 152.00 | 152.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA INSPESSAO DE POCOS 'EM DIVERSOS MUNICIPIOS . | 00000244287449 | YVON LUIZ BARRETO RABELO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00183 | 25/03/2002 | 125.30 | 125.30 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO O SECRETARIO ADIVERSOS MUNICIPIOS . | 00016210638449 | JOSE MARTINS DOS SANTOS FILHO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00184 | 25/03/2002 | 358.00 | 358.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS ACOMPANHANDO COMITIVA DOGOVERNADOR A DIVERSOS MUNICI-PIOS . | 00004179919400 | FLAVIO LUIZ PICCOLI |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00185 | 25/03/2002 | 49.00 | 49.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS ACOMPANHANDO ASSESSOR ' DESTA SECRETARIA AOS MUNICI-PIOS DE CAMPINA GRANDE E SOLE-DADE . | 00029959071472 | AFONSO DELTON PESSOA BARBOSA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00186 | 25/03/2002 | 76.00 | 76.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA PROVIDENCIAR ASSINA-TURAS DE TERMOS ADITIVOS, RE-LATIVOS AOS CONTRATOS FIRMADOSENTRE SIE/CDRM . VERIFICAR O ANDAMENTO DOS CONTRATOS REALI-ZADOS PELA SIE/HIDROBRASIL . | 00016245865468 | JOILTON FEITOSA NUNES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00999 | 25/03/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 PARCIAL), P/AGUI-AR,CONFORME PROC 1225/02 | 00076056031420 | ANTONIA LUCIA DE FARIAS T PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01000 | 25/03/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 PARCIAL),P/AGUI -AR,CONFORME PROC 1225/01 | 00044218834415 | VALDIR DA FRANCA FILGUEIRAS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01001 | 25/03/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 PARCIAL),P/ AGUI-AR,CONFORME PROC 1225/02 | 00076056031420 | ANTONIA LUCIA DE FARIAS T PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01002 | 25/03/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 PARCIAL),P/AGUI -AR,CONFORME PROC 1225/02 | 00044218834415 | VALDIR DA FRANCA FILGUEIRAS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01003 | 25/03/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03 INTEGRAIS),P/PI -CUI,CONFORME PROC 1191/02 | 00028865758449 | ANTONIO DE PAULA PORTO VASCONCELOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01004 | 25/03/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03 INTEGRAIS),P/BAR-RA DE STA ROSA,CONFORME PROCESSO N 1190/02 | 00005803217468 | MANUEL VALFREDO PAIVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01005 | 25/03/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02 INTEGRAIS),P/FA -GUNDES,CONFORME PROC 1185/02 | 00005785480468 | INACIO GAUDENCIO DE QUEIROZ |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01006 | 25/03/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02 INTEGRAIS),P/LA -GOA SECA,CONFORME PROC 1186/02 | 00014781760406 | EGBERTO GONCALVES CATAO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01007 | 25/03/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 INTEGRAL),P/SOBRADO,CONFORME PROC 1250/02 | 00006859593415 | JURACI DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01008 | 25/03/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03 INTEGRAIS),P/QUEIMADAS,CONFORME PROC 1189/02 | 00020608004472 | BELIZIA RODRIGUES DE SOUZA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01009 | 25/03/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03 INTEGRAIS),P/CATOLE DO ROCHA E LOC.CONFORME PROCESSO N 1222/02 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01010 | 25/03/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03 INTEGRAIS),P/OUROVELHO E S J DO TIGRE,CONFORME PROC 1183/02 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01011 | 25/03/2002 | 147.00 | 147.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03 INTEGRAIS),P/ SAOJ DO TIGRE,OURO VELHO,CONFORMEPROCESSO N 1183/02 | 00002539209491 | EDILSON MENDES LEITE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01012 | 25/03/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 INTEGRAL),P/SAPE E ALAGOINHA,CONFORME PROCESSO 1242/02 | 00014204690459 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01013 | 25/03/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 INTEGRAL),P/RIA -CHAO DO POCO E LOC,CONFORME O PROC 1243/02 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01014 | 25/03/2002 | 102.00 | 102.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03 INTEGRAIS),P/SUMEE MONTEIRO,CONFORME PROC 1182/02 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01015 | 25/03/2002 | 123.00 | 123.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03 INTEGRAIS),P/SUMEE MONTEIRO,CONFORME PROC 1182/02 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01016 | 25/03/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02 INTEGRAIS),P/SAO JOAO DO RIO DO PEIXE,CONFORME PROC 1223/02 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01017 | 25/03/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02 INTEGRAIS),P/SAO J DO RIO DO PEIXE,CONFORME PROCESSO N 1223/02 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01018 | 25/03/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03 INTEGRAIS),P/MON-TEIRO,CONFORME PROC 1188/02 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01019 | 25/03/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 PARCIAL),P/SANTA RITA,CONFORME PROC 1261/02 | 00009076638420 | MARCELO CORREIA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01020 | 25/03/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 PARCIAL),P/ SANTARITA,CONFORME PROC 1261/02 | 00009076638420 | MARCELO CORREIA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01021 | 25/03/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 INTEGRAL),P/SOBRADO,CONFORME PROC 1249/02 | 00006859593415 | JURACI DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01022 | 25/03/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(03 INTEGRAIS0,P/SOLANEA E LOC.CONFORME PROC 1215 /02 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01023 | 25/03/2002 | 186.00 | 186.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02 INTEGRAIS E 01PARCIAL),P/PILAR E OUTRA LOCA-LIDADE,CONFORME PROC 1220/02 | 00014195976472 | FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01024 | 25/03/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03 INTEGRAIS)P/SUME,CONFORME PROC 1184/02 | 00045108056400 | GUILHERME AUGUSTO FIGUEIREDO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01025 | 25/03/2002 | 123.00 | 123.00 | DIARIAS DE VIAGEN(03 INTEGRAIS),P/ARARUNA,CONFORME PROCESSO 1217/02 | 00046793658468 | JOSE UCHOA G NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01026 | 25/03/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIAS DE VIAGEM(03 INTEGRAIS),P/ARARUNA,CONFORME PROC 1217/02 | 00010293418420 | LUIZ BARRETO RABELO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01027 | 25/03/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIAS DE VIAGEM(03 INTEGRAIS),P/PEDRAS DE FOGO,CONFORME OPROCESSO 1218/02 | 00041455533491 | JOSE MIROCEM GONCALVES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01028 | 25/03/2002 | 123.00 | 123.00 | DIARIAS DE VIAGEM(03 INTEGRAIS),P/GUARABIRA,CONFORME PROCES-SO N 1227/02 | 00005882052491 | GIOVANI DA COSTA NOBREGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01029 | 25/03/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIAS DE VIAGEM(03 INTEGRAIS),P/GUARABIRA,CONFORME PROCES-SO N 1227/02 | 00010951270478 | SOSTENES RODRIGUES DO REGO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01030 | 25/03/2002 | 164.00 | 164.00 | DIARIAS DE VIAGEM(04 INTEGRAIS),P/SAPE,CONFORME PROC 1193/02 | 00004493672404 | MANOEL FRANCISCO CAVALCANTE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01031 | 25/03/2002 | 164.00 | 164.00 | DIARIAS DE VIAGEM(04 INTEGRAIS),P/SAPE,CONFORME PROC 1193/02 | 00027321010449 | MARIO DOS SANTOS RIBEIRO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01032 | 25/03/2002 | 136.00 | 136.00 | DIARIA DE VIAGEM(04 INTEGRAIS)P/SAPE,CONFORME PROC 1193/02 | 00046772103491 | FLAVIO ARAUJO DE SOUZA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01033 | 25/03/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIAS DE VIAGEM(01 INTEGRAL)P/RIACHAO DO POCO E LOC.CONFORME PROC 1240/02 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01034 | 25/03/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIAS DE VIAGEM(01 INTEGRAL)P/SAPE E ALAGOINHA,CONFORME OPROCESSO N 1239/02 | 00014204690459 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01035 | 25/03/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 PARCIAL)P/CABEDELO,CONFORME PROC 1238/02 | 00008202699487 | ESTEVAO ALVES DE MOURA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Inexigível | 01036 | 25/03/2002 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLU-CAO DA CAUCAO DE GARANTIA DEPROPOSTA TP 40/02 | 04398812000198 | ATRIOS CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01037 | 25/03/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 PARCIAL)P/IBIARA E LOC, CONFORME PROCES-SO N 1228/02 | 00042440270415 | MANOEL LEITE CESAR LOUREIRO NETTO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01038 | 25/03/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 PARCIAL)P/IBIARA E LOC,CONFORME PROCESSON 1228/02 | 00042440270415 | MANOEL LEITE CESAR LOUREIRO NETTO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01039 | 25/03/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 PARCIAL),PIBIARAA E LOC,CONFORME PROCES-SO N 1228/02 | 00042440270415 | MANOEL LEITE CESAR LOUREIRO NETTO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01040 | 25/03/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 PARCIAL)P/IBIARA E LOC,CONFORME PROCESSON 1228/02 | 00013292722420 | RAIMUNDO ALVENTINO DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01041 | 25/03/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 PARCIAL),PIBIARA E LOC,CONFORME PROCESSON 1228/02 | 00013292722420 | RAIMUNDO ALVENTINO DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01042 | 25/03/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 PARCIAL),PIBIARA,CONFORME PROC 1228/02 | 00013292722420 | RAIMUNDO ALVENTINO DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01043 | 25/03/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 INTEGRAL)PBANANEIRAS,CONF PROC 1262/02 | 00014093952434 | JULIO CESAR DIAS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01044 | 25/03/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 INTEGRAL)PBANANEIRAS,CONF PROC 1262/02 | 00011068680482 | PAULO LAERCIO VIEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01045 | 25/03/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03 INTEGRAIS)P/PATOS,CONF PROC 1219/02 | 00002521989487 | ORLANDO GOMES DE MELO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01046 | 25/03/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 PARCIAL),PCABEDELO,CONF PROC 1229/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01047 | 25/03/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 PARCIAL)P/CABEDELO,CONF PROC 1229/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01048 | 25/03/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 PARCIAL),PCABEDELO,CONF PROC 1229/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01049 | 25/03/2002 | 123.00 | 123.00 | DIARIA DE VIAGEM(03 INTEGRAIS)P/ITABAIANA,CONF PROC 1216/02 | 00038019655468 | JOAO GOMES DA SILVA FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01050 | 25/03/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03 INTEGRAIS)P/TAPEROA,CONF PROC 1187/02 | 00014048442449 | RANULFO TOMAZ DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01051 | 25/03/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 PARCIAL),PCABEDELO,CONF PROC 1241/02 | 00008202699487 | ESTEVAO ALVES DE MOURA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01052 | 25/03/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03 INTEGRAIS)P/ARARUNA,CONF PROC 1226/02 | 00032464738468 | VIRGINIA ODETE BARROCA GOMES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01053 | 25/03/2002 | 123.00 | 123.00 | DIARIA DE VIAGEM(3 INTEGRAIS)PARARUNA,CONF PROC 1226/02 | 00039585077434 | MARIVALDO CAVALCANTE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01054 | 25/03/2002 | 76.00 | 76.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 INTEGRAL)PARARUNA,CONF PROC 1226/02 | 00012392146420 | JOSE WILSON ARNOUD SEIXAS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01055 | 25/03/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM(02 INTEGRAIS)P/MANAIRA,CONF PROC 1224/02 | 00013960393415 | MA ASSUNCAO DE LUCENA TRINDADE MARTINS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01056 | 25/03/2002 | 68.00 | 68.00 | DIARIA DE VIAGEM(02 INTEGRAIS)P/MANAIRA,CONF PROC 1224/02 | 00058086773434 | AZUIL RODRIGUES COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01057 | 25/03/2002 | 68.00 | 68.00 | DIARIA DE VIAGEM(02 INTEGRAIS)P/MANAIRA,CONF PROC 1224/02 | 00036527998449 | LUIZ LAURENTINO DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 01058 | 25/03/2002 | 5707.94 | 5707.94 | VALOR CORRESP AO PAGTO DA 2 MEDICAO(FINAL)NA CONST,REF E AMPDO POSTO MILITAR DO GROTAO EM JP CT PJU 35/02,PROC 3511/02 | 01237237000153 | ALCAR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 01059 | 25/03/2002 | 17073.74 | 17073.74 | PAGAMENTO DA MED 02/02 NA ESCOLA ENS FUND EM MANAIRA/PB,OBJETO DO CT PJU 140/01 PROC 2786/01 | 04181165000168 | PCM PLANEJ CONST MANUT CIVIL LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 01060 | 25/03/2002 | 10590.49 | 10590.49 | PAGTO DO SALDO DA 6 MED NACONST DE UM UNIDADE ESCOLAR EMSAPE/PB,CT PJU 67/01 PROC 1905/00 | 04147629000110 | CT CONSTRUTORA TECNOFORTE LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01061 | 25/03/2002 | 118.00 | 118.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 INTEGRAL)PPATOS,CONF PROC 1288/02 | 00006987508453 | ANTONIO ALFREDO DE MELO GUIMARAES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01062 | 25/03/2002 | 41.30 | 41.30 | DIARIA DE VIAGEM(01 INTEGRAL),P/PATOS,CONF PROC 1288/02 | 00007635451472 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 01063 | 25/03/2002 | 5889.60 | 5889.60 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA -MENTO DA 2 MEDICAO NA CONSTRU-CAO DA QUADRA COBERTA(20X30)m,NA E.E.E.F. DOM MOISEIS COELHOEM CAJAZEIRAS/PB, DO CT PJU N138/01 | 02762929000183 | FF CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 01064 | 25/03/2002 | 17203.97 | 17203.97 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA -MENTO DA MEDICAO 02/02,NA CONSTRUCAO DO POSTO FISCAL DE FRONTEIRA DO MUNICIPIO DE OURO VE-LHO/PB,CT PJU 133/01.PROCESSO N 2308/01 | 01275877000158 | CONSTRUTORA ECON EMPREEND E CONST LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01065 | 25/03/2002 | 1780.00 | 1780.00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE 10 TONER PARA MAQUINA REPROGRAFICA SHARP AL-1250,PROCESSO N 0945/02 | 00702550000233 | MAQUIP EXPRESS MAQUINAS E EQUIP COM LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00187 | 26/03/2002 | 1011.32 | 1011.32 | VLR EMPENHADO REFERENTE A CON-TRATO DE LOCACAO E COPIAS EX-CEDENTES DA MAQUINA COPIADORA MINOLTA MODELO EP2000 , NO PE-RIODO DE 10.02.02 a 10.03.02 . | 41118274000167 | ESCRITA EDUARDO DE OLIVEIRA CARLOS |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00188 | 26/03/2002 | 102.00 | 102.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO O COORDENADOR DA CEDEC A DIVERSOS MUNICIPIOSDO ESTADO . | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00189 | 26/03/2002 | 228.00 | 228.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS P/ MANTER CONTATO EM DI-VERSOS MUNICIPIOS PARA CRIACAODA DEFESA CIVIL MUNICIPAL . | 00014213559491 | REINALDO BASTOS CORREIA LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01645 | 26/03/2002 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-79-80/02 RR/ITABAIANA PARCIAL- 7X17.00 | 00016098145415 | MANOEL BENTO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01646 | 26/03/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-73/02 RR/ITABAIANA PARCIAL- 15X17.00 | 00005866197472 | SILVANO VALDEVINO DA SILVA FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01647 | 26/03/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-74/02 RR/ITABAIANA PARCIAL- 15X17.00 | 00016183460400 | ARISTIDES LOPES DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01648 | 26/03/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-75/02 RR/ITABAIANA PARCIAL- 15X17.00 | 00013935860404 | FRANCISCO JOSE DE ANDRADE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01649 | 26/03/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-76/02 RR/ITABAIANA PARCIAL- 15X17.00 | 00028772253487 | PAULO CARNEIRO PEREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01650 | 26/03/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-70-71-72/02 RR/ITABAIANA INTEGRAL- 2X34.00 PARCIAL- 11X17.00 | 00002715031491 | ARNAUD DE BRITO JUREMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 01651 | 26/03/2002 | 969.60 | 969.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONF.PROC.1371/2002 | 12931259000135 | SEVERINO GABRIEL DOS ANJOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01652 | 26/03/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-58/02 RR/ITABAIANA PARCIAL- 15X17.00 | 00020393407420 | JOSE ALMEIDA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01653 | 26/03/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-59/02 RR/ITABAIANA PARCIAL- 15X17.00 | 00016040988487 | MANOEL FELIX DE LIMA NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01654 | 26/03/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-60/02 RR/ITABAIANA PARCIAL- 15X17.00 | 00015119297404 | JOSE SEVERINO DA SILVA IRMAO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01655 | 26/03/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-61/02 RR/ITABAIANA PARCIAL- 15X17.00 | 00028834704487 | JOAO SANTINO PEDRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01656 | 26/03/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-62/02 RR/ITABAIANA PARCIAL- 15X17.00 | 00028834712404 | JOSE DIAS DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01657 | 26/03/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-63/02 RR/ITABAIANA PARCIAL- 15X17.00 | 00022590625472 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01658 | 26/03/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-64/02 RR/ITABAIANA PARCIAL- 15X17.00 | 00028834895487 | JOSE VALTER GOMES DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01659 | 26/03/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-65/02 RR/ITABAIANA PARCIAL- 15X17.00 | 00019122047468 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01660 | 26/03/2002 | 336.00 | 336.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-66/02 RR/ITABAIANA PARCIAL- 14X24.00 | 00015436306420 | SILVIO RONALDO DE MORAIS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01663 | 26/03/2002 | 492.00 | 492.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-107-108-109/02 RR/SUME INTEGRAL- 2X76.00 PARCIAL-10X34.00 | 00004636961404 | NERIALDO CABRAL DE AMORIM |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01664 | 26/03/2002 | 408.00 | 408.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-106/02 RR/SUME PARCIAL- 24X17.00 | 00044936338400 | SEBASTIAO GOMES DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01665 | 26/03/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-105/02 RR/SUME PARCIAL- 18X17.00 | 00037375881472 | JOSE IVAN DA COSTA BRITO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01666 | 26/03/2002 | 1060.80 | 1060.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONF.PROC. 1568/2002 | 09332743000133 | LETICIA P DE SOUSA LEITE POSTO S ANTONIO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01667 | 26/03/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-74-75/02 RR/SUME INTEGRAL- 2X34.00 PARCIAL- 4X17.00 | 00020718438434 | GERALDO FEITOZA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01668 | 26/03/2002 | 116.00 | 116.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD158/160/02 PARCIAL-01X48,00 PARCIAL-02X34,00 | 00011038853400 | ALUISIO LUCENA JUNIOR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01669 | 26/03/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-76-77/02 RR/SUME INTEGRAL- 2X34.00 PARCIAL- 4X17.00 | 00038721465487 | MARIA ISABEL ALVES EVANGELISTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01670 | 26/03/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-78-79-80/02 RR/SUME INTEGRAL- 4X34.00 PARCIAL- 14X17.00 | 00003913560890 | JANIO CESAR RIBEIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01672 | 26/03/2002 | 357.00 | 357.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-81-82-83/02 RR/SUME INTEGRAL- 3X34.00 PARCIAL- 15X17.00 | 00051805138472 | CARLOS ALBERTO SIMOES ALVES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Restauração de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Concorrência | 01673 | 26/03/2002 | 159909.00 | 159909.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO TRECHO ITAPORANGA/CONCEICAO REF.CONF.PJ-030/2001 PROC.4713/2001 | 40882060000108 | LIDERMAC CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01674 | 26/03/2002 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-84/02 RR/SUME PARCIAL- 13X17.00 | 00005970644404 | JOSE BONIFACIO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01675 | 26/03/2002 | 716.00 | 716.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD051/053/056/02 INTEGRAL-04X149,00 PARCIAL- 02X60,00 | 00000336831404 | PAULO JOSE DE SOUTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01676 | 26/03/2002 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-85/02 RR/SUME PARCIAL- 13X17.00 | 00038735105453 | AGENOR LUIZ DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01677 | 26/03/2002 | 289.00 | 289.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-86/02 RR/SUME PARCIAL- 17X17.00 | 00037106058491 | GERALDO GOMES DE AMORIM |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01678 | 26/03/2002 | 322.00 | 322.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD161/163/185/02 INTEGRAL-02X76,00 PARCIAL- 05X34,00 | 00010921516487 | APARICIO JOSE CALZERRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01679 | 26/03/2002 | 271.00 | 271.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-87/02 RR/SUME PARCIAL- 16X17.00 | 00044936915491 | IVANDRO PAULO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01680 | 26/03/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD020/2002 PARCIAL-01X17,00 | 00004484177404 | WILSON VITORIANO SOBRINHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01681 | 26/03/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-88/02 RR/SUME PARCIAL- 14X17.00 | 00013312839491 | AILTON FERREIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01682 | 26/03/2002 | 700.00 | 700.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC1453/2002(MAT.DE CONSUMO) | 00051828723487 | ANTONIO VLADIMIR BARBOSA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01683 | 26/03/2002 | 289.00 | 289.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-89/02 RR/SUME PARCIAL- 17X17.00 | 00028563140400 | SEVERINO CLEMENTINO FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01684 | 26/03/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF .RD-90/02 RR/SUME PARCIAL- 9X17.00 | 00051142210782 | JOAO BOSCO RODRIGUES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01685 | 26/03/2002 | 289.00 | 289.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-91/02 RR/SUME PARCIAL- 17X17.00 | 00038734770410 | JOSE WILSON RAFAEL CHAVES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01686 | 26/03/2002 | 125.30 | 125.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD057/2002 INTEGRAL-02X52,15 PARCIAL- 01X21,00 | 00055266215453 | OSCAR BENEDITO DOS SANTOS NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Restauração de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Concorrência | 01687 | 26/03/2002 | 119126.64 | 119126.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO TRECHO CAJAZEIRAS/S.J.DEPIRANHAS REF.CONT.PJ-03/2002 EPROC.1755/2002 | 40882060000108 | LIDERMAC CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01688 | 26/03/2002 | 323.00 | 323.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-92/02 RR/SUME PARCIAL- 19X17.00 | 00067387926468 | GENECY BATISTA DE SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01689 | 26/03/2002 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD019/2002 PARCIAL-01X48,00 | 00014146908434 | MANOEL EMIDIO DE SOUSA NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01690 | 26/03/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-93/02 RR/SUME PARCIAL- 4X17.00 | 00048874566468 | ENEDINO BEZERRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01691 | 26/03/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD166/2002 PARCIAL-01X34,00 | 00020339429453 | FRANCISCO DE ASSIS NOBREGA ARRUDA CAMARA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01692 | 26/03/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-94/02 RR/SUME PARCIAL- 15X17.00 | 00014098768453 | JOSE NAPOLEAO DE LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01693 | 26/03/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-95/02 RR/SUME PARCIAL- 15X17.00 | 00023103051972 | NEWTON VERISSIMO DE SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01694 | 26/03/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD167/02 PARCIAL-01X34,00 | 00043691145434 | ANTONIO FLEMING MARTINS CABRAL |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01695 | 26/03/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-96/02 RR/SUME PARCIAL- 15X17.00 | 00006852629449 | LUIZ SEVERINO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01696 | 26/03/2002 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD159/2002 PARCIAL-01X48,00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01697 | 26/03/2002 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD156/157/161/198/02 PARCIAL-03X34,00 PARCIAL-01X48,00 | 00009483357420 | FRANCISCO DE ASSIS F DE LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01698 | 26/03/2002 | 332.00 | 332.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD152/159/2002 INTEGRAL-02X118,00 PARCIAL -02X48,00 | 00012391476434 | GLORIA DE FATIMA R RAMALHO CAVALCANTI |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01699 | 26/03/2002 | 566.00 | 566.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD165/160/153/158/2002 INTEGRAL-03X118,00 PARCIAL- 03X48,00 PARCIAL- 01X68,00 | 00013283758468 | SIMONE FURTADO RABELO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01700 | 26/03/2002 | 366.32 | 366.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONF.PROC.1599/2002 | 04357831000176 | SALATIEL JOSE DE CASTRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01701 | 26/03/2002 | 566.00 | 566.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD163/155/156/162/2002 INTEGRAL-03X118,00 PARCIAL- 01X68,00 PARCIAL- 01X68,00 | 00007245106487 | DEMOSTENES DIAS DE MEDEIROS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01702 | 26/03/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD164/161/157/151/154/2002 INTEGRAL-03X118,00 PARCIAL- 01X68,00 PARCIAL- 02X48,00 PARCIAL- 01X34,00 | 00013139428472 | RICARDO RAMOS DE QUEIROZ |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01703 | 26/03/2002 | 255.50 | 255.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO D EPECAS CONF.PROC.0698/2002 | 08680928000176 | O BORRACHAO MERC ART DE BORRACHA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 01066 | 26/03/2002 | 44.94 | 44.94 | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO INSS DE ENOCK DIONISIO ,PROC N 585/02 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01067 | 26/03/2002 | 147.00 | 147.00 | DIARIA DE VIAGEM(03 INTEGRAIS)P/CAJAZEIRAS E OUTRAS LOCALIDADES,CONFORME PROC 1256/02 | 00016079655420 | VANIA PAIVA MARTINS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01068 | 26/03/2002 | 147.00 | 147.00 | DIARIA DE VIAGEM(03 INTEGRAIS)P/C GRANDE E OUTRAS LOCALIDA -DES,CONF PROC 1254/02 | 00013270222491 | ROSANGELA QUEIROZ TEIXEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01069 | 26/03/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 INTEGRAL),P/BORBOREMA,CONFORME PROCESSO N 1192/02 | 00037459309400 | SHEILA AZEVEDO FREIRE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01070 | 26/03/2002 | 41.00 | 41.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 INTEGRAL),P/BORBOREMA,PROC 1192/02 | 00004493672404 | MANOEL FRANCISCO CAVALCANTE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01071 | 26/03/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 INTEGRAL),P/BORBOREMA,CONF PROC 1192/02 | 00037457349472 | ANA LUCIA DELGADO VARANDAS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01072 | 26/03/2002 | 68.00 | 68.00 | DIARIA DE VIAGEM(02 INTEGRAIS)P/CAJAZEIRAS,CONF PROC 1294/02 | 00013604821487 | MARCOS ANTONIO BATISTA DE ARAUJO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01073 | 26/03/2002 | 68.00 | 68.00 | DIARIA DE VIAGEM(02 INTEGRAIS)P/CAJAZEIRAS,CONF PROC 1294/02 | 00039664139491 | JOSE ANTONIO PEREIRA DA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01074 | 26/03/2002 | 147.00 | 147.00 | DIARIA DE VIAGEM(03 INTEGRAIS)P/ITAPOROROCA E OUTRAS LOCALI-DADES,CONFORME PROC 1255/02 | 00042400171491 | CARLOS ANTONIO RODRIGUES TURCIOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01704 | 27/03/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-31/02 PJ INTEGRAL- 2X34.00 | 00020676182453 | MALBA CRISTINA A DA COSTA SABINO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01705 | 27/03/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-12/02 DRA PARCIAL- 1X17.00 | 00006755801453 | REGINALDO PAULINO MAIA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01706 | 27/03/2002 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-114/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 5X24.00 | 00015408396487 | WILSON IZIDRO DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01707 | 27/03/2002 | 146.00 | 146.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-117-118/02 RR/CAMPINA GRANDE INTEGRAL- 2X49.00 PARCIAL- 2X24.00 | 00016127684404 | IAPONIRA RAMOS FALCAO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01708 | 27/03/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-119-120/02 RR/CAMPINA GRANDE INTEGRAL- 1X34.00 PARCIAL- 3X17.00 | 00030471836449 | ALAIDE ALVES GOMES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01709 | 27/03/2002 | 784841.01 | 784841.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOPAG REF.AO MES DE MARCO/2002 | 00046696393404 | POMPEU EMILIO MAROJA PEDROSA JUNIOR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01710 | 27/03/2002 | 216.00 | 216.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-121-122-123-124 RR/C.GRANDE PARCIAL- 9X24.00 | 00002553376472 | ADALBERTO FERREIRA DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 01711 | 27/03/2002 | 10345.60 | 10345.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOPAG REF.AO MES DE MARCO/2002 | 00046696393404 | POMPEU EMILIO MAROJA PEDROSA JUNIOR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01712 | 27/03/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-83/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL-22X17.00 | 00023633603468 | JOSE SEVERINO TENORIO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01713 | 27/03/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-84/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 22X17.00 | 00020559291434 | JOSE CARDOSO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01714 | 27/03/2002 | 317234.56 | 317234.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOPAG REF.AO MES DE MARCO/2002 | 00046696393404 | POMPEU EMILIO MAROJA PEDROSA JUNIOR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01715 | 27/03/2002 | 31681.85 | 31681.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOPAG REF. AO MES DE MARCO/2002 | 00046696393404 | POMPEU EMILIO MAROJA PEDROSA JUNIOR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01716 | 27/03/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-125-126-127-128/02 RR/C.GRANDEPARCIAL- 18X17.00 | 00009837736453 | JOSUE PAULO TARGINO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01717 | 27/03/2002 | 272.00 | 272.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-128-129-130-131/02 RR/C.GRANDEINTEGRAL- 1X34.00 PARCIAL- 14X17.00 | 00016129709404 | PETRONIO DA SILVA LEITE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01718 | 27/03/2002 | 22776.04 | 22776.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/CONSUMO,CONF. PROC.1323/1527/1585/1566/2002 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01719 | 27/03/2002 | 24.00 | 24.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-08/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 1X24.00 | 00013629808468 | HERMINIO SOARES FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01720 | 27/03/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-09/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 1X17.00 | 00032551533449 | CARLOS ALBERTO DA S SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01721 | 27/03/2002 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-85/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 12X17.00 | 00007096488472 | PAULO MARINHO DE ARRUDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01722 | 27/03/2002 | 323.00 | 323.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-86/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 19X17.00 | 00044284314491 | JOSE ALBERTO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01723 | 27/03/2002 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-87/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 12X17.00 | 00032552580491 | DELVACI GOMES DE SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ampliação da Frota Rodoviária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preço | 01724 | 27/03/2002 | 352089.53 | 352089.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO CHASSI MERCEDES-BENZ CONF.PROC.1783/2002 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS SERVICOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01725 | 27/03/2002 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-88/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 12X17.00 | 00025073176472 | MARINEZIO DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Concorrência | 01726 | 27/03/2002 | 12933.64 | 12933.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DRENAGEM NO TRECHO QUEIMADAS/FAGUNDES REF.CONT.PJ-17/2001 PROC.7530/2001 | 08730491000138 | CONPORT CONST PROJETOS E ORCAMENTO LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01727 | 27/03/2002 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA_EMPENHADA REF. RD-89/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 12X17.00 | 00018576192420 | BENEDITO L DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Concorrência | 01728 | 27/03/2002 | 221219.17 | 221219.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO TRECHO RARARUNA/DIV.PB/RN REF.CONT.PJ-68/2001 3aMP CONF.PROC.379/2002 | 00584755001071 | VIA DRAGADOS S A |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01729 | 27/03/2002 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-90/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 12X17.00 | 00092968538420 | MANOEL ALEXANDRE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Restauração de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Concorrência | 01730 | 27/03/2002 | 71423.02 | 71423.02 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO TRECHO ENTR.BR-230 DIV. PB/RN REF.COONT.PJ-47/2001 SALDO 6aMP CONF.PROC.5963/2001 | 00584755001071 | VIA DRAGADOS S A |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01731 | 27/03/2002 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-91/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 12X17.00 | 00042874327468 | JOSE PAULINO DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01732 | 27/03/2002 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-92/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 12X17.00 | 00030856256404 | ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Restauração de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Tomada de Preço | 01733 | 27/03/2002 | 14800.00 | 14800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO ACESSO AO CAIC DE GUARABIRA REF. 1a M (UNICA) PROC.1170/2002 | 04602571000157 | AC MICRO REVESTIMENTOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01734 | 27/03/2002 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-93/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 12X17.00 | 00026290235400 | MANOEL PEREIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Restauração de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Dispensa | 01735 | 27/03/2002 | 14700.00 | 14700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NA PB-073 /GUARABIRA/ARACAGI REF.1aM(UNICA) PROC.1171/2002 | 04602571000157 | AC MICRO REVESTIMENTOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01736 | 27/03/2002 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-94/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 12X17.00 | 00093150946468 | MARTINHO PINHEIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01737 | 27/03/2002 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-95/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 12X17.00 | 00054376343404 | JOSE FERREIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Concorrência | 01738 | 27/03/2002 | 70136.06 | 70136.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORACAO DE PROJETOS P/PAVIMENTACAO REF.CONT.PJ-072/2001 PROC.N.0484/2002 | 08696148000114 | PROJETO CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01739 | 27/03/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-96/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 10X17.00 | 00079714315468 | JOSE BARBOSA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01740 | 27/03/2002 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-97/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 12X17.00 | 00014109590400 | JOAO JOSUE DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Tomada de Preço | 01741 | 27/03/2002 | 9419.27 | 9419.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LIMPEZA E CONSRVACAO DOS TERM.RODOV. DE CAJAZEIRAS REF.CONT.PJ-69/98 PROC.1580/2002 | 40946642000100 | SERVSAN EMP PREST DE SERV E VIGILANCIA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01742 | 27/03/2002 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-98/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 12X17.00 | 00005908604453 | ANTONIO DA COSTA FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Tomada de Preço | 01743 | 27/03/2002 | 3045.56 | 3045.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVCAO NO TERM.RODOV.DE GUARABIRA REEF.CONT.PJ-69/98 PROC.1365/2002 | 40946642000100 | SERVSAN EMP PREST DE SERV E VIGILANCIA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01744 | 27/03/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-99/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 5X17.00 | 00007096488472 | PAULO MARINHO DE ARRUDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01745 | 27/03/2002 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-100/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 11X17.00 | 00010880330406 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01746 | 27/03/2002 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-101/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 7X17.00 | 00032552580491 | DELVACI GOMES DE SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01747 | 27/03/2002 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-102/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 7X17.00 | 00025073176472 | MARINEZIO DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01748 | 27/03/2002 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-104/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 11X17.00 | 00037386646453 | SEBASTIAO LOPES DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01749 | 27/03/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-103/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 5X17.00 | 00013332503472 | JOSE FELIX GONCALVES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01750 | 27/03/2002 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-105/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 7X17.00 | 00014109590400 | JOAO JOSUE DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01751 | 27/03/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-109/02 CAMPINA GRANDE PARCIAL- 10X17.00 | 00035735538420 | LETICIO MIGUEL DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01752 | 27/03/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-132/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 3X17.00 | 00029653746472 | PAULO CASSIANO DA COSTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01753 | 27/03/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-133/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 3X17.00 | 00033912840482 | ALCIDES FELINTO DA ROCHA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01754 | 27/03/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-134/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 3X17.00 | 00021966788487 | ANTONIO JOSE DE SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01755 | 27/03/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-135/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 3X17.00 | 00005908604453 | ANTONIO DA COSTA FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01756 | 27/03/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-136/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 3X17.00 | 00058632182404 | JOSE GONZAGA DE SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01757 | 27/03/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-137/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 18X17.00 | 00004495063472 | SEBASTIAO AURELIANO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01758 | 27/03/2002 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-138/02 RR/C.GRANDE PARCIAL- 7X17.00 | 00093150946468 | MARTINHO PINHEIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01759 | 27/03/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-139/02 RR/C.GRANDE PARCIAL- 10X17.00 | 00042617707415 | ANTONIO DE PADUA ISMAEL |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS DE CAPATEZIA ESTIVA PESAGEM | Inexigível | 01760 | 27/03/2002 | 2095.71 | 2095.71 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC1676/2002(SERV.DE TERCEIROS) | 00011678410187 | MARIA DE FATIMA SUASSUNA REZENDE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS DE CAPATEZIA ESTIVA PESAGEM | Inexigível | 01761 | 27/03/2002 | 9791.38 | 9791.38 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC.1216/2002(SERV.DE TERCEIROS) | 00013317806400 | MARCO LINS CANTISANI |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01762 | 27/03/2002 | 12672.00 | 12672.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACOES CONF.PROC.1800/2002 | 10952133000111 | REAL PUBLICIDADE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01763 | 27/03/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD094/02 INTEGRAL-04X34,00 PARCIAL- 01X17,00 | 00037459490482 | CARLOS ALBERTO FEITOSA DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01764 | 27/03/2002 | 272.00 | 272.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD088/089/2002 INTEGRAIS-07X34,00 PARCIAIS- 02X17,00 | 00010966137434 | JOSE CICERO FREITAS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01765 | 27/03/2002 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD087/02 INTEGRAL-03X34,00 PARCIAL- 01X17,00 | 00010972358404 | JOSE BOANERGES SIQUEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01766 | 27/03/2002 | 272.00 | 272.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD084/085/2002 INTEGRAIS-07X34,00 PARCIAIS- 02X17,00 | 00004622820404 | CRISTIANO DANTAS DA ROCHA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01767 | 27/03/2002 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD090/091/02 INTEGRAL-01X34,00 PARCIAL- 03X17,00 | 00009434666449 | JOAO MATIAS BANDEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01768 | 27/03/2002 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD019/020/02 INTEGRAL-03X34,00 PARCIAL- 05X17,00 | 00011239867468 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA LIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01769 | 27/03/2002 | 272.00 | 272.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD206/211/02 INTEGRAL-06X34,00 PARCIAL- 04X17,00 | 00010879650478 | JOSE ADEMAR DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01770 | 27/03/2002 | 272.00 | 272.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD080/081/02 INTEGRAL-07X34,00 PARCIAL- 02X17,00 | 00014876418420 | RAIMUNDO NONATO FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01771 | 27/03/2002 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD092/093/2002 INTEGRAL-04X34,00 PARCIAL- 02X17,00 | 00050035789468 | GILMAR JOSE DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01772 | 27/03/2002 | 272.00 | 272.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD082/083/2002 INTEGRAL-07X34,00 PARCIAL- 02X17,00 | 00094127344849 | ALCY ANTONIO CORREIA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01773 | 27/03/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD214/2002 INTEGRAL-01X34,00 PARCIAL- 01X17,00 | 00013296710400 | VALDO PINTO PEIXOTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01774 | 27/03/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA_EMPENHADA REF.A RD209/2002 PARCIAL-01X17,00 | 00006655165172 | ANTONIO BEZERRA NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01775 | 27/03/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD212/2002 INTEGRAL-03X34,00 PARCIAL- 01X17,00 | 00047625821749 | GILBERTO SOARES MONTEIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01776 | 27/03/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD1890/191/2002 INTEGRAL-08X34,00 PARCIAL- 02X17,00 | 00043677070406 | JOAO BATISTA RAIMUNDO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01777 | 27/03/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD193/194/02 INTEGRAL-08X34,00 PARCIAL- 02X17,00 | 00035744561404 | ABENILTON CELESTEINO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01778 | 27/03/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER A FACE A DESPESA, REFEREN-TE A PALESTRA UM TEMPO DE GRANDES MUNDANCA,CONF.PROC.1149 E1151/02 | 00038052652472 | GONCALO DE S PONTES JUNIOR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01779 | 27/03/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD192/193/2002 INTEGRAL-08X34,00 PARCIAL- 02X17,00 | 00029228760478 | IVISON ALVES DE LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01780 | 27/03/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-1088/189/02 INTEGRAL-08X34,00 PARCIAL- 02X17,00 | 00005810663400 | DAVID RODRIGUES FREIRE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01781 | 27/03/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD199/200/2002 INTEGRAL-08X34,00 PARCIAL- 02X17,00 | 00011017902453 | RAMIRO GOMES DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01782 | 27/03/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD197/198/02 INTEGRAL-08X34,00 PARCIAL- 02X17,00 | 00007243545491 | JOAO CRISOSTOMO FERNANDES CARNEIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01783 | 27/03/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD195/196/02 INTEGRAL-08X34,00 PARCIAL- 02X17,00 | 00026291800420 | SANTINO FRANCISCO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01784 | 27/03/2002 | 7778.91 | 7778.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NA RODOVIA PB-133, CONF.CONT.PJ-049/01 PROC.6627/01 | 11889599000182 | M G B ENGENHARIA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Concorrência | 01785 | 27/03/2002 | 17640.71 | 17640.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NA PB-081, CONF.CONT.PJ-042/01 PROC.6625/01 | 11889599000182 | M G B ENGENHARIA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01786 | 27/03/2002 | 2793.18 | 2793.18 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC1326/2002(SERV. DE TERCEIROS) | 00015119343449 | ROBERTO DE AGUIAR MOURA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 01787 | 27/03/2002 | 2194.80 | 2194.80 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC1326/2002(SERV.DE TERCEIROS) | 00015119343449 | ROBERTO DE AGUIAR MOURA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01788 | 27/03/2002 | 2800.00 | 2800.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC1326/2002(MAT.DE CONSUMO) | 00015119343449 | ROBERTO DE AGUIAR MOURA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01789 | 27/03/2002 | 1150.00 | 1150.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC1445/2002(MAT.DE CONSUMO) | 00032551533449 | CARLOS ALBERTO DA S SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01790 | 27/03/2002 | 850.00 | 850.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC1445/2002(SERV.DE TERCEIROS) | 00032551533449 | CARLOS ALBERTO DA S SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01791 | 27/03/2002 | 1200.00 | 1200.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC1520/2002(MAT.DE CONSUMO) | 00040395740444 | ERONILDO MEDEIRO GONCALO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01792 | 27/03/2002 | 300.00 | 300.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC1520/2002(SERV.DE TERCEIROS) | 00040395740444 | ERONILDO MEDEIRO GONCALO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Restauração de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Convite | 01793 | 27/03/2002 | 6080.62 | 6080.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ERVICOS DE TAPA BURACO COM PMF NO TRECHO RIO TINTO/B. DA TRAICAO CONF.PROC1475/2002 | 01371082000143 | ENGEPAV ENGENHARIA E PAVIMENTACOES LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | OBRAS E INSTALACOES | Não Licitável (Investimentos) | 01794 | 27/03/2002 | 44841.53 | 44841.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REF. CONT.PJ-14/1998CONF.PROC.2237/01-3049/2001-2530/2001-2529/20013638/2001 | 76483726000194 | D M CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00190 | 27/03/2002 | 149.00 | 149.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIA ACOMPANHANDO A COMITIVA DOVICE-GOVERNADOR A GUARABIRA . | 00006757987449 | JOSE AMANCIO RAMALHO JUNIOR |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00191 | 27/03/2002 | 52.15 | 52.15 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIA CONDUZINDO O SECRETARIO ADJUNTO A CIDADE GUARABIRA . | 00028837118449 | JOSE ROBERIO DOS SANTOS COSTA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00192 | 27/03/2002 | 150.00 | 150.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A FOR-NECIMENTO DE ACESSORIOS PARA OVEICULO GOL DE PLACA MNG 4206,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 24099947000160 | EQUIPECAR EQUIP E PECAS P VEICULOS LTDA |
| Agência Estadual de Energia Elétrica da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00014 | 27/03/2002 | 19429.52 | 19429.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOPAG REF.AO MES DE MARCO/2002 | 00016094727487 | EDSON PESSOA DE CARVALHO |
| Agência Estadual de Energia Elétrica da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00015 | 27/03/2002 | 3171.00 | 3171.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARAFAZER FACE AS DESPESAS COMINSS S/FOPAG DO MES DE MARCO/2002 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 01075 | 27/03/2002 | 25164.31 | 25164.31 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA -MENTO DA 3 MEDICAO DO CT PJU N124/01 NO CAMPUS I DA UEPB EMC GRANDE,PROC 2567/01 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 01076 | 27/03/2002 | 84045.28 | 84045.28 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA -MENTO DE PARTE DA 7 MEDICAO DOCT PJU 83/01 NA UEPB EM C GRANDE,CONF PROC 742/01 | 11889599000182 | M G B ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01077 | 27/03/2002 | 256.05 | 256.05 | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO(SALARIO FAMILIA),DO PESSOAL D/AUTARQUIA REF AOMES DE MARCO/02,CONF PROCESSO N 1145/02 | 00044190417491 | INGRID MONTENEGRO BATISTA DE CARVALHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01078 | 27/03/2002 | 63204.98 | 63204.98 | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO(INATIVOS),DO PES-SOAL D/AUTARQUIA,REF AO MES DEMARCO/02,CONF PROC 1145/02 | 00044190417491 | INGRID MONTENEGRO BATISTA DE CARVALHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 01079 | 27/03/2002 | 3334.08 | 3334.08 | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOSD/AUTARQUIA,REF AO MES DE MAR-CO/02,CONF PROC 1145/02 | 00004159318436 | ANDRE DUARTE LUCENA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01080 | 27/03/2002 | 2254.59 | 2254.59 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA -MENTO, REF AO RECOLHIMENTO DOINSS DOS FUNCIONARIOS D/AUTAR-QUIA,C/VENCIMENTO EM 02/04/02,CONF PROC 1316/02 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01081 | 27/03/2002 | 349693.32 | 349693.32 | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO(VENC E VANTAGENSFIXAS),DO PESSOAL D/AUTARQUIA,REF AO MES DE MARCO/02,CONFOR-ME PROC 1145/02 | 00044190417491 | INGRID MONTENEGRO BATISTA DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00193 | 01/04/2002 | 149.00 | 149.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIA ACOMPANHANDO A COMITIVA DOGOVERNADOR DO ESTADO AOS MUNI-CIPIOS DE SOLANEA e CACIMBA DEDENTRO . | 00006757987449 | JOSE AMANCIO RAMALHO JUNIOR |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00194 | 01/04/2002 | 332.00 | 332.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR A LOCACAOE PERFURACAO DE POCOS EM DI-VERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO. | 00017609607487 | EDSON TADEU VIANA DE VASCONCELOS |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00195 | 01/04/2002 | 227.00 | 227.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR A LOCACAOE PERFURACAO DE POCOS EM DI-VERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO. | 00001894442407 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00196 | 01/04/2002 | 187.00 | 187.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO ASSESSOR EM FISCALIZACAO AO PROGRAMA DE 'PERFURACAO E INSTALACAO DE PO-COS EM DIVERSOS MUNICIPIOS . | 00016099443487 | SEVERINO AGRIPINO DE SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01795 | 01/04/2002 | 2278.80 | 2278.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER AFCE AS DESPESAS COM INSS S/FOPAG DO MES DE MARCO/2002 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01796 | 01/04/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-213/02 DRM PARCIAL- 2X34.00 | 00010921516487 | APARICIO JOSE CALZERRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01797 | 01/04/2002 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-25/02 DRM INTEGRAL- 01X76.00 PARCIAL- 01X34.00 | 00012393592415 | MARIA DO SOCORRO CHAVES RIBEIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01798 | 01/04/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-186-186-185/02 DER PARCIAL-5X17.00 | 00010916601404 | MARIA DO SOCORRO SUASSUNA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01799 | 01/04/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-199/02 DRO PARCIAL- 1X34.00 | 00009483357420 | FRANCISCO DE ASSIS F DE LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 01800 | 01/04/2002 | 20425.60 | 20425.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MAO DEOBRA NO TRECHO TELHA/DAMIAO REF.CONT.PJ-049/1999 | 11889599000182 | M G B ENGENHARIA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01801 | 01/04/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-77-78/02 DCM III INTEGRAL- 7X76.00 PARCIAL- 2X34.00 | 00002397749491 | VALCIR HENRIQUES DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Restauração de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 01802 | 01/04/2002 | 11434.02 | 11434.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MAO DE OBRA NO TRECHO INGA/MOGEIRO REF.CONT.PJ-55/2001 PROC.6626/2001 | 11889599000182 | M G B ENGENHARIA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01803 | 01/04/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-79/02 DCM III PARCIAL- 22X17.00 | 00004453883404 | ELCIO FERNANDES BATISTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01804 | 01/04/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-80/02 DCM III PARCIAL- 22X17.00 | 00006793576453 | VALDIVIO FERREIRA BONFIM |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01805 | 01/04/2002 | 493.00 | 493.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-81-82-83-84/02 DCM III INTEGRAL-12X34.00 PARCIAL- 5X17.00 | 00045057044400 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01806 | 01/04/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-85/02 DCM III PARCIAL- 22X17.00 | 00069205175404 | FRANCISCO PEREIRA DA S NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01807 | 01/04/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-87/02 DCM III PARCIAL- 22X17.00 | 00020278799434 | PEDRO AMERICO DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01808 | 01/04/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-88/02 DCM III PARCIAL- 22X17.00 | 00025173537434 | MANOEL BERNARDINO DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 01809 | 01/04/2002 | 1470.39 | 1470.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REAJUSTAMENTO DE MEDICAO REF.CONT.PJ-49/1999 PROC.7971/2000 | 11889599000182 | M G B ENGENHARIA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01810 | 01/04/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-89/02 DCM III PARCIAL- 22X17.00 | 00013322940497 | MANOEL FIDELES DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01811 | 01/04/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-90/02 DCM III PARCIAL- 22X17.00 | 00015120430449 | JOSE WILSON DE MENEZES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01812 | 01/04/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-91/02 DCM III PARCIAL- 22X17.00 | 00028774817434 | JOAO LUIZ BARBOSA DA SILVA |
| Agência Estadual de Energia Elétrica da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00017 | 01/04/2002 | 1855.05 | 1855.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS CONF.PROC.003/2002 | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01082 | 01/04/2002 | 110.00 | 110.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL,01 PARCIAL)P/J.PESSOA,CONFORMEPROC 1302/02 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01083 | 01/04/2002 | 110.00 | 110.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL 01PARCIAL)P/J.PESSOA,CONF PROC N1319/02 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01084 | 01/04/2002 | 51.00 | 51.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL 01PARCIAL)P/J.PESSOA,CONF PROC N1319/02 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01085 | 01/04/2002 | 110.00 | 110.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL 01PARCIAL)P/J.PESSOA,CONF PROC N1320/02 | 00013960393415 | MA ASSUNCAO DE LUCENA TRINDADE MARTINS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01086 | 01/04/2002 | 51.00 | 51.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL 01PARCIAL)P/J.PESSOA,CONF PROC N1320/02 | 00058086773434 | AZUIL RODRIGUES COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01087 | 01/04/2002 | 63.00 | 63.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL 01PARCIAL)P/J.PESSOA,CONF PROC N1320/02 | 00029920558400 | TEODORO ALVES DA COSTA FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01088 | 01/04/2002 | 205.00 | 205.00 | DIARIA DE VIAGEM(05INTEGRAIS) P/ARARUNA,CONF PROC 1346/02 | 00017660122487 | GEDEAO PEDROSA E SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01089 | 01/04/2002 | 170.00 | 170.00 | DIARIA DE VIAGEM(05INTEGRAIS),P/ARARUNA,CONF PROC 1346/02 | 00054147026400 | LUIS MOREIRA DE ALCANTARA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01090 | 01/04/2002 | 170.00 | 170.00 | DIARIA DE VIAGEM(05INTEGRAIS),P/ARARUNA,CONF PROC 1346/02 | 00098144235487 | JOSINALDO DA SILVA NASCIMENTO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01091 | 01/04/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/CABEDELO,PROC 1928/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01092 | 01/04/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/ CABEDELO,PROC 1928/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01093 | 01/04/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/CABEDELO,PROC 1298/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01094 | 01/04/2002 | 110.00 | 110.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL 01PARCIAL)P/JOAO PESSOA,PROCESSO1318/02 | 00076056031420 | ANTONIA LUCIA DE FARIAS T PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01095 | 01/04/2002 | 74.00 | 74.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL 01PARCIAL)P/JOAO PESSOA PROCESSO1318/02 | 00042440270415 | MANOEL LEITE CESAR LOUREIRO NETTO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01096 | 01/04/2002 | 51.00 | 51.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL 01PARCIAL)J.PESSOA PROC 1318/02 | 00044218834415 | VALDIR DA FRANCA FILGUEIRAS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01097 | 01/04/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/LUCENA,CONF PROC 1349/02 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01098 | 01/04/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/SANTA RITA PROC 1358/02 | 00009076638420 | MARCELO CORREIA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01099 | 01/04/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/SANTA RITA PROC 1358/02 | 00009076638420 | MARCELO CORREIA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01100 | 01/04/2002 | 119.00 | 119.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAL 01PARCIAL)P/APARECIDA PROC 1371/02 | 00046772103491 | FLAVIO ARAUJO DE SOUZA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01101 | 01/04/2002 | 76.00 | 76.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTGRAL) P/ESPIRITO SANTO PROC 1351/02 | 00020555199487 | ZENEIDA MARIA BARRETO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01102 | 01/04/2002 | 76.00 | 76.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/ESPIRITO SANTO PROC 1351/02 | 00020555199487 | ZENEIDA MARIA BARRETO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01103 | 01/04/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/CABEDELO PROC 1357/02 | 00008202699487 | ESTEVAO ALVES DE MOURA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01104 | 01/04/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/JOAO PESSOA PROC 1338/02 | 00005803217468 | MANUEL VALFREDO PAIVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01105 | 01/04/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOBRADO PROC 1359/02 | 00006859593415 | JURACI DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01106 | 01/04/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOBRADO PROC 1359/02 | 00006859593415 | JURACI DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01107 | 01/04/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAL)P/PEDRAS DE FOGO PROC 1304/02 | 00041455533491 | JOSE MIROCEM GONCALVES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01108 | 01/04/2002 | 118.00 | 118.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/ARARUNA PROC 1384/02 | 00006987508453 | ANTONIO ALFREDO DE MELO GUIMARAES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01109 | 01/04/2002 | 41.30 | 41.30 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/ARARUNA PROC 1384/02 | 00007635451472 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01110 | 01/04/2002 | 5759.60 | 5759.60 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTODE AQUISICAO 6776 VALES TRANS-PORTES DESTINADOS AOS SERVIDO-RES D/AUTARQUIA PROC 1279/02 | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01111 | 01/04/2002 | 78893.51 | 78893.51 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTOREF A 3 MED CT PJU 96/01 PROC1790/01 | 12647038000130 | CONSTRUTORA GALVAO MARINHO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 01112 | 01/04/2002 | 4405.95 | 4405.95 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTOREF 22 MED CT 99/018/00,COM RECURSOS FEDERAL CONV 06/99- MT/GEP/SIE | 08696148000114 | PROJETO CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01113 | 01/04/2002 | 720.39 | 720.39 | PAGAMENTO REF A PARTE D/28 MEDRECURSOS DE RENDIMENTOS/SUPLAND/CONV 06/99 MT-GEP-CIA DOCAS,RELATIVO CT 99/015/00 | 14310577001186 | CONSTRUTORA OAS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01114 | 01/04/2002 | 277635.96 | 277635.96 | PAGAMENTO REF A PARTE 28 MED ,CT 99/015/00,RECURSOS FEDERAL DO CONV 06/99-MT/GEP-CIA DOCAS | 14310577001186 | CONSTRUTORA OAS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Recuperação dos Palácios e Residência Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 01115 | 01/04/2002 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO REF A PARTE 28 MED ,D/CT 99/015/00,RECURSOS RENDI-MENTOS/DOCAS-CONV 06/99-MT/GEP | 14310577001186 | CONSTRUTORA OAS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01116 | 01/04/2002 | 309081.31 | 309081.31 | PAGAMENTO DE PARTE DA 3 MED C/RECURSOS FEDERAL D/CONV 06/99-MT/GEP-CIA DOCAS-PB,CT 99/015/00 | 40450769007724 | CARIOCA CHRISTIANI NIELSEN ENGENHARIA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 01117 | 01/04/2002 | 80607.99 | 80607.99 | PAGAMENTO REF A 4 MED NA REFORMA E AMP.D/HOSPITAL REG.CATOLEDO ROCHA-PB,CT PJU 107/01 PROC2401/01 | 10758381000126 | CONSTRUTORA CAMELO ROSA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01118 | 01/04/2002 | 164.00 | 164.00 | DIARIA DE VIAGEM(04INTEGRAIS),P/ITABAIANA,PROC 1296/02 | 00038019655468 | JOAO GOMES DA SILVA FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01119 | 01/04/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/ JOAO PESSOA PROC 1336/02 | 00014048442449 | RANULFO TOMAZ DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01120 | 01/04/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAPE/ALAGOINHA PROC 1355/02 | 00014204690459 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01121 | 01/04/2002 | 304.00 | 304.00 | DIARIA DE VIAGEM(04INTEGRAIS) P/SOLANEA E OUTRA LOCALIDADE ,PROC 1305/02 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01122 | 01/04/2002 | 304.00 | 304.00 | DIARIA DE VIAGEM(04INTEGRAIS) P/PATOS,PROC 1295/02 | 00002521989487 | ORLANDO GOMES DE MELO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01123 | 01/04/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/JOAO PESSOA,PROC 1340/02 | 00020608004472 | BELIZIA RODRIGUES DE SOUZA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01124 | 01/04/2002 | 186.00 | 186.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS E01PARCIAL)P/PILAR E OUTRA LOCALIDADE,PROC 1306/02 | 00014195976472 | FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01125 | 01/04/2002 | 304.00 | 304.00 | DIARIA DE VIAGEM(04INTEGRAIS),P/ARARUNA,PROC 1312/02 | 00010293418420 | LUIZ BARRETO RABELO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01126 | 01/04/2002 | 164.00 | 164.00 | DIARIA DE VIAGEM(04INTEGRAIS),P/ARARUNA,PROC 1312/02 | 00046793658468 | JOSE UCHOA G NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01127 | 01/04/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/ ALAGOA NOVA,PROC 1339/02 | 00012370320400 | JOABE CORREIA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01128 | 01/04/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/ALAGOA NOVA,PROC 1339/02 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01129 | 01/04/2002 | 304.00 | 304.00 | DIARIA DE VIAGEM(04INTEGRAL)P/GUARABIRA PROC 1299/02 | 00010951270478 | SOSTENES RODRIGUES DO REGO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01130 | 01/04/2002 | 205.00 | 205.00 | DIARIA DE VIAGEM(05INTGRAIS)P/GUARABIRA,PROC 1299/02 | 00005882052491 | GIOVANI DA COSTA NOBREGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01131 | 01/04/2002 | 22.00 | 22.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P /SERRA BRANCA PROC 1337/02 | 00020718217420 | RONALDO GUEDES BARROS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01132 | 01/04/2002 | 22.00 | 22.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/SERRA BRANCA,PROC 1337/02 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01133 | 01/04/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS),P/ARARUNA,PROC 1300/02 | 00032464738468 | VIRGINIA ODETE BARROCA GOMES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01134 | 01/04/2002 | 164.00 | 164.00 | DIARIA DE VIAGEM(04INTEGRAL)P/ARARUNA PROC 1300/02 | 00039585077434 | MARIVALDO CAVALCANTE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01135 | 01/04/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/RIACHAO DO POCO PROC 1350/02 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01813 | 02/04/2002 | 1792.74 | 1792.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL CONF.PROC.1689/2002 | 09049594000108 | JOSE MARIA DE SOUSA COM E LUBRIFICANTES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Tomada de Preço | 01814 | 02/04/2002 | 25194.87 | 25194.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DTE/C.GRANDE,,CONF.CONT.PJ-015/02 PROCESSO,,1242/02 | 12661658000123 | FIEL EMPRESA DE SERVICOS GERAIS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Tomada de Preço | 01815 | 02/04/2002 | 37820.15 | 37820.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DTE/J.PESSOA,,CONF.CONT.PJ-015/02 PROCESSO,,1243/2002 | 12661658000123 | FIEL EMPRESA DE SERVICOS GERAIS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01816 | 02/04/2002 | 1098.00 | 1098.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS CONF. GPS | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 01817 | 02/04/2002 | 4530.00 | 4530.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACOES, CONF.PROC.1525/1690/02 | 08271660000208 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA EDITORA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01818 | 02/04/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-126-127-128/2002 RR ITAPORANGAINTEGRAL- 04 X 34,00 PARCIAL- 07 X 17,00 | 00044182180410 | MANOEL LEITE DE SOUSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01819 | 02/04/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD092/2002 DCM III PARCIAL-22X17,00 | 00007558333415 | ANTONIO ALVES BARBOSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01820 | 02/04/2002 | 254.00 | 254.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-202/2002 INTEGRAL- 02 X 76,00 PARCIAL- 05 X 34,00 | 00010921516487 | APARICIO JOSE CALZERRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01821 | 02/04/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD093/2002 DCM III PARCIAL-22X17,00 | 00012421316472 | JOSE BALBINO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01822 | 02/04/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD094/2002 DCM III PARCIAL-22X17,00 | 00014684713415 | FRANCISCO GALDINO DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01823 | 02/04/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD095/2002 DCM III PARCIAL-22X17,00 | 00055423922453 | SANDRO ROGERIO FREITAS CHAVES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01824 | 02/04/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD096/2002 DCM III PARCIAL-22X17,00 | 00044693753491 | JOSUE PEDRO DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01825 | 02/04/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD097/2002 DCM III PARCIAL-22X17,00 | 00075932849487 | JOAO GONCALO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01826 | 02/04/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD098/2002 DCM III PARCIAL-22X17,00 | 00067405100406 | JOSE CARLOS LINS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ampliação da Frota Rodoviária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preço | 01827 | 02/04/2002 | 53643.00 | 53643.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VEICULO CONF.PROC.1009/2002 | 59275792000150 | GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01828 | 02/04/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD099/2002 DCM III PARCIAL-22X17,00 | 00008296880482 | ROBERTO SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01829 | 02/04/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD100/2002 DCM III PARCIAL-10X17,00 | 00015119254420 | GILBERTO FRANCISCO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01830 | 02/04/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD101/2002 DCM III PARCIAL-22X17,00 | 00075210762734 | ELIAS PEREIRA DA SILVA SOBRINHO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00197 | 02/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIA CONDUZINDO O SECRETARI0. | 00016210638449 | JOSE MARTINS DOS SANTOS FILHO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00198 | 02/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIA ACOMPANHANDO COMITIVA DO GOVERNADOR,PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADES. | 00004179919400 | FLAVIO LUIZ PICCOLI |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00201 | 02/04/2002 | 149.00 | 149.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIA ACOMPANHANDO COMITIVA DO GOVERNADOR. | 00004179919400 | FLAVIO LUIZ PICCOLI |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00202 | 02/04/2002 | 52.15 | 52.15 | VLE EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIA CONDUZINDO O SECRETARIO. | 00016210638449 | JOSE MARTINS DOS SANTOS FILHO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00203 | 02/04/2002 | 149.00 | 149.00 | VLR EMPEMHADO REFERNETE A DIA-RIA ACOMPANHANDO COMITIVA DOGOVERNADOR. | 00006757987449 | JOSE AMANCIO RAMALHO JUNIOR |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00204 | 02/04/2002 | 52.15 | 52.15 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIA CONDUZINDO SECRETARIO AD- JUNTO. | 00028837118449 | JOSE ROBERIO DOS SANTOS COSTA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00205 | 02/04/2002 | 228.00 | 228.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA ORIENTAR A ELABORA- CAO DO PLANO DE TRABALHO DOS CONVENIOS CELEBRADOS ENTRE A SECRETARIA EM DIVERSAS PREFEI-TURAS. | 00016245865468 | JOILTON FEITOSA NUNES |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00206 | 02/04/2002 | 245.00 | 245.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIAS ORIENTAR A ELABORACAO DO PLANO DE TRABALHO DOS CONVENI-OS CELEBRASDO ENTRE A SECRETA-RIA EM DIVERSAS PREFEITURAS. | 00029959071472 | AFONSO DELTON PESSOA BARBOSA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00210 | 02/04/2002 | 305.00 | 305.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA ORIENTAR A ELABORA-CAO DO PALNO DE TRABALHO DOS CONVENIOS CELEBRADOS ENTRE A 'SECRETARIA E DIVERSAS PREFEI-TURAS DO ESTADO . | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00211 | 02/04/2002 | 305.00 | 305.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA ORIENTAR A ELABORA-CAO DO PLANO DE TRABALHO DOS CONVENIOS CELEBRADOS ENTRE A SECRETARIA E DIVERSAS PREFEI-TURAS DO ESTADO . | 00016205588404 | ALDA MARIA SERAFIM |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00212 | 02/04/2002 | 147.00 | 147.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA ORIENTAR A ELABORA-CAO DO PLANO DE TRABALHO DOS CONVENIOS CELEBRADOS ENTRE ASECRETARIA E DIVERSAS PREFEI-TURAS DO ESTADO . | 00029169399468 | FRANCISCO DE ASSIS TORRES LEITE |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00213 | 02/04/2002 | 228.00 | 228.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA ORIENTAR A ELABORA-CAO DO PLANO DE TRABALHO DOSCONVENIOS CELEBRADOS ENTRE ASECRETARIA E DIVERSAS PREFEI-TURAS DO ESTADO . | 00009499202404 | ANTONIETA FIGUEIREDO DE PINHO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00214 | 02/04/2002 | 102.00 | 102.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA ORIENTAR A ELABORA-CAO DO PLANO DE TRABALHO DOS CONVENIOS CELEBRADOS ENTRE ASECRETARIA E DIVERSAS PREFEI-TURAS DO ESTADO . | 00018201377400 | CLEONILDO DA SILVA FELICIANO |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00207 | 02/04/2002 | 270.00 | 270.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS ACOMPANHANDO ASSESSOR DAUSP A DIVERSOS MUNICIPIOS . | 00029959071472 | AFONSO DELTON PESSOA BARBOSA |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00208 | 02/04/2002 | 102.00 | 102.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO ASSESSOR DESTASECRETARIA A DIVERSOS MUNICI-PIOS . | 00028837118449 | JOSE ROBERIO DOS SANTOS COSTA |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00209 | 02/04/2002 | 102.00 | 102.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZACAO DE PO-COS EM DIVERSOS MUNICIPIOS DOESTADO . | 00020605323453 | MARCOS AURELIO DA SILVA |
| Agência Estadual de Energia Elétrica da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00018 | 02/04/2002 | 1180.00 | 1180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS CONF.PROC.003/2002 | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA |
| Agência Estadual de Energia Elétrica da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00019 | 02/04/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIOOFICIAL CONF.PROC.007/2002 | 08271660000208 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA EDITORA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Inexigível | 01136 | 02/04/2002 | 5620.00 | 5620.00 | REF A PUBLICACAO EXTRATOS T.P.E AVISOS NO DIARIO OFICIAL,PROCESSO 1260/02 | 08271660000208 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA EDITORA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01137 | 02/04/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/AGUIAR PROC 1361/02 | 00076056031420 | ANTONIA LUCIA DE FARIAS T PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01138 | 02/04/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/AGUIAR PROC 1361/02 | 00013292722420 | RAIMUNDO ALVENTINO DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01139 | 02/04/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/AGUIAR PROC 1361/02 | 00076056031420 | ANTONIA LUCIA DE FARIAS T PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01140 | 02/04/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/AGUIAR PROC 1361/02 | 00013292722420 | RAIMUNDO ALVENTINO DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01141 | 02/04/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAL)P/CATOLE DO ROCHA PROC 1303/02 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01142 | 02/04/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAL)P/PICUI PROC 1327/02 | 00028865758449 | ANTONIO DE PAULA PORTO VASCONCELOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01143 | 02/04/2002 | 147.00 | 147.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAL)P/OURO VELHO E S.J.DO TIGRE PROC1330/02 | 00002539209491 | EDILSON MENDES LEITE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01144 | 02/04/2002 | 123.00 | 123.00 | DIARIA D/VIAGEM(03INTEGRAIS)P/OURO VELHO E S.J.DO TIGRE PROC1330/02 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01145 | 02/04/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAL)P/SUME PROC 1329/02 | 00045108056400 | GUILHERME AUGUSTO FIGUEIREDO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01146 | 02/04/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA D/VIAGEM(03INTEGRAIS)P/QUEIMADAS PROC 1328/02 | 00020608004472 | BELIZIA RODRIGUES DE SOUZA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01147 | 02/04/2002 | 98.00 | 98.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAL)P/IBIARA E OUTRA,PROC 1362/02 | 00042440270415 | MANOEL LEITE CESAR LOUREIRO NETTO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01148 | 02/04/2002 | 68.00 | 68.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAL)P/IBIARA E OUTRA PROC 1362/02 | 00044218834415 | VALDIR DA FRANCA FILGUEIRAS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01149 | 02/04/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAL)P/SERRA REDONDA/INGA PROC 1335/02 | 00012370320400 | JOABE CORREIA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01151 | 02/04/2002 | 115740.26 | 115740.26 | PAGAMENTO REF A PARTE 28 MEDCT 99/015/00,C/RECURSOS DE RENDIMENTOS/DOCAS-CONV 06/99-MT /GEP | 14310577001186 | CONSTRUTORA OAS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 03 | INSTALACOES E EQUIP PARA OBRAS | Tomada de Preço | 01152 | 02/04/2002 | 86616.68 | 86616.68 | PAGAMENTO DO SALDO DA 5 MEDI -CAO(R$26.511,08)E A 6 MEDICAO (R$60.105,60)CONST.CERCA MURO E GUARITA DO JARDIM BOTANICOBENJAMIN MARANHAO EM J.PESSOA-PB,CT PJU 85/01 PROC 1025/01 | 01465503000103 | COBEMA CONST BETO MACHADO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01153 | 02/04/2002 | 5030.42 | 5030.42 | PAGAMENTO DO PASEP MES DE MAR-CO/02 PROC 1385/02 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Convite | 01154 | 02/04/2002 | 26060.00 | 26060.00 | PAGAMENTO REF 2 MED/FINAL CT N00/006/00 SERV DE ELABORACAO DE PROC DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL NAS OBRAS DE CONST CAIS PESQUEIRO PORTO DE CABEDELO | 11381605000196 | EICOMNOR ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01155 | 02/04/2002 | 11051.51 | 11051.51 | PAGAMENTO RE 2 MED C/RECURSO DA CONTRAPARTIDA CONV 29/01 -SES/SUPLAN CT PJU 02/02 PROC N2413/01 | 01698341000145 | LINEAR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01156 | 02/04/2002 | 99463.55 | 99463.55 | PAGAMENTO REF 2 MED CONV PJU N29/01-SES/SUPLAN CT PJU 02/02 PROC 2413/01 | 01698341000145 | LINEAR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 03 | INSTALACOES E EQUIP PARA OBRAS | Convite | 01157 | 02/04/2002 | 1808.95 | 1808.95 | PAGAMENTO REF MED 02/02 CT PJU143/01 PROC 2761/01 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONCALVES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Recuperação dos Palácios e Residência Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01158 | 02/04/2002 | 321.50 | 321.50 | PAGAMENTO REF A AQUISICAO DEMATERIAIS 1KG DE PREGO,01 PECADE LAMINA DE SERRA,18 PECAS DEVEDACAO DE BEIROL,15 PECAS BRACADEIRAS ETC,DESTINADO A GRAN-JA SANTANA,CONF PROC 1231/02 | 40941700000103 | FERMAQ FERRAMENTAS MAQ E MAT ELET LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Recuperação dos Palácios e Residência Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01159 | 02/04/2002 | 171.00 | 171.00 | PAGAMENTO REF A AQUISICAO DEMATERIAIS 02 GALOES ESMALTESINTETICO AZUL, 02 (GALOES)THINNER DE 5 LITROS ETC,DESTINADOA SECAO DE MATERIAL CONF PROC 1181/02 | 01064889000133 | SILTINTAS COMERCIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01160 | 02/04/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAL)P/MANAIRA PROC 1341/02 | 00013960393415 | MA ASSUNCAO DE LUCENA TRINDADE MARTINS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01161 | 02/04/2002 | 68.00 | 68.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS) MANAIRA PROC 1341/02 | 00036527998449 | LUIZ LAURENTINO DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01162 | 02/04/2002 | 68.00 | 68.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS) P/MANAIRA PROC 1341/02 | 00058086773434 | AZUIL RODRIGUES COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01163 | 02/04/2002 | 123.00 | 123.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS) SUME/MONTEIRO PROC 1332/02 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01164 | 02/04/2002 | 102.00 | 102.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS) SUME/MONTEIRO PROC 1332/02 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01165 | 02/04/2002 | 147.00 | 147.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS) COREMAS PROC 1399/02 | 00019100191434 | FRANCISCO IRLEN DOS GUIMARAES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01166 | 02/04/2002 | 147.00 | 147.00 | DIARIA DE VIAGEM(03 INTEGRAIS)BARRA DE SANTA ROSA PROC 1334/02 | 00005803217468 | MANUEL VALFREDO PAIVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01167 | 02/04/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03 INTEGRAIS)MONTEIRO PROC 1333/02 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01168 | 02/04/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAL)P/TAPEROA PROC 1331/02 | 00014048442449 | RANULFO TOMAZ DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01169 | 02/04/2002 | 118.00 | 118.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOLANEA PROC 1366/02 | 00003567010425 | ANTONIO AURELIANO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01170 | 02/04/2002 | 118.00 | 118.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOLANEA PROC 1366/02 | 00026263270420 | ANIBAL VICTOR LIMA E MOURA NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01171 | 02/04/2002 | 41.30 | 41.30 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOLANEA PROC 1366/02 | 00043281176704 | ERNANDES BEZERRA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01172 | 02/04/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P /CABEDELO PROC 1356/02 | 00008202699487 | ESTEVAO ALVES DE MOURA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01173 | 02/04/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS) P/FAGUNDES PROC 1325/02 | 00005785480468 | INACIO GAUDENCIO DE QUEIROZ |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01174 | 02/04/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAPE/ALAGOINHA PROC 1354/02 | 00014204690459 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01175 | 02/04/2002 | 98.00 | 98.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAL)P/LAGOA SECA PROC 1326/02 | 00014781760406 | EGBERTO GONCALVES CATAO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01176 | 02/04/2002 | 68.00 | 68.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS) P/S.J.RIO PEIXE PROC 1342/02 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01177 | 02/04/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAL)P/S.J.RIO PEIXE PROC 1342/02 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01178 | 02/04/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P /LUCENA PROC 1352/02 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01179 | 02/04/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/RIACHAO DO POCO PROC 1353/02 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00215 | 03/04/2002 | 149.00 | 149.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS ACOMPANHANDO A COMITIVA 'DO VICE-GOVERNADOR DO ESTADO 'AO MUNICIPIO DE CUITEGI . | 00006757987449 | JOSE AMANCIO RAMALHO JUNIOR |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento Rural e Urbano | Infra-Estrutura de Obras Hídricas Rurais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 06 | CONSTRUCAO E INSTALACAO DE POCOS | Inexigível | 00216 | 03/04/2002 | 481246.50 | 481246.50 | VLR EMPENHADO REFERENTE A CON-TRATO N.003/02 SIE/CDRM, EXE-CUCAO DE SERVICOS DE LOCACAO ,PERFURACAO,INSTALACAO e TESTE DE VAZAO DE 45(quarenta e cin-co) POCOS TUBULARES ,SENDO 33(trinta e tres) NO CRISTALINO E 12 (doze) NO SEDIMENTO , EMDIVERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO. | 09307729000180 | CIA DES DE REC MINERAIS DA PB CDRM |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00217 | 03/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A FOR-NECIMENTO DE 500 (QUINHENTOS) SELOS POSTAIS PARA ESTA SECRE-TARIA . | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00219 | 03/04/2002 | 200.00 | 200.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A FOR-NECIMENTO DE DIVERSOS SELOS 'POSTAIS PARA ESTA SECRETARIA . | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01831 | 03/04/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-131/02 DCM III PARCIAL- 22X17.00 | 00011243333472 | FRANCISCO DE ASSIS GERONIMO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01832 | 03/04/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-132/02 DCM III PARCIAL- 22X17.00 | 00014411890410 | AUDIZIO PAULINO DE FONTES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01833 | 03/04/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-133/02 DCM III PARCIAL- 22X17.00 | 00003088044818 | SEBASTIAO PEDRO FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01834 | 03/04/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-134/02 DCM III PARCIAL- 22X17.00 | 00004877721487 | JOSE PEREIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01835 | 03/04/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-135/02 DCM III PARCIAL- 22X17.00 | 00002551896487 | WILSON MORAES DO VALE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01836 | 03/04/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-136/02 DCM III PARCIAL- 22X17.00 | 00037969021468 | SEVERINO MILITAO ALVARENGA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01837 | 03/04/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-137/02 DCM III PARCIAL- 22X17.00 | 00018124305404 | JOSE BENTO DE MEDEIROS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01838 | 03/04/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-138/02 DCM III PARCIAL- 22X17.00 | 00006190154387 | CLOVIS DOS SANTOS BOMFIM |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01839 | 03/04/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-139/02 DCM III PARCIAL- 22X17.00 | 00005848393400 | LUIZ BATISTA DE AZEVEDO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01840 | 03/04/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-140/02 DCM III PARCIAL- 22X17.00 | 00020606435468 | LUIZ LOURENCO SOARES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01841 | 03/04/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-141/02 DCM III PARCIAL- 22X17.00 | 00029955289449 | JANDINALDO FRANCISCO PEREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01842 | 03/04/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-142/02 DCM III PARCIAL- 22X17.00 | 00008301883472 | JOSE PAULO SOUTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01843 | 03/04/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-143/02 DCM III PARCIAL- 22X17.00 | 00008711828404 | EDVALDO LUCIANO DE SOUSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01844 | 03/04/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-144/02 DCM III PARCIAL- 22X17.00 | 00026291746468 | GERALDO PINTO RIBEIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | SERVICOS JUDICIAIS | Dispensa | 01845 | 03/04/2002 | 545.80 | 545.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REGISTROS CONF.PROC.1660/2002 | 02963253000196 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01846 | 03/04/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-145/02 DCM III PARCIAL- 22X17.00 | 00005880629449 | JOSE ANTONIO LUCAS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01847 | 03/04/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-146/02 DCM III PARCIAL- 22X17.00 | 00009067132420 | ANTONIO ELIAS SOBRINHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01848 | 03/04/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-147/02 DCM III PARCIAL- 22X17.00 | 00003346528472 | VALDECI DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01849 | 03/04/2002 | 374.40 | 374.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL P/RR DE SUME CONF.PROC. 1434/2002 | 24103533000167 | OITI COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01850 | 03/04/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-148/02 DCM III PARCIAL- 22X17.00 | 00020540175404 | JOSE BARROS DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01852 | 03/04/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-131/02 DCM III PARCIAL- 22X17.00 | 00011243333472 | FRANCISCO DE ASSIS GERONIMO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Desapropriação e Indenizações de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01853 | 03/04/2002 | 4011.52 | 4011.52 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZACAO DE IMOVEL NA PB-071 CONFPROC.392/2002 | 00063171864487 | JOSE DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01854 | 03/04/2002 | 85.12 | 85.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE MULTAS, CONF.PROCESSO 1071/02 | 00048661880491 | SALETIEL DIAS PAZ |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01180 | 03/04/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS) P/SUME/MONTEIRO PROC 1394/02 | 00037457349472 | ANA LUCIA DELGADO VARANDAS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01181 | 03/04/2002 | 68.00 | 68.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS) SUME/MONTEIRO PROC 1394/02 | 00009432361420 | JOSE FERREIRA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01182 | 03/04/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS) SUME/MONTEIRO | 00045097712404 | TERESA CRISTINA DE ASSIS LIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01183 | 03/04/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/CABEDELO PROC 1381/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01184 | 03/04/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/CABEDELO,PROC 1381/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01185 | 03/04/2002 | 304.00 | 304.00 | DIARIA DE VIAGEM(04INTEGRAIS)PPATOS PROC 1380/02 | 00002521989487 | ORLANDO GOMES DE MELO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01855 | 04/04/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-161-162/02 DCM I INTEGRAL- 7X76.00 PARCIAL- 2X34.00 | 00005810531415 | GILBERTO LOPES DE MENDONCA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01856 | 04/04/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-163/02 DCM I PARCIAL- 22X17.00 | 00014406977449 | ERNANDO ANGELO DE SOUSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01857 | 04/04/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-164/02 DCM I PARCIAL- 28X17.00 | 00032352913420 | VALDECY PAZ DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01858 | 04/04/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-166/02 DCM I PARCIAL- 28X17.00 | 00006875882434 | SEVERINO SALES DE CARVALHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01859 | 04/04/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-167/02 DCM I PARCIAL- 28X17.00 | 00036139416787 | GENIVAL DE ALMEIDA PONTES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01860 | 04/04/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-170/02 DCM I PARCIAL- 28X17.00 | 00012097853153 | EVANGELISTA BARREIRO DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01861 | 04/04/2002 | 709.00 | 709.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-129-130-131-132/02 DCM I INTEGRAL- 13X49.00 PARCIAL- 3X24.00 | 00008695555453 | ANTONIO ALBERTO LEITE LOUREIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01862 | 04/04/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-133/02 DCM I PARCIAL- 22X17.00 | 00000000660644 | FRANCISCO ALDASSES SOBREIRA MEDEIROS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01863 | 04/04/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-134/02 DCM I PARCIAL- 22X17.00 | 00026290820400 | JOSE IZIDRO DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01864 | 04/04/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-135/02 DCM I PARCIAL- 22X17.00 | 00037994158404 | LUIZ FELIX |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01865 | 04/04/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-136/02 DCM I PARCIAL- 22X17.00 | 00011214600387 | RONALDO RODRIGUES DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01866 | 04/04/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-137/02 DCM I PARCIAL- 22X17.00 | 00007243570410 | AROLDO FREDERICO GOUVEIA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01867 | 04/04/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-138/02 DCM I PARCIAL- 22X17.00 | 00018111432453 | HAILTON LUIZ DA COSTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01868 | 04/04/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-139/02 DCM I PARCIAL- 22X17.00 | 00018597149434 | SEVERINO PAULO DE AMORIM NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01869 | 04/04/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-140/02 DCM I PARCIAL- 22X17.00 | 00037414313468 | JOSE BALBINO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01870 | 04/04/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-141/02 DCM I PARCIAL- 22X17.00 | 00042205328468 | JOAO ANIZIO MEDEIROS DE ANDRADE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01871 | 04/04/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-142/02 DCM I PARCIAL- 22X17.00 | 00018882013472 | ERMES ROCHA GUEDES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01872 | 04/04/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-149/02 DCM III PARCIAL- 22X17.00 | 00022607137420 | ANTONIO ANDRE BARBOSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01873 | 04/04/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-150/02 DCM III PARCIAL- 22X17.00 | 00020520131487 | OTO GOMES ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01874 | 04/04/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-151/02 DCM III PARCIAL- 22X17.00 | 00023716916404 | ANTONIO VASCOCELOS DE ANDRADE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01875 | 04/04/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-152/02 DCM III PARCIAL- 22X17.00 | 00054876770425 | JOSE CLOSENILDO SIQUEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01876 | 04/04/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-153/02 DCM III PARCIAL- 22X17.00 | 00034296140400 | JOAO GALDINO LEITE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01877 | 04/04/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-154/02 DCM III PARCIAL- 22X17.00 | 00002163476456 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01878 | 04/04/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-155/02 DCM III PARCIAL- 22X17.00 | 00027657280468 | FRANCISCO FEITOSA PALITOT |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01879 | 04/04/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-156/02 DCM III PARCIAL- 22S17.00 | 00025095110415 | JOSE BRAGA XAVIER |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01880 | 04/04/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-171/02 DCM III PARCIAL- 18X17.00 | 00020564007404 | JOSUE DE OLIVEIRA CRUZ |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01881 | 04/04/2002 | 4276.80 | 4276.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REORGANIZACAO DOS ARQUIVOS REF.AO MES DE MARCO/2002 CONF.PROC.1562/2002 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01882 | 04/04/2002 | 493.00 | 493.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-157-158-159-160/02 DCM III INTEGRAL- 12X34.00 PARCIAL- 5X17.00 | 00002735270459 | ISRAEL PEREIRA MARTINS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01883 | 04/04/2002 | 345.00 | 345.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM VENTILADORES CONF.PROC.1498/2002 | 00027897400468 | PAULO SALES DE MEDEIROS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01884 | 04/04/2002 | 493.00 | 493.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-161-162-163-164/02 DCM III INTEGRAL- 12X34.00 PARCIAL- 5X17.00 | 00009042601434 | PEDRO BEZERRA DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01885 | 04/04/2002 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-165-166-167-168/02 DCM III INTEGRAL- 12X49.00 PARCIAL- 5X24.00 | 00016083040434 | ADROILTON CARLOS DA FONSECA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01886 | 04/04/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-169-170/02 DCM III INTEGRAL- 7X76.00 PARCIAL- 2X34.00 | 00007253559487 | PEDRO DA SILVA BEZERRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01887 | 04/04/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-143/02 DCM I PARCIAL- 22X17.00 | 00044048718487 | HUMBERTO MONTEIRO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01888 | 04/04/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-144/02 DCM I PARCIAL- 22X17.00 | 00014213338487 | OSMAR MANOEL FELIPE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01889 | 04/04/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-145/02 DCM I PARCIAL- 22X17.00 | 00000109749464 | MANOEL JANUARIO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01890 | 04/04/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-146/02 DCM I PARCIAL- 22X17.00 | 00035078928472 | MANOEL DO SOCORRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01891 | 04/04/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-147/02 DCM I PARCIAL- 22X17.00 | 00023852216400 | JOSE SIMIAO DA SILVA FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01892 | 04/04/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-148/02 DCM I PARCIAL- 22X17.00 | 00023808845449 | RICARDO NASCIMENTO MORAIS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01893 | 04/04/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-150/02 DCM I PARCIAL- 22X17.00 | 00022585702472 | JOSE AUGUSTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01894 | 04/04/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-150/02 DCM I PARCIAL- 22X17.00 | 00004449878434 | ARLINDO BATISTA DIAS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01895 | 04/04/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RFE. RD-151/02 DCM I PARCIAL- 22X17.00 | 00009079688487 | JOSE SOARES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01896 | 04/04/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-152/02 DCM I PARCIAL- 22X17.00 | 00000361831803 | JOSE HUMBERTO DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01897 | 04/04/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-153/02 DCM I PARCIAL- 22X17.00 | 00014784963472 | JOSE VICENTE DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01898 | 04/04/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-154/02 DCM I PARCIAL- 22X17.00 | 00050049305468 | JOSE GONZAGA BORGES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01899 | 04/04/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-155/02 DCM I PARCIAL- 22X17.00 | 00053756100430 | EVANDRO PAULO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01900 | 04/04/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-156/02 DCM I PARCIAL- 22X17.00 | 00037994107400 | VALDEMIRO SIMEAO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01901 | 04/04/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-157/02 DCM I PARCIAL- 22X17.00 | 00069535353420 | JOSE ARIMATEIA LOPES DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01902 | 04/04/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-158/02 DCM I PARCIAL- 22X17.00 | 00033837449491 | JOSE MARCELINO PEREIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01903 | 04/04/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-159/02 DCM I PARCIAL- 22X17.00 | 00002027591800 | PAULO CAVALCANTI DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01904 | 04/04/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-160/02 DCM I PARCIAL- 22X17.00 | 00030885027434 | JOSE SANTA CRUZ TARGINO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01905 | 04/04/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-165/02 DCM I PARCIAL- 22X17.00 | 00023730897420 | CARLOS ANTONIO CAETANO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01906 | 04/04/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-168/02 DCM I PARCIAL- 28X17.00 | 00042019923491 | MANOEL ANTONIO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01907 | 04/04/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-169/02 DCM I PARCIAL- 28X17.00 | 00051805219472 | REGINALDO CAMPOS DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01908 | 04/04/2002 | 492.00 | 492.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-151-152-153/02 RR/ITAPORANGA INTEGRAL- 2X76.00 PARCIAL- 10X34.00 | 00025103679434 | DOMINGOS MARQUES NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01909 | 04/04/2002 | 24.00 | 24.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-10/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 1X24.00 | 00013629808468 | HERMINIO SOARES FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01910 | 04/04/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-11/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 1X17.00 | 00032551533449 | CARLOS ALBERTO DA S SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01911 | 04/04/2002 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS CONF.PROC.1798/2002 | 00803789000119 | GARRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01912 | 04/04/2002 | 50000.00 | 50000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA_PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO TREC:TELHA/DAMIAO,CONFORME CONT.PJ-054/01 POR CONTA DOPROC.7408/01 REF.5a.MED.PARCIA | 01632633000185 | MED CONSTRUCOES LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Restauração de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01913 | 04/04/2002 | 12817.44 | 12817.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME PROCESSO 1053/2002 | 01465503000103 | COBEMA CONST BETO MACHADO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00220 | 04/04/2002 | 305.00 | 305.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA ORIENTAR A ELABORA-CAO DO PLANO DE TRABALHO DOS CONVENIOS CELEBRADOS ENTRE ASECRETARIA E DIVERSAS PREFEI-TURAS . | 00005806240487 | MARIO BERNARDO FILHO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00224 | 04/04/2002 | 98.50 | 98.50 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DI-FERENCA DE TARIFA DA PASSAGEM AEREA DO TRECHO JPA/BSB/JPA NOPERIODO DE 06 a 07/03/02 CONF.PROCESSO N.381/02 . | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00221 | 04/04/2002 | 245.00 | 245.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA CRIAR AS COMISSOES 'MUNICIPAIS DE DEFESA CIVIL '(COMDEC) EM DIVERSOS MUNICI-PIOS . | 00011000422453 | ORLANDO MIRANDA DE GUSMAO FILHO |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00222 | 04/04/2002 | 170.00 | 170.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO TECNICO DA CE-DEC A DIVERSOS MUNICIPIOS . | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Inexigível | 01186 | 04/04/2002 | 918.58 | 918.58 | PAGAMENTO REF A RENOVACAO DASAPOLICES DOS VEICULOS UNO-PLA-CA MOK-9110,CORSA MNR-9158,GOLMNR-9178,GOL MNR-9168,PROCESSO1293/02 REF 1 PARCELA | 40893257000134 | EXCELSIOR SEGUROS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Inexigível | 01187 | 04/04/2002 | 4030.00 | 4030.00 | PAGAMENTO REF A NOTA DE PUBLI-CACAO NO D.OFICIAL CONF FATURA053676 PROC 1382/02 | 08271660000208 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA EDITORA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Inexigível | 01188 | 04/04/2002 | 36.01 | 36.01 | PAGAMENTO REF AO CONSUMO D/FA-TURA DDD PREDIO SEDE SUPLAN DEJ.PESSOA,PROC 1301/02 | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01189 | 04/04/2002 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO 01 COROA DE FLORESNATURAIS,DESTINADO AO FUNERAL DO SENHOR IRANILDO ARRUDA,ESPOSO DA FUNCIONARIA LUCIA LEITE RAMOS ARRUDA,D/AUTARQUIA PROC 1363/02 | 01596763000100 | WELMA FLORES E PRESENTES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01190 | 04/04/2002 | 263043.00 | 263043.00 | PAGAMENTO DA MED 09/02 D/OBJE-TO DO CT PJU 52/01.D/CENTRO DETREINAMENTO DE PROF D/ ENSINOFUNDAMENTAL EM ARARUNA-PB PROC0576/01 | 09248402000184 | CONSTRUTORA IRMAOS DANTAS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Recuperação dos Palácios e Residência Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01191 | 04/04/2002 | 3153.20 | 3153.20 | PAGAMENTO REF 1 MED(UNICA) DOSSERVICOS REALIZADOS NA GRANJASANTANA,J.PESSOA-PB,OES PJU N013/02,PROC 0004/02 | 12682290000180 | CONSTRUTORA SIMETRIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 09 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01192 | 04/04/2002 | 1577.00 | 1577.00 | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS DE INFORMATICANO MES MARCO/02,CONF CT 02/01,SUPLAN/CODATA PROC 3136/01 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Convite | 01193 | 04/04/2002 | 12187.65 | 12187.65 | PAGAMENTO REF 03/02 MEDICAO D/SERVICOS NA ESPEP,EM J.PESSOA,CT PJU 146/01 E PROC 2962/01 | 03485111000123 | ABDA CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01194 | 04/04/2002 | 134112.65 | 134112.65 | PAGAMENTO REF A 02/02 MEDICAO,DO HOSPITAL REG.DE CAJAZEIRAS-PB,CT PJU 154/01 PROC 2959/01 | 35503770000131 | C R E ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 01195 | 04/04/2002 | 77326.63 | 77326.63 | PAGAMENTO D/5 MED CT PJU 99/01AMP.REF.HOSPITAL REG.DE SOUSA,PROC 2044/01 | 41222829000116 | CONSTRUTORA GABARITO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 01196 | 04/04/2002 | 1141.83 | 1141.83 | PAGAMENTO DO SALDO D/9 MEDICAOFINAL D/CT PJU 69/98 N/CONSTRUCAO DA CRECHE EM AREIA-PB,PROC007/98 | 08309775000155 | IND E COM DE PLACAS DO NORDESTE LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 03 | INSTALACOES E EQUIP PARA OBRAS | Convite | 01197 | 04/04/2002 | 8538.49 | 8538.49 | PAGAMENTO D/MED 02/02 D/CT PJU117/01 GRUPO ESCOLAR EM FAGUN-DES-PB,PROC 2807/01 | 08522773000140 | CCL COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01915 | 05/04/2002 | 177.45 | 177.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-58-60/02 DS INTEGRAL- 3X52.15 PARCIAL- 12X21.00 | 00055266215453 | OSCAR BENEDITO DOS SANTOS NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01916 | 05/04/2002 | 348.00 | 348.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-110-113-114/02 C.GRANDE INTEGRAL- 1X76.00 PARCIAL- 8X34.00 | 00018127886491 | MONICA MARIA PIMENTEL |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01917 | 05/04/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-105/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 08X17,00 | 00055987834449 | DAMIAO SILVINO DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01918 | 05/04/2002 | 289.00 | 289.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-106/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 17X17.00 | 00028297261468 | JOSE BEZERRA LEITE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01919 | 05/04/2002 | 289.00 | 289.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-107/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 17X17.00 | 00028817222453 | FRANCISCO BENICIO DE SOUSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01920 | 05/04/2002 | 289.00 | 289.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-108/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 17X17.00 | 00007217846404 | IDELFONSO ANTONIO DE MOURA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01921 | 05/04/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-109/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 15X17.00 | 00002845648855 | VALDOMIRO RIBEIRO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01922 | 05/04/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-110/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 15X17,00 | 00026284200404 | LUIS FERREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01923 | 05/04/2002 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-111/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 11X17.00 | 00021493901168 | IVALDO ROSENDO DE SOUSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01924 | 05/04/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-112/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 15X17.00 | 00020380577534 | LEVI ALVES CARVALHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01925 | 05/04/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-113/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 8X17.00 | 00028817052434 | ANTONIO FURTADO DE SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01926 | 05/04/2002 | 289.00 | 289.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-114/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 17X17.00 | 00005520127859 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01927 | 05/04/2002 | 289.00 | 289.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-115/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 17X17.00 | 00000819383813 | HERME VICENTE DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01928 | 05/04/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-116/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 8X17.00 | 00010995390487 | JOSE SALES LEITE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01929 | 05/04/2002 | 289.00 | 289.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-117/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 17X17.00 | 00020713886404 | JOSE PEREIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01930 | 05/04/2002 | 272.00 | 272.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-118/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 16X17.00 | 00028160410425 | MANOEL FELISMINO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01931 | 05/04/2002 | 1728.00 | 1728.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO, CONFORMEPROC.1903/2002 (APENADOS) | 00040395740444 | ERONILDO MEDEIRO GONCALO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01932 | 05/04/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-119/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 15X17.00 | 00027341534400 | JOSE ERNALDO GUIMARAES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01933 | 05/04/2002 | 5823.00 | 5823.00 | SUOPRIMENTO CONCEDIDO,CONFORMEPROCESSO 1905/2002 (APENADOS) | 00015119343449 | ROBERTO DE AGUIAR MOURA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01934 | 05/04/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-120/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 14X17.00 | 00022553550430 | MIGUEL BERNARDO DE CARVALHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01935 | 05/04/2002 | 1764.00 | 1764.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO, CONFORMEPROCESSO 1904/2002 (APENADOS) | 00032551533449 | CARLOS ALBERTO DA S SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01936 | 05/04/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-121/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 10X17.00 | 00016155041415 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01937 | 05/04/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-122/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 5X17.00 | 00015418200453 | JOAO PEREIRA DA COSTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01938 | 05/04/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-123/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 10X17.00 | 00014823039300 | JOSE RIBEIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01939 | 05/04/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-124/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 10X17.00 | 00036531731400 | DAMIAO MACHADO DE SOUSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01940 | 05/04/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-125/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 15X17.00 | 00057355380710 | VALDEMAR PEREIRA LACERDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01941 | 05/04/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-129-130-131/02 RR/ITAPORANGA INTEGRAL- 4X34.00 PARCIAL- 7X17.00 | 00000357460847 | SANDOVAL GOMES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01942 | 05/04/2002 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-132-133-134/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 13X17.00 | 00011939664187 | TIBURCIO ALVES DE FREITAS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01943 | 05/04/2002 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-135-136-137/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 11X17.00 | 00021053952104 | JOSE DUVIRGENS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01944 | 05/04/2002 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-138-139-140/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 11X17.00 | 00050921002491 | FRANCISCO HONORIO DE SOUSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01945 | 05/04/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-141-142-143-144/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 18X17.00 | 00016038207449 | JOAO MATIAS DE ALMEIDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01946 | 05/04/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-145-146-147/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 14X17.00 | 00039486869472 | FRANCISCO PEDROSA DA SILVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01947 | 05/04/2002 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-148-149/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 10X24.00 | 00020609310453 | ADALBERTO ANICETO FERREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01948 | 05/04/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-150/02 RR/ITAPORANGA INTEGRAL- 1X34,00 PARCIAL- 1X17,00 | 00030869625420 | MARIA JOSE CARTAXO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Desapropriação e Indenizações de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01949 | 05/04/2002 | 44139.17 | 44139.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZACAO DO IMOVEL PARA BENFEITORIA NA PB-008 CONF.PROC.616/2002 | 11420759000140 | LUNDGREN MONTENEGRO EMP IMOB LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Conservação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 10 | GERANCIAMENTO E SUPERVISAO DE OBRAS | Dispensa | 01950 | 05/04/2002 | 3599.64 | 3599.64 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC1435/2002 (SERV.DE TERCEIROS) | 00038721465487 | MARIA ISABEL ALVES EVANGELISTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Desapropriação e Indenizações de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01951 | 05/04/2002 | 88549.00 | 88549.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM IDENIZACAO DE IMOVEL PARA BENFEITURIA NA PB-054, CONF.PROC.1764/02 | 00007595310482 | BENEDITO FERREIRA DE LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01952 | 05/04/2002 | 2816.00 | 2816.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEIS, CONF.PROC.1433/2002 | 01676850000177 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS SUME LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01198 | 05/04/2002 | 304.00 | 304.00 | DIARIA DE VIAGEM(04INTEGRAIS) P/SOLANEA E OUTRA LOCALIDADE ,CONF PROC 1400/02 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01199 | 05/04/2002 | 76.00 | 76.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/ESPIRITO SANTO,PROC 1405/02 | 00020555199487 | ZENEIDA MARIA BARRETO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01200 | 05/04/2002 | 76.00 | 76.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/ESPIRITO SANTO,PROC 1405/02 | 00020555199487 | ZENEIDA MARIA BARRETO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01201 | 05/04/2002 | 304.00 | 304.00 | DIARIA DE VIAGEM(04INTEGRAIS)PARARUNA,PROC 1399/02 | 00010293418420 | LUIZ BARRETO RABELO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01202 | 05/04/2002 | 164.00 | 164.00 | DIARIA DE VIAGEM(04INTEGRAIS)PARARUNA,PROC 1399/02 | 00046793658468 | JOSE UCHOA G NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01203 | 05/04/2002 | 164.00 | 164.00 | DIARIA DE VIAGEM(04INTEGRAIS)PITABAIANA,PROC 1402/02 | 00038019655468 | JOAO GOMES DA SILVA FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01204 | 05/04/2002 | 371340.53 | 371340.53 | PAGAMENTO MED 01/02 CT PJU 47/02,SEDE DETRAN PROC 3291/01 | 08522773000140 | CCL COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Recuperação dos Palácios e Residência Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 01205 | 05/04/2002 | 90094.00 | 90094.00 | PAGAMENTO REF 4 MED RECUP.PALACIO D/REDENCAO EM J.PESSOA-PB,CT PJU 131/01 PROC 2557/01 | 12682290000180 | CONSTRUTORA SIMETRIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 01206 | 05/04/2002 | 21193.71 | 21193.71 | PAGAMENTO REF MED 01/02 CT PJU45/02 REF DA E.E.E.FUNDAMENTALLUIZ CORREIA DE QUEIROZ EM PA-RARI-PB,PROC 0011/02 | 03014237000110 | POLYEDRO CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 01207 | 05/04/2002 | 24839.39 | 24839.39 | PAGAMENTO MED 01/02 CT PJU 45/02,AMPL. DA E.E.E.FUNDAMENTAL LUIA CORREIA DE QUEIROZ EM PA-RARI-PB,0011/02 | 03014237000110 | POLYEDRO CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 01208 | 05/04/2002 | 50000.00 | 50000.00 | PAGAMENTO REF 1 PARCELA,D/SER-VICOS DE PAVIMENTACAO EM PARA-LELEPIPEDOS N/RUA PRINCIPAL DEMAE DAGUA,CONF PROC 1271/02 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE DAGUA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01209 | 05/04/2002 | 22.00 | 22.00 | DIARIA DE VIAGEM (01PARCIAL)P/S.J.DO CARIRI.PROC 1444/02 | 00020718217420 | RONALDO GUEDES BARROS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01210 | 05/04/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/JOAO PESSOA PROC 1441/02 | 00014781760406 | EGBERTO GONCALVES CATAO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01211 | 05/04/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/JOAO PESSOA,PROC 1440/02 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01212 | 05/04/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAPE E OUTRA LOCALIDADE PROC N1415/02 | 00014204690459 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01213 | 05/04/2002 | 304.00 | 304.00 | DIARIA DE VIAGEM(04INTEGRAIS)PARARUNA,PROC 1401/02 | 00032464738468 | VIRGINIA ODETE BARROCA GOMES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01214 | 05/04/2002 | 164.00 | 164.00 | DIARIA DE VIAGEM(04INTEGRAIS) P/ARARUNA PROC 1401/02 | 00039585077434 | MARIVALDO CAVALCANTE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01215 | 05/04/2002 | 186.00 | 186.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)E(01PARCIAL)P/PILAR E OUTRA LO-CALIDADE,PROC 1404/02 | 00014195976472 | FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01216 | 05/04/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PPEDRAS DE FOGO,PROC 1407/02 | 00041455533491 | JOSE MIROCEM GONCALVES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01217 | 05/04/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PCATOLE DO ROCHA E OUTRA LOCALIDADE,PROC 1395/02 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01218 | 05/04/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PS.J.DO RIO PEIXE,PROC 1396/02 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01219 | 05/04/2002 | 68.00 | 68.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTGRAIS)P/S.J.RIO PEIXE,PROC 1396/02 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01220 | 05/04/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PMANAIRA PROC 1397/02 | 00013960393415 | MA ASSUNCAO DE LUCENA TRINDADE MARTINS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01221 | 05/04/2002 | 68.00 | 68.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PMANAIRA,PROC 1397/02 | 00036527998449 | LUIZ LAURENTINO DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01222 | 05/04/2002 | 68.00 | 68.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PMANAIRA,PROC 1397/02 | 00058086773434 | AZUIL RODRIGUES COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01223 | 05/04/2002 | 76.00 | 76.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/PEDRAS DE FOGO,PROC 1406/02 | 00020555199487 | ZENEIDA MARIA BARRETO DE ALMEIDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01953 | 08/04/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXTRAORDINARIOS CONF.FL-25/2002 | 00036629804449 | FRANCISCO LEONARDO DIAS DE MESQUITA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01954 | 08/04/2002 | 1100.00 | 1100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONF.PROC.1820/2002 | 03719635000131 | AMAZONAS COMERCIO SERVICOS REP LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01955 | 08/04/2002 | 665.95 | 665.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONF.PROC.1955/2002 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01956 | 08/04/2002 | 303.54 | 303.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONF.PROC.1822/2002 | 10709533000362 | NATAL TECNICA COM E REP LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01957 | 08/04/2002 | 1944.00 | 1944.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONF.PROC.1821/2002 | 01804161000109 | COMERCIAL DINIZ FERRO E ACO LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01958 | 08/04/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF.A RD015/02/DRA INTEGRAIS 04X76,00 PPARCIAIS 01X34,00 | 00008710597468 | CLEIDE FERREIRA DA LUZ |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01959 | 08/04/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD113/02 SEDE INTEGRAIS-04X76,00 PARCIAIS- 01X34,00 | 00019087136404 | SEVERINO GUEDES DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01960 | 08/04/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD002/2002 SEDE INTEGRAIS-04X76,00 PARCIAIS- 01X34,00 | 00013153099472 | ERNESTINA MARIA MELO DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01961 | 08/04/2002 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS REF.CONT.PJ-001/2001 | 00002042509434 | JOSE VITAL NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01962 | 08/04/2002 | 212.00 | 212.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD034/035/2002 INTEGRAL-01X76,00 INTEGRAL-03X34,00 PARCIAL- 01X34,00 | 00020676182453 | MALBA CRISTINA A DA COSTA SABINO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01963 | 08/04/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD170/2002 INTEGRAIS-04X34,00 PARCIAIS- 01X17,00 | 00042388040400 | JOSE NAPOLEAO FRANCA FALCAO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Conservação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 01964 | 08/04/2002 | 14500.00 | 14500.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC1908/2002(SERV.NA PB-063) | 00025095110415 | JOSE BRAGA XAVIER |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Conservação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 01965 | 08/04/2002 | 2500.00 | 2500.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC1617/02(SERV. NA PB-081/2002) | 00025095110415 | JOSE BRAGA XAVIER |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Conservação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 01966 | 08/04/2002 | 12281.36 | 12281.36 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC0810/2002(SERV. NA PB-135) | 00020680066420 | JOAO ALANCASTER ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Conservação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 01967 | 08/04/2002 | 3000.00 | 3000.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC.1319/2002(SERVICOS NA PB-111) | 00015100162449 | JOSE SANTOS DE LUCENA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Conservação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 01968 | 08/04/2002 | 2479.39 | 2479.39 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC1287/2002(SERV. NA PB-025) | 00015413993404 | LUIZ DE ANDRADE FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Conservação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 01969 | 08/04/2002 | 4789.28 | 4789.28 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC1462/2002(SERV.ESC.LAMA ASFALTICA) | 00015413993404 | LUIZ DE ANDRADE FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01970 | 08/04/2002 | 150900.55 | 150900.55 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP REF. AO MES DE DEZEMBRO/2001 | 00394460000800 | MINISTERIO DA ECON FAZ E PLANEJAMENTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01971 | 08/04/2002 | 36291.12 | 36291.12 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP REF. AO MES DE JANEIRO/2002 | 00394460000800 | MINISTERIO DA ECON FAZ E PLANEJAMENTO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00225 | 08/04/2002 | 596.00 | 596.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIAS ACOMPANHANDO COMITIVA DO GOVERNADOR,PARA PARTICIPA DE SOLENIDADES. | 00004179919400 | FLAVIO LUIZ PICCOLI |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00226 | 08/04/2002 | 208.60 | 208.60 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO O SECRETARIO. | 00016210638449 | JOSE MARTINS DOS SANTOS FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Recuperação dos Palácios e Residência Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 09 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01224 | 08/04/2002 | 1080.00 | 1080.00 | PAGAMENTO REF 10 E 11 MED NAMANUTENCAO NO SISTEMA ILUMINA-CAO E EQUIPAMENTOS ELETRICOS ,DESTINADO A GRANJA SANTANA N/CAPITAL PJU 13/01,PROC 0823/01PERIODO DE 01.02 A 31.03.02 | 00064600475453 | ENEAS DA SILVA DIAS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Recuperação dos Palácios e Residência Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 09 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01225 | 08/04/2002 | 226.80 | 226.80 | PAGAMENTO REF DESCONTO DO INSSEM FAVOR D/ENEAS DA SILVA DIASPROC 0823/01 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 01226 | 08/04/2002 | 93940.46 | 93940.46 | PAGAMENTO D/MED 03/02 D/CT PJU153/01 D/ESCOLA EM CACIMBA DEDENTRO PROC 2078/01 | 03604153000136 | DINAMICA ENG CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 81 | EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO COM SOFTWARE | Convite | 01227 | 08/04/2002 | 0.00 | 0.00 | REFERENTE A IMPLANTACAO DO SISTEMA SOFTWARES,N/GERENCIA SETORIAL DE COMPUTACAO,PROCESSO N0192/02 | 01029475000254 | COMP LINE INFORMATICA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01228 | 08/04/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/CABEDELO PROC 1448/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01229 | 08/04/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/CABEDELO,PROC 1448/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01230 | 08/04/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/CABEDELO,PROC 1448/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01231 | 08/04/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/LUCENA,PROC 1422/02 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01232 | 08/04/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 PARCIAL)P/JOAO PESSOA,PROC 1446/02 | 00005785480468 | INACIO GAUDENCIO DE QUEIROZ |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01233 | 08/04/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 PARCIAL)P/FAGUNDES PROC 1447/02 | 00012370320400 | JOABE CORREIA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01234 | 08/04/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 PARCIAL)P/FAGUNDES,PROC 1447/02 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01235 | 08/04/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 PARCIAL)P/JOAO PESSOA,PROC 1445/02 | 00039490491420 | CASSANDRA LIMA DO VALE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01236 | 08/04/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 PARCIAL)P/JOAO PESSOA,PROC 1445/02 | 00037980459415 | GILVAN NOBRE B DE CARVALHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01237 | 08/04/2002 | 22.00 | 22.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 PARCIAL)P/JOAO PESSOA,PROC 1445/02 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01238 | 08/04/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VAIGEM(01INTEGRAL)P/RIACHAO DO POCO,PROC 1421/02 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01239 | 08/04/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 PARCIAL)P/JOAO PESSOA,PROC 1442/02 | 00004613600472 | FRANCISCO PINTO DE OLIVEIRA FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01240 | 08/04/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOBRADO,PROC 1418/02 | 00006859593415 | JURACI DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Inexigível | 01241 | 08/04/2002 | 192.96 | 192.96 | PAGAMENTO REF AO EMPLACAMENTO DE 04 VEICULOS DE PROPRIEDADE D/AUTARQUIA,PROC 1410/02 | 09093352000103 | PARAIBAN BANCO DO EST DA PARAIBA SA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Recuperação dos Palácios e Residência Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Inexigível | 01242 | 08/04/2002 | 705.00 | 705.00 | PAGAMENTO REF AOS SERVICOS DEARMACAO E DESARMACAO D/47 TEN-DAS E INSTALACAO DAS MESMAS NAGRANJA SANTANA,PROC 0658/02 | 00002313594467 | PAULO JOSE DE CARVALHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Recuperação dos Palácios e Residência Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Inexigível | 01243 | 08/04/2002 | 148.05 | 148.05 | PAGAMENTO REF AO DESCONTO DOINSS,EM FAVOR DO SR PAULO JOSEDE CARVALHO,PROC 0658/02 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Inexigível | 01244 | 08/04/2002 | 870.00 | 870.00 | VALOR CORRESPONDENTE A NOTA DEPUBLICACOES N/DIARIO OFICIAL ,FATURA N 053716,PROC 1457/02 | 08271660000208 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA EDITORA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01245 | 08/04/2002 | 205.00 | 205.00 | DIARIA DE VIAGEM(05INTEGRAIS),P/GUARABIRA,PROC 1408/02 | 00005882052491 | GIOVANI DA COSTA NOBREGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01246 | 08/04/2002 | 304.00 | 304.00 | DIARIA DE VIAGEM(04INTEGRAIS)/P/GUARABIRA,PROC 1408/02 | 00010951270478 | SOSTENES RODRIGUES DO REGO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01247 | 08/04/2002 | 76.00 | 76.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/GUARABIRA PROC 1408/02 | 00037457349472 | ANA LUCIA DELGADO VARANDAS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 01248 | 08/04/2002 | 29141.24 | 29141.24 | PAGAMENTO REF A MED N/CONSTRU-CAO DA QUADRA COBERTA NA E.E.EF.DE IBIARA-PB,CT PJU 119/01 ,PROC 2766/01 | 01698341000145 | LINEAR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 01249 | 08/04/2002 | 44425.85 | 44425.85 | PAGAMENTO REF A 1 MED CONSTRU-CAO GINASIO N/E.E.E.F.JOSE GUEDES CAVALCANTI EM CABEDELO-PB,CT PJU 48/02 PROC 3446/01 | 00132962000102 | AGL ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01250 | 08/04/2002 | 118.00 | 118.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/GUARABIRA,PROC 1467/02 | 00003567010425 | ANTONIO AURELIANO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01251 | 08/04/2002 | 41.30 | 41.30 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/GUARABIRA PROC 1467/02 | 00043281176704 | ERNANDES BEZERRA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01252 | 08/04/2002 | 166.00 | 166.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL E01PARCIAL)P/CAJAZEIRAS PROC N1466/02 | 00003567010425 | ANTONIO AURELIANO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01253 | 08/04/2002 | 58.10 | 58.10 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL 01PARCIAL)P/CAJAZEIRAS,PROCESSO 1466/02 | 00043281176704 | ERNANDES BEZERRA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Recuperação dos Palácios e Residência Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01254 | 08/04/2002 | 146.50 | 146.50 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL(XADREZ VERME -LHO AREIA ETC),DESTINADO GRAN-JA SANTANA,PROC 1265/02 | 04268088000188 | CONSTRUTORRE MAT CONSTRUCAO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01255 | 08/04/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/SANTA RITA,PROC 1403/02 | 00009076638420 | MARCELO CORREIA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01256 | 08/04/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/SANTA RITA,PROC 1403/02 | 00009076638420 | MARCELO CORREIA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01257 | 08/04/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/CABEDELO,PROC 1414/02 | 00008202699487 | ESTEVAO ALVES DE MOURA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01258 | 08/04/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/JOAO PESSOA,PROC 1439/02 | 00045108056400 | GUILHERME AUGUSTO FIGUEIREDO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01259 | 08/04/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/QUEIMADAS,PROC 1438/02 | 00012370320400 | JOABE CORREIA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01260 | 08/04/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/QUEIMADAS,PROC 1438/02 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01261 | 08/04/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/JOAO PESSOA,PROC 1427/02 | 00042105226434 | MARIA GENILDA DE ARAUJO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01262 | 08/04/2002 | 22.00 | 22.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/JOAO PESSOA,PROC 1427/02 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01263 | 08/04/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PSUME,PROC 1430/02 | 00045108056400 | GUILHERME AUGUSTO FIGUEIREDO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01264 | 08/04/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PMONTEIRO,PROC 1429/02 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01265 | 08/04/2002 | 147.00 | 147.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)POURO VELHO/S.J.DO TIGRE,PROC N1434/02 | 00002539209491 | EDILSON MENDES LEITE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01266 | 08/04/2002 | 123.00 | 123.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)POURO VELHO/S.J.DO TIGRE,PROC N1434/02 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01267 | 08/04/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PQUEIMADAS,PROC 1433/02 | 00020608004472 | BELIZIA RODRIGUES DE SOUZA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01268 | 08/04/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PPICUI,PROC 1432/02 | 00028865758449 | ANTONIO DE PAULA PORTO VASCONCELOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01269 | 08/04/2002 | 147.00 | 147.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PBARRA SANTA ROSA,PROC 1426/02 | 00005803217468 | MANUEL VALFREDO PAIVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01270 | 08/04/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PSERRA REDONDA/INGA,PROC 1428/02 | 00012370320400 | JOABE CORREIA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01271 | 08/04/2002 | 123.00 | 123.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PSUME/MONTEIRO PROC 1431/02 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01272 | 08/04/2002 | 102.00 | 102.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)pSUME/MONTEIRO,PROC 1431/02 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01273 | 08/04/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PTAPEROA,PROC 1435/02 | 00014048442449 | RANULFO TOMAZ DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01274 | 08/04/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/TACIMA,PROC 1452/02 | 00011068680482 | PAULO LAERCIO VIEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01275 | 08/04/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/TACIMA,PROC 1452/02 | 00014093952434 | JULIO CESAR DIAS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01276 | 08/04/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/LUCENA,PROC 1419/02 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01277 | 08/04/2002 | 98.00 | 98.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PLAGOA SECA,PROC 1437/02 | 00014781760406 | EGBERTO GONCALVES CATAO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01278 | 08/04/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SUME E OUTRA LOCALIDADE,PROC N1416/02 | 00014204690459 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01279 | 08/04/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/ CABEDELO,PROC 1413/02 | 00008202699487 | ESTEVAO ALVES DE MOURA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01280 | 08/04/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTGRAIS)P/FAGUNDES PROC 1436/02 | 00005785480468 | INACIO GAUDENCIO DE QUEIROZ |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01281 | 08/04/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOBRADO,PROC 1417/02 | 00006859593415 | JURACI DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01282 | 08/04/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRlAL)PRIACHAO DO POCO E OUTRA LOCALIDA,PROC 1420/02 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00228 | 09/04/2002 | 170.00 | 170.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA ESTUDO TOPOGRAFICO DE UMA PEQUENA BARRAGEM NO SITIO SAMAMBAIA EM BORBOREMA. | 00013226274449 | RONALDO DOS SANTOS FALCAO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00229 | 09/04/2002 | 170.00 | 170.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA ESTUDO TOPOGRAFICO DE UMA PEQUENA BARRAGEM NO SITIO SAMAMBAIA EM BORBOREMA. | 00031857000404 | ABILIO RODRIGUES LOPES |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00230 | 09/04/2002 | 297.00 | 297.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIAS ACOMPANHANDO COMITIVA DOVICE-GOVERNADOR. | 00006757987449 | JOSE AMANCIO RAMALHO JUNIOR |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00231 | 09/04/2002 | 122.00 | 122.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO SECRETARIO ADJUNTO. | 00017609607487 | EDSON TADEU VIANA DE VASCONCELOS |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00227 | 09/04/2002 | 24000.00 | 24000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A CONV109/2002 SIE/CEDEC/PREF MUN DECACIMBAS, ABASTECIMENTO D'AGUAATRAVES DE 06 (SEIS) CARROS-PIPAS, NO PERIODO DE 60 ( SES-SENTA) DIAS NO MUNICIPIO DE 'CACIMBAS . | 01612686000134 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01972 | 09/04/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD206/02/DRO PARCIAIS 09X17,00 | 00020289480434 | AUDEIZO ANDRADE DE SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01973 | 09/04/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF.A RD205/02/DRO PARCIAIS 09X17,00 | 00020758499434 | DJALMA DA SILVA MEDEIROS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01974 | 09/04/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF.A RD204/02/DRO PARCIAIS 09X17,00 | 00007098022420 | AGNALDO DE SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01975 | 09/04/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF.A RD203/02/DRO PARCIAIS 09X17,00 | 00018157459400 | ODACY CAVALCANTE LEITE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01976 | 09/04/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF.A RD202/02/DRO PARCIAIS 09X17,00 | 00036552577400 | ANTONIO GOMES FERNANDES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01977 | 09/04/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF.A RD201/02/DRO PARCIAIS 09X17,00 | 00022598235487 | FRANCISCO RODRIGUES LEITE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01978 | 09/04/2002 | 544.36 | 544.36 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM JUROS E MULTAS P/PGTO EM ATRAZO PASEP DE JANEIRO/2002 | 00394460000800 | MINISTERIO DA ECON FAZ E PLANEJAMENTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01979 | 09/04/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF.A RD200/02/DRO PARCIAIS 09X17,00 | 00001963163400 | MARCELO MIRANDA MARTINS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01980 | 09/04/2002 | 2308.77 | 2308.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM JUROS E MULTAS P/ATRAZO PAGTO PASEP REF. DEZEMBRO/2001 | 00394460000800 | MINISTERIO DA ECON FAZ E PLANEJAMENTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01981 | 09/04/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF.A RD184/02/DRO PARCIAIS 25X24,00 | 00007574282404 | ARMANDO ATAIDE RIBEIRO FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01982 | 09/04/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF.A RD185/02/DRO PARCIAIS 28X17,00 | 00006328776420 | JOAO MIRANDA DA CUNHA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01983 | 09/04/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD1786/02/DRO PARCIAIS 28X17,00 | 00013597850430 | CAMILO DE LELIS S FERREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01984 | 09/04/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPEANHDA REF.A RD187/02/DRO PARCVIAIS 28X17,00 | 00027835596415 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01985 | 09/04/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD188/02/DR0 PARCIAIS 28X17,00 | 00020500360430 | IEZO VICTOR DA COSTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01986 | 09/04/2002 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONF.PROC.2084/2002 | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01987 | 09/04/2002 | 3073.88 | 3073.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONF.PROC.2085/2002 | 70114806000196 | INSIDE INFORMATICA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01988 | 09/04/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD189/02/DRO PARCIAIS 28X17,00 | 00009865381400 | GERSON CAETANO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01989 | 09/04/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD190/02/DRO PARCIAIS 28X17,00 | 00002298031487 | ANTONIO DE PAULA GOUVEIA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01990 | 09/04/2002 | 3000.00 | 3000.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC1265/2002(MAT.DE CONSUMO) | 00014406977449 | ERNANDO ANGELO DE SOUSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS DE CAPATEZIA ESTIVA PESAGEM | Dispensa | 01991 | 09/04/2002 | 1000.00 | 1000.00 | SUPRIMENTO CONCEIDO CONF.PROC.1265/2002(SERV. DE TERCEIROS) | 00014406977449 | ERNANDO ANGELO DE SOUSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01992 | 09/04/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-165/02 DRA PARCIAL- 28X17.00 | 00007628188400 | ARIOSVALDO GOMES DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01993 | 09/04/2002 | 496.40 | 496.40 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC1359/2002(MAT.DE CONSUMO) | 00018593054404 | VALDEMI JACOB SOBRINHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01994 | 09/04/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD191/02 CONTORNO ITABAIANA PARCIAIS-20X17,00 | 00033830460449 | JOSE ANTONINO GONCALVES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01995 | 09/04/2002 | 704.57 | 704.57 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC1359/2002(SERV. DE TERCEIROS) | 00018593054404 | VALDEMI JACOB SOBRINHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01996 | 09/04/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD192/2002 CONTORNO ITABAINA PARCIAIS-20X17,00 | 00020352131420 | GERALDO BARBOSA CARNEIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01997 | 09/04/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-166/02 DCP PARCIAL- 28X17.00 | 00028146921434 | JONAS FERREIRA MAHON |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01998 | 09/04/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD193/2002 CONTORNO_ITABAIANA PARCIAIS-20X17,00 | 00004843037591 | ANFILOFIO INACIO DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01999 | 09/04/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-167/02 PB-071 PARCIAL- 28X17.00 | 00018198465472 | ALDEMIR PEREIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02000 | 09/04/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD194/2002 CONTORNO ITABAIANA PARCIAIS-20X17,00 | 00006985785468 | ADEMAR TEIXEIRA DE CASSIA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02001 | 09/04/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-162/02 PB-359 PARCIAL- 28X17.00 | 00020715650459 | MARTOS ANTONIO SOARES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02002 | 09/04/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD195/02 CONTORNO ITABAIANA PARCIAIS-20X17,00 | 00013270036434 | ANTONIO FRANCISCO DE LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02003 | 09/04/2002 | 100.00 | 100.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC0963/2002(MAT.DE CONSUMO) | 00001051196876 | ULISSES BRITO NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02004 | 09/04/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-163/02 PB-359 PARCIAL- 28X17.000 | 00013275054449 | SEVERINO PESSOA DE AGUIAR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02005 | 09/04/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD196/2002 CONTORNO ITABAIANA PARCIAIS-20X17,00 | 00021964041449 | JOSE ROBERTO DIAS DE FONTES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02006 | 09/04/2002 | 200.60 | 200.60 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC0963/2002(SERV.DE TERCEIROS) | 00001051196876 | ULISSES BRITO NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02007 | 09/04/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-164/02 PB-359 PARCIAL- 28X17.00 | 00013324055415 | JORGE DE MEDEIROS CORREIA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02008 | 09/04/2002 | 2140.00 | 2140.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC1751/2002(MAT.DE CONSUMO) | 00020680066420 | JOAO ALANCASTER ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02009 | 09/04/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-168/02 ROD.VICINAL PARCIAL- 28X17.00 | 00022623965404 | JOSE DUARTE DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 02010 | 09/04/2002 | 660.00 | 660.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC1751/2002(SERV.DE TERCEIROS) | 00020680066420 | JOAO ALANCASTER ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02011 | 09/04/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-169/02 ROD.VICINAL PARCIAL- 28X17.00 | 00006865275420 | ENOCH DE MACENA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02012 | 09/04/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-170/02 ROD.VICINAL PARCIAL- 28X17.00 | 00013275208420 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02013 | 09/04/2002 | 2200.00 | 2200.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC1179/2002(MAT.DE CONSUMO) | 00015100162449 | JOSE SANTOS DE LUCENA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02014 | 09/04/2002 | 702.00 | 702.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC1179/2002(SERV.DE TERCEIROS) | 00015100162449 | JOSE SANTOS DE LUCENA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02015 | 09/04/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-171/02 ROD.VICINAL PARCIAL- 28X17.00 | 00012274623449 | JOSE MARCOS BATISTA DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02016 | 09/04/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-172/02 ROD.VICINAL PARCIAL- 28X17.00 | 00011033762415 | ARNALDO EXPEDITO GOUVEIA COELHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02017 | 09/04/2002 | 2300.00 | 2300.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC1198/2002(MAT.DE CONSUMO) | 00030869625420 | MARIA JOSE CARTAXO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02018 | 09/04/2002 | 300.00 | 300.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC1198/2002(SERV. DE TERCEIROS) | 00030869625420 | MARIA JOSE CARTAXO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02019 | 09/04/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-173/02 ROD.VICINAL PARCIAL- 28X17.00 | 00018562434434 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02020 | 09/04/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-174/02 ROD.VICINAL PARCIAL- 28X17.00 | 00007860587491 | JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02021 | 09/04/2002 | 2685.60 | 2685.60 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC1436/2002(SERV.DE TERCEIROS) | 00038721465487 | MARIA ISABEL ALVES EVANGELISTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02022 | 09/04/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-175/02 PB-367 PARCIAL- 25X24.00 | 00004034848472 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA FORMIGA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02023 | 09/04/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-176/02 PB-361 PARCIAL- 28X17.00 | 00000000441886 | JOSE FRANCISCO DUARTE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02024 | 09/04/2002 | 660.65 | 660.65 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC1190/2002(MAT.DE CONSUMO) | 00016040988487 | MANOEL FELIX DE LIMA NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02025 | 09/04/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-177/02 PB-361 PARCIAL- 28X17.00 | 00016113993434 | JOSE IRINEU DA CRUZ |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02026 | 09/04/2002 | 702.60 | 702.60 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC1190/2002(SERV. DE TERCEIROS) | 00016040988487 | MANOEL FELIX DE LIMA NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02027 | 09/04/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-178/02 PB-361 PARCIAL- 28X17.00 | 00046718346420 | GILBERTO BATISTA DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02028 | 09/04/2002 | 1823.00 | 1823.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC1688/2002(MAT.DE CONSUMO) | 00016040988487 | MANOEL FELIX DE LIMA NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02029 | 09/04/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-179/02 PB-361 PARCIAL- 28X17.00 | 00011047860449 | PEDRO FERNANDES FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02030 | 09/04/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-180/02 PB-361 PARCIAL- 28X17.00 | 00013949390430 | JOAO LOURENCO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02031 | 09/04/2002 | 400.00 | 400.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC1688/2002(SERV.D ETERCEIROS) | 00016040988487 | MANOEL FELIX DE LIMA NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02032 | 09/04/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-181/02 PB-361 PARCIAL- 28X17.00 | 00014124343434 | LUIZ CARLOS COSTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02033 | 09/04/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-182/02 PB-361 PARCIAL- 28X17.00 | 00020113307187 | MANOEL AMANCIO FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02034 | 09/04/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-183/02 PB-361 PARCIAL- 28X17.00 | 00018858368487 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO BURITY |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02035 | 09/04/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-45-46/02 DCM INTEGRAL- 3X76.00 PARCIAL- 1X34.00 | 00004197542372 | GERSON DA NOBREGA MOURA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02036 | 09/04/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-47-48-49-50/02 ESCRITORIO DE LAMA ASFALTICA INTEGRAL- 4X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00013328840400 | JOSE CIRILO DA COSTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02037 | 09/04/2002 | 493.00 | 493.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-51-52-53-54/02 ESCRITORIO DE LAMA ASFALTICA INTEGRAL- 12X34.00 PARCIAL- 5X17.00 | 00015965813600 | JOSE VALTER DE SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02038 | 09/04/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-55/02 ESCRIT.DE LAMA ASFALTICAPARCIAL- 22X17.00 | 00015413993404 | LUIZ DE ANDRADE FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02039 | 09/04/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-56/02 ESCRIT.DE LAMA ASFALTICAPARCIAL- 4X17.00 | 00009570802472 | JOSE SEVERINO ALBUQUERQUE FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 03 | GRATIFICACAO ADICIONAL P TEMPO DE SERVICO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02041 | 09/04/2002 | 1337.52 | 1337.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PECUNIA CONF. FL-26/2002 | 00010972358404 | JOSE BOANERGES SIQUEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02043 | 09/04/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-45-46/02 ESCRIT.DE LAMA ASFALTINTEGRAL- 7X76.00 PARCIAL- 2X34.00 | 00004197542372 | GERSON DA NOBREGA MOURA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02044 | 09/04/2002 | 493.00 | 493.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-47-48-49-50/02 ESCRIT.DE LAMA ASFALTICA INTEGRAL- 12X34.00 PARCIAL- 5X17.00 | 00013328840400 | JOSE CIRILO DA COSTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02045 | 09/04/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-32/02 RR/SAPE PARCIAL- 20X17.00 | 00015153207404 | GENIVAL ANTONIO FERNANDES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02046 | 09/04/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-33/02 RR/SAPE PARCIAL- 5X17.00 | 00004829107472 | ANTONIO MATIAS SOBRINHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02047 | 09/04/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-34/02 RR/SAPE PARCIAL- 10X17.00 | 00031301320404 | LUIZ CARLOS DA SILVA NASCIMENTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02048 | 09/04/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-35/02 RR/SAPE PARCIAL- 14X17.00 | 00026617781791 | PAULO FRANCISCO JUSTINO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02049 | 09/04/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-36/02 RR/SAPE PARCIAL- 20X17.00 | 00005848512434 | MANOEL DE OLIVERIA BRANDAO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02050 | 09/04/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-37/02 RR/SAPE PARCIAL- 15X17.00 | 00021849102449 | JOAO DOMINGOS DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 02051 | 09/04/2002 | 980.00 | 980.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FACE AS DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICOS CONF.PROC.5090/98 CONTRATO PJ/032/1998 | 09142183000154 | INST CEGOS DA PARAIBA ADALGISA CUNHA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02052 | 09/04/2002 | 323.00 | 323.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD038/2002 RR/SAPE PARCIAIS-19X17,00 | 00018111211449 | EVERALDO ALVES DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02053 | 09/04/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD039/2002 RR/SAPE PARCIAIS-10X17,00 | 00043698999404 | REGINALDO DE PONTES BENICIO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02054 | 09/04/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD040/2002 RR/SAPE PARCIAIS-04X17,00 | 00011422963420 | JOSE SEBASTIAO TARGINO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02055 | 09/04/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD041/2002 RR/SAPE PARCIAIS-14X17,00 | 00020305923404 | SEVERINO CLEMENTINO DO NASCIMENTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02056 | 09/04/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD042/2002 RR/SAPE PARCIAIS-10X17,00 | 00045152756404 | ADEMIR PEREIRA DE SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02057 | 09/04/2002 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF.A RD036/02/PJ PARCIAIS 01X34,00 INTEGRAIS 01X76,00 | 00000000072233 | ANTONIETA FIGUEIREDO DE PINHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02058 | 09/04/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD043/2002 RR/SAPE PARCIAIS-10X17,00 | 00036551660444 | JOAO BATISTA DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02059 | 09/04/2002 | 94.00 | 94.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF.A RD211 E 213/02 PARCIAIS 02X34,00 | 00011038853400 | ALUISIO LUCENA JUNIOR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02060 | 09/04/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD044/2002 RR/SAPE PARCIAIS-10X17,00 | 00005972558491 | OSEAS FERREIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02061 | 09/04/2002 | 323.00 | 323.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD045/2002 RR/SAPE PARCIAIS-19X17,00 | 00031719872449 | VALDECI RODRIGUES DE PONTES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02062 | 09/04/2002 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESS COM ALUGUEL DE IMOVEL CONF.PROC.5205/2001 | 09292400000192 | SINDICATO SERVIDORES DO DER SINSDER |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02063 | 09/04/2002 | 582.00 | 582.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD032,037 E 38/02/PJ INTEGRAIS 08X49,00 PARCIAIS 03X24,00 | 00020692978453 | EUNICE PEDRO DE CARVALHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02064 | 09/04/2002 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF.A RD033/02/PJ INTEGRAIS 03X34,00 PARCIAIS 01X17,00 | 00020676182453 | MALBA CRISTINA A DA COSTA SABINO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02065 | 09/04/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF.A RD014/02/DRA INTEGRAIS 04X76,00 PARCIAIS 01X34,00 | 00016238044420 | HUMBERTO ATAIDE CAVALCANTI |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02066 | 09/04/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF.A RD013/02/DRA INTEGRAIS 04X76,00 PARCIAIS 01X34,00 | 00021873240449 | ISAAC NELSON DINIZ GOMES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02067 | 09/04/2002 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF.A RD215/02/DRO INTEGRAIS 34,00 PARCIAIS 09X34,00 | 00014113473404 | JOSE CORREIA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Desapropriação e Indenizações de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 02068 | 09/04/2002 | 16136.00 | 16136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZACAO P/DEASAPROPRIACAO NA PB-054 CONF.PROC.1765/2002 | 00060126361487 | MARIA DE LOURDES DE FRANCA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02069 | 09/04/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF.A RD254/02/DERO INTEGRAIS 04X34,00 INTEGRAIS 01X17,00 | 00006655165172 | ANTONIO BEZERRA NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02070 | 09/04/2002 | 1775.00 | 1775.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC1197/2002(MATERIAL DE CONSUMO0 | 00020292899491 | JOSE MARTINS DE SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02071 | 09/04/2002 | 325.00 | 325.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC1197/2002(SERV.DE TERCEIROS) | 00020292899491 | JOSE MARTINS DE SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02072 | 09/04/2002 | 1680.00 | 1680.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC1687/2002(SERV. DE TERCEIROS) | 00020393407420 | JOSE ALMEIDA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02073 | 09/04/2002 | 2498.15 | 2498.15 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC1553/2002(MAT.DE CONSUMO) | 00000945803400 | JOAQUIM FERREIRA PINTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02074 | 09/04/2002 | 1492.80 | 1492.80 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC1553/2002(SERV.DE TERCEIROS) | 00000945803400 | JOAQUIM FERREIRA PINTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02075 | 09/04/2002 | 2800.00 | 2800.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC1572/2002(MAT.DE CONSUMO) | 00016127684404 | IAPONIRA RAMOS FALCAO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02076 | 09/04/2002 | 2586.00 | 2586.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC.1572/2002(SERV.DE TERCEIROS) | 00016127684404 | IAPONIRA RAMOS FALCAO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02077 | 09/04/2002 | 2520.00 | 2520.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC1437/2002(MAT.DE CONSUMO) | 00020718438434 | GERALDO FEITOZA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02078 | 09/04/2002 | 480.00 | 480.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC1437/2002(SERV.DE TERCEIROS) | 00020718438434 | GERALDO FEITOZA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02079 | 09/04/2002 | 500.00 | 500.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC1567/2002(MAT.DE CONSUMO) | 00051828723487 | ANTONIO VLADIMIR BARBOSA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02080 | 09/04/2002 | 120.00 | 120.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC1567/2002(SERV.DE TERCEIROS) | 00051828723487 | ANTONIO VLADIMIR BARBOSA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02081 | 09/04/2002 | 2495.50 | 2495.50 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC0798/2002(MATERIAL DE CONSUMO) | 00033823154400 | ANTONIO VITERBINO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02082 | 09/04/2002 | 1492.00 | 1492.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC0798/2002(SERV.DE TERCEIROS) | 00033823154400 | ANTONIO VITERBINO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02083 | 09/04/2002 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL CONF.PROC.1341/2002 | 00075991888434 | MARIA NIETE DE MELO REZENDE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01283 | 09/04/2002 | 136.00 | 136.00 | DIARIA DE VIAGEM(04INTEGRAIS)PARARUNA,PROC 1473/02 | 00098144235487 | JOSINALDO DA SILVA NASCIMENTO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01284 | 09/04/2002 | 136.00 | 136.00 | DIARIA DE VIAGEM(04INTEGRAIS)PARARUNA,PROC 1473/02 | 00054147026400 | LUIS MOREIRA DE ALCANTARA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01285 | 09/04/2002 | 164.00 | 164.00 | DIARIA DE VIAGEM(04INTEGRAIS)PARARUNA,PROC 1473/02 | 00017660122487 | GEDEAO PEDROSA E SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 01286 | 09/04/2002 | 175698.35 | 175698.35 | PAGAMENTO REF A PARTE D/11 MEDCT PJU 42/01 PROC 362/01 | 00896853000153 | JGA ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 01287 | 09/04/2002 | 14850.94 | 14850.94 | PAGAMENTO REF MED 03/02 CT PJU13/02 | 10769867000160 | CONSTRUTORA PEDRA BONITA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Inexigível | 01288 | 09/04/2002 | 308.51 | 308.51 | PAGAMENTO REF CONSUMO FATURA DDD PROC 1263/02 | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 01289 | 09/04/2002 | 31987.09 | 31987.09 | PAGAMENTO REF A MED 03/02 D/CTPJU 152/01 PROC 3364/02 | 70093687000132 | MERIDIONAL ENGENHARIA CIVIL LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 01290 | 09/04/2002 | 62341.97 | 62341.97 | PAGAMENTO REF MED 02/02 CT PJU150/01 D/ QUADRA COBERTA NAESCOLA MUNICIPAL AMERICO FAL-CAO EM LUCENA-PB,PROC 3418/01 | 03800168000170 | MCA ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 01291 | 09/04/2002 | 33011.75 | 33011.75 | PAGAMENTO REF MED 02/02 CONST.QUADRA COBERTA E.E.N.PADRE EMIDIO VIANA CORREIA EM C.GRANDE-PB,CT PJU 010/02 PROC 3415/01 | 01237237000153 | ALCAR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01292 | 09/04/2002 | 147.00 | 147.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PCAJAZEIRAS PROC 1472/02 | 00016079655420 | VANIA PAIVA MARTINS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01293 | 09/04/2002 | 147.00 | 147.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PITATOROROCA PROC 1471/02 | 00042400171491 | CARLOS ANTONIO RODRIGUES TURCIOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01294 | 09/04/2002 | 147.00 | 147.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PC.GRANDE/MONTEIRO E SUME PROC 1470/02 | 00013270222491 | ROSANGELA QUEIROZ TEIXEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 02084 | 10/04/2002 | 27538.20 | 27538.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS E MAQUINAS CONF.PROC.0667-1223-1301-0407-1408-1299-1236-0536-04 | 01427591000140 | HERMANO JOSE DE SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02085 | 10/04/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD058/02/ELA PARCIAIS 22X17,00 | 00009482490487 | GERALDO NASCIMENTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02086 | 10/04/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-171/2002 DRT INTEGRAL- 04 X 34,00 PARCIAL- 01 X 17,00 | 00013321978415 | NIVIO CARDOSO BRAGA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02087 | 10/04/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD241/02/DERO INTEGRAIS 04X34,00 PARCIAIS 01X17,00 | 00013296710400 | VALDO PINTO PEIXOTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02088 | 10/04/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-168/2002 DRT INTEGRAL- 04 X 34,00 PARCIAL- 01 X 17,00 | 00013951408472 | FRANCISCO ALVES FERREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02089 | 10/04/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF.A RD230/02/DERO INTEGRAIS 02X34,00 PARCIAIS 01X17,00 | 00013296710400 | VALDO PINTO PEIXOTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02090 | 10/04/2002 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF. RD-169/2002 DRT INTEGRAL- 04 X 49,00 PARCIAL- 01 X 24,00 | 00008913471434 | FRANCISCO LACERDA DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02091 | 10/04/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD255/2002 DERo INTEGRAL-04X34,00 PARCIAL- 01X17,00 | 00013296710400 | VALDO PINTO PEIXOTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 02092 | 10/04/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COPM AQUISICAO DE MATERIAL CONF.PROC.2111/2002 | 08680928000176 | O BORRACHAO MERC ART DE BORRACHA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02093 | 10/04/2002 | 777.70 | 777.70 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONF.PROC.2118/2002 | 02167649000127 | CMC COMERCIO DE MERC DE CONSUMO LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 02094 | 10/04/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE FARDAMENTO CONF.PROC.2089-1954/2002 | 08973554000187 | FRANCISCO A DIAS CALCEIRO EXPRESSO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02095 | 10/04/2002 | 695.00 | 695.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONF.PROC.2112/2002 | 00702550000233 | MAQUIP EXPRESS MAQUINAS E EQUIP COM LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02096 | 10/04/2002 | 2100.00 | 2100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FAE AS DESPESAS COM GRAVACAO EM PLACA DE BRONZE CONF. PROC.1898/2002 | 08341752000128 | LOJA DAS PLACAS COM E IND LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02097 | 10/04/2002 | 1512.00 | 1512.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM VEICULOS CONF.PROC.1403/2002 | 02638660000128 | MANFAB MANUT E FAB DE PECAS MAQ IND LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02098 | 10/04/2002 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DA HOME-PAGE CONF.PROC.1950/2002 | 00033862265404 | FERNANDO ANTONIO BEZERRA DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02099 | 10/04/2002 | 65.00 | 65.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM PNEUS E CAMARA DE AR CONF.PROC.1113/2002 | 09612490000151 | JOSE DO REGO FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02100 | 10/04/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD222/02/DERO INTEGRAIS 03X34,00 PARCIAIS 02X17,00 | 00047625821749 | GILBERTO SOARES MONTEIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02101 | 10/04/2002 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD046/2002 RR/SAPE PARCIAL-10X24,00 | 00011226897487 | ODINALDO BERNARDO DAS CHAGAS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02102 | 10/04/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD220/02/DERO INTEGRAIS 04X34,00 PARCIAIS 01X17,00 | 00045148287420 | MARCELINO ALVES DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02103 | 10/04/2002 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD047/048/2002 RR/SAPE INTEGRAL-02X76,00 PARCIAL- 02X34,00 | 00012769860500 | ROMERO SERGIO GALDINO CAVALCANTI |
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| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02105 | 10/04/2002 | 52.15 | 52.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD063/2002 INTEGRAL-01X52,15 | 00055266215453 | OSCAR BENEDITO DOS SANTOS NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02106 | 10/04/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD215/02/DERO PARCIAIS 01X17,00 INTEGRAIS 01X34,00 | 00013296710400 | VALDO PINTO PEIXOTO |
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| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02109 | 10/04/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD210/211/2002 INTEGRAL-03X34,00 PARCIAL- 01X17,00 | 00006655165172 | ANTONIO BEZERRA NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02110 | 10/04/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD021/022/026/2002 INTEGRAL-03X34,00 PARCIAL- 02X17,00 | 00004484177404 | WILSON VITORIANO SOBRINHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02111 | 10/04/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD234 E 238/02/DERO INTEGRAIS 08X34,00 PARCIAIS 02X17,00 | 00035744561404 | ABENILTON CELESTEINO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02112 | 10/04/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD012/2002 PARCIAL-01X17,00 | 00006755801453 | REGINALDO PAULINO MAIA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02113 | 10/04/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD097/098/099/2002 RR/SUME INTEGRAIS-03X34,00 PARCIAIS- 16X17,00 | 00006853293487 | JOSE DE ANCHIETA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02114 | 10/04/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD100/2002 RR/SUME PARCIAIS-18X17,00 | 00001453951890 | EUCLIDES EMIDIO GOMES ALVES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02115 | 10/04/2002 | 272.00 | 272.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD101/2002 RR/SUME PARCIAIS-16X17,00 | 00075444712849 | OSVALDO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02116 | 10/04/2002 | 272.00 | 272.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD102/2002 RR/SUME PARCIAIS-16X17,00 | 00003361841828 | JOSE SIMOES DE SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02117 | 10/04/2002 | 289.00 | 289.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD103/2002 RR/SUME PARCIAL-17X17,00 | 00056981643472 | PAULO ANTONIO DA GAMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02118 | 10/04/2002 | 289.00 | 289.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD104/2002 RR/SUME PARCIAL-17X17,00 | 00056981910420 | INACIO LEITE DE LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02119 | 10/04/2002 | 155.00 | 155.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM VEICULOS CONF.PROC.0916/2002 | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02120 | 10/04/2002 | 308.00 | 308.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM VEICULOS CONF.PROC.0760/2002 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02121 | 10/04/2002 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ERVICOS EM VEICULOS CONF.PROC.0751/2002 | 03109791000180 | MADIESEL RETIFICA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02122 | 10/04/2002 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL REF.AO MES DE JAN,FEV,MARC/2002 CONF.PROC.1740/2002 | 00037999788449 | BRUNO RODRIGUES PITA NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 02123 | 10/04/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACOES, CONFORME PROC.3177/2002 | 02066276000106 | ELIANE SOBRAL LEITE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02124 | 10/04/2002 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL REF. AO MES DE MAR/2002 | 00036745030420 | IVANIRA RITA DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02125 | 10/04/2002 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL REF.AO MES DE ABRIL/2002 | 00045642214420 | NILSON SIRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02126 | 10/04/2002 | 130.00 | 130.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL REF.AO MES DE MARCO/2002 | 00051071088491 | MARINALDO DO NASCIMENTO CAMPELO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02127 | 10/04/2002 | 90.00 | 90.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL REF. AO MES DE MARCO/2002 | 00087616025749 | MARIA JOSEFA GOMES DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02128 | 10/04/2002 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL REF. AO MES DE MARCO/2002 | 00093024274472 | MARIA DAS GRACAS GOMES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02129 | 10/04/2002 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL REF. AO MES DE MARCO/2002 | 00003451936445 | JOSE RUFINO DA COSTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02130 | 10/04/2002 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL REF. AO MES DE MARCO/2002 | 00089369289453 | JOAO JOSE SA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02131 | 10/04/2002 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL REF. AO MES DE ABRIL/2002 | 00033814139453 | RIVONALDO XAVIER RODRIGUES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02132 | 10/04/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL REF. AO MES DE MARCO/2002 | 00008212241400 | JOSE TAVARES DA COSTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 35 | CONTRIB A ENTIDADES DE CLASSE | Inexigível | 02133 | 10/04/2002 | 4256.25 | 4256.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMPARCELAMENTO, POR CONTA DO PROCESSO 1794/2002 | 29979804000247 | ABDER ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS DER |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02134 | 10/04/2002 | 4341.56 | 4341.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO CONFORME PROC.1839/2002 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02135 | 10/04/2002 | 132.94 | 132.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME PROCESSOS 1750/1621/2002 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02136 | 10/04/2002 | 12991.39 | 12991.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS,CONF.PROC.15371526/02 | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02137 | 10/04/2002 | 340.92 | 340.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATEDER DESPESA COM DE PECUNIA,CONFORME FOLHA N. 26/02 | 00022592342400 | IRENE MARIA OLIVEIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02138 | 10/04/2002 | 935.56 | 935.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS, CONF.PROCESSO1823/02 | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02139 | 10/04/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPEANHDA REF.A RD232 E 236/01/DERO INTEGRAIS 04X34,00 PARCIAIS 01X17,00 | 00043677070406 | JOAO BATISTA RAIMUNDO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02140 | 10/04/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD233 E 237/02/DERO INTEGRAIS 08X34,00 PARCIAIS 02X17,00 | 00029228760478 | IVISON ALVES DE LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02141 | 10/04/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMEPNAHDA REF.A RD231 E 237/02/DERO INTEGRAIS 08X34,00 PARCIAIS 02X17,00 | 00005810663400 | DAVID RODRIGUES FREIRE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02142 | 10/04/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD223 E 227/02/DERO INTEGRAIS 08X34,00 PARCIAIS 02X17,00 | 00026291800420 | SANTINO FRANCISCO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02143 | 10/04/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD224 E 228/02/DERO INTEGRIS 08X34,00 PARCIAIS 02X17,00 | 00007243545491 | JOAO CRISOSTOMO FERNANDES CARNEIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 02144 | 10/04/2002 | 458.24 | 458.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELEFONE CONF.PROC.1760-1684-1482/2002 | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02145 | 10/04/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF.A RD226 E 229/02/DERO INTEGRAIS 08X34,00 PARCIAIS 02X17,00 | 00011017902453 | RAMIRO GOMES DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02146 | 10/04/2002 | 329.35 | 329.35 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA CONF.PROC.1622-1432-1885-1749-1664-1528/2002 | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02147 | 10/04/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF.A RD226 E 230/02/DERO INTEGRAIS 08X34,00 PARCIAIS 02X17,00 | 00045148287420 | MARCELINO ALVES DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02148 | 10/04/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELEFONE CONF. PROC.1823/2002 | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02149 | 10/04/2002 | 17159.03 | 17159.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA CONF.PROC.1627-1652/2002 | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 02150 | 10/04/2002 | 2283.79 | 2283.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO CONF.PROC.1348-1347/2002 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02151 | 10/04/2002 | 3560.00 | 3560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MAT.PERMANENTE CONF.PROC.1784-1786- 1734-1270/2002 | 08680928000176 | O BORRACHAO MERC ART DE BORRACHA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02152 | 10/04/2002 | 3480.00 | 3480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE CONF.PROC.1727-1733-1731-1726-1735-/2002 | 09186446000127 | RENASCENTE ELETRO MERCANTIL LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02153 | 10/04/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF.A RD045/02/RR SOLANEA PARCIAIS 18X17,00 | 00011224096487 | ELIEZIO BARRETO DE AZEVEDO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02154 | 10/04/2002 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE CONF.PROC.1785/2002 | 41124439000294 | AYANA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02155 | 10/04/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD046/02/RR SOLANEA PARCIAIS 18X17,00 | 00002355035415 | SEVERINO LUCIANO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02156 | 10/04/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE CONF.PROC.1732/2002 | 08603219000197 | ANTONIO BARBOSA DA COSTA MOVEIS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02157 | 10/04/2002 | 218.90 | 218.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE CONF. PROC.1738-1737/2002 | 08353104000191 | COMERCIAL DE ACESSORIOS PARA FOGOES LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02158 | 10/04/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD047/02/RR SOLANEA INTEGRAIS 18X17,00 | 00032506805400 | WILSON GOMES DO NASCIMENTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02159 | 10/04/2002 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE CONF.PROC.2119/2002 | 70110630000102 | LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02160 | 10/04/2002 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD048/02/RR SOLANEA INTEGRAIS 12X17,00 | 00009267476491 | NARCIOZENO G DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02161 | 10/04/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF.A RD049/02/RR SOLANEA INTEGRAIS 18X17,00 | 00006780806404 | JOSE LEITE DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02162 | 10/04/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD050/02/RR SOLANEA INTEGRAIS 18X17,00 | 00012421286468 | JOAO FELIX DA COSTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02163 | 10/04/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF.A RD051/02/RR SOLANEA INTEGRAIS 18X17,00 | 00048454370404 | ANTONIO DO NASCIMENTO MELO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02164 | 10/04/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF.A RD052/02/RR SOLANEA INTEGRAIS 18X17,00 | 00020679416404 | CICERO NUNES DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02165 | 10/04/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD053/02/RR DE SOLANEA INTEGRAIS 18X17,00 | 00513459958499 | GENALDO FELIX DE ABREU |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Inexigível | 02166 | 10/04/2002 | 9167.36 | 9167.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURODOS FUNCIONARIOS REF.AO MES DEMARCO/2002 CONF.PROC.1956/2002 | 56469802000108 | NOBRE CLUBE ICATU HARTFORD DE SEGUROS |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00232 | 10/04/2002 | 178.00 | 178.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A SER-VICOS DE MANUTENCAO EM CONDI-CIONADOR DE AR , TOMBAMENTO N.100890 , PERTENCENTE A ESTA 'SECRETARIA . | 11899853000123 | ARTECUMSEH ASSIST TEC COM E REFIG LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 01295 | 10/04/2002 | 66292.59 | 66292.59 | PAGAMENTO REF A MED 01/02 CTPJU 21/02,REF E AMP.CALCADOS ,NO CAMPUS UNIVERSITARIA D/UEP,EM BODOCONGO,C.GRANDE-PB,PROC 3021/01 | 02644046000179 | REYNA CONSTRUCAO CIVIL LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 01296 | 10/04/2002 | 24661.58 | 24661.58 | PAGAMENTO DA MED 02/02,N/CONSTQUADRA COBERTA E.E.E.F.BERNADINO BENTO EM AGUIAR/PB, OBJETO CT PJU 16/02 PROC 3413/01 | 02648014000141 | CONSTRUTORA RIO VERDE LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01297 | 10/04/2002 | 298.00 | 298.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PGUARABIRA PROC 1510/02 | 00017625416453 | CARLOS ROBERTO TARGINO MOREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01298 | 10/04/2002 | 104.30 | 104.30 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PGUARABIRA PROC 1510/02 | 00014645998404 | CARLOS ALBERTO SOARES FERREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01299 | 10/04/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/CABEDELO,PROC 1474/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01300 | 10/04/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/CABEDELO,PROC 1474/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01301 | 10/04/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/ARARUNA,PROC 1514/02 | 00010981411487 | LUIZ GONZAGA DE MELO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01302 | 10/04/2002 | 12306.19 | 12306.19 | PAGAMENTO REF SERVICOS AMBULA-TORIAIS ODONTOLOGICOS,RELATIVOMES DE FEV/02,D/ACORDO COM ASCLAUSULAS TERCEIRA E QUARTA DOCONV 04/94 PROC 0605/94 | 70094578000130 | COMSEDER COOP ASSIT MEDICA DOS SERV DER |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 01303 | 10/04/2002 | 31964.66 | 31964.66 | PAGAMENTO REF MED 03/02 CT PJU141/01 PROC 2772/01 | 03086588000136 | ARAPUAN COMERCIO REP E SERVICOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 01304 | 10/04/2002 | 38262.88 | 38262.88 | PAGAMENTO REF A 3 MED CT PJU N151/01 PROC 3363/01 | 01704300000114 | COBRENG CONSTRUTORA DE OBRAS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 01305 | 10/04/2002 | 20905.49 | 20905.49 | PAGAMENTO REF 3 MED CT PJU 145/01,PROC 0753/01 | 04182060000123 | FB CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 01306 | 10/04/2002 | 20035.16 | 20035.16 | PAGAMENTO REF MED 03/02 CT PJU142/01,PROC 2764/01 | 04181183000140 | COMAR CONSTRUTORA MARTINS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 01307 | 10/04/2002 | 33286.16 | 33286.16 | PAGAMENTO REF 3 MED CT PJU 149/01,PROC 2784/01 | 01873259000100 | CONSTRUTORA PROSERV LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 01308 | 10/04/2002 | 5390.10 | 5390.10 | PAGAMENTO REF MED 02/02 CT PJU030/02,PROC 3447/01 | 03606022000198 | S E PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 01309 | 10/04/2002 | 104334.19 | 104334.19 | PAGAMENTO REF A PARTE DA 2 MEDCT PJU 123/01 REF P/INST.SEC. DE CONTROLE E DESPESA PUBLICA NO 5 ANDAR SEDE PARAIBAN,PROC 1712/01 | 08270902000150 | LUSA ENGENHARIA COMERCIO INDUSTRIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 01310 | 10/04/2002 | 20415.94 | 20415.94 | PAGAMENTO REF MED 05/02 CT PJU113/01 PROC 2767/01 | 02596433000187 | PROJETOS E CONSTRUCAO PRISMA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 01311 | 10/04/2002 | 17000.92 | 17000.92 | PAGAMENTO REF 2 MED CT PJU 11/02,CONST QUADRA COBERTA E.E.P.MARIA NUMES EM PATOS PROC 3376/01 | 00863342000135 | S & A ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 01312 | 10/04/2002 | 32618.40 | 32618.40 | PAGAMENTO REF MED 01/02 CT PJU63/02 PROC 0278/02 | 04764071000111 | RM EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01313 | 10/04/2002 | 133889.59 | 133889.59 | PAGAMENTO REF 4 MED CT PJU 96/01,CONST PENITENCIARIA DE SEGURANCA MAXIMA DE PATOS-PB,PROC 1790/01 | 12647038000130 | CONSTRUTORA GALVAO MARINHO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 01314 | 10/04/2002 | 41502.60 | 41502.60 | PAGAMENTO REF MED 03/02 CT PJU136/01,CONST GINASIO ESPORTES,N/E.E.E.F.DO DISTRITO DE GRAVATA EM MULUNGU PROC 2829/01 | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 01315 | 10/04/2002 | 118348.03 | 118348.03 | PAGAMENTO REF 2 MED CT PJU 31/02,PROC 3377/01 | 10758902000145 | CONSTRAL CONST E CONSUL STO ANTONIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 01316 | 10/04/2002 | 13190.62 | 13190.62 | PAGAMENTO REF MED 03/02 CT PJUPROC 3365/01 | 10758902000145 | CONSTRAL CONST E CONSUL STO ANTONIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Convite | 01317 | 10/04/2002 | 15903.07 | 15903.07 | PAGAMENTO REF MED 01/02 CT PJU72/02 PROC 0486/02 | 03989963000158 | CONSTRUTORA D J LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 01318 | 10/04/2002 | 6095.97 | 6095.97 | PAGAMENTO REF 01/02 MED CT PJU72/02 PROC 0486/02 | 03989963000158 | CONSTRUTORA D J LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 01319 | 10/04/2002 | 9772.06 | 9772.06 | PAGAMENTO REF MED 01/02 CT PJU51/02,PROC 3411/02 | 08300899000170 | INTEGRAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 01320 | 10/04/2002 | 39529.11 | 39529.11 | PAGAMENTO REF PARTE MED 02/02,CT PJU 29/02 PROC 3132/01 | 03086588000136 | ARAPUAN COMERCIO REP E SERVICOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Convite | 01321 | 10/04/2002 | 22593.25 | 22593.25 | PAGAMENTO REF MED 02/02 CT PJU15/02 CT PJU 15/02 | 03592746000120 | DJ CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 01322 | 10/04/2002 | 18992.00 | 18992.00 | PAGAMENTO REF 1 MED CT PJU 49/02 PROC 2865/01 | 00896853000153 | JGA ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 01323 | 10/04/2002 | 8392.64 | 8392.64 | PAGAMENTO REF MED 01/02 CT PJU PROC 3643/01 | 01237237000153 | ALCAR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00233 | 11/04/2002 | 119.00 | 119.00 | VLR EMEPMHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA CONDUZIR ASSESSORES EM FISCALIZACAO AO PROGRAMA DEPERFURACAO E INSTALACAO DE PO-COS NO ESTADO. | 00016099443487 | SEVERINO AGRIPINO DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00234 | 11/04/2002 | 210.00 | 210.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR OBRAS DE PERFURACAO E INASTALACAO DE POCOS. | 00017609607487 | EDSON TADEU VIANA DE VASCONCELOS |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00235 | 11/04/2002 | 145.00 | 145.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCAZAR A LOCACAO EPERFURACAO DE POCOS. | 00001894442407 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00236 | 11/04/2002 | 298.00 | 298.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIAS ACOMPANHANDO A COMITIVA DO COVERNADOR. | 00006757987449 | JOSE AMANCIO RAMALHO JUNIOR |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00237 | 11/04/2002 | 104.30 | 104.30 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO SECRETARIO AD-JUNTO. | 00028837118449 | JOSE ROBERIO DOS SANTOS COSTA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00238 | 11/04/2002 | 1312.25 | 1312.25 | VLR EMPENHADO REFERENTE A FOR-NECIMENTO DE MATERIAL PARA ES-TA SECRETARIA CONFORME PROCES-SO N.254/02 . | 02040650000196 | SUPERMERCADO PRECO IDEAL LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00239 | 11/04/2002 | 230.00 | 230.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A PU-BLICACAO NA IMPRENSA CONFORME PROCESSO N.368/02 . | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00240 | 11/04/2002 | 190.00 | 190.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A PU-BLICACAO NA IMPRENSA CONFORME PROCESSO N 375/02 . | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00241 | 11/04/2002 | 530.00 | 530.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A CON-FECCAO DE MATERIAL(EXPEDIENTE)PARA ESTA SECRETARIA . | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00242 | 11/04/2002 | 46.80 | 46.80 | VLR EMPENHADO REFERENTE A FOR-NECIMENTO DE AGUA MINERAL PARAESTA SECRETARIA . | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02167 | 11/04/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPEANHDA REF.A RD054/02/RR SOLANEA PARCIAIS 18X17,00 | 00002529920400 | SEVERINO NOGUEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02168 | 11/04/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF.A RD055/02/RR SOLANEA PARCIAIS 18X17,00 | 00034182500415 | JOAO ALVES TEIXEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02169 | 11/04/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD056/02/RR SOLANEA PARCIAIS 04X17,00 | 00015100162449 | JOSE SANTOS DE LUCENA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02170 | 11/04/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF.A RD057/02/RR SOLANEA PARCIAIS 18X17,00 | 00031494560453 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DE LUCENA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02171 | 11/04/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF.A RD056/02/RR SOLANEA PARCIAIS 08X17,00 | 00006181481400 | ADELSON LUIZ DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02172 | 11/04/2002 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF.A RD059/02/RR SOLANEA PARCIAIS 12X17,00 | 00022012222404 | GENIVAL DA COSTA MARANHAO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02173 | 11/04/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF.A RD060/02/RR SOLANEA PARCIAIS 08X17,00 | 00005965705468 | INACIO BATISTA DE AZEVEDO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02174 | 11/04/2002 | 466.00 | 466.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD041,042,043 E 044/02/RR SOLANEPARCIAIS 07X34,00 INTEGRAIS 04X76,00 | 00007228350430 | PEDRO BATISTA SOBRINHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02175 | 11/04/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF.A RD093/02 PARCIAIS 06X17,00 | 00015100162449 | JOSE SANTOS DE LUCENA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02176 | 11/04/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF.A RD099 E 100/02/RR SOLANEA INTEGRAIS 04X34,00 PARCIAIS 02X17,00 | 00005966493120 | HAILTON JOSE DE SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02177 | 11/04/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF.A RD102 E 103/02/RR SOLANEA INTEGRAIS 04X34,00 PARCIAIS 02X17,00 | 00015406890425 | JOSE FERREIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02178 | 11/04/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD096 E 097/02/RR SOLANEA PARCIAIS 06X17,00 | 00006181481400 | ADELSON LUIZ DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02179 | 11/04/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF.A RD105 E 106/02/RR SOLANEA INTEGRAIS 04X34,00 PARCIAIS 02X17,00 | 00022429662191 | DJALMA ROBERTO DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02180 | 11/04/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO SAUDE CONF.FL-27/2002 | 00018142966468 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02181 | 11/04/2002 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EVENTOS CONF.PROC.1228/2002 | 00002397577429 | FLAVIO NOBREGA DE ALMEIDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02182 | 11/04/2002 | 85.12 | 85.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUICAO DE MULTA CONF.PROC.1027/2002 | 00000574490400 | JOSE EDNALDO CAROLINO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02183 | 11/04/2002 | 595.00 | 595.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA REF.AO PERIODO 15/02/2002 A 15/03/2002 | 03539485000184 | CONECTION INFORMATICA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02184 | 11/04/2002 | 816.48 | 816.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MENSALIDADE DA MANIUTENCAO NOS ELEVADORES DO EDIF. SEDE DO DER CONF.PROC.1685/2002 | 00028986001694 | ELEVADORES ATLAS SA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02185 | 11/04/2002 | 4450.00 | 4450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NAS INSTALACOES HIDRAULICA E ELETRICA NO EDF.SEDE DO DER CONF.PROC.1502-1511-1510/2002 | 03313938000150 | RECOL REF ELETRICA E SERV GERAIS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02186 | 11/04/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO E AR CONDICIONADOS CONF.PROC.4263/2002 | 03896314000102 | CARLOS QUEIROZ DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02187 | 11/04/2002 | 1009.87 | 1009.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO CONF.PROC.14580/2002 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02188 | 11/04/2002 | 115.15 | 115.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD065067/069/2002 DS INTEGRAL-01X52,15 PARCIAL- 03X21,00 | 00055266215453 | OSCAR BENEDITO DOS SANTOS NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02189 | 11/04/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD208/2002 DEP PARCIAL-01X34,00 | 00004636724453 | MARCOS ANTONIO QUIRINO FERREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02190 | 11/04/2002 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD062/2002 DS INTEGRAL-01X149,00 | 00000336831404 | PAULO JOSE DE SOUTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02191 | 11/04/2002 | 284.00 | 284.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD024/2002 DRP INTEGRAL-02X118,00 PARCIAL- 01X48,00 | 00014146908434 | MANOEL EMIDIO DE SOUSA NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02192 | 11/04/2002 | 284.00 | 284.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD025/2002 DRP INTEGRAL-02X118,00 PARCIAL- 01X48,00 | 00016112075415 | ANTONIO PEREIRA SALES FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02193 | 11/04/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD017/2002 DCP INTEGRAL-04X76,00 PARCIAL- 01X34,00 | 00015146650420 | ROBERIO MOREIRA LEITE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02194 | 11/04/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD016/2002 DRH INTEGRAL-04X76,00 PARCIAL_-01X34,00 | 00013288814404 | VERA LUCIA DA SILVA BEZERRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02195 | 11/04/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD078/079/080/2002 CVT/SAPE INTEGRAL-06X34,00 PARCIAL- 03X17,00 | 00015406881434 | SEVERINO MARQUES MOREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02196 | 11/04/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD076/077/2002 CVT/SAPE INTEGRAL-04X34,00 PARCIAL- 02X17,00 | 00036551660444 | JOAO BATISTA DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 03 | GRATIFICACAO ADICIONAL P TEMPO DE SERVICO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02197 | 11/04/2002 | 6197.04 | 6197.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PECUNIA CONF.FL-26/2002 | 00008633126400 | ANTONIO ALVES VIEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02198 | 11/04/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD072/073/074/2002 CVT/SAPE INTEGRAL-06X34,00 PARCIAL- 03X17,00 | 00015153258491 | JOSE BECHIOR SOBRINHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02199 | 11/04/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD069/070/071/2002 CVT/SAPE PARCIAL-09X17,00 | 00076830187400 | CLEUDO SILVA DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02200 | 11/04/2002 | 216.00 | 216.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD066/067/068/2002 CVT/SAPE PARCIAL-09X24,00 | 00005972868415 | LUIZ SOBREIRA NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02201 | 11/04/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD114/115/2002 CVT/CAJAZEIRAS INTEGRAL-04X34,00 PARCIAL- 02X17,00 | 00015421252434 | FRANCISCO MEDEIROS DE LIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02202 | 11/04/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD116/117/2002 CVT/CAJAZEIRAS INTEGRAL-04X34,00 PARCIAL- 02X17,00 | 00015432696487 | FRANCISCO DIAS PEREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02203 | 11/04/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD110/111/2002 CVT/CAJAZEIRAS PARCIAL-06X17,00 | 00017619602453 | JOSE GONCALVES ROLIM |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02204 | 11/04/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD108/109/2002 CVT/CAJAZEIRAS PARCIAL-06X17,00 | 00045104557472 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02205 | 11/04/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A RD250/02 DA DERO INTEGRAIS-04X34,00 PARCIAIS-01X17,00 | 00006655165172 | ANTONIO BEZERRA NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02206 | 11/04/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD112/113/2002 CVT/CAJAZEIRAS INTEGRAL-04X34,00 PARCIAL- 02X17,00 | 00010997210400 | FRANCISCO MEDEIROS DE LIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02207 | 11/04/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD008/2002 DTE/GUARABIRA PARCIAL-02X34,00 | 00090274784815 | MARCOS ANTONIO DE AQUINO SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02208 | 11/04/2002 | 628.00 | 628.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD026/027/028/2002 DRM INTEGRAL-04X118,00 PARCIAL- 03X60,00 | 00013240463415 | HENRIQUE TRINDADE DE MORAIS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02209 | 11/04/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPXENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PALESTRA NA RR DE SAPE CONF.PROC. 1959/2002 | 00038052652472 | GONCALO DE S PONTES JUNIOR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02210 | 11/04/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A RD249/02 DA DERO PARCIAIS-03X34,00 | 00010921516487 | APARICIO JOSE CALZERRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02211 | 11/04/2002 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSTALACAO DE UM EQUIPAMENTO DE RADIO P/CONEXAO DOS MICROS COMPUTADORES COM A REDE MUNDIAL INTER | 00863335000133 | OPENLINE COM SERVICOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 02213 | 11/04/2002 | 4035.60 | 4035.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE FARAMENTO CONF.PROC.2089/2002 | 08973554000187 | FRANCISCO A DIAS CALCEIRO EXPRESSO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 02214 | 11/04/2002 | 1824.00 | 1824.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE FARDAMENTO CONF.PROC.1954/2002 | 08973554000187 | FRANCISCO A DIAS CALCEIRO EXPRESSO |
| Agência Estadual de Energia Elétrica da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00020 | 11/04/2002 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE ASSINATURA DE ACESSO AINTERNET CONF.PROC.0001/2002 | 00863335000133 | OPENLINE COM SERVICOS LTDA |
| Agência Estadual de Energia Elétrica da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00021 | 11/04/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP REFERENTE AO MES DE MAR/2002 CONF.DARF | 00394460000800 | MINISTERIO DA ECON FAZ E PLANEJAMENTO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Inexigível | 01324 | 11/04/2002 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLU-CAO DA CAUCAO DA TP 27/02 | 11864311000115 | SBC SOCIEDADE BRASILEIRA DE CONST LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01325 | 11/04/2002 | 304.00 | 304.00 | DIARIA DE VIAGEM(04INTEGRAIS) PATOS,PROC 1475/02 | 00002521989487 | ORLANDO GOMES DE MELO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 01326 | 11/04/2002 | 1160.00 | 1160.00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE 01 APARELHO DE ARCONDI-CIONADO,DESTINADO A REG.ITAPO-RANGA,PROC 1449/01 | 09266982000647 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 01327 | 11/04/2002 | 146652.13 | 146652.13 | PAGAMENTO CORRESPONDENTE MED N02/02 CT PJU 03/02PROC 3167/01 | 01993341000178 | SEGMENTO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Inexigível | 01328 | 11/04/2002 | 96.95 | 96.95 | PAGAMENTO REF DESPESAS POSTAISDO INTERESSE D/AUTARQUIA PROC 1453/02 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Inexigível | 01329 | 11/04/2002 | 1809.01 | 1809.01 | PAGAMENTO DE LOCACAO MAQUINACOPIADORA XEROX 5021 CT PJU N83/01 FATURA FS0794047 PROC N1620/01 | 02773629000108 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 01330 | 11/04/2002 | 452.00 | 452.00 | PAGAMENTO REF AQUISICAO DE 02CALCULADORAS 01 MESA P/COMPUTADOR PROC 1235/02 | 09186446000801 | RENASCENTE ELETRO MERCANTIL LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 01331 | 11/04/2002 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO REF AQUISICAO 01 ME-SA DE APOIO DESTINADA DRF PROC1235/02 | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 01332 | 11/04/2002 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO REF AQUISICAO 02 CALCULADORAS DESTINADA DRF PROC N1235/02 | 40841728000918 | MASTER ELETRONICA E BRINQUEDOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01333 | 11/04/2002 | 304.00 | 304.00 | DIARIA DE VIAGEM(04INTGRAIS)P/GUARABIRA PROC 1492/02 | 00010951270478 | SOSTENES RODRIGUES DO REGO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01334 | 11/04/2002 | 205.00 | 205.00 | DIARIA DE VIAGEM(05INTEGRAIS)PGUARABIRA PROC 1492/02 | 00005882052491 | GIOVANI DA COSTA NOBREGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01335 | 11/04/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAPE/ALAGOINHA PROC 1493/02 | 00014204690459 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01336 | 11/04/2002 | 98.00 | 98.00 | DIARIA DE VIAGEM(02 INTEGRAIS)P/PATOS PROC 1515/02 | 00042400171491 | CARLOS ANTONIO RODRIGUES TURCIOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01337 | 11/04/2002 | 68.00 | 68.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PS.J.RIO DO PEIXE PROC 1504/02 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01338 | 11/04/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PS.J.RIO PEIXE,PROC 1504/02 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01339 | 11/04/2002 | 304.00 | 304.00 | DIARIA DE VIAGEM(04 INTEGRAIS)SOLANEA PROC 1489/02 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02215 | 12/04/2002 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-217/02 DRO PARCIAL- 1X60,00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02216 | 12/04/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-207/02 DCP PARCIAL- 1X34.00 | 00011038853400 | ALUISIO LUCENA JUNIOR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02217 | 12/04/2002 | 115.00 | 115.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM VEICULOS CONF.PROC.1397/2002 | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO AUTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02218 | 12/04/2002 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-216/02 DCP INTEGRAL- 2X76.00 PARCIAL- 1X34.00 | 00011038853400 | ALUISIO LUCENA JUNIOR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02219 | 12/04/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM VEICULOS CONF.PROC.1154-1591/2002 | 41199290000121 | AUTOVESA AUTOVEICULOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02220 | 12/04/2002 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-66/02 DS PARCIAL- 1X60.00 | 00000336831404 | PAULO JOSE DE SOUTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02221 | 12/04/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-81/02 RR/ITABAIANA PARCIAL- 9X17.00 | 00004501420430 | JOSEMAR GOMES DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02222 | 12/04/2002 | 2191.00 | 2191.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FAZER FACE AS DESPESAS COM SREVICOS EM VEICULOS CONF.PROC1227/2002 | 03109791000180 | MADIESEL RETIFICA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02223 | 12/04/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-84-87-91/02 RR/ITABAIANA INTEGRAL- 6X34.00 PARCIAL- 3X17.00 | 00023685875434 | JOSE GOMES DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02224 | 12/04/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-83-86-90/02 RR/ITABAIANA INTEGRAL- 6X34.00 PARCIAL- 3X17.00 | 00032478089491 | AILTON SOARES DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02225 | 12/04/2002 | 4597.00 | 4597.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM VEICULOS E EQUIPAMENTOS CONF.PROC.1164-1230-1533-1534/2002 | 11522422000143 | E MOURA PREST SERV MEC & HID DE TRATOR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02226 | 12/04/2002 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM MAQUINAS CONF.PROC.1041/2002 | 00013189077487 | IVAN MENDES PALMEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02227 | 12/04/2002 | 1380.00 | 1380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONF.PROC.1231-1233/2002 | 00010999426400 | JARBAS LEITE GRILO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02228 | 12/04/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-118-119-120/02 RR/ITABAIANA PARCIAL- 9X17.00 | 00075994631434 | EDGLES JOSE FREITAS DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02229 | 12/04/2002 | 105.00 | 105.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM VEICULOS CONF.PROC.1405/2002 | 41223520000140 | R R PECAS E RETIFICA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02230 | 12/04/2002 | 1235.00 | 1235.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM VEICULOS CONF.PROC.1707/2002 | 12619409000170 | PRO MOLAS SAO DOMINGOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02231 | 12/04/2002 | 3797.00 | 3797.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONF.PROC.0839-1598/2002 | 08340002000131 | OFICINA SAO FRANCISCO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02232 | 12/04/2002 | 1290.00 | 1290.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVISO EM VEICULOS CONF.PROC.1388-1391-1386/2002 | 08399685000100 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02233 | 12/04/2002 | 444.00 | 444.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VEICULOS CONF.PROC.1040/2002 | 03036659000196 | RODOPARAIBA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02234 | 12/04/2002 | 215.00 | 215.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM VEICULOS CONF.PROC.1779/2002 | 09163767000106 | MARPESA PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02235 | 12/04/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-51-56-61/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 9X17.00 | 00023787228420 | GERALDO SEVERINO DO NASCIMENTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02236 | 12/04/2002 | 1780.00 | 1780.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSCRICAO P/PARTICIPACAO EM CURSO CONF.PROC.2094/2002 | 01920819000130 | TREIDE APOIO EMPRESARIAL LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02237 | 12/04/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-55-60-65/02 RR/ITAPORANGA INTEGRAL- 6X34.00 PARCIAL- 3X17.00 | 00038053195415 | JOSE FELIX DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02238 | 12/04/2002 | 1763.00 | 1763.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.1181-1294-1418-0840/2002 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02239 | 12/04/2002 | 316.00 | 316.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.1801-1721/2002 | 08680928000176 | O BORRACHAO MERC ART DE BORRACHA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02240 | 12/04/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-54-59-64/02 RR/ITAPORANGA INTEGRAL- 6X34.00 PARCIAL- 3X17.00 | 00002839244896 | MILTON COSTA DE SOUSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02241 | 12/04/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-53-58-63/02 RR/ITAPORANGA INTEGRAL- 6X34.00 PARCIAL- 3X17.00 | 00026376415415 | DAMIAO TOLENTINO SOARES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02242 | 12/04/2002 | 274.00 | 274.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PECAS CONF.PROC.1038/2002 | 08680928000176 | O BORRACHAO MERC ART DE BORRACHA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02243 | 12/04/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-52-57-62/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 9X17.00 | 00004676459149 | JOAO FERREIRA NEVES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02244 | 12/04/2002 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONF.PROC.1500/2002 | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT ME |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02245 | 12/04/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-36-41-46/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 9X17.00 | 00008646317404 | RENAN DE ANDRADE LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 02246 | 12/04/2002 | 10284.22 | 10284.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOA DE PECAS CONF.PROC.1106-1018-1308-1309-1336-1402-1414-1415-1416-1417/2002 | 03501355000152 | TRATORAGRO LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02247 | 12/04/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-37-42-47/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 9X17.00 | 00023742640410 | JOSE ROBERTO ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02248 | 12/04/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-39-44-49/02 RR/CAMPINA GRANDE INTEGRAL- 6X34.00 PARCIAL- 3X17.00 | 00014035766372 | SERAFIM FARIAS DE LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02249 | 12/04/2002 | 1193.00 | 1193.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PECAS CONF.PROC.1234-1406/2002 | 09111063000190 | AUTO PECAS PARAIBA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02250 | 12/04/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-38-43-48/02 RR/CAMPINA GRANDE INTEGRAL- 6X34.00 PARCIAL- 3X17.00 | 00022549544404 | CARLOS AUGUSTO PEREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02251 | 12/04/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-40-45-50/02 RR/CANPINA GRANDE INTEGRAL- 6X34.00 PARCIAL- 3X17.00 | 00007863098491 | IVANILDO DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02252 | 12/04/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-25-30-35/02 RR/PATOS INTEGRAL- 6X34.00 PARCIAL- 3X17.00 | 00034296069420 | JOSE CAETANO COSTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02253 | 12/04/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-24-29-34/02 RR/PATOS INTEGRAL- 6X34.00 PARCIAL- 3X17.00 | 00014122812453 | ERASMO DE SOUSA CORREIA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02254 | 12/04/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-23-28-33/02 RR/PATOS INTEGRAL- 6X34.00 PARCIAL- 3X17.00 | 00015418251449 | ANTONIO CRUZ DO NASCIMENTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02255 | 12/04/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-22-37-32/02 RR/PATOS PARCIAL- 9X17.00 | 00009438998420 | ODIVAN NICACIO FIGUEIREDO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02256 | 12/04/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-21-26-31/02 RR/PATOS PARCIAL- 9X17.00 | 00031289630453 | MARIA DO CARMO SANTOS MENDES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02257 | 12/04/2002 | 0.00 | 0.00 | IMOPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.1155-1592/2002 | 41199290000121 | AUTOVESA AUTOVEICULOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02258 | 12/04/2002 | 1014.93 | 1014.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.1711/2002 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02259 | 12/04/2002 | 270.66 | 270.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOA DE PECAS CONF.PROC.1802/2002 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02260 | 12/04/2002 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PECAS CONF.PROC.1781/2002 | 24099947000160 | EQUIPECAR EQUIP E PECAS P VEICULOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02261 | 12/04/2002 | 108.00 | 108.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.1508/2002 | 09126822000198 | EDGAR MEDEIROS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02262 | 12/04/2002 | 1496.60 | 1496.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.1420/2002 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02263 | 12/04/2002 | 311.00 | 311.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.1295-1307/2002 | 35497429000110 | H C R COM DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02264 | 12/04/2002 | 448.06 | 448.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.1409/2002 | 01385553000172 | HIDRAULNORTE LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02265 | 12/04/2002 | 1476.00 | 1476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.1351/2002 | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02266 | 12/04/2002 | 163.00 | 163.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.1419/2002 | 09295346000139 | JONILDO BRITO RETIFICA CAMP COMERCIO LTD |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02267 | 12/04/2002 | 235.00 | 235.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.1404/2002 | 41223520000140 | R R PECAS E RETIFICA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02268 | 12/04/2002 | 1400.00 | 1400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.1139/2002 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02269 | 12/04/2002 | 3264.50 | 3264.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.1387-1390-1276/2002 | 41206103000190 | KARLISON AUTO PECAS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02270 | 12/04/2002 | 140.82 | 140.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.1109/2002 | 09163767000106 | MARPESA PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02271 | 12/04/2002 | 2230.00 | 2230.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.1389-1398-1780-1782/2002 | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02272 | 12/04/2002 | 282.60 | 282.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.1633-1110/2002 | 03039968000110 | PARAIBA MANGUEIRAS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02273 | 12/04/2002 | 592.00 | 592.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.1063-1127/2002 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02274 | 12/04/2002 | 3404.50 | 3404.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.0183-0184-0412-0414/2002 | 02737204000135 | PROTEPECAS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02275 | 12/04/2002 | 665.36 | 665.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.1039/2002 | 03036659000196 | RODOPARAIBA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02276 | 12/04/2002 | 1363.00 | 1363.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.1705/2002 | 12619409000170 | PRO MOLAS SAO DOMINGOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02277 | 12/04/2002 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.1597/2002 | 04823240000147 | CATEDRAL TRATORES E PECAS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02278 | 12/04/2002 | 582.00 | 582.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.1736-1345/2002 | 04426957000155 | S O S INJECAO ELETRONICA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02279 | 12/04/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.1277/2002 | 10759850000202 | SOTRATORES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02280 | 12/04/2002 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM VEICULOS CONF.PROC.1778/2002 | 04426957000155 | S O S INJECAO ELETRONICA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02281 | 12/04/2002 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM VEICULOS CONF.PROC.1596/2002 | 35495365000119 | PEDRO PEREIRA DE BRITO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01340 | 12/04/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PMANAIRA,PROC 1503/02 | 00013960393415 | MA ASSUNCAO DE LUCENA TRINDADE MARTINS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01341 | 12/04/2002 | 68.00 | 68.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PMANAIRA PROC 1503/02 | 00036527998449 | LUIZ LAURENTINO DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01342 | 12/04/2002 | 68.00 | 68.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PMANAIRA,PROC 1503/02 | 00058086773434 | AZUIL RODRIGUES COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01343 | 12/04/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/AGUIAR,PROC 1502/02 | 00076056031420 | ANTONIA LUCIA DE FARIAS T PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01344 | 12/04/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/AGUIAR,PROC 1502/02 | 00013292722420 | RAIMUNDO ALVENTINO DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01345 | 12/04/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/AGUIAR PROC 1502/02 | 00076056031420 | ANTONIA LUCIA DE FARIAS T PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01346 | 12/04/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/AGUIAR,PROC 1502/02 | 00013292722420 | RAIMUNDO ALVENTINO DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01347 | 12/04/2002 | 164.00 | 164.00 | DIARIA DE VIAGEM(04INTEGRAIS)PITABAIANA,PROC 1486/02 | 00038019655468 | JOAO GOMES DA SILVA FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01348 | 12/04/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PCATOLE DO ROCHA,PROC 1505/02 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01349 | 12/04/2002 | 76.00 | 76.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/ESPIRITO SANTO,PROC 1500/02 | 00020555199487 | ZENEIDA MARIA BARRETO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01350 | 12/04/2002 | 76.00 | 76.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/ESPIRITO SANTO,PROC 1500/02 | 00020555199487 | ZENEIDA MARIA BARRETO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01351 | 12/04/2002 | 186.00 | 186.00 | DIARIA D/VIAGEM(02INTEGRAIS)01PARCIAL)P/PILAR,PROC 1485/02 | 00014195976472 | FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01352 | 12/04/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTGRAIS)P/PEDRAS DE FOGO,PROC 1490/02 | 00041455533491 | JOSE MIROCEM GONCALVES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01353 | 12/04/2002 | 164.00 | 164.00 | DIARIA DE VIGEM(4INTEGRAIS) P/ARARUNA,PROC 1487/02 | 00039585077434 | MARIVALDO CAVALCANTE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01354 | 12/04/2002 | 304.00 | 304.00 | DIARIA DE VIAGEM(04INTEGRAIS)PARARUNA,PROC 1487/02 | 00032464738468 | VIRGINIA ODETE BARROCA GOMES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01355 | 12/04/2002 | 304.00 | 304.00 | DIARIA DE VIAGEM(04INTEGRAIS)PARARUNA,PROC 1488/02 | 00010293418420 | LUIZ BARRETO RABELO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01356 | 12/04/2002 | 164.00 | 164.00 | DIARIA DE VIAGEM(04INTEGRAIS)PARARUNA,PROC 1488/02 | 00046793658468 | JOSE UCHOA G NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01357 | 12/04/2002 | 98.00 | 98.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PIBIARA,PROC 1501/02 | 00042440270415 | MANOEL LEITE CESAR LOUREIRO NETTO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01358 | 12/04/2002 | 68.00 | 68.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTERGAIS)PIBIARA,PROC 1501/02 | 00044218834415 | VALDIR DA FRANCA FILGUEIRAS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01359 | 12/04/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P /LUCENA,PROC 1484/02 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01360 | 12/04/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/SANTA RITA,PROC 1491/02 | 00009076638420 | MARCELO CORREIA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01361 | 12/04/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/SANTA RITA,PROC 1491/02 | 00009076638420 | MARCELO CORREIA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01362 | 12/04/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(1 INT)P/SOBRADO CONFPROC N. 1511/2002 | 00006859593415 | JURACI DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01363 | 12/04/2002 | 74.00 | 74.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(1 INT E 1 PARC) PARAR.DO POCO E OUTRAS CONF PROC.N. 1483/2002 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01364 | 12/04/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(1 PARC)P/CABEDELO /CONF. PROC. N. 1495/2002 | 00008202699487 | ESTEVAO ALVES DE MOURA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01365 | 12/04/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(1 INTEG)CONF.PROC.N.1499/02 | 00020555199487 | ZENEIDA MARIA BARRETO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01366 | 12/04/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(1 INT)P/SAPE E ALAGOINHA CONF.PROC. N.1494/2002 | 00014204690459 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01367 | 12/04/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM P/SOBRADO CONF. PROCN.1512/2002 | 00006859593415 | JURACI DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01368 | 12/04/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(1 PARC)P/CABEDELO /CONF.PROC.N. 1496/2002 | 00008202699487 | ESTEVAO ALVES DE MOURA GUEDES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02282 | 15/04/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-202-203/02 RR/CAJAZEIRAS INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00008296901404 | ANTONIO FELIX DA NOBREGA FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02283 | 15/04/2002 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-204-205/02 RR/CAJAZEIRAS INTEGRAL- 5X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00018115799491 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02284 | 15/04/2002 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-206-207/02 RR/CAJAZEIRAS INTEGRAL- 5X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00012337269434 | FRANCISCO ROSENDO DE ALBUQUERQUE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02285 | 15/04/2002 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-208-209/02 RR/CAJAZEIRAS INTEGRAL- 5X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00002722178400 | TARCISIO JOSE FARIAS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02286 | 15/04/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-172-173-174/02 DRT INTEGRAL- 12X34.00 PARCIAL- 4X17.00 | 00002397919400 | REGINALDO GOMES DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02287 | 15/04/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-175-176-177/02 DRT INTEGRAL- 12X34.00 PARCIAL- 4X17.00 | 00014129752472 | HAROLDO DOS SANTOS SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02288 | 15/04/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-178-179-180/02 DRT INTEGRAL- 12X34.00 PARCIAL- 4X17.00 | 00007845456420 | FERNANDO JOSE RAMOS DE BRITO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02289 | 15/04/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-181-182/02 DRT INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00005746361100 | VALDI ALVES FERREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02290 | 15/04/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-183/02 RR/ITABAIANA INTEGRAL- 4X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00036467375491 | CARLOS AUGUSTO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02291 | 15/04/2002 | 171.00 | 171.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-184/02 SRT/GUARABIRA INTEGRAL- 3X49.00 PARCIAL- 1X24.00 | 00005831318400 | HILDEBRANDO MOURA DE LACERDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02292 | 15/04/2002 | 408.00 | 408.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-220-219-218/02 SRT/C.GRANDE INTEGRAL- 11X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00050459899449 | FRANCISCO URBANO CAMPOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02293 | 15/04/2002 | 408.00 | 408.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-215-216-217 SRT/C.GRANDE INTEGRAL- 11X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00019131380468 | JOAO AGRA BRANDAO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02294 | 15/04/2002 | 408.00 | 408.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-212-213-214/02 SRT/C.GRANDE INTEGRAL- 11X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00037694219491 | GERALDO PEDROSA E SILVA FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02295 | 15/04/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-211/02 SRT/C.GRANDE INTEGRAL- 4X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00040296083704 | EDIVALDO PROCOPIO DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02296 | 15/04/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMEPNHADA REF. RD-210/02 SRT/C.GRANDE INTEGRAL- 4X34.00 PARCAIL- 1X17.00 | 00014099012468 | ANTIOGENES SOARES DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02297 | 15/04/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-199-200-201/02 DRT INTEGRAL- 12X34.00 PARCIAL- 4X17.00 | 00013286277487 | GILVANDO SANTOS CARVALHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02298 | 15/04/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-196-197-198/02 DRT INTEGRAL- 12X34.00 PARCIAL- 4X17.00 | 00018861385400 | EDISON PEREIRA DO NASCIMENTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02299 | 15/04/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-193-194-195/02 DRT INTEGRAL- 12X34.00 PARCIAL- 4X17.00 | 00013925920463 | JOSE ANCHIETA BRANDAO DE LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 02300 | 15/04/2002 | 2278.47 | 2278.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEIS, CONF.PROC.2040/02 | 09049594000108 | JOSE MARIA DE SOUSA COM E LUBRIFICANTES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 02301 | 15/04/2002 | 520.99 | 520.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEIS, CONF.PROC.2055/2002 | 04357831000176 | SALATIEL JOSE DE CASTRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 02302 | 15/04/2002 | 928.50 | 928.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEIS, CONF.PROC.1997/2002 | 02677665000321 | NILTON DE ALMEIDA ME POSTO O ALMEIDAO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 02303 | 15/04/2002 | 1156.00 | 1156.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEIS, CONF.PROC.1999/02 | 12931259000135 | SEVERINO GABRIEL DOS ANJOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 02304 | 15/04/2002 | 3648.35 | 3648.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEIS, CONFORME PROC.1868/02 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 02305 | 15/04/2002 | 88741.50 | 88741.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEIS, CONF.CONT.PJ-024/02_PROCESSO 2109/02 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COM COMBUSTIVEIS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Conservação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 02306 | 15/04/2002 | 4320.00 | 4320.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC1686/2002(SERV. NA PB-032) | 00016040988487 | MANOEL FELIX DE LIMA NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02307 | 15/04/2002 | 310.00 | 310.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM VEICULOS CONF.PROC.1888/2002 | 41142241000152 | DISTRIBUIDOR DE PNEUS ARAUJO LTDA ME |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02308 | 15/04/2002 | 1484.00 | 1484.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.1889/2002 | 41142241000152 | DISTRIBUIDOR DE PNEUS ARAUJO LTDA ME |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02309 | 15/04/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM VEICULOS CONF.PROC.1245/2002 | 01488085000161 | TELE REBOQUE AUTO SERVICOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02310 | 15/04/2002 | 1229.14 | 1229.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL CONF.PROC.1913/2002 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02311 | 15/04/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD082/089/092/02 INTEGRAL-06X34,00 PARCIAL- 03X17,00 | 00015119254420 | GILBERTO FRANCISCO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00243 | 15/04/2002 | 581.81 | 581.81 | VLR EMPENHADO REFERENTE A CON-TRATO DE LOCACAO DA MAQUINA COPIADORA MINOLTA E COPIAS EX-CEDENTES , MODELO EP2000, NO PERIODO DE 10.03.02 a 10.04.02 | 41118274000167 | ESCRITA EDUARDO DE OLIVEIRA CARLOS |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00244 | 15/04/2002 | 175.00 | 175.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A FOR-NECIMENTO DE 50 ( CINQUENTA ) CAIXAS PARA ARQUIVO, EM PLAS-TICO , PARA ESTA SECRETARIA . | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00245 | 15/04/2002 | 208.60 | 208.60 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO O SECRETARIO ADIVERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO. | 00016210638449 | JOSE MARTINS DOS SANTOS FILHO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00246 | 15/04/2002 | 596.00 | 596.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS ACOMPANHANDO COMITIVA DOGOVERNADOR, PARA PARTICIPAR DESOLENIDADES EM DIVERSOS MUNI-CIPIOS . | 00004179919400 | FLAVIO LUIZ PICCOLI |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00247 | 15/04/2002 | 298.00 | 298.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS ACOMPANHANDO A COMITIVA 'DO GOVERNADOR DO ESTADO A DI-VERSOS MUNICIPIOS . | 00006757987449 | JOSE AMANCIO RAMALHO JUNIOR |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00250 | 15/04/2002 | 34.00 | 34.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIA CONDUZINDO ASSESSOR EM FISCALIZACAO AO PROGRAMA DE PER-FURACAO E INSTALACAO DE POCOS NOS MUNICIPIOS DE GURINHEM E JUAZEIRINHO . | 00016099443487 | SEVERINO AGRIPINO DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00251 | 15/04/2002 | 95.00 | 95.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR E ACOMPA-NHAR A PERFURACAO DE POCOS NOSMUNICIPIOS DE GURINHEM e JUA-ZEIRINHO . | 00009192450482 | ADARIO NOBREGA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00254 | 15/04/2002 | 119.00 | 119.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO ASSESSOR A DI-VERSOS MUNICIPIOS . | 00028837118449 | JOSE ROBERIO DOS SANTOS COSTA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00255 | 15/04/2002 | 210.00 | 210.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR A PERFU-RACAO DE POCOS EM DIVERSOS MU-NICIPIOS . | 00017609607487 | EDSON TADEU VIANA DE VASCONCELOS |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00257 | 15/04/2002 | 594.00 | 594.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS ACOMPANHANDO O SENHOR GO-VERNADOR EM VISITA AO MINISTE-RIO DOS TRANSPORTES EM BRASI-LIA . | 00004179919400 | FLAVIO LUIZ PICCOLI |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00248 | 15/04/2002 | 102.00 | 102.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS TRANSPORTANDO O ENGENHEI-RO DA CEDEC A DIVERSOS MUNICI-PIOS . | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00249 | 15/04/2002 | 228.00 | 228.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA CRIACAO DAS COMIS-SOES MUNICIPAIS DE DEFESA CI-VIL EM DIVERSOS MUNICIPIOS . | 00008921776400 | ANTONIO CAVALCANTI DE BRITO |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00252 | 15/04/2002 | 76.00 | 76.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR CONVENIO 042/2002 SIE/PREFEITURA/SUPLAN | 00008921776400 | ANTONIO CAVALCANTI DE BRITO |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00253 | 15/04/2002 | 34.00 | 34.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO O ENGENHEIRO 'DA CEDEC AO MUNICIPIO DE BOR-BOREMA . | 00016099443487 | SEVERINO AGRIPINO DE SOUZA |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00256 | 15/04/2002 | 245.00 | 245.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA CONFERIR OS MATE-RIAIS OBJETO DO CONVENIO 29/00EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO . | 00011053160410 | OLINTO JOSE PAULO NETO |
| Agência Estadual de Energia Elétrica da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00022 | 15/04/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-08/2002 INTEGRAL- 01 X 29700 | 00000101370415 | JOAO AGRIPINO MAIA DE VASCONCELOS |
| Agência Estadual de Energia Elétrica da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00023 | 15/04/2002 | 297.00 | 297.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-009/2002 INTEGRAL- 01 X 297,00 | 00000101370415 | JOAO AGRIPINO MAIA DE VASCONCELOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Inexigível | 01369 | 15/04/2002 | 5310.00 | 5310.00 | PAGAMENTO REF AQUISICAO D/MATERIAIS(CAPAS DE CAIXA,LIVROS DEOCORRENCIA ETC)DESTINADOS SEDED/AUTARQUIA E SUAS REGIONAIS ,PROC 0431/02 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 01370 | 15/04/2002 | 8447.00 | 8447.00 | PAGAMENTO REF AQUISICAO MATERIAIS 50 UND CARTUCHO P/IMPRESSORA,03 UND CARTUCHO P/IMPRESSO-RA,05 UND CARTUCHO P/IMPRESSO-RA CT PJU 75/02 PROC 0420/02 | 04364143000133 | JOSE AILTON DA SILVA PACIFICA ME |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 01371 | 15/04/2002 | 2951.00 | 2951.00 | PAGAMENTO REF AQUISICAO MATERIAIS 20 UND CARTUCHO P/IMPRESSORA,03 UND FORMULARIOS CONTINUO80 COLUNAS DE 03 VIAS, 04 UNDFORMULARIOS CONTINUO 132 COLU-NAS 02 VIAS CT PJU 74/02 PROC0420/02 | 03162254000102 | J L INFORMATICA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01372 | 15/04/2002 | 118.00 | 118.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/GUARABIRA,PROC 1542/02 | 00003567010425 | ANTONIO AURELIANO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01373 | 15/04/2002 | 118.00 | 118.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/GUARABIRA,PROC 1542/02 | 00026263270420 | ANIBAL VICTOR LIMA E MOURA NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01374 | 15/04/2002 | 41.30 | 41.30 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/GUARABIRA,PROC 1542/02 | 00043281176704 | ERNANDES BEZERRA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01375 | 15/04/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/CABEDELO,PROC 1516/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01376 | 15/04/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/CABEDELO,PROC 1516/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01377 | 15/04/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/CABEDELO,PROC 1516/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01378 | 15/04/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/LUCENA,PROC 1481/02 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01379 | 15/04/2002 | 74.00 | 74.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL 01PARCIAL)P/RIACHAO DO POCO PROC1482/02 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01380 | 15/04/2002 | 180.75 | 180.75 | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AD 25/02,P/FAZER FACE DESPESAS DEPESSOAL(34)REG.ITAPORANGA PROC1451/02 | 00028160029420 | MARIA DO SOCORRO GOMES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01381 | 15/04/2002 | 19.25 | 19.25 | PAGAMENTO REF AD 26/02 P/FAZERFACE DESPESAS C/SERVICOS(39)N/REG ITAPORANGA,PROC 1451/02 | 00028160029420 | MARIA DO SOCORRO GOMES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01382 | 15/04/2002 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO REF AD 27/02 P/FAZERFACE DESPESAS C/MATERIAIS(30)NREG.ITAPORANGA,PROC 1451/02 | 00028160029420 | MARIA DO SOCORRO GOMES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01383 | 15/04/2002 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO REF AD 23/02 P/FAZERFACE AS DESPESAS C/MATERIAIS ,(30)N/REG D/PATOS,PROC 0927/02 | 00029920558400 | TEODORO ALVES DA COSTA FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01384 | 15/04/2002 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO REF AD 34/02 P/FAZERFACE DESPESAS C/SERVICOS(39)N/REG PATOS,PROC 0927/02 | 00029920558400 | TEODORO ALVES DA COSTA FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Inexigível | 01385 | 15/04/2002 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO REF SERVICOS DE TRO-CA E CONSERTOS DE PNEUS,EXECU-TADOS EM VEICULO PERTENCENTE AESTA AUTARQUIA,PROC 1344/02 | 00044170491491 | ANTONIO MARTINS DA SILVA FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01386 | 15/04/2002 | 15.75 | 15.75 | PAGAMENTO REF AO DESCONTO DOINSS DE ANTONIO MARTINS DA SILVA FILHO,PROC 1344/02 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Inexigível | 01389 | 15/04/2002 | 259.50 | 259.50 | PAGAMENTO REF AQUISICAO PECAS,(PAR D/AMORTECEDOR,PORTA COR-RENTE,RABETA JG TRACAO)DESTINADOS A MOTO PLACA MOC-7680 PROC0418/02 | 03077735000101 | MOTO SHOW JAMERSON FERREIRA MONTEIRO ME |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Inexigível | 01390 | 15/04/2002 | 45.00 | 45.00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS NA MOTO PLACA NMOC-7680 PROC 0418/02 | 03077735000101 | MOTO SHOW JAMERSON FERREIRA MONTEIRO ME |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 09 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01391 | 15/04/2002 | 960.00 | 960.00 | PAGAMENTO REF AS 15 E 16 MEDI-COES REF AOS SERVICOS EXECUTA-DOS N/MANUTENCAO DA REDE TELE-FONICA D/SUPLAN OES PJU 101/00PERIODO 01/02/A 28/02/02 E 01/03/A 31/03/02 | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 01392 | 15/04/2002 | 39835.69 | 39835.69 | PAGAMENTO PARTE 4 MED CT PJU N124/01 PROC 2567/01 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 01393 | 15/04/2002 | 77881.80 | 77881.80 | PAGAMENTO REF MED 02/02 CT PJU28/02 PROC 3289/01 | 02503487000150 | FORTCON CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 01394 | 15/04/2002 | 16509.29 | 16509.29 | PAGAMENTO REF MED 02/02 CT PJU04/02 PROC 3374/01 | 02858311000111 | CONSTRUTORA LUIZ LEOPOLDINO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 01395 | 15/04/2002 | 14850.94 | 14850.94 | PAGAMENTO REF MED 04/02 CT PJU126/01,PROC 2769/01 | 01238875000199 | CONIL INDUST E COM DE CONST LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 01396 | 15/04/2002 | 27022.62 | 27022.62 | PAGAMENTO REF MED 03/02 CT PJU129/01 N/E.E.E.F. NAZAREZINHO-PB,PROC 2773/01 | 01721917000148 | CONSTRUTORA ACTA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 01397 | 15/04/2002 | 79694.90 | 79694.90 | PAGAMENTO REF A MED 02/02 SERVEXECUTADOS CONST E.PADRAO C/08SALAS DE AULA EM S.J.CARIRI-PBOBJETO CT PJU 23/02 PROC 2842/01 | 00723192000164 | CONSTRUTORA CARTAXO LOUREIRO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 01398 | 15/04/2002 | 43295.50 | 43295.50 | PAGAMENTO REF MED 01/02 CT PJU41/02 PROC 3412/01 | 04243458000122 | DY CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 01399 | 15/04/2002 | 13207.32 | 13207.32 | PAGAMENTO REF 2 MED CT PJU 14/02,PROC 3375/01 | 09258005000193 | JR COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 01400 | 15/04/2002 | 32158.99 | 32158.99 | PAGAMENTO REF 3 MED CT PJU 08/02,PROC 2900/02 | 01427602000192 | CELTA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 01401 | 15/04/2002 | 8331.48 | 8331.48 | PAGAMENTO REF 3 MED CT PJU 08/02 PROC 2900/01 | 01427602000192 | CELTA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Estudos e Elaboração de Projetos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 01402 | 15/04/2002 | 1500.00 | 1500.00 | PAGAMENTO REF ELABORACAO COMPLEMENTARES PARA CONST GINASIOPOLIESPORTIVO OES PJU 015/02 ,PROC 0981/01 | 00021869685415 | RONALDO TAVARES DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00258 | 16/04/2002 | 98.00 | 98.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A FOR-NECIMENTO DE PECAS PARA O VEI-CULO HONDA CIVIC , PLACA MOD 0923 , PERTENCENTE A ESTA SE-CRETARIA . | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00259 | 16/04/2002 | 90.00 | 90.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A SER-VICOS EXECUTADOS (REVISAO ) NOVEICULO HONDA CIVIC ,PLACA MOD0923 ,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA . | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02312 | 16/04/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-248-256-264/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 15X17.00 | 00018159818491 | NEVITON DIAS DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02313 | 16/04/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-249-257/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 10X17.00 | 00015432564491 | AFONSO EUGENIO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02314 | 16/04/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-250-258/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 10X17.00 | 00035057726404 | LUIZ SABINO DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02315 | 16/04/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-251-259/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 10X17.00 | 00020352484420 | JOSE LUIZ DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02316 | 16/04/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-252-260/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 10X17.00 | 00034321420482 | PEDRO RODRIGUES DA SILVA |
| Agência Estadual de Energia Elétrica da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00025 | 16/04/2002 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-010/2002 PARCIAL- 01 X 27,00 | 00033054584453 | JOSE GOMES DA SILVA |
| Agência Estadual de Energia Elétrica da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00026 | 16/04/2002 | 81.00 | 81.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-008/2002 PARCIAL- 01 X 81,00 | 00000101370415 | JOAO AGRIPINO MAIA DE VASCONCELOS |
| Agência Estadual de Energia Elétrica da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Inexigível | 00027 | 16/04/2002 | 358.38 | 358.38 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM CONF.PROC.013/2002 | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02317 | 16/04/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-253-261/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 10X17.00 | 00034321454468 | JOAO VICENTE DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02318 | 16/04/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-254-262/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 10X17.00 | 00013272730478 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02319 | 16/04/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-255-263-265/02 RR/CAJAZEIRASPAPARCIAL- 15X17.00 | 00007270887420 | GERALDO MARCELINO DE LIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02320 | 16/04/2002 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-239-240-241/02 RR/CAJAZEIRAS INTEGRAL- 3X76.00 PARCIAL- 3X34.00 | 00013242474449 | OTACILIO MANGUEIRA FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02321 | 16/04/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-242-243-244/02 RR/CAJAZEIRAS INTEGRAL- 6X34.00 PARCIAL- 3X17.00 | 00033823154400 | ANTONIO VITERBINO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02322 | 16/04/2002 | 146.00 | 146.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-245-246/02 RR/CAJAZEIRAS INTEGRAL- 2X49.00 PARCIAL- 2X24.00 | 00011206730463 | ANTONIO CASSIMIRO DE MORAIS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02323 | 16/04/2002 | 122.00 | 122.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-247/02 RR/CAJAZEIRAS INTEGRAL- 2X49.00 PARCIAL- 1X24.00 | 00013141767491 | FRANCISCO DE PAULA ANGELO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02324 | 16/04/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-266-273/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 10X17.00 | 00021835241468 | AGOSTINHO XAVIER PIRES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02325 | 16/04/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-267-274/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 10X17.00 | 00021885737491 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02326 | 16/04/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-268-275/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 10X17.00 | 00034314954434 | CICERO TEODOSIO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02327 | 16/04/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-269-276/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 10X17.00 | 00034314938404 | ADAUTO COSTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02328 | 16/04/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-270-277/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 10X17.00 | 00013947311400 | FRANCISCO GOMES DE FARIAS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02329 | 16/04/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-271-278/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 10X17.00 | 00034315004472 | ANTONIO VERAS DE FIGUEIREDO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02330 | 16/04/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-272-279/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 10X17.00 | 00050047892404 | JOSE SOARES GOMES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02331 | 16/04/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-280-295/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 10X17.00 | 00018159397453 | JOSE ARAUJO FERREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02332 | 16/04/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-281-296/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 10X17.00 | 00018866964468 | JOSE RUFINO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02333 | 16/04/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-282-297/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 5X17.00 | 00029259169453 | JOSE ILDO MARCOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02334 | 16/04/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-284-299-312/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 15X17.00 | 00044198507449 | JOSE SOARES FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02335 | 16/04/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-285-300/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 10X17.00 | 00015432700425 | RAIMUNDO DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02336 | 16/04/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-285-301-313/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 15X17.00 | 00014802317468 | JOSE GONCALVES DO NASCIMENTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02337 | 16/04/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-287-302/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 10X17.00 | 00000401018865 | ISAIAS PINTO DE BRITO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02338 | 16/04/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-288-303/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 10X17.00 | 00033823243420 | ANTONIO FELIX DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02339 | 16/04/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-289-304-314/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 15X17.00 | 00051838419420 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02340 | 16/04/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-290-305/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 10X17.00 | 00020516541404 | COSME ANTUNES DE ABREU |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02341 | 16/04/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-291-306/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 10X17.00 | 00004846494420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02342 | 16/04/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-292-307/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 10X17.00 | 00006796133404 | JOSE DA SILVA FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02343 | 16/04/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-293-309/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 10X17.00 | 00002303825415 | IVAN GOMES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02344 | 16/04/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADAREF. RD- 294-310/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 10X17.00 | 00015102696491 | FRANCISCO TRAJANO SOBRINHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02345 | 16/04/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-308-315/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 6X17.00 | 00034321438420 | JOSE COELHO DE ASSIS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02346 | 16/04/2002 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-21-22/02 SAA INTEGRAL- 5X34.00 PARCIAL- 3X17.00 | 00011239867468 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA LIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02347 | 16/04/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-108-109/02 DCM INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00010966137434 | JOSE CICERO FREITAS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02348 | 16/04/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-23-24/02 SAA INTEGRAL- 2X34.00 PARCIAL- 5X17.00 | 00014866986468 | GILSON FIGUEIREDO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02349 | 16/04/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-99-110/02 DCM INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00037459490482 | CARLOS ALBERTO FEITOSA DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02350 | 16/04/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-95-96-25/02 DCM INTEGRAL- 7X34.00 PARCIAL- 4X17.00 | 00050035789468 | GILMAR JOSE DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02351 | 16/04/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-102-103/02 DCM INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00004622820404 | CRISTIANO DANTAS DA ROCHA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02352 | 16/04/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-106-107/02 DCM INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00094127344849 | ALCY ANTONIO CORREIA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02353 | 16/04/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-100-101/02 DCM INTEGRAL- 6X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00014876418420 | RAIMUNDO NONATO FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02354 | 16/04/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-104-105/02 DCM INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00010972358404 | JOSE BOANERGES SIQUEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02355 | 16/04/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-97-98/02 DCM INTEGRAL- 4X34.00 PARCIAL- 6X17.00 | 00009434666449 | JOAO MATIAS BANDEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02356 | 16/04/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD191/2002 5o.BPM INTEGRAL-01X34,00 | 00039777529449 | MANACI GABRIEL DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02357 | 16/04/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA_REF.A RD190/2002 5o.BPM INTEGRAL-02X34,00 | 00085428388404 | FRANCIMAR ALVES FERNANDES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02358 | 16/04/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD189/2002 5o.BPM INTEGRAL-02X34,00 | 00061246832453 | WAGNER EMANUEL DE ALMEIDA E OUTROS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02359 | 16/04/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD188/2002 5o.BPM INTEGRAL-02X34,00 | 00093092865472 | EDMILSON CASTRO DE LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02360 | 16/04/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD192/2002 5o.BPM INTEGRAL-01X34,00 | 00076840360415 | ROSINALDO DA SILVA LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02361 | 16/04/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD003/2002 5o.BPM INTEGRAL-10X34,00 | 00036629804449 | FRANCISCO LEONARDO DIAS DE MESQUITA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02362 | 16/04/2002 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD002/2002 5o.BPM INTEGRAL-06X34,00 | 00044217358415 | EVALDO DIAS DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02363 | 16/04/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD019/024/2002 INTEGRAL-04X34,00 PARCIAL- 02X17,00 | 00013631276400 | ROBERTO DE FREITAS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02364 | 16/04/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD018/023/2002 DEP INTEGRAL-04X34,00 PARCIAL- 02X17,00 | 00039490297453 | JOSE CAETANO LEITE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02365 | 16/04/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD017/022/2002 DEP INTEGRAL-04X34,00 PARCIAL- 02X17,00 | 00015431673491 | JOAO MIGUEL |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02366 | 16/04/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD016/021/2002 DEP INTEGRAL-04X34,00 PARCIAL- 02X17,00 | 00000278356184 | EDERIVALDO ALVARINO MONTEIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02367 | 16/04/2002 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD064/2002 DS PARCIAL-01X60,00 | 00000336831404 | PAULO JOSE DE SOUTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02368 | 16/04/2002 | 209.00 | 209.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD068/2002 DS INTEGRAL-01X149,00 PARCIAL- 01X60,00 | 00000336831404 | PAULO JOSE DE SOUTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02369 | 16/04/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD001/2002 SRT/C.GRANDE PARCIAL-05X34,00 | 00036867721753 | MARIA DO SOCORRO SANTOS FERREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02370 | 16/04/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD283/298/311/316/2002 PARCIAL-20X17,00 | 00015432572400 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02371 | 16/04/2002 | 594.00 | 594.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD070/2002 DS INTEGRAL-02X297,00 | 00000336831404 | PAULO JOSE DE SOUTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Tomada de Preço | 02372 | 16/04/2002 | 9278.49 | 9278.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS, CONF.PROCESSO1682/02 CONT.PJ-069/98 | 40946642000100 | SERVSAN EMP PREST DE SERV E VIGILANCIA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Tomada de Preço | 02373 | 16/04/2002 | 5944.89 | 5944.89 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LIMPEZA E COSERVACAO NO TER, RORODV. DE GUARAIBA CONF.PROC.1681/2001 | 40946642000100 | SERVSAN EMP PREST DE SERV E VIGILANCIA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01403 | 16/04/2002 | 236.00 | 236.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PCATOLE DO ROCHA,PROC 1519/02 | 00003567010425 | ANTONIO AURELIANO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01404 | 16/04/2002 | 82.60 | 82.60 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PCATOLE DO ROCHA,PROC 1519/02 | 00043281176704 | ERNANDES BEZERRA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01405 | 16/04/2002 | 674.78 | 674.78 | PAGAMENTO REF A AQUISICAO DEMATERIAIS,01 PAR DE BALIZA, 01TRENA DE 50m,01 UMBRELA ETC,P/DIV.DE ESTUDOS E PROJETOS D/AUTARQUIA,PROC 0859/02 | 01524633000161 | LIVRARIA CASA DO COLEGIAL |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 01406 | 16/04/2002 | 82.00 | 82.00 | PAGAMENTO REF AQUISICAO MATERIAL DESTINADO AO GABINETE DO SUPERINTENDENTE,D/AUTARQUIA,PROC1509/02 | 08521627000280 | J GOMES FERRAGENS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Inexigível | 01407 | 16/04/2002 | 478.25 | 478.25 | PAGAMENTO REF AQUISICAO D/MATERIAIS,DESTINADOS VEICULO GOLDE PLACA MNR-2415 ANO 96 PROC1144/02 | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 01408 | 16/04/2002 | 422.00 | 422.00 | PAGAMENTO REF AQUISICAO D/MATERIAIS,DESTINADO AO DEP PROC N1067/02 | 01002402000198 | ELEOMAR F CAVALCANTE CONFIART COM REPRES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 01409 | 16/04/2002 | 1560.00 | 1560.00 | PAGAMENTO REF AQUISICAO 10 CARTUCHOS XEROX,DESTINADO AO APA-RELHO DE FAX INSTALADO NA SUPERINTENDENCIA D/AUTARQUIA PROC 1270/02 | 70114491000187 | COPIAR MAT E EQUIP PARA ESCRITORIOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 02 | ASSISTENCIA TECNICA | Inexigível | 01410 | 16/04/2002 | 690.00 | 690.00 | PAGAMENTO REF AO CONSERTO D/ARCONDICIONADO,PERTENCENTE ESTAAUTARQUIA,PROC 1237/02 | 41122896000169 | ELETROFRIO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Inexigível | 01411 | 16/04/2002 | 170.00 | 170.00 | PAGAMENTO REF AQUISICAO 02 MA-QUINAS FOTOGRAFICAS,DESTINADA A REG.DE CAMPINA GRANDE,PROC N1317/02 | 02905822000147 | FOTO UNIAO JOSE CLEBER DE BARROS SOUZA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Recuperação dos Palácios e Residência Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 09 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01412 | 16/04/2002 | 740.00 | 740.00 | PAGAMENTO REF 18 MED MANUTEN -CAO DOS GRUPOS GERADORES D/PA-LACIO DA REDENCAO E GRANJA SANTANA,PJU 82/00 PERIODO 01/03/02 A 31/03/02 PROC 1891/00 | 03830848000136 | EVANDRO DE OLIVEIRA MACENA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00260 | 17/04/2002 | 34.00 | 34.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA LEVAR DOCUMENTOS NACDRM EM CAMPINA GRANDE . | 00016210638449 | JOSE MARTINS DOS SANTOS FILHO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00261 | 17/04/2002 | 244.00 | 244.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FAZER DILIGENCIAS 'ATENDENDO OFICIO N. 0299/2002 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTA-DO EM DIVERSOS MUNICIPIOS . | 00017609607487 | EDSON TADEU VIANA DE VASCONCELOS |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00262 | 17/04/2002 | 244.00 | 244.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS ACOMPANHANDO O COORDENA-DOR DA USP PARA FAZER DILIGEN-CIAS ATENDENDO OFICIO N.0299/ 2002 DO TRIBUNAL DE CONTAS DOESTADO , EM DIVERSOS MUNICI-PIOS . | 00029169399468 | FRANCISCO DE ASSIS TORRES LEITE |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00263 | 17/04/2002 | 136.00 | 136.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO ASSESSORES A 'DIVERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO. | 00016099443487 | SEVERINO AGRIPINO DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00264 | 17/04/2002 | 1485.97 | 1485.97 | VLR EMPENHADO REFERENTE A FOR-NECIMENTO DE PASSAGENS AEREA 'NO TRECHO JPA/BSB/JPA , PARA OTITULAR DESTA PASTA DE 16/04 a18/04/2002 . | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00265 | 17/04/2002 | 581.00 | 581.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A RE-VISAO GERAL EM 03 (TRES) CON-DICIONADORES DE AR DESTA SE-CRETARIA CONFORME PROCESSO N.412/2002 . | 11899853000123 | ARTECUMSEH ASSIST TEC COM E REFIG LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00266 | 17/04/2002 | 200.00 | 200.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 'ADIANTAMENTO PARA ATENDER A EVENTUAIS DESPESAS DESTA SE-CRETARIA NO PERIODO DE 17.04 a16.06.02 . | 00016245865468 | JOILTON FEITOSA NUNES |
| Agência Estadual de Energia Elétrica da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00028 | 17/04/2002 | 891.00 | 891.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-0011/2002 INTEGRAL- 3 X 297,00 | 00000101370415 | JOAO AGRIPINO MAIA DE VASCONCELOS |
| Agência Estadual de Energia Elétrica da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00029 | 17/04/2002 | 714.00 | 714.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-0012/02 INTEGRAL- 03 X 238,00 | 00011000341453 | ORLANDO CAVALCANTI GOMES FILHO |
| Agência Estadual de Energia Elétrica da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00030 | 17/04/2002 | 714.00 | 714.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-0013/2002 INTEGRAL- 03 X 238,00 | 00018563899449 | ROBSON DE SOUZA PAULINO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02374 | 17/04/2002 | 269.00 | 269.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-210-212/02 DRO INTEGRAL- 1X149.00 PARCIAL- 2X60.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02375 | 17/04/2002 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-139-140-141/02 RR/PATOS PARCIAL- 13X17.00 | 00003250975850 | JOSE CARLOS NUNES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02376 | 17/04/2002 | 272.00 | 272.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-135-136-137-138/02 RR/PATOS PARCIAL- 16X17.00 | 00001109354894 | FRANCISCO LEITE DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02377 | 17/04/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-151-152-153/02 RR/PATOS INTEGRAL- 1X34.00 PARCIAL- 12X17.00 | 00014096072400 | FRANCISCO DE O BERNARDO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02378 | 17/04/2002 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-150/02 RR/PATOS PARCIAL- 5X24.00 | 00005111498400 | ANTONIO JUSTINIANO FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02379 | 17/04/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-147-148-149/02 RR/PATOS PARCIAL- 10X17.00 | 00013098292172 | JOAO FRANCISCO FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02380 | 17/04/2002 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-144-145-146/02 RR/PATOS PARCIAL- 12X17.00 | 00012344427449 | JOAO BATISTA VILAR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02381 | 17/04/2002 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-142-143/02 RR/PATOS PARCIAL- 7X17.00 | 00013642952453 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02382 | 17/04/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-156/02 RR/PATOS PARCIAL- 20X17.00 | 00008704953487 | SEVERINO PEREIRA DE ALENCAR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02383 | 17/04/2002 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD209/2002 DRO INTEGRAL-02X34,00 PARCIAL- 03X17,00 | 00014113473404 | JOSE CORREIA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02384 | 17/04/2002 | 244.00 | 244.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-154-155/02 RR/PATOS INTEGRAL- 4X49.00 PARCIAL- 2X24.00 | 00008213470478 | MARIA DO DESTERRO OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02385 | 17/04/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-165/02 RR/PATOS PARCIAL- 8X17.00 | 00031290760420 | SEVERINO MENDES DE LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02386 | 17/04/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-164/02 RR/PATOS PARCIAL- 15X17.00 | 00026243903400 | IVALDO MENDES DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02387 | 17/04/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-163/02 RR/PATOS PARCIAL-8X17.00 | 00015418235400 | ZAQUEU MARTINS DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02388 | 17/04/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-162/02 RR/PATOS PARCIAL- 10X17.00 | 00013947400420 | JOSE PEREIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 02389 | 17/04/2002 | 6579.29 | 6579.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEIS, CONF.CONT.PJ-024/2002 POR CONTA DO PROCESSO | 03604229000123 | PETROSERVICE COM DE COMB E DER DE P |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02390 | 17/04/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-161/02 RR/PATOS PARCIAL- 10X17.00 | 00015431665472 | ANTONIO VIEIRA DE SA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02391 | 17/04/2002 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-160/02 RR/PATOS PARCIAL- 12X17.00 | 00004000480430 | IVO SOUSA DA NOBREGA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02392 | 17/04/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD025/02 PARCIAL-01X17,00 | 00050035789468 | GILMAR JOSE DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02393 | 17/04/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-159/02 RR/PATOS PARCIAL- 8X17.00 | 00014786486434 | SIQUEIRA PATRICIO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02394 | 17/04/2002 | 94.00 | 94.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD214/218/2002 PARCIAL-01X60,00 PARCIAL-01X34,00 | 00009483357420 | FRANCISCO DE ASSIS F DE LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02395 | 17/04/2002 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-157-158/02 RR/PATOS INTEGRAL- 2X76.00 PARCIAL- 2X34.00 | 00013294768400 | JOSENALDO BELMONT |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02396 | 17/04/2002 | 166.00 | 166.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD023/02 DRP INTEGRAL-01X118,00 PARCIAL- 01X48,00 | 00014146908434 | MANOEL EMIDIO DE SOUSA NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02397 | 17/04/2002 | 216.00 | 216.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-132-133-134/02 RR/PATOS PARCIAL- 9X24.00 | 00013044133491 | JOSE HUMBERTO DE SOUSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02398 | 17/04/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-131/02 RR-PATOS PARCIAL- 18X17.00 | 00004011473472 | IRANIL CICERO DA COSTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02399 | 17/04/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-130/02 RR/PATOS PARCIAL- 6X12.50 | 00034311858434 | FRANCISCO SOARES SOBRINHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02400 | 17/04/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-129/02RR/PATOS PARCIAL- 8X17.00 | 00014785862491 | MANOEL BARBOSA LIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02401 | 17/04/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-128/02 RR/PATOS PARCIAL- 14X12.50 | 00069061360463 | CARLISOBERTO ALVES PEDROSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02402 | 17/04/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-127/02 RR/PATOS PARCIAL- 8X17.00 | 00022583297449 | PAULO FRANCINETE DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02403 | 17/04/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-126/02 RR/PATOS PARCIAL- 8X17.00 | 00022608672434 | PEDRO FIRMINO DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02404 | 17/04/2002 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-125/02 RR/PATOS PARCIAL- 12X17.00 | 00030266050425 | ASSIS FERREIRA DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02405 | 17/04/2002 | 148.00 | 148.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEIS, CONF.PROC.2088/2002 | 12931259000135 | SEVERINO GABRIEL DOS ANJOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02406 | 17/04/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-124/02 RR/PATOS PARCIAL- 8X17.00 | 00034296115472 | ANTONIO ELIAS DE ALENCAR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02407 | 17/04/2002 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-123/02 RR/PATOS PARCIAL- 13X17.00 | 00026283557449 | GUILHERME SOARES DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02408 | 17/04/2002 | 108.00 | 108.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD219/220/2002 PARCIAL-01X60,00 PARCIAL-01X48,00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02409 | 17/04/2002 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD185/2002 INTEGRAL-02X76,00 PARCIAL- 01X34,00 | 00013139428472 | RICARDO RAMOS DE QUEIROZ |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02410 | 17/04/2002 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD187/2002 INTEGRAL-02X76,00 PARCIAL- 01X34,00 | 00012391476434 | GLORIA DE FATIMA R RAMALHO CAVALCANTI |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02411 | 17/04/2002 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD186/2002 INTEGRAL-02X76,00 PARCIAL- 01X34,00 | 00013283758468 | SIMONE FURTADO RABELO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02412 | 17/04/2002 | 24.00 | 24.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD013/2002 PARCIAL-01X24,00 | 00005863120487 | VANIA MARIA SOUTO MAIOR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02413 | 17/04/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF. RD-239/2002 PARCIAL- 03 X 34,00 | 00010921516487 | APARICIO JOSE CALZERRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02414 | 17/04/2002 | 349.00 | 349.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD027/2002 INTEGRAL-02X152,00 PARCIAL- 01X45,00 | 00013223372415 | ELIEZIO RAMOS DE AQUINO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02415 | 17/04/2002 | 7814.25 | 7814.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONF.PROC.2248/2002 | 68659911000169 | TECHNILUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02416 | 17/04/2002 | 3401.00 | 3401.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.1910/2002 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02417 | 17/04/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA_EMPENHADA REF.A RD008/2002 DTE/C.GRANDE PARCIAL-01X34,00 | 00013147714420 | FRANCISCO EUMENES MARTINS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02418 | 17/04/2002 | 284.00 | 284.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD011/2002 DRT INTEGRAL-02X118,00 PARCIAL- 01X48,00 | 00007245106487 | DEMOSTENES DIAS DE MEDEIROS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02419 | 17/04/2002 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD014/015/020/2002 PARCIAL-02X60,00 PARCIAL-01X34,00 | 00012394432420 | GIRLENO DE ASSIS ROLIM |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02420 | 17/04/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORATNCIA EMPRANHADA REF. RD-20/2002 PARCIAL- 01 X 17,00 | 00006755801453 | REGINALDO PAULINO MAIA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02421 | 17/04/2002 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-41/2002 INTEGRAL- 01 X 76,00 | 00000000072233 | ANTONIETA FIGUEIREDO DE PINHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02422 | 17/04/2002 | 195.00 | 195.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-39-40/2002 INTEGRAL- 03 X 34,00 PARCIAL- 01 X 17,00 | 00020676182453 | MALBA CRISTINA A DA COSTA SABINO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02423 | 17/04/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF. RD-223-224/202 INTEGRAL- 09 X 34,00 | 00048619590472 | EVANDRO DA SILVA TEIXEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02424 | 17/04/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-221-222/02 INTEGRAL- 9X34.00 | 00051850800430 | HAMILTON SOARES NORONHA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02425 | 17/04/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-221/02 DCP PARCIAL- 2X34.00 | 00011038853400 | ALUISIO LUCENA JUNIOR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02426 | 17/04/2002 | 1207.00 | 1207.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONF.PROC.2276/2002 | 70114806000196 | INSIDE INFORMATICA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Convite | 01413 | 17/04/2002 | 19648.43 | 19648.43 | PAGAMENTO REF A MEDICAO N. 02/02 DO CT.PJU-20/02 REF REFOR-MA DO E E E F FRANCINETE BERNADO EM S.JOAO DO RIO DO PEIXE /PB CONF.PROC.N.3285/01 | 03967073000145 | F & F CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 01414 | 17/04/2002 | 31671.87 | 31671.87 | PAG.REF.A MED.N.02/02 DO CT. /PJU-22/02 REF.CONST.DA QUADRA/COBERTYA(20X30)NA E.E.E.F. CONEGO NICODEMOS NEVES EM JOAO /PESSOA/PB CONF.PROC.34L4/01 | 01034989000117 | FRIOINOX INDUSTRIA E COM DE REFRIGERACAO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Convite | 01415 | 17/04/2002 | 22272.24 | 22272.24 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA-/MENTO DA MED.N.01/02 DO CT.PJU40/02 REF.REFORMA DA E.E.E.F./OLIVIO PINTO EM J.PESSOA/PB /PROC.N.3592/01 | 01664501000135 | S P CONSTRUCAO CIVIL LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 01416 | 17/04/2002 | 79237.02 | 79237.02 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTODA 2 MED.,NA CONST.DA QUADRA /COBERTA NA E.E.E.F. OTAVIO NOVAES EM J.PESSOA/PB CT.PJU-N./36/02 | 02503487000150 | FORTCON CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 01417 | 17/04/2002 | 34516.77 | 34516.77 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTODA 1 MED.CONST.DA QUADRA COBERTA(20X30)NA E.E.E.F.EM VIEIRO-POLIS/PB CT.PJU-007/2002 | 10758902000145 | CONSTRAL CONST E CONSUL STO ANTONIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 01418 | 17/04/2002 | 23742.02 | 23742.02 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA-/MENTO DA MED.01/02 DO CT.PJU-/06/02 NA CONST DA QUADRA DE MACAPA EM ARARUNA/PB PROC.3360 /01 | 04147629000110 | CT CONSTRUTORA TECNOFORTE LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 01419 | 17/04/2002 | 38579.89 | 38579.89 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA-/MENTO DA MED.N.01/02 DO CT.PJU52/02 REF. CONST.DO GINASIO DAE.E.E.F. JOSE AMERICO DE ALMEIDA EM S.J.RIO DO PEIXE | 03534767000199 | CONSTRUTORA JL LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 01420 | 17/04/2002 | 29865.07 | 29865.07 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA-/MENTO DA 1 MED.DA CONST. DA/QUADRA COBERTA(20X30) NA E.E.EF.UIRAUNA EM UIRAUNA/PB CT-PJU25/02 CONF.PROC.N.3366/01 | 02257288000100 | VERTICE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01421 | 17/04/2002 | 93615.44 | 93615.44 | VALOR CORRESPONDENTE A 5 MED.DO CT PJU 104/01 E PROC 2042 /01 | 08849440000120 | LINEA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 01422 | 17/04/2002 | 91801.98 | 91801.98 | PAGTO MED 06/02 DO CT PJU 91/01 E PROC 2046/01 | 01767357000162 | LIDER CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01423 | 17/04/2002 | 219417.64 | 219417.64 | PAGTO DA MED 05/02 DO CT PJU N105/01 E PROC 2128/01 | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01424 | 17/04/2002 | 101194.87 | 101194.87 | PAGTO 5 MEDICAO DO CT PJU 106/01 E PROC 2130/01 | 35720705000168 | CONSTRUTORA BRANDAO CAVALCANTI LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 01425 | 17/04/2002 | 11328.94 | 11328.94 | PAGTO DA MED 03/02 DO CT PJU N132/01 E PROC 2698/01 | 01427602000192 | CELTA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 01426 | 17/04/2002 | 17644.02 | 17644.02 | PAGTO DA MED 03/02 DO CT PJU N125/01 E PROC 2765/01 | 03279595000154 | J B ENGENHARIA E CONSTRUCOES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 01427 | 17/04/2002 | 10468.24 | 10468.24 | PAGTO DA MED 04/02 DO CT PJU N110/01 E PROC 2080/01 | 02223789000175 | CBT CONSTUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Inexigível | 01428 | 17/04/2002 | 230.00 | 230.00 | PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE REFEICOES(ALMOCOS)CONF PROC1558/02 | 00002906380466 | ELISANGELA DA SILVA GUIMARAES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Inexigível | 01429 | 17/04/2002 | 48.30 | 48.30 | PAGAMENTO REF DESCONTO INSS DEELISANGELA PROC 1558/02 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01430 | 17/04/2002 | 102.00 | 102.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PCATOLE DO ROCHA,PROC 1570/02 | 00054147026400 | LUIS MOREIRA DE ALCANTARA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01431 | 17/04/2002 | 123.00 | 123.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PCATOLE DO ROCHA PROC 1570/02 | 00017660122487 | GEDEAO PEDROSA E SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01432 | 17/04/2002 | 102.00 | 102.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PCATOLE DO ROCHA PROC 1570/02 | 00098144235487 | JOSINALDO DA SILVA NASCIMENTO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 01433 | 17/04/2002 | 40496.97 | 40496.97 | PAGAMENTO REF MED 05/02 CT PJU98/01 PROC 2213/01 | 41151077000140 | COPAL CONSTRUTORA PARAIBA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 01434 | 17/04/2002 | 70003.34 | 70003.34 | PAGAMENTO REF MED 06/02 CT PJU94/01 PROC 1918/01 | 01407068000152 | CONSTRUTORA SILVA E GOMES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01435 | 17/04/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/CABEDELO,PROC 1563/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01436 | 17/04/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/CABEDELO,PROC 1563/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01437 | 17/04/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/LAGOA SECA,PROC 1520/02 | 00014781760406 | EGBERTO GONCALVES CATAO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01438 | 17/04/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/CACIMBA DE DENTRO,PROC 1563/02 | 00037457349472 | ANA LUCIA DELGADO VARANDAS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01439 | 17/04/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PPATOS,PROC 1566/02 | 00002521989487 | ORLANDO GOMES DE MELO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 01440 | 17/04/2002 | 3098.11 | 3098.11 | PAGAMENTO REF A MED 02/02 CTPJU 33/02 PROC 3472/02 | 02503487000150 | FORTCON CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Convite | 01441 | 17/04/2002 | 37632.39 | 37632.39 | PAGAMENTO REF 1 MED CT PJU 57/02 PROC 3593/01 | 03343869000127 | DIVISA ENGENHARIA COMERCIAL TECNICA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 01442 | 17/04/2002 | 37390.64 | 37390.64 | PAGAMENTO REF MED 03/02 CT PJU120/01 PROC 2806/01 | 04577461000182 | CONSTELACAO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Recuperação dos Palácios e Residência Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Convite | 01443 | 17/04/2002 | 5500.51 | 5500.51 | PAGAMENTO REF SERVICOS DE LIM-PEZA CONSERVACAO E HIGIENIZA -CAO DA GRANJA SANTANA,RELATIVOAO PERIODO 01/03/02 A 31/03/02OBJETO CT PJU25/00 PROC 124400 | 41196734000175 | LIMP FORT LIMPEZA PUB SANEAM E C LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 01444 | 17/04/2002 | 19718.68 | 19718.68 | PAGAMENTO REF 4 MED CT PJU 116/01 PROC 2770/01 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Inexigível | 01445 | 17/04/2002 | 1150.00 | 1150.00 | PAGAMENTO REF A CONFECCAO DEPLACAS 01 PLACA EM ACO INOX EMNIGTH AND DAY LUMINOSA C/LOGO-MARCA DESTINADA A REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS CLUBES DA MENORIDADE-PB,PROC 1464/02 | 08341752000128 | LOJA DAS PLACAS COM E IND LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 01446 | 17/04/2002 | 28710.39 | 28710.39 | PAGAMENTO REF A MED 03/02 CTPJU 138/01 PROC 2771/01 | 02762929000183 | FF CONSTRUCOES LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02427 | 18/04/2002 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-19/02 DRA PARCIAL- 1X60.00 | 00046696393404 | POMPEU EMILIO MAROJA PEDROSA JUNIOR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02428 | 18/04/2002 | 284.00 | 284.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-14/02 SFT/DF INTEGRAL- 2X118.00 PARCIAL- 1X48.00 | 00042388040400 | JOSE NAPOLEAO FRANCA FALCAO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02429 | 18/04/2002 | 284.00 | 284.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-13/02 DRT INTEGRAL- 2X118.00 PARCIAL- 1X48.00 | 00007245106487 | DEMOSTENES DIAS DE MEDEIROS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02430 | 18/04/2002 | 284.00 | 284.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-28/02 DRP INTEGRAL- 2X118.00 PARCIAL- 1X48.00 | 00014146908434 | MANOEL EMIDIO DE SOUSA NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02431 | 18/04/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-29/02 DRP INTEGRAL- 2X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00004484177404 | WILSON VITORIANO SOBRINHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02432 | 18/04/2002 | 320.00 | 320.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC1886/2002(MAT.DE CONSUMO) | 00043693377472 | MARIO AUGUSTO ESTRELA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02433 | 18/04/2002 | 216.00 | 216.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC1886/2002(SERV.DE TERCEIROS) | 00043693377472 | MARIO AUGUSTO ESTRELA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02434 | 18/04/2002 | 2786.40 | 2786.40 | SUPRIMENTO CONCEIDO CONF.PROC.1923/2002(SERV.DE TERCEIROS) | 00000945803400 | JOAQUIM FERREIRA PINTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Conservação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 02435 | 18/04/2002 | 4101.60 | 4101.60 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC1430/200(SEDRV.NA PB-075) | 00014406977449 | ERNANDO ANGELO DE SOUSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Conservação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 02436 | 18/04/2002 | 7803.00 | 7803.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC1448/2002(SERV.NA PB-216) | 00020718438434 | GERALDO FEITOZA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02437 | 18/04/2002 | 355.00 | 355.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC1753/2002(MAT.DE CONSUMO) | 00051828723487 | ANTONIO VLADIMIR BARBOSA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02438 | 18/04/2002 | 2100.00 | 2100.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC2101/2002(MAT.DE CONSUMO) | 00002310317420 | EDNALDO DE MEDEIROS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02439 | 18/04/2002 | 400.00 | 400.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC2101/2002(SERV.DE TERCEIROS) | 00002310317420 | EDNALDO DE MEDEIROS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Concorrência | 02440 | 18/04/2002 | 93474.47 | 93474.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO TRECHO VARZE/DIV. PB/RN CONF.PROC.3399/2001 | 01427602000192 | CELTA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02441 | 18/04/2002 | 432.00 | 432.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD044/045/2002 D.INDUSTRIAL INTEGRAL-03X76,00 PARCIAL- 06X34,00 | 00050403249449 | IZABEL CRISTINA DE LUCENA MOURA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02442 | 18/04/2002 | 97.00 | 97.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD046/2002 D.INDUSTRIAL INTEGRAL-01X49,00 PARCIAL- 02X24,00 | 00018110010415 | MANOEL DE BRITO LIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02443 | 18/04/2002 | 289.00 | 289.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD047/048/2002 D.INDUSTRIAL INTEGRAL-08X34,00 PARCIAL_-01X17,00 | 00025183370400 | WELSON ALVES GOMES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01447 | 18/04/2002 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO REF SERVICOS EXECUTADOS MANUTENCAO MAQUINA XEROX ,D/AUTARQUIA PROC 2254/01 FATU-RA 0743095 | 02773629000108 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01448 | 18/04/2002 | 41.17 | 41.17 | PAGAMENTO REF CONTA DE AGUA DAREG. DE C.GRANDE MES MARCO/02,PROC 1480/02 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01449 | 18/04/2002 | 1448.35 | 1448.35 | PAGAMENTO REF FATURA AGUA DOPREDIO SEDE SUPLAN PROC1462/02 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01450 | 18/04/2002 | 223.27 | 223.27 | PAGAMENTO REF FATURA D/ENERGIADAS REGIONAIS PATOS,ITAPORANGAE CAJAZEIRAS,MES DE MARCO/02 ,PROC 1409/02 | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01451 | 18/04/2002 | 5879.39 | 5879.39 | PAGAMENTO REF FATURA TELEFONI-CA REG.C.GRANDE,PATOS,CAJAZEI-RAS,ITAPORANGA E PREDIO SEDEDE J.PESSOA,REF MES DE MARCO /02 PROC 1476/02 | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01452 | 18/04/2002 | 58.23 | 58.23 | PAGAMENTO REF FATURA DE ENERGIA REG.C.GRANDE REF MES D/MARCO/02 PROC 1324/02 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01453 | 18/04/2002 | 2893.88 | 2893.88 | PAGAMENTO REF FATURA ENERGIA ,PREDIO SEDE SUPLAN J.PESSOA-PBPROC 1174/02 | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01454 | 18/04/2002 | 98.00 | 98.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PSUME PROC 1535/02 | 00045108056400 | GUILHERME AUGUSTO FIGUEIREDO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01455 | 18/04/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PTAPEROA PROC 1522/02 | 00014048442449 | RANULFO TOMAZ DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01456 | 18/04/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/JOAO PESSOA PROC1531/02 | 00005785480468 | INACIO GAUDENCIO DE QUEIROZ |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01457 | 18/04/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PSERRA REDONDA PROC 1534/02 | 00012370320400 | JOABE CORREIA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01458 | 18/04/2002 | 76.00 | 76.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/QUEIMADAS PROC 1526/02 | 00020608004472 | BELIZIA RODRIGUES DE SOUZA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01459 | 18/04/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/BARRA DE SANTA ROSA PROC 1533/02 | 00005803217468 | MANUEL VALFREDO PAIVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01460 | 18/04/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAAL)P/GUARABIRA PROC 1532/02 | 00037980459415 | GILVAN NOBRE B DE CARVALHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01461 | 18/04/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PMONTEIRO PROC 1523/02 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01462 | 18/04/2002 | 82.00 | 82.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)POURO VELHO PROC 1524/02 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01463 | 18/04/2002 | 98.00 | 98.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)POURO VELHO PROC 1524/02 | 00002539209491 | EDILSON MENDES LEITE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 01464 | 18/04/2002 | 37556.29 | 37556.29 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTO3 MED CT PJU 135/01 PROC 2827/01 | 70099601000189 | CONSTRUTORA NC RODRIGUES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01465 | 18/04/2002 | 82.00 | 82.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PSUME PROC 1525/02 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01466 | 18/04/2002 | 68.00 | 68.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PSUME PROC 1525/02 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01467 | 18/04/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PPICUI PROC 1527/02 | 00028865758449 | ANTONIO DE PAULA PORTO VASCONCELOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01468 | 18/04/2002 | 76.00 | 76.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/FAGUNDES PROC 1521/02 | 00005785480468 | INACIO GAUDENCIO DE QUEIROZ |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01469 | 18/04/2002 | 1618.19 | 1618.19 | PAGAMENTO REF 9 PARCELA LOCA-CAO MAQUINA COPIADORA D/AUTAR-QUIA CONF FATURA FS0713411 CTPJU 47/01 PROC 0456/01 | 02773629000108 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Inexigível | 01470 | 18/04/2002 | 324.24 | 324.24 | PAGAMENTO REF SEGURO DOS ESTA-GIARIOS D/AUTARQUIA REF MES DEFEV/02 PROC 1311/02 | 02438740002930 | EXECUTIVOS SEGUROS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Convite | 01471 | 18/04/2002 | 3738.00 | 3738.00 | PAGAMENTO REF 02 ULTIMAS PARCELAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA D/AUTARQUIA CT PJU 43/01 PROC 0341/01 | 09349861000154 | NE PB VIGILANCIA E TRANSP DE VLS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 01472 | 18/04/2002 | 16002.55 | 16002.55 | PAGAMENTO REF SALDO 8 MEDICAO CT PJU 49/01 PROC 2120/01 | 02223789000175 | CBT CONSTUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 01473 | 18/04/2002 | 23102.30 | 23102.30 | PAGAMENTO REF SALDO 6 MEDICAO E DA 7 MED PARTE 8 MED CT PJU49/01 PROC 2120/00 | 02223789000175 | CBT CONSTUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01474 | 18/04/2002 | 73679.73 | 73679.73 | PAGAMENTO REF MED 07/02 CT PJU93/01 PROC 1919/01 | 09248402000184 | CONSTRUTORA IRMAOS DANTAS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 01475 | 18/04/2002 | 6772.00 | 6772.00 | PAGAMENTO REF A PARTE 5 MEDI-CAO CT PJU 97/01 PROC 1024/01 | 03795164000140 | CONSTRUTORA BRISA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01476 | 18/04/2002 | 480.00 | 480.00 | PAGAMENTO REF CONSERTOS 02 COMPUTADORES PERTENCENTE A PROCU-RADORIA JURIDICA PROC 0768/02 | 01653284000188 | CONSERMAQ CONSERTO DE MAQ E EQUIPAMENTOS |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00267 | 19/04/2002 | 170.00 | 170.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO ASSESSOR DES-TA SECRETARIA A DIVERSOS MUNI-CIPIOS . | 00028837118449 | JOSE ROBERIO DOS SANTOS COSTA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00268 | 19/04/2002 | 205.00 | 205.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR A LOCACAOE PERFURACAO DE POCOS EM DI-VERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO . | 00001894442407 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00269 | 19/04/2002 | 49.00 | 49.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIA CONDUZINDO SECRETARIO 'ADJUNTO AO MUNICIPIO DE SOLE-DADE . | 00029959071472 | AFONSO DELTON PESSOA BARBOSA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00270 | 19/04/2002 | 149.00 | 149.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIA EM VISITA A OBRAS NO MUNI-CIPIO DE SOLEDADE . | 00006757987449 | JOSE AMANCIO RAMALHO JUNIOR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02444 | 19/04/2002 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-178-180/02 RR/CAMPINA GRANDE INTEGRAL- 1X76.00 PARCIAL- 5X34.00 | 00018127886491 | MONICA MARIA PIMENTEL |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02445 | 19/04/2002 | 289.00 | 289.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-158/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 17X17.00 | 00007096488472 | PAULO MARINHO DE ARRUDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02446 | 19/04/2002 | 289.00 | 289.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-161/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 17X17.00 | 00020559291434 | JOSE CARDOSO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02447 | 19/04/2002 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD049/050/2002 D.INDUSTRIAL INTEGRAL-05X34,00 PARCIAL- 01X17,00 | 00009434607434 | JOAO TORRES BRASIL |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02448 | 19/04/2002 | 289.00 | 289.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-163/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 17X17.00 | 00037386646453 | SEBASTIAO LOPES DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02449 | 19/04/2002 | 289.00 | 289.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-166/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 17X17.00 | 00042617707415 | ANTONIO DE PADUA ISMAEL |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02450 | 19/04/2002 | 289.00 | 289.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-167/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 17X17.00 | 00014109590400 | JOAO JOSUE DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02451 | 19/04/2002 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-181-182-183/02 RR/C.GRANDE PARCIAL- 5X24.00 | 00015408396487 | WILSON IZIDRO DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02452 | 19/04/2002 | 146.00 | 146.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-184-185/02 RR/CAMPINA GRANDE INTEGRAL- 2X49.00 PARCIAL- 2X24.00 | 00016127684404 | IAPONIRA RAMOS FALCAO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02453 | 19/04/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-186-187/02 RR/CAMPINA GRANDE INTEGRAL- 1X34.00 PARCIAL- 3X17.00 | 00030471836449 | ALAIDE ALVES GOMES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02454 | 19/04/2002 | 216.00 | 216.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-192-193-194/02 RR/C.GRANDE PARCIAL- 9X24.00 | 00002553376472 | ADALBERTO FERREIRA DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02455 | 19/04/2002 | 272.00 | 272.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-188-189-190-191/02 RR/CAMPINA GRANDE INTEGRAL- 2X34.00 PARCIAL- 12X17.00 | 00016129709404 | PETRONIO DA SILVA LEITE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02456 | 19/04/2002 | 272.00 | 272.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-195-196-197-198/02 RR/CAMPINA GRANDE INTEGRAL- 2X34.00 PARCIAL- 12X17.00 | 00009837736453 | JOSUE PAULO TARGINO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02457 | 19/04/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-160/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 10X17.00 | 00025073176472 | MARINEZIO DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02458 | 19/04/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-164/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 10X17.00 | 00010880330406 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02459 | 19/04/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-167/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 10X17.00 | 00079714315468 | JOSE BARBOSA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02460 | 19/04/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-159/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 10X17.00 | 00032552580491 | DELVACI GOMES DE SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02461 | 19/04/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-174/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 10X17.00 | 00013332503472 | JOSE FELIX GONCALVES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02462 | 19/04/2002 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-150/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 12X17.00 | 00044284314491 | JOSE ALBERTO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02463 | 19/04/2002 | 357.00 | 357.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-157/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 21X17.00 | 00023633603468 | JOSE SEVERINO TENORIO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02464 | 19/04/2002 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-157/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 12X17.00 | 00005908604453 | ANTONIO DA COSTA FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02465 | 19/04/2002 | 554.22 | 554.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1\3 SALRIO CONF.FL-28/2002 | 00006756930478 | DALVA TORRES DE OLIVEIRA BARBOSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02466 | 19/04/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-148/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 9X17.00 | 00035735538420 | LETICIO MIGUEL DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02467 | 19/04/2002 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD051/052/2002 D.INDUSTRIAL INTEGRAL-05X34,00 PARCIAL- 01X17,00 | 00035735414453 | SEBASTIAO FRANCISCO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02468 | 19/04/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-141/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 9X17.00 | 00044284314491 | JOSE ALBERTO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02469 | 19/04/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-140-149/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 9X17.00 | 00018576192420 | BENEDITO L DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02470 | 19/04/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD053/2002 D.INDUSTRIAL INTEGRAL-02X34,00 PARCIAL- 01X17,00 | 00026290898434 | MANUEL ENEDINO DE BRITO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02471 | 19/04/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-142/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 9X17.00 | 00092968538420 | MANOEL ALEXANDRE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02472 | 19/04/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-143-152/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 9X17.00 | 00042874327468 | JOSE PAULINO DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02473 | 19/04/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD054/2002 D.INDUSTRIAL INTEGRAL-02X34,00 PARCIAL- 01X17,00 | 00082618968468 | MARIA DA CONCEICAO ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02474 | 19/04/2002 | 357.00 | 357.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-144-153/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 21X17.00 | 00093150946468 | MARTINHO PINHEIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02475 | 19/04/2002 | 357.00 | 357.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-145-154/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 21X17.00 | 00026290235400 | MANOEL PEREIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02476 | 19/04/2002 | 357.00 | 357.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-146-155/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 21X17.00 | 00054376343404 | JOSE FERREIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02477 | 19/04/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP REF.AO MES DE MARCO/2002 | 00394460000800 | MINISTERIO DA ECON FAZ E PLANEJAMENTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02478 | 19/04/2002 | 357.00 | 357.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-147-156/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 21X17.00 | 00030856256404 | ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02479 | 19/04/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD055/2002 D.INDUSTRIAL INTEGRAL-04X34,00 PARCIAL- 01X17,00 | 00051828723487 | ANTONIO VLADIMIR BARBOSA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02480 | 19/04/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MULTA E JUROS S/PASEP CONF. darf | 00394460000800 | MINISTERIO DA ECON FAZ E PLANEJAMENTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02482 | 19/04/2002 | 357.00 | 357.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-140-149/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 21X17.00 | 00018576192420 | BENEDITO L DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02484 | 19/04/2002 | 357.00 | 357.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-142-151/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 21X17.00 | 00092968538420 | MANOEL ALEXANDRE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02486 | 19/04/2002 | 357.00 | 357.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-143-152/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 21X17.00 | 00042874327468 | JOSE PAULINO DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02487 | 19/04/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-222/02 DCP PARCIAL- 1X34.00 | 00011038853400 | ALUISIO LUCENA JUNIOR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02488 | 19/04/2002 | 78.00 | 78.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-262-263/02 DER PARCIAL- 3X24.00 | 00010916601404 | MARIA DO SOCORRO SUASSUNA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 02489 | 19/04/2002 | 4890.00 | 4890.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SISTEMA TOPOGRAFICO 98 CONF.PROC.1946/2002 | 03520716000108 | BY TRADE COMERCIAL LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01477 | 19/04/2002 | 49.00 | 49.00 | PAG REF DIARIA DE VIAGEM(1 INTP/IBIARA E OUTRAS LOCALIDADES/CONF. PROC.N.1593/02 | 00042440270415 | MANOEL LEITE CESAR LOUREIRO NETTO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01478 | 19/04/2002 | 34.00 | 34.00 | PAGAMENTO REF DIARIAS DE VIA-/GEM(1 INT)P/IBIARA E OUTRAS LOCALIDADES PROC.N.1593/032 | 00044218834415 | VALDIR DA FRANCA FILGUEIRAS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01479 | 19/04/2002 | 34.00 | 34.00 | PAGAMENTO REF A DIARIA DE VIA-GEM(1 PARC)P/AGUIAR PROC.1591/02 | 00076056031420 | ANTONIA LUCIA DE FARIAS T PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01480 | 19/04/2002 | 17.00 | 17.00 | PAG REF DIARIA (1 PARC)P/AGUI-AR PROC. N. 1591/2002 | 00013292722420 | RAIMUNDO ALVENTINO DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01481 | 19/04/2002 | 152.00 | 152.00 | PAG REF DIARIA(2 INTEG)P/CATO-LE DO ROCHA E OUTRAS LOCALIDA-DES PROC.N.1592/2002 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01482 | 19/04/2002 | 76.00 | 76.00 | PAGAMENTO RERF DIARIA DE VIA-/GEM(1 INT)P/S.JOAO DO RIO DO /PEIXE PROC. N.1594/2002 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01483 | 19/04/2002 | 98.00 | 98.00 | PAGAMENTO REF DIARIA(2 INT) PARA CAJAZEIRAS/PATOS PROC. 1568/2002 | 00016079655420 | VANIA PAIVA MARTINS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01484 | 19/04/2002 | 68.00 | 68.00 | PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DEVIAGEM(2 INTEGRAIS)P/CAJAZEIRAE PATOS CONF.PROC.N.1568/2002. | 00046772103491 | FLAVIO ARAUJO DE SOUZA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Recuperação dos Palácios e Residência Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 09 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01485 | 19/04/2002 | 400.00 | 400.00 | PAGAMENTO REF SERV MANUTENCAO PREVENTIVA DOS APARELHOS DE ARCONDICIONADOS DO PALACIO DA REDENCAO OES PJU 03/02 PROC 3709/01 PERIODO 05/03 A 04/04/02 | 70116694000102 | SERVIFRIO SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01486 | 19/04/2002 | 149.00 | 149.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/GUARABIRA PROC 1663/02 | 00017625416453 | CARLOS ROBERTO TARGINO MOREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01487 | 19/04/2002 | 52.15 | 52.15 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/GUARABIRA PROC 1663/02 | 00014645998404 | CARLOS ALBERTO SOARES FERREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01488 | 19/04/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/QUEIMADAS PROC 1647/02 | 00042400171491 | CARLOS ANTONIO RODRIGUES TURCIOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01489 | 19/04/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/QUEIMADAS PROC 1647/02 | 00013270222491 | ROSANGELA QUEIROZ TEIXEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01490 | 19/04/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/QUEIMADAS PROC 1647/02 | 00016079655420 | VANIA PAIVA MARTINS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01491 | 19/04/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/QUEIMADAS PROC 1647/02 | 00016073363400 | LUIZ PINTO NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01492 | 19/04/2002 | 20408.98 | 20408.98 | PAGAMENTO DE PARTE 3 MED C/RE-CURSOS DE RENDIMENTOS/DOCAS -CONV 06/99-MT/GEP CT 99/015/00 | 40450769007724 | CARIOCA CHRISTIANI NIELSEN ENGENHARIA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01493 | 19/04/2002 | 25975.08 | 25975.08 | PAGAMENTO DE PARTE 28 MED C/RECURSOS DE RENDIMENTOS CONV 06/99-MT-GEP/DOCAS CT 99/015/00 | 14310577001186 | CONSTRUTORA OAS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 01494 | 19/04/2002 | 27447.37 | 27447.37 | PAGAMENTO REF 10 MED OBJETO CTPJU 41/01 PROC 533/01 | 01431844000150 | CONSTRUTORA TESE LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Convite | 01495 | 19/04/2002 | 5087.81 | 5087.81 | PAGAMENTO REF MED 01/02 OBJETOCT PJU 37/02 PROC 3446/01 REF. | 02223789000175 | CBT CONSTUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 01496 | 19/04/2002 | 17273.92 | 17273.92 | PAGAMENTO REF 5 MED CT PJU 102/01 PROC 2045/01 | 03601068000114 | CONSTRUTORA MANAR LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 01497 | 19/04/2002 | 131034.81 | 131034.81 | PAGAMENTO REF MED 07/02 D/SER-VICOS HOSPITAL FREI DAMIAO N/CAPITAL CT PJU 92/01 PROC 2127/01 | 09613308000187 | ENGEPLAN ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01498 | 19/04/2002 | 127444.80 | 127444.80 | PAGAMENTO REF MED 07/02 CT PJU84/01 PROC 1632/01 | 11891769000163 | PROENGE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01499 | 19/04/2002 | 91461.66 | 91461.66 | PAGAMENTO REF MED 04/02 HOSPI-TAL DE SUME CT PJU 139/01 PROC2725/01 | 09613308000187 | ENGEPLAN ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 01500 | 19/04/2002 | 17497.10 | 17497.10 | PAGAMENTO REF SALDO 7 MEDICAOCT PJU 33/01 PROC 2111/00 | 01873259000100 | CONSTRUTORA PROSERV LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 01501 | 19/04/2002 | 50380.99 | 50380.99 | PAGAMENTO REF MED 02/02 CT PJU21/02 PROC 3021/01 | 02644046000179 | REYNA CONSTRUCAO CIVIL LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01502 | 19/04/2002 | 123.00 | 123.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PARARUNA PROC 1602/02 | 00039585077434 | MARIVALDO CAVALCANTE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01503 | 19/04/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PARARUNA PROC 1602/02 | 00032464738468 | VIRGINIA ODETE BARROCA GOMES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01504 | 19/04/2002 | 110.00 | 110.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL 01PARCIAL)J.PESSOA PROC 1519/02 | 00013960393415 | MA ASSUNCAO DE LUCENA TRINDADE MARTINS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01505 | 19/04/2002 | 63.00 | 63.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL 01PARCIAL)J.PESSOA PROC 1519/02 | 00029920558400 | TEODORO ALVES DA COSTA FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01506 | 19/04/2002 | 51.00 | 51.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL 01PARCIAL)JOAO PESSOA PROC 1590/02 | 00058086773434 | AZUIL RODRIGUES COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01507 | 19/04/2002 | 82.00 | 82.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PSUME PROC 1598/02 | 00017660122487 | GEDEAO PEDROSA E SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01508 | 19/04/2002 | 68.00 | 68.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PSUME PROC 1598/02 | 00098144235487 | JOSINALDO DA SILVA NASCIMENTO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01509 | 19/04/2002 | 68.00 | 68.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PSUME PROC 1598/02 | 00054147026400 | LUIS MOREIRA DE ALCANTARA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00271 | 22/04/2002 | 265.00 | 265.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A FOR-NECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS 'PARA O VEICULO HONDA CIVIC DEPLACA MOD 0923 , PERTENCENTE AESTA SECRETARIA . | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA |
| Agência Estadual de Energia Elétrica da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00031 | 22/04/2002 | 3459.35 | 3459.35 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS CONF. PROC.0015/2002 | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02490 | 22/04/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-65/02 RR/SOLANEA PARCIAL- 18X17.00 | 00011224096487 | ELIEZIO BARRETO DE AZEVEDO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02491 | 22/04/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-66/02 RR/SOLANEA PARCIAL- 18X17.00 | 00002355035415 | SEVERINO LUCIANO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02492 | 22/04/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTNACIA EMPENHADA REF. RD-67/02 RR/SOLANEA PARCIAL- 18X17.00 | 00032506805400 | WILSON GOMES DO NASCIMENTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02493 | 22/04/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-68/02 RR/SOLANEA PARCIAL- 20X17.00 | 00009267476491 | NARCIOZENO G DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02494 | 22/04/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-69/02 RR/SOLANEA PARCIAL- 20X17.00 | 00006780806404 | JOSE LEITE DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02495 | 22/04/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-70/02 RR/SOLANEA PARCIAL- 18X17.00 | 00012421286468 | JOAO FELIX DA COSTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02496 | 22/04/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-71/02 RR/SOLANEA PARCIAL- 18X17.00 | 00048454370404 | ANTONIO DO NASCIMENTO MELO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02497 | 22/04/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-72/02 RR/SOLANEA PARCIAL- 18X17.00 | 00020679416404 | CICERO NUNES DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02498 | 22/04/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-73/02 RR/SOLANEA PARCIAL- 18X17.00 | 00513459958499 | GENALDO FELIX DE ABREU |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02499 | 22/04/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-74/02 RR/SOLANEA PARCIAL- 18X17.00 | 00002529920400 | SEVERINO NOGUEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02500 | 22/04/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-75/02 RR/SOLANEA PARCIAL- 18X17.00 | 00034182500415 | JOAO ALVES TEIXEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02501 | 22/04/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-76/02 RR/SOLANEA PARCIAL- 10X17.00 | 00028804562404 | FRANCISCO GOMES DO NASCIMENTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02502 | 22/04/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-78/02 RR/SOLANEA PARCIAL- 18X17.00 | 00022012222404 | GENIVAL DA COSTA MARANHAO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02503 | 22/04/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-79/02 RR/SOLANEA PARCIAL- 8X17.00 | 00005965705468 | INACIO BATISTA DE AZEVEDO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02504 | 22/04/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-77/02 RR/SOLANEA PARCIAL- 18X17.00 | 00031494560453 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DE LUCENA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02505 | 22/04/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-81-82/02 RR/ITABAIANA PARCIAL- 8X17.00 | 00009445684400 | EDINILDO DIAS DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02506 | 22/04/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-100-101-102/02 RR/ITABAIANA INTEGRAL- 2X34.00 PARCIAL- 11X17.00 | 00002715031491 | ARNAUD DE BRITO JUREMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02507 | 22/04/2002 | 492.00 | 492.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-61-62-63-64/02 RR/SOLANEA INTEGRAL- 2X76.00 PARCIAL- 10X34.00 | 00007228350430 | PEDRO BATISTA SOBRINHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02508 | 22/04/2002 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-225/02 DEP PARCIAL- 1X48.00 | 00004636724453 | MARCOS ANTONIO QUIRINO FERREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02509 | 22/04/2002 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-224/02 DCP PARCIAL- 1X48.00 | 00011038853400 | ALUISIO LUCENA JUNIOR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02510 | 22/04/2002 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-223/02 DRO PARCIAL- 1X48.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02511 | 22/04/2002 | 486.00 | 486.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM MAQUINAS DE ESCREVER CONF.PROC.2146/2002 | 08335192000107 | ASSIST TEC MAQ JOSIVAN MEIRELES DA CUNHA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02512 | 22/04/2002 | 1010.00 | 1010.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM VEICULOS CONF.PROC.2046-2044-2045/2002 | 01476855000156 | JOSE CLAUDIO RODRIGUES ALVES FIGUEIREDO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02513 | 22/04/2002 | 1113.18 | 1113.18 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP REF.AO MES DE MARCO/2002 CONF.DARF | 00394460000800 | MINISTERIO DA ECON FAZ E PLANEJAMENTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02514 | 22/04/2002 | 25.71 | 25.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM JUROS E MULTA P/ATRAZO DE PAGAMENTO PASEP CONF.DARF | 00394460000800 | MINISTERIO DA ECON FAZ E PLANEJAMENTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02515 | 22/04/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD049/2002 RR/SAPE PARCIAL-20X17,00 | 00015153207404 | GENIVAL ANTONIO FERNANDES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02516 | 22/04/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD050/2002 RR/SAPE PARCIAL-15X17,00 | 00004829107472 | ANTONIO MATIAS SOBRINHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02517 | 22/04/2002 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD051/2002 RR/SAPE PARCIAL-13X17,00 | 00031301320404 | LUIZ CARLOS DA SILVA NASCIMENTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02518 | 22/04/2002 | 272.00 | 272.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD052/2002 RR/SAPE PARCIAL-16X17,00 | 00026617781791 | PAULO FRANCISCO JUSTINO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02519 | 22/04/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD053/2002 RR/SAPE PARCIAL-20X17,00 | 00005848512434 | MANOEL DE OLIVERIA BRANDAO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02520 | 22/04/2002 | 289.00 | 289.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD054/2002 RR/SAPE PARCIAL-17X17,00 | 00021849102449 | JOAO DOMINGOS DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02521 | 22/04/2002 | 323.00 | 323.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD055/2002 RR/SAPE PARCIAL-19X17,00 | 00018111211449 | EVERALDO ALVES DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02522 | 22/04/2002 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD056/2002 RR/SAPE PARCIAL-13X17,00 | 00043698999404 | REGINALDO DE PONTES BENICIO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02523 | 22/04/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD057/2002 RR/SAPE PARCIAL-18X17,00 | 00011422963420 | JOSE SEBASTIAO TARGINO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02524 | 22/04/2002 | 272.00 | 272.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD058/2002 RR/SAPE PARCIAL-16X17,00 | 00020305923404 | SEVERINO CLEMENTINO DO NASCIMENTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02525 | 22/04/2002 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD059/2002 RR/SAPE PARCIAL-13X17,00 | 00045152756404 | ADEMIR PEREIRA DE SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02526 | 22/04/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD061/2002 RR/SAPE PARCIAL-10X17,00 | 00005972558491 | OSEAS FERREIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02527 | 22/04/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-252/2002 INTEGRAL- 03 X 34,00 PARCIAL- 01 X 17,00 | 00047625821749 | GILBERTO SOARES MONTEIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02528 | 22/04/2002 | 323.00 | 323.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD062/2002 RR/SAPE PARCIAL-19X17,00 | 00031719872449 | VALDECI RODRIGUES DE PONTES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02529 | 22/04/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-253/2002 INTEGRAL- 03 X 34,00 PARCIAL- 02 X 17,00 | 00010879650478 | JOSE ADEMAR DE ARAUJO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01510 | 22/04/2002 | 25.00 | 25.00 | PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA/DE VIAGEM(1 PARC)P/LUCENA PROCN.1607/2002 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01511 | 22/04/2002 | 152.00 | 152.00 | PAGAMENTO REF DIARIAS DE VIA-/GEM(2 INTEG)P/P.DE FOGO PROC.N1612/2002 | 00041455533491 | JOSE MIROCEM GONCALVES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01512 | 22/04/2002 | 34.00 | 34.00 | PAGAMENTO REF DIARIA DE VIAGEM(1 PARC)P/J.PESSOA PROC.1541//2002 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 01513 | 22/04/2002 | 6088.41 | 6088.41 | PAGAMENTO 1 MED CT PJU 46/02 ,PROC 0010/02 AMPLIACAO | 03395789000115 | TAMBAU CONSERVACOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 01514 | 22/04/2002 | 6023.52 | 6023.52 | PAGAMENTO 1 MED CT PJU 46/02 ,0010/02 REFORMA | 03395789000115 | TAMBAU CONSERVACOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01515 | 22/04/2002 | 123.00 | 123.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PITABAIANA,PROC 1613/02 | 00038019655468 | JOAO GOMES DA SILVA FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01516 | 22/04/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOLANEA,PROC 1649/02 | 00026263270420 | ANIBAL VICTOR LIMA E MOURA NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01517 | 22/04/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOLANEA PROC 1649/02 | 00043281176704 | ERNANDES BEZERRA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01518 | 22/04/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PGUARABIRA PROC 1655/02 | 00010951270478 | SOSTENES RODRIGUES DO REGO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01519 | 22/04/2002 | 164.00 | 164.00 | DIARIA DE VIAGEM(04INTEGRAIS)PGUARABIRA PROC 1655/02 | 00005882052491 | GIOVANI DA COSTA NOBREGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01520 | 22/04/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/ JOAO PESSOA PROC 1536/02 | 00042105226434 | MARIA GENILDA DE ARAUJO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01521 | 22/04/2002 | 22.00 | 22.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/JOAO PESSOA PROC 1536/02 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01522 | 22/04/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PARARUNA PROC 1652/02 | 00010293418420 | LUIZ BARRETO RABELO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01523 | 22/04/2002 | 123.00 | 123.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PARARUNA PROC 1652/02 | 00046793658468 | JOSE UCHOA G NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01524 | 22/04/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PSOLANEA PROC 1653/02 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01525 | 22/04/2002 | 76.00 | 76.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/ESPIRITO SANTO,PROC 1656/02 | 00020555199487 | ZENEIDA MARIA BARRETO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01526 | 22/04/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/ CABEDELO PROC 1650/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01527 | 22/04/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/CABEDELO PROC 1650/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01528 | 22/04/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/CABEDELO PROC 1650/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01529 | 22/04/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/SANTA RITA PROC 1604/02 | 00009076638420 | MARCELO CORREIA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Desapropriação e Indenizações de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01530 | 22/04/2002 | 5840.00 | 5840.00 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTO1 MED PARCELA DO TERMO DE CON-CILIACAO JUDICIAL E TERMO DECOMPROMISSO JUDUCIAL ANEXANDO AO PROC 305/02 D/AUTARQUIA EAVISO DE DEBITO 337588 DATADO DE 01/04/02 DO PARAIBAN S/A ,ANEXOS | 09093352000103 | PARAIBAN BANCO DO EST DA PARAIBA SA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01531 | 22/04/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/ CABEDELO PROC 1608/02 | 00008202699487 | ESTEVAO ALVES DE MOURA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01532 | 22/04/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL0P /JOAO PESSOA,PROC 1530/02 | 00005803217468 | MANUEL VALFREDO PAIVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01533 | 22/04/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/JOAO PESSOA PROC 1642/02 | 00005785480468 | INACIO GAUDENCIO DE QUEIROZ |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01534 | 22/04/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 PARCIAL)P/JOAO PESSOA,PROC 1643/02 | 00012370320400 | JOABE CORREIA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01535 | 22/04/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 PARCIAL)P/JOAO PESSOA,PROC 1643/02 | 00042105226434 | MARIA GENILDA DE ARAUJO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01536 | 22/04/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P /JOAO PESSOA,PROC 1643/02 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01537 | 22/04/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM (01INTEGRAL)PINGA PROC 1665/02 | 00037459309400 | SHEILA AZEVEDO FREIRE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01538 | 22/04/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/INGA PROC 1665/02 | 00009432361420 | JOSE FERREIRA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01539 | 22/04/2002 | 41.00 | 41.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/INGA PROC 1665/02 | 00004493672404 | MANOEL FRANCISCO CAVALCANTE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01540 | 22/04/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 INTEGRAL)PRIACHAO DO POCO PROC 1606/02 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01541 | 22/04/2002 | 41.00 | 41.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/RIACHAO DO POCO PROC 1606/02 | 00052679357434 | MARINALDO BARBOSA DE LIMA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01542 | 22/04/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAPE,PROC 1605/02 | 00014204690459 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01543 | 22/04/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOBRADO,PROC 1664/02 | 00006859593415 | JURACI DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01544 | 22/04/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/JOAO PESSOA,PROC 1528/02 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01545 | 22/04/2002 | 110.00 | 110.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL 01PARCIAL)P/PILAR,PROC 1603/02 | 00014195976472 | FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01546 | 22/04/2002 | 76.00 | 76.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/PEDRA DE FOGO,PROC 1658/02 | 00020555199487 | ZENEIDA MARIA BARRETO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01547 | 22/04/2002 | 147.00 | 147.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PSUME PROC 1646/02 | 00045108056400 | GUILHERME AUGUSTO FIGUEIREDO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01548 | 22/04/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PTAPEROA,PROC 1635/02 | 00014048442449 | RANULFO TOMAZ DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01549 | 22/04/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PMONTEIRO,PROC 1645/02 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01550 | 22/04/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PPICUI,PROC 1638/02 | 00028865758449 | ANTONIO DE PAULA PORTO VASCONCELOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01551 | 22/04/2002 | 147.00 | 147.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PSANTA ROSA PROC 1644/02 | 00005803217468 | MANUEL VALFREDO PAIVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01552 | 22/04/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTERAIS)P/SERRA REDONDA/INGA PROC 1640/02 | 00012370320400 | JOABE CORREIA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01553 | 22/04/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PQUEIMADAS,PROC 1637/02 | 00020608004472 | BELIZIA RODRIGUES DE SOUZA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01554 | 22/04/2002 | 147.00 | 147.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)POURO VELHO/S.J.TIGRE PROC 1639/02 | 00002539209491 | EDILSON MENDES LEITE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01555 | 22/04/2002 | 123.00 | 123.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)POURO VELHO/S.J.TIGRE PROC 1639/02 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01556 | 22/04/2002 | 123.00 | 123.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PSUME/MONTERRO PROC 1636/02 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01557 | 22/04/2002 | 102.00 | 102.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PSUME/MONTEIRO PROC 1636/02 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01558 | 22/04/2002 | 98.00 | 98.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PLAGOA SECA,PROC 1634/02 | 00014781760406 | EGBERTO GONCALVES CATAO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01559 | 22/04/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/CABEDELO,PROC 1614/02 | 00008202699487 | ESTEVAO ALVES DE MOURA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01560 | 22/04/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAPE PROC 1610/02 | 00014204690459 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01561 | 22/04/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/SANTA RITA,PROC 1654/02 | 00009076638420 | MARCELO CORREIA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01562 | 22/04/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/ LUCENA,PROC 1609/02 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01563 | 22/04/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PFAGUNDES PROC 1633/02 | 00005785480468 | INACIO GAUDENCIO DE QUEIROZ |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01564 | 22/04/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOBRADO,PROC 1661/02 | 00006859593415 | JURACI DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01565 | 22/04/2002 | 76.00 | 76.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/ESPIRITO SANTO,PROC 1657/02 | 00020555199487 | ZENEIDA MARIA BARRETO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01566 | 22/04/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/RIACHAO DO POCO PROC 1611/02 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00272 | 23/04/2002 | 51.00 | 51.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIAS A SERVICO DA DEFESA CIVILDO ESTADO. | 00010932160425 | MIRIAM DE LOURDES NASCIMENTO XAVIER |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00273 | 23/04/2002 | 51.00 | 51.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DAI-RIAS A SERVICO DA DEFESA CIVILDO ESTADO. | 00008210349449 | NAPOLEAO DA COSTA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00274 | 23/04/2002 | 51.00 | 51.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIAS A SERVICO DA DEFESA CIVILDO ESTADO. | 00032459394420 | EDNALVA TEOFILO DO AMARAL |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00275 | 23/04/2002 | 51.00 | 51.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIAS A SERVICO DA DEFESA CIVILDO ESTADO. | 00018182313449 | YASSANAN MARIA DE LIMA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00276 | 23/04/2002 | 51.00 | 51.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIAS A SERVICO DA DEFESA CIVILDO ESTADO. | 00045124086491 | SEVERINO DO RAMO BATISTA DE ALMEIDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | CONV COOPERATIVAS MEDICAS | Inexigível | 02530 | 23/04/2002 | 34388.69 | 34388.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELA DO CONVENIO DER/COMSEDER REFAO MES DE MAR/2002 CONF.PROC.2071/2002 | 70094578000130 | COMSEDER COOP ASSIT MEDICA DOS SERV DER |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02533 | 23/04/2002 | 73.15 | 73.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-69/2002 INTEGRAL- 01 X 52,15 PARCIAL- 01 X 21,00 | 00055266215453 | OSCAR BENEDITO DOS SANTOS NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02534 | 23/04/2002 | 73.15 | 73.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-76-74/2002 INTEGRAL- 01 X 52,15 PARCIAL- 01 X 21,00 | 00055266215453 | OSCAR BENEDITO DOS SANTOS NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02535 | 23/04/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-56/2002__DIV.IND. INTEGRAL- 02 X 34,00 PARCIAL- 01 X 17,00 | 00051828723487 | ANTONIO VLADIMIR BARBOSA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 02536 | 23/04/2002 | 6764.49 | 6764.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL REF.CONTPJ-26/2002 | 04008267000186 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02537 | 23/04/2002 | 527.00 | 527.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-162-171/02 RR/CAMPINA GRANDE INTEGRAL- 13X34.00 PARCIAL- 5X17.00 | 00004495063472 | SEBASTIAO AURELIANO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 02538 | 23/04/2002 | 571.96 | 571.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL REF. CONT.PJ-031/2002 PROC.2167/2002 | 04116842000164 | AUTO POSTO CALIFORNIA COM DE COMB LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02539 | 23/04/2002 | 313.52 | 313.52 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM COMBUSTIVEL CONF. PROC.1715/2002 | 04116842000164 | AUTO POSTO CALIFORNIA COM DE COMB LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02540 | 23/04/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-60/02 RR/SAPE PARCIAL- 5X17.00 | 00036551660444 | JOAO BATISTA DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02541 | 23/04/2002 | 954.00 | 954.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL CONF.PROC.2275/2002 | 24103533000167 | OITI COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02542 | 23/04/2002 | 923.50 | 923.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL CONF.PROC.1998/2002 | 02677665000321 | NILTON DE ALMEIDA ME POSTO O ALMEIDAO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02543 | 23/04/2002 | 1540.76 | 1540.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL CONF.PROC.2087/2002 | 09332743000133 | LETICIA P DE SOUSA LEITE POSTO S ANTONIO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Recuperação dos Palácios e Residência Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Inexigível | 01567 | 23/04/2002 | 1333.03 | 1333.03 | REF A COMPRA DE MATERIAIS(CABOFLEX,DISJ.GE,FL PORTA START) ,DESTINADOS GRANJA SANTANA,PROC1264/02 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 01568 | 23/04/2002 | 22720.80 | 22720.80 | PAGAMENTO REF 7MED/FINAL,RECURSOS CONV 48/02-SEC/SIE/SUPLANCT PJU 60/00 PROC 1743/00 | 02425794000160 | ENGEL CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01569 | 23/04/2002 | 61150.73 | 61150.73 | PAGAMENTO REF 3 MED C/RECURSOSCONTRAPARTIDA ESTADUAL CONV 29/01 SES/SUPLAN CT PJU 02/02 ,PROC 2413/01 | 01698341000145 | LINEAR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 01570 | 23/04/2002 | 78766.68 | 78766.68 | PAGAMENTO REF MED 06/02 CT PJU99/01 PROC 2044/01 | 41222829000116 | CONSTRUTORA GABARITO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01571 | 23/04/2002 | 133159.81 | 133159.81 | PAGAMENTO REF 5 MED CT PJU 108/01 CONST,HOSPITAL SAO BENTO -PB,PROC 2216/01 | 08522773000140 | CCL COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 01572 | 23/04/2002 | 69766.61 | 69766.61 | PAGAMENTO REF 6 MED DO CT PJU100/01 CONST UTI HOSP INFANTILDE PATOS-PB,PROC 2214/01 | 03693340000133 | 3M CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 01573 | 23/04/2002 | 21167.25 | 21167.25 | PAGAMENTO REF MED 10/02 CT PJU10/01 PROC 1747/00 PRESIDIO REGIONAL SANTA RITA | 09248402000184 | CONSTRUTORA IRMAOS DANTAS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01574 | 23/04/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/MAMANGUAPE PROC 1672/02 | 00011068680482 | PAULO LAERCIO VIEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01575 | 23/04/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/JOAO PESSOA,PROC 1529/02 | 00028865758449 | ANTONIO DE PAULA PORTO VASCONCELOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01576 | 23/04/2002 | 12264.08 | 12264.08 | PAGAMENTO REF SERVICOS CONF CTPJU 017/02 PROC 1062/02 | 03795164000140 | CONSTRUTORA BRISA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 01577 | 23/04/2002 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO REF MATERIAIS PROC N0499/02 RELATIVO CT PJU 83/02 | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 01578 | 23/04/2002 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO REF MATERIAIS,CT PJU82/02 PROC 0499/02 | 01002402000198 | ELEOMAR F CAVALCANTE CONFIART COM REPRES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 01579 | 23/04/2002 | 145.00 | 145.00 | PAGAMENTO REF AQUISICAO 05 DECINCO GRAMPEADORES, DESTINADOSCONF PROC 0499/02 CT PJU 82/02 | 01002402000198 | ELEOMAR F CAVALCANTE CONFIART COM REPRES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 01580 | 23/04/2002 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO REF AQUISICAO MATERIAIS,DESTINADOS A ESTA AUTARQUIA,PROC 0499/02 CT PJU 73/02 | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 01581 | 23/04/2002 | 50.00 | 50.00 | PAGAMENTO REF AQUISICAO DESTI-NADO A ESTA AUTARQUIA PROCESSO0499/02 | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01582 | 23/04/2002 | 52.15 | 52.15 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOLANEA PROC 1698/02 | 00014645998404 | CARLOS ALBERTO SOARES FERREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01583 | 23/04/2002 | 149.00 | 149.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOLANEA PROC 1698/02 | 00017625416453 | CARLOS ROBERTO TARGINO MOREIRA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00277 | 24/04/2002 | 227.00 | 227.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR A LOCACAOE PERFURACAO DE POCOS EM VARI-OS MUNICIPIOS. | 00001894442407 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00278 | 24/04/2002 | 187.00 | 187.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO ASSESSOR EM VARIOS MUNICIPIOS. | 00016099443487 | SEVERINO AGRIPINO DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00279 | 24/04/2002 | 5598.88 | 5598.88 | VLR EMPENHADO REFERENTE A FOR-NECIMENTO DE VALE-REFEICOES 'PARA SERVIDORES DESTA SECRETA-RIA CONFORME PROCESSO N.430/02 | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00280 | 24/04/2002 | 81.00 | 81.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAONO II COMAR EM RECIFE . | 00004179919400 | FLAVIO LUIZ PICCOLI |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00281 | 24/04/2002 | 28.35 | 28.35 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIA CONDUZINDO O SECRETARIO ARECIFE . | 00016210638449 | JOSE MARTINS DOS SANTOS FILHO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00282 | 24/04/2002 | 81.00 | 81.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIA ACOMPANHANDO O SECRETARIO DESTA PASTA A REUNIAO NO II COMAR EM RECIFE . | 00000986453404 | ANTONIO TARGINO BELMONT |
| Agência Estadual de Energia Elétrica da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00032 | 24/04/2002 | 3545.00 | 3545.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOA DE MATERIALPERMANENTE CONFOS-001/2002 | 70121041000111 | TOP LINE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Conservação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 02544 | 24/04/2002 | 6868.40 | 6868.40 | SUPRIMENTO CONCEDIDO, PARA FAZER FACE AS DEWSPESAS COM SERVICOS NA PB-408, CONF.PROC.2258/2002 | 00055423922453 | SANDRO ROGERIO FREITAS CHAVES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02545 | 24/04/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD260/2002 INTEGRAL-03X34,00 PARCIAL-_01X17,00 | 00010879650478 | JOSE ADEMAR DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02546 | 24/04/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD005/02 SRT/C.GRANDE INTEGRAIS-05X34,00 | 00036867721753 | MARIA DO SOCORRO SANTOS FERREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02547 | 24/04/2002 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD006/02 SRT/C.GRANDE INTEGRAL-03X34,00 PARCIAL- 01X17,00 | 00014099012468 | ANTIOGENES SOARES DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01584 | 24/04/2002 | 576.78 | 576.78 | PAGAMENTO REF A ASSINATURA DODIARIO OFICIAL PROC 1597/02 | 00394494001612 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 01585 | 24/04/2002 | 5310.42 | 5310.42 | PAGAMENTO 9 MED OBJETO CT PJU14/01 PROC 2893/00 | 02316247000147 | CONSTRUTORA ANGULO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 01586 | 24/04/2002 | 47793.78 | 47793.78 | PAGAMENTO 9 MED OBJETO CT PJU14/01 PROC 2893/00 | 02316247000147 | CONSTRUTORA ANGULO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 01590 | 24/04/2002 | 5039.95 | 5039.95 | PAGAMENTO REF MAT DESTINADO AESTA AUTARQUIA,PROC 0499/02,RELATIVO AO CT PJU 83/02 | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 01591 | 24/04/2002 | 5027.95 | 5027.95 | PAGAMENTO REF AQUISICAO MATERIAIS,DESTINADO A ESTA AUTARQUIAPROC 0499/02 CT PJU 82/02 | 01002402000198 | ELEOMAR F CAVALCANTE CONFIART COM REPRES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 01592 | 24/04/2002 | 3415.10 | 3415.10 | PAGAMENTO REF AQUISICAO MATERIAIS PROC 0499/02 CT PJU 73/02 | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 09 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01593 | 24/04/2002 | 1064.00 | 1064.00 | PAGAMENTO REF SERVICOS DE LIM-PEZA E MANUTENCAO EM 38 APARE-LHOS DE AR CONDICIONADOS PJU N11/02 PROC 0615/02 | 41122896000169 | ELETROFRIO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 01594 | 24/04/2002 | 315.00 | 315.00 | PAGAMENTO REF AQUISICAO 03 PE-CAS MOLAS COIMBRA AUTOMATICA ,DESTINADA A DIV ESTUDOS E PRO-JETOS PROC 1587/01 | 02316250000160 | FERRAMENTEC COM DE FERRAG MAQ MAT DE CON |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01595 | 24/04/2002 | 1553.00 | 1553.00 | PAGAMENTO REF AQUISICAO LIVROSDESTINADOS A PJU E DRF PROC N1569/02 | 41155581000118 | LIVRARIA PRATICA FORENSE LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 01596 | 24/04/2002 | 47652.68 | 47652.68 | PAGAMENTO MED 06/02 CT PJU 95/01 HOSPITAL REG DE GUARABIRA ,PROC 1633/01 | 10758902000145 | CONSTRAL CONST E CONSUL STO ANTONIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01597 | 24/04/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/CABEDELO,PROC 1682/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01598 | 24/04/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/ CABEDELO PROC 1682/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01599 | 24/04/2002 | 276565.59 | 276565.59 | PAGAMENTO REF MED 05/02 CT PJU109/01 HOSPITAL GERAL QUEIMA-DAS PROC 2215/01 | 02427754000158 | CONSTRUTORA ANDRADE SILVA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 01600 | 24/04/2002 | 43603.51 | 43603.51 | PAGAMENTO REF MED 02/02 CONST.UNIDADE MISTA DE SAUDE EM ITA-POROROCA CT PJU 18/01 PROC N2958/02 | 08522773000140 | CCL COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01601 | 24/04/2002 | 267093.31 | 267093.31 | PAGAMENTO REF A PARTE DA 9 MEDCT PJU 75/01 AGROCENTRO DE PA-TOS PROC 1273/01 | 01465503000103 | COBEMA CONST BETO MACHADO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01602 | 24/04/2002 | 81523.08 | 81523.08 | PAGAMENTO REF MED 02/02 HOSPI-TAL REG.ITABAIANA CT PJU 02/02PROC 2413/01 | 01237237000153 | ALCAR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00283 | 25/04/2002 | 30.00 | 30.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A SER-VICOS EXECUTADOS EM 01 (uma) 'CAFETEIRA INDUSTRIAL PERTEN-CENTE A ESTA SECRETARIA . | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00284 | 25/04/2002 | 145.00 | 145.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A FOR-NECIMENTO DE PECAS PARA CAFE-TEIRA INDUSTRIAL PERTENCENTE AESTA SECRETARIA . | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00285 | 25/04/2002 | 165.00 | 165.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A MA-NUTENCAO EM UM CONDICIONADOR 'DE AR PERTENCENTE A ESTA SE-CRETARIA . | 11899853000123 | ARTECUMSEH ASSIST TEC COM E REFIG LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00286 | 25/04/2002 | 60.00 | 60.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A SER-VICOS EXECUTADOS NOS VEICULOSCORSA MNU 0858 e GOL MNG 4206 PERTENCENTES A ESTA SECRETA-RIA . | 01038414000172 | IRMAOS GUIMARAES LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00287 | 25/04/2002 | 476.00 | 476.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A FOR-NECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS CORSA MNU 0858 e GOL MNG4206 , PERTENCENTES A ESTA SE-CRETARIA . | 01038414000172 | IRMAOS GUIMARAES LTDA |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00288 | 25/04/2002 | 76.00 | 76.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIA PARA FAZER VISTORIA EM 'TANQUES ,NO MUNICIPIO DE SOLA-NEA , PARA POSSIVEL REMANEJA-MENTO . | 00014213559491 | REINALDO BASTOS CORREIA LIMA |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00289 | 25/04/2002 | 34.00 | 34.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIA CONDUZINDO O ENGENHEIRO DACEDEC AO MUNICIPIO DE SOLANEA. | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00290 | 25/04/2002 | 76.00 | 76.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIA ACOMPANHANDO O COORDENADORDA CEDEC/PB AO MUNICIPIO DE SOLANEA . | 00011000422453 | ORLANDO MIRANDA DE GUSMAO FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02548 | 25/04/2002 | 209.00 | 209.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-75-73/02 DS INTEGRAL- 1X149.00 PARCIAL- 1X60.00 | 00000336831404 | PAULO JOSE DE SOUTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02549 | 25/04/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-32/02 DRP INTEGRAL- 1X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00004484177404 | WILSON VITORIANO SOBRINHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02550 | 25/04/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-261/02 DPE PARCIAL- 2X34.00 | 00009483357420 | FRANCISCO DE ASSIS F DE LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02551 | 25/04/2002 | 166.00 | 166.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-30/02 DRP INTEGRAL- 1X118.00 PARCIAL- 1X48.00 | 00014146908434 | MANOEL EMIDIO DE SOUSA NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02552 | 25/04/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-226/02 DRO INTEGRAL- 1X34.00 PARCIAL- 8X17.00 | 00014113473404 | JOSE CORREIA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02553 | 25/04/2002 | 166.00 | 166.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-31/02 DRP INTEGRAL- 1X118.00 PARCIAL- 1X48.00 | 00016112075415 | ANTONIO PEREIRA SALES FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02554 | 25/04/2002 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-264-265-266/02 DER INTEGRAL- 1X76.00 PARCIAL- 6X34.00 | 00010921516487 | APARICIO JOSE CALZERRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02555 | 25/04/2002 | 28.35 | 28.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-78/02 DS PARCIAL- 28.35 | 00055266215453 | OSCAR BENEDITO DOS SANTOS NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02556 | 25/04/2002 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-63/02 RR/SAPE PARCIAL- 10X24.00 | 00011226897487 | ODINALDO BERNARDO DAS CHAGAS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02557 | 25/04/2002 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-64-65/02 RR/SAPE INTEGRAL- 1X76.00 PARCIAL- 2X34.00 | 00012769860500 | ROMERO SERGIO GALDINO CAVALCANTI |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02558 | 25/04/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-88/02 RR/ITABAIANA PARCIAL- 15X17.00 | 00020393407420 | JOSE ALMEIDA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02559 | 25/04/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD071/2002 AT PARCIAL-01X34,00 | 00007101333400 | JOSE ARNALDO SOUZA LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02560 | 25/04/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-89/02 RR/ITABAIANA PARCIAL- 15X17.00 | 00016040988487 | MANOEL FELIX DE LIMA NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02561 | 25/04/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD072/02 AT PARCIAL-01X34,00 | 00016073339453 | JAIME CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02562 | 25/04/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-90/02 RR/ITABAIANA PARCIAL- 15X17.00 | 00015119297404 | JOSE SEVERINO DA SILVA IRMAO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02563 | 25/04/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-91/02 RR/ITABAIANA PARCIAL- 15X17.00 | 00028834704487 | JOAO SANTINO PEDRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02564 | 25/04/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-92/02 RR/ITABAIANA PARCIAL- 15X17.00 | 00028834712404 | JOSE DIAS DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02565 | 25/04/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-93/02 RR/ITABAIANA PARCIAL- 15X17.00 | 00022590625472 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02566 | 25/04/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-94/02 RR/ITABAIANA PARCIAL- 15X17.00 | 00028834895487 | JOSE VALTER GOMES DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02567 | 25/04/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-95/02 RR/ITABAIANA PARCIAL- 15X17.00 | 00015119289487 | JOSE GUEDES DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02568 | 25/04/2002 | 336.00 | 336.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-96/02 RR/ITABAIANA PARCIAL- 14X24.00 | 00015436306420 | SILVIO RONALDO DE MORAIS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02569 | 25/04/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD261/2002 INTEGRAL-03X34,00 PARCIAL- 01X17,00 | 00047625821749 | GILBERTO SOARES MONTEIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02570 | 25/04/2002 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-97-98-99/02 RR/ITABAIANA INTEGRAL-3X76.00 PARCIAL- 3X34.00 | 00032447302487 | TEREZILDA PEREIRA DE VASCONCELOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02571 | 25/04/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-83/02 RR/ITABAIANA PARCIAL- 15X17.00 | 00005866197472 | SILVANO VALDEVINO DA SILVA FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02572 | 25/04/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-84/02 RR/ITABAIANA PARCIAL- 15X17.00 | 00016183460400 | ARISTIDES LOPES DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02573 | 25/04/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-85/02 RR/ITABAIANA PARCIAL- 15X17.00 | 00013935860404 | FRANCISCO JOSE DE ANDRADE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02574 | 25/04/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-86/02 RR/ITABAIANA PARCIAL- 15X17.00 | 00028772253487 | PAULO CARNEIRO PEREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02575 | 25/04/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-87/02 RR/ITABAIANA PARCIAL- 8X17.00 | 00016098145415 | MANOEL BENTO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02576 | 25/04/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO SAUDE CONF.FL-29/2002 | 00008697124468 | JOSE PADRE SOBRINHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02577 | 25/04/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA OPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO SAUDE CONF.FL-030/2002 | 00022546561472 | SEVERINO ALEIXO SOBRINHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02578 | 25/04/2002 | 492.00 | 492.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD145/146/2002 RR/SUME INTEGRAL-02X76,00 PARCIAL- 10X34,00 | 00004636961404 | NERIALDO CABRAL DE AMORIM |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02579 | 25/04/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD110/111/112/02 RR/SUME INTEGRAL-03X34,00 PARCIAL- 19X17,00 | 00032759495434 | JOSE DE ANCHIETA LEITE MACIEL |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02580 | 25/04/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD113/2002 RR/SUME PARCIAIS-18X17,00 | 00001453951890 | EUCLIDES EMIDIO GOMES ALVES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02581 | 25/04/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD114/2002 RR/SUME PARCIAIS-22X17,00 | 00075444712849 | OSVALDO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02582 | 25/04/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD115/2002 RR/SUME PARCIAIS-22X17,00 | 00003361841828 | JOSE SIMOES DE SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02583 | 25/04/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD116/2002 RR/SUME PARCIAIS-22X17,00 | 00056981643472 | PAULO ANTONIO DA GAMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02584 | 25/04/2002 | 1193.18 | 1193.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABONO PERMANENCIA AUXILIO SAUDE CONFFL-31/2002 | 00067518745453 | SEVERINA BRILHANTE GONCALVES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02585 | 25/04/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD117/2002 RR/SUME PARCIAIS-22X17,00 | 00056981910420 | INACIO LEITE DE LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02586 | 25/04/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-121-122/02 RR/SUME INTEGRAL- 2X34.00 PARCIAL- 4X17.00 | 00020718438434 | GERALDO FEITOZA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02587 | 25/04/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD118/2002 RR/SUME PARCIAIS-22X17,00 | 00038734770410 | JOSE WILSON RAFAEL CHAVES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02588 | 25/04/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-123-124/02 RR/SUME INTEGRAL- 2X34.00 PARCIAL- 4X17.00 | 00038721465487 | MARIA ISABEL ALVES EVANGELISTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02589 | 25/04/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD119/2002 RR/SUME PARCIAIS-22X17,00 | 00044936338400 | SEBASTIAO GOMES DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02590 | 25/04/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-125-126-127/02 RR/SUME INTEGRAL- 4X34.00 PARCIAL- 14X17.00 | 00003913560890 | JANIO CESAR RIBEIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 02591 | 25/04/2002 | 719.00 | 719.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RENOVACAO DE ASSINATURA DO BOLETIM MAPA FISCAL CONF.PROC._1963/2002 | 43217850000310 | IOB INF OBJ PUBLIC JURIDICA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02592 | 25/04/2002 | 408.00 | 408.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-128-129-130/02 RR/SUME INTEGRAL- 3X34.00 PARCIAL- 18X17.00 | 00051805138472 | CARLOS ALBERTO SIMOES ALVES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02593 | 25/04/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD120/2002 RR/SUME PARCIAIS-22X17,00 | 00038735105453 | AGENOR LUIZ DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02594 | 25/04/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-131/02 RR/SUME PARCIAL- 18X17.00 | 00005970644404 | JOSE BONIFACIO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02595 | 25/04/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-132/02 RR/SUME PARCIAL- 15X17.00 | 00037106058491 | GERALDO GOMES DE AMORIM |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02596 | 25/04/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-133/02 RR/SUME PARCIAL- 18X17.00 | 00044936915491 | IVANDRO PAULO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02597 | 25/04/2002 | 285.00 | 285.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-134/02 RR/SUME PARCIAL- 17X17.00 | 00013312839491 | AILTON FERREIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02598 | 25/04/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-135/02 RR/SUME PARCIAL- 15X17.00 | 00028563140400 | SEVERINO CLEMENTINO FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02599 | 25/04/2002 | 285.00 | 285.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-136/02 RR/SUME PARCIAL- 17X17.00 | 00051142210782 | JOAO BOSCO RODRIGUES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02600 | 25/04/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-137/02 RR/SUME PARCIAL- 17X17.00 | 00060256605815 | JOSE BRITO GOMES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02601 | 25/04/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-138/02 RR/SUME PARCIAL- 18X17.00 | 00067387926468 | GENECY BATISTA DE SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02602 | 25/04/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-139/02 RR/SUME PARCIAL- 10X17.00 | 00048874566468 | ENEDINO BEZERRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02603 | 25/04/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-140/02 RR/SUME PARCIAL- 18X17.00 | 00014098768453 | JOSE NAPOLEAO DE LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02604 | 25/04/2002 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-141/02 RR/SUME PARCIAL- 13X17.00 | 00023103051972 | NEWTON VERISSIMO DE SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02605 | 25/04/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-142/02 RR/SUME PARCIAL- 15X17.00 | 00006852629449 | LUIZ SEVERINO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02606 | 25/04/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-143/02 RR/SUME PARCIAL- 15X17.00 | 00020550537449 | JOSE JAIR DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02607 | 25/04/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-144/02 RR/SUME PARCIAL- 18X17.00 | 00026407000491 | SEVERINO DA COSTA LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02608 | 25/04/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD075/2002 CVT/SAPE INTEGRAL-02X34,00 PARCIAL- 01X17,00 | 00020278926487 | SEBASTIAO FELIX DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02609 | 25/04/2002 | 0.00 | 0.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO, CONFORMEPROC.2339/02 (PASSAGENS) | 00013317806400 | MARCO LINS CANTISANI |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02611 | 25/04/2002 | 12982.10 | 12982.10 | SUPRIMENTO CONCEDIDO, CONFORMEPROC.2339/2002 (PASSAGENS) | 00013317806400 | MARCO LINS CANTISANI |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Restauração de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 02612 | 25/04/2002 | 123460.62 | 123460.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS REF.2a MP TRECHO PB-233 CONT.PJ-004/2002 PROC.2091/2002 | 10978682000670 | PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Concorrência | 02613 | 25/04/2002 | 59847.86 | 59847.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO TRECHO TELHA/DAMIAO REF.5a MP CONT.PJ.54/2001 PROC.7408/2001 | 01632633000185 | MED CONSTRUCOES LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02614 | 25/04/2002 | 2800.00 | 2800.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC1869/2002(MAT.DE CONSUMO) | 00008213470478 | MARIA DO DESTERRO OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02615 | 25/04/2002 | 700.00 | 700.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC1869/2002(SERV.DE TERCEIROS) | 00008213470478 | MARIA DO DESTERRO OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Conservação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Dispensa | 02616 | 25/04/2002 | 6600.00 | 6600.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC2237/2002(SERV.NA PB-306) | 00008213470478 | MARIA DO DESTERRO OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02617 | 25/04/2002 | 1200.00 | 1200.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC1870/2002(MAT.DE CONSUMO) | 00013044133491 | JOSE HUMBERTO DE SOUSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02618 | 25/04/2002 | 2000.00 | 2000.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC1870/2002(SERV. DE TERCEIROS) | 00013044133491 | JOSE HUMBERTO DE SOUSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Convite | 02619 | 25/04/2002 | 2499.00 | 2499.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC1994/2002(MAT.DE CONSUMO) | 00033823154400 | ANTONIO VITERBINO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02620 | 25/04/2002 | 1497.00 | 1497.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC1994/2002(SERV.DE TERCEIROS) | 00033823154400 | ANTONIO VITERBINO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Conservação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Dispensa | 02621 | 25/04/2002 | 4768.00 | 4768.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC1167/2002(SERV.NA PB-025) | 00015413993404 | LUIZ DE ANDRADE FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Restauração de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 02622 | 25/04/2002 | 29877.50 | 29877.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CIMENTO P/RRS E D.I CONF.PROC.2386/2002 | 03086588000136 | ARAPUAN COMERCIO REP E SERVICOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02623 | 25/04/2002 | 5400.00 | 5400.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC2241/2002(SERV.DE TERCEIROS) | 00030869625420 | MARIA JOSE CARTAXO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02624 | 25/04/2002 | 5000.00 | 5000.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC2184/2002(SERV. DE TERCEIROS) | 00020680066420 | JOAO ALANCASTER ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02625 | 25/04/2002 | 2000.00 | 2000.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC2185/2002(MAT.DE CONSUMNO) | 00020680066420 | JOAO ALANCASTER ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02626 | 25/04/2002 | 996.00 | 996.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC2185/2002(SERV.DE TERCEIROS) | 00020680066420 | JOAO ALANCASTER ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02627 | 25/04/2002 | 1500.00 | 1500.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC.1971/2002(MAT.DE CONSUMO) | 00016127684404 | IAPONIRA RAMOS FALCAO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02628 | 25/04/2002 | 1500.00 | 1500.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC1971/2002(SERV.DE TERCEIROS) | 00016127684404 | IAPONIRA RAMOS FALCAO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02629 | 25/04/2002 | 1980.00 | 1980.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC2383/2002(MAT.DE CONSUMO) | 00020292899491 | JOSE MARTINS DE SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02630 | 25/04/2002 | 300.00 | 300.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC2383/2002(SERV.DE TERCEIROS) | 00020292899491 | JOSE MARTINS DE SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02631 | 25/04/2002 | 1597.00 | 1597.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONF./PROC.2381/2002 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02632 | 25/04/2002 | 2270.00 | 2270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.1966-1912-1911/2002 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02633 | 25/04/2002 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.2053/2002 | 09139247000168 | TIZAUTO COMERC PECAS E ACESS E REP LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02634 | 25/04/2002 | 122.40 | 122.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM VEICULOS CONF.PROC.2413/2002 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02635 | 25/04/2002 | 518.00 | 518.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.2412/2002 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02636 | 25/04/2002 | 1023.00 | 1023.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALES TRANSPORTES,CONF.P/CONTA DO PROCESSO 0388/02 | 08600025000138 | EMPRESA VIACAO ROGER LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02637 | 25/04/2002 | 735.00 | 735.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALES TRANSPORTES, P/CONTA DO PROCESSO 0391/2002 | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02638 | 25/04/2002 | 1360.00 | 1360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALESTRANSPORTES, P/CONTA DO PROCESSO 0390/2002 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02639 | 25/04/2002 | 18615.00 | 18615.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALESTRANSPORTES, P/CONTA DO PROCESSO 0337/2002 | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02640 | 25/04/2002 | 6845.80 | 6845.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALESTRANSPORTES DTE/C.GRANDE, CONFORME PROC.2314/1970/02 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 01603 | 25/04/2002 | 12616.00 | 12616.00 | PAGAMENTO 3 MED CONST. POSTOFISCAL DE FRONTEIRA OURO VELHOCT PJU 133/01 PROC 2308/01 | 01275877000158 | CONSTRUTORA ECON EMPREEND E CONST LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01604 | 25/04/2002 | 130712.72 | 130712.72 | PAGAMENTO REF MED 03/02 CONFORME CT PJU 009/02 PROC 2960/01 | 03742173000173 | CONSTRUTORA T W M LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01605 | 25/04/2002 | 188543.98 | 188543.98 | PAGAMENTO REF MED 03/02 CT PJU154/01 PROC 2959/01 | 35503770000131 | C R E ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Recuperação dos Palácios e Residência Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Inexigível | 01606 | 25/04/2002 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DEDETIZACAO GRANJA SAN-TANA,PROC 1677/02 | 00028566190459 | SEVERINO DE ASSIS FIRMINO DE ANDRADE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01607 | 25/04/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/JOAO PESSOA,PROC 1708/02 | 00005785480468 | INACIO GAUDENCIO DE QUEIROZ |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01608 | 25/04/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/ JOAO PESSOA,PROC 1705/02 | 00028865758449 | ANTONIO DE PAULA PORTO VASCONCELOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01609 | 25/04/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P /JOAO PESSOA,PROC 1709/02 | 00014048442449 | RANULFO TOMAZ DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01610 | 25/04/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/JOAO PESSOA,PROC 1714/02 | 00020608004472 | BELIZIA RODRIGUES DE SOUZA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01611 | 25/04/2002 | 22.00 | 22.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/JOAO PESSOA,PROC 1713/02 | 00020718217420 | RONALDO GUEDES BARROS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01612 | 25/04/2002 | 22.00 | 22.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/JOAO PESSOA,PROC 1713/02 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01613 | 25/04/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/JOAO PESSOA,PROC 1721/02 | 00012370320400 | JOABE CORREIA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01614 | 25/04/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/JOAO PESSOA,PROC 1721/02 | 00042105226434 | MARIA GENILDA DE ARAUJO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01615 | 25/04/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/JOAO PESSOA,PROC 1721/02 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01616 | 25/04/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/JOAO PESSOA,PROC 1706/02 | 00014781760406 | EGBERTO GONCALVES CATAO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01617 | 25/04/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/OLIVEDOS,PROC 1712/02 | 00014048442449 | RANULFO TOMAZ DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01618 | 25/04/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/JOAO PESSOA,PROC 1711/02 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00293 | 26/04/2002 | 8000.00 | 8000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A CONV133/2002 SIE/CEDEC/PREF MUNIC DE RIACHAO DO BACAMARTE ,ABAS-TECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE 'CARROS-PIPA NO PERIODO DE 60 (SESSENTA) DIAS NO MUNICIPIO DE RIACHAO DO BACAMARTE . | 01612343000170 | PREF MUNIC DE RIACHAO DO BACAMARTE |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00291 | 26/04/2002 | 298.00 | 298.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIAS ACOMPANHANDO A COMITIVA DO GOVERNADOR EM VARIOS MUNI- CIPIOS. | 00006757987449 | JOSE AMANCIO RAMALHO JUNIOR |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00292 | 26/04/2002 | 104.30 | 104.30 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO O SECRETARIO ADJUNTO. | 00028837118449 | JOSE ROBERIO DOS SANTOS COSTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02641 | 26/04/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-116-117/02 DCM INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00009434666449 | JOAO MATIAS BANDEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02642 | 26/04/2002 | 81.00 | 81.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-77/02 DS PARCIAL- 1X81.00 | 00000336831404 | PAULO JOSE DE SOUTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02643 | 26/04/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-262/02 DCP PARCIAL- 1X34.00 | 00011038853400 | ALUISIO LUCENA JUNIOR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02644 | 26/04/2002 | 166.00 | 166.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-232/02 DPT INTEGRAL- 1X118.00 PARCIAL- 1X48.00 | 00013283758468 | SIMONE FURTADO RABELO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02645 | 26/04/2002 | 166.00 | 166.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-234/02 DPT INTEGRAL- 1X118.00 PARCIAL- 1X48.00 | 00012391476434 | GLORIA DE FATIMA R RAMALHO CAVALCANTI |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02646 | 26/04/2002 | 166.00 | 166.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-235/02 DRT INTEGRAL- 1X118.00 PARCIAL- 1X48.00 | 00007245106487 | DEMOSTENES DIAS DE MEDEIROS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02647 | 26/04/2002 | 166.00 | 166.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-233/02 DRT INTEGRAL- 1X118.00 PARCIAL- 1X48.00 | 00013139428472 | RICARDO RAMOS DE QUEIROZ |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02648 | 26/04/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-S/N DRT PARCIAL- 1X34.00 | 00090274784815 | MARCOS ANTONIO DE AQUINO SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02649 | 26/04/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-225/02 1BPM INTEGRAL- 1X34.00 | 00052626296449 | GILVAN GUEDES DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02650 | 26/04/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-226/02 1BPM INTEGRAL- 1X34.00 | 00041914554434 | WASHINGTON LUIZ GOMES DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02651 | 26/04/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-227/02 1BPM INTEGRAL- 1X34.00 | 00071368485472 | JOSE RONALDO SALES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02652 | 26/04/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-228/02 1BPM INTEGRAL- 1X34.00 | 00088604365400 | DEMETRIUS A RODRIGUES NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02653 | 26/04/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-229/02 1BPM INTEGRAL- 1X34.00 | 00021994358491 | ERIVALDO ARGEMIRO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02654 | 26/04/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-230/02 1BPM INTEGRAL- 1X34.00 | 00020753217449 | NELSON BARBOSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Tomada de Preço | 02655 | 26/04/2002 | 25177.11 | 25177.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LIMPEZA E CONSERVACAO NO TERM.RODOV.DE C.GRANDE CONF.PROC.1906/2002 | 12661658000123 | FIEL EMPRESA DE SERVICOS GERAIS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02656 | 26/04/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-231/02 1BPM INTEGRAL- 1X34.00 | 00037445618449 | ISMAEL DA SILVA PEREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02657 | 26/04/2002 | 425.00 | 425.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-110/111/112-02 RR/SUME INTEGRAL- 3X34.00 PARCIAL- 19X17.00 | 00006853293487 | JOSE DE ANCHIETA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02658 | 26/04/2002 | 1224.00 | 1224.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE_AS D4SPES4S COM MATERIAL_p/CONSERVACAO DE MOVEIS, CONFORME PROCESSO 2389/02 | 70111265000142 | ICEMOL IND COM DE ESQ E MADEIRAS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Conservação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 03 | INSTALACOES E EQUIP PARA OBRAS | Tomada de Preço | 02659 | 26/04/2002 | 3916.50 | 3916.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE CAMINHAIO BASCULANTE REF.CONT.PJ-071/2001 PROC.15/2002 | 41222829000116 | CONSTRUTORA GABARITO LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Restauração de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Tomada de Preço | 02660 | 26/04/2002 | 12470.22 | 12470.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MAO-DE-OBRA P/EXECUCAO DE LAMA ASFALTICA REF.CONT.PJ-11/2002 PROC.1342/2002 | 41222829000116 | CONSTRUTORA GABARITO LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 02661 | 26/04/2002 | 614.60 | 614.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGEM,CONFORME 1934/02 | 40938888000122 | POSTAL SHOPPING LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Concorrência | 02662 | 26/04/2002 | 38985.36 | 38985.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TERRAP.PAVIMENTACAO REF.2aMP CONT.PJ-02/2002 PROC.1578/2002 | 03498411000147 | JAM CONSTRUCAO CIVIL LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02663 | 26/04/2002 | 163.00 | 163.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS, CONFORME PROCESSO 2042/2002 | 09111063000190 | AUTO PECAS PARAIBA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Concorrência | 02664 | 26/04/2002 | 431303.95 | 431303.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO TRECHO APARECIDA/S.CRUZ REF.8amp PJ-43/2001 PROC.6776/2001 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02665 | 26/04/2002 | 190.00 | 190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCADO PREDIO, CONF.PROCESSO 2041/2002 | 08680928000176 | O BORRACHAO MERC ART DE BORRACHA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02666 | 26/04/2002 | 226.00 | 226.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS P/AUTOS, CONFORMEPROCESSO 2040/2002 | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02667 | 26/04/2002 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS P/AUTOS, CONFORMEPROCESSO 2039/2002 | 01476855000156 | JOSE CLAUDIO RODRIGUES ALVES FIGUEIREDO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Concorrência | 02668 | 26/04/2002 | 16071.74 | 16071.74 | 9MPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BRITA REF.CONT.PJ-35/2001 PROC.4569/2001 | 11988102000183 | CONTEC IND COMERCIO LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Restauração de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Concorrência | 02669 | 26/04/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ILUMINACAO DO VIADUTO DE OITIZERO REF.4a MP CONF.PROC.170/2002 | 11891769000163 | PROENGE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 02671 | 26/04/2002 | 128685.20 | 128685.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO TRECHO CABEDELO/OITIZEIRO, P/CONTA DO CONTRATO PJ-045/2001 P/CONTA DO PROC.0170/2002 | 11891769000163 | PROENGE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Tomada de Preço | 02672 | 26/04/2002 | 37820.15 | 37820.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DTE/J.PESSSOA,CONFORME CONT.PJ-014/02 PROCESSO 1907/02 | 12661658000123 | FIEL EMPRESA DE SERVICOS GERAIS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02673 | 26/04/2002 | 515.00 | 515.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRACONFORME PROCESSO 2329/2002 | 00027897400468 | PAULO SALES DE MEDEIROS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Restauração de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 02674 | 26/04/2002 | 81016.64 | 81016.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL NAPB-025 REF.A MED.FINAL DO CONT.PJ-051/2001 PROC.6757/2001 | 00758756000102 | CONSTRUTORA ANCAR LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01619 | 26/04/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA/DE VIAGEM(1 INTEG)P/SAPE E ALAGOINHA CONF. PROC.N.1743/2002 | 00014204690459 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 01620 | 26/04/2002 | 148095.09 | 148095.09 | PAGAMENTO DA 10 MED.DO CT. PJU68/01,CONST.DA SEDE DO INST.DEPESOS E MEDIDAS DA PARAIBA/(IPEM) EM J.PESSOA/PB CONFORMEPROC.N. 0566/2001 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 01621 | 26/04/2002 | 6228.05 | 6228.05 | PAGAMENTO DA 4 MED. DO CT.PJU-137/01,E E E E DE C.GRANDE CONFORME PROC. N.1103/2001 | 02503487000150 | FORTCON CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Convite | 01622 | 26/04/2002 | 29315.11 | 29315.11 | PAGAMENTO REF 4 MED.DO CT.PJU-137/01 E E E F. DE M.SANTO/CG.PROC.N.1103/2001(REFORMA) | 02503487000150 | FORTCON CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01623 | 26/04/2002 | 118.00 | 118.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SERRA BRANCA PROC 1773/02 | 00006987508453 | ANTONIO ALFREDO DE MELO GUIMARAES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01624 | 26/04/2002 | 41.30 | 41.30 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SERRA BRANCA PROC 1773/02 | 00007635451472 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01625 | 26/04/2002 | 22.00 | 22.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/SERRA BRANCA PROC 1707/02 | 00020718217420 | RONALDO GUEDES BARROS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01626 | 26/04/2002 | 22.00 | 22.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/SERRA BRANCA,PROC 1707/02 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01627 | 26/04/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/LUCENA,PROC 1741/02 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01628 | 26/04/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/RIACHAO DO POCO PROC 1739/02 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Recuperação dos Palácios e Residência Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01629 | 26/04/2002 | 620.50 | 620.50 | PAGAMENTO REF A AQUISICAO DEMATERIAIS DESTINADOS A GRANJASANTANA PROC 1615/02 | 03271016000127 | B J MAT ELETRICOS FERRAGENS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01630 | 26/04/2002 | 32.00 | 32.00 | PAGAMENTO REF AQUISICAO 01 APARELHO TELEFONICO,DESTINADO ADRF,PROC 1868/02 | 09266982000647 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 01631 | 26/04/2002 | 115.00 | 115.00 | PAGAMENTO REF AQUISICAO 01 CA-PACETE DESTINADO SETOR TRANS-PORTE,D/AUTARQUIA PROC 1600/02 | 03077735000101 | MOTO SHOW JAMERSON FERREIRA MONTEIRO ME |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Recuperação dos Palácios e Residência Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Inexigível | 01632 | 26/04/2002 | 590.00 | 590.00 | PAGAMENTO REF SERVICOS DE LIMPEZA E DEDETIZACAO GRANJA SAN-TANA,PROC 1687/02 | 24280547000156 | LIMPA FOSSA SAHEL JOSEFA MOUZINHO SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Recuperação dos Palácios e Residência Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01633 | 26/04/2002 | 499.10 | 499.10 | PAGAMENTO REF MED 01/02 UNICA OES OJU 019/02 PROC 1554/02 | 00055447937434 | OLIVALDO ESTEVAN DOS SANTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Recuperação dos Palácios e Residência Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Inexigível | 01634 | 26/04/2002 | 104.81 | 104.81 | PAGAMENTO REF DESCONTO INSS DEOLIVALDO ESTEVAM DOS SANTOS /PROC 1554/02 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00294 | 29/04/2002 | 594.00 | 594.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA PARTICIPAR DE AU-DIENCIA COM O Dr . CARLOS 'MARANHAO -SECRETARIO DA INFRA-ESTRUTURA DO ESTADO DE GOIAS. | 00004179919400 | FLAVIO LUIZ PICCOLI |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02675 | 29/04/2002 | 492.00 | 492.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-201-202-203/02 RR/ITAPORANGA INTEGRAL- 2X76.00 PARCIAL- 10X34.00 | 00025103679434 | DOMINGOS MARQUES NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02676 | 29/04/2002 | 339.00 | 339.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-43-44/02 PJ INTEGRAL- 7X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00020676182453 | MALBA CRISTINA A DA COSTA SABINO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02677 | 29/04/2002 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-45/02 PJ INTEGRAL- 4X49.00 PARCIAL- 1X24.00 | 00020692978453 | EUNICE PEDRO DE CARVALHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02678 | 29/04/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-263/02 DCP PARCIAL- 1X34.00 | 00011038853400 | ALUISIO LUCENA JUNIOR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02679 | 29/04/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-265/02 DRO PARCIAL- 1X34.00 | 00015146650420 | ROBERIO MOREIRA LEITE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02680 | 29/04/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-264/02 DPE PARCIAL- 1X34.00 | 00009483357420 | FRANCISCO DE ASSIS F DE LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02681 | 29/04/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-154/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 10X17.00 | 00055987834449 | DAMIAO SILVINO DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02682 | 29/04/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-155/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 15X17.00 | 00028297261468 | JOSE BEZERRA LEITE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02683 | 29/04/2002 | 289.00 | 289.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-156/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 17X17.00 | 00028817222453 | FRANCISCO BENICIO DE SOUSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02684 | 29/04/2002 | 289.00 | 289.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-157/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 17X17.00 | 00007217846404 | IDELFONSO ANTONIO DE MOURA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02685 | 29/04/2002 | 289.00 | 289.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-158/02 RR/ITAPOARNGA PARCIAL- 17X17.00 | 00002845648855 | VALDOMIRO RIBEIRO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02686 | 29/04/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-159/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 15X17.00 | 00026284200404 | LUIS FERREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02687 | 29/04/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-160/02 RR/ITAPOARNGA PARCIAL- 15X17.00 | 00021493901168 | IVALDO ROSENDO DE SOUSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02688 | 29/04/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-161/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 10X17.00 | 00028817052434 | ANTONIO FURTADO DE SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02689 | 29/04/2002 | 289.00 | 289.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-162/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 17X17.00 | 00005520127859 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02690 | 29/04/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-163/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 15X17.00 | 00000819383813 | HERME VICENTE DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02691 | 29/04/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-164/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 14X17.00 | 00014823039300 | JOSE RIBEIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02692 | 29/04/2002 | 272.00 | 272.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-165/02_RR/ITAPORANGA PARCIAL- 16X17.00 | 00020713886404 | JOSE PEREIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02693 | 29/04/2002 | 1017.68 | 1017.68 | SUPRIMENTO CONCEDIDO COF,.PROC1696/2002(MAT.DE COSUMO) | 00016040988487 | MANOEL FELIX DE LIMA NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02694 | 29/04/2002 | 289.00 | 289.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-166/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 17X17.00 | 00028160410425 | MANOEL FELISMINO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02695 | 29/04/2002 | 658.20 | 658.20 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC1696/2002(SERV.DE TERCEIROS) | 00016040988487 | MANOEL FELIX DE LIMA NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02696 | 29/04/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-167/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 15X17.00 | 00027341534400 | JOSE ERNALDO GUIMARAES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02697 | 29/04/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-168/02 RR/ITAPORANGA PARCAIL- 14X17.00 | 00022553550430 | MIGUEL BERNARDO DE CARVALHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02698 | 29/04/2002 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-169/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 11X17.00 | 00016155041415 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02699 | 29/04/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-170/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 14X17.00 | 00015418200453 | JOAO PEREIRA DA COSTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02700 | 29/04/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-171/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 10X17.00 | 00010995390487 | JOSE SALES LEITE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02701 | 29/04/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-172/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 14X17.00 | 00036531731400 | DAMIAO MACHADO DE SOUSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02702 | 29/04/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-173/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 14X17.00 | 00057355380710 | VALDEMAR PEREIRA LACERDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02703 | 29/04/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-174/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 8X17.00 | 00020380577534 | LEVI ALVES CARVALHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02704 | 29/04/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-175/02 RR/ITAPORANGA INTEGRAL- 2X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00044182180410 | MANOEL LEITE DE SOUSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02706 | 29/04/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-175-176-177/02 RR/ITAPORANGA INTEGRAL- 4X34.00 PARCIAL- 6X17.00 | 00044182180410 | MANOEL LEITE DE SOUSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02707 | 29/04/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-178-179-180/02 RR/ITAPORANGA INTEGRAL- 2X34.00 PARCIAL- 11X17.00 | 00000357460847 | SANDOVAL GOMES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02708 | 29/04/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-181-182-183/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 14X17.00 | 00003807509453 | JOAO DE DEUS DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02709 | 29/04/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-184-185/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 10X17.00 | 00011939664187 | TIBURCIO ALVES DE FREITAS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02710 | 29/04/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-186-187/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 10X17.00 | 00021053952104 | JOSE DUVIRGENS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02711 | 29/04/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-188-189/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 10X17.00 | 00050921002491 | FRANCISCO HONORIO DE SOUSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02712 | 29/04/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-190-191-192-193-194/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 18X17.00 | 00016038207449 | JOAO MATIAS DE ALMEIDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Tomada de Preço | 02713 | 29/04/2002 | 20909.82 | 20909.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRNASPORTE DE SOLO P/TRECHO SERTAOZINHO/DUAS ESTRADAS REF. 6aMP CONT.PJ-42/2001 PROC.6625/2001 | 11889599000182 | M G B ENGENHARIA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02714 | 29/04/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-195-196-197/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 14X17.00 | 00039486869472 | FRANCISCO PEDROSA DA SILVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02715 | 29/04/2002 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-198-199/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 10X24.00 | 00020609310453 | ADALBERTO ANICETO FERREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02716 | 29/04/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-200/02 RR/ITAPORANGA INTEGRAL- 1X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00030869625420 | MARIA JOSE CARTAXO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02717 | 29/04/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-2004/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 10X17.00 | 00028817648434 | PEDRO DUVIRGENS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Restauração de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Concorrência | 02718 | 29/04/2002 | 11941.20 | 11941.20 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO TRECHO INGA/MOGEIRO/ITABAIANA REF.CONT.PJ-55/2001 PROC6626/2002 6aMP | 11889599000182 | M G B ENGENHARIA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02719 | 29/04/2002 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-80/02 AT PARCIAL- 1X60.00 | 00016073339453 | JAIME CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Restauração de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 02720 | 29/04/2002 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORACAO DE PROJETO CONF.PROC.1915/2002 | 01371082000143 | ENGEPAV ENGENHARIA E PAVIMENTACOES LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02721 | 29/04/2002 | 21.00 | 21.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-81/02 DS PARCIAL- 1X21.00 | 00055266215453 | OSCAR BENEDITO DOS SANTOS NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Restauração de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 02722 | 29/04/2002 | 14900.00 | 14900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORACAO DE PROJETOS CONF.PROC.1427/2002 | 08696148000114 | PROJETO CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Conservação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 02723 | 29/04/2002 | 1034.77 | 1034.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FABRICACAO DE TUBOS DE CONCRETOS CONF.PROC.1893/2002 | 11889599000182 | M G B ENGENHARIA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02724 | 29/04/2002 | 457.08 | 457.08 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC2458/2002(MAT.DE CONSUMO) | 00020393407420 | JOSE ALMEIDA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Conservação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 02725 | 29/04/2002 | 3800.00 | 3800.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC2454/2002(SERV. NA RODOV.216) | 00020718438434 | GERALDO FEITOZA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02726 | 29/04/2002 | 3520.00 | 3520.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC2303/2002(MAT.DE CONSUMO) | 00020718438434 | GERALDO FEITOZA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Áereo | Infra-Estrutura Viária | Manutenção e Melhoramento de Aeródromos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 06 | CONSTRUCAO E INSTALACAO DE POCOS | Dispensa | 02727 | 29/04/2002 | 480.00 | 480.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC2303/2002(SERV.DE TERCEIROS) | 00020718438434 | GERALDO FEITOZA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Áereo | Infra-Estrutura Viária | Manutenção e Melhoramento de Aeródromos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 06 | CONSTRUCAO E INSTALACAO DE POCOS | Dispensa | 02728 | 29/04/2002 | 0.00 | 0.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC2302/2002(SERV.DE TERCEIROS) | 00038721465487 | MARIA ISABEL ALVES EVANGELISTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Concorrência | 02729 | 29/04/2002 | 1521944.51 | 1521944.51 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO TRECHO ARARUNA./DIV.PB-RN REF.CONT.PJ-68/2001 PROC.379/2002 4aMP | 00584755001071 | VIA DRAGADOS S A |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Concorrência | 02730 | 29/04/2002 | 21085.20 | 21085.20 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO TRECHO SERTAOZINHO/D ESTRADAS REF.CONT.PJ-41/2001_PROC6278/2001 | 02719579000172 | BS ENGENHARIA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Tomada de Preço | 02731 | 29/04/2002 | 5400.00 | 5400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO TRECHO RR SOLANEA REF.CONT.PJ-009/2002 PROC.1454/2002 | 02719579000172 | BS ENGENHARIA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Concorrência | 02732 | 29/04/2002 | 122612.22 | 122612.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVICOS NO TRECHO CAJAZEIRAS/S.J.DE PIRANHAS REF.CONT.PJ-03/2002 PROC1755/2002 | 40882060000108 | LIDERMAC CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02733 | 29/04/2002 | 2100.00 | 2100.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOTOS AEREAS DAS RODOVICAS CONF.PROC.2495/2002 | 08953515000118 | PANORAMA FOTOS AEREAS EUGENIO M DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Áereo | Infra-Estrutura Viária | Manutenção e Melhoramento de Aeródromos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 06 | CONSTRUCAO E INSTALACAO DE POCOS | Dispensa | 02734 | 29/04/2002 | 1185.60 | 1185.60 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC2302/2002(SERV.DE TERCEIROS) | 00038721465487 | MARIA ISABEL ALVES EVANGELISTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Recuperação dos Palácios e Residência Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Inexigível | 01635 | 29/04/2002 | 315.00 | 315.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA-/MENTO DE DESCONTO DO INSS EMFAVOR DO SR.SEVERINO DE A. FIRMINO DE ANDRADE PROC.N.1677/02 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01636 | 29/04/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 INTEGRAL),P/ESPI-RITO SANTOS,CONF PROC 1770/02 | 00020555199487 | ZENEIDA MARIA BARRETO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01637 | 29/04/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 INTEGRAL),P/ESPI-RITO SANTO,CONF PROC 1770/02 | 00020555199487 | ZENEIDA MARIA BARRETO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01638 | 29/04/2002 | 41.00 | 41.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 INTEGRAL),P/ARARUNA,CONF PROC 1775/02 | 00046793658468 | JOSE UCHOA G NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01639 | 29/04/2002 | 82.00 | 82.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VAIGEM(02 INTEGRAIS),P/ARA-RUNA,CONFORME PROC 1775/02 | 00046793658468 | JOSE UCHOA G NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01640 | 29/04/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 INTEGRAL),P/CATO-LE DO ROCHA E LOC,CONFORME PROCESSO N 1755/02 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01641 | 29/04/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 INTEGRAL),P/ PE -DRAS DE FOGO,CONFORME PROCESSON 1752/02 | 00041455533491 | JOSE MIROCEM GONCALVES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01642 | 29/04/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 INTEGRAL),P/ARARUNA,CONFORME PROC 1746/02 | 00032464738468 | VIRGINIA ODETE BARROCA GOMES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01643 | 29/04/2002 | 41.00 | 41.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM01 INTEGRAL),P/ARARU-NA,CONFORME PROC 1746/02 | 00039585077434 | MARIVALDO CAVALCANTE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01644 | 29/04/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VAIGEM(01 INTEGRAL),P/SOBRADO,CONFORME PROC 1778/02 | 00006859593415 | JURACI DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01645 | 29/04/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 INTEGRAL),P/MARI,CONFORME PROC 1784/02 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01646 | 29/04/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 INTEGRAL),P/SOLA-NEA,CONFORME PROC 1748/02 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01647 | 29/04/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01INTEGRAL),P/IBIARA E OUTRA LOC,CONFORME PROCESSON 1759/02 | 00042440270415 | MANOEL LEITE CESAR LOUREIRO NETTO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01648 | 29/04/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 INTEGRAL),P/IBIA-RA E OUTRA LOCALIDADE,CONFORMEPROC 1759/02 | 00013292722420 | RAIMUNDO ALVENTINO DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01649 | 29/04/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 INTEGRAL),P/GUARABIRA,CONF PROC 1767/02 | 00010951270478 | SOSTENES RODRIGUES DO REGO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01650 | 29/04/2002 | 41.00 | 41.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 INTEGRAL),P/GUARABIRA,CONF PROC 1767/02 | 00005882052491 | GIOVANI DA COSTA NOBREGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01651 | 29/04/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 INTEGRAL),P/ARARARUNA,CONFORME PROC 1768/02 | 00010293418420 | LUIZ BARRETO RABELO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01652 | 29/04/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 INTEGRAL),P/PATOSCONFORME PROC 1751/02 | 00002521989487 | ORLANDO GOMES DE MELO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01653 | 29/04/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02 INTEGRAIS),P/PA -TOS,CONFORME PROC 1751/02 | 00002521989487 | ORLANDO GOMES DE MELO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01654 | 29/04/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 INTEGRAL),P/MANAIRA,CONFORME PROC 2757/02 | 00013960393415 | MA ASSUNCAO DE LUCENA TRINDADE MARTINS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01655 | 29/04/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 INTEGRAL),P/MANAIRA,CONFORME PROC 1757/02 | 00036527998449 | LUIZ LAURENTINO DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01656 | 29/04/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 INTEGRAL),P/MANAIRA,CONFORME PROC 1757/02 | 00058086773434 | AZUIL RODRIGUES COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01657 | 29/04/2002 | 41.00 | 41.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 INTEGRAL),P/ITA -BAIANA,PROC 1774/02 | 00038019655468 | JOAO GOMES DA SILVA FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01658 | 29/04/2002 | 82.00 | 82.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02 INTEGRAIS),P/ITA-BAIANA,PROC 1774/02 | 00038019655468 | JOAO GOMES DA SILVA FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01659 | 29/04/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 INTEGRAL),P/UIRAUNA E OUTRAS LOCALIDADES,CONFORME PROC 1765/02 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01660 | 29/04/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 INTEGRAL),P/UIRAUNA E LOCALIDADES,CONF PROCESSON 1765/02 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 01661 | 29/04/2002 | 56225.43 | 56225.43 | PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAO N 01/02 DO CT PJU 121/01,REFORMA DA PROCURADORIA GERAL DOESTADO,PROC 1711/01 | 70108204000126 | EJS CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01662 | 29/04/2002 | 12426.90 | 12426.90 | PAGAMENTO REF A MED N 01/02 DOCT PJU 62/02 COM RECURSOS DACONTRAPARTIDA ESTADUAL DO CONVPJ N 59/01 SES/SUPLAN-CONST DOHEMOCENTRO DE ITABAIANA/PB,PROCESSO N 3533/01 | 03629533000125 | ACN CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01663 | 29/04/2002 | 1640.00 | 1640.00 | VALOR CORRESPONDENTE A NOTA DEPUBLICACAO,PROC 1736/02 | 08271660000208 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA EDITORA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01664 | 29/04/2002 | 110.00 | 110.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(01 INTEGRAL E 01 PARCIAL),P/PILAR E OUTRAS LOCALI-DADES,CONFORME PROC 1744/02 | 00014195976472 | FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01665 | 29/04/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02 INTEGRAIS)P/SANTANA DE MANGUEIRA,PROC 1779/02 | 00016073363400 | LUIZ PINTO NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01666 | 29/04/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIADE VIAGEM(02 INTEGRAIS),P/SAN-TANA DE MANGUEIRA,CONFORME PROCESSO N 1779/02 | 00043281176704 | ERNANDES BEZERRA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Desapropriação e Indenizações de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01667 | 29/04/2002 | 7750.00 | 7750.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA -MENTO,REF A DESAPROPIACAO DETERRAS EM DECORRENCIA DA CONSTDO ACUDE PUBLICO EM CACHOEIRA DOS CEGOS EM CATINGUEIRA / PB,CONFORME PROC 3312/01,EM FAVORDE ANTONIO MARQUES DE LUCENA EINACIA ACIOLE MARQUES | 00085455865404 | MARIA AUXILIADORA QUEIROZ DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | EMOLDURAMENTOS | Tomada de Preço | 01668 | 29/04/2002 | 120984.80 | 120984.80 | VALOR CORRESPONDENTE AO SALDO DA 3 MEDICAO(R$ 28.065,43), 4MEDICAO(R$ 92.919,37), DO CTPJU 122/01,REF E RECUP CASA DACIDADANIA EM GUARABIRA/PB,PROC2239/01 | 01275877000158 | CONSTRUTORA ECON EMPREEND E CONST LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Convite | 00295 | 30/04/2002 | 7380.00 | 7380.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A PU-BLICACAO DE EXTRATOS DE CONVE-NIOS FIRMADOS COM DIVERSAS 'PREFEITURAS DO ESTADO DA PARAIBA . | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Agência Estadual de Energia Elétrica da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00033 | 30/04/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPRTANCIA EMPENHADA REF,. RD-014/2002 PARCIAL- 01 X 68,00 | 00011000341453 | ORLANDO CAVALCANTI GOMES FILHO |
| Agência Estadual de Energia Elétrica da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00034 | 30/04/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF. RD-015/2002 PARCIAL- 01 X 68,00 | 00029691788420 | HUMBERTO CARLOS DO AMARAL GURGEL |
| Agência Estadual de Energia Elétrica da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00035 | 30/04/2002 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-016/2002 PARCIAL- 01 X 27,00 | 00033054584453 | JOSE GOMES DA SILVA |
| Agência Estadual de Energia Elétrica da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00036 | 30/04/2002 | 20922.84 | 20922.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOPAG/REF.AO MES DE ABRIL/2002 | 00016094727487 | EDSON PESSOA DE CARVALHO |
| Agência Estadual de Energia Elétrica da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00037 | 30/04/2002 | 650.00 | 650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICO-PROFISSIONAIS REFERENTE AO MES DE MAR/2002_CONF. PROC. 002/2002 | 00005897084491 | PAULO SOARES |
| Agência Estadual de Energia Elétrica da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00038 | 30/04/2002 | 650.00 | 650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICO-PROFISSIONAL REF.AOMES DE ABRIL/2002 CONF.PROC.002/2002 | 00005897084491 | PAULO SOARES |
| Agência Estadual de Energia Elétrica da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Convite | 00039 | 30/04/2002 | 675.00 | 675.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE CONF.OS-002/2002 | 00370608000108 | STAR SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA |
| Agência Estadual de Energia Elétrica da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Convite | 00040 | 30/04/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE CONF,OC-003/2002 | 08995631001414 | N CLAUDINO & CIA LTDA |
| Agência Estadual de Energia Elétrica da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Convite | 00041 | 30/04/2002 | 34882.00 | 34882.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP P/ESCRITORIO CONF.PROC.006/2002 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Agência Estadual de Energia Elétrica da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00042 | 30/04/2002 | 7800.00 | 7800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFORMA E COMPLEMENTACAO DE IMOVEIS CONF.PROC.007/2002 | 01446724000126 | RIO SUL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| Agência Estadual de Energia Elétrica da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00043 | 30/04/2002 | 3484.59 | 3484.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS REF.FOPAG DO MES DE ABRIL/2002 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02736 | 30/04/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-95/02 RR/SOLANEA PARCIAL- 3X17.00 | 00015100162449 | JOSE SANTOS DE LUCENA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02737 | 30/04/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-98/02 RR/SOLANEA PARCIAL- 3X17.00 | 00006181481400 | ADELSON LUIZ DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02738 | 30/04/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-101/02 RR/SOLANEA INTEGRAL- 2X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00005966493120 | HAILTON JOSE DE SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02739 | 30/04/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-104/02 RR/SOLANEA INTEGRAL- 2X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00015406890425 | JOSE FERREIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02740 | 30/04/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-107/02 RR/SOLANEA INTEGRAL- 2X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00022429662191 | DJALMA ROBERTO DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02741 | 30/04/2002 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-112-113/02 DCM INTEGRAL- 5X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00014876418420 | RAIMUNDO NONATO FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02742 | 30/04/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-120/02 DCM INTEGRAL- 4X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00037459490482 | CARLOS ALBERTO FEITOSA DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02743 | 30/04/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-118-119/02 INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00004622820404 | CRISTIANO DANTAS DA ROCHA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02744 | 30/04/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-123-124/02 DCM INTEGRAL- 6X34.00 PARCIAL- 6X17.00 | 00094127344849 | ALCY ANTONIO CORREIA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02745 | 30/04/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-121-122/02 DCM INTEGRAL- 9X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00010972358404 | JOSE BOANERGES SIQUEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02746 | 30/04/2002 | 840409.70 | 840409.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOPAG REF. MES DE ABRIL/2002 | 00046696393404 | POMPEU EMILIO MAROJA PEDROSA JUNIOR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02747 | 30/04/2002 | 296.00 | 296.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-29-30/02 DCM INTEGRAL- 3X76.00 PARCIAL- 2X34.00 | 00012393592415 | MARIA DO SOCORRO CHAVES RIBEIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02748 | 30/04/2002 | 272.00 | 272.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-22-23/02 SAA INTEGRAL- 6X34.00 PARCIAL- 4X17.00 | 00011239867468 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA LIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02749 | 30/04/2002 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-24-25/02 SAA INTEGRAL- 2X34.00 PARCIAL- 3X17.00 | 00014866986468 | GILSON FIGUEIREDO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02750 | 30/04/2002 | 272.00 | 272.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-114-115/02 DCM INTEGRAL- 7X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00010966137434 | JOSE CICERO FREITAS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02751 | 30/04/2002 | 10971.02 | 10971.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOPAGREF. AO MES DE ABRIL/2002 | 00046696393404 | POMPEU EMILIO MAROJA PEDROSA JUNIOR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02752 | 30/04/2002 | 343885.85 | 343885.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOPAGREFERENTE AO MES DE ABRIL/2002 | 00046696393404 | POMPEU EMILIO MAROJA PEDROSA JUNIOR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02753 | 30/04/2002 | 31822.37 | 31822.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOPAGREFERENTE AO MES DE ABRIL/2002 | 00046696393404 | POMPEU EMILIO MAROJA PEDROSA JUNIOR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Restauração de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 02754 | 30/04/2002 | 14920.00 | 14920.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS TREC:CURRAL VELHO/BR-361, CONF.CONV.009/01 PORCONTA DO PROC.6531/2001 | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ATECEL |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Restauração de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 02755 | 30/04/2002 | 69000.00 | 69000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TREC:ITAP/S.J.CAIANA/JACUMA/BR-412, CONF.CONVENIO 009/01 PROC.7224/01 | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ATECEL |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Restauração de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Dispensa | 02756 | 30/04/2002 | 16552.02 | 16552.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SINALIZACAO DO AERODROMOCONF.PROC.2106/02 REF.M.UNICA | 00279525000108 | PEREIRA DE CARVALHO E CIA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 02757 | 30/04/2002 | 39825.07 | 39825.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SINALIZACAO NA RODOVIA PB-426, CONF.CONT.PJ-013/02 PROCESSO 2353/02 | 00279525000108 | PEREIRA DE CARVALHO E CIA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Desapropriação e Indenizações de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 02758 | 30/04/2002 | 13564.00 | 13564.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESAPROPRIACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA PB-054 CONF.PROC.2308/2002 | 00000748452419 | DIVA CAMPOS LIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02759 | 30/04/2002 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-79/2002 PARCIAL- 01 X 60,00 | 00000336831404 | PAULO JOSE DE SOUTO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 01669 | 30/04/2002 | 102359.39 | 102359.39 | PAGAMENTO REF AO SALDO DA 11MEDICAO CT PJU 42/01 SANTUARIODE SANTA FE EM SOLANEA PROC N0362/01 | 00896853000153 | JGA ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01670 | 30/04/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/LUCENA PROC 1740/02 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01671 | 30/04/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PSERRA REDONDA PROC 1723/02 | 00012370320400 | JOABE CORREIA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01672 | 30/04/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAPE/ALAGOINHA,PROC 1742/02 | 00014204690459 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01673 | 30/04/2002 | 704.00 | 704.00 | PAGAMENTO REF AQUISICAO DE 880VALES TRANSPORTES PROC 1583/02 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01674 | 30/04/2002 | 5797.00 | 5797.00 | PAGAMENTO REF A AQUISICAO DE6.820 VALES TRANSPORTES P/JOAOPESSOA PROC 1753/02 | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01675 | 30/04/2002 | 7210.00 | 7210.00 | PAGAMENTO REF PUBLICACOES NOSJORNAIS,DESTINADO ESTA AUTAR -QUIA PROC 1864/02 | 08271660000208 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA EDITORA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01676 | 30/04/2002 | 98.00 | 98.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTERAIS)P/OURO VELHO PROC 1722/02 | 00002539209491 | EDILSON MENDES LEITE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01677 | 30/04/2002 | 82.00 | 82.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)POURO VELHO,PROC 1722/02 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01678 | 30/04/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PQUEIMADAS 1720/02 | 00020608004472 | BELIZIA RODRIGUES DE SOUZA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01679 | 30/04/2002 | 98.00 | 98.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PBARRA ST ROSA/ALAGOA PROC 1725/02 | 00005803217468 | MANUEL VALFREDO PAIVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01680 | 30/04/2002 | 98.00 | 98.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PLAGOA SECA PROC 1719/02 | 00014781760406 | EGBERTO GONCALVES CATAO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01681 | 30/04/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PPICUI PROC 1724/02 | 00028865758449 | ANTONIO DE PAULA PORTO VASCONCELOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01682 | 30/04/2002 | 82.00 | 82.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PSUME/MONTEIRO,PROC 1715/02 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01683 | 30/04/2002 | 68.00 | 68.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PSUME/MONTEIRO PROC 1715/02 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01684 | 30/04/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PTAPEROA,PROC 1710/02 | 00014048442449 | RANULFO TOMAZ DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01685 | 30/04/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PFAGUNDES,PROC 1717/02 | 00005785480468 | INACIO GAUDENCIO DE QUEIROZ |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01686 | 30/04/2002 | 98.00 | 98.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PSUME,PROC 1718/02 | 00045108056400 | GUILHERME AUGUSTO FIGUEIREDO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01687 | 30/04/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PMONTEIRO,PROC 1716/02 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Inexigível | 01688 | 30/04/2002 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO REF CURSO FORMACAO DE LABORATORISTA A SER REALIZADO N/PERIODO 29/04 A 15/05/02,EM FAVOR SR MANOEL F.CAALCANTIPROC 1737/02 | 08331902000112 | SCIENTEC ASSOC DESENV DA CIEN TECNOLOGIA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01689 | 30/04/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/SANTA RITA PROC 1772/02 | 00009076638420 | MARCELO CORREIA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01690 | 30/04/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/ SANTA RITA,PROC 1772/02 | 00009076638420 | MARCELO CORREIA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01691 | 30/04/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/ITABAIANA,PROC 1789/02 | 00011068680482 | PAULO LAERCIO VIEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01692 | 30/04/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/CABEDELO PROC 1771/02 | 00008202699487 | ESTEVAO ALVES DE MOURA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01693 | 30/04/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/CABEDELO PROC 1771/02 | 00008202699487 | ESTEVAO ALVES DE MOURA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01694 | 30/04/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/DESTERRO PROC 1785/02 | 00013603108434 | VIOLANTE CARVALHO DE SA PEREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01695 | 30/04/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/DESTERRO PROC 1785/02 | 00014095980478 | JURANDIR NEVES DOS SANTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01696 | 30/04/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/DESTERRO,PROC 1785/02 | 00013603108434 | VIOLANTE CARVALHO DE SA PEREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01697 | 30/04/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/DESTERRO PROC 1785/02 | 00014095980478 | JURANDIR NEVES DOS SANTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01698 | 30/04/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/DESTERRO PROC 1785/02 | 00013603108434 | VIOLANTE CARVALHO DE SA PEREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01699 | 30/04/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/ DESTERRO PROC 1785/02 | 00014095980478 | JURANDIR NEVES DOS SANTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 01700 | 30/04/2002 | 3399.99 | 3399.99 | PAGAMENTO REF FOLHA DE ESTAGIARIOS D/AUTARQUIA REF MES ABRIL/02 PROC 1734/02 | 00000758158424 | JOSE ALEXANDRE SILVA DE SOUSA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01701 | 30/04/2002 | 377866.45 | 377866.45 | PAGAMENTO REF FOLHA(VENC.E VANTAGENS FIXAS)D/PESSOAL D/AUTARQUIA, MES ABRIL PROC 1734/02 | 00088630706449 | GEOVANE MAXIMO DOS SANTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 02 | SUBSTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01702 | 30/04/2002 | 1882.17 | 1882.17 | PAGAMENTO REF FOLHA( DESPESASVARIAEIS)D/PESSOAL D/AUTARQUIAMES DE ABRIL/02 PROC 1734/02 | 00088630706449 | GEOVANE MAXIMO DOS SANTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01703 | 30/04/2002 | 68356.57 | 68356.57 | PAGAMENTO REF FOLHA(INATIVOS) PESSOAL D/AUTARQUIA MES ABRIL/02 PROC 1734/02 | 00088630706449 | GEOVANE MAXIMO DOS SANTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01704 | 30/04/2002 | 256.05 | 256.05 | PAGAMENTO REF FOLHA( SALARIOFAMILIA)PESSOAL D/ AUTARQUIAREF MES ABRIL/02 PROC 1734/02 | 00088630706449 | GEOVANE MAXIMO DOS SANTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 01705 | 30/04/2002 | 35445.59 | 35445.59 | PAGAMENTO REF 2 MED CT PJU 45/02 PROC 0011/02 (REFORMA) | 03014237000110 | POLYEDRO CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 01706 | 30/04/2002 | 27170.22 | 27170.22 | PAGAMENTO REF 2 MED CT PJU 45/02 PROC 0011/02(AMPLIACAO) | 03014237000110 | POLYEDRO CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01707 | 30/04/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P /IBIARA,PROC 1756/02 | 00076056031420 | ANTONIA LUCIA DE FARIAS T PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01708 | 30/04/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/IBIARA,PROC 1756/02 | 00013292722420 | RAIMUNDO ALVENTINO DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01709 | 30/04/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PPEDRAS DE FOGO PROC 1750/02 | 00041455533491 | JOSE MIROCEM GONCALVES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01710 | 30/04/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PARARUNA PROC 1745/02 | 00032464738468 | VIRGINIA ODETE BARROCA GOMES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01711 | 30/04/2002 | 82.00 | 82.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PARARUNA PROC 1745/02 | 00039585077434 | MARIVALDO CAVALCANTE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01712 | 30/04/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PSOLANEA,PROC 1747/02 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01713 | 30/04/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MARI,PROC 1783/02 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01714 | 30/04/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PARARUNA,PROC 1766/02 | 00010293418420 | LUIZ BARRETO RABELO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01715 | 30/04/2002 | 76.00 | 76.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/CATOLE DO ROCHA PROC 1758/02 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01716 | 30/04/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOLANEA,PROC 1788/02 | 00011068680482 | PAULO LAERCIO VIEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01717 | 30/04/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/IBIARA,PROC 1760/02 | 00076056031420 | ANTONIA LUCIA DE FARIAS T PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01718 | 30/04/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/IBIARA,PROC 1760/02 | 00044218834415 | VALDIR DA FRANCA FILGUEIRAS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01719 | 30/04/2002 | 76.00 | 76.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/UIRAUNA,PROC 1764/02 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01720 | 30/04/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/UIRAUNA PROC 1764/02 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01721 | 30/04/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/CABEDELO PROC 1794/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01722 | 30/04/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/CABEDELO PROC 1794/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01723 | 30/04/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PGUARABIRA PROC 1769/02 | 00010951270478 | SOSTENES RODRIGUES DO REGO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01724 | 30/04/2002 | 82.00 | 82.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PGUARABIRA PROC 1769/02 | 00005882052491 | GIOVANI DA COSTA NOBREGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01725 | 30/04/2002 | 788.24 | 788.24 | PAGAMENTO REF MED 01/02(UNICA)OES PJU 018/02 PROC 1172/02 | 00035690763420 | EDVAN ALVES DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Inexigível | 01726 | 30/04/2002 | 165.53 | 165.53 | PAGAMENTO REF DESCONTO DO INSSEM FAVOR DO SR EDVAN ALVES DASILVA PROC 1172/02 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00296 | 02/05/2002 | 76.00 | 76.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIA PARA VERIFICAR ABASTECI- MENTO D`AGUA NA USINA SANTA HELENA NO MUNICIPIO E SITIO CAMPO VERDE EM PEDRA DE FOGO. | 00021872716415 | RICARDO LOBO MACARIO DE BRITO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00297 | 02/05/2002 | 34.00 | 34.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIA CONDUZINDO ASSESSOR DE SA-NEAMENTO. | 00016099443487 | SEVERINO AGRIPINO DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00298 | 02/05/2002 | 34.00 | 34.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIA PARA LEVAR DOCUMENTO NA CDRM. | 00016210638449 | JOSE MARTINS DOS SANTOS FILHO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00299 | 02/05/2002 | 34.00 | 34.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIA CONDUZINDO CHEFE DE GABI- NETE. | 00016099443487 | SEVERINO AGRIPINO DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento Rural e Urbano | Infra-Estrutura de Obras Hídricas Rurais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 06 | CONSTRUCAO E INSTALACAO DE POCOS | Inexigível | 00300 | 02/05/2002 | 223100.00 | 223100.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A CON-TRATO N.004/2002 SIE/HIDROBRA-SIL LTDA, LOCACAO,PERFURACAO, INSTALACAO E TESTE DE VAZAO DE46 (QUARENTA E SEIS) POCOS TU-BULARES ,NO CRISTALINO EM DI-VERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO DAPARAIBA . | 03464768000104 | HIDROBRASIL CONST E PERF DE POCOS LTDA |
| Agência Estadual de Energia Elétrica da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00044 | 02/05/2002 | 132.60 | 132.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS REF.AO MES DE MARCO/02 SERV.DETERCEIROS | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Agência Estadual de Energia Elétrica da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00045 | 02/05/2002 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICO-PROFISSIONAIS CONF.PROC.004/2002 | 00018960774472 | AUREA BORBA ARANA |
| Agência Estadual de Energia Elétrica da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00046 | 02/05/2002 | 370.00 | 370.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GPS REF. AO MES DE ABRIL/2002 SERVICOS DE TERCEIROS | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02760 | 02/05/2002 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-46/02 PJ INTEGRAL- 4X196.00 PARCIAL- 1X24.00 | 00020692978453 | EUNICE PEDRO DE CARVALHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02761 | 02/05/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-103-104/02 DCM III INTEGRAL- 7X76.00 PARCIAL- 2X34.00 | 00002397749491 | VALCIR HENRIQUES DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02762 | 02/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-105/02 DCM III PARCIAL- 26X17.00 | 00004453883404 | ELCIO FERNANDES BATISTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02763 | 02/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-106/02 DCM III PARCIAL- 26X17.00 | 00006793576453 | VALDIVIO FERREIRA BONFIM |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02764 | 02/05/2002 | 595.00 | 595.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-107-108-109-110-110A/02 DCMIIIINTEGRAL- 15X34.00 PARCIAL- 5X17.00 | 00045057044400 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02765 | 02/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-112/02 DCM III PARCIAL- 26X17.00 | 00069205175404 | FRANCISCO PEREIRA DA S NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02766 | 02/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-111/02 DCM III PARCIAL- 26X17.00 | 00020278799434 | PEDRO AMERICO DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02767 | 02/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-113/02 DCO III PARCIAL- 26X17.00 | 00025173537434 | MANOEL BERNARDINO DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02768 | 02/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-114/02 DCM III PARCIAL- 26X17.00 | 00013322940497 | MANOEL FIDELES DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02769 | 02/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-115/02 DCM III PARCIAL- 26X17.00 | 00015120430449 | JOSE WILSON DE MENEZES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02770 | 02/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-116/02 DCM III PARCIAL- 26X17.00 | 00028774817434 | JOAO LUIZ BARBOSA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02771 | 02/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-117/02 DCM III PARCIAL- 26X17.00 | 00007558333415 | ANTONIO ALVES BARBOSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02772 | 02/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-118/02 DCM III PARCIAL- 26X17.00 | 00012421316472 | JOSE BALBINO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02773 | 02/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-119/02 DCM III PARCIAL- 26X17.00 | 00014684713415 | FRANCISCO GALDINO DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02774 | 02/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-120/02 DCM III PARCIAL- 26X17.00 | 00055423922453 | SANDRO ROGERIO FREITAS CHAVES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02775 | 02/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD172/2002 DCM II PARCIAIS-26X17,00 | 00011243333472 | FRANCISCO DE ASSIS GERONIMO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02776 | 02/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-121/02 DCM III PARCIAL- 26X17.00 | 00044693753491 | JOSUE PEDRO DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02777 | 02/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD173/2002 DCM II PARCIAIS-26X17,00 | 00014411890410 | AUDIZIO PAULINO DE FONTES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02778 | 02/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-122/02 DCM III PARCIAL- 26X17.00 | 00075932849487 | JOAO GONCALO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02779 | 02/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-123/02 DCM III PARCIAL- 26X17.00 | 00067405100406 | JOSE CARLOS LINS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02780 | 02/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-124/02 DCM III PARCIAL- 26X17.00 | 00008296880482 | ROBERTO SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02781 | 02/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD174/2002 DCM II PARCIAIS-26X17,00 | 00002551896487 | WILSON MORAES DO VALE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02782 | 02/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-126/02 DCM III PARCIAL- 26X17.00 | 00075210762734 | ELIAS PEREIRA DA SILVA SOBRINHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02783 | 02/05/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-125/02 DCM III PARCIAL- 10X17.00 | 00015119254420 | GILBERTO FRANCISCO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02784 | 02/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD175/2002 DCM II PARCIAIS-26X17,00 | 00003088044818 | SEBASTIAO PEDRO FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02785 | 02/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD176/2002 DCM II PARCIAIS-26X17,00 | 00037969021468 | SEVERINO MILITAO ALVARENGA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02786 | 02/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD177/2002 DCM II PARCIAIS-26X17,00 | 00018124305404 | JOSE BENTO DE MEDEIROS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02787 | 02/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-127/02 DCM III PARCIAL- 26X17.00 | 00041938461487 | JOSENALDO FRANCISCO PEREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02788 | 02/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD178/2002 DCM II PARCIAIS-26X17,00 | 00006190154387 | CLOVIS DOS SANTOS BOMFIM |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02789 | 02/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD179/2002 DCM II PARCIAIS-26X17,00 | 00005848393400 | LUIZ BATISTA DE AZEVEDO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02790 | 02/05/2002 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-82/02 DS PARCIAL- 1X60.00 | 00000336831404 | PAULO JOSE DE SOUTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02791 | 02/05/2002 | 21.00 | 21.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-83/02 DS PARCIAL- 1X21.00 | 00055266215453 | OSCAR BENEDITO DOS SANTOS NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02792 | 02/05/2002 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-84/02 AT PARCIAL- 1X60.00 | 00007101333400 | JOSE ARNALDO SOUZA LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02793 | 02/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD180/2002 DCM II PARCIAIS-26X17,00 | 00020606435468 | LUIZ LOURENCO SOARES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02794 | 02/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD181/2002 DCM II PARCIAIS-26X17,00 | 00020564007404 | JOSUE DE OLIVEIRA CRUZ |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02795 | 02/05/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD182/2002 DCM II PARCIAIS-22X17,00 | 00029955289449 | JANDINALDO FRANCISCO PEREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02796 | 02/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD183/2002 DCM II PARCIAIS-26X17,00 | 00008301883472 | JOSE PAULO SOUTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02797 | 02/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD184/2002 DCM II PARCIAIS-26X17,00 | 00008711828404 | EDVALDO LUCIANO DE SOUSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02798 | 02/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD185/2002 DCM II PARCIAIS-26X17,00 | 00026291746468 | GERALDO PINTO RIBEIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02799 | 02/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD186/2002 DCM II PARCIAIS-26X17,00 | 00005880629449 | JOSE ANTONIO LUCAS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02800 | 02/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD187/2002 DCM II PARCIAIS-26X17,00 | 00009067132420 | ANTONIO ELIAS SOBRINHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02801 | 02/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD188/2002 DCM II PARCIAIS-26X17,00 | 00003346528472 | VALDECI DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02802 | 02/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD189/2002 DCM II PARCIAIS-26X17,00 | 00020540175404 | JOSE BARROS DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02803 | 02/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD190/2002 DCM II PARCIAIS-26X17,00 | 00035078928472 | MANOEL DO SOCORRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02804 | 02/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD191/2002 DCM II PARCIAIS-26X17,00 | 00022607137420 | ANTONIO ANDRE BARBOSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02805 | 02/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD192/2002 DCM II PARCIAIS-26X17,00 | 00020520131487 | OTO GOMES ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02806 | 02/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD193/2002 DCM II PARCIAIS-26X17,00 | 00023716916404 | ANTONIO VASCOCELOS DE ANDRADE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02807 | 02/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD194/2002 DCM II PARCIAIS-26X17,00 | 00054876770425 | JOSE CLOSENILDO SIQUEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02808 | 02/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD195/2002 DCM II PARCIAIS-26X17,00 | 00034296140400 | JOAO GALDINO LEITE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02809 | 02/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD196/2002 DCM II PARCIAIS-26X17,00 | 00002163476456 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02810 | 02/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD197/2002 DCM II PARCIAIS-26X17,00 | 00027657280468 | FRANCISCO FEITOSA PALITOT |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02811 | 02/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD198/2002 DCM II PARCIAIS-26X17,00 | 00025095110415 | JOSE BRAGA XAVIER |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02812 | 02/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD199/2002 DCM II PARCIAIS-26X17,00 | 00007863098491 | IVANILDO DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02813 | 02/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD200/2002 DCM II PARCIAIS-26X17,00 | 00004877721487 | JOSE PEREIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02814 | 02/05/2002 | 561.00 | 561.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD201/202/203/204/205/02 DCM II INTEGRAIS-14X34,00 PARCIAIS-_04X17,00 | 00002735270459 | ISRAEL PEREIRA MARTINS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02815 | 02/05/2002 | 595.00 | 595.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD206/207/208/209/210/02 DCM II INTEGRAIS-15X34,00 PARCIAIS-05X17,00 | 00009042601434 | PEDRO BEZERRA DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02816 | 02/05/2002 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD211/212/213/214/02 DCM II INTEGRAIS-12X49,00 PARCIAIS-05X24,00 | 00016083040434 | ADROILTON CARLOS DA FONSECA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02817 | 02/05/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD215/216/2002 DCM II INTEGRAIS-07X76,00 PARCIAIS- 02X34,00 | 00007253559487 | PEDRO DA SILVA BEZERRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Conservação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 02818 | 02/05/2002 | 6917.30 | 6917.30 | SUPRIMENTO CONCEDIDO, CONFORMEPROC.2367/2002 REF.SERVICOS NARODOVIA PBT-408_SUB.TREC:INGA/MOGEIRO/ITABAIANA | 00055423922453 | SANDRO ROGERIO FREITAS CHAVES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Dispensa | 02819 | 02/05/2002 | 585.25 | 585.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A INSS NAO RECOLHIDOS POR_DIVERSOS RESPONSAVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONF.REL.ANEXA | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01727 | 02/05/2002 | 76.00 | 76.00 | DIARIA DE VIAGEM (01INTEGRAL)PMANAIRA PROC 1762/02 | 00013960393415 | MA ASSUNCAO DE LUCENA TRINDADE MARTINS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01728 | 02/05/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MANAIRA PROC 1762/02 | 00036527998449 | LUIZ LAURENTINO DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01729 | 02/05/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MANAIRA PROC 1762/02 | 00058086773434 | AZUIL RODRIGUES COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01730 | 02/05/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/RIACHAO DO POCO PROC 1749/02 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01731 | 02/05/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(1 INTG) PARA/SOBRADO CONF.PROC N.1777/2002 | 00006859593415 | JURACI DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01732 | 02/05/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/IBIARA,PROC 1763/02 | 00042440270415 | MANOEL LEITE CESAR LOUREIRO NETTO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01733 | 02/05/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/IBIARA,PROC 1763/02 | 00044218834415 | VALDIR DA FRANCA FILGUEIRAS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Inexigível | 01734 | 02/05/2002 | 330.00 | 330.00 | VALOR REF A 1 PARCELA D/CURSO DE AUTOCAD EM FAVOR DO SERVI -DOR CARLOS ANTONIO RODRIGUESTURCIOS PROC 1792/02 | 01084238000105 | HIGHLIGHT COMPUTACAO GRAFICA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Desapropriação e Indenizações de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01735 | 02/05/2002 | 15099.40 | 15099.40 | PAGAMENTO REF INDENIZACAO DETERRAS INUNDADAS PELAS AGUAS /DO ACUDE CACHOEIRA DO CEGO NOMUNICIPIO DE CATINGUEIRA PROC 2636/01 | 00004503988468 | JOSE DIAS DE LUCENA |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00301 | 03/05/2002 | 68.00 | 68.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA ENTREGAR DOCUMENTOS DA DEFESA CIVIL EM DIVERSOS 'MUNICIPIOS DO ESTADO . | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02820 | 03/05/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-269-281/02 DER INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00043677070406 | JOAO BATISTA RAIMUNDO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02821 | 03/05/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-267-282/02 DER INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00029228760478 | IVISON ALVES DE LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02822 | 03/05/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-270-280/02 DER INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00005810663400 | DAVID RODRIGUES FREIRE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02823 | 03/05/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-268-283/02 DER INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00035744561404 | ABENILTON CELESTEINO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02824 | 03/05/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-273-278/02 DER INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00011017902453 | RAMIRO GOMES DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02825 | 03/05/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD245/2002 PB-073 PARCIAIS-25X24,00 | 00007574282404 | ARMANDO ATAIDE RIBEIRO FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02826 | 03/05/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-275-279/02 DER INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00045148287420 | MARCELINO ALVES DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02827 | 03/05/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-274-276/02 DER INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00026291800420 | SANTINO FRANCISCO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02828 | 03/05/2002 | 493.00 | 493.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-284-285-286-287-288/02 DER INTEGRAL- 12X34.00 PARCIAL- 5X17.00 | 00013296710400 | VALDO PINTO PEIXOTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02829 | 03/05/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD246/2002 PB-073 PARCIAIS-28X17,00 | 00006328776420 | JOAO MIRANDA DA CUNHA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02830 | 03/05/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-235/02 PB-359 PARCIAL- 28X17.00 | 00020715650459 | MARTOS ANTONIO SOARES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02831 | 03/05/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-236/02 RR/SOLANEA PARCIAL- 28X17.00 | 00013275054449 | SEVERINO PESSOA DE AGUIAR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02832 | 03/05/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-237/02 DCP PARCIAL- 28X17.00 | 00013324055415 | JORGE DE MEDEIROS CORREIA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02833 | 03/05/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD247/2002 PBN-073 PARCIAIS-28X17,00 | 00013597850430 | CAMILO DE LELIS S FERREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02834 | 03/05/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-227/02 DCP PARCIAL- 20X17.00 | 00033830460449 | JOSE ANTONINO GONCALVES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02835 | 03/05/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD248/2002 PB-073 PARCIAIS-28X17,00 | 00027835596415 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02836 | 03/05/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-228/02 DCP PARCIAL- 20X17.00 | 00020352131420 | GERALDO BARBOSA CARNEIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02837 | 03/05/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD249/2002 PB-073 PARCIAIS-28X17,00 | 00020500360430 | IEZO VICTOR DA COSTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02838 | 03/05/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-229/02 DCP PARCIAL- 20X17.00 | 00004843037591 | ANFILOFIO INACIO DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02839 | 03/05/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-230/02 DCP PARCIAL- 20X17.00 | 00006985785468 | ADEMAR TEIXEIRA DE CASSIA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02840 | 03/05/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-231/02 DCP PARCIAL- 20X17.00 | 00021964041449 | JOSE ROBERTO DIAS DE FONTES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02841 | 03/05/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-250/02 DEP PARCIAL- 28X17.00 | 00009865381400 | GERSON CAETANO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02842 | 03/05/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-251/02 DRM PARCIAL- 28X17.00 | 00002298031487 | ANTONIO DE PAULA GOUVEIA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02843 | 03/05/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-252/02 DCP PARCIAL- 25X24.00 | 00004034848472 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA FORMIGA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02844 | 03/05/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-253/02 DTE-CAJAZEIRAS PARCIAL- 28X17.00 | 00000000441886 | JOSE FRANCISCO DUARTE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02845 | 03/05/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-254/02 DRM PARCIAL- 28X17.00 | 00016113993434 | JOSE IRINEU DA CRUZ |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02846 | 03/05/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-255/02 DCP PARCIAL- 28X17.00 | 00046718346420 | GILBERTO BATISTA DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02847 | 03/05/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-256/02 DCP PARCIAL- 28X17.00 | 00011047860449 | PEDRO FERNANDES FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02848 | 03/05/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-257/02 DCP PARCIAL- 28X17.00 | 00013949390430 | JOAO LOURENCO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02849 | 03/05/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-258/02 DRM PARCIAL- 28X17.00 | 00014124343434 | LUIZ CARLOS COSTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02850 | 03/05/2002 | 584.13 | 584.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS, CONFORMEPROCESSO 2066/2002 | 00037414313468 | JOSE BALBINO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02851 | 03/05/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-259/02 DCM PARCIAL- 28X17.00 | 00020113307187 | MANOEL AMANCIO FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02852 | 03/05/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-260/02 DCP PARCIAL- 28X17.00 | 00018858368487 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO BURITY |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02853 | 03/05/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PALESTRAS, CONF.PROC.2359/2360/2002 | 00038052652472 | GONCALO DE S PONTES JUNIOR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02854 | 03/05/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-232/02 DRA PARCIAL- 28X17.00 | 00007628188400 | ARIOSVALDO GOMES DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02855 | 03/05/2002 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/ALUGUEL DE IMOVEL, CONF.PROC.2257/2002 | 00002066963453 | MARIA NIETE DE MELO RESENDE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02856 | 03/05/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-233/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 28X17.00 | 00028146921434 | JONAS FERREIRA MAHON |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02857 | 03/05/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-234/02 RR/SOLANEA PARCIAL- 28X17.00 | 00018198465472 | ALDEMIR PEREIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02858 | 03/05/2002 | 7714.00 | 7714.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERVACAO NA DS, CONFORME PROCESSO 1458/2002 | 56992902000106 | GIROFLEX SA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02859 | 03/05/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-238/02 DCP PARCIAL- 28X17.00 | 00022623965404 | JOSE DUARTE DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02860 | 03/05/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-239/02 DEP PARCIAL- 28X17.00 | 00006865275420 | ENOCH DE MACENA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02861 | 03/05/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-240/02 DRO PARCIAL- 28X17.00 | 00013275208420 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02862 | 03/05/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-241/02 RR/ITABAIANA PARCIAL- 28X17.00 | 00012274623449 | JOSE MARCOS BATISTA DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02863 | 03/05/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-242/02 RR/ITABAIANA PARCIAL- 28X17.00 | 00011033762415 | ARNALDO EXPEDITO GOUVEIA COELHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02864 | 03/05/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-243/02 RR/ITABAIANA PARCIAL- 28X17.00 | 00018562434434 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02865 | 03/05/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-244/02 DRM PARCIAL- 28X17.00 | 00007860587491 | JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02866 | 03/05/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-277-271/02 DER INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00007243545491 | JOAO CRISOSTOMO FERNANDES CARNEIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 02867 | 03/05/2002 | 4349.13 | 4349.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE BRITA, CONFORME CONT.PJ-036/00 PROCESSO 0694/2001_REF.MED.FINAL | 08405367000288 | FRANCISCO DE ASSIS BORBA DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02868 | 03/05/2002 | 90.00 | 90.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-267-269/02 AT PARCIAL- 2X45.00 | 00016073339453 | JAIME CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02869 | 03/05/2002 | 90.00 | 90.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-266-268/02 DCP PARCIAL- 2X45.00 | 00011038853400 | ALUISIO LUCENA JUNIOR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02870 | 03/05/2002 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA, NOEDF.SEDE, CONF.PROC.1935/2002 | 00007275510430 | ADAUTO FERREIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02871 | 03/05/2002 | 1450.00 | 1450.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO, CONFORMEPROC.2236/02 (MAT.DE CONSUMO) | 00032551533449 | CARLOS ALBERTO DA S SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02872 | 03/05/2002 | 550.00 | 550.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO, CONFORMEPROC.2236/02 (SERV.TERCEIROS) | 00032551533449 | CARLOS ALBERTO DA S SANTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01736 | 03/05/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(1 PARC) PARACABEDELO CONF.PROC.1803/2002 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01737 | 03/05/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(1 PARC) PARACABEDELO CONF.PROC.1803/2002 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01738 | 03/05/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(1 PARC) PARACABEDELO PROC.N. 1803/2002 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01739 | 03/05/2002 | 49.00 | 49.00 | PAGAMENTO REF A DIARIA DE VIA-GEM(1 INTEG)P/ESPERANCA CONFORME PROC N. 1791/2002 | 00011068680482 | PAULO LAERCIO VIEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01740 | 03/05/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(3 INTEG) PARAPATOS CONF PROC N.1804/2002 | 00002521989487 | ORLANDO GOMES DE MELO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 01741 | 03/05/2002 | 27951.04 | 27951.04 | PAGAMENTO REF DO SALDO 4 MEDI-CAO CT PJU 124/01 PROC 2567/01 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 01742 | 03/05/2002 | 50000.00 | 50000.00 | PAGAMENTO REF 2 PARCELA CONV /SIE 04/02 PAVIMENTACAO DE RUASNAQUELE MUNICIPIO PROC 0944/02 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 01743 | 03/05/2002 | 80951.99 | 80951.99 | PAGAMENTO SALDO 7 MED E 8 MEDCT PJU 83/01 AMP.PREDIO DEPAR-TAMENTO FISIOTERAPIA CAMPUS IUNIVERSIDADE ESTADUAL PARAIBA,C.GRANDE PROC 742/01 | 11889599000182 | M G B ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01744 | 03/05/2002 | 109403.78 | 109403.78 | PAGAMENTO REF 5 MED CT PJU 96/01 CONST PENITENCIARIA SEGURANCA MAXIMA PATOS PROC 1790/01 | 12647038000130 | CONSTRUTORA GALVAO MARINHO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01745 | 03/05/2002 | 270943.73 | 270943.73 | VALOR CORRESPONDENTE AO SALDO DA 3 MED(R$ 8.178,47),O REAJ DA 3 MED(R$ 96.628,59)A 4 MED(R$ 129.470,77) E REAJ DA 4MED(R$ 36.665,90),COM RECURSOSDA CONTRAPARTIDA ESTADUAL DOCT 99/015/00 | 40450769007724 | CARIOCA CHRISTIANI NIELSEN ENGENHARIA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 01746 | 03/05/2002 | 25520.00 | 25520.00 | PAGAMENTO REF AO SALDO DA 5 MEDICAO DO CT PJU 97/01 NA AM -PLIACAO E RECUP NA DIRETORIA DE APOIO LOGISTICO DA POLICIA MILITAR EM J PESSOA/PB,PROCES-SO N 1024/01 | 03795164000140 | CONSTRUTORA BRISA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01747 | 03/05/2002 | 344117.15 | 344117.15 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGTO SALDO DA 28 MED(R$ 9.688,59) ,REAJ DA 28 MED(R$ 122.981,85),29 MED(R$ 164.781,01),REAJ DA29 MED(R$ 46.665,70),COM RECURSOS DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL DO CT 99/015/00 | 14310577001186 | CONSTRUTORA OAS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 01748 | 03/05/2002 | 37271.79 | 37271.79 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA -MENTO REF AO SALDO DA 4 MEDI-CAO(R$ 13.461,35) E A 5 MEDI -CAO(R$ 23.810,44),DA RECUP,REFDA SEDE ADMINIST FUND JOSE AMERICO E ARQUIVO DOS GOVERNADO -RES EM J PESSOA,OBJETO DO CTPJU 86/01 ,PROC 0221/01 | 12682290000180 | CONSTRUTORA SIMETRIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Desapropriação e Indenizações de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01749 | 03/05/2002 | 18297.00 | 18297.00 | VALOR CORRESP AO PAGTO REF AINDENIZACAO DE DUAS GLEBAS DETERRAS SITO NO ACUDE PUBLICO DE CACHOEIRA DOS CEGOS,NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA PROCESSO N 287/02 | 00006781551434 | EDNALDO FERNANDES DE ASSIS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01750 | 03/05/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGTO AD N 32/02,P/FAZER FACE AS DESPESAS C/MATERIAIS(30),N/AUTAR-QUIA,CONFORME PROC 1761/02 | 00009211063434 | FERNANDO ANTONIO GAMA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01751 | 03/05/2002 | 792.81 | 792.81 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGTO AD 33/02,P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS(39),N/AUTAR -QUIA,CONFORME PROC 1761/02 | 00009211063434 | FERNANDO ANTONIO GAMA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 01752 | 03/05/2002 | 720.00 | 720.00 | PAGAMENTO REF AQUISICAO DE 01IMPRESSORA LX 300 EPSON DESTI-NADO A DRH PROC 1731/02 | 02811589000133 | INFORTECH IMPORTACAO E COMERCIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 01753 | 03/05/2002 | 2855.00 | 2855.00 | PAGAMENTO REF AQUISICAO D/MATERIAIS CONF PROC 0420/02 | 03162254000102 | J L INFORMATICA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 01754 | 03/05/2002 | 5297.00 | 5297.00 | PAGAMENTO REF AQUISICAO MATERIAIS DESTINADO A ESTA AUTARQUIACT PJU 75/02 PROC 0420/02 | 04364143000133 | JOSE AILTON DA SILVA PACIFICA ME |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Recuperação dos Palácios e Residência Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01755 | 03/05/2002 | 3509.48 | 3509.48 | PAGAMENTO REF INSTALACAO DE REVESTIMENTO DE CONTROLE SOLAR ,P/GABINETE DE DESPACHO D/GOVERNO GRANJA SANTANA PROC 1786/02 | 09137076000138 | MATEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01790 | 06/05/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/JOAO PESSOA,PROC 1820/02 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01791 | 06/05/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOBRADO PROC 1855/02 | 00006859593415 | JURACI DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01792 | 06/05/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/ CABEDELO,PROC 1844/02 | 00008202699487 | ESTEVAO ALVES DE MOURA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01793 | 06/05/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/S.J.RIO PEIXE,PROC 1831/02 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01794 | 06/05/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/S.J.RIO PEIXE PROC 1831/02 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Convite | 01795 | 06/05/2002 | 31084.54 | 31084.54 | PAGAMENTO REF 1 MED E A 2 MEDICAO SERV EXECUTADOS REF E.E.E.F. MARIA ALICE CARNEIRO CT PJU44/02 PROC 0083/02 | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Tomada de Preço | 01796 | 06/05/2002 | 25178.56 | 25178.56 | PAGAMENTO DA MED. 01/02 REF. /AOS SERV.EXECUTADOS NA CONST./DE UMA ESCOLA ESTADUAL EM ARA-CAGI/PB CT.PJU-39/02 PROC.3410/2001 | 00431864000168 | COENCO CONSULTORIA ENG E COMERCIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01797 | 06/05/2002 | 2521.62 | 2521.62 | PAGAMENTO REF RECOLHIMENTO DOINSS DOS FUNCIONARIOS D/AUTAR-QUIA MES ABRIL/02 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Agência Estadual de Energia Elétrica da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00047 | 06/05/2002 | 2320.00 | 2320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPRESA COM PASSAGENS,CONFORME FATURA | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 02873 | 06/05/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA FA-ZER FACE A DESPESAS COM PARTI-CIPACAO VII ENACOR,CONFORME -PROCESSO 2634/02 | 01833025000139 | MS CERIMONIAIS PROMOCOES E EVENTOS LLTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02874 | 06/05/2002 | 1188.00 | 1188.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA FER.A RD085/02/DS INTEGRAIS 04X297,00 | 00000336831404 | PAULO JOSE DE SOUTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02875 | 06/05/2002 | 1188.00 | 1188.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF.A RD086/02/DS INTEGRAIS 04X297,00 | 00012769860500 | ROMERO SERGIO GALDINO CAVALCANTI |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02876 | 06/05/2002 | 1188.00 | 1188.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-87/02 DRM INTEGRAL- 4X297,00 | 00013240463415 | HENRIQUE TRINDADE DE MORAIS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02877 | 06/05/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-289/02 DER INTEGRAL- 3X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00047625821749 | GILBERTO SOARES MONTEIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02878 | 06/05/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-290/02 DER INTEGRAL- 3X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00010879650478 | JOSE ADEMAR DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02879 | 06/05/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-198-199/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 3X17.00 | 00004676459149 | JOAO FERREIRA NEVES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02880 | 06/05/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-196-197/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 3X17.00 | 00023787228420 | GERALDO SEVERINO DO NASCIMENTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02881 | 06/05/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-202-203/02 RR/ITAPORANGA INTEGRAL- 2X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00002839244896 | MILTON COSTA DE SOUSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02882 | 06/05/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-204-205/02 RR/ITAPORANGA INTEGRAL- 4X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00038053195415 | JOSE FELIX DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02883 | 06/05/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-200-201/02 RR/ITAPORANGA INTEGRAL- 4X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00026376415415 | DAMIAO TOLENTINO SOARES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02884 | 06/05/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-139-144-149/02 RR/ITABAIANA INTEGRAL- 6X34.00 PARCIAL- 3X17.00 | 00032478089491 | AILTON SOARES DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02885 | 06/05/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-136-141-146/02 RR/ITABAIANA PARCIAL- 9X17.00 | 00075994631434 | EDGLES JOSE FREITAS DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02886 | 06/05/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-140-145-150/02 RR/ITABAIANA INTEGRAL- 6X34.00 PARCIAL- 3X17.00 | 00015119254420 | GILBERTO FRANCISCO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02887 | 06/05/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-138-143-148/02 RR/ITABAIANA INTAGRAL- 6X34.00 PARCIAL- 3X17.00 | 00023685875434 | JOSE GOMES DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02888 | 06/05/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-137-142-147/02 RR/ITABAIANA PARCIAL- 9X17.00 | 00004501420430 | JOSEMAR GOMES DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02889 | 06/05/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-212-213/02 RR/CAJAZEIRAS INTEGRAL- 4X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00015432696487 | FRANCISCO DIAS PEREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02890 | 06/05/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-208-209/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 6X17.00 | 00017619602453 | JOSE GONCALVES ROLIM |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02891 | 06/05/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-206-207/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 6X17.00 | 00045104557472 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02892 | 06/05/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-210-211/02 RR/CAJAZEIRAS INTEGRAL- 4X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00015421252434 | FRANCISCO MEDEIROS DE LIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02893 | 06/05/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-187-188-189/02 RR/PATOS INTEGRAL- 6X34.00 PARCIAL- 3X17.00 | 00015418251449 | ANTONIO CRUZ DO NASCIMENTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02894 | 06/05/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-184-185-186/02 RR/PATOS PARCIAL- 9X17.00 | 00009438998420 | ODIVAN NICACIO FIGUEIREDO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02895 | 06/05/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-190-191-192/2 RR/PATOS INTEGRAL-6X34.00 PARCIAL- 3X17.00 | 00014122812453 | ERASMO DE SOUSA CORREIA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02896 | 06/05/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-181-182-183/02 RR/PATOS PARCIAL- 9X17.00 | 00031289630453 | MARIA DO CARMO SANTOS MENDES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02897 | 06/05/2002 | 2278.80 | 2278.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02898 | 06/05/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-193-194-195/02 RR/PATOS INTEGRAL- 6X34.00 PARCIAL- 3X17.00 | 00034296069420 | JOSE CAETANO COSTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02899 | 06/05/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-125-130-135/02 RR/SAPE INTEGRAL- 6X34.00 PARCIAL- 3X17.00 | 00015406881434 | SEVERINO MARQUES MOREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02900 | 06/05/2002 | 216.00 | 216.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-121-126-131/02 RR/PATOS PARCIAL- 9X24.00 | 00005972868415 | LUIZ SOBREIRA NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02901 | 06/05/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-124-129-134/02 RR/SAPE INTEGRAL- 6X34.00 PARCIAL- 3X17.00 | 00020278926487 | SEBASTIAO FELIX DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02902 | 06/05/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-122-127-132/02 RR/SAPE PARCIAL- 9X17.00 | 00076830187400 | CLEUDO SILVA DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02903 | 06/05/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-123-128-133/02 RR/SAPE INTEGRAL- 6X34.00 PARCIAL- 3X17.00 | 00015153258491 | JOSE BECHIOR SOBRINHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Restauração de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 02904 | 06/05/2002 | 48390.00 | 48390.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO TREC:PB-111/B.STA ROSA P/CONTA DO PROC.2505/02 REFERENTE 1a.MEDICAO PARCIAL | 02280313000176 | J M SINALIZACAO RODOVIARIA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02905 | 06/05/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD153/158/163/2002 CVT/SOLANEA INTEGRAL-06X34,00 PARCIAL- 03X17,00 | 00005966493120 | HAILTON JOSE DE SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02906 | 06/05/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD151/156/161/2002 CVT/SOLANEA PARCIAL-03X17,00 | 00015100162449 | JOSE SANTOS DE LUCENA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02907 | 06/05/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD152/157/162/2002 CVT/SOLANEA PARCIAL-09X17,00 | 00006181481400 | ADELSON LUIZ DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02908 | 06/05/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD155/160/165/2002 CVT/SOLANEA INTEGRAL-06X34,00 PARCIAL- 03X17,00 | 00022429662191 | DJALMA ROBERTO DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 02909 | 06/05/2002 | 4276.80 | 4276.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS, P/CONTA DO PROCESSO 2197/02 CONT.PJ-003/98 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 02910 | 06/05/2002 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME PROCESSO 1895/2002 | 00899861000153 | ZAITEK COMERCIO E SERVICOS INTERNET LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01756 | 06/05/2002 | 34.00 | 34.00 | PAGAMENTO DIARIA DE VIAGEM( 01PARCIAL)P/AGUIAR PROC 1830/02 | 00076056031420 | ANTONIA LUCIA DE FARIAS T PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01757 | 06/05/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/AGUIAR PROC 1830/02 | 00013292722420 | RAIMUNDO ALVENTINO DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01758 | 06/05/2002 | 76.00 | 76.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/ESPIRITO SANTO PROC 1851/02 | 00020555199487 | ZENEIDA MARIA BARRETO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01759 | 06/05/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/JOAO PESSOA,PROC 1808/02 | 00005803217468 | MANUEL VALFREDO PAIVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01760 | 06/05/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/SANTA RITA PROC 1839/02 | 00009076638420 | MARCELO CORREIA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01761 | 06/05/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/SANTA RITA,PROC 1839/02 | 00009076638420 | MARCELO CORREIA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01762 | 06/05/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/LUCENA PROC 1852/02 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01763 | 06/05/2002 | 166.00 | 166.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL 01PARCIAL)P/SOLANEA/ARARUNA,PROC1877/02 | 00003567010425 | ANTONIO AURELIANO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01764 | 06/05/2002 | 166.00 | 166.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL 01PARCIAL)P/SOLANEA/ARARUNA,PROC1877/02 | 00026263270420 | ANIBAL VICTOR LIMA E MOURA NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01765 | 06/05/2002 | 58.10 | 58.10 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL 01PARCIAL)P/SOLANEA/ARARUNA,PROC1877/02 | 00043281176704 | ERNANDES BEZERRA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01766 | 06/05/2002 | 115.36 | 115.36 | PAGAMENTO REF AS DESPESAS POS-TAIS DO INTERESSE D/AUTARQUIA,PERIODO 04/04/02 A 02/05/02 ,PROC 1861/02 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01767 | 06/05/2002 | 5495.55 | 5495.55 | PAGAMENTO REF RECOLHIMENTO DOPASEP MES ABRIL/02 PROC1864/02 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01768 | 06/05/2002 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLU-CAO DAS TPS 76,78, E 79/02 | 01767357000162 | LIDER CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01769 | 06/05/2002 | 555.92 | 555.92 | PAGAMENTO REF FATURAS DOS CELULARES D/SUPERINTENDENCIA,D.TECNICA,D.ADMINISTRATIVA PROCESSO1874/02 | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Recuperação dos Palácios e Residência Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01770 | 06/05/2002 | 293.66 | 293.66 | PAGAMENTO REF AQUISICAO D/MATERIAIS,DESTINADO A GRANJA SANTANA,PROC 1692/02 | 00785859000153 | ADEMAR SOARES E CIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 01771 | 06/05/2002 | 0.00 | 0.00 | PAGEMENTO REF 2 MED CT PJU 49/02,CONST ESCOLA PADRAO SERRAREDONDA-PB,PROC 2865/02 | 00896853000153 | JGA ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01772 | 06/05/2002 | 123.00 | 123.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PARARUNA PROC 1842/02 | 00039585077434 | MARIVALDO CAVALCANTE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01773 | 06/05/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PARARUNA,PROC 1842/02 | 00032464738468 | VIRGINIA ODETE BARROCA GOMES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01774 | 06/05/2002 | 123.00 | 123.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PARARUNA,PROC 1841/02 | 00046793658468 | JOSE UCHOA G NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01775 | 06/05/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)pARARUNA,PROC 1841/02 | 00010293418420 | LUIZ BARRETO RABELO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01776 | 06/05/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/RIACHAO DO POCO,PROC 1848/02 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01777 | 06/05/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/JOAO PESSOA,PROC 1809/02 | 00002539209491 | EDILSON MENDES LEITE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01778 | 06/05/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PCATOLE ROCHA PROC 1828/02 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01779 | 06/05/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/PUXINANA,PROC 1807/02 | 00012370320400 | JOABE CORREIA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01780 | 06/05/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/PUXINANA,PROC 1807/02 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01781 | 06/05/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PPILAR PROC 1845/02 | 00014195976472 | FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01782 | 06/05/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PPEDRAS DE FOGO,PROC 1837/02 | 00041455533491 | JOSE MIROCEM GONCALVES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Convite | 01783 | 06/05/2002 | 6843.82 | 6843.82 | PAGAMENTO REF A PARTE 2 MEDI-CAO/FINAL CT PJU 130/01 REFOR-MA E.E.E.F. HUMBERTO LUCENA ,EM C.GRANDE-PB,PROC 2159/01 | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01784 | 06/05/2002 | 262.00 | 262.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS01PARCIAL)P/SOUSA PROC 1889/02 | 00000838896472 | EVIO BARBOSA DE LUCENA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01785 | 06/05/2002 | 262.00 | 262.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS E01 PARCIAL)SOUSA,PROC 1889/02 | 00019100191434 | FRANCISCO IRLEN DOS GUIMARAES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01786 | 06/05/2002 | 119.00 | 119.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS E01 PARCIAL)SOUSA PROC 1889/02 | 00014645998404 | CARLOS ALBERTO SOARES FERREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01787 | 06/05/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAPE/ALAGOINHA,PROC 1858/02 | 00014204690459 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01788 | 06/05/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PSOLANEA PROC 1846/02 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01789 | 06/05/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MARI PROC 1838/02 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01799 | 07/05/2002 | 68.00 | 68.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/IBIARA,PROC 1826/02 | 00044218834415 | VALDIR DA FRANCA FILGUEIRAS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01800 | 07/05/2002 | 98.00 | 98.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PIBIARA,PROC 1826/02 | 00042440270415 | MANOEL LEITE CESAR LOUREIRO NETTO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01801 | 07/05/2002 | 68.00 | 68.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PMANAIRA,PROC 1832/02 | 00058086773434 | AZUIL RODRIGUES COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01802 | 07/05/2002 | 68.00 | 68.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PMANAIRA PROC 1832/02 | 00036527998449 | LUIZ LAURENTINO DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01803 | 07/05/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PMANAIRA PROC 1832/02 | 00013960393415 | MA ASSUNCAO DE LUCENA TRINDADE MARTINS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01804 | 07/05/2002 | 123.00 | 123.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PGUARABIRA PROC 1834/02 | 00005882052491 | GIOVANI DA COSTA NOBREGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01805 | 07/05/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PGUARABIRA,PROC 1834/02 | 00010951270478 | SOSTENES RODRIGUES DO REGO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01806 | 07/05/2002 | 123.00 | 123.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PITABAIANA,PROC 1840/02 | 00038019655468 | JOAO GOMES DA SILVA FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 09 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01807 | 07/05/2002 | 1577.00 | 1577.00 | PAGAMENTO REF A PRESTACAO DESERVICOS DE INFORMATICA MES DEABRIL/02 CT 02/01 SUPLAN/CODA-TA PROC 3136/01 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 01808 | 07/05/2002 | 74192.97 | 74192.97 | PAGAMENTO REF MED 01/02 OBJETOCT PJU 093/02 PROC 0601/02 | 70093687000132 | MERIDIONAL ENGENHARIA CIVIL LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00302 | 07/05/2002 | 35.00 | 35.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A SER-VICO DE ACESSO A INTERNET RE-LATIVO AO MES DE MARCO/2002 . | 04075384000162 | NEOLINE SERVICOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02911 | 07/05/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-10/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 1X34.00 | 00016093712400 | LUIZ CARLOS GOMES DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02912 | 07/05/2002 | 21624.54 | 21624.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/CONSUMO,CONF.PROC.2249/2334/1917/2002 | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02913 | 07/05/2002 | 880.71 | 880.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/CONSUMO,CONF.PROC.1995/2063/2449/2073/2176/1716/2382/2589/2548/2002 | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02914 | 07/05/2002 | 16906.69 | 16906.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME PROCESSO 2169/2002 | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02915 | 07/05/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-154-159-164 RR/SOLANEA INTEGRAL- 6X34.00 PARCIAL- 3X17.00 | 00015406890425 | JOSE FERREIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02916 | 07/05/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-171-172/02 DCM I INTEGRAL- 7X76.00 PARCIAL- 2X34.00 | 00005810531415 | GILBERTO LOPES DE MENDONCA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02917 | 07/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-173/02 DCM I PARCIAL- 26X17.00 | 00014406977449 | ERNANDO ANGELO DE SOUSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02918 | 07/05/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-174/02 DCM I PARCIAL- 28X17.00 | 00032352913420 | VALDECY PAZ DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02919 | 07/05/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-175/02 DCM I PARCIAL- 28X17.00 | 00006875882434 | SEVERINO SALES DE CARVALHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02920 | 07/05/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-176/02 DCM I PARCIAL- 28X17.00 | 00036139416787 | GENIVAL DE ALMEIDA PONTES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02921 | 07/05/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-177/02 DCM I PARCIAL- 28X17.00 | 00012097853153 | EVANGELISTA BARREIRO DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02922 | 07/05/2002 | 709.00 | 709.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD178/179/180/181/02 DCM I INTEGRAL-13X49,00 PARCIAL- 03X24,00 | 00008695555453 | ANTONIO ALBERTO LEITE LOUREIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02923 | 07/05/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-58-59/02 DCM INTEGRAL- 7X76.00 PARCIAL- 2X34.00 | 00004197542372 | GERSON DA NOBREGA MOURA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02924 | 07/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD182/2002 DCM I PARCIAIS-26X17,00 | 00000000660644 | FRANCISCO ALDASSES SOBREIRA MEDEIROS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02925 | 07/05/2002 | 595.00 | 595.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-60-61-62-63-64/02 DCM INTEGRAL- 15X34.00 PARCIAL- 5X17.00 | 00015965813600 | JOSE VALTER DE SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02926 | 07/05/2002 | 595.00 | 595.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-65-66-67-68-69/02 ESCRIT.LAMA ASFALTICA INTEGRAL- 15X34.00 PARCIAL- 5X17.00 | 00013328840400 | JOSE CIRILO DA COSTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02927 | 07/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD183/2002 DCM I PARCIAL-26X17,00 | 00026290820400 | JOSE IZIDRO DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02928 | 07/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD184/2002 DCM I PARCIAIS-26X17,00 | 00037994158404 | LUIZ FELIX |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02929 | 07/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-70/02 ELA PARCIAL- 26X17.00 | 00015413993404 | LUIZ DE ANDRADE FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02930 | 07/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-71/02 ELA PARCIAL- 26X17.00 | 00009482490487 | GERALDO NASCIMENTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02931 | 07/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-185/02 DCM I PARCIAL- 26X17.00 | 00011214600387 | RONALDO RODRIGUES DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02932 | 07/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-186/02 DCM I PARCIAL- 26X17.00 | 00007243570410 | AROLDO FREDERICO GOUVEIA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02933 | 07/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-187/02 DCM I PARCIAL- 26X17.00 | 00018111432453 | HAILTON LUIZ DA COSTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02934 | 07/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-188/02 DCM I PARCIAL- 26X17.00 | 00018597149434 | SEVERINO PAULO DE AMORIM NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02935 | 07/05/2002 | 5860.00 | 5860.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO, CONF.PROCESSO 2612/2002 (APENADOS) | 00015119343449 | ROBERTO DE AGUIAR MOURA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02936 | 07/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-189/02 DCM I PARCIAL- 26X17.00 | 00037414313468 | JOSE BALBINO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02937 | 07/05/2002 | 0.00 | 0.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO, CONFORMEPROC.2610/2002 (APENADOS) | 00032551533449 | CARLOS ALBERTO DA S SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02938 | 07/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-190/02 DCM I PARCIAL- 26X17.00 | 00042205328468 | JOAO ANIZIO MEDEIROS DE ANDRADE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02939 | 07/05/2002 | 1939.97 | 1939.97 | SUPRIMENTO CONCEDIDO, CONFORMEPROCESSO 2611/2002 (APENADOS) | 00040395740444 | ERONILDO MEDEIRO GONCALO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02940 | 07/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-191/02 DCM I PARCIAL- 26X17.00 | 00018882013472 | ERMES ROCHA GUEDES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02941 | 07/05/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-192/02 DCM I PARCIAL- 28X17.00 | 00044048718487 | HUMBERTO MONTEIRO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02943 | 07/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-193/02 DCM I PARCIAL- 26X17.00 | 00014213338487 | OSMAR MANOEL FELIPE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02944 | 07/05/2002 | 1946.12 | 1946.12 | SUPRIMENTO CONCEDIDO, CONFORMEPROCESSO 2610/2002 (APENADOS) | 00032551533449 | CARLOS ALBERTO DA S SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02945 | 07/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-194/02 DCM I PARCIAL- 26X17.00 | 00000109749464 | MANOEL JANUARIO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02946 | 07/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-195/02 DCM I PARCIAL- 26X17.00 | 00023852216400 | JOSE SIMIAO DA SILVA FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02947 | 07/05/2002 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS, POR CONTA DOPROC.7872/00 CONT.PJ-001/01 | 00002042509434 | JOSE VITAL NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02948 | 07/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-196/02 DCM I PARCIAL- 26X17.00 | 00023808845449 | RICARDO NASCIMENTO MORAIS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02949 | 07/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-197/02 DCM I PARCIAL- 26X17.00 | 00022585702472 | JOSE AUGUSTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02950 | 07/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-198/02 DCM I PARCIAL- 26X17.00 | 00004449878434 | ARLINDO BATISTA DIAS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02951 | 07/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-199/02 DCM I PARCIAL- 26X17.00 | 00009079688487 | JOSE SOARES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02952 | 07/05/2002 | 10259.90 | 10259.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS P/VEICULOS, CONFORME PROC.2337/2253/2251/2003//2009/2007/2252/2078/2006/2137/2121/2002 | 01427591000140 | HERMANO JOSE DE SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02953 | 07/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-200/02 DCM I PARCIAL- 26X17.00 | 00000361831803 | JOSE HUMBERTO DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02954 | 07/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-201/02 DCM I PARCIAL- 26X17.00 | 00014784963472 | JOSE VICENTE DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02955 | 07/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-202/02 DCM I PARCIAL- 26X17.00 | 00050049305468 | JOSE GONZAGA BORGES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02956 | 07/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-203/02 DCM I PARCIAL- 26X17.00 | 00053756100430 | EVANDRO PAULO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02957 | 07/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-204/02 DCM I PARCIAL- 26X17.00 | 00037994107400 | VALDEMIRO SIMEAO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02958 | 07/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-205/02 DCM I PARCIAL- 26X17.00 | 00069535353420 | JOSE ARIMATEIA LOPES DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02959 | 07/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-206/02 DCM I PARCIAL- 26X17.00 | 00033837449491 | JOSE MARCELINO PEREIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02960 | 07/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-207/02 DCM I PARCIAL- 26X17.00 | 00002027591800 | PAULO CAVALCANTI DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02961 | 07/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-208/02 DCM I PARCIAL- 26X17.00 | 00030885027434 | JOSE SANTA CRUZ TARGINO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02962 | 07/05/2002 | 595.00 | 595.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-209-210-211-212-213/02 DCM I INTEGRAL- 15X34.00 PARCIAL- 5X17.00 | 00023730897420 | CARLOS ANTONIO CAETANO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02963 | 07/05/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-214/02 DCM I PARCIAL- 28X17.00 | 00042019923491 | MANOEL ANTONIO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02964 | 07/05/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-215/02 DCM I PARCIAL- 28X17.00 | 00051805219472 | REGINALDO CAMPOS DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02965 | 07/05/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD270/2002 DRO PARCIAL-10X17,00 | 00014113473404 | JOSE CORREIA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02966 | 07/05/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD021/022/2002 DRA PARCIAL-02X17,00 | 00006755801453 | REGINALDO PAULINO MAIA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Conservação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 02967 | 07/05/2002 | 177951.22 | 177951.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TREC:S.JOSE DOS CORDEIROS//TAPEROA, CONF.CONT.PJ-058/2001POR CONTA DO PROC.0999/2002 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Inexigível | 01809 | 08/05/2002 | 340.00 | 340.00 | PAGAMENTO REF FORNECIMENTO DEREFEICOES(ALMOCOS)DESTINADA AOPESSOAL QUE TRABALHOU PROCESSO1873/02 | 00002906380466 | ELISANGELA DA SILVA GUIMARAES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Inexigível | 01810 | 08/05/2002 | 71.40 | 71.40 | PAGAMENTO RECOLHIMENTO DO INSSDE ELIZANGELA DA SILVA GUIMA-RAES PROC 1873/02 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Inexigível | 01811 | 08/05/2002 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO REF AQUISICAO DE 01CADEIRA DESTINADO AO GABINETESUPERINTENDENTE PROC 1703/02 | 02043993000104 | COMERCIAL DE MOVEIS QUALITY LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01812 | 08/05/2002 | 123.00 | 123.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PFAGUNDES PROC 1812/02 | 00005785480468 | INACIO GAUDENCIO DE QUEIROZ |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01813 | 08/05/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PTAPEROA PROC 1813/02 | 00014048442449 | RANULFO TOMAZ DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01814 | 08/05/2002 | 102.00 | 102.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PSOUSA PROC 1894/02 | 00039664139491 | JOSE ANTONIO PEREIRA DA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01815 | 08/05/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PQUEIMADAS PROC 1819/02 | 00020608004472 | BELIZIA RODRIGUES DE SOUZA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01816 | 08/05/2002 | 98.00 | 98.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PBARRA SANTA ROSA PROC 1814/02 | 00005803217468 | MANUEL VALFREDO PAIVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01817 | 08/05/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/SERRA REDONDA PROC 1810/02 | 00012370320400 | JOABE CORREIA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01818 | 08/05/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/SERRA REDONDA,PROC 1810/02 | 00012370320400 | JOABE CORREIA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01819 | 08/05/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/SERRA REDONDA PROC 1810/02 | 00012370320400 | JOABE CORREIA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01820 | 08/05/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PPICUI,PROC 1815/02 | 00028865758449 | ANTONIO DE PAULA PORTO VASCONCELOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01821 | 08/05/2002 | 76.00 | 76.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/ESPIRITO SANTO,PROC 1850/02 | 00020555199487 | ZENEIDA MARIA BARRETO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01822 | 08/05/2002 | 123.00 | 123.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PSUME/MONTEIRO,PROC 1816/02 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01823 | 08/05/2002 | 102.00 | 102.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PSUME/MONTEIRO PROC 1816/02 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01824 | 08/05/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PMONTEIRO,PROC 1817/02 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01825 | 08/05/2002 | 147.00 | 147.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)POURO VELHO/S.J.TIGRE PROC 1806/02 | 00002539209491 | EDILSON MENDES LEITE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01826 | 08/05/2002 | 123.00 | 123.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)POURO VELHO/S.J.TIGRE PROC 1806/02 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01827 | 08/05/2002 | 98.00 | 98.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PLAGOA SECA PROC 1811/02 | 00014781760406 | EGBERTO GONCALVES CATAO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01828 | 08/05/2002 | 147.00 | 147.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PSUME PROC 1818/02 | 00045108056400 | GUILHERME AUGUSTO FIGUEIREDO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01829 | 08/05/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/AGUIAR,PROC 1829/02 | 00076056031420 | ANTONIA LUCIA DE FARIAS T PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01830 | 08/05/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/AGUIAR PROC 1829/02 | 00013292722420 | RAIMUNDO ALVENTINO DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01831 | 08/05/2002 | 68.00 | 68.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PPATOS PROC 1902/02 | 00009483080444 | ADEILDO CANDIDO DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01832 | 08/05/2002 | 68.00 | 68.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PPATOS,PROC 1902/02 | 00013604821487 | MARCOS ANTONIO BATISTA DE ARAUJO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Recuperação dos Palácios e Residência Oficial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 01833 | 08/05/2002 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO REF AQUISICAO DE 03VENTILADORES DE TETO,DESTINADOGRANJA SANTANA,PROC 1787/02 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Recuperação dos Palácios e Residência Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 01834 | 08/05/2002 | 40671.09 | 40671.09 | PAGAMENTO REF A PARTE 5 MED CTPJU 131/01 PROC 2557/01 | 12682290000180 | CONSTRUTORA SIMETRIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 01835 | 08/05/2002 | 66200.94 | 66200.94 | PAGAMENTO REF 05/02 MED REF AAMP.HOSPITAL REG CATOLE ROCHACT PJU 107/01 PROC 2401/01 | 10758381000126 | CONSTRUTORA CAMELO ROSA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01836 | 08/05/2002 | 45.00 | 45.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/RECIFE,PROC 1932/02 | 00009863540404 | ROSIL GUEDES NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01837 | 08/05/2002 | 60.00 | 60.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/GUARABIRA,PROC 1936/02 | 00017625416453 | CARLOS ROBERTO TARGINO MOREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01838 | 08/05/2002 | 60.00 | 60.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/MONTEIRO,PROC 1936/02 | 00017625416453 | CARLOS ROBERTO TARGINO MOREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01839 | 08/05/2002 | 21.00 | 21.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/GUARABIRA,PROC 1936/02 | 00002395932434 | JORGE ANTONIO DE MOURA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01840 | 08/05/2002 | 21.00 | 21.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/MONTEIRO,PROC 1936/02 | 00002395932434 | JORGE ANTONIO DE MOURA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01841 | 08/05/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRL) P/SOBRADO PROC 1856/02 | 00006859593415 | JURACI DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01842 | 08/05/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MARI PROC 1835/02 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01843 | 08/05/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAPE PROC 1859/02 | 00014204690459 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01844 | 08/05/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/CABEDELO PROC 1843/02 | 00008202699487 | ESTEVAO ALVES DE MOURA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01845 | 08/05/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/LUCENA,PROC 1847/02 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01846 | 08/05/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/ALHANDRA,PROC 1790/02 | 00011068680482 | PAULO LAERCIO VIEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01847 | 08/05/2002 | 76.00 | 76.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/ESPIRITO SANTO PROC 1836/02 | 00020555199487 | ZENEIDA MARIA BARRETO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01848 | 08/05/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/AGUIAR,PROC 1827/02 | 00076056031420 | ANTONIA LUCIA DE FARIAS T PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01849 | 08/05/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/AGUIAR,PROC 1827/02 | 00013292722420 | RAIMUNDO ALVENTINO DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01850 | 08/05/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTGRAL) P/RIACHAO DO POCO,PROC 1849/02 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 01851 | 08/05/2002 | 8620.69 | 8620.69 | PAGAMENTO REF MED 04/02 CT PJU132/01 CONST CERCA CONTORNO DOPARQUE ECOLOGICO PEDRA DA BOCAEM ARARUNA PROC 2698/01 | 01427602000192 | CELTA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01852 | 08/05/2002 | 500.00 | 500.00 | PAGAMENTO REF AD 28/02 FAZERFACE DESPESAS MATERIAIS(30) NAREG C.GRANDE PROC 1582/02 | 00042105226434 | MARIA GENILDA DE ARAUJO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Inexigível | 01853 | 08/05/2002 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO RE AD 29/02 FAZER FACE DESPESAS SERVICOS(39) REG. DE C.GRANDE PROC 1582/02 | 00042105226434 | MARIA GENILDA DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00303 | 08/05/2002 | 149.00 | 149.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIA ACOMPANHANDO COMITIVA DO 'GOVERNADOR DO ESTADO AO MUNI-CIPIO DE GUARABIRA . | 00006757987449 | JOSE AMANCIO RAMALHO JUNIOR |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00304 | 08/05/2002 | 52.15 | 52.15 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIA CONDUZINDO O SECRETARIO 'ADJUNTO A GUARABIRA . | 00028837118449 | JOSE ROBERIO DOS SANTOS COSTA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00305 | 08/05/2002 | 298.00 | 298.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A SER-VICOS EXECUTADOS EM UM CONDI-CIONADOR DE AR ,TOMBAMENTO N.101858 PERTENCENTE A ESTA SE-CRETARIA . | 11899853000123 | ARTECUMSEH ASSIST TEC COM E REFIG LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00306 | 08/05/2002 | 137.50 | 137.50 | VLR EMPENHADO REFERENTE A SER-VICOS EXECUTADOS NO VEICULO DEPLACA MNU 0858 ,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA . | 02982660000140 | GRANRIO COM VEICULOS PECAS E SERV LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00307 | 08/05/2002 | 230.00 | 230.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A FOR-NECIMENTO DE PECAS PARA O VEI-CULO CORSA DE PLACA MNU 0858 'PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 02982660000140 | GRANRIO COM VEICULOS PECAS E SERV LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00308 | 08/05/2002 | 30000.00 | 30000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 1. PARCELA DO CONV. SIE N.051/02 MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE INGA . | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00309 | 08/05/2002 | 30000.00 | 30000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 1a 'PARCELA DO CONV.SIE N.013/2002MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE ASSUNCAO . | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00310 | 08/05/2002 | 30000.00 | 30000.00 | VLE EMPEMHADO REFERENTE A 1a 'PARCELA DO CONV.SIE N.114/2002MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE CAMALAU. | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00311 | 08/05/2002 | 30000.00 | 30000.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A 1a 'PARCELA DO CONV.SIE N.099/2002MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE SAO SEBASTIAO DE UMBUZEIRO. | 09074998000143 | PREF MUNIC DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00312 | 08/05/2002 | 30000.00 | 30000.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A 1a 'PARCELA DO CONV.SIE N.038/2002MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE CIXIXOLA. | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00313 | 08/05/2002 | 30000.00 | 30000.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A 1a' PARCELA DO CONV.SIE N.090/2002MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE SAO JOAO DO CARIRI. | 09074345000164 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00314 | 08/05/2002 | 45000.00 | 45000.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A 1a 'PARCELA DO CONV.SIE N.069/2002MELHORIA SA INFRA-ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE MONTEIRO. | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00315 | 08/05/2002 | 30000.00 | 30000.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A 1a 'PARCELA DO CONV.SIE N.108/2002MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA NO MUNICIPIODE ZABELE. | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00316 | 08/05/2002 | 36000.00 | 36000.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A 1a 'PARCELA DO CONV.SIE N.039/2002MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE CRUZ DE ESPIRITO SANTO. | 08902934000120 | PREF MUNICIPAL CRUZ DO ESPIRITO SANTO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00317 | 08/05/2002 | 36000.00 | 36000.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A 1a 'PARCELA DO CONV.SIE N.027/2002MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE CABACEIRAS. | 08702862000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00318 | 08/05/2002 | 36000.00 | 36000.00 | VLR EMPEMHADO REFEREMTE A 1a 'PARCELA DO CONV.SIE N.102/2002MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIOFR SOLEDADE. | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00319 | 08/05/2002 | 30000.00 | 30000.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A 1a 'PARCELA DO CONV.SIE N.031/2002MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE CAJAZEIRINHAS. | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00320 | 08/05/2002 | 891.00 | 891.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO EM BRASILIA COM Dr. ANTO-NIO CARLOS ALVAREZ JUSTI NO 'DIA 09/05 e PARTICIPAR XXXVI REUNIAO FORUM SECRETARIOS NO 'DIA 10/05 e 11/05 VISITA TECNICA AO PORTO DE CAPUARA EM VI-TORIA - ES . | 00004179919400 | FLAVIO LUIZ PICCOLI |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00321 | 08/05/2002 | 36000.00 | 36000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 1a PARCELA DO CONV. SIE N.016/02,MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE BARRA DE SANTA ROSA . | 08993925000192 | PREF MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00322 | 08/05/2002 | 36000.00 | 36000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 1aPARCELA DO CONV. SIE N.111/02MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE ARARUNA . | 08927105000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00324 | 08/05/2002 | 30000.00 | 30000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 1aPARCELA DO CONV. SIE N. 098/02MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE SAO MIGUEL DE TAIPU . | 08868515000110 | PREF MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00325 | 08/05/2002 | 36000.00 | 36000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 1aPARCELA DO CONV. SIE N.082/02MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA NO MUNICIPIODE SANTA LUZIA . | 09090689000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00326 | 08/05/2002 | 30000.00 | 30000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 1a PARCELA DO CONV. SIE N.074/02MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE PARARI . | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00327 | 08/05/2002 | 30000.00 | 30000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 1a PARCELA DO CONV. SIE N.070/02,MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA NO MUNICIPIODE MULUNGU . | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00328 | 08/05/2002 | 30000.00 | 30000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 1a PARCELA DO CONV. SIE N.072/02,MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA NO MUNICIPIODE NAZAREZINHO . | 08999708000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00329 | 08/05/2002 | 36000.00 | 36000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 1a PARCELA DO CONV SIE N.076/02 ,MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE PILAR . | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00330 | 08/05/2002 | 30000.00 | 30000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 1a PARCELA DO CONV SIE N. 059/02,MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE LUCENA . | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00331 | 08/05/2002 | 30000.00 | 30000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 1a PARCELA DO CONV SIE N.062/02 ,MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA ,RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE MARCACAO . | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00332 | 08/05/2002 | 30000.00 | 30000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 1a PARCELA DO CONV SIE N. 113/02,MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE CALDAS BRANDAO . | 08809071000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00333 | 08/05/2002 | 30000.00 | 30000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 1a PARCELA DO CONV SIE N.033/02 ,MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA NO MUNICIPIODE CAPIM . | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00334 | 08/05/2002 | 36000.00 | 36000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 1a PARCELA DO CONV SIE N.129/02 ,MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE UMBUZEIRO . | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00335 | 08/05/2002 | 30000.00 | 30000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 1 aPARCELA DO CONV SIE N. 014/02,MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE BAIA DA TRAICAO . | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00336 | 08/05/2002 | 36000.00 | 36000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 1aPARCELA DO CONV SIE N.048/02 ,MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE ESPERANCA . | 08993909000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANCA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00337 | 08/05/2002 | 45000.00 | 45000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 1a PARCELA DO CONV SIE N. 015/02,MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE BANANEIRAS . | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00338 | 08/05/2002 | 45000.00 | 45000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 1a PARCELA DO CONV SIE N 052/02 ,MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE ITABAIANA . | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00339 | 08/05/2002 | 30000.00 | 30000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 1a PARCELA DO CONV SIE N.020/02 ,MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE BOA VENTURA . | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00340 | 08/05/2002 | 30000.00 | 30000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 1a PARCELA DO CONV SIE N.049/02 ,MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE GURJAO . | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00341 | 08/05/2002 | 30000.00 | 30000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 1a PARCELA DO CONV SIE N.050/02 ,MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE IGARACY . | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00342 | 08/05/2002 | 30000.00 | 30000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 1 aPARCELA DO CONV SIE N. 011/02,MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE AREIAL . | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00343 | 08/05/2002 | 45000.00 | 45000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 1a PARCELA DO CONV SIE N.012/02 ,MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE AROEIRAS . | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00344 | 08/05/2002 | 30000.00 | 30000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 1a PARCELA DO CONV SIE N.053/02 ,MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE ITATUBA . | 08865628000161 | PREF MUNICIPAL DE ITATUBA |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00323 | 08/05/2002 | 2000.00 | 2000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A CUR-SO OPERACIONAL DE DEFESA CIVILNO PERIODO DE 06 a 10.05.02 . | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
| Agência Estadual de Energia Elétrica da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00048 | 08/05/2002 | 891.00 | 891.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF.A RD017/02/AGEEL INTEGRAIS 03X297,00 | 00000101370415 | JOAO AGRIPINO MAIA DE VASCONCELOS |
| Agência Estadual de Energia Elétrica da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00049 | 08/05/2002 | 891.00 | 891.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD018/02/AGEEL INTEGRAIS 03X297,00 | 00011000341453 | ORLANDO CAVALCANTI GOMES FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02968 | 08/05/2002 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-271/02 DCP INTEGRAL- 2X76.00 PARCIAL- 1X34.00 | 00011038853400 | ALUISIO LUCENA JUNIOR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02969 | 08/05/2002 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-272/02 DEP INTEGRAL- 2X76.00 PARCIAL- 1X34.00 | 00004636724453 | MARCOS ANTONIO QUIRINO FERREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02970 | 08/05/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-S/N DRT PARCIAL- 1X34.00 | 00090274784815 | MARCOS ANTONIO DE AQUINO SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02971 | 08/05/2002 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-292-293-293/02 DER PARCIAL- 6X30.00 | 00010916601404 | MARIA DO SOCORRO SUASSUNA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02972 | 08/05/2002 | 254.00 | 254.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-291/02 DER INTEGRAL- 2X76.00 PARCIAL- 3X34.00 | 00010921516487 | APARICIO JOSE CALZERRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02973 | 08/05/2002 | 6510.03 | 6510.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME PROCESSO 2482/1887/1996/2072/2002 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02974 | 08/05/2002 | 0.00 | 0.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO, CONFORMEPROCESSO (MATERIAL DE CONSUMO) | 00030869625420 | MARIA JOSE CARTAXO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02975 | 08/05/2002 | 0.00 | 0.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO, CONFORMEPROC.2384/02 (SERV.TERCEIROS) | 00030869625420 | MARIA JOSE CARTAXO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02978 | 08/05/2002 | 2220.00 | 2220.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO, CONFORMEPROC.2384/02 (MAT.DE CONSUMO) | 00030869625420 | MARIA JOSE CARTAXO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02979 | 08/05/2002 | 400.00 | 400.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO, CONFORMEPROC.2384/02 (SERV.TERCEIROS) | 00030869625420 | MARIA JOSE CARTAXO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02980 | 08/05/2002 | 93.00 | 93.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO, CONFORMEPROC.2541/02 (MAT.DE CONSUMO) | 00001051196876 | ULISSES BRITO NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02981 | 08/05/2002 | 0.00 | 0.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO, CONFORMEPROC.2541/02 (SERV.TERCEIROS) | 00001051196876 | ULISSES BRITO NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 02982 | 08/05/2002 | 537.00 | 537.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGENS, CONFORME PROC.2144/2002 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02983 | 08/05/2002 | 867.63 | 867.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS, CONF.PROC....2440/2422/2145/1916/02 | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Conservação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 02984 | 08/05/2002 | 0.00 | 0.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO, CONFORMEPROC.1663/02 (SERV.NA RODOVIA PB-133) | 00014406977449 | ERNANDO ANGELO DE SOUSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02985 | 08/05/2002 | 600.50 | 600.50 | SUPRIMENTO CONCEDIDO, CONFORMEPROC.2459/02_(MAT.DE CONSUMO) | 00016040988487 | MANOEL FELIX DE LIMA NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02986 | 08/05/2002 | 951.60 | 951.60 | SUPRIMENTO CONCEDIDO, CONFORMEPROC.2459/02 (SERV.TERCEIROS) | 00016040988487 | MANOEL FELIX DE LIMA NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02987 | 08/05/2002 | 1014.31 | 1014.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS, CONF.PROCESSO2179/2002 | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02988 | 08/05/2002 | 6700.00 | 6700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACOES, CONFORME PROC.1993/1866/2385/2444/2633/2002 | 08271660000208 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA EDITORA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02989 | 08/05/2002 | 22404.83 | 22404.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS, CONF.PROCESSO1973/2361/2310/2409/2002 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02990 | 08/05/2002 | 378.80 | 378.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME PROCESSOS 2182/2086/2002 | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02991 | 08/05/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI--CAI DE PECAS CONF PROC-2363/02 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02992 | 08/05/2002 | 5968.90 | 5968.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS P/VEICULOS, CONFORME PROC.1837/2342/2397/2364//2468/2427/2117/2000/2002 | 01427591000140 | HERMANO JOSE DE SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02993 | 08/05/2002 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS CONF PROC.2211/02 | 04426957000155 | S O S INJECAO ELETRONICA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02994 | 08/05/2002 | 1352.80 | 1352.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL COMNF PROC-2223/2362-2120/2002 | 09111063000190 | AUTO PECAS PARAIBA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02995 | 08/05/2002 | 953.20 | 953.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL CONF PROC-2016--2191/20002 | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02996 | 08/05/2002 | 7282.44 | 7282.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS CONF-PROC -2002-2008-2158-2255-20012225/2001 | 03501355000152 | TRATORAGRO LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02997 | 08/05/2002 | 270.43 | 270.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/VEICULOS CONF PROC-2077/2002 | 02982660000140 | GRANRIO COM VEICULOS PECAS E SERV LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02998 | 08/05/2002 | 719.00 | 719.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/VEICULOS CONF PROC-2279/02 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02999 | 08/05/2002 | 5016.70 | 5016.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PECAS P/VEICULOS CONF PROC-2438-2338/02002 | 02737204000135 | PROTEPECAS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 03000 | 08/05/2002 | 980.00 | 980.00 | IMPORTACIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA C/PRESTACAO DE SERVICOS CONF PROC-5090/98 | 09142183000154 | INST CEGOS DA PARAIBA ADALGISA CUNHA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 03001 | 08/05/2002 | 524.00 | 524.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS E VEICULOS CONF PROC-2004-2005/2002 | 03109791000180 | MADIESEL RETIFICA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03002 | 08/05/2002 | 3890.00 | 3890.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO E VEICULOS CONF PROC-2201-2198/02 | 11522422000143 | E MOURA PREST SERV MEC & HID DE TRATOR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03003 | 08/05/2002 | 2350.00 | 2350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOSE VEICULOS CONF PROC-2336/2001 | 08340002000131 | OFICINA SAO FRANCISCO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03004 | 08/05/2002 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS EM VEICULOS CONF PROC-2080/02 | 02982660000140 | GRANRIO COM VEICULOS PECAS E SERV LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03005 | 08/05/2002 | 2368.00 | 2368.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS P/VEICULOS, CONF.PROCESSO 1931/2002 | 07301609000301 | DISTRIBUIDOR CUMMINS DO NORDESTE LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03006 | 08/05/2002 | 1431.64 | 1431.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS P/VEICULOS, CONF.PROC.0186/2267/2017/2425/2002 | 09163767000106 | MARPESA PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03009 | 08/05/2002 | 518.48 | 518.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS P/AUTOS, CONFORMEPROC.1155/1592/2002 | 41199290000121 | AUTOVESA AUTOVEICULOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03010 | 08/05/2002 | 156.00 | 156.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM AUTOS, CONFORME PROCESSO1154/1591/2002 | 41199290000121 | AUTOVESA AUTOVEICULOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 01854 | 09/05/2002 | 110636.91 | 110636.91 | PAGAMENTO REF A MED 03/02 CTPJU 31/02 CONST.ESCOLA PADRAOEM SOUSA-PB,PROC 3377/01 | 10758902000145 | CONSTRAL CONST E CONSUL STO ANTONIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 01855 | 09/05/2002 | 60000.00 | 60000.00 | PAGAMENTO REF A PARTE DA 3 MEDCT PJU 29/02 REF INSTALACAO DACASA DA CIDADANIA PRO-SOCIAL ,EM C.GRANDE-PB,PROC 3132/01 | 03086588000136 | ARAPUAN COMERCIO REP E SERVICOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 01856 | 09/05/2002 | 17546.26 | 17546.26 | PAGAMENTO MED 01/02 CT PJU 94/02 PROC 0333/02 | 03446956000100 | SOCONSTROI |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Inexigível | 01858 | 09/05/2002 | 347.51 | 347.51 | PAGAMENTO REF 1 PARCELA DO SE-GURO DO VEICULO GOL 16 V 1.0 ,PLACA MOP-0234 PROC 1880/02 | 40893257000134 | EXCELSIOR SEGUROS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 01859 | 09/05/2002 | 14398.90 | 14398.90 | PAGAMENTO REF AO REAJ. DEF.MED40/01,REAJ.DEF. 41/01 MED 42/02 E SALDO DA 41 MED REF BLOCOI SEC EDUCACAO E CULTURA,OBJE-TO CT PJU 46/98 PROC 0721/98 | 08300899000170 | INTEGRAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01860 | 09/05/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/CABEDELO,PROC 1890/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01861 | 09/05/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/CABEDELO,PROC 1890/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01862 | 09/05/2002 | 57828.09 | 57828.09 | PAGAMENTO REF 2 MED CT PJU 17/02,PROC 2817/01 | 35503770000131 | C R E ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 01863 | 09/05/2002 | 14913.78 | 14913.78 | PAGAMENTO REF MED 01/02 MED 02/02 CT PJU 68/02 PROC 2956/01 | 01995583000109 | CONE CONSTRUTORA NORDESTE LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 01864 | 09/05/2002 | 2068.96 | 2068.96 | PAGAMENTO REF MED 01/02 CT PJU69/02 PROC 0301/02 | 12682290000180 | CONSTRUTORA SIMETRIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 01865 | 09/05/2002 | 43786.36 | 43786.36 | PAGAMENTO REF MED 04/02 CT PJU135/01 PROC 2827/01 | 70099601000189 | CONSTRUTORA NC RODRIGUES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01866 | 09/05/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/LUCENA,PROC 1920/02 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01867 | 09/05/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PARARUNA,PROC 1924/02 | 00032464738468 | VIRGINIA ODETE BARROCA GOMES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01868 | 09/05/2002 | 123.00 | 123.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PARARUNA PROC 1924/02 | 00039585077434 | MARIVALDO CAVALCANTE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01869 | 09/05/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/SANTA RITA PROC 1912/02 | 00009076638420 | MARCELO CORREIA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01870 | 09/05/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/SANTA RITA PROC 1912/02 | 00009076638420 | MARCELO CORREIA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01871 | 09/05/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PGUARABIRA,PROC 1925/02 | 00010951270478 | SOSTENES RODRIGUES DO REGO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01872 | 09/05/2002 | 123.00 | 123.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PGUARABIRA,PROC 1925/02 | 00005882052491 | GIOVANI DA COSTA NOBREGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01873 | 09/05/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P /CABEDELO,PROC 1913/02 | 00008202699487 | ESTEVAO ALVES DE MOURA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01874 | 09/05/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PPILAR PROC 1910/02 | 00014195976472 | FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01875 | 09/05/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOBRADO PROC 1916/02 | 00006859593415 | JURACI DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01876 | 09/05/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/RIACHAO DO POCO PROC 1922/02 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 01877 | 09/05/2002 | 72763.31 | 72763.31 | PAGAMENTO MED 01/02 CT PJU124/02 CONST ESCOLA N/DISTRITODE CATINGUEIRA C.GRANDE PROC N0485/02 | 11889599000182 | M G B ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 01878 | 09/05/2002 | 23286.72 | 23286.72 | PAGAMENTO REF MED 04/02 CT PJU136/01 CONST GINASIO DE ESPOR-TES N/E.E.E.F.DO DISTRITO DEGRAVATA EM MULUNGU-PB PROCESSO2829/01 | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 01879 | 09/05/2002 | 58459.82 | 58459.82 | PAGAMENTO REF.A MED. 03/02( FINAL)DO CT.PJU-21/02,REF.AMPL./DE CALCADAS NO CAMPOS UNIV. DAUEPB/CG PROC.3021/2001 | 02644046000179 | REYNA CONSTRUCAO CIVIL LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 01880 | 09/05/2002 | 7802.20 | 7802.20 | PAG.REF.MED.N.04/02 DO CT.PJU-138/01 NA E.E.E.F. D.MOISES COELHO EMCAJAZEIRA/PB PROCESSO /2771/200 | 02762929000183 | FF CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 01881 | 09/05/2002 | 170.00 | 170.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA-/MENTO REF.AQUISICAO DE 2(DUAS)MAQ.FOTOGRAFICAS C/FLASH DESTINADO A ESTA AUTARQUIA CONFORMEPROC.N.1648/2002 | 02905822000147 | FOTO UNIAO JOSE CLEBER DE BARROS SOUZA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01882 | 09/05/2002 | 228.00 | 228.00 | PAG.REF.DIARIA DE VIAGEM(3 INTP/PATOS PRC.N.1892/2002 | 00002521989487 | ORLANDO GOMES DE MELO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00345 | 09/05/2002 | 36000.00 | 36000.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A 1a 'PARCELA DO CONV.SIE N.037/2002MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE COREMAS. | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00346 | 09/05/2002 | 30000.00 | 30000.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A 1a 'PARCELA DO CONV.SIE.N.018/2002MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE BELEM DO BREJO DO CRUZ. | 08920126000196 | PREF MUNIC DE BELEM DO BREJO DO CRUZ |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00347 | 09/05/2002 | 30000.00 | 30000.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A 1a 'PARCELA DO CONV.SIE.N.019/2002MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE BERNARDINO BATISTA. | 01621539000120 | PREF MUNIC DE BERNARDINO BATISTA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00348 | 09/05/2002 | 30000.00 | 30000.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A 1a 'PARCELA DO CONV.SIE.N.125/2002MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE BOA VISTA. | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00349 | 09/05/2002 | 30000.00 | 30000.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A 1a 'PARCELA DO CONV.SIE.N.115/2002MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE JUAREZ TAVORA. | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00350 | 09/05/2002 | 30000.00 | 30000.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A 1a 'PARCELA DO CONV.SIE.N.094/2002MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE SAO JOSE DE PRINCESA. | 01612684000145 | PREFEITURA MUNIC DE SAO JOSE DE PRINCESA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00351 | 09/05/2002 | 45000.00 | 45000.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A 1a 'PARCELA DO CONV.SIE.N.112/2002MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE BOQUEIRAO. | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00352 | 09/05/2002 | 30000.00 | 30000.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A 1a 'PARCELA DO CONV.SIE.N.214/2002MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE QUIXABA. | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00353 | 09/05/2002 | 30000.00 | 30000.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A 1a 'PARCELA DO CONV.SIE.N.043/2002MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE CURRAL VELHO. | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00354 | 09/05/2002 | 30000.00 | 30000.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A 1a 'PARCELA DO CONV.SIE.N.046/2002MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE DUAS ESTRADAS. | 08787012000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00355 | 09/05/2002 | 30000.00 | 30000.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A 1a 'PARCELA DO CONV.SIE.N.047/2002MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE EMAS. | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00356 | 09/05/2002 | 30000.00 | 30000.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A 1a 'PARCELA DO CONV.SIE.N.014/2002MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE CUITE DE MAMANGUAPE. | 01612341000180 | PREFEITURA MUNIC DE CUITE DE MAMANGUAPE |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00357 | 09/05/2002 | 30000.00 | 30000.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A 1a 'PARCELA DO CONV.SIE.N.108/2002MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE VIEIROPOLIS. | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00358 | 09/05/2002 | 30000.00 | 30000.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A 1a 'PARCELA DO CONV.SIE.N.040/2002MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE CUBATI. | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00359 | 09/05/2002 | 30000.00 | 30000.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A 1a 'PARCELA DO CONV.SIE.N.106/2002MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE VARZEA. | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00360 | 09/05/2002 | 36000.00 | 36000.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A 1a 'PARCELA DO CONV.SIE.N.032/2002MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANO DO MUNICIPIODE CAMPO DE SANTANA. | 08787392000192 | PREF MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00361 | 09/05/2002 | 30000.00 | 30000.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A 1a 'PARCELA DO CONV.SIE.N.055/2002MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE JUNCO DO SERIDO. | 09084054000157 | PREF MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00362 | 09/05/2002 | 30000.00 | 30000.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A 1a 'PARCELA DO CONV.SIE.N.096/2002MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE SAO JOSE DO SABUGI. | 08883217000107 | PREF MUNIC DE SAO JOSE DO SABUGI |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00363 | 09/05/2002 | 30000.00 | 30000.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A 1a 'PARCELA DO CONV.SIE.N.029/2002MELHORIA DA INFRA-ESTRUTRURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE CACIMBA DE AREIA. | 08874984000141 | PREF MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00364 | 09/05/2002 | 30000.00 | 30000.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A 1a 'PARCELA DO CONV.SIE.N.025/2002MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE BREJO DOS SANTOS. | 09164716000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00365 | 09/05/2002 | 30000.00 | 30000.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A 1a 'PARCELA DO CONV.SIE.N.087/2002MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE SANTO ANDRE. | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00366 | 09/05/2002 | 42000.00 | 42000.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A 1a 'PARCELA DO CONV.SIE.N.035/2002MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE CONCEICAO. | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00367 | 09/05/2002 | 30000.00 | 30000.00 | VRL EMPEMHADO REFERENTE A 1a 'PAECELA DO CONV.SIE.N.088/2002MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE SAO BENTINHO. | 01612690000100 | PREFEITURA MUNIC DE SAO BENTINHO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00368 | 09/05/2002 | 30000.00 | 30000.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A 1a 'PARCELA DO CONV.SIE.N.097/2002MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNUCIPIODE SAO JOSE DOS RAMOS. | 01612384000166 | PREF MUNIC DE SAO JOSE DOS RAMOS |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00369 | 09/05/2002 | 36000.00 | 36000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 1a PARCELA DO CONV SIE N. 119/02,MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE PICUI . | 08741399000173 | PREF MUNICIPAL DE PICUI |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00370 | 09/05/2002 | 36000.00 | 36000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 1a PARCELA DO CONV SIE N. 071/02,MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE NATUBA . | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00371 | 09/05/2002 | 30000.00 | 30000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 1a PARCELA DO CONV SIE N.116/02 ,MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE LIVRAMENTO . | 08738916000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00372 | 09/05/2002 | 36000.00 | 36000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 1a PARCELA DO CONV SIE N. 132/02,MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE CUITE . | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00373 | 09/05/2002 | 30000.00 | 30000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 1a PARCELA DO CONV SIE N.100/02 ,MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE SERRA GRANDE . | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00374 | 09/05/2002 | 30000.00 | 30000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 1a PARCELA DO CONV SIE N.065/02 ,MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE MATINHAS . | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00375 | 09/05/2002 | 36000.00 | 36000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 1a PARCELA DO CONV SIE N.062/02 ,MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE MARI . | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00376 | 09/05/2002 | 45000.00 | 45000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 1a PARCELA DO CONV SIE N.117/02 ,MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE MAMANGUAPE . | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00377 | 09/05/2002 | 36000.00 | 36000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 1a PARCELA DO CONV SIE N.081/02 ,MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE SALGADO DE SAO FELIX. | 09072463000133 | PREF MUNICIPAL DE SALGADO SAO FELIX |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00378 | 09/05/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 1a PARCELA DO CONV SIE N.123/02 ,MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE CONGO . | 08870164000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00379 | 09/05/2002 | 30000.00 | 30000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 1a PARCELA DO CONV SIE N.095/02 ,MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ . | 01612692000191 | PREF MUNIC DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00380 | 09/05/2002 | 30000.00 | 30000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 1a PARCELA DO CONV SIE N.078/02 ,MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE RIACHAO DO BACAMARTE . | 01612343000170 | PREF MUNIC DE RIACHAO DO BACAMARTE |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00381 | 09/05/2002 | 30000.00 | 30000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 1a PARCELA DO CONV SIE N. 079/02,MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE RIACHO DOS CAVALOS. | 08921876000182 | PREF MUNIC DE RIACHO DOS CAVALOS |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00382 | 09/05/2002 | 30000.00 | 30000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 1a PARCELA DO CONV SIE N.066/02 ,MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE MATO GROSSO. | 01613316000111 | PREF MUNICIPAL DE MATO GROSSO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00383 | 09/05/2002 | 30000.00 | 30000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 1a PARCELA DO CONV SIE N. 067/02,MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE MATUREIA . | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00384 | 09/05/2002 | 36000.00 | 36000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 1a PARCELA DO CONV SIE N.122/02 ,MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE SAO BENTO . | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00385 | 09/05/2002 | 30000.00 | 30000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 1a 'PARCELA DO CONV SIE N. 085/02,MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE SANTANA DOS GARROTES . | 08942211000155 | PREF MUNIC DE SANTANA DOS GARROTES |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00386 | 09/05/2002 | 30000.00 | 30000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 1a PARCELA DO CONV SIE N.068/02 ,MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE MONTADAS . | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00387 | 09/05/2002 | 36000.00 | 36000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 1a PARCELA DO CONV SIE N.134/02 ,MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE FREI MARTINHO . | 08737785000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00388 | 09/05/2002 | 50000.00 | 50000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 1a 'PARCELA DO CONV SIE N.009/02 ,MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE ALAGOA NOVA . | 08700684000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00389 | 09/05/2002 | 30000.00 | 30000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 1a PARCELA DO CONV SIE N.130/02 ,MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE CATINGUEIRA. | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00390 | 09/05/2002 | 30000.00 | 30000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 1a PARCELA DO CONV SIE N.054/02,MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE JERICO . | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00391 | 09/05/2002 | 36000.00 | 36000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 1a PARCELA DO CONV SIE N. 057/02,MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE LAGOA SECA . | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00392 | 09/05/2002 | 36000.00 | 36000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 1a PARCELA DO CONV SIE N. 091/02,MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. | 08924029000171 | PREF MUNIC DE S JOAO DO RIO DO PEIXE |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00393 | 09/05/2002 | 30000.00 | 30000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 1a PARCELA DO CONV SIE N. 131/02,MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE BARAUNA . | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNAS |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00394 | 09/05/2002 | 30000.00 | 30000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 1a PARCELA DO CONV SIE N.084/02 ,MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE SANTA TEREZINHA . | 08882524000165 | PREF MUNIC DE SANTA TEREZINHA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00395 | 09/05/2002 | 30000.00 | 30000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 1a PARCELA DO CONV SIE N.058/02 ,MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE LOGRADOURO . | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00396 | 09/05/2002 | 30000.00 | 30000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 1a PARCELA DO CONV SIE N.060/02 ,MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE MALTA . | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00397 | 09/05/2002 | 30000.00 | 30000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 1a PARCELA DO CONV SIE N.075/02 ,MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE PASSAGEM . | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00398 | 09/05/2002 | 30000.00 | 30000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 1a PARCELA DO CONV SIE N. 061/02,MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE MANAIRA . | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00399 | 09/05/2002 | 30000.00 | 30000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 1a PARCELA DO CONV SIE N. 023/02,MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE BONITO DE SANTA FE . | 08924037000118 | PREF MUNIC DE BONITO DE SANTA FE |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00400 | 09/05/2002 | 30000.00 | 30000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 1aPARCELA DO CONV SIE N.093/02 ,MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE SAO JOSE DE CAIANA . | 08891541000169 | PREF MUNIC DE SAO JOSE DE CAIANA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00401 | 09/05/2002 | 30000.00 | 30000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 1a PARCELA DO CONV SIE N.042/02 ,MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE CURRAL DE CIMA . | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00402 | 09/05/2002 | 30000.00 | 30000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 1a PARCELA DO CONV SIE N.064/02 ,MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE MARIZOPOLIS . | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00403 | 09/05/2002 | 30000.00 | 30000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 1a PARCELA DO CONV SIE N .034/02,MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE CATURITE . | 01612640000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00404 | 09/05/2002 | 30000.00 | 30000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 1a PARCELA DO CONV SIE N.127/02 ,MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE SANTA HELENA . | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00405 | 09/05/2002 | 30000.00 | 30000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 1a PARCELA DO CONV SIE N.086/02 ,MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE SANTAREM . | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM |
| Agência Estadual de Energia Elétrica da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00050 | 09/05/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD019/02/AGEEL PARCIAL 01X68,00 | 00018563899449 | ROBSON DE SOUZA PAULINO |
| Agência Estadual de Energia Elétrica da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00051 | 09/05/2002 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD020/02/AGEEL PARCIAL 01X27,00 | 00033054584453 | JOSE GOMES DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03011 | 09/05/2002 | 21.00 | 21.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-89/02 DS PARCIAL- 1X21.00 | 00055266215453 | OSCAR BENEDITO DOS SANTOS NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03012 | 09/05/2002 | 391.00 | 391.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-273/02 DRO PARCIAL- 23X17.00 | 00000000675194 | MARIA DO SOCORRO MENEZES DE SOUSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03013 | 09/05/2002 | 289.00 | 289.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-274/02 DF PARCIAL- 17X17.00 | 00021834156491 | IVANILDO PINTO DE MIRANDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03014 | 09/05/2002 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-88/02 DS PARCIAL- 1X60.00 | 00000336831404 | PAULO JOSE DE SOUTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03015 | 09/05/2002 | 284.00 | 284.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-26/02 DEP INTEGRAL- 2X118.00 PARCIAL- 1X48.00 | 00012394432420 | GIRLENO DE ASSIS ROLIM |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03016 | 09/05/2002 | 459.00 | 459.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-27-28-29/02 DEP INTEGRAL- 12X34.00 PARCIAL- 3X17.00 | 00000001041387 | CLEIDINALDO JOSE COSTA DA SILVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03017 | 09/05/2002 | 215.00 | 215.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MAO DE OBRA EM AUTOS, CONFORME PROC.2015/2192/2002 | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03018 | 09/05/2002 | 353.00 | 353.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS P/VEICULOS, CONFORME PROC.2410/2002 | 01476855000156 | JOSE CLAUDIO RODRIGUES ALVES FIGUEIREDO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03019 | 09/05/2002 | 90.00 | 90.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM VEICULOS, CONFORME PROCESSO 2411/2002 | 01476855000156 | JOSE CLAUDIO RODRIGUES ALVES FIGUEIREDO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03020 | 09/05/2002 | 217.00 | 217.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM VEICULOS, CONFORME PROCESSO 2278/2002 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03021 | 09/05/2002 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM VEICULOS, CONFORME PROCESSO 1900/2002 | 08399685000100 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03022 | 09/05/2002 | 698.00 | 698.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS P/AUTOS, CONFORMEPROCESSO 2079/2002 | 08680928000176 | O BORRACHAO MERC ART DE BORRACHA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03023 | 09/05/2002 | 132.00 | 132.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS P/AUTOS, CONFORMEPROCESSO 1901/2002 | 41206103000190 | KARLISON AUTO PECAS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03024 | 09/05/2002 | 2405.36 | 2405.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS P/AUTOS, CONFORMEPROCESSO 2335/2002 | 04894077001185 | MARCOSA S A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03025 | 09/05/2002 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS, E INSPECAO EM VEICULOS, CONFORME PROCESSO 2609/2002 | 09193681000126 | INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DA PARAIBA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03026 | 09/05/2002 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS P/AUTOS, CONFORMEPROCESSO 2037/2002 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03027 | 09/05/2002 | 878.00 | 878.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS P/AUTOS, CONFORMEPROCESSO 2365/2002 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03028 | 09/05/2002 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM VEICULOS, CONFORME PROCESSO 2545/2002 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03029 | 09/05/2002 | 162.00 | 162.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM VEICULOS, CONFORME PROCESSO 2432/2002 | 41199290000121 | AUTOVESA AUTOVEICULOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03030 | 09/05/2002 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS P/VEICULOS, CONFORME PROCESSO 2157/2002 | 12934998000180 | RECOMAQ |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01883 | 10/05/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PCATOLE DO ROCHA,PROC 1906/02 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01884 | 10/05/2002 | 123.00 | 123.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PITABAIANA,PROC 1914/02 | 00038019655468 | JOAO GOMES DA SILVA FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01885 | 10/05/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/S.J.RIO PEIXE PROC 1905/02 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01886 | 10/05/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/S.J.RIO PEIXE PROC 1905/02 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 03 | INSTALACOES E EQUIP PARA OBRAS | Tomada de Preço | 01887 | 10/05/2002 | 29693.35 | 0.00 | PAGAMENTO REF 7 MED(FINAL) CTPJU 85/01,PROC 1025/01 | 01465503000103 | COBEMA CONST BETO MACHADO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Convite | 01888 | 10/05/2002 | 4636.77 | 4636.77 | PAGAMENTO REF MED 01/02 CT PJU53/02 PROC 0137/02 | 02596433000187 | PROJETOS E CONSTRUCAO PRISMA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 01889 | 10/05/2002 | 61590.89 | 61590.89 | PAGAMENTO 6 MED CT PJU 98/01 ,PROC 2213/01 | 41151077000140 | COPAL CONSTRUTORA PARAIBA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01890 | 10/05/2002 | 118.00 | 118.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/C.GRANDE,PROC 1942/02 | 00003567010425 | ANTONIO AURELIANO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01891 | 10/05/2002 | 118.00 | 118.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/C.GRANDE PROC 1942/02 | 00025266560444 | PAULO GILBERTO CORDEIRO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01892 | 10/05/2002 | 41.30 | 41.30 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/C.GRANDE PROC 1942/02 | 00046772103491 | FLAVIO ARAUJO DE SOUZA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 01893 | 10/05/2002 | 166476.32 | 166476.32 | PAGAMENTO REF MED 04/02 CONST.E.P.DE CACIMBA D/DENTRO CT PJU153/012 PROC 2078/01 | 03604153000136 | DINAMICA ENG CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 01894 | 10/05/2002 | 26600.90 | 26600.90 | PAGAMENTO REF MED 01/02 SERVI-COS ESCOLA DE SAO BENTO CT PJU116/02 PROC 0456/02 | 08522773000140 | CCL COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Convite | 01895 | 10/05/2002 | 9717.40 | 9717.40 | PAGAMENTO REF 4 MED/FINAL CTPJU 101/01 PROC 2027/01 | 70107925000111 | CONSTRUTORA OPCAO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 01896 | 10/05/2002 | 5720.03 | 5720.03 | PAGAMENTO REF MED 03/02 CT PJU150/01 PROC 3418/01 | 03800168000170 | MCA ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01897 | 10/05/2002 | 84493.53 | 84493.53 | PAGAMENTO MED 02/02 CT PJU 47/02,PROC 3291/01 | 08522773000140 | CCL COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 01898 | 10/05/2002 | 17470.20 | 17470.20 | PAGAMENTO 3 MED CT PJU 11/02 ,PROC 3376/01 | 00863342000135 | S & A ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 01899 | 10/05/2002 | 62598.56 | 62598.56 | PAGAMENTO 2 MED CONST E.P. 10SALAS DE AULA EM SERRA REDONDACT PJU 49/02 PROC 2865/01 | 00896853000153 | JGA ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | EMOLDURAMENTOS | Convite | 01900 | 10/05/2002 | 11501.25 | 11501.25 | PAGAMENTO MED 04/02 CT PJU 146/01 PROC 2762/01 | 03485111000123 | ABDA CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 01901 | 10/05/2002 | 24546.90 | 24546.90 | PAGAMENTO MED 03/02 CT PJU 30/02 PROC 3447/01 | 03606022000198 | S E PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 01902 | 10/05/2002 | 74540.09 | 74540.09 | PAGAMENTO REF MED 02/02 CT PJU51/02 PROC 3411/01 | 08300899000170 | INTEGRAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 01903 | 10/05/2002 | 69473.69 | 69473.69 | PAGAMENTO REF MED 05/02 CT PJU124/01 PROC 2567/01 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 01904 | 10/05/2002 | 52348.70 | 52348.70 | PAGAMENTO 2 MED CT PJU 25/02 ,PROC 3366/01 | 02257288000100 | VERTICE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 01905 | 10/05/2002 | 98480.19 | 98480.19 | PAGAMENTO REF SALDO 2 MED E A3 MED CT PJU 123/01 PROC 1712/02 | 08270902000150 | LUSA ENGENHARIA COMERCIO INDUSTRIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 01906 | 10/05/2002 | 66046.27 | 66046.27 | PAGAMENTO REF A 2 MED CT PJU48/02 PROC 3446/01 | 00132962000102 | AGL ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 01907 | 10/05/2002 | 23127.89 | 23127.89 | PAGAMENTO REF MED 01/02 CT PJU58/02 PROC 0016/02 | 03604153000136 | DINAMICA ENG CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 01908 | 10/05/2002 | 13245.47 | 13245.47 | PAGAMENTO REF MED 01/02 CT PJU92/02 PROC 0314/02 | 02280452000108 | BETUEL CONSTRUCAO LTDA |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00406 | 10/05/2002 | 52.15 | 52.15 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIA CONDUZINDO O SECRETARIO ACIDADE DE GUARABIRA . | 00016210638449 | JOSE MARTINS DOS SANTOS FILHO |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00407 | 10/05/2002 | 149.00 | 149.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIA ACOMPANHANDO A COMITIVA DOGOVERNADOR PARA A CIDADE DE 'GUARABIRA . | 00004179919400 | FLAVIO LUIZ PICCOLI |
| Agência Estadual de Energia Elétrica da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00052 | 10/05/2002 | 621.00 | 621.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE-MATERIAL DE INFORMATICA,CONFORME PROCESSO 0022/02 E AC 05/02 | 12933685000108 | EQUIPE INFORMATICA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03031 | 10/05/2002 | 171.00 | 171.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM COMBUSTIVEIS, CONF.PROC.2748/2002 | 12931259000135 | SEVERINO GABRIEL DOS ANJOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03032 | 10/05/2002 | 102883.90 | 102883.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO TRECHO L.DE DENTRO/PEDROREGIS, CONF.CONT.PJ-044/01 PROCESSO P/CONTA DO PROC.6392/01 REFERNTE A 8a.MED.PARCIAL | 01632633000185 | MED CONSTRUCOES LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03033 | 10/05/2002 | 625.00 | 625.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO, CONFORMEPROC.2728/02 (MAT.DE CONSUMO) | 00051828723487 | ANTONIO VLADIMIR BARBOSA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03034 | 10/05/2002 | 1240.00 | 1240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS P/AUTOS, CONFORMEPROCESSO 2437/2002 | 01427591000140 | HERMANO JOSE DE SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03035 | 10/05/2002 | 847.46 | 847.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS P/AUTOS, CONFORMEPROCESSOS 1969/1968/2501/2002 | 09163767000106 | MARPESA PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03036 | 10/05/2002 | 629.70 | 629.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS P/AUTOS, CONFORMEPROCESSO 2254/2002 | 02737204000135 | PROTEPECAS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03037 | 10/05/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM VEICULOS CONFORME PROCESSO 2193/2002 | 09295346000481 | JONILDO BRITO RETIFICA CAMP COMERC LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03038 | 10/05/2002 | 1100.00 | 1100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM VEICULOS, CONFORME PROCESSO 2076/2002 | 08215964000169 | RODANTE PECAS E SERVICOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03039 | 10/05/2002 | 829.12 | 829.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS P/AUTOS, CONFORMEPROCESSO 1640/2002 | 03501355000152 | TRATORAGRO LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03040 | 10/05/2002 | 378.00 | 378.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS P/AUTOS, CONFORMEPROCESSO 2344/2002 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03041 | 10/05/2002 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM VEICULOS, CONFORME PROCESSO 2190/2002 | 10747012000138 | COMERCIAL DE PNEUS ARAUJO LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03042 | 10/05/2002 | 2200.00 | 2200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM VEICULOS, CONFORME PROCESSO 2018/2002 | 02453920000190 | MM COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03043 | 10/05/2002 | 517.88 | 517.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS P/AUTOS, CONFORMEPROCESSOS 1922/2213/2002 | 09127069000740 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03044 | 10/05/2002 | 2051.50 | 2051.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS P/AUTOS,_CONFORMEPROCESSOS 2038/2043/2002 | 01476855000156 | JOSE CLAUDIO RODRIGUES ALVES FIGUEIREDO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03045 | 10/05/2002 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/ALUGUEL,CONFORME P/CONTA DO PROCESSO 2448/2002 | 00036745030420 | IVANIRA RITA DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03046 | 10/05/2002 | 3912.67 | 3912.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS P/AUTOS, CONFORMEPROCESSO 2124/2002 | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03047 | 10/05/2002 | 852.50 | 852.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM VEICULOS, CONFORME PROCESSO 2123/2002 | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03048 | 10/05/2002 | 1539.45 | 1539.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS P/AUTOS, CONFORMEPROCESSO 2426/2002 | 01991905000133 | WIL TRACTOR EQUIP E SERVICOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01909 | 13/05/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(1 INT)P/SAPE-E ALAGOINHA CONF.PROC.1909/02. | 00014204690459 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01910 | 13/05/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(1 INTG)P/MARICONF.PROC.N.1918/2002 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01911 | 13/05/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(3 INTGRAIS)P/SOLANEA E OUTRAS LOCALIDADES /CONF.PROC.N.1923 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 01912 | 13/05/2002 | 7224.28 | 7224.28 | PAGAMENTO REF MED 06/02 CT PJU113/01 PROC 2767/01 | 02596433000187 | PROJETOS E CONSTRUCAO PRISMA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 01913 | 13/05/2002 | 21351.79 | 21351.79 | PAGAMENTO REF 4 MED CT PJU 08/02 PROC 2900/01 | 01427602000192 | CELTA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 01914 | 13/05/2002 | 11894.12 | 11894.12 | PAGAMENTO 4 MED CT PJU 08/02 ,PROC 2900/01 | 01427602000192 | CELTA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01915 | 13/05/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/CABEDELO PROC 1946/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01916 | 13/05/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/CABEDELO,PROC 1946/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01917 | 13/05/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/CABEDELO,PROC 1946/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01918 | 13/05/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/JOAO PESSOA PROC 1965/02 | 00005785480468 | INACIO GAUDENCIO DE QUEIROZ |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01919 | 13/05/2002 | 76.00 | 76.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/JOAO PESSOA,PROC 1975/02 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01920 | 13/05/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/JOAO PESSOA,PROC 1975/02 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01921 | 13/05/2002 | 76.00 | 76.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/JOAO PESSOA,PROC 1939/02 | 00013960393415 | MA ASSUNCAO DE LUCENA TRINDADE MARTINS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01922 | 13/05/2002 | 41.00 | 41.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/JOAO PESSOA,PROC 1939/02 | 00029920558400 | TEODORO ALVES DA COSTA FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01923 | 13/05/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/JOAO PESSOA,PROC 1939/02 | 00058086773434 | AZUIL RODRIGUES COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01924 | 13/05/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/JOAO PESSOA,PROC 1934/02 | 00042440270415 | MANOEL LEITE CESAR LOUREIRO NETTO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01925 | 13/05/2002 | 76.00 | 76.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/JOAO PESSOA,PROC 1934/02 | 00076056031420 | ANTONIA LUCIA DE FARIAS T PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01926 | 13/05/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 INTEGRAL)PJOAO PESSOA,PROC 1934/02 | 00044218834415 | VALDIR DA FRANCA FILGUEIRAS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01927 | 13/05/2002 | 149.00 | 149.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/GUARABIRA,PROC 2001/02 | 00017625416453 | CARLOS ROBERTO TARGINO MOREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01928 | 13/05/2002 | 52.15 | 52.15 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/GUARABIRA,PROC 2001/02 | 00014645998404 | CARLOS ALBERTO SOARES FERREIRA |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00408 | 13/05/2002 | 51.00 | 51.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIA P/ LEVAR DOCUMENTOS A CDRMEM CG e A SERVICO DA DEFESA CIVIL EM GUARABIRA . | 00032459394420 | EDNALVA TEOFILO DO AMARAL |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00409 | 13/05/2002 | 34.00 | 34.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIA PARA TRANSPORTAR O ENGE-NHEIRO DA CEDEC AO MUNICIPIO 'DE BORBOREMA . | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00410 | 13/05/2002 | 76.00 | 76.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIA PARA REALIZAR MEDICAO DO 'CONVENIO SIE/SUPLAN/PREFEITURANO MUNICIPIO DE BORBOREMA. | 00008921776400 | ANTONIO CAVALCANTI DE BRITO |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00411 | 13/05/2002 | 332.00 | 332.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR A PERFU- RACAO DE POCOS EM DIVERSOS MU-NICIPIOS. | 00017609607487 | EDSON TADEU VIANA DE VASCONCELOS |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00412 | 13/05/2002 | 187.00 | 187.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIA CONDUZINDO ASSESSOR EM 'FISCALIZACAO DE PERFURACAO DE POCOS EM DIVERSOS MUNICIPIOS. | 00016099443487 | SEVERINO AGRIPINO DE SOUZA |
| Agência Estadual de Energia Elétrica da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 00053 | 13/05/2002 | 16400.00 | 16400.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA FA-ZER FACE A DESPESA COM AQUISI-CAO DE MATERIAL, CONFORME CON-VITE 02/02 E PROCESSO 08/02 | 04078120000162 | ESPACO TERMICO COM DE REF AQ |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03049 | 13/05/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-9/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 1X34.00 | 00013147714420 | FRANCISCO EUMENES MARTINS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03050 | 13/05/2002 | 284.00 | 284.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-13/02 DRT INTEGRAL- 2X118.00 PARCIAL- 1X48.00 | 00007245106487 | DEMOSTENES DIAS DE MEDEIROS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03051 | 13/05/2002 | 284.00 | 284.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-16/02 DRT INTEGRAL- 2X118.00 PARCIAL- 1X48.00 | 00013139428472 | RICARDO RAMOS DE QUEIROZ |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03052 | 13/05/2002 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-275/02 DRO PARCIAL- 1X48.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03053 | 13/05/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-236-237/02 CPTRAN INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00051850800430 | HAMILTON SOARES NORONHA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03054 | 13/05/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-238-239/02 CPTRAN INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00048619590472 | EVANDRO DA SILVA TEIXEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03055 | 13/05/2002 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-47/02 PJ INTEGRAL- 1X76.00 | 00016019628434 | MARIA LUCIA FRANCO DE ANDRADE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03056 | 13/05/2002 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-48/02 PJ INTEGRAL- 1X76.00 | 00000000072233 | ANTONIETA FIGUEIREDO DE PINHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03057 | 13/05/2002 | 171.00 | 171.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-252/02 SRT/GUARABIRA INTEGRAL- 3X49.00 PARCIAL- 1X24.00 | 00005831318400 | HILDEBRANDO MOURA DE LACERDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03058 | 13/05/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-259-260-261 DRT INTEGRAL- 12X34.00 PARCIAL- 4X17.00 | 00023713127468 | EPAMINONDAS GOMES DO NASCIMENTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03059 | 13/05/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-256-257-258/02 DRT INTEGRAL- 12X34.00 PARCIAL- 4X17.00 | 00014124947453 | MARIALDO JOSE DO NASCIMENTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03060 | 13/05/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-253-254-255/02 DRT INTEGRAL- 12X34.00 PARCIAL- 4X17.00 | 00018861385400 | EDISON PEREIRA DO NASCIMENTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03061 | 13/05/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-251/02 SRT/ITABAIANA INTEGRAL- 4X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00036467375491 | CARLOS AUGUSTO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03062 | 13/05/2002 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-266-267/02 SRT/CAJAZEIRAS INTEGRAL- 5X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00018115799491 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03063 | 13/05/2002 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-264-265/02 SRT/CAJAZEIRAS INTEGRAL- 5X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00012337269434 | FRANCISCO ROSENDO DE ALBUQUERQUE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03064 | 13/05/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-262-263/02 SRT/CAJAZEIRAS INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00008296901404 | ANTONIO FELIX DA NOBREGA FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03065 | 13/05/2002 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-268-269/02 SRT/CAJAZEIRAS INTEGRAL- 5X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00002722178400 | TARCISIO JOSE FARIAS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03066 | 13/05/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-248-249-250/02 DRT INTEGRAL- 12X34.00 PARCIAL- 4X17.00 | 00017609399434 | ESTANISLAU CHAVES FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03067 | 13/05/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-243-244/02 DRT INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00005746361100 | VALDI ALVES FERREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03068 | 13/05/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-240-241-242/02 DRT INTEGRAL- 12X34.00 PARCIAL- 4X17.00 | 00002397919400 | REGINALDO GOMES DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03069 | 13/05/2002 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-273-274/02 SRT/C.GRANDE INTEGRAL- 6X34.00 | 00019131380468 | JOAO AGRA BRANDAO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03070 | 13/05/2002 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-276-279/02 SRT/C.GRANDE INTEGRAL- 6X34.00 | 00050459899449 | FRANCISCO URBANO CAMPOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03071 | 13/05/2002 | 408.00 | 408.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-277-271-278-280/02 INTEGRAL- 12X34.00 | 00037694219491 | GERALDO PEDROSA E SILVA FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Conservação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 03072 | 13/05/2002 | 3500.00 | 3500.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO, CONFORMEPROC.2396/02 (MAT.DE CONSUMO) ESCRITORIO DE LAMA ASFALTICA | 00015413993404 | LUIZ DE ANDRADE FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03073 | 13/05/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-272/02 SRT/C.GRANDE INTEGRAL- 4X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00040296083704 | EDIVALDO PROCOPIO DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03074 | 13/05/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-270/02 SRT/C.GRANDE INTEGRAL- 4X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00014099012468 | ANTIOGENES SOARES DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03075 | 13/05/2002 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-281-282/02 SRT/C.GRANDE INTEGRAL- 6X34.00 | 00031927483468 | VANDEMBERG GONZAGA DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 03076 | 13/05/2002 | 346.60 | 346.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS METROLOGICOS, CONFORME PROCESSO 2584/2002 | 09193681000126 | INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DA PARAIBA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 03077 | 13/05/2002 | 1080.00 | 1080.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACOES, CONFORME PROC.2778/02 | 08271660000208 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA EDITORA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03079 | 13/05/2002 | 10.00 | 10.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS P/AUTOS CONFORME PROCESSO 1039/2002 | 03036659000196 | RODOPARAIBA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01929 | 14/05/2002 | 76.00 | 76.00 | PAG.REF.DIARIA DE VIAGEM (1 /INTEGRAL)P/SERRA REDONDA/PB /CONF.PROC.N.1961/2002 | 00012370320400 | JOABE CORREIA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01930 | 14/05/2002 | 76.00 | 76.00 | PAG.REF.DIARIA DE VIAGEM(1 INTP/INGA/PB PROC.N.1961/2002 | 00012370320400 | JOABE CORREIA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01931 | 14/05/2002 | 136.00 | 136.00 | PAG.REF.DIARIA DE VIAGEM(4 INTP/SOUZA PROC.N.1999/2002 | 00039664139491 | JOSE ANTONIO PEREIRA DA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01932 | 14/05/2002 | 0.00 | 0.00 | DIARIA DE VIAGEM(1 PARC)P/JOAOPESSOA PROC N.1951/2002 | 00028865758449 | ANTONIO DE PAULA PORTO VASCONCELOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01933 | 14/05/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(1 PARC)P/JOAOPESSOA PROC. N. 1964/2002 | 00014048442449 | RANULFO TOMAZ DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01934 | 14/05/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PPEDRAS DE FOGO PROC 1962/02 | 00041455533491 | JOSE MIROCEM GONCALVES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01935 | 14/05/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/JOAO PESSOA,PROC 1962/02 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01936 | 14/05/2002 | 76.00 | 76.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/ARARUNA PROC 1977/02 | 00011068680482 | PAULO LAERCIO VIEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01937 | 14/05/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PARARUNA PROC 1911/02 | 00010293418420 | LUIZ BARRETO RABELO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01938 | 14/05/2002 | 123.00 | 123.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PARARUNA PROC 1911/02 | 00046793658468 | JOSE UCHOA G NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01939 | 14/05/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/DESTERRO PROC 1943/02 | 00013603108434 | VIOLANTE CARVALHO DE SA PEREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 01940 | 14/05/2002 | 17216.66 | 17216.66 | PAGAMENTO REF MED 01/02 CT PJU87/02 PROC 0399/02 | 01993197000170 | CONSTRUTORA CONCRETO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01941 | 14/05/2002 | 284.00 | 284.00 | DIARIA DE VIAGEM (01INTEGRAL 01PARCIAL)PROC 1988/02 | 00003567010425 | ANTONIO AURELIANO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01942 | 14/05/2002 | 284.00 | 284.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL01 PARCIAL)PATOS PROC 1988/02 | 00025266560444 | PAULO GILBERTO CORDEIRO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01943 | 14/05/2002 | 99.40 | 99.40 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL 01PARCIAL)PATOS PROC 1988/02 | 00043281176704 | ERNANDES BEZERRA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01944 | 14/05/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/DESTERRO PROC 1943/02 | 00013603108434 | VIOLANTE CARVALHO DE SA PEREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01945 | 14/05/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/DESTERRO PROC 1943/02 | 00014095980478 | JURANDIR NEVES DOS SANTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01946 | 14/05/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/DESTERRO PROC 1943/02 | 00014095980478 | JURANDIR NEVES DOS SANTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01947 | 14/05/2002 | 76.00 | 76.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INMTEGRAL)PESPIRITO SANTO PROC 1930/02 | 00020555199487 | ZENEIDA MARIA BARRETO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01948 | 14/05/2002 | 76.00 | 76.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL) PESPIRITO SANTO PROC 1930/02 | 00020555199487 | ZENEIDA MARIA BARRETO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 01949 | 14/05/2002 | 81148.50 | 81148.50 | PAGAMENTO REF MED 01/02 CT PJU64/02 PROC 2866/01 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 01950 | 14/05/2002 | 23805.42 | 23805.42 | PAGAMENTO REF 03/02 CT PJU 10/02 PROC 3415/01 | 01237237000153 | ALCAR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 01951 | 14/05/2002 | 41107.92 | 41107.92 | PAGAMENTO REF MED 03/02 CT PJU16/02 PROC 3413/01 | 02648014000141 | CONSTRUTORA RIO VERDE LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 01952 | 14/05/2002 | 3257.55 | 3257.55 | PAGAMENTO REF MED 12/02(FINAL)CT PJU 42/01 PROC 0362/01 | 00896853000153 | JGA ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 01953 | 14/05/2002 | 96606.78 | 96606.78 | PAGAMENTO REF 1 MED CT PJU 84/02 PROC 0408/02 | 03693340000133 | 3M CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 01954 | 14/05/2002 | 10255.00 | 10255.00 | PAGAMENTO REF MED 01/02 CT PJU105/02 PROC 0291/02 | 09148271000163 | SOENCO SOCIEDADE DE ENG E CONST LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 01955 | 14/05/2002 | 22812.27 | 22812.27 | PAGAMENTO REF MED 03/02 CT PJU22/02 PROC 3414/01 | 01034989000117 | FRIOINOX INDUSTRIA E COM DE REFRIGERACAO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 01956 | 14/05/2002 | 56402.72 | 56402.72 | PAGAMENTO REF MED 02/02 CT PJU07/02 PROC 3361/01 | 10758902000145 | CONSTRAL CONST E CONSUL STO ANTONIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01957 | 14/05/2002 | 147.00 | 147.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTGRAIS)P/BARRA DE SANTA ROSA PROC 1960/02 | 00005803217468 | MANUEL VALFREDO PAIVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01958 | 14/05/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PMONTEIRO PROC 1954/02 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01959 | 14/05/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PPICUI PROC 1959/02 | 00028865758449 | ANTONIO DE PAULA PORTO VASCONCELOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01960 | 14/05/2002 | 68.00 | 68.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PPATOS PROC 1998/02 | 00013604821487 | MARCOS ANTONIO BATISTA DE ARAUJO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01961 | 14/05/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PTAPEROA PROC 1963/02 | 00014048442449 | RANULFO TOMAZ DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01962 | 14/05/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PFAGUNDES,PROC 1955/02 | 00005785480468 | INACIO GAUDENCIO DE QUEIROZ |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01963 | 14/05/2002 | 98.00 | 98.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGGRAIS)LAGOA SECA PROC 1956/02 | 00014781760406 | EGBERTO GONCALVES CATAO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01964 | 14/05/2002 | 147.00 | 147.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTGRAIS)P/OURO VELHO PROC 1958/02 | 00002539209491 | EDILSON MENDES LEITE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01965 | 14/05/2002 | 123.00 | 123.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)POURO VELHO PROC 1958/02 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01966 | 14/05/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PQUEIMADAS PROC 1953/02 | 00020608004472 | BELIZIA RODRIGUES DE SOUZA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01967 | 14/05/2002 | 147.00 | 147.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PSUME PROC 1952/02 | 00045108056400 | GUILHERME AUGUSTO FIGUEIREDO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01968 | 14/05/2002 | 123.00 | 123.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PSUME PROC 1957/02 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01969 | 14/05/2002 | 102.00 | 102.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PSUME PROC 1957/02 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Recuperação dos Palácios e Residência Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Inexigível | 01970 | 14/05/2002 | 2283.45 | 2283.45 | REF.A COMPRA DE MATERIAIS( PLATON ESPORA,POSTINHO ALUMINIO /ETC)P/G.SANTANA PROC.1824/2002 | 09094145000254 | HARLANO MACHADO & CIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01971 | 14/05/2002 | 0.00 | 0.00 | PAG.REF.AQUISICAO DE (1) UM APARELHO TELEFONICO PROC.1928//2002 | 09266982000647 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Recuperação dos Palácios e Residência Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01972 | 14/05/2002 | 651.15 | 651.15 | PAG REF.AQUISICAO DE MAT DESTINADOS A G.SANTANA PROC.1945/02 | 12930822000584 | MARCOLINO MADEIRAS LTDA |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00413 | 14/05/2002 | 102.00 | 102.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO ENGENHEIRO DA CDEC. | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00414 | 14/05/2002 | 228.00 | 228.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA VERIFICAR SITUACAO EMERGENCIAL. | 00014213559491 | REINALDO BASTOS CORREIA LIMA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00415 | 14/05/2002 | 104.30 | 104.30 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO O SECRETARIO ADJUNTO. | 00028837118449 | JOSE ROBERIO DOS SANTOS COSTA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Energia | Transporte Hidroviário | Operações Especiais | Participação do Estado no Capital da Companhia Docas da Paraíba | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 65 | Constituição ou Aumento de Capital de Empresas | 01 | CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00416 | 14/05/2002 | 380000.00 | 380000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A PAR-TICIPACAO NO AUMENTO DE CAPI-TAL DA CIA DOCAS DA PB . | 02343132000141 | CIA DOCAS DA PARAIBA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03080 | 14/05/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-285/02 DRT INTEGRAL- 2X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00009443541491 | EVANILDO DE MOURA E SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03081 | 14/05/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-32/02 DER INTEGRAL- 4X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00050035789468 | GILMAR JOSE DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03082 | 14/05/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-30/02 DEP PARCIAL- 2X34.00 | 00012394432420 | GIRLENO DE ASSIS ROLIM |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03083 | 14/05/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-34/02 DEP INTEGRAL- 4X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00013631276400 | ROBERTO DE FREITAS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03084 | 14/05/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-33/02 DEP INTEGRAL- 4X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00039490297453 | JOSE CAETANO LEITE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03085 | 14/05/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-31/02 DEP INTEGRAL- 4X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00000278356184 | EDERIVALDO ALVARINO MONTEIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03086 | 14/05/2002 | 10085.09 | 10085.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NO DTE/CAMPINAGRANDE, CONF.PROCESSO 2194/02 | 12661658000123 | FIEL EMPRESA DE SERVICOS GERAIS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03087 | 14/05/2002 | 15126.84 | 15126.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NO DTE/JOAO PESSOA, CONFORME PROC.2195/2002 | 12661658000123 | FIEL EMPRESA DE SERVICOS GERAIS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Restauração de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 03088 | 14/05/2002 | 7245.00 | 7245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO TREC:QUEIMADAS/FAGUNDES,P/CONTA DO PROC.6871/01 REFERENTE A 2a.MEDICAO PARCIAL | 02427754000158 | CONSTRUTORA ANDRADE SILVA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 85 | SEL E TREIN DE PESSOAL DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 03089 | 14/05/2002 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CURSOSDE COMPUTACAO, CONFORME PROCESSO 1990/2002 | 33469172013731 | SENAC CENT DE FORMACAO PROFIS DE C GRAND |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03090 | 14/05/2002 | 727.50 | 727.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS, CONF.PROC.2651/2002 | 08967515000177 | E SOUZA E CIA LTDA EXPRESSO CONDOR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03091 | 14/05/2002 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMPRAS DE EDITAIS,CONFORME PROCESSO 2646/2002 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 03092 | 14/05/2002 | 2283.79 | 2283.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE INFORMATICA, CONF.PROC.1918/1919/2002 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 03093 | 14/05/2002 | 2040.00 | 2040.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NA AREA DE INFORMATICA, CONFORME PROCESSO 1881/2220/2504/2002 | 03539485000184 | CONECTION INFORMATICA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03094 | 14/05/2002 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-283-284/02 DRT INTEGRAL- 3X34.00 | 00036867721753 | MARIA DO SOCORRO SANTOS FERREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03095 | 14/05/2002 | 9172.52 | 9172.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/SEGUROS,CONFORME PROCESSO 2711/2002 | 56469802000108 | NOBRE CLUBE ICATU HARTFORD DE SEGUROS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03096 | 14/05/2002 | 12672.00 | 12672.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE, CONFORME PROCESSO 2656/2002 | 10952133000111 | REAL PUBLICIDADE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 03097 | 14/05/2002 | 36887.10 | 36887.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES, CONF.PROC.2678/02 | 70094578000130 | COMSEDER COOP ASSIT MEDICA DOS SERV DER |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 03098 | 14/05/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSINATURAS DE JORNAIS,CONF.PROCESSO2135/2002 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03099 | 14/05/2002 | 3171.52 | 3171.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME PROCESSO 2608/2002 | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03100 | 14/05/2002 | 33.34 | 33.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME PROCESSO 2590/2002 | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03101 | 14/05/2002 | 1200.00 | 1200.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO, CONFORMEPROC.2602/02 (MAT.DE CONSUMO) | 00040395740444 | ERONILDO MEDEIRO GONCALO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03102 | 14/05/2002 | 300.00 | 300.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO, CONFORMEPROC.2602/02 (SERV.TERCEIROS) | 00040395740444 | ERONILDO MEDEIRO GONCALO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03103 | 14/05/2002 | 157.37 | 157.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS, CONFORME PROC.2635/2714/02 | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 01973 | 15/05/2002 | 21581.04 | 21581.04 | PAGAMENTO 1 MED REF CONCLUSAO GINASIO DE MARI CT PJU 98/02 EPROC 335/02 | 03592746000120 | DJ CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Recuperação dos Palácios e Residência Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Convite | 01974 | 15/05/2002 | 5500.51 | 5500.51 | PAGAMENTO SERVICOS DE LIMPEZA,CONSERVACAO E HIGIENIZACAO DAGRANJA SANTANA, RELATIVO AOPERIODO DE 01/04/02 A 30/04/02CT PJU 25/00 PROC 1244/00 | 41196734000175 | LIMP FORT LIMPEZA PUB SANEAM E C LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 01975 | 15/05/2002 | 16742.88 | 16742.88 | PAGAMENTO REF MED 04/02 CT PJU147/01 PROC 3365/01 | 10758902000145 | CONSTRAL CONST E CONSUL STO ANTONIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Recuperação dos Palácios e Residência Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01976 | 15/05/2002 | 1290.30 | 1290.30 | PAGAMENTO REF COMPRA E INSTALACAO DE 12m DE VIDRO 8mm DO GA-BINETE DO GOVERNADOR DO ESTADONA GRANJA SANTANA PROC 1895/02 | 09137076000138 | MATEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 01977 | 15/05/2002 | 15997.11 | 15997.11 | PAGAMENTO MED 04/02 CT PJU151/01 CONST.QUADRA E.E.E.F.DEMARIZOPOLIS PROC 3363/01 | 01704300000114 | COBRENG CONSTRUTORA DE OBRAS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 01978 | 15/05/2002 | 10182.12 | 10182.12 | PAGAMENTO REF MED 03/02 CT PJU06/02 PROC 3360/01 | 04147629000110 | CT CONSTRUTORA TECNOFORTE LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 01979 | 15/05/2002 | 14947.15 | 14947.15 | PAGAMENTO REF MED 01/02 CT PJU79/02 PROC 0300/02 | 03606022000198 | S E PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 01980 | 15/05/2002 | 161679.00 | 161679.00 | PAGAMENTO REF 1 MED CONST. DEESCOLA C/10(DEZ)SALAS DE AULA,CT PJU 99/02 PROC 0334/02 | 00343866000103 | CONSTRUTORA ESPACIAL LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 01981 | 15/05/2002 | 46725.23 | 46725.23 | PAGAMENTO REF MED 02/02 CT PJU63/02 PROC 0278/02 | 04764071000111 | RM EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01982 | 15/05/2002 | 63948.32 | 63948.32 | PAGAMENTO REF MED 09/02 CT PJU61/01 PROC 0705/01 | 35503770000131 | C R E ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01983 | 15/05/2002 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO REF AD 38/02 P/FAZERFACE DESPESAS C/SERVICOS D/TERCEIROS,(39) PROC 1949/02 | 00029920558400 | TEODORO ALVES DA COSTA FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01984 | 15/05/2002 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO REF AD 37/02 P/FAZERFACE DESPESAS C/MATERIAIS DECONSUMO (30)PROC 1949/02 | 00029920558400 | TEODORO ALVES DA COSTA FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01985 | 15/05/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/CABEDELO PROC 1915/02 | 00008202699487 | ESTEVAO ALVES DE MOURA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01986 | 15/05/2002 | 76.00 | 76.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MANAIRA PROC 1940/02 | 00013960393415 | MA ASSUNCAO DE LUCENA TRINDADE MARTINS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01987 | 15/05/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MANAIRA PROC 1940/02 | 00036527998449 | LUIZ LAURENTINO DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01988 | 15/05/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MANAIRA,PROC 1940/02 | 00058086773434 | AZUIL RODRIGUES COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01989 | 15/05/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/AGUIAR,PROC 1935/02 | 00076056031420 | ANTONIA LUCIA DE FARIAS T PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01990 | 15/05/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/AGUIAR PROC 1935/02 | 00076056031420 | ANTONIA LUCIA DE FARIAS T PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01991 | 15/05/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/ AGUIAR,PROC 1935/02 | 00013292722420 | RAIMUNDO ALVENTINO DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01992 | 15/05/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) p/AGUIAR PROC 1935/02 | 00013292722420 | RAIMUNDO ALVENTINO DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01993 | 15/05/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/AREIA PROC 1929/02 | 00011068680482 | PAULO LAERCIO VIEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01994 | 15/05/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAPE/ALAGOINHA PROC 1908/02 | 00014204690459 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01995 | 15/05/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/LUCENA PROC 1921/02 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01996 | 15/05/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOBRADO PROC 1917/02 | 00006859593415 | JURACI DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01997 | 15/05/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MARI PROC 1919/02 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01998 | 15/05/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/RIACHAO DO POCO PROC 1907/02 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01999 | 15/05/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/SAO JOSE DE PIRANHAS PROC 1976/02 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02000 | 15/05/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)SAOJOSE DE PIRANHAS PROC 1976/02 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 02002 | 15/05/2002 | 32.00 | 32.00 | PAGAMENTO REF A AQUISICAO DE01 APARELHO TELEFONICO PROC N1928/02 | 09266982000647 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02003 | 15/05/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/C.GRANDE PROC 2002/02 | 00002395932434 | JORGE ANTONIO DE MOURA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02004 | 15/05/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/C.GRANDE PROC 2002/02 | 00013270222491 | ROSANGELA QUEIROZ TEIXEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02005 | 15/05/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/CABEDELO PROC 2010/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02006 | 15/05/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/CABEDELO PROC 2010/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02007 | 15/05/2002 | 76.00 | 76.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MATARACA PROC 1968/02 | 00046696288449 | SOLANGE CAVALCANTI GALVAO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02008 | 15/05/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MATARACA PROC 1968/02 | 00002395932434 | JORGE ANTONIO DE MOURA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02009 | 15/05/2002 | 149.00 | 149.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/ITABAIANA PROC 2036/02 | 00017625416453 | CARLOS ROBERTO TARGINO MOREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02010 | 15/05/2002 | 52.15 | 52.15 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/ITABAIANA PROC 2036/02 | 00014645998404 | CARLOS ALBERTO SOARES FERREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Recuperação dos Palácios e Residência Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Inexigível | 02011 | 15/05/2002 | 2158.05 | 2158.05 | PAG.REF.AQUISICAO DE MATERIAIS(LAMP..VAPOR METAL,SOQUETE ARBANE ETC.)DESTINADOS A GRANJA/SANTANA PROC.N.1869/2002 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00417 | 15/05/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 1a PARCELA DO CONV SIE N. 017/02'MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE BAYEUX . | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Inexigível | 00418 | 15/05/2002 | 30000.00 | 30000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 1a PARCELA DO CONV SIE N. 056/02 MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA ' RURAL E/OU URBANA NO MUNICIPIODE LAGOA . | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00419 | 15/05/2002 | 30000.00 | 30000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 1a PARCELA DO CONV SIE N. 103/02 MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA NO MUNICIPIODE TENORIO . | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00420 | 15/05/2002 | 36000.00 | 36000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 1a PARCELA DO CONV SIE N. 073/02,MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA NO MUNICIPIODE PITIMBU . | 08916785000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00421 | 15/05/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A CONVSIE N. 110/2002 , MELHORIA DAINFRA ESTRUTURA RURAL E/OU UR-BANA DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00422 | 15/05/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 1a PARCELA DO CONV SIE N.010/2002MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA NO MUNICIPIODE APARECIDA . | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00423 | 15/05/2002 | 36000.00 | 36000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 1aPARCELA DO CONV SIE N.126/2002MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA NO MUNICIPIODE ALHANDRA . | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00424 | 15/05/2002 | 36000.00 | 36000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 1 aPARCELA DO CONV SIE N.036/2002MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA NO MUNICIPIODE CONDE . | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00425 | 15/05/2002 | 36000.00 | 36000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 1a PARCELA DO CONV SIE N.030/2002MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA NO MUNICIPIODE CAICARA . | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00426 | 15/05/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 1a PARCELA DO CONV SIE N.028/2002MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE CACHOEIRA DOS INDIOS . | 08923997000163 | PREF MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00427 | 15/05/2002 | 36000.00 | 36000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 1a PARCELA DO CONV SIE N.105/2002MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE UIRAUNA . | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00428 | 15/05/2002 | 30000.00 | 30000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 1a PARCELA DO CONV SIE N.089/2002MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE SAO FRANCISCO . | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00429 | 15/05/2002 | 30000.00 | 30000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 1a PARCELA DO CONV SIE N.121/2002MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE SANTANA DE MANGUEIRA . | 09150087000158 | PREF MUNIC DE SANTANA DE MANGUEIRA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00430 | 15/05/2002 | 30000.00 | 30000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 1a PARCELA DO CONV SIE N.101/2002MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE SOBRADO . | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00431 | 15/05/2002 | 30000.00 | 30000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 1a PARCELA DO CONV SIE N.120/2002MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE PILOEZINHOS . | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00432 | 15/05/2002 | 30000.00 | 30000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 1a PARCELA DO CONV SIE N.118/2002MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE OURO VELHO . | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00433 | 15/05/2002 | 36000.00 | 36000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 1a PARCELA DO CONV SIE N.026/2002MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE CAAPORA . | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00434 | 15/05/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 1a PARCELA DO CONV SIE N 044/2002MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE DESTERRO . | 08925968000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00435 | 15/05/2002 | 30000.00 | 30000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 1a PARCELA DO CONV SIE N.008/2002MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE AGUIAR . | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00436 | 15/05/2002 | 30000.00 | 30000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 1a PARCELA DO CONV SIE N.022/2002MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE BOM SUCESSO . | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00437 | 15/05/2002 | 36000.00 | 36000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 1a PARCELA DO CONV SIE N.024/2002MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE BREJO DO CRUZ . | 08767154000115 | PREF MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00438 | 15/05/2002 | 30000.00 | 30000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 1a PARCELA DO CONV SIE N.045/2002MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE DONA INES . | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00439 | 15/05/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 1a PARCELA DO CONV SIE N.128/2002MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE ARARA . | 08778755000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00440 | 15/05/2002 | 36000.00 | 36000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 1a PARCELA DO CONV SIE N.080/2002MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE RIO TINTO . | 08899940000338 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00441 | 15/05/2002 | 30000.00 | 30000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 1a PARCELA DO CONV SIE N.104/2002MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE TRIUNFO . | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00442 | 15/05/2002 | 245.00 | 245.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA CONFERIR OS MATE-RIAIS OBJETO DO CONVENIO 29/00 | 00011053160410 | OLINTO JOSE PAULO NETO |
| Agência Estadual de Energia Elétrica da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 00054 | 15/05/2002 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A DESPESA COM ACESSO-A INTERNET E HOSPEDAGEM DE DOMINIO,CONFORME PROC.001/02/CPL | 00863335000133 | OPENLINE COM SERVICOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03104 | 15/05/2002 | 118.00 | 118.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-3/02 RR/CAJAZEIRAS INTEGRAL- 1X76.00 PARCIAL- 1X42.00 | 00033799636404 | FRANCISCO ANTONIO PESSOA DE ABREU |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03105 | 15/05/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-66/02 RR/SAPE PARCIAL- 20X17.00 | 00015153207404 | GENIVAL ANTONIO FERNANDES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03106 | 15/05/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-67/02 RR/SAPE PARCIAL- 10X17.00 | 00031719872449 | VALDECI RODRIGUES DE PONTES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03107 | 15/05/2002 | 272.00 | 272.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-68/02 RR/SAPE PARCIAL- 16X17.00 | 00031301320404 | LUIZ CARLOS DA SILVA NASCIMENTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03108 | 15/05/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-69/02 RR/SAPE PARCIAL- 18X17.00 | 00026617781791 | PAULO FRANCISCO JUSTINO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03109 | 15/05/2002 | 357.00 | 357.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-70/02 RR/SAPE PARCIAL- 21X17.00 | 00005848512434 | MANOEL DE OLIVERIA BRANDAO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03110 | 15/05/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-71/02 RR/SAPE PARCIAL- 20X17.00 | 00021849102449 | JOAO DOMINGOS DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03111 | 15/05/2002 | 289.00 | 289.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-07-08/02 DRT INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00042388040400 | JOSE NAPOLEAO FRANCA FALCAO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03112 | 15/05/2002 | 289.00 | 289.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-09-10/02 DRT INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00013321978415 | NIVIO CARDOSO BRAGA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03113 | 15/05/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-11/02 DRT INTEGRAL- 4X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00013951408472 | FRANCISCO ALVES FERREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03114 | 15/05/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-12-13/02 DRT INTEGRAL- 7X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00000000935053 | ARTUR CEZAR MEDEIROS DE ASSIS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03115 | 15/05/2002 | 357.00 | 357.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-72/02 RR/SAPE PARCIAL- 21X17.00 | 00018111211449 | EVERALDO ALVES DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03116 | 15/05/2002 | 289.00 | 289.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-73/02 RR/SAPE PARCIAL- 17X17.00 | 00043698999404 | REGINALDO DE PONTES BENICIO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03117 | 15/05/2002 | 8205.54 | 8205.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PECUNIAS, CONFORME FOLHA 032/2002 | 00013144618420 | ELZA OLIVEIRA DE ANDRADE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03118 | 15/05/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-74/02 RR/SAPE PARCIAL-20X17.00 | 00011422963420 | JOSE SEBASTIAO TARGINO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03119 | 15/05/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-75/02 RR/SAPE PARCIAL- 20X17.00 | 00020305923404 | SEVERINO CLEMENTINO DO NASCIMENTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03120 | 15/05/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-76/02 RR/SAPE PARCIAL- 15X17.00 | 00045152756404 | ADEMIR PEREIRA DE SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03121 | 15/05/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-77/02_RR/SAPE PARCIAL- 20X17.00 | 00036551660444 | JOAO BATISTA DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03122 | 15/05/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-78/02 RR/SAPE PARCIAL- 10X17.00 | 00005972558491 | OSEAS FERREIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03123 | 15/05/2002 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-79/02 RR/SAPE PARCIAL- 10X24.00 | 00011226897487 | ODINALDO BERNARDO DAS CHAGAS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03124 | 15/05/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-82/02 RR/SAPE PARCIAL- 5X17.00 | 00002310317420 | EDNALDO DE MEDEIROS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03125 | 15/05/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-26/02 DMP INTEGRAL- 4X76.00 PARCIAL- 1X34.00 | 00016238044420 | HUMBERTO ATAIDE CAVALCANTI |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03126 | 15/05/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-50/02 PJ INTEGRAL- 4X76.00 PARCIAL- 1X34.00 | 00019087136404 | SEVERINO GUEDES DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03127 | 15/05/2002 | 16801.40 | 16801.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME PROCESSO 2654/2002 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03128 | 15/05/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-25/02 DRP INTEGRAL- 4X76.00 PARCIAL- 1X34.00 | 00021873240449 | ISAAC NELSON DINIZ GOMES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 03129 | 15/05/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ANUIDADE, CONFORME PROCESSO 1794/02 | 29979804000247 | ABDER ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS DER |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03130 | 15/05/2002 | 1908.70 | 1908.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS, CONF.PROC.2698/02 | 09405002000135 | ROGETUR ROGER AGENCIA DE VIAGENS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03131 | 15/05/2002 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-80-81/02 RR/SAPE INTEGRAL- 1X76.00 PARCIAL- 2X34.00 | 00012769860500 | ROMERO SERGIO GALDINO CAVALCANTI |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 03132 | 15/05/2002 | 388.96 | 388.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACOES, CONFORME PROC.2599/2002 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 03133 | 15/05/2002 | 3328.49 | 3328.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGUROS, CONFORME PROCESSO 2368/2002 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03134 | 15/05/2002 | 72.00 | 72.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-296/02 DER PARCIAL- 3X24.00 | 00010916601404 | MARIA DO SOCORRO SUASSUNA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03135 | 15/05/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-296/02 DER INTEGRAL- 3X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00010879650478 | JOSE ADEMAR DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03137 | 15/05/2002 | 4256.25 | 4256.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTYO DE ANUIDADE, CONFORME PROCESSO 1794/2002 | 29979804000247 | ABDER ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS DER |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03138 | 15/05/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-90/02 AT PARCIAL- 1X34.00 | 00026207036115 | MARILZA BRITO LIRA SOUTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03139 | 15/05/2002 | 518.50 | 518.50 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA FA-ZER FACE A DESPESA COM MANUTENCAO DE EXTINTORES,CONFORME PROCESSO 1641/02 | 10771996000192 | POLICENDIO COM E REP LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03140 | 15/05/2002 | 30524.15 | 30524.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO TREC:AGUA BRANCA/DIV.PB/PE/ACESSO TABIRA, P/CONTA DO PROC.1811/02 CONT.PJ-006/02 | 09215377000132 | EMTEL EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03141 | 15/05/2002 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF.A RD023,027 E 024/02/DRA PARCIAIS 03X17,00 INTEGRAIS 04X34,00 | 00006755801453 | REGINALDO PAULINO MAIA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 03142 | 15/05/2002 | 60150.00 | 60150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER DESPESA COM AQUISICAO DE -COMBUSTIVEIS, CONFORME PROCESSO 2109/02 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COM COMBUSTIVEIS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03143 | 15/05/2002 | 2750.00 | 2750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME PROCESSO 2515/02 | 03520716000108 | BY TRADE COMERCIAL LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03144 | 15/05/2002 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS P/AUTOS, CONFORMEPROCESSO 2516/2002 | 09305962000123 | MERCANTIL DE PECAS PARA VEICULOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03145 | 15/05/2002 | 753.30 | 753.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL P/REPAROS DE IMOVEIS, CONFORME PROC.2199/2447/2623/2002 | 01064889000133 | SILTINTAS COMERCIO LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 03146 | 15/05/2002 | 560.00 | 560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE, CONFORME PROCESSO 2712/2002 | 09305962000123 | MERCANTIL DE PECAS PARA VEICULOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 03147 | 15/05/2002 | 994.50 | 994.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CALCADOS P/FARDAMENTOS,CONFORME PROC.2138/2323/2518//2002 | 35431717000172 | RECALMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 03148 | 15/05/2002 | 1881.40 | 1881.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSOS 2390/2486/2484/2487/02 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 03149 | 15/05/2002 | 2293.50 | 2293.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO 2141/2002 | 02574433000186 | JVC PAPELARIA LUCINEUMA MATIAS ME |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 03150 | 15/05/2002 | 477.30 | 477.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE, CONFORME PROCESSO 2139/2002 | 02167649000127 | CMC COMERCIO DE MERC DE CONSUMO LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03151 | 15/05/2002 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL, CONFORME PROC.2270/2517/02 | 08680928000176 | O BORRACHAO MERC ART DE BORRACHA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03152 | 15/05/2002 | 790.00 | 790.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE CARIMBOS, CONFORME PROCESSO 2322/2002 | 09093634000100 | TIPOGRAFIA CHAVES LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03153 | 15/05/2002 | 1125.00 | 1125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCOES DE IMPRESSOS, CONFORME PROCESSOS 2624/2676/2002 | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03154 | 15/05/2002 | 3260.00 | 3260.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS, CONF.PROC.2859/02 | 03440411000196 | RAFF ARTES GRAFICA LUCIO FLAVIO ME |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 03155 | 15/05/2002 | 597.80 | 597.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PROCESSO 2861/2002 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 03156 | 15/05/2002 | 1294.80 | 1294.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FARDAMENTOS, CONFORME PROC.2876/02 | 08910648000107 | A GUIMARAES E CIA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 03157 | 15/05/2002 | 458.00 | 458.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PROCESSO 2782/2002 | 12668943000176 | CAVALCANTI & MORAIS LTDA. |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 03158 | 15/05/2002 | 409.50 | 409.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL PARA FARDAMENTOS, CONFORME PROCESSO 2877/02 | 35431717000172 | RECALMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 03159 | 15/05/2002 | 1242.00 | 1242.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL HOSPITAR, CONF.PROC.2140/02 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02012 | 16/05/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PCATOLE DO ROCHA PROC 2006/02 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02013 | 16/05/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PJOAO PESSOA,PROC 2004/02 | 00013960393415 | MA ASSUNCAO DE LUCENA TRINDADE MARTINS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02014 | 16/05/2002 | 68.00 | 68.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PJOAO PESSOA PROC 2004/02 | 00058086773434 | AZUIL RODRIGUES COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02015 | 16/05/2002 | 68.00 | 68.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTGRAIS)P/JOAO PESSOA PROC 2004/02 | 00036527998449 | LUIZ LAURENTINO DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Recuperação dos Palácios e Residência Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 09 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | Inexigível | 02016 | 16/05/2002 | 400.00 | 400.00 | PAGAMENTO REF SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA /DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS D/PALACIO DA REDENCAO EMJOAO PESSOA PJU 003/02 PROC N3709/01 DURANTE PERIODO 05/04/02 A 04/05/02 | 70116694000102 | SERVIFRIO SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 02017 | 16/05/2002 | 17653.06 | 17653.06 | PAGAMENTO REF MED 04/02 CT PJU149/01 PROC 2784/01 | 01873259000100 | CONSTRUTORA PROSERV LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 02018 | 16/05/2002 | 23268.57 | 23268.57 | PAGAMENTO REF MED 04/02 CT PJU145/01 PROC 0753/01 | 04182060000123 | FB CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 02019 | 16/05/2002 | 5179.45 | 5179.45 | PAGAMENTO REF MED 05/02 CT PJU116/01 PROC 2770/01 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 02020 | 16/05/2002 | 127435.47 | 127435.47 | PAGAMENTO REF MED 03/02 CT PJUPROC 2842/01 | 00723192000164 | CONSTRUTORA CARTAXO LOUREIRO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 02021 | 16/05/2002 | 9255.57 | 9255.57 | PAGAMENTO REF SALDO 9 MEDICAOCT PJU 49/01 C/RECURSOS D/CONV421/01 SEC/SIE,PROC 2120/00 | 02223789000175 | CBT CONSTUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 02022 | 16/05/2002 | 92.03 | 92.03 | PAGAMENTO REF 9 MED CT PJU 49/01 C/RECURSOS D/CONV 48/02 SEC/SIE PROC 2120/00 | 02223789000175 | CBT CONSTUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Convite | 02023 | 16/05/2002 | 11635.05 | 11635.05 | PAGAMENTO REF MED 03/02 CT PJU15/02 PROC 3448/01 | 03592746000120 | DJ CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 02024 | 16/05/2002 | 20082.38 | 20082.38 | PAGAMENTO REF MED 04/02 CT PJU125/01 PROC 2765/01 | 03279595000154 | J B ENGENHARIA E CONSTRUCOES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02025 | 16/05/2002 | 76.00 | 76.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/CACIMBA DENTRO PROC 2030/02 | 00046696288449 | SOLANGE CAVALCANTI GALVAO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02026 | 16/05/2002 | 76.00 | 76.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/CACIMBA DE DENTRO PROC 2030/02 | 00037457349472 | ANA LUCIA DELGADO VARANDAS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02027 | 16/05/2002 | 110.00 | 110.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)01PARCIAL)CURRAL VELHO PROC 2025/02 | 00000838896472 | EVIO BARBOSA DE LUCENA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 02028 | 16/05/2002 | 21585.50 | 21585.50 | PAGAMENTO REF MED 01/02 CT PJU55/02 PROC 3699/01 | 08522773000140 | CCL COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 02029 | 16/05/2002 | 3930.00 | 3930.00 | PAGAMENTO REF MED 01/02 CT PJU125/02 PROC 0720/02 | 02503487000150 | FORTCON CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 02030 | 16/05/2002 | 10939.89 | 10939.89 | PAGAMENTO REF MED 02/02 CT PJU52/02 PROC 3443/01 | 03534767000199 | CONSTRUTORA JL LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00443 | 16/05/2002 | 76.00 | 76.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIA ACOMPANHANDO COMITIVA DO GOVERNADOR. | 00000244287449 | YVON LUIZ BARRETO RABELO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00444 | 16/05/2002 | 52.15 | 52.15 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIA CONDUZINDO SECRETARIO AD- JUNTO. | 00028837118449 | JOSE ROBERIO DOS SANTOS COSTA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00445 | 16/05/2002 | 52.15 | 52.15 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIA CONDUZINDO O SECRETARIO. | 00016210638449 | JOSE MARTINS DOS SANTOS FILHO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00446 | 16/05/2002 | 149.00 | 149.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIA ACOMPANHANDO COMITIVA DOGOVERNADOR. | 00004179919400 | FLAVIO LUIZ PICCOLI |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00447 | 16/05/2002 | 149.00 | 149.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIA ACOMPANHANDO COMITIVA DOGOVERNADOR. | 00006757987449 | JOSE AMANCIO RAMALHO JUNIOR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03160 | 16/05/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-14-15/02 DRT INTERGRAL- 9X34.00 | 00036629804449 | FRANCISCO LEONARDO DIAS DE MESQUITA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03161 | 16/05/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-304-310/02 DER INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00005810663400 | DAVID RODRIGUES FREIRE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03162 | 16/05/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-307-312/02 DER INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00029228760478 | IVISON ALVES DE LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03163 | 16/05/2002 | 459.00 | 459.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-295-308-314/02 DER INTEGRAL- 12X34.00 PARCIAL- 3X17.00 | 00047625821749 | GILBERTO SOARES MONTEIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03164 | 16/05/2002 | 684.00 | 684.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FARDAMENTOS, CONFORME PROC.2485/02 | 08973554000187 | FRANCISCO A DIAS CALCEIRO EXPRESSO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03165 | 16/05/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-305-311/02 DER INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00043677070406 | JOAO BATISTA RAIMUNDO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03166 | 16/05/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-306-313/02 DER INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00035744561404 | ABENILTON CELESTEINO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03167 | 16/05/2002 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-49/02 PJ INTEGRAL- 4X196.00 PARCIAL- 1X24.00 | 00020676182453 | MALBA CRISTINA A DA COSTA SABINO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03168 | 16/05/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-302-316/02 DER INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00007243545491 | JOAO CRISOSTOMO FERNANDES CARNEIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03169 | 16/05/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-303-315/02 DER INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00026291800420 | SANTINO FRANCISCO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03170 | 16/05/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-300-318/02 DER INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00045148287420 | MARCELINO ALVES DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03171 | 16/05/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-301-317/02 DER INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00011017902453 | RAMIRO GOMES DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03172 | 16/05/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-125-126/02 DCM INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00037459490482 | CARLOS ALBERTO FEITOSA DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03173 | 16/05/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-137-138/02 DCM INTEGRAL- 2X34.00 PARCIAL- 5X17.00 | 00009434666449 | JOAO MATIAS BANDEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 03174 | 16/05/2002 | 2416.50 | 2416.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA_PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL ELETRICOS,CONFORME PROCESSO2277/2002 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03175 | 16/05/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-139-140/02 DCM PARCIAL- 5X17.00 | 00050035789468 | GILMAR JOSE DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 03176 | 16/05/2002 | 93.83 | 93.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL_PERMANENTE,CONFORME PROCESSO 2866/2002 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03177 | 16/05/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-133-134/02 DCM INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00010972358404 | JOSE BOANERGES SIQUEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 03178 | 16/05/2002 | 328.00 | 328.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE,CONFORME PROCESO2231/2002 | 08353104000191 | COMERCIAL DE ACESSORIOS PARA FOGOES LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03179 | 16/05/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-131-132/02 DCM INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00094127344849 | ALCY ANTONIO CORREIA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03180 | 16/05/2002 | 272.00 | 272.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-135-136/02 DCM INTEGRAL- 7X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00004622820404 | CRISTIANO DANTAS DA ROCHA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 05 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS PARA OFICINA | Dispensa | 03181 | 16/05/2002 | 314.00 | 314.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE,CONFORME PROCESSOS 2232/2230/2002 | 70110630000102 | LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03182 | 16/05/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-29-30/02 SAA INTEGRAL- 2X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00014866986468 | GILSON FIGUEIREDO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 03183 | 16/05/2002 | 556.00 | 556.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE, CONFORME PROCESSO 2770/2002 | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03184 | 16/05/2002 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-127-128/02 DCM INTEGRAL- 1X34.00 PARCIAL- 5X17.00 | 00014876418420 | RAIMUNDO NONATO FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 03185 | 16/05/2002 | 690.00 | 690.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE, CONFORME PROCESSO 2771/2002 | 09186446000127 | RENASCENTE ELETRO MERCANTIL LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03186 | 16/05/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-129-130/02 DCM INTEGRAL- 9X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00010966137434 | JOSE CICERO FREITAS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03187 | 16/05/2002 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-27-28/02 SAA INTEGRAL- 3X34.00 PARCIAL- 6X17.00 | 00011239867468 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA LIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 03188 | 16/05/2002 | 4094.00 | 4094.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE, CONFORME PROCESSO 2227/2506/2002 | 12681144000130 | PROJECTA MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03189 | 16/05/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-292/02 DER INTEGRAL- 4X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00007243545491 | JOAO CRISOSTOMO FERNANDES CARNEIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 03190 | 16/05/2002 | 2873.00 | 2873.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE, CONFORME PROCESSO 2228/2002 | 10709533000362 | NATAL TECNICA COM E REP LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03191 | 16/05/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-291/02 DER INTEGRAL- 4X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00026291800420 | SANTINO FRANCISCO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03192 | 16/05/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-294/02 DER INTEGRAL- 4X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00045148287420 | MARCELINO ALVES DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 03193 | 16/05/2002 | 156.80 | 156.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE, CONFORME PROCESSO 2387/2002 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03194 | 16/05/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-293/02 DER INTEGRAL- 4X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00011017902453 | RAMIRO GOMES DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03195 | 16/05/2002 | 1025.00 | 1025.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL ELETRICO, CONFORME PROCESSO2781/2002 | 70110630000102 | LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03196 | 16/05/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-287/02 DER INTEGRAL- 4X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00005810663400 | DAVID RODRIGUES FREIRE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03197 | 16/05/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-288/02 DER INTEGRAL- 4X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00043677070406 | JOAO BATISTA RAIMUNDO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03198 | 16/05/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-290/02 DER INTEGRAL- 4X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00035744561404 | ABENILTON CELESTEINO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 03199 | 16/05/2002 | 193.00 | 193.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PECAS PARA VENTILADOR, CONFORME PROCESSO 2391/2002 | 01194792000145 | CASA DA REFRIGERACAO ZILMAR M C MACIEL |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 03200 | 16/05/2002 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE, CONFORME PROCESSO 2229/2002 | 03162254000102 | J L INFORMATICA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 03201 | 16/05/2002 | 1794.90 | 1794.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL P/ESCRITORIO, CONFORME PROCESSO 2467/2002 | 03719635000131 | AMAZONAS COMERCIO SERVICOS REP LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Execução de Sentenças Judiciárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03202 | 16/05/2002 | 4051.28 | 4051.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENCA JUDICIARIA, CONFORME PROCESSO 2717/2002 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03203 | 16/05/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-245-246-247/02 DRT INTEGRAL- 12X34.00 PARCIAL- 4X17.00 | 00004459628449 | IVAN COUTINHO DO NASCIMENTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03204 | 16/05/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-28/02 DRH INTEGRAL- 4X76.00 PARCIAL- 1X34.00 | 00008710597468 | CLEIDE FERREIRA DA LUZ |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03205 | 16/05/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-320/02 DER PARCIAL- 1X17.00 | 00009570802472 | JOSE SEVERINO ALBUQUERQUE FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03206 | 16/05/2002 | 2635.20 | 2635.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS P/AUTOS, CONFORMEPROCESSO 2062/2002 | 01427591000140 | HERMANO JOSE DE SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03207 | 16/05/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/ALUGUEL DE IMOVEL, P/CONTA DO PROCESSO2405/2002 | 00077210212434 | VALDOMIRO ALVES DA COSTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03208 | 16/05/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL, P/CONTA DO PROCESSO 2330/2002 | 00002702444415 | DAMIAO TEIXEIRA DA COSTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03209 | 16/05/2002 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL, P/CONTA DO PROCESSO 2520/2002 | 00045642214420 | NILSON SIRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03210 | 16/05/2002 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/ALUGUEL DE IMOVEIS, P/CONTA DO PROCESSO 5205/01 | 09292400000192 | SINDICATO SERVIDORES DO DER SINSDER |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03211 | 16/05/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL, P/CONTA DO PROCESSO 2476/2002 | 00008212241400 | JOSE TAVARES DA COSTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 03212 | 16/05/2002 | 89.00 | 89.00 | IMPORTANCIA_EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIFERENCA DE REALINHAMENTO, CONFORMEPROC.0093/02 CONT.PJ-025/01 | 08569089000113 | BRAGA CAVALCANTI & CIA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | SERVICOS JUDICIAIS | Dispensa | 03213 | 16/05/2002 | 2505.23 | 2505.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LAVRATURA DE ESECRITURAS, CONFORME PROCESSO 2639/02 | 02963253000196 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02031 | 17/05/2002 | 25.00 | 25.00 | REF.DIARIA DE VIAGEM(1 PARC)P/SANTA RITA PROC. 2032/2002 | 00009076638420 | MARCELO CORREIA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02032 | 17/05/2002 | 25.00 | 25.00 | REF.DIARIA DE VIAGEM(1 PARC)P/SANTA RITA PROC. N. 2032/2002 | 00009076638420 | MARCELO CORREIA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02033 | 17/05/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(1 INTEG) PARAMARI PROC. N. 2033/2002 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02034 | 17/05/2002 | 98.00 | 98.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PBONITO DE SANTA FE PROC 1966/02 | 00037457373420 | MARCELO DELGADO VARANDAS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02035 | 17/05/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/DESTERRO PROC 2015/02 | 00013603108434 | VIOLANTE CARVALHO DE SA PEREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02036 | 17/05/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/DESTERRO PROC 2015/02 | 00013603108434 | VIOLANTE CARVALHO DE SA PEREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02037 | 17/05/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/DESTERRO PROC 2015/02 | 00013603108434 | VIOLANTE CARVALHO DE SA PEREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02038 | 17/05/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/DESTERRO PROC 2015/02 | 00014095980478 | JURANDIR NEVES DOS SANTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02039 | 17/05/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/DESTERRO PROC 2015/02 | 00014095980478 | JURANDIR NEVES DOS SANTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02040 | 17/05/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/DESTERRO PROC 2015/02 | 00014095980478 | JURANDIR NEVES DOS SANTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02041 | 17/05/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PPEDRAS DE FOGO PROC 2019/02 | 00041455533491 | JOSE MIROCEM GONCALVES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02042 | 17/05/2002 | 76.00 | 76.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/PEDRAS DE FOGO PROC 2019/02 | 00016079655420 | VANIA PAIVA MARTINS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02043 | 17/05/2002 | 76.00 | 76.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/ESPIRITO SANTO PROC 2035/02 | 00020555199487 | ZENEIDA MARIA BARRETO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02044 | 17/05/2002 | 76.00 | 76.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/ESPIRITO SANTO PROC 2035/02 | 00020555199487 | ZENEIDA MARIA BARRETO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 02045 | 17/05/2002 | 6672.38 | 6672.38 | PAGAMENTO REF 1 MED CT PJU 54/02 PROC 3696/01 | 09248402000184 | CONSTRUTORA IRMAOS DANTAS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Convite | 02046 | 17/05/2002 | 43464.40 | 43464.40 | PAGAMENTO REF MED 03/02 CT PJU20/02 PROC 3285/01 | 03967073000145 | F & F CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 02047 | 17/05/2002 | 3543.73 | 3543.73 | PAGAMENTO REF 1 MED CT PJU 86/02 PROC 0299/02 | 11864311000115 | SBC SOCIEDADE BRASILEIRA DE CONST LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 02048 | 17/05/2002 | 1237.50 | 1237.50 | PAGAMENTO REF 1 MED CT PJU 86/02 PROC 0299/02 | 11864311000115 | SBC SOCIEDADE BRASILEIRA DE CONST LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 02049 | 17/05/2002 | 12495.76 | 12495.76 | PAGAMENTO REF MED 03/02 CT PJUPROC 3289/01 | 02503487000150 | FORTCON CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 02050 | 17/05/2002 | 13482.14 | 13482.14 | PAGAMENTO REF MED 05/02 CT PJU110/01 PROC 2080/01 | 02223789000175 | CBT CONSTUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 02051 | 17/05/2002 | 19620.79 | 19620.79 | PAGAMENTO MED 03/02 CT PJU 36/02 PROC 3417/01 | 02503487000150 | FORTCON CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02052 | 17/05/2002 | 0.00 | 0.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/AGUIAR PROC 2008/02 | 00076056031420 | ANTONIA LUCIA DE FARIAS T PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02054 | 17/05/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/AGUIAR PROC 2008/02 | 00076056031420 | ANTONIA LUCIA DE FARIAS T PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02055 | 17/05/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/AGUIAR PROC 2008/02 | 00076056031420 | ANTONIA LUCIA DE FARIAS T PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02056 | 17/05/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/AGUIAR PROC 2008/02 | 00076056031420 | ANTONIA LUCIA DE FARIAS T PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02057 | 17/05/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/AGUIAR PROC 2008/02 | 00044218834415 | VALDIR DA FRANCA FILGUEIRAS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02058 | 17/05/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/AGUIAR PROC 2008/02 | 00044218834415 | VALDIR DA FRANCA FILGUEIRAS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02059 | 17/05/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/AGUIAR PROC 2008/02 | 00044218834415 | VALDIR DA FRANCA FILGUEIRAS |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento Rural e Urbano | Infra-Estrutura de Obras Hídricas Rurais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 07 | CONSTRUCAO DE ADUTORAS ACUDES E BARRAO | Inexigível | 00448 | 17/05/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 1a PARCELA DO CONV SIE N.092/2002MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'HIDRICA RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE | 09074592000160 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento Rural e Urbano | Infra-Estrutura de Obras Hídricas Rurais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 11 | OBRAS DE SANEAMENTO | Inexigível | 00449 | 17/05/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 1a PARCELA DO CONV SIE N.021/2002MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'HIDRICA RURAL E/OU URBANA DOMUNICIPIO DE BOM JESUS . | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento Rural e Urbano | Infra-Estrutura de Obras Hídricas Rurais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 06 | CONSTRUCAO E INSTALACAO DE POCOS | Inexigível | 00450 | 17/05/2002 | 30000.00 | 30000.00 | VLR EMPENHADO REFETENTE A 1a PARCELA DO CONV SIE N.077/2002MELHORIA DO ABASTECIMENTO 'D'AGUA DE 10 (DEZ) COMUNIDADESRURAIS COM A PERFURACAO DE PO-COS TUBULARES NO MUNICIPIO DEPRATA . | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00453 | 17/05/2002 | 941.43 | 941.43 | VLR EMPENHADO REFERENTE A SER-VICOS DE ENCADERNACAO, COPIA 'COLORIDA E OUTRAS CONF. PROCESSO N.516/02 . | 03276499000152 | TECNOPLAN COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00454 | 17/05/2002 | 160.00 | 160.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A PU-BLICACAO DE EXTRATOS DE CON-VENIO , TERMO DE RATIFICACAO 'CON . PROCESSO N.480/02 . | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00455 | 17/05/2002 | 660.00 | 660.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A PU-BLICACAO DE EXTRATOS DIVERSOS CONF. PROCESSO N. 488/2002 . | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00456 | 17/05/2002 | 1006.58 | 1006.58 | VLR EMPENHADO REFERENTE A PAS-SAGEM AEREA NO TRECHO JPA/BSB/VITORIA/JPA ,PARA O TITULAR 'DESTA PASTA NO PERIODO DE 09 a11/05/2002 . | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00457 | 17/05/2002 | 1572.96 | 1572.96 | VLR EMPENHADO REFERENTE A PAS-SAGEM AEREA TRECHO JPA/GOIANIA/BRASILIA/JPA , PARA O TITULARDESTA PASTA NO PERIODO DE 29 a30/04/2002 . | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00460 | 17/05/2002 | 280.00 | 280.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A CON-FECCAO DE FORMULARIOS DE NOTA DE EMPENHO PARA ESTA SECRETA-RIA . | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00461 | 17/05/2002 | 35.00 | 35.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A SER-VICOS DE ACESSO A INTERNET RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/2002 . | 04075384000162 | NEOLINE SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00462 | 17/05/2002 | 614.38 | 614.38 | VLR EMPENHADO REFERENTE A LO-CACAO DA MAQUINA COPIADORA MI-NOLTA MODELO EP2000 e COPIAS 'EXCEDENTES NO PERIODO DE 10.042002 a 10.05.2002 . | 41118274000167 | ESCRITA EDUARDO DE OLIVEIRA CARLOS |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00463 | 17/05/2002 | 60000.00 | 60000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 1a PARCELA DO CONV SIE N.083/2002MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE SANTA RITA . | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00451 | 17/05/2002 | 170.00 | 170.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO ASSESSOR DACDEC. | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00452 | 17/05/2002 | 245.00 | 245.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA VERIFICAR SITUACAO ATUAL DOS MUNICIPIOS PARA EMI-TIR PARECER SOBRE DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA. | 00011000422453 | ORLANDO MIRANDA DE GUSMAO FILHO |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00458 | 17/05/2002 | 68.00 | 68.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR POCOS EMDIVERSOS MUNICIPIOS . | 00020605323453 | MARCOS AURELIO DA SILVA |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00459 | 17/05/2002 | 68.00 | 68.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO TECNICO DA 'INFRA-ESTRUTURA A DIVERSOS MU-NICIPIOS . | 00028837118449 | JOSE ROBERIO DOS SANTOS COSTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03214 | 17/05/2002 | 408.00 | 408.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-170-171-172/02 RR/SUME INTEGRAL- 3X34.00 PARCIAL- 18X17.00 | 00032759495434 | JOSE DE ANCHIETA LEITE MACIEL |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03215 | 17/05/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-173/02 RR/SUME PARCIAL- 18X17.00 | 00001453951890 | EUCLIDES EMIDIO GOMES ALVES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03216 | 17/05/2002 | 323.00 | 323.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-174/02 RR/SUME PARCIAL- 19X17.00 | 00075444712849 | OSVALDO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03217 | 17/05/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-175/02 RR/SUME PARCIAL- 18X17.00 | 00003361841828 | JOSE SIMOES DE SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03218 | 17/05/2002 | 357.00 | 357.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-176/02 RR/SUME PARCIAL- 21X17.00 | 00056981643472 | PAULO ANTONIO DA GAMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03219 | 17/05/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-177/02 RR/SUME PARCIAL- 22X17.00 | 00056981910420 | INACIO LEITE DE LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03220 | 17/05/2002 | 323.00 | 323.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-178/02 RR/SUME PARCIAL- 19X17.00 | 00038735105453 | AGENOR LUIZ DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03221 | 17/05/2002 | 323.00 | 323.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-179/02 RR/SUME PARCIAL- 19X17.00 | 00067387926468 | GENECY BATISTA DE SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03222 | 17/05/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-148-149/02 RR/SUME INTEGRAL- 2X34.00 PARCIAL- 4X17.00 | 00020718438434 | GERALDO FEITOZA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03223 | 17/05/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-150-151/02 RR/SUME INTEGRAL- 2X34.00 PARCIAL- 4X17.00 | 00038721465487 | MARIA ISABEL ALVES EVANGELISTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03224 | 17/05/2002 | 391.00 | 391.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-152-153-154/02 RR/SUME INTEGRAL- 5X34.00 PARCIAL- 13X17.00 | 00003913560890 | JANIO CESAR RIBEIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03225 | 17/05/2002 | 408.00 | 408.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-155-156-157/02 RR/SUME INTEGRAL- 4X34.00 PARCIAL- 16X17.00 | 00051805138472 | CARLOS ALBERTO SIMOES ALVES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03226 | 17/05/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-158/02 RR/SUME PARCIAL- 20X17.00 | 00005970644404 | JOSE BONIFACIO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03227 | 17/05/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-159/02 RR/SUME PARCIAL- 20X17.00 | 00044936915491 | IVANDRO PAULO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03228 | 17/05/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-160/02 RR/SUME PARCIAL- 14X17.00 | 00037106058491 | GERALDO GOMES DE AMORIM |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03229 | 17/05/2002 | 323.00 | 323.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-161/02 RR/SUME PARCIAL- 19X17.00 | 00013312839491 | AILTON FERREIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03230 | 17/05/2002 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-162/02 RR/SUME PARCIAL- 13X17.00 | 00060256605815 | JOSE BRITO GOMES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03231 | 17/05/2002 | 272.00 | 272.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-163/02 RR/SUME PARCIAL- 16X17.00 | 00028563140400 | SEVERINO CLEMENTINO FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03232 | 17/05/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-164/02 RR/SUME PARCIAL- 20X17.00 | 00051142210782 | JOAO BOSCO RODRIGUES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03233 | 17/05/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-165/02 RR/SUME PARCIAL- 10X17.00 | 00048874566468 | ENEDINO BEZERRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03234 | 17/05/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-166/02 RR/SUME PARCIAL- 20X17.00 | 00014098768453 | JOSE NAPOLEAO DE LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03235 | 17/05/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-167/02 RR/SUME PARCIAL- 10X17.00 | 00023103051972 | NEWTON VERISSIMO DE SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03236 | 17/05/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-168/02 RR/SUME PARCIAL- 15X17.00 | 00006852629449 | LUIZ SEVERINO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03237 | 17/05/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-169/02 RR/SUME PARCIAL- 15X17.00 | 00026407000491 | SEVERINO DA COSTA LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 03238 | 17/05/2002 | 1344.00 | 1344.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUIBLICACOES DE ANUNCIO, CONF. FAX | 10798130000175 | EDITORA JORNAL DO COMMERCIO SA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03239 | 17/05/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-210-211/02 RR/CAJAZEIRAS INTEGRAL- 4X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00010997210400 | FRANCISCO MEDEIROS DE LIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03240 | 17/05/2002 | 2287.00 | 2287.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS P/AUTOS, CONFORMEPROCESSOS 2613/2606/2616/2002 | 01427591000140 | HERMANO JOSE DE SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03241 | 17/05/2002 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-277/02 DRO PARCIAL- 1X48.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03242 | 17/05/2002 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-51/02 PJ INTEGRAL- 1X76.00 | 00016019628434 | MARIA LUCIA FRANCO DE ANDRADE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03243 | 17/05/2002 | 52.15 | 52.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-92/02 DS INTEGRAL- 1X52.15 | 00055266215453 | OSCAR BENEDITO DOS SANTOS NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03244 | 17/05/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-217/02 RR/C.GRANDE INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00004495063472 | SEBASTIAO AURELIANO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03245 | 17/05/2002 | 348.00 | 348.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-219-220-221-222/02 RR/C.GRANDEINTEGRAL- 1X76.00 PARCIAL- 8X34.00 | 00018127886491 | MONICA MARIA PIMENTEL |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03246 | 17/05/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-197/02 RR/C.GRANDE PARCIAL- 22X17.00 | 00023633603468 | JOSE SEVERINO TENORIO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03247 | 17/05/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-198/02 RR/C.GRANDE PARCIAL- 22X17.00 | 00044284314491 | JOSE ALBERTO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03248 | 17/05/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-03/02 AMA INTEGRAL- 4X76.00 PARCIAL- 1X34.00 | 00013153099472 | ERNESTINA MARIA MELO DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03249 | 17/05/2002 | 437.00 | 437.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/SALARIO,CONFORME FOLHA 033/2002 | 00055247385420 | DAGINA CHAVES GOMES LUNA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Restauração de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03250 | 17/05/2002 | 1024406.74 | 1024406.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO TREC:CAJAZ/S.J.PIRANHAS,CONF.CONT.PJ-003/02 P/CONTA DOPROC.1755/02 REF.3a.MED.PARC. | 40882060000108 | LIDERMAC CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03251 | 17/05/2002 | 432.00 | 432.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF.A RD057 E 058/01/DI PARCIAIS 04X76,00 INTEGRAIS 03X34,00 | 00050403249449 | IZABEL CRISTINA DE LUCENA MOURA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03252 | 17/05/2002 | 97.00 | 97.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF.A RD059/02/DI INTEGRAIS 01X49,00 PARCIAIS 01X24,00 | 00018110010415 | MANOEL DE BRITO LIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03253 | 17/05/2002 | 289.00 | 289.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD060 E 061/02/DI INTEGRAIS 08X34,00 PARCIAIS 01X17,00 | 00025183370400 | WELSON ALVES GOMES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03254 | 17/05/2002 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF.A RD062 E 063/02-DI INTEGRAIS 05X34,00 PARCIAIS 01X17,00 | 00009434607434 | JOAO TORRES BRASIL |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03255 | 17/05/2002 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF.A RD064 E 065/02/DI INTEGRAIS 05X34,00 PARCIAIS 01X17,00 | 00035735414453 | SEBASTIAO FRANCISCO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03256 | 17/05/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF.A RD066/02/DI INTEGRAIS 02X34,00 PARCIAIS 01X17,00 | 00026290898434 | MANUEL ENEDINO DE BRITO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03257 | 17/05/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF.A RD067/02/DI INTEGRAIS 02X34,00 PARCIAIS 01X17,00 | 00035881267400 | GERCINO FERREIRA DO NASCIMENTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03258 | 17/05/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF.A RD068/02/DI INTEGRAIS 02X34,00 PARCIAIS 01X17,00 | 00082618968468 | MARIA DA CONCEICAO ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03259 | 17/05/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF.A RD69 E 70/02/DI INTEGRAIS 06X34,00 PARCIAIS 02X17,00 | 00051828723487 | ANTONIO VLADIMIR BARBOSA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 02060 | 20/05/2002 | 90.00 | 90.00 | VALOPR CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE 1(UMA)PLACA DE FAX /MOLDEM PCI 56 K DESTINADA AOCOMPUTADOR DA DRF PROC.1996/02 | 03162254000102 | J L INFORMATICA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 02061 | 20/05/2002 | 286.00 | 286.00 | PAG REF.AQUISICAO DE 1(UMA) IMPRESSORA EPSON C40SX DESTINADAA DIV.REC.HUMANOS_ PROC.1671//2002 | 03162254000102 | J L INFORMATICA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 02062 | 20/05/2002 | 286.00 | 286.00 | PAG.REF.AQUISICAO DE 1(UMA) IMPRESSORA EPSON C40SX DESTINADAA ASSESSORIA TECNICA PROC.N. /1537/2002 | 03162254000102 | J L INFORMATICA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 02063 | 20/05/2002 | 154.40 | 154.40 | PAG.REF.AQUISICAO DE MATERIAIS(P.SUSPENSAS/BANDEJAS)CONFORMEPROC.N.1927/2002 | 09249467000144 | LIVRARIA E PAPELARIA RAMALHO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 02064 | 20/05/2002 | 22617.97 | 22617.97 | PAGAMENTO DA MEDICAO N 04/02 ,DO CT PJU 120/01 NA E.E.E.F .JACOB FRANTZ EM S J DO PEIXE /PB PROC 2806/01 | 04577461000182 | CONSTELACAO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 02065 | 20/05/2002 | 193770.62 | 193770.62 | PAGAMENTO DA 6 MEDICAO DO CTPJU 96/01 NA CONSTRUCAO DA PENINTENCIARIA DE SEG MAXIMA DE PATOS/PB PROC 1790/01 | 12647038000130 | CONSTRUTORA GALVAO MARINHO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 02066 | 20/05/2002 | 19886.68 | 19886.68 | PAGAMENTO DA 2 MEDICAO NA AMP.DA E.E.E.F. DR ERNESTO DE SOU-ZA DINIZ,SITIO VAZANTE EM DIA-MENTE/PB DO CT PJU 72/02 E PROCESSO N 0486/02 | 03989963000158 | CONSTRUTORA D J LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Convite | 02067 | 20/05/2002 | 24374.59 | 24374.59 | PAGAMENTO DA 2 MED NA REFORMA DA E.E.E.F DR ERNESTO DE SOUSADINIZ SITIO VAZANTE EM DIAMAN-TE/PB,DO CT PJU 72/02 E PROCESSO N 0486/02 | 03989963000158 | CONSTRUTORA D J LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 02068 | 20/05/2002 | 48424.52 | 48424.52 | PAGAMENTO DA MED 09/02 DO CTPJU 83/01,AMP DO PREDIO DO DEPFISIOTERAPIA CAMPUS I NA UEPB,C GRANDE PROC 742/01 | 11889599000182 | M G B ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 02069 | 20/05/2002 | 9389.52 | 9389.52 | PAGAMENTO DA 3 MEDICAO NA CONSTRUCAO DA QUADRA COBERTA EMUMBUZEIRO-PB, CT PJU 05/02 EPROCESSO N 3431/01 | 02503487000150 | FORTCON CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 02070 | 20/05/2002 | 63310.37 | 63310.37 | PAGAMENTO DA MEDICAO 03/02 DOCT PJU 04/02 NA E.E.E.F M. CE-LESTE NO N. EM ZABELE/PB,PROC.3374/01 | 02858311000111 | CONSTRUTORA LUIZ LEOPOLDINO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02071 | 20/05/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 PARCIAL), P/LUCENA,CONF PROC 2057/02 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02072 | 20/05/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 PARCIAL),PCABEDELO,CONF PROC 2064/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02073 | 20/05/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 PARCIAL),PCABEDELO,CONF PROC 2064/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02074 | 20/05/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 PARCIAL),PCABEDELO,CONF PROC 2064/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03260 | 20/05/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-141/02 DCM INTEGRAL- 1X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00006655165172 | ANTONIO BEZERRA NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03261 | 20/05/2002 | 45.00 | 45.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-276/02 DCP PARCIAL- 1X45.00 | 00011038853400 | ALUISIO LUCENA JUNIOR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03262 | 20/05/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-116/02 RR/ITABAIANA PARCIAL- 5X17.00 | 00016098145415 | MANOEL BENTO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03263 | 20/05/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-199/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 5X17.00 | 00018576192420 | BENEDITO L DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03264 | 20/05/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-200/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 5X17.00 | 00093150946468 | MARTINHO PINHEIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03265 | 20/05/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-201/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 5X17.00 | 00042874327468 | JOSE PAULINO DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03266 | 20/05/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-202/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 5X17.00 | 00092968538420 | MANOEL ALEXANDRE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03267 | 20/05/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-203/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 5X17.00 | 00026290235400 | MANOEL PEREIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03268 | 20/05/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-204/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 5X17.00 | 00030856256404 | ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03269 | 20/05/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-205/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 5X17.00 | 00054376343404 | JOSE FERREIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03270 | 20/05/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-206/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 15X17.00 | 00005908604453 | ANTONIO DA COSTA FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03271 | 20/05/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-207/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 6X17.00 | 00029653746472 | PAULO CASSIANO DA COSTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03272 | 20/05/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-229/02 RR/CAMPINA GRANDE INTEGRAL- 1X34.00 PARCIAL- 3X17.00 | 00016129709404 | PETRONIO DA SILVA LEITE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03273 | 20/05/2002 | 272.00 | 272.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-244-245-246-247/02 RR/C.GRANDEINTEGRAL- 1X34.00 PARCIAL- 14X17.00 | 00009837736453 | JOSUE PAULO TARGINO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03274 | 20/05/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-233/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 10X17.00 | 00018576192420 | BENEDITO L DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03276 | 20/05/2002 | 272.00 | 272.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-229-230-231-232/02 RR/C.GRANDEINTEGRAL- 2X34.00 PARCIAL- 12X17.00 | 00016129709404 | PETRONIO DA SILVA LEITE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03277 | 20/05/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-234/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 10X17.00 | 00093150946468 | MARTINHO PINHEIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03278 | 20/05/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-235/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 10X17.00 | 00042874327468 | JOSE PAULINO DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03279 | 20/05/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-236/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 10X17.00 | 00092968538420 | MANOEL ALEXANDRE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03280 | 20/05/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-237/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 10X17.00 | 00026290235400 | MANOEL PEREIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03281 | 20/05/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-238/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 10X17.00 | 00030856256404 | ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03282 | 20/05/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-239/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCAIAL- 10X17.00 | 00054376343404 | JOSE FERREIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03283 | 20/05/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-240/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 15X17.00 | 00029653746472 | PAULO CASSIANO DA COSTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03284 | 20/05/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-211/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 5X17.00 | 00032552580491 | DELVACI GOMES DE SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03285 | 20/05/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-212/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 5X17.00 | 00025073176472 | MARINEZIO DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03286 | 20/05/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-213/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 5X17.00 | 00014109590400 | JOAO JOSUE DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03287 | 20/05/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-214/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 5X17.00 | 00013332503472 | JOSE FELIX GONCALVES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03288 | 20/05/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-215/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 5X17.00 | 00042617707415 | ANTONIO DE PADUA ISMAEL |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03289 | 20/05/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-164/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 5X17.00 | 00010880330406 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03290 | 20/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-208/02_RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 26X17.00 | 00007096488472 | PAULO MARINHO DE ARRUDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03291 | 20/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-209/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 26X17.00 | 00020559291434 | JOSE CARDOSO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03292 | 20/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-210/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 26X17.00 | 00037386646453 | SEBASTIAO LOPES DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03293 | 20/05/2002 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-222-223-224/02 RR/C.GRANDE PARCIAL- 5X24.00 | 00015408396487 | WILSON IZIDRO DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 03294 | 20/05/2002 | 614.49 | 614.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME PRORCESSO 2800/2002 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03295 | 20/05/2002 | 146.00 | 146.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-225-226/02 RR/CAMPINA GRANDE INTEGRAL- 2X49.00 PARCIAL- 2X24.00 | 00016127684404 | IAPONIRA RAMOS FALCAO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03296 | 20/05/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-227-228/02 RR/C.GRANDE INTEGRAL- 1X34.00 PARCIAL- 3X17.00 | 00030471836449 | ALAIDE ALVES GOMES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03297 | 20/05/2002 | 216.00 | 216.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-241-242-243/02 RR/C.GRANDE PARCIAL- 9X24.00 | 00002553376472 | ADALBERTO FERREIRA DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03298 | 20/05/2002 | 262.00 | 262.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-315/02 DER INTEGRAL- 3X76.00 PARCIAL- 1X34.00 | 00010921516487 | APARICIO JOSE CALZERRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03299 | 20/05/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-04/02 RR/CAJAZEIRAS INTEGRAL- 1X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00018593054404 | VALDEMI JACOB SOBRINHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03300 | 20/05/2002 | 296.00 | 296.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-29600 DCM INTEGRAL- 3X76.00 PARCIAL- 2X34.00 | 00012393592415 | MARIA DO SOCORRO CHAVES RIBEIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03301 | 20/05/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-122-123-124/02 RR/ITABAIANA INTEGRAL- 2X34.00 PARCIAL- 11X17.00 | 00002715031491 | ARNAUD DE BRITO JUREMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03302 | 20/05/2002 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-119-120-121/02 RR/ITABAIANA INTEGRAL- 3X76.00 PARCIAL- 3X34.00 | 00032447302487 | TEREZILDA PEREIRA DE VASCONCELOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03303 | 20/05/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-103/02 RR/ITABAIANA PARCIAL- 15X17.00 | 00020393407420 | JOSE ALMEIDA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03304 | 20/05/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-104/02 RR/ITABAIANA PARCIAL- 15X17.00 | 00016040988487 | MANOEL FELIX DE LIMA NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03305 | 20/05/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-105/02 RR/ITABAIANA PARCIAL- 15X17.00 | 00015119297404 | JOSE SEVERINO DA SILVA IRMAO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03306 | 20/05/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-106/02 RR/ITABAIANA PARCIAL- 15X17.00 | 00028834704487 | JOAO SANTINO PEDRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03307 | 20/05/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-107/02 RR/ITABAIANA PARCIAL- 15X17.00 | 00028834712404 | JOSE DIAS DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03308 | 20/05/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-108/02 RR/ITABAIANA PARCIAL- 15X17.00 | 00022590625472 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03309 | 20/05/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-109/02 RR/ITABAIANA PARCIAL- 15X17.00 | 00028834895487 | JOSE VALTER GOMES DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03310 | 20/05/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-110/02 RR/ITABAIANA PARCIAL- 15X17.00 | 00015119289487 | JOSE GUEDES DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03311 | 20/05/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD052/2002 PJ INTEGRAL-03X34,00 | 00020676182453 | MALBA CRISTINA A DA COSTA SABINO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03312 | 20/05/2002 | 336.00 | 336.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-111/02 RR/ITABAIANA PARCIAL- 14X24.00 | 00015436306420 | SILVIO RONALDO DE MORAIS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03313 | 20/05/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD034/02 INTEGRAL-02X34,00 PARCIAL- 01X17,00 | 00004484177404 | WILSON VITORIANO SOBRINHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03314 | 20/05/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-117-118/02 RR/ITABAIANA PARCIAL- 8X17.00 | 00009445684400 | EDINILDO DIAS DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03315 | 20/05/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-112/02 RR/ITABAIANA PARCIAL- 15X17.00 | 00005866197472 | SILVANO VALDEVINO DA SILVA FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03316 | 20/05/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-113/02 RR/ITABAINA PARCIAL- 15X17.00 | 00016183460400 | ARISTIDES LOPES DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03317 | 20/05/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-114/02 RR/ITABAIANA PARCIAL- 15X17.00 | 00013935860404 | FRANCISCO JOSE DE ANDRADE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03318 | 20/05/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-115/02 RR/ITABAIANA PARCIAL- 15X17.00 | 00028772253487 | PAULO CARNEIRO PEREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | SERVICOS JUDICIAIS | Dispensa | 03319 | 20/05/2002 | 98.94 | 98.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENCAS JUDICIARIAS,CONFORMEPROCESSO 2844/2002 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | SERVICOS JUDICIAIS | Dispensa | 03320 | 20/05/2002 | 610.46 | 610.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENCA JUDICIARIAS, CONFORME PROCESSO 2905/2002 | 09365529000183 | CARTORIO DE OFICIO CAMPINA GRANDE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03321 | 20/05/2002 | 284.00 | 284.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD033/2002 DRP INTEGRAL-02X118,00 PARCIAL- 01X48,00 | 00014146908434 | MANOEL EMIDIO DE SOUSA NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03322 | 20/05/2002 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-016/02 DRT INTEGRAL-04X49,00 PARCIAL- 01X24,00 | 00008913471434 | FRANCISCO LACERDA DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03323 | 20/05/2002 | 342.00 | 342.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD023/024/2002 INTEGRAL-06X49,00 PARCIAL- 02X24,00 | 00012391476434 | GLORIA DE FATIMA R RAMALHO CAVALCANTI |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03324 | 20/05/2002 | 86372.24 | 86372.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO TREC:ACESSO POSTO POSTO FISCAL DE P.FOGO,CONF.PROCESSO1327/02 CONT.PJ-010/02 2a.M.P. | 41222829000116 | CONSTRUTORA GABARITO LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03325 | 20/05/2002 | 37049.31 | 37049.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO TREC:ACESSO AO POSTO FISCAL DE VARZEA,CONF.PROC.132702CONT.PJ-010/02 REF.2a.MED.PAR. | 41222829000116 | CONSTRUTORA GABARITO LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03326 | 20/05/2002 | 1080.00 | 1080.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS EM AR CONDICIONADOS, CONF.PROC.2637/02 | 03313938000150 | RECOL REF ELETRICA E SERV GERAIS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03327 | 20/05/2002 | 975.00 | 975.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, CONFORME PROCESSO 1688/2002 | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03328 | 20/05/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF.A RD029 E 032/02/DRA PARCIAIS 02X17,00 | 00006755801453 | REGINALDO PAULINO MAIA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03329 | 20/05/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD218/02/RR C.GRANDE INTEGRAIS 06X34,00 PARCIAIS 02X17,00 | 00004495063472 | SEBASTIAO AURELIANO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03330 | 20/05/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD320/2002 INTEGRAL-03X34,00 PARCIAL- 02X17,00 | 00010879650478 | JOSE ADEMAR DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03331 | 20/05/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD321/02 INTEGRAL-02X34,00 PARCIAL- 01X17,00 | 00013296710400 | VALDO PINTO PEIXOTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03332 | 20/05/2002 | 1123.78 | 1123.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEIS, CONF.PROC.2725/2002 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03333 | 20/05/2002 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/ALUGUEL,CONFORMEPROC.2256/2002 | 00033814139453 | RIVONALDO XAVIER RODRIGUES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03334 | 20/05/2002 | 342.65 | 342.65 | SUPRIMENTO CONCEDIDO, CONFORMEPROCESSO 2222/2002 (SERV.DE TERCEIROS) | 00011678410187 | MARIA DE FATIMA SUASSUNA REZENDE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03335 | 20/05/2002 | 1800.00 | 1800.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO,CONFORME PROCESSO 2853/02 (MATERIAL DE CONSUMO) | 00013044133491 | JOSE HUMBERTO DE SOUSA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02075 | 21/05/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/SAO J. RIO PEIXE PROC 2009/02 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02076 | 21/05/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/SAO J.RIO PEIXE PROC 2009/02 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02077 | 21/05/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/SAO J. RIO PEIXE PROC 2009/02 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02078 | 21/05/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/SAO J.RIO PEIXE PROC 2009/02 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02079 | 21/05/2002 | 164.00 | 164.00 | DIARIA DE VIAGEM(04INTEGRAIS)PGUARABIRA PROC 2017/02 | 00005882052491 | GIOVANI DA COSTA NOBREGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02080 | 21/05/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTGRAIS)P/GUARABIRA PROC 2017/02 | 00010951270478 | SOSTENES RODRIGUES DO REGO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02081 | 21/05/2002 | 164.00 | 164.00 | DIARIA DE VIAGEM(04INTEGRAIS)PARARUNA PROC 2016/02 | 00039585077434 | MARIVALDO CAVALCANTE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02082 | 21/05/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTGRAIS)P/ARARUNA PROC 2016/02 | 00032464738468 | VIRGINIA ODETE BARROCA GOMES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02083 | 21/05/2002 | 76.00 | 76.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/ARARUNA PROC 2016/02 | 00013146769468 | ORLEY NUNES DE FARIAS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02084 | 21/05/2002 | 164.00 | 164.00 | DIARIA DE VIAGEM(04INTEGRAIS)PITABAIANA PROC 2020/02 | 00038019655468 | JOAO GOMES DA SILVA FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02085 | 21/05/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PPILAR PROC 2023/02 | 00014195976472 | FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02086 | 21/05/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PSOLANEA PROC 2021/02 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02087 | 21/05/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PPATOS PROC 2026/02 | 00002521989487 | ORLANDO GOMES DE MELO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 02088 | 21/05/2002 | 76512.07 | 76512.07 | PAGAMENTO 11 MED CT PJU 68/01,PROC 0566/01 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 02089 | 21/05/2002 | 4243.42 | 4243.42 | PAGAMENTO 5 MED CT PJU 122/01PROC 2239/01 | 01275877000158 | CONSTRUTORA ECON EMPREEND E CONST LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 02090 | 21/05/2002 | 13194.24 | 13194.24 | PAGAMENTO REF MED 01/02 CT PJU103/02 PROC 0325/02 | 01057149000170 | J MEDEIROS CONSTRUCOES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Convite | 02091 | 21/05/2002 | 38034.73 | 38034.73 | PAGAMENTO REF 5 E 6 MED CT PJU11/01 PROC 2117/00 | 35571819000193 | VVP ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 02092 | 21/05/2002 | 6401.06 | 6401.06 | PAGAMENTO REF MED 01/02 CT PJU61/02 PROC 0298/02 | 02596433000187 | PROJETOS E CONSTRUCAO PRISMA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 02093 | 21/05/2002 | 4924.24 | 4924.24 | PAGAMENTO REF MED 01/02 CT PJU61/02 PROC 0298/02 | 02596433000187 | PROJETOS E CONSTRUCAO PRISMA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02094 | 21/05/2002 | 5285.57 | 5285.57 | PAGAMENTO REF FATURA TELEFONI-CAS REG.C.GRANDE,PATOS,CAJAZEIRAS,ITAPORANGA PREDIO SEDE DEJOAO PESSOA,DIRETORIA ADM. FAXDA,FAX SUPERINTENDENCIA REF AOMES DE ABRIL/02 PROC 2014/02 | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 02095 | 21/05/2002 | 19.25 | 19.25 | VALOR CORRESPONDENTE AD 34/02.FAZER FACE DESPESAS C/SERVICOS(39)GR.REG.ITAPORANGA PROCESSO1931/02 | 00028160029420 | MARIA DO SOCORRO GOMES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02096 | 21/05/2002 | 160.75 | 160.75 | VALOR CORRESPONDENTE AD 35/02,P/FAZER FACE DESPESAS PESSOAL(34)GER.REG.ITAPORANGA PROC N1931/02 | 00028160029420 | MARIA DO SOCORRO GOMES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 02097 | 21/05/2002 | 170.00 | 170.00 | VALOR CORRESPONDENTE AD 36/02 P/FAZER FACE MATERIAL(30) GER.REG.ITAPORANGA PROC 1931/02 | 00028160029420 | MARIA DO SOCORRO GOMES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02098 | 21/05/2002 | 74.00 | 74.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL 01PARCIAL)RIACHAO DO POCO PROC N2071/02 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02099 | 21/05/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/CABEDELO PROC 2049/02 | 00008202699487 | ESTEVAO ALVES DE MOURA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02100 | 21/05/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOBRADO PROC 2041/02 | 00006859593415 | JURACI DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02101 | 21/05/2002 | 74.00 | 74.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL 01PARCIAL)ALAGOINHA PROC 2080/02 | 00014204690459 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02102 | 21/05/2002 | 63.00 | 63.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL 01PARCIAL)RIACHAO DO POCO PROC N2071/02 | 00052679357434 | MARINALDO BARBOSA DE LIMA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02103 | 21/05/2002 | 74.00 | 74.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL 01PARCIAL)RIACHAO POCO PROC 2071/02 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02104 | 21/05/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/CUITE PROC 2043/02 | 00014119579468 | CARLOS ERNESTO DE MELO FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02105 | 21/05/2002 | 22.00 | 22.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/CUITE PROC 2043/02 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02106 | 21/05/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PIBIARA PROC 2007/02 | 00042440270415 | MANOEL LEITE CESAR LOUREIRO NETTO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02107 | 21/05/2002 | 68.00 | 68.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PIBIARA PROC 2007/02 | 00013292722420 | RAIMUNDO ALVENTINO DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 02108 | 21/05/2002 | 91765.27 | 91765.27 | PAGAMENTO REF MED 02/02 CT PJU41/02 PROC 3412/01 | 04243458000122 | DY CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Inexigível | 02109 | 21/05/2002 | 280.00 | 280.00 | PAGAMENTO REF INSCRICAO XIIICONSEC,EM FAVOR DE MARIA DASGRACAS PEDROSA DA SILVA,A REA-LIZAR-SE NO PERIODO DE 28 A 31DE AGOSTO/02 PROC 2084/02 | 12732111000171 | SIN DAS SECRETARIAS DO EST DA PARAIBA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Convite | 02110 | 21/05/2002 | 20902.28 | 20902.28 | PAGAMENTO REF MED 01/02 CT PJU71/02 PROC 0131/02 | 01238875000199 | CONIL INDUST E COM DE CONST LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 02111 | 21/05/2002 | 47595.40 | 47595.40 | PAGAMENTO REF 1 MED CT PJU 19/02 PROC 3419/01 | 02644046000179 | REYNA CONSTRUCAO CIVIL LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 02112 | 21/05/2002 | 2685.76 | 2685.76 | PAGAMENTO REF A 2 MED CT PJU N37/02 PROC 3446/01 | 02223789000175 | CBT CONSTUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Convite | 02113 | 21/05/2002 | 5218.90 | 5218.90 | PAGAMENTO REF A 2 MED CT PJU N37/02 PROC 3446/01 | 02223789000175 | CBT CONSTUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 02114 | 21/05/2002 | 34637.14 | 34637.14 | PAGAMENTO REF MED 06/02 CT PJU86/01 PROC 0221/01 | 12682290000180 | CONSTRUTORA SIMETRIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 02115 | 21/05/2002 | 41252.59 | 30000.00 | PAGAMENTO REF A 6 MED(FINAL)CTPJU 97/01 PROC 1024/01 | 03795164000140 | CONSTRUTORA BRISA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 02116 | 21/05/2002 | 155.00 | 155.00 | REF AD 30/02 P/FACE DESPESASC/MATERIAIS (30)GER.REG.PATOS,PROC 1662/02 | 00029920558400 | TEODORO ALVES DA COSTA FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 02117 | 21/05/2002 | 115.00 | 115.00 | PAGAMENTO REF AD 31/02 FAZERFACE DESPESAS C/SERVICOS(39) ,GER.REG.PATOS PROC 1662/02 | 00029920558400 | TEODORO ALVES DA COSTA FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02118 | 21/05/2002 | 100.32 | 100.32 | PAGAMENTO REF FATURA DDD D/PREDIO SEDE SUPLAN PROC 1697/02 | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02119 | 21/05/2002 | 40.70 | 40.70 | PAGAMENTO REF FATURA DE AGUADA REG.C.GRANDE PROC 1883/02 ,REF MES ABRIL/02 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02120 | 21/05/2002 | 19.25 | 19.25 | PAGAMENTO REF FATURA DE AGUA ,GER.REG.CAJAZEIRAS REF MES DEABRIL/02 PROC 1551/02 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02121 | 21/05/2002 | 1433.09 | 1433.09 | PAGAMENTO REF FATURA DE AGUA ,DO PREDIO SEDE DA SUPLAN PROC1887/02 REF MES DE ABRIL/02 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02122 | 21/05/2002 | 70.35 | 70.35 | PAGAMENTO REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA REG.DE C.GRANDE REFMES DE ABRIL/02 1546/02 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02123 | 21/05/2002 | 3198.54 | 3198.54 | PAGAMENTO REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA PREDIO SEDE SUPLAN,MES DE ABRIL/02 PROC 1578/02 | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02124 | 21/05/2002 | 285.78 | 285.78 | PAGAMENTO REF FATURA D/ENERGIAELETRICA GER.REG.DE PATOS,ITA-PORANGA E CAJAZEIRAS REF MESABRIL/02 PROC 1863/02 | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02125 | 21/05/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/CAMPINA GRANDE PROC 2022/02 | 00013146769468 | ORLEY NUNES DE FARIAS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02126 | 21/05/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/CAMPINA GRANDE PROC 2022/02 | 00007635451472 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00464 | 21/05/2002 | 68.00 | 68.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO ASSESSOR EM FISCALIZACAO A PERFURACAO DEPOCOS. | 00016099443487 | SEVERINO AGRIPINO DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00465 | 21/05/2002 | 122.00 | 122.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR A PERFU -RACAO DE POCOS. | 00017609607487 | EDSON TADEU VIANA DE VASCONCELOS |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00466 | 21/05/2002 | 149.00 | 149.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIA PARA VISITAR OBRAS QUE ES-TAO EM EXECUCAO NOS MUNICIPIOSDE CAMPINA GRANDE,QUIEMADAS EBARRA DE SANTANA . | 00004179919400 | FLAVIO LUIZ PICCOLI |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00467 | 21/05/2002 | 52.15 | 52.15 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIA CONDUZINDO O TITULAR DESTAPASTA A DIVERSOS MUNICIPIOS. | 00016210638449 | JOSE MARTINS DOS SANTOS FILHO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00468 | 21/05/2002 | 149.00 | 149.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIA ACOMPANHANDO O TITULAR ' DESTA PASTA EM VISITA A OBRAS QUE ESTAO EM EXECUCAO NOS MU-NICIPIOS DE CAMPINA GRANDE , 'QUEIMADAS E BARRA DE SANTANA. | 00009192450482 | ADARIO NOBREGA |
| Agência Estadual de Energia Elétrica da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00055 | 21/05/2002 | 389.00 | 389.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA FA-ZER FACE A DESPESA COM AQUISI-CAO DE APARELHO CELULAR ERICS-SON A12280,CONF.OC 007/02 | 08317059000110 | CENTER SOM LTDA |
| Agência Estadual de Energia Elétrica da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00056 | 21/05/2002 | 1123.39 | 1123.39 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA FA-ZER FACE A DESPESA COM RESSAR-CIMENTO DE SALARIO DO SERVIDORJOSE GOMES DA SILVA, CONFORME-PROCESSO 024/02 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03336 | 21/05/2002 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-281/02 DEP INTEGRAL- 1X149.00 | 00004636724453 | MARCOS ANTONIO QUIRINO FERREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03337 | 21/05/2002 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-279/02 DRO INTEGRAL- 1X149.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03338 | 21/05/2002 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-91/02 DS INTEGRAL- 1X149.00 | 00000336831404 | PAULO JOSE DE SOUTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03339 | 21/05/2002 | 183.00 | 183.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-278-280/02 DCP INTEGRAL- 1X149.00 PARCIAL- 1X34.00 | 00011038853400 | ALUISIO LUCENA JUNIOR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03340 | 21/05/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-80/02 RR/SOLANEA PARCIAL- 18X17.00 | 00011224096487 | ELIEZIO BARRETO DE AZEVEDO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03341 | 21/05/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-81/02 RR/SOLANEA PARCIAL- 18X17.00 | 00002355035415 | SEVERINO LUCIANO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03342 | 21/05/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-82/02 RR/SOLANEA PARCIAL- 18X17.00 | 00032506805400 | WILSON GOMES DO NASCIMENTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03343 | 21/05/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-83/02 RR/SOLANEA PARCIAL- 18X17.00 | 00009267476491 | NARCIOZENO G DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03344 | 21/05/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-84/02 RR/SOLANEA PARCIAL- 20X17.00 | 00006780806404 | JOSE LEITE DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03345 | 21/05/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-85/02 RR/SOLANEA PARCIAL- 18X17.00 | 00012421286468 | JOAO FELIX DA COSTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03346 | 21/05/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-86/02 RR/SOLANEA PARCIAL- 18X17.00 | 00048454370404 | ANTONIO DO NASCIMENTO MELO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03347 | 21/05/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-87/02 RR/SOLANEA PARCIAL- 18X17.00 | 00020679416404 | CICERO NUNES DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03348 | 21/05/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-88/02 RR/SOLANEA PARCIAL- 18X17.00 | 00513459958499 | GENALDO FELIX DE ABREU |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03349 | 21/05/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-89/02 RR/SOLANEA PARCIAL- 18X17.00 | 00002529920400 | SEVERINO NOGUEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03350 | 21/05/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-90/02 RR/SOLANEA PARCIAL- 18X17.00 | 00034182500415 | JOAO ALVES TEIXEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03351 | 21/05/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-91/02 RR/SOLANEA PARCIAL- 10X17.00 | 00028804562404 | FRANCISCO GOMES DO NASCIMENTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03352 | 21/05/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-92/02 RR/SOLANEA PARCIAL- 18X17.00 | 00031494560453 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DE LUCENA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03353 | 21/05/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-93/02RR/SOLANEA PARCIAL- 18X17.00 | 00022012222404 | GENIVAL DA COSTA MARANHAO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03354 | 21/05/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-94/02 RR/SOLANEA PARCIAL-8X17.00 | 00005965705468 | INACIO BATISTA DE AZEVEDO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03355 | 21/05/2002 | 466.00 | 466.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-95-96-97-98/02 RR/SOLANEA INTEGRAL- 3X76.00 PARCIAL- 7X34.00 | 00007228350430 | PEDRO BATISTA SOBRINHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03356 | 21/05/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-171-176/02 RR/C.GRANDE PARCIAL-6X17.00 | 00008646317404 | RENAN DE ANDRADE LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03357 | 21/05/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-172/02 RR/C.GRANDE PARCIAL- 6X17.00 | 00023742640410 | JOSE ROBERTO ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03358 | 21/05/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-174-179/02 RR/C.GRANDE INTEGRAL- 4X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00022549544404 | CARLOS AUGUSTO PEREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03359 | 21/05/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-173-178/02 RR/C.GRANDE INTEGRAL-4X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00014035766372 | SERAFIM FARIAS DE LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03360 | 21/05/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-175-180/02RR/C.GRANDE INTEGRAL- 4X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00048699012420 | JOAO CARLOS GOUVEIA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03361 | 21/05/2002 | 782.00 | 782.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-17/02 DRT INTEGRAL- 3X238.00 PARCIAL- 1X68.00 | 00013139428472 | RICARDO RAMOS DE QUEIROZ |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03362 | 21/05/2002 | 501.00 | 501.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-286/02 DPE INTEGRAL- 3X152.00 PARCIAL- 1X45.00 | 00009483357420 | FRANCISCO DE ASSIS F DE LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03363 | 21/05/2002 | 782.00 | 782.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-16/02 DRT INTEGRAL- 3X238.00 PARCIAL- 1X68.00 | 00007245106487 | DEMOSTENES DIAS DE MEDEIROS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03364 | 21/05/2002 | 73.00 | 73.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-35/02 DRP INTEGRAL- 1X49.00 PARCIAL- 1X24.00 | 00016112075415 | ANTONIO PEREIRA SALES FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03365 | 21/05/2002 | 166.00 | 166.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-37/02 DRP INTEGRAL- 1X118.00 PARCIAL- 1X48.00 | 00014146908434 | MANOEL EMIDIO DE SOUSA NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03366 | 21/05/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-36/02 DRP INTEGRAL- 1X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00004484177404 | WILSON VITORIANO SOBRINHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03367 | 21/05/2002 | 594.00 | 594.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-283/02 DCP INTEGRAL- 2X76.00 PARCIAL- 13X34.00 | 00007264674487 | JOSE LUIZ DO REGO LUNA NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03368 | 21/05/2002 | 594.00 | 594.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-284/02 DCP INTEGRAL- 2X76.00 PARCIAL- 13X34.00 | 00007847513404 | ODUWALDO ANDRADE E SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03369 | 21/05/2002 | 594.00 | 594.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-282/02 DCP INTEGRAL- 2X76.00 PARCIAL- 13X34.00 | 00016084446434 | FRANCISCO IVAN BRAGA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 03370 | 21/05/2002 | 451624.03 | 451624.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO TRECHO APARECIDA/SANTA CRUZ, CONF.P/CONTA PROC.6776/01CONT.PJ-043/01 REF.9a.MED.PARC | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03371 | 21/05/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-329-335/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 10X17.00 | 00018159818491 | NEVITON DIAS DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03372 | 21/05/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-330/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 5X17.00 | 00015432564491 | AFONSO EUGENIO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Conservação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 03373 | 21/05/2002 | 2999.30 | 2999.30 | SUPRIMENTO CONCEDIDO, CONFORMEPROC.1670/02(SERV.TERCEIROS)NAPB-075 TREC:A.GRANDE/GURABIRA | 00014406977449 | ERNANDO ANGELO DE SOUSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Conservação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 03374 | 21/05/2002 | 2500.00 | 2500.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO, CONFORMEPROC.2286/02(SERV.TERCEIROS)NOTREC:SERTAOZINHO/DUAS ESTRADAS | 00025095110415 | JOSE BRAGA XAVIER |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03375 | 21/05/2002 | 1900.00 | 1900.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO, CONFORMEPROC.2682/02 (MAT.DE CONSUMO) | 00002310317420 | EDNALDO DE MEDEIROS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03376 | 21/05/2002 | 600.00 | 600.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO, CONFORMEPROC.2682/02 (SERV.TERCEIROS) | 00002310317420 | EDNALDO DE MEDEIROS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03377 | 21/05/2002 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL,CONFORME PROCESSO2761/2002 | 00003451936445 | JOSE RUFINO DA COSTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03378 | 21/05/2002 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL,CONF.PROC.2759/02 | 00089369289453 | JOAO JOSE SA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03379 | 21/05/2002 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL, CONFORME PROCESSO 2758/2002 | 00093024274472 | MARIA DAS GRACAS GOMES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03380 | 21/05/2002 | 90.00 | 90.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL, CONFORME PROCESSO 2760/2002 | 00087616025749 | MARIA JOSEFA GOMES DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03381 | 21/05/2002 | 130.00 | 130.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL, CONFORME PROCESSO 2762/2002 | 00051071088491 | MARINALDO DO NASCIMENTO CAMPELO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Conservação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03382 | 21/05/2002 | 18020.58 | 18020.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO TRECHO ALAGOA GRANDE,CONFORME P/CONTA DO PROC.1893/02 CONT.PJ-069/01 REF.2a.MED.PARC | 11889599000182 | M G B ENGENHARIA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03383 | 21/05/2002 | 20254.18 | 20254.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO TREC:SERTAOZINHO/DUAS ESTRADAS, CONF.CONT.PJ-042/01 EP/CONTA DO PROC.6625/01 7a.MP. | 11889599000182 | M G B ENGENHARIA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03384 | 21/05/2002 | 1000.00 | 1000.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO, CONFORMEPROC.2853/02(SERV.TERCEIROS) | 00013044133491 | JOSE HUMBERTO DE SOUSA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 02127 | 22/05/2002 | 6392.31 | 6392.31 | PAGAMENTO 1 MED CT PJU 112/02,PROC 0362/02 | 04268324000166 | ALBA LUCIA DE LACERDA BRASILEIRO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 02128 | 22/05/2002 | 1740.25 | 1740.25 | PAGAMENTIO 1 MED CT PJU 112/02PROC 0362/02 | 04268324000166 | ALBA LUCIA DE LACERDA BRASILEIRO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Inexigível | 02129 | 22/05/2002 | 142.00 | 142.00 | PAG.REF.SERVICOS EM DIVERSOS /VEICULOS DESTA AUTARQUIA CON-/FORME PPROC.N.1549/2002 | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Inexigível | 02130 | 22/05/2002 | 576.00 | 576.00 | PAG.REF.AQUISICAO DE 8(OITO) /P`NEUS DESTINADOS A VEICULOS /PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA /PROC.N. 11337 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02131 | 22/05/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PQUEIMADAS PROC 2046/02 | 00020608004472 | BELIZIA RODRIGUES DE SOUZA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02132 | 22/05/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PMONTEIRO PROC 2053/02 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02133 | 22/05/2002 | 102.00 | 102.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PSUME PROC 2045/02 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02134 | 22/05/2002 | 123.00 | 123.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PSUME PROC 2045/02 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02135 | 22/05/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PPICUI PROC 2047/02 | 00028865758449 | ANTONIO DE PAULA PORTO VASCONCELOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 02136 | 22/05/2002 | 25736.29 | 25736.29 | PAGAMENTO REF PARTE 17 MEDICAOFINAL C/RECURSOS FEDERAL CONV.01/00,OBJETO CT PJU 21/00 PROC0555/00 | 35503770000131 | C R E ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 02137 | 22/05/2002 | 132.68 | 132.68 | PAGAMENTO DO SALDO DA 17 MEDI-CAO FINAL C/RECURSOS D/CONTRA-PARTIDA CONV 01/00-SES/SUPLAN,OBJETO CT PJU 21/00 PROC 0555/00 | 35503770000131 | C R E ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 02138 | 22/05/2002 | 15558.86 | 15558.86 | PAGAMENTO REF 2 MED CT PJU 46/01 PROC 0010/02 | 03395789000115 | TAMBAU CONSERVACOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 02139 | 22/05/2002 | 20604.26 | 20604.26 | PAGAMENTO REF 2 MED CT PJU 46/02 PROC 0010/02 | 03395789000115 | TAMBAU CONSERVACOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02140 | 22/05/2002 | 98.00 | 98.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PLAGOA SECA PROC 2056/02 | 00014781760406 | EGBERTO GONCALVES CATAO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02141 | 22/05/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PFAGUNDES PROC 2055/02 | 00005785480468 | INACIO GAUDENCIO DE QUEIROZ |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02142 | 22/05/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PARARUNA PROC 2018/02 | 00010293418420 | LUIZ BARRETO RABELO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02143 | 22/05/2002 | 123.00 | 123.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PARARUNA PROC 2018/02 | 00046793658468 | JOSE UCHOA G NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02144 | 22/05/2002 | 147.00 | 147.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PBARRA SANTA ROSA/ALAGOA PROC N2052/02 | 00005803217468 | MANUEL VALFREDO PAIVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02145 | 22/05/2002 | 147.00 | 147.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PSUME PROC 2054/02 | 00045108056400 | GUILHERME AUGUSTO FIGUEIREDO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02146 | 22/05/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PSERRA REDONDA PROC 2051/02 | 00012370320400 | JOABE CORREIA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02147 | 22/05/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PTAPEROA PROC 2050/02 | 00014048442449 | RANULFO TOMAZ DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02148 | 22/05/2002 | 147.00 | 147.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)POURO VELHO/S.J.TIGRE PROC 2048/02 | 00002539209491 | EDILSON MENDES LEITE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02149 | 22/05/2002 | 123.00 | 123.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)POURO VELHO/S.J.TIGRE PROC 2048/02 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02150 | 22/05/2002 | 74.00 | 74.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL 01PARCIAL)P/ALAGOINHA PROC 2079/02 | 00014204690459 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02151 | 22/05/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/LUCENA PROC 2058/02 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02152 | 22/05/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MARI PROC 2034/02 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02153 | 22/05/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/CABEDELO PROC 2040/02 | 00008202699487 | ESTEVAO ALVES DE MOURA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Inexigível | 02154 | 22/05/2002 | 568.00 | 568.00 | PAG.REF.MATERIAIS DEST.A VEICULOS DESTA AUTARQUIA CONFORME /PROC.1581/2002 | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Inexigível | 02155 | 22/05/2002 | 815.55 | 815.55 | PAG.REF.AQUISICAO DE PECAS PA-DIV.VEICULOS PERTENCENTE A ES-TA AUTARQUIA CONF.PROC.1548/02 | 35490648000178 | PESAUTO PECAS E SERVICOS P AUTOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Inexigível | 02156 | 22/05/2002 | 0.00 | 0.00 | PAG.REF.AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MOTO PLACA MOC-7690/PROC.N.1601/2002 | 03077735000101 | MOTO SHOW JAMERSON FERREIRA MONTEIRO ME |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Inexigível | 02157 | 22/05/2002 | 194.15 | 194.15 | PAG.REF.AQUISICAO DE MATERIAISDESTINADOS A ESTA REPARTICAO /CONF.PROC.N.1459/2002 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Inexigível | 02158 | 22/05/2002 | 235.00 | 235.00 | PAG.REF.AQUISICAO DE MATERIAISDESTINADOS A ESTA REPARTICAO /CONF.PROC.N.1459/2002 | 03271016000127 | B J MAT ELETRICOS FERRAGENS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02159 | 22/05/2002 | 715.60 | 715.60 | PAG.REF.AQUISICAO DE MATERIAISPROC.N.1540/2002 | 03271016000127 | B J MAT ELETRICOS FERRAGENS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Inexigível | 02160 | 22/05/2002 | 119.00 | 119.00 | PAG.REF.FORNECIMENTO DE AGUA /70(SETENTA)GARRAFOES DE 20(VINTE)LITROS DESTINADOS A ESTA AUTARQUIA PROC.N. 1559/2002 | 01511210000107 | JOAO CARLOS FARIAS DA SILVA ME |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02161 | 22/05/2002 | 49.00 | 49.00 | REF.DIARIA(1 INTEG)P/SOBRADO /MATARACA PROC. 2042/2002 | 00006859593415 | JURACI DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02162 | 22/05/2002 | 68.00 | 68.00 | REF.DIARIA(2 INTEG)P/J.PESSOA/PROC.2091/2002 | 00058086773434 | AZUIL RODRIGUES COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02163 | 22/05/2002 | 152.00 | 152.00 | PAG.REF.DIARIA(2 INTEG)P/JOAO/PESSOA CONF.PROC.N.2091/2002 | 00029920558400 | TEODORO ALVES DA COSTA FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02164 | 22/05/2002 | 152.00 | 152.00 | PAG.REF.DIARIA(2 INTEG)P/ JOAOPESSOA PROC.N. 2091/2002 | 00013960393415 | MA ASSUNCAO DE LUCENA TRINDADE MARTINS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02166 | 22/05/2002 | 82.00 | 82.00 | PAG.REF.DIARIA(2 INTEG)P/CATO-LE DO ROCHA PROC.N.2125/2002 | 00017660122487 | GEDEAO PEDROSA E SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02167 | 22/05/2002 | 68.00 | 68.00 | PAG.REF.DIARIA(2 INTEGG)P/CATOLE DO ROCHA PROC.N.2125/2002 | 00055457240444 | ANTONIO CESAR DO NASCIMENTO SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02168 | 22/05/2002 | 68.00 | 68.00 | PAG.REF.DIARIA(2 INTEG)P/CATO-LE DO ROCHA PROC.2125/2002 | 00098144235487 | JOSINALDO DA SILVA NASCIMENTO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02169 | 22/05/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG.REF.DIARIA(1 PARC)P/CABEDELO PROC.2097/2002 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02170 | 22/05/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG.REF.DIARIA(1 PARC)P/CABEDELO PROC.N. 2097/2002 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02171 | 22/05/2002 | 98.00 | 98.00 | PAG.REF.DIARIA(2 INTEG)P/SOUZAPROC.N.2106/2002 | 00037457349472 | ANA LUCIA DELGADO VARANDAS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02172 | 22/05/2002 | 68.00 | 68.00 | PAG.REF.DIARIA(2 PARC)P/SOUZA/PROC.N.2106/2002 | 00002395932434 | JORGE ANTONIO DE MOURA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02173 | 22/05/2002 | 236.00 | 236.00 | DIARIA DE VIAGEM(02 INTEGRAIS)P/PRINCESA ISABEL,CONFORME PROCESSO N 2142/02 | 00006987508453 | ANTONIO ALFREDO DE MELO GUIMARAES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02174 | 22/05/2002 | 82.60 | 82.60 | DIARIA DE VIAGEM(02 INTEGRAIS)P/PRINCESA ISABEL,CONFORME PROCESSO N 2142/02 | 00043281176704 | ERNANDES BEZERRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00469 | 22/05/2002 | 247.00 | 247.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A FOR-NECIMENTO DE MATERIAL PARA ES-TA SECRETARIA CONF. PROCESSO 'N.474/2002 . | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00470 | 22/05/2002 | 41.40 | 41.40 | VLR EMPENHADO REFERENTE A FOR-NECIMENTO DE AGUA MINERAL PARAESTA SECRETARIA NO PERIODO DE01 a 23 DE MAIO DE 2002 . | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03385 | 22/05/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-331/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 5X17.00 | 00035057726404 | LUIZ SABINO DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03386 | 22/05/2002 | 35.00 | 35.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-30/02 DRA PARCIAL- 1X35.00 | 00042382262400 | GERUSA MARINHO DA CUNHA CAVALCANTI |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03387 | 22/05/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-332-339/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 10X17.00 | 00033823260430 | GERALDO LOURENCO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03388 | 22/05/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-333-340/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 10X17.00 | 00033823243420 | ANTONIO FELIX DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03389 | 22/05/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-334-341/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 10X17.00 | 00007270887420 | GERALDO MARCELINO DE LIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03390 | 22/05/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-336/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 5X17.00 | 00020352484420 | JOSE LUIZ DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03391 | 22/05/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-337/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 5X17.00 | 00034321420482 | PEDRO RODRIGUES DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03392 | 22/05/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-338/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 5X17.00 | 00034321454468 | JOAO VICENTE DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03393 | 22/05/2002 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-318-319/02 RR/CAJAZEIRAS INTEGRAL- 2X76.00 PARCIAL- 2X34.00 | 00013242474449 | OTACILIO MANGUEIRA FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03394 | 22/05/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-320-321-322-323-324-325/02 RR/CAJAZEIRAS INTEGRAL- 7X34.00 PARCIAL- 6X17.00 | 00033823154400 | ANTONIO VITERBINO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03395 | 22/05/2002 | 146.00 | 146.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-326-327/02 RR/CAJAZEIRAS INTEGRAL- 2X49.00 PARCIAL- 2X24.00 | 00011206730463 | ANTONIO CASSIMIRO DE MORAIS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03396 | 22/05/2002 | 122.00 | 122.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-328/02 RR/CAJAZEIRAS INTEGRAL- 2X49.00 PARCIAL- 1X24.00 | 00013141767491 | FRANCISCO DE PAULA ANGELO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03397 | 22/05/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-342-349/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 10X17.00 | 00021835241468 | AGOSTINHO XAVIER PIRES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03398 | 22/05/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-343-350/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 10X17.00 | 00021885737491 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03399 | 22/05/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-344-351/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 10X17.00 | 00034314954434 | CICERO TEODOSIO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03400 | 22/05/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-345-352/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 10X17.00 | 00034314938404 | ADAUTO COSTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03401 | 22/05/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-346-353/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 10X17.00 | 00013947311400 | FRANCISCO GOMES DE FARIAS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03402 | 22/05/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-347-354/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 10X17.00 | 00034315004472 | ANTONIO VERAS DE FIGUEIREDO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03403 | 22/05/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-348-355-356/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 15X17.00 | 00050047892404 | JOSE SOARES GOMES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03404 | 22/05/2002 | 604.00 | 604.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/AQUISICAO DE PECAS P/VEICULOS, CONFORME PROCESSO 2615/02 | 03501355000152 | TRATORAGRO LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03405 | 22/05/2002 | 625.72 | 625.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/AQUISICAO DE PECAS P/VEICULOS CONFORME PROCESSO 2558/02 | 41199290000121 | AUTOVESA AUTOVEICULOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03406 | 22/05/2002 | 777.60 | 777.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEIS, CONF.PROC.2588/02 | 12931259000135 | SEVERINO GABRIEL DOS ANJOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03407 | 22/05/2002 | 872.00 | 872.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/AQUISICAO DE PECAS P/VEICULOS CONFORMEPROCESSO 2202/02 | 01427591000140 | HERMANO JOSE DE SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03408 | 22/05/2002 | 730.78 | 730.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEIS, CONFORME PROC.2708/02 | 04357831000176 | SALATIEL JOSE DE CASTRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03409 | 22/05/2002 | 478.00 | 478.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/AQUISICAO DE PECAS P/VEICULOS, CONFORME PROCESSO 2614/02 | 02737204000135 | PROTEPECAS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03410 | 22/05/2002 | 310.00 | 310.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS, CONFORME PROCESSO 2403/2002 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03411 | 22/05/2002 | 473.00 | 473.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/AQUISICAO DE PECAS P/VEICULOS, CONFORME PROCESSO 2629/02 | 41206103000190 | KARLISON AUTO PECAS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03412 | 22/05/2002 | 2936.96 | 2936.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS,CONF.PROC.2269/02 | 08215964000169 | RODANTE PECAS E SERVICOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03413 | 22/05/2002 | 90.00 | 90.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/AQUISICAO DE SERVICOS DE VEICULOS CONFORME PROCESSO 2604/02 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03414 | 22/05/2002 | 2093.40 | 2093.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS,CONF.PROC.1803/02 | 02737204000135 | PROTEPECAS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03415 | 22/05/2002 | 130.00 | 130.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/AQUISICAO DE SERVICOS P/VEICULOS CONFORME PROCESSO 2628/02 | 08399685000100 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03416 | 22/05/2002 | 273.12 | 273.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS,CONF.PROC.2650/02 | 09127069001127 | FORD CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03417 | 22/05/2002 | 267.00 | 267.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS,CONF.PROC.2577/02 | 01476855000156 | JOSE CLAUDIO RODRIGUES ALVES FIGUEIREDO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03418 | 22/05/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS P/AUTOS, CONFORMEPROCESSO 1134/02 | 02751748000151 | DELMAQ CAMINHOES LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03419 | 22/05/2002 | 657.00 | 657.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS P/AUTOS, CONFORMEPROCESSO 1930/02 | 09111063000190 | AUTO PECAS PARAIBA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03420 | 22/05/2002 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS P/AUTOS, CONFORMEPROCESSO 1135/02 | 02737204000135 | PROTEPECAS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03421 | 22/05/2002 | 297547.81 | 297547.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO TREC:C.ROCHA/BREJO DOS SANTOS/DIV.PB/RN,CONF.CT.PJ-022/02 P/CONTA PROC.3016/02 2a.MP | 35343425000188 | YCAL PARTICIPACOES LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Restauração de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03422 | 22/05/2002 | 704310.46 | 704310.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/SERVICOSNO TREC:ITAB/JURIPIRANGA,CONF.CONT.PJ-008/02 P/CONTA DO PROC1377/02 REF.3a.MED.PARCIAL | 01543722000155 | SVC CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Inexigível | 02175 | 23/05/2002 | 55.00 | 55.00 | PAGAMENTO REF AQUISICAO DE 01(UMA)PLACA DE MODEM E 01(UM)CABO P/MODEM C/CONECTOR PROC N1669/02 | 03162254000102 | J L INFORMATICA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 02176 | 23/05/2002 | 813509.30 | 813509.30 | PAG.REF.A 30 MED. E REAJUSTA-/MENTO DEFINITIVO DO CT.99/015/00 RECURSOS DO GOV.FEDERAL CONVENIO N.06/99-MT/GEP/CIA DOCASPORTO DE CABEDELO/PB | 14310577001186 | CONSTRUTORA OAS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 02177 | 23/05/2002 | 639185.52 | 639185.52 | PAG.REF. A 5 MED. E REAJUSTE /DEFINITIVO C/REC.FEDERAL CONV.06/99-MT/GEP-CIA.DOCAS/PB CT./99/015/00 | 40450769007724 | CARIOCA CHRISTIANI NIELSEN ENGENHARIA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02178 | 23/05/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/ITABAIANA PROC 2077/02 | 00013297376449 | LIGIA MARIA DE FREITAS HOLANDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 02179 | 23/05/2002 | 40282.68 | 40282.68 | PAGAMENTO REF MED 01/02 OBJETOCT PJU 78/02 PROC 0324/02 | 24292484000158 | ELETRORAIO PROJETOS E INSTALACOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 02180 | 23/05/2002 | 7677.79 | 7677.79 | PAGAMENTO REF MED 43/02 CT PJU46/98 C/RECURSOS CONV 97/02SEC/SIE,PROC 0721/98 | 08300899000170 | INTEGRAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 03 | INSTALACOES E EQUIP PARA OBRAS | Convite | 02181 | 23/05/2002 | 33130.33 | 33130.33 | PAGAMENTO REF MED 03/02 CT PJU117/01 PROC 2807/01 | 08522773000140 | CCL COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02182 | 23/05/2002 | 52.15 | 52.15 | PAG.REF DIARIA(1 INTEG)P/GUARABIRA E OUTRAS PROC.2128/2002 | 00014645998404 | CARLOS ALBERTO SOARES FERREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02183 | 23/05/2002 | 149.00 | 149.00 | PAG.REF.DIARIA(1 INTEG)P/GUARABIRA E OUTRAS PROC.2128/2002 | 00017625416453 | CARLOS ROBERTO TARGINO MOREIRA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento Rural e Urbano | Infra-Estrutura de Obras Hídricas Rurais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 06 | CONSTRUCAO E INSTALACAO DE POCOS | Inexigível | 00472 | 23/05/2002 | 174950.00 | 174950.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A CON-TRATO SIE/CSM N. 005/2002, LO-CACAO, PERFURACAO, INSTALACAO E TESTE DE VAZAO DE 25 (VINTE E CINCO) POCOS TUBULARES , NO CRISTALINO, EM DIVERSOS MUNI-CIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA . | 02386719000138 | CONSTRUTORA SANTA MARIA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento Rural e Urbano | Infra-Estrutura de Obras Hídricas Rurais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 06 | CONSTRUCAO E INSTALACAO DE POCOS | Inexigível | 00473 | 23/05/2002 | 157710.00 | 157710.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A CON-TRATO SIE/CONSTAR CONSTRUCOES LTDA N.006/2002, SERVICOS DE 'LOCACAO,PERFURACAO,INSTALACAO E TESTE DE VAZAO DE 25 (VINTE E CINCO) POCOS TUBULARES, NO CRISTALINO EM DIVERSOS MUNICI-PIOS DO ESTADO DA PARAIBA . | 04998165000155 | CONSTAR CONSTRUCOES LTDA |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00471 | 23/05/2002 | 16000.00 | 16000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A CONVSIE/CEDEC N. 134/2002 ,ABASTE-CIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CAR-ROS-PIPA NO PERIODO DE 60(SES-SENTA ) DIAS NO MUNICIPIO DE LIVRAMENTO . | 08738916000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00474 | 23/05/2002 | 228.00 | 228.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA VERIFICAR SITUACAO 'DE EMERGENCIA EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO . | 00008921776400 | ANTONIO CAVALCANTI DE BRITO |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00475 | 23/05/2002 | 102.00 | 102.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO O ENGENHEIRO 'DA CEDEC A DIVERSOS MUNICIPIOSDO ESTADO . | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| Agência Estadual de Energia Elétrica da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00057 | 23/05/2002 | 17411.28 | 17411.28 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA FA-ZER FACE A DESPESA COM SERVI -CO DE ENGENHARIA REF.A AMPLIA-CAO DAS REDES TELEFONICA E ELETRICAS,CONFORME PROCESSO 03/02 | 03429822000180 | INFORTEC TELEINFORMATICA |
| Agência Estadual de Energia Elétrica da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00058 | 23/05/2002 | 7089.02 | 7089.02 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA FA-ZER FACE A DESPESA COM SERVI -COS DIVERSOS,CONFORME PROCES -SO 009/09 | 04443745000186 | J E SERVICO E MANUTENCAO |
| Agência Estadual de Energia Elétrica da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00059 | 23/05/2002 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA FA-ZER DESPESA COM COM ANUIDADE -DA ABAR, CONFORME PROCESSO N.S/N | 03657354000100 | ASSOC BRAS DE AGENCIAS DE REGULACAO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03423 | 23/05/2002 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-95/02 DS INTEGRAL- 1X149.00 | 00000336831404 | PAULO JOSE DE SOUTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03424 | 23/05/2002 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-53/02 PJ INTEGRAL- 4X49.00 PARCIAL- 1X24.00 | 00020692978453 | EUNICE PEDRO DE CARVALHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03425 | 23/05/2002 | 45.00 | 45.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-94/02 AT PARCIAL- 1X45.00 | 00016073339453 | JAIME CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03426 | 23/05/2002 | 156.45 | 156.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-96-98/02 DS INTEGRAL- 3X52.15 | 00055266215453 | OSCAR BENEDITO DOS SANTOS NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03427 | 23/05/2002 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-288/02 DRO PARCIAL- 1X60.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03428 | 23/05/2002 | 45.00 | 45.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-287/02 DCP PARCIAL- 1X45.00 | 00011038853400 | ALUISIO LUCENA JUNIOR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03429 | 23/05/2002 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-285/02 DRO INTEGRAL- 2X34.00 PARCIAL- 7X17.00 | 00014113473404 | JOSE CORREIA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03430 | 23/05/2002 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-55/02 PJ INTEGRAL- 1X76.00 | 00016019628434 | MARIA LUCIA FRANCO DE ANDRADE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03431 | 23/05/2002 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-54/02 PJ INTEGRAL- 4X49.00 PARCIAL- 1X24.00 | 00020676182453 | MALBA CRISTINA A DA COSTA SABINO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03432 | 23/05/2002 | 25951.43 | 25951.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO TREC:SERTAOZINHO/DUAS ESTRADAS, P/CONTA PROC.6278/01 ECONT.PJ-041/01 REF.8a.MED.PARC | 02719579000172 | BS ENGENHARIA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03433 | 23/05/2002 | 5500.00 | 5500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NA MALHA RODOVIARIA,P/CONTADO PROC.1454/02 CONT.PJ-009/02REF.3a.MEDICAO PARCIAL | 02719579000172 | BS ENGENHARIA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03434 | 23/05/2002 | 169.00 | 169.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM VEICULOS, CONFORME PROCESSO 2280/02 | 00000181879433 | JOSE TAVARES PESSOA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03435 | 23/05/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-325/02 DRO PARCIAL- 3X34.00 | 00015146650420 | ROBERIO MOREIRA LEITE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03436 | 23/05/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-183/02 RR/SUME PARCIAL- 18X17.00 | 00038734770410 | JOSE WILSON RAFAEL CHAVES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03437 | 23/05/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-184/02 RR/SUME PARCIAL- 22X17.00 | 00044936338400 | SEBASTIAO GOMES DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03438 | 23/05/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-185/02 RR/SUME PARCIAL- 22X17.00 | 00037375881472 | JOSE IVAN DA COSTA BRITO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03439 | 23/05/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-190/02 RR/SUME PARCIAL- 22X17.00 | 00030865875472 | JOSE BEZERRA NUNES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03440 | 23/05/2002 | 298.00 | 298.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-97/02 DS INTEGRAL- 2X149.00 | 00000336831404 | PAULO JOSE DE SOUTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 67 | DESPESAS COM VIAGENS | Dispensa | 03441 | 23/05/2002 | 1585.20 | 1585.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS, CONF.PROC.2668/02 | 40952574000184 | INTERNACIONAL VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 02184 | 24/05/2002 | 7788.50 | 7788.50 | PAGAMENTO REF MED 01/02 CT PJU80/02 PROC 0412/02 | 01673919000109 | SOLIDEZ ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02185 | 24/05/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PPATOS PROC 2107/02 | 00002521989487 | ORLANDO GOMES DE MELO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02186 | 24/05/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PCATOLE DO ROCHA PROC 2116/02 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02187 | 24/05/2002 | 76.00 | 76.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/CATOLE DO ROCHA PROC 2116/02 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02188 | 24/05/2002 | 76.00 | 76.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/COREMAS PROC 2120/02 | 00076056031420 | ANTONIA LUCIA DE FARIAS T PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02189 | 24/05/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P /SAO JOSE DE CAIANA PROC 2120/02 | 00076056031420 | ANTONIA LUCIA DE FARIAS T PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02190 | 24/05/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/COREMAS PROC 2120/02 | 00013292722420 | RAIMUNDO ALVENTINO DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02191 | 24/05/2002 | 17.00 | 17.00 | DIAIRA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/SAO JOSE CAIANA PROC 2120/02 | 00013292722420 | RAIMUNDO ALVENTINO DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02192 | 24/05/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/DESTERRO PROC 2122/02 | 00013603108434 | VIOLANTE CARVALHO DE SA PEREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02193 | 24/05/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/DESTERRO PROC 2122/02 | 00013603108434 | VIOLANTE CARVALHO DE SA PEREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02194 | 24/05/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/ SAO JOA RIO PEIXE PROC 2123/02 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02195 | 24/05/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/SAO J.RIO PEIXE PROC 2123/02 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02196 | 24/05/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/ S.J.RIO PEIXE PROC 2123/02 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02197 | 24/05/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/S.J.RIO PEIXE PROC 2123/02 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02198 | 24/05/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/S.J.RIO PEIXE PROC 2123/02 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02199 | 24/05/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/S.J.RIO PEIXE PROC 2123/02 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 02200 | 24/05/2002 | 47028.57 | 47028.57 | PAGAMENTO REF 4 MED CT PJU 133/01 PROC 2308/01 | 01275877000158 | CONSTRUTORA ECON EMPREEND E CONST LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 02201 | 24/05/2002 | 34690.49 | 34690.49 | PAGAMENTO REF MED 4 (FINAL) CTPJU 013/02 PROC 3416/01 | 10769867000160 | CONSTRUTORA PEDRA BONITA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 02202 | 24/05/2002 | 25616.80 | 25616.80 | PAGAMENTO REF MED 06/02(FINAL)CT PJU 103/01 PROC 0676/01 | 02672223000120 | D LAJES CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 02203 | 24/05/2002 | 18172.71 | 18172.71 | PAGAMENTO REF MED 03/02 CT PJU014/02 PROC 3375/01 | 09258005000193 | JR COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02204 | 24/05/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PITABAIANA PROC 2178/02 | 00025266560444 | PAULO GILBERTO CORDEIRO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02205 | 24/05/2002 | 68.00 | 68.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PITABAIANA PROC 2178/02 | 00046772103491 | FLAVIO ARAUJO DE SOUZA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02206 | 24/05/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PSOLANEA PROC 2151/02 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02207 | 24/05/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PPEDRAS DE FOGO PROC 2153/02 | 00041455533491 | JOSE MIROCEM GONCALVES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02208 | 24/05/2002 | 82.00 | 82.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PITABAIANA PROC 2155/02 | 00038019655468 | JOAO GOMES DA SILVA FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02209 | 24/05/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/CABEDELO PROC 2168/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02210 | 24/05/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/CABEDELO PROC 2168/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02211 | 24/05/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/CABEDELO PROC 2168/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00476 | 24/05/2002 | 149.00 | 149.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIA PARA VISITAR OBRAS NA RE-GIAO DO BREJO PARAIBANO . | 00006757987449 | JOSE AMANCIO RAMALHO JUNIOR |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00477 | 24/05/2002 | 52.15 | 52.15 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIA CONDUZINDO O SECRETARIO 'ADJUNTO A DIVERSOS MUNICIPIOS. | 00028837118449 | JOSE ROBERIO DOS SANTOS COSTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03442 | 24/05/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-128-129/02 DCM III INTEGRAL- 7X76.00 PARCIAL- 2X34.00 | 00002397749491 | VALCIR HENRIQUES DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03443 | 24/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-130/02 DCM III PARCIAL- 26X17.00 | 00004453883404 | ELCIO FERNANDES BATISTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03444 | 24/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-131/02 DCM III PARCIAL- 26X17.00 | 00006793576453 | VALDIVIO FERREIRA BONFIM |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03445 | 24/05/2002 | 595.00 | 595.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-132-133-134-135/02 DCM III INTEGRAL- 15X34.00 PARCIAL- 5X17.00 | 00045057044400 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03446 | 24/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-136/02 DCM III PARCIAL- 26X17.00 | 00069205175404 | FRANCISCO PEREIRA DA S NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03447 | 24/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-137/02 DCM III PARCIAL- 26X17.00 | 00020278799434 | PEDRO AMERICO DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03448 | 24/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-138/02 DCM III PARCIAL- 26X17.00 | 00025173537434 | MANOEL BERNARDINO DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03449 | 24/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-139/02 DCM III PARCIAL- 26X17.00 | 00013322940497 | MANOEL FIDELES DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03450 | 24/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-140/02 DCM III PARCIAL- 26X17.00 | 00015120430449 | JOSE WILSON DE MENEZES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03451 | 24/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-141/02 DCM III PARCIAL- 26X17.00 | 00028774817434 | JOAO LUIZ BARBOSA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03452 | 24/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-142/02 DCM III PARCIAL- 26X17.00 | 00007558333415 | ANTONIO ALVES BARBOSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03453 | 24/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-143/02 DCM III PARCIAL- 26X17.00 | 00012421316472 | JOSE BALBINO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03454 | 24/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-143/02 DCM III PARCIAL- 26X17.00 | 00014684713415 | FRANCISCO GALDINO DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03455 | 24/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-144/02 DCM III PARCIAL- 26X17.00 | 00055423922453 | SANDRO ROGERIO FREITAS CHAVES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03456 | 24/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-146/02 DCM III PARCIAL- 26X17.00 | 00044693753491 | JOSUE PEDRO DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03457 | 24/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-147/02 DCM III PARCIAL- 26X17.00 | 00075932849487 | JOAO GONCALO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03458 | 24/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-148/02 DCM III PARCIAL- 26X17.00 | 00067405100406 | JOSE CARLOS LINS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03459 | 24/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-149/02 DCM III PARCIAL- 26X17.00 | 00008296880482 | ROBERTO SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03460 | 24/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-152/02 DCM III PARCIAL- 26X17.00 | 00075210762734 | ELIAS PEREIRA DA SILVA SOBRINHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03461 | 24/05/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-150/02 DCM III PARCIAL- 10X17.00 | 00015119254420 | GILBERTO FRANCISCO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03462 | 24/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-152/02 DCM III PARCIAL- 26X17.00 | 00041938461487 | JOSENALDO FRANCISCO PEREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03463 | 24/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-217/02 DCM III PARCIAL- 26X17.00 | 00011243333472 | FRANCISCO DE ASSIS GERONIMO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03464 | 24/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-218/02 DCM III PARCIAL- 26X17.00 | 00014411890410 | AUDIZIO PAULINO DE FONTES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03465 | 24/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-219/02 DCM II PARCIAL- 26X17.00 | 00002551896487 | WILSON MORAES DO VALE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03466 | 24/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-220/02 DCM II PARCIAL- 26X17.00 | 00003088044818 | SEBASTIAO PEDRO FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03467 | 24/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-221/02 DCM II PARCIAL- 26X17.00 | 00037969021468 | SEVERINO MILITAO ALVARENGA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03468 | 24/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-222/02 DCM II PARCIAL- 26X17.00 | 00018124305404 | JOSE BENTO DE MEDEIROS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03469 | 24/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-223/02 DCM II PARCIAL- 26X17.00 | 00006190154387 | CLOVIS DOS SANTOS BOMFIM |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03470 | 24/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-224/02 DCM II PARCIAL- 26X17.00 | 00008301883472 | JOSE PAULO SOUTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03471 | 24/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-225/02 DCM II PARCIAL- 26X17.00 | 00007863098491 | IVANILDO DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03472 | 24/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-226/02 DCM II PARCIAL- 26X17.00 | 00005848393400 | LUIZ BATISTA DE AZEVEDO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03473 | 24/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-227/02 DCM II PARCIAL- 26X17.00 | 00020606435468 | LUIZ LOURENCO SOARES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03474 | 24/05/2002 | 408.00 | 408.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-228/02 DCM II PARCIAL- 24X17.00 | 00020564007404 | JOSUE DE OLIVEIRA CRUZ |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03475 | 24/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-229/02 DCM II PARCIAL- 26X17.00 | 00029955289449 | JANDINALDO FRANCISCO PEREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03476 | 24/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-230/02 DCM II PARCIAL- 26X17.00 | 00008711828404 | EDVALDO LUCIANO DE SOUSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03477 | 24/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-231/02 DCM II PARCIAL- 26X17.00 | 00026291746468 | GERALDO PINTO RIBEIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03478 | 24/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-232/02 DCM II PARCIAL- 26X17.00 | 00005880629449 | JOSE ANTONIO LUCAS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03479 | 24/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-233/02 DCM II PARCIAL- 26X17.00 | 00009067132420 | ANTONIO ELIAS SOBRINHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03480 | 24/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-234/02 DCM II PARCIAL- 26X17.00 | 00003346528472 | VALDECI DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03481 | 24/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-235/02 DCM II PARCIAL- 26X17.00 | 00020540175404 | JOSE BARROS DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03482 | 24/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-236/02 DCM II PARCIAL- 26X17.00 | 00035078928472 | MANOEL DO SOCORRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03483 | 24/05/2002 | 499982.03 | 499982.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOPAGREFERENTE AOS NOVES POR CENTO,CONFORME FOLHA | 00046696393404 | POMPEU EMILIO MAROJA PEDROSA JUNIOR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03484 | 24/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-237/02 DCM II PARCIAL- 26X17.00 | 00022607137420 | ANTONIO ANDRE BARBOSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03485 | 24/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-238/02 DCM II PARCIAL- 26X17.00 | 00020520131487 | OTO GOMES ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03486 | 24/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-239/02 DCM II PARCIAL- 26X17.00 | 00054876770425 | JOSE CLOSENILDO SIQUEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03487 | 24/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-240/02 DCM II PARCIAL- 26X17.00 | 00034296140400 | JOAO GALDINO LEITE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03488 | 24/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-241/02 DCM II PARCIAL- 26X17.00 | 00023716916404 | ANTONIO VASCOCELOS DE ANDRADE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03489 | 24/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-242/02 DCM II PARCIAL- 26X17.00 | 00002163476456 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03490 | 24/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-243/02 DCM II PARCIAL- 26X17.00 | 00004877721487 | JOSE PEREIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03491 | 24/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-224/02 DCM II PARCIAL- 26X17.00 | 00027657280468 | FRANCISCO FEITOSA PALITOT |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03492 | 24/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-245/02_DCM II PARCIAL- 26X17.00 | 00025095110415 | JOSE BRAGA XAVIER |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03493 | 24/05/2002 | 561.00 | 561.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-246-247-248-249/02 DCM II INTEGRAL- 14X34.00 PARCIAL- 5X17.00 | 00002735270459 | ISRAEL PEREIRA MARTINS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03494 | 24/05/2002 | 595.00 | 595.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-250-251-252-253/02 DCM II INTEGRAL- 16X34.00 PARCIAL- 3X17.00 | 00009042601434 | PEDRO BEZERRA DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03495 | 24/05/2002 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-254-255-256-257/02 DCM II INTEGRAL- 12X49.00 PARCIAL- 5X24.00 | 00016083040434 | ADROILTON CARLOS DA FONSECA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03496 | 24/05/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-258-259/02 DCM II INTEGRAL- 7X76.00 PARCIAL- 2X34.00 | 00007253559487 | PEDRO DA SILVA BEZERRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03497 | 24/05/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-33/02 DRA INTEGRAL- 4X13600 PARCIAL- 1X17.00 | 00006755801453 | REGINALDO PAULINO MAIA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03498 | 24/05/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-289/02 DRO PARCIAL- 28X17.00 | 00006328776420 | JOAO MIRANDA DA CUNHA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03499 | 24/05/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-12/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 1X34.00 | 00013629808468 | HERMINIO SOARES FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03500 | 24/05/2002 | 298.00 | 298.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-327/02 DRO INTEGRAL- 2X149.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03501 | 24/05/2002 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-56/02 PJ INTEGRAL- 1X76.00 | 00043606350449 | MARIA CRISTINA BARROS MAYER |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03502 | 24/05/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-21-22/02 DRT INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00036629804449 | FRANCISCO LEONARDO DIAS DE MESQUITA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03503 | 24/05/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-17/02 DRT INTEGRAL- 4X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00042388040400 | JOSE NAPOLEAO FRANCA FALCAO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Restauração de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03504 | 24/05/2002 | 17896.39 | 17896.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO TREC:BR-230/DIV.PB/RN,CONF.CONT.PJ-020/02 P/CONTA DO PROC.3088/02 REF.2a.MED.PARCIAL | 00279525000108 | PEREIRA DE CARVALHO E CIA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03505 | 24/05/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-19-20/02 DRT INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00013321978415 | NIVIO CARDOSO BRAGA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03506 | 24/05/2002 | 112430.40 | 112430.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO TREC:PRINCESA IZABEL/DIVPB/PE, CONF.CONT.PJ-013/02 P/CONTA PROC.2353/02 REF.3a.M.PAR | 00279525000108 | PEREIRA DE CARVALHO E CIA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03507 | 24/05/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-18/02 DRT INTEGRAL- 4X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00013951408472 | FRANCISCO ALVES FERREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Execução de Sentenças Judiciárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03508 | 24/05/2002 | 965.21 | 965.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIO DA ACAO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO 3128/2002 | 00034331700453 | BENEDITO FRANCISCO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03509 | 24/05/2002 | 840.00 | 840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS P/AUTOS, CONFORMEPROCESSOS 2630/1244/2002 | 01427591000140 | HERMANO JOSE DE SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03510 | 24/05/2002 | 391.00 | 391.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD154/155/156/02 INTEGRAL-10X34,00 PARCIAL- 03X17,00 | 00010972358404 | JOSE BOANERGES SIQUEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03511 | 24/05/2002 | 391.00 | 391.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD151/152/153/02 INTEGRAL-10X34,00 PARCIAL- 03X17,00 | 00094127344849 | ALCY ANTONIO CORREIA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03512 | 24/05/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD142/143/02 INTEGRAL-03X34,00 PARCIAL -02X17,00 | 00037459490482 | CARLOS ALBERTO FEITOSA DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03513 | 24/05/2002 | 391.00 | 391.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD148/149/150/02 INTEGRAL-10X34,00 PARCIAL- 03X17,00 | 00004622820404 | CRISTIANO DANTAS DA ROCHA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03514 | 24/05/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD163/164/02 PARCIAL-06X17,00 | 00050035789468 | GILMAR JOSE DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03515 | 24/05/2002 | 388.00 | 388.00 | IMPORTANCIA EMPEANHDA REF.A RD144, 145, 146 E 147/02/DCM INTEGRAIS 07X34,00 PARCIAIS 05X17,00 | 00014876418420 | RAIMUNDO NONATO FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03516 | 24/05/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD/160-161-162/02-DCM INTEGRAL-09X34,00 PARCIAL-04X17,00 | 00009434666449 | JOAO MATIAS BANDEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03517 | 24/05/2002 | 391.00 | 391.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD/165-166-167/02-DCM INTEGRAL-10X34,00 PARCIAL-03X17,00 | 00010966137434 | JOSE CICERO FREITAS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03518 | 24/05/2002 | 448.00 | 448.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD/033-034/2002-DCM INTEGRAL-05X76,00 PARCIAL-02X34,00 | 00012393592415 | MARIA DO SOCORRO CHAVES RIBEIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03519 | 24/05/2002 | 357.00 | 357.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD/157-158-159/2002-DCM INTEGRAL-09X34,00 PARCIAL-03X17,00 | 00006655165172 | ANTONIO BEZERRA NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03520 | 24/05/2002 | 357.00 | 357.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD/031-032-033/02-SAA INTEGRAL-08X34,00 PARCIAL-05X17,00 | 00011239867468 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA LIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03521 | 24/05/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD/330/2002-DERO INTEGRAL-03X34,00 PARCIAL-02X17,00 | 00010879650478 | JOSE ADEMAR DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03522 | 24/05/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD/034-035/2002-SAA INTEGRAL-02X34,00 PARCIAL-02X17,00 | 00014866986468 | GILSON FIGUEIREDO DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02212 | 27/05/2002 | 98.00 | 98.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PBARRA DE SANTA ROSA PROC 2138/02 | 00005803217468 | MANUEL VALFREDO PAIVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02213 | 27/05/2002 | 74.00 | 74.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)01PARCIAL)RIACHAO DO POCO PROC N2148/02 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02214 | 27/05/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PPILAR PROC 2150/02 | 00014195976472 | FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02215 | 27/05/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MARI PROC 2164/02 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02216 | 27/05/2002 | 152.00 | 152.00 | DIAIRA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PPICUI PROC 2134/02 | 00028865758449 | ANTONIO DE PAULA PORTO VASCONCELOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02217 | 27/05/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PESPIRITO SANTO PROC 2162/02 | 00020555199487 | ZENEIDA MARIA BARRETO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02218 | 27/05/2002 | 98.00 | 98.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTGRAIS)P/OURO VELHO PROC 2135/02 | 00002539209491 | EDILSON MENDES LEITE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02219 | 27/05/2002 | 82.00 | 82.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PS.J.DO TIGRE PROC 2135/02 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02220 | 27/05/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PGUARABIRA PROC 2154/02 | 00010951270478 | SOSTENES RODRIGUES DO REGO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02221 | 27/05/2002 | 82.00 | 82.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PGUARABIRA PROC 2154/02 | 00005882052491 | GIOVANI DA COSTA NOBREGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02222 | 27/05/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PARARUNA PROC 2152/02 | 00010293418420 | LUIZ BARRETO RABELO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02223 | 27/05/2002 | 82.00 | 82.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PARARUNA PROC 2152/02 | 00046793658468 | JOSE UCHOA G NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02224 | 27/05/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PARARUNA PROC 2149/02 | 00032464738468 | VIRGINIA ODETE BARROCA GOMES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02225 | 27/05/2002 | 82.00 | 82.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PARARUNA PROC 2149/02 | 00039585077434 | MARIVALDO CAVALCANTE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02226 | 27/05/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/C.GRANDE PROC 2173/02 | 00013270222491 | ROSANGELA QUEIROZ TEIXEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Convite | 02227 | 27/05/2002 | 30333.37 | 30333.37 | PAGAMENTO REF 2 MEDICAO CT PJU42/02 PROC 3643/01 | 01237237000153 | ALCAR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Estudos e Elaboração de Projetos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Inexigível | 02228 | 27/05/2002 | 13800.00 | 13800.00 | PAGAMENTO REF A ELABORACAO DOPROJETO URBANISTICO E PAISAGISTICO DO JARDIM BOTANICO BENJA-MIM MARANHAO J.PESSOA OES PJU12/01 PROC 3395/01 | 00070026432820 | EDSON LEITE RIBEIRO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02229 | 27/05/2002 | 82.00 | 82.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PSUME/MONTEIRO PROC 2130/02 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02230 | 27/05/2002 | 68.00 | 68.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PSUME/MONTEIRO PROC 2130/02 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02231 | 27/05/2002 | 98.00 | 98.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PALAGOINHA PROC 2167/02 | 00014204690459 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02232 | 27/05/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PTAPEROA PROC 2139/02 | 00014048442449 | RANULFO TOMAZ DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02233 | 27/05/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PMONTEIRO PROC 2132/02 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02234 | 27/05/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PQUEIMADAS PROC 2136/02 | 00020608004472 | BELIZIA RODRIGUES DE SOUZA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02235 | 27/05/2002 | 98.00 | 98.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PSUME PROC 2131/02 | 00045108056400 | GUILHERME AUGUSTO FIGUEIREDO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02236 | 27/05/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P.MATARACA PROC 2111/02 | 00006859593415 | JURACI DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02237 | 27/05/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/CABEDELO PROC 2112/02 | 00008202699487 | ESTEVAO ALVES DE MOURA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02238 | 27/05/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PFAGUNDES PROC 2133/02 | 00005785480468 | INACIO GAUDENCIO DE QUEIROZ |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02239 | 27/05/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/SANTA RITA PROC 2114/02 | 00009076638420 | MARCELO CORREIA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02240 | 27/05/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/SANTA RITA PROC 2114/02 | 00009076638420 | MARCELO CORREIA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02241 | 27/05/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/CABEDELO PROC 2113/02 | 00008202699487 | ESTEVAO ALVES DE MOURA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Convite | 02242 | 27/05/2002 | 74229.04 | 74229.04 | PAGAMENTO REF 1 MED 2 MED 3MEDE 4 MED CT PJU 148/01 PROC1617/00 | 08522773000140 | CCL COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00478 | 27/05/2002 | 149.00 | 149.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIA ACOMPANHANDO A COMITIVA DOGOVERNADOR AO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA . | 00004179919400 | FLAVIO LUIZ PICCOLI |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00479 | 27/05/2002 | 52.15 | 52.15 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIA CONDUZINDO O SECRETARIO AOMUNICIPIO DE SANTA LUZIA . | 00016210638449 | JOSE MARTINS DOS SANTOS FILHO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00480 | 27/05/2002 | 68.00 | 68.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO ASSESSOR EM 'FISCALIZACAO DE PRESTACAO DE CONTAS EM DIVERSOS MUNICIPIOS. | 00016099443487 | SEVERINO AGRIPINO DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00481 | 27/05/2002 | 98.00 | 98.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FAZER DILIGENCIAS 'PARA PRESTACAO DE CONTAS EM 'DIVERSOS MUNICIPIOS . | 00029169399468 | FRANCISCO DE ASSIS TORRES LEITE |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00482 | 27/05/2002 | 52.15 | 52.15 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIA CONDUZINDO SECRETARIO AD- JUNTO. | 00028837118449 | JOSE ROBERIO DOS SANTOS COSTA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00483 | 27/05/2002 | 149.00 | 149.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIA ACOMPANHANDO COMITIVA DO GOVERNADOR. | 00006757987449 | JOSE AMANCIO RAMALHO JUNIOR |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00484 | 27/05/2002 | 152.00 | 152.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A CON-FECCAO DE CHAVES ,CONSERTO DE FECHADURA e OUTROS ,CONFORME 'PROCESSO N.519/2002 . | 08293797000174 | AGUINALDO SETIMI PESSOA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03523 | 27/05/2002 | 492.00 | 492.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-252-253-254/02 RR/ITAPORANGA INTEGRAL- 2X76.00 PARCIAL- 10X34.00 | 00025103679434 | DOMINGOS MARQUES NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03524 | 27/05/2002 | 272.00 | 272.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-205/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 16X17.00 | 00055987834449 | DAMIAO SILVINO DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03525 | 27/05/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-206/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 14X17.00 | 00028297261468 | JOSE BEZERRA LEITE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03526 | 27/05/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-207/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 14X17.00 | 00028817222453 | FRANCISCO BENICIO DE SOUSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03527 | 27/05/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-208/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 14X17.00 | 00007217846404 | IDELFONSO ANTONIO DE MOURA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03528 | 27/05/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-209/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 14X17.00 | 00002845648855 | VALDOMIRO RIBEIRO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03529 | 27/05/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-210/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 14X17.00 | 00026284200404 | LUIS FERREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03530 | 27/05/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-211/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 14X17.00 | 00021493901168 | IVALDO ROSENDO DE SOUSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03531 | 27/05/2002 | 272.00 | 272.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-212/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 16X17.00 | 00028817052434 | ANTONIO FURTADO DE SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03532 | 27/05/2002 | 272.00 | 272.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-213/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 16X17.00 | 00005520127859 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03533 | 27/05/2002 | 272.00 | 272.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-214/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 16X17.00 | 00000819383813 | HERME VICENTE DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03534 | 27/05/2002 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-215/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 11X17.00 | 00014823039300 | JOSE RIBEIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03535 | 27/05/2002 | 289.00 | 289.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-216/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 17X17.00 | 00020713886404 | JOSE PEREIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03536 | 27/05/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-217/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 15X17.00 | 00028160410425 | MANOEL FELISMINO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03537 | 27/05/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-218/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 15X17.00 | 00020380577534 | LEVI ALVES CARVALHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03538 | 27/05/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-219/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 10X17.00 | 00022553550430 | MIGUEL BERNARDO DE CARVALHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03539 | 27/05/2002 | 289.00 | 289.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-220/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 17X17.00 | 00016155041415 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03540 | 27/05/2002 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-221/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 11X17.00 | 00015418200453 | JOAO PEREIRA DA COSTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03541 | 27/05/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-222/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 1X17.00 | 00010995390487 | JOSE SALES LEITE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03542 | 27/05/2002 | 289.00 | 289.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-223/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 17X17.00 | 00036531731400 | DAMIAO MACHADO DE SOUSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03543 | 27/05/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-224/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 15X17.00 | 00057355380710 | VALDEMAR PEREIRA LACERDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03544 | 27/05/2002 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-225/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 12X17.00 | 00028816870400 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03545 | 27/05/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-226-227-228/02 RR/ITAPORANGA INTEGRAL- 2X34.00 PARCIAL- 10X17.00 | 00044182180410 | MANOEL LEITE DE SOUSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03546 | 27/05/2002 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-229/02 RR/ITAPORANGA INTEGRAL- 5X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00000357460847 | SANDOVAL GOMES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03547 | 27/05/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-231-232-233/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 14X17.00 | 00003807509453 | JOAO DE DEUS DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03548 | 27/05/2002 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-234-235-236/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 12X17.00 | 00011939664187 | TIBURCIO ALVES DE FREITAS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03549 | 27/05/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-237/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 10X17.00 | 00021053952104 | JOSE DUVIRGENS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03550 | 27/05/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-239-240/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 10X17.00 | 00050921002491 | FRANCISCO HONORIO DE SOUSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03551 | 27/05/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-241-242-243-244/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 18X17.00 | 00016038207449 | JOAO MATIAS DE ALMEIDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03552 | 27/05/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-245-246-247/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 14X17.00 | 00039486869472 | FRANCISCO PEDROSA DA SILVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03553 | 27/05/2002 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-248-249/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 10X24.00 | 00020609310453 | ADALBERTO ANICETO FERREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03554 | 27/05/2002 | 289.00 | 289.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-250/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 17X17.00 | 00028817648434 | PEDRO DUVIRGENS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03555 | 27/05/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-251/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 4X17.00 | 00030869625420 | MARIA JOSE CARTAXO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03556 | 27/05/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-38/02 DPP/DRP PARCIAL- 1X34.00 | 00013223372415 | ELIEZIO RAMOS DE AQUINO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03557 | 27/05/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-216-217/02 DCM I INTEGRAL- 7X76.00 PARCIAL- 2X34.00 | 00005810531415 | GILBERTO LOPES DE MENDONCA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03558 | 27/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-218/02 DCM I PARCIAL- 26X17.00 | 00014406977449 | ERNANDO ANGELO DE SOUSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03559 | 27/05/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-219/02 DCM I PARCIAL- 28X17.00 | 00032352913420 | VALDECY PAZ DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03560 | 27/05/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-220/02 DCM I PARCIAL- 28X17.00 | 00006875882434 | SEVERINO SALES DE CARVALHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03561 | 27/05/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-221/02 DCM I PARCIAL- 28X17.00 | 00036139416787 | GENIVAL DE ALMEIDA PONTES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03562 | 27/05/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-222/02 DCM I PARCIAL- 28X17.00 | 00012097853153 | EVANGELISTA BARREIRO DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03563 | 27/05/2002 | 709.00 | 709.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-223-224-225-226/02 DCM I INTEGRAL- 13X49.00 PARCIAL- 3X24.00 | 00008695555453 | ANTONIO ALBERTO LEITE LOUREIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03564 | 27/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-227/02 DCM I PARCIAL- 26X17.00 | 00000000660644 | FRANCISCO ALDASSES SOBREIRA MEDEIROS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03565 | 27/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-228/02 DCM I PARCIAL- 26X17.00 | 00026290820400 | JOSE IZIDRO DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03566 | 27/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-229/02 DCM I PARCIAL- 26X17.00 | 00037994158404 | LUIZ FELIX |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03567 | 27/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-230/02 DCM I PARCIAL- 26X17.00 | 00011214600387 | RONALDO RODRIGUES DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03568 | 27/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-231/02 DCM I PARCIAL- 26X17.00 | 00007243570410 | AROLDO FREDERICO GOUVEIA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03569 | 27/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-232/02 DCM I PARCIAL- 26X17.00 | 00018111432453 | HAILTON LUIZ DA COSTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03570 | 27/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-233/02 DCM I PARCIAL- 26X17.00 | 00018597149434 | SEVERINO PAULO DE AMORIM NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03571 | 27/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-234/02 DCM I PARCIAL- 26X17.00 | 00037414313468 | JOSE BALBINO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03572 | 27/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-235/02 DCM I PARCIAL- 26X17.00 | 00042205328468 | JOAO ANIZIO MEDEIROS DE ANDRADE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03573 | 27/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-236/02 DCM I PARCIAL- 26X17.00 | 00018882013472 | ERMES ROCHA GUEDES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03574 | 27/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-237/02 DCM I PARCIAL- 26X17.00 | 00044048718487 | HUMBERTO MONTEIRO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03575 | 27/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-238/02 DCM I PARCIAL- 26X17.00 | 00014213338487 | OSMAR MANOEL FELIPE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03576 | 27/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-239/02 DCM I PARCIAL- 26X17.00 | 00000109749464 | MANOEL JANUARIO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03577 | 27/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-240/02 DCM I PARCIAL- 26X17.00 | 00023852216400 | JOSE SIMIAO DA SILVA FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03578 | 27/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-241/02 DCM I PARCIAL- 26X17.00 | 00023808845449 | RICARDO NASCIMENTO MORAIS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03579 | 27/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-242/02 DCM I PARCIAL- 26X17.00 | 00022585702472 | JOSE AUGUSTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03580 | 27/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-243/02 DCM I PARCIAL- 26X17.00 | 00004449878434 | ARLINDO BATISTA DIAS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03581 | 27/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-244/02 DCM I PARCIAL- 26X17.00 | 00009079688487 | JOSE SOARES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03582 | 27/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-245/02 DCM I PARCIAL- 26X17.00 | 00000361831803 | JOSE HUMBERTO DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03583 | 27/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-246/02 DCM I PARCIAL- 26X17.00 | 00014784963472 | JOSE VICENTE DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03584 | 27/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-247/02 DCM I PARCIAL- 26X17.00 | 00050049305468 | JOSE GONZAGA BORGES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03585 | 27/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-248/02 DCM I PARCIAL- 26X17.00 | 00053756100430 | EVANDRO PAULO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03586 | 27/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-249/02 DCM I PARCIAL- 26X17.00 | 00037994107400 | VALDEMIRO SIMEAO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03587 | 27/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-250/02 DCM I PARCIAL- 26X17.00 | 00069535353420 | JOSE ARIMATEIA LOPES DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03588 | 27/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-251/02 DCM I PARCIAL- 26X17.00 | 00033837449491 | JOSE MARCELINO PEREIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03589 | 27/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-252/02 DCM I PARCIAL- 26X17.00 | 00002027591800 | PAULO CAVALCANTI DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03590 | 27/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-253/02 DCM I PARCIAL- 26X17.00 | 00030885027434 | JOSE SANTA CRUZ TARGINO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 03591 | 27/05/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA FA-ZER FACE AQUISICAO DE VALES --TRANSPORTE,CONFORME PROCESSO -2831/02 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03592 | 27/05/2002 | 595.00 | 595.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-254-255-256-257-258/02 DCM I INTEGRAL- 15X34.00 PARCIAL- 5X17.00 | 00023730897420 | CARLOS ANTONIO CAETANO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 03593 | 27/05/2002 | 1044.50 | 1044.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/VALES TRANSPORTES, CONF.PROC.0388/2002 | 08600025000138 | EMPRESA VIACAO ROGER LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03594 | 27/05/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-259/02 DCM I PARCIAL- 28X17.00 | 00042019923491 | MANOEL ANTONIO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03595 | 27/05/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-260/02 DCM I PARCIAL- 28X17.00 | 00051805219472 | REGINALDO CAMPOS DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 03597 | 27/05/2002 | 6308.40 | 6308.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/VALES TRANSPORTES, CONFORME PROCESSOS 2831/2841/2002 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 03598 | 27/05/2002 | 18445.00 | 18445.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/VALES TRANSPORTES, CONF.PROC.0337/2002 | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 03599 | 27/05/2002 | 840.00 | 840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/VALES TRANSPORTES, CONF.PROC.0391/2002 | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 03600 | 27/05/2002 | 1400.00 | 1400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/VALES TRANSPORTES, CONF.PROC.0390/02 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 02243 | 28/05/2002 | 6965.04 | 6965.04 | PAGAMENTO REF MED 01/02 CT PJU56/02 PROC 3687/01 | 02223789000175 | CBT CONSTUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 02244 | 28/05/2002 | 5722.20 | 5722.20 | PAGAMENTO REF AQUISICAO 6.732,VALES TRANSPORTES DESTINADOSAOS SERVIDORES D/AUTARQUIA,CONFORME PROC 2174/02 | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 09 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | Inexigível | 02245 | 28/05/2002 | 139.00 | 139.00 | PAGAMENTO REF SERVICOS DE CON-SERTO 01 ROCADEIRA MARCA MAKI-TA PERTENCENTE A GRANJA SANTA-NA PROC 1944/02 | 00282607000101 | POLO NORTE COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 10 | SERVICOS DE JARDINAGEM | Inexigível | 02246 | 28/05/2002 | 300.00 | 300.00 | PAGAMENTO REF AOS SERVICOS DEPOLDAGEM NAS ARVORES EXTERNAS D/AUTARQUIA PROC 2098/02 OES N23/02 | 00052632474434 | ROGERIO BATISTA DOS SANTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Inexigível | 02247 | 28/05/2002 | 60.00 | 60.00 | PAGAMENTO REF DESC DO INSS EMFAVOR SR ROGERIO BATISTA DOSSANTOS PROC 2098/02 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Recuperação dos Palácios e Residência Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02248 | 28/05/2002 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO REF SERVICOS EXECUTADOS NAS PORTAS E MOVEIS DA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR,OES PJU 21/02 PROC 1567/02 | 10751287000145 | JOSE WALTER ALVES AMORIM |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 02249 | 28/05/2002 | 115531.07 | 115531.07 | PAGAMENTO REF AO BOLETIMDE REALINHAMENTO DE PRECOS RELATIVO AO CT PJU 10/01 PROC 1747/00 | 09248402000184 | CONSTRUTORA IRMAOS DANTAS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 02250 | 28/05/2002 | 4651.36 | 4651.36 | PAGAMENTO REF MED 02/02 CT PJU27/02 PROC 3535/01 | 08300899000170 | INTEGRAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 02251 | 28/05/2002 | 6765.77 | 6765.77 | PAGAMENTO REF PARTE 3 MED CTPJU 02/02 C/RECURSO CONTRAPAR-TIDA CONV 29/01 SES PROC 2413/01 | 01237237000153 | ALCAR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 02252 | 28/05/2002 | 60891.90 | 60891.90 | PAGAMENTO REF PARTE 3 MED CTPJU 02/02 C/RECURSO FEDERAL DOCONV 29/01-SES PROC 2413/01 | 01237237000153 | ALCAR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02253 | 28/05/2002 | 76.00 | 76.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SERRA REDONDA PROC 2140/02 | 00012370320400 | JOABE CORREIA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 02254 | 28/05/2002 | 668.80 | 668.80 | PAG.REF.AQUISICAO DE V.TRANSP.(836)JUN/02 REG.C.GRANDE PROC.2088/2002 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00485 | 28/05/2002 | 149.00 | 149.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIA PARA FISCALIZAR COVENIOS DE DE POCOS COM A CDRM. | 00004179919400 | FLAVIO LUIZ PICCOLI |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00486 | 28/05/2002 | 52.15 | 52.15 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIA CONDUZINDO O SECRETARIO. | 00016210638449 | JOSE MARTINS DOS SANTOS FILHO |
| Agência Estadual de Energia Elétrica da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00060 | 28/05/2002 | 675.00 | 675.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF.A RD021/02/AGEEL INTEGRAIS 02X297,00 PARICIAL 01X81,00 | 00000101370415 | JOAO AGRIPINO MAIA DE VASCONCELOS |
| Agência Estadual de Energia Elétrica da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00061 | 28/05/2002 | 675.00 | 675.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD0022/02/AGEEL INTEGRAIS 2X297,00 PARCIAL 01X81,00 | 00011000341453 | ORLANDO CAVALCANTI GOMES FILHO |
| Agência Estadual de Energia Elétrica da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00062 | 28/05/2002 | 2182.82 | 2182.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A DESPESA COM PASSA -GEM,CONFORME PROCESSO 026/02 | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Restauração de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 03601 | 28/05/2002 | 32548.90 | 32548.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/MATERIALDE CONSTRUCAO CONF.PROC.3201//2002 TP-005/2002 | 03086588000136 | ARAPUAN COMERCIO REP E SERVICOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Restauração de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03602 | 28/05/2002 | 69387.72 | 69387.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/SERVICOSNO TREC:BR-230/VARZEA/DIV/PB//RN,CONF.CONT.PJ-004/02 P/CONTADO PROC.2091/02 REF.3a.MED.PAR | 10978682000670 | PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Restauração de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03603 | 28/05/2002 | 7198.96 | 7198.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/SERVICOSNO TREC:BR-230/INGA/MOGEIRO/ITABAIANA, CONF.CONT.PJ-055/2001P/CONTA DO PROC.6626/01 7a.MFI | 11889599000182 | M G B ENGENHARIA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03604 | 28/05/2002 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD035/2002 INTEGRAL-01X76,00 PARCIAL- 01X34,00 | 00010930680430 | MARIA DE LOURDES DINIZ CABRAL |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03605 | 28/05/2002 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD035/02 INTEGRAL-01X76,00 PARCIAL- 01X34,00 | 00009630856468 | CANDIDA REGIS BEZERRA DE ANDRADE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03606 | 28/05/2002 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD037/2002 INTEGRAL-01X76,00 PARCIAL- 01X34,00 | 00020361041420 | MARIA DAS GRACAS BARBOSA DE ALMEIDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03607 | 28/05/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD072/073/2002 INTEGRAL-07X76,00 PARCIAL- 02X34,00 | 00004197542372 | GERSON DA NOBREGA MOURA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Conservação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 03608 | 28/05/2002 | 1684.80 | 1684.80 | SUPRIMENTO CONCEDIDO, CONFORMESERV.NA BR-230, PROCESSO 2593/2002 | 00009442405420 | JOSE LEONEL MOREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03609 | 28/05/2002 | 595.00 | 595.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD074/075/076/077/02 INTEGRAL-16X34,00 PARCIAL- 03X17,00 | 00015965813600 | JOSE VALTER DE SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03610 | 28/05/2002 | 595.00 | 595.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD078/079/080/081/02 INTEGRAL-16X34,00 PARCIAL- 03X17,00 | 00013328840400 | JOSE CIRILO DA COSTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03611 | 28/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD082/2002 PARCIAIS-26X17,00 | 00015413993404 | LUIZ DE ANDRADE FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03612 | 28/05/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD083/02_LAMA ASFALTICA PARCIAIS-26X17,00 | 00009482490487 | GERALDO NASCIMENTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Restauração de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03613 | 28/05/2002 | 16515.40 | 16515.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO TREC:GUARABIRA/A.GRANDE,CONF.PJ-036/02 P/CONTA DO PROC2907/02 REF.1a.MED.PARCIAL | 01465503000103 | COBEMA CONST BETO MACHADO LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03614 | 28/05/2002 | 113003.03 | 113003.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO TREC:ARARUNA/DIV/PB/RN,,CONF.CONT.PJ-068/01 P/CONTA DOPROC.0379/02 REF.5a.MED.PARC. | 00584755001071 | VIA DRAGADOS S A |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 02255 | 29/05/2002 | 7264.73 | 7264.73 | PAGAMENTO REF 23 MED CT 99/18/02 RECURSO FEDERAL CONV 06/99,PROC 341/99 | 08696148000114 | PROJETO CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02256 | 29/05/2002 | 74.00 | 74.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL 01PARCIAL)PROC 2147/02 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02257 | 29/05/2002 | 490.00 | 490.00 | DIARIA DE VIAGEM(05INTEGRAIS)PSAO PAULO PROC 2176/02 | 00013270222491 | ROSANGELA QUEIROZ TEIXEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02258 | 29/05/2002 | 490.00 | 490.00 | DIARIA DE VIAGEM(05INTEGRAIS)PSAO PAULO PROC 2176/02 | 00016079655420 | VANIA PAIVA MARTINS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02259 | 29/05/2002 | 490.00 | 490.00 | DIARIA DE VIAGEM(05INTEGRAIS)pSAO PAULO PROC 2176/02 | 00042428858491 | ARACY GUIMARAES PINHEIRO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02260 | 29/05/2002 | 236.00 | 236.00 | DIARIA VIAGEM(02INTEGRAIS)P /MAMANGUAPE PROC 2270/02 | 00006987508453 | ANTONIO ALFREDO DE MELO GUIMARAES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02261 | 29/05/2002 | 82.60 | 82.60 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PMAMANGUAPE PROC 2270/02 | 00007635451472 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00487 | 29/05/2002 | 695.00 | 695.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A RE-CICLAGEM DE CARTUCHOS PARA 'IMPRESSORAS HP 29A e HP 45A 'PERTENCENTES A ESTA SECRETA-RIA . | 01602074000160 | COMPUTACAO GRAFICA IND E COM LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03615 | 29/05/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-41/02 DRP INTEGRAL- 1X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00004484177404 | WILSON VITORIANO SOBRINHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03616 | 29/05/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-331/02 DER PARCIAL- 3X34.00 | 00010921516487 | APARICIO JOSE CALZERRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03617 | 29/05/2002 | 21.00 | 21.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-102/02 DS PARCIAL- 1X21.00 | 00055266215453 | OSCAR BENEDITO DOS SANTOS NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03618 | 29/05/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-290/02 DCP PARCIAL- 25X24.00 | 00016084446434 | FRANCISCO IVAN BRAGA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03619 | 29/05/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-291/02 DCP PARCIAL- 28X17.00 | 00022623965404 | JOSE DUARTE DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03620 | 29/05/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-292/02 DEP PARCIAL- 28X17.00 | 00006865275420 | ENOCH DE MACENA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03621 | 29/05/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-293/02 DRO PARCIAL- 28X17.00 | 00013275208420 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03622 | 29/05/2002 | 150.00 | 150.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO, CONFORMEPROC.3220/02 (MAT.DE CONSUMO) | 00014876418420 | RAIMUNDO NONATO FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03623 | 29/05/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-294/02 RR/ITABAIANA PARCIAL- 28X17.00 | 00012274623449 | JOSE MARCOS BATISTA DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03624 | 29/05/2002 | 0.00 | 0.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO, CONFORMEPROC.3220/02 (SERV.TERCEIROS) | 00014876418420 | RAIMUNDO NONATO FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03625 | 29/05/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-295/02 RR/ITABAIANA PARCIAL- 28X17.00 | 00011033762415 | ARNALDO EXPEDITO GOUVEIA COELHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03626 | 29/05/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-296/02 RR/ITABAIANA PARCIAL- 28X17.00 | 00018562434434 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03627 | 29/05/2002 | 0.00 | 0.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO, CONFORMEPROC.3087/02 (MAT.DE CONSUMO) | 00043693377472 | MARIO AUGUSTO ESTRELA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03628 | 29/05/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-297/02 DRM PARCIAL- 28X17.00 | 00007860587491 | JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03629 | 29/05/2002 | 216.00 | 216.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO, CONFORMEPROC.3087/02 (SERV.TERCEIROS) | 00043693377472 | MARIO AUGUSTO ESTRELA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03630 | 29/05/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-298/02 DRA PARCIAL- 28X17.00 | 00007628188400 | ARIOSVALDO GOMES DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03631 | 29/05/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-299/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 28X17.00 | 00028146921434 | JONAS FERREIRA MAHON |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03632 | 29/05/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-300/02 DRO PARCIAL- 28X17.00 | 00000000675194 | MARIA DO SOCORRO MENEZES DE SOUSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03633 | 29/05/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-301/02 RR/SOLANEA PARCIAL- 28X17.00 | 00018198465472 | ALDEMIR PEREIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03634 | 29/05/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-321/02 DCP PARCIAL- 25X24.00 | 00007847513404 | ODUWALDO ANDRADE E SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03635 | 29/05/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-322/02 DCP PARCIAL- 20X17.00 | 00033830460449 | JOSE ANTONINO GONCALVES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03636 | 29/05/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-323/02 DCP PARCIAL- 20X17.00 | 00004843037591 | ANFILOFIO INACIO DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ampliação da Frota Rodoviária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 02 | VEICULOS DE TRACAO ANIMAL E PESSOAL | Concorrência | 03637 | 29/05/2002 | 484548.00 | 484548.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UM CAMINHAO MERCEDES BENZ MOD.2423K ANO 2002, CONF.PROCESSO 3259/02 | 38034898000191 | BRASILIA MOTORS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03638 | 29/05/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-324/02 DCP PARCIAL- 20X17.00 | 00021964041449 | JOSE ROBERTO DIAS DE FONTES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ampliação da Frota Rodoviária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 02 | VEICULOS DE TRACAO ANIMAL E PESSOAL | Concorrência | 03639 | 29/05/2002 | 1731807.00 | 1731807.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UM CAMINHAO BASCAULHANTE 10M3 DE MARCA FORD TIPO C 1621,CONF.CONC.001/00 PRC.325802 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03640 | 29/05/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-315/02 DCP PARCIAL- 25X24.00 | 00007574282404 | ARMANDO ATAIDE RIBEIRO FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03641 | 29/05/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-316/02 DCP PARCIAL- 28X17.00 | 00013597850430 | CAMILO DE LELIS S FERREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03642 | 29/05/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-317/02 DCP PARCIAL- 28X17.00 | 00027835596415 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03643 | 29/05/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-318/02 DEP PARCIAL- 28X17.00 | 00020500360430 | IEZO VICTOR DA COSTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03644 | 29/05/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-319/02 DEP PARCIAL- 28X17.00 | 00009865381400 | GERSON CAETANO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03645 | 29/05/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-320/02 DRM PARCIAL- 28X17.00 | 00002298031487 | ANTONIO DE PAULA GOUVEIA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Restauração de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03646 | 29/05/2002 | 219813.27 | 219813.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO TRECHO PB-210-PB-216 PB-200, CONF.CONT.PJ-058/01 P?/CONTA DO PROC.0999/02 4a.MED.PAR | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03647 | 29/05/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-305/02 DCP PARCIAL- 25X24.00 | 00004034848472 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA FORMIGA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03648 | 29/05/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-306/02 DTE/CAJAZEIRAS PARCIAL- 28X17.00 | 00000000441886 | JOSE FRANCISCO DUARTE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Restauração de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03649 | 29/05/2002 | 18921.95 | 18921.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO TREC:PBT-408/INGA/MOG/ITAB/PB-081/SERT.D.ESTRADAS/A.GRCONF.CONT.PJ-043/02 P/CONTA DOPROC.2647/02 REF.1a.MEDICOA PARCIAL | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03650 | 29/05/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-307/02 DRM PARCIAL- 28X17.00 | 00016113993434 | JOSE IRINEU DA CRUZ |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03651 | 29/05/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-308/02 DCP PARCIAL- 28X17.00 | 00046718346420 | GILBERTO BATISTA DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03652 | 29/05/2002 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/LOCACAO DE IMOVEIS, P/CONTA DO PROCESSO 2405/2002 | 00077210212434 | VALDOMIRO ALVES DO NASCIMENTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03653 | 29/05/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-309/02 DCP PARCIAL- 28X17.00 | 00011047860449 | PEDRO FERNANDES FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03654 | 29/05/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-310/02 DCP PARCIAL- 28X17.00 | 00013949390430 | JOAO LOURENCO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Conservação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03655 | 29/05/2002 | 31554.50 | 31554.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BRITASP/DIVERSOS TRECHOS, CONF.CONT.PJ-035/01 P/CONTA DO PROC.4569/2001 REF.10a.MEDICAO PARCIAL | 11988102000183 | CONTEC IND COMERCIO LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03656 | 29/05/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-311/02 DF PARCIAL- 28X17.00 | 00021834156491 | IVANILDO PINTO DE MIRANDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Restauração de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03657 | 29/05/2002 | 9569.16 | 9569.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/SERVICOSNO TREC:B.JESUS/BR-230, CONFORME CONT.PJ-011/02 P/CONTA DO PROC.1342/02 REF.3a.MED.PARCIAL | 41222829000116 | CONSTRUTORA GABARITO LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03658 | 29/05/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-312/02 DRM PARCIAL- 28X17.00 | 00014124343434 | LUIZ CARLOS COSTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Restauração de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03659 | 29/05/2002 | 3916.50 | 3916.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/SERVICOSNO TREC:BR-230/ESCRITORIO LAMAASFALTICA, CONF.CONT.PJ-071/01P/CONTA DO PROC.0015/02 5a.MED | 41222829000116 | CONSTRUTORA GABARITO LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03660 | 29/05/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-313/02 DCM PARCIAL- 28X17.00 | 00020113307187 | MANOEL AMANCIO FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03661 | 29/05/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-314/02 DCP PARCIAL- 28X17.00 | 00018858368487 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO BURITY |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03662 | 29/05/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-326/02 DCP PARCIAL- 1X34.00 | 00011038853400 | ALUISIO LUCENA JUNIOR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03663 | 29/05/2002 | 45.00 | 45.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-99/02 AT PARCIAL- 1X45.00 | 00016073339453 | JAIME CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03664 | 29/05/2002 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-101/02 AT PARCIAL- 1X60.00 | 00007101333400 | JOSE ARNALDO SOUZA LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03665 | 29/05/2002 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-100/02 DS PARCIAL- 1X60.00 | 00000336831404 | PAULO JOSE DE SOUTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03666 | 29/05/2002 | 166.00 | 166.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-39/02 DPP/DRP INTEGRAL- 1X118.00 PARCIAL- 1X48.00 | 00016112075415 | ANTONIO PEREIRA SALES FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03667 | 29/05/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-322/02 DER PARCIAL- 1X17.00 | 00013296710400 | VALDO PINTO PEIXOTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03668 | 29/05/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-323/02 DER PARCIAL- 1X25.00 | 00013296710400 | VALDO PINTO PEIXOTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03669 | 29/05/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-11/02 DTE/C.GRANDE PARCIAL- 1X34.00 | 00013147714420 | FRANCISCO EUMENES MARTINS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03670 | 29/05/2002 | 166.00 | 166.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-40/02 DRP INTEGRAL- 1X118.00 PARCIAL- 1X48.00 | 00014146908434 | MANOEL EMIDIO DE SOUSA NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03671 | 29/05/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-302/02 DCP PARCIAL- 25X24.00 | 00007264674487 | JOSE LUIZ DO REGO LUNA NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03672 | 29/05/2002 | 2124.50 | 2124.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEIS, CONF.PROC.2773/02 | 09049594000108 | JOSE MARIA DE SOUSA COM E LUBRIFICANTES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03673 | 29/05/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-303/02 RR/SOLANEA PARCIAL- 28X17.00 | 00020715650459 | MARTOS ANTONIO SOARES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03674 | 29/05/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-304/02 RR/SOLANEA PARCIAL- 28X17.00 | 00013275054449 | SEVERINO PESSOA DE AGUIAR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03675 | 29/05/2002 | 320.00 | 320.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO, CONFORMEPROC.3087/02(MAT.DE CONSUMO) | 00043693377472 | MARIO AUGUSTO ESTRELA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03676 | 29/05/2002 | 34681.54 | 34681.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/SERVICOSNO TREC:ACESSO A PEDRA STO ANTONIO,CONF.PJ-002/02 P/CONTA DOPROC.1578/02 REF.3a.MED.PARC. | 03498411000147 | JAM CONSTRUCAO CIVIL LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 02262 | 31/05/2002 | 18102.39 | 18102.39 | PAGAMENTO REF 2 MED,3 MED CTPJU 134/01 PROC 2768/01 | 04147629000110 | CT CONSTRUTORA TECNOFORTE LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02263 | 31/05/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MARI PROC 2163/02 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02264 | 31/05/2002 | 98.00 | 98.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PCAMPINA GRANDE PROC 2185/02 | 00013146769468 | ORLEY NUNES DE FARIAS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02265 | 31/05/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PPATOS PROC 2189/02 | 00002521989487 | ORLANDO GOMES DE MELO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02266 | 31/05/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/ CABEDELO PROC 2268/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02267 | 31/05/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/CABEDELO PROC 2268/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02268 | 31/05/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/CABEDELO PROC 2268/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 02270 | 31/05/2002 | 3671.10 | 3671.10 | PAGAMENTO DO SALDO 6 MED/FINALREF SERVICOS EXECUTADOS FORNE-CIMENTO E MONTAGEM TELHAS METALICAS AUTOPORTANTES CONCERNEN-TE AS OBRAS CONST DA CENTRALDE COMERCIALIZACAO DE PATOS 2ETAPA CT PJU 49/99 PROC 1938/99 | 24436172000170 | TELAPORT COBERTURAS METALICAS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Recuperação dos Palácios e Residência Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 09 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | Inexigível | 02271 | 31/05/2002 | 540.00 | 540.00 | PAGAMENTO REF 12 MED FINAL OESPJU 13/01 PERIODO 01/04/02 A30/04/02 PROC 823/01 | 00064600475453 | ENEAS DA SILVA DIAS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Recuperação dos Palácios e Residência Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02272 | 31/05/2002 | 477.90 | 477.90 | PAGAMENTO REF MED FINAL 01/02SERVICOS EXECUTADOS GRANJA SANTANA OES 22/02 PROC 1738/02 | 00035690763420 | EDVAN ALVES DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Recuperação dos Palácios e Residência Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Inexigível | 02273 | 31/05/2002 | 95.58 | 95.58 | PAGAMENTO REF DESCONTO DO INSSEM FAVOR DE EDVAN ALVES DA SILVA PROC 1738/02 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Recuperação dos Palácios e Residência Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 09 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | Inexigível | 02274 | 31/05/2002 | 740.00 | 740.00 | PAGAMENTO REF 19 MED OES PJU N82/00 PERIODO 01/04/02 A 30/04/02 PROC 1891/00 | 03830848000136 | EVANDRO DE OLIVEIRA MACENA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Recuperação dos Palácios e Residência Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02275 | 31/05/2002 | 919.50 | 919.50 | PAGAMENTO REF AQUISICAO MATERIAL DESTINADO A GRANJA SANTANA,PROC 2100/02 | 03271016000127 | B J MAT ELETRICOS FERRAGENS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Recuperação dos Palácios e Residência Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02276 | 31/05/2002 | 3487.50 | 3487.50 | PAGAMENTO REF AQUISICAO MATERIAIS DESTINADO GRANJA SANTANA ,PROC 1372/02 | 04321820000136 | MOURATO & SILVA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Recuperação dos Palácios e Residência Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02277 | 31/05/2002 | 1350.30 | 1350.30 | PAGAMENTO REF AQUISICAO MATERIAIS DESTINADO GRANJA SANTANA ,PROC 2103/02 | 01064889000133 | SILTINTAS COMERCIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Recuperação dos Palácios e Residência Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Inexigível | 02278 | 31/05/2002 | 108.00 | 108.00 | PAGAMENTO REF DESCONTO INSS EMFAVOR DE ENEAS DA SILVA DIAS ,PROC 0823/01 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02279 | 31/05/2002 | 41.00 | 41.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MATARACA PROC 2225/02 | 00017660122487 | GEDEAO PEDROSA E SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02280 | 31/05/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MATARACA PROC 2225/02 | 00054147026400 | LUIS MOREIRA DE ALCANTARA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02281 | 31/05/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MATARACA PROC 2225/02 | 00098144235487 | JOSINALDO DA SILVA NASCIMENTO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02282 | 31/05/2002 | 110.00 | 110.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL 01PARCIAL)JOAO PESSOA PROC 2232/02 | 00076056031420 | ANTONIA LUCIA DE FARIAS T PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02283 | 31/05/2002 | 110.00 | 110.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL 01PARCIAL)PROC 2232/02 | 00042440270415 | MANOEL LEITE CESAR LOUREIRO NETTO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02284 | 31/05/2002 | 51.00 | 51.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL 01PARCIAL)P/JOAO PESSOA PROCESSO2232/02 | 00044218834415 | VALDIR DA FRANCA FILGUEIRAS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02285 | 31/05/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/J.PESSOA PROC 2242/02 | 00028865758449 | ANTONIO DE PAULA PORTO VASCONCELOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02286 | 31/05/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/J.PESSOA PROC 2241/02 | 00005785480468 | INACIO GAUDENCIO DE QUEIROZ |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02287 | 31/05/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOBRADO PROC 2205/02 | 00006859593415 | JURACI DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02288 | 31/05/2002 | 49.00 | 49.00 | PAG.DIARIA(1 INT)P/R.DO POCO /PROC. N. 2217 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02289 | 31/05/2002 | 76.00 | 76.00 | PAG.DIARIA(1INTEG)P/P.DE FOGOPROC.N.2202/2002 | 00020555199487 | ZENEIDA MARIA BARRETO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02290 | 31/05/2002 | 49.00 | 49.00 | PAG.DIARIA(1 INTEG)P/AALAGOI-/NHA PROC. N. 2223/2002 | 00014204690459 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02291 | 31/05/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG.DIARIA(1 PARC)P/J.PESSOA /PROC.N. 2244/2002 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02292 | 31/05/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG.DIARIA(1 PARC)P/J.PESSOA /PROC.N. 2255/2002 | 00020608004472 | BELIZIA RODRIGUES DE SOUZA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02293 | 31/05/2002 | 110.00 | 110.00 | PAG.DIARIA(1 INTEG/1 PARC)PARAJ.PESSOA PROC.N. 2227/2002 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02294 | 31/05/2002 | 25.00 | 25.00 | PAG.DIARIA(1 PARC)P/J.PESSOA /PROC. 2252/2002 | 00042105226434 | MARIA GENILDA DE ARAUJO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02295 | 31/05/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)pJ.PESSOA PROC 2234/02 | 00013960393415 | MA ASSUNCAO DE LUCENA TRINDADE MARTINS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02296 | 31/05/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PJ.PESSOA PROC 2234/02 | 00029920558400 | TEODORO ALVES DA COSTA FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02297 | 31/05/2002 | 102.00 | 102.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)pJ.PESSOA PROC 2234/02 | 00058086773434 | AZUIL RODRIGUES COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02298 | 31/05/2002 | 98.00 | 98.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)pJ.PESSOA PROC 2231/02 | 00013603108434 | VIOLANTE CARVALHO DE SA PEREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02299 | 31/05/2002 | 68.00 | 68.00 | DIARIA DE VIAGEM(02 INTEGRAIS)p/J.PESSOA PROC 2231/02 | 00014095980478 | JURANDIR NEVES DOS SANTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02300 | 31/05/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/SERRA REDONDA E INGA PROC 2253/02 | 00012370320400 | JOABE CORREIA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02301 | 31/05/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/SERRA REDONDA E INGA PROC 2253/02 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02302 | 31/05/2002 | 22.00 | 22.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/J.PESSOA PROC 2252/02 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02303 | 31/05/2002 | 76.00 | 76.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/J.PESSOA PROC 2228/02 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02304 | 31/05/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTGRAL) P/J.PESSOA PROC 2228/02 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 02 | SUBSTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02305 | 31/05/2002 | 1902.44 | 1902.44 | PAG.REF.F.DE PAGAMENTO DE PES-SOAL D/AUTARQUIA(DESP.VARIAVE-IS MES DE MAIO/2002PROC.2145 /2002 | 00009483080444 | ADEILDO CANDIDO DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02306 | 31/05/2002 | 72684.69 | 72684.69 | PAGAMENTO REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL D/AUTARQUIA( INATIVO)MES DE MAIO/02 PROC 2145/02 | 00009483080444 | ADEILDO CANDIDO DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02307 | 31/05/2002 | 373757.51 | 373757.51 | PAGAMENTO REF FOLHA DE PAGAMENTO D/AUTARQUIA VENCIMENTOS EVANTAGAENS FIXAS MES D/MAIO/02PROC 2145/02 | 00009483080444 | ADEILDO CANDIDO DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02308 | 31/05/2002 | 256.95 | 256.95 | PAGAMENTO REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL D/AUTARQUIA SALARIO FAMILIA MES DE MAIO/02PROC2145/02 | 00009483080444 | ADEILDO CANDIDO DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 02309 | 31/05/2002 | 3256.65 | 3256.65 | PAGAMENTO REF A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS ESTAGIARIOS D/AUTAR-QUIA PROC 2145/02 | 00004851053495 | ERICA PEREIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00490 | 31/05/2002 | 104.30 | 104.30 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO O SECRETARIO 'ADJUNTO A DIVERSOS MUNICIPIOS. | 00028837118449 | JOSE ROBERIO DOS SANTOS COSTA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00491 | 31/05/2002 | 298.00 | 298.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS ACOMPANHANDO A COMITIVA 'DO GOVERNADOR A DIVERSOS MUNI-CIPIOS. | 00006757987449 | JOSE AMANCIO RAMALHO JUNIOR |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00488 | 31/05/2002 | 228.00 | 228.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA REALIZAR VISTORIA 'PARA DECRETACAO DE CALAMIDADE PUBLICA EM DIVERSOS MUNICIPIOS | 00014213559491 | REINALDO BASTOS CORREIA LIMA |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00489 | 31/05/2002 | 102.00 | 102.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO COORDENADOR DACEDEC . | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| Agência Estadual de Energia Elétrica da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 31/05/2002 | 22209.52 | 22209.52 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA FA-ZER FACE A DESPESA COM PAGAME-NTO DE PESSOAL,REFERENTE AO -MES DE MAIO/02,EM FAVOR DE EDSON PESSOA CAVALHO E OUTOS | 00016094727487 | EDSON PESSOA DE CARVALHO |
| Agência Estadual de Energia Elétrica da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00064 | 31/05/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA FA-ZER FACE A DESPESA COM CONTRI-BUICAO DE PREVIDENCIA SOCIAL,-CONFORME FOLHA DO MES DE MAIO/02 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03677 | 31/05/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-38/02 DEP INTEGRAL- 2X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00013631276400 | ROBERTO DE FREITAS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03678 | 31/05/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-37/02 DEP INTEGRAL- 2X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00039490297453 | JOSE CAETANO LEITE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03679 | 31/05/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-35/02 DEP INTEGRAL- 2X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00000278356184 | EDERIVALDO ALVARINO MONTEIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03680 | 31/05/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-41-42-43/02 DPP/DRP PARCIAL- 2X24.00 PARCIAL- 1X34.00 | 00005863120487 | VANIA MARIA SOUTO MAIOR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03681 | 31/05/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-329/02 DPE PARCIAL- 1X34.00 | 00009483357420 | FRANCISCO DE ASSIS F DE LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03682 | 31/05/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-S/N DRT PARCIAL- 1X34.00 | 00090274784815 | MARCOS ANTONIO DE AQUINO SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03683 | 31/05/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-39-40/02 DEP INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00000001041387 | CLEIDINALDO JOSE COSTA DA SILVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03684 | 31/05/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-240/02 DER INTEGRAL- 3X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00010879650478 | JOSE ADEMAR DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03685 | 31/05/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-328/02 DCP PARCIAL- 2X34.00 | 00011038853400 | ALUISIO LUCENA JUNIOR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03686 | 31/05/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-328/02 DRT PARCIAL- 1X48.00 | 00007245106487 | DEMOSTENES DIAS DE MEDEIROS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03687 | 31/05/2002 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-330/02 DPT PARCIAL- 1X48.00 | 00013283758468 | SIMONE FURTADO RABELO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03688 | 31/05/2002 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-329/02 DF/DRT PARCIAL- 1X48.00 | 00013139428472 | RICARDO RAMOS DE QUEIROZ |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03689 | 31/05/2002 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-36-37-41/02 DER INTEGRAL- 3X76.00 PARCIAL- 3X34.00 | 00010916601404 | MARIA DO SOCORRO SUASSUNA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03690 | 31/05/2002 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-34-35-40 DTE/JOAO PESSOA INTEGRAL- 3X76.00 PARCIAL- 3X34.00 | 00043691145434 | ANTONIO FLEMING MARTINS CABRAL |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03691 | 31/05/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-191/02 RR/SUME PARCIAL- 15X17.00 | 00016145801468 | INACIO DE SOUZA BRITO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03692 | 31/05/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-357-368-382/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 15X17.00 | 00018159397453 | JOSE ARAUJO FERREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03693 | 31/05/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-358/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 15X17.00 | 00018866964468 | JOSE RUFINO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03694 | 31/05/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-359-370-384/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 15X17.00 | 00029259169453 | JOSE ILDO MARCOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03695 | 31/05/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-360-371-385-397/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 18X17.00 | 00015432572400 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03696 | 31/05/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-361-372-386/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 15X17.00 | 00044198507449 | JOSE SOARES FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03697 | 31/05/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-362-373-387/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 15X17.00 | 00015432700425 | RAIMUNDO DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03698 | 31/05/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-363-374-388/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 15X17.00 | 00014802317468 | JOSE GONCALVES DO NASCIMENTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03699 | 31/05/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-364-375-389/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 15X17.00 | 00000401018865 | ISAIAS PINTO DE BRITO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03700 | 31/05/2002 | 624.23 | 624.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS, CONF.PROCESSO2779/2743/2960/2904/3050/2002 | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03701 | 31/05/2002 | 6169.74 | 6169.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME PROCESSOS 3197/2729/2727/02 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03702 | 31/05/2002 | 13238.73 | 13238.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME PROCESSOS 2653/2892/2002 | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03703 | 31/05/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-390/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 5X17.00 | 00051838419420 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03704 | 31/05/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-376-391/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 10X17.00 | 00004846494420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03705 | 31/05/2002 | 959.97 | 959.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME PROCESSO 3051/2002 | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03706 | 31/05/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-377-392/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 10X17.00 | 00006796133404 | JOSE DA SILVA FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03707 | 31/05/2002 | 19995.27 | 19995.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRSTACAO DE SERVICOS, CONFORME PROCESSOS 3059/2994/2002 | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03708 | 31/05/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-378-393/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 6X17.00 | 00034321438420 | JOSE COELHO DE ASSIS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03709 | 31/05/2002 | 570.95 | 570.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME PROCESSOS 2807/2755/2706/2547/3205/2002 | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03710 | 31/05/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-365-379-394/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 15X17.00 | 00013272730478 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03711 | 31/05/2002 | 124.99 | 124.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME PROCESSOS 2932/3206/2757/2756/2879/2806/2002 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03712 | 31/05/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-366-380-395/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 15X17.00 | 00002303825415 | IVAN GOMES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03713 | 31/05/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-367-381-396/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 15X17.00 | 00015102696491 | FRANCISCO TRAJANO SOBRINHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Execução de Sentenças Judiciárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03714 | 31/05/2002 | 253.28 | 253.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BENFEITORIAS DE DESAPROPRIACAO DE TERRA, CONFORME PROC.3137/02 | 09308644000116 | TEREZINHA VIEGAS BRANDAO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Execução de Sentenças Judiciárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 03 | DESAPROPRIACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03715 | 31/05/2002 | 3314.88 | 3314.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESAPRIACAO DE TERRA, CONFORME PROCESSO 3136/2002 | 09299892000148 | REGINA COELI RODRIGUES DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03716 | 31/05/2002 | 1350.00 | 1350.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO, CONFORMEPROC.2830/02 (MAT.DE CONSUMO) | 00032551533449 | CARLOS ALBERTO DA S SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03717 | 31/05/2002 | 650.00 | 650.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO, CONFORMEPROC.2830/02 (SERV.TERCEIROS) | 00032551533449 | CARLOS ALBERTO DA S SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 03718 | 31/05/2002 | 1970.00 | 1970.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACOES, CONF.PROC.3044/2902/02 | 08271660000208 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA EDITORA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03719 | 31/05/2002 | 7949.70 | 7949.70 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONFORME PROCESSO 2883/02 (SERV.TERCEIROS) | 00013317806400 | MARCO LINS CANTISANI |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03720 | 31/05/2002 | 848982.51 | 848982.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOPAG,REFERENTE AO MES DE MAIO/2002 | 00046696393404 | POMPEU EMILIO MAROJA PEDROSA JUNIOR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03721 | 31/05/2002 | 10660.80 | 10660.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOPAG,REFERENTE AO MES DE MAIO/2002 | 00046696393404 | POMPEU EMILIO MAROJA PEDROSA JUNIOR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03722 | 31/05/2002 | 336958.58 | 336958.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOPAG,REFERENTE AO MES DE MAIO/2002 | 00046696393404 | POMPEU EMILIO MAROJA PEDROSA JUNIOR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03723 | 31/05/2002 | 31673.72 | 31673.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOPAG,REFERENTE AO MES DE MAIO/2002 | 00046696393404 | POMPEU EMILIO MAROJA PEDROSA JUNIOR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03724 | 31/05/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOPAG,REFERENTE AO MES DE MAIO/2002 | 00046696393404 | POMPEU EMILIO MAROJA PEDROSA JUNIOR |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02310 | 03/06/2002 | 205.00 | 205.00 | DIARIA DE VIAGEM(05INTEGRAIS)PGUARABIRA PROC 2224/02 | 00005882052491 | GIOVANI DA COSTA NOBREGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02311 | 03/06/2002 | 76.00 | 76.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/GUARABIRA PROC 2224/02 | 00037457373420 | MARCELO DELGADO VARANDAS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02312 | 03/06/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PGUARABIRA PROC 2224/02 | 00010951270478 | SOSTENES RODRIGUES DO REGO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02313 | 03/06/2002 | 205.00 | 205.00 | DIARIA DE VIAGEM(05INTEGRAIS)PARARUNA PROC 203/022 | 00039585077434 | MARIVALDO CAVALCANTE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02314 | 03/06/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PARARUNA PROC 2203/02 | 00032464738468 | VIRGINIA ODETE BARROCA GOMES |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00492 | 03/06/2002 | 52.15 | 52.15 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIA CONDUZINDO O SECRETARIO ADIVERSOS MUNICIPIOS . | 00016210638449 | JOSE MARTINS DOS SANTOS FILHO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00493 | 03/06/2002 | 149.00 | 149.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIA ACOMPANHANDO A COMITIVA DOGOVERNADOR EM VISITA A DIVER-SOS MUNICIPIOS . | 00004179919400 | FLAVIO LUIZ PICCOLI |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Dispensa | 00494 | 03/06/2002 | 6424.11 | 6424.11 | VLR EMPENHADO REFERENTE A FOR-NECIMENTO DE VALES-REFEICAO 'PARA SERVIDORES DESTA SECRETA-RIA . | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 03725 | 03/06/2002 | 1790.21 | 1790.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM XEROX CONF.PROC.2060-2662/2002 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03726 | 03/06/2002 | 8553.60 | 8553.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONVENIO DER/FUND.PARQUE TECNOLOGICOCONF.PROC.2197-3021/2002 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03727 | 03/06/2002 | 325.00 | 325.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO EM TELEFONES CONF.PROC.1688/2002 | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03728 | 03/06/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO EM AR CONDICIONADOS CONF.PROC.4263/2002 | 03896314000102 | CARLOS QUEIROZ DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03729 | 03/06/2002 | 874.43 | 874.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERARIO CONF.FL-34/2002 | 00004009185449 | IONE PEREIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03730 | 03/06/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF. RD-36/2002 INTEGRAL- 02 X 34,00 PARCIAL- 01 X 17,00 | 00050035789468 | GILMAR JOSE DE ARAUJO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02315 | 04/06/2002 | 25.00 | 25.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/J PESSOA /PROC.2245/2002 | 00005803217468 | MANUEL VALFREDO PAIVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02316 | 04/06/2002 | 25.00 | 25.00 | PSG DIARIA(1 PARC)P/J.PESSOA /PROC.N. 2256/2002 | 00002539209491 | EDILSON MENDES LEITE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02317 | 04/06/2002 | 98.00 | 98.00 | PAG DIARIA(2 INTEG)P/AREIA CONFORME PROC. N. 2257/2002 | 00014119579468 | CARLOS ERNESTO DE MELO FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02318 | 04/06/2002 | 228.00 | 228.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/PILAR E/OUTRAS LOC.PROC.2216/2002 | 00014195976472 | FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02319 | 04/06/2002 | 25.00 | 25.00 | PAG REF DIARIA(1 PARC)P/GURI-/NHEN PROC.2261/2002 | 00037980459415 | GILVAN NOBRE B DE CARVALHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02320 | 04/06/2002 | 25.00 | 25.00 | PAG REF DIARIA(1 PARC)P/ JOAO/PESSOA PROC.2246/2002 | 00045108056400 | GUILHERME AUGUSTO FIGUEIREDO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02321 | 04/06/2002 | 49.00 | 49.00 | PAG DIARIA(1 INTEG)P/MARI PROC2208/2002 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02322 | 04/06/2002 | 228.00 | 228.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/P.DE FOGOPROC N. 2211/2002 | 00041455533491 | JOSE MIROCEM GONCALVES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02323 | 04/06/2002 | 25.00 | 25.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/CABEDELO /PROC 2212/2002 | 00008202699487 | ESTEVAO ALVES DE MOURA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02324 | 04/06/2002 | 228.00 | 228.00 | PAG.REF DIARIAS(3 INT)P/SOLANEA E OUTRAS LOC.PROC.2214/2002 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02325 | 04/06/2002 | 164.00 | 164.00 | PAG REF DIARIA(4 INTEG)P/ITA-/BAIANA PROC. 2209/2002 | 00038019655468 | JOAO GOMES DA SILVA FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02326 | 04/06/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG.DIARIA(1 PARC)P/S.REDONDA/PROC.2251/2002 | 00012370320400 | JOABE CORREIA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02327 | 04/06/2002 | 17.00 | 17.00 | PAG REF DIARIA(1 PARC)P/S.RE-/DONDA PROC.2251/02 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02328 | 04/06/2002 | 152.00 | 152.00 | PAG DIARIA(2 INTEG)P/SAPE PROC2273/2002 | 00025266560444 | PAULO GILBERTO CORDEIRO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02329 | 04/06/2002 | 68.00 | 68.00 | PAG DIARIA(2 INTEG)P/SAPE PROC2273/02 | 00046772103491 | FLAVIO ARAUJO DE SOUZA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02330 | 04/06/2002 | 25.00 | 25.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/S.RITA PROCESSO 2215/02 | 00009076638420 | MARCELO CORREIA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02331 | 04/06/2002 | 25.00 | 25.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/S.RITA PROCESSO 2215/02 | 00009076638420 | MARCELO CORREIA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02332 | 04/06/2002 | 22.00 | 22.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/B.SANTANA/PROC.2240/02 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02333 | 04/06/2002 | 22.00 | 22.00 | PAG.DIARIA(1 PARC)P/B.SANTANA/PROC.2240/02 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02334 | 04/06/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PCATOLE DO ROCHA PROC 2226/02 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02335 | 04/06/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PARARUNA PROC 2210/02 | 00010293418420 | LUIZ BARRETO RABELO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02336 | 04/06/2002 | 164.00 | 164.00 | DIARIA DE VIAGEM(04INTEGRAIS)PARARUNA PROC 2210/02 | 00046793658468 | JOSE UCHOA G NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 02337 | 04/06/2002 | 116065.90 | 116065.90 | PAGAMENTO REF A PARTE 6 MED DO CT PJU 105/01 | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 02338 | 04/06/2002 | 178527.10 | 178527.10 | PAGAMENTO REF A PARTE DA 8 MEDCT PJU 84/01 | 11891769000163 | PROENGE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 02339 | 04/06/2002 | 71957.17 | 71957.17 | PAGAMENTO REF A PARTE 7 MED CTPJU 91/01 | 01767357000162 | LIDER CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 02340 | 04/06/2002 | 78313.37 | 78313.37 | PAGAMENTO REF A PARTE DA 6 MEDCT PJU 109/01 | 02427754000158 | CONSTRUTORA ANDRADE SILVA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 02341 | 04/06/2002 | 53602.35 | 53602.35 | PAGAMENTO DE PARTE DA 5 MED DOCT PJU 139/01 | 09613308000187 | ENGEPLAN ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 02342 | 04/06/2002 | 92326.64 | 92326.64 | PAGAMENTO DE PARTE 7 MED DO CTPJU 99/01 | 41222829000116 | CONSTRUTORA GABARITO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 02343 | 04/06/2002 | 105720.85 | 105720.85 | PAGAMENTO DE PARTE DA 7 MED DOCT PJU 94/01 | 01407068000152 | CONSTRUTORA SILVA E GOMES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 02344 | 04/06/2002 | 23675.95 | 23675.95 | PAGAMENTO REF 1 MED E PARTE DA2 MED CT PJU 59/02 | 08730491000138 | CONPORT CONST PROJETOS E ORCAMENTO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Inexigível | 02345 | 04/06/2002 | 271.66 | 271.66 | PAGAMENTO REF SEGURO DOS ESTA-GIARIOS D/AUTARQUIA PROC 1903/02 | 02438740002930 | EXECUTIVOS SEGUROS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 02346 | 04/06/2002 | 1980.00 | 1980.00 | PAGAMENTO REF A NOTA DE PUBLI-CACAO DIARIO OFICIAL FATURA N054249 PROC 2068/02 | 08271660000208 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA EDITORA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02347 | 04/06/2002 | 40.81 | 40.81 | PAGAMENTO REF FATURA DE AGUADA REG.DE CAJAZEIRAS RELATIVOAO MES DE MAIO/02 PROC 1990/02 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 02348 | 04/06/2002 | 5420.00 | 5420.00 | PAGAMENTO REF A NOTA DE PUBLI-CACAO D.OFICIAL FATURA 054033,PROC 1868/02 | 08271660000208 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA EDITORA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 02349 | 04/06/2002 | 90448.61 | 90448.61 | PAGAMENTO DE PARTE DA 6 MED DOCT PJU 108/01 | 08522773000140 | CCL COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 02350 | 04/06/2002 | 4070.00 | 4070.00 | PAGAMENTO REF A NOTA DE PUBLI-CACAO NO DIARIO OFICIAL FATURA054153 PROC 1979/02 | 08271660000208 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA EDITORA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Inexigível | 02351 | 04/06/2002 | 280.42 | 280.42 | PAGAMENTO DO SEGURO DOS ESTAGIARIOS D/AUTARQUIA RELATIVO AOMES DE ABRIL/02 PROC 2069/02 | 02438740002930 | EXECUTIVOS SEGUROS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 02352 | 04/06/2002 | 82640.99 | 82640.99 | PAGAMENTO DE PARTE DA 6 MED DOCT PJU 104/01 | 08849440000120 | LINEA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 02353 | 04/06/2002 | 65433.26 | 65433.26 | PAGAMENTO DE PARTE DA 8 MED DOCT PJU 92/01 | 09613308000187 | ENGEPLAN ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 02354 | 04/06/2002 | 5569.23 | 5569.23 | PAGAMENTO REF MEDICAO 03/02 DOCT PJU 01/02 | 02503487000150 | FORTCON CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 02355 | 04/06/2002 | 73210.03 | 73210.03 | PAGAMENTO DE PARTE 6 MED DO CTPJU 106/01 | 35720705000168 | CONSTRUTORA BRANDAO CAVALCANTI LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Convite | 02356 | 04/06/2002 | 28218.76 | 28218.76 | PAGAMENTO DA MED 01/02 DO CTPJU 039/02 | 02762929000183 | FF CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 02357 | 04/06/2002 | 3436.57 | 3436.57 | PAGAMENTO REF 10 PARCELA FATU-RA FS0796472 11 PARCELA FATURAFS0877135 LOCACAO MAQUINA COPIADORA PROC 0456/01 CT PJU 47/01 | 02773629000108 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02358 | 04/06/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PQUEIMADAS PROC 2249/02 | 00020608004472 | BELIZIA RODRIGUES DE SOUZA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02359 | 04/06/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P /S.J.RIO PEIXE PROC 2230/02 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02360 | 04/06/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/S.J.RIO PEIXE PROC 2230/02 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02361 | 04/06/2002 | 123.00 | 123.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PSUME PROC 2259/02 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02362 | 04/06/2002 | 102.00 | 102.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PSUME PROC 2259/02 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02363 | 04/06/2002 | 76.00 | 76.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 INTEGRAL)PESPIRITO SANTO PROC 2201/02 | 00020555199487 | ZENEIDA MARIA BARRETO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02364 | 04/06/2002 | 76.00 | 76.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/ESPIRITO SANTO PROC 2201/02 | 00020555199487 | ZENEIDA MARIA BARRETO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02365 | 04/06/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOBRADO PROC 2206/02 | 00006859593415 | JURACI DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02366 | 04/06/2002 | 147.00 | 147.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PS.J.TIGRE PROC 2247/02 | 00002539209491 | EDILSON MENDES LEITE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02367 | 04/06/2002 | 123.00 | 123.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)POURO VELHO PROC 2247/02 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02368 | 04/06/2002 | 147.00 | 147.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PSUME PROC 2258/02 | 00045108056400 | GUILHERME AUGUSTO FIGUEIREDO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02369 | 04/06/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PTAPEROA PROC 2260/02 | 00014048442449 | RANULFO TOMAZ DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02370 | 04/06/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/ALAGOINHA PROC 2222/02 | 00014204690459 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02371 | 04/06/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PPICUI PROC 2239/02 | 00028865758449 | ANTONIO DE PAULA PORTO VASCONCELOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02372 | 04/06/2002 | 147.00 | 147.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PBARRA SANTA ROSA PROC 2263/02 | 00005803217468 | MANUEL VALFREDO PAIVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02373 | 04/06/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PS J CARIRI PROC 2264/02 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02374 | 04/06/2002 | 74.00 | 74.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL 01PARCIAL)P/RIACHAO DO POCO PROC2218/02 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 02375 | 04/06/2002 | 38749.02 | 38749.02 | PAGAMENTO DE PARTE 4 MED DO CTPJU 02/02 C/RECURSO DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL | 01698341000145 | LINEAR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 02376 | 04/06/2002 | 31638.73 | 31638.73 | PAGAMENTO DE PARTE 6 MED DO CTPJU 107/01 | 10758381000126 | CONSTRUTORA CAMELO ROSA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 02377 | 04/06/2002 | 78004.64 | 78004.64 | PAGAMENTO DE PARTE DA 4 MED CTPJU 009/02 | 03742173000173 | CONSTRUTORA T W M LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 02378 | 04/06/2002 | 60339.53 | 60339.53 | PAGAMENTO REF A PARTE 8 MED DOCT PJU 93/01 | 09248402000184 | CONSTRUTORA IRMAOS DANTAS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00495 | 04/06/2002 | 149.00 | 149.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIA ACOMPANHANDO COMITIVA DO COVERNADOR. | 00006757987449 | JOSE AMANCIO RAMALHO JUNIOR |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00496 | 04/06/2002 | 52.15 | 52.15 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIA CONDUZINDO SECRETARIO AD-JUNTO. | 00028837118449 | JOSE ROBERIO DOS SANTOS COSTA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00497 | 04/06/2002 | 34.00 | 34.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIA CONDUZINDO ASSESSOR. | 00016099443487 | SEVERINO AGRIPINO DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00498 | 04/06/2002 | 95.00 | 95.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIA PARA FISCALIZAR OBRAS DEPAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO | 00009192450482 | ADARIO NOBREGA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03731 | 04/06/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-301-305/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 6X17.00 | 00045104557472 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03732 | 04/06/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-302-306/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 6X17.00 | 00017619602453 | JOSE GONCALVES ROLIM |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03733 | 04/06/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-304-308/02 RR/CAJAZEIRAS INTEGRAL- 4X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00015432696487 | FRANCISCO DIAS PEREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03734 | 04/06/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-303-307/02 RR/CAJAZEIRAS INTEGRAL- 4X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00015421252434 | FRANCISCO MEDEIROS DE LIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03735 | 04/06/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-309-310/02 RR/CAJAZEIRAS INTEGRAL- 4X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00010997210400 | FRANCISCO MEDEIROS DE LIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03736 | 04/06/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-276-281-286/02 RR/PATOS PARCIAL- 9X17.00 | 00031289630453 | MARIA DO CARMO SANTOS MENDES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03737 | 04/06/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-277-282-287/02 RR/PATOS PARCIAL- 9X17.00 | 00009438998420 | ODIVAN NICACIO FIGUEIREDO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03738 | 04/06/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-278-283-288/02 RR/PATOS INTEGRAL- 6X34.00 PARCIAL- 3X17.00 | 00015418251449 | ANTONIO CRUZ DO NASCIMENTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03739 | 04/06/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-279-284-289/02 RR/PATOS INTEGRAL- 6X34.00 PARCIAL- 3X17.00 | 00014122812453 | ERASMO DE SOUSA CORREIA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03740 | 04/06/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-280-285-290/02 RR/PATOS INTEGRAL- 6X34.00 PARCIAL- 3X17.00 | 00034296069420 | JOSE CAETANO COSTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03741 | 04/06/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-291-296/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 6X17.00 | 00023787228420 | GERALDO SEVERINO DO NASCIMENTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03742 | 04/06/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-292-297/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 6X17.00 | 00004676459149 | JOAO FERREIRA NEVES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03743 | 04/06/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-295-300/02 RR/ITAPORANGA INTEGRAL- 4X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00026376415415 | DAMIAO TOLENTINO SOARES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03744 | 04/06/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-294-299/02 RR/ITAPORANGA INTEGRAL- 4X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00002839244896 | MILTON COSTA DE SOUSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03745 | 04/06/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-293-298/02 RR/ITAPORANGA INTEGRAL- 4X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00038053195415 | JOSE FELIX DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03746 | 04/06/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-246-250-251/02 RR/SOLANEA PARCIAL- 9X17.00 | 00015100162449 | JOSE SANTOS DE LUCENA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03747 | 04/06/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-247-248-249/02 RR/SOLANEA PARCIAL- 9X17.00 | 00006181481400 | ADELSON LUIZ DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03748 | 04/06/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-252-253-254/02 RR/SOLANEA INTEGRAL- 6X34.00 PARCIAL- 3X17.00 | 00022429662191 | DJALMA ROBERTO DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03749 | 04/06/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-245-256-257/02 RR/SOLANEA INTEGRAL- 6X34.00 PARCIAL- 3X17.00 | 00015406890425 | JOSE FERREIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03750 | 04/06/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-258-259-260/02 RR/SOLANEA INTEGRAL- 6X34.00 PARCIAL- 3X17.00 | 00005966493120 | HAILTON JOSE DE SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03751 | 04/06/2002 | 216.00 | 216.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-216-221-226/02 RR/SAPE PARCIAL- 9X24.00 | 00005972868415 | LUIZ SOBREIRA NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03752 | 04/06/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-217-222-227/02 RR/SAPE PARCIAL- 9X17.00 | 00076830187400 | CLEUDO SILVA DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03753 | 04/06/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-220-225-230/02 RR/SAPE INTEGRAL- 6X34.00 PARCIAL- 3X17.00 | 00015153258491 | JOSE BECHIOR SOBRINHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03754 | 04/06/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-219-224-229/02 RR/SAPE INTEGRAL- 6X34.00 PARCIAL- 3X17.00 | 00020278926487 | SEBASTIAO FELIX DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03755 | 04/06/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-218-223-228/02 RR/SAPE INTEGRAL- 6X34.00 PARCIAL- 3X17.00 | 00015406881434 | SEVERINO MARQUES MOREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03756 | 04/06/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-261-262-263/02 RR/C.GRANDE PARCIAL- 9X17.00 | 00008646317404 | RENAN DE ANDRADE LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03757 | 04/06/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-264-265-266/02 RR/C.GRANDE PARCIAL- 9X17.00 | 00023742640410 | JOSE ROBERTO ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03758 | 04/06/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORPANCIA EMPENHADA REF. RD-270-271-272/02 RR/C.GRANDE INTEGRAL- 6X34.00 PARCIAL- 3X17.00 | 00013332503472 | JOSE FELIX GONCALVES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03759 | 04/06/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-273-274-275/02 RR/C.GRANDE INTEGRAL- 6X34.00 PARCIAL- 3X17.00 | 00048699012420 | JOAO CARLOS GOUVEIA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03760 | 04/06/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-267-268-269/02 RR/C.GRANDE INTEGRAL- 6X34.00 PARCIAL- 3X17.00 | 00014035766372 | SERAFIM FARIAS DE LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03761 | 04/06/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-231-236-241/02 RR/ITABAIANA PARCIAL- 9X17.00 | 00075994631434 | EDGLES JOSE FREITAS DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03762 | 04/06/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-232-237-242/02 RR/ITABAIANA PARCIAL- 9X17.00 | 00004501420430 | JOSEMAR GOMES DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03763 | 04/06/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-233-238-243/02 RR/ITABAIANA INTEGRAL- 6X34.00 PARCIAL- 3X17.00 | 00015119254420 | GILBERTO FRANCISCO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03764 | 04/06/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-234-239-244/02 RR/ITABAIANA INTEGRAL- 6X34.00 PARCIAL- 3X17.00 | 00032478089491 | AILTON SOARES DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03765 | 04/06/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-235-240-245/02 RR/ITABAIANA INTEGRAL- 6X34.00 PARCIAL- 3X17.00 | 00023685875434 | JOSE GOMES DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Desapropriação e Indenizações de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 03766 | 04/06/2002 | 12198.40 | 12198.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESAPROPRIACAO DE IMOVEL NA PB-054 CONF.PROC.2991/2002 | 00008656223453 | JOSE MARQUES DE SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03767 | 04/06/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-38-39-42/02 DTE/JOAO PESSOA INTEGRAL- 3X17.00 PARCIAL- 3X34.00 | 00000000636978 | GILBERTO PEREIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 03768 | 04/06/2002 | 310.00 | 310.00 | IMOPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE CONF.PROC.3064/2002 | 09186446000127 | RENASCENTE ELETRO MERCANTIL LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 03769 | 04/06/2002 | 240.60 | 240.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS POSTAIS CONF.PROC.2636/2002 | 40938888000122 | POSTAL SHOPPING LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03770 | 04/06/2002 | 650.00 | 650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET CONF.PROC.2732/2002 | 00863335000133 | OPENLINE COM SERVICOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03771 | 04/06/2002 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACESSO A INTERNET CONF.PROC.2685/2002 | 00899861000153 | ZAITEK COMERCIO E SERVICOS INTERNET LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03772 | 04/06/2002 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATRICULA CONF.PROC.1614/2002 | 03768250000164 | CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES PADRAO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03773 | 04/06/2002 | 595.00 | 595.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO EM COMPUTADORES CONF.PROC.2896/2002 | 03539485000184 | CONECTION INFORMATICA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03774 | 04/06/2002 | 3891.74 | 3891.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO NOS ELEVADORES CONF.PROC.2395-3049-2356/2002 | 00028986001694 | ELEVADORES ATLAS SA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03775 | 04/06/2002 | 250.00 | 250.00 | I9MPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PINTURA CONF.PROC.2792/2002 | 00007275510430 | ADAUTO FERREIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Restauração de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 03776 | 04/06/2002 | 6240.00 | 6240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A DESPESA COM CAPINA-CONFORME PROCESSO 2499/02 | 00877586000177 | ZENON DEDETIZACOES LTDA ME |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Restauração de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 03 | INSTALACOES E EQUIP PARA OBRAS | Tomada de Preço | 03777 | 04/06/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA FA-ZER A DESPESA COM FORNECIMENTODE OLEO DIESEL,CONFORME CONTRATO PJ/052/02 | 34274233000790 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 03778 | 04/06/2002 | 2700.00 | 2700.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA FA-ZER FACE AQUISICAO DE ACESSO -RIO PARA AUTO,CONFORME PROCES-SO N. 1814/02 | 09139247000168 | TIZAUTO COMERC PECAS E ACESS E REP LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02379 | 05/06/2002 | 98.00 | 98.00 | PAG.DIARIA(2 INTEG)P/L.SECA E/OUTRAS LOC.PROC.2248/2002 | 00014781760406 | EGBERTO GONCALVES CATAO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02380 | 05/06/2002 | 25.00 | 25.00 | PAG.DIARIA(1 PARC)P/CABEDELO /PROC.N.2213/2002 | 00008202699487 | ESTEVAO ALVES DE MOURA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02381 | 05/06/2002 | 98.00 | 98.00 | PAG.DIARIA(2 INTEG)P/C.GRANDE/PROC.2187/2002 | 00013146769468 | ORLEY NUNES DE FARIAS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02382 | 05/06/2002 | 152.00 | 152.00 | PAG.DIARIA(2 INTEG)P/FAGUNDES/PROC.2250/2002 | 00005785480468 | INACIO GAUDENCIO DE QUEIROZ |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02383 | 05/06/2002 | 25.00 | 25.00 | PAG.DIARIA(1 PARC)P/DESTERRO EOUTRAS PROC.2233/2002 | 00013603108434 | VIOLANTE CARVALHO DE SA PEREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02384 | 05/06/2002 | 17.00 | 17.00 | PAG.DIARIA(1 PARC)P/DESTERRO EOUTRAS PROC.2233/2002 | 00014095980478 | JURANDIR NEVES DOS SANTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02385 | 05/06/2002 | 25.00 | 25.00 | PAG.DIARIA(1 PARC)P/DESTERRO EOUTRAS PROC.2233/2002 | 00013603108434 | VIOLANTE CARVALHO DE SA PEREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02386 | 05/06/2002 | 17.00 | 17.00 | PAG.DIARIA(1 PARC)P/DESTERRO EOUTRAS PROC.2233/2002 | 00014095980478 | JURANDIR NEVES DOS SANTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02387 | 05/06/2002 | 49.00 | 49.00 | PAG DIARIA(1 INTEG)P/MARI PROC2207/2002 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02388 | 05/06/2002 | 49.00 | 49.00 | PAG.DIARIA(1 INTEG)P/ALAGOINHAE OUTRAS PROC.2221/2002 | 00014204690459 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02389 | 05/06/2002 | 49.00 | 49.00 | PAG.DIARIA(1 INTEG)P/SOBRADO EMATARACA PROC.2204/2002 | 00006859593415 | JURACI DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02390 | 05/06/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG.DIARIA(1 PARC)P/S.J.RIO DOPEIXE E OUTRAS PROC.2229/2002 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02391 | 05/06/2002 | 17.00 | 17.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/S.J.RIO DOPEIXE PROC.2229/2002 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02392 | 05/06/2002 | 74.00 | 74.00 | PAG.DIARIA(1 INTEG)P/R.DO POCOE OUTRAS PROC.2219/2002 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02393 | 05/06/2002 | 25.00 | 25.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/GURINHEN /PROC.2254/2002 | 00037980459415 | GILVAN NOBRE B DE CARVALHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02394 | 05/06/2002 | 75.00 | 75.00 | PAG.REF.CONSERTO DE 1(UMA)MAQ.DE ESCREVER(TOMBO/1967)PROC. /1950/2002 | 12729778000115 | REMINGNORTE LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02395 | 05/06/2002 | 0.00 | 0.00 | PAG.REF.CONSERTO DE 1(UMA)MAQ.FACIT(T.0268)PROC.1854/2002 | 00000000503307 | LUCIA DE FATIMA CARNEIRO HENRIQUES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02396 | 05/06/2002 | 85.00 | 85.00 | PAG.REF.CONC.MAQ.OLIVET(T.1756PROC.1937/2002 | 01653284000188 | CONSERMAQ CONSERTO DE MAQ E EQUIPAMENTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02397 | 05/06/2002 | 5029.00 | 5029.00 | PAG.REF.CONFEC.DE M.GRAFICO (-BLOCOS/L.CONCORRENCIAS) PROC./0431/2002 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02398 | 05/06/2002 | 137.55 | 137.55 | PAG.REF.SERVICOS DE COLOCACAO/DE VIDROS GAB.DA SUPERINTENDENCIA PROC.1463/2002 | 02939050000164 | FRANCISCO LOURENCO DE CARVALHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02399 | 05/06/2002 | 96.25 | 96.25 | PAG.REF.SERVICOS GRAFICOS DE /IMPRESSAO DE PROJETOS PROC. N.1673/2002 | 41155656000160 | PETRONIO JOSE DE FIGUEIREDO ME |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02400 | 05/06/2002 | 430.00 | 430.00 | PAG.REF.CONFEC.DE 100 ADESIVOSP/VEICULOS PROC.1588/2002 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02401 | 05/06/2002 | 245.00 | 245.00 | PAG.REF.SERVICOS CONFEC.INSTA-LACAO DE PERSIANAS PROC.1580//2002 | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 02402 | 05/06/2002 | 75.00 | 75.00 | PAG.REF.SERV.NA IMPRESSORA DESKJET-600 PROC.1679/2002 | 01653284000188 | CONSERMAQ CONSERTO DE MAQ E EQUIPAMENTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 02403 | 05/06/2002 | 130.00 | 130.00 | PAG.REF.SERVICOS EM CADEIRAS /PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA /PROC.1680/2002 | 12927646000106 | KIT MAK COM E REP DE EQUIP ESC LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02404 | 05/06/2002 | 68.00 | 68.00 | DIARIA DE VIAGEM(02 INTEGRAIS)P/C GRANDE, PROC 2187/02 | 00002395932434 | JORGE ANTONIO DE MOURA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 02405 | 05/06/2002 | 146105.01 | 146105.01 | PAGAMENTO DA MEDICAO N 03/02 DO CT PJU 49/02 | 00896853000153 | JGA ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 02406 | 05/06/2002 | 12494.66 | 12494.66 | PAGAMENTO REF AOS SERV AMBULA-TORIAS ODONTOLOGICOS RELATIVOAO MES DE MARCO/02 DE ACORDO CAS CLAUSULAS TERCEIRA E QUARTADO CV 04/94 ANEXADO AO PROCES-SO 0605/94 | 70094578000130 | COMSEDER COOP ASSIT MEDICA DOS SERV DER |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 02407 | 05/06/2002 | 151.76 | 151.76 | PAGAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO DA MAQUINA XEROX D/AUTARQUIA,PROC 2254/01E FATURA N FAO828048 | 02773629000108 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 02408 | 05/06/2002 | 2358.46 | 2358.46 | PAGAMENTO REF A LOCACAO DE UMAMAQUINA COPIADORA XEROX 5021 SERIE 1PM 09-864 DESTANADA AESTA AUTARQUIA CT PJU 83/01 EFATURA FS0875464,CONF PROCESSON 1620/02 | 02773629000108 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Recuperação dos Palácios e Residência Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Inexigível | 02409 | 05/06/2002 | 1380.00 | 1380.00 | PAGAMENTO REF AOS SERVICOS ECONSERTOS NAS PORTAS E MOVEIS DA RES OFICIAL DO GOVERNADOR,OES PJU 21/02 E PROC 1567/02 | 00018878741434 | JOSE WALTER ALVES AMORIM |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Recuperação dos Palácios e Residência Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Inexigível | 02410 | 05/06/2002 | 276.00 | 276.00 | PAGAMENTO REF AO DESC DE INSS,EM FAVOR DE JOSE WALTER ALVES AMORIM,CONF PROC 1567/02 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02411 | 05/06/2002 | 5904.53 | 5904.53 | PAGAMENTO REF AO RECOLHIMENTO DO PASEP DO MES DE MAIO/02,PROCESSO N 2319/02 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02412 | 05/06/2002 | 298.00 | 298.00 | DIARIA DE VIAGEM(02 INTEGRAIS)P/PATOS,PROC 2329/02 | 00017625416453 | CARLOS ROBERTO TARGINO MOREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02413 | 05/06/2002 | 104.30 | 104.30 | DIARIA DE VIAGEM(02 INTEGRAIS)P/PATOS,PROC 2329/02 | 00014645998404 | CARLOS ALBERTO SOARES FERREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 02414 | 05/06/2002 | 51960.68 | 51960.68 | PAGAMENTO DA MEDICAO 01/02 DOCT PJU 118/02 | 02386719000138 | CONSTRUTORA SANTA MARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 02415 | 05/06/2002 | 12065.20 | 12065.20 | PAGAMENTO DA MEDICAO N 01/02 DO CT PJU 174/02 | 03014237000110 | POLYEDRO CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 02416 | 05/06/2002 | 120909.46 | 120909.46 | PAGAMENTO REF A PARTE DA 4 ME-DICAO DO CT PJU 154/01 | 35503770000131 | C R E ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Convite | 02417 | 05/06/2002 | 19215.75 | 19215.75 | PAGAMENTO DA MEDICAO 02/02 DOCT PJU 53/02 | 02596433000187 | PROJETOS E CONSTRUCAO PRISMA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 02418 | 05/06/2002 | 135171.97 | 135171.97 | PAGAMENTO DA MED 04/02 DO CT PJU N 31/02 | 10758902000145 | CONSTRAL CONST E CONSUL STO ANTONIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Convite | 02419 | 05/06/2002 | 10000.00 | 10000.00 | PAGAMENTO REF A PARTE DA 4 MEDFINAL DO CT PJU 101/01 | 70107925000111 | CONSTRUTORA OPCAO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 02420 | 05/06/2002 | 95733.55 | 95733.55 | PAGAMENTO DA MEDICAO N 02/02 ,DO CT PJU 38/02 | 00431864000168 | COENCO CONSULTORIA ENG E COMERCIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 02421 | 05/06/2002 | 17193.53 | 17193.53 | PAGAMENTO REF A PARTE DA 10MEDICAO DO CT PJU 14/01,C/RE -CURSOS FNS/SES-CONV PJ 02/00 -SES | 02316247000147 | CONSTRUTORA ANGULO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 02422 | 05/06/2002 | 1517.69 | 1517.69 | PAGAMENTO REF A PARTE DA 10MEDICAO DO CT PJU 14/01 C/RE -CURSOS DA CONTRAPARTIDA EST. CONV PJ 02/00 - SES | 02316247000147 | CONSTRUTORA ANGULO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00499 | 05/06/2002 | 594.00 | 594.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO NO MISTERIO DAS MINAS E 'ENERGIA . | 00004179919400 | FLAVIO LUIZ PICCOLI |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00500 | 05/06/2002 | 34.00 | 34.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIA A SERVICO DESTA SECRETARIANA ENTREGA DE DOCUMENTOS NA 'CDRM , EM CAMPINA GRANDE . | 00016210638449 | JOSE MARTINS DOS SANTOS FILHO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00501 | 05/06/2002 | 75.00 | 75.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO ASSESSOR. | 00016099443487 | SEVERINO AGRIPINO DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00502 | 05/06/2002 | 149.00 | 149.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE PRESTACAO DE CONTAS JUNTO AS PREFEITURAS. | 00017609607487 | EDSON TADEU VIANA DE VASCONCELOS |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00503 | 05/06/2002 | 210.00 | 210.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A SER-VICOS EXECUTADOS NOS VEICULOS CORSA PLACA MNU 0858,GOL PLACAMNG 4206,MNG 3370,PERTENCENTESA ESTA SECRETARIA . | 01038414000172 | IRMAOS GUIMARAES LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00504 | 05/06/2002 | 774.00 | 774.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A FOR-NECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS CORSA MNU 0858, GOL MNG 4206 , MNG 3370 , PERTENCENTESA ESTA SECRETARIA . | 01038414000172 | IRMAOS GUIMARAES LTDA |
| Agência Estadual de Energia Elétrica da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00065 | 05/06/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Desapropriação e Indenizações de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 03779 | 05/06/2002 | 33606.40 | 33606.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESAPROPRIACAO DE IMOVEL NA PB-054 CONF.PROC.2992/2002 | 00000819654434 | SEVERINO EMIDIO CAVALCANTE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03780 | 05/06/2002 | 269.00 | 269.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-27-28/02 DRT INTEGRAL- 5X49.00 PARCIAL- 1X24.00 | 00008913471434 | FRANCISCO LACERDA DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03781 | 05/06/2002 | 323.00 | 323.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-31-32/02 DRT INTEGRAL- 9X34.00 | 00013321978415 | NIVIO CARDOSO BRAGA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03782 | 05/06/2002 | 323.00 | 323.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-33-34/02 DRT INTEGRAL- 8X34.00 | 00036629804449 | FRANCISCO LEONARDO DIAS DE MESQUITA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03783 | 05/06/2002 | 289.00 | 289.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-29-30/02 DRT INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00013951408472 | FRANCISCO ALVES FERREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03784 | 05/06/2002 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-25-26/02 DRT INTEGRAL- 5X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00042388040400 | JOSE NAPOLEAO FRANCA FALCAO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03785 | 05/06/2002 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-332/02 DRO INTEGRAL- 1X34.00 PARCIAL- 9X17.00 | 00014113473404 | JOSE CORREIA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Restauração de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Dispensa | 03786 | 05/06/2002 | 2500.00 | 2500.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC2878/2002(SERV.NA PB-063) | 00025095110415 | JOSE BRAGA XAVIER |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03787 | 05/06/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-330/02 DCP PARCIAL- 1X34.00 | 00011038853400 | ALUISIO LUCENA JUNIOR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Restauração de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Dispensa | 03788 | 05/06/2002 | 4500.00 | 4500.00 | SUPRIMENTO CONCEIDO CONF.PROC,2967/2002(SERV.NA PB-075) | 00014406977449 | ERNANDO ANGELO DE SOUSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03789 | 05/06/2002 | 45.00 | 45.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-103/02 AT PARCIAL- 1X45.00 | 00016073339453 | JAIME CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Restauração de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Dispensa | 03790 | 05/06/2002 | 4450.00 | 4450.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC2979/2002(SERV.NA PB-137) | 00015100162449 | JOSE SANTOS DE LUCENA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03791 | 05/06/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-342-343/02 CPTRAN INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00051850800430 | HAMILTON SOARES NORONHA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03792 | 05/06/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-340-341/02 CPTRAN INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00048619590472 | EVANDRO DA SILVA TEIXEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03793 | 05/06/2002 | 171.00 | 171.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-286/02 SRT/GUARABIRA INTEGRAL- 3X49.00 PARCIAL- 1X24.00 | 00005831318400 | HILDEBRANDO MOURA DE LACERDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Construção de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Tomada de Preço | 03794 | 05/06/2002 | 9840.60 | 9840.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS REF.1aMP CONT.PJ-02/2002 E PROC.2996/2002 | 11891769000163 | PROENGE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03795 | 05/06/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-287/02 SRT/ITABAIANA INTEGRAL- 4X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00036467375491 | CARLOS AUGUSTO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03796 | 05/06/2002 | 408.00 | 408.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-325-326-327/02 SRT/C.GRANDE INTEGRAL- 11X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00036867721753 | MARIA DO SOCORRO SANTOS FERREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03797 | 05/06/2002 | 408.00 | 408.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-322-323-324/02 SRT/C.GRANDE INTEGRAL- 11X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00050459899449 | FRANCISCO URBANO CAMPOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 03798 | 05/06/2002 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REBOQUE CONF.PROC.2316/2002 | 00709786000110 | JOSE AMAURILIO DA COSTA LIMA REBOQUE S J |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03799 | 05/06/2002 | 408.00 | 408.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-319-320-321/02 SRT/C.GRANDE INTEGRAL- 11X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00019131380468 | JOAO AGRA BRANDAO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03800 | 05/06/2002 | 548.00 | 548.00 | IMPORTANCIA EMPENHADAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.2605/2002 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03801 | 05/06/2002 | 408.00 | 408.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-216-217-218/02 SRT/C.GRANDE INTEGRAL- 11X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00037694219491 | GERALDO PEDROSA E SILVA FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03802 | 05/06/2002 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.2627/2002 | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT ME |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 03803 | 05/06/2002 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.1739/2002 | 09111063000190 | AUTO PECAS PARAIBA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03804 | 05/06/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.2632/2002 | 41223520000140 | R R PECAS E RETIFICA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03805 | 05/06/2002 | 408.00 | 408.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-313-314-315/02 SRT/C.GRANDE INTEGRAL- 11X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00031927483468 | VANDEMBERG GONZAGA DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03806 | 05/06/2002 | 408.00 | 408.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-310-311-312/02 SRT/C.GRANDE INTEGRAL- 11X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00028850785453 | SAMUEL FRANCISCO BRAZ DE MACEDO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03807 | 05/06/2002 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM VEICULOS CONF.PROC.2574/2002 | 01476855000156 | JOSE CLAUDIO RODRIGUES ALVES FIGUEIREDO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03808 | 05/06/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-309/02 SRT/C.GRANDE INTEGRAL- 4X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00040296083704 | EDIVALDO PROCOPIO DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03809 | 05/06/2002 | 1704.00 | 1704.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.2576/2002 | 01476855000156 | JOSE CLAUDIO RODRIGUES ALVES FIGUEIREDO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03810 | 05/06/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-308/02 SRT/C.GRANDE INTEGRAL- 4X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00014099012468 | ANTIOGENES SOARES DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03811 | 05/06/2002 | 876.00 | 876.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.2658/2002 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03812 | 05/06/2002 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-306-307/02 SRT/CAJAZEIRAS INTEGRAL- 5X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00018115799491 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03814 | 05/06/2002 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-304-305/02 SRT/CAJAZEIRAS INTEGRAL- 5X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00012337269434 | FRANCISCO ROSENDO DE ALBUQUERQUE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03815 | 05/06/2002 | 270.00 | 270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM MQUINAS CONF.PROC.2632/2002 | 41223520000140 | R R PECAS E RETIFICA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03816 | 05/06/2002 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-302-303/02 SRT/CAJAZEIRAS INTEGRAL- 5X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00002722178400 | TARCISIO JOSE FARIAS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03817 | 05/06/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-300-301/02 SRT/CAJAZEIRAS INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00008296901404 | ANTONIO FELIX DA NOBREGA FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03818 | 05/06/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-336-337-338/02 DRT INTEGRAL- 12X34.00 PARCIAL- 4X17.00 | 00013925920463 | JOSE ANCHIETA BRANDAO DE LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Restauração de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Concorrência | 03819 | 05/06/2002 | 10110.00 | 10110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORACOA DE E CONTROLE GEOMETRICO CONF.PROC.3080/2002 REF.CONT.PJ-009/2001 | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ATECEL |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03820 | 05/06/2002 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.2631/2002 | 41223520000140 | R R PECAS E RETIFICA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03821 | 05/06/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-333-334-335/02 DRT INTEGRAL- 12X34.00 PARCIAL- 4X17.00 | 00007845456420 | FERNANDO JOSE RAMOS DE BRITO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03822 | 05/06/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-299-331-332 DRT INTEGRAL- 12X34.00 PARCIAL- 4X17.00 | 00018861385400 | EDISON PEREIRA DO NASCIMENTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Execução de Sentenças Judiciárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03823 | 05/06/2002 | 960.95 | 960.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEBITOS TRABALHISTA CONF.PROC.3424/2002 | 00509968001462 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Execução de Sentenças Judiciárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03824 | 05/06/2002 | 64.21 | 64.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACAO TRABALHISTA CONF.PROC.3423/2002 | 00509968001462 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 02423 | 06/06/2002 | 64580.17 | 64580.17 | PAGAMENTO DA MEDICAO N 03/02 DO CT PJU 51/02 | 08300899000170 | INTEGRAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 02424 | 06/06/2002 | 52194.86 | 52194.86 | PAGAMENTO DA MEDICAO N 02/02 DO CT PJU 019/02 | 02644046000179 | REYNA CONSTRUCAO CIVIL LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 02425 | 06/06/2002 | 37890.62 | 37890.62 | PAGAMENTO DA MEDICAO 02/02 DOCT PJU 94/02 | 03446956000100 | SOCONSTROI CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 02426 | 06/06/2002 | 800.00 | 800.00 | PAGAMENTO REF A NOTA DE PUBLI-CACAO, T DE PRECOS NO D. OFI -CIAL,PROC 2275/02 | 08271660000208 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA EDITORA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 02427 | 06/06/2002 | 11878.72 | 11878.72 | PAGAMENTO DA MEDICAO N 02/02 ,DO CT PJU 57/02 | 03343869000127 | DIVISA ENGENHARIA COMERCIAL TECNICA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 02428 | 06/06/2002 | 49746.64 | 49746.64 | PAGAMENTO DA MEDICAO 03/02 DO CT PJU 48/02 | 00132962000102 | AGL ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 02429 | 06/06/2002 | 2180.00 | 2180.00 | PAGAMENTO REF A PUBLICACAO T.PRECO,EXTRATOS NO D OFICIAL,DESTINADOS A ESTA AUTARQUIA,CONF PROC 2118/02 | 08271660000208 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA EDITORA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 02430 | 06/06/2002 | 28301.99 | 28301.99 | PAGAMENTO DA MEDICAO N 03/02 ,FINAL DO CT PJU 140/01 | 04181165000168 | PCM PLANEJ CONST MANUT CIVIL LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 02431 | 06/06/2002 | 131269.99 | 131269.99 | PAGAMENTO DA MEDICAO N 02/02 ,DO CT PJU 124/02 | 11889599000182 | M G B ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 02432 | 06/06/2002 | 107811.78 | 107811.78 | PAGAMENTO DA MEDICAO N 02/02 ,DO CT PJU 84/02 | 03693340000133 | 3M CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 02433 | 06/06/2002 | 15220.80 | 15220.80 | PAGAMENTO DA MEDICAO N 03/02 ,DO CT PJU 3361/01 | 10758902000145 | CONSTRAL CONST E CONSUL STO ANTONIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 02434 | 06/06/2002 | 71661.95 | 71661.95 | PAGAMENTO DA MEDICAO N 05/02 ,DO CT PJU 153/01 | 03604153000136 | DINAMICA ENG CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 02435 | 06/06/2002 | 25431.38 | 25431.38 | PAGAMENTO DA MEDICAO N 02/02 ,DO CT PJU 58/02 | 03604153000136 | DINAMICA ENG CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 02436 | 06/06/2002 | 29740.21 | 29740.21 | PAGAMENTO DA MEDICAO N 02/02 ,DO CT PJU 93/02 | 70093687000132 | MERIDIONAL ENGENHARIA CIVIL LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 02437 | 06/06/2002 | 58817.71 | 58817.71 | PAGAMENTO DA MEDICAO N 01/02 DO CT PJU 147/02 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 02438 | 06/06/2002 | 6084.74 | 6084.74 | PAGAMENTO DA MEDICAO N 01/02 ,DO CT PJU 60/02 | 03967073000145 | F & F CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 02439 | 06/06/2002 | 39501.95 | 39501.95 | PAGAMENTO REF A PARTE DA 6 ME-DICAO DO CT PJU 124/01 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02440 | 06/06/2002 | 110.00 | 110.00 | DIARIA DE VAIGEM(01 INTEGRAL E01 PARCIAL)P/IBIARA E LOC,PROC2292/02 | 00042440270415 | MANOEL LEITE CESAR LOUREIRO NETTO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02441 | 06/06/2002 | 51.00 | 51.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 INTEGRAL E01 PARCIAL),P/IBIARA E LOC,PROCESSO N 2292/02 | 00044218834415 | VALDIR DA FRANCA FILGUEIRAS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02442 | 06/06/2002 | 110.00 | 110.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 INTEGRAL E01 PARCIAL),P/AGUIAR E LOC,PROCESSO N 2294/02 | 00076056031420 | ANTONIA LUCIA DE FARIAS T PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02443 | 06/06/2002 | 51.00 | 51.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 INTEGRAL E01 PARCIAL),P/AGUIAR E LOC,PROCESSO N 2294/02 | 00013292722420 | RAIMUNDO ALVENTINO DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02444 | 06/06/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 PARCIAL),PCABEDELO PROC 2291/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02445 | 06/06/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 PARCIAL),PCABEDELO,PROC 2291/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 02446 | 06/06/2002 | 1740.00 | 1740.00 | PAGAMENTO REF A PUBLICACOES DET DE PRECOS E AVISOS,PROCESSO N 2274/02 | 08271660000208 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA EDITORA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 02447 | 06/06/2002 | 179.53 | 179.53 | PAGAMENTO REF AS PUBLICACOES DE ATOS LICITATORIOS DA SUPLANNO D O U PROC 2289/02 | 00394494001612 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 02448 | 06/06/2002 | 12742.64 | 12742.64 | PAGAMENTO DA 2 MED COM RECUR -SOS FED CV PJ 59/01 SES/SUPLANCT PJU 62/02 | 03629533000125 | ACN CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 02449 | 06/06/2002 | 2485.18 | 2485.18 | PAGTO DA 2 MED C/RECURSOS DACONTRAPARTIDA ESTADUAL DO CONVPJ 59/01 SES/SUPLAN CT PJU 62/02 | 03629533000125 | ACN CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 02450 | 06/06/2002 | 46887.17 | 46887.17 | PAGAMENTO DA MEDICAO N 03/02 ,DO CT PJU 68/02 | 01995583000109 | CONE CONSTRUTORA NORDESTE LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 02451 | 06/06/2002 | 27532.19 | 27532.19 | PAGAMENTO DA MEDICAO N 01/02 ,DO CT PJU 104/02 | 01237237000153 | ALCAR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 02452 | 06/06/2002 | 9329.16 | 9329.16 | PAGAMENTO DA MEDICAO N 06/02 ,(FINAL) DO CT PJU 102/01 | 03601068000114 | CONSTRUTORA MANAR LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02453 | 06/06/2002 | 2323.60 | 2323.60 | PAGAMENTO REF AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS D/AU-TARQUIA,PROC 2363/02, REF AOMES DE MAIO/02 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02454 | 06/06/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 INTEGRAL),P/INGA,PROC 2338/02 | 00005798442420 | SONIA MARIA MOREIRA BRANDAO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02455 | 06/06/2002 | 41.00 | 41.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 INTEGRAL),P/INGA,PROC 2338/02 | 00004493672404 | MANOEL FRANCISCO CAVALCANTE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02456 | 06/06/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 INTEGRAL),P/INGA,PROC 2338/02 | 00054147026400 | LUIS MOREIRA DE ALCANTARA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02458 | 06/06/2002 | 60.00 | 60.00 | PAGAMENTO REF AO CONSERTO DE01 MAQUINA DE CALCULAR FACIT ,PERTENCENTE A DIVISAO DE ESTU-DOS E PROJETOS D/AUTARQUIA,PROCESSO N 1854/02 | 12729778000115 | REMINGNORTE LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Desapropriação e Indenizações de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 02459 | 06/06/2002 | 5840.00 | 5840.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA -MENTO DA 2 PARCELA DO TERMO DECONCILIACAO JUDICIAL, ANEXADOAO PROC 305/02 D/AUTARQUIA EAVISO DE DEBITO 188073 DATADODE 01/04/02,DO PARAIBAN S/A ,ANEXOS | 09093352000103 | PARAIBAN BANCO DO EST DA PARAIBA SA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 02460 | 06/06/2002 | 208790.14 | 208790.14 | PAGAMENTO REF A PARTE DA 10MEDICAO/FINAL DO CT PJU 61/01 | 35503770000131 | C R E ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 02461 | 06/06/2002 | 151209.86 | 151209.86 | PAGAMENTO REF A PARTE DA 10MEDICAO/FINAL DO CT PJU 61/01 | 35503770000131 | C R E ENGENHARIA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03826 | 06/06/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO INSS S/FOPAG DO MES DE MAIO/2002 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Concorrência | 03827 | 06/06/2002 | 30743.23 | 30743.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO TRECHO AGUA BRANCA/DIV.PB/PE REF.CONT.PJ-06/2002 2aMP PROC.1811/2002 | 09215377000132 | EMTEL EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03828 | 06/06/2002 | 6100.00 | 6100.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC.3305/2002(PAGTO APENADOS) | 00015119343449 | ROBERTO DE AGUIAR MOURA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03829 | 06/06/2002 | 1973.32 | 1973.32 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC3306/2002(PGTO APENADOS) | 00040395740444 | ERONILDO MEDEIRO GONCALO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03830 | 06/06/2002 | 1772.36 | 1772.36 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC3307/2002(PGTO APENADOS) | 00032551533449 | CARLOS ALBERTO DA S SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03831 | 06/06/2002 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS REF.CONT.PJ-001/2001 PROC. 7872/2002 | 00002042509434 | JOSE VITAL NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03832 | 06/06/2002 | 980.00 | 980.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONVENIO DER/TELEFONISTAS CONF.PROC.5090/1998 | 09142183000154 | INST CEGOS DA PARAIBA ADALGISA CUNHA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03833 | 06/06/2002 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL REF.CONT.PJ-16/2001 | 00037999788449 | BRUNO RODRIGUES PITA NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Restauração de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 03834 | 06/06/2002 | 35551.77 | 35551.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO CONF.PROC.3413/2002 | 34274233000790 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 02462 | 07/06/2002 | 1165.40 | 1165.40 | PAG.REF.AQUISICAO DE MAT.(ENG.DE CATRACA ROLETE ETC)DESTINA-DO A ESTA AUTARQUIA PROC.1577/02 | 00702550000233 | MAQUIP EXPRESS MAQUINAS E EQUIP COM LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 02463 | 07/06/2002 | 70.00 | 70.00 | PAG.REF.SERVICOS/MAQ.SHARP AL1250 PROC.1577/2002 | 00702550000233 | MAQUIP EXPRESS MAQUINAS E EQUIP COM LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Inexigível | 02464 | 07/06/2002 | 709.00 | 709.00 | PAG.REF.AQUIS.DE PECAS(1 JG.DEVALVULAS ETC.)P/CORSA MNN-2563 PROC.1735/2002 | 08399685000100 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Inexigível | 02465 | 07/06/2002 | 380.00 | 380.00 | PAG.REF SERV.EXECUTADOS NO CORSA MNN-2563 PROC.1735/2002 | 08399685000100 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Inexigível | 02466 | 07/06/2002 | 576.00 | 576.00 | PAG.REF.AQUISCAO DE PECAS DES-TINADAS A MOTO MOC-7690 PROC./1601/2002 | 03077735000101 | MOTO SHOW JAMERSON FERREIRA MONTEIRO ME |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Inexigível | 02467 | 07/06/2002 | 142.00 | 142.00 | PAG.REF.SERV.NA MOTO MOC.7690/PROC.N.1601/2002 | 03077735000101 | MOTO SHOW JAMERSON FERREIRA MONTEIRO ME |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Convite | 02468 | 07/06/2002 | 16283.29 | 16283.29 | PAGAMENTO REF A 7 MEDICAO DOCT PJU N 11/01 | 35571819000193 | VVP ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 02469 | 07/06/2002 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO REF A MEDICAO 05/02,DO CT PJU 138/01 | 02762929000183 | FF CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 02470 | 07/06/2002 | 57512.60 | 57512.60 | PAGAMENTO REF A 2 MEDICAO DOCT PJU N 080/02 | 01673919000109 | SOLIDEZ ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 02471 | 07/06/2002 | 28698.08 | 28698.08 | PAGAMENTO REF A 3 MEDICAO DOCT PJU N 45/02 | 03014237000110 | POLYEDRO CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 02472 | 07/06/2002 | 14656.93 | 14656.93 | PAGAMENTO DA 3 MEDICAO DO CTPJU N 45/02 | 03014237000110 | POLYEDRO CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 02473 | 07/06/2002 | 4432.88 | 4432.88 | PAGAMENTO REF A 1 MEDICAO DOCT PJU 34/02,COM RECURSOS DACONTRAPARTIDA ESTADUAL DO CONV031/01 - SCJ/SUPLAN | 10758902000145 | CONSTRAL CONST E CONSUL STO ANTONIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 02474 | 07/06/2002 | 2961.45 | 2961.45 | PAGAMENTO DA 2 MEDICAO DO CTPJU 69/02 | 12682290000180 | CONSTRUTORA SIMETRIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 02475 | 07/06/2002 | 171080.34 | 171080.34 | PAGAMENTO DA 4 MEDICAO DO CTPJU N 23/02 | 00723192000164 | CONSTRUTORA CARTAXO LOUREIRO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02476 | 07/06/2002 | 192.20 | 192.20 | PAGAMENTO REF A AQUISICAO DEMATERIAIS (04 CATALIZADOR PU ,ETC),DESTINADO AO HANGAR DO GOVERNO DO ESTADO,CONF PROCESSON 2000/02 | 00368677000187 | SOL COMERCIO E DISTRIB DE TINTA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 02477 | 07/06/2002 | 102689.47 | 102689.47 | PAGAMENTO DA 2 MED DO CT PJU N55/02,COM RECURSOS DA CONTRA -PARTIDA ESTADUAL DO CONV 04/99SCJ/SUPLAN | 08522773000140 | CCL COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 02478 | 07/06/2002 | 126945.70 | 126945.70 | PAGAMENTO 1 MED(R$ 1.787,75),E 2 MED(R$ 125.157,95),DO CTPJU N 67/02,COM RECURSO DA CONTRAPARTIDA EST DO CONV 24/00 -SCJ/SUPLAN | 08522773000140 | CCL COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 02479 | 07/06/2002 | 8765.89 | 8765.89 | PAGAMENTO REF A 2 MED DO CT PJU 54/02 COM RECURSOS FEDERALCONV 17/00 -SCJ/SUPLAN | 09248402000184 | CONSTRUTORA IRMAOS DANTAS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 02480 | 07/06/2002 | 36000.00 | 36000.00 | PAGAMENTO REF A 2 MEDICAO DOCT PJU 54/02 COM RECURSOS DACONTRAPARTIDA EST DO CONV 17 /00 - SCJ/SUPLAN | 09248402000184 | CONSTRUTORA IRMAOS DANTAS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00507 | 07/06/2002 | 149.00 | 149.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIA ACOMPANHANDO A COMITIVA DOGOVERNADOR AO MUNICIPIO DE CUITEGI . | 00006757987449 | JOSE AMANCIO RAMALHO JUNIOR |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00508 | 07/06/2002 | 52.15 | 52.15 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIA CONDUZINDO O SECRETARIO 'ADJUNTO AO MUNICIPIO DE CUITE-GI . | 00028837118449 | JOSE ROBERIO DOS SANTOS COSTA |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00505 | 07/06/2002 | 170.00 | 170.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO TECNICO DA 'CEDEC A DIVERSOS MUNICIPIOS. | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00506 | 07/06/2002 | 245.00 | 245.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA VERIFICAR A SITUACAOEM DIVERSOS MUNICIPIOS PARA 'EMITIR PARECER SOBRE ESTADO DECALAMIDADE PUBLICA . | 00011000422453 | ORLANDO MIRANDA DE GUSMAO FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Restauração de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Concorrência | 03835 | 07/06/2002 | 44403.68 | 44403.68 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS REF.1aMP CONT.PJ-034/2002 EPROC.3377/2002 TRECHO PBT-408 | 74315607000105 | FAIXA SINALIZACAO VIARIA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03836 | 07/06/2002 | 146.11 | 146.11 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GPS | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03837 | 07/06/2002 | 195.18 | 195.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GPS | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Restauração de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Tomada de Preço | 03838 | 07/06/2002 | 36021.00 | 36021.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROJETOS CONF.CONT.PJ-009/2001 PROC.7224/2001 | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ATECEL |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02481 | 10/06/2002 | 76.00 | 76.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/ESPIRITO SANTO PROC 2347/02 | 00020555199487 | ZENEIDA MARIA BARRETO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02482 | 10/06/2002 | 74.00 | 74.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL 01PARCIAL)P/SAPE PROC 2349/02 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02483 | 10/06/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/GURINHEM PROC 2318/02 | 00037980459415 | GILVAN NOBRE B DE CARVALHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02484 | 10/06/2002 | 164.00 | 164.00 | DIARIA DE VIAGEM(04INTEGRAIS)PITABAIANA PROC 2331/02 | 00038019655468 | JOAO GOMES DA SILVA FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02485 | 10/06/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOBRADO PROC 2325/02 | 00006859593415 | JURACI DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02486 | 10/06/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/ALAGOINHA PROC 2366/02 | 00014204690459 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02487 | 10/06/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PCATOLE DO ROCHA PROC 2321/02 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02488 | 10/06/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PPEDRAS DE FOGO PROC 2358/02 | 00041455533491 | JOSE MIROCEM GONCALVES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02489 | 10/06/2002 | 98.00 | 98.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PLAGOA SECA/PUXINANA PROC 2307/02 | 00014781760406 | EGBERTO GONCALVES CATAO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02490 | 10/06/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/ JOAO PESSOA PROC 2311/02 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02491 | 10/06/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOBRADO PROC 2327/02 | 00006859593415 | JURACI DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02492 | 10/06/2002 | 304.00 | 304.00 | DIARIA DE VIAGEM(04INTEGRAIS)PCONCEICAO PROC 2332/02 | 00042440270415 | MANOEL LEITE CESAR LOUREIRO NETTO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02493 | 10/06/2002 | 136.00 | 136.00 | DIARIA DE VIAGEM(04INTEGRAIS)PCONCEICAO PROC 2332/02 | 00013292722420 | RAIMUNDO ALVENTINO DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02494 | 10/06/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/S.J.RIO PEIXE PROC 2296/02 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02495 | 10/06/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/S.J.RIO PEIXE PROC 2296/02 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02496 | 10/06/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/S.J.RIO PEIXE PROC 2296/02 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02497 | 10/06/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/S.J.RIO PEIXE PROC 2296/02 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02498 | 10/06/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/S.J.RIO PEIXE PROC 2296/02 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02499 | 10/06/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/S.J.RIO PEIXE PROC 2296/02 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02500 | 10/06/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/VARZEA PROC 2339/02 | 00013603108434 | VIOLANTE CARVALHO DE SA PEREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02501 | 10/06/2002 | 22.00 | 22.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/VARZEA PROC 2339/02 | 00026746387453 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02502 | 10/06/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/VARZEA PROC 2339/02 | 00014095980478 | JURANDIR NEVES DOS SANTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02503 | 10/06/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PS.J.DE CAIANA PROC 2334/02 | 00076056031420 | ANTONIA LUCIA DE FARIAS T PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02504 | 10/06/2002 | 68.00 | 68.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PS.J.DE CAIANA PROC 2334/02 | 00044218834415 | VALDIR DA FRANCA FILGUEIRAS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02505 | 10/06/2002 | 22.00 | 22.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/BARRA DE SANTANA PROC 2305/02 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02506 | 10/06/2002 | 22.00 | 22.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/BARRA DE SANTANA PROC 2305/02 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02507 | 10/06/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PARARUNA PROC 2346/02 | 00010293418420 | LUIZ BARRETO RABELO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02508 | 10/06/2002 | 164.00 | 164.00 | DIARIA DE VIAGEM(04INTEGRAIS)PARARUNA PROC 2346/02 | 00046793658468 | JOSE UCHOA G NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02509 | 10/06/2002 | 118.00 | 118.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOLEDADE PROC 2387/02 | 00006987508453 | ANTONIO ALFREDO DE MELO GUIMARAES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02510 | 10/06/2002 | 41.30 | 41.30 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOLEDADE PROC 2387/02 | 00007635451472 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02511 | 10/06/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PSOLANEA PROC 2352/02 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02512 | 10/06/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/ARARUNA PROC 2290/02 | 00037457373420 | MARCELO DELGADO VARANDAS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02513 | 10/06/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/ARARUNA PROC 2290/02 | 00002395932434 | JORGE ANTONIO DE MOURA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02514 | 10/06/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PARARUNA PROC 2350/ | 00032464738468 | VIRGINIA ODETE BARROCA GOMES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02515 | 10/06/2002 | 205.00 | 205.00 | DIARIA DE VIAGEM(05INTEGRAIS)PARARUNA PROC 2350/02 | 00039585077434 | MARIVALDO CAVALCANTE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02516 | 10/06/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/ JOAO PESSOA PROC 2308/02 | 00005785480468 | INACIO GAUDENCIO DE QUEIROZ |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02517 | 10/06/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PPILAR PROC 2345/02 | 00014195976472 | FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 02518 | 10/06/2002 | 76981.73 | 76981.73 | PAGAMENTO REF MED 02/02 CT PJU116/02 PROC 0456/02 | 08522773000140 | CCL COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02519 | 10/06/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PGUARABIRA PROC 2344/02 | 00010951270478 | SOSTENES RODRIGUES DO REGO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02520 | 10/06/2002 | 205.00 | 205.00 | DIARIA DE VIAGEM(05INTEGRAIS)PGUARABIRA PROC 2344/02 | 00005882052491 | GIOVANI DA COSTA NOBREGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02521 | 10/06/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PJURU PROC 2333/02 | 00013960393415 | MA ASSUNCAO DE LUCENA TRINDADE MARTINS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02522 | 10/06/2002 | 68.00 | 68.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PJURU PROC 2333/02 | 00036527998449 | LUIZ LAURENTINO DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02523 | 10/06/2002 | 68.00 | 68.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PJURU PROC 2333/02 | 00058086773434 | AZUIL RODRIGUES COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02524 | 10/06/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/CABEDELO PROC 2360/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02525 | 10/06/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL0)P/CABEDELO PROC 2360/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02526 | 10/06/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/CABEDELO PROC 2360/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02527 | 10/06/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/JOAO PESSOA PROC 2313/02 | 00012370320400 | JOABE CORREIA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02528 | 10/06/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/JOAO PESSOA PROC 2313/02 | 00042105226434 | MARIA GENILDA DE ARAUJO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02529 | 10/06/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/JOAO PESSOA PROC 2313/02 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 02530 | 10/06/2002 | 8881.22 | 8881.22 | PAGAMENTO REF MED 01/02 CT PJU178/02 | 03014237000110 | POLYEDRO CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 02531 | 10/06/2002 | 27748.98 | 27748.98 | PAGAMENTO REF MED 05/02 CT PJU136/01 | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 02532 | 10/06/2002 | 28817.79 | 28817.79 | PAGAMENTO REF MED 05/02 CT PJU149/01 | 01873259000100 | CONSTRUTORA PROSERV LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 02533 | 10/06/2002 | 8725.22 | 8725.22 | PAGAMENTO REF MED 02/02 CT PJU56/02 | 02223789000175 | CBT CONSTUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Convite | 02534 | 10/06/2002 | 15752.70 | 15752.70 | PAGAMENTO REF MED 02/02 CT PJU71/02 | 01238875000199 | CONIL INDUST E COM DE CONST LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00509 | 10/06/2002 | 52.15 | 52.15 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIA CONDUZINDO SECRETARIO ' ADJUNTO A DIVERSOS MUNICIPIOS. | 00028837118449 | JOSE ROBERIO DOS SANTOS COSTA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00510 | 10/06/2002 | 149.00 | 149.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIA ACOMPANHANDO A COMITIVA DOGOVERNADOR EM DIVERSOS MUNICI-PIOS . | 00006757987449 | JOSE AMANCIO RAMALHO JUNIOR |
| Agência Estadual de Energia Elétrica da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00066 | 10/06/2002 | 350.00 | 350.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.SOLICITACAO N.01(MAT.DE CONSUMO) | 00016094727487 | EDSON PESSOA DE CARVALHO |
| Agência Estadual de Energia Elétrica da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00067 | 10/06/2002 | 105.30 | 105.30 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.SOLICITACAO N.01(SERV.DE TERCEIRO) | 00016094727487 | EDSON PESSOA DE CARVALHO |
| Agência Estadual de Energia Elétrica da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00068 | 10/06/2002 | 700.49 | 700.49 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.SOLICITACAO N.01(SERV.DE TERCEIRO) | 00016094727487 | EDSON PESSOA DE CARVALHO |
| Agência Estadual de Energia Elétrica da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00069 | 10/06/2002 | 0.00 | 0.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.SOLICITACAO N.01(ENCARGOS C/INSS) | 00016094727487 | EDSON PESSOA DE CARVALHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03839 | 10/06/2002 | 372.00 | 372.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-111-113/02 AT INTEGRAL- 4X76.00 PARCIAL- 2X34.00 | 00026207036115 | MARILZA BRITO LIRA SOUTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03840 | 10/06/2002 | 372.00 | 372.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-112-114/02 AT INTEGRAL- 4X76.00 PARCIAL- 2X34.00 | 00016073339453 | JAIME CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03841 | 10/06/2002 | 644.00 | 644.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-46-47-48/02 DRA INTEGRAL- 4X149.00 PARCIAL- 1X48.00 | 00046696393404 | POMPEU EMILIO MAROJA PEDROSA JUNIOR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03842 | 10/06/2002 | 144.00 | 144.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF. RD-115/2002 INTEGRAL- 01 X 76,00 PARCIAL- 02 X 68,00 | 00026207036115 | MARILZA BRITO LIRA SOUTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Restauração de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 03843 | 10/06/2002 | 22281.84 | 22281.84 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTO P/PB264 REF.CONT.PJ-057/2001 PROC.1246/2002 | 02649279000164 | CONSTRUTORA GLOBO LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Restauração de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 03844 | 10/06/2002 | 7494.53 | 7494.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE PRODUTOS ASFALTICOS CONF.,PROC.1238/2002 | 06035802000113 | TRANA TRANSPORTES LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03845 | 10/06/2002 | 850.00 | 850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PESSOAL REF. FL-035/2002 | 00055247385420 | DAGINA CHAVES GOMES LUNA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02535 | 11/06/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/JOAO PESSOA PROC 2310/02 | 00028865758449 | ANTONIO DE PAULA PORTO VASCONCELOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02536 | 11/06/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/SANTA RITA PROC 2351/02 | 00009076638420 | MARCELO CORREIA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02537 | 11/06/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/SANTA RITA PROC 2351/02 | 00009076638420 | MARCELO CORREIA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02538 | 11/06/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/CABEDELO PROC 2357/02 | 00008202699487 | ESTEVAO ALVES DE MOURA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02539 | 11/06/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/SERRA REDONDA/INGA PROC 2316/02 | 00012370320400 | JOABE CORREIA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02540 | 11/06/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MARI PROC 2342/02 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02541 | 11/06/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/JOAO PESSOA PROC 2306/02 | 00002539209491 | EDILSON MENDES LEITE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02542 | 11/06/2002 | 22.00 | 22.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/JOAO PESSOA PROC 2306/02 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02543 | 11/06/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PARARUNA PROC 2369/02 | 00025266560444 | PAULO GILBERTO CORDEIRO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02544 | 11/06/2002 | 68.00 | 68.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PARARUNA PROC 2369/02 | 00046772103491 | FLAVIO ARAUJO DE SOUZA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02545 | 11/06/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/JOAO PESSOA PROC 2309/02 | 00039490491420 | CASSANDRA LIMA DO VALE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02546 | 11/06/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/JOAO PESSOA PROC 2309/02 | 00037980459415 | GILVAN NOBRE B DE CARVALHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02547 | 11/06/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/JOAO PESSOA PROC 2309/02 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02548 | 11/06/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PPATOS PROC 2330/02 | 00002521989487 | ORLANDO GOMES DE MELO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 02549 | 11/06/2002 | 18894.12 | 18894.12 | PAGAMENTO REF MED 02/02 CT PJU112/02 | 04268324000166 | ALBA LUCIA DE LACERDA BRASILEIRO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 02550 | 11/06/2002 | 7574.12 | 7574.12 | PAGAMENTO REF MED 03/02 CT PJU72/02 AMPLIACAO PROC 0486/02 | 03989963000158 | CONSTRUTORA D J LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Convite | 02551 | 11/06/2002 | 12486.00 | 12486.00 | PAGAMENTO REF MED 03/02 CT PJU72/02 REFORMA PROC 0486/02 | 03989963000158 | CONSTRUTORA D J LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 02552 | 11/06/2002 | 5618.04 | 5618.04 | PAGAMENTO REF MED 05/02 CT PJU137/02 AMPLIACAO PROC 1103/02 | 02503487000150 | FORTCON CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Convite | 02553 | 11/06/2002 | 30462.00 | 30462.00 | PAGAMENTO REF MED 05/02 CT PJU137/01 REFORMA | 02503487000150 | FORTCON CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 02554 | 11/06/2002 | 120370.61 | 120370.61 | PAGAMENTO REF MED 02/02 CT PJU99/02 PROC 0334/02 | 00343866000103 | CONSTRUTORA ESPACIAL LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 02555 | 11/06/2002 | 65433.25 | 65433.25 | PAGAMENTO REF SALDO DA 8 MEDI-CAO CT PJU 92/01 | 09613308000187 | ENGEPLAN ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 02556 | 11/06/2002 | 116065.89 | 116065.89 | PAGAMENTO REF SALDO DA 6 MEDICAO CT PJU 105/01 | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 02557 | 11/06/2002 | 90448.60 | 90448.60 | PAGAMENTO REF AO SALDO 6 MEDI-CAO CT PJU 108/01 | 08522773000140 | CCL COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 02558 | 11/06/2002 | 60339.53 | 60339.53 | PAGAMENTO REF A PARTE 8 MEDI -CAO CT PJU 93/01 | 09248402000184 | CONSTRUTORA IRMAOS DANTAS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 02559 | 11/06/2002 | 92326.63 | 92326.63 | PAGAMENTO REF SALDO 7 MED CTPJU 99/01 PROC 2044/01 | 41222829000116 | CONSTRUTORA GABARITO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 02560 | 11/06/2002 | 120909.46 | 120909.46 | PAGAMENTO REF SALDO 4 MED CTPJU 154/01 | 35503770000131 | C R E ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 02561 | 11/06/2002 | 23675.95 | 23675.95 | PAGAMENTO REF SALDO 2 MED CTPJU 59/02 PROC 41/02 | 08730491000138 | CONPORT CONST PROJETOS E ORCAMENTO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 02562 | 11/06/2002 | 53602.35 | 53602.35 | PAGAMENO REF SALDO 5 MEDICAO CT PJU 139/01 | 09613308000187 | ENGEPLAN ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 02563 | 11/06/2002 | 31638.72 | 31638.72 | PAGAMENTO REF SALDO 6 MED CT PJU 107/01 | 10758381000126 | CONSTRUTORA CAMELO ROSA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00511 | 11/06/2002 | 149.00 | 149.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIA ACOMPANHANDO COMITIVA DO GOVERNADOR. | 00006757987449 | JOSE AMANCIO RAMALHO JUNIOR |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00512 | 11/06/2002 | 52.15 | 52.15 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIA CONDUZINDO SECRETARIO AD-JUNTO. | 00028837118449 | JOSE ROBERIO DOS SANTOS COSTA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00513 | 11/06/2002 | 196.00 | 196.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA CONFERIR OS MATERI- AIS OBJETO DO CONV.29/2000. | 00011053160410 | OLINTO JOSE PAULO NETO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00514 | 11/06/2002 | 447.00 | 447.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIAS ACOMPANHANDO COMITIVA DOGOVERNADOR. | 00004179919400 | FLAVIO LUIZ PICCOLI |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00515 | 11/06/2002 | 156.45 | 156.45 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO O SECRETARIO. | 00016210638449 | JOSE MARTINS DOS SANTOS FILHO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00516 | 11/06/2002 | 19.00 | 19.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A RES-SARCIMENTO PELOS SERVICOS REA-LIZADOS NO VEICULO HONDA CIVICDE PLACA MOD 0923 ,PERTENCENTEA ESTA SECRETARIA . | 00016245865468 | JOILTON FEITOSA NUNES |
| Agência Estadual de Energia Elétrica da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00070 | 11/06/2002 | 3759.00 | 3759.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS S/FOPAG REF.AO MES DE MAIO/02 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Agência Estadual de Energia Elétrica da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00071 | 11/06/2002 | 130.00 | 130.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS S/SERVICOS DE TERCEIROS | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Agência Estadual de Energia Elétrica da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00072 | 11/06/2002 | 650.00 | 650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICO-PROFISSIONAL REF.AOMES DE MAIO/2002 CONF.PROC.002/2002 | 00005897084491 | PAULO SOARES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03846 | 11/06/2002 | 482.00 | 482.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-50-52-53/02 DCP INTEGRAL- 5X76.00 PARCIAL- 3X34.00 | 00002048648453 | MARIA EDLEUSA DA COSTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03847 | 11/06/2002 | 2328.80 | 2328.80 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS S/FIOAG DO MES DE MAIO/02 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03848 | 11/06/2002 | 195.00 | 195.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-54-55/02 DRA INTEGRAL- 3X68.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00014105586491 | ROSALINDA FALCAO SOARES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03849 | 11/06/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-49/02 DRH INTEGRAL- 4X76.00 PARCIAL- 1X34.00 | 00008710597468 | CLEIDE FERREIRA DA LUZ |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03850 | 11/06/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-53/02 DOC INTEGRAL- 4X76.00 PARCIAL- 1X34.00 | 00002309483400 | SEVERINO INACIO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03851 | 11/06/2002 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONF.PROC.3066/2002 | 03162254000102 | J L INFORMATICA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03852 | 11/06/2002 | 270.00 | 270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONF.PROC,3283/2002 | 03162254000102 | J L INFORMATICA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 03 | GRATIFICACAO ADICIONAL P TEMPO DE SERVICO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03853 | 11/06/2002 | 617.41 | 617.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PECUNIA CONF.FL-37/2002 | 00055423922453 | SANDRO ROGERIO FREITAS CHAVES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03854 | 11/06/2002 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL CONF.PROC.3179/2002 | 00077210212434 | VALDOMIRO ALVES DO NASCIMENTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03855 | 11/06/2002 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL CONF.PROC.3308/2002 | 00036745030420 | IVANIRA RITA DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03856 | 11/06/2002 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAODE IMOVEL CONF.PROC.3177/2002 | 00030273609491 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SATURNINO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03857 | 11/06/2002 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL CONF.PROC.5205/2001 | 09292400000192 | SINDICATO SERVIDORES DO DER SINSDER |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03858 | 11/06/2002 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL CONF.PROC.3559/2002 | 12931259000135 | SEVERINO GABRIEL DOS ANJOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03859 | 11/06/2002 | 256.83 | 256.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL CONF.PROC.2032/2002 | 04008267000186 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03860 | 11/06/2002 | 566.00 | 566.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-56-57/02 AFA INTEGRAL- 7X76.00 PARCIAL- 2X34.00 | 00009083421449 | NAJLA COELI DINIZ G LEITE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03861 | 11/06/2002 | 404.34 | 404.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO CONF.PROC.2539/2002 | 00000020703406 | ROSIVAL DE ALMEIDA COSTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03862 | 11/06/2002 | 143.32 | 143.32 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AMTERIAL CONF.PROC.3074/2002 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS L |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 02564 | 12/06/2002 | 73210.02 | 73210.02 | PAG.DO SALDO DA 6 MED. DO CT./PJU-106/01 | 35720705000168 | CONSTRUTORA BRANDAO CAVALCANTI LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 02565 | 12/06/2002 | 2967.60 | 2967.60 | PAG.REF.AQUISICAO DE MAT. DESTA ESTA AUTARQUIA PROC.0499/02-CT.PJU-73/2002 | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 02566 | 12/06/2002 | 3789.60 | 3789.60 | PAG.REF.AQUIS.DE MAT.DEST.A ESTA AUTARQUIA PROC.0499/02 PJU82/02 | 01002402000198 | ELEOMAR F CAVALCANTE CONFIART COM REPRES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 02567 | 12/06/2002 | 5725.68 | 5725.68 | PAG.REF.MAT.DEST.A ESTA AUTAR-QUIA PROC.0499/02 CT.PJU-83/02 | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 02568 | 12/06/2002 | 32420.86 | 32420.86 | PAG.REF. A 05/02 MED. CT. PJU-138/01 | 02762929000183 | FF CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 02569 | 12/06/2002 | 78313.36 | 78313.36 | PAG.DO SALDO DA 6 MED. DO CT.PJU-109/01 | 02427754000158 | CONSTRUTORA ANDRADE SILVA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 02570 | 12/06/2002 | 178527.10 | 178527.10 | PAG.REF.SALDO DA 8 MED. DO CT.PJU-84/01 PROC.1632/01 | 11891769000163 | PROENGE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02571 | 12/06/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PPICUI PROC 2298/02 | 00028865758449 | ANTONIO DE PAULA PORTO VASCONCELOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02572 | 12/06/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PS.J.CARIRI/MONTEIRO PROC 2297/02 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02573 | 12/06/2002 | 74.00 | 74.00 | PAG.DIARIA(1 (INTEG)(1 PARC) /P/R.DO POCO E OUTRAS PROC.2354/02 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02574 | 12/06/2002 | 76.00 | 76.00 | PAG.DIARIA(1 INTEG)P/P.DE FOGOPROC.2355/2002 | 00020555199487 | ZENEIDA MARIA BARRETO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02575 | 12/06/2002 | 147.00 | 147.00 | PAG.DIARIA(3 INTEG)P/SUME PROC2302/2002 | 00045108056400 | GUILHERME AUGUSTO FIGUEIREDO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02576 | 12/06/2002 | 147.00 | 147.00 | PAG.DIARIA(3 INTEG)P/B.S. ROSAE OUTRAS PROC.2299/02 | 00005803217468 | MANUEL VALFREDO PAIVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02577 | 12/06/2002 | 228.00 | 228.00 | PAG.DIARIA(3 INTEG)P/TAPEROA /PROC.2301/2002 | 00014048442449 | RANULFO TOMAZ DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02578 | 12/06/2002 | 123.00 | 123.00 | PAG.DIARIA(3 INTEG)P/SUME E OUTRAS LOC.PROC.2300/2002 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02579 | 12/06/2002 | 102.00 | 102.00 | PAG.DIARIA(3 INTEG)P/SUME E OUTRAS LOC. PROC.2300/2002 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02580 | 12/06/2002 | 228.00 | 228.00 | PAG.DIARIAS(3 INTEG)P/QUEIMADAE OUTRAS LOC. PROC.2312/2002 | 00020608004472 | BELIZIA RODRIGUES DE SOUZA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02581 | 12/06/2002 | 147.00 | 147.00 | PAG.DIARIA(3 INTEG)P/S.J.DO TIGRE E OUTRAS LOC.PROC.2314/02 | 00002539209491 | EDILSON MENDES LEITE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02582 | 12/06/2002 | 123.00 | 123.00 | PAG.DIARIA(3 INTEG)P/O.VELHO E OUTRAS LOC.PROC.2314/2002 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02583 | 12/06/2002 | 17.00 | 17.00 | PAG.DIARIA(1 PARC)P/VARZEA PROCESSO N. 2340/02 | 00014095980478 | JURANDIR NEVES DOS SANTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02584 | 12/06/2002 | 22.00 | 22.00 | PAG.DIARIA(1 PARC)P/VARZEA PROCESSO N. 2340/02 | 00026746387453 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02585 | 12/06/2002 | 25.00 | 25.00 | PAG.DIARIA(1 PARC)P/VARZEA PROCESSO N. 2340/02 | 00013603108434 | VIOLANTE CARVALHO DE SA PEREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 02586 | 12/06/2002 | 82640.98 | 82640.98 | PAG.REF.SALDO DA 6 MED. CT.PJU104/01 | 08849440000120 | LINEA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 02587 | 12/06/2002 | 98873.54 | 98873.54 | PAG.REF.MED. 02/02 CT.PJU- 125/02 | 02503487000150 | FORTCON CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 02588 | 12/06/2002 | 25198.06 | 25198.06 | PAG.REF.MED.03/02 CT.PJU-63/02 | 04764071000111 | RM EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Convite | 02589 | 12/06/2002 | 48709.48 | 48709.48 | PAG.REF.MED.01/02 CT.PJU-090/-2002 | 10758902000145 | CONSTRAL CONST E CONSUL STO ANTONIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02590 | 12/06/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/ALAGOINHA PROC 2368/02 | 00014204690459 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02591 | 12/06/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/CABEDELO PROC 2389/02 | 00045553483468 | EVANDRO JOSE BARBOSA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02592 | 12/06/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P /CABEDELO PROC 2389/02 | 00045553483468 | EVANDRO JOSE BARBOSA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02593 | 12/06/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/CABEDELO PROC 2389/02 | 00045553483468 | EVANDRO JOSE BARBOSA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 02594 | 12/06/2002 | 5149.14 | 5149.14 | PAGAMENTO REF 1 MED CT PJU 139/02(AMPLIACAO) | 01732658000150 | SG INCORPORACAO CONST PLANEJAMENTO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 02595 | 12/06/2002 | 8135.00 | 8135.00 | PAGAMENTO REF 1 MED CT PJU 139/02 REFORMA | 01732658000150 | SG INCORPORACAO CONST PLANEJAMENTO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Convite | 02596 | 12/06/2002 | 24330.65 | 24330.65 | PAGAMENTO REF 5 MED CT PJU 148/01 | 08522773000140 | CCL COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 02597 | 12/06/2002 | 105720.84 | 105720.84 | PAGAMENTO REF SALDO 7 MED CTPJU 94/01 | 01407068000152 | CONSTRUTORA SILVA E GOMES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 02598 | 12/06/2002 | 19785.81 | 19785.81 | PAGAMENTO REF MED 02/02 CT PJU121/01 | 70108204000126 | EJS CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 02599 | 12/06/2002 | 30337.72 | 30337.72 | PAGAMENTO REF 1 MED CT PJU 115/02 PROC 0424/02 | 02762929000183 | FF CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 02600 | 12/06/2002 | 71957.17 | 71957.17 | PAGAMENTO REF SALDO 7 MED CTPJU 91/01 | 01767357000162 | LIDER CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 02601 | 12/06/2002 | 28908.65 | 28908.65 | PAGAMENTO REF SALDO 4 MED CTPJU 02/02 PROC 2413/01 | 01698341000145 | LINEAR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 02602 | 12/06/2002 | 9840.36 | 9840.36 | PAGAMENTO REF SALDO 3 MED CTPJU 02/02 PROC 2413/01 | 01237237000153 | ALCAR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 02603 | 12/06/2002 | 33512.83 | 33512.83 | PAGAMENTO REF MED 01/02 CT PJU0627/02 | 03446956000100 | SOCONSTROI CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00517 | 12/06/2002 | 298.00 | 298.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS ACOMPANHANDO A COMITIVA 'DO GOVERNADOR PARA AS CIDADES DE GUARABIRA e PIANCO . | 00004179919400 | FLAVIO LUIZ PICCOLI |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00518 | 12/06/2002 | 104.30 | 104.30 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO O TITULAR DES-TA PASTA AOS MUNICIPIOS DE GUARABIRA e PIANCO . | 00016210638449 | JOSE MARTINS DOS SANTOS FILHO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00519 | 12/06/2002 | 170.00 | 170.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO ASSESSOR A DI-VERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO . | 00016099443487 | SEVERINO AGRIPINO DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00520 | 12/06/2002 | 305.00 | 305.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR A PERFU-RACAO DE POCOS EM DIVERSOS MU-NICIPIOS DO ESTADO . | 00017609607487 | EDSON TADEU VIANA DE VASCONCELOS |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00521 | 12/06/2002 | 68.00 | 68.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR POCOS DOCONTRATO 06/2002 , EM DIVERSOSMUNICIPIOS . | 00020605323453 | MARCOS AURELIO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00522 | 12/06/2002 | 68.00 | 68.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO ASSESSOR PARA FISCALIZAR POCOS EM DIVERSOS 'MUNICIPIOS . | 00028837118449 | JOSE ROBERIO DOS SANTOS COSTA |
| Agência Estadual de Energia Elétrica da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00073 | 12/06/2002 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CONF.PROC.31/2002 | 03313938000150 | RECOL REF ELETRICA E SERV GERAIS LTDA |
| Agência Estadual de Energia Elétrica da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00074 | 12/06/2002 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE IMPLANTACAO REDE LOGICA CONF.PROC.29/2002 | 00048684147472 | ROBERTO CARLOS CARDOSO DE ARAUJO |
| Agência Estadual de Energia Elétrica da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00075 | 12/06/2002 | 277.50 | 277.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO CONF.PROC.030/2002 | 00000101370415 | JOAO AGRIPINO MAIA DE VASCONCELOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03863 | 12/06/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-109/02 AT INTEGRAL- 4X76.00 PARCIAL- 1X34.00 | 00007101333400 | JOSE ARNALDO SOUZA LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03864 | 12/06/2002 | 372.00 | 372.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-48-49/02 DPP/DRP INTEGRAL- 4X76.00 PARCIAL- 2X34.00 | 00013223372415 | ELIEZIO RAMOS DE AQUINO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03865 | 12/06/2002 | 208.60 | 208.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-105-107/02 DS INTEGRAL- 4X52.15 | 00055266215453 | OSCAR BENEDITO DOS SANTOS NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03866 | 12/06/2002 | 178.00 | 178.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-57-59-60/02 PJ INTEGRAL- 4X34.00 | 00020676182453 | MALBA CRISTINA A DA COSTA SABINO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Tomada de Preço | 03867 | 12/06/2002 | 20849.98 | 20849.98 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVCAO NO TERM.RODOV. DE C.GRANDE PROC.2689/2002 | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Tomada de Preço | 03868 | 12/06/2002 | 32330.56 | 32330.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LIMPEZA E CONSERVCAO NO TERM.RODOV. DE J.PESSOA CONF.PROC.2690/2002 | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03869 | 12/06/2002 | 1855.67 | 1855.67 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA FA-ZER FACE A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO DER/DETRAN | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03870 | 12/06/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO CONF.PROC,3177/2002 | 02066276000106 | ELIANE SOBRAL LEITE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 03871 | 12/06/2002 | 9139.28 | 9139.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DOS SEGUROS DO MES DE MAIO/02 CONF PROC-3546/02 | 56469802000108 | NOBRE CLUBE ICATU HARTFORD DE SEGUROS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 03872 | 12/06/2002 | 11160.00 | 11160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICACOES CONF PROC-3417-3416-3415- 3414-3285-3284-3583-/2002 | 08271660000208 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA EDITORA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03873 | 12/06/2002 | 650.00 | 650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE ADESPESA COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET CONF PROC3361/2002 | 00863335000133 | OPENLINE COM SERVICOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 03874 | 12/06/2002 | 1076.89 | 1076.89 | IMPORTANCIA EMPENHHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM XEROX CONF PROC3570/2002 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 03875 | 12/06/2002 | 0.00 | 0.00 | COMPLEMENTACAO DA NE-1558 DO DIA 21/03/2002 PROC.3406/2002 POR TER SIDO EMPENHADA A MENOR | 00394494001612 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Convite | 02604 | 13/06/2002 | 21135.85 | 21135.85 | PAGAMENTO REF MED 01/02 CT PJU149/02 | 04342426000184 | CONSTRUTORA FENCOL LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02605 | 13/06/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 PARCIAL)P/GURINHEM PROC 2317/02 | 00037980459415 | GILVAN NOBRE B DE CARVALHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02606 | 13/06/2002 | 118.00 | 118.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/PIANCO PROC 2479/02 | 00006987508453 | ANTONIO ALFREDO DE MELO GUIMARAES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02607 | 13/06/2002 | 41.30 | 41.30 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/PIANCO PROC 2479/02 | 00007635451472 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02608 | 13/06/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P.CABEDELO PROC 2406/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02609 | 13/06/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/CABEDELO PROC 2406/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02610 | 13/06/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTGRAIS)P/FAGUNDES PROC 2303/02 | 00005785480468 | INACIO GAUDENCIO DE QUEIROZ |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02611 | 13/06/2002 | 98.00 | 98.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PAREIA PROC 2304/02 | 00014119579468 | CARLOS ERNESTO DE MELO FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 02612 | 13/06/2002 | 49927.20 | 49927.20 | PAGAMENTO REF 3 PARCELA/FINAL,CONV SIE 04/02 SUPLAN PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 02613 | 13/06/2002 | 13671.18 | 13671.18 | PAGAMENTO REF 2 MED CT PJU 86/02 AMPLIACAO | 11864311000115 | SBC SOCIEDADE BRASILEIRA DE CONST LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 02614 | 13/06/2002 | 11986.98 | 11986.98 | PAGAMENTO REF 2 MED CT PJU 86/02 REFORMA | 11864311000115 | SBC SOCIEDADE BRASILEIRA DE CONST LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 02615 | 13/06/2002 | 20254.48 | 20254.48 | PAGAMENTO REF MED 01/02 CT PJU26/02 RESERVA ORCAMENTARIA | 08300899000170 | INTEGRAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02616 | 13/06/2002 | 118.00 | 118.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/C.GRANDE PROC 2423/02 | 00003567010425 | ANTONIO AURELIANO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02617 | 13/06/2002 | 118.00 | 118.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/CAMPINA GRANDE PROC 2423/02 | 00025266560444 | PAULO GILBERTO CORDEIRO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02618 | 13/06/2002 | 41.30 | 41.30 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/CAMPINA GRANDE PROC 2423/02 | 00043281176704 | ERNANDES BEZERRA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02619 | 13/06/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MARI PROC 2343/02 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02620 | 13/06/2002 | 74.00 | 74.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL 01PARCIAL)P/RIACHAO DO POCO PROC2353/02 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02621 | 13/06/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/ALAGOINHA PROC 2367/02 | 00014204690459 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02622 | 13/06/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOBRADO PROC 2326/02 | 00006859593415 | JURACI DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02623 | 13/06/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/ SERRA REDONDA PROC 2315/02 | 00012370320400 | JOABE CORREIA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02624 | 13/06/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/CABEDELO PROC 2356/02 | 00008202699487 | ESTEVAO ALVES DE MOURA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02625 | 13/06/2002 | 76.00 | 76.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/CRUZ ESPIRITO SANTO PROC 2348/02 | 00020555199487 | ZENEIDA MARIA BARRETO DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00523 | 13/06/2002 | 275.00 | 275.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A FOR-NECIMENTO DE 500 (quinhentos) SELOS POSTAIS PARA ESTA SE-CRETARIA . | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00524 | 13/06/2002 | 579.79 | 579.79 | VLR EMPENHADO REFERENTE A LO-CACAO DA MAQUINA COPIADORA MI-NOLTA ,MODELO EP2000 e COPIAS EXCEDENTES NO PERIODO DE 10.052002 a 10.06.2002 . | 41118274000167 | ESCRITA EDUARDO DE OLIVEIRA CARLOS |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00525 | 13/06/2002 | 136.00 | 136.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO O ENGENHEIRO DA CEDEC A DIVERSOS MUNICIPIOS | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00526 | 13/06/2002 | 304.00 | 304.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA VERIFICAR A SITUACAOANORMAL EM DIVERSOS MUNICIPIOSE EMITIR PARECER SOBRE ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA . | 00008921776400 | ANTONIO CAVALCANTI DE BRITO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03877 | 13/06/2002 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSCRICAO PARA PARTICIPACAO EM CURSOS CONF.PROC.3009/2002 | 24303422000102 | ASSEA ASSOC DOS ENG ARQ E AGRONOMOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03878 | 13/06/2002 | 20.10 | 20.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO CONF.PROC.2186/2002 | 00012769860500 | ROMERO SERGIO GALDINO CAVALCANTI |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | CONV COOPERATIVAS MEDICAS | Convite | 03879 | 13/06/2002 | 36922.28 | 36922.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONV. DER/COMSEDER REF.AO MES DE MAI/2002 | 70094578000130 | COMSEDER COOP ASSIT MEDICA DOS SERV DER |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 03880 | 13/06/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSINATURA DE JORNAL CONF.PROC.2294/2002 | 09101411000148 | SA O NORTE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03881 | 13/06/2002 | 92.37 | 92.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA CONF.PROC.3360-3151-3481-3476/2002 | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03882 | 13/06/2002 | 145.14 | 145.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA CONF.PROC.3388/2002 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 03883 | 13/06/2002 | 2308.10 | 2308.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS AEREA CONF.PROC.3454/2002 | 09405002000135 | ROGETUR ROGER AGENCIA DE VIAGENS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03884 | 13/06/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO EM AR CONCICIONADOS CONF.PROC.3260/2002 | 03896314000102 | CARLOS QUEIROZ DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 03 | GRATIFICACAO ADICIONAL P TEMPO DE SERVICO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03885 | 13/06/2002 | 4284.56 | 4284.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PECUNIA DOS FUNCIONARIOS MANOEL F.DE L. NETO E OUTOS CONF,.FL-36/2002 | 00016040988487 | MANOEL FELIX DE LIMA NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 03886 | 13/06/2002 | 552.00 | 552.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MOVEIS CONF.PROC.3065/2002 | 03607654000176 | HS MOVEIS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03887 | 13/06/2002 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESS COM LOCACAO DE IMOVEL CONF.PROC.3545/2002 | 00087616025749 | MARIA JOSEFA GOMES DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03888 | 13/06/2002 | 260.00 | 260.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL CONF.PROC.3542/2002 | 00051071088491 | MARINALDO DO NASCIMENTO CAMPELO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03889 | 13/06/2002 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL CONF.PROC.3543/2002 | 00003451936445 | JOSE RUFINO DA COSTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03890 | 13/06/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL CONF.PROC.3541/2002 | 00093024274472 | MARIA DAS GRACAS GOMES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03891 | 13/06/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL CONF.PROC.3466/2002 | 00008212241400 | JOSE TAVARES DA COSTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03892 | 13/06/2002 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL CONF.PROC.3540/2002 | 00077210212434 | VALDOMIRO ALVES DO NASCIMENTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03893 | 13/06/2002 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL CONF.PROC.3569/2002 | 00045642214420 | NILSON SIRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03894 | 13/06/2002 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANICA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL CONF.PROC.3544/2002 | 00089369289453 | JOAO JOSE SA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Restauração de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 03895 | 13/06/2002 | 203851.26 | 203851.26 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA FA-ZER FACE ADESPESA COM AQUISI -CAO DE ASFALTO,CONFORME CONTRATO PJ/36/01 | 34274233000790 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03896 | 13/06/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-36/2002 INTEGRAL- 04 X 76,00 PARCIAL- 01 X 34,00 | 00013283758468 | SIMONE FURTADO RABELO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02626 | 14/06/2002 | 572.50 | 572.50 | PAGAMENTO REF REVISAO VEICULO GOL PLACA MOP 0234 PROC 2399/02 | 09093444000193 | PROMAC SA VEICULOS MAQ E ACESSORIOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Inexigível | 02627 | 14/06/2002 | 600.45 | 600.45 | PAGAMENTO REF AQUISICAO PECAS,DESTINADA AO VEICULO GOL PLACAMOP 0234 PROC 2399/02 | 09093444000193 | PROMAC SA VEICULOS MAQ E ACESSORIOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02628 | 14/06/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/SAO MAMEDE PROC 2341/02 | 00013603108434 | VIOLANTE CARVALHO DE SA PEREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02629 | 14/06/2002 | 22.00 | 22.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/SAO MAMEDE PROC 2341/02 | 00026746387453 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02630 | 14/06/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/SAO MAMEDE PROC 2341/02 | 00014095980478 | JURANDIR NEVES DOS SANTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Recuperação dos Palácios e Residência Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02631 | 14/06/2002 | 4140.30 | 4140.30 | PAGAMENTO REF MED 01/02 UNICA,OES PJU 25/02 | 00055447937434 | OLIVALDO ESTEVAN DOS SANTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Recuperação dos Palácios e Residência Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Inexigível | 02632 | 14/06/2002 | 828.06 | 828.06 | PAGAMENTO REF DESCONTO INSS DEOLIVALDO ESTEVAN | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 02633 | 14/06/2002 | 33149.86 | 33149.86 | PAGAMENTO REF MED 03/02 CT PJU47/02 | 08522773000140 | CCL COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 02634 | 14/06/2002 | 78004.64 | 78004.64 | PAGAMENTO REF SALDO 4 MED CTPJU 09/02 | 03742173000173 | CONSTRUTORA T W M LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 02635 | 14/06/2002 | 7521.53 | 7521.53 | PAGAMENTO MED 01/02 CT PJU 111/02 | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Convite | 02636 | 14/06/2002 | 15353.61 | 15353.61 | PAGAMENTO REF MED 03/02 CT PJU44/02 | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 07 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Inexigível | 02637 | 14/06/2002 | 375.00 | 375.00 | PAGAMENTO REF FORNECIMENTO DEREFEICOES(ALMOCO) PROC 2320/02 | 00002906380466 | ELISANGELA DA SILVA GUIMARAES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Inexigível | 02638 | 14/06/2002 | 75.00 | 75.00 | PAGAMENTO REF DESCONTO DO INSSDE ELIZANGELA PROC 2320/02 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 02639 | 14/06/2002 | 90812.06 | 90812.06 | PAGAMENTO REF MED 02/02 CT PJU105/02 | 09148271000163 | SOENCO SOCIEDADE DE ENG E CONST LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 02640 | 14/06/2002 | 21010.46 | 21010.46 | PAGAMENTO REF 5 MED FINAL CTPJU 119/01 PROC 2766/01 | 01698341000145 | LINEAR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Recuperação dos Palácios e Residência Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 09 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | Inexigível | 02641 | 14/06/2002 | 400.00 | 400.00 | PAGAMENTO REF MANUTENCAO PRE-VENTIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO D/PALACIO DA REDEN-CAO OBJETO OES 003/02 PROCESSO3709/01 PERIODO 05/05/02 A 04/06/02 | 70116694000102 | SERVIFRIO SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Convite | 02642 | 14/06/2002 | 21060.24 | 21060.24 | PAGAMENTO REF 4 MED CT PJU 20/02 PROC 3285/01 | 03967073000145 | F & F CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 02643 | 14/06/2002 | 3713.00 | 3713.00 | PAGAMENTO REF MED 07/02 CT PJU86/01CONV 81/02 SEC/SIE/SUPLAN | 12682290000180 | CONSTRUTORA SIMETRIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 02644 | 14/06/2002 | 101386.32 | 101386.32 | PAGAMENTO REF AO SALDO 2 MEDI-CAO E DA 3 MEDICAO CT PJU 29/02 PROC 3132/01 | 03086588000136 | ARAPUAN COMERCIO REP E SERVICOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 02645 | 14/06/2002 | 20379.28 | 20379.28 | PAGAMENTO REF 4 MEDICAO(FINAL)CT PJU 150/01 PROC 3418/01 | 03800168000170 | MCA ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 02646 | 14/06/2002 | 25321.10 | 25321.10 | PAGAMENTO REF MED 01/02 CT PJU159/02 | 02503487000150 | FORTCON CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 02647 | 14/06/2002 | 4492.47 | 4492.47 | PAGAMENTO REF MED 05/02(FINAL)CT PJU 132/01 PROC 2698/01 | 01427602000192 | CELTA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 02648 | 14/06/2002 | 13881.77 | 13881.77 | PAGAMENTO REF 4 MED FINAL CTPJU 128/01 PROC 2924/01 | 03485111000123 | ABDA CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 02649 | 14/06/2002 | 6364.30 | 6364.30 | PAGAMENTO REF MED 01/02 CT PJU101/02 | 01427602000192 | CELTA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 09 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | Inexigível | 02650 | 14/06/2002 | 3154.00 | 3154.00 | PAGAMENTO REF PRESTACAO SERVI-COS DE INFORMATICA MESES ABRILE MAIO/02 CT 02/01 SUPLAN/CODATA PROC 3136/01 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 02651 | 14/06/2002 | 6178.73 | 6178.73 | PAGAMENTO REF 3 MED CT PJU 37/02 AMPLIACAO | 02223789000175 | CBT CONSTUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Convite | 02652 | 14/06/2002 | 2426.91 | 2426.91 | PAGAMENTO REF 3 MED CT PJU 37/02 REFORMA | 02223789000175 | CBT CONSTUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 02653 | 14/06/2002 | 7408.43 | 7408.43 | PAGAMENTO REF 4 MED CT PJU 30/02 PROC 3447/01 | 03606022000198 | S E PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02654 | 14/06/2002 | 236.00 | 236.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PPATOS PROC 2452/02 | 00003567010425 | ANTONIO AURELIANO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02655 | 14/06/2002 | 236.00 | 236.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PPATOS PROC 2452/02 | 00025266560444 | PAULO GILBERTO CORDEIRO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02656 | 14/06/2002 | 82.60 | 82.60 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PPATOS PROC 2452/02 | 00043281176704 | ERNANDES BEZERRA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02657 | 14/06/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/CAMPINA GRANDE PROC 2420/02 | 00013146769468 | ORLEY NUNES DE FARIAS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02658 | 14/06/2002 | 76.00 | 76.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/ESPIRITO SANTO PROC 2409/02 | 00020555199487 | ZENEIDA MARIA BARRETO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02659 | 14/06/2002 | 76.00 | 76.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/PEDRA DE FOGO PROC 2409/02 | 00020555199487 | ZENEIDA MARIA BARRETO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02660 | 14/06/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOBRADO PROC 2443/02 | 00006859593415 | JURACI DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02661 | 14/06/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/GURINHEM PROC 2441/02 | 00037980459415 | GILVAN NOBRE B DE CARVALHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02662 | 14/06/2002 | 205.00 | 205.00 | DIARIA DE VIAGEM(05INTEGRAIS)PGUARABIRA PROC 2419/02 | 00005882052491 | GIOVANI DA COSTA NOBREGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02663 | 14/06/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PGUARABIRA PROC 2419/02 | 00010951270478 | SOSTENES RODRIGUES DO REGO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02664 | 14/06/2002 | 205.00 | 205.00 | DIARIA DE VIAGEM(05INTEGRAIS)PARARUNA PROC 2421/02 | 00039585077434 | MARIVALDO CAVALCANTE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02665 | 14/06/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PARARUNA PROC 2421/02 | 00032464738468 | VIRGINIA ODETE BARROCA GOMES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02666 | 14/06/2002 | 76.00 | 76.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/ARARUNA PROC 2421/02 | 00011238976468 | ISRAEL BATISTA FELINTO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02667 | 14/06/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/JOAO PESSOA PROC 2437/02 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02668 | 14/06/2002 | 74.00 | 74.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL 01PARCIAL)SAPE PROC 2448/02 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02669 | 14/06/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/JOAO PESSOA PROC 2438/02 | 00028865758449 | ANTONIO DE PAULA PORTO VASCONCELOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02670 | 14/06/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PS.J.DE CAIANA PROC 2403/02 | 00076056031420 | ANTONIA LUCIA DE FARIAS T PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02671 | 14/06/2002 | 68.00 | 68.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTERAIS)P/S.J.DE CAIANA PROC 2403/02 | 00044218834415 | VALDIR DA FRANCA FILGUEIRAS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02672 | 14/06/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/SERRA REDONDA PROC 2439/02 | 00012370320400 | JOABE CORREIA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02673 | 14/06/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/SERRA REDONDA PROC 2439/02 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02674 | 14/06/2002 | 164.00 | 164.00 | DIARIA DE VIAGEM(04INTEGRAIS)PARARUNA PROC 2422/02 | 00046793658468 | JOSE UCHOA G NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02675 | 14/06/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PARARUNA PROC 2422/02 | 00010293418420 | LUIZ BARRETO RABELO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00527 | 14/06/2002 | 68.00 | 68.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR POCOS EMDIVERSOS MUNICIPIOS . | 00020605323453 | MARCOS AURELIO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00528 | 14/06/2002 | 152.00 | 152.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR POCOS EMDIVERSOS MUNICIPIOS . | 00016245865468 | JOILTON FEITOSA NUNES |
| Agência Estadual de Energia Elétrica da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00076 | 14/06/2002 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACESSO A INTERNET CONF.PROC.001/02 | 00863335000133 | OPENLINE COM SERVICOS LTDA |
| Agência Estadual de Energia Elétrica da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00077 | 14/06/2002 | 3193.29 | 3193.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESS COM SERVICOS DE REFORMA CONF.PROC.10/2002 | 03429822000180 | INFORTEC TELEINFORMATICA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03897 | 14/06/2002 | 380.00 | 380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-04/02 AMA INTEGRAL- 5X76.00 | 00013153099472 | ERNESTINA MARIA MELO DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03898 | 14/06/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-35/02 DF/DRT INTEGRAL- 4X76.00 PARCIAL- 1X34.00 | 00013139428472 | RICARDO RAMOS DE QUEIROZ |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03899 | 14/06/2002 | 262.00 | 262.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-37/02 DF/DRT INTEGRAL- 3X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00013321978415 | NIVIO CARDOSO BRAGA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03900 | 14/06/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-110/02 CPL INTEGRAL- 4X76.00 PARCIAL- 1X34.00 | 00000833371487 | JOSE CAVALCANTE MATIAS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03901 | 14/06/2002 | 262.00 | 262.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-53/02 DEP INTEGRAL- 3X76.00 PARCIAL- 1X34.00 | 00008695628434 | ARMANDO DUARTE MARINHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03902 | 14/06/2002 | 524.00 | 524.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-51-52/02 DEP INTEGRAL- 6X76.00 PARCIAL- 2X34.00 | 00012394432420 | GIRLENO DE ASSIS ROLIM |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03903 | 14/06/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-49-50/02 DEP INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00002704315434 | TYRONE DA SILVA ANDRADE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03904 | 14/06/2002 | 786.70 | 786.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONF.PROC.3251/2002 | 09189192000109 | A IBRAILDO & CIA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03905 | 14/06/2002 | 211.61 | 211.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONF.PROC.3419/2002 | 00785859000153 | ADEMAR SOARES E CIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02676 | 17/06/2002 | 304.00 | 304.00 | DIARIA DE VIAGEM(04INTEGRAIS)PCONCEICAO PROC 2405/02 | 00042440270415 | MANOEL LEITE CESAR LOUREIRO NETTO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02677 | 17/06/2002 | 136.00 | 136.00 | DIARIA DE VAIGEM(04INTEGRAIS)PCONCEICAO PROC 2405/02 | 00013292722420 | RAIMUNDO ALVENTINO DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02678 | 17/06/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PCATOLE DO ROCHA PROC 2404/02 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02679 | 17/06/2002 | 164.00 | 164.00 | DIARIA DE VIAGEM(04INTEGRAIS)PITABAIANA PROC 2414/02 | 00038019655468 | JOAO GOMES DA SILVA FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02680 | 17/06/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PJURU PROC 2401/02 | 00013960393415 | MA ASSUNCAO DE LUCENA TRINDADE MARTINS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02681 | 17/06/2002 | 68.00 | 68.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)pJURU PROC 2401/02 | 00058086773434 | AZUIL RODRIGUES COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02682 | 17/06/2002 | 68.00 | 68.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PJURU PROC 2401/02 | 00036527998449 | LUIZ LAURENTINO DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02683 | 17/06/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/S.J.RIO PEIXE PROC 2400/02 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02684 | 17/06/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/S.J.RIO PEIXE PROC 2400/02 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02685 | 17/06/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL0)P/S.J.RIO PEIXE PROC 2400/02 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02686 | 17/06/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/S.J.RIO PEIXE PROC 2400/02 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02687 | 17/06/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/S.J.RIO PEIXE PROC 2400/02 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02688 | 17/06/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/S.J.RIO PEIXE PROC 2400/02 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Convite | 02689 | 17/06/2002 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO REF 4 MED CT PJU 20/02 PROC 3285/01 | 03967073000145 | F & F CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 02691 | 17/06/2002 | 105.00 | 105.00 | PAGAMENTO REF AQUISICAO DE MA-TERIAL DESTINADO DRF PROCESSO2072/02 | 02316250000160 | FERRAMENTEC COM DE FERRAG MAQ MAT DE CON |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02692 | 17/06/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/VARZEA PROC 2402/02 | 00013603108434 | VIOLANTE CARVALHO DE SA PEREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02693 | 17/06/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/VARZEA PROC 2402/02 | 00013603108434 | VIOLANTE CARVALHO DE SA PEREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Desapropriação e Indenizações de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 02694 | 17/06/2002 | 7590.00 | 7590.00 | PAGAMENTO REF INDENIZACAO DETERRAS P/EXECUCAO D/OBRAS DECONST TERMINAL PESQUEIRO D/CA-BEDELO PROC 2459/02 | 00037048252200 | RICARDO DE ANDRADE SOUZA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Desapropriação e Indenizações de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 02695 | 17/06/2002 | 16000.00 | 16000.00 | PAGAMENTO REF A INDENIZACAO DETERRAS P/EXECUCAO DAS OBRAS DECONST D/TERMINAL PESQUEIRO DECABEDELO PROC 2459/02 | 00012276553472 | JOAO EDIZIO DIAS DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Desapropriação e Indenizações de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 02696 | 17/06/2002 | 27600.00 | 27600.00 | PAGAMENTO REF A INDENIZACAO DETERRAS P/EXECUCAO D/OBRAS DECONST DO TERMINAL PESQUEIRO DECABEDELO PROC 2460/02 | 00020328591491 | GENARO DA SILVA SOUZA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Convite | 02697 | 17/06/2002 | 63597.36 | 63597.36 | PAGAMENTO REF MED 01/02 CT PJU106/02 | 04494051000178 | CONCRETE CONSTRUTORA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02698 | 17/06/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/VARZEA PROC 2402/02 | 00013603108434 | VIOLANTE CARVALHO DE SA PEREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02699 | 17/06/2002 | 22.00 | 22.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/VARZEA PROC 2402/02 | 00026746387453 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02700 | 17/06/2002 | 22.00 | 22.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/VARZEA PROC 2402/02 | 00026746387453 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02701 | 17/06/2002 | 22.00 | 22.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/VARZEA PROC 2402/02 | 00026746387453 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02702 | 17/06/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/VARZEA PROC 2402/02 | 00014095980478 | JURANDIR NEVES DOS SANTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02703 | 17/06/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/VARZEA PROC 2402/02 | 00014095980478 | JURANDIR NEVES DOS SANTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02704 | 17/06/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/VARZEA PROC 2402/02 | 00014095980478 | JURANDIR NEVES DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03906 | 17/06/2002 | 2839.75 | 2839.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP CONF.DARF. | 00394460000800 | MINISTERIO DA ECON FAZ E PLANEJAMENTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03907 | 17/06/2002 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD05/02 INTEGRAIS 02X76,00 PARCIAIS 01X34,00 | 00013153099472 | ERNESTINA MARIA MELO DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03908 | 17/06/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO SAUDE CONF.FL-38/2002 | 00022592342400 | IRENE MARIA OLIVEIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | SERVICOS JUDICIAIS | Dispensa | 03909 | 17/06/2002 | 99.61 | 99.61 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DILIGENCIA JUDICIAL CONF.PROC.3713/2002 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | SERVICOS JUDICIAIS | Dispensa | 03910 | 17/06/2002 | 110.81 | 110.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE OFICIO CONF.PROC.3711/2002 | 09299850000107 | CARTORIO REG DE IMOVEIS COMARCA DE INGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02705 | 18/06/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PMAMANGUAPE PROC 2487/02 | 00000838896472 | EVIO BARBOSA DE LUCENA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02706 | 18/06/2002 | 98.00 | 98.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PAREIA PROC 2435/02 | 00014119579468 | CARLOS ERNESTO DE MELO FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02707 | 18/06/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/CABEDELO PROC 2475/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02708 | 18/06/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/CABEDELO PROC 2475/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02709 | 18/06/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/JOAO PESSOA PROC 2434/02 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02710 | 18/06/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/SANTA RITA PROC 2412/02 | 00009076638420 | MARCELO CORREIA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02711 | 18/06/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/SANTA RITA PROC 2412/02 | 00009076638420 | MARCELO CORREIA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02712 | 18/06/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PPEDRAS DE FOGO PROC 2418/02 | 00041455533491 | JOSE MIROCEM GONCALVES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02713 | 18/06/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PPATOS PROC 2383/02 | 00002521989487 | ORLANDO GOMES DE MELO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02714 | 18/06/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/SERRA REDONDA PROC 2436/02 | 00012370320400 | JOABE CORREIA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02715 | 18/06/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/SERRA REDONDA PROC 2436/02 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02716 | 18/06/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PSOLANEA PROC 2413/02 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02717 | 18/06/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/CABEDELO PROC 2415/02 | 00008202699487 | ESTEVAO ALVES DE MOURA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02718 | 18/06/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MARI PROC 2408/02 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02719 | 18/06/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PPILAR PROC 2417/02 | 00014195976472 | FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Desapropriação e Indenizações de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 02720 | 18/06/2002 | 23000.00 | 23000.00 | PAGAMENTO REF A IDENIZACAO DETERRAS P/CONST DO TERMINAL PESQUEIRO DE CABEDELO PROC 2458 /02 | 00014406055487 | GIVALDO DA SILVA SOUZA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02721 | 18/06/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/CABEDELO PROC 2489/02 | 00045553483468 | EVANDRO JOSE BARBOSA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02722 | 18/06/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/CABEDELO PROC 2489/02 | 00045553483468 | EVANDRO JOSE BARBOSA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02723 | 18/06/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/CABEDELO PROC 2489/02 | 00045553483468 | EVANDRO JOSE BARBOSA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Inexigível | 02724 | 18/06/2002 | 330.00 | 330.00 | PAGAMENTO REF 2 MED PARCELA DOCURSO DE AUTOCAD EM FAVOR SER-VIDOR CARLOS ANTONIO RODRIGUESTURCIOS PROC 1792/02 | 01084238000105 | HIGHLIGHT COMPUTACAO GRAFICA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 02725 | 18/06/2002 | 40353.37 | 40353.37 | PAGAMENTO REF PARTE DA 1 MEDI-CAO CT PJU 43/02 | 01699124000170 | CG CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 02726 | 18/06/2002 | 9297.20 | 9297.20 | PAGAMENTO DA 4 MED CT PJU 16/02 PROC 3413/01 | 02648014000141 | CONSTRUTORA RIO VERDE LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Convite | 02727 | 18/06/2002 | 27586.81 | 27586.81 | PAGAMENTO REF 4 MED CT PJU 15/02 PROC 3448/01 | 03592746000120 | DJ CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 02728 | 18/06/2002 | 12405.48 | 12405.48 | PAGAMENTO D/PARTE 3 MED CT PJU54/02 RECURSO FEDERAL CONV 17/00 SCJ/SUPLAN PROC 3696/01 | 09248402000184 | CONSTRUTORA IRMAOS DANTAS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 02729 | 18/06/2002 | 31356.94 | 31356.94 | PAGAMENTO DE PARTE DA 3 MED CTPJU 018/01 PROC 2958/01 | 08522773000140 | CCL COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 02730 | 18/06/2002 | 53774.37 | 53774.37 | PAGAMENTO REF 3 MED CT PJU 41/02 PROC 3412/01 | 04243458000122 | DY CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 02731 | 18/06/2002 | 33608.31 | 33608.31 | PAGAMENTO DA 4 MED CT PJU 28/02 PROC 3289/01 | 02503487000150 | FORTCON CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 02732 | 18/06/2002 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO DE PARTE DA 6 MED CTPJU 122/01 | 01275877000158 | CONSTRUTORA ECON EMPREEND E CONST LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 02734 | 18/06/2002 | 25957.81 | 25957.81 | PAGAMENTO REF PARTE 6 MED CTPJU 122/01 | 01275877000158 | CONSTRUTORA ECON EMPREEND E CONST LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 02735 | 18/06/2002 | 82740.75 | 82740.75 | PAGAMENTO REF MED 12/02 CT PJU68/01 PROC 0566/01 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 02736 | 18/06/2002 | 41484.75 | 41484.75 | PAGAMENTO REF MED 05/02 CT PJU135/01 | 70099601000189 | CONSTRUTORA NC RODRIGUES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 02737 | 18/06/2002 | 109249.33 | 109249.33 | PAGAMENTO REF PARTE MED 10/01CT PJU 75/01 | 01465503000103 | COBEMA CONST BETO MACHADO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 02738 | 18/06/2002 | 40779.62 | 40779.62 | PAGAMENTO MED 03/02 CT PJU 52/02 | 03534767000199 | CONSTRUTORA JL LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 02739 | 18/06/2002 | 8710.75 | 8710.75 | PAGAMENTO REF MED 02/02 CT PJU103/02 | 01057149000170 | J MEDEIROS CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Convite | 02740 | 18/06/2002 | 13905.08 | 13905.08 | PAGAMENTO REF MED 01/02 CT PJU135/02 | 01238875000199 | CONIL INDUST E COM DE CONST LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 02741 | 18/06/2002 | 10628.36 | 10628.36 | PAGAMENTO REF 3 MED CT PJU 46/02 AMPLIACAO | 03395789000115 | TAMBAU CONSERVACOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 02742 | 18/06/2002 | 37254.56 | 37254.56 | PAGAMENTO REF 3 MED CT PJU 46/02 REFORMA PROC 0010/02 | 03395789000115 | TAMBAU CONSERVACOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | EMOLDURAMENTOS | Convite | 02743 | 18/06/2002 | 12379.61 | 12379.61 | PAGAMENTO SALDO 4 MED E PARTE DA 5 MED CT PJU 146/01 | 03485111000123 | ABDA CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Recuperação dos Palácios e Residência Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | EMOLDURAMENTOS | Tomada de Preço | 02744 | 18/06/2002 | 38902.19 | 38902.19 | PAGAMENTO REF SALDO 5 MED E 6MED CT PJU 131/01 PROC 2557/02 | 12682290000180 | CONSTRUTORA SIMETRIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Desapropriação e Indenizações de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 02745 | 18/06/2002 | 46000.00 | 46000.00 | PAGAMENTO REF A IDENIZACAO DETERRAS P/CONSTRUCAO D/TERMINALPESQUEIRO DE CABEDELO PROC N2397/02 | 00045084602400 | MANOEL FERREIRA DA SILVA NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 02746 | 18/06/2002 | 5680.43 | 5680.43 | PAGAMENTO MED 01/02 CT PJU 155/02 | 03086588000136 | ARAPUAN COMERCIO REP E SERVICOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 02747 | 18/06/2002 | 19238.77 | 19238.77 | PAGAMENTO MED 03/02 CT PJU 42/02 | 01237237000153 | ALCAR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 02748 | 18/06/2002 | 66979.36 | 66979.36 | PAGAMENTO DA MED 01/02 CT PJU122/02 | 03086582000169 | TRANSAMERICA CONSTRUTORES ASSOCIADOS LTD |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 02749 | 18/06/2002 | 8722.20 | 8722.20 | PAGAMENTO MED 02/02 CT PJU 92/02 | 02280452000108 | BETUEL CONSTRUCAO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00529 | 18/06/2002 | 1050.14 | 1050.14 | VLR EMPENHADO REFERENTE A FOR-NECIMENTO DE PECAS PARA O VEI-CULO HONDA CIVIC DE PLACA MOD 0923 , PERTENCENTE A ESTA SE-CRETARIA . | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00530 | 18/06/2002 | 348.00 | 348.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A SER-VICOS EXECUTADOS NO VEICULO 'HONDA CIVIC , PLACA MOD 0923 'PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03911 | 18/06/2002 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-05/02 DTE/CAJAZEIRAS INTEGRAL- 4X136.00 PARCIAL- 4X68.00 | 00018593054404 | VALDEMI JACOB SOBRINHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 03912 | 18/06/2002 | 9385.81 | 9385.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER DESPESA COM CONSERVACAO E-LIMPESA DO TERMINAL RODOVIARIOCAJAZEIRAS,CONFORME PROCESSO N2598/02 | 40946642000100 | SERVSAN EMP PREST DE SERV E VIGILANCIA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 03913 | 18/06/2002 | 5914.47 | 5914.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LIMPEZA E CONSERVACAO NO TERM.RODOV.DE GUARABIRA REF.CONT.PJ-069/98 PROC.2597/2002 | 40946642000100 | SERVSAN EMP PREST DE SERV E VIGILANCIA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 03914 | 18/06/2002 | 10467.62 | 10467.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE CONF.PROC.3413/2002 CONT.PJ-58/2002 | 34274233000790 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Restauração de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 03915 | 18/06/2002 | 7200.00 | 7200.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC3479/2002(SERV.NA PB-151,177) | 00020680066420 | JOAO ALANCASTER ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 03916 | 18/06/2002 | 230.00 | 230.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONF.PROC.3767/2002 | 09186446000127 | RENASCENTE ELETRO MERCANTIL LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 03917 | 18/06/2002 | 1752.00 | 1752.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONF.PROC.3456/2002 | 09124280000114 | FABRICA DE VASSOURAS PLANETA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 03918 | 18/06/2002 | 348.60 | 348.60 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AMTERIAL P/PB-063 CONF.PROC.3717/2002 | 01804161000109 | COMERCIAL DINIZ FERRO E ACO LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 03919 | 18/06/2002 | 14340.00 | 14340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONF.PROC.3716/2002 | 01804161000109 | COMERCIAL DINIZ FERRO E ACO LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03920 | 18/06/2002 | 6413.00 | 6413.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AMTERIAL CONF.PROC.3133/2002 | 01804161000109 | COMERCIAL DINIZ FERRO E ACO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02750 | 19/06/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PSUME PROC 2481/02 | 00045097712404 | TERESA CRISTINA DE ASSIS LIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02751 | 19/06/2002 | 68.00 | 68.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PSUME PROC 2481/02 | 00002395932434 | JORGE ANTONIO DE MOURA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Convite | 02752 | 19/06/2002 | 23226.05 | 23226.05 | PAGAMENTO REF MED 01/02 CT PJU136/02 | 04402548000119 | CONIVAP CONST EMP DO VALE DO PIANCO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 02753 | 19/06/2002 | 79337.59 | 79337.59 | PAGAMENTO REF MED 01/02 CT PJU85/02 | 02906882000184 | CONSTRUTORA PAULINO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 02754 | 19/06/2002 | 37173.26 | 37173.26 | PAGAMENTO REF MED 01/02 CT PJU133/02 | 02906882000184 | CONSTRUTORA PAULINO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 02755 | 19/06/2002 | 25882.48 | 25882.48 | PAGAMENTO REF MED 01/02 CT PJU128/02 | 03970707000119 | LM LIMA MORAES ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02756 | 19/06/2002 | 147.00 | 147.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PITAPORANGA PROC 2392/02 | 00013146769468 | ORLEY NUNES DE FARIAS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02757 | 19/06/2002 | 102.00 | 102.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PITAPORANGA PROC 2392/02 | 00054147026400 | LUIS MOREIRA DE ALCANTARA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02758 | 19/06/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOBRADO PROC 2445/02 | 00006859593415 | JURACI DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02759 | 19/06/2002 | 74.00 | 74.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL 01PARCIAL)P/RIACHAO DO POCO PROC2450/02 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02760 | 19/06/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/ALAGOINHA PROC 2471/02 | 00014204690459 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02761 | 19/06/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PPICUI PROC 2428/02 | 00028865758449 | ANTONIO DE PAULA PORTO VASCONCELOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02762 | 19/06/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PFAGUNDES PROC 2425/02 | 00005785480468 | INACIO GAUDENCIO DE QUEIROZ |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02763 | 19/06/2002 | 98.00 | 98.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PLAGOA SECA PROC 2424/02 | 00014781760406 | EGBERTO GONCALVES CATAO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02764 | 19/06/2002 | 98.00 | 98.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)POURO VELHO PROC 2430/02 | 00002539209491 | EDILSON MENDES LEITE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02765 | 19/06/2002 | 82.00 | 82.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PS.J.DO TIGRE PROC 2430/02 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02766 | 19/06/2002 | 82.00 | 82.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PSUME PROC 2426/02 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02767 | 19/06/2002 | 68.00 | 68.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PSUME PROC 2426/02 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02768 | 19/06/2002 | 98.00 | 98.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PBARRA SANTA ROSA PROC 2433/02 | 00005803217468 | MANUEL VALFREDO PAIVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Desapropriação e Indenizações de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 02769 | 19/06/2002 | 7000.00 | 7000.00 | PAGAMENTO REF A IDENIZACAO P/EXECUCAO DAS OBRAS DE CONST DOTERMINAL PESQUEIRO DE CABEDELOPROC 2464/02 | 00006316611404 | JOSE PESSOA DE VASCONCELOS FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Estudos e Elaboração de Projetos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Inexigível | 02770 | 19/06/2002 | 220.00 | 220.00 | PAGAMENTO REF ELLABORACAO EMCAD DOS DESENHOS DO IMOBILIARIO P/MUSEU DO MEMORIAL DE ARARUNA PROC 1347/02 | 00000871536455 | MARCELO LUIZ DO PRADO V ZURITA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02771 | 19/06/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PMONTEIRO PROC 2432/02 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02772 | 19/06/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PTAPEROA PROC 2431/02 | 00014048442449 | RANULFO TOMAZ DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02773 | 19/06/2002 | 98.00 | 98.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PSUME PROC 2427/02 | 00045108056400 | GUILHERME AUGUSTO FIGUEIREDO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02774 | 19/06/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PQUEIMADAS PROC 2429/02 | 00020608004472 | BELIZIA RODRIGUES DE SOUZA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 02775 | 19/06/2002 | 3259.81 | 3259.81 | PAGAMENTO REF MED 01/02 CT PJU70/02 | 02223789000175 | CBT CONSTUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 02776 | 19/06/2002 | 73518.98 | 73518.98 | PAGAMENTO REF 2 MED CT PJU 64/02 PROC 2866/01 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02777 | 19/06/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/CABEDELO PROC 2491/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02778 | 19/06/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/CABEDELO PROC 2491/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02779 | 19/06/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MARI PROC 2410/02 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02780 | 19/06/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/CABEDELO PROC 2416/02 | 00008202699487 | ESTEVAO ALVES DE MOURA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02781 | 19/06/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/GURINHEM PROC 2440/02 | 00037980459415 | GILVAN NOBRE B DE CARVALHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 02782 | 19/06/2002 | 56529.01 | 56529.01 | PAGAMENTO REF 2 MEDICAO CT PJU98/02 PROC 335/02 | 03592746000120 | DJ CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 02783 | 19/06/2002 | 18599.95 | 18599.95 | PAGAMENTO REF 2 MEDICAO CT PJU078/02 PROC 0324/02 | 24292484000158 | ELETRORAIO PROJETOS E INSTALACOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 02784 | 19/06/2002 | 22604.14 | 22604.14 | PAGAMENTO REF MEDICAO 03/02 CTPJU 144/01 | 02906882000184 | CONSTRUTORA PAULINO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 02785 | 19/06/2002 | 38032.70 | 38032.70 | PAGAMENTO REF 2 MEDICAO CT PJU87/02 PROC 0399/02 | 01993197000170 | CONSTRUTORA CONCRETO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 02786 | 19/06/2002 | 500.00 | 500.00 | PAGAMENTO REF AD 39/02 P/FAZERFACE DESPESAS C/MATERIAIS(30),PROC 2087/02 | 00042105226434 | MARIA GENILDA DE ARAUJO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 02787 | 19/06/2002 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO REF AD 40/02 P/FAZERFACE DESPESAS C/SERVICOS(39) ,PROC 2087/02 | 00042105226434 | MARIA GENILDA DE ARAUJO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 02788 | 19/06/2002 | 400.00 | 400.00 | PAGAMENTO REF AD 41/02 P/FAZERFACE DESPESAS C/MATERIAIS(30),PROC 2220/02 | 00009211063434 | FERNANDO ANTONIO GAMA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 02789 | 19/06/2002 | 800.00 | 800.00 | PAGAMENTO REF AD 42/02 P/FAZERFACE DESPESAS C/SERVICOS (39),PROC 2220/02 | 00009211063434 | FERNANDO ANTONIO GAMA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Inexigível | 02790 | 19/06/2002 | 854.36 | 854.36 | PAGAMENTO REF RENOVACAO D/APO0LICES DOS VEICULOS PERTENCENTEA ESTA AUTARQUIA REF 2 PARCELAPROC 1293/02 | 40893257000134 | EXCELSIOR SEGUROS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Inexigível | 02791 | 19/06/2002 | 521.67 | 521.67 | PAGAMENTO REF 1 PARCELA D/RENOVACAO DAS APOLICES DOS SEGUROSDOS VEICULOS DE PROPRIEDADE D/AUTARQUIA PROC 2262/02 | 40893257000134 | EXCELSIOR SEGUROS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 02792 | 19/06/2002 | 190.44 | 190.44 | PAGAMENTO REF DESPESAS POSTAISDO INTERESSE D/AUTARQUIA PROC 2288/02 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 02793 | 19/06/2002 | 150.00 | 150.00 | PAGAMENTO REF SERVICOS EXECUTADOS MANUTENCAO MAQUINA D/XEROXD/AUTARQUIA PROC 2254/01 FATU-RA FA0907604 | 02773629000108 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 02794 | 19/06/2002 | 3980.00 | 3980.00 | PAGAMENTO REF NOTAS DE PUBLICACAO PROC 2390/02 | 08271660000208 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA EDITORA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02795 | 19/06/2002 | 4325.34 | 4325.34 | PAGAMENTO REF FATURAS TELEFONICAS D/ REGIONAIS E SEDE SUPLANREF MES MAIO/02 PROC 2382/02 | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00531 | 19/06/2002 | 48000.00 | 48000.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A 2a PARCELA DO CONV.SIE N.102/2002MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE SOLEDADE. | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00532 | 19/06/2002 | 1484.99 | 1484.99 | VLR EMPENHADO REFERENTE A FOR-NECIMENTO DE PASSAGEM AEREA 'PARA O TITULAR DESTA PASTA NOTRECHO JPA/BSB/JPS DE 04 a 05/06/2002 . | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA |
| Agência Estadual de Energia Elétrica da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00078 | 19/06/2002 | 332.00 | 332.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA DIVERSOS CONF.PROC.0036/2002 | 00075359693487 | ANTONIO FERNANDO DA SILVA SANTOS |
| Agência Estadual de Energia Elétrica da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00079 | 19/06/2002 | 886.00 | 886.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE CONF.PROC.0034/2002 | 00370608000108 | STAR SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA |
| Agência Estadual de Energia Elétrica da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 81 | EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO COM SOFTWARE | Convite | 00080 | 19/06/2002 | 72632.00 | 72632.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR CONF.PROC.12/2002 | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA |
| Agência Estadual de Energia Elétrica da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 81 | EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO COM SOFTWARE | Convite | 00081 | 19/06/2002 | 5443.00 | 5443.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AMTERIAL PERMANENTE CONF,.PROC.012/2002 | 70121041000111 | TOP LINE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| Agência Estadual de Energia Elétrica da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00082 | 19/06/2002 | 104.97 | 104.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO_CONF.PROC.035/2002 | 00016094727487 | EDSON PESSOA DE CARVALHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Execução de Sentenças Judiciárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03921 | 19/06/2002 | 59075.56 | 59075.56 | IMPORTANCIA EMOENHADA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS C/SENTEN-CAS JUDICIAIS CONF.MANDADO DE BLOQUEIO 003/02 | 00509968001462 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03922 | 19/06/2002 | 535.17 | 535.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL CONF. FL-39/2002 | 00002543381430 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03924 | 19/06/2002 | 593.92 | 593.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.1134/2002 | 02751748000151 | DELMAQ CAMINHOES LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 03925 | 19/06/2002 | 7497.70 | 7497.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE SOLO NA PB-071 CONT.PJ-42/2001 PROC.6625/2001 | 11889599000182 | M G B ENGENHARIA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Restauração de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 03926 | 19/06/2002 | 3916.50 | 3916.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE REF.CONT.PJ-71/2001 PROC.15/2002 | 41222829000116 | CONSTRUTORA GABARITO LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Restauração de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Tomada de Preço | 03927 | 19/06/2002 | 15102.24 | 15102.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE EXECUCAO DE LAMA ASFALTICA REF.CONT.PJ-11/2002 PROC.1342/2002 | 41222829000116 | CONSTRUTORA GABARITO LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03928 | 19/06/2002 | 303.61 | 303.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.1136/2002 | 02083883000176 | DELMAQ PB TRATORES E EQUIPAMENTOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Construção de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 03929 | 19/06/2002 | 18493.13 | 18493.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FABRICACAO DE TUBOS REF.CONT.PJ-69/2001 PROC.1893/2002 | 11889599000182 | M G B ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02796 | 20/06/2002 | 1378.32 | 1378.32 | PAGAMENTO REF A COMPLEMENTACAODA NE 2795 PROC 2382/02 | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02797 | 20/06/2002 | 3519.93 | 3519.93 | PAGAMENTO REF FATURA D/ENERGIAELETRICA PREDIO SEDE SUPLAN RELATIVO MES MAIO/02 PROC 2074/02 | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02798 | 20/06/2002 | 99.76 | 99.76 | PAGAMENTO REF FATURA D/ENERGIAELETRICA REG CAMPINA GRANDE,RELATIVO MES MAIO/02 PROC 2066/02 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02799 | 20/06/2002 | 21.40 | 21.40 | PAGAMENTO REF FATURA DE AGUADA REG C.GRANDE RELATIVO MESMAIO/02 PROC 2238/02 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02800 | 20/06/2002 | 8.10 | 8.10 | PAGAMENTO FATURA DDD PREDIOSEDE SUPLAN PROC 2169/02 | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02801 | 20/06/2002 | 69.93 | 69.93 | PAGAMENTO REF CONSUMO D/FATURADDD PREDIO SEDE SUPLAN PROC N2104/02 | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02802 | 20/06/2002 | 267.49 | 267.49 | PAGAMENTO REF FATURA D/ENERGIAELETRICA GER.REG.PATOS, ITAPO-RANGA E CAJAZEIRAS RELATIVO AOMES DE MAIO/02 PROC 2236/02 | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Inexigível | 02803 | 20/06/2002 | 80.00 | 80.00 | PAGAMENTO REF SERVICOS CONSER-TOS PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES ESTA AUTARQUIA PROC 2161/02 | 00044170491491 | ANTONIO MARTINS DA SILVA FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Inexigível | 02804 | 20/06/2002 | 16.00 | 16.00 | PAGAMENTO REF DESCONTO INSS EMFAVOR SR ANTONIO MARTINS DASILVA FILHO PROC 2161/02 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Inexigível | 02805 | 20/06/2002 | 0.00 | 0.00 | PAGASMENTO REF SERVICOS DEDETIZACAO NA PARTE INTERNA E EXTERNA DA SEDE SUPLAN PROC 2101/02 | 03907469000105 | ASSTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Inexigível | 02806 | 20/06/2002 | 93.50 | 93.50 | PAGAMENTO REF FORNECIMENTO DE55 GARRAFOES DE 20 LITROS AGUAMINERAL PROC 2078/02 | 01511210000107 | JOAO CARLOS FARIAS DA SILVA ME |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02807 | 20/06/2002 | 290.00 | 290.00 | PAGAMENTO REF SERVICOS DE DES-MONTAGEM,LAVAGEM,LUBRIFICACAO,E MONTAGEM DE 30m D/PERSIANAS,NO GABINETE D/SUPERINTENDENTE,PROC 2081/02 | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Inexigível | 02808 | 20/06/2002 | 312.00 | 312.00 | PAGAMENTO REF AQUISICAO DE 04PNEUS P/VEICULO CORSA DE PLA-CA 2593 DESTINADO A REG ITAPO-RANGA PROC 2295/02 | 02181005000193 | E C PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 09 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | Inexigível | 02809 | 20/06/2002 | 88.00 | 88.00 | PAGAMENTO REF SERVICOS ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULOS D/AUTARQUIA PROC 2279/02 | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Recuperação dos Palácios e Residência Oficial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 02810 | 20/06/2002 | 2198.00 | 2198.00 | PAGAMENTO REF AQUISICAO DE 20TENDAS DESTINADAS A GRANJA SANTANA PROC 1727/02 | 00431274000488 | DIMEX DIST IMP E EXP DE PROD EM GERAL LT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Inexigível | 02811 | 20/06/2002 | 173.00 | 173.00 | PAGAMENTO REF AQUISICAO MATERIAIS DESTINADO AO VEICULO GOL -MMU 5800 PERTENCENTE REG.CAMPINA GRANDE PROC 2086/02 | 04796890000140 | AUTOSUPER COM DE PNEUS E PECAS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 09 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | Inexigível | 02812 | 20/06/2002 | 37.00 | 37.00 | PAGAMENTO REF SERVICOS MAO DEOBRA VEICULO GOL MMU 5800 REGC.GRANDE PROC 2086/02 | 04796890000140 | AUTOSUPER COM DE PNEUS E PECAS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Inexigível | 02813 | 20/06/2002 | 1157.00 | 1157.00 | PAGAMENTO REF AQUISICAO PECASDESTINADAS VEICULO ESCORTE DEPLACA MOC 7670 PROC 2085/02 | 04132145000105 | COMERCIAL AUTOPECAS GRILO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | EMOLDURAMENTOS | Convite | 02814 | 20/06/2002 | 12379.60 | 12379.60 | PAGAMENTO REF AO SALDO 5 MEDI-CAO CT PJU 146/01 PROC 2962/01 | 03485111000123 | ABDA CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Inexigível | 02816 | 20/06/2002 | 580.00 | 580.00 | PAGAMENTO REF AOS SERVICOS DEDEDETIZACAO NA PARTE INTERNA EEXTERNA DA SEDE SUPLAN PROC N2101/02 | 03907469000105 | ASSTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02817 | 20/06/2002 | 1444.44 | 1444.44 | PAGAMENTO REF FATURA DE AGUADO PREDIO SEDE D/SUPLAN MES DEMAIO/02 PROC 2324/02 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 02818 | 20/06/2002 | 668.80 | 668.80 | PAGAMENTO REF AQUISICAO 836VALES TRANSPORTES DESTINADOS AFUNCIONARIOS DA REG DE C.GRAN-DE PROC 2486/02 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 02819 | 20/06/2002 | 20480.62 | 20480.62 | PAGAMENTO REF MED 01/02 CT PJU88/02 PROC 0581/02 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 02820 | 20/06/2002 | 23075.52 | 23075.52 | PAGAMENTO REF MED 01/02 CT PJU102/02 | 41142589000140 | CEMEL CONSTRUTORA MELO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 02821 | 20/06/2002 | 17303.45 | 17303.45 | PAGAMENTO REF 2 MED CT PJU N61/02 AMPLIACAO | 02596433000187 | PROJETOS E CONSTRUCAO PRISMA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 02822 | 20/06/2002 | 7521.01 | 7521.01 | PAGAMENTO REF 2 MED CT PJU N61/02 REFORMA | 02596433000187 | PROJETOS E CONSTRUCAO PRISMA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 02823 | 20/06/2002 | 37727.89 | 37727.89 | PAGAMENTO REF 5 MED CT PJU 08/02 REFORMA PROC 2900/01 | 01427602000192 | CELTA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 02824 | 20/06/2002 | 12140.60 | 12140.60 | PAGAMENTO REF 5 MED CT PJU 08/02 AMPLIACAO PROC 2900/01 | 01427602000192 | CELTA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 02825 | 20/06/2002 | 17566.95 | 17566.95 | PAGAMENTO REF MED 04/02 CT PJU134/01 | 04147629000110 | CT CONSTRUTORA TECNOFORTE LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Áereo | Sistema Aeroviário | Melhoria do Sistema Aeroviário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Convite | 00533 | 20/06/2002 | 121309.28 | 121309.28 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 85% DA PRIMEIRA MEDICAO DO CONV. 'N. 2-PB-1/2001 DAC/ II COMANDOAEREO REGIONAL/ COMAR /GOV ES-TADO , TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO DO AERODROMO DE GUARABI-RA . | 00279525000108 | PEREIRA DE CARVALHO E CIA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Concorrência | 03930 | 20/06/2002 | 340624.54 | 340624.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS REF.3aMP CONT.PJ-022/2002 NA PB-323 CONF.PROC.3018/2002 | 35343425000188 | YCAL PARTICIPACOES LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Restauração de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Concorrência | 03931 | 20/06/2002 | 5500.00 | 5500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS REF. 4a MP CONT.PJ-009/2002PROC.1454/2002 | 02719579000172 | BS ENGENHARIA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Concorrência | 03932 | 20/06/2002 | 34312.00 | 34312.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/SERVICOSREF.CONT.PJ-041/2001 PROCESSO 6278/2001 9a MP | 02719579000172 | BS ENGENHARIA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Restauração de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 03933 | 20/06/2002 | 4628.04 | 4628.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/TRANPORTES DE PROD. ASFALTICOS CONF.PROCESSO 2677/2002 | 06035802000113 | TRANA TRANSPORTES LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Restauração de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Concorrência | 03934 | 20/06/2002 | 872969.43 | 872969.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS REF.CONT.PJ-003/2002 4a MP PROC.1755/2002 TRECHOCAJAZEIRAS S.J.DE PIRANHAS | 40882060000108 | LIDERMAC CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Restauração de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 03935 | 20/06/2002 | 45858.97 | 45858.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BRITA REF.CONT.PJ-035/2001 E PROC.4569/2001 11aMP | 11988102000183 | CONTEC IND COMERCIO LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Restauração de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 03936 | 20/06/2002 | 24700.84 | 24700.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE BRITA REF.CONT.PJ-043/2002 PROC.2647/2002 2aMP | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Restauração de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Concorrência | 03937 | 20/06/2002 | 10491.80 | 10491.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DSSPESAS COM SERVICOS REALIZADO NO TRECHO GUARABIRA/A. GRANDE REF.CONT.PJ-036/2002 PROC.2907/2002 2aMP | 01465503000103 | COBEMA CONST BETO MACHADO LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Concorrência | 03938 | 20/06/2002 | 229159.48 | 229159.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS REALIZADO NO TRECHO P.ISABEL/DIV.PB/PE REF.CONT.PJ-13/2002 PROC.2353/2002 4aMF | 00279525000108 | PEREIRA DE CARVALHO E CIA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03939 | 20/06/2002 | 0.00 | 0.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC.3102/2002(MAT.DE CONSUMO) | 00020292899491 | JOSE MARTINS DE SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03940 | 20/06/2002 | 3520.00 | 3520.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC.3667/2002(MAT.DE CONSUMO) | 00020718438434 | GERALDO FEITOZA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Restauração de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 03941 | 20/06/2002 | 7840.00 | 7840.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC.3100/2002(ROCO NA PB-361) | 00030869625420 | MARIA JOSE CARTAXO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 69 | RECUPERACAO DE ESCOLAS | Dispensa | 03942 | 20/06/2002 | 72.00 | 72.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC3678/2002(MAT.DE CONSUMO) | 00001051196876 | ULISSES BRITO NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03943 | 20/06/2002 | 0.00 | 0.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC3678/2002(SERV.DE TERCEIROS) | 00001051196876 | ULISSES BRITO NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03944 | 20/06/2002 | 2000.00 | 2000.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC3102/2002(MAT.DE CONSUMO) | 00020292899491 | JOSE MARTINS DE SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03945 | 20/06/2002 | 100.00 | 100.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC3678/2002(MAT.DE CONSUMO) | 00001051196876 | ULISSES BRITO NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03948 | 20/06/2002 | 65574.77 | 65574.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIFERENCA ART. 18 CONF.FL- | 00046696393404 | POMPEU EMILIO MAROJA PEDROSA JUNIOR |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 02826 | 21/06/2002 | 107913.32 | 107913.32 | PAGAMENTO REF 1 MED E 2 MED CTPJU 81/02 | 02503487000150 | FORTCON CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 02827 | 21/06/2002 | 16324.42 | 16324.42 | PAGAMENTO REF MED 04/02 CT PJU04/02 | 02858311000111 | CONSTRUTORA LUIZ LEOPOLDINO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02828 | 21/06/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOBRADO PROC 2515/02 | 00006859593415 | JURACI DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02829 | 21/06/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/VARZEA PROC 2498/02 | 00013603108434 | VIOLANTE CARVALHO DE SA PEREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02830 | 21/06/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/ VARZEA PROC 2498/02 | 00013603108434 | VIOLANTE CARVALHO DE SA PEREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02831 | 21/06/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/VARZEA PROC 2498/02 | 00013603108434 | VIOLANTE CARVALHO DE SA PEREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02832 | 21/06/2002 | 22.00 | 22.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/VARZEA PROC 2498/02 | 00026746387453 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02833 | 21/06/2002 | 22.00 | 22.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/VARZEA PROC 2498/02 | 00026746387453 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02834 | 21/06/2002 | 22.00 | 22.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/VARZEA PROC 2498/02 | 00026746387453 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02835 | 21/06/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/VARZEA PROC 2498/02 | 00014095980478 | JURANDIR NEVES DOS SANTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02836 | 21/06/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/VARZEA PROC 2498/02 | 00014095980478 | JURANDIR NEVES DOS SANTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02837 | 21/06/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/VARZEA PROC 2498/02 | 00014095980478 | JURANDIR NEVES DOS SANTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02838 | 21/06/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/S.J.RIO PEIXE PROC 2497/02 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02839 | 21/06/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P /S.J.RIO PEIXE PROC 2497/02 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02840 | 21/06/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/S.J.RIO PEIXE PROC 2497/02 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02841 | 21/06/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/S.J.RIO PEIXE PROC 2497/02 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02842 | 21/06/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/S.J.RIO PEIXE PROC 2497/02 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02843 | 21/06/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/S.J.RIO PEIXE PROC 2497/02 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 02844 | 21/06/2002 | 27917.48 | 27917.48 | PAGAMENTO REF MED 05/02 CT PJU145/01 | 04182060000123 | FB CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02845 | 21/06/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/ARARUNA PROC 2542/02 | 00037457373420 | MARCELO DELGADO VARANDAS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02846 | 21/06/2002 | 41.00 | 41.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/ARARUNA PROC 2542/02 | 00037459171468 | LUIZ ANTONIO CHAVES CAVALCANTI |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02847 | 21/06/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/ARARUNA PROC 2542/02 | 00054147026400 | LUIS MOREIRA DE ALCANTARA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 02848 | 21/06/2002 | 1930.00 | 1930.00 | PAGAMENTO REF NOTA DE PUBLICA-CAO FATURA 054767 PROC 2547/02 | 08271660000208 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA EDITORA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 02849 | 21/06/2002 | 19.54 | 19.54 | PAGAMENTO REF AD 46/02 P/FAZERFACE DESPESAS SERVICOS GER.REGITAPORANGA PROC 2293/02 | 00028160029420 | MARIA DO SOCORRO GOMES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02850 | 21/06/2002 | 250.46 | 250.46 | PAGAMENTO REF AD 47/02 P/FAZERFACE SERVICOS REG ITAPORANGA ,PROC 2293/02 | 00028160029420 | MARIA DO SOCORRO GOMES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 02851 | 21/06/2002 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO REF AD 48/02 P/FAZERFACE DESPESAS MATERIAIS REG.DEITAPORANGA PROC 2293/02 | 00028160029420 | MARIA DO SOCORRO GOMES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Convite | 02852 | 21/06/2002 | 3738.00 | 3738.00 | PAGAMENTO REF 02 PRIMEIRAS PARCELAS DO CONTRATO DE ADITIVO PJU 043/01 SERVICOS D/VIGILAN-CIA D/AUTARQUIA PROC 0341/01 | 09349861000154 | NORDESTE SEG DE VALORES LTDA PB |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02853 | 21/06/2002 | 98.00 | 98.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTGRAIS)P/AREIA PROC 2523/01 | 00014119579468 | CARLOS ERNESTO DE MELO FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02854 | 21/06/2002 | 147.00 | 147.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PBARRA SANTA ROSA PROC 2532/02 | 00005803217468 | MANUEL VALFREDO PAIVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02855 | 21/06/2002 | 147.00 | 147.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)POURO VELHO PROC 2529/02 | 00002539209491 | EDILSON MENDES LEITE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02856 | 21/06/2002 | 123.00 | 123.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)POURO VELHO PROC 2529/02 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02857 | 21/06/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MARI PROC 2516/02 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02858 | 21/06/2002 | 123.00 | 123.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PSUME PROC 2533/02 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02859 | 21/06/2002 | 102.00 | 102.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PSUME PROC 2533/02 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02860 | 21/06/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/CABEDELO PROC 2540/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02861 | 21/06/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/CABEDELO,PROC 2540/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02862 | 21/06/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/CABEDELO PROC 2540/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02863 | 21/06/2002 | 147.00 | 147.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PSUME PROC 2534/02 | 00045108056400 | GUILHERME AUGUSTO FIGUEIREDO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02864 | 21/06/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PPICUI PROC 2527/02 | 00028865758449 | ANTONIO DE PAULA PORTO VASCONCELOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02865 | 21/06/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PQUEIMADAS PROC 2528/02 | 00020608004472 | BELIZIA RODRIGUES DE SOUZA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02866 | 21/06/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/PROC 2525/02 | 00037980459415 | GILVAN NOBRE B DE CARVALHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02867 | 21/06/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PS.J.CARIRI PROC 2531/02 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02868 | 21/06/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PTAPEROA PROC 2535/02 | 00014048442449 | RANULFO TOMAZ DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02869 | 21/06/2002 | 98.00 | 98.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PLAGOA SECA PROC 2530/02 | 00014781760406 | EGBERTO GONCALVES CATAO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02870 | 21/06/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PPEDRAS DE FOGO PROC 2506/02 | 00041455533491 | JOSE MIROCEM GONCALVES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02871 | 21/06/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/CABEDELO PROC 2505/02 | 00008202699487 | ESTEVAO ALVES DE MOURA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02872 | 21/06/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PS.J.DE CAIANA PROC 2501/02 | 00076056031420 | ANTONIA LUCIA DE FARIAS T PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02873 | 21/06/2002 | 68.00 | 68.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PS.J.DE CAIANA PROC 2501/02 | 00044218834415 | VALDIR DA FRANCA FILGUEIRAS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02874 | 21/06/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PCATOLE DO ROCHA PROC 2499/02 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02875 | 21/06/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PCONCEICAO PROC 2500/02 | 00042440270415 | MANOEL LEITE CESAR LOUREIRO NETTO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02876 | 21/06/2002 | 68.00 | 68.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PCONCEICAO PROC 2500/02 | 00013292722420 | RAIMUNDO ALVENTINO DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02877 | 21/06/2002 | 164.00 | 164.00 | DIARIA DE VIAGEM(04INTEGRAIS)PITABAIANA PROC 2503/02 | 00038019655468 | JOAO GOMES DA SILVA FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02878 | 21/06/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PSOLANEA PROC 2507/02 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02879 | 21/06/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/PATOS PROC 2477/02 | 00002395932434 | JORGE ANTONIO DE MOURA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02880 | 21/06/2002 | 76.00 | 76.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/PEDRAS DE FOGO PROC 2509/02 | 00020555199487 | ZENEIDA MARIA BARRETO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02881 | 21/06/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PPILAR PROC 2511/02 | 00014195976472 | FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02882 | 21/06/2002 | 164.00 | 164.00 | DIARIA DE VIAGEM(04INTERAIS)P/GUARABIRA PROC 2513/02 | 00005882052491 | GIOVANI DA COSTA NOBREGA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03949 | 21/06/2002 | 4562.68 | 4562.68 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA FA-ZER REFERENTE A DEVOLUCAO DO -CONVENIO N. 017/00-CINEP/DER | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02883 | 25/06/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PGUARABIRA PROC 2513/02 | 00010951270478 | SOSTENES RODRIGUES DO REGO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02884 | 25/06/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PARARUNA PROC 2508/02 | 00032464738468 | VIRGINIA ODETE BARROCA GOMES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02885 | 25/06/2002 | 164.00 | 164.00 | DIARIA DE VIAGEM(04INTEGRAIS)PARARUNA PROC 2508/02 | 00039585077434 | MARIVALDO CAVALCANTE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02886 | 25/06/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PJURU PROC 2496/02 | 00013960393415 | MA ASSUNCAO DE LUCENA TRINDADE MARTINS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02887 | 25/06/2002 | 68.00 | 68.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PJURU PROC 2496/02 | 00036527998449 | LUIZ LAURENTINO DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02888 | 25/06/2002 | 68.00 | 68.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PJURU PROC 2496/02 | 00058086773434 | AZUIL RODRIGUES COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02889 | 25/06/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PARARUNA PROC 2512/02 | 00010293418420 | LUIZ BARRETO RABELO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02890 | 25/06/2002 | 164.00 | 164.00 | DIARIA DE VIAGEM(04INTEGRAIS)PARARUNA PROC 2512/02 | 00046793658468 | JOSE UCHOA G NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 02891 | 25/06/2002 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO REF AD 44/02 P/FAZERFACE DESPESAS C/MATERIAIS GER.REG.DE PATOS PROC 2335/02 | 00029920558400 | TEODORO ALVES DA COSTA FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 02892 | 25/06/2002 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO REF AD 43/02 P/FAZERFACE DESPESAS C/MATERIAIS GER.REG.CAJAZEIRAS PROC 2283/02 | 00076882381453 | MARIA SOLANGE ALVES ANACLETO DUARTE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 02893 | 25/06/2002 | 170.00 | 170.00 | PAGAMENTO REF AD 45/02 P/FAZERFACE DESPESAS SERVICOS GER.REGDE PATOS PROC 2335/02 | 00029920558400 | TEODORO ALVES DA COSTA FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Inexigível | 02894 | 25/06/2002 | 282.48 | 282.48 | PAGAMENTO REF 2 PARCELA D/SEGURO DO VEICULO GOL 16V1.0 PLACAMOP 0234 PROC 1880/02 | 40893257000134 | EXCELSIOR SEGUROS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 02895 | 25/06/2002 | 2217.00 | 2217.00 | PAGAMENTO REF A COMPRA DE CAI-XAS DE CONTRA CHEQUE,COMPROVANTE DE PAGAMENTO,NOTA D/EMPENHODESTINADO A SEDE SUPLAN PROC N2388/02 | 01284840000196 | PAMESO COM E REPRESENTACOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02896 | 25/06/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PPATOS PROC 2490/02 | 00002521989487 | ORLANDO GOMES DE MELO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02897 | 25/06/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PFAGUNDES PROC 2524/02 | 00005785480468 | INACIO GAUDENCIO DE QUEIROZ |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02898 | 25/06/2002 | 74.00 | 74.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL 01INTEGRAL)RIACHAO DO POCO PROC2518/02 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02899 | 25/06/2002 | 63.00 | 63.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL 01PARCIAL) PROC 2518/02 | 00052679357434 | MARINALDO BARBOSA DE LIMA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02900 | 25/06/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/ITABAIANA PROC 2536/02 | 00013297376449 | LIGIA MARIA DE FREITAS HOLANDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02901 | 25/06/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/ITABAIANA PROC 2536/02 | 00054147026400 | LUIS MOREIRA DE ALCANTARA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02902 | 25/06/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MARI PROC 2517/02 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 02903 | 25/06/2002 | 95111.43 | 95111.43 | PAGAMENTO REF MED 02/02 CT PJU104/02 PROC 0422/02 REFORMA | 01237237000153 | ALCAR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 02904 | 25/06/2002 | 83988.98 | 83988.98 | PAGAMENTO REF A PARTE DA 6 MEDC/RECURSOS D/CONTRAPARTIDA ES-TADUAL CONV 06/99 MT/GEP PORTODE CABEDELO CT 99/015/00 | 40450769007724 | CARIOCA CHRISTIANI NIELSEN ENGENHARIA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 02905 | 25/06/2002 | 106895.08 | 106895.08 | PAGAMENTO REF A PARTE D/31 MEDC/RECURSOS DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL CONV 06/99 MT GEP PORTODE CABEDELO CT 99/015/00 | 14310577001186 | CONSTRUTORA OAS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 02906 | 25/06/2002 | 28810.13 | 28810.13 | PAGAMENTO REF 1 MED CT PJU 145/02 PROC 0899/02 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 02907 | 25/06/2002 | 61891.66 | 61891.66 | PAGAMENTO REF MED 01/02 CT PJU134/02 PROC 0594/02 | 04478478000182 | PATROL CONSTRUCOES E EMPREEND LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 02908 | 25/06/2002 | 3141.31 | 3141.31 | PAGAMENTO REF MED 02/02 CT PJU79/02 PROC 0300/02 | 03606022000198 | S E PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 02909 | 25/06/2002 | 13309.59 | 13309.59 | PAGAMENTO REF MED 01/02 CT PJU139/02 | 10758902000145 | CONSTRAL CONST E CONSUL STO ANTONIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 02910 | 25/06/2002 | 4453.90 | 4453.90 | PAGAMENTO REF MEDICAO 02 E A03 MEDICAO CT PJU 60/02 AMPLIACAO | 03967073000145 | F & F CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Convite | 02911 | 25/06/2002 | 6647.24 | 6647.24 | PAGAMENTO REF 3 MED CT PJU 60/02 REFORMA | 03967073000145 | F & F CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Desapropriação e Indenizações de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 02912 | 25/06/2002 | 14500.00 | 14500.00 | PAGAMENTO REF A INDENIZACAO DETERRAS P/CONST. TERMINAL PES -QUEIRO D/CABEDELO PROC 2462/02 | 00028279301453 | JOSE MERENCIO DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 02913 | 25/06/2002 | 47965.32 | 47965.32 | PAGAMENTO REF A 1 MEDICAO DOCT PJU N 95/02 (REFORMAS) | 10758381000126 | CONSTRUTORA CAMELO ROSA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 03950 | 25/06/2002 | 1995.19 | 1995.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSIVEL CONF.PROC.2381/2002 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 03951 | 25/06/2002 | 859.00 | 859.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONF.PROC.3867/2002 | 08680928000176 | O BORRACHAO MERC ART DE BORRACHA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 03952 | 25/06/2002 | 698.56 | 698.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO MATERIAL CONF.PROC.2947-3077/2002 | 08910648000107 | A GUIMARAES E CIA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 03953 | 25/06/2002 | 468.00 | 468.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONF.PROC.3135/2002 | 61088894002402 | CAMBUCI |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03954 | 25/06/2002 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AMTERIAL CONF.PROC.3287/2002 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 03955 | 25/06/2002 | 2034.30 | 2034.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONF.3005,3286/2002 | 02167649000127 | CMC COMERCIO DE MERC DE CONSUMO LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 03956 | 25/06/2002 | 2923.25 | 2923.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONF.PROC.2946-3079-3078-3458-3768/2002 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03957 | 25/06/2002 | 1409.90 | 1409.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONF.PROC.2955-3282/2002 | 08680928000176 | O BORRACHAO MERC ART DE BORRACHA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03958 | 25/06/2002 | 444.00 | 444.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONF.PROC.3550/2002 | 41116302000107 | MULTQUIL LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03959 | 25/06/2002 | 1762.91 | 1762.91 | IMNPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONF.PROC.2954-3202/2002 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03960 | 25/06/2002 | 145.00 | 145.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONF.PROC.3868/2002 | 01096616000170 | ROLITEX ROL E RETENT SERV TECNICOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03961 | 25/06/2002 | 201.00 | 201.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONF.PROC.3086/2002 | 01064889000133 | SILTINTAS COMERCIO LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Concorrência | 03962 | 25/06/2002 | 60294.76 | 60294.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ACESSO A PEDRA_DE S.ANTONIO REF.4aMP CONT.PJ-02/2002 EPROC. 1578/2002 | 03498411000147 | JAM CONSTRUCAO CIVIL LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03963 | 25/06/2002 | 17519.04 | 17519.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA CONF.PROC.3426/2002 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 03964 | 25/06/2002 | 41.66 | 41.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE TELEFONE CONF.PROC.3370/2002 | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03965 | 25/06/2002 | 184.23 | 184.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMCONSUMODE ENERGIA CONF.PROC.3568/2002 | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03966 | 25/06/2002 | 3171.28 | 3171.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA CONF.PROC.3315/2002 | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 03967 | 25/06/2002 | 21080.00 | 21080.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALES TRANSPORTE P/SERVIDORES CONF.PROC.337/2002 | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 03968 | 25/06/2002 | 980.00 | 980.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALES TRANSPORTES P/SERVIDORES CONF.PROC.391/2002 | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03969 | 25/06/2002 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALES TRANSPORTES P/SERVIDORES CONF.PROC.390/2002 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03970 | 25/06/2002 | 1172.50 | 1172.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALES TRANSPORTES P/SERVIDORES CONF.PROC.388/2002 | 08600025000138 | EMPRESA VIACAO ROGER LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Restauração de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 03971 | 25/06/2002 | 3672.00 | 3672.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC3266/2002(SERVICOS DE ROCO NA PB-408) | 00016040988487 | MANOEL FELIX DE LIMA NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Convite | 02914 | 26/06/2002 | 10933.78 | 10933.78 | PAGAMENTO REF A MED 02/02 CTPJU 78/01 | 35427145000158 | ESQUADRUS ENG E REPRESENTACOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Recuperação dos Palácios e Residência Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 02915 | 26/06/2002 | 86.50 | 86.50 | PAGAMENTO REF A AQUISICAO D/MATERIAIS DESTINADOS GRANJA SANTANA PROC 2282/02 | 40941700000103 | FERMAQ FERRAMENTAS MAQ E MAT ELET LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Recuperação dos Palácios e Residência Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 02916 | 26/06/2002 | 50.30 | 50.30 | PAGAMENTO REF AQUISICAO D/MATERIAIS DESTINADO GRANJA SANTANAPROC 2282/02 | 03271016000127 | B J MAT ELETRICOS FERRAGENS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 02917 | 26/06/2002 | 5684.80 | 5684.80 | PAGAMENTO REF A AQUISICAO DE6688 VALES TRANSPORTES DESTINADOS A SERVIDORES D/AUTARQUIA,PROC 2565/02 | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02918 | 26/06/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PALHANDRA PROC 2559/02 | 00000838896472 | EVIO BARBOSA DE LUCENA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02919 | 26/06/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/SANTA RITA PROC 2502/02 | 00009076638420 | MARCELO CORREIA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02920 | 26/06/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/SANTA RITA PROC 2502/02 | 00009076638420 | MARCELO CORREIA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02921 | 26/06/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/SANTA RITA PROC 2502/02 | 00009076638420 | MARCELO CORREIA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 02922 | 26/06/2002 | 149.60 | 149.60 | PAGAMENTO REF AS PUBLICACOES DE ATOS LICITATORIOS PROCESSO 2567/02 | 00394494001612 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Desapropriação e Indenizações de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 02923 | 26/06/2002 | 11000.00 | 11000.00 | PAGAMENTO REF A IDENIZACAO DASTERRAS P/CONSTRUCAO D/TERMINALPESQUEIRO DE CABEDELO PROCESSO2462/02 | 00002364431433 | ANA CLAUDIA FERREIRA COSME |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02924 | 26/06/2002 | 960.00 | 960.00 | PAGAMENTO REF 17 E 18 MED DOSSERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO DA REDE TELEFONICA SUPLAN PJU 101/00 PERIODO 01/04 A 30/04/02 E 01/05 A 31/05/02 PROC2701/00 | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02925 | 27/06/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/CABEDELO PROC 2504/02 | 00008202699487 | ESTEVAO ALVES DE MOURA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02926 | 27/06/2002 | 74.00 | 74.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL 01PARCIAL)P/ALAGOINHA PROC 2562/02 | 00014204690459 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02927 | 27/06/2002 | 76.00 | 76.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOLANEA E ARARUNA PROC 2574/02 | 00025266560444 | PAULO GILBERTO CORDEIRO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02928 | 27/06/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOLANEA E ARARUNA PROC 2574/02 | 00046772103491 | FLAVIO ARAUJO DE SOUZA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Desapropriação e Indenizações de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 02929 | 27/06/2002 | 11000.00 | 11000.00 | PAGAMENTO REF A IDENIZACAO DASTERRAS P/CONSTRUCAO D/TERMINALPESQUEIRO DE CABEDELO PROC N2455/02 | 00067516335487 | MARIA JOSE FERNANDES DE MELO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 02930 | 27/06/2002 | 60712.08 | 60712.08 | PAGAMENTO DE PARTE D/MED 11/02CT PJU 41/01 | 01431844000150 | CONSTRUTORA TESE LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 02931 | 27/06/2002 | 8999.09 | 8999.09 | PAGAMENTO REF A MED 04/02 CTPJU 06/02 | 04147629000110 | CT CONSTRUTORA TECNOFORTE LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 02932 | 27/06/2002 | 4900.38 | 4900.38 | PAGAMENTO REF A MED 01/02 CTPJU 170/02 | 04151331000183 | ESCALIMETRO CONST E INCORPORACOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 02933 | 27/06/2002 | 15004.47 | 15004.47 | PAGAEMENTO REF MED 44/02 CTPJU 46/98 C/RECURSOS CONV 097/02 SEC/SIE | 08300899000170 | INTEGRAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 02934 | 27/06/2002 | 1400.00 | 1400.00 | PAGAMENTO REF MED 01/02 CT PJU107/02 REFORMA | 08522773000140 | CCL COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 02935 | 27/06/2002 | 18116.97 | 18116.97 | PAGAMENTO REF MED 01/02 CT PJU107/02 CONSTRUCAO | 08522773000140 | CCL COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Recuperação dos Palácios e Residência Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 09 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | Inexigível | 02936 | 27/06/2002 | 740.00 | 740.00 | PAGAMENTO REF MED 20/02 MANU-TENCAO DOS GRUPOS GERADORES DOPALACIO DA REDENCAO E GRANJASANTANA OES PJU 82/00 PERIODO 01/05/02 A 31/05/02 PROC 1891/00 | 03830848000136 | EVANDRO DE OLIVEIRA MACENA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00534 | 27/06/2002 | 6424.11 | 6424.11 | VLR EMPENHADO REFERENTE A FOR-NECIMENTO DE VALES-REFEICAO 'PARA SERVIDORES DESTA SECRETA-RIA . | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00535 | 27/06/2002 | 1346.00 | 1346.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINA-DO AO ALMOZARIFADO DESSA SE-CRETARIA CONFORME PROCESSO N.581/2002 . | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| Agência Estadual de Energia Elétrica da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00083 | 27/06/2002 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM SERVICO CONF. OS-007/2002 E PROCESSO No 09/2002 | 04443745000186 | J E SERVICO E MANUTENCAO |
| Agência Estadual de Energia Elétrica da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00084 | 27/06/2002 | 0.00 | 0.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF. PROCESSO 037/2002 | 00016094727487 | EDSON PESSOA DE CARVALHO |
| Agência Estadual de Energia Elétrica da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00085 | 27/06/2002 | 3052.00 | 3052.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM SERVICO CONF.OS No 08/2002 PROCESSO 38/2002 | 02880123000190 | BYNET CONNECT INFORMATICA |
| Agência Estadual de Energia Elétrica da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00086 | 27/06/2002 | 433.60 | 433.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE CONSUMODE TELEFONE CONF.PROCESSO No39/2002 | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Agência Estadual de Energia Elétrica da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00087 | 27/06/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM LOCACAO DE VEICULOS CONF. OS 09/2002 PROCESSO No39/2002 | 03299984000141 | TRILHAS LOC VIAGENS E TURISMO |
| Agência Estadual de Energia Elétrica da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00088 | 27/06/2002 | 22209.52 | 22209.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOPAG REF.AO MES DE JUNHO/2002 | 00016094727487 | EDSON PESSOA DE CARVALHO |
| Agência Estadual de Energia Elétrica da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00089 | 27/06/2002 | 3759.00 | 3759.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS REF.FOPAG MES DE JUNHO/2002 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Agência Estadual de Energia Elétrica da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00090 | 27/06/2002 | 356.40 | 356.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS S/SERVICOS DE TERCEIROS CONF. PROC.40/2002 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03972 | 27/06/2002 | 3300.00 | 3300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE GRAVACAO EM PLACAS DE SINALIZACOES CONF.PROC.2948-3061/2002 | 08341752000128 | LOJA DAS PLACAS COM E IND LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 03973 | 27/06/2002 | 960.69 | 960.69 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC3265/2002(MAT.DE CONSUMO) | 00016040988487 | MANOEL FELIX DE LIMA NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03974 | 27/06/2002 | 3520.00 | 3520.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC3023/2002(MAT.DE CONSUMO) | 00020718438434 | GERALDO FEITOZA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03975 | 27/06/2002 | 317.00 | 317.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-349/2002 DRO INTEGRAL- 05 X 49,00 PARCIAL- 03 X 24,00 | 00025162381420 | SAULO JOSE PARENTE MIRANDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03976 | 27/06/2002 | 10000.00 | 10000.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC3849/2002(SERV.DE TERCEIROS) | 00013317806400 | MARCO LINS CANTISANI |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02937 | 28/06/2002 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VISTORIA TECNICA E PRO-JETOS DE REFORCO NOS ELEMENTOSESTRUTURAIS D/ESTADIOS D/FUTE-BOL JOSE AMERICO DE ALMEIDA ,ALMEIDAO/JOAO PESSOA,ERNANI SATIRO/AMIGAO/C.GRANDE E O PERPETUO CORREIA LIMA/PERPETAO/CAJAZEIRAS N/ESTADO PJU 23/01 PROC0330/01 | 08331902000112 | SCIENTEC ASSOC DESENV DA CIEN TECNOLOGIA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02938 | 28/06/2002 | 76.00 | 76.00 | DIARIA DE VIAGEM (01INTEGRAL)PESPIRITO SANTO_PROC 2510/02 | 00020555199487 | ZENEIDA MARIA BARRETO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02939 | 28/06/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PSERRA REDONDA PROC 2521/02 | 00012370320400 | JOABE CORREIA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02940 | 28/06/2002 | 74.00 | 74.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL E 01 PARCIAL) P/ RIACHAO PROC 2519/02 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02941 | 28/06/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PCABEDELO PROC 2552/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02942 | 28/06/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL)P/ SOBRADO PROC 2514/02 | 00006859593415 | JURACI DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02943 | 28/06/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PGURINHEM | 00037980459415 | GILVAN NOBRE B DE CARVALHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 02944 | 28/06/2002 | 201292.23 | 201292.23 | PAGAMENTO REF MED 07/02 CT PJU96/01 | 12647038000130 | CONSTRUTORA GALVAO MARINHO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02945 | 28/06/2002 | 118.00 | 118.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MAMANGUAPE PROC 2649/02 | 00006987508453 | ANTONIO ALFREDO DE MELO GUIMARAES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02946 | 28/06/2002 | 41.30 | 41.30 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MAMANGUAPE PROC 2649/02 | 00007635451472 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02947 | 28/06/2002 | 74.00 | 74.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL 01PARCIAL)P/ALAGOINHA PROC 2563/02 | 00014204690459 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02948 | 28/06/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PJ PESSOA | 00014781760406 | EGBERTO GONCALVES CATAO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02949 | 28/06/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PJ PESSOA PROC 2632/02 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02950 | 28/06/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PSERRA REDONDA E INGA PROC 2614/02 | 00012370320400 | JOABE CORREIA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02951 | 28/06/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PSERRA REDONDA E INGA | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02952 | 28/06/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM (02 INTEGRAISP/ J PESSOA PROC 2577/02 | 00042440270415 | MANOEL LEITE CESAR LOUREIRO NETTO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02953 | 28/06/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM (02 INTEGRAISP/ JOAO PESSOA PROC 2577/02 | 00076056031420 | ANTONIA LUCIA DE FARIAS T PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02954 | 28/06/2002 | 68.00 | 68.00 | DIARIA DE VIAGEM (02 INTEGRAISP/ J PESSOA PROC 2577/02 | 00044218834415 | VALDIR DA FRANCA FILGUEIRAS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Desapropriação e Indenizações de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 02955 | 28/06/2002 | 12100.00 | 12100.00 | PAGAMENTO REF IDENIZACAO DASTERRAS P/CONSTRUCAO D/TERMINALPESQUEIRO DE CABEDELO PROC N2396/02 | 00038133407400 | MARIA DA CONCEICAO SILVA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00536 | 28/06/2002 | 480.98 | 480.98 | VLR EMPENHADO REFERENTE A RES-SARCIMENTO DE DESPESAS REALI-ZADA EM ENCONTRO DE TRABALHO 'CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00014094100482 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO DA FRANCA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00537 | 28/06/2002 | 122.00 | 122.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR OBRAS DEPAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDODE DIVERSOS MUNICIPIOS . | 00017609607487 | EDSON TADEU VIANA DE VASCONCELOS |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00538 | 28/06/2002 | 68.00 | 68.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO ASSESSORES A DIVERSOS MUNICIPIOS . | 00016099443487 | SEVERINO AGRIPINO DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00539 | 28/06/2002 | 221.00 | 221.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR OBRAS DEPAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDODE DIVERSOS MUNICIPIOS . | 00029169399468 | FRANCISCO DE ASSIS TORRES LEITE |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00540 | 28/06/2002 | 153.00 | 153.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO ASSESSORES ADIVERSOS MUNICIPIOS . | 00016099443487 | SEVERINO AGRIPINO DE SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03977 | 28/06/2002 | 855882.29 | 855882.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOPAG REF.AO MES DE JUNHO/2002 | 00046696393404 | POMPEU EMILIO MAROJA PEDROSA JUNIOR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 03978 | 28/06/2002 | 10000.00 | 10000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOPAG REF.AO MES DE JUNHO/2002 | 00046696393404 | POMPEU EMILIO MAROJA PEDROSA JUNIOR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 03979 | 28/06/2002 | 688.32 | 688.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOPAG REF.AO MES DE JUNHO/2002 | 00046696393404 | POMPEU EMILIO MAROJA PEDROSA JUNIOR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03980 | 28/06/2002 | 344363.55 | 344363.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOPAG REF.AO MES DE JUNHO/2002 | 00046696393404 | POMPEU EMILIO MAROJA PEDROSA JUNIOR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03981 | 28/06/2002 | 31667.56 | 31667.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOPAG REF.AO MES DE JUNHO/2002 | 00046696393404 | POMPEU EMILIO MAROJA PEDROSA JUNIOR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03982 | 28/06/2002 | 2114.29 | 2114.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS REF.CONT,.PJ-060/2002 PROC.2580/2002 | 03918033000103 | LUMINAR SERV E MANUTENCOES ELETRICAS LTD |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Concorrência | 03983 | 28/06/2002 | 44496.32 | 44496.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM_PROJETOS NA PB-366 REF.CONT.PJ-49/2002 PROC.3975/2002 | 08696148000114 | PROJETO CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 03984 | 28/06/2002 | 7228.04 | 7228.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAOD E VALES TRANSPORTE P/SERVIDORES DO TER.RORODV.E RR DE CGRANDE CONF.PROC.3847-3636/02 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 03985 | 28/06/2002 | 13.13 | 13.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE TELEFONE CONF.PROC.3657/2002 | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03986 | 28/06/2002 | 289.00 | 289.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CONF.PROC.3886/2002 | 03659166002903 | IBAMA INST BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03987 | 28/06/2002 | 214.80 | 214.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA CONF.PROC.3773/2002 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Concorrência | 03988 | 28/06/2002 | 265890.42 | 265890.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO TRECHO APARECIDA/S.CRUZ REF.CONT.PJ-43/2001 PROC.6776/2001 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 03989 | 28/06/2002 | 13270.04 | 13270.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE TELEFONE CONF.PROC.3723/2002 | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03990 | 28/06/2002 | 18938.22 | 18938.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA CONF.PROC.3824/2002 | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 03991 | 28/06/2002 | 519.78 | 519.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS POSTAIS CONF.PROC.3635/2002 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 03992 | 28/06/2002 | 664.00 | 664.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELEFONE CONF.PROC.3825/2002 | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03993 | 28/06/2002 | 9500.00 | 9500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONVENIO FUNDACAO C/O DER CONF.PROC.7673/2002 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03994 | 28/06/2002 | 87.34 | 87.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE TELEFONE CONF.PROC.3722/2002 | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03995 | 28/06/2002 | 1125.00 | 1125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM MAQUINAS CONF.PROC.3730/2002 | 10378628000189 | ELETROMAQUINAS PROGRESSO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02956 | 01/07/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PPILAR PROC 2601/02 | 00014195976472 | FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02957 | 01/07/2002 | 164.00 | 164.00 | DIARIA DE VIAGEM(04INTEGRAL)P/ITABAIANA PROC 2603/02 | 00038019655468 | JOAO GOMES DA SILVA FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02958 | 01/07/2002 | 98.00 | 98.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PGURINHEM PROC 2630/02 | 00037980459415 | GILVAN NOBRE B DE CARVALHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02959 | 01/07/2002 | 74.00 | 74.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL 01PARCIAL)P/SAPE PROC 2591/02 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 02960 | 01/07/2002 | 99946.96 | 99946.96 | PAGAMENTO REF 7 MED CT PJU 95/01 | 10758902000145 | CONSTRAL CONST E CONSUL STO ANTONIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02961 | 01/07/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOBRADO PROC 2596/02 | 00006859593415 | JURACI DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02962 | 01/07/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/JOAO PESSOA PROC 2621/02 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02963 | 01/07/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/CUITE PROC 2610/02 | 00011068680482 | PAULO LAERCIO VIEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02964 | 01/07/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/J.PESSOA PROC 2623/02 | 00002539209491 | EDILSON MENDES LEITE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02965 | 01/07/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/J.PESSOA PROC 2627/02 | 00020608004472 | BELIZIA RODRIGUES DE SOUZA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02966 | 01/07/2002 | 110.00 | 110.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL 01PARCIAL)P/J.PESSOA | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02967 | 01/07/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PJ.PESSOA PROC 2582/02 | 00013960393415 | MA ASSUNCAO DE LUCENA TRINDADE MARTINS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02968 | 01/07/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PJ.PESSOA PROC 2582/02 | 00029920558400 | TEODORO ALVES DA COSTA FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02969 | 01/07/2002 | 68.00 | 68.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PJ.PESSOA PROC 2582/02 | 00058086773434 | AZUIL RODRIGUES COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02970 | 01/07/2002 | 205.00 | 205.00 | DIARIA DE VIAGEM(05INTEGRAIS)PGUARABIRA PROC 2593/02 | 00005882052491 | GIOVANI DA COSTA NOBREGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02971 | 01/07/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PGUARABIRA PROC 2593/02 | 00010951270478 | SOSTENES RODRIGUES DO REGO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02972 | 01/07/2002 | 76.00 | 76.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/ESPIRITO SANTO PROC 2604/02 | 00020555199487 | ZENEIDA MARIA BARRETO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02973 | 01/07/2002 | 76.00 | 76.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/ESPIRITO SANTO PROC 2604/02 | 00020555199487 | ZENEIDA MARIA BARRETO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02974 | 01/07/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/ CABEDELO PROC 2572/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02975 | 01/07/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/CABEDELO PROC 2572/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02976 | 01/07/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/CABEDELO PROC 2572/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02977 | 01/07/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/VARZEA PROC 2576/02 | 00013603108434 | VIOLANTE CARVALHO DE SA PEREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02978 | 01/07/2002 | 22.00 | 22.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/VARZEA PROC 2576/02 | 00026746387453 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02979 | 01/07/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/VARZEA PROC 2576/02 | 00014095980478 | JURANDIR NEVES DOS SANTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02980 | 01/07/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/VARZEA PROC 2576/02 | 00013603108434 | VIOLANTE CARVALHO DE SA PEREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02981 | 01/07/2002 | 22.00 | 22.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/VARZEA PROC 2576/02 | 00026746387453 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02982 | 01/07/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/VARZEA PROC 2576/02 | 00014095980478 | JURANDIR NEVES DOS SANTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02983 | 01/07/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/VARZEA PROC 2576/02 | 00013603108434 | VIOLANTE CARVALHO DE SA PEREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02984 | 01/07/2002 | 22.00 | 22.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/VARZEA PROC 2576/02 | 00026746387453 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02985 | 01/07/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/VARZEA PROC 2576/02 | 00014095980478 | JURANDIR NEVES DOS SANTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 02986 | 01/07/2002 | 12207.71 | 12207.71 | PAGAMENTO REF 3 MED CT PJU 62/02 C/RECURSOS FEDERAL CONV PJN 59/01 SES-SUPLAN | 03629533000125 | ACN CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 02987 | 01/07/2002 | 2380.85 | 2380.85 | PAGAMENTO REF 3 MED CT PJU 62/02 C/RECURSOS D/CONTRAPARTIDA ESTADUAL CONV PJ N 59/01 SES/SUPLAN | 03629533000125 | ACN CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02988 | 01/07/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PSOLANEA PROC 2599/02 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02989 | 01/07/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PARARUNA PROC 2585/02 | 00032464738468 | VIRGINIA ODETE BARROCA GOMES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02990 | 01/07/2002 | 205.00 | 205.00 | DIARIA DE VIAGEM(05INTEGRAIS)PARARUNA PROC 2585/02 | 00039585077434 | MARIVALDO CAVALCANTE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02991 | 01/07/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/J.PESSOA PROC 2633/02 | 00005803217468 | MANUEL VALFREDO PAIVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02992 | 01/07/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/J.PESSOA PROC 2633/02 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02993 | 01/07/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PPEDRAS DE FOGO PROC 2600/02 | 00041455533491 | JOSE MIROCEM GONCALVES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02994 | 01/07/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MARI PROC 2598/02 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02995 | 01/07/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/J.PESSOA PROC 2618/02 | 00028865758449 | ANTONIO DE PAULA PORTO VASCONCELOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02996 | 01/07/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/J.PESSOA PROC 2616/02 | 00045108056400 | GUILHERME AUGUSTO FIGUEIREDO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02997 | 01/07/2002 | 77261.15 | 77261.15 | PAGAMENTO REF A FOLHA DE PAGA-MENTO PESSOAL D/AUTARQUIA INA-TIVO REF MES DE JUNHO/02 PROC 2564/02 | 00045553483468 | EVANDRO JOSE BARBOSA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02998 | 01/07/2002 | 376572.07 | 376572.07 | PAGAMENTO REF FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL D/AUTARQUIA VENC EVANTG FIXAS REF MES JUNHO/02 ,PROC 2564/02 | 00045553483468 | EVANDRO JOSE BARBOSA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02999 | 01/07/2002 | 256.95 | 256.95 | PAGAMENTO REF FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL D/AUTARQUIA SALARIOFAMILIA REF MES JUNHO/02 PROC 2564/02 | 00045553483468 | EVANDRO JOSE BARBOSA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03000 | 01/07/2002 | 1808.18 | 1808.18 | PAGAMENTO REF FOLHA PAGAMENTO PESSOAL D/AUTARQUIA DESPESASVARIAVEIS REF MES JUNHO/02 PROCESSO 2564/02 | 00045553483468 | EVANDRO JOSE BARBOSA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 03001 | 01/07/2002 | 3033.33 | 3033.33 | PAGAMENTO REF FOLHA DE PAGAMENTO D/ESTAGIARIOS D/AUTARQUIA ,PROC 2564/02 | 00005411571405 | DENISE MONTEIRO DE LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Concorrência | 03996 | 01/07/2002 | 110908.97 | 110908.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSICAO DE GUARABIRA REF.CONT.PJ-001/2002 PROC.4030/2002 | 03498411000147 | JAM CONSTRUCAO CIVIL LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Restauração de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Concorrência | 03997 | 01/07/2002 | 57495.14 | 57495.14 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO TRECHO L.DE DENTRO/PEDROREGIS REF.CONT.PJ-44/0221_PROC6392/2001 | 01632633000185 | MED CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03002 | 02/07/2002 | 98.00 | 98.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PAREIA PROC 2629/02 | 00014119579468 | CARLOS ERNESTO DE MELO FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03003 | 02/07/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/CABEDELO PROC 2588/02 | 00008202699487 | ESTEVAO ALVES DE MOURA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03004 | 02/07/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PARARUNA PROC 2590/02 | 00010293418420 | LUIZ BARRETO RABELO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03005 | 02/07/2002 | 164.00 | 164.00 | DIARIA DE VIAGEM(04INTEGRAIS)PARARUNA PROC 2590/02 | 00046793658468 | JOSE UCHOA G NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03006 | 02/07/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/J.PESSOA PROC 2612/02 | 00042105226434 | MARIA GENILDA DE ARAUJO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03007 | 02/07/2002 | 22.00 | 22.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/J.PESSOA PROC 2612/02 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03008 | 02/07/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PPATOS PROC 2571/02 | 00002521989487 | ORLANDO GOMES DE MELO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03009 | 02/07/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/SANTA RITA PROC 2586/02 | 00009076638420 | MARCELO CORREIA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03010 | 02/07/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/SANTA RITA PROC 2586/02 | 00009076638420 | MARCELO CORREIA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03011 | 02/07/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/SANTA RITA PROC 2586/02 | 00009076638420 | MARCELO CORREIA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03012 | 02/07/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/SERRA REDONDA PROC 2522/02 | 00012370320400 | JOABE CORREIA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 03013 | 02/07/2002 | 191423.20 | 191423.20 | PAG DA 3 MEDICAO DO CT PJU 116/02 PROC 0456/02 | 08522773000140 | CCL COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 03014 | 02/07/2002 | 117384.58 | 117384.58 | PAG DA 4 MEDICAO DO CT PJU 49/02 PROC 2865/01 | 00896853000153 | JGA ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Convite | 03015 | 02/07/2002 | 7508.90 | 7508.90 | PAG DA 6 MEDICAO DO CT PJU 137/01 (REFORMA) PROC 1103/01 | 02503487000150 | FORTCON CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 03016 | 02/07/2002 | 55027.19 | 55027.19 | PAG DA 3 MEDICAO DO CT PJU 94/02 PROC 0333/02 | 03446956000100 | SOCONSTROI CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03017 | 02/07/2002 | 98.00 | 98.00 | DIARIA DE VIAGEM (02 INTEGRAISP/ PATOS PROC 2653/02 | 00042400171491 | CARLOS ANTONIO RODRIGUES TURCIOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03018 | 02/07/2002 | 68.00 | 68.00 | DIARIA DE VIAGEM (02 INTEGRAISP/ PATOS PROC 2653/02 | 00054147026400 | LUIS MOREIRA DE ALCANTARA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03019 | 02/07/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM (02 INTEGRAISP/ MAMANGUAPE PROC 2650/02 | 00000838896472 | EVIO BARBOSA DE LUCENA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 03020 | 02/07/2002 | 27415.08 | 27415.08 | PAG DA 4 MEDICAO DO CT PJU 123/01 PROC 1712/01 | 08270902000150 | LUSA ENGENHARIA COMERCIO INDUSTRIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Convite | 03021 | 02/07/2002 | 8883.02 | 8883.02 | PAGAMENTO REF 3 MED CT PJU 53/02 PROC 0137/02 | 02596433000187 | PROJETOS E CONSTRUCAO PRISMA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 03022 | 02/07/2002 | 12992.30 | 12992.30 | PAGAMENTO REF A 1 MED CT PJU N91/02 PROC 0042/02 | 04302721000107 | ENPEC EMPRESA NACIONAL PROJ ENG COMERCIO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03023 | 02/07/2002 | 37600.31 | 37600.31 | VALOR CORRESPONDENTE A PARTEDA 12 MED/FINAL CT PJU 62/89 ,PROC 1859/00 | 08323024000193 | ENARQ ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 03024 | 02/07/2002 | 2693.70 | 2693.70 | PAGAMENTO REF A PARTE 10 MED CT PJU 49/01 CONV 48/02 SEC/SIE REFORMA | 02223789000175 | CBT CONSTUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 03025 | 02/07/2002 | 7438.80 | 7438.80 | PAGAMENTO REF A PARTE 10 MED CT PJU 49/01 CONV 421/01 SEC /SIE AMPLIACAO | 02223789000175 | CBT CONSTUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03026 | 02/07/2002 | 68097.31 | 68097.31 | PAGAMENTO REF MED 10/02 CT PJU52/01 | 09248402000184 | CONSTRUTORA IRMAOS DANTAS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00543 | 02/07/2002 | 102.00 | 102.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO ASSESSOR A DI-VERSOS MUNICIPIOS . | 00028837118449 | JOSE ROBERIO DOS SANTOS COSTA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00544 | 02/07/2002 | 147.00 | 147.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR POCOS EM DIVERSOS MUNICIPIOS . | 00029959071472 | AFONSO DELTON PESSOA BARBOSA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00545 | 02/07/2002 | 85.00 | 85.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS A SERVICO DO GABINETE NOSMUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE ESOLEDADE . | 00016210638449 | JOSE MARTINS DOS SANTOS FILHO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00546 | 02/07/2002 | 126.00 | 126.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A CON-FECCAO DE 09 (NOVE) CARIMBOS 'DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS 'DESTA SECRETARIA . | 00850504000109 | ARNALDO GONCALVES BERTO ME |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00547 | 02/07/2002 | 81.00 | 81.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A FOR-NECIMENTO DE 03 (TRES) CESTOS-CINZEIRO PVC , PARA ESTA SE-CRETARIA . | 02447270000170 | MICRODATA MARIA JOSE DE SALES M SEGUNDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00548 | 02/07/2002 | 68.00 | 68.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO ASSESSOR A DI-VERSOS MUNICIPIOS . | 00016099443487 | SEVERINO AGRIPINO DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00549 | 02/07/2002 | 152.00 | 152.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA REALIZAR MEDICAO NAOBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO QUE ESTA SENDO EXECU-TADA EM DIVERSOS MUNICIPIOS . | 00021872716415 | RICARDO LOBO MACARIO DE BRITO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00550 | 02/07/2002 | 190.00 | 190.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR OBRAS DEPERFURACAO DE POCOS E DE PAVI-MENTACAO, EM PARALELEPIPEDO DEDIVERSOS MUNICIPIOS . | 00009192450482 | ADARIO NOBREGA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00551 | 02/07/2002 | 68.00 | 68.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO ASSESSOR A DI-VERSOS MUNICIPIOS . | 00016099443487 | SEVERINO AGRIPINO DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00552 | 02/07/2002 | 98.00 | 98.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR POCOS EMDIVERSOS MUNICIPIOS . | 00029959071472 | AFONSO DELTON PESSOA BARBOSA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00553 | 02/07/2002 | 594.00 | 594.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA TRATAR DA LIBERACAO DE CONVENIOS JUNTO AO MINISTE-RIO DA INTEGRACAO NACIONAL . | 00006757987449 | JOSE AMANCIO RAMALHO JUNIOR |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00554 | 02/07/2002 | 594.00 | 594.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA TRATAR DA LIBERACAO DE CONVENIOS JUNTO AO MINISTE-RIO DA INTEGRACAO NACIONAL . | 00014094100482 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO DA FRANCA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00555 | 02/07/2002 | 298.00 | 298.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA VISITAR OBRAS DO GO-VERNO NOS MUNICIPIOS DE BORBO-REMA E BANANEIRAS . | 00006757987449 | JOSE AMANCIO RAMALHO JUNIOR |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00556 | 02/07/2002 | 298.00 | 298.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS ACOMPANHANDO O SECRETARIOADJUNTO AOS MUNICIPIOS DE BOR-BOREMA e BANANEIRAS . | 00000244287449 | YVON LUIZ BARRETO RABELO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00557 | 02/07/2002 | 76.00 | 76.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIA PARA FISCALIZAR OBRAS DE 'CALCAMENTOS E CONSTRUCAO DE 'PRACA NOS MUNICIPIOS DE TACIMAe INGA . | 00021872716415 | RICARDO LOBO MACARIO DE BRITO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00558 | 02/07/2002 | 76.00 | 76.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIA PARA FISCALIZAR OBRAS DE 'CALCAMENTOS E CONSTRUCAO DE 'PRACA NOS MUNICIPIOS DE TACIMAe INGA . | 00016245865468 | JOILTON FEITOSA NUNES |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00559 | 02/07/2002 | 18.70 | 18.70 | VLR EMPENHADO REFERENTE A RES-SARCIMENTO DE DESPESAS COM EX-PEDICAO DE CORRESPONDECIA CON-FORME PROCESSO N 586/2002 . | 00000244287449 | YVON LUIZ BARRETO RABELO |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00541 | 02/07/2002 | 102.00 | 102.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO TECNICO DA 'CEDEC A DIVERSOS MUNICIPIOS . | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00542 | 02/07/2002 | 228.00 | 228.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA REALIZAR VISTORIA EPREPARAR PARECER DE POSSIVEL 'DECRETACAO DE ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA EM DIVERSOS MUNI-CIPIOS . | 00014213559491 | REINALDO BASTOS CORREIA LIMA |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00560 | 02/07/2002 | 24000.00 | 24000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 1. 'TERMO ADITIVO AO CONVENIO 109/2002 SIE/CEDEC/PREF MUNICIPAL DE CACIMBAS , ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE 06 (seis) CAR-ROS-PIPA, NO PERIODO DE 60(SESSENTA) DIAS NO MUNICIPIO DE 'CACIMBAS . | 01612686000134 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Construção de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Concorrência | 03998 | 02/07/2002 | 27193.09 | 27193.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO TRECHO GURINHEM/MULUNGU REF.CONT.PJ-028/2002 PROC.2996/2002 | 11891769000163 | PROENGE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03999 | 02/07/2002 | 2278.80 | 2278.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS REF.FOPAG CONF. GFIP/06/2002 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04000 | 02/07/2002 | 3760.80 | 3760.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONF.PROC.4098/2002 | 70114806000196 | INSIDE INFORMATICA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04001 | 02/07/2002 | 2498.00 | 2498.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE AMTERIAL CONF.PROC.4125/2002 | 03719635000131 | AMAZONAS COMERCIO SERVICOS REP LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04002 | 02/07/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/ALUGUEL DE IMOVEIS, P/CONTA DO PROCESSO 3864/02 CONT.PJ-009/96 | 00008212241400 | JOSE TAVARES DA COSTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 04003 | 02/07/2002 | 86625.00 | 86625.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEIS,P/CONTA DO PROC.2109/02CONT.PJ-024/02-A | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COM COMBUSTIVEIS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04004 | 02/07/2002 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/ALUGUELDE IMOVEL, P/CONTA DO PROCESSO3940/02 CONT.PJ-016/01 | 00037999788449 | BRUNO RODRIGUES PITA NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04005 | 02/07/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/ALUGUELDE IMOVEL, P/CONTA DO PROCESSO3804/02 CONT.PJ-056/2002 | 00045098638453 | RAIMUNDO ABEL DE SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 04006 | 02/07/2002 | 367.17 | 367.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA CONF.PROC.4042-4069-3799-3803-3879-3781/2002 | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 04007 | 02/07/2002 | 5746.21 | 5746.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS, CONFORME 4093/02 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 04008 | 02/07/2002 | 2143.16 | 2143.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME PROCESSO 3978/2002 | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 04009 | 02/07/2002 | 361.46 | 361.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME PROCESSOS 3874/3914/2002 | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 04010 | 02/07/2002 | 173.65 | 173.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORM PROCESSO 3873/2002 | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 04011 | 02/07/2002 | 2149.50 | 2149.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS, 3967/02 | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 04012 | 02/07/2002 | 183.84 | 183.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME PROCESSOS 3800/3749/3881/3880/3782/3798/3656/3748/2002 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04013 | 02/07/2002 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL REF.CONT.PJ-005/2002 | 00036745030420 | IVANIRA RITA DOS SANTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 03027 | 03/07/2002 | 13452.69 | 13452.69 | PAGAMENTO DA MEDICAO N 01/02 DO CT PJU N 156/02 | 02503487000150 | FORTCON CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03028 | 03/07/2002 | 76.00 | 76.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 INTEGRAL),P/PEDRAS DE FOGO,PROC 2602/02 | 00020555199487 | ZENEIDA MARIA BARRETO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03029 | 03/07/2002 | 74.00 | 74.00 | DIARIA DE VAIGEM(01 INTEGRAL E01 PARCIAL),P/ALAGOINHA E LOC,PROC 2608/02 | 00014204690459 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03030 | 03/07/2002 | 147.00 | 147.00 | DIARIA DE VIAGEM(03 INTEGRAIS)P/BARRA DE STA ROSA E LOC.PROC2613/02 | 00005803217468 | MANUEL VALFREDO PAIVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03031 | 03/07/2002 | 147.00 | 147.00 | DIARIA DE VIAGEM(03 INTEGRAIS)P/SUME,PROC 2617/02 | 00045108056400 | GUILHERME AUGUSTO FIGUEIREDO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03032 | 03/07/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03 INTEGRAIS)P/QUEIMADAS E MOGEIRO,PROCESSON 2628/02 | 00020608004472 | BELIZIA RODRIGUES DE SOUZA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03033 | 03/07/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03 INTEGRAIS)P/PICUI,PROC 2619/02 | 00028865758449 | ANTONIO DE PAULA PORTO VASCONCELOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03034 | 03/07/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03 INTEGRAIS)P/MONTEIRO E S J DO CARIRI,PROCESSO N 2620/02 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03035 | 03/07/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM(02 INTEGRAIS)P/CATOLE DO ROCHA E LOC PROCESSON 2578/02 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03036 | 03/07/2002 | 74.00 | 74.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 INTEGRAL E01 PARCIAL),P/RIACHAO DO POCO E LOC PROC 2589/02 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03037 | 03/07/2002 | 51.00 | 51.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 INTEGRAL E01 PARCIAL)P/RIACHAO DO POCO ELOC. PROC 2589/02 | 00010981411487 | LUIZ GONZAGA DE MELO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03038 | 03/07/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM(02 INTEGRAIS)P/FAGUNDES,PROC 2626/02 | 00005785480468 | INACIO GAUDENCIO DE QUEIROZ |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03039 | 03/07/2002 | 102.00 | 102.00 | DIARIA DE VIAGEM(03 INTEGRAIS)P/SUME,CAMALAU,PROC 2622/02 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03040 | 03/07/2002 | 123.00 | 123.00 | DIARIA DE VIAGEM(03 INTEGRAIS)P/SUME/CAMALAU,PROC 2622/02 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03041 | 03/07/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03 INTEGRAIS)P/TAPEROA,PROC 2625/02 | 00014048442449 | RANULFO TOMAZ DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03042 | 03/07/2002 | 147.00 | 147.00 | DIARIA DE VIAGEM(03 INTEGRAIS)P/O. VELHO E LOC.PROC 2624/02 | 00002539209491 | EDILSON MENDES LEITE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03043 | 03/07/2002 | 123.00 | 123.00 | DIARIA DE VIAGEM(03 INTEGRAIS)P/O.VELHO E LOC,PROC 2624/02 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03044 | 03/07/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 INTEGRAL),P/SOBRADO E LOC,PROC 2595/02 | 00006859593415 | JURACI DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 03045 | 03/07/2002 | 101642.76 | 101642.76 | PAGAMENTO DA 3 MEDICAO DO CTPJU N 124/02 PROC 0485/02 | 11889599000182 | M G B ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 03046 | 03/07/2002 | 70713.60 | 70713.60 | PAGAMENTO REF A MEDICAO 02/02DO CT PJU N 147/02 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 03047 | 03/07/2002 | 46707.48 | 46707.48 | PAGAMENTO DA 2 MEDICAO DO CT PJU N 174/02 PROC 1167/02 | 03014237000110 | POLYEDRO CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Recuperação dos Palácios e Residência Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03048 | 03/07/2002 | 375.00 | 375.00 | PAGAMENTO REF A SERVICOS REA -LIZADOS NA GRANJA SANTANA,CONFPROCESSO N 2638/02 | 24280547000156 | LIMPA FOSSA SAHEL JOSEFA MOUZINHO SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Recuperação dos Palácios e Residência Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Inexigível | 03049 | 03/07/2002 | 1474.48 | 1474.48 | PAGAMENTO REF A AQUISICAO DEMATERIAIS, DESTINADOS A GRANJASANTANA,PROC N 2651/02 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 03050 | 03/07/2002 | 8277.00 | 8277.00 | PAGAMENTO REF A AQUISICAO DE01(UMA)MAQUINA COPIADORA,DESTINADA A ESTA AUTARQUIA,CONFORMEPROCESSO N 2011/02 | 00702550000152 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 03051 | 03/07/2002 | 24000.00 | 24000.00 | PAGAMENTO REF A PARTE DA 11MEDICAO DO CT PJU N 41/01 | 01431844000150 | CONSTRUTORA TESE LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 03052 | 03/07/2002 | 14909.62 | 14909.62 | PAGAMENTO REF A MEDICAO 03/02 (FINAL), DO CT PJU N 03/02 | 01993341000178 | SEGMENTO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00561 | 03/07/2002 | 39.60 | 39.60 | VLR EMPENHADO REFERENTE A FOR-NECIMENTO DE AGUA MINERAL PARAESTA SECRETARIA CONFORME PRO-CESSO N.587/2002 . | 08680761000224 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00562 | 03/07/2002 | 51.00 | 51.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA LEVAR DOCUMENTOS NACDRM EM CAMPINA GRANDE . | 00016210638449 | JOSE MARTINS DOS SANTOS FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 04014 | 03/07/2002 | 7709.29 | 7709.29 | importancia empenhada para fazer face as despesas com fornecimento oleo ref.cont.pj-58/2002 proc.3413/2002 | 34274233000790 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04015 | 03/07/2002 | 3890.00 | 3890.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO ELETRICA CONF.PROC.3418/2002 | 03918033000103 | LUMINAR SERV E MANUTENCOES ELETRICAS LTD |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Tomada de Preço | 04016 | 03/07/2002 | 19959.55 | 19959.55 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROJETO DO TRECHO CAFE DO VENTO/PBT-408 REF.1aMP CONF.PROC.3905/2002 | 08696148000114 | PROJETO CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Tomada de Preço | 04017 | 03/07/2002 | 24378.46 | 24378.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NO DTE/JOAO PESSOA, CONF.CONT.PJ-047/02 PROCESSO 3209/2002 | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04018 | 03/07/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SALARIO, CONFORME FOLHA 040/02 | 00055247385420 | DAGINA CHAVES GOMES LUNA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Construção de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Concorrência | 04019 | 03/07/2002 | 17731.69 | 17731.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS REF.CONT.PJ-12/2002 1a E 2aMP conf.proc.3726/2002 | 02719579000172 | BS ENGENHARIA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Tomada de Preço | 04020 | 03/07/2002 | 14049.90 | 14049.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERV.DTE/C.GRANDE, CONFCONT.PJ-048/02 PROC.3208/2002 | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 03053 | 04/07/2002 | 158626.98 | 158626.98 | PAGAMENTO DA MEDICAO 05/02 DOCT PJU N 31/02 | 10758902000145 | CONSTRAL CONST E CONSUL STO ANTONIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03054 | 04/07/2002 | 118.00 | 118.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 INTEGRAL),P/PRINCESA ISABEL,PROC 2717/02 | 00006987508453 | ANTONIO ALFREDO DE MELO GUIMARAES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03055 | 04/07/2002 | 143022.65 | 143022.65 | PAGAMENTO REF A 5 MEDICAO DOCT PJU N 29/01 C/RECURSOS FE -DERAL DO CONV 29/01 SES/SUPLAN | 01698341000145 | LINEAR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 03056 | 04/07/2002 | 120367.51 | 120367.51 | PAGAMENTO REF A MEDICAO 03/02 DO CT PJU 84/02 | 03693340000133 | 3M CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Convite | 03057 | 04/07/2002 | 16527.48 | 16527.48 | PAGAMENTO DA MEDICAO 04/02, DOCT PJU 10/02 | 03285034000168 | ALCAR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03058 | 04/07/2002 | 41.30 | 41.30 | DIARIA DE VIAGEM(01 INTEGRAL),P/PRINCESA ISABEL,PROC 2717/02 | 00007635451472 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 03059 | 04/07/2002 | 73846.55 | 73846.55 | PAGAMENTO DA MEDICAO 02/02 DOCT PJU N 129/02 | 10758902000145 | CONSTRAL CONST E CONSUL STO ANTONIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03060 | 04/07/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM(02 INTEGRAIS)P/JURU E LOC,PROC 2580/02 | 00013960393415 | MA ASSUNCAO DE LUCENA TRINDADE MARTINS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03061 | 04/07/2002 | 68.00 | 68.00 | DIARIA DE VIAGEM(02 INTEGRAIS)P/JURU E LOC,PROC 2580/02 | 00036527998449 | LUIZ LAURENTINO DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03062 | 04/07/2002 | 68.00 | 68.00 | DIARIA DE VIAGEM(02 INTEGRAIS)P/JURU E LOC,PROC 2580/02 | 00058086773434 | AZUIL RODRIGUES COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03063 | 04/07/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM(02 INTEGRAIS)P/CONCEICAO E LOC, PROC 2579/ 02 | 00042440270415 | MANOEL LEITE CESAR LOUREIRO NETTO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03064 | 04/07/2002 | 68.00 | 68.00 | DIARIA DE VIAGEM(02 INTEGRAIS)P/CONCEICAO E LOC, PROC 2579 /02 | 00013292722420 | RAIMUNDO ALVENTINO DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03065 | 04/07/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM(02 INTEGRAIS)P/S J DE CAIANA, PROC 2581/02 | 00076056031420 | ANTONIA LUCIA DE FARIAS T PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03066 | 04/07/2002 | 68.00 | 68.00 | DIARIA DE VIAGEM(02 INTEGRAIS)P/S J DE CAIANA, PROC 2581/02 | 00044218834415 | VALDIR DA FRANCA FILGUEIRAS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03067 | 04/07/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 PARCIAL)P/CABEDELO, PROC 2665/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03068 | 04/07/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 PARCIAL)P/CABEDELO, PROC 2665/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03069 | 04/07/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 INTEGRAL),P/MARI, PROC 2594/02 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03070 | 04/07/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 PARCIAL)P/CABEDELO, PROC 2587/02 | 00008202699487 | ESTEVAO ALVES DE MOURA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03071 | 04/07/2002 | 98.00 | 98.00 | DIARIA DE VIAGEM(02 INTEGRAIS)P/LAGOA SECA,PUXINANA,PROCESSON 2615/02 | 00014781760406 | EGBERTO GONCALVES CATAO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03072 | 04/07/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 INTEGRAL),P/SOLANEA, PROC 2570/02 | 00011068680482 | PAULO LAERCIO VIEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03073 | 04/07/2002 | 5728.46 | 5728.46 | PAGAMENTO REF AO RECOLHIMENTO DO PASEP DO MES DE JUN/02,PROC2675/02 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03074 | 04/07/2002 | 1641.21 | 1641.21 | VALOR CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO TERMO DE CONCILIACAOJUDICIAL AVISO DE DEBITO N188345 DO PARAIBAN S/A | 09093352000103 | PARAIBAN BANCO DO EST DA PARAIBA SA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Desapropriação e Indenizações de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 03075 | 04/07/2002 | 3320.00 | 3320.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA -MENTO DA 3 PARCELA DO TERMO DECONCILIACAO JUDICIAL, ANEXADOAO PROP N 305/02, D/AUTARQUIA E AVISO DE DEBITO N 188345 DOPARAIBAN S/A | 09093352000103 | PARAIBAN BANCO DO EST DA PARAIBA SA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03076 | 04/07/2002 | 2577.22 | 2577.22 | PAGAMENTO REF AO RECOLHIMENTO DO INSS DO FUNCIONARIO, REF.AO MES DE JUNHO/02, PROCESSO N2566/02 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 03077 | 04/07/2002 | 5001.17 | 5001.17 | PAG REFERENTE A MEDICAO 03/02 (FINAL) DO CT PJU 92/02 | 02280452000108 | BETUEL CONSTRUCAO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 03078 | 04/07/2002 | 18475.71 | 18475.71 | PAG DA 1 MEDICAO DO CT PJU 118/01 PROC 2309/01 | 01465503000103 | COBEMA CONST BETO MACHADO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 03079 | 04/07/2002 | 119593.34 | 119593.34 | PAG DA 03/02 MEDICAO CO CT PJU38/02 | 00431864000168 | COENCO CONSULTORIA ENG E COMERCIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Convite | 03080 | 04/07/2002 | 21952.46 | 21952.46 | PAG DA MEDICAO 02/02 CT PJU 39/02 | 02762929000183 | FF CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 03081 | 04/07/2002 | 113448.05 | 113448.05 | PAG DA 5 MEDICAO DO CT PJU 23/02 PROC 2842/01 | 00723192000164 | CONSTRUTORA CARTAXO LOUREIRO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Áereo | Sistema Aeroviário | Melhoria do Sistema Aeroviário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Convite | 00563 | 04/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A CON-TRAPARTIDA DA 2a MEDICAO DO 'CONVENIO N.2-PB-1/2001 DAC/ IICOMANDO AEREO REGIONAL/COMAR /GOV ESTADO , SERVICOS DE PAVI-MENTACAO DO AERODROMO DE GUA-RABIRA/ PB . | 00279525000108 | PEREIRA DE CARVALHO E CIA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Áereo | Sistema Aeroviário | Melhoria do Sistema Aeroviário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Convite | 00564 | 04/07/2002 | 118987.76 | 118987.76 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 2a 'MEDICAO DO CONVENIO N.2-PB-1/ 2001 DAC/II COMANDO AEREO RE-GIONAL/COMAR/GOV ESTADO ,OBRASDE PAVIMENTACAO DO AERODROMO 'DE GUARABIRA . | 00279525000108 | PEREIRA DE CARVALHO E CIA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Áereo | Sistema Aeroviário | Melhoria do Sistema Aeroviário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Convite | 00566 | 04/07/2002 | 21407.52 | 21407.52 | VLR EMPENHADO REFERENTE A CON-TRAPARTIDA DA 1a MEDICAO DO 'CONVENIO N.2-PB.1/2001 DAC /IICOMANDO AEREO REGIONAL/COMAR /GOV ESTADO , SERVICOS DE PAVI-MENTACAO DO AERODROMO DE GUA-RABIRA / PB . | 00279525000108 | PEREIRA DE CARVALHO E CIA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00567 | 04/07/2002 | 36000.00 | 36000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 3a PARCELA DO CONV. SIE 102/2002MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE SOLEDADE . | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00568 | 04/07/2002 | 70000.00 | 70000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 2a e3a PARCELAS DO CONV SIE N.130/2002, MELHORIA DA INFRA-ESTRU-TURA RURAL E/OU URBANA DO MU-NICIPIO DE CATINGUEIRA . | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00569 | 04/07/2002 | 70000.00 | 70000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 2a,3a PARCELAS DO CONV SIE 031 /2002 , MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL E/OU URBANA DO MU-NICIPIO DE CAJAZEIRINHAS . | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00570 | 04/07/2002 | 70000.00 | 70000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 2a E3a PARCELAS DO CONV N. 040/02MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE CUBATI . | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00571 | 04/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 1a e2a PARCELAS DO CONV SIE 039/02MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE CRUZ DO ESPIRITO SANTO . | 08902934000120 | PREF MUNICIPAL CRUZ DO ESPIRITO SANTO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00573 | 04/07/2002 | 84000.00 | 84000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 2a e3a PARCELAS DO CONV SIE 039/02MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE CRUZ DO ESPIRITO SANTO . | 08902934000120 | PREF MUNICIPAL CRUZ DO ESPIRITO SANTO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00574 | 04/07/2002 | 49221.42 | 49221.42 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 2a e3a PARCELAS DO CONV SIE 009/02MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE ALAGOA NOVA . | 08700684000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00575 | 04/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 2a e3a PARCELAS DO CONV SIE 034/02MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE CATURITE . | 01612640000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00576 | 04/07/2002 | 40000.00 | 40000.00 | VLR EMPENHADO REFEREMTE A 2a e3a PARCELAS DO CONV SIE 029/02MELHORIA DA INFRA/ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE CACIMBA DE AREIA . | 08874984000141 | PREF MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00577 | 04/07/2002 | 70000.00 | 70000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 2a e3a PARCELAS DO CONV SIE 011/02MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE AREIAL . | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00578 | 04/07/2002 | 84000.00 | 84000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 2a e3a PARCELAS DO CONV SIE 132/02MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE CUITE . | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00579 | 04/07/2002 | 104959.40 | 104959.40 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 2a e3a PARCELAS DO CONV SIE 012/02MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE AROEIRAS . | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00580 | 04/07/2002 | 40000.00 | 40000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 2a e3a PARCELAS DO CONV SIE 022/02MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE BOM SUCESSO . | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00581 | 04/07/2002 | 70000.00 | 70000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 2a e3a PARCELAS DO CONV SIE 047/02MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE EMAS . | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00582 | 04/07/2002 | 40000.00 | 40000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 2a e3a PARCELAS DO CONV SIE 038/02MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE COXIXOLA . | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00583 | 04/07/2002 | 69899.30 | 39899.30 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 2a e3a PARCELAS DO CONV SIE 008/02MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE AGUIAR . | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00584 | 04/07/2002 | 60000.00 | 60000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 2a e3a PARCELAS DO CONV SIE 112/02MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE BOQUEIRAO . | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04021 | 04/07/2002 | 3132.00 | 3132.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC3534/02(SERVICOS DE TERCEIROS) | 00015119343449 | ROBERTO DE AGUIAR MOURA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 04022 | 04/07/2002 | 1590.00 | 1590.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO,CONF.PROC3534/02(SERVICOS DE TERCEIROS) | 00015119343449 | ROBERTO DE AGUIAR MOURA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04023 | 04/07/2002 | 3192.85 | 3192.85 | SUPRIMENTO CONCEDIDO,CONF.PROC3534/02 (MATERIAL DE CONSUMO) | 00015119343449 | ROBERTO DE AGUIAR MOURA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04024 | 04/07/2002 | 5775.00 | 5775.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO,CONF.PROC4114/02 (SERV.DE TERCEIROS) | 00015119343449 | ROBERTO DE AGUIAR MOURA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04025 | 04/07/2002 | 1858.94 | 1858.94 | SUPRIMENTO CONCEDIDO,CONF.PROC4113/02 (APENADOS) | 00032551533449 | CARLOS ALBERTO DA S SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04026 | 04/07/2002 | 1973.32 | 1973.32 | SUPRIMENTO CONCEDIDO, CONFORMEPROC.4115/02 (APENADOS) | 00040395740444 | ERONILDO MEDEIRO GONCALO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 04027 | 04/07/2002 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE INFORMATICA, P/CONTA DO PROCESSO 7872/2000 | 00002042509434 | JOSE VITAL NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 04028 | 04/07/2002 | 12572.45 | 12572.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEIS,P/CONTA DO PROCESSO CONTRATO PJ-026/02 | 04008267000186 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Execução de Sentenças Judiciárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04029 | 04/07/2002 | 4065.33 | 4065.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIO, CONFORME PROC.3909/2001 | 00013629808468 | HERMINIO SOARES FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Execução de Sentenças Judiciárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04030 | 04/07/2002 | 1584.56 | 1584.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIO, CONFORME PROC.3908/2001 | 00001051196876 | ULISSES BRITO NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Desapropriação e Indenizações de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 04031 | 04/07/2002 | 40140.00 | 40140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESAPROPRIACAO DE IMOVEL P/CONSTRUCAO DO AERODROMO NA CIDADE DE ARAUNA CONF.PROC.1793/2002 | 00000832510491 | DEMOCRITO MOREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 04032 | 04/07/2002 | 1517.40 | 1517.40 | SUPRIMENTO CONCEDIDO, CONFORMEPROC.3475/02 (MAT.DE CONSUMO) | 00009442405420 | JOSE LEONEL MOREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Execução de Sentenças Judiciárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04033 | 04/07/2002 | 28663.54 | 28663.54 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIOS CONF. SETENCAS JUDICIAL PROC. 4270/2001 | 00011221879472 | MARIA LEUZA F VALADARES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04034 | 04/07/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS, P/CONTA DO 4263/01 | 03896314000102 | CARLOS QUEIROZ DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03082 | 05/07/2002 | 149.00 | 149.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 INTEGRAL),P/GUARABIRA E LOC, PROC 2739 /02 | 00017625416453 | CARLOS ROBERTO TARGINO MOREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03083 | 05/07/2002 | 52.15 | 52.15 | DIARIA DE VIAGEM(01 INTEGRAL),P/GUARABIRA E LOC,PROC 2739/02 | 00014645998404 | CARLOS ALBERTO SOARES FERREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03084 | 05/07/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 PARCIAL)P/SERRA REDONDA,INGA,CONFORME OPROC 2611/02 | 00012370320400 | JOABE CORREIA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03085 | 05/07/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 INTEGRAL),P/RIACHAO DO POCO E LOC,PROC 2592/02 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03086 | 05/07/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 INTEGRAL),P/SOBRADO E LOC,PROC 2597/02 | 00006859593415 | JURACI DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03087 | 05/07/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 INTEGRAL),P/ALAGOINHA E LOC, CONFORME OPROCESSO N 2609/02 | 00014204690459 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 03088 | 05/07/2002 | 15505.75 | 15505.75 | PAGAMENTO REF A 2 MEDICAO DOCT PJU N 095/02 (AMPLIACAO) | 10758381000126 | CONSTRUTORA CAMELO ROSA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 03089 | 05/07/2002 | 105710.94 | 105710.94 | PAGAMENTO REF A 2 MEDICAO DOCT PJU N 095/02 (REFORMA) | 10758381000126 | CONSTRUTORA CAMELO ROSA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 03090 | 05/07/2002 | 37244.51 | 37244.51 | PAGAMENTO REF A 4 MEDICAO DOCT PJU N 68/02 | 01995583000109 | CONE CONSTRUTORA NORDESTE LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 03091 | 05/07/2002 | 53452.73 | 53452.73 | PAGAMENTO DA 3 MEDICAO DO CTPJU N 98/02 | 03592746000120 | DJ CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03092 | 05/07/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 PARCIAL) ,P/VARZEA,PROC 2682/02 | 00014095980478 | JURANDIR NEVES DOS SANTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03093 | 05/07/2002 | 22.00 | 22.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 PARCIAL)P/VARZEA,PROC 2682/02 | 00026746387453 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03094 | 05/07/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 PARCIAL)P/VARZEA,PROC 2682/02 | 00013603108434 | VIOLANTE CARVALHO DE SA PEREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03095 | 05/07/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 PARCIAL)P/VARZEA,PROC 2682/02 | 00014095980478 | JURANDIR NEVES DOS SANTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03096 | 05/07/2002 | 22.00 | 22.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 PARCIAL)P/VARZEA,PROC 2682/02 | 00026746387453 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03097 | 05/07/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 PARCIAL)P/VARZEA,PROC 2682/02 | 00013603108434 | VIOLANTE CARVALHO DE SA PEREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03098 | 05/07/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 PARCIAL)P/VARZEA, PROC 2682/02 | 00014095980478 | JURANDIR NEVES DOS SANTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03099 | 05/07/2002 | 22.00 | 22.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 PARCIAL)P/VARZEA, PROC 2682/02 | 00026746387453 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03100 | 05/07/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 PARCIAL)P/VARZEA, PROC 2682/02 | 00013603108434 | VIOLANTE CARVALHO DE SA PEREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 03101 | 05/07/2002 | 69000.00 | 69000.00 | PAGAMENTO 4 PARCELA DO CV 04/02 | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00585 | 05/07/2002 | 149.00 | 149.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIA ACOMPANHANDO COMITIVA DO 'GOVERNADOR DO ESTADO PARA DI-VERSOS MUNICIPIOS . | 00014094100482 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO DA FRANCA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00586 | 05/07/2002 | 52.15 | 52.15 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIA CONDUZINDO O SECRETARIO 'A DIVERSOS MUNICIPIOS . | 00016210638449 | JOSE MARTINS DOS SANTOS FILHO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00587 | 05/07/2002 | 149.00 | 149.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIA ACOMPANHANDO COMITIVA DO 'GOVERNADOR DO ESTADO PARA DI-VERSOS MUNICIPIOS . | 00006757987449 | JOSE AMANCIO RAMALHO JUNIOR |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00588 | 05/07/2002 | 52.15 | 52.15 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIA CONDUZINDO O SECRETARIO 'ADJUNTO A DIVERSOS MUNICIPIOS. | 00028837118449 | JOSE ROBERIO DOS SANTOS COSTA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00589 | 05/07/2002 | 105000.00 | 105000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 2a e3a PARCELAS DO CONV SIE 052/02MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE ITABAIANA . | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00590 | 05/07/2002 | 70000.00 | 70000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 2a e3a PARCELAS DO CONV SIE 066/02MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE MATO GROSSO . | 01613316000111 | PREF MUNICIPAL DE MATO GROSSO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00591 | 05/07/2002 | 84000.00 | 84000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 2a e3a PARCELAS DO CONV SIE 076/02MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE PILAR . | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00592 | 05/07/2002 | 187.00 | 187.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A FOR-NECIMENTO DE 01 OCULOS CONFOR-ME PROCESSO N.628/2002 . | 01315565000120 | OTICA ATUAL |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00593 | 05/07/2002 | 79.37 | 79.37 | VLR EMPENHADO REFERENTE A FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS PA-RA ESTA SECRETARIA CONFORME 'PROCESSO N.632/2002 . | 00526987000182 | MANOEL BRITO SANTOS FARMASANTOS |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00594 | 05/07/2002 | 2735.50 | 2735.50 | VLR EMPENHADO REFERENTE A FOR-NECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO JPA/BSB/JPA , PARA OS Srs . FRANCISCO XAVIER MON-TEIRO DA FRANCA (SECRETARIO) eJOSE AMANCIO RAMALHO JUNIOR '(SECRETARIO ADJUNTO)DESTA PAS-TA . | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00595 | 05/07/2002 | 80.00 | 80.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A FOR-NECIMENTO DE PECAS PARA O VEI-CULO GOL PLACA MNG 4206 , PER-TENCENTE A ESTA SECRETARIA . | 24099947000160 | EQUIPECAR EQUIP E PECAS P VEICULOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00596 | 05/07/2002 | 16.10 | 16.10 | VLR EMPENHADO REFERENTE A RES-SARCIMENTO PELA AQUISICAO DE 'MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO N. 641/2002. | 00016245865468 | JOILTON FEITOSA NUNES |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00597 | 05/07/2002 | 120000.00 | 120000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 1a ,2a e 3a PARCELAS DO CONV SIE 136/2002 , MELHORIA DA INFRA -ESTRUTURA RURAL E/OU URBANA DOMUNICIPIO DE SERRA BRANCA . | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00598 | 05/07/2002 | 100000.00 | 70000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 1a ,2a e 3a PARCELAS DO CONV SIE 135/2002 , MELHORIA DA INFRA -ESTRUTURA RURAL E/OU URBANA DOMUNICIPIO DE RIACHAO DO POCO . | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DO POCO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00599 | 05/07/2002 | 70000.00 | 70000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 2a e3a PARCELAS DO CONV SIE 014/02MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE BAIA DA TRAICAO . | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00600 | 05/07/2002 | 69530.01 | 69530.01 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 2a e3a PARCELAS DO CONV SIE 033/02MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE CAPIM . | 01612304000172 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00601 | 05/07/2002 | 70000.00 | 70000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 2a e3a PARCELAS DO CONV SIE 131/02MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE BARAUNAS | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNAS |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00602 | 05/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 2a e3a PARCELAS DO CONV SIE 043/02MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE CURRAL VELHO . | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00603 | 05/07/2002 | 40000.00 | 40000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 2a e3a PARCELAS DO CONV SIE 025/02MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE BREJO DOS SANTOS . | 09164716000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00604 | 05/07/2002 | 70000.00 | 70000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 2a e3a PARCELAS DO CONV SIE 019/02MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE BERNARDINO BATISTA . | 01621539000120 | PREF MUNIC DE BERNARDINO BATISTA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00605 | 05/07/2002 | 70000.00 | 70000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 2a e3a PARCELAS DO CONV SIE 045/02MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE DONA INES . | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00606 | 05/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 2a e3a PARCELAS DO CONV SIE 013/02MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE ASSUNCAO . | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00607 | 05/07/2002 | 104111.31 | 104111.31 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 2a e3a PARCELAS DO CONV SIE 015/02MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE BANANEIRAS . | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00608 | 05/07/2002 | 70000.00 | 70000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 2a e3a PARCELAS DO CONV SIE 018/02MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE BELEM DO BREJO DO CRUZ. | 08920126000196 | PREF MUNIC DE BELEM DO BREJO DO CRUZ |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00609 | 05/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 2a e3a PARCELAS DO CONV SIE 125/02MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE BOA VISTA . | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00610 | 05/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR EMPENHADO REFEREMTE A 2a e3a PARCELAS DO CONV SIE 023/02MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE BONITO DE SANTA FE . | 08924037000118 | PREF MUNIC DE BONITO DE SANTA FE |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00611 | 05/07/2002 | 70000.00 | 70000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 2a e3a PARCELAS DO CONV SIE 046/02MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE DUAS ESTRADAS . | 08787012000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00612 | 05/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 2a e3a PARCELAS DO CONV SIE 020/02MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE BOA VENTURA . | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00613 | 05/07/2002 | 84000.00 | 84000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 2a e3a PARCELAS DO CONV SIE 030/02MELHORIA DA INFRA/ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE CAICARA . | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00614 | 05/07/2002 | 70000.00 | 70000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 2a e3a PARCELAS DO CONV SIE 014/02MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE CUITE DE MAMANGUAPE . | 01612341000180 | PREFEITURA MUNIC DE CUITE DE MAMANGUAPE |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00615 | 05/07/2002 | 84000.00 | 84000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 2a e3a PARCELAS DO CONV SIE 111/02MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE ARARUNA . | 08927105000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00616 | 05/07/2002 | 70000.00 | 70000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 2a e3a PARCELAS DO CONV SIE 050/02MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE IGARACY . | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00617 | 05/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 2a e3a PARCELAS DO CONV SIE 071/02MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE NATUBA . | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00618 | 05/07/2002 | 70000.00 | 70000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 2a e3a PARCELAS DO CONV SIE 087/02MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE SANTO ANDRE . | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento Rural e Urbano | Infra-Estrutura de Obras Hídricas Rurais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 06 | CONSTRUCAO E INSTALACAO DE POCOS | Inexigível | 00619 | 05/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 2a e3a PARCELAS DO CONV SIE 021/02MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'HIDRICA RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS . | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00620 | 05/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 2a e3a PARCELAS DO CONV SIE 121/02MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE SANTANA DE MANGUEIRA . | 09150087000158 | PREF MUNIC DE SANTANA DE MANGUEIRA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00621 | 05/07/2002 | 70000.00 | 70000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 2a e3a PARCELAS DO CONV SIE 056/02MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE LAGOA . | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00622 | 05/07/2002 | 70000.00 | 70000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 2a e3a PARCELAS DO CONV SIE 115/02MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE JUAREZ TAVORA . | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00623 | 05/07/2002 | 140000.00 | 80000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 2a e3a PARCELAS DO CONV SIE 083/02MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE SANTA RITA . | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00624 | 05/07/2002 | 84000.00 | 84000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 2a e3a PARCELAS DO CONV SIE 134/02MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE FREI MARTINHO . | 08737785000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00625 | 05/07/2002 | 84000.00 | 84000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 2a e3a PARCELAS DO CONV SIE 081/02MELHORIAS DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE SALGADO DE SAO FELIX . | 09072463000133 | PREF MUNICIPAL DE SALGADO SAO FELIX |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00626 | 05/07/2002 | 70000.00 | 70000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 2a e3a PARCELAS DO CONV SIE 074/02MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE PARARI . | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00627 | 05/07/2002 | 70000.00 | 70000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 2a e3a PARCELAS DO CONV SIE 067/02MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE MATUREIA . | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00628 | 05/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 2a e3a PARCELAS DO CONV SIE 120/02MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE PILOEZINHOS . | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00629 | 05/07/2002 | 70000.00 | 70000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 2a e3a PARCELAS DO CONV SIE 098/02MELHORIA DA INFRA ESTRUUTRA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE SAO MIGUEL DE TAIPU . | 08868515000110 | PREF MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00630 | 05/07/2002 | 70000.00 | 70000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 2a e3a PARCELAS DO CONV SIE 058/02MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE LOGRADOURO . | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00631 | 05/07/2002 | 70000.00 | 70000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 2a e3a PARCELAS DO CONV SIE 103/02MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE TENORIO . | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00632 | 05/07/2002 | 40000.00 | 40000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 2a e3a PARCELAS DO CONV SIE 100/02MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE SERRA GRANDE . | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00633 | 05/07/2002 | 84000.00 | 84000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 2a e3a PARCELAS DO CONV SIE 062/02MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE MARI . | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00634 | 05/07/2002 | 600.00 | 600.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A CON-SERTO EM 03 (TRES) CONDICIONA-DORES DE AR PERTENCENTES A ES-TA SECRETARIA CONF. PROCESSO 'N.643/2002 . | 11899853000123 | ARTECUMSEH ASSIST TEC COM E REFIG LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00635 | 05/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 2a e3a PARCELAS DO CONV SIE 094/02MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE SAO JOSE DE PRINCESA . | 01612684000145 | PREFEITURA MUNIC DE SAO JOSE DE PRINCESA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00636 | 05/07/2002 | 40000.00 | 40000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 2a e3a PARCELAS DO CONV SIE 070/02MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE MULUNGU . | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00637 | 05/07/2002 | 70000.00 | 70000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 2a e3a PARCELAS DO CONV SIE 054/02MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE JERICO . | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00638 | 05/07/2002 | 84000.00 | 84000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 2a e3a PARCELAS DO CONV SIE 057/02MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE LAGOA SECA . | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00639 | 05/07/2002 | 70000.00 | 70000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 2a e3a PARCELAS DO CONV SIE 072/02MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE NAZAREZINHO . | 08999708000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00640 | 05/07/2002 | 70000.00 | 70000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 2a e3a PARCELAS DO CONV SIE 116/02MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE LIVRAMENTO . | 08738916000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00641 | 05/07/2002 | 70000.00 | 40000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 2a e3a PARCELAS DO CONV SIE 099/02MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO. | 09074998000143 | PREF MUNIC DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00642 | 05/07/2002 | 48000.00 | 48000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 2a e3a PARCELAS DO CONV SIE 032/02MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE CAMPO DE SANTANA . | 08787392000192 | PREF MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00643 | 05/07/2002 | 70000.00 | 70000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 2a e3a PARCELAS DO CONV SIE 086/02MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE SANTAREM . | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00644 | 05/07/2002 | 70000.00 | 70000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 2a e3a PARCELAS DO CONV SIE 051/02MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE INGA . | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00645 | 05/07/2002 | 60000.00 | 60000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 2a e3a PARCELAS DO CONV SIE 069/02MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE MONTEIRO . | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00646 | 05/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 2a e3a PARCELAS DO CONV SIE 053/02MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE ITATUBA . | 08865628000161 | PREF MUNICIPAL DE ITATUBA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00647 | 05/07/2002 | 70000.00 | 70000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 2a e3a PARCELAS DO CONV SIE 049/02MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE GURJAO . | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00648 | 05/07/2002 | 40000.00 | 40000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 2a e3a PARCELAS DO CONV SIE 059/02MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE LUCENA . | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00649 | 05/07/2002 | 70000.00 | 70000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 2a e3a PARCELAS DO CONV SIE 060/02MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE MALTA . | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00650 | 05/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 2a e3a PARCELAS DO CONV SIE 080/02MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE RIO TINTO . | 08899940000338 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00652 | 05/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 2a e3a PARCELAS DO CONV SIE 080/02MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE RIO TINTO . | 08899940000338 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00653 | 05/07/2002 | 40000.00 | 40000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 2a e3a PARCELAS DO CONV SIE 084/02MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE SANTA TEREZINHA . | 08882524000165 | PREF MUNIC DE SANTA TEREZINHA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00654 | 05/07/2002 | 70000.00 | 70000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 2a e3a PARCELAS DO CONV SIE 088/02MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE SAO BENTINHO . | 01612690000100 | PREFEITURA MUNIC DE SAO BENTINHO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00655 | 05/07/2002 | 40000.00 | 40000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 2a e3a PARCELAS DO CONV SIE 065/02MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE MATINHAS . | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento Rural e Urbano | Infra-Estrutura de Obras Hídricas Rurais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 06 | CONSTRUCAO E INSTALACAO DE POCOS | Inexigível | 00656 | 05/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 2a e3a PARCELAS DO CONV SIE 077/02MELHORIA DO ABASTECIMENTO D' AGUA DE 10 (DEZ) COMUNIDADES 'RURAIS COM A PERFURACAO DE PO-COS TUBULARES NO MUNICIPIO DEPRATA . | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00657 | 05/07/2002 | 39999.37 | 0.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 2a e3a PARCELAS DO CONV SIE 095/02MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ . | 01612692000191 | PREF MUNIC DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00658 | 05/07/2002 | 70000.00 | 40000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 2a e3a PARCELAS DO CONV SIE 101/02MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE SOBRADO . | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00659 | 05/07/2002 | 40000.00 | 40000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 2a e3a PARCELAS DO CONV SIE 127/02MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE SANTA HELENA . | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00660 | 05/07/2002 | 70000.00 | 70000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 2a e3a PARCELAS DO CONV SIE 093/02MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE SAO JOSE DE CAIANA . | 08891541000169 | PREF MUNIC DE SAO JOSE DE CAIANA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00661 | 05/07/2002 | 40000.00 | 40000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 2a e3a PARCELAS DO CONV SIE 079/02MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE RIACHO DOS CAVALOS . | 08921876000182 | PREF MUNIC DE RIACHO DOS CAVALOS |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00662 | 05/07/2002 | 40000.00 | 40000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 2a e3a PARCELAS DO CONV SIE 061/02MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE MANAIRA . | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00663 | 05/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 2a e3a PARCELAS DO CONV SIE 078/02MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE RIACHAO DO BACAMARTE . | 01612343000170 | PREF MUNIC DE RIACHAO DO BACAMARTE |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00664 | 05/07/2002 | 70000.00 | 70000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 2a e3a PARCELAS DO CONV SIE 068/02MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE MONTADAS . | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00665 | 05/07/2002 | 70000.00 | 70000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 2a e3a PARCELAS DO CONV SIE 097/02MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE SAO JOSE DOS RAMOS . | 01612384000166 | PREF MUNIC DE SAO JOSE DOS RAMOS |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00666 | 05/07/2002 | 40000.00 | 40000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 2a e3a PARCELAS DO CONV SIE 085/02MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE SANTANA DOS GARROTES . | 08942211000155 | PREF MUNIC DE SANTANA DOS GARROTES |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00667 | 05/07/2002 | 70000.00 | 70000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 2a e3a PARCELAS DO CONV SIE 075/02MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE PASSAGEM . | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00668 | 05/07/2002 | 48000.00 | 48000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 2a e3a PARCELAS DO CONV SIE 091/02MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. | 08924029000171 | PREF MUNIC DE S JOAO DO RIO DO PEIXE |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00669 | 05/07/2002 | 84000.00 | 84000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 2a e3a PARCELAS DO CONV SIE 119/02MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE PICUI . | 08741399000173 | PREF MUNICIPAL DE PICUI |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00670 | 05/07/2002 | 105000.00 | 105000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 2a e3a PARCELAS DO CONV SIE 117/02MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE MAMANGUAPE . | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00671 | 05/07/2002 | 40000.00 | 40000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 2a e3a PARCELAS DO CONV SIE 118/02MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE OURO VELHO . | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00672 | 05/07/2002 | 48000.00 | 48000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 2a e3a PARCELAS DO CONV SIE 024/02MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE BREJO DO CRUZ . | 08767154000115 | PREF MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00673 | 05/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 2a e3a PARCELAS DO CONV SIE 114/02MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE CAMALAU . | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00674 | 05/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 2a e3a PARCELAS DO CONV SIE 104/02MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE TRIUNFO . | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00675 | 05/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 2a e3a PARCELAS DO CONV SIE 113/02MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE CALDAS BRANDAO . | 08809071000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00676 | 05/07/2002 | 48000.00 | 48000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 2a e3a PARCELAS DO CONV SIE 122/02MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE SAO BENTO . | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00677 | 05/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 2a e3a PARCELAS DO CONV SIE 027/02MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE CABACEIRAS . | 08702862000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00678 | 05/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 2a e3a PARCELAS DO CONV SIE 089/02MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE SAO FRANCISCO . | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00679 | 05/07/2002 | 70000.00 | 40000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 2a e3a PARCELAS DO CONV SIE 090/02MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE SAO JOAO DO CARIRI . | 09074345000164 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI |
| Agência Estadual de Energia Elétrica da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00091 | 05/07/2002 | 1436.00 | 1436.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM ASSINATURA DE JORNAL CONF.PROC.041/2002 | 01857299000168 | ADELINA PESSOA DA SILVA ME |
| Agência Estadual de Energia Elétrica da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00092 | 05/07/2002 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSINATURA DE JORNAL CONF.PROC.041/2002 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| Agência Estadual de Energia Elétrica da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 05/07/2002 | 2246.78 | 2246.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REMUNERACAO DO SER-VIDOR JOSE GOMES DA SILVA CONFPROC.42 E 33/2002 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04035 | 05/07/2002 | 2220.00 | 2220.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC3827/2002(SERV.DE TERCEIROS) | 00011678410187 | MARIA DE FATIMA SUASSUNA REZENDE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04036 | 05/07/2002 | 324.00 | 324.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD424/02 RR/SAPE INTEGRAIS-03X98,00 PARCIAIS- 01X30,00 | 00011226897487 | ODINALDO BERNARDO DAS CHAGAS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04037 | 05/07/2002 | 324.00 | 324.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD413/02 INTEGRAIS-03X98,00 PARCIAIS- 01X30,00 | 00013290452468 | HUMBERTO DE MELO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04038 | 05/07/2002 | 324.00 | 324.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD411/02 INTEGRAIS-03X98,00 PARCIAIS- 01X30,00 | 00013141767491 | FRANCISCO DE PAULA ANGELO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04039 | 05/07/2002 | 324.00 | 324.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD424/02 INTEGRAIS-03X98,00 PARCIAIS- 01X30,00 | 00044048718487 | HUMBERTO MONTEIRO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04040 | 05/07/2002 | 324.00 | 324.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD412/02 INTEGRAIS-03X98,00 PARCIAIS- 01X30,00 | 00018110010415 | MANOEL DE BRITO LIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04041 | 05/07/2002 | 262.00 | 262.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD427/02 INTEGRAIS-03X79,00 PARCIAIS- 01X25,00 | 00047625821749 | GILBERTO SOARES MONTEIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04042 | 05/07/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD448/02 INTEGRAL-01X34,00 PARCIAL- 01X17,00 | 00004011473472 | IRANIL CICERO DA COSTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04043 | 05/07/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD447/02 INTEGRAL-01X34,00 PARCIAL- 01X17,00 | 00014786486434 | SIQUEIRA PATRICIO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04044 | 05/07/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD437/02 INTEGRAL-01X34,00 PARCIAL- 01X17,00 | 00038734770410 | JOSE WILSON RAFAEL CHAVES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04045 | 05/07/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD440/02 INTEGRAL-01X34,00 PARCIAL- 01X17,00 | 00020559291434 | JOSE CARDOSO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04046 | 05/07/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD441/02 INTEGRAL-01X34,00 PARCIAL- 01X17,00 | 00023633603468 | JOSE SEVERINO TENORIO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04047 | 05/07/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD443/02 INTEGRAL-01X34,00 PARCIAL- 01X17,00 | 00513459958499 | GENALDO FELIX DE ABREU |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04048 | 05/07/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD446/02 INTEGRAL-01X34,00 PARCIAL- 01X17,00 | 00026617781791 | PAULO FRANCISCO JUSTINO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04049 | 05/07/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD446/02 A INTEGRAL-01X34,00 PARCIAL- 01X17,00 | 00031719872449 | VALDECI RODRIGUES DE PONTES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04050 | 05/07/2002 | 324.00 | 324.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD423/02 INTEGRAL-03X98,00 PARCIAL -01X30,00 | 00020520131487 | OTO GOMES ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04051 | 05/07/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD433/02 INTEGRAL-01X34,00 PARCIAL- 01X17,00 | 00009434607434 | JOAO TORRES BRASIL |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04052 | 05/07/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD431/02 INTEGRAL-01X34,00 PARCIAL- 01X17,00 | 00010995390487 | JOSE SALES LEITE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04053 | 05/07/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD432/02 INTEGRAL-01X34,00 PARCIAL- 01X17,00 | 00005520127859 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04054 | 05/07/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD444/02 INTEGRAL-01X34,00 PARCIAL- 01X17,00 | 00031494560453 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DE LUCENA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04055 | 05/07/2002 | 324.00 | 324.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD426/02 INTEGRAL-03X98,00 PARCIAL- 01X30,00 | 00045148287420 | MARCELINO ALVES DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04056 | 05/07/2002 | 324.00 | 324.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD423/02 INTEGRAL-03X98,00 PARCIAL- 01X30,00 | 00005972558491 | OSEAS FERREIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04057 | 05/07/2002 | 324.00 | 324.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD428/02 INTEGRAL-03X98,00 PARCIAL- 01X30,00 | 00007243545491 | JOAO CRISOSTOMO FERNANDES CARNEIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04058 | 05/07/2002 | 324.00 | 324.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD410/02 INTEGRAL-03X98,00 PARCIAL- 01X30,00 | 00020609310453 | ADALBERTO ANICETO FERREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04059 | 05/07/2002 | 501.00 | 501.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD409/02 INTEGRAL-03X152,00 PARCIAL- 01X45,00 | 00010921516487 | APARICIO JOSE CALZERRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04060 | 05/07/2002 | 324.00 | 324.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD419/02 INTEGRAL-03X98,00 PARCIAL- 01X30,00 | 00006852629449 | LUIZ SEVERINO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04061 | 05/07/2002 | 324.00 | 324.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD418/02 INTEGRAL-03X98,00 PARCIAL- 01X30,00 | 00016038207449 | JOAO MATIAS DE ALMEIDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04062 | 05/07/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD436/02 INTEGRAL-01X34,00 PARCIAL- 01X17,00 | 00014802317468 | JOSE GONCALVES DO NASCIMENTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04063 | 05/07/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD436/02 INTEGRAL-01X34,00 PARCIAL- 01X17,00 | 00051142210782 | JOAO BOSCO RODRIGUES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04064 | 05/07/2002 | 324.00 | 324.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD422/02 INTEGRAL-03X98,00 PARCIAL- 01X30,00 | 00003250975850 | JOSE CARLOS NUNES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04065 | 05/07/2002 | 324.00 | 324.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD429/02 INTEGRAL-03X98,00 PARCIAL- 01X30,00 | 00016083040434 | ADROILTON CARLOS DA FONSECA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04066 | 05/07/2002 | 324.00 | 324.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD428/02 INTEGRAL-03X98,00 PARCIAL- 01X30,00 | 00008695555453 | ANTONIO ALBERTO LEITE LOUREIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04067 | 05/07/2002 | 324.00 | 324.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD417/02 INTEGRAL-03X98,00 PARCIAL- 01X30,00 | 00009432680444 | MARCONI MARQUES PATRICIO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04068 | 05/07/2002 | 324.00 | 324.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD420/02 INTEGRAL-03X98,00 PARCIAL- 01X30,00 | 00016079531453 | RUBENIA MARIA SOARES LINS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04069 | 05/07/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD434/02 INTEGRAL-01X34,00 PARCIAL- 01X17,00 | 00029259169453 | JOSE ILDO MARCOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04070 | 05/07/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA FER.A RD439/02/ITABAIANA INTEGRAIS 01X34,00 PARCIAIL 01X17,00 | 00032339852404 | SEVERINO PAULO RODRIGUES FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Recuperação dos Palácios e Residência Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Convite | 03102 | 08/07/2002 | 11001.02 | 11001.02 | PAGAMENTO REF AOS SERV DE LIM-PEZA,CONSERVACAO E HIGIENIZA -CAO DA GRANJA SANTANA,RELATIVOAO PERIODO DE 01/05/02 A 31/0502 E 01/06/02 A 30/06/02 DO CTPJU N 25/00 E PROC 1244/00 | 41196734000175 | LIMP FORT LIMPEZA PUB SANEAM E C LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03103 | 08/07/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 PARCIAL),PSERRA REDONDA,INGA, PROC 2690/02 | 00012370320400 | JOABE CORREIA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03104 | 08/07/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 PARCIAL)P/SERRA REDONDA,INGA,PROC 2690 /02 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03105 | 08/07/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 PARCIAL)P/CABEDELO,PROC 02743/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03106 | 08/07/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 PARCIAL)P/CABEDELO,PROC 2743/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03107 | 08/07/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 PARCIAL)P/CABEDELO,PROC 2743/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03108 | 08/07/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 PARCIAL)P/J PESSOA,PROC 2689/02 | 00014781760406 | EGBERTO GONCALVES CATAO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03109 | 08/07/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 PARCIAL)P/J PESSOA,PROC 2700/02 | 00020608004472 | BELIZIA RODRIGUES DE SOUZA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03110 | 08/07/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 INTEGRAL),P/ALAGOINHA E LOC,PROC 2715/02 | 00014204690459 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03111 | 08/07/2002 | 74.00 | 74.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 INTEGRAL E01 PARCIAL),P/RIACHAO DO POCO E LOC,PROC 2723/02 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03112 | 08/07/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 INTEGRAL),P/SOBRADO E LOC, PROC 2722/02 | 00006859593415 | JURACI DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03113 | 08/07/2002 | 205.00 | 205.00 | DIARIA DE VIAGEM(05 INTEGRAIS)P/ARARUNA, PROC 2683/02 | 00039585077434 | MARIVALDO CAVALCANTE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03114 | 08/07/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 INTEGRAL),P/ARARUNA, PROC 2683/02 | 00011068680482 | PAULO LAERCIO VIEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03115 | 08/07/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03 INTEGRAIS)P/ARARUNA, PROC 2683/02 | 00032464738468 | VIRGINIA ODETE BARROCA GOMES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03116 | 08/07/2002 | 76.00 | 76.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 INTEGRAL),P/ESPIRITO SANTO, PROC 2668/02 | 00020555199487 | ZENEIDA MARIA BARRETO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03117 | 08/07/2002 | 76.00 | 76.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 INTEGRAL),P/ESPIRITO SANTO, PROC 2668/02 | 00020555199487 | ZENEIDA MARIA BARRETO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03118 | 08/07/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 PARCIAL)P/SANTA RITA, PROC 02666/02 | 00009076638420 | MARCELO CORREIA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03119 | 08/07/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 PARCIAL)P/SANTA RITA, PROC 2666/02 | 00009076638420 | MARCELO CORREIA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03120 | 08/07/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 PARCIAL)P/SANTA RITA, PROC 2666/02 | 00009076638420 | MARCELO CORREIA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03121 | 08/07/2002 | 205.00 | 205.00 | DIARIA DE VIAGEM(05 INTEGRAIS)P/GUARABIRA E LOC, PROC 2671 /02 | 00005882052491 | GIOVANI DA COSTA NOBREGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03122 | 08/07/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03 INTEGRAIS)P/GUARABIRA E LOC, PROC 2671 /02 | 00010951270478 | SOSTENES RODRIGUES DO REGO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03123 | 08/07/2002 | 98.00 | 98.00 | DIARIA DE VIAGEM(02 INTEGRAIS)P/GURINHEM, PROC 2698/02 | 00037980459415 | GILVAN NOBRE B DE CARVALHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 03124 | 08/07/2002 | 9075.00 | 9075.00 | PAGAMENTO REF A AQUISICAO DEMATERIAIS CARTUCHOS P/IMPRESSORA E DISQUETE ETC,DESTINADO AESTA AUTARQUIA CT PJU 75/02 EPROC 0420/02 | 04364143000133 | JOSE AILTON DA SILVA PACIFICA ME |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 03125 | 08/07/2002 | 1890.00 | 1890.00 | PAGAMENTO REF A AQUISICAO DEMATERIAIS(CARTUCHO P/IMPRESSO-RA),DESTINADO A ESTA AUTARQUIAPROC 0420/02 | 03162254000102 | J L INFORMATICA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 03126 | 08/07/2002 | 50000.00 | 50000.00 | PAGAMENTO REF A 2 PARCELA DOSSERV DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA PRINCIPAL DEMAE DAGUA PROC 1271/02 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE DAGUA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Convite | 03127 | 08/07/2002 | 11062.74 | 11062.74 | PAGAMENTO REF AO SALDO 4 MED /FINAL CT PJU 101/01 | 70107925000111 | CONSTRUTORA OPCAO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00680 | 08/07/2002 | 185.00 | 185.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A CON-SERTO DE FECHADURAS e COPIAS 'DE CHAVES DIVERSOS , CONF PRO-CESSO N.644/02 . | 08293797000174 | AGUINALDO SETIMI PESSOA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00681 | 08/07/2002 | 340.00 | 340.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A PU-BLICACAO DE EXTRATO DE CONVE-NIOS CONF. PROCESSO N 556/02 . | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00682 | 08/07/2002 | 460.00 | 460.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A PU-BLICACAO DE EXTRATOS NO D. OFICIAL CONF. PROCESSO N. 571/02. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00683 | 08/07/2002 | 160.00 | 160.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A PU-BLICACOES DE EXT. CONTRATOS NOD. OFICIAL CONFORME PROCESSO N651/02 . | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00684 | 08/07/2002 | 245.00 | 245.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA CONFERIR OS MATE-RIAIS OBJETO DO CONVENIO 29/00EM DIVERSOS MUNICIPIOS . | 00011053160410 | OLINTO JOSE PAULO NETO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00685 | 08/07/2002 | 230.00 | 230.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A SER-VICOS EXECUTADOS NO VEICULO 'GOL PLACA MNG 4206 ,PERTENCEN-TE A ESTA SECRETARIA . | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04072 | 08/07/2002 | 324.00 | 324.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD414/02/DERO PARCIAIS 03X38,00 INTEGRAIS 01X30,00 | 00013044133491 | JOSE HUMBERTO DE SOUSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04073 | 08/07/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD438/02/DERO PARCIAIS 01X17,00 PARCIAIS 02X17,00 | 00005866197472 | SILVANO VALDEVINO DA SILVA FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04074 | 08/07/2002 | 324.00 | 324.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF.A RD416/02/DERO INTEGRAIS 03X98,00 PARCIAIS 01X30,00 | 00015408396487 | WILSON IZIDRO DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04075 | 08/07/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD539/02/DERO PARCIAL 01X17,00 INTEGRAIS 02X34,00 | 00020393407420 | JOSE ALMEIDA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Tomada de Preço | 04076 | 08/07/2002 | 6009.95 | 6009.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LIMPEZA E CONSERVACAO NO TERM.RODOV.DE GUARABIRA CONF.PROC.3566/2000 | 40946642000100 | SERVSAN EMP PREST DE SERV E VIGILANCIA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Tomada de Preço | 04077 | 08/07/2002 | 8407.65 | 8407.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LIMPEZA E CONSERVACAO NO TERM.ROD.DECAJAZEIRAS CONF.PROC.3565/2002 | 40946642000100 | SERVSAN EMP PREST DE SERV E VIGILANCIA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 04078 | 08/07/2002 | 1382.99 | 1382.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL CONF.PROC.3537/02 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03128 | 09/07/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PCAJAZEIRAS PROC 2681/02 | 00042440270415 | MANOEL LEITE CESAR LOUREIRO NETTO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03129 | 09/07/2002 | 102.00 | 102.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PCAJAZEIRAS PROC 2681/02 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03130 | 09/07/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PS.J.DE CAIANA PROC 2680/02 | 00076056031420 | ANTONIA LUCIA DE FARIAS T PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03131 | 09/07/2002 | 68.00 | 68.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PS.J.DE CAIANA PROC 2680/02 | 00044218834415 | VALDIR DA FRANCA FILGUEIRAS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03132 | 09/07/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PJURU PROC 2678/02 | 00013960393415 | MA ASSUNCAO DE LUCENA TRINDADE MARTINS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03133 | 09/07/2002 | 68.00 | 68.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PJURU PROC 2678/02 | 00036527998449 | LUIZ LAURENTINO DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03134 | 09/07/2002 | 68.00 | 68.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PJURU PROC 2678/02 | 00058086773434 | AZUIL RODRIGUES COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03135 | 09/07/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/SERRA REDONDA PROC 2692/02 | 00012370320400 | JOABE CORREIA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03136 | 09/07/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/SERRA REDONDA PROC 2692/02 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03137 | 09/07/2002 | 164.00 | 164.00 | DIARIA DE VIAGEM(04INTEGRAIS)PITABAIANA PROC 2673/02 | 00038019655468 | JOAO GOMES DA SILVA FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03138 | 09/07/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/CABEDELO PROC 2687/02 | 00008202699487 | ESTEVAO ALVES DE MOURA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03139 | 09/07/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PCATOLE DO ROCHA PROC 2679/02 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03140 | 09/07/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PPEDRAS DE FOGO PROC 2672/02 | 00041455533491 | JOSE MIROCEM GONCALVES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03141 | 09/07/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PPATOS PROC 2669/02 | 00002521989487 | ORLANDO GOMES DE MELO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03142 | 09/07/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PPILAR PROC 2670/02 | 00014195976472 | FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03143 | 09/07/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PSOLANEA PROC 2674/02 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03144 | 09/07/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PMAMANGUAPE PROC 2716/02 | 00000838896472 | EVIO BARBOSA DE LUCENA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03145 | 09/07/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MARI PROC 2719/02 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03146 | 09/07/2002 | 76.00 | 76.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/ITAPOROROCA PROC 2728/02 | 00010874089468 | RONALDO JUSTINO DA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03147 | 09/07/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 PARCIAL)P/J PESSOA, PROC 2693/02 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03148 | 09/07/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PARARUNA PROC 2667/02 | 00010293418420 | LUIZ BARRETO RABELO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03149 | 09/07/2002 | 164.00 | 164.00 | DIARIA DE VIAGEM(04INTEGRAIS)PARARUNA PROC 2667/02 | 00046793658468 | JOSE UCHOA G NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03150 | 09/07/2002 | 22.00 | 22.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/AROEIRAS PROC 2707/02 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03151 | 09/07/2002 | 22.00 | 22.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL0)P/AROEIRAS PROC 2707/02 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 03152 | 09/07/2002 | 44503.25 | 44503.25 | PAGAMENTO REF MED 02/02 CT PJU178/02 | 03014237000110 | POLYEDRO CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 03153 | 09/07/2002 | 7196.75 | 7196.75 | PAGAMENTO REF MED 05/02 CT PJU133/01 | 01275877000158 | CONSTRUTORA ECON EMPREEND E CONST LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 03154 | 09/07/2002 | 29686.17 | 29686.17 | PAGAMENTO REF 3 MED DO CT PJU112/02 PROC 0362/02 | 04268324000166 | ALBA LUCIA DE LACERDA BRASILEIRO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 03155 | 09/07/2002 | 255.73 | 255.73 | PAGAMENTO REF 3 MED DO CT PJU112/02 PROC 0362/02 | 04268324000166 | ALBA LUCIA DE LACERDA BRASILEIRO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 03156 | 09/07/2002 | 22508.57 | 22508.57 | PAGAMENTO REF MED 01/02 CT PJU120/02 PROC 0458/02 | 00431864000168 | COENCO CONSULTORIA ENG E COMERCIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Inexigível | 03157 | 09/07/2002 | 267.50 | 267.50 | PAGAMENTO REF FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADOS PESSOALQUE TRABALHOU N/AUTARQUIA PROC2684/02 | 00002906380466 | ELISANGELA DA SILVA GUIMARAES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Inexigível | 03158 | 09/07/2002 | 53.50 | 53.50 | PAGAMENTO REF DESCONTO INSS DEELIZANGELA PROC 2684/02 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 03160 | 09/07/2002 | 42343.07 | 42343.07 | PAGAMENTO REF MED 01/02 CT PJU140/02 | 02644046000179 | REYNA CONSTRUCAO CIVIL LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 03161 | 09/07/2002 | 43901.90 | 43901.90 | PAGAMENTO REF MED 01/02 CT PJU141/02 | 02644046000179 | REYNA CONSTRUCAO CIVIL LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 03162 | 09/07/2002 | 90506.92 | 90506.92 | PAGAMENTO REF MED 03/02 CT PJU99/02 | 00343866000103 | CONSTRUTORA ESPACIAL LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 03163 | 09/07/2002 | 22864.31 | 22864.31 | PAGAMENTO REF MED 03/02 CT PJU58/02 | 03604153000136 | DINAMICA ENG CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 03164 | 09/07/2002 | 14494.85 | 14494.85 | PAGAMENTO REF 2 MED CT PJU 139/02 AMPLIACAO | 01732658000150 | SG INCORPORACAO CONST PLANEJAMENTO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 03165 | 09/07/2002 | 1412.72 | 1412.72 | PAGAMENTO REF 2 MED CT PJU 139/02 REFORMA | 01732658000150 | SG INCORPORACAO CONST PLANEJAMENTO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 03166 | 09/07/2002 | 20680.31 | 20680.31 | PAGAMENTO MED 02/02 CT PJU 170/02 | 04151331000183 | ESCALIMETRO CONST E INCORPORACOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 03167 | 09/07/2002 | 13182.67 | 13182.67 | PAGAMENTO REF MED 02/02 CT PJU122/02 | 03086582000169 | TRANSAMERICA CONSTRUTORES ASSOCIADOS LTD |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 03168 | 09/07/2002 | 13078.22 | 13078.22 | PAGAMENTO REF MED 02/02 CT PJU70/02 | 02223789000175 | CBT CONSTUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 80 | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Convite | 03169 | 09/07/2002 | 10000.00 | 10000.00 | PAGAMENTO REF A IMPLANTACAO DOSISTEMA SOFTWARES NA GER.SETO-RIAL DE COMPUTACAO PROC 0192/ 02 | 01029475000254 | COMP LINE INFORMATICA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Convite | 03170 | 09/07/2002 | 4394.00 | 4394.00 | PAGAMENTO REF COMPLEMENTACAO DSERVICOS NA GSP PROC 0192/02 | 01029475000254 | COMP LINE INFORMATICA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03171 | 09/07/2002 | 49.00 | 49.00 | REF DIARIA(1 INTEG)P/ALAGOINHAE OUTRAS LOC. PROC.2714/2002 | 00014204690459 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00686 | 09/07/2002 | 170.00 | 170.00 | VLR EMEPMHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDOS ASSESSOR. | 00016099443487 | SEVERINO AGRIPINO DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00687 | 09/07/2002 | 245.00 | 245.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR OBRAS DECALCAMENTO EM VARIOS MUNICIPI-OS. | 00029169399468 | FRANCISCO DE ASSIS TORRES LEITE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Execução de Sentenças Judiciárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04079 | 09/07/2002 | 29537.38 | 29537.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DECISOES JUDICIAIS, CONFORME PRECATORIOS | 00509968001462 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03172 | 10/07/2002 | 147.00 | 147.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PSUME PROC 2696/02 | 00045108056400 | GUILHERME AUGUSTO FIGUEIREDO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03173 | 10/07/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/ALAGOINHA PROC 2713/02 | 00014204690459 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03174 | 10/07/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PMONTEIRO PROC 2694/02 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Inexigível | 03175 | 10/07/2002 | 854.36 | 854.36 | PAGAMENTO REF RENOVACAO DASAPOLICES D/ VEICULOS MARCA UNOPLACA MON 9110,CORSA PLACA MNR9158,GOL PLACA MNR 9178, GOLPLACA MNR 9168 PERTENCENTE AESTA AUTARQUIA,REF 3 E ULTIMAPARCELA PROC 1293/02 | 40893257000134 | EXCELSIOR SEGUROS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03176 | 10/07/2002 | 68.00 | 68.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PSUME PROC 2742/02 | 00002395932434 | JORGE ANTONIO DE MOURA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03177 | 10/07/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PSUME PROC 2742/02 | 00045097712404 | TERESA CRISTINA DE ASSIS LIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03178 | 10/07/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PSUME PROC 2742/02 | 00013270222491 | ROSANGELA QUEIROZ TEIXEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03179 | 10/07/2002 | 74.00 | 74.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL 01INTEGRAL)RIACHAO DO POCO PROC 2724/02 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03180 | 10/07/2002 | 63.00 | 63.00 | DIARIA DE VIAGEN(01 PARCIAL 01INTEGRAL)PROC 2724/02 | 00052679357434 | MARINALDO BARBOSA DE LIMA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03181 | 10/07/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PPICUI PROC 2695/02 | 00028865758449 | ANTONIO DE PAULA PORTO VASCONCELOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03182 | 10/07/2002 | 147.00 | 147.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)POURO VELHO PROC 2691/02 | 00002539209491 | EDILSON MENDES LEITE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03183 | 10/07/2002 | 123.00 | 123.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)POURO VELHO PROC 2691/02 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03184 | 10/07/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PFAGUNDES PROC 2701/02 | 00005785480468 | INACIO GAUDENCIO DE QUEIROZ |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03185 | 10/07/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOBRADO PROC 2721/02 | 00006859593415 | JURACI DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03186 | 10/07/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PTAPEROA PROC 2702/02 | 00014048442449 | RANULFO TOMAZ DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03187 | 10/07/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PQUEIMADAS PROC 2703/02 | 00020608004472 | BELIZIA RODRIGUES DE SOUZA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03188 | 10/07/2002 | 76.00 | 76.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/PEDRAS DE FOGO PROC 2685/02 | 00020555199487 | ZENEIDA MARIA BARRETO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03189 | 10/07/2002 | 123.00 | 123.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PSUME PROC 2706/02 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03190 | 10/07/2002 | 102.00 | 102.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PSUME PROC 2706/02 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03191 | 10/07/2002 | 98.00 | 98.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PAREIA PROC 2699/02 | 00014119579468 | CARLOS ERNESTO DE MELO FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Recuperação dos Palácios e Residência Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 03192 | 10/07/2002 | 84.00 | 84.00 | PAGAMENTO REF A AQUISICAO DEMATERIAIS DESTINADO A GRANJASANTANA PROC 2544/02 | 04268088000188 | CONSTRUTORRE MAT CONSTRUCAO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 09 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | Inexigível | 03193 | 10/07/2002 | 1577.00 | 1577.00 | PAGAMENTO REF A PRESTACAO DESERVICOS DE INFORMATICA MES DEJUNH0/02 CONF CT 02/01 PROC N3136/02 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 03194 | 10/07/2002 | 13552.84 | 13552.84 | PAGAMENTO REF AOS SERVICOS AM-BULATORIAIS E ODONTOLOGICOS RELATIVO MES DE ABRIL/02 DE ACORDO C/AS CLAUSULAS TERCEIRA EQUARTA D/CONV 04/94 ANEXADO AOPROC 0605/94 | 70094578000130 | COMSEDER COOP ASSIT MEDICA DOS SERV DER |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 03195 | 10/07/2002 | 17943.02 | 17943.02 | PAGAMENTO REF 4 MED FINAL D/CTPJU 72/02 AMPLIACAO | 03989963000158 | CONSTRUTORA D J LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Convite | 03196 | 10/07/2002 | 1466.66 | 1466.66 | PAGAMENTO REF 4 MED FINAL D/CTPJU 72/02 REFORMA | 03989963000158 | CONSTRUTORA D J LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 03197 | 10/07/2002 | 41981.87 | 41981.87 | PAGAMENTO REF MED 01/02 CT PJU163/02 | 03800168000170 | MCA ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03198 | 10/07/2002 | 208807.57 | 208807.57 | PAGAMENTO REF MED 08/02 CT PJU96/01 | 12647038000130 | CONSTRUTORA GALVAO MARINHO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 03199 | 10/07/2002 | 2900.00 | 2900.00 | PAGAMENTO REF A PUBLICACAO T.PRECO DESTINADOS A ESTA AUTAR-QUIA PROC 2712/02 | 08271660000208 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA EDITORA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Recuperação dos Palácios e Residência Oficial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 03200 | 10/07/2002 | 109.90 | 109.90 | PAGAMENTO REF A AQUISICAO DEMATERIAIS DESTINADO A GRANJASANTANA PROC 2451/02 | 40941700000103 | FERMAQ FERRAMENTAS MAQ E MAT ELET LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Recuperação dos Palácios e Residência Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03201 | 10/07/2002 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO REF CONSERTO DE UMA ROCADEIRA A GASOLINA PERTENCENTE A GRANJA SANTANA PROC 2478/02 | 00282607000101 | POLO NORTE COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03202 | 10/07/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/CABEDELO PROC 2688/02 | 00008202699487 | ESTEVAO ALVES DE MOURA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03203 | 10/07/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MARI PROC 2718/02 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03204 | 10/07/2002 | 98.00 | 98.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PLAGOA SECA PROC 2697/02 | 00014781760406 | EGBERTO GONCALVES CATAO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03205 | 10/07/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAPE PROC 2725/02 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03206 | 10/07/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 INTEGRAL)PSOBRADO PROC 2720/02 | 00006859593415 | JURACI DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03207 | 10/07/2002 | 213.60 | 213.60 | PAGAMENTO REF AO AUXILIO FUNE-RAL EM FAVOR SR MAURICIO GABRIEL DE SOUZA EX-FUNCIONARIO D/AUTARQUIA | 00048254339449 | MARIO RIBEIRO DA CUNHA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Convite | 03208 | 10/07/2002 | 37923.14 | 37923.14 | PAG REF A MEDICAO 02/02 CT PJU90/02 | 10758902000145 | CONSTRAL CONST E CONSUL STO ANTONIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 03209 | 10/07/2002 | 7073.43 | 7073.43 | PAG REF A MEDICAO 01/02 CT PJU119/02 | 01275877000158 | CONSTRUTORA ECON EMPREEND E CONST LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Convite | 03210 | 10/07/2002 | 15229.50 | 15229.50 | PAG REF A MEDICAO 01/02 CT PJU130/02 | 70120332000195 | JED CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00688 | 10/07/2002 | 12.60 | 12.60 | VLR EMPENHADO REFERENTE A FOR-NECIMENTO DE AGUA MINERAL PARAESTA SECRETARIA . | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00689 | 10/07/2002 | 70000.00 | 70000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 2a e3a PARCELAS DO CONV SIE 064/02MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE MARIZOPOLIS . | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00690 | 10/07/2002 | 41.00 | 41.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS ACOMPANHANDO COMITIVA DA SECRETARIA DA INDUSTRIA E CO-MERCIO EM VISITA A FABRICA VI-TAMILHO , EM CAMPINA GRANDE . | 00000986453404 | ANTONIO TARGINO BELMONT |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00691 | 10/07/2002 | 52.15 | 52.15 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIA CONDUZINDO O SECRETARIO 'ADJUNTO AS CIDADES DE BANANEI-RAS E TACIMA . | 00028837118449 | JOSE ROBERIO DOS SANTOS COSTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04080 | 10/07/2002 | 414.10 | 414.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ACAO DE ALIMENTO CONF.FL-41/2002 | 00037106058491 | GERALDO GOMES DE AMORIM |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04081 | 10/07/2002 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL, P/CONTA DO PROCESSO 5205/01_PJ -060/01 | 09292400000192 | SINDICATO SERVIDORES DO DER SINSDER |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 04082 | 10/07/2002 | 843.96 | 843.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL CONF.PROC.4025/2002 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04083 | 10/07/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-261-262/2002 INTEGRAL- 07 X 76,00 PARCIAL- 02 X 34,00 | 00005810531415 | GILBERTO LOPES DE MENDONCA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04084 | 10/07/2002 | 980.00 | 980.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONVENIO DER/INST.DOS SEGOS REF.CONTPJ-032/1998 | 09142183000154 | INST CEGOS DA PARAIBA ADALGISA CUNHA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04085 | 10/07/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD272/02/DCM II PARCIAIS 26X17,00 | 00000000660644 | FRANCISCO ALDASSES SOBREIRA MEDEIROS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04086 | 10/07/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-263/2002 PARCIAL- 26 X 17,00 | 00014406977449 | ERNANDO ANGELO DE SOUSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04087 | 10/07/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF.A RD273/02/DCM I PARCIAIS 26X17,00 | 00026290820400 | JOSE IZIDRO DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04088 | 10/07/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-264/2002 PARCIAL- 28 X 17,00 | 00032352913420 | VALDECY PAZ DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04089 | 10/07/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-265/2002 PARCIAL- 28 X 17,00 | 00006875882434 | SEVERINO SALES DE CARVALHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04090 | 10/07/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF.A RD275/02 PARCIAIS 26X17,00 | 00011214600387 | RONALDO RODRIGUES DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04091 | 10/07/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-266/2002 PARCIAL- 28 X 17,00 | 00036139416787 | GENIVAL DE ALMEIDA PONTES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04092 | 10/07/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF. RD-267/2002 PARCIAL- 28 X 17,00 | 00012097853153 | EVANGELISTA BARREIRO DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04093 | 10/07/2002 | 272.00 | 272.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-64-65/2002 INTEGRAL- 08 X 34,00 | 00020676182453 | MALBA CRISTINA A DA COSTA SABINO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04094 | 10/07/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF.A RD276/02 PARCIAIS 26X17,00 | 00007243570410 | AROLDO FREDERICO GOUVEIA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04095 | 10/07/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD277/02/DCM I PARCIAIS 26X17,00 | 00018111432453 | HAILTON LUIZ DA COSTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04096 | 10/07/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD278/02 DCM I PARCIAIS 26X17,00 | 00018597149434 | SEVERINO PAULO DE AMORIM NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04097 | 10/07/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-298-297-296/2002 INTEGRAL- 12 X 34,00 PARCIAL- 04 X 17,00 | 00021814708472 | JOSE DUARTE BARROS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04098 | 10/07/2002 | 844.00 | 844.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD369/02 PB-071 INTEGRAL-08X76,00 PARCIAL- 02X24,00 PARCIAL- 07X34,00 | 00007847513404 | ODUWALDO ANDRADE E SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04099 | 10/07/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-293-294-295/2002 INTEGRAL- 12 X 34,00 PARCIAL- 04 X 17,00 | 00014129752472 | HAROLDO DOS SANTOS SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04100 | 10/07/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD370/02 PB-071 PARCIAIS-28X17,00 | 00007628188400 | ARIOSVALDO GOMES DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04101 | 10/07/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-290-291-292/2002 INTEGRAL- 12 X 34,00 PARCIAL- 04 X 17,00 | 00002397919400 | REGINALDO GOMES DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04102 | 10/07/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD371/02 PB-071 PARCIAL-28X17,00 | 00028146921434 | JONAS FERREIRA MAHON |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04103 | 10/07/2002 | 408.00 | 408.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-289-288-339/2002 INTEGRAL- 11 X 34,00 PARCIAL- 02 X 17,00 | 00005746361100 | VALDI ALVES FERREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04104 | 10/07/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD372/02 PB-071 PARCIAL-28X17,00 | 00000000675194 | MARIA DO SOCORRO MENEZES DE SOUSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04105 | 10/07/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD373/02 PB-071 PARCIAL-28X17,00 | 00018198465472 | ALDEMIR PEREIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04106 | 10/07/2002 | 403.90 | 403.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-120-118-122-126-128-134-136- INTEGRAL- 05 X 52,15 PARCIAL- 04 X 21,00 | 00055266215453 | OSCAR BENEDITO DOS SANTOS NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04107 | 10/07/2002 | 940.00 | 940.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD360/02 PB-359 INTEGRAL-08X76,00 PARCIAL- 02X34,00 PARCIAL- 11X24,00 | 00007264674487 | JOSE LUIZ DO REGO LUNA NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04108 | 10/07/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD361/02 PB-359 PARCIAL-28X17,00 | 00020715650459 | MARTOS ANTONIO SOARES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04109 | 10/07/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD362/02 PB-359 PARCIAL-28X17,00 | 00013275054449 | SEVERINO PESSOA DE AGUIAR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04110 | 10/07/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD350/02 PB-391 PARCIAL-25X24,00 | 00004034848472 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA FORMIGA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04111 | 10/07/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD351/02 PB-391 PARCIAL-28X17,00 | 00000000441886 | JOSE FRANCISCO DUARTE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04112 | 10/07/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD352/02 PB-391 PARCIAL-28X17,00 | 00016113993434 | JOSE IRINEU DA CRUZ |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04113 | 10/07/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD353/02 PB-391 PARCIAL-28X17,00 | 00046718346420 | GILBERTO BATISTA DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04114 | 10/07/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD354/02 PB-391 PARCIAL-28X17,00 | 00011047860449 | PEDRO FERNANDES FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04115 | 10/07/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD355/02 PB-391 PARCIAL-28X17,00 | 00013949390430 | JOAO LOURENCO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04116 | 10/07/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD356/02 PB-391 PARCIAL-28X17,00 | 00021834156491 | IVANILDO PINTO DE MIRANDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04117 | 10/07/2002 | 634.00 | 634.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-43-44-49/2002 INTEGRAL-7 X 76,00 PARCIAL-03 X 34,00 | 00012393592415 | MARIA DO SOCORRO CHAVES RIBEIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04118 | 10/07/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD357/02 PB-391 PARCIAL-28X17,00 | 00014124343434 | LUIZ CARLOS COSTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04119 | 10/07/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD358/02 PB-391 PARCIAL-28X17,00 | 00020113307187 | MANOEL AMANCIO FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04120 | 10/07/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD359/02 PB-391 PARCIAL-28X17,00 | 00018858368487 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO BURITY |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04121 | 10/07/2002 | 524.00 | 524.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-47-48/2002 INTEGRAL- 06 X 76,00 PARCIAL- 02 X 34,00 | 00020361041420 | MARIA DAS GRACAS BARBOSA DE ALMEIDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04122 | 10/07/2002 | 524.00 | 524.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF. RD-45-46/2002 INTEGRAL- 06 X 76,00 PARCIAL- 02 X 34,00 | 00010930680430 | MARIA DE LOURDES DINIZ CABRAL |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04123 | 10/07/2002 | 820.00 | 820.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD374/02 TREC:ARARUNA/PB/RN INTEGRAL-08X76,00 PARCIAL- 02X34,00 PARCIAL- 06X24,00 | 00016084446434 | FRANCISCO IVAN BRAGA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04124 | 10/07/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD375/02 TREC:ARARUNA-DIV.PB/RN PARCIAL-28X17,00 | 00022623965404 | JOSE DUARTE DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04125 | 10/07/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD376/02 TREC:ARARUNA-DIV.PB/RN PARCIAL-28X17,00 | 00006865275420 | ENOCH DE MACENA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04126 | 10/07/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD377/02 TREC:ARARUNA-DIV.PB/RN PARCIAL-28X17,00 | 00013275208420 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04127 | 10/07/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD378/02 TREC:ARARUNA-DIV.PB/RN PARCIAL-28X17,00 | 00012274623449 | JOSE MARCOS BATISTA DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04128 | 10/07/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD379/02 TREC:ARARUNA-DIV.PB/RN PARCIAL-28X17,00 | 00011033762415 | ARNALDO EXPEDITO GOUVEIA COELHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04129 | 10/07/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD380/02 TREC:ARARUNA-DIV.PB/RN PARCIAL-28X17,00 | 00018562434434 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04130 | 10/07/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD381/02 TREC:ARARUNA-DIV.PB/RN PARCIAL-28X17,00 | 00007860587491 | JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04131 | 10/07/2002 | 964.00 | 964.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD364/02 TREC:ARARUNA-DIV.PB/RN INTEGRAL-08X76,00 PARCIAL- 02X34,00 PARCIAL- 12X24,00 | 00007574282404 | ARMANDO ATAIDE RIBEIRO FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04132 | 10/07/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD365/02 TREC:ARARUNA-DIV.PB/RN PARCIAL-28X17,00 | 00013597850430 | CAMILO DE LELIS S FERREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04133 | 10/07/2002 | 499.00 | 499.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-363-364-393-395-54-341-408-395394/2002 INTEGRAL- 10 X 34,00 PARCIAL- 12 X 17,00 | 00013296710400 | VALDO PINTO PEIXOTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04134 | 10/07/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD366/02 PB-073 PARCIAL-28X17,00 | 00020500360430 | IEZO VICTOR DA COSTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04135 | 10/07/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD367/02 PB-073 PARCIAL-28X17,00 | 00009865381400 | GERSON CAETANO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04136 | 10/07/2002 | 77.15 | 77.15 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF. RD-139-137/2002 INTEGRAL- 01 X 52,15 PARCIAL- 01 X 25,00 | 00055266215453 | OSCAR BENEDITO DOS SANTOS NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04137 | 10/07/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD368/02 PB-073 PARCIAL-28X17,00 | 00002298031487 | ANTONIO DE PAULA GOUVEIA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04138 | 10/07/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD279/02 DCM I PARCIAIS 26X17,00 | 00037414313468 | JOSE BALBINO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04139 | 10/07/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF.A RD280/02 DCM I PARCIAIS 26X17,00 | 00042205328468 | JOAO ANIZIO MEDEIROS DE ANDRADE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04140 | 10/07/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF.A RD281/02/DCM I PARCIAIS 26X17,00 | 00018882013472 | ERMES ROCHA GUEDES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04141 | 10/07/2002 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD043/044/052/056/02 DRP INTEGRAL-04X34,00 PARCIAL- 04X17,00 | 00004484177404 | WILSON VITORIANO SOBRINHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04142 | 10/07/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPEANHDA REF.A RD283/02 DCM I PARCIAIS 26X17,00 | 00014213338487 | OSMAR MANOEL FELIPE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04143 | 10/07/2002 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-58-45-68/2002 INTEGRAL- 04 X 34,00 PARCIAL- 01 X 17,00 | 00006755801453 | REGINALDO PAULINO MAIA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04144 | 10/07/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF.A RD284/02 DCM I PARCIAIS 26X17,00 | 00000109749464 | MANOEL JANUARIO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04145 | 10/07/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD345/346/02 INTEGRAL-08X34,00 PARCIAL- 02X17,00 | 00007243545491 | JOAO CRISOSTOMO FERNANDES CARNEIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04146 | 10/07/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPEANHDA REF.A RD285/02 DCM I PARCIAIS 26X17,00 | 00023852216400 | JOSE SIMIAO DA SILVA FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04147 | 10/07/2002 | 544.00 | 544.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-262-391-404-405/2002 INTEGRAL- 12 X 34,00 PARCIAL- 08 X 17,00 | 00010879650478 | JOSE ADEMAR DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04148 | 10/07/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD343/344/02 INTEGRAL-08X34,00 PARCIAL- 02X17,00 | 00026291800420 | SANTINO FRANCISCO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04149 | 10/07/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD348/349/02 INTEGRAL-08X34,00 PARCIAL- 02X17,00 | 00045148287420 | MARCELINO ALVES DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04150 | 10/07/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF.A RD286/02 DCM I PARCIAIS 26X17,00 | 00023808845449 | RICARDO NASCIMENTO MORAIS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04151 | 10/07/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD287/02 DCM I PARCIAIS 26X17,00 | 00022585702472 | JOSE AUGUSTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04152 | 10/07/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD346/0347/02 INTEGRAL-08X34,00 PARCIAL- 02X17,00 | 00011017902453 | RAMIRO GOMES DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04153 | 10/07/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-63/2002 INTEGRAL- 02 X 49,00 | 00020692978453 | EUNICE PEDRO DE CARVALHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04154 | 10/07/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF.A RD288/02 DCM I PARCIAIS 26X17,00 | 00004449878434 | ARLINDO BATISTA DIAS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Convite | 03211 | 11/07/2002 | 29717.07 | 29717.07 | PAGAMENTO REF MED 01/02 CT PJU137/02 | 04873920000175 | AGL CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03212 | 11/07/2002 | 149.00 | 149.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/GUARABIRA PROC 2809/02 | 00017625416453 | CARLOS ROBERTO TARGINO MOREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03213 | 11/07/2002 | 52.15 | 52.15 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/GUARABIRA PROC 2809/02 | 00014645998404 | CARLOS ALBERTO SOARES FERREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03214 | 11/07/2002 | 98.00 | 98.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PBARRA SANTA ROSA PROC 2785/02 | 00005803217468 | MANUEL VALFREDO PAIVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03215 | 11/07/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PARARUNA PROC 2807/02 | 00025266560444 | PAULO GILBERTO CORDEIRO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03216 | 11/07/2002 | 68.00 | 68.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PARARUNA PROC 2807/02 | 00046772103491 | FLAVIO ARAUJO DE SOUZA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03217 | 11/07/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG.DIARIA(1 PARC)P/CABEDELO /PROC.2778/2002 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03218 | 11/07/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG.DIARIA(1 PARC)P/CABEDELO /PROC.2778/2002 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Convite | 03219 | 11/07/2002 | 65522.18 | 65522.18 | PAG. DA 2 MED.DO CT.106/02 PROCESSO N. 0451/2002 | 04494051000178 | CONCRETE CONSTRUTORA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 03220 | 11/07/2002 | 97733.95 | 97733.95 | PAG. DA 4 MED. CT.51/02 PROC./3411/01 | 08300899000170 | INTEGRAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 03221 | 11/07/2002 | 49961.70 | 49961.70 | PAGAMENTO REF MED 02/02 CT PJU 96/02 | 03446956000100 | SOCONSTROI CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03222 | 11/07/2002 | 46480.59 | 46480.59 | PAGAMENTO REF DE PARTE 3 MEDI-CAO CT PJU 017/02 | 35503770000131 | C R E ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | EMOLDURAMENTOS | Convite | 03223 | 11/07/2002 | 8985.74 | 8985.74 | PAGAMENTO REF A PARTE 6 MEDI-CAO CT PJU 146/01 | 03485111000123 | ABDA CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03224 | 11/07/2002 | 55412.77 | 55412.77 | PAGAMENTO REF AO SALDO 8 MEDI=CAO E PARTE DA 9 MEDICAO CTPJU 93/01 | 09248402000184 | CONSTRUTORA IRMAOS DANTAS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 03225 | 11/07/2002 | 44641.29 | 44641.29 | PAGT REF MED 02/02 CT PJU 101/02 | 01427602000192 | CELTA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 03226 | 11/07/2002 | 44315.54 | 44315.54 | PAGT REF PARTE 8 MED CT PJU N91/01 | 01767357000162 | LIDER CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 03227 | 11/07/2002 | 12749.47 | 12749.47 | PAGT REF A PARTE MED 01/02 CTPJU 77/02 | 41222829000116 | CONSTRUTORA GABARITO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03228 | 11/07/2002 | 195342.75 | 195342.75 | PAG REF PARTE 5 MED CT 154/01 PROC 2959/02 | 35503770000131 | C R E ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 03229 | 11/07/2002 | 71830.73 | 71830.73 | PAGT REF 4 MED CT PJU 41/02 PROC 3412/01 | 04243458000122 | DY CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Convite | 03230 | 11/07/2002 | 31401.08 | 31401.08 | PAGT REF MED 01/02 CT PJU 154/02 | 01767357000162 | LIDER CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03231 | 11/07/2002 | 162149.57 | 162149.57 | PAGT REF A PARTE 9 MED CT PJU 84/01 | 11891769000163 | PROENGE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 03232 | 11/07/2002 | 31356.93 | 31356.93 | PAGT REF AO SALDO 3 MED CT PJU018/02 | 08522773000140 | CCL COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 03233 | 11/07/2002 | 30326.14 | 30326.14 | PAG. DA 4 MED. CT.PJU-158/02 /PROC N. 0591/02 | 02503487000150 | FORTCON CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 03234 | 11/07/2002 | 48285.36 | 48285.36 | PAG. REF. 6 MED CT PJU 153/01 PROC 2078/01 | 03604153000136 | DINAMICA ENG CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 03235 | 11/07/2002 | 30826.82 | 30826.82 | PAG REF A PARTE DA 7 MEDICAO CT PJU 90/01 PROC 1920/01 (FINAL) | 02841451000187 | CONSTRUTORA BOM JESUS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03236 | 11/07/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM (02 INTEGRAISP/ JURU E OUTRAS PROC 2747/02 | 00013960393415 | MA ASSUNCAO DE LUCENA TRINDADE MARTINS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03237 | 11/07/2002 | 68.00 | 68.00 | DIARIA DE VIAGEM (02 INTEGRAISP/ JURU E OUTRAS PROC 2747/02 | 00036527998449 | LUIZ LAURENTINO DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03238 | 11/07/2002 | 68.00 | 68.00 | DIARIA DE VIAGEM (02 INTEGRAISP/ JURU E OUTRAS PROC 2747/02 | 00058086773434 | AZUIL RODRIGUES COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03239 | 11/07/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL) PARA VARZEA PROC 2751/02 | 00013603108434 | VIOLANTE CARVALHO DE SA PEREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03240 | 11/07/2002 | 22.00 | 22.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL) PARA VARZEA PROC 2751/02 | 00026746387453 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03241 | 11/07/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL) PARA VARZEA PROC 2751/02 | 00014095980478 | JURANDIR NEVES DOS SANTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03242 | 11/07/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL) PARA VARZEA PROC 2751/02 | 00013603108434 | VIOLANTE CARVALHO DE SA PEREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03243 | 11/07/2002 | 22.00 | 22.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL) PARA VARZEA PROC 2751/02 | 00026746387453 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03244 | 11/07/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VAIGEM (01 PARCIAL) PARA VARZEA PROC 2751/02 | 00014095980478 | JURANDIR NEVES DOS SANTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03245 | 11/07/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL) PARA VARZEA PROC 2751/02 | 00013603108434 | VIOLANTE CARVALHO DE SA PEREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03246 | 11/07/2002 | 22.00 | 22.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL) PARA VARZEA PROC 2751/02 | 00026746387453 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03247 | 11/07/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL) PARA VARZEA PROC 2751/02 | 00014095980478 | JURANDIR NEVES DOS SANTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 03248 | 11/07/2002 | 30000.00 | 30000.00 | PAG REF A PARTE DA 4 MEDICAO (FINAL) CT PJU 22/02 PROC 3414/01 | 01034989000117 | FRIOINOX INDUSTRIA E COM DE REFRIGERACAO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00692 | 11/07/2002 | 104.30 | 104.30 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO O SECRETARIO. | 00016210638449 | JOSE MARTINS DOS SANTOS FILHO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00693 | 11/07/2002 | 290.00 | 290.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIAS ACOMPANHANDO COMITIVA DOGOVERNADOR PARA INSPECAO DE'OBRAS. | 00014094100482 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO DA FRANCA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00694 | 11/07/2002 | 149.00 | 149.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIA PARA VISITAR OBRAS. | 00006757987449 | JOSE AMANCIO RAMALHO JUNIOR |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00695 | 11/07/2002 | 195.00 | 195.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A RE-VISAO GERAL EM 01 (UM) AR CON-DICIONADO SPRINGER 10000 BTU'sTOMBAMENTO N. 100813 , PERTEN-CENTE A ESTA SECRETARIA . | 11899853000123 | ARTECUMSEH ASSIST TEC COM E REFIG LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04155 | 11/07/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF.A RD358 E 359/DERO INTEGRAIS 08X34,00 PARCIAIS 02X17,00 | 00043677070406 | JOAO BATISTA RAIMUNDO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04156 | 11/07/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD355 E 356/02/DERO INTEGRAIS 08X34,00 PARCIAIS 02X17,00 | 00029228760478 | IVISON ALVES DE LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04157 | 11/07/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-289/02 DCM I PARCIAL- 26X17.00 | 00009079688487 | JOSE SOARES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04158 | 11/07/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-290/02 DCM I PARCIAL- 26X17.00 | 00000361831803 | JOSE HUMBERTO DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04159 | 11/07/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF.A RD353 E 354/02/DERO INTEGRAIS 08X34,00 PARCIAIS 02X17,00 | 00005810663400 | DAVID RODRIGUES FREIRE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04160 | 11/07/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-291/02 DCM I PARCIAL- 26X17.00 | 00014784963472 | JOSE VICENTE DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04161 | 11/07/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF.A RD351 E 352/02/DERO INTEFGRAIS 08X34,00 PARCIAIS 02X17,00 | 00035744561404 | ABENILTON CELESTEINO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04162 | 11/07/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-292/02 DCM I PARCIAL- 26X17.00 | 00050049305468 | JOSE GONZAGA BORGES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04163 | 11/07/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-293/02 DCM I PARCIAL- 26X17.00 | 00053756100430 | EVANDRO PAULO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04164 | 11/07/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-294/02 DCM I PARCIAL- 26X17.00 | 00037994107400 | VALDEMIRO SIMEAO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04165 | 11/07/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-295/02 DCM I PARCIAL- 26X17.00 | 00069535353420 | JOSE ARIMATEIA LOPES DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04166 | 11/07/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-296/02 DCM I PARCIAL- 26X17.00 | 00033837449491 | JOSE MARCELINO PEREIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04167 | 11/07/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF.A RD260/02/DCM II PARCIAIS 26X17,00 | 00011243333472 | FRANCISCO DE ASSIS GERONIMO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04168 | 11/07/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-297/02 DCM I PARCIAL- 26X17.00 | 00002027591800 | PAULO CAVALCANTI DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04169 | 11/07/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-296/02 DCM I PARCIAL- 26X17.00 | 00030885027434 | JOSE SANTA CRUZ TARGINO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04170 | 11/07/2002 | 595.00 | 595.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-299-300-301-302-303/02 DCM I INTEGRAL- 15X34.00 PARCIAL- 5X17.00 | 00023730897420 | CARLOS ANTONIO CAETANO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04171 | 11/07/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-304/02 DCM I PARCIAL- 28X17.00 | 00042019923491 | MANOEL ANTONIO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04172 | 11/07/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-305/02 DCM I PARCIAL- 28X17.00 | 00051805219472 | REGINALDO CAMPOS DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04173 | 11/07/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-154-155/02 DCM III INTEGRAL- 7X76.00 PARCIAL- 2X34.00 | 00002397749491 | VALCIR HENRIQUES DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04174 | 11/07/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF.A RD261/02/DCM II PARCIAIS 26X17,00 | 00014411890410 | AUDIZIO PAULINO DE FONTES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04175 | 11/07/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-157/02 DCM III PARCIAL- 26X17.00 | 00004453883404 | ELCIO FERNANDES BATISTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04176 | 11/07/2002 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-158-153-2-153-3-153-4/02DCMIIIINTEGRAL- 16X34.00 PARCIAL- 4X17.00 | 00006793576453 | VALDIVIO FERREIRA BONFIM |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04177 | 11/07/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD262/02/DCM II PARCIAIS 26X17,00 | 00002551896487 | WILSON MORAES DO VALE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04178 | 11/07/2002 | 595.00 | 595.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-159-160-161-162/02 DCM III INTEGRAL- 15X34.00 PARCIAL- 5X17.00 | 00045057044400 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04179 | 11/07/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF.A RD263/02/DCM II PARCIAIS 26X17,00 | 00003088044818 | SEBASTIAO PEDRO FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04180 | 11/07/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-163/02 DCM III PARCIAL- 26X17.00 | 00069205175404 | FRANCISCO PEREIRA DA S NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04181 | 11/07/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF.A RD264/02/DCM II PARCIAIS 26X17,00 | 00037969021468 | SEVERINO MILITAO ALVARENGA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04182 | 11/07/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-164/02 DCM III PARCIAL- 26X17.00 | 00020278799434 | PEDRO AMERICO DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04183 | 11/07/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-164/02 DCM III PARCIAL- 26X17.00 | 00025173537434 | MANOEL BERNARDINO DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04184 | 11/07/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF.A RD265/02/DCM II PARCIAIS26X17,00 | 00018124305404 | JOSE BENTO DE MEDEIROS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04185 | 11/07/2002 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANICA EMPENAHDA REF. RD-187-188-189/2002 INTEGRAL- 05 X 34,00 PARCIAL - 05 X 17,00 PARCIAL- 01 X 25,00 | 00009434666449 | JOAO MATIAS BANDEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04186 | 11/07/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-165/02 DCM III PARCIAL- 26X17.00 | 00013322940497 | MANOEL FIDELES DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04187 | 11/07/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF.A RD266/02/DCM II PARCIAIS 26X17,00 | 00006190154387 | CLOVIS DOS SANTOS BOMFIM |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04188 | 11/07/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-166/02 DCM III PARCIAL- 26X17.00 | 00015120430449 | JOSE WILSON DE MENEZES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04189 | 11/07/2002 | 323.00 | 323.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-38-39-40/2002 INTEGRAL- 06 X 34,00 APRCIAL- 07 X 17,00 | 00011239867468 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA LIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04190 | 11/07/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-167/02 DCM III PARCIAL- 26X17.00 | 00028774817434 | JOAO LUIZ BARBOSA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04191 | 11/07/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF.A RD267/02/DCM II PARCIAIS 26X17,00 | 00008301883472 | JOSE PAULO SOUTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04192 | 11/07/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-168/02 DCM III PARCIAL- 26X17.00 | 00007558333415 | ANTONIO ALVES BARBOSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04193 | 11/07/2002 | 357.00 | 357.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-179-180-181/2002 INTEGRAL- 09 X 34,00 PARCIAL- 03 X 17,00 | 00004622820404 | CRISTIANO DANTAS DA ROCHA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04194 | 11/07/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-169/02 DCM III PARCIAL- 26X17.00 | 00012421316472 | JOSE BALBINO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04195 | 11/07/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF.A RD268/02/DCM II PARCIAIS 26X17,00 | 00007863098491 | IVANILDO DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04196 | 11/07/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-170/02 DCM III PARCIAL- 26X17.00 | 00014684713415 | FRANCISCO GALDINO DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04197 | 11/07/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-36-37/2002 INTEGRAL- 05 X 34,00 PARCIAL- 07 X 17,00 | 00014866986468 | GILSON FIGUEIREDO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04198 | 11/07/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD269/02 DCM II PARIAIS 26X17,00 | 00005848393400 | LUIZ BATISTA DE AZEVEDO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04199 | 11/07/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-171/02 DCM III PARCIAL- 26X17.00 | 00055423922453 | SANDRO ROGERIO FREITAS CHAVES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04200 | 11/07/2002 | 323.00 | 323.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF.A RD270/02/DCM II PARCIAIS 19X17,00 | 00020606435468 | LUIZ LOURENCO SOARES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04201 | 11/07/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-172/02 DCM III PARCIAL- 26X17.00 | 00044693753491 | JOSUE PEDRO DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04202 | 11/07/2002 | 357.00 | 357.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF.A RD271/02 DCM II PARACIAIS 21X17,00 | 00020564007404 | JOSUE DE OLIVEIRA CRUZ |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04203 | 11/07/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-173/02 DCM III PARCIAL- 26X17.00 | 00075932849487 | JOAO GONCALO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04204 | 11/07/2002 | 357.00 | 357.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD272/02/DCM II PARCIAIS 21X17,00 | 00029955289449 | JANDINALDO FRANCISCO PEREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04205 | 11/07/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-174/02 DCM III PARCIAL- 26X17.00 | 00067405100406 | JOSE CARLOS LINS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04206 | 11/07/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-182-183/2002 INTEGRAL- 08 X 34,00 PARCIAL0 02 X 17,00 | 00037459490482 | CARLOS ALBERTO FEITOSA DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04207 | 11/07/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-175/02 DCM III PARCIAL- 26X17.00 | 00008296880482 | ROBERTO SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04208 | 11/07/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-176/02 DCM III PARCIAL- 15X17.00 | 00015119254420 | GILBERTO FRANCISCO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04209 | 11/07/2002 | 459.00 | 459.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-350-351-390/2002 INTEGRAL- 12 X 34,00 PARCIAL- 03 X 17,00 | 00047625821749 | GILBERTO SOARES MONTEIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04210 | 11/07/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-177/02 DCM III PARCIAL- 26X17.00 | 00075210762734 | ELIAS PEREIRA DA SILVA SOBRINHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04211 | 11/07/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD273/02/DCM II PARCIAIS 26X17,00 | 00008711828404 | EDVALDO LUCIANO DE SOUSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04212 | 11/07/2002 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-178-178-2-178-3-178-4/02DCMIIIINTEGRAL- 16X34.00 PARCIAL- 4X17.00 | 00041938461487 | JOSENALDO FRANCISCO PEREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04213 | 11/07/2002 | 506.00 | 506.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-172-169-170-171/2002 INTEGRAL- 08 X 34,00 INTEGRAL- 02 X 79,00 PARCIAL- 01 X 25,00 | 00014876418420 | RAIMUNDO NONATO FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04214 | 11/07/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD274/2002 DCM II PARCIAIS-26X17,00 | 00026291746468 | GERALDO PINTO RIBEIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04215 | 11/07/2002 | 425.00 | 425.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-256-257-258/02 RR/SUME INTEGRAL- 3X34.00 PARCIAL- 19X17.00 | 00006853293487 | JOSE DE ANCHIETA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04216 | 11/07/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD275/02 DCM II PARCIAIS-26X17,00 | 00005880629449 | JOSE ANTONIO LUCAS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04217 | 11/07/2002 | 357.00 | 357.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-176-177-178/2002 INTEGRAL- 09 X 34,00 PARCIAL- 02 X 17,00 | 00094127344849 | ALCY ANTONIO CORREIA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04218 | 11/07/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD276/02 DCM II PARCIAIS-26X17,00 | 00009067132420 | ANTONIO ELIAS SOBRINHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04219 | 11/07/2002 | 323.00 | 323.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-184-185-186/2002 INTEGRAL- 08 X 34,00 PARCIAL- 03 X 17,00 | 00010966137434 | JOSE CICERO FREITAS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04220 | 11/07/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-260/02 RR/SUME PARCIAL- 20X17.00 | 00075444712849 | OSVALDO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04221 | 11/07/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-190/2002 INTEGRAL- 01 X 34,00 PARCIAL- 4 X 17,00 | 00050035789468 | GILMAR JOSE DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04222 | 11/07/2002 | 357.00 | 357.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-261/02 RR/SUME PARCIAL- 21X17.00 | 00003361841828 | JOSE SIMOES DE SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04223 | 11/07/2002 | 357.00 | 357.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-262/02 RR/SUME PARCIAL- 21X17.00 | 00056981643472 | PAULO ANTONIO DA GAMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04224 | 11/07/2002 | 323.00 | 323.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-173-174-175/2002 INTEGRAL- 08 X 34,00 PARCIAL- 03 X 17,00 | 00010972358404 | JOSE BOANERGES SIQUEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04225 | 11/07/2002 | 357.00 | 357.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-263/02 RR/SUME PARCIAL- 21X17.00 | 00056981910420 | INACIO LEITE DE LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04226 | 11/07/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-365/2002 INTEGRAL- 4 X 34,00 PARCIAL- 01 X 17,00 | 00006655165172 | ANTONIO BEZERRA NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04227 | 11/07/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-264/02 RR/SUME PARCIAL- 20X17.00 | 00038735105453 | AGENOR LUIZ DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04228 | 11/07/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD277/2002 DCM II PARCIAIS-26X17,00 | 00020540175404 | JOSE BARROS DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04229 | 11/07/2002 | 357.00 | 357.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-265/02 RR/SUME PARCIAL- 21X17.00 | 00067387926468 | GENECY BATISTA DE SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04230 | 11/07/2002 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-339/2002 INTEGRAL- 01 X 34,00 PARCIAL- 09 X 17,00 | 00014113473404 | JOSE CORREIA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04231 | 11/07/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD278/02 DCM II PARCIAIS-26X17,00 | 00035078928472 | MANOEL DO SOCORRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04232 | 11/07/2002 | 408.00 | 408.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-266/02 RR/SUME PARCIAL- 24X17.00 | 00016145801468 | INACIO DE SOUZA BRITO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04233 | 11/07/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD279/02 DCM II PARCIAIS-26X17,00 | 00022607137420 | ANTONIO ANDRE BARBOSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04234 | 11/07/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF. RD-44/2002 INTEGRAL- 04 X 76,00 PARCIAL- 01 X 34,00 | 00016238044420 | HUMBERTO ATAIDE CAVALCANTI |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04235 | 11/07/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-267/02 RR/SUME PARCIAL- 18X17.00 | 00030865875472 | JOSE BEZERRA NUNES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04236 | 11/07/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-43/2002 INTEGRAL- 04 X 76,00 PARCIAL- 01 X 34,00 | 00021873240449 | ISAAC NELSON DINIZ GOMES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04237 | 11/07/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-232-233/02 RR/SUME INTEGRAL- 2X34.00 PARCIAL- 4X17.00 | 00020718438434 | GERALDO FEITOZA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04238 | 11/07/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD281/02_DCM II PARCIAIS-26X17,00 | 00054876770425 | JOSE CLOSENILDO SIQUEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04239 | 11/07/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-234-235/02 RR/SUME INTEGRAL- 2X34.00 PARCIAL- 4X17.00 | 00038721465487 | MARIA ISABEL ALVES EVANGELISTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04240 | 11/07/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD282/02 DCM II PARCIAIS-26X17,00 | 00034296140400 | JOAO GALDINO LEITE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04241 | 11/07/2002 | 408.00 | 408.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-236-237-238/02 RR/SUME INTEGRAL- 5X34.00 PARCIAL- 14X17.00 | 00003913560890 | JANIO CESAR RIBEIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04242 | 11/07/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD283/02 DCM II PARCIAIS-26X17,00 | 00023716916404 | ANTONIO VASCOCELOS DE ANDRADE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04243 | 11/07/2002 | 425.00 | 425.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD284/02 DCM II PARCIAIS-25X17,00 | 00002163476456 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04244 | 11/07/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-239-240-241/02 RR/SUME INTEGRAL- 4X34.00 PARCIAL- 18X17.00 | 00051805138472 | CARLOS ALBERTO SIMOES ALVES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04245 | 11/07/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD285/02_DCM II PARCIAIS-26X17,00 | 00004877721487 | JOSE PEREIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04246 | 11/07/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-242/02 RR/SUME PARCIAL- 20X17.00 | 00005970644404 | JOSE BONIFACIO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04247 | 11/07/2002 | 272.00 | 272.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-243/02 RR/SUME PARCIAL- 16X17.00 | 00044936915491 | IVANDRO PAULO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04248 | 11/07/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD286/02 DCM II PARCIAIS-26X17,00 | 00027657280468 | FRANCISCO FEITOSA PALITOT |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04249 | 11/07/2002 | 289.00 | 289.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-244/02 RR/SUME PARCIAL- 17X17.00 | 00037106058491 | GERALDO GOMES DE AMORIM |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04250 | 11/07/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD287/02 DCM II PARCIAIS-26X17,00 | 00025095110415 | JOSE BRAGA XAVIER |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04251 | 11/07/2002 | 289.00 | 289.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-245/02 RR/SUME PARCIAL- 17X17.00 | 00013312839491 | AILTON FERREIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04252 | 11/07/2002 | 561.00 | 561.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD288/02 DCM II INTEGRAIS-14X34,00 PARCIAIS- 05X17,00 | 00002735270459 | ISRAEL PEREIRA MARTINS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04253 | 11/07/2002 | 289.00 | 289.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-246/02 RR/SUME PARCIAL- 17X17.00 | 00060256605815 | JOSE BRITO GOMES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04254 | 11/07/2002 | 595.00 | 595.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD292/293/294/295/02 DCM II INTEGRAIS-14X34,00 PARCIAIS- 03X17,00 | 00009042601434 | PEDRO BEZERRA DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04255 | 11/07/2002 | 357.00 | 357.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-250/02 RR/SUME PARCIAL- 21X17.00 | 00048874566468 | ENEDINO BEZERRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04256 | 11/07/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-251/02 RR/SUME PARCIAL- 18X17.00 | 00014098768453 | JOSE NAPOLEAO DE LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04257 | 11/07/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-252/02 RR/SUME PARCIAL- 18X17.00 | 00023103051972 | NEWTON VERISSIMO DE SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04258 | 11/07/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-253/02 RR/SUME PARCIAL- 15X17.00 | 00006852629449 | LUIZ SEVERINO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04259 | 11/07/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD300/301/02 DCM II INTEGRAL-07X76,00 PARCIAL- 01X34,00 | 00007253559487 | PEDRO DA SILVA BEZERRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04260 | 11/07/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-255/02 RR/SUME PARCIAL- 15X17.00 | 00026407000491 | SEVERINO DA COSTA LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Restauração de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Concorrência | 04261 | 11/07/2002 | 100864.19 | 100864.19 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO ACESSO OESTE REF.CONT.PJ-050/2001 PROC.6852/2001 4aMF | 03498411000147 | JAM CONSTRUCAO CIVIL LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04262 | 11/07/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-254/02 RR/SUME PARCIAL- 15X17.00 | 00020550537449 | JOSE JAIR DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04263 | 11/07/2002 | 391.00 | 391.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-268/02 RR/SUME PARCIAL- 23X17.00 | 00044936338400 | SEBASTIAO GOMES DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04264 | 11/07/2002 | 2048.00 | 2048.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD104/106/119/117/121/123/127/133/135/138/140/02 DS INTEGRAL-11X149,00 PARCIAL- 03X60,00 PARCIAL- 01,81,00 | 00000336831404 | PAULO JOSE DE SOUTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04265 | 11/07/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-269/02 RR/SUME PARCIAL- 18X17.00 | 00037375881472 | JOSE IVAN DA COSTA BRITO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04266 | 11/07/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-270/02 RR/SUME PARCIAL- 18X17.00 | 00032503571468 | FRANCISCO FRANKLIN DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04267 | 11/07/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-225/02 RR/SUME PARCIAL- 18X17.00 | 00038734770410 | JOSE WILSON RAFAEL CHAVES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04268 | 11/07/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-226/02 RR/SUME PARCIAL- 22X17.00 | 00044936338400 | SEBASTIAO GOMES DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04269 | 11/07/2002 | 323.00 | 323.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-227/02 RR/SUME PARCIAL- 19X17.00 | 00037375881472 | JOSE IVAN DA COSTA BRITO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04270 | 11/07/2002 | 16688.74 | 16688.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIS CONF.PROC.4288/2002 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04271 | 11/07/2002 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-228/02 RR/SUME PARCIAL- 13X17.00 | 00030865875472 | JOSE BEZERRA NUNES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04272 | 11/07/2002 | 1448.30 | 1448.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LAVRATURA DE ESCRITURA CONF.PROC.4317/2002 | 09285792000162 | CARTORIO MARTINS DE SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04273 | 11/07/2002 | 408.00 | 408.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-214-215-216/02 RR/SUME INTEGRAL- 3X34.00 PARCIAL- 18X17.00 | 00006853293487 | JOSE DE ANCHIETA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04275 | 11/07/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-217/02 RR/SUME PARCIAL- 14X17.00 | 00001453951890 | EUCLIDES EMIDIO GOMES ALVES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04276 | 11/07/2002 | 948.00 | 948.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD017/328/345/344/02 DRT INTEGRAL-06X118,00 PARCIAIS-05X48,00 | 00007245106487 | DEMOSTENES DIAS DE MEDEIROS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04277 | 11/07/2002 | 323.00 | 323.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-218/02 RR/SUME PARCIAL- 19X17.00 | 00075444712849 | OSVALDO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04278 | 11/07/2002 | 323.00 | 323.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-219/02 RR/SUME PARCIAL- 19X17.00 | 00003361841828 | JOSE SIMOES DE SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04279 | 11/07/2002 | 323.00 | 323.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-220/02 RR/SUME PARCIAL- 19X17.00 | 00056981643472 | PAULO ANTONIO DA GAMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04280 | 11/07/2002 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-62/2002 INTEGRAL- 01 X 76,00 PARCIAL- 01 X 34,00 | 00016019628434 | MARIA LUCIA FRANCO DE ANDRADE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04281 | 11/07/2002 | 561.00 | 561.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD124/130/132/02 INTEGRAL-01X297,00 INTEGRAL-01X149,00 PARCIAL- 01X34,00 | 00007101333400 | JOSE ARNALDO SOUZA LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04282 | 11/07/2002 | 323.00 | 323.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-221/02 RR/SUME PARCIAL- 19X17.00 | 00056981910420 | INACIO LEITE DE LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04283 | 11/07/2002 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-386/2002 INTEGRAL- 01 X 34,00 PARCIAL- 09 X 17,00 | 00014113473404 | JOSE CORREIA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04284 | 11/07/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-222/02 RR/SUME PARCIAL- 18X17.00 | 00038735105453 | AGENOR LUIZ DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04285 | 11/07/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-223/02 RR/SUME PARCIAL- 20X17.00 | 00067387926468 | GENECY BATISTA DE SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04286 | 11/07/2002 | 313.00 | 313.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-48-49/2002 INTEGRAL- 09 X 34,00 PARCIAL- 01 X 17,00 | 00044217358415 | EVALDO DIAS DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04287 | 11/07/2002 | 323.00 | 323.00 | IMPORTANCIA EMPNEHADA REF. RD-224/02 RR/SUME PARCIAL- 19X17.00 | 00016145801468 | INACIO DE SOUZA BRITO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04288 | 11/07/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF. RD-385/2002 PARCIAL- 28 X 17,00 | 00006328776420 | JOAO MIRANDA DA CUNHA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04289 | 11/07/2002 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-48-58-63-71/02 DEP INTEGRAL- 16X34.00 PARCIAL- 4X17.00 | 00013631276400 | ROBERTO DE FREITAS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04290 | 11/07/2002 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-47-57-61-68/02 DEP INTEGRAL- 16X34.00 PARCIAL- 4X17.00 | 00039490297453 | JOSE CAETANO LEITE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04291 | 11/07/2002 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-46-56-60-70/02 DER INTEGRAL- 16X34.00 PARCIAL- 4X17.00 | 00050035789468 | GILMAR JOSE DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04292 | 11/07/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-62-65/02_DER PARCIAL- 2X34.00 | 00010916601404 | MARIA DO SOCORRO SUASSUNA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04293 | 11/07/2002 | 212.00 | 212.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-14-15-16-17/02 DTE/C.GRANDE INTEGRAL- 1X76.00 PARCIAL- 4X34.00 | 00013147714420 | FRANCISCO EUMENES MARTINS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04294 | 11/07/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-40-41/02 DRT INTEGRAL- 4X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00013321978415 | NIVIO CARDOSO BRAGA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04295 | 11/07/2002 | 269.00 | 269.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-44-45/02 DRT INTEGRAL- 5X49.00 PARCIAL- 1X24.00 | 00008913471434 | FRANCISCO LACERDA DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04296 | 11/07/2002 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LAVRATURA DE ESCRITURA CONF.PROC.3712/2002 | 09308644000116 | TEREZINHA VIEGAS BRANDAO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04297 | 11/07/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-66-67/02 PARCIAL- 2X17.00 | 00025093304468 | GILBERTO PEREIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04298 | 11/07/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-47/02 DRT INTEGRAL- 4X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00010904557472 | JOSIAS IDELFONSO DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Restauração de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 04299 | 11/07/2002 | 25308.00 | 25308.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CIMENTO CONF.PROC.4100/2002 | 03086588000136 | ARAPUAN COMERCIO REP E SERVICOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04300 | 11/07/2002 | 342.00 | 342.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-42-43/02 DRT INTEGRAL- 6X49.00 PARCIAL- 2X24.00 | 00012391476434 | GLORIA DE FATIMA R RAMALHO CAVALCANTI |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04301 | 11/07/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-38-39/02 DRT INTEGRAL- 4X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00042388040400 | JOSE NAPOLEAO FRANCA FALCAO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04302 | 11/07/2002 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-45-55-62-69/02 DEP INTEGRAL- 16X34.00 PARCIAL- 4X17.00 | 00015431673491 | JOAO MIGUEL |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04303 | 11/07/2002 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-44-54-59-67/02 DEP INTEGRAL- 16X34.00 PARCIAL- 4X17.00 | 00000278356184 | EDERIVALDO ALVARINO MONTEIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04304 | 11/07/2002 | 568.00 | 568.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD038/039/02 INTEGRAL-04X118,00 PARCIAL- 02X48,00 | 00013240463415 | HENRIQUE TRINDADE DE MORAIS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04305 | 11/07/2002 | 344.00 | 344.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD040/041/02 INTEGRAL-02X118,00 PARCIAL- 02X60,00 | 00013240463415 | HENRIQUE TRINDADE DE MORAIS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04306 | 11/07/2002 | 842.00 | 842.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF.A RD333,334,340,047,383387,389,391E 394/02/DRO INTEGRAIS 03X297,00 PARCIAIS 09X34,00 | 00011038853400 | ALUISIO LUCENA JUNIOR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04307 | 11/07/2002 | 616.00 | 616.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD346/347/02 INTEGRAL-04X118,00 PARCIAL- 03X48,00 | 00013139428472 | RICARDO RAMOS DE QUEIROZ |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04308 | 11/07/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD053/02 PARCIAL-01X34,00 | 00013223372415 | ELIEZIO RAMOS DE AQUINO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Concorrência | 04309 | 11/07/2002 | 33271.20 | 33271.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO TRECHO P. DE S. ANTONIO REF.CONT.PJ-02/2002 E PROC.1578/2002 | 03498411000147 | JAM CONSTRUCAO CIVIL LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04310 | 11/07/2002 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD046/02 INTEGRAL-01X76,00 | 00013223372415 | ELIEZIO RAMOS DE AQUINO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04311 | 11/07/2002 | 346.00 | 346.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD335/337/338/342/344/346/384///390/395/2002 PARCIAL-07X34,00 PARCIAL-01X48,00 PARCIAL-01X60,00 | 00009483357420 | FRANCISCO DE ASSIS F DE LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Restauração de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Concorrência | 04312 | 11/07/2002 | 34771.91 | 34771.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO ACESSO A VILA DOS PESCADORES REF.CONT.PJ-027/2002 CONFPROC.3884/2002 | 02841451000187 | CONSTRUTORA BOM JESUS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04313 | 11/07/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD085/086/02 ESC.LAMA ASFALTICA INTEGRAL-03X76,00 PARCIAL- 02X34,00 | 00004197542372 | GERSON DA NOBREGA MOURA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04314 | 11/07/2002 | 595.00 | 595.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD087/088/089/090/02 PARCIAIS-15X34,00 PARCIAIS-05X17,00 | 00015965813600 | JOSE VALTER DE SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04315 | 11/07/2002 | 711.00 | 711.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD331,336,343,345,348,382,388,393/02/DRO INTEGRAIS 2X48,00 PARCIAIS 08X60,00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04316 | 11/07/2002 | 498.00 | 498.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF.A RD042,045 E 055/02/DRP INTEGRAIS 03X118,00 PARCIAIS 48,00X03 | 00014146908434 | MANOEL EMIDIO DE SOUSA NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04317 | 11/07/2002 | 45.00 | 45.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF.A RD108/02/DS PARCIAIS 01X45,00 | 00016073339453 | JAIME CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04318 | 11/07/2002 | 820.00 | 820.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD116,125,129,131 141/02/DS INTEGRAIS 04X76,00 PARCIAIS 04X34,00 | 00016073339453 | JAIME CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04319 | 11/07/2002 | 432.00 | 432.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF.A RD071 E072/02/DI INTEGRAIS 03X76,00 PARCIAIS 06X34,00 | 00050403249449 | IZABEL CRISTINA DE LUCENA MOURA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04320 | 11/07/2002 | 97.00 | 97.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF.A RD073/02/DI INTEGRAIS 01X25,00 PARCIAIS 02X49,00 | 00018110010415 | MANOEL DE BRITO LIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04321 | 11/07/2002 | 595.00 | 595.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD091/092/093/094/02 ELA INTEGRAL-15X34,00 PARCIAL- 05X17,00 | 00013328840400 | JOSE CIRILO DA COSTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04322 | 11/07/2002 | 289.00 | 289.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF.A RD074 E 075/02/DI INTEGRAIS 08X34,00 PARCIAIS 01X17,00 | 00025183370400 | WELSON ALVES GOMES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04323 | 11/07/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD095/02 ESC.LAMA ASFALTICA PARCIAIS-26X17,00 | 00015413993404 | LUIZ DE ANDRADE FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04324 | 11/07/2002 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF.A RD076 E 077/02/DI INTEGRAIS 05X34,00 PARCIAIS 01X17,00 | 00009434607434 | JOAO TORRES BRASIL |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04325 | 11/07/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD096/02 ESC.LAMA ASFALTICA PARCIAIS-26X17,00 | 00009482490487 | GERALDO NASCIMENTO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 03249 | 12/07/2002 | 15290.49 | 15290.49 | PAGAMENTO REF 3 MED CT PJU 87/02 PROC 0399/02 | 01993197000170 | CONSTRUTORA CONCRETO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 03250 | 12/07/2002 | 11402.64 | 11402.64 | PAGAMENTO REF A PARTE DA 7 MEDCT PJU 100/01 | 03693340000133 | 3M CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 03251 | 12/07/2002 | 11062.99 | 11062.99 | PAGAMENTO REF A 2 MED CT PJU N118/01 | 01465503000103 | COBEMA CONST BETO MACHADO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03252 | 12/07/2002 | 93943.66 | 93943.66 | PAGAMENTO REF A PARTE 7 MED CTPJU 104/01 PROC 2042/01 | 08849440000120 | LINEA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 03253 | 12/07/2002 | 113970.61 | 113970.61 | PAGT REF 1 MED E DA 2 MED CTPJU 65/02 PROC 3698/02 | 35571819000193 | VVP ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 03254 | 12/07/2002 | 101302.43 | 101302.43 | PAGT REF A PARTE 3 MED CT PJU121/01 PROC 1711/01 | 70108204000126 | EJS CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03255 | 12/07/2002 | 64578.58 | 64578.58 | PAGT REF A PARTE DA 5 MED CTPJU 09/02 PROC 2960/01 | 03742173000173 | CONSTRUTORA T W M LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03256 | 12/07/2002 | 65564.35 | 65564.35 | PAGT REF A PARTE 7 MED CT PJU105/01 PROC 2128/01 | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 03257 | 12/07/2002 | 39986.27 | 39986.27 | PAGT REF MED 04/02 CT PJU 48/02 | 00132962000102 | AGL ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 03258 | 12/07/2002 | 55536.25 | 55536.25 | PAGAMENTO REF AO SALDO D/1 MED E PARTE DA 2 MED CT PJU 77/02 | 41222829000116 | CONSTRUTORA GABARITO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03259 | 12/07/2002 | 32107.83 | 32107.83 | PAGAMENTO REF A PARTE 7 MED CTPJU 106/01 | 35720705000168 | CONSTRUTORA BRANDAO CAVALCANTI LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03260 | 12/07/2002 | 71953.45 | 71953.45 | PAGAMRENTO REF PARTE 6 MED CTPJU 139/01 | 09613308000187 | ENGEPLAN ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Convite | 03261 | 12/07/2002 | 15789.18 | 15789.18 | PAGT REF 3 MED CT PJU 71/02 PROC 0131/02 | 01238875000199 | CONIL INDUST E COM DE CONST LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Convite | 03262 | 12/07/2002 | 18224.52 | 18224.52 | PAGT REF 2 MED CT PJU 149/02 /1078/02 | 04342426000184 | CONSTRUTORA FENCOL LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 03263 | 12/07/2002 | 31446.05 | 31446.05 | PAGT REF A PARTE 7 MED CT PJU 98/01 PROC 2213/01 | 41151077000140 | COPAL CONSTRUTORA PARAIBA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03264 | 12/07/2002 | 60565.51 | 60565.51 | PAGT REF A PARTE 7 MED CT 108/01 | 08522773000140 | CCL COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 03265 | 12/07/2002 | 21134.77 | 21134.77 | PAGT REF PARTE 3 MED CT PJU 59/02 | 08730491000138 | CONPORT CONST PROJETOS E ORCAMENTO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 03266 | 12/07/2002 | 29738.72 | 29738.72 | PAGT REF A PARTE 8 MED CT PJU 95/01 | 10758902000145 | CONSTRAL CONST E CONSUL STO ANTONIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 03267 | 12/07/2002 | 120000.00 | 120000.00 | PAGT REF PARTE 5 MED CT PJU 29/02 | 03086588000136 | ARAPUAN COMERCIO REP E SERVICOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 03268 | 12/07/2002 | 44608.03 | 44608.03 | PAGT REF A PARTE 4 MED CT PJU 018/02 | 08522773000140 | CCL COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 03269 | 12/07/2002 | 61322.59 | 61322.59 | PAGT REF A PARTE 8 MED CT PJU 94/01 | 01407068000152 | CONSTRUTORA SILVA E GOMES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 03270 | 12/07/2002 | 111926.13 | 111926.13 | PAGT REF SALDO 1 MED E PARTE 2 MED CT PJU 43/02 | 01699124000170 | CG CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03271 | 12/07/2002 | 150529.21 | 150529.21 | PAGT REF 3 MED E PARTE 4 MED CT PJU 017/02 | 35503770000131 | C R E ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 03272 | 12/07/2002 | 23798.43 | 23798.43 | PAGT REF A PARTE 7 MED CT PJU 107/01 | 10758381000126 | CONSTRUTORA CAMELO ROSA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 03273 | 12/07/2002 | 3196.61 | 3196.61 | PAGT REF 4 MED CT PJU 45/02 REFORMA | 03014237000110 | POLYEDRO CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 03274 | 12/07/2002 | 4608.70 | 4608.70 | PAGT REF 4 MED CT PJU 45/02 AMPLIACAO | 03014237000110 | POLYEDRO CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03275 | 12/07/2002 | 64061.87 | 64061.87 | PAG REF A PARTE D/7 MED CT PJU109/01 PROC 2215/01 | 02427754000158 | CONSTRUTORA ANDRADE SILVA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 03276 | 12/07/2002 | 17714.16 | 17714.16 | PAG REF A PARTE D/2 MED CT PJU91/02 PROC 0042/02 | 04302721000107 | ENPEC EMPRESA NACIONAL PROJ ENG COMERCIO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 03277 | 12/07/2002 | 26573.91 | 26573.91 | PAGT REF MED 01/02 CT PJU 161/02 | 04259130000102 | HORIZONTAL CONSTRUCOES E INCORP LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03278 | 12/07/2002 | 164.00 | 164.00 | DIARIA DE VIAGEM(04INTEGRAIS)PITABAIANA PROC 2769/02 | 00038019655468 | JOAO GOMES DA SILVA FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03279 | 12/07/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/ALAGOINHA PROC 2757/02 | 00014204690459 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03280 | 12/07/2002 | 102.00 | 102.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PPOMBAL PROC 2815/02 | 00046772103491 | FLAVIO ARAUJO DE SOUZA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03281 | 12/07/2002 | 123.00 | 123.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PPOMCAL PROC 2815/02 | 00017660122487 | GEDEAO PEDROSA E SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03282 | 12/07/2002 | 102.00 | 102.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PPOMBAL PROC 2815/02 | 00098144235487 | JOSINALDO DA SILVA NASCIMENTO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03283 | 12/07/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOBRADO PROC 2771/02 | 00006859593415 | JURACI DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03284 | 12/07/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/ SANTA RITA PROC 2767/02 | 00009076638420 | MARCELO CORREIA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03285 | 12/07/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/SANTA RITA PROC 2767/02 | 00009076638420 | MARCELO CORREIA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03286 | 12/07/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/SANTA RITA PROC 2767/02 | 00009076638420 | MARCELO CORREIA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03287 | 12/07/2002 | 205.00 | 205.00 | DIARIA DE VIAGEM(05INTEGRAIS)PGUARABIRA PROC 2765/02 | 00005882052491 | GIOVANI DA COSTA NOBREGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03288 | 12/07/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PGUARABIRA PROC 2765/02 | 00010951270478 | SOSTENES RODRIGUES DO REGO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03289 | 12/07/2002 | 74.00 | 74.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL 01PARCIAL)RIACHAO DO POCO PROC N2780/02 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03290 | 12/07/2002 | 205.00 | 205.00 | DIARIA DE VIAGEM(05INTEGRAIS)PARARUNA PROC 2770/02 | 00039585077434 | MARIVALDO CAVALCANTE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03291 | 12/07/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PARARUNA PROC 2770/02 | 00032464738468 | VIRGINIA ODETE BARROCA GOMES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03292 | 12/07/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PPEDRAS DE FOGO PROC 2766/02 | 00041455533491 | JOSE MIROCEM GONCALVES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03293 | 12/07/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM (03 INTEGRAISP/ SOLANEA E OUTRAS PROC 2764/02 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03294 | 12/07/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM (02 INTEGRAISP/ J PESSOA PROC 2774/02 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03295 | 12/07/2002 | 68.00 | 68.00 | DIARIA DE VAIGEM (O2 INTEGRAISP/ J PESSOA PROC 2774/02 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03296 | 12/07/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM (03 INTEGRAISP/ PILAR E OUTRAS PROC 2763/02 | 00014195976472 | FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03297 | 12/07/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL)P/ MARI PROC 2761/02 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03298 | 12/07/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PCATOLE DO ROCHA PROC 2749/02 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03299 | 12/07/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTGRAIS)P/CONCEICAO PROC 2756/02 | 00042440270415 | MANOEL LEITE CESAR LOUREIRO NETTO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03300 | 12/07/2002 | 68.00 | 68.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PCONCEICAO PROC 2756/02 | 00013292722420 | RAIMUNDO ALVENTINO DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03301 | 12/07/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PPATOS PROC 2746/02 | 00002521989487 | ORLANDO GOMES DE MELO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03302 | 12/07/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/S.J.DE CAIANA PROC 2750/02 | 00076056031420 | ANTONIA LUCIA DE FARIAS T PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03303 | 12/07/2002 | 68.00 | 68.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/S.J.DE CAIANA | 00044218834415 | VALDIR DA FRANCA FILGUEIRAS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03304 | 12/07/2002 | 76.00 | 76.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL)P/ ESPIRITO SANTO PROC 2768/02 | 00020555199487 | ZENEIDA MARIA BARRETO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03305 | 12/07/2002 | 76.00 | 76.00 | DIARIA DE VAIGEM (01 INTEGRAL)P/ ESPIRITO SANTO PROC 2768/02 | 00020555199487 | ZENEIDA MARIA BARRETO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03306 | 12/07/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL) P/ CABEDELO PROC 2775/02 | 00008202699487 | ESTEVAO ALVES DE MOURA GUEDES |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00696 | 12/07/2002 | 102.00 | 102.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO ASSESSOR DESTASECRETARIA A DIVERSOS MUNICI-PIOS . | 00028837118449 | JOSE ROBERIO DOS SANTOS COSTA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00697 | 12/07/2002 | 183.00 | 183.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR A PERFU-RACAO DE POCOS EM DIVERSOS MU-NICIPIOS . | 00017609607487 | EDSON TADEU VIANA DE VASCONCELOS |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00698 | 12/07/2002 | 380.00 | 380.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A CON-FECCAO DE CAPAS DE PROCESSO 'PARA ESTA SECRETARIA . | 11900321000169 | E G S REPRESENTACOES GRAFICAS |
| Agência Estadual de Energia Elétrica da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 12/07/2002 | 1020.00 | 1020.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A DESPESA COM RESSAR-CIMENTO DE REMUNERACAO E ENCARGOS SOCIAIS,DA SERVODORA TELMAMARIA S.MARTINS DA CEHAP,CONFO | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| Agência Estadual de Energia Elétrica da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00095 | 12/07/2002 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A DESPESA COM LOCACAODE EQUIP.DATASHOW, CONFORME -PROCESSO 46/02 | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04326 | 12/07/2002 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-78-79/02 D.INDUSTRIAL INTEGRAL- 5X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00035735414453 | SEBASTIAO FRANCISCO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04327 | 12/07/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-80/02 D.INDUSTRIAL INTEGRAL- 2X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00026290898434 | MANUEL ENEDINO DE BRITO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04328 | 12/07/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-81/02 D.INDUSTRIAL INTEGRAL- 2X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00035881267400 | GERCINO FERREIRA DO NASCIMENTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04329 | 12/07/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-82/02 D.INDUSTRIAL INTEGRAL- 2X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00082618968468 | MARIA DA CONCEICAO ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04330 | 12/07/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-83-84/02 D.INDUSTRIAL INTEGRAL- 6X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00051828723487 | ANTONIO VLADIMIR BARBOSA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04331 | 12/07/2002 | 432.00 | 432.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-85-86/02 D.INDUSTRIAL INTEGRAL- 3X76.00 PARCIAL- 6X34.00 | 00050403249449 | IZABEL CRISTINA DE LUCENA MOURA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04332 | 12/07/2002 | 97.00 | 97.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-87/02 D.INDUSTRIAL INTEGRAL- 1X49.00 PARCIAL- 2X24.00 | 00018110010415 | MANOEL DE BRITO LIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04333 | 12/07/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-88/02 D.INDUSTRIAL INTEGRAL- 4X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00025183370400 | WELSON ALVES GOMES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04334 | 12/07/2002 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-296/02 DCM I INTEGRAL- 4X49.00 PARCIAL- 1X24.00 | 00016083040434 | ADROILTON CARLOS DA FONSECA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04335 | 12/07/2002 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-298/02 DCM II INTEGRAL- 4X49.00 PARCIAL- 1X24.00 | 00016083040434 | ADROILTON CARLOS DA FONSECA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04336 | 12/07/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-89/02 D.INDUSTRIAL INTEGRAL- 4X34.00 | 00025183370400 | WELSON ALVES GOMES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04337 | 12/07/2002 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-90-91/02 D.INDUSTRIAL INTEGRAL- 5X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00009434607434 | JOAO TORRES BRASIL |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04338 | 12/07/2002 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-92-93/02 D.INDUSTRIAL INTEGRAL- 5X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00035735414453 | SEBASTIAO FRANCISCO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04339 | 12/07/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-94/02 D.INDUSTRIAL INTEGRAL- 2X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00026290898434 | MANUEL ENEDINO DE BRITO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04340 | 12/07/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-95/02 D.INDUSTRIAL INTEGRAL- 2X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00035881267400 | GERCINO FERREIRA DO NASCIMENTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04341 | 12/07/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-96/02 D.INDUSTRIAL INTEGRAL- 2X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00082618968468 | MARIA DA CONCEICAO ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04342 | 12/07/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-97-98/02 D.INDUSTRIAL INTEGRAL- 6X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00051828723487 | ANTONIO VLADIMIR BARBOSA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04343 | 12/07/2002 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-297/02 DCM II INTEGRAL- 4X49.00 PARCIAL- 1X24.00 | 00016083040434 | ADROILTON CARLOS DA FONSECA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04344 | 12/07/2002 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-299/02 DCM II PARCIAL- 2X24.00 | 00016083040434 | ADROILTON CARLOS DA FONSECA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04345 | 12/07/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-83/02 RR/SAPE PARCIAL- 20X17.00 | 00015153207404 | GENIVAL ANTONIO FERNANDES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04346 | 12/07/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-85/02 RR/SAPE PARCIAL- 14X17.00 | 00031301320404 | LUIZ CARLOS DA SILVA NASCIMENTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04347 | 12/07/2002 | 357.00 | 357.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-87/02 RR/SAPE PARCIAL- 21X17.00 | 00005848512434 | MANOEL DE OLIVERIA BRANDAO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04348 | 12/07/2002 | 323.00 | 323.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-88/02 RR/SAPE PARCIAL- 19X17.00 | 00021849102449 | JOAO DOMINGOS DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04349 | 12/07/2002 | 357.00 | 357.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-89/02 RR/SAPE PARCIAL- 21X17.00 | 00018111211449 | EVERALDO ALVES DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04350 | 12/07/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-90/02 RR/SAPE PARCIAL- 15X17.00 | 00043698999404 | REGINALDO DE PONTES BENICIO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04351 | 12/07/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-91/02 RR/SAPE PARCIAL- 18X17.00 | 00011422963420 | JOSE SEBASTIAO TARGINO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04352 | 12/07/2002 | 289.00 | 289.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-92/02 RR/SAPE PARCIAL- 17X17.00 | 00020305923404 | SEVERINO CLEMENTINO DO NASCIMENTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Restauração de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Concorrência | 04353 | 12/07/2002 | 13766.00 | 13766.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO TRECHO GUARABIRA/PIRPIRITUBA REF.CONT.PJ-020/2002 PROC3088/2002 | 00279525000108 | PEREIRA DE CARVALHO E CIA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04354 | 12/07/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-93/02 RR/SAPE PARCIAL- 10X17.00 | 00045152756404 | ADEMIR PEREIRA DE SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04355 | 12/07/2002 | 472.00 | 472.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CONF.PROC.4052/2002 | 00027897400468 | PAULO SALES DE MEDEIROS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04356 | 12/07/2002 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-94/02 RR/SAPE PARCIAL- 11X17.00 | 00036551660444 | JOAO BATISTA DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 04357 | 12/07/2002 | 586.96 | 586.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONF.PROC.3666/2002 | 04357831000176 | SALATIEL JOSE DE CASTRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04358 | 12/07/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-96/02 RR/SAPE PARCIAL- 8X17.00 | 00004829107472 | ANTONIO MATIAS SOBRINHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04359 | 12/07/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-97/02 RR/SAPE PARCIAL- 5X17.00 | 00002310317420 | EDNALDO DE MEDEIROS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04360 | 12/07/2002 | 492.00 | 492.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-301-302-303/02 RR/ITAPORANGA INTEGRAL- 2X76.00 PARCIAL- 10X34.00 | 00025103679434 | DOMINGOS MARQUES NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04361 | 12/07/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-361-364-388-389/02 DER PARCIAL- 11X34.00 | 00010921516487 | APARICIO JOSE CALZERRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04362 | 12/07/2002 | 998.00 | 998.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-186-187-188-189/02 RR/SUME INTEGRAL- 10X76.00 PARCIAL- 7X34.00 | 00004636961404 | NERIALDO CABRAL DE AMORIM |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04363 | 12/07/2002 | 406.00 | 406.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-47-48/02 DAM INTEGRAL- 4X76.00 PARCIAL- 1X34.00 | 00004590724472 | JOSE BRAGA PEREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Concorrência | 04364 | 12/07/2002 | 29664.21 | 29664.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORACAO DE PROJETOS REF.CONT.PJ-49/2002 PROC.3975/2002 | 08696148000114 | PROJETO CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04365 | 12/07/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-84/02 ESCRITORIO L.ASFALTICA INTEGRAL- 4X76.00 PARCIAL- 1X34.00 | 00004197542372 | GERSON DA NOBREGA MOURA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04366 | 12/07/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-280/02 DCM II PARCIAL- 6X17.00 | 00020520131487 | OTO GOMES ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04367 | 12/07/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-280B/02 DCM II PARCIAL- 20X17.00 | 00020520131487 | OTO GOMES ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04368 | 12/07/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-42/02 DRO INTEGRAL- 4X76.00 PARCIAL- 1X34.00 | 00015146650420 | ROBERIO MOREIRA LEITE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04369 | 12/07/2002 | 680.00 | 680.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-235-236-237-213-214-215/02 RR/PATOS INTEGRAL- 8X49.00 PARCIAL- 12X24.00 | 00008213470478 | MARIA DO DESTERRO OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 04370 | 12/07/2002 | 143547.97 | 143547.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTO P/TRECHO PB-21 PB-216 REF.CONT.PJ-058/2002 PROC.999/2002 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04371 | 12/07/2002 | 440.00 | 440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-194-193-229-230/02 RR/PATOS INTEGRAL- 4X76.00 PARCIAL- 4X34.00 | 00013294768400 | JOSENALDO BELMONT |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04372 | 12/07/2002 | 510.00 | 510.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-212-267/02 RR/PATOS PARCIAL- 18X17.00 | 00008704953487 | SEVERINO PEREIRA DE ALENCAR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04373 | 12/07/2002 | 561.00 | 561.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-175-176-177-178-263-264-265-266/02 RR/PATOS PARCIAL- 33X17.00 | 00003250975850 | JOSE CARLOS NUNES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04374 | 12/07/2002 | 578.00 | 578.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-211-242/02 RR/PATOS PARCIAL- 34X17.00 | 00026243903400 | IVALDO MENDES DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04375 | 12/07/2002 | 510.00 | 510.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-210-220/02 RR/PATOS PARCIAL- 13X17.00 PARCIAL- 17X12.50 | 00034311858434 | FRANCISCO SOARES SOBRINHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04376 | 12/07/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD289/A/02 PARCIAIS 06X17,00 | 00044048718487 | HUMBERTO MONTEIRO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04377 | 12/07/2002 | 510.00 | 510.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-209-224/02 RR/PATOS PARCIAL- 30X17.00 | 00032496400420 | RAIMUNDO DE SOUSA VIEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04378 | 12/07/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF.A RD289/B/02 PARCIAIS 20X17,00 | 00044048718487 | HUMBERTO MONTEIRO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04379 | 12/07/2002 | 510.00 | 510.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-208-218/02 RR/PATOS PARCIAL- 30X17.00 | 00014785862491 | MANOEL BARBOSA LIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04380 | 12/07/2002 | 510.00 | 510.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-206-217/02 RR/PATOS PARCIAL- 30X17.00 | 00022608672434 | PEDRO FIRMINO DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04381 | 12/07/2002 | 510.00 | 510.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-207-216/02 RR/PATOS PARCIAL- 30X17.00 | 00034296115472 | ANTONIO ELIAS DE ALENCAR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04382 | 12/07/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF.A RD268/02/DCM I INTEGRAL 01X49,00 | 00008695555453 | ANTONIO ALBERTO LEITE LOUREIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04383 | 12/07/2002 | 510.00 | 510.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-205-222/02 RR/PATOS PARCIAL- 30X17.00 | 00022583297449 | PAULO FRANCINETE DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04384 | 12/07/2002 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF.A RD269/02/DCM I INTEGRAIS 04X49,00 PARCIAIS 01X24,00 | 00008695555453 | ANTONIO ALBERTO LEITE LOUREIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04385 | 12/07/2002 | 510.00 | 510.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-204-225/02 RR/PATOS PARCIAL- 30X17.00 | 00030266050425 | ASSIS FERREIRA DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04386 | 12/07/2002 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD270/02/DCM I INTEGRAIS 04X49,00 PARCIAIS 01X24,00 | 00008695555453 | ANTONIO ALBERTO LEITE LOUREIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04387 | 12/07/2002 | 527.00 | 527.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-203-219/02 RR/PATOS PARCIAL- 31X17.00 | 00026283557449 | GUILHERME SOARES DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04388 | 12/07/2002 | 408.00 | 408.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-202-240/02 RR/PATOS PARCIAL- 24X17.00 | 00013947400420 | JOSE PEREIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04389 | 12/07/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD274/2002 DCM I PARCIAL-26X17,00 | 00037994158404 | LUIZ FELIX |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04390 | 12/07/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD259/02/RR SUME PARCIAIS 20X17,00 | 00038734770410 | JOSE WILSON RAFAEL CHAVES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04391 | 12/07/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF.A RD247/02/RR SUME PARCIAIS 02X17,00 INTEGRAIS 03X34,00 | 00051142210782 | JOAO BOSCO RODRIGUES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04392 | 12/07/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF.A RD248/02/RR SUME INTEGRAIS 02X34,00 PPARCIAIS 02X17,00 | 00051142210782 | JOAO BOSCO RODRIGUES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04393 | 12/07/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF.A RD249/02/RR SUME PARCIAIS 17X17,00 | 00051142210782 | JOAO BOSCO RODRIGUES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04394 | 12/07/2002 | 578.00 | 578.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF. RD-201-221/2002 PARCIAL- 34 X 17,00 | 00069061360463 | CARLISOBERTO ALVES PEDROSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04395 | 12/07/2002 | 527.00 | 527.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-200-228/2002 PARCIAL- 31 X 17,00 | 00004000480430 | IVO SOUSA DA NOBREGA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04396 | 12/07/2002 | 272.00 | 272.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF. RD=199/2002 RR PATOS PARCIAL- 16 X 17,00 | 00014786486434 | SIQUEIRA PATRICIO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04397 | 12/07/2002 | 510.00 | 510.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-198-227/2002_RR PATOS PARCIAL- 30 X 17,00 | 00015418235400 | ZAQUEU MARTINS DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04398 | 12/07/2002 | 510.00 | 510.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-197-239/2002 RR PATOS PARCIAL- 30 X 17,00 | 00031290760420 | SEVERINO MENDES DE LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04399 | 12/07/2002 | 510.00 | 510.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-196-238/2002 RR PATOS PARCIAL- 30 X 17,00 | 00015431665472 | ANTONIO VIEIRA DE SA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04400 | 12/07/2002 | 384.00 | 384.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF. RD-195246-247-248/2002 PARCIAL- 16 X 24,00 | 00005111498400 | ANTONIO JUSTINIANO FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04401 | 12/07/2002 | 578.00 | 578.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF. RD-189-190-191-192-231-232-233-234-/2002 INTEGRAL- 04 X 34,00 PARCIAL- 26 X 17, | 00014096072400 | FRANCISCO DE O BERNARDO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04402 | 12/07/2002 | 456.00 | 456.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-186-187-188-143-244-145/2002 S/N PARCIAL- 19 X 24,00 | 00013044133491 | JOSE HUMBERTO DE SOUSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04403 | 12/07/2002 | 561.00 | 561.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-182-183-184-185-249-250-251-252/2002 PARCIAL- 33 X 17,00 | 00001109354894 | FRANCISCO LEITE DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Inexigível | 03307 | 15/07/2002 | 53.00 | 53.00 | PAG REF COMPRAS DE PECAS(PIVOB.NANDEJAS)DESTINADAS CAMIONE-TA D-20 PLACA MNG-0443 PROC.N.2265/02 | 04132145000105 | COMERCIAL AUTOPECAS GRILO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 03308 | 15/07/2002 | 83.00 | 83.00 | PAG REF COMPRA DE 1(UM) VIDRO/P/PORTA P/CAMIONETA D-20 PLACAMNG-0443 PROC 2265/2002 | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT ME |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Inexigível | 03309 | 15/07/2002 | 403.00 | 403.00 | PAG REF AQUISICAO DE MATERIAIS(BANDEJAS/PIVOS)P/ESCORT PLACAMOC-7660 PROC.2373/2002 | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Inexigível | 03310 | 15/07/2002 | 156.00 | 156.00 | PAG REF AQUISICAO DE P NEUS /(2) DESTINADS AO GOL PLACA-MNU6090(REG.PATOS) PROC.2336/2002 | 02181005000193 | E C PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Inexigível | 03311 | 15/07/2002 | 312.00 | 312.00 | PAG REF AQUISICAO DE P NEUS(4)DESTINADOS AO GOL PLACA MNR-9268(C.G) PROC.N. 2371/2002 | 02181005000193 | E C PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03312 | 15/07/2002 | 98.00 | 98.00 | PAG DIARIA(2 INTEG)P/GURINHEN-PROC.2799/2002 | 00037980459415 | GILVAN NOBRE B DE CARVALHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03313 | 15/07/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/S.REDONDA-E OUTRAS LOCALIDADES PROC.2790/2002 | 00012370320400 | JOABE CORREIA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03314 | 15/07/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/J.PESSOA /PROC. 2794/2002 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03315 | 15/07/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG DIARIA(1 parc)P/CABEDELO /PROC 2812/2002 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03316 | 15/07/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/CABEDELO /PROC N. 2812/2002 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03317 | 15/07/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/CABEDELO /PROC 2812/2002 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03318 | 15/07/2002 | 228.00 | 228.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/ARARUNA /PROC 2762/2002 | 00010293418420 | LUIZ BARRETO RABELO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03319 | 15/07/2002 | 164.00 | 164.00 | PAG DIARIA(4 INTEG)P/ARARUNA /PROC 2762/2002 | 00046793658468 | JOSE UCHOA G NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03320 | 15/07/2002 | 228.00 | 228.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/MONTEIRO/PROC N. 2795/2002 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03321 | 15/07/2002 | 147.00 | 147.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/SUME PROC2797/2002 | 00045108056400 | GUILHERME AUGUSTO FIGUEIREDO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03322 | 15/07/2002 | 49.00 | 49.00 | PAG DIARIA(1 INTEG)P/ALAGOINHAPROC N. 2758/02 | 00014204690459 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03323 | 15/07/2002 | 152.00 | 152.00 | PAG DIARIA(2 INTEG)P/MAMANGUA-PE PROC. 2808/2002 | 00000838896472 | EVIO BARBOSA DE LUCENA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03324 | 15/07/2002 | 49.00 | 49.00 | PAG DIARIA(1 INTEG)P/SOBRADO EOUTRAS LOC.PROC._2772/2002 | 00006859593415 | JURACI DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03325 | 15/07/2002 | 74.00 | 74.00 | PAG DIARIA(1 INTEG)P/R.DO POCOE OUTRAS LOC. PROC.2781/2002 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03326 | 15/07/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/S.REDONDA/E OUTRAS PROC. N. 2790/2002 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 03327 | 15/07/2002 | 46025.50 | 46025.50 | PAGT REF MED 03/02 CT PJU 105/02 | 09148271000163 | SOENCO SOCIEDADE DE ENG E CONST LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 03328 | 15/07/2002 | 71804.58 | 71804.58 | PAGT REF SALDO 6 MED E A 7 MEDCT PJU 124/01 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03329 | 15/07/2002 | 311216.00 | 311216.00 | PAGT REF A PARTE D/31 MED CT N99/015/00 PORTO DE CABEDELO-PBC/RECURSOS D/CONTRAPARTIDA ES-TADUAL CONV 06/99 MT/GEP | 14310577001186 | CONSTRUTORA OAS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03330 | 15/07/2002 | 244526.86 | 244526.86 | PAGT REF A PARTE D/6 MED CT N99/015/00 C/RECURSOS D/CONTRA-PARTIDA ESTADUAL CONV 06/99 MTGEP CIA DOCAS PB | 40450769007724 | CARIOCA CHRISTIANI NIELSEN ENGENHARIA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03331 | 15/07/2002 | 0.00 | 0.00 | PAGT REF AO SALDO 12 MED/FINALE O REAJUSTAMENTO DA 12 MED/FINAL CT PJU 62/89 | 08323024000193 | ENARQ ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Inexigível | 03332 | 15/07/2002 | 289.18 | 289.18 | PGAT REF AO SEGURO DOS ESTAGIARIOS D/AUTARQUIA PROC 2492/02 | 02438740002930 | EXECUTIVOS SEGUROS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Inexigível | 03333 | 15/07/2002 | 144.72 | 144.72 | PAGT REF AO EMPLACAMENTO VEICULOS DE PROPRIEDADE D/AUTARQUIAPROC 2551/02 | 09093352000103 | PARAIBAN BANCO DO EST DA PARAIBA SA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 03334 | 15/07/2002 | 1348.83 | 1348.83 | PAGT REF 12 PARCELA FATURA FS0968571 RE LOCACAO MAQ COPIADORA PROC 0456/01 CT PJU 47/01 | 02773629000108 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 03335 | 15/07/2002 | 2287.94 | 2287.94 | PAGT REF LOCACAO MAQ COPIADORAXEROX 5021 IPM 09-864 CT PJU N83/01 FATURA FS0965365 PROC N1620/02 | 02773629000108 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 03336 | 15/07/2002 | 88.04 | 88.04 | PAGT REF DESPESAS POSTAIS PROC2676/02 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 03337 | 15/07/2002 | 150.00 | 150.00 | PAGT REF SERV EXECUTADOS MANU-TENCAO MAQ XEROX PROC 2254/01 FATURA FA 0983189 | 02773629000108 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03338 | 15/07/2002 | 194.96 | 194.96 | PAGT REF FATURA ENERGIA MES DEJUNHO/02 C.GRANDE PROC 2538/02 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Inexigível | 03339 | 15/07/2002 | 282.44 | 282.44 | PAGT REF ULTIMA PARCELA SEGUROVEICULO GOL PLACA MOP 0234 EPROC 1880/02 | 40893257000134 | EXCELSIOR SEGUROS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 03340 | 15/07/2002 | 137.73 | 137.73 | PAGT REF FATURA DDD PREDIO DASUPLAN(SEDE) PROC 2545/02 | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 03341 | 15/07/2002 | 4589.33 | 4589.33 | PAGT REF CONSUMO FATURA TELEFONICAS GER.REG.C.GRANDE/PATOS /CAJAZEIRAS/ITAPORANGA/J.PESSOAPROC 2735/02 | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 03342 | 15/07/2002 | 6157.70 | 6157.70 | PAGT REF MED 02/02 CT PJU 111/02 | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03343 | 15/07/2002 | 226.10 | 226.10 | PAGT REF FATURA DE ENERGIA GERREG DE PATOS/ITAPORANGA/CAJA -ZEIRAS PROC 2677/02 | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03344 | 15/07/2002 | 3548.96 | 3548.96 | PAGT REF FATURA ENERGIA PREDIOSEDE SUPLAN PROC 2488/02 | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03345 | 15/07/2002 | 19.25 | 19.25 | PAGT REF FATURA DE AGUA GEREN-CIA CAJAZEIRAS MED JUNHO/02 /PROC 2541/02 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03346 | 15/07/2002 | 22.04 | 22.04 | PAGT REF FATURA DE AGUA REG.DEC.GRANDE MES DE JUNHO/02 PROC 2631/02 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03348 | 15/07/2002 | 20000.00 | 20000.00 | PAGT REF PARTE D/12 MED/FINALCT PJU 62/02 PROC 1859/02 | 08323024000193 | ENARQ ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 03349 | 15/07/2002 | 21.86 | 21.86 | PAG REF FATURA DDD SEDE SUPLANJULHO/02 PROC 2634/02 | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03350 | 15/07/2002 | 1427.65 | 1427.65 | PAG FATURA SEDE SUPLAN REF JULHO/02 PROC 2686/2002 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 03351 | 15/07/2002 | 501.12 | 501.12 | PAG FATURA CONSUMO CELULARES /DA DIRETORIA DA SUPLAN PROC.N.2662/2002 | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 03352 | 15/07/2002 | 569.02 | 569.02 | PAG REF FATURA CELURARES DA DIRETORIA DA SUPLAN MAIO/02 PROC2733/2002 | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03353 | 15/07/2002 | 22.00 | 22.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/GURINHEN /PROC 2805/02 | 00020718217420 | RONALDO GUEDES BARROS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03354 | 15/07/2002 | 22.00 | 22.00 | PAG DIARIA (1 PARC)P/GURINHEN/PROC 2805/2002 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03355 | 15/07/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/JOAO PESSOA PROC 2789/02 | 00012370320400 | JOABE CORREIA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03356 | 15/07/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/ JOAO PESSOA PROC 2789/02 | 00042105226434 | MARIA GENILDA DE ARAUJO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03357 | 15/07/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/JOAO PESSOA PROC 2789/02 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00699 | 15/07/2002 | 34.00 | 34.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA LEVAR DOCUMENTOS ACDRM EM CAMPINA GRANDE E A 'SERVICO DA DEFESA CIVIL . | 00032459394420 | EDNALVA TEOFILO DO AMARAL |
| Agência Estadual de Energia Elétrica da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00096 | 15/07/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-24/02 INTEGRAL- 3X98.00 | 00042540607772 | CARLOS MARQUES DE ANDRADE |
| Agência Estadual de Energia Elétrica da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00097 | 15/07/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-23/02 INTEGRAL- 3X189.00 | 00029691788420 | HUMBERTO CARLOS DO AMARAL GURGEL |
| Agência Estadual de Energia Elétrica da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00098 | 15/07/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-25/02 INTEGRAL- 3X238.00 | 00011000341453 | ORLANDO CAVALCANTI GOMES FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04404 | 15/07/2002 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-398-399/02 RR/CAJAZEIRAS INTEGRAL- 2X76.00 PARCIAL- 2X34.00 | 00013242474449 | OTACILIO MANGUEIRA FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04405 | 15/07/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF.A RD135/02/RR ITABAIANA PARCIAIS 15X17,00 | 00016183460400 | ARISTIDES LOPES DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04406 | 15/07/2002 | 391.00 | 391.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-400-401-402-403-404-405-406/02RR/CAJAZEIRAS INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 7X17.00 | 00033823154400 | ANTONIO VITERBINO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04407 | 15/07/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF.A RD136/02/RR ITABAIANA PARCIAIS 10X17,00 | 00013935860404 | FRANCISCO JOSE DE ANDRADE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04408 | 15/07/2002 | 421.00 | 421.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-407-408-480-481-482/02 RR/CAJAZEIRA INTEGRAL- 2X49.00 PARCIAL- 2X24.00 | 00011206730463 | ANTONIO CASSIMIRO DE MORAIS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04409 | 15/07/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD137/02/RR ITABAIANA PARCIAIS 10X17,00 | 00028772253487 | PAULO CARNEIRO PEREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04410 | 15/07/2002 | 122.00 | 122.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-409/02 RR/CAJAZEIRAS INTEGRAL- 2X49.00 PARCIAL- 1X24.00 | 00013141767491 | FRANCISCO DE PAULA ANGELO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04411 | 15/07/2002 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-271/2002 INTEGRAL- 04 X 49,00 PARCIAL- 01 X 24,00 | 00008695555453 | ANTONIO ALBERTO LEITE LOUREIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04412 | 15/07/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF.A RD139 E140/02/RR ITABAINA PARCIAIS 08X17,00 | 00009445684400 | EDINILDO DIAS DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04413 | 15/07/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-410-419-430/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 15X17.00 | 00018159818491 | NEVITON DIAS DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04414 | 15/07/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-411-420-431/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 15X17.00 | 00015432564491 | AFONSO EUGENIO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04415 | 15/07/2002 | 272.00 | 272.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF. RD-241/2002 RR PATOS PARCIAL- 16 X 17,00 | 00010994009453 | JOSE ROMAO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04416 | 15/07/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-412-421-432/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 15X17.00 | 00035057726404 | LUIZ SABINO DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04417 | 15/07/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD144 E 146/02/RR ITABAIANA PARCIAIS 11X17,00 INTEGRAIS 02X34,00 | 00002715031491 | ARNAUD DE BRITO JUREMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04418 | 15/07/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPRTANCIA EMPENHADA REF. RD- 223/2002 RR PATOS PARCIAL- 18 X 17,00 | 00004011473472 | IRANIL CICERO DA COSTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04419 | 15/07/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-413-422-433/02 RR/CAJAZEIRAS INTEGRAL- 15X17.00 | 00020352484420 | JOSE LUIZ DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04420 | 15/07/2002 | 272.00 | 272.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF. RD-226/2002 RR PATOS PARCIAL- 16 X 17,00 | 00051812312415 | NILTON MARQUES DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04421 | 15/07/2002 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF.A RD141,142 E 143/02/RR ITABAIANA INTEGRAIS 03X76,00 PARCIAIS 03X34,00 | 00032447302487 | TEREZILDA PEREIRA DE VASCONCELOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04422 | 15/07/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-414-423-434/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 15X17.00 | 00034321420482 | PEDRO RODRIGUES DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04423 | 15/07/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-415-426-437/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 15X17.00 | 00033823243420 | ANTONIO FELIX DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04424 | 15/07/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-424-435/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 10X17.00 | 00020516541404 | COSME ANTUNES DE ABREU |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04425 | 15/07/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-425-436/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 10X17.00 | 00033823260430 | GERALDO LOURENCO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04426 | 15/07/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-416-427-438/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 15X17.00 | 00030085756415 | JOSE PEREIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04427 | 15/07/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF.A RD126/02/RRITABAIANA INTEGRAIS 15X17,00 | 00016040988487 | MANOEL FELIX DE LIMA NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04428 | 15/07/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF.A RD127/02 PARCIAIS 15X17,00 | 00015119297404 | JOSE SEVERINO DA SILVA IRMAO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04429 | 15/07/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD128/02/RR ITABAIANA PARCIAIS 15X17,00 | 00028834704487 | JOAO SANTINO PEDRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04430 | 15/07/2002 | 305.00 | 305.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-66-68-69/2002 INTEGRAL- 01 X 152,00 INTEGRAL- 04 X 34,00 | 00020676182453 | MALBA CRISTINA A DA COSTA SABINO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04431 | 15/07/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD129/02/RR ITABAIANA PARCIAIS 15X17,00 | 00028834712404 | JOSE DIAS DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04432 | 15/07/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD130/02 PARIAIS 15X17,00 | 00022590625472 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04433 | 15/07/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD131/02/RR ITABAIANA PARCIAIS 15X17,00 | 00028834895487 | JOSE VALTER GOMES DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04434 | 15/07/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF.A RD132/02/RR ITABAIANA PARCIAIS 15X17,00 | 00015119289487 | JOSE GUEDES DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04435 | 15/07/2002 | 336.00 | 336.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RFF.A RD133/02/RR ITABAIANA PPARCIAIS 14X24,00 | 00015436306420 | SILVIO RONALDO DE MORAIS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04436 | 15/07/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-417-428-439/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 15X17.00 | 00050047892404 | JOSE SOARES GOMES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04437 | 15/07/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-418-429-440/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 15X17.00 | 00007270887420 | GERALDO MARCELINO DE LIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04438 | 15/07/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANICA EMPENAHDA REF. RD-181-180-179/2002 RR PATOS PARCIAL- 10 X 17,00 | 00015418243420 | JOSE GONCALVES DE LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04439 | 15/07/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-441-452-466/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 15X17.00 | 00018159397453 | JOSE ARAUJO FERREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04440 | 15/07/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-166-167-168-253-354-255/2002 RR Patos PARCIAL- 20 X 1700 | 00013642952453 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04441 | 15/07/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-442-453-467/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 15X17.00 | 00018866964468 | JOSE RUFINO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04442 | 15/07/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-443-454-468/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 15X17.00 | 00029259169453 | JOSE ILDO MARCOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04443 | 15/07/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-444-455-469/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 15X17.00 | 00015432572400 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04444 | 15/07/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-169-170-171-256-257-258/2002 PARCIAL- 22 X 17,00 | 00013098292172 | JOAO FRANCISCO FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04445 | 15/07/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-445-456-470/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 15X17.00 | 00015432700425 | RAIMUNDO DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04446 | 15/07/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-172-173-174-259-260-261-262/2002 PARCIAL- 26 X 17,00 | 00012344427449 | JOAO BATISTA VILAR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04447 | 15/07/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-446-457-471/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 15X17.00 | 00014802317468 | JOSE GONCALVES DO NASCIMENTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04448 | 15/07/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-447-458-472/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 15X17.00 | 00000401018865 | ISAIAS PINTO DE BRITO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04449 | 15/07/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-459-473/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 6X17.00 | 00051838419420 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04450 | 15/07/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-448-460-474/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 15X17.00 | 00004846494420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04451 | 15/07/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-461-475/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 10X17.00 | 00006796133404 | JOSE DA SILVA FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04452 | 15/07/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-462-476/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 6X17.00 | 00034321438420 | JOSE COELHO DE ASSIS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04453 | 15/07/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-449-463-477/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 15X17.00 | 00013272730478 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04454 | 15/07/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-450-464-478/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 15X17.00 | 00002303825415 | IVAN GOMES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04455 | 15/07/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-451-465-479/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL-15X17.00 | 00015102696491 | FRANCISCO TRAJANO SOBRINHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04456 | 15/07/2002 | 272.00 | 272.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-255/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 16X17.00 | 00055987834449 | DAMIAO SILVINO DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04457 | 15/07/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-256/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 14X17.00 | 00028297261468 | JOSE BEZERRA LEITE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04458 | 15/07/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-257/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 14X17.00 | 00028817222453 | FRANCISCO BENICIO DE SOUSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04459 | 15/07/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-258/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 14X17.00 | 00007217846404 | IDELFONSO ANTONIO DE MOURA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04460 | 15/07/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-259/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 14X17.00 | 00002845648855 | VALDOMIRO RIBEIRO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04461 | 15/07/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-260/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 14X17.00 | 00026284200404 | LUIS FERREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04462 | 15/07/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-261/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 14X17.00 | 00021493901168 | IVALDO ROSENDO DE SOUSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04463 | 15/07/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-262/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 18X17.00 | 00028817052434 | ANTONIO FURTADO DE SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04464 | 15/07/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-264/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 18X17.00 | 00000819383813 | HERME VICENTE DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04465 | 15/07/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-265/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 9X17.00 | 00014823039300 | JOSE RIBEIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04466 | 15/07/2002 | 289.00 | 289.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-266/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 17X17.00 | 00020713886404 | JOSE PEREIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04467 | 15/07/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-267/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 18X17.00 | 00028160410425 | MANOEL FELISMINO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04468 | 15/07/2002 | 272.00 | 272.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-268/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 16X17.00 | 00020380577534 | LEVI ALVES CARVALHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Restauração de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 04469 | 15/07/2002 | 17096.20 | 17096.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO TREC:ALAGOA GRANE, P/CONTA DO PROC.1893/02 CONT.PJ-069/01 REF.4a.MED.PARCIAL | 11889599000182 | M G B ENGENHARIA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 04470 | 15/07/2002 | 66148.41 | 66148.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A DESPESA COM OBRAS -REFERENTE AO CONTRATO 010/02 -3.MEDICAO PARCIAIS,CONFORME PROCESSO 1327/02 | 41222829000116 | CONSTRUTORA GABARITO LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Restauração de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 04471 | 15/07/2002 | 23232.19 | 23232.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE BRITA,CONF.PROC.4569/01 PJ-035/01 | 11988102000183 | CONTEC IND COMERCIO LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 04472 | 15/07/2002 | 131748.58 | 131748.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TREC:AGUA BRANCA/DIV.PB/RN,CONF.PROC.1811/02 CONT.PJ-006/02 | 09215377000132 | EMTEL EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Restauração de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 04473 | 15/07/2002 | 7500.29 | 7500.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO TERC.:PB-111/BARRA STA ROSA, CONF.PROC.2505/02 | 02280313000176 | J M SINALIZACAO RODOVIARIA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 04474 | 15/07/2002 | 19967.94 | 19967.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO TREC:AGUA BRANCA/DIV.PB/RN, CONF.PROC.1811/02 CONT.PJ-006/02 | 09215377000132 | EMTEL EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 04475 | 15/07/2002 | 232.60 | 232.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS POSTAIS CONF.PROC.3553/2002 | 40938888000122 | POSTAL SHOPPING LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 04476 | 15/07/2002 | 1917.53 | 1917.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMNBUSTIVEL CONF.PROC.3715/2002 | 09049594000108 | JOSE MARIA DE SOUSA COM E LUBRIFICANTES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 04477 | 15/07/2002 | 1739.90 | 1739.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONF.PROC.3772/2002 | 09332743000133 | LETICIA P DE SOUSA LEITE POSTO S ANTONIO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04478 | 15/07/2002 | 146.20 | 146.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM ACAO DEALIMENTO CONF.FL-42/2002 | 00003347853407 | SILVANA DELMA R DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04479 | 15/07/2002 | 272.00 | 272.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD285/286/287/02 RR/C.GRANDE INTEGRAL-01X34,00 PARCIAL- 14X17,00 | 00009837736453 | JOSUE PAULO TARGINO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04480 | 15/07/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-125/2002 PARCIAL- 15 X 17,00 | 00020393407420 | JOSE ALMEIDA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04481 | 15/07/2002 | 272.00 | 272.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD291/292/293/294/02 C.GRANDE INTEGRAL-02X34,00 PARCIAL- 12X17,00 | 00016129709404 | PETRONIO DA SILVA LEITE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04482 | 15/07/2002 | 348.00 | 348.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD288/289/290/02 RR/C.GRANDE INTEGRAL-01X76,00 PARCIAL- 08X34,00 | 00018127886491 | MONICA MARIA PIMENTEL |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04483 | 15/07/2002 | 357.00 | 357.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD253/02 CAMPINA GRANDE PARCIAIS-21X17,00 | 00044284314491 | JOSE ALBERTO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04484 | 15/07/2002 | 216.00 | 216.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD277/278/279/2002 C.GRANDE PARCIAIS-09X24,00 | 00002553376472 | ADALBERTO FERREIRA DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04485 | 15/07/2002 | 146.00 | 146.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD283/284/02 RR/C.GRANDE INTEGRAL-02X49,00 PARCIAL- 01X24,00 | 00016127684404 | IAPONIRA RAMOS FALCAO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04486 | 15/07/2002 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD280/281/282/02 RR/C.GRANDE PARCIAL-05X24,00 | 00015408396487 | WILSON IZIDRO DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04487 | 15/07/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD284/02 RR/CAMPINA GRANDE INTEGRAL-01X34,00 PARCIAL- 01X17,00 | 00030471836449 | ALAIDE ALVES GOMES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04488 | 15/07/2002 | 357.00 | 357.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD247/2002 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL-21X17,00 | 00007096488472 | PAULO MARINHO DE ARRUDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04489 | 15/07/2002 | 357.00 | 357.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD250/02 RR/C.GRANDE PARCIAL-21X17,00 | 00032552580491 | DELVACI GOMES DE SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04490 | 15/07/2002 | 357.00 | 357.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD251/02 RR/C.GRANDE PARCIAL-21X17,00 | 00010880330406 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04491 | 15/07/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD213/02 C.GRANDE PARCIAL-10X17,00 | 00014109590400 | JOAO JOSUE DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04492 | 15/07/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF. RD-134/2002 RR ITABAIANA PARCIAL- 15 X 17,00 | 00005866197472 | SILVANO VALDEVINO DA SILVA FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04493 | 15/07/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF. RD-138/2002 RR ITABAIANA PARCIAL- 05 X 17,00 | 00016098145415 | MANOEL BENTO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04494 | 15/07/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF.A RD269/02/RR ITAPORANGA PARCIAIS 15X17,00 | 00022553550430 | MIGUEL BERNARDO DE CARVALHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04495 | 15/07/2002 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD099/100/02 RR/SAPE INTEGRAL-02X76,00 PARCIAL- 02X34,00 | 00012769860500 | ROMERO SERGIO GALDINO CAVALCANTI |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04496 | 15/07/2002 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD275/276/02 C.GRANDE INTEGRAL-16X34,00 PARCIAL- 04X17,00 | 00004495063472 | SEBASTIAO AURELIANO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04497 | 15/07/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF;A RD270/02/RR ITAPORANGA PARCIAIS 09X17,00 | 00015418200453 | JOAO PEREIRA DA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03358 | 16/07/2002 | 147.00 | 147.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/S.J.TIGREE OUTRAS PROC 2792/2002 | 00002539209491 | EDILSON MENDES LEITE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03359 | 16/07/2002 | 123.00 | 123.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/S.J.TIGREE OUTRAS PROC 2792/2002 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03360 | 16/07/2002 | 228.00 | 228.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/PICUI PROCESSO 2796/2002 | 00028865758449 | ANTONIO DE PAULA PORTO VASCONCELOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03361 | 16/07/2002 | 152.00 | 152.00 | PAG DIARIA(2 INTEG)P/FAGUNDES/PROC 2802/2002 | 00005785480468 | INACIO GAUDENCIO DE QUEIROZ |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03362 | 16/07/2002 | 147.00 | 147.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/B.S.ROSA/E OUTRAS PROC 2804/2002 | 00005803217468 | MANUEL VALFREDO PAIVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 03363 | 16/07/2002 | 6474.78 | 6474.78 | PAG REF MED 01/02 CT.PJU-117//2002 PROC 0605/2002 | 03967073000145 | F & F CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03364 | 16/07/2002 | 42905.56 | 42905.56 | PAG PARTE DA 4 MED CT.PJU- 02/02 RECURSO CONTRA PARTIDA ESTADUAL CV.PJ-29/01-SES/SUPLAN /PROC.2413/2001 | 01237237000153 | ALCAR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 03365 | 16/07/2002 | 19837.44 | 19837.44 | PAG REF 1 MED(395640) E 2 MED(1588104)CT.PJU-169/2002 | 04478478000182 | PATROL CONSTRUCOES E EMPREEND LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 03366 | 16/07/2002 | 50600.30 | 50600.30 | PAG REF MED 01/02 CT-PJU/165 /2002 PROC. 0719/2002 | 70093943000191 | PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 03367 | 16/07/2002 | 24586.26 | 24586.26 | PAG REF 3 MED CONST.QUADRA COBERTA DA E.E.E.F/UIRAUNA PROC3366/01 CT-PJU-25/02 | 02257288000100 | VERTICE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 03368 | 16/07/2002 | 38226.27 | 38226.27 | PAG REF MED 02/02 CT.PJU-102_/2002 PROC. 0804/2002 | 41142589000140 | CEMEL CONSTRUTORA MELO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 03369 | 16/07/2002 | 24842.09 | 24842.09 | PAG REF 2 MED DO CT.PJU-85/02/PROC 0410/2002 | 02906882000184 | CONSTRUTORA PAULINO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Convite | 03370 | 16/07/2002 | 19350.00 | 19350.00 | PAG REF 4 MED (FINAL)DO CT.PJU44/2002 | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03371 | 16/07/2002 | 228.00 | 228.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/MOGEIRO /QUEIMADAS PROC 2801/2002 | 00020608004472 | BELIZIA RODRIGUES DE SOUZA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03372 | 16/07/2002 | 228.00 | 228.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/TAPEROA /PROC 2803/2002 | 00014048442449 | RANULFO TOMAZ DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03373 | 16/07/2002 | 123.00 | 123.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/SUME/CAMALAU PROC 2793/2002 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03374 | 16/07/2002 | 102.00 | 102.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/CAMALAU /SUME PROC 2793/2002 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 03375 | 16/07/2002 | 219.00 | 219.00 | PAG REF AQUISICAO DE 1(UM) BEBEDOURO AGUAMASTER PROC 2711 /2002 | 40841728000918 | MASTER ELETRONICA E BRINQUEDOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03376 | 16/07/2002 | 480.00 | 480.00 | PAG REF 19 MED DOS SERV EXECU-TADOS NA MANUTENCAO DA REDE TELEFONICA DA SUPLAN CONF OES//101/00 PERIODO 01/06 A 30/06 /2002 PROC 2701/2002 | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03377 | 16/07/2002 | 600.00 | 600.00 | PAG REF SERVICOS ELETRICOS NASEDE DASUPLAN PROC 2537/2002 | 03918033000103 | LUMINAR SERV E MANUTENCOES ELETRICAS LTD |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03378 | 16/07/2002 | 115.00 | 115.00 | PAG REF CONCERTO DE 2 MAQ DE /ESCREVER TOBO 0751/1970 PROC2143/2002 | 01653284000188 | CONSERMAQ CONSERTO DE MAQ E EQUIPAMENTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03379 | 16/07/2002 | 88.00 | 88.00 | PAG REF CONFEC DE CARIMBOS CONFORME PROC 2391/02 | 00850504000109 | ARNALDO GONCALVES BERTO ME |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 03380 | 16/07/2002 | 86.10 | 86.10 | PAG REF RENOVACAO DA ASSINATU-RA DO J.C.DA PARAIBA/C.G. PROC2730/2002 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03381 | 16/07/2002 | 155.00 | 155.00 | PAG REF CONFEC DE 20 BLOCOS DEGL(50X21) PROC 2267/2002 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03382 | 16/07/2002 | 150.00 | 150.00 | PAG REF CONFEC DE 10(DEZ) ADE-SIVOS IMANTADO(250x350) PROC.2386/2002 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 03383 | 16/07/2002 | 1178.00 | 1178.00 | PAG REF AQUISICAO DE TONER(10)P/COPIADORA SHARP AL 1250 PROC2385/2002 | 00702550000233 | MAQUIP EXPRESS MAQUINAS E EQUIP COM LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Inexigível | 03384 | 16/07/2002 | 112.20 | 112.20 | PAG REF FORNECIMENTO DE AGUA /(66 GARRAFOES/20 L)PROC 2474 /2002 | 01511210000107 | JOAO CARLOS FARIAS DA SILVA ME |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Inexigível | 03385 | 16/07/2002 | 309.50 | 309.50 | PAG REF AQUISICAO DE MAT(DIVERSOS)P/VEICULOS D/AUTARQUI PROC2278/2002 | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Inexigível | 03386 | 16/07/2002 | 0.00 | 0.00 | PAG REF AQUISICAO DE P NEUS(4)P/GOL PLACA MNR-9268/C.G PROC.2371/2002 | 02181005000193 | E C PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03388 | 16/07/2002 | 98.00 | 98.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PAREIA PROC 2800/02 | 00014119579468 | CARLOS ERNESTO DE MELO FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 03389 | 16/07/2002 | 62190.08 | 62190.08 | PAGT REF MED 02/02 CT PJU 128/02 | 03970707000119 | LM LIMA MORAES ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 03390 | 16/07/2002 | 89891.10 | 89891.10 | PAGT REF 3 MED CT PJU 104/02 /REFORMA | 01237237000153 | ALCAR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 03391 | 16/07/2002 | 305.18 | 305.18 | PAGT REF 2 MED CT PJU 115/02 CRECURSOS D/CONV 745/01 SEC/SIESUPLAN - AMPLIACAO | 02762929000183 | FF CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 03392 | 16/07/2002 | 48577.59 | 48577.59 | PAGT REF 2 MED CT PJU 115/02 CRECURSOS CONV 522/01 SEC/SIE /SUPLAN REFORMA | 02762929000183 | FF CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Convite | 03393 | 16/07/2002 | 20382.02 | 20382.02 | PAGT REF MED 06/02 CT PJU 148/01 | 08522773000140 | CCL COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Convite | 03394 | 16/07/2002 | 10269.55 | 10269.55 | PAGT REF MED 01/02 CT PJU 185/02 | 04059425000127 | COSISA ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Convite | 03395 | 16/07/2002 | 41331.10 | 41331.10 | PAGT REF MED 02/02 CT PJU 135/02 | 01238875000199 | CONIL INDUST E COM DE CONST LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 03396 | 16/07/2002 | 12833.19 | 12833.19 | PAGT REF 3 MED CT PJU 61/02 -AMPLIACAO | 02596433000187 | PROJETOS E CONSTRUCAO PRISMA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 03397 | 16/07/2002 | 16319.40 | 16319.40 | PAGT REF 3 MED CT PJU 61/02 -REFORMA | 02596433000187 | PROJETOS E CONSTRUCAO PRISMA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 03398 | 16/07/2002 | 23179.61 | 23179.61 | PAG DA MEDICAO 01/02 DO CT PJU109/02 | 09369661000163 | J MOTTA ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Inexigível | 03399 | 16/07/2002 | 100.00 | 100.00 | PAGT REF SERVICOS DE CONSERTO DE BOIA COMBUSTIVEL VEICULO ESCORT PLACA MOC 7650 PROC 2648/02 | 00016088620463 | IVAN RAMOS RAFAEL |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Inexigível | 03400 | 16/07/2002 | 195.00 | 195.00 | PAGT REF A AQUISICAO DE MATERIAIS 01 MOTOR LIMPADOR DE PARA-BRISA P/D-20 DE PLACA MNG-0443PROC 1596/02 | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Inexigível | 03401 | 16/07/2002 | 0.00 | 0.00 | PAGT REF A AQUISICAO DE MATERIAL P/VEICULO DE PLACA MNR 9158PROC 1596/02 | 35490648000178 | PESAUTO PECAS E SERVICOS P AUTOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03402 | 16/07/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL) P/ CABEDELO PROC 2776/02 | 00008202699487 | ESTEVAO ALVES DE MOURA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03403 | 16/07/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL)P/ MARI PROC 2760/02 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03404 | 16/07/2002 | 98.00 | 98.00 | DIARIA DE VIAGEM (02 INTEGRAISP/ LAGOA SECA/PUXINANA PROC 2798/02 | 00014781760406 | EGBERTO GONCALVES CATAO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03405 | 16/07/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM (02 INTEGRAISP/ J PESSOA PROC 2748/02 | 00013960393415 | MA ASSUNCAO DE LUCENA TRINDADE MARTINS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03406 | 16/07/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM (02 INTEGRAISP/ J PESSOA PROC 2748/02 | 00029920558400 | TEODORO ALVES DA COSTA FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03407 | 16/07/2002 | 68.00 | 68.00 | DIARIA DE VIAGEM (02 INTEGRAISP/ J PESSOA PROC 2748/02 | 00058086773434 | AZUIL RODRIGUES COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03408 | 16/07/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL)P/ ALAGOINHA E OUTRAS PROC 2759/02 | 00014204690459 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03409 | 16/07/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL)P/SOBRADO E OUTRAS PROC2773/02 | 00006859593415 | JURACI DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03410 | 16/07/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL)P/SAPE E OUTRAS PROC 2782/02 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03411 | 16/07/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL) P/SERRA REDONDA E INGA PROC 2791/02 | 00012370320400 | JOABE CORREIA COSTA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00703 | 16/07/2002 | 514.47 | 514.47 | VLR EMPENHADO REFERENTE A FOR-NECIMENTO DE MATERIAL PARA ES-TA SECRETARIA CONFORME PROCES-SO N. 580/02 . | 02040650000196 | SUPERMERCADO PRECO IDEAL LTDA |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00700 | 16/07/2002 | 228.00 | 228.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA PARTICIPAR DA VII- REUNIAO DE ANALISE CLIMATICA DE 2002. | 00014213559491 | REINALDO BASTOS CORREIA LIMA |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00701 | 16/07/2002 | 228.00 | 228.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA PARTICIPAR DA VII- REUNIAO DE ANALISE CLIMATICA DE 2002. | 00008921776400 | ANTONIO CAVALCANTI DE BRITO |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00702 | 16/07/2002 | 102.00 | 102.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO COORDENADORES. | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| Agência Estadual de Energia Elétrica da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00099 | 16/07/2002 | 68.40 | 68.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CONF. PROCESSO 50/02 | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Agência Estadual de Energia Elétrica da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00100 | 16/07/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS CONFPROCESSO 02/2002 | 00005897084491 | PAULO SOARES |
| Agência Estadual de Energia Elétrica da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00101 | 16/07/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS CONF. PROCESSO 50/2002 | 03258009000195 | VIA PARAHYBA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Agência Estadual de Energia Elétrica da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00103 | 16/07/2002 | 650.00 | 650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS CONFPROCESSO 02/2002 | 00005897084491 | PAULO SOARES |
| Agência Estadual de Energia Elétrica da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00104 | 16/07/2002 | 57.00 | 57.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-26/02 PARCIAL- 1X57.00 | 00002385805472 | LUIZ GONZAGA MADRUGA COELHO |
| Agência Estadual de Energia Elétrica da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00105 | 16/07/2002 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-27/02 PARCIAL- 1X27.00 | 00039529029420 | MARIA LUCIA DA CRUZ ANTUNES |
| Agência Estadual de Energia Elétrica da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00106 | 16/07/2002 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-28/02 PARCIAL- 1X27.00 | 00045484120420 | JOSELY SOBRAL NOBREGA DA COSTA |
| Agência Estadual de Energia Elétrica da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00107 | 16/07/2002 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-30/02 PARCIAL- 1X27.00 | 00001193412471 | MARIA BARBOSA LIMA MAIA |
| Agência Estadual de Energia Elétrica da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00108 | 16/07/2002 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-31/02 PARCIAL- 1X27.00 | 00004765918483 | ORLANDO CAVALCANTI GOMES FILHO |
| Agência Estadual de Energia Elétrica da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00109 | 16/07/2002 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-29/02 PARCIAL- 1X27.00 | 00002518738460 | ERIVELTON VAMBERTO MARTINS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04498 | 16/07/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF.A RD263/02/RR ITAPORANGA PARCIAIS 18X17,00 | 00005520127859 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04499 | 16/07/2002 | 272.00 | 272.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF.A RD271/02/RR ITAPORANGA PARCIAIS 16X17,00 | 00010995390487 | JOSE SALES LEITE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04500 | 16/07/2002 | 272.00 | 272.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF.A RD272/02 RR ITAPORANGA PARCIAIS 16X17,00 | 00036531731400 | DAMIAO MACHADO DE SOUSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04501 | 16/07/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD273/02/RR ITAPORANAGA PARCIAIS 18X17,00 | 00057355380710 | VALDEMAR PEREIRA LACERDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04502 | 16/07/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF.A RD274/02 RR ITAPORANGA PARCIAIS 09X17,00 | 00028816870400 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04503 | 16/07/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF.A RD275/02/RR ITAPORANGA PARCIAIS 10X17,00 INTEGRAIS 02X34,00 | 00044182180410 | MANOEL LEITE DE SOUSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04504 | 16/07/2002 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF.A RD278/02/RR ITAPORANGA PARCIAIS 02X17,00 INTEGRAIS 04X34,00 | 00000357460847 | SANDOVAL GOMES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04505 | 16/07/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF.A RD280/02/RR ITAPORANGA PARCIAIS 14X17,00 | 00003807509453 | JOAO DE DEUS DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04506 | 16/07/2002 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF.A RD283,284 E 285/02/RR ITAPORANGAPARCIAIS 13X17,00 | 00011939664187 | TIBURCIO ALVES DE FREITAS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04507 | 16/07/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF.A RD286/02/RR ITAPOTRANGA PARCIAIS 10X17,00 | 00021053952104 | JOSE DUVIRGENS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04508 | 16/07/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD288 E 289/02 RR ITAPORANGA PARCIAIS 10X17,00 | 00050921002491 | FRANCISCO HONORIO DE SOUSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04509 | 16/07/2002 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-290-291-292/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 13X17.00 | 00016038207449 | JOAO MATIAS DE ALMEIDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04510 | 16/07/2002 | 272.00 | 272.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-197-198/02 DCN INTEGRAL- 7X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00010972358404 | JOSE BOANERGES SIQUEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04511 | 16/07/2002 | 357.00 | 357.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD254/266/02 RR/C.GRANDE PARCIAL-21X17,00 | 00018576192420 | BENEDITO L DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04512 | 16/07/2002 | 357.00 | 357.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD255/267/02 RR/C.GRANDE PARCIAL-21X17,00 | 00042874327468 | JOSE PAULINO DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04513 | 16/07/2002 | 357.00 | 357.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD256/268/02 RR/C.GRANDE PARCIAL-21X17,00 | 00092968538420 | MANOEL ALEXANDRE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04514 | 16/07/2002 | 357.00 | 357.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD257/269/02 RR/C.GRANDE PARCIAL-21X17,00 | 00026290235400 | MANOEL PEREIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04515 | 16/07/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-294-295-296/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 14X17.00 | 00039486869472 | FRANCISCO PEDROSA DA SILVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04516 | 16/07/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF. RD-45/2002 PARCIAL- 02 X 3400 | 00002397749491 | VALCIR HENRIQUES DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04517 | 16/07/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF. RD-46/2002 INTEGRAL- 04 X 76,00 PARCIAL- 1 X 34,00 | 00002397749491 | VALCIR HENRIQUES DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04518 | 16/07/2002 | 357.00 | 357.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD258/270/02 RR/C.GRANDE PARCIAIS-21X17,00 | 00030856256404 | ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04519 | 16/07/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-299/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 10X17.00 | 00028817648434 | PEDRO DUVIRGENS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04520 | 16/07/2002 | 357.00 | 357.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD259/271/02 RR/C.GRANDE PARCIAIS-21X17,00 | 00093150946468 | MARTINHO PINHEIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04521 | 16/07/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-300/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 4X17.00 | 00030869625420 | MARIA JOSE CARTAXO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04522 | 16/07/2002 | 357.00 | 357.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD260/272/02 RR/C.GRANDE PARCIAIS-21X17,00 | 00054376343404 | JOSE FERREIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04523 | 16/07/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD274/02 RR/C.GRANDE PARCIAL-05X17,00 | 00079714315468 | JOSE BARBOSA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04524 | 16/07/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD263/02 RR/C.GRANDE PARCIAL-15X17,00 | 00029653746472 | PAULO CASSIANO DA COSTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04525 | 16/07/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD262/02 RR/C.GRANDE PARCIAL-10X17,00 | 00025037005434 | JOAO BATISTA GOMES FELIX |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04526 | 16/07/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD261/02 RR/C.GRANDE PARCIAL-15X17,00 | 00005908604453 | ANTONIO DA COSTA FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04527 | 16/07/2002 | 414.00 | 414.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD018/019/02 RR/C.GRANDE INTEGRAL-05X76,00 PARCIAL- 01X34,00 | 00042388040400 | JOSE NAPOLEAO FRANCA FALCAO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04528 | 16/07/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL, CONF.FL-044/02 | 00000001523494 | MARIA LUCIA MUNIZ DE SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 04529 | 16/07/2002 | 9131.48 | 9131.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGUROS, CONF.PROC.4301/02 | 56469802000108 | NOBRE CLUBE ICATU HARTFORD DE SEGUROS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Concorrência | 04530 | 16/07/2002 | 6744.56 | 6744.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM SERVICOS NO TRECHO GURINHEM/MULUNGU REF.CONT.PJ-051/2002 CONF.PROC4182/2002 | 11889599000182 | M G B ENGENHARIA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04531 | 16/07/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD013/018/02 DTE/C.GRANDE PARCIAL-02X17,00 | 00006320481404 | OTAVIO ERONIL DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04533 | 16/07/2002 | 249.24 | 249.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL CONF.FL-44/02 | 00000001523494 | MARIA LUCIA MUNIZ DE SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04534 | 16/07/2002 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD297/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL-05X24,00 | 00020609310453 | ADALBERTO ANICETO FERREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04535 | 16/07/2002 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD298/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL-15X24,00 | 00020609310453 | ADALBERTO ANICETO FERREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04536 | 16/07/2002 | 930.00 | 930.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD229/230/231/02 RR/SUME INTEGRAL-10X17,00 | 00004636961404 | NERIALDO CABRAL DE AMORIM |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04537 | 16/07/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD192/02 RR/ITAPORANGA INTEGRAL-02X34,00 PARCIAL- 04X17,00 | 00020718438434 | GERALDO FEITOZA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04538 | 16/07/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD194/195/02 RR/ITAPORANGA INTEGRAL-02X34,00 PARCIAL- 04X17,00 | 00038721465487 | MARIA ISABEL ALVES EVANGELISTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04539 | 16/07/2002 | 391.00 | 391.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD196/197/198/02 RR/ITAPORANGA INTEGRAL-05X34,00 PARCIAL- 13X17,00 | 00003913560890 | JANIO CESAR RIBEIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04540 | 16/07/2002 | 408.00 | 408.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD199/200/201/02 RR/ITAPORANGA INTEGRAL-04X34,00 PARCIAL- 16X17,00 | 00051805138472 | CARLOS ALBERTO SIMOES ALVES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04541 | 16/07/2002 | 323.00 | 323.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD202/02 RR/SUME PARCIAL-19X17,00 | 00005970644404 | JOSE BONIFACIO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04542 | 16/07/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD203/02 RR/SUME PARCIAL-20X17,00 | 00044936915491 | IVANDRO PAULO DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 03412 | 17/07/2002 | 9408.08 | 9408.08 | PAGT REF 1 MED CT PJU 131/02 PROC 182/02 | 03395789000115 | TAMBAU CONSERVACOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Recuperação dos Palácios e Residência Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03413 | 17/07/2002 | 400.00 | 400.00 | PAGT REF A MANUTENCAO PREVENTIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO D/PALACIO D/REDENCAO OES03/02 PROC 3709/01 05/06/02 A04/07/02 | 70116694000102 | SERVIFRIO SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03414 | 17/07/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/CABEDELO PROC 2828/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03415 | 17/07/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/CABEDELO PROC 2828/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 03416 | 17/07/2002 | 8955.03 | 8955.03 | PAGT REF A MED 04/02 FINAL/ CTPJU 01/02 | 02503487000150 | FORTCON CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 03417 | 17/07/2002 | 50889.82 | 50889.82 | PAGT REF MED 04/02 CT PJU 52/02 | 03534767000199 | CONSTRUTORA JL LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 03418 | 17/07/2002 | 27323.70 | 27323.70 | PAGT REF SERVICOS AMBULATORI -AIS E ODONTOLOGICOS CLAUSULAS TERCEIRA E QUARTA CONV 04/94 /PROC 0605/94 REF MESES DE MAIOE JUNHO/02 | 70094578000130 | COMSEDER COOP ASSIT MEDICA DOS SERV DER |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Recuperação dos Palácios e Residência Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03419 | 17/07/2002 | 740.00 | 740.00 | PAGT REF MED 21/02 OES PJU 82/02 PROC 1891/00 | 03830848000136 | EVANDRO DE OLIVEIRA MACENA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 03420 | 17/07/2002 | 26628.20 | 26628.20 | PAGT REF MED 2 CT PJU 108/02 /CONSTRUCAO | 08522773000140 | CCL COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 03421 | 17/07/2002 | 22099.10 | 22099.10 | PAGT REF 1 MED CT PJU 192/02 CONV 768/01-SEC REFORMA | 70093687000132 | MERIDIONAL ENGENHARIA CIVIL LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 03422 | 17/07/2002 | 4963.05 | 4963.05 | PAT REF 1 MED CT PJU 192/02 CONV 768/01-SEC AMPLIACAO | 70093687000132 | MERIDIONAL ENGENHARIA CIVIL LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 03423 | 17/07/2002 | 20686.35 | 20686.35 | PAGT REF 1 MED CT 192/02 CONV 375/01 SECSIE/SUPLAN-CONSTRU -CAO | 70093687000132 | MERIDIONAL ENGENHARIA CIVIL LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Convite | 03424 | 17/07/2002 | 13523.43 | 13523.43 | PAGT REF A MED 01/02 CT PJU N176/02 | 02287698000101 | M P CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 03425 | 17/07/2002 | 161598.51 | 161598.51 | PAG REF A MEDICAO 03/02 DO CT PJU 064/02 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 03426 | 17/07/2002 | 57448.87 | 57448.87 | PAG DA 2 MEDICAO DO CT PJU 159/02 PROC 0512/02 | 02503487000150 | FORTCON CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 03427 | 17/07/2002 | 14391.86 | 14391.86 | PAG REF 3 MEDICAO DO CT PJU 86/02 (AMPLIACAO) | 11864311000115 | SBC SOCIEDADE BRASILEIRA DE CONST LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 03428 | 17/07/2002 | 14387.96 | 14387.96 | PAG REF 3 MEDICAO DO CT PJU 86/02 (REFORMA) | 11864311000115 | SBC SOCIEDADE BRASILEIRA DE CONST LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento Rural e Urbano | Infra-Estrutura de Obras Hídricas Rurais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00705 | 17/07/2002 | 36000.00 | 36000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A RE-GULARIZACAO DA GD N. 01 , 1a 'PARCELA DO CONV SIE N 044/2002MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'HIDRICA RURAL E/OU URBANA DO 'MUNICIPIO DE DESTERRO . | 08925968000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00706 | 17/07/2002 | 30000.00 | 30000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A RE-GULARIZACAO DA GD N.02 , 1a 'PARCELA DO CONV SIE N. 021/02 MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU UIRBANA DO MUNICI-PIO DE BOM JESUS . | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Áereo | Sistema Aeroviário | Melhoria do Sistema Aeroviário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Convite | 00707 | 17/07/2002 | 20997.84 | 20997.84 | VLR EMPENHADO REFERENTE A CON-TRAPARTIDA DA 2a MEDICAO DO 'CONVENIO N.2-PB-1/2001 DAC/ IICOMANDO AEREO REGIONAL/COMAR/ GOV ESTADO . | 00279525000108 | PEREIRA DE CARVALHO E CIA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00708 | 17/07/2002 | 85.00 | 85.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO O CHEFE DE GA-BINETE AOS MUNICIPIOS DE CAM-PINA GRANDE E SOLEDADE . | 00016210638449 | JOSE MARTINS DOS SANTOS FILHO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00709 | 17/07/2002 | 186.00 | 186.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA VISITAR OBRAS DE 'CALCAMENTO NOS MUNICIPIOS DE 'CAMPINA GRANDE e SOLEDADE . | 00000244287449 | YVON LUIZ BARRETO RABELO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00710 | 17/07/2002 | 170.00 | 170.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA ESTUDO E LAVANTAMEN-TO TOPOGRAFICO DO CALCAMENTO 'QUE DA ACESSO A SERRA DA RAIZ. | 00013226274449 | RONALDO DOS SANTOS FALCAO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00711 | 17/07/2002 | 170.00 | 170.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA ESTUDO E LAVANTAMEN-TO TOPOGRAFICO DO CALCAMENTO 'QUE DA ACESSO A SERRA DA RAIZ. | 00031857000404 | ABILIO RODRIGUES LOPES |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00712 | 17/07/2002 | 40000.00 | 40000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 2a e3a PARCELAS DO CONV SIE 021/02MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE BOM JESUS . | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00713 | 17/07/2002 | 183.00 | 183.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA VERIFICAR A PRESTA-CAO DE CONTAS DOS CONVENIOS DEPAVIMENTACAO, ASSINADOS COM 'DIVERSOS MUNICIPIOS . | 00016205588404 | ALDA MARIA SERAFIM |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04543 | 17/07/2002 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF.A RD397/DRO PARCIAIS 01X60,00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04544 | 17/07/2002 | 272.00 | 272.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-203-204/02 DCM INTEGRAL- 7X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00010966137434 | JOSE CICERO FREITAS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04545 | 17/07/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-193-194/02 DCM INTEGRAL- 3X34.00 PARCIAL- 3X17.00 | 00037459490482 | CARLOS ALBERTO FEITOSA DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04546 | 17/07/2002 | 272.00 | 272.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-201-202/02 DCM INTEGRAL- 7X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00009434666449 | JOAO MATIAS BANDEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04547 | 17/07/2002 | 272.00 | 272.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-199-200/02 DCM INTEGRAL- 7X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00004622820404 | CRISTIANO DANTAS DA ROCHA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04548 | 17/07/2002 | 272.00 | 272.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-191-192/02 DCM INTEGRAL- 7X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00014876418420 | RAIMUNDO NONATO FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04549 | 17/07/2002 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-41-42/02 SAA INTEGRAL- 4X34.00 PARCIAL- 5X17.00 | 00011239867468 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA LIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04550 | 17/07/2002 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-97-98/02 ESCRIT.L.ASFALTICA INTEGRAL- 5X76.00 PARCIAL- 5X34.00 | 00004197542372 | GERSON DA NOBREGA MOURA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04551 | 17/07/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-195-196/02 DCM INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00094127344849 | ALCY ANTONIO CORREIA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04552 | 17/07/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-43-44/02 SAA INTEGRAL- 6X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00014866986468 | GILSON FIGUEIREDO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04553 | 17/07/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-75/02 DEP PARCIAL- 1X34.00 | 00012394432420 | GIRLENO DE ASSIS ROLIM |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04554 | 17/07/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-74/02 DRP PARCIAL- 1X17.00 | 00004484177404 | WILSON VITORIANO SOBRINHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04555 | 17/07/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-73/02 DEP PARCIAL- 1X34.00 | 00012394432420 | GIRLENO DE ASSIS ROLIM |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04556 | 17/07/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-76/02 DEP PARCIAL- 1X34.00 | 00012394432420 | GIRLENO DE ASSIS ROLIM |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04557 | 17/07/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-72/02 DRP PARCIAL- 1X17.00 | 00004484177404 | WILSON VITORIANO SOBRINHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04558 | 17/07/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-58-60/02 DRP INTEGRAL- 4X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00004484177404 | WILSON VITORIANO SOBRINHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04559 | 17/07/2002 | 122.00 | 122.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-57/02 DPP/DRP INTEGRAL- 2X49.00 PARCIAL- 1X24.00 | 00016112075415 | ANTONIO PEREIRA SALES FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04560 | 17/07/2002 | 284.00 | 284.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-59/02 DRP INTEGRAL- 2X118.00 PARCIAL- 1X48.00 | 00014146908434 | MANOEL EMIDIO DE SOUSA NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04561 | 17/07/2002 | 932.00 | 932.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-99-100-101-102-131-132-133-134RR/SOLANEA INTEGRAL- 6X76.00 PARCIAL- 14X34.00 | 00007228350430 | PEDRO BATISTA SOBRINHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04562 | 17/07/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD086/02 RR/SAPE PARCIAIS-15X17,00 | 00026617781791 | PAULO FRANCISCO JUSTINO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04563 | 17/07/2002 | 578.00 | 578.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-103-118/02 RR/SOLANEA PARCIAL- 17X17.00 | 00011224096487 | ELIEZIO BARRETO DE AZEVEDO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04564 | 17/07/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD084/02 RR/SAPE PARCIAIS-15X17,00 | 00031719872449 | VALDECI RODRIGUES DE PONTES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04565 | 17/07/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD095/02 RR/SAPE PARCIAIS-10X17,00 | 00005972558491 | OSEAS FERREIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04566 | 17/07/2002 | 578.00 | 578.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-104-119/02 RR/SOLANEA PARCIAL- 34X17.00 | 00002355035415 | SEVERINO LUCIANO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04567 | 17/07/2002 | 578.00 | 578.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-106-120/02 RR/SOLANEA PARCIAL- 34X17.00 | 00009267476491 | NARCIOZENO G DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04568 | 17/07/2002 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD098/02 RR/SAPE PARCIAL-10X24,00 | 00011226897487 | ODINALDO BERNARDO DAS CHAGAS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04569 | 17/07/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-105/02 RR/SOLANEA PARCIAL- 1X17.00 | 00032506805400 | WILSON GOMES DO NASCIMENTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04570 | 17/07/2002 | 680.00 | 680.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-107/02 RR/SOLANEA PARCIAL- 40X17.00 | 00006780806404 | JOSE LEITE DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04571 | 17/07/2002 | 578.00 | 578.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-108-122/02 RR/SOLANEA PARCIAL- 34X17.00 | 00012421286468 | JOAO FELIX DA COSTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04572 | 17/07/2002 | 629.00 | 629.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-109-123/02 RR/SOLANEA PARCIAL- 37X17.00 | 00048454370404 | ANTONIO DO NASCIMENTO MELO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04573 | 17/07/2002 | 578.00 | 578.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-110-124/02 RR/SOLANEA PARCIAL- 34X17.00 | 00020679416404 | CICERO NUNES DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04574 | 17/07/2002 | 697.00 | 697.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD247/248/249/02 RR/SUME INTEGRAIS-18X34,00 PARCIAIS- 05X17,00 | 00051142210782 | JOAO BOSCO RODRIGUES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04575 | 17/07/2002 | 289.00 | 289.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-125/02 RR/SOLANEA PARCIAL- 17X17.00 | 00513459958499 | GENALDO FELIX DE ABREU |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04576 | 17/07/2002 | 578.00 | 578.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-116-128/02 RR/SOLANEA PARCIAL- 34X17.00 | 00022012222404 | GENIVAL DA COSTA MARANHAO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04577 | 17/07/2002 | 272.00 | 272.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-117-129/02 RR/SOLANEA PARCIAL- 16X17.00 | 00005965705468 | INACIO BATISTA DE AZEVEDO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04578 | 17/07/2002 | 272.00 | 272.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-113-130/02 RR/SOLANEA PARCIAL- 31X17.00 | 00019971818434 | LOURIVAL CORREIA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04579 | 17/07/2002 | 289.00 | 289.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-114/02 RR/SOLANEA PARCIAL- 17X17.00 | 00028804562404 | FRANCISCO GOMES DO NASCIMENTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04580 | 17/07/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF. RD-293/2002 PARCIAL- 05 X 17,00 | 00016038207449 | JOAO MATIAS DE ALMEIDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04581 | 17/07/2002 | 578.00 | 578.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-112-126/02 RR/SOLANEA PARCIAL- 34X17.00 | 00002529920400 | SEVERINO NOGUEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04582 | 17/07/2002 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD204/02 RR/SUME PARCIAIS-12X17,00 | 00037106058491 | GERALDO GOMES DE AMORIM |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04583 | 17/07/2002 | 616.00 | 616.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-349-348/02 DPT INTEGRAL- 4X118.00 PARCIAL- 3X48.00 | 00013283758468 | SIMONE FURTADO RABELO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04584 | 17/07/2002 | 323.00 | 323.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD205/02 RR/SUME PACIAIS-19X17,00 | 00013312839491 | AILTON FERREIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04585 | 17/07/2002 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-61/02 PJ INTEGRAL- 1X76.00 | 00000000072233 | ANTONIETA FIGUEIREDO DE PINHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04586 | 17/07/2002 | 289.00 | 289.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD206/02 RR/SUME PARCIAIS-17X17,00 | 00060256605815 | JOSE BRITO GOMES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04587 | 17/07/2002 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-67/02 PJ INTEGRAL- 1X152.00 | 00000000072233 | ANTONIETA FIGUEIREDO DE PINHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04588 | 17/07/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD207/02 RR/SUME PARCIAL-18X17,00 | 00028563140400 | SEVERINO CLEMENTINO FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04589 | 17/07/2002 | 104.30 | 104.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-142-144/02 DS INTEGRAL- 2X52.15 | 00055266215453 | OSCAR BENEDITO DOS SANTOS NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04590 | 17/07/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD209/02 RR/SUME PARCIAIS-18,17,00 | 00048874566468 | ENEDINO BEZERRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04591 | 17/07/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-22-23/02 DTE/C.GRANDE PARCIAL- 2X17.00 | 00032551533449 | CARLOS ALBERTO DA S SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04592 | 17/07/2002 | 323.00 | 323.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD210/02 RR/SUME PARCIAIS-19X17,00 | 00014098768453 | JOSE NAPOLEAO DE LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04593 | 17/07/2002 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-54/02 DRT INTEGRAL- 3X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00013321978415 | NIVIO CARDOSO BRAGA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04594 | 17/07/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD211/02 RR/SUME PARCIAIS-10X17,00 | 00023103051972 | NEWTON VERISSIMO DE SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04595 | 17/07/2002 | 272.00 | 272.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-52-53/02 DRT INTEGRAL- 7X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00013951408472 | FRANCISCO ALVES FERREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04596 | 17/07/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD212/02 RR/SUME PARCIAIS-15X17,00 | 00006852629449 | LUIZ SEVERINO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04597 | 17/07/2002 | 272.00 | 272.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-50-51/02 DRT INTEGRAL- 7X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00000000935053 | ARTUR CEZAR MEDEIROS DE ASSIS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04598 | 17/07/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD213/02 RR/SUME PARCIAIS-15X17,00 | 00020550537449 | JOSE JAIR DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04599 | 17/07/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-55/02 DRT INTEGRAL- 5X34.00 | 00036629804449 | FRANCISCO LEONARDO DIAS DE MESQUITA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04600 | 17/07/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-341/02 DCP INTEGRAL- 2X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00005944627468 | JOAO LUIZ DA SILVA NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04601 | 17/07/2002 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-70/02 PJ INTEGRAL- 2X76.00 | 00020692978453 | EUNICE PEDRO DE CARVALHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04602 | 17/07/2002 | 660.00 | 660.00 | IMPORTANICA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSERTOS EM MAQUINAS DE ESCRITORIOS CONF.PROC.4241/2002 | 08335192000107 | ASSIST TEC MAQ JOSIVAN MEIRELES DA CUNHA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04603 | 17/07/2002 | 94.00 | 94.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-388-396/02 DRO PARCIAL- 1X60.00 PARCIAL- 1X34.00 | 00015146650420 | ROBERIO MOREIRA LEITE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04604 | 17/07/2002 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-06/02 AMA INTEGRAL- 2X76.00 | 00013153099472 | ERNESTINA MARIA MELO DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04605 | 17/07/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-392/02 DEP PARCIAL- 1X34.00 | 00004636724453 | MARCOS ANTONIO QUIRINO FERREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04606 | 17/07/2002 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-68/02 DEP INTEGRAL- 1X76.00 PARCIAL- 1X34.00 | 00004263065468 | JOAO DUARTE NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04607 | 17/07/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-64/02 DRP PARCIAL- 1X34.00 | 00012394432420 | GIRLENO DE ASSIS ROLIM |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04608 | 17/07/2002 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-59-60/02 SBS INTEGRAL- 2X76.00 PARCIAL- 2X34.00 | 00016055713420 | MARIA LEOSIMAR LEITE NOBREGA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 04610 | 17/07/2002 | 3836.16 | 3836.16 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC4162/2002(SERV.DE TERCEIROS) | 00016040988487 | MANOEL FELIX DE LIMA NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Restauração de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Concorrência | 04611 | 17/07/2002 | 11541.20 | 11541.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO TRECHO GUARABIRA/A. GRANDE REF.CONT.PJ-36/2002 PROC.2907/2002 | 01465503000103 | COBEMA CONST BETO MACHADO LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04612 | 17/07/2002 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL CONF.PROC.4272/2002 | 00075991888434 | MARIA NIETE DE MELO REZENDE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04613 | 17/07/2002 | 289.00 | 289.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD111/02 RR/SOLANEA PARCIAIS-17X17,00 | 00513459958499 | GENALDO FELIX DE ABREU |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Construção de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Concorrência | 04614 | 17/07/2002 | 69992.40 | 69992.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO TRECHO UIRAUNA/POCO DANTAS REF.CONT.PJ-21/02 PROC.4024/2002 | 09215377000132 | EMTEL EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 04615 | 17/07/2002 | 84.60 | 84.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONF.PROC.4318/2002 | 12931259000135 | SEVERINO GABRIEL DOS ANJOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 04616 | 17/07/2002 | 654.32 | 654.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONF.PROC.4227/2002 | 04357831000176 | SALATIEL JOSE DE CASTRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04617 | 17/07/2002 | 760.00 | 760.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECAAO DE IMPRESSOS CONF.PROC.4175/2002 | 09093634000100 | TIPOGRAFIA CHAVES LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04618 | 17/07/2002 | 702.20 | 702.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COPIAS XEROX CONF.PROC.4356/2002 | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04619 | 17/07/2002 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE BONES CONF.PROC.4174/2002 | 24103079000144 | NEW DESIGN IND COM DE BRINDES E CON LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04620 | 17/07/2002 | 4800.00 | 4800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE BIRUTAS CONF.PROC.4126/2002 | 08845935000180 | JOSE CLAUDIO MACIEL UCHOA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04621 | 17/07/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRAVACAO EM PLACA DE BONZE CONF.PROC4177/2002 | 08341752000128 | LOJA DAS PLACAS COM E IND LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04622 | 17/07/2002 | 2235.00 | 2235.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE CAMISAS COF. PROC.3963/2002 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04623 | 17/07/2002 | 6575.00 | 6575.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE IMPRESSOS CONF.PROC.3464-3858-4357/2002 | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04624 | 17/07/2002 | 390.00 | 390.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONF.PROC.4148/2002 | 01541112000112 | TERRA LIVRE CONFECCOES LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04625 | 17/07/2002 | 2475.00 | 2475.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONF.PROC.4360/2002 | 01284840000196 | PAMESO COM E REPRESENTACOES LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04626 | 17/07/2002 | 1195.00 | 1195.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONF.PROC.4129/2002 | 03162254000102 | J L INFORMATICA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04627 | 17/07/2002 | 1904.00 | 1904.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONF.RPOC.4255/2002 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04628 | 17/07/2002 | 1770.00 | 1770.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONF.PROC.4250/2002 | 35489715000134 | DULCINETE A CAVALCANTI SILVA M S FRANCIS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04629 | 17/07/2002 | 1320.16 | 1320.16 | IMPORTANCIA EMMPENAHDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AMTERIAL CONF.PROC.4101/2002 | 12924775000132 | AMARELINHO COM DE TINTAS E FERRAG LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 03429 | 18/07/2002 | 47205.87 | 47205.87 | PAGAMENTO REF A MED 01/02 CTPJU 50/02 | 03979213000103 | COELHO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Convite | 03430 | 18/07/2002 | 11888.82 | 11888.82 | PAGAMENTO REF A MED 01/02 CTPJU 151/02 | 04232384000129 | CONSTRUTORA ARCO VERDE LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03431 | 18/07/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PCATOLE DO ROCHA PROC 2837/02 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03432 | 18/07/2002 | 152.00 | 152.00 | PAG DIARIA(2 INTEG)P/JURU E OUTRAS LOC. PROC.2838/2002 | 00013960393415 | MA ASSUNCAO DE LUCENA TRINDADE MARTINS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03433 | 18/07/2002 | 68.00 | 68.00 | PAG DIARIA(2 INTEG)P/JURU E OUTRAS LOC. PROC. 2838/2002 | 00036527998449 | LUIZ LAURENTINO DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03434 | 18/07/2002 | 68.00 | 68.00 | PAG DIARIA(2 INTEG)P/JURU E OUTRAS LOC. PROC.2838/2002 | 00058086773434 | AZUIL RODRIGUES COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03435 | 18/07/2002 | 228.00 | 228.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/CAJAZEIRAPROC N. 2839/2002 | 00042440270415 | MANOEL LEITE CESAR LOUREIRO NETTO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03436 | 18/07/2002 | 102.00 | 102.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/CAJAZEIRAPROC N. 2839/2002 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03437 | 18/07/2002 | 228.00 | 228.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/PATOS PROCESSO 2835/2002 | 00002521989487 | ORLANDO GOMES DE MELO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03438 | 18/07/2002 | 152.00 | 152.00 | PAG DIARIA(2 INTEG)P/S.J.CAIA-NA PROC 2834/2002 | 00076056031420 | ANTONIA LUCIA DE FARIAS T PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03439 | 18/07/2002 | 68.00 | 68.00 | PAG DIARIA(2 INTEG)P/S.JOSE DECAIANA PROC 2834/2002 | 00044218834415 | VALDIR DA FRANCA FILGUEIRAS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03440 | 18/07/2002 | 25.00 | 25.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/VARZEA PRO2836/2002 | 00013603108434 | VIOLANTE CARVALHO DE SA PEREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03441 | 18/07/2002 | 22.00 | 22.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/VARZEA PRO2836/2002 | 00026746387453 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03442 | 18/07/2002 | 17.00 | 17.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/VARZEA PRO2836/2002 | 00014095980478 | JURANDIR NEVES DOS SANTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03443 | 18/07/2002 | 25.00 | 25.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/VARZEA PRO2836/2002 | 00013603108434 | VIOLANTE CARVALHO DE SA PEREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03444 | 18/07/2002 | 22.00 | 22.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/VARZEA PRO2836/2002 | 00026746387453 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03445 | 18/07/2002 | 17.00 | 17.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/VARZEA PRO2836/2002 | 00014095980478 | JURANDIR NEVES DOS SANTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03446 | 18/07/2002 | 25.00 | 25.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/VARZEA PRO2836/2002 | 00013603108434 | VIOLANTE CARVALHO DE SA PEREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03447 | 18/07/2002 | 22.00 | 22.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/VARZEA PRO2836/2002 | 00026746387453 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03448 | 18/07/2002 | 17.00 | 17.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/VARZEA PRO2836/2002 | 00014095980478 | JURANDIR NEVES DOS SANTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 03449 | 18/07/2002 | 23850.85 | 23850.85 | PAG MED 45/02 CT-PJU-46/98 PRO0721/98 | 08300899000170 | INTEGRAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 03450 | 18/07/2002 | 20662.07 | 20662.07 | PAGAMENTO REF A MED 01/02 D/CTPJU 204/02 | 04398812000198 | ATRIOS CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 03451 | 18/07/2002 | 38910.67 | 38910.67 | PAGAT REF MED 02/02 CT PJU 155/02 | 03086588000136 | ARAPUAN COMERCIO REP E SERVICOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 03452 | 18/07/2002 | 6672.38 | 6672.38 | PAGT REF AO SALDO D/BOLETIM DEREALINHAMENTO DE PRECOS RELATIVO AO CT PJU 10/01 | 09248402000184 | CONSTRUTORA IRMAOS DANTAS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 03453 | 18/07/2002 | 530.40 | 530.40 | PAGT REF CONSUMO FATURA TELEFONICA D/CELULARES D/SUPERINTEN-DENCIA,D.ADMINISTRATIVA,D.TEC-NICA PROC 2753/02 REF MES DEJUNHO/02 | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 03454 | 18/07/2002 | 3720.00 | 3720.00 | PAGT REF A NOTA DE PUBLICACAO,NO D.OFICIAL FATURA 055133 EPROC 2865/02 | 08271660000208 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA EDITORA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 03455 | 18/07/2002 | 153.23 | 153.23 | PAGT REF A UMA INFRACAO D/TRANSITO PROC 2787/02 | 00394494011766 | DEPARTAMENTO POL RODOVIARIA FEDERAL |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03456 | 18/07/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/BOA VENTURA PROC 2869/02 | 00013292722420 | RAIMUNDO ALVENTINO DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 03457 | 18/07/2002 | 44068.31 | 44068.31 | PAGT REF A MED 03/02 CT PJU80/02 | 01673919000109 | SOLIDEZ ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03458 | 18/07/2002 | 400.00 | 400.00 | PAGT REF A CONFECCAO DE 01 PLACA DE BRONZE DESTINADO A DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO PROC N2741/02 | 08341752000128 | LOJA DAS PLACAS COM E IND LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03459 | 18/07/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PGUARABIRA PROC 2846/02 | 00010951270478 | SOSTENES RODRIGUES DO REGO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03460 | 18/07/2002 | 123.00 | 123.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PGUARABIRA PROC 2846/02 | 00005882052491 | GIOVANI DA COSTA NOBREGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03461 | 18/07/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PPEDRAS DE FOGO PROC 2850/02 | 00041455533491 | JOSE MIROCEM GONCALVES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03462 | 18/07/2002 | 123.00 | 123.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PITABAIANA PROC 2851/02 | 00038019655468 | JOAO GOMES DA SILVA FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Convite | 03463 | 18/07/2002 | 20214.51 | 20214.51 | PAGT REF MED 02/02 CT PJU 136/02 | 04402548000119 | CONIVAP CONST EMP DO VALE DO PIANCO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Inexigível | 03464 | 18/07/2002 | 1057.00 | 1057.00 | PAGT REF CONFECCAO 19 FARDAS P/SECRETARIA D/AUTARQUIA PROC 2637/02 | 04863618000136 | RICARTE CONFECCOES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 03465 | 18/07/2002 | 41812.41 | 41812.41 | PAGT REF 1 MED E 2 MED CT PJU148/02 PROC 0411/02 | 02906882000184 | CONSTRUTORA PAULINO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 03466 | 18/07/2002 | 18073.56 | 18073.56 | PAG REF A MEDICAO 03/02 DO CT PJU 078/02 | 24292484000158 | ELETRORAIO PROJETOS E INSTALACOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 03467 | 18/07/2002 | 9542.00 | 9542.00 | PAG REF A MEDICAO 01/02 (UNICACON OES PJU 016/02 PROC 3706/ 01 | 04512040000173 | CONSTEL CONSULT TEC ENG ELET CIVIL LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03468 | 18/07/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL) P/ CABEDELO PROC 2872/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03469 | 18/07/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PCABEDELO PROC 2872/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03470 | 18/07/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARA DE VIAGEM (01 PARCIAL) P/ CABEDELO PROC 2872/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03471 | 18/07/2002 | 76.00 | 76.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL)P/ ESPIRITO SANTO PROC 2848/02 | 00020555199487 | ZENEIDA MARIA BARRETO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03472 | 18/07/2002 | 76.00 | 76.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL)P/ ESPIRITO SANTO PROC 2848/02 | 00020555199487 | ZENEIDA MARIA BARRETO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03473 | 18/07/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM (03 INTEGRAISP/ PILAR E OUTRAS PROC 2847/02 | 00014195976472 | FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03474 | 18/07/2002 | 98.00 | 98.00 | DIARIA DE VIAGEM (02 INTEGRAISP/ R DO POCO E OUTRAS PROC 2858/02 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03475 | 18/07/2002 | 147.00 | 147.00 | DIARIA DE VIAGEM (03 INTEGRAISP/ SOBRADO E OUTRAS PROC 2860/02 | 00006859593415 | JURACI DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03476 | 18/07/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL) P/ SANTA RITA PROC 2849/02 | 00009076638420 | MARCELO CORREIA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03477 | 18/07/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PSANTA RITA PROC 2849/02 | 00009076638420 | MARCELO CORREIA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03478 | 18/07/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PSANTA RITA PROC 2849/02 | 00009076638420 | MARCELO CORREIA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03479 | 18/07/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL)P/ MARI PROC 2861/02 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03480 | 18/07/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM (03 INTEGRAISP/ ARARUNA PROC 2852/02 | 00032464738468 | VIRGINIA ODETE BARROCA GOMES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03481 | 18/07/2002 | 123.00 | 123.00 | DIARIA DE VIAGEM (03 INTEGRAISP/ ARARUNA PROC 2852/02 | 00039585077434 | MARIVALDO CAVALCANTE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03482 | 18/07/2002 | 147.00 | 147.00 | DIARIA DE VIAGEM (03 INTEGRAISP/ B DE S ROSA E OUTRAS PROC 2854/02 | 00005803217468 | MANUEL VALFREDO PAIVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03483 | 18/07/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM (03 INTEGRAISP/ SOLANEA E OUTRAS PROC 2845/02 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03484 | 18/07/2002 | 74.00 | 74.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL E 01 PARCIAL) P/ ALAGOINHA E OUTRAS PROC 2855/02 | 00014204690459 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00714 | 18/07/2002 | 270.00 | 270.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR OBRAS DECALCAMENTO EM DIVERSAS CIDADESDO ESTADO DA PARAIBA . | 00029169399468 | FRANCISCO DE ASSIS TORRES LEITE |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00715 | 18/07/2002 | 187.00 | 187.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO ASSESSOR A DI-VERSAS CIDADES DO ESTADO DA PARAIBA . | 00016099443487 | SEVERINO AGRIPINO DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00716 | 18/07/2002 | 1188.00 | 1188.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA PARTICIPAR DA REU-NIAO DO CONSELHO DELIBERATIVO E DIRETORIA EXECUTIVA DA ABE-GAS DE SANTA CATARINA . | 00014094100482 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO DA FRANCA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04630 | 18/07/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-392-393-394/02 DRT INTEGRAL- 12X34.00 PARCIAL- 4X17.00 | 00013286277487 | GILVANDO SANTOS CARVALHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04631 | 18/07/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-389-390-391/02 DRT INTEGRAL- 12X34.00 PARCIAL- 4X17.00 | 00004459628449 | IVAN COUTINHO DO NASCIMENTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04632 | 18/07/2002 | 408.00 | 408.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-386-387-388/02 DRT INTEGRAL- 11X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00005746361100 | VALDI ALVES FERREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04633 | 18/07/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-383-384-385/02 DRT INTEGRAL- 12X34.00 PARCIAL- 4X17.00 | 00002397919400 | REGINALDO GOMES DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04634 | 18/07/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-401-402-403/02 DRT INTEGRAL- 12X34.00 PARCIAL- 4X17.00 | 00023713127468 | EPAMINONDAS GOMES DO NASCIMENTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04635 | 18/07/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-398-399-400/02 DRT INTEGRAL- 12X34.00 PARCIAL- 4X17.00 | 00017609399434 | ESTANISLAU CHAVES FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04636 | 18/07/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-395-396-397/02 DRT INTEGRAL- 12X34.00 PARCIAL- 4X17.00 | 00018861385400 | EDISON PEREIRA DO NASCIMENTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04637 | 18/07/2002 | 357.00 | 357.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-380-381-382/02 DRT INTEGRAL- 9X34.00 PARCIAL- 3X17.00 | 00028850785453 | SAMUEL FRANCISCO BRAZ DE MACEDO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04638 | 18/07/2002 | 357.00 | 357.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-377-378-379/02 SRT/C.GRANDE INTEGRAL- 9X34.00 PARCIAL- 3X17.00 | 00031927483468 | VANDEMBERG GONZAGA DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04639 | 18/07/2002 | 357.00 | 357.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-374-375-376/02 SRT/C.GRANDE INTEGRAL- 9X34.00 PARCIAL- 3X17.00 | 00036867721753 | MARIA DO SOCORRO SANTOS FERREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04640 | 18/07/2002 | 357.00 | 357.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-371-372-373/02 SRT/C.GRANDE INTEGRAL- 9X34.00 PARCIAL- 3X17.00 | 00050459899449 | FRANCISCO URBANO CAMPOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04641 | 18/07/2002 | 357.00 | 357.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-368-369-370/02 SRT/C.GRANDE INTEGRAL- 9X34.00 PARCIAL- 3X17.00 | 00019131380468 | JOAO AGRA BRANDAO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04642 | 18/07/2002 | 357.00 | 357.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-365-366-367/02 SRT/C.GRANDE INTEGRAL- 9X34.00 PARCIAL- 3X17.00 | 00036360520478 | JOHANNY BARBOSA DO NASCIMENTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04643 | 18/07/2002 | 357.00 | 357.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-362-363-364/02 SRT/C.GRANDE INTEGRAL- 9X34.00 PARCIAL- 3X17.00 | 00037694219491 | GERALDO PEDROSA E SILVA FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04644 | 18/07/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-361/02 SRT/CAMPINA GRANDE INTEGRAL- 4X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00040296083704 | EDIVALDO PROCOPIO DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04645 | 18/07/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-360/02 SRT/C.GRANDE INTEGRAL- 4X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00014099012468 | ANTIOGENES SOARES DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04646 | 18/07/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-350/02 SRT/ITABAIANA INTEGRAL- 4X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00036467375491 | CARLOS AUGUSTO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04647 | 18/07/2002 | 244.00 | 244.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-351/02 SRT/GUARABIRA INTEGRAL- 4X49.00 PARCIAL- 2X24.00 | 00005831318400 | HILDEBRANDO MOURA DE LACERDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04648 | 18/07/2002 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-358-359/02 SRT/CAJAZEIRAS INTEGRAL- 5X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00018115799491 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04649 | 18/07/2002 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-356-357/02 SRT/CAJAZEIRAS INTEGRAL- 5X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00012337269434 | FRANCISCO ROSENDO DE ALBUQUERQUE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04650 | 18/07/2002 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-354-355/02 SRT/CAJAZEIRAS INTEGRAL- 5X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00002722178400 | TARCISIO JOSE FARIAS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04651 | 18/07/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-352-353/02 SRT/CAJAZEIRAS INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00008296901404 | ANTONIO FELIX DA NOBREGA FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 04652 | 18/07/2002 | 26649.60 | 26649.60 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.3961-3909-3908-3627-3629-2679-3865-3866-3870-3471-3279-3006-2521-31 | 01427591000140 | HERMANO JOSE DE SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04653 | 18/07/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD332/02 RR/C.GRANDE PARCIAL-05X17,00 | 00020559291434 | JOSE CARDOSO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04654 | 18/07/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD248/02 RR/C.GRANDE INTEGRAL-18X17,00 | 00020559291434 | JOSE CARDOSO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04655 | 18/07/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD333/02 RR/C.GRANDE PARCIAL-04X17,00 | 00023633603468 | JOSE SEVERINO TENORIO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04656 | 18/07/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD252/2002 RR/C.GRANDE PARCIAL-15X17,00 | 00023633603468 | JOSE SEVERINO TENORIO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04657 | 18/07/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD406/407/02 INTEGRAL-08X34,00 PARCIAL- 02X17,00 | 00047625821749 | GILBERTO SOARES MONTEIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04658 | 18/07/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-386-391/02 RR/ITABAIANA PARCIAL- 6X17.00 | 00023787228420 | GERALDO SEVERINO DO NASCIMENTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04659 | 18/07/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-387-392/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 6X17.00 | 00004676459149 | JOAO FERREIRA NEVES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04660 | 18/07/2002 | 178.00 | 178.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD018/020/021/02 DTE/C.GRANDE INTEGRAL-01X76,00 PARCIAL- 03X34,00 | 00013147714420 | FRANCISCO EUMENES MARTINS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04661 | 18/07/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-388-393/02 RR/ITAPORANGA INTEGRAL- 4X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00038053195415 | JOSE FELIX DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04662 | 18/07/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD430/02 INTEGRAL-01X34,00 PARCIAL- 01X17,00 | 00006655165172 | ANTONIO BEZERRA NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04663 | 18/07/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-389-394/02 RR/ITAPORANGA INTEGRAL- 4X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00026376415415 | DAMIAO TOLENTINO SOARES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04664 | 18/07/2002 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD449/02 INTEGRAL-03X34,00 PARCIAL- 01X17,00 | 00006655165172 | ANTONIO BEZERRA NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04665 | 18/07/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-390-395/02 RR/ITAPORANGA INTEGRAL- 4X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00002839244896 | MILTON COSTA DE SOUSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04666 | 18/07/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-341-346-351/02 RR/ITABAIANA PARCIAL- 9X17.00 | 00075994631434 | EDGLES JOSE FREITAS DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04667 | 18/07/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-342-347-352/02 RR/ITABAIANA PARCIAL- 9X17.00 | 00004501420430 | JOSEMAR GOMES DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04668 | 18/07/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-343-348-353/02 RR/ITABAIANA INTEGRAL- 6X34.00 PARCIAL- 3X17.00 | 00015119254420 | GILBERTO FRANCISCO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04669 | 18/07/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-344-349-354/02 RR/ITABAIANA INTEGRAL- 6X34.00 PARCIAL- 3X17.00 | 00032478089491 | AILTON SOARES DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04670 | 18/07/2002 | 166.00 | 166.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD050/2002 INTEGRAL-01X118,00 PARCIAL- 01X48,00 | 00014146908434 | MANOEL EMIDIO DE SOUSA NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04671 | 18/07/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-345-350-355/02 RR/ITABAIANA INTEGRAL- 6X34.00 PARCIAL- 3X17.00 | 00023685875434 | JOSE GOMES DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04672 | 18/07/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-356-361-366/02 RR/SOLANEA PARCIAL- 9X17.00 | 00015100162449 | JOSE SANTOS DE LUCENA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04673 | 18/07/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-357-362-367/02 RR/SOLANEA PARCIAL- 9X17.00 | 00006181481400 | ADELSON LUIZ DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04674 | 18/07/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-358-363-368/02 RR/SOLANEA INTEGRAL- 6X34.00 PARCIAL- 3X17.00 | 00022429662191 | DJALMA ROBERTO DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04675 | 18/07/2002 | 272.00 | 272.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD050/051/2002 INTEGRAL-08X34,00 | 00010904557472 | JOSIAS IDELFONSO DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04676 | 18/07/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-359-364-369/02 RR/SOLANEA INTEGRAL- 6X34.00 PARCIAL- 3X17.00 | 00015406890425 | JOSE FERREIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04677 | 18/07/2002 | 289.00 | 289.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD127/2002 RR/SOLANEA PARCIAL-17X17,00 | 00031494560453 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DE LUCENA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04678 | 18/07/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-360-365-370/02 RR/SOLANEA INTEGRAL- 6X34.00 PARCIAL- 3X17.00 | 00005966493120 | HAILTON JOSE DE SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04679 | 18/07/2002 | 289.00 | 289.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD115/2002 RR/SOLANEA PARCIAIS-17X17,00 | 00031494560453 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DE LUCENA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04680 | 18/07/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RDS/N DTE DE GUARABIRA PARCIAL-01X34,00 | 00090274784815 | MARCOS ANTONIO DE AQUINO SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04681 | 18/07/2002 | 262.00 | 262.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD148/2002 INTEGRAL-03X76,00 PARCIAL- 01X34,00 | 00000833371487 | JOSE CAVALCANTE MATIAS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04682 | 18/07/2002 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD065/02 INTEGRAL-01X76,00 PARCIAL- 01X34,00 | 00005863120487 | VANIA MARIA SOUTO MAIOR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04683 | 18/07/2002 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD143/02 INTEGRAL-01X149,00 | 00000336831404 | PAULO JOSE DE SOUTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04684 | 18/07/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD061/063/02 PARCIAL-02X34,00 | 00043691145434 | ANTONIO FLEMING MARTINS CABRAL |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04685 | 18/07/2002 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD006/02 DTE/CAJAZEIRAS INTEGRAL-02X76,00 PARCIAL-02X34,00 | 00033799636404 | FRANCISCO ANTONIO PESSOA DE ABREU |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04686 | 18/07/2002 | 166.00 | 166.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD051/02 INTEGRAL-01X118,00 PARCIAL- 01X48,00 | 00016112075415 | ANTONIO PEREIRA SALES FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04687 | 18/07/2002 | 411.00 | 411.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD146/147/02 INTEGRAL-01X149,00 INTEGRAL-03X76,00 PARCIAL- 01X34,00 | 00007101333400 | JOSE ARNALDO SOUZA LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04688 | 18/07/2002 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD145/02 INTEGRAL-01X149,00 | 00016073339453 | JAIME CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04689 | 18/07/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD396/02 INTEGRAL-03X34,00 PARCIAL- 02X17,00 | 00010879650478 | JOSE ADEMAR DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Restauração de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 04690 | 18/07/2002 | 2500.00 | 2500.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC3362/2002(SERV. NO ESC.LAMA ASFALTICA) | 00015413993404 | LUIZ DE ANDRADE FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Restauração de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 04691 | 18/07/2002 | 3916.50 | 3916.50 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE REF.CONT.PJ-071/2002 PROC.15/2002 | 41222829000116 | CONSTRUTORA GABARITO LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Restauração de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Concorrência | 04692 | 18/07/2002 | 43320.92 | 43320.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO TRECHO BR-230/VARZEA REFCONT.PJ-004/2002 4aMF PROC.2091/2002 | 10978682000670 | PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Restauração de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 04693 | 18/07/2002 | 3500.00 | 3500.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA FA-ZER FACE A DESPESA COM SUPRI -MENTO DE FUNDOS,CONF.PROCESSO-4154/02 | 00015413993404 | LUIZ DE ANDRADE FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04694 | 18/07/2002 | 2220.00 | 2220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE TALOES CONF.PROC.3725/2002 | 00374837000109 | LUCIO FLAVIO FALCAO DE FREITAS ME |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 04695 | 18/07/2002 | 727.50 | 727.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME PROC.4130/02 | 08967515000177 | E SOUZA E CIA LTDA EXPRESSO CONDOR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 04696 | 18/07/2002 | 523.29 | 523.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEIS, P/CONTA DO PROC.2032//2002 CONT.PJ-026/02 | 04008267000186 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Restauração de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Concorrência | 04697 | 18/07/2002 | 16080.00 | 16080.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM AERODROMOS REF.5aMP CONT.PJ-11/2002 PROC.1342/2002 | 41222829000116 | CONSTRUTORA GABARITO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 03485 | 19/07/2002 | 5749.73 | 5749.73 | PAGT REF A 1 MED CT PJU 190/02PROC 0717/02 | 04259130000102 | HORIZONTAL CONSTRUCOES E INCORP LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 03486 | 19/07/2002 | 19.25 | 19.25 | PAGT REF AD 51/02 P/FAZER FACEAS DESPESAS C/SERVICOS REG.ITAPORANGA PROC 2709/02 | 00028160029420 | MARIA DO SOCORRO GOMES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 03487 | 19/07/2002 | 130.00 | 130.00 | PAGT REF AD 53/02 P/FAZER FACEDESPESAS C/MATERIAIS REG ITAPORANGA PROC 2709/02 | 00028160029420 | MARIA DO SOCORRO GOMES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03488 | 19/07/2002 | 30.01 | 30.01 | PAGT REF CONSUMO DE AGUA REG.CAJAZEIRAS PROC 2843/02 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 03489 | 19/07/2002 | 150.00 | 150.00 | PAGT REF AD 50/02 P/FAZER FACEDESPESAS C/SERVICOS REG PATOS,PROC 2727/02 | 00029920558400 | TEODORO ALVES DA COSTA FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 03490 | 19/07/2002 | 130.00 | 130.00 | PAGT REF AD 49/02 FAZER FACEAS DESPESAS C/MATERIAIS REG.D/PATOS PROC 2727/02 | 00029920558400 | TEODORO ALVES DA COSTA FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03491 | 19/07/2002 | 123.31 | 123.31 | PAG FATURA REG.C.GRANDE JUL/02PROC 2827 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Inexigível | 03492 | 19/07/2002 | 71.40 | 71.40 | PAG FORNECIMENTO AGUA(42 GAR.-DE 20 L) PROC 2810/2002 | 01511210000107 | JOAO CARLOS FARIAS DA SILVA ME |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 03493 | 19/07/2002 | 320.00 | 320.00 | PAG AQUISICAO DE 4 P.NEUS PARAO CORSA PLACA-MNR-9158 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03494 | 19/07/2002 | 575.00 | 575.00 | PAG CONSERTO COMPUTADOR T/3085PROC. 2534/2002 | 01653284000188 | CONSERMAQ CONSERTO DE MAQ E EQUIPAMENTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 03495 | 19/07/2002 | 287.23 | 287.23 | PAG REF AQUISICAO DE MATERIAS/(PROJETOR/CHUVEIRO ETC) PROC./2732/2002 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 03496 | 19/07/2002 | 114.20 | 114.20 | PAG AQUISICAO DE MATERIAS(LAM-PADAS/FIOS/FECHADURAS ETC)PROC2732/2002 | 40941700000103 | FERMAQ FERRAMENTAS MAQ E MAT ELET LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03497 | 19/07/2002 | 254.50 | 254.50 | PAG MATERIAS PROC 2736/2002 | 01064889000133 | SILTINTAS COMERCIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 03498 | 19/07/2002 | 3966.35 | 3966.35 | PAG REF AQUISICAO MATERIAIS /PROC 0499/2002 | 01002402000198 | ELEOMAR F CAVALCANTE CONFIART COM REPRES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 03499 | 19/07/2002 | 5490.48 | 5490.48 | PAG REF AQUISICAO DE MATERIAISCT.PJU-83/02 PROC 0499/2002 | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 03500 | 19/07/2002 | 3929.80 | 3929.80 | PAG REF MATERIAIS CT.PJU-73/02PROC 0499/2002 | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 03501 | 19/07/2002 | 0.00 | 0.00 | PAG REF ADIANTAMENTO 51/02 P/FAZER FACE DESPESAS NA RG.DE /ITAPORANGA PROC 2709/2002 | 00028160029420 | MARIA DO SOCORRO GOMES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03503 | 19/07/2002 | 76.00 | 76.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MAMANGUAPE PROC 2901/02 | 00025266560444 | PAULO GILBERTO CORDEIRO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03504 | 19/07/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/CABEDELO PROC 2868/02 | 00008202699487 | ESTEVAO ALVES DE MOURA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03505 | 19/07/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PALHANDRA PROC 2902/02 | 00000838896472 | EVIO BARBOSA DE LUCENA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03506 | 19/07/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PARARUNA PROC 2853/02 | 00010293418420 | LUIZ BARRETO RABELO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03507 | 19/07/2002 | 123.00 | 123.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PARARUNA PROC 2853/02 | 00046793658468 | JOSE UCHOA G NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | EMOLDURAMENTOS | Convite | 03508 | 19/07/2002 | 2105.09 | 2105.09 | PAGT REF AO SALDO 6 MED CT PJU146/01 | 03485111000123 | ABDA CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 03509 | 19/07/2002 | 7024.60 | 7024.60 | PAGT RE MED 03/02 CT PJU 19/02 | 02644046000179 | REYNA CONSTRUCAO CIVIL LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 03510 | 19/07/2002 | 16585.36 | 16585.36 | PAGT REF 6 MED CT PJU 08/02 /REFORMA | 01427602000192 | CELTA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 03511 | 19/07/2002 | 157.67 | 157.67 | PAGT REF AD 52/02 FAZER FACE /DESPESAS C/SERVICOS REG.ITAPO-RANGA PROC 2709/02 | 00028160029420 | MARIA DO SOCORRO GOMES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 03512 | 19/07/2002 | 26380.33 | 26380.33 | PAGT REF MED 01/02 CT PJU 157/02 | 04900855000120 | CONTINENTAL ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 03513 | 19/07/2002 | 614.85 | 614.85 | PAGT REF FATURA CELULARES SUPERINTENDENCIA,ADMINISTRATIVO ETECNICO PROC 2882/02 | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00717 | 19/07/2002 | 125.30 | 125.30 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO O SECRETARIO 'AOS MUNICIPIOS DE POMBAL e GUARABIRA . | 00016210638449 | JOSE MARTINS DOS SANTOS FILHO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00718 | 19/07/2002 | 358.00 | 358.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS ACOMPANHANDO COMITIVA DOGOVERNADOR DO ESTADO PARA PAR-TICIPAR DE SOLENIDADES NOS MU-NICIPIOS DE POMBAL e GUARABIRA | 00014094100482 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO DA FRANCA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00719 | 19/07/2002 | 358.00 | 358.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS ACOMPANHANDO O SECRETARIODESTA PASTA PARA PARTICIPAR DESOLENIDADES EM POMBAL E GUARA-BIRA . | 00005806240487 | MARIO BERNARDO FILHO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00720 | 19/07/2002 | 1188.00 | 1188.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS ACOMPANHANDO O TITULAR DAPASTA PARA PARTICIPAR DA REU-NIAO DO CONSELHO DELIBERATIVO E DIRETORIA EXECUTIVA DA 'ABEGAS DE SANTA CATARINA . | 00006757987449 | JOSE AMANCIO RAMALHO JUNIOR |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00721 | 19/07/2002 | 68.00 | 68.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DASECRETARIA JUNTO A DIVERSAS 'PREFEITURAS . | 00028837118449 | JOSE ROBERIO DOS SANTOS COSTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04698 | 19/07/2002 | 216.00 | 216.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-326-331-336/02 RR/SAPE PARCIAL- 9X24.00 | 00005972868415 | LUIZ SOBREIRA NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04699 | 19/07/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-327-332-337/02 RR/SAPE PARCIAL- 9X17.00 | 00076830187400 | CLEUDO SILVA DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04700 | 19/07/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-328-333-338/02 RR/SAPE INTEGRAL- 6X34.00 PARCIAL- 3X17.00 | 00015153258491 | JOSE BECHIOR SOBRINHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04701 | 19/07/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-329-334-339/02 RR/SAPE INTEGRAL- 6X34.00 PARCIAL- 3X17.00 | 00020278926487 | SEBASTIAO FELIX DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04702 | 19/07/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-330-335-340/02 RR/SAPE INTEGRAL- 6X34.00 PARCIAL- 3X17.00 | 00015406881434 | SEVERINO MARQUES MOREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04703 | 19/07/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-371-372-373/02 RR/PATOS PARCIAL- 9X17.00 | 00031289630453 | MARIA DO CARMO SANTOS MENDES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04704 | 19/07/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA FER. RD-374-375-376/02 RR/PATOS PARCIAL- 9X17.00 | 00009438998420 | ODIVAN NICACIO FIGUEIREDO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04705 | 19/07/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-377-378-379/02 RR/PATOS INTEGRAL- 6X34.00 PARCIAL- 3X17.00 | 00034296069420 | JOSE CAETANO COSTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04706 | 19/07/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-380-381-382/02 RR/PATOS INTEGRAL- 6X34.00 PARCIAL- 3X17.00 | 00014122812453 | ERASMO DE SOUSA CORREIA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04707 | 19/07/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-383-384-385/02 RR/PATOS INTEGRAL- 6X34.00 PARCIAL- 3X17.00 | 00015418251449 | ANTONIO CRUZ DO NASCIMENTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04708 | 19/07/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-311-312-313/02 RR/C.GRANDE PARCIAL- 9X17.00 | 00008646317404 | RENAN DE ANDRADE LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04709 | 19/07/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-314-315-316/02 RR/C.GRANDE PARCIAL- 9X17.00 | 00023742640410 | JOSE ROBERTO ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04710 | 19/07/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-320-321-322/02 RR/C.GRANDE INTEGRAL- 6X34.00 PARCIAL- 3X17.00 | 00048699012420 | JOAO CARLOS GOUVEIA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04711 | 19/07/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-323-324-325/02 RR/C.GRANDE INTEGRAL- 6X34.00 PARCIAL- 3X17.00 | 00014035766372 | SERAFIM FARIAS DE LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04712 | 19/07/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-317-318-319/02 RR/C.GRANDE INTEGRAL- 6X34.00 PARCIAL- 3X17.00 | 00022549544404 | CARLOS AUGUSTO PEREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04713 | 19/07/2002 | 398.00 | 398.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-119-120-121-122/02 RR/SAPE INTEGRAL- 2X76.00 PARCIAL- 4X34.00 | 00012769860500 | ROMERO SERGIO GALDINO CAVALCANTI |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04714 | 19/07/2002 | 544.00 | 544.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-195-196-197-198/02 DCM INTEGRAL- 14X34.00 PARCIAL- 4X17.00 | 00004039017404 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04715 | 19/07/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-397-402-407/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 9X17.00 | 00017619602453 | JOSE GONCALVES ROLIM |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04716 | 19/07/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-398-403-408/02 RR/CAJAZEIRAS INTEGRAL- 6X34.00 PARCIAL- 3X17.00 | 00010997210400 | FRANCISCO MEDEIROS DE LIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04717 | 19/07/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-399-404-409/02 RR/CAJAZEIRAS INTEGRAL- 6X34.00 PARCIAL- 3X17.00 | 00015432696487 | FRANCISCO DIAS PEREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04718 | 19/07/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-400-405-410/02 RR/CAJAZEIRAS INTEGRAL- 6X34.00 PARCIAL- 3X17.00 | 00015421252434 | FRANCISCO MEDEIROS DE LIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04719 | 19/07/2002 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-398-399/02 DCP INTEGRAL- 2X76.00 PARCIAL- 2X34.00 | 00011038853400 | ALUISIO LUCENA JUNIOR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04720 | 19/07/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-401/02 DPE PARCIAL- 1X34.00 | 00009483357420 | FRANCISCO DE ASSIS F DE LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04721 | 19/07/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-400/02 DCP INTEGRAL- 2X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00005944627468 | JOAO LUIZ DA SILVA NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04722 | 19/07/2002 | 304.00 | 304.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-77/02 DEP INTEGRAL- 4X76.00 | 00008695628434 | ARMANDO DUARTE MARINHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04723 | 19/07/2002 | 304.00 | 304.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-78/02 DEP INTEGRAL- 4X76.00 | 00012394432420 | GIRLENO DE ASSIS ROLIM |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 04724 | 19/07/2002 | 1354.59 | 1354.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMNBUSTIVEL CONF.PROC.4224/2002 | 09049594000108 | JOSE MARIA DE SOUSA COM E LUBRIFICANTES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04725 | 19/07/2002 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-116/02 RR/SAPE PARCIAL- 10X24.00 | 00011226897487 | ODINALDO BERNARDO DAS CHAGAS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04726 | 19/07/2002 | 310.00 | 310.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM VEICULOS CONF.PROC.3275-3632/2002 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 04727 | 19/07/2002 | 2627.00 | 2627.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.2930-3894-3372-3960-3276-3313-3474/2002 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 04728 | 19/07/2002 | 7267.60 | 7267.60 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.2780-2695-2203-2691/2002 | 02737204000135 | PROTEPECAS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04729 | 19/07/2002 | 6502.40 | 6502.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM VEICULOS CONF.PROC.2926-2941-2940/2002 | 08340002000131 | OFICINA SAO FRANCISCO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04730 | 19/07/2002 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-117-118/02 RR/SAPE INTEGRAL- 1X76.00 PARCIAL- 2X34.00 | 00012769860500 | ROMERO SERGIO GALDINO CAVALCANTI |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 04731 | 19/07/2002 | 4750.00 | 4750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC3630-3428-3273-3274/2002 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04732 | 19/07/2002 | 578.00 | 578.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-131-132/02 RR/SOLANEA PARCIAL- 34X17.00 | 00034182500415 | JOAO ALVES TEIXEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 04733 | 19/07/2002 | 37351.61 | 37351.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSISTENCIA MEDICA,CONFORME PROCESSO4167/2002 | 70094578000130 | COMSEDER COOP ASSIT MEDICA DOS SERV DER |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Concorrência | 04734 | 19/07/2002 | 12810.14 | 12810.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NO DTE/CAJAZEIRAS,CONF.PROC.4011/02 CONT.071/2002 | 08800328000285 | EMCONVI EMPRESA DE LIMPESA DE IMOVEIS LT |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04735 | 19/07/2002 | 6738.91 | 6738.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER DESPESAS COM PECUNIAS, CONFORME FOLHA No.047/2002 | 00011020415487 | SONIA MARIA DA PAIXAO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04736 | 19/07/2002 | 5596.40 | 5596.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL, CONFORME FL-045/02 | 00056976500430 | ANNA FLAVIA CARDOSO FERNANDES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 04737 | 19/07/2002 | 244.00 | 244.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS P/AUTOS, CONFORMEPROC.2742/02 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 04738 | 19/07/2002 | 370.00 | 370.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM VEICULOS, CONFORME PROCESSO 1172/02 | 08399685000100 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 04739 | 19/07/2002 | 840.00 | 840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM VEICULOS, CONFORME PROCESSO 3163/2002 | 12619409000170 | PRO MOLAS SAO DOMINGOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 04740 | 19/07/2002 | 1388.00 | 1388.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS P/AUTOS, CONFORMEPROCESSO 3440/02 | 12619409000170 | PRO MOLAS SAO DOMINGOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 04741 | 19/07/2002 | 268.00 | 268.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM AUTOS, CONFORME PROCESSO3449/2002 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 04742 | 19/07/2002 | 7980.69 | 7980.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS,CONFORME PROCESSO2555/2002 | 08215964000169 | RODANTE PECAS E SERVICOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 04743 | 19/07/2002 | 5130.00 | 5130.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM VEICULOS, CONFORME PROCESSOS 2688/2687/2002 | 08215964000169 | RODANTE PECAS E SERVICOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 04744 | 19/07/2002 | 548.00 | 548.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS P/AUTOS, CONFORMEPROCESSOS 3774/2105/2002 | 09163767000106 | MARPESA PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 04745 | 19/07/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM VEICULOS, CONFORME PROCESSO 3729/2002 | 10858058000124 | NOVEPA NORDESTE VEIC DA PARAIBA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 04746 | 19/07/2002 | 817.93 | 817.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS, CONFORME PROCESSO 3728/2002 | 10858058000124 | NOVEPA NORDESTE VEIC DA PARAIBA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 04747 | 19/07/2002 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM VEICULOS, CONFORME PROCESSO 3445/2002 | 04615157000182 | MEGARADIO TELECOMUNICACOES LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 04748 | 19/07/2002 | 1.92 | 1.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS P/AUTOS, CONFORMEPROCESSO 2530/2002 | 08805095000122 | MONTEIRO REPRESENTACOES LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 04749 | 19/07/2002 | 7904.96 | 7904.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM VEICULOS, CONFORME PROCESSO 4058/02 | 03118281000170 | ANDERSON A C SILVA CARROC SAO FRANCISCO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04750 | 19/07/2002 | 501.89 | 501.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL, CONFORME FL-043/02 | 00060090260406 | JOSEFA DE SOUZA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04751 | 19/07/2002 | 2772.21 | 2772.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO,CONFORME FL-046/02 | 00000938963449 | OTAVIANO JOSE DE SALES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04752 | 19/07/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CONF.PROC.4344/2002 | 00038052652472 | GONCALO DE S PONTES JUNIOR |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03514 | 22/07/2002 | 98.00 | 98.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PGURINHEM PROC 2893/02 | 00037980459415 | GILVAN NOBRE B DE CARVALHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03515 | 22/07/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/JOAO PESSOA PROC 2888/02 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03516 | 22/07/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/SERRA REDONDA PROC 2886/02 | 00012370320400 | JOABE CORREIA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03517 | 22/07/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/SERRA REDONDA PROC 2886/02 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 03518 | 22/07/2002 | 668.80 | 668.80 | PAGT REF A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES D/REG.C.GRANDE-PB,PROC 2875/02 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 03519 | 22/07/2002 | 1283.55 | 1283.55 | PAGT REF A LOCACAO D/UMA MAQUINA COPIADORA XEROX 5021 CT PJU83/01 FATURA FS0043712 PROC N1620/02 | 02773629000108 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Inexigível | 03520 | 22/07/2002 | 260.00 | 260.00 | PAGT REF AO CURSO DE ADMINIS -TRACAO HOSPITALAR E VIGILANCIASANITARIA EM FAVOR D/SERVIDO 0RES D/AUTARQUIA PROC 2844/02 | 55983670000167 | UNAERP UNIVER DE R PRETO CEN POS GRAD |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 03521 | 22/07/2002 | 14928.83 | 14928.83 | PAGT REF MED 02/02 (FINAL) CTPJU 118/02 | 02386719000138 | CONSTRUTORA SANTA MARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Convite | 03522 | 22/07/2002 | 40404.00 | 40404.00 | PAGAMENTO REF A 5 MED CT PJU N20/02 | 03967073000145 | F & F CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 03523 | 22/07/2002 | 60.00 | 60.00 | PAGT REF A AQUISICAO DE MATERIAIS PROC 2476/02 DESTINADA AREG DE PATOS | 01002402000198 | ELEOMAR F CAVALCANTE CONFIART COM REPRES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 03524 | 22/07/2002 | 18854.34 | 18854.34 | PAGAMENTO REF A 1 MED CT PJU N166/02 PROC 907/02 | 12682290000180 | CONSTRUTORA SIMETRIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Estudos e Elaboração de Projetos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Inexigível | 03525 | 22/07/2002 | 6550.00 | 6550.00 | PAGT REF A OES PJU 12/02 SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS DO CENTRO DE TREINAMENTO D/PROFESSORES DE ARARUNA PROC 0206/01 | 00252508000187 | POLO ELETRICO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Convite | 03526 | 22/07/2002 | 5718.35 | 5718.35 | PAGT REF A 1 MED CT PJU 179/02REFORMA PROC 1166/02 | 03795164000140 | CONSTRUTORA BRISA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 03527 | 22/07/2002 | 3587.06 | 3587.06 | PAGT REF A 1 MED CT PJU 179/02AMPLIACAO PROC 1166/02 | 03795164000140 | CONSTRUTORA BRISA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | EMOLDURAMENTOS | Inexigível | 03528 | 22/07/2002 | 14906.16 | 14906.16 | PAGT REF A MEDICAO 01/02 UNICAOES PJU 026/02 | 02503487000150 | FORTCON CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 03529 | 22/07/2002 | 28235.43 | 28235.43 | PAGT REF A 5 MED CT PJU 10/02 PROC 3415/01 | 03285034000168 | ALCAR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Inexigível | 03530 | 22/07/2002 | 7415.00 | 7415.00 | PAGT REF 2 MED FINAL OES PJU N02/02 PROC 3306/01 RELATIVO ABATIMETRIA D/SERVICOS DE DRENAGEM D/CAIS DO PORTO D/CABEDELO | 41042359000109 | COMPOR SERVICOS PORTUARIOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 03531 | 22/07/2002 | 11336.95 | 11336.95 | PAGT REF A 5 MED FINAL CT PJU030/02 | 03606022000198 | S E PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 03532 | 22/07/2002 | 4874.47 | 4874.47 | PAGT REF MED 05/02 FINAL CTPJU 123/01 | 08270902000150 | LUSA ENGENHARIA COMERCIO INDUSTRIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03533 | 22/07/2002 | 68.00 | 68.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTERAIS)P/ARARUNA PROC 2912/02 | 00098144235487 | JOSINALDO DA SILVA NASCIMENTO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03534 | 22/07/2002 | 68.00 | 68.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PARARUNA PROC 2912/02 | 00046772103491 | FLAVIO ARAUJO DE SOUZA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03535 | 22/07/2002 | 82.00 | 82.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PARARUNA PROC 2912/02 | 00017660122487 | GEDEAO PEDROSA E SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 03536 | 22/07/2002 | 19677.09 | 19677.09 | PAGT REF MED 01/02 CT PJU 200/02 AMPLIACAO | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONST E INCORPORACAO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Convite | 03537 | 22/07/2002 | 2455.66 | 2455.66 | PAGT REF MED 01/02 CT PJU 200/02 REFORMA | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONST E INCORPORACAO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00724 | 22/07/2002 | 58.00 | 58.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A FOR-NECIMENTO DE 02 (DOIS) BOTI-JOES DE GAS DE COZINHA PARA ESTA SECRETARIA . | 08575284000156 | J PECORELLI COM E BEBIDAS |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00725 | 22/07/2002 | 634.20 | 634.20 | VLR EMPENHADO REFERENTE A LO-CACAO DA MAQUINA COPIADORA MI-NOLTA MODELO EP2010 E COPIAS 'EXCEDENTES NO PERIODO DE 10.0602 a 10.07.02 . | 41118274000167 | ESCRITA EDUARDO DE OLIVEIRA CARLOS |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00722 | 22/07/2002 | 68.00 | 68.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO COORDENADOR DACEDEC . | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00723 | 22/07/2002 | 152.00 | 152.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR OBRAS DOCONVENIO SIE COM DIVERSAS PRE-FEITURAS . | 00014213559491 | REINALDO BASTOS CORREIA LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04753 | 22/07/2002 | 209.00 | 209.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-150/02 DS INTEGRAL- 1X149.00 PARCIAL- 1X60.00 | 00000336831404 | PAULO JOSE DE SOUTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04754 | 22/07/2002 | 304.00 | 304.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-19/02 DRT INTEGRAL- 4X76.00 | 00013139428472 | RICARDO RAMOS DE QUEIROZ |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04755 | 22/07/2002 | 304.00 | 304.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-20/02 DRT INTEGRAL- 4X76.00 | 00013283758468 | SIMONE FURTADO RABELO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04756 | 22/07/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-304/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 15X17.00 | 00023633603468 | JOSE SEVERINO TENORIO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04757 | 22/07/2002 | 272.00 | 272.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-324-325-326-327/02 RR/C.GRANDEINTEGRAL- 2X34.00 PARCIAL- 12X17.00 | 00016129709404 | PETRONIO DA SILVA LEITE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04758 | 22/07/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-293/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 22X17.00 | 00018576192420 | BENEDITO L DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04759 | 22/07/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-294/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 22X17.00 | 00044284314491 | JOSE ALBERTO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04760 | 22/07/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-295/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 22X17.00 | 00042874327468 | JOSE PAULINO DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04761 | 22/07/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-296/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 22X17.00 | 00092968538420 | MANOEL ALEXANDRE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04762 | 22/07/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-297/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 22X17.00 | 00026290235400 | MANOEL PEREIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04763 | 22/07/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-298/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 22X17.00 | 00030856256404 | ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04764 | 22/07/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-299/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 22X17.00 | 00054376343404 | JOSE FERREIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04765 | 22/07/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-300/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 22X17.00 | 00093150946468 | MARTINHO PINHEIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04766 | 22/07/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-301/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 10X17.00 | 00035735538420 | LETICIO MIGUEL DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04767 | 22/07/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-302/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 10X17.00 | 00079714315468 | JOSE BARBOSA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04768 | 22/07/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-303/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 15X17.00 | 00005908604453 | ANTONIO DA COSTA FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04769 | 22/07/2002 | 425.00 | 425.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-305/02 RR/CAMPINA GRANDE INTEGRAL- 11X34.00 PARCIAL- 3X17.00 | 00004495063472 | SEBASTIAO AURELIANO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04770 | 22/07/2002 | 272.00 | 272.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-306/02 RR/CAMPINA GRANDE INTEGRAL- 7X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00004495063472 | SEBASTIAO AURELIANO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04771 | 22/07/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-313/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 22X17.00 | 00020559291434 | JOSE CARDOSO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04772 | 22/07/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-314/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 22X17.00 | 00014109590400 | JOAO JOSUE DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04773 | 22/07/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-312/02 RR/CAMPIN GRANDE PARCIAL- 22X17.00 | 00007096488472 | PAULO MARINHO DE ARRUDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04774 | 22/07/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-315/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 22X17.00 | 00010880330406 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04775 | 22/07/2002 | 216.00 | 216.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-307-308-309/02 RR/C.GRANDE PARCIAL- 9X24.00 | 00002553376472 | ADALBERTO FERREIRA DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04776 | 22/07/2002 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-310-311-316/02 RR/C. GRANDE PARCIAL- 5X24.00 | 00015408396487 | WILSON IZIDRO DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04777 | 22/07/2002 | 146.00 | 146.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-317-318/02 RR/CAMPINA GRANDE INTEGRAL- 2X49.00 PARCIAL- 2X24.00 | 00016127684404 | IAPONIRA RAMOS FALCAO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04778 | 22/07/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-319/02 RR/CAMPINA GRANDE INTEGRAL- 1X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00030471836449 | ALAIDE ALVES GOMES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04779 | 22/07/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-101/02 RR/SAPE PARCIAL- 22X17.00 | 00015153207404 | GENIVAL ANTONIO FERNANDES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04780 | 22/07/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-102/02 RR/SAPE PARCIAL- 10X17.00 | 00031719872449 | VALDECI RODRIGUES DE PONTES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04781 | 22/07/2002 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-103/02 RR/SAPE PARCIAL- 13X17.00 | 00031301320404 | LUIZ CARLOS DA SILVA NASCIMENTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04782 | 22/07/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-104/02 RR/SAPE PARCIAL- 14X17.00 | 00026617781791 | PAULO FRANCISCO JUSTINO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04783 | 22/07/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-105/02 RR/SAPE PARCIAL- 22X17.00 | 00005848512434 | MANOEL DE OLIVERIA BRANDAO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04784 | 22/07/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-106/02 RR/SAPE PARCIAL- 15X17.00 | 00021849102449 | JOAO DOMINGOS DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04785 | 22/07/2002 | 272.00 | 272.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-107/02 RR/SAPE PARCIAL- 16X17.00 | 00018111211449 | EVERALDO ALVES DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04786 | 22/07/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-108/02 RR/SAPE PARCIAL- 14X17.00 | 00043698999404 | REGINALDO DE PONTES BENICIO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04787 | 22/07/2002 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-109/02 RR/SAPE PARCIAL- 12X17.00 | 00011422963420 | JOSE SEBASTIAO TARGINO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04788 | 22/07/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-110/02 RR/SAPE PARCIAL- 15X17.00 | 00020305923404 | SEVERINO CLEMENTINO DO NASCIMENTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04789 | 22/07/2002 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-111/02 RR/SAPE PARCIAL- 11X17.00 | 00045152756404 | ADEMIR PEREIRA DE SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04790 | 22/07/2002 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-112/02 RR/SAPE PARCIAL- 11X17.00 | 00036551660444 | JOAO BATISTA DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04791 | 22/07/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-113/02 RR/SAPE PARCIAL- 10X17.00 | 00005972558491 | OSEAS FERREIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04792 | 22/07/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-114/02 RR/SAPE PARCIAL- 15X17.00 | 00004829107472 | ANTONIO MATIAS SOBRINHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04793 | 22/07/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-115/02 RR/SAPE PARCIAL- 5X17.00 | 00002310317420 | EDNALDO DE MEDEIROS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04794 | 22/07/2002 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-156-157-158/02 RR/ITABAIANA INTEGRAL- 3X76.00 PARCIAL- 3X34.00 | 00032447302487 | TEREZILDA PEREIRA DE VASCONCELOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04795 | 22/07/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-159-160-161/02 RR/ITABAIANA INTEGRAL- 2X34.00 PARCIAL- 11X17.00 | 00002715031491 | ARNAUD DE BRITO JUREMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04796 | 22/07/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-165-166/02 RR/ITABAIANA PARCIAL- 10X17.00 | 00016098145415 | MANOEL BENTO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04797 | 22/07/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-167-168/02 RR/ITABAIANA PARCIAL- 8X17.00 | 00009445684400 | EDINILDO DIAS DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04798 | 22/07/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-162/02 RR/ITABAIANA PARCIAL- 15X17.00 | 00005866197472 | SILVANO VALDEVINO DA SILVA FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04799 | 22/07/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-163/02 RR/ITABAIANA PARCIAL- 15X17.00 | 00016183460400 | ARISTIDES LOPES DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04800 | 22/07/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-164/02 RR/ITABAIANA PARCIAL- 15X17.00 | 00028772253487 | PAULO CARNEIRO PEREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04801 | 22/07/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-147/02 RR/ITABAIANA PARCIAL- 15X17.00 | 00020393407420 | JOSE ALMEIDA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04802 | 22/07/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-148/02 RR/ITABAIANA PARCIAL- 15X17.00 | 00016040988487 | MANOEL FELIX DE LIMA NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04803 | 22/07/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-149/02 RR/ITABAIANA PARCIAL- 15X17.00 | 00015119297404 | JOSE SEVERINO DA SILVA IRMAO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04804 | 22/07/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-150/02 RR/ITABAIANA PARCIAL- 15X17.00 | 00028834704487 | JOAO SANTINO PEDRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04805 | 22/07/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-151/02 RR/ITABAIANA PARCIAL- 15X17.00 | 00028834712404 | JOSE DIAS DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04806 | 22/07/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-152/02 RR/ITABAIANA PARCIAL- 15X17.00 | 00022590625472 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04807 | 22/07/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-153/02 RR/ITABAIANA PARCIAL- 15X17.00 | 00028834895487 | JOSE VALTER GOMES DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04808 | 22/07/2002 | 1300.00 | 1300.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REBOQUE CONF.PROC.2857/2002 | 01617052000174 | EDINALDO GONCALVES DOS SANTOS ME |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04809 | 22/07/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-154/02 RR/ITABAIANA PARCIAL- 15X17.00 | 00015119289487 | JOSE GUEDES DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04810 | 22/07/2002 | 336.00 | 336.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-155/02 RR/ITABAIANA PARCIAL- 14X24.00 | 00015436306420 | SILVIO RONALDO DE MORAIS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04811 | 22/07/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD450/02 INTEGRAL-03X34,00 PARCIAL- 02X17,00 | 00010879650478 | JOSE ADEMAR DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04812 | 22/07/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD024/02_DTE/C.GRANDE PARCIAL-01X17,00 | 00006320481404 | OTAVIO ERONIL DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 04813 | 22/07/2002 | 17217.20 | 17217.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA CONF.PROC.4149/2002 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 04814 | 22/07/2002 | 34.14 | 34.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE TELEFONE CONF.PROC.3041/2002 | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04815 | 22/07/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD406/407/02 INTEGRAL-08X34,00 PARCIAL- 02X17,00 | 00051850800430 | HAMILTON SOARES NORONHA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 04816 | 22/07/2002 | 80.36 | 80.36 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMN CONSUMO DE TELEFONE CONF.PROC.4151/2002 | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04817 | 22/07/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD404/405/02 INTEGRAL-08X34,00 PARCIAL- 02X17,00 | 00048619590472 | EVANDRO DA SILVA TEIXEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 04818 | 22/07/2002 | 5036.80 | 5036.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.2838/2002 | 09569849000155 | TRATORNORTE RECUPERACAO DE TRATORES LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04819 | 22/07/2002 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NA RR SUME CONF.PROC.3780/2002 | 03313938000150 | RECOL REF ELETRICA E SERV GERAIS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 04820 | 22/07/2002 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.2869/2002 | 09139247000168 | TIZAUTO COMERC PECAS E ACESS E REP LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04821 | 22/07/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD450/02 INTEGRAL-04X34,00 PARCIAL- 01X17,00 | 00006655165172 | ANTONIO BEZERRA NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04822 | 22/07/2002 | 284.00 | 284.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD023/02 INTEGRAL-02X118,00 PARCIAL- 01X48,00 | 00042388040400 | JOSE NAPOLEAO FRANCA FALCAO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04823 | 22/07/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD302/02 DCM II PARCIAIS-15X17,00 | 00008669473453 | ANTONIO SIMOES DE MEDEIROS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04824 | 22/07/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD303/02 DCM II PARCIAIS-15X17,00 | 00039487040404 | PAULO ALENCAR SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04825 | 22/07/2002 | 2500.00 | 2500.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO, CONFORMEPROC.3750/02 (MAT.DE CONSUMO) | 00033823154400 | ANTONIO VITERBINO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04826 | 22/07/2002 | 1500.00 | 1500.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO, CONFORMEPROC.3750/02 (SERV.TERCEIROS) | 00033823154400 | ANTONIO VITERBINO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04827 | 22/07/2002 | 2231.00 | 2231.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO, CONFORMEPROC.3101/02 (MAT.DE CONSUMO) | 00030869625420 | MARIA JOSE CARTAXO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04828 | 22/07/2002 | 400.00 | 400.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO, CONFORMEPROC.3101/02 (SERV.TERCEIROS) | 00030869625420 | MARIA JOSE CARTAXO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04829 | 22/07/2002 | 1850.00 | 1850.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO, CONFORMEPROC.4095/02 (MAT.DE CONSUMO) | 00020680066420 | JOAO ALANCASTER ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04830 | 22/07/2002 | 840.00 | 840.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO, CONFORMEPROC.4095/02 (SERV.TERCEIROS) | 00020680066420 | JOAO ALANCASTER ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04831 | 22/07/2002 | 5600.00 | 5600.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO, CONFORMEPROC.4094/02 (SERV.TERCEIROS) | 00015100162449 | JOSE SANTOS DE LUCENA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04832 | 22/07/2002 | 1185.60 | 1185.60 | SUPRIMENTO CONCEDIDO,_CONFORMEPROC.3022/02 (SERV.TERCEIROS) | 00038721465487 | MARIA ISABEL ALVES EVANGELISTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 69 | RECUPERACAO DE ESCOLAS | Dispensa | 04833 | 22/07/2002 | 1185.60 | 1185.60 | SUPRIMENTO CONCEDIDO, CONFORMEPROC.3668/02 (SERV.TERCEIROS) | 00038721465487 | MARIA ISABEL ALVES EVANGELISTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Restauração de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 04834 | 22/07/2002 | 5094.00 | 5094.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO, CONFORMEPROC.3637/02(SERV.NA PB-288) | 00030471836449 | ALAIDE ALVES GOMES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04835 | 22/07/2002 | 2500.00 | 2500.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO, CONFORMEPROC.2931/02_(MAT.DE CONSUMO) | 00033823154400 | ANTONIO VITERBINO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04836 | 22/07/2002 | 1500.00 | 1500.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO, CONFORMEPROC.2931/02 (SERV.TERCEIROS) | 00033823154400 | ANTONIO VITERBINO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04837 | 22/07/2002 | 1500.00 | 1500.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO, CONFORMEPROC.2909/02 (MAT.DE CONSUMO) | 00051828723487 | ANTONIO VLADIMIR BARBOSA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04838 | 22/07/2002 | 1200.00 | 1200.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO, CONFORMEPROC.2909/02 (SERV.TERCEIROS) | 00051828723487 | ANTONIO VLADIMIR BARBOSA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04839 | 22/07/2002 | 2000.00 | 2000.00 | SUPRIEMNTO CONCEDIDO, CONFORMEPROC.2842/02 (MAT.DE CONSUMO) | 00016127684404 | IAPONIRA RAMOS FALCAO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04840 | 22/07/2002 | 1500.00 | 1500.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO, CONFORMEPROC.2842/02 (SERV.TERCEIROS) | 00016127684404 | IAPONIRA RAMOS FALCAO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04841 | 22/07/2002 | 1000.00 | 1000.00 | SUPRIMENTO_CONCEDIDO, CONFORMEPROC.2975/02 (MAT.DE CONSUMO) | 00016127684404 | IAPONIRA RAMOS FALCAO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04842 | 22/07/2002 | 1698.00 | 1698.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO, CONFORMEPROC.2975/02 (SERV.TERCEIROS) | 00016127684404 | IAPONIRA RAMOS FALCAO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Restauração de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 04843 | 22/07/2002 | 4500.00 | 4500.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO, CONFORMEPROC.3830/02 (SERV.NA PB-075) | 00014406977449 | ERNANDO ANGELO DE SOUSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04844 | 22/07/2002 | 1800.00 | 1800.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO, CONFORMEPROC.3165/02 (MAT.DE CONSUMO) | 00015100162449 | JOSE SANTOS DE LUCENA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04845 | 22/07/2002 | 720.00 | 720.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO, CONFORMEPROC.3165/02 (SERV.TERCEIROS) | 00015100162449 | JOSE SANTOS DE LUCENA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Restauração de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 04846 | 22/07/2002 | 7000.00 | 7000.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO, CONFORMEPROC.2855/02 (SERV.NA PB-238) | 00013044133491 | JOSE HUMBERTO DE SOUSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Restauração de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 04847 | 22/07/2002 | 6300.00 | 6300.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO, CONFORMEPROC.4253/02 (SERV.NA PB-408) | 00055423922453 | SANDRO ROGERIO FREITAS CHAVES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Restauração de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 04848 | 22/07/2002 | 7200.00 | 7200.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC2854/2002(ROCO MANUAL NA PB-323) | 00008213470478 | MARIA DO DESTERRO OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04849 | 22/07/2002 | 4276.80 | 4276.80 | SUPRIMENTO CONCEDIDO, CONFORMEPROC.3314/02 (SERV.TERCEIROS) | 00009442405420 | JOSE LEONEL MOREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04850 | 22/07/2002 | 1850.00 | 1850.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC4220/2002(MAT.DE COSNUMO) | 00032551533449 | CARLOS ALBERTO DA S SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04851 | 22/07/2002 | 2300.00 | 2300.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO, CONFORMEPROC.2852/02 (MAT.DE CONSUMO) | 00008213470478 | MARIA DO DESTERRO OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04852 | 22/07/2002 | 150.00 | 150.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC4220/2002(SERV. DE TERCEIROS) | 00032551533449 | CARLOS ALBERTO DA S SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04853 | 22/07/2002 | 1000.00 | 1000.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO, CONFORMEPROC.2852/02 (SERV.TERCEIROS) | 00008213470478 | MARIA DO DESTERRO OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04854 | 22/07/2002 | 700.00 | 700.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC3520/2002(MAT.DE CONSUMO) | 00018593054404 | VALDEMI JACOB SOBRINHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04855 | 22/07/2002 | 720.00 | 720.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC3520/2002(SERV.DE TERCEIROS) | 00018593054404 | VALDEMI JACOB SOBRINHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04856 | 22/07/2002 | 500.00 | 500.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC4313/2002(MAT.DE CONSUMO) | 00040395740444 | ERONILDO MEDEIRO GONCALO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04857 | 22/07/2002 | 520.00 | 520.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO, CONFORMEPROC.4163/02 (MAT.DE CONSUMO) | 00016040988487 | MANOEL FELIX DE LIMA NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04858 | 22/07/2002 | 300.00 | 300.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC4313/2002(SERV.D ETERCEIROS) | 00040395740444 | ERONILDO MEDEIRO GONCALO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04859 | 22/07/2002 | 1014.00 | 1014.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO, CONFORMEPROC.4163/02 (SERV.TERCEIROS) | 00016040988487 | MANOEL FELIX DE LIMA NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 04860 | 22/07/2002 | 538.00 | 538.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.3919/2002 | 70121108000118 | VIDRAUTO COMERCIAL DE VIDROS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 04861 | 22/07/2002 | 380.00 | 380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.2873/2002 | 24121717000150 | VAREJAO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04862 | 22/07/2002 | 99.19 | 99.19 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC4302/2002(MAT.DE CONSUMO) | 00001051196876 | ULISSES BRITO NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04863 | 22/07/2002 | 98.88 | 98.88 | SUPRIMETNO CONCEDIDO CONF.PROC4602/2002(SERV.DE TERCEIROS) | 00001051196876 | ULISSES BRITO NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 04864 | 22/07/2002 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM VEICULOS, CONFORME PROCESSO 4056/02 | 41223520000140 | R R PECAS E RETIFICA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Restauração de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 04865 | 22/07/2002 | 4161.60 | 4161.60 | SUPRIMENTO CONCEDIDO, CONFORMEPROC.4382/02 (SERV.PBT-408) | 00055423922453 | SANDRO ROGERIO FREITAS CHAVES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 04866 | 22/07/2002 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM VEICULOS, CONFORME PROCESSO 2986/02 | 00033862265404 | FERNANDO ANTONIO BEZERRA DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 04867 | 22/07/2002 | 226.00 | 226.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS P/AUTOS, CONFORMEPROCESSO 3432/02 | 04426957000155 | S O S INJECAO ELETRONICA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 04868 | 22/07/2002 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS COM VEICULOS, CONFORME PROCESSO 3430/02 | 04426957000155 | S O S INJECAO ELETRONICA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04869 | 22/07/2002 | 1300.00 | 1300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIOS EM VEICULOS CONF.PROC.2575/2002 | 01476855000156 | JOSE CLAUDIO RODRIGUES ALVES FIGUEIREDO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 04870 | 22/07/2002 | 630.16 | 630.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.3575-3436/2002 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS SERVICOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 04871 | 22/07/2002 | 714.00 | 714.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS COM VEICULOS, CONFORME PROCESSO 2768/02 | 03109791000180 | MADIESEL RETIFICA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 04872 | 22/07/2002 | 3145.50 | 3145.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.3883-3900-3882/2002 | 03501355000152 | TRATORAGRO LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 04873 | 22/07/2002 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM VEICULOS, CONFORME PROCESSO 2937/02938/02 | 00011234695472 | JOSIAS BRITO DO NASCIMENTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 04874 | 22/07/2002 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.2556/2002 | 12934998000180 | RECOMAQ |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 04875 | 22/07/2002 | 470.00 | 470.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM VEICULOS, CONFORME PROCESSOS 3573/3429/3443/02 | 01476855000156 | JOSE CLAUDIO RODRIGUES ALVES FIGUEIREDO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 04876 | 22/07/2002 | 3040.00 | 3040.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS P/AUTOS, CONFORMEPROCESSOS 3358/3777/3891/02 | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 04877 | 22/07/2002 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS P/AUTOS, CONFORMEPROCESSO 3438/02 | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 03538 | 23/07/2002 | 4300.00 | 4300.00 | PAGT REF A PUBLICACAO D/AUTAR-QUIA PROC 2919/02 | 08271660000208 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA EDITORA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Inexigível | 03539 | 23/07/2002 | 20.00 | 20.00 | PAGT REF AO DESCONTO DO INSSEM FAVOR SR IVAN RAMOS RAFAELPROC 2648/02 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03540 | 23/07/2002 | 98.00 | 98.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PAREIA PROC 2894/02 | 00014119579468 | CARLOS ERNESTO DE MELO FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 03541 | 23/07/2002 | 4911.14 | 4911.14 | PAGT REF 1 MEDICAO CT PJU 97/02 PROC 0603/02 | 03795164000140 | CONSTRUTORA BRISA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03542 | 23/07/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/SERRA REDONDA/INGA PROC 2885/02 | 00012370320400 | JOABE CORREIA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03543 | 23/07/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/SERRA REDONDA/INGA PROC 2885/02 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03544 | 23/07/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/JOAO PESSOA PROC 2884/02 | 00042105226434 | MARIA GENILDA DE ARAUJO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03545 | 23/07/2002 | 22.00 | 22.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/JOAO PESSOA PROC 2884/02 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03546 | 23/07/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PMONTEIRO PROC 2889/02 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03547 | 23/07/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PPICUI PROC 2890/02 | 00028865758449 | ANTONIO DE PAULA PORTO VASCONCELOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03548 | 23/07/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PFAGUNDES PROC 2896/02 | 00005785480468 | INACIO GAUDENCIO DE QUEIROZ |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03549 | 23/07/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PQUEIMADAS PROC 2895/02 | 00020608004472 | BELIZIA RODRIGUES DE SOUZA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03550 | 23/07/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MARI PROC 2862/02 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03551 | 23/07/2002 | 123.00 | 123.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PSUME PROC 2899/02 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03552 | 23/07/2002 | 102.00 | 102.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PSUME PROC 2899/02 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03553 | 23/07/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PTAPEROA PROC 2897/02 | 00014048442449 | RANULFO TOMAZ DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03554 | 23/07/2002 | 74.00 | 74.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL 01PARCIAL)P/ALAGOINHA PROC 2856/02 | 00014204690459 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03555 | 23/07/2002 | 147.00 | 147.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PS.J.DO TIGRE PROC 2887/02 | 00002539209491 | EDILSON MENDES LEITE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03556 | 23/07/2002 | 123.00 | 123.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PS.J.DO TIGRE PROC 2887/02 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03557 | 23/07/2002 | 98.00 | 98.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PLAGOA SECA PROC 2892/02 | 00014781760406 | EGBERTO GONCALVES CATAO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03558 | 23/07/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/SAPE PROC 2857/02 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03559 | 23/07/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/CABEDELO PROC 2867/02 | 00008202699487 | ESTEVAO ALVES DE MOURA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 03560 | 23/07/2002 | 21650.63 | 21650.63 | PAG REF A SALDO DA 2 MEDICAO CT PJU 91/02 | 04302721000107 | ENPEC EMPRESA NACIONAL PROJ ENG COMERCIO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 03561 | 23/07/2002 | 62713.17 | 62713.17 | PAG REF A MEDICAO 02/02 CT PJU156/02 | 02503487000150 | FORTCON CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 03562 | 23/07/2002 | 76197.90 | 76197.90 | PAG REF A 2 MEDICAO CT PJU 134/02 PROC 0594/02 | 04478478000182 | PATROL CONSTRUCOES E EMPREEND LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03563 | 23/07/2002 | 0.00 | 0.00 | PAG REF AO SALDO DA 10 MEDICAOCT PJU 23/98 | 01705152000152 | GK EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 03564 | 23/07/2002 | 102.81 | 102.81 | PAG REF AO CONSUMO DA FATURA DDD DO PREDIO SEDE DA SUPLAN PROC 2921/02 | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Inexigível | 03565 | 23/07/2002 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLU-CAO DA CAUCAO DE GART.PROPOSTATP 111/02 | 03534767000199 | CONSTRUTORA JL LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 03566 | 23/07/2002 | 20029.18 | 20029.18 | PAGT REF 4 MED CT PJU 46/02 AMPLIACAO | 03395789000115 | TAMBAU CONSERVACOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 03567 | 23/07/2002 | 16417.77 | 16417.77 | PAGT REF 4 MED CT PJU 46/02 -REFORMA | 03395789000115 | TAMBAU CONSERVACOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 03568 | 23/07/2002 | 17332.29 | 17332.29 | PAGT REF MED 01/02 CT PJU 188/02 | 00818123000134 | CONSTRUTORA ESPLANADA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03569 | 23/07/2002 | 102.00 | 102.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/SUME E/MONTEIRO PROC 2907/2002 | 00002395932434 | JORGE ANTONIO DE MOURA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03570 | 23/07/2002 | 147.00 | 147.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/SUME/MON-TEIRO PROC 2907/2202 | 00042428858491 | ARACY GUIMARAES PINHEIRO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03571 | 23/07/2002 | 147.00 | 147.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/SUME/MON-TEIRO PROC N.2907/2002 | 00037459309400 | SHEILA AZEVEDO FREIRE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03572 | 23/07/2002 | 0.00 | 0.00 | PAG DIARIA(1 INTEG)P/GUARABIRAOUTRAS PROC 2951/2001 | 00017625416453 | CARLOS ROBERTO TARGINO MOREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03573 | 23/07/2002 | 0.00 | 0.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/GUARABIRAE OUTRAS LOC PROC 2951/2002 | 00014645998404 | CARLOS ALBERTO SOARES FERREIRA |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00726 | 23/07/2002 | 170.00 | 170.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIA TRNSPORTAR ASSESSOR DA CEDEC. | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00727 | 23/07/2002 | 380.00 | 380.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR DE OBRASDE CONVENIOS. | 00008921776400 | ANTONIO CAVALCANTI DE BRITO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00728 | 23/07/2002 | 170.00 | 170.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO O TECNICO. | 00028837118449 | JOSE ROBERIO DOS SANTOS COSTA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00729 | 23/07/2002 | 245.00 | 245.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR DE POCOS. | 00029959071472 | AFONSO DELTON PESSOA BARBOSA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00730 | 23/07/2002 | 104.00 | 104.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR CONVENIOSFIRMADOS COM PREFEITURAS E LE-VAR DOCUMENTOS A CDRM . | 00087443678487 | KARLA PESSOA JARDIM |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00731 | 23/07/2002 | 123.00 | 123.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR CONVENIOSFIRMADOS COM PREFEITURAS E LE-VAR DOCUMENTOS A CDRM . | 00051858754453 | MARCELO ARAGAO DE BRITO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00732 | 23/07/2002 | 305.00 | 305.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR AS OBRAS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPI-PEDO EM DIVERSOS MUNICIPIOS DOESTADO DA PARAIBA . | 00017609607487 | EDSON TADEU VIANA DE VASCONCELOS |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento Rural e Urbano | Infra-Estrutura de Obras Hídricas Rurais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 06 | CONSTRUCAO E INSTALACAO DE POCOS | Convite | 00733 | 23/07/2002 | 123480.00 | 114860.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A CON-TRATO N. 008/2002 SIE/CESAN ,LOCACAO, PERFURACAO , TESTE DEVAZAO E INSTALACAO DE 19 ( de-zenove) POCOS TUBULARES , NO 'CRISTALINO EM DIVERSOS MUNICI-PIOS DO ESTADO DA PARAIBA . | 02135177000120 | CESAN CONSTRUC EMPREEND STO ANTONIO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00734 | 23/07/2002 | 84000.00 | 84000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 1a ,2a e 3a PARCELAS DO CONV SIE N137/2002,MELHORIA DA INFRA ES-TRUTURA RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA . | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00735 | 23/07/2002 | 547.50 | 547.50 | VLR EMPENHADO REFERENTE A SER-VICOS DE INSTALACAO DE DIVISO-RIAS E (02) DUAS PORTAS COMPLETAS PARA ESTA SECRETARIA CONF.PROCESSO N. 703/02 . | 03086588000136 | ARAPUAN COMERCIO REP E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00736 | 23/07/2002 | 180.00 | 180.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A FOR-NECIMENTO DE 01 (UM ) OCULOS ,CONF. PROCESSO N. 710/2002 . | 08849200000125 | OTICA MODERNA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00737 | 23/07/2002 | 100000.00 | 100000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 1a ,2a e 3a PARCELAS DO CONV SIE N.138/2002 ,MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA RURAL E/OU URBANA DOMUNICIPIO DE POCO DANTAS . | 01615653000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DANTAS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 04878 | 23/07/2002 | 3163.00 | 3163.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.4018-4019-3628-2407-2789/2002 | 09111063000190 | AUTO PECAS PARAIBA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04879 | 23/07/2002 | 2327.00 | 2327.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM VEICULSO CONF.PROC.2769-2809-3160-3159/2002 | 11522422000143 | E MOURA PREST SERV MEC & HID DE TRATOR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04880 | 23/07/2002 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-296-297/02 RR/PATOS INTEGRAL- 2X76.00 PARCIAL- 2X34.00 | 00013294768400 | JOSENALDO BELMONT |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04881 | 23/07/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-317/02 RR/PATOS PARCIAL- 18X17.00 | 00034296115472 | ANTONIO ELIAS DE ALENCAR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 04882 | 23/07/2002 | 938.00 | 938.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.3572-3244-3245/2002 | 01476855000156 | JOSE CLAUDIO RODRIGUES ALVES FIGUEIREDO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04883 | 23/07/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-316/02 RR/PATOS PARCIAL- 18X17.00 | 00051812312415 | NILTON MARQUES DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04884 | 23/07/2002 | 272.00 | 272.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-315/02 RR/PATOS PARCIAL- 16X17.00 | 00022608672434 | PEDRO FIRMINO DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04885 | 23/07/2002 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-314/02 RR/PATOS PARCIAL- 12X17.00 | 00030266050425 | ASSIS FERREIRA DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04886 | 23/07/2002 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-313/02 RR/PATOS PARCIAL- 13X17.00 | 00032496400420 | RAIMUNDO DE SOUSA VIEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04887 | 23/07/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-312/02 RR/PATOS PARCIAL- 14X17.00 | 00026283557449 | GUILHERME SOARES DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04888 | 23/07/2002 | 272.00 | 272.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-311/02 RR/PATOS PARCIAL- 16X17.00 | 00014785862491 | MANOEL BARBOSA LIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04889 | 23/07/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-310/02 RR/PATOS PARCIAL- 18X12.50 | 00034311858434 | FRANCISCO SOARES SOBRINHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04890 | 23/07/2002 | 289.00 | 289.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-309/02 RR/PATOS PARCIAL- 17X12.50 | 00004011473472 | IRANIL CICERO DA COSTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04891 | 23/07/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-308/02 RR/PATOS PARCIAL- 15X12.50 | 00022583297449 | PAULO FRANCINETE DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 04892 | 23/07/2002 | 1980.39 | 1980.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.3731-3149-3150-3148/2002 | 09206913000133 | ACCESSORIOS EUSTAQUIO JOSE E DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04893 | 23/07/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-307/02 RR/PATOS PARCIAL- 14X17.00 | 00015418235400 | ZAQUEU MARTINS DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 04894 | 23/07/2002 | 1880.61 | 1880.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.2871-3720-2824-2872/2002 | 09127069001127 | FORD CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04895 | 23/07/2002 | 272.00 | 272.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-306/02 RR/PATOS PARCIAL- 16X17.00 | 00015431665472 | ANTONIO VIEIRA DE SA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04896 | 23/07/2002 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-305/02 RR/PATOS PARCIAL- 13X17.00 | 00031290760420 | SEVERINO MENDES DE LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04897 | 23/07/2002 | 272.00 | 272.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-304/02 RR/PATOS PARCIAL- 16X17.00 | 00004000480430 | IVO SOUSA DA NOBREGA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04898 | 23/07/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-303/02 RR/PATOS PARCIAL- 15X17.00 | 00014786486434 | SIQUEIRA PATRICIO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04899 | 23/07/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-302/02 RR/PATOS PARCIAL- 14X17.00 | 00013947400420 | JOSE PEREIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04900 | 23/07/2002 | 216.00 | 216.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-299-300-301/02 RR/PATOS PARCIAL- 3X24.00 | 00005111498400 | ANTONIO JUSTINIANO FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04901 | 23/07/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-298/02 RR/PATOS PARCIAL- 18X17.00 | 00008704953487 | SEVERINO PEREIRA DE ALENCAR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04902 | 23/07/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-293-294-295/02 RR/PATOS INTEGRAL- 2X49.00 | 00008213470478 | MARIA DO DESTERRO OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04903 | 23/07/2002 | 2947.50 | 2947.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE DESLOCAMENTO DE REDE DE ALTA TENSAO NA PB-073 CONF.PROC.4492/2002 | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04904 | 23/07/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-289-290-291-292/02 RR/PATOS INTEGRAL- 2X34.00 PARCIAL- 14X17.00 | 00014096072400 | FRANCISCO DE O BERNARDO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04906 | 23/07/2002 | 342.00 | 342.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-293-294-295/02 RR/PATOS INTEGRAL- 6X49.00 PARCIAL- 2X24.00 | 00008213470478 | MARIA DO DESTERRO OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04907 | 23/07/2002 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-283-284-285/02 RR/PATOS PARCIAL- 13X17.00 | 00013098292172 | JOAO FRANCISCO FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04908 | 23/07/2002 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-280-281-282/02 RR/PATOS PARCIAL- 12X17.00 | 00013642952453 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04909 | 23/07/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-276-277-278-279/02 RR/PATOS PARCIAL- 15X17.00 | 00012344427449 | JOAO BATISTA VILAR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04910 | 23/07/2002 | 272.00 | 272.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-268-269-270-271/02 RR/PATOS PARCIAL- 16X17.00 | 00001109354894 | FRANCISCO LEITE DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04911 | 23/07/2002 | 348.00 | 348.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-320-321-322-323/02 RR/C.GRANDEINTEGRAL- 1X76.00 PARCIAL- 8X34.00 | 00018127886491 | MONICA MARIA PIMENTEL |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04912 | 23/07/2002 | 272.00 | 272.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-328-329-330-331/02 RR/C.GRANDEINTEGRAL- 34.00 PARCIAL- 14X17.00 | 00009837736453 | JOSUE PAULO TARGINO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04913 | 23/07/2002 | 284.00 | 284.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-20/02 DRT INTEGRAL- 3X118.00 PARCIAL- 1X48.00 | 00004007751404 | CLAUDEMIR RODRIGUES DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04914 | 23/07/2002 | 272.00 | 272.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-60-61/02 DRT INTEGRAL- 8X34.00 | 00013321978415 | NIVIO CARDOSO BRAGA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04915 | 23/07/2002 | 342.00 | 342.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-64-65/02 DRT INTEGRAL- 6X49.00 PARCIAL- 2X24.00 | 00012391476434 | GLORIA DE FATIMA R RAMALHO CAVALCANTI |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04916 | 23/07/2002 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-56/02 DRT INTEGRAL- 4X49.00 PARCIAL- 1X24.00 | 00006520502200 | DARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04917 | 23/07/2002 | 108.00 | 108.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-403-404/02 DRO PARCIAL- 1X48.00 PARCIAL- 1X60.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04918 | 23/07/2002 | 73.15 | 73.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-151/02 DS INTEGRAL- 1X52.15 PARCIAL- 1X21.00 | 00055266215453 | OSCAR BENEDITO DOS SANTOS NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04919 | 23/07/2002 | 284.00 | 284.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-22/02 DPT INTEGRAL- 2X118.00 PARCIAL- 1X48.00 | 00013283758468 | SIMONE FURTADO RABELO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04920 | 23/07/2002 | 284.00 | 284.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-21/02 DRT INTEGRAL- 2X118.00 PARCIAL- 1X48.00 | 00013139428472 | RICARDO RAMOS DE QUEIROZ |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04921 | 23/07/2002 | 272.00 | 272.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-62-63/02 DRT INTEGRAL- 7X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00036629804449 | FRANCISCO LEONARDO DIAS DE MESQUITA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04922 | 23/07/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-69-70-71/02 DRA PARCIAL- 3X17.00 | 00006755801453 | REGINALDO PAULINO MAIA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04923 | 23/07/2002 | 272.00 | 272.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-58-59/02 DRT INTEGRAL- 7X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00014099012468 | ANTIOGENES SOARES DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04924 | 23/07/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-402/02 DPE PARCIAL- 1X34.00 | 00009483357420 | FRANCISCO DE ASSIS F DE LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04925 | 23/07/2002 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-70/02 PJ INTEGRAL- 1X76.00 | 00016019628434 | MARIA LUCIA FRANCO DE ANDRADE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04926 | 23/07/2002 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-61/02 DRP PARCIAL- 1X48.00 | 00016073339453 | JAIME CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04927 | 23/07/2002 | 804.00 | 804.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-49-50/02 DRM INTEGRAL- 6X118.00 PARCIAL- 2X48.00 | 00013240463415 | HENRIQUE TRINDADE DE MORAIS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Restauração de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 04928 | 23/07/2002 | 2500.00 | 2500.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO, CONFORMEPROC.3876/02 (SERV.NA PB-063) | 00025095110415 | JOSE BRAGA XAVIER |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04929 | 23/07/2002 | 8971.18 | 8971.18 | SUPRIMENTO CONCEDIDO, CONFORMEPROC.4430/02 (SERV.TERCEIROS) | 00013317806400 | MARCO LINS CANTISANI |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04930 | 23/07/2002 | 129.36 | 129.36 | SUPRIMENTO CONCEDIDO, CONFORMEPROC.4479/02 (SERV.TERCEIROS) | 00011678410187 | MARIA DE FATIMA SUASSUNA REZENDE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04931 | 23/07/2002 | 60.00 | 60.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO, CONFORMEPROC.4479/02 (MAT.DE CONSUMO) | 00011678410187 | MARIA DE FATIMA SUASSUNA REZENDE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 04932 | 23/07/2002 | 412.10 | 412.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS P/AUTOS, CONFORMEPROC.3435/02 | 70110630000102 | LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 04933 | 23/07/2002 | 406.00 | 406.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS P/AUTOS, CONFORMEPROC.2406/3439/02 | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 04934 | 23/07/2002 | 4390.00 | 4390.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS P/AUTOS, CONFORMEPROC.3161/3300/3869/2927/02 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 04935 | 23/07/2002 | 852.00 | 852.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS P/AUTOS, CONFORMEPROC.2928/02 | 08680928000176 | O BORRACHAO MERC ART DE BORRACHA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 04936 | 23/07/2002 | 169.00 | 169.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS P/AUTOS, CONFORMEPROC.3910/02 | 08191611000176 | CIAGRO COM DE IMP E MAQ AGRICOLA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 69 | RECUPERACAO DE ESCOLAS | Dispensa | 04937 | 23/07/2002 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM VEICULOS, CONFORME PROCESSO 2746/02 | 12617973000153 | ARCAUTO AR CONDIC EQUIPA PARA AUTOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 04938 | 23/07/2002 | 950.00 | 950.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS P/AUTOS, CONFORMEPROCESSO 2745/02 | 12617973000153 | ARCAUTO AR CONDIC EQUIPA PARA AUTOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 69 | RECUPERACAO DE ESCOLAS | Dispensa | 04939 | 23/07/2002 | 135.10 | 135.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM VEICULOS, CONFORME PROCESSO 3437/2002 | 70106513000167 | ALISAUTO PNEUS MOURA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 04940 | 23/07/2002 | 184.00 | 184.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS P/AUTOS, CONFORMEPROC.2766/2002 | 35497429000110 | H C R COM DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 04941 | 23/07/2002 | 283.00 | 283.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS P/AUTOS, CONFORMEPROC.2827/2002 | 03736553000103 | AUTOMOLAS PECAS E SERVICOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04942 | 23/07/2002 | 295.00 | 295.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM VEICULOS CONF.PROC.4217-4219-4218/2002 | 01476855000156 | JOSE CLAUDIO RODRIGUES ALVES FIGUEIREDO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 69 | RECUPERACAO DE ESCOLAS | Dispensa | 04943 | 23/07/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS CONFORME PROC.4381/2002 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 04944 | 23/07/2002 | 290.00 | 290.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS_DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS P/AUTOS, CONFORMEPROCESSO 2929/02 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Restauração de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 04945 | 23/07/2002 | 25000.00 | 25000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SINALIZACAO NA BR-230/MOGEIRO/ITABAIAN REF.CONT.PJ-34/2002 PROC.3377/2002 | 74315607000105 | FAIXA SINALIZACAO VIARIA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 04946 | 23/07/2002 | 95.00 | 95.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS P/AUTOS, CONFORMEPROCESSO 3007/2002 | 09126822000198 | EDGAR MEDEIROS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 69 | RECUPERACAO DE ESCOLAS | Dispensa | 04947 | 23/07/2002 | 1380.00 | 1380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM VEICULOS, CONFORME PROCESSO 2665/2002 | 08215964000169 | RODANTE PECAS E SERVICOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04948 | 23/07/2002 | 1807.53 | 1807.53 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC3828/2002(SERV. DE TERCEIROS) | 00011678410187 | MARIA DE FATIMA SUASSUNA REZENDE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 04949 | 23/07/2002 | 818.28 | 818.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONF.PROC.4519/2002 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS L |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Execução de Sentenças Judiciárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04950 | 23/07/2002 | 10229.00 | 10229.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACAO JUDICIARIA CONF.PROC.4435/2002 | 00508903002121 | JUSTICA FEDERAL |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 04951 | 23/07/2002 | 179.00 | 179.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.4055/2002 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 04952 | 23/07/2002 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.2826-3057/2002 | 24099947000160 | EQUIPECAR EQUIP E PECAS P VEICULOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04953 | 23/07/2002 | 415.71 | 415.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE EMPLACAMENTO, CONFORME PROCESSO 2970/02 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 04954 | 23/07/2002 | 184.00 | 184.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.2741/2002 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 69 | RECUPERACAO DE ESCOLAS | Dispensa | 04955 | 23/07/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM VEICULOS, CONFORME PROCESSO 4269/02 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 04956 | 23/07/2002 | 684.10 | 684.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS P/AUTOS, CONFORMEPROCESSO 4053/02 | 01427591000140 | HERMANO JOSE DE SOUZA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03576 | 24/07/2002 | 147.00 | 147.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PSUME PROC 2891/02 | 00045108056400 | GUILHERME AUGUSTO FIGUEIREDO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03577 | 24/07/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/CABEDELO PROC 2923/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03578 | 24/07/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PPATOS PROC 2922/02 | 00002521989487 | ORLANDO GOMES DE MELO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 03579 | 24/07/2002 | 73203.18 | 73203.18 | PAGT REF D/SALDO 3 MED CT PJU54/02 C/RECURSOS D/ORCAMENTO /SUPLAN/02 | 09248402000184 | CONSTRUTORA IRMAOS DANTAS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Desapropriação e Indenizações de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 03580 | 24/07/2002 | 1500.00 | 1500.00 | PAGT REF A INDENIZACAO D/IMO -VEIS P/EXECUCAO DAS OBRAS DECONSTRUCAO D/TERMINAL PESQUEI-RO DE CABEDELO PROC 2454/02 | 00096519231487 | JOSE LUCIO ALBINO MARCELINO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Desapropriação e Indenizações de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 03581 | 24/07/2002 | 7000.00 | 7000.00 | PAGT REF A INDENIZACAO DO IMO-VEL DESAPROPRIADO P/ EXECUCAODAS OBRAS D/CONSTRUCAO D/TERMINAL PESQUEIRO D/CABEDELO PROC 2453/02 | 00016098587434 | SEVERINO PAULO DO NASCIMENTO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Desapropriação e Indenizações de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 03582 | 24/07/2002 | 9300.00 | 9300.00 | PAGT REF A INDENIZACAO DE IMO-VEIS P/EXECUCAO D/OBRAS D/CONSTRUCAO D/TERMINAL PESQUEIRO D/CABEDELO PROC 2394/02 | 00004021991468 | VALFREDO PEDRO DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Desapropriação e Indenizações de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 03583 | 24/07/2002 | 14000.00 | 14000.00 | PAGT REF A INDENIZACAO DO IMO-VEL DESAPROPRIACAO P/EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO D/TER-MINAL PESQUEIRO D/CABEDELO PROCESSO 2466/02 | 00017701562400 | GILVAN VIEIRA ALVES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 03584 | 24/07/2002 | 10655.24 | 10655.24 | PAGT REF MED 04/02 CT PJU 42/02 PROC 3643/01 | 01237237000153 | ALCAR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Convite | 03585 | 24/07/2002 | 2818.20 | 2818.20 | PAGT REF 4 MED FINAL CT PJU N17/01 PROC 0136/01 | 01237237000153 | ALCAR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03586 | 24/07/2002 | 159595.19 | 159595.19 | PAGT REF 3 MED C/RECURSOS ORCAMENTARIO/SUPLAN/02 CT PJU 67/02 | 08522773000140 | CCL COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 03587 | 24/07/2002 | 12405.48 | 12405.48 | PAGT REF A PARTE D/11 MED CTPJU 10/01 C/RECURSOS D/ORCAMENTO/SUPLAN/02 | 09248402000184 | CONSTRUTORA IRMAOS DANTAS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 03588 | 24/07/2002 | 68838.51 | 68838.51 | PAGT REF 3 MED CT PJU 55/02 C/RECURSOS DO ORCAMENTO/SUPLAN -02 | 08522773000140 | CCL COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03589 | 24/07/2002 | 29942.07 | 29942.07 | PAGT REF A MED 01/02 CT PJU 66/02 C/RECURSOS D/ORCAMENTO/SU-PLAN-02 | 35571819000193 | VVP ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 03590 | 24/07/2002 | 1119.36 | 1119.36 | PAGT REF MED 02/02 FINAL CTPJU 127/01 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONCALVES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 03591 | 24/07/2002 | 46208.99 | 46208.99 | PAGT REF 1 MED CT PJU 0599/02 | 03352737000161 | CONSP CONSTRUTORA ESPERANCA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03592 | 24/07/2002 | 204314.91 | 204314.91 | PAGT REF SALDO DA 31 MED E O REAJUSTAMENTO DA 31 MED CT 99/015/00 PROTO DE CABEDELO C/RE-CURSOS D/CONTRAPARTIDA ESTADU-AL CONV 06/99 MT/GEP | 14310577001186 | CONSTRUTORA OAS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03593 | 24/07/2002 | 160543.89 | 160543.89 | PAGT REF SALDO 6 MED E O REAJ.6 MED CT 99/015/00 C.RECURSOS D/CONTRAPARTIDA ESTADUAL CONV06/99 MT-GEP PORTO CABEDELO | 40450769007724 | CARIOCA CHRISTIANI NIELSEN ENGENHARIA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03594 | 24/07/2002 | 76.00 | 76.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/MATARACA PROC 2953/02 | 00025266560444 | PAULO GILBERTO CORDEIRO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00744 | 24/07/2002 | 68.00 | 68.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA LEVAR DOCUMENTOS NA CDRM EM CAMPINA GRANDE E CO- PIAS DE CONVENIOS PARA AS CI-DADES DE SOLEDADE E JUAZEIRI-NHO . | 00016210638449 | JOSE MARTINS DOS SANTOS FILHO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00745 | 24/07/2002 | 270.00 | 270.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR OBRAS DE CALCAMENTO EM DIVERSOS MUNICI-PIOS . | 00029169399468 | FRANCISCO DE ASSIS TORRES LEITE |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00746 | 24/07/2002 | 187.00 | 187.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO ASSESSOR DESTASECRETARIA A DIVERSOS MUNICI-PIOS . | 00016099443487 | SEVERINO AGRIPINO DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00747 | 24/07/2002 | 297.00 | 297.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIA PARA TRATAR DE LIBERACOES DE RECURSOS NO MINISTERIO DA INTEGRACAO . | 00006757987449 | JOSE AMANCIO RAMALHO JUNIOR |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00748 | 24/07/2002 | 152.00 | 152.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA LEVAR DOCUMENTOS NACDRM EM CAMPINA GRANDE e CO-PIAS DE CONVENIOS NAS CIDADES DE SOLEDADE e JUAZEIRINHO . | 00000244287449 | YVON LUIZ BARRETO RABELO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00749 | 24/07/2002 | 60461.00 | 60461.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 1o 'TERMO ADITIVO AO CONVENIO N . 102/2002 SIE/PREF MUNICIPAL DESOLEDADE , IMPLANTACAO DE DRE-NAGEM SUPERFICIAL E PAVIMENTA-CAO EM PARALELEPIPEDO NO MUNI-CIPIO DE SOLEDADE . | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04957 | 24/07/2002 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-62/02 DRP INTEGRAL- 1X149.00 | 00016073339453 | JAIME CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04958 | 24/07/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-24/02 DRT INTEGRAL- 2X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00028003888468 | SEBASTIAO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04959 | 24/07/2002 | 272.00 | 272.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-406/02 DRO INTEGRAL- 7X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00014113473404 | JOSE CORREIA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04960 | 24/07/2002 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-407/02 DRO PARCIAL- 1X60.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04961 | 24/07/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-405/02 DCP PARCIAL- 1X34.00 | 00011038853400 | ALUISIO LUCENA JUNIOR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04962 | 24/07/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-206-207/02 DCM INTEGRAL- 4X34.00 PARCIAL- 6X17.00 | 00009434666449 | JOAO MATIAS BANDEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04963 | 24/07/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-199-200/02 DCM INTEGRAL- 9X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00010972358404 | JOSE BOANERGES SIQUEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04964 | 24/07/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-208-209-210/02 DCM INTEGRAL- 6X34.00 PARCIAL- 6X17.00 | 00037459490482 | CARLOS ALBERTO FEITOSA DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04965 | 24/07/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-193-194/02 DCM INTEGRAL- 5X34.00 PARCIAL- 4X17.00 | 00014876418420 | RAIMUNDO NONATO FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04966 | 24/07/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-197-198/02 DCM INTEGRAL- 10X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00094127344849 | ALCY ANTONIO CORREIA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04967 | 24/07/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-45-46/02 SAA PARCIAL- 5X17.00 | 00014866986468 | GILSON FIGUEIREDO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04968 | 24/07/2002 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-47-48/02 SAA INTEGRAL- 3X34.00 PARCIAL- 5X17.00 | 00011239867468 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA LIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04969 | 24/07/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-451/02 DERo INTEGRAL- 3X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00047625821749 | GILBERTO SOARES MONTEIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04970 | 24/07/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-204-205/02 DCM INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00010966137434 | JOSE CICERO FREITAS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04971 | 24/07/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-201-202/02 DCM INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00004622820404 | CRISTIANO DANTAS DA ROCHA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04972 | 24/07/2002 | 144.00 | 144.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-287-288/02 RR/PATOS PARCIAL- 6X24.00 | 00013044133491 | JOSE HUMBERTO DE SOUSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04973 | 24/07/2002 | 96.00 | 96.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-286/02 RR/PATOS PARCIAL- 4X24.00 | 00013044133491 | JOSE HUMBERTO DE SOUSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04974 | 24/07/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-272/02 RR/PATOS PARCIAL- 4X17.00 | 00003250975850 | JOSE CARLOS NUNES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04975 | 24/07/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-274-275/02 RR/PATOS PARCIAL- 8X17.00 | 00003250975850 | JOSE CARLOS NUNES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 04976 | 24/07/2002 | 485036.91 | 485036.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO CATOLE ROCHA/BREJO DOS SANTOS, CONF.CONT.PJ-022/02 P/CONTA DO PROC.3016/02 REF.4a.MP | 35343425000188 | YCAL PARTICIPACOES LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 04977 | 24/07/2002 | 28071.89 | 28071.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO TREC:CABEDELO/OITIZEIRO,CONF.CONT.PJ-045/01 P/CONTA DOPROC.0170/02 REF.5a.MED.FINAL | 11891769000163 | PROENGE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 04978 | 24/07/2002 | 798.64 | 798.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA_PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS,CONF.PROCESSOS4408/4314/4273/4531/4228/4244/4550/4179/2002 | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04979 | 24/07/2002 | 18302.60 | 18302.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO TERM RODOV. REF.1a e 2A MP CONT,PJ-037/2002 PROC.4522/2002 | 09361247000108 | G M ENGENHARIA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 04980 | 24/07/2002 | 12657.35 | 12657.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME PROCESSOS 4484/4485/2002 | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 04981 | 24/07/2002 | 16160.90 | 16160.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA CONF.PROC.4491/2002 | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 04982 | 24/07/2002 | 4118.00 | 4118.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS P/AUTOS, CONFORMEPROCESSOS 3272/3304/3303/3893/3895/2002 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 04983 | 24/07/2002 | 960.22 | 960.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS P/AUTOS, CONFORMEPROCESSOS 4387/4268/4260/2002 | 09127069001127 | FORD CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 04984 | 24/07/2002 | 1150.00 | 1150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS P/AUTOS, CONFORMEPROCESSOS 3213/3398/02 | 09111063000190 | AUTO PECAS PARAIBA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 03595 | 25/07/2002 | 19399.41 | 19399.41 | PAGT REF 5 MED FINAL CT PJU N16/02 PROC 3413/01 | 02648014000141 | CONSTRUTORA RIO VERDE LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03596 | 25/07/2002 | 41.30 | 41.30 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/PATOS PROC 2989/02 | 00007635451472 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03597 | 25/07/2002 | 118.00 | 118.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTERAL) P.PATOS PROC 2989/02 | 00006987508453 | ANTONIO ALFREDO DE MELO GUIMARAES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03598 | 25/07/2002 | 147305.57 | 147305.57 | PAGT REF MED 06/02 CT PJU 02/02 PROC 2413/02 | 01698341000145 | LINEAR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 03599 | 25/07/2002 | 58512.38 | 58512.38 | PAGT REF 13 MED CT PJU 68/01 ,PROC 0566/01 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03600 | 25/07/2002 | 164.00 | 164.00 | DIARIA DE VIAGEM(04INTEGRAIS)PITABAIANA PROC 2949/02 | 00038019655468 | JOAO GOMES DA SILVA FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03601 | 25/07/2002 | 164.00 | 164.00 | DIARIA DE VIAGEM(04INTEGRAIS)PARARUNA PROC 2941/02 | 00046793658468 | JOSE UCHOA G NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03602 | 25/07/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PARARUNA PROC 2941/02 | 00010293418420 | LUIZ BARRETO RABELO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03603 | 25/07/2002 | 199265.23 | 199265.23 | PAGT REF A PARTE 5 MED CT PJU154/01 C/RECURSOS SES/FNS CONVPJU 41/01 SES/SUPLAN PROC 2959/01 | 35503770000131 | C R E ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03604 | 25/07/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOBRADO PROC 2955/02 | 00006859593415 | JURACI DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03605 | 25/07/2002 | 205.00 | 205.00 | DIARIA DE VIAGEM(05INTEGRAIS)PARARUNA PROC 2939/02 | 00039585077434 | MARIVALDO CAVALCANTE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03606 | 25/07/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PARARUNA PROC 2939/02 | 00032464738468 | VIRGINIA ODETE BARROCA GOMES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03607 | 25/07/2002 | 205.00 | 205.00 | DIARIA DE VIAGEM(05INTEGRAIS)pGUARABIRA PROC 2938/02 | 00005882052491 | GIOVANI DA COSTA NOBREGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03608 | 25/07/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PGUARABIRA PROC 2938/02 | 00010951270478 | SOSTENES RODRIGUES DO REGO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03609 | 25/07/2002 | 74.00 | 74.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL 01PARCIAL)RIACHAO PROC 2944/02 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03610 | 25/07/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PCONCEICAO PROC 2930/02 | 00042440270415 | MANOEL LEITE CESAR LOUREIRO NETTO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03611 | 25/07/2002 | 68.00 | 68.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PCONCEICAO PROC 2930/02 | 00013292722420 | RAIMUNDO ALVENTINO DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03612 | 25/07/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PS.J.DE CAIANA PROC 2926/02 | 00076056031420 | ANTONIA LUCIA DE FARIAS T PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03613 | 25/07/2002 | 68.00 | 68.00 | DIARIA DE VIAGEM(02 INTEGRAIS)P/S.J.DE CAIANA PROC 2926/02 | 00044218834415 | VALDIR DA FRANCA FILGUEIRAS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03614 | 25/07/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PCATOLE DO ROCHA PROC 2928/02 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03615 | 25/07/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PPILAR PROC 2942/02 | 00014195976472 | FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03616 | 25/07/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PPEDRAS DE FOGO PROC 2943/02 | 00041455533491 | JOSE MIROCEM GONCALVES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03617 | 25/07/2002 | 147.00 | 147.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PBARRA DE SANTA ROSA PROC 2947/02 | 00005803217468 | MANUEL VALFREDO PAIVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03618 | 25/07/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MARI PROC 2935/02 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03619 | 25/07/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOBRADO PROC 2956/02 | 00006859593415 | JURACI DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 03620 | 25/07/2002 | 11991.93 | 11991.93 | PAGT REF MED 04/02 FINAL CTPJU 05/02 PROC 3431/01 | 02503487000150 | FORTCON CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 03621 | 25/07/2002 | 4867.27 | 4867.27 | PAGT REF MED 01/02 CT PJU 172/02 PROC 0913/02 | 03279595000154 | J B ENGENHARIA E CONSTRUCOES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Convite | 03622 | 25/07/2002 | 2942.38 | 2942.38 | PAGT REF AO SALDO 2 MED/FINAL CT PJU 130/01 PROC 2159/01 | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 03623 | 25/07/2002 | 20593.14 | 20593.14 | PAGT REF 6 MED CT PJU 135/01 PROC 2827/01 | 70099601000189 | CONSTRUTORA NC RODRIGUES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 03624 | 25/07/2002 | 43699.74 | 43699.74 | PAGT REF MED 05/02/ FINAL CTPJU 28/02 PROC 3289/01 | 02503487000150 | FORTCON CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 03625 | 25/07/2002 | 38632.35 | 38632.35 | PAGT REF 1 MED CT PJU 142/02 ,PROC 0905/02 | 01993197000170 | CONSTRUTORA CONCRETO LTDA |
| Agência Estadual de Energia Elétrica da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00110 | 25/07/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS CONF. PROC.055/2002 | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04985 | 25/07/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-07/02 AMA INTEGRAL- 4X76.00 PARCIAL- 1X34.00 | 00013153099472 | ERNESTINA MARIA MELO DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04986 | 25/07/2002 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-408/02 DCP PARCIAL- 1X60.00 | 00011038853400 | ALUISIO LUCENA JUNIOR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04987 | 25/07/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-72/02 DRH INTEGRAL- 4X76.00 PARCIAL- 1X34.00 | 00013288814404 | VERA LUCIA DA SILVA BEZERRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04988 | 25/07/2002 | 73.15 | 73.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-151-151A/02 DS INTEGRAL- 1X52.15 PARCIAL- 1X21.00 | 00055266215453 | OSCAR BENEDITO DOS SANTOS NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04989 | 25/07/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-79-84/02 DEP INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00000278356184 | EDERIVALDO ALVARINO MONTEIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04990 | 25/07/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-83-88/02 DEP INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00013631276400 | ROBERTO DE FREITAS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04991 | 25/07/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-81-86/02 DEP INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00039490297453 | JOSE CAETANO LEITE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04992 | 25/07/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-80-85/02 DEP INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00015431673491 | JOAO MIGUEL |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04993 | 25/07/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-82-87/02 DEP INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00050035789468 | GILMAR JOSE DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04994 | 25/07/2002 | 492.00 | 492.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-350-351-352/02 RR/ITAPORANGA INTEGRAL- 2X76.00 PARCIAL- 9X34.00 | 00025103679434 | DOMINGOS MARQUES NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04995 | 25/07/2002 | 272.00 | 272.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-304/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 16X17.00 | 00055987834449 | DAMIAO SILVINO DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04996 | 25/07/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-305/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 14X17.00 | 00028297261468 | JOSE BEZERRA LEITE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04997 | 25/07/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-306/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 14X17.00 | 00028817222453 | FRANCISCO BENICIO DE SOUSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04998 | 25/07/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-307/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 14X17.00 | 00007217846404 | IDELFONSO ANTONIO DE MOURA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04999 | 25/07/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-308/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 14X17.00 | 00002845648855 | VALDOMIRO RIBEIRO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05000 | 25/07/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-309/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 14X17.00 | 00026284200404 | LUIS FERREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05001 | 25/07/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-310/02 RR/ITAPORABGA PARCIAL- 14X17.00 | 00021493901168 | IVALDO ROSENDO DE SOUSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05002 | 25/07/2002 | 272.00 | 272.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-311/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 16X17.00 | 00028817052434 | ANTONIO FURTADO DE SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05003 | 25/07/2002 | 272.00 | 272.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-312/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 16X17.00 | 00005520127859 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05004 | 25/07/2002 | 272.00 | 272.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-313/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 16X17.00 | 00000819383813 | HERME VICENTE DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05005 | 25/07/2002 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RE.F RD-149/2002 PARCIAL- 01 X 48,00 | 00007101333400 | JOSE ARNALDO SOUZA LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05006 | 25/07/2002 | 272.00 | 272.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-314/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 16X17.00 | 00014823039300 | JOSE RIBEIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05007 | 25/07/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF./ RD-57/2002 INTEGRAL- 05 X 34,00 | 00015122492468 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05008 | 25/07/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-315/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 18X17.00 | 00020713886404 | JOSE PEREIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05009 | 25/07/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-316/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 14X17.00 | 00036531731400 | DAMIAO MACHADO DE SOUSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Restauração de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Tomada de Preço | 05010 | 25/07/2002 | 5460.00 | 5460.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NA MALHA RODOV. ESTADUAL REF.CONT.PJ-09/2002 PROC.1454/2002 | 02719579000172 | BS ENGENHARIA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05011 | 25/07/2002 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-317/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 12X17.00 | 00020380577534 | LEVI ALVES CARVALHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 05012 | 25/07/2002 | 934.00 | 934.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.3444/2002 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05013 | 25/07/2002 | 289.00 | 289.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-318/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 17X17.00 | 00022553550430 | MIGUEL BERNARDO DE CARVALHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05014 | 25/07/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-319/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 14X17.00 | 00015418200453 | JOAO PEREIRA DA COSTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05015 | 25/07/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-320/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 15X17.00 | 00010995390487 | JOSE SALES LEITE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05016 | 25/07/2002 | 289.00 | 289.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-321/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 17X17.00 | 00057355380710 | VALDEMAR PEREIRA LACERDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05017 | 25/07/2002 | 272.00 | 272.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-322/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 16X17.00 | 00028816870400 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05018 | 25/07/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-323/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 14X17.00 | 00016155041415 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05019 | 25/07/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-324/02 RR/ITAPORANGA INTEGRAL- 6X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00044182180410 | MANOEL LEITE DE SOUSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05020 | 25/07/2002 | 272.00 | 272.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-326-327-328/02 RR/ITAPORANGA INTEGRAL- 6X34.00 PARCIAL- 4X17.00 | 00000357460847 | SANDOVAL GOMES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05021 | 25/07/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-329/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 14X17.00 | 00003807509453 | JOAO DE DEUS DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05023 | 25/07/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-329-330-331/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 14X17.00 | 00003807509453 | JOAO DE DEUS DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05024 | 25/07/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-332-333/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 10X17.00 | 00011939664187 | TIBURCIO ALVES DE FREITAS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05025 | 25/07/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-334-335/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 10X17.00 | 00021053952104 | JOSE DUVIRGENS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05026 | 25/07/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-336-337/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 10X17.00 | 00050921002491 | FRANCISCO HONORIO DE SOUSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05027 | 25/07/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-338-339/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 8X17.00 | 00020412320487 | GERALDO ENEDINO DE SOUSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05028 | 25/07/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-344-345-346/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 14X17.00 | 00039486869472 | FRANCISCO PEDROSA DA SILVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05029 | 25/07/2002 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-347-348/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 10X24.00 | 00020609310453 | ADALBERTO ANICETO FERREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05030 | 25/07/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-349/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 4X24.00 | 00030869625420 | MARIA JOSE CARTAXO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 05031 | 25/07/2002 | 960.00 | 960.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC4188/2002(SERV. DE TERCEIROS) | 00020718438434 | GERALDO FEITOZA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05032 | 25/07/2002 | 1850.00 | 1850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO ED SEDE DO DER CONF.PROC3555/2002 | 03313938000150 | RECOL REF ELETRICA E SERV GERAIS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 05033 | 25/07/2002 | 6210.00 | 6210.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICZACOES CONF.PROC.4517-4541-4465-4354-4201-3911/2002 | 08271660000208 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA EDITORA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Tomada de Preço | 05034 | 25/07/2002 | 7008.84 | 7008.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PNEUS E CAMARA CONF.PROC.3899/2002 | 09163767000106 | MARPESA PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Tomada de Preço | 05035 | 25/07/2002 | 4040.28 | 4040.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PNEUS E CAMARAS CONF.PROC.3896-4410-3302-3652/2002 | 09163767000106 | MARPESA PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05036 | 25/07/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-340-341-342-343/2002 PARCIAL- 18 X 17,00 | 00016038207449 | JOAO MATIAS DE ALMEIDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 05037 | 25/07/2002 | 24040.18 | 24040.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONF.PROC.2031/2002 | 04008267000186 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 05038 | 25/07/2002 | 21327.50 | 21327.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS_COM VALES TRANSPORTES, CONF.PROC.0337/02 | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 05039 | 25/07/2002 | 840.00 | 840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALESTRANSPORTES, CONF.PROC.0391/02 | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 05040 | 25/07/2002 | 988.50 | 988.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALESTRANSPORTES, CONF.PROC.0388/02 | 08600025000138 | EMPRESA VIACAO ROGER LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 05041 | 25/07/2002 | 1587.50 | 1587.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALESTRANSPORTES, CONF.PROC.0390/02 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 05042 | 25/07/2002 | 403.00 | 403.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS P/AUTOS, CONFORMEPROCESSO 3393/02 | 01427591000140 | HERMANO JOSE DE SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05043 | 25/07/2002 | 22532.67 | 22532.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FGTS CONF.GFIP | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 03626 | 29/07/2002 | 29334.13 | 29334.13 | PAGAMENTO DA 2 MEDICAO DO CTPJU N 145/02 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Desapropriação e Indenizações de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 03627 | 29/07/2002 | 13800.00 | 13800.00 | PAGAMENTO REF A IDENIZACAO DEIMOVEL P/EXECUCAO DAS OBRAS DECONSTRUCAO DO TERMINAL PESQUEIRO DE CABEDELO,CONFORME PROC 2395/02 | 00045086052491 | JOSIVAN LOURENCO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03628 | 29/07/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 PARCIAL)P/VARZEA PROC 2927/02 | 00014095980478 | JURANDIR NEVES DOS SANTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03629 | 29/07/2002 | 22.00 | 22.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 PARCIAL)P/VARZEA,PROC 2927/02 | 00026746387453 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03630 | 29/07/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 PARCIAL)P/VARZEA, PROC 2927/02 | 00013603108434 | VIOLANTE CARVALHO DE SA PEREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03631 | 29/07/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 PARCIAL)P/VARZEA, PROC 2927/02 | 00014095980478 | JURANDIR NEVES DOS SANTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03632 | 29/07/2002 | 22.00 | 22.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 PARCIAL)P/VARZEA, PROC 2927/02 | 00026746387453 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03633 | 29/07/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 PARCIAL)P/VARZEA, PROC 2927/02 | 00013603108434 | VIOLANTE CARVALHO DE SA PEREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03634 | 29/07/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 PARCIAL)P/VARZEA,PROC 2927/02 | 00014095980478 | JURANDIR NEVES DOS SANTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03635 | 29/07/2002 | 22.00 | 22.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 PARCIAL)P/VARZEA, PROC 2927/02 | 00026746387453 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03636 | 29/07/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 PARCIAL)P/VARZEA, PROC 2927/02 | 00013603108434 | VIOLANTE CARVALHO DE SA PEREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03637 | 29/07/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 PARCIAL)P/SANTA RITA, PROC 2954/02 | 00009076638420 | MARCELO CORREIA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03638 | 29/07/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 PARCIAL)P/SANTA RITA, PROC 2954/02 | 00009076638420 | MARCELO CORREIA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03639 | 29/07/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 PARCIAL)P/SANTA RITA,PROC 2954/02 | 00009076638420 | MARCELO CORREIA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03640 | 29/07/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 PARCIAL)P/CUITE, PROC 2970/02 | 00014119579468 | CARLOS ERNESTO DE MELO FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03641 | 29/07/2002 | 22.00 | 22.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 PARCIAL)P/CUITE, PROC 2970/02 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03642 | 29/07/2002 | 98.00 | 98.00 | DIARIA DE VIAGEM(02 INTEGRAIS)P/GURINHEM, PROC 2978/02 | 00037980459415 | GILVAN NOBRE B DE CARVALHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03643 | 29/07/2002 | 74.00 | 74.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 INTEGRAL E01 PARCIAL),P/ALAGOINA E LOC | 00014204690459 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03644 | 29/07/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 PARCIAL)P/J PESSOA, PROC 2971/02 | 00012370320400 | JOABE CORREIA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03645 | 29/07/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 PARCIAL)P/J PESSOA,PROC 2971/02 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03646 | 29/07/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 PARCIAL)P/CABEDELO, PROC 2968/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03647 | 29/07/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 PARCIAL)P/CABEDELO, PROC 2968/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03648 | 29/07/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 PARCIAL)P/CABEDELO, PROC 2968/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 03649 | 29/07/2002 | 6437.20 | 6437.20 | PAGAMENTO REF A AQUISICAO DE6.776 VALES TRANSPORTES P/JOAOPESSOA,PROC 2984/02 | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 03650 | 29/07/2002 | 83.60 | 83.60 | PAGAMENTO REF A COMPLEMENTACAOP/AQUISICAO DE VALES TRANSPOR-TES, PROC 3002/02 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00750 | 29/07/2002 | 6424.11 | 6424.11 | VLR EMPENHADO REFERENTE A FOR-NECIMENTO DE VALES-REFEICAO 'PARA SERVIDORES DESTA SECRETA-RIA . | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05044 | 29/07/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-072/2002 INTEGRAL- 04 X 76,00 PARCIAL- 01 X 34,00 | 00020692978453 | EUNICE PEDRO DE CARVALHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Restauração de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Concorrência | 05045 | 29/07/2002 | 10027.79 | 10027.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO ACESSO A PRAIA DA PENHA REF.CONT.PJ-027/2002 PROC.3884/2002 | 02841451000187 | CONSTRUTORA BOM JESUS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05046 | 29/07/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-459/2002 INTEGRAL- 4 X 34,00 PARCIAL- 1 X 17,00 | 00013296710400 | VALDO PINTO PEIXOTO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03651 | 30/07/2002 | 123.00 | 123.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/SUME PROC2998/2002 | 00017660122487 | GEDEAO PEDROSA E SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03652 | 30/07/2002 | 102.00 | 102.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/SUME PROC2998/2002 | 00098144235487 | JOSINALDO DA SILVA NASCIMENTO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03653 | 30/07/2002 | 102.00 | 102.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/SUME PROC2998/2002 | 00054147026400 | LUIS MOREIRA DE ALCANTARA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03654 | 30/07/2002 | 98.00 | 98.00 | PAG DIARIA(2 INTEG)P/AREIA PRO2980/2002 | 00014119579468 | CARLOS ERNESTO DE MELO FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03655 | 30/07/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG DIARIA (1 PARC)P/J PESSOA/PROC 2975/2002 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03656 | 30/07/2002 | 98.00 | 98.00 | PAG DIARIA(2 INTEG)P/PATOS PRO2996/2002 | 00042400171491 | CARLOS ANTONIO RODRIGUES TURCIOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03657 | 30/07/2002 | 68.00 | 68.00 | PAG DIARIA(2 INTEG)P/PATOS PRO2996/2002 | 00014093952434 | JULIO CESAR DIAS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03658 | 30/07/2002 | 104381.84 | 104381.84 | PAG REF PARTE DA 7 MED DO CT-/PJU-104/2001 PROC 2042/2001 | 08849440000120 | LINEA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03659 | 30/07/2002 | 76.00 | 76.00 | PAG DIARIA(1 INTEG)P/E SANTO /PROC 2940/2002 | 00020555199487 | ZENEIDA MARIA BARRETO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03660 | 30/07/2002 | 76.00 | 76.00 | PAG DIARIA(1 INTEG)P/E SANTO /PROC 2940/2002 | 00020555199487 | ZENEIDA MARIA BARRETO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03661 | 30/07/2002 | 25.00 | 25.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/CABEDELO /PROC 2937/2002 | 00008202699487 | ESTEVAO ALVES DE MOURA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03662 | 30/07/2002 | 25.00 | 25.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/CABEDELO /PROC 2937/2002 | 00008202699487 | ESTEVAO ALVES DE MOURA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03663 | 30/07/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PSOLANEA PROC 2948/02 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03664 | 30/07/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PJURU PROC 2932/02 | 00013960393415 | MA ASSUNCAO DE LUCENA TRINDADE MARTINS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03665 | 30/07/2002 | 68.00 | 68.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PJURU PROC 2932/02 | 00036527998449 | LUIZ LAURENTINO DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03666 | 30/07/2002 | 68.00 | 68.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PJURU PROC 2932/02 PROC 2932/02 | 00058086773434 | AZUIL RODRIGUES COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03667 | 30/07/2002 | 147.00 | 147.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PITAPORANGA PROC 2906/02 | 00013146769468 | ORLEY NUNES DE FARIAS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03668 | 30/07/2002 | 102.00 | 102.00 | DIARIA DE VIAGEM(03 INTEGRAIS)P/ITAPORANGA PROC 2906/02 | 00046772103491 | FLAVIO ARAUJO DE SOUZA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03669 | 30/07/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/SERRA REDONDA PROC 2972/02 | 00012370320400 | JOABE CORREIA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03670 | 30/07/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/SERRA REDONDA PROC 2972/02 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03671 | 30/07/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PMAMANGUAPE PROC 2967/02 | 00000838896472 | EVIO BARBOSA DE LUCENA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03672 | 30/07/2002 | 74.00 | 74.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PRIACHAO DO POCO PROC 2945/02 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03673 | 30/07/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/S.J.RIO PEIXE PROC 2995/02 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03674 | 30/07/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/S.J.RIO PEIXE PROC 2995/02 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03675 | 30/07/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/S.J.RIO PEIXE PROC 2995/02 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03676 | 30/07/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/S.J.RIO PEIXE PROC 2995/02 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03677 | 30/07/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/S.J.RIO PEIXE PROC 2995/02 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03678 | 30/07/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/S.J.RIO PEIXE PROC 2995/02 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 03679 | 30/07/2002 | 61051.98 | 61051.98 | PAGT REF A 2 MED CT PJU 119/02PROC 2728/01 | 01275877000158 | CONSTRUTORA ECON EMPREEND E CONST LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 03680 | 30/07/2002 | 12600.57 | 12600.57 | PAGT REF 5 MED FINAL CT PJU N06/02 PROC 3360/01 | 04147629000110 | CT CONSTRUTORA TECNOFORTE LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Recuperação dos Palácios e Residência Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 03681 | 30/07/2002 | 5143.20 | 5143.20 | PAGT REF AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COLETA LIXO D/GRANJA SANTANA CT PJU 227/02PROC 2269/02 | 02970629000190 | VITRANS LIMP CONSERVADORA IMOVEIS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03682 | 30/07/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PPICUI PROC 2976/02 | 00028865758449 | ANTONIO DE PAULA PORTO VASCONCELOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03683 | 30/07/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PQUEIMADAS PROC 2981/02 | 00020608004472 | BELIZIA RODRIGUES DE SOUZA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03684 | 30/07/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PMONTEIRO PROC 2974/02 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03685 | 30/07/2002 | 147.00 | 147.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PS.J.TIGRE PROC 2969/02 | 00002539209491 | EDILSON MENDES LEITE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03686 | 30/07/2002 | 123.00 | 123.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PS.J.DO TIGRE PROC 2969/02 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03687 | 30/07/2002 | 147.00 | 147.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PSUME PROC 2977/02 | 00045108056400 | GUILHERME AUGUSTO FIGUEIREDO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03688 | 30/07/2002 | 123.00 | 123.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PSUME PROC 2983/02 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03689 | 30/07/2002 | 102.00 | 102.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PSUME PROC 2983/02 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03690 | 30/07/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MARI PROC 2936/02 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03691 | 30/07/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOBRADO PROC 2957/02 | 00006859593415 | JURACI DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03692 | 30/07/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAPE PROC 2946/02 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00751 | 30/07/2002 | 84000.00 | 84000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 2a e3a PARCELAS DO CONV SIE N.048/2002 , MELHORIA DA INFRA ES-TRUTURA RURAL E/OU URBANA DO 'MUNICIPIO DE ESPERANCA . | 08993909000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANCA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00752 | 30/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 1o 'TERMO ADITIVO AO CONV SIE 063/2002 ,MELHORIA DA INFRA ESTRU-TURA RURAL E/OU URBANA DO MU-NICIPIO DE MARI . | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00753 | 30/07/2002 | 61382.00 | 61382.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 1o 'TERMO ADITIVO AO CONV SIE 039/2002 ,MELHORIA DA INFRA ESTRU-TURA RURAL E/OU URBANA DO MU-NICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO 'SANTO . | 08902934000120 | PREF MUNICIPAL CRUZ DO ESPIRITO SANTO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00754 | 30/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 3a 'PARCELA DO CONV SIE 036/2002 ,MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'URBANA E/OU RURAL DO MUNICIPIODO CONDE . | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00001 | 30/07/2002 | 143.22 | 143.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA REF.AO MES DE JUNHO/02 | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00002 | 30/07/2002 | 1918.00 | 1918.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONF.PROC.45/ 2002 | 70121041000111 | TOP LINE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00003 | 30/07/2002 | 7076.00 | 7076.00 | IMPRTANCIA EMPENAHDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MAT. PERMANENTE CONF.PROC.53/2002 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05047 | 30/07/2002 | 457.78 | 457.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS CONF.PROC4389/2002 | 00037414313468 | JOSE BALBINO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Restauração de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 05048 | 30/07/2002 | 126731.36 | 126731.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS P/PB-210 E PB-216 REF.CONT.PJ-058/2001 E PROC.0999/2002 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 05049 | 30/07/2002 | 175186.13 | 175186.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO TREC:APARECIDA/STA CRUZ,CONF.CONT.PJ-043/01 P/CONTA DOPROC.6776/01 REF.11a.MED.PARC. | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 05050 | 30/07/2002 | 8097.08 | 8097.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALESTRANSPORTES, CONFORME PROCESSO4427/4417/02 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03693 | 31/07/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PFAGUNDES PROC 2982/02 | 00005785480468 | INACIO GAUDENCIO DE QUEIROZ |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03694 | 31/07/2002 | 98.00 | 98.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PLAGOA SECA PROC 2979/02 | 00014781760406 | EGBERTO GONCALVES CATAO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03695 | 31/07/2002 | 74.00 | 74.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL 01PARCIAL)P/ALAGOINHA PROC 2985/02 | 00014204690459 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03696 | 31/07/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/SERRA REDONDA PROC 2973/02 | 00012370320400 | JOABE CORREIA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03697 | 31/07/2002 | 149.00 | 149.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/CAMPINA GRANDE PROC 3031/02 | 00017625416453 | CARLOS ROBERTO TARGINO MOREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03698 | 31/07/2002 | 52.15 | 52.15 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/CAMPINA GRANDE PROC 3031/02 | 00014645998404 | CARLOS ALBERTO SOARES FERREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03699 | 31/07/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/ CABEDELO PROC 3010/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03700 | 31/07/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/CABEDELO PROC 3013/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 03701 | 31/07/2002 | 452385.20 | 452385.20 | PAGT REF 1 MED E 2 MED CT PJU114/02 PROC 0513/02 | 35503770000131 | C R E ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 03702 | 31/07/2002 | 8174.73 | 8174.73 | PAGT REF MED 02/02 CT PJU 88/02 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 03703 | 31/07/2002 | 45.00 | 45.00 | PAGT RE AQUISICAO MATERIAIS 01 PLACA DE REDE PROC 2911/02 | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA MARCELO CAMPELLO PARANH |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 03704 | 31/07/2002 | 55355.86 | 55355.86 | PAGT REF MED 03/02 CT PJU 91/02 | 04302721000107 | ENPEC EMPRESA NACIONAL PROJ ENG COMERCIO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 03705 | 31/07/2002 | 14264.58 | 14264.58 | PAGT REF 4 MED CT PJU 60/02 AMPLIACAO | 03967073000145 | F & F CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Convite | 03706 | 31/07/2002 | 4875.60 | 4875.60 | PAGT REF 4 MED CT PJU 60/02 REFORMA | 03967073000145 | F & F CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 03707 | 31/07/2002 | 2955.21 | 2955.21 | PAGT REF MED 01/02 CT PJU 173/02 | 03279595000154 | J B ENGENHARIA E CONSTRUCOES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 02 | SUBSTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03708 | 31/07/2002 | 2071.50 | 2071.50 | VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTODO PESSOAL D/AUTARQUIA (DESPE-SAS VARIAVEIS)REF MES D/JULHO/02 PROC 2961/02 | 00010874089468 | RONALDO JUSTINO DA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03709 | 31/07/2002 | 77047.55 | 77047.55 | VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTOD/PESSOAL D/AUTARQUIA(INATIVO)REF MES DE JULHO/02 PROC 2961/02 | 00010874089468 | RONALDO JUSTINO DA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03710 | 31/07/2002 | 369546.65 | 369546.65 | VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTODE PESSOAL D/AUTARQUIA( VENC. VANTAGENS FIXAS)REF MES JULHO/02 PROC 2961/02 | 00010874089468 | RONALDO JUSTINO DA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03711 | 31/07/2002 | 256.95 | 256.95 | VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTODE PESSOAL D/AUTARQUIA(SALARIOFAMILIA)REF MES JULHO/02 PROC 2961/02 | 00010874089468 | RONALDO JUSTINO DA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 03712 | 31/07/2002 | 3300.33 | 3300.33 | VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTOD/ESTAGIARIOS D/AUTARQUIA REFMES DE JULHO/02 PROC 2961/02 | 00001220070424 | ROBERTA ESTEVAO DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03713 | 31/07/2002 | 2415.41 | 2415.41 | PAGT REF AO RECOLHIMENTO INSS,DOS FUNCIONARIOS D/AUTARQUIA ,CONF PROC 2988/02 MES JULHO/02 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00755 | 31/07/2002 | 332.00 | 332.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR OBRAS DEPAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOEM VARIOS MUNICIPIOS. | 00017609607487 | EDSON TADEU VIANA DE VASCONCELOS |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00756 | 31/07/2002 | 34.00 | 34.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIA PARA ENTREGAR DOCUMENTOS DO GABINETE. | 00016210638449 | JOSE MARTINS DOS SANTOS FILHO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00757 | 31/07/2002 | 187.00 | 187.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO ASSESSOR. | 00016099443487 | SEVERINO AGRIPINO DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00758 | 31/07/2002 | 270.00 | 270.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR OBRAS DECALCAMENTO. | 00029169399468 | FRANCISCO DE ASSIS TORRES LEITE |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00759 | 31/07/2002 | 286.33 | 286.33 | VLR EMPENHADO REFERENTE A RES-SARCIMENTO DE DESPESAS CONFOR-ME PROCESSO N. 733/2002 . | 00014094100482 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO DA FRANCA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00760 | 31/07/2002 | 40.00 | 40.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A CON-SERTO DE 01 (UMA) CADEIRA EXE-CUTIVA PERTENCENTE A ESTA SE-CRETARIA (GAB SECRETARIO) . | 11894417000161 | JAILDA MARIA DE ARRUDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00761 | 31/07/2002 | 197.50 | 197.50 | VLR EMPENHADO REFERENTE A FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE PARA ESTA SECRETARIA 'CONFORME PROCESSO N.693/02 . | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00004 | 31/07/2002 | 168.00 | 168.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONVENIO CIEE CONF.PROC. 057/2002 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00005 | 31/07/2002 | 57.00 | 57.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-033/2002 PARCIAL- 01 X 57,00 | 00011049260406 | JORGE MARQUES NETO |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00006 | 31/07/2002 | 57.00 | 57.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-032/2002 PARCIAL- 01 X 57,00 | 00016094727487 | EDSON PESSOA DE CARVALHO |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00007 | 31/07/2002 | 57.00 | 57.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-34/2002 PARCIAL- 01 X 57,00 | 00011049260406 | JORGE MARQUES NETO |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00008 | 31/07/2002 | 57.00 | 57.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-035/2002 PARCIAL- 01 X 57,00 | 00016094727487 | EDSON PESSOA DE CARVALHO |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00009 | 31/07/2002 | 57.00 | 57.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-036/2002 PARCIAL- 01 X 57,00 | 00002385805472 | LUIZ GONZAGA MADRUGA COELHO |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00010 | 31/07/2002 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-37/2002 PARCIAL- 01 X 27,00 | 00045484120420 | JOSELY SOBRAL NOBREGA DA COSTA |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00011 | 31/07/2002 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RED. RD-038/2002 PARCIAL- 01 X 27,00 | 00039529029420 | MARIA LUCIA DA CRUZ ANTUNES |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00012 | 31/07/2002 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-39/2002 PARCIAL- 01 X 27,00 | 00002518738460 | ERIVELTON VAMBERTO MARTINS |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00013 | 31/07/2002 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-40/2002 PARCIAL- 01 X 27,00 | 00001193412471 | MARIA BARBOSA LIMA MAIA |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00014 | 31/07/2002 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-41/2002 PARCIAL- 01 X 2700 | 00004765918483 | ORLANDO CAVALCANTI GOMES NETO |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00015 | 31/07/2002 | 31432.85 | 31432.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOPAG REF.AO MES DE JULHO/02 | 00012629618404 | GILSON MAURO COSTA FERNANDES |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00016 | 31/07/2002 | 5695.90 | 5695.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS S/FOPAG/07 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00017 | 31/07/2002 | 130.00 | 130.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS S/ SERV. DE TERCEIROS | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 31/07/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DO PESSOAL A DISPOSICAO DA AGEEL REF.JULH/2002 | 00000101370415 | JOAO AGRIPINO MAIA DE VASCONCELOS |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 31/07/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DO PESSOAL A DISPOSICAO DA AGEEL REF.AO MES DE JULH0/2002 | 00012629618404 | GILSON MAURO COSTA FERNANDES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05051 | 31/07/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-S/N DRT/2.002 PARCIAL- 1X34.00 | 00090274784815 | MARCOS ANTONIO DE AQUINO SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05052 | 31/07/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-73/02 DRA INTEGRAL- 2X68.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00006755801453 | REGINALDO PAULINO MAIA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05053 | 31/07/2002 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-64/02 DPP/DRP PARCIAL- 1X48.00 | 00013223372415 | ELIEZIO RAMOS DE AQUINO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05054 | 31/07/2002 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-63/02 DRP PARCIAL- 1X48.00 | 00016073339453 | JAIME CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05055 | 31/07/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-65/02 DRP PARCIAL- 1X17.00 | 00004484177404 | WILSON VITORIANO SOBRINHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05056 | 31/07/2002 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-159/02 DS INTEGRAL- 1X76.00 PARCIAL- 1X34.00 | 00020606222472 | ANA VERONICA AURELIANO DE A PENTEADO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05057 | 31/07/2002 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-158/02 AT INTEGRAL- 1X76.00 PARCIAL- 1X34.00 | 00026207036115 | MARILZA BRITO LIRA SOUTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05058 | 31/07/2002 | 52.15 | 52.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-155/02 DS INTEGRAL- 1X52.15 | 00055266215453 | OSCAR BENEDITO DOS SANTOS NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05059 | 31/07/2002 | 209.00 | 209.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-152-154/02 DS INTEGRAL- 1X149.00 PARCIAL-1X60.00 | 00000336831404 | PAULO JOSE DE SOUTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05060 | 31/07/2002 | 892.00 | 892.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-422/02 DCP INTEGRAL- 8X76.00 PARCIAL- 2X34.00 PARCIAL- 9X24.00 | 00007574282404 | ARMANDO ATAIDE RIBEIRO FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05061 | 31/07/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-423/02 DCP PARCIAL- 28X17.00 | 00013597850430 | CAMILO DE LELIS S FERREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05062 | 31/07/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-424/02 DEP PARCIAL- 28X17.00 | 00020500360430 | IEZO VICTOR DA COSTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05063 | 31/07/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-425/02 DEP PARCIAL- 28X17.00 | 00009865381400 | GERSON CAETANO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05064 | 31/07/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-426/02 DRM PARCIAL- 28X17.00 | 00002298031487 | ANTONIO DE PAULA GOUVEIA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05065 | 31/07/2002 | 892.00 | 892.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-419/02 DCP INTEGRAL- 8X76.00 PARCIAL- 2X34.00 PARCIAL- 9X24.00 | 00007264674487 | JOSE LUIZ DO REGO LUNA NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05066 | 31/07/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-420/02 RR/SOLANEA PARCIAL- 28X17.00 | 00020715650459 | MARTOS ANTONIO SOARES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05067 | 31/07/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-421/02 RR/SOLANEA PARCIAL- 28X17.00 | 00013275054449 | SEVERINO PESSOA DE AGUIAR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05068 | 31/07/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-409/02 DCP PARCIAL- 25X24.00 | 00004034848472 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA FORMIGA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05069 | 31/07/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-410/02 DTE/CAJAZEIRAS PARCIAL- 28X17.00 | 00000000441886 | JOSE FRANCISCO DUARTE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05070 | 31/07/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-411/02 DRM PARCIAL- 28X17.00 | 00016113993434 | JOSE IRINEU DA CRUZ |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05071 | 31/07/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-412/02 DCP PARCIAL- 28X17.00 | 00046718346420 | GILBERTO BATISTA DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05072 | 31/07/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-413/02 DCP PARCIAL- 28X17.00 | 00011047860449 | PEDRO FERNANDES FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05073 | 31/07/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-414/02 DCP PARCIAL- 28X17.00 | 00013949390430 | JOAO LOURENCO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05074 | 31/07/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-415/02 DF PARCIAL- 28X17.00 | 00021834156491 | IVANILDO PINTO DE MIRANDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05075 | 31/07/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-416/02 DRM PARCIAL- 28X17.00 | 00014124343434 | LUIZ CARLOS COSTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05076 | 31/07/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-418/02 DCP PARCIAL- 28X17.00 | 00018858368487 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO BURITY |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05077 | 31/07/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-417/02 DCM PARCIAL- 28X17.00 | 00020113307187 | MANOEL AMANCIO FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05078 | 31/07/2002 | 892.00 | 892.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-435/02 DCP INTEGRAL- 8X76.00 PARCIAL- 2X34.00 PARCIAL- 9X24.00 | 00007847513404 | ODUWALDO ANDRADE E SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05079 | 31/07/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-436/02 DRA PARCIAL- 28X17.00 | 00007628188400 | ARIOSVALDO GOMES DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05080 | 31/07/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-437/02 DRO PARCIAL- 28X17.00 | 00000000675194 | MARIA DO SOCORRO MENEZES DE SOUSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05081 | 31/07/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-438/02 RR/SOLANEA PARCIAL- 28X17.00 | 00018198465472 | ALDEMIR PEREIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05082 | 31/07/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-439/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 28X17.00 | 00028146921434 | JONAS FERREIRA MAHON |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05083 | 31/07/2002 | 892.00 | 892.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-427/02 DCP INTEGRAL- 8X76.00 PARCIAL- 2X34.00 PARCIAL- 9X24.00 | 00016084446434 | FRANCISCO IVAN BRAGA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05084 | 31/07/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-428/02 DCP PARCIAL- 28X17.00 | 00022623965404 | JOSE DUARTE DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05085 | 31/07/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-429/02 DEP PARCIAL- 28X17.00 | 00006865275420 | ENOCH DE MACENA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05086 | 31/07/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-430/02 DRO PARCIAL- 28X17.00 | 00013275208420 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05087 | 31/07/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-431/02 RR/ITABAIANA PARCIAL- 28X17.00 | 00012274623449 | JOSE MARCOS BATISTA DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05088 | 31/07/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-432/02 RR/ITABAIANA PARCIAL- 28X17.00 | 00011033762415 | ARNALDO EXPEDITO GOUVEIA COELHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05089 | 31/07/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-433/02 RR/ITABAIANA PARCIAL- 28X17.00 | 00018562434434 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05090 | 31/07/2002 | 38.44 | 38.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTAS CONF.PROC.4647/2002 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05091 | 31/07/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-434/02 DRM PARCIAL- 28X17.00 | 00007860587491 | JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05092 | 31/07/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-440/02 DRO PARCIAL- 28X17.00 | 00006328776420 | JOAO MIRANDA DA CUNHA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05093 | 31/07/2002 | 960.60 | 960.60 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC4164/2002(SERV.DE TERCEIROS) | 00016040988487 | MANOEL FELIX DE LIMA NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Restauração de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Dispensa | 05094 | 31/07/2002 | 14700.00 | 14700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO TRECHO QUIMADAS/FAGUNDESPB-100 CONF.PROC.4112/2002 | 02427754000158 | CONSTRUTORA ANDRADE SILVA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Tomada de Preço | 05095 | 31/07/2002 | 7397.99 | 7397.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACO NO TERM.RODOV. DE GUARABIRA CONF.PROC.4170/2002 | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 05096 | 31/07/2002 | 4496.35 | 4496.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NA RODOV. 063 CONF.PROC.3794/2002 | 24501090000162 | CENCON CENTRO DE CONST TANCREDO NEVES LT |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Tomada de Preço | 05097 | 31/07/2002 | 21887.15 | 21887.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DTE/CAMPINA GRANDE, CONF.CONT.PJ-048/02 PROCESSO 3982/2002 | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05098 | 31/07/2002 | 865054.01 | 865054.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOPG REFERENTE AO MES DE JULHO/2002 | 00046696393404 | POMPEU EMILIO MAROJA PEDROSA JUNIOR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 05099 | 31/07/2002 | 11017.19 | 11017.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOPAG REF.AO MES DE JULHO/2002 | 00046696393404 | POMPEU EMILIO MAROJA PEDROSA JUNIOR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05100 | 31/07/2002 | 333907.92 | 333907.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOPAG REF.AO MES JULHO/2002 | 00046696393404 | POMPEU EMILIO MAROJA PEDROSA JUNIOR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05101 | 31/07/2002 | 31535.71 | 31535.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOPAG REF.AO MES DE JULHO/2002 | 00046696393404 | POMPEU EMILIO MAROJA PEDROSA JUNIOR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05102 | 31/07/2002 | 2352.13 | 2352.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS S/FOPAG REF. AO MES DE JULH/2002 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Tomada de Preço | 05103 | 31/07/2002 | 1942.00 | 1942.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM AQUISICAO DE MATERIAL CONF.PROC.4776/2002 | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Tomada de Preço | 05104 | 31/07/2002 | 80696.00 | 80696.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM AQUISICAO DE MATERIAL CONF.ROC. 4775/2002 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Tomada de Preço | 05105 | 31/07/2002 | 6866.19 | 6866.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONF.PROC.4777/2002 | 04089160000100 | METROCOMM COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Tomada de Preço | 05106 | 31/07/2002 | 4286.88 | 4286.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONF.PROC.4780/2002 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03714 | 01/08/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PTAPEROA PROC 3028/02 | 00014048442449 | RANULFO TOMAZ DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03715 | 01/08/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PJOAO PESSOA PROC 3010/02 | 00042440270415 | MANOEL LEITE CESAR LOUREIRO NETTO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03716 | 01/08/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PJOAO PESSOA PROC 3010/02 | 00076056031420 | ANTONIA LUCIA DE FARIAS T PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03717 | 01/08/2002 | 68.00 | 68.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PJOAO PESSOA PROC 3010/02 | 00044218834415 | VALDIR DA FRANCA FILGUEIRAS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03718 | 01/08/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PJOAO PESSOA PROC 3011/02 | 00013960393415 | MA ASSUNCAO DE LUCENA TRINDADE MARTINS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03719 | 01/08/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PJOAO PESSOA PROC 3011/02 | 00029920558400 | TEODORO ALVES DA COSTA FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03720 | 01/08/2002 | 102.00 | 102.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PJOAO PESSOA PROC 3011/02 | 00058086773434 | AZUIL RODRIGUES COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03721 | 01/08/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PCATOLE DO ROCHA PROC 3008/02 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03722 | 01/08/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PSOLANEA PROC 3026/02 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03723 | 01/08/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PARARUNA PROC 3019/02 | 00032464738468 | VIRGINIA ODETE BARROCA GOMES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03724 | 01/08/2002 | 164.00 | 164.00 | DIARIA DE VIAGEM(04INTEGRAIS)PARARUNA PROC 3019/02 | 00039585077434 | MARIVALDO CAVALCANTE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03725 | 01/08/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PPATOS PROC 3016/02 | 00002521989487 | ORLANDO GOMES DE MELO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03726 | 01/08/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/CABEDELO PROC 3017/02 | 00008202699487 | ESTEVAO ALVES DE MOURA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03727 | 01/08/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PJOAO PESSOA PROC 3007/02 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03728 | 01/08/2002 | 68.00 | 68.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PJOAO PESSOA PROC 3007/02 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 03729 | 01/08/2002 | 28282.75 | 28282.75 | PAGT REF 4 MED CT PJU 98/02 | 03592746000120 | DJ CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Convite | 03730 | 01/08/2002 | 16884.82 | 16884.82 | PAGT REF A PARTE 3 MED (FINAL)CT PJU 78/01 | 35427145000158 | ESQUADRUS ENG E REPRESENTACOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03731 | 01/08/2002 | 76.00 | 76.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/ESPIRITO SANTO PROC 3018/02 | 00020555199487 | ZENEIDA MARIA BARRETO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03732 | 01/08/2002 | 76.00 | 76.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/ESPIRITO SANTO | 00020555199487 | ZENEIDA MARIA BARRETO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03733 | 01/08/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/SANTA RITA PROC 3027/02 | 00009076638420 | MARCELO CORREIA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03734 | 01/08/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/SANTA RITA PROC 3027/02 | 00009076638420 | MARCELO CORREIA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03735 | 01/08/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/SANTA RITA PROC 3027/02 | 00009076638420 | MARCELO CORREIA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03736 | 01/08/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/VARZEA PROC 3012/02 | 00013603108434 | VIOLANTE CARVALHO DE SA PEREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03737 | 01/08/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/VARZEA PROC 3012/02 | 00014095980478 | JURANDIR NEVES DOS SANTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03738 | 01/08/2002 | 22.00 | 22.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/VARZEA PROC 3012/02 | 00026746387453 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03739 | 01/08/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/VARZEA PROC 3012/02 | 00013603108434 | VIOLANTE CARVALHO DE SA PEREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03740 | 01/08/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/3012/02 | 00014095980478 | JURANDIR NEVES DOS SANTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03741 | 01/08/2002 | 22.00 | 22.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/VARZEA PROC 3012/02 | 00026746387453 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03742 | 01/08/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/VARZEA PROC 3012/02 | 00013603108434 | VIOLANTE CARVALHO DE SA PEREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03743 | 01/08/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/VARZEA PROC 3012/02 | 00014095980478 | JURANDIR NEVES DOS SANTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03744 | 01/08/2002 | 22.00 | 22.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/VARZEA PROC 3012/02 | 00026746387453 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00762 | 01/08/2002 | 447.00 | 447.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA ESPECIONAR OBRAS E ENCONTRO COM TECNICOS DAS DI-VERSAS AREAS EM VARIOS MUNICI-PIOS DO ESTADO DA PB . | 00014094100482 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO DA FRANCA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00763 | 01/08/2002 | 447.00 | 447.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS ACOMPANHANDO O TITULAR 'DESTA PASTA A DIVERSOS MUNICI-PIOS . | 00005806240487 | MARIO BERNARDO FILHO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00764 | 01/08/2002 | 156.45 | 156.45 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO O SECRETARIO 'DESTA PASTA A DIVERSOS MUNICI-PIOS . | 00016210638449 | JOSE MARTINS DOS SANTOS FILHO |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00765 | 01/08/2002 | 196.00 | 196.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR POCOS EMDIVERSOS MUNICIPIOS . | 00029959071472 | AFONSO DELTON PESSOA BARBOSA |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00766 | 01/08/2002 | 136.00 | 136.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO TECNICOS DESTASECRETARIA A DIVERSOS MUNICI-PIOS. | 00028837118449 | JOSE ROBERIO DOS SANTOS COSTA |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00767 | 01/08/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A FOR-NECIMENTO DE MATERIAL PARA 'ABASTECIMENTO D'AGUA NAS LOCA-LIDADES DE SITIO RETIRO/CAICA-RA NO MUNICIPIO DE NAZAREZINHOCONFORME PROCESSO N.524/02 . | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE ANTUNES DE ALMEIDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05107 | 01/08/2002 | 209.00 | 209.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-160-156/02 DS INTEGRAL- 1X149.00 PARCIAL- 1X60.00 | 00000336831404 | PAULO JOSE DE SOUTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05108 | 01/08/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-458/02 DERo INTEGRAL- 3X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00047625821749 | GILBERTO SOARES MONTEIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05109 | 01/08/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-200/02 DCM III PARCIAL- 18X17.00 | 00006655165172 | ANTONIO BEZERRA NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05110 | 01/08/2002 | 296.00 | 296.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-49/02 DCM III INTEGRAL- 3X76.00 PARCIAL- 2X34.00 | 00002397749491 | VALCIR HENRIQUES DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05111 | 01/08/2002 | 58.00 | 58.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-90-91/02 DRP PARCIAL- 1X24.00 PARCIAL- 1X34.00 | 00005863120487 | VANIA MARIA SOUTO MAIOR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05112 | 01/08/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-89-92/02 DEP PARCIAL- 2X34.00 | 00012394432420 | GIRLENO DE ASSIS ROLIM |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05113 | 01/08/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-441/02 DCP PARCIAL- 1X34.00 | 00011038853400 | ALUISIO LUCENA JUNIOR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05114 | 01/08/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-66/02 DRP INTEGRAL- 1X34.00 | 00004484177404 | WILSON VITORIANO SOBRINHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05115 | 01/08/2002 | 21.00 | 21.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-157/02 DS PARCIAL- 1X21.00 | 00055266215453 | OSCAR BENEDITO DOS SANTOS NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05116 | 01/08/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-99-100/02 ESCRIT.LAMA ASFALTICINTEGRAL- 7X76.00 PARCIAL- 2X34.00 | 00004197542372 | GERSON DA NOBREGA MOURA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05117 | 01/08/2002 | 595.00 | 595.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-101-102-103-104/02 ESCRITORIO LAMA ASFALTICA INTEGRAL- 15X34.00 PARCIAL- 5X17.00 | 00015965813600 | JOSE VALTER DE SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05118 | 01/08/2002 | 595.00 | 595.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-105-106-107-108/02 ESCRIT.LAMAASFALTICA INTEGRAL- 15X34.00 PARCIAL- 5X17.00 | 00013328840400 | JOSE CIRILO DA COSTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05119 | 01/08/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-109/02 ESCRIT.LAMA ASFALTICA PARCIAL- 26X17.00 | 00015413993404 | LUIZ DE ANDRADE FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05120 | 01/08/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-110/02 ESCRIT.LAMA ASFALTICA PARCIAL- 26X17.00 | 00009482490487 | GERALDO NASCIMENTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05121 | 01/08/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-111/02 ESCRIT.LAMA ASFALTICA PARCIAL- 26X17.00 | 00026243903400 | IVALDO MENDES DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05122 | 01/08/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-112/02 ESCRIT.LAMA ASFALTICA PARCIAL- 26X17.00 | 00004000480430 | IVO SOUSA DA NOBREGA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05123 | 01/08/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-306-307/02 DCM I INTEGRAL- 7X76.00 PARCIAL- 2X34.00 | 00005810531415 | GILBERTO LOPES DE MENDONCA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05124 | 01/08/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-308/02 DCM I PARCIAL- 26X17.00 | 00014406977449 | ERNANDO ANGELO DE SOUSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05125 | 01/08/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-309/02 DCM I PARCIAL- 28X17.00 | 00032352913420 | VALDECY PAZ DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05126 | 01/08/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-310/02 DCM I PARCIAL- 28X17.00 | 00006875882434 | SEVERINO SALES DE CARVALHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05127 | 01/08/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-311/02 DCM I PARCIAL- 28X17.00 | 00012097853153 | EVANGELISTA BARREIRO DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05128 | 01/08/2002 | 709.00 | 709.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-313-314-315-316/02 DCM I INTEGRAL- 13X49.00 PARCIAL- 3X24.00 | 00008695555453 | ANTONIO ALBERTO LEITE LOUREIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05129 | 01/08/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-317/02 DCM I PARCIAL- 26X17.00 | 00000000660644 | FRANCISCO ALDASSES SOBREIRA MEDEIROS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05130 | 01/08/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-318/02 DCM I PARCIAL- 26X17.00 | 00026290820400 | JOSE IZIDRO DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05131 | 01/08/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-319/02 DCM I PARCIAL- 26X17.00 | 00037994158404 | LUIZ FELIX |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05132 | 01/08/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-320/02 DCM I PARCIAL- 26X17.00 | 00011214600387 | RONALDO RODRIGUES DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05133 | 01/08/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-321/02 DCM I PARCIAL- 26X17.00 | 00007243570410 | AROLDO FREDERICO GOUVEIA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05134 | 01/08/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-322/02 DCM I PARCIAL- 26X17.00 | 00018111432453 | HAILTON LUIZ DA COSTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05135 | 01/08/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-323/02 DCM I PARCIAL- 26X17.00 | 00018597149434 | SEVERINO PAULO DE AMORIM NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05136 | 01/08/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-324/02 DCM I PARCIAL- 26X17.00 | 00037414313468 | JOSE BALBINO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05137 | 01/08/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-325/02 DCM I PARCIAL- 26X17.00 | 00042205328468 | JOAO ANIZIO MEDEIROS DE ANDRADE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05138 | 01/08/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-326/02 DCM I PARCIAL- 26X17.00 | 00018882013472 | ERMES ROCHA GUEDES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05139 | 01/08/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-327/02 DCM I PARCIAL- 26X17.00 | 00044048718487 | HUMBERTO MONTEIRO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05140 | 01/08/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-328/02 DCM I PARCIAL- 26X17.00 | 00014213338487 | OSMAR MANOEL FELIPE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05141 | 01/08/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-329/02 DCM I PARCIAL- 26X17.00 | 00000109749464 | MANOEL JANUARIO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05142 | 01/08/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-330/02 DCM I PARCIAL- 26X17.00 | 00023852216400 | JOSE SIMIAO DA SILVA FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05143 | 01/08/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-331/02 DCM I PARCIAL- 26X17.00 | 00023808845449 | RICARDO NASCIMENTO MORAIS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05144 | 01/08/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-332/02 DCM I PARCIAL- 26X17.00 | 00022585702472 | JOSE AUGUSTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05145 | 01/08/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-333/02 DCM I PARCIAL- 26X17.00 | 00004449878434 | ARLINDO BATISTA DIAS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05146 | 01/08/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-334/02 DCM I PARCIAL- 26X17.00 | 00009079688487 | JOSE SOARES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05147 | 01/08/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-335/02 DCM I PARCIAL- 26X17.00 | 00000361831803 | JOSE HUMBERTO DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05148 | 01/08/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-336/02 DCM I PARCIAL- 26X17.00 | 00014784963472 | JOSE VICENTE DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05149 | 01/08/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-337/02 DCM I PARCIAL- 26X17.00 | 00050049305468 | JOSE GONZAGA BORGES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05150 | 01/08/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-338/02 DCM I PARCIAL- 26X17.00 | 00053756100430 | EVANDRO PAULO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05151 | 01/08/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-339/02 DCM I PARCIAL- 26X17.00 | 00037994107400 | VALDEMIRO SIMEAO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05152 | 01/08/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-340/02 DCM I PARCIAL- 26X17.00 | 00069535353420 | JOSE ARIMATEIA LOPES DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05153 | 01/08/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-341/02 DCM I PARCIAL- 26X17.00 | 00033837449491 | JOSE MARCELINO PEREIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05154 | 01/08/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-342/02 DCM I PARCIAL- 26X17.00 | 00002027591800 | PAULO CAVALCANTI DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 05155 | 01/08/2002 | 1648.88 | 1648.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL CONF./PROC.2847/2002 | 09332743000133 | LETICIA P DE SOUSA LEITE POSTO S ANTONIO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05156 | 01/08/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-343/02 DCM I PARCIAL- 26X17.00 | 00030885027434 | JOSE SANTA CRUZ TARGINO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05157 | 01/08/2002 | 595.00 | 595.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-344-345-346-347/02 DCM I INTEGRAL- 16X34.00 PARCIAL- 3X17.00 | 00023730897420 | CARLOS ANTONIO CAETANO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 05158 | 01/08/2002 | 537.80 | 537.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.4388/2002 | 03105317000180 | LIDER TRATORPECAS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05159 | 01/08/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-348/02 DCM I PARCIAL- 28X17.00 | 00042019923491 | MANOEL ANTONIO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 05160 | 01/08/2002 | 181.00 | 181.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.3397/2002 | 09111063000190 | AUTO PECAS PARAIBA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05161 | 01/08/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-349/02 DCM I PARCIAL- 28X17.00 | 00051805219472 | REGINALDO CAMPOS DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 05162 | 01/08/2002 | 1584.00 | 1584.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.3654/2002 | 08215964000169 | RODANTE PECAS E SERVICOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05163 | 01/08/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-331/02 DCM I PARCIAL- 26X17.00 | 00003088044818 | SEBASTIAO PEDRO FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05164 | 01/08/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-332/02 DCM II PARCIAL- 26X17.00 | 00037969021468 | SEVERINO MILITAO ALVARENGA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 05165 | 01/08/2002 | 266.00 | 266.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.4064-4067/2002 | 01476855000156 | JOSE CLAUDIO RODRIGUES ALVES FIGUEIREDO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05166 | 01/08/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-333/02 DCM II PARCIAL- 26X17.00 | 00006190154387 | CLOVIS DOS SANTOS BOMFIM |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05167 | 01/08/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-334/02 DCM II PARCIAL- 26X17.00 | 00011243333472 | FRANCISCO DE ASSIS GERONIMO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 05168 | 01/08/2002 | 290.00 | 290.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.4054/2002 | 03501355000152 | TRATORAGRO LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05169 | 01/08/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-335/02 DCM II PARCIAL- 26X17.00 | 00005848393400 | LUIZ BATISTA DE AZEVEDO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05170 | 01/08/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-336/02 DCM II PARCIAL- 26X17.00 | 00020564007404 | JOSUE DE OLIVEIRA CRUZ |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05171 | 01/08/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-337/02 DCM II PARCIAL- 26X17.00 | 00029955289449 | JANDINALDO FRANCISCO PEREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05172 | 01/08/2002 | 185.00 | 185.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM VEICULOS CONF.PROC.4063/2002 | 12619409000170 | PRO MOLAS SAO DOMINGOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05173 | 01/08/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-338/02 DCM II PARCIAL- 26X17.00 | 00008711828404 | EDVALDO LUCIANO DE SOUSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05174 | 01/08/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-339/02 DCM II PARCIAL- 26X17.00 | 00026291746468 | GERALDO PINTO RIBEIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05175 | 01/08/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-340/02 DCM II PARCIAL- 26X17.00 | 00023716916404 | ANTONIO VASCOCELOS DE ANDRADE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05176 | 01/08/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-341/02 DCM II PARCIAL- 26X17.00 | 00002163476456 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05177 | 01/08/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-342/02 DCM II PARCIAL- 26X17.00 | 00004877721487 | JOSE PEREIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 05178 | 01/08/2002 | 388.00 | 388.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.4057/2002 | 41223520000140 | R R PECAS E RETIFICA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05179 | 01/08/2002 | 595.00 | 595.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-343-344-345-346/02 DCM II INTEGRAL- 16X34.00 PARCIAL- 3X17.00 | 00009042601434 | PEDRO BEZERRA DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05180 | 01/08/2002 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM VEICULOS CONF.PROC.4258/2002 | 01476855000156 | JOSE CLAUDIO RODRIGUES ALVES FIGUEIREDO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05181 | 01/08/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-347/02 DCM II PARCIAL- 26X17.00 | 00005880629449 | JOSE ANTONIO LUCAS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 05182 | 01/08/2002 | 1307.00 | 1307.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.4259-4062-4065/2002 | 01476855000156 | JOSE CLAUDIO RODRIGUES ALVES FIGUEIREDO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05183 | 01/08/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-348/02 DCM II PARCIAL- 26X17.00 | 00003346528472 | VALDECI DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 05184 | 01/08/2002 | 2364.00 | 2364.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.3653/2002 | 08215964000169 | RODANTE PECAS E SERVICOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05185 | 01/08/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-304/02 DCM II PARCIAL- 26X17.00 | 00018124305404 | JOSE BENTO DE MEDEIROS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05186 | 01/08/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-305/02 DCM II PARCIAL- 26X17.00 | 00014411890410 | AUDIZIO PAULINO DE FONTES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05187 | 01/08/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-306/02 DCM II PARCIAL- 26X17.00 | 00002551896487 | WILSON MORAES DO VALE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05188 | 01/08/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-307/02 DCM II PARCIAL- 26X17.00 | 00008301883472 | JOSE PAULO SOUTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05189 | 01/08/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-308/02 DCM II PARCIAL- 26X17.00 | 00007863098491 | IVANILDO DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05190 | 01/08/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-309/02 DCM II PARCIAL- 26X17.00 | 00020606435468 | LUIZ LOURENCO SOARES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05191 | 01/08/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-310/02 DCM II PARCIAL- 26X17.00 | 00009067132420 | ANTONIO ELIAS SOBRINHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05192 | 01/08/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-311/02 DCM II PARCIAL- 26X17.00 | 00020540175404 | JOSE BARROS DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05193 | 01/08/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-312/02 DCM II PARCIAL- 26X17.00 | 00035078928472 | MANOEL DO SOCORRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05194 | 01/08/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-313/02 DCM II PARCIAL- 26X17.00 | 00022607137420 | ANTONIO ANDRE BARBOSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05195 | 01/08/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-314/02 DCM II PARCIAL- 26X17.00 | 00020520131487 | OTO GOMES ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05196 | 01/08/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-315/02 DCM II PARCIAL- 26X17.00 | 00054876770425 | JOSE CLOSENILDO SIQUEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05197 | 01/08/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-316/02 DCM II PARCIAL- 26X17.00 | 00034296140400 | JOAO GALDINO LEITE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 05198 | 01/08/2002 | 1900.00 | 1900.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC4335/2002(MAT.DE CONSUMO) | 00028828933453 | JOSE SALVIANO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05199 | 01/08/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-317/02 DCM II PARCIAL- 26X17.00 | 00027657280468 | FRANCISCO FEITOSA PALITOT |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05200 | 01/08/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-318/02 DCM II PARCIAL- 26X17.00 | 00025095110415 | JOSE BRAGA XAVIER |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05201 | 01/08/2002 | 0.00 | 0.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC4335/2002(SERV.DE TERCEIROS) | 00028828933453 | JOSE SALVIANO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05202 | 01/08/2002 | 561.00 | 561.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-319-320-321-322/02 DCM II INTEGRAL- 14X34.00 PARCIAL- 5X17.00 | 00002735270459 | ISRAEL PEREIRA MARTINS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05203 | 01/08/2002 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-323-324-325-326/02 DCM II INTEGRAL- 12X49.00 PARCIAL- 5X24.00 | 00016083040434 | ADROILTON CARLOS DA FONSECA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Restauração de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 05204 | 01/08/2002 | 6480.00 | 6480.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC.4155/2002(ROCO MANUAL NA PB- 391( | 00009442405420 | JOSE LEONEL MOREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05205 | 01/08/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-329/02 DCM II PARCIAL- 26X17.00 | 00008669473453 | ANTONIO SIMOES DE MEDEIROS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05206 | 01/08/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-330/02 DCM II PARCIAL- 26X17.00 | 00039487040404 | PAULO ALENCAR SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 05207 | 01/08/2002 | 120.62 | 120.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA CONF.PROC.1042-4564-2309/2002 | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05208 | 01/08/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-327-328/02 DCM II INTEGRAL- 7X76.00 PARCIAL- 2X34.00 | 00007253559487 | PEDRO DA SILVA BEZERRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05209 | 01/08/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-349/02 DCM II PARCIAL- 26X17.00 | 00093000138404 | JOAO MANOEL DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05210 | 01/08/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-180-181/02 DCM III INTEGRAL- 7X76.00 PARCIAL- 2X34.00 | 00002397749491 | VALCIR HENRIQUES DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05211 | 01/08/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-182/02 DCM III PARCIAL- 26X17.00 | 00004453883404 | ELCIO FERNANDES BATISTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05212 | 01/08/2002 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-209-210-211-212/02 DCM III INTEGRAL- 16X34.00 PARCIAL- 4X17.00 | 00006793576453 | VALDIVIO FERREIRA BONFIM |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05213 | 01/08/2002 | 595.00 | 595.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-183-184-185-186/02 DCM III INTEGRAL- 15X34.00 PARCIAL- 5X17.00 | 00045057044400 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05214 | 01/08/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-187/02 DCM III PARCIAL- 26X17.00 | 00069205175404 | FRANCISCO PEREIRA DA S NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05215 | 01/08/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-188/02 DCM III PARCIAL- 26X17.00 | 00020278799434 | PEDRO AMERICO DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05216 | 01/08/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-189/02 DCM III PARCIAL- 26X17.00 | 00025173537434 | MANOEL BERNARDINO DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05218 | 01/08/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-190/02 DCM III PARCIAL- 26X17.00 | 00013322940497 | MANOEL FIDELES DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 05219 | 01/08/2002 | 300.00 | 300.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC4335/2002(SERV.DE TERCEIROS) | 00028828933453 | JOSE SALVIANO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05220 | 01/08/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-191/02 DCM III PARCIAL- 26X17.00 | 00015120430449 | JOSE WILSON DE MENEZES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05221 | 01/08/2002 | 425.00 | 425.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-192/02 DCM III PARCIAL- 26X17.00 | 00028774817434 | JOAO LUIZ BARBOSA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05222 | 01/08/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-193/02 DCM III PARCIAL- 26X17.00 | 00007558333415 | ANTONIO ALVES BARBOSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05223 | 01/08/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-194/02 DCM III PARCIAL- 26X17.00 | 00012421316472 | JOSE BALBINO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05224 | 01/08/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-195/02 DCM III PARCIAL- 26X17.00 | 00014684713415 | FRANCISCO GALDINO DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05225 | 01/08/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-196/02 DCM III PARCIAL- 26X17.00 | 00055423922453 | SANDRO ROGERIO FREITAS CHAVES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05226 | 01/08/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-197/02 DCM III PARCIAL- 26X17.00 | 00044693753491 | JOSUE PEDRO DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05227 | 01/08/2002 | 425.00 | 425.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-198/02 DCM III PARCIAL- 26X17.00 | 00075932849487 | JOAO GONCALO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05228 | 01/08/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-199/02 DCM III PARCIAL- 26X17.00 | 00067405100406 | JOSE CARLOS LINS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05229 | 01/08/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-200/02 DCM III PARCIAL- 26X17.00 | 00008296880482 | ROBERTO SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05230 | 01/08/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-202/02 DCM III PARCIAL- 26X17.00 | 00075210762734 | ELIAS PEREIRA DA SILVA SOBRINHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05231 | 01/08/2002 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-201/02 DCM III PARCIAL- 12X17.00 | 00015119254420 | GILBERTO FRANCISCO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05232 | 01/08/2002 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-203-204-205-206/02 DCM III INTEGRAL- 16X34.00 PARCIAL- 4X17.00 | 00041938461487 | JOSENALDO FRANCISCO PEREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 05233 | 01/08/2002 | 29664.22 | 29664.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO TREC:AGUIAR/IGARACY/B.CRUZ/DIV.PB/RN,CONF.PROC.3975/02CONT.PJ-049/02 REF.3a.MED.PARC | 08696148000114 | PROJETO CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05234 | 01/08/2002 | 2665.00 | 2665.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM VEICULOS CONF.PROC.4498/2002 | 05025375000120 | KARLISON AUTO P E SERV ORG JOSE CARLOS O |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03745 | 02/08/2002 | 74.00 | 74.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL E 01 PARCIAL) P RIACHAO DO POCO E OUTRAS PROC 3045/02 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03746 | 02/08/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL)P SOBRADO E OUTRAS PROC 3043/ 02 | 00006859593415 | JURACI DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03747 | 02/08/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM (03 INTEGRAISP PILAR E OUTRAS PROC 3025/02 | 00014195976472 | FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03748 | 02/08/2002 | 164.00 | 164.00 | DIARIA DE VIAGEM (04 INTEGRAISP GUARABIRA E OUTRAS PROC 3021/02 | 00005882052491 | GIOVANI DA COSTA NOBREGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03749 | 02/08/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM (03 INTEGRAISP GUARABIRA E OUTRAS PROC 3021/02 | 00010951270478 | SOSTENES RODRIGUES DO REGO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03750 | 02/08/2002 | 147.00 | 147.00 | DIARIA DE VIAGEM (03 INTEGRAISP B DE S ROSA/AL NOVA/SO PROC 3024/02 | 00005803217468 | MANUEL VALFREDO PAIVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03751 | 02/08/2002 | 164.00 | 164.00 | DIARIA DE VIAGEM (04 INTEGRAISP ITABAIANA PROC 3020/02 | 00038019655468 | JOAO GOMES DA SILVA FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03752 | 02/08/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM (03 INTEGRAISP PEDRAS DE FOGO PROC 3023/02 | 00041455533491 | JOSE MIROCEM GONCALVES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03753 | 02/08/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM (03 INTEGRAISP ARARUNA PROC 3022/02 | 00010293418420 | LUIZ BARRETO RABELO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03754 | 02/08/2002 | 164.00 | 164.00 | DIARIA DE VIAGEM (04 INTEGRAISP ARARUNA PROC 3022/02 | 00046793658468 | JOSE UCHOA G NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03755 | 02/08/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL)P MARI PROC 3030/02 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Convite | 03756 | 02/08/2002 | 0.00 | 0.00 | PAG REF A MEDICAO 02/02 CT PJU185/02 | 04059425000127 | COSISA ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 03757 | 02/08/2002 | 2070.00 | 2070.00 | PAGT REF A NOTA DE PUBLICACAO PROC 3047/02 | 08271660000208 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA EDITORA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 03758 | 02/08/2002 | 0.00 | 0.00 | PAGAMENTO REF A PARTE MED 03/02(FINAL)CT PJU 093/02 | 70093687000132 | MERIDIONAL ENGENHARIA CIVIL LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Inexigível | 03760 | 02/08/2002 | 55.00 | 55.00 | PAGT REF A AQUISICAO MATERIAL(01 LIMPADOR DE PARABRISA)DES-TINADO VEICULO CORSA MNR 9158 D/AUTARQUIA PROC 1596/02 | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 03762 | 02/08/2002 | 27380.59 | 27380.59 | PAGAMENTO REF MED 03/02 FINAL CT PJU 093/02 | 70093687000132 | MERIDIONAL ENGENHARIA CIVIL LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Convite | 03764 | 02/08/2002 | 13279.94 | 13279.94 | PAGAMENTO REF A MED 02/02 CTPJU 185/02 | 04059425000127 | COCISA ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03765 | 02/08/2002 | 5632.33 | 5632.33 | PAGT REF RECOLHIMENTO D/PASEP MES DE JULHO/02 PROC 3093/02 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03766 | 02/08/2002 | 83988.98 | 83988.98 | VALOR CORRESPONDENTE A PARTED/7 MED CT 99/015/00 C/RECURSOD/CONTRAPARTIDA ESTADUAL CONV.06/99 MT/GEP PORTO CABEDELO | 40450769007724 | CARIOCA CHRISTIANI NIELSEN ENGENHARIA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03767 | 02/08/2002 | 106895.08 | 106895.08 | PAGAMENTO REF A PARTE D/32 MEDCT 99/015/00 C/RECURSOS CONTRAPARTIDA ESTADUAL CONV 06/99MT/GEP | 14310577001186 | CONSTRUTORA OAS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 03768 | 02/08/2002 | 71.80 | 71.80 | PAGT REF AQUISICAO 02 APARE -LHOS TELEFONICOS PROC 2914/02 | 08335739000166 | CAMERA SHOP LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 03769 | 02/08/2002 | 80.00 | 80.00 | PAGT REF AQUISICAO 01 COROA DEFLORES DESTINADA AO PAI D/ UM FUNCIONARIO D/AUTARQUIA PROC N3080/02 | 01596763000100 | WELMA FLORES E PRESENTES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 03770 | 02/08/2002 | 42049.01 | 42049.01 | PAGT REF 3 MED CT PJU 174/02 PROC 1167/02 | 03014237000110 | POLYEDRO CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 03771 | 02/08/2002 | 19060.68 | 19060.68 | PAGAMENTE REF 1 MED CT PJU 242/02 | 03693340000133 | 3M CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 03772 | 02/08/2002 | 40048.53 | 40048.53 | PAGAMENTO A 3 MED CT PJU 170/02 | 04151331000183 | ESCALIMETRO CONST E INCORPORACOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 03773 | 02/08/2002 | 38444.00 | 38444.00 | PAGT REF A 4 MED CT PJU 94/02,PROC 0333/02 | 03446956000100 | SOCONSTROI CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03774 | 02/08/2002 | 76.00 | 76.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MATARACA PROC 3082/02 | 00025266560444 | PAULO GILBERTO CORDEIRO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03775 | 02/08/2002 | 0.00 | 0.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/AREIA | 00020718217420 | RONALDO GUEDES BARROS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03776 | 02/08/2002 | 0.00 | 0.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/AREIA PROC 3076/02 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03777 | 02/08/2002 | 0.00 | 0.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS) P/CABACEIRAS PROC 3064/02 | 00004613600472 | FRANCISCO PINTO DE OLIVEIRA FILHO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00768 | 02/08/2002 | 147.00 | 147.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS A SERVICO DO GABINETE 'DESTA SECRETARIA EM DIVERSOS 'MUNICIPIOS (ASSESSOR) . | 00045732485449 | FRANCISCO PROCOPIO LEITE |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 02/08/2002 | 5962.93 | 5962.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSACIMENTO DO PESSOAL A DISPOSICAO DA AGEEL REF MES 07/2002 - CONF PROC 61/2002 | 00012629618404 | GILSON MAURO COSTA FERNANDES |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00023 | 02/08/2002 | 984.28 | 984.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO CONF. PROCESSO 63/2002 | 16670085005700 | LOCALIZA RENT A CAR LTDA |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00024 | 02/08/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE UM VEICULO VAN PARA TRANSPORTE DO PESSOAL DA AGEEL A NATAL-PROC 064/02 | 03258009000195 | VIA PARAHYBA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00025 | 02/08/2002 | 336.14 | 336.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA REF AO MES DE JUL/2002 CONF. PROC 065/2002 | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00026 | 02/08/2002 | 540.00 | 540.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE EQUIP. DATASHOW PARA PROJECAO DE IMAGEM DITAL COM TELA E PERADOR PROC.062/02 | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00027 | 02/08/2002 | 308.00 | 308.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPRODUCAO E ENCADERNACAO PARA TREINAMENTO DA OUVIDORIA CONF. PROC. 048/2002 | 02217100000108 | COPICENTER COPIADORA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05235 | 02/08/2002 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-356-357/02 RR/PATOS INTEGRAL- 2X76.00 PARCIAL- 2X34.00 | 00013294768400 | JOSENALDO BELMONT |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05236 | 02/08/2002 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-318/02 RR/PATOS PARCIAL- 12X17.00 | 00026283557449 | GUILHERME SOARES DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05237 | 02/08/2002 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-319/02 RR/PATOS PARCIAL- 11X17.00 | 00034296115472 | ANTONIO ELIAS DE ALENCAR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05238 | 02/08/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-320/02 RR/PATOS PARCIAL- 10X17.00 | 00022608672434 | PEDRO FIRMINO DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05239 | 02/08/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-321/02 RR/PATOS PARCIAL- 10X17.00 | 00030266050425 | ASSIS FERREIRA DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05240 | 02/08/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-322/02 RR/PATOS PARCIAL- 18X17.00 | 00051812312415 | NILTON MARQUES DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05241 | 02/08/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-323/02 RR/PATOS PARCIAL- 10X17.00 | 00022583297449 | PAULO FRANCINETE DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05242 | 02/08/2002 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-324/02 RR/PATOS PARCIAL- 11X17.00 | 00034311858434 | FRANCISCO SOARES SOBRINHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05243 | 02/08/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-325/02 RR/PATOS PARCIAL- 10X17.00 | 00014785862491 | MANOEL BARBOSA LIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05244 | 02/08/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-326/02 RR/PATOS PARCIAL- 15X17.00 | 00013947400420 | JOSE PEREIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05245 | 02/08/2002 | 272.00 | 272.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-327/02 RR/PATOS PARCIAL- 16X17.00 | 00004011473472 | IRANIL CICERO DA COSTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05246 | 02/08/2002 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-328-329-330/02 RR/PATOS PARCIAL- 12X17.00 | 00013098292172 | JOAO FRANCISCO FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05247 | 02/08/2002 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-331-332-333/02 RR/PATOS PARCIAL- 12X17.00 | 00013642952453 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05248 | 02/08/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-334-335-335A-336/02 RR/PATOS PARCIAL- 14X17.00 | 00012344427449 | JOAO BATISTA VILAR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05249 | 02/08/2002 | 272.00 | 272.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-337-338-339-340/02 RR/PATOS PARCIAL- 16X17.00 | 00003250975850 | JOSE CARLOS NUNES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05250 | 02/08/2002 | 272.00 | 272.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-341-342-343-344/02 RR/PATOS PARCIAL- 16X17.00 | 00001109354894 | FRANCISCO LEITE DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05251 | 02/08/2002 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-345-346-347/02 RR/PATOS PARCIAL- 12X17.00 | 00015418243420 | JOSE GONCALVES DE LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05252 | 02/08/2002 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-348-349-350/02 RR/PATOS PARCIAL- 10X24.00 | 00013044133491 | JOSE HUMBERTO DE SOUSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05253 | 02/08/2002 | 289.00 | 289.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-351/02 RR/PATOS PARCIAL- 17X17.00 | 00008704953487 | SEVERINO PEREIRA DE ALENCAR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05254 | 02/08/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-352-353-354-355/02 RR/PATOS INTEGRAL- 2X34.00 PARCIAL- 14X17.00 | 00014096072400 | FRANCISCO DE O BERNARDO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05255 | 02/08/2002 | 341.00 | 341.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-358-359-360/02 RR/PATOS INTEGRAL- 5X49.00 PARCIAL- 4X24.00 | 00008213470478 | MARIA DO DESTERRO OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05256 | 02/08/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-361/02 RR/PATOS PARCIAL- 10X17.00 | 00015418235400 | ZAQUEU MARTINS DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05257 | 02/08/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-362/02 RR/PATOS PARCIAL- 10X17.00 | 00015431665472 | ANTONIO VIEIRA DE SA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05258 | 02/08/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-363/02 RR/PATOS PARCIAL- 14X17.00 | 00014786486434 | SIQUEIRA PATRICIO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05259 | 02/08/2002 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-364/02 RR/PATOS PARCIAL- 12X17.00 | 00031290760420 | SEVERINO MENDES DE LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05260 | 02/08/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-365/02 RR/PATOS PARCIAL- 18X17.00 | 00010994009453 | JOSE ROMAO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05261 | 02/08/2002 | 42.00 | 42.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-163-165/02 DS PARCIAL- 2X21.00 | 00055266215453 | OSCAR BENEDITO DOS SANTOS NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05262 | 02/08/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-73/02 PJ INTEGRAL- 1X49.00 | 00020692978453 | EUNICE PEDRO DE CARVALHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05263 | 02/08/2002 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-162-164/02 DS PARCIAL- 2X60.00 | 00000336831404 | PAULO JOSE DE SOUTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05264 | 02/08/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-92-97/02 DEP INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00000278356184 | EDERIVALDO ALVARINO MONTEIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05265 | 02/08/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-94-99/02 DEP INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00039490297453 | JOSE CAETANO LEITE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05266 | 02/08/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-93-98/02 DEP INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00015431673491 | JOAO MIGUEL |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05267 | 02/08/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-96-101/02 DEP INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00013631276400 | ROBERTO DE FREITAS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05268 | 02/08/2002 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-67/02 DRP PARCIAL- 1X48.00 | 00016073339453 | JAIME CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05269 | 02/08/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-68/02 DRP PARCIAL- 1X17.00 | 00004484177404 | WILSON VITORIANO SOBRINHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05270 | 02/08/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-442/02 DCP PARCIAL- 1X34.00 | 00011038853400 | ALUISIO LUCENA JUNIOR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05271 | 02/08/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-443/02 DEP PARCIAL- 1X34.00 | 00004636724453 | MARCOS ANTONIO QUIRINO FERREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05272 | 02/08/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-95-100/02 DERo INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00050035789468 | GILMAR JOSE DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05273 | 02/08/2002 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-161/02 AT PARCIAL- 1X48.00 | 00007101333400 | JOSE ARNALDO SOUZA LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Restauração de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 05274 | 02/08/2002 | 10184.56 | 10184.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE BRITA,CONFPROC.2647/2002 REF.3a.MED.PARC | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Restauração de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 05275 | 02/08/2002 | 139724.49 | 139724.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO TREC:CAJAZ/S.JOSE DE PIRANHAS, CONF.PROC.1755/2002 CONTRATO PJ-003/02 REF.5a.M.FINAL | 40882060000108 | LIDERMAC CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 05276 | 02/08/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA_FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM VEICULOS, CONFORME PROCESSO 4385/2002 | 12679312000152 | MOTOPAIVA COM E REPRESENTACOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03778 | 06/08/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PCABEDELO PROC 3084/02 | 00045553483468 | EVANDRO JOSE BARBOSA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03779 | 06/08/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PCABEDELO PROC 3084/02 | 00045553483468 | EVANDRO JOSE BARBOSA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03780 | 06/08/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PCABEDELO PROC 3084/02 | 00045553483468 | EVANDRO JOSE BARBOSA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03781 | 06/08/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PCABEDELO PROC 3084/02 | 00045553483468 | EVANDRO JOSE BARBOSA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03782 | 06/08/2002 | 98.00 | 98.00 | DIARIA DE VIAGEM (02 INTEGRAISP GURINHEM PROC 3065/02 | 00037980459415 | GILVAN NOBRE B DE CARVALHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03783 | 06/08/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PCABEDELO PROC 3056/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03784 | 06/08/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PCABEDELO PROC 3056/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03785 | 06/08/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PCABEDELO PROC 3056/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03786 | 06/08/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PCABEDELO PROC 3056/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03787 | 06/08/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PJOAO PESSOA PROC 3059/02 | 00007855583491 | BERTOLINO DA COSTA AGRA FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03788 | 06/08/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PJ PESSOA PROC 3059/02 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03789 | 06/08/2002 | 74.00 | 74.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL E 01 PARCIAL) P ALAGOINHA E OUTRAS LOCALIDADES PROC 3088/02 | 00014204690459 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03790 | 06/08/2002 | 123.00 | 123.00 | DIARIA DE VIAGEM (03 INTEGRAISP SUME E OUTRAS LOCALIDADES PROC 3072/02 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03791 | 06/08/2002 | 102.00 | 102.00 | DIARIA DE VIAGEM (03 INTEGRAISP SUME PROC 3072/02 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03792 | 06/08/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM (03 INTEGRAISP/ S J DO CARIRI E OUTRAS PROC3058/02 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03793 | 06/08/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM (02 INTEGRAISP MAMANGUAPE E OUTRAS PROC 3083/02 | 00000838896472 | EVIO BARBOSA DE LUCENA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03794 | 06/08/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/QUEIMADAS PROC 3068/02 | 00039490491420 | CASSANDRA LIMA DO VALE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03795 | 06/08/2002 | 22.00 | 22.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/QUEIMADAS PROC 3068/02 | 00020718217420 | RONALDO GUEDES BARROS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03796 | 06/08/2002 | 22.00 | 22.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/QUEIMADAS PROC 3068/02 | 00009070028468 | CARLOS FLORESTA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03797 | 06/08/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/JOAO PESSOA PROC 3077/02 | 00012370320400 | JOABE CORREIA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03798 | 06/08/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/JOAO PESSOA PROC 3077/02 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Recuperação dos Palácios e Residência Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Inexigível | 03799 | 06/08/2002 | 100.00 | 100.00 | PAGT REF A CONFECCAO UM MOVELREVESTIDO EM FORMICA EXTERNA DESTINADO A GRANJA SANTANA PROCESSO 3096/02 | 00013170813404 | JOSE MANUEL DOS SANTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Recuperação dos Palácios e Residência Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Inexigível | 03800 | 06/08/2002 | 20.00 | 20.00 | PAGAMENTO REF DESCONTO DO INSSEM FAVOR SR JOSE MANOEL DOSSANTOS PROC 3096/02 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Recuperação dos Palácios e Residência Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Inexigível | 03801 | 06/08/2002 | 949.23 | 949.23 | PAGT REF A AQUISICAO D/MATERI-AIS DESTINADO A GRANJA SANTANAPROC 2960/02 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03802 | 06/08/2002 | 162.65 | 162.65 | PAGT REF A COPIAS E ENCADERNA-CAO DESTINADA ESTA AUTARQUIA ,PROC 2866/02 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03803 | 06/08/2002 | 2550.00 | 2550.00 | PAGT REF A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ESTA AUTARQUIA PROC 0431/02 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00028 | 06/08/2002 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTOES P/HABILITACAO DE CELULAR CONF.PROC.66/2002 | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05277 | 06/08/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-453-455-454/02 DERo INTEGRAL- 6X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00013296710400 | VALDO PINTO PEIXOTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 05278 | 06/08/2002 | 235.50 | 235.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.4386/2002 | 12679312000152 | MOTOPAIVA COM E REPRESENTACOES LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05279 | 06/08/2002 | 425.00 | 425.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-199-200-201/02 DCM INTEGRAL- 11X34.00 PARCIAL- 3X17.00 | 00094127344849 | ALCY ANTONIO CORREIA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05280 | 06/08/2002 | 425.00 | 425.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-203-204-205/02 DCM INTEGRAL- 11X34.00 PARCIAL- 3X17.00 | 00004622820404 | CRISTIANO DANTAS DA ROCHA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05281 | 06/08/2002 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-47/02 SAA INTEGRAL- 3X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00014866986468 | GILSON FIGUEIREDO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05282 | 06/08/2002 | 289.00 | 289.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-49-50-51/02 SAA INTEGRAL- 6X34.00 PARCIAL- 5X17.00 | 00011239867468 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA LIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05283 | 06/08/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-208-209-210/02 DCM INTEGRAL- 9X34.00 PARCIAL- 4X17.00 | 00009434666449 | JOAO MATIAS BANDEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05284 | 06/08/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-211/212/02 DCM INTEGRAL- 2X34.00 PARCIAL- 5X17.00 | 00037459490482 | CARLOS ALBERTO FEITOSA DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05285 | 06/08/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-206-207-208/02 DCM INTEGRAL- 9X34.00 PARCIAL- 4X17.00 | 00010966137434 | JOSE CICERO FREITAS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05286 | 06/08/2002 | 425.00 | 425.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-195-196-197/02 DCM INTEGRAL- 11X34.00 PARCIAL- 3X17.00 | 00014876418420 | RAIMUNDO NONATO FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05287 | 06/08/2002 | 425.00 | 425.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-201-202-203/02 DCM INTEGRAL- 11X34.00 PARCIAL- 3X17.00 | 00010972358404 | JOSE BOANERGES SIQUEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05288 | 06/08/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-196/02 DCM INTEGRAL- 2X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00004645537415 | JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 05289 | 06/08/2002 | 19538.08 | 19538.08 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NA PB-177 REF.CONT.PJ-12/2002 PROC.3726/2002 | 02719579000172 | BS ENGENHARIA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05290 | 06/08/2002 | 500.00 | 500.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC4573/2002(MAT.DE CONSUMO) | 00014876418420 | RAIMUNDO NONATO FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05291 | 06/08/2002 | 50.00 | 50.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC4573/2002(SERV.DE TERCEIROS) | 00014876418420 | RAIMUNDO NONATO FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03804 | 07/08/2002 | 169467.68 | 169467.68 | PAG MED 11/02(FINAL)CT-PJU-52/2001 | 09248402000184 | CONSTRUTORA IRMAOS DANTAS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 03805 | 07/08/2002 | 161878.26 | 161878.26 | PAGT REF MED 05/02 CT PJU 49/02 | 00896853000153 | JGA ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 03806 | 07/08/2002 | 214129.00 | 214129.00 | PAGT REF 4 MED CT PJU 116/02 PPROC 0456/02 | 08522773000140 | CCL COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03807 | 07/08/2002 | 17934.01 | 17934.01 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTODE PARTE 7 MED CT 99/015/00 C/RECURSO FEDERAL CONV 06/99 MT/GEP | 40450769007724 | CARIOCA CHRISTIANI NIELSEN ENGENHARIA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03808 | 07/08/2002 | 22825.11 | 22825.11 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTODE PARTE 32 MED CT 99/015/00 ,S/RECURSO FEDERAL(R$22.106,44)RENDIMENTOS DOCAS(R$689,65)RENDIMENTOS SUPLAN(R$29,02) CONV.MT/GEP | 14310577001186 | CONSTRUTORA OAS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 03809 | 07/08/2002 | 52733.19 | 52733.19 | PAGT REF MED 03/02 CT PJU 147/02 PROC 0722/02 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 03810 | 07/08/2002 | 783.00 | 783.00 | PAGAMENTO REF A AQUISICAO DETONER DESTINADO A ESTA AUTAR-QUIA PROC 3005/02 | 00702550000233 | MAQUIP EXPRESS MAQUINAS E EQUIP COM LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03811 | 07/08/2002 | 147.00 | 147.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)POURO VELHO PROC 3074/02 | 00002539209491 | EDILSON MENDES LEITE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03812 | 07/08/2002 | 123.00 | 123.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)POURO VELHO PROC 3074/02 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03813 | 07/08/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PPICUI PROC 3073/02 | 00028865758449 | ANTONIO DE PAULA PORTO VASCONCELOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03814 | 07/08/2002 | 147.00 | 147.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PSUME PROC 3061/02 | 00045108056400 | GUILHERME AUGUSTO FIGUEIREDO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03815 | 07/08/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PTAPEROA PROC 3062/02 | 00014048442449 | RANULFO TOMAZ DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03816 | 07/08/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/SERRA REDONDA PROC 3060/02 | 00012370320400 | JOABE CORREIA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03817 | 07/08/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PQUEIMADAS PROC 3057/02 | 00020608004472 | BELIZIA RODRIGUES DE SOUZA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 03818 | 07/08/2002 | 10607.61 | 10607.61 | PAGT REF 1 MED CT PJU 257/02 PROC 1307/02 | 03693340000133 | 3M CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 03819 | 07/08/2002 | 40391.47 | 40391.47 | PAGT REF MED 01/02 CT PJU 221/02 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 03820 | 07/08/2002 | 121607.28 | 121607.28 | PAGT REF A MED 06/02 CT PJU 23/02 | 00723192000164 | CONSTRUTORA CARTAXO LOUREIRO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 03821 | 07/08/2002 | 166020.09 | 166020.09 | PAGT REF MEDICAO 04/02 CT PJU124/02 | 11889599000182 | M G B ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 03822 | 07/08/2002 | 41665.12 | 41665.12 | PAGT REF MEDICAO 02/02 CT PJU165/02 PROC 0719/02 | 70093943000191 | PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 03823 | 07/08/2002 | 26583.47 | 26583.47 | PAGAMENTO REF MED 05/02 FINAL CT PJU 120/01 | 04577461000182 | CONSTELACAO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03824 | 07/08/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL)P SOBRADO E OUTRAS PROC 3042/ 02 | 00006859593415 | JURACI DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03825 | 07/08/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PCABEDELO PROC 3015/02 | 00008202699487 | ESTEVAO ALVES DE MOURA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03826 | 07/08/2002 | 74.00 | 74.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL)P SAPE E OUTRAS PROC 3044/02 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03827 | 07/08/2002 | 98.00 | 98.00 | DIARIA DE VIAGEM (02 INTEGRAISP LAGOA SECA E PUXINANA/PB PRO3071/02 | 00014781760406 | EGBERTO GONCALVES CATAO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03828 | 07/08/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM (02 INTEGRAISP FAGUNDES/PB PROC 3069/02 | 00005785480468 | INACIO GAUDENCIO DE QUEIROZ |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03829 | 07/08/2002 | 98.00 | 98.00 | DIARIA DE VIAGEM (02 INTEGRAISP ESPERANCA E OUTRAS | 00014119579468 | CARLOS ERNESTO DE MELO FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03830 | 07/08/2002 | 74.00 | 74.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL E 01 PARCIAL) P ALAGOINHA E OUTRAS PROC 3087/02 | 00014204690459 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03831 | 07/08/2002 | 76.00 | 76.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL)P SAO JOSE DE CAIANA PROC 3006/02 | 00076056031420 | ANTONIA LUCIA DE FARIAS T PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03832 | 07/08/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL)P SAO JOSE DE CAIANA E OUTRAS PROC 3006/02 | 00044218834415 | VALDIR DA FRANCA FILGUEIRAS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03833 | 07/08/2002 | 76.00 | 76.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL)P CONCEICAO PROC 3009/02 | 00042440270415 | MANOEL LEITE CESAR LOUREIRO NETTO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03834 | 07/08/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL)P CONCEICAO E OUTRAS PROC 3009/02 | 00013292722420 | RAIMUNDO ALVENTINO DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03835 | 07/08/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL)P MARI PROC 3029/02 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00029 | 07/08/2002 | 2200.00 | 2200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROJETO IDENTIDADE VISUAL DA AGEEL CONF.PROC.051/2002 | 02753412000128 | COMUNICARTE COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00030 | 07/08/2002 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTAGIO DO MES DE JULHO/2002 | 00002518738460 | ERIVELTON VAMBERTO MARTINS |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00031 | 07/08/2002 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTAGIO REF. AO MES JULHO/2002 | 00001193412471 | MARIA BARBOSA LIMA MAIA |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00032 | 07/08/2002 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTAGIO REF. AO MES DE JULHO/2002 | 00004765918483 | ORLANDO CAVALCANTI GOMES NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05292 | 07/08/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-460/02 DERo INTEGRAL- 3X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00047625821749 | GILBERTO SOARES MONTEIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05293 | 07/08/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-462/02 DERo INTEGRAL- 4X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00026291800420 | SANTINO FRANCISCO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05294 | 07/08/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-463/02 DERo INTEGRAL- 4X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00007243545491 | JOAO CRISOSTOMO FERNANDES CARNEIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05295 | 07/08/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-464/02 DERo INTEGRAL- 4X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00011017902453 | RAMIRO GOMES DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05296 | 07/08/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-470/02 DERo INTEGRAL- 4X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00045148287420 | MARCELINO ALVES DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05297 | 07/08/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-467/02 DERo INTEGRAL- 4X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00005810663400 | DAVID RODRIGUES FREIRE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05298 | 07/08/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-468/02 DERo INETEGRAL- 4X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00043677070406 | JOAO BATISTA RAIMUNDO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05299 | 07/08/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-469/02 DERo INTEGRAL- 4X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00029228760478 | IVISON ALVES DE LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05300 | 07/08/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-466/02 DERo INTEGRAL- 4X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00035744561404 | ABENILTON CELESTEINO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 05301 | 07/08/2002 | 3753.68 | 3753.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONF.PROC.4714/2002 | 01804161000109 | COMERCIAL DINIZ FERRO E ACO LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05302 | 07/08/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD461/02 INTEGRAL-03X34,00 PARCIAL- 02X17,00 | 00009444149404 | PAULO ABRANTES DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05304 | 07/08/2002 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD123/124/02 RR/SAPE INTEGRAL-02X76,00 PARCIAL- 02X34,00 | 00009444149404 | PAULO ABRANTES DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05305 | 07/08/2002 | 930.00 | 930.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD268/269/270/2002 RR/SUME INTEGRAL-10X76,00 PARCIAL- 05X34,00 | 00004636961404 | NERIALDO CABRAL DE AMORIM |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05306 | 07/08/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD461/2002 INTEGRAL-03X34,00 PARCIAL- 01X17,00 | 00010879650478 | JOSE ADEMAR DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05307 | 07/08/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD465/2002 INTEGRAL-04X34,00 PARCIAL- 01X17,00 | 00045148287420 | MARCELINO ALVES DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05308 | 07/08/2002 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD483/484/2002 RR/CAJAZEIRAS INTEGRAL-02X76,00 PARCIAL- 02X34,00 | 00013242474449 | OTACILIO MANGUEIRA FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05309 | 07/08/2002 | 391.00 | 391.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD485/486/487/488/489/490/02 RR/CAJAZEIRAS INTEGRAIS-08X34,00 PARCIAIS- 07X17,00 | 00033823154400 | ANTONIO VITERBINO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05310 | 07/08/2002 | 482.00 | 482.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD491/492/493/494/495/02 RR/CAJ.INTEGRAIS-02X49,00 PARCIAIS- 16X24,00 | 00011206730463 | ANTONIO CASSIMIRO DE MORAIS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05311 | 07/08/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD506/522/541/563/576/02 RR/CAJ.PARCIAIS-20X17,00 | 00018159818491 | NEVITON DIAS DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05312 | 07/08/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD523/542/564/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAIS-15X17,00 | 00015432564491 | AFONSO EUGENIO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05313 | 07/08/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD524/543/565/2002 RR/CAJAZEIRASPARCIAIS-15X17,00 | 00035057726404 | LUIZ SABINO DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05314 | 07/08/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD526/545/567/2002 RR/CAJAZEIRASPARCIAIS-15X17,00 | 00034321420482 | PEDRO RODRIGUES DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03836 | 08/08/2002 | 98.00 | 98.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PCABACEIRAS PROC 3102/02 | 00004613600472 | FRANCISCO PINTO DE OLIVEIRA FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 03837 | 08/08/2002 | 1010.00 | 1010.00 | PAGT REF A PUBLICACAO N/DIARIOOFICIAL E TOMADA DE PRECO PROC3100/02 | 08271660000208 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA EDITORA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03838 | 08/08/2002 | 247.48 | 247.48 | PAGT REF CONSUMO FATURA D/ENERGIA ELETRICA REG PATOS, ITAPO-RANGA E CAJAZEIRAS PROC 3046/02 MES JULHO/02 | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03839 | 08/08/2002 | 1464.65 | 1464.65 | PAGT REF CONSUMO FATURA AGUAPREDIO SEDE SUPLAN PROC 3086/02 MES JULHO/02 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 03840 | 08/08/2002 | 30438.61 | 30438.61 | PAGT REF 2 MED CT PJU 34/02 | 10758902000145 | CONSTRAL CONST E CONSUL STO ANTONIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 03841 | 08/08/2002 | 111869.11 | 111869.11 | PAGT REF A MED 04/02 CT PJU 84/02 | 03693340000133 | 3M CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 03842 | 08/08/2002 | 29770.02 | 29770.02 | PAGT REF MED 03/02 CT PJU 178/02 | 03014237000110 | POLYEDRO CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 03843 | 08/08/2002 | 53203.24 | 53203.24 | PAGT REF MED 05/02 CT PJU 68/02 | 01995583000109 | CONE CONSTRUTORA NORDESTE LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 03844 | 08/08/2002 | 98713.81 | 98713.81 | PAGT REF MED 04/02 CT PJU 38/02 | 00431864000168 | COENCO CONSULTORIA ENG E COMERCIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 03845 | 08/08/2002 | 29088.76 | 29088.76 | PAGT REF MED 05/02 CT PJU 48/02 | 00132962000102 | AGL ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 03846 | 08/08/2002 | 63253.98 | 63253.98 | PAGT REF MED 03/02 CT PJU 101/02 | 01427602000192 | CELTA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 03847 | 08/08/2002 | 44031.98 | 44031.98 | PAGT REF MED 02/02 CT PJU 141/02 | 02644046000179 | REYNA CONSTRUCAO CIVIL LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Recuperação dos Palácios e Residência Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | EMOLDURAMENTOS | Tomada de Preço | 03848 | 08/08/2002 | 17805.30 | 17805.30 | PAGT REF MED 07/02 CT PJU 131/01 | 12682290000180 | CONSTRUTORA SIMETRIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 03849 | 08/08/2002 | 104738.71 | 104738.71 | PAG REF A MEDICAO 06/02 CT PJU31/02 PROC 3377/02 | 10758902000145 | CONSTRAL CONST E CONSUL STO ANTONIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 03850 | 08/08/2002 | 8765.89 | 8765.89 | PAGT REF AO SALDO DA 11 MEDI -CAO CT PJU 10/01 | 09248402000184 | CONSTRUTORA IRMAOS DANTAS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 03851 | 08/08/2002 | 11208.70 | 11208.70 | PAGT REF MED 03/02 CT PJU 111/02 | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 03852 | 08/08/2002 | 52369.86 | 52369.86 | PAGT REF MED 04/02 CT PJU 80/02 | 01673919000109 | SOLIDEZ ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 03853 | 08/08/2002 | 201716.73 | 201716.73 | PAGT REF 3 MED CT PJU 095/02 -AMPLIACAO | 10758381000126 | CONSTRUTORA CAMELO ROSA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Tomada de Preço | 03854 | 08/08/2002 | 35083.60 | 35083.60 | PAGT REF MED 01/02 E MED 02/02CT PJU 0866/02 | 01427602000192 | CELTA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 03855 | 08/08/2002 | 33513.68 | 33513.68 | PAGT REF MED 02/02 CT PJU 163/02 PROC 0600/02 | 03800168000170 | MCA ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 03856 | 08/08/2002 | 800.00 | 800.00 | PAGT REF AD 55/02 P/FAZER FACEDESPESAS C/SERVICOS 39 PROC N2871/02 | 00009211063434 | FERNANDO ANTONIO GAMA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 03857 | 08/08/2002 | 400.00 | 400.00 | PAGT REF AD 54/02 P/FAZER FACEDESPESAS C/MATERIAIS 30 PROC N2871/02 | 00009211063434 | FERNANDO ANTONIO GAMA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 03858 | 08/08/2002 | 520.00 | 520.00 | PAGT REF AD 56/02 DESPESAS C/MATERIAL 30 REG C.GRANDE PROC 2876/02 | 00042105226434 | MARIA GENILDA DE ARAUJO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 03859 | 08/08/2002 | 200.00 | 200.00 | PAGT REF AD 57/02 DESPESAS C/SERVICOS REG .C.GRANDE PROC N2876/02 | 00042105226434 | MARIA GENILDA DE ARAUJO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 03860 | 08/08/2002 | 2485.84 | 2485.84 | PAGT REF A 5 MED CT PJU 45/02-REFORMA | 03014237000110 | POLYEDRO CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 03861 | 08/08/2002 | 12568.60 | 12568.60 | PAGT REF A 5 MED CT PJU 45/02 AMPLIACAO | 03014237000110 | POLYEDRO CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 03862 | 08/08/2002 | 23899.39 | 23899.39 | PAGT REF MED 03/02 CT PJU 122/02 PROC 0803/02 | 03086582000169 | TRANSAMERICA CONSTRUTORES ASSOCIADOS LTD |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03863 | 08/08/2002 | 128.19 | 128.19 | PAGT REF DESPESAS POSTAIS DASUPLAN PERIODO 02/07/02 A 01/08/02 PROC 3094/02 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Inexigível | 03864 | 08/08/2002 | 254.13 | 254.13 | PAGT REF AO SEGURO D/ ESTAGIA-RIOS D/AUTARQUIA MES DE JULHO/02 PROC 3078/02 | 02438740002930 | EXECUTIVOS SEGUROS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03865 | 08/08/2002 | 20.71 | 20.71 | PAGT REF CONSUMO DE AGUA REG. C.GRANDE PROC 3003/02 MES DEJULHO/02 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 03866 | 08/08/2002 | 7.95 | 7.95 | PAGT REF CONSUMO FATURA DDD,PROC 2990/02 SEDE SUPLAN | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03867 | 08/08/2002 | 2797.10 | 2797.10 | PAGT REF CONSUMO FAT D/ENERGIAELETRICA D/PREDIO SEDE SUPLAN,PROC 2905/02 JULHO/02 | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 03868 | 08/08/2002 | 1476.71 | 1476.71 | PAGT REF 13 PARCELA FATURA NFS0042607 REF LOCACAO MAQUINA COPIADORA D/ESTA AUTARQUIA PROCESSO 0456/01 CT PJU 47/01 | 02773629000108 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Inexigível | 03869 | 08/08/2002 | 136.97 | 136.97 | PAGT REF AQUISICAO DE 01 RADIADOR DE RESFRIAMENTO PROC 2874/02 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Convite | 03870 | 08/08/2002 | 15680.95 | 15680.95 | PAGT REF MED 02/02 CT PJU 130/02 PROC 0345/02 | 70120332000195 | JED CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00769 | 08/08/2002 | 76.00 | 76.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA RESOLVER PROBLEMAS 'DESTA SECRETARIA JUNTO A CDRM EM CAMPINA GRANDE . | 00000244287449 | YVON LUIZ BARRETO RABELO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00770 | 08/08/2002 | 76.00 | 76.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIA PARA RESOLVER PROBLEMAS 'DESTA SECRETARIA JUNTO A CDRM EM CAMPINA GRANDE . | 00016245865468 | JOILTON FEITOSA NUNES |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00771 | 08/08/2002 | 76.00 | 76.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIA A SERVICO DO GABINETE DES-TA SECRETARIA EM CAMPINA GRAN-DE . | 00000244287449 | YVON LUIZ BARRETO RABELO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00772 | 08/08/2002 | 187.00 | 187.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO ASSESSOR A DI-VERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO DAPARAIBA . | 00016099443487 | SEVERINO AGRIPINO DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00773 | 08/08/2002 | 270.00 | 270.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR OBRAS DE CALCAMENTO EM DIVERSAS CIDADESDO ESTADO DA PARAIBA . | 00029169399468 | FRANCISCO DE ASSIS TORRES LEITE |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00774 | 08/08/2002 | 228.00 | 228.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZACAO E MEDI-CAO DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO DOS CONVENIOS SIE/PREFEITURA 'EM DIVERSOS MUNICIPIOS . | 00014213559491 | REINALDO BASTOS CORREIA LIMA |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00775 | 08/08/2002 | 102.00 | 102.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO O COORDENADOR DA CEDEC A DIVERSOS MUNICIPIOS | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00776 | 08/08/2002 | 170.00 | 170.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO Dr . BRITO 'ASSESSOR DA CEDEC A DIVERSOS 'MUNICIPIOS . | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00777 | 08/08/2002 | 380.00 | 380.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR OBRAS DE CONVENIOS EM DIVERSOS MUNICI-PIOS DO ESTADO . | 00008921776400 | ANTONIO CAVALCANTI DE BRITO |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00033 | 08/08/2002 | 620.00 | 620.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS CONF.PROC.72/2002 | 01284840000196 | PAMESO COM E REPRESENTACOES LTDA |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00034 | 08/08/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AVALIACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AVGOIAS 659 CONF.PROC.73/2002 | 01704017000192 | INST BRAS DE AVAL E PER DE ENGENHARIA PB |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00035 | 08/08/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AVALIACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AVGOIAS,659 CONF.PROC.73/2002 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05315 | 08/08/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-546-568/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 10X17.00 | 00020516541404 | COSME ANTUNES DE ABREU |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05316 | 08/08/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-508-527-547-569-578/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 20X17.00 | 00033823260430 | GERALDO LOURENCO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05317 | 08/08/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-509/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 3X17.00 | 00034321454468 | JOAO VICENTE DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05318 | 08/08/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-496-528-548/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 15X17.00 | 00018159397453 | JOSE ARAUJO FERREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05319 | 08/08/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-504-520-539-561-574/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 20X17.00 | 00033823243420 | ANTONIO FELIX DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05320 | 08/08/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-503-519-538-560-573/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 20X17.00 | 00013272730478 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05321 | 08/08/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-518-559/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 6X17.00 | 00034321438420 | JOSE COELHO DE ASSIS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05322 | 08/08/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-537-558/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 10X17.00 | 00006796133404 | JOSE DA SILVA FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05323 | 08/08/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-517-536-557/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 15X17.00 | 00004846494420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05324 | 08/08/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-515-535-555/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 15X17.00 | 00050047892404 | JOSE SOARES GOMES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05325 | 08/08/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-500-512/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 10X17.00 | 00015432700425 | RAIMUNDO DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05326 | 08/08/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-511-532-552/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 15X17.00 | 00007270887420 | GERALDO MARCELINO DE LIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05327 | 08/08/2002 | 391.00 | 391.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-499-510-531-551-570/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 23X17.00 | 00015432572400 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05328 | 08/08/2002 | 391.00 | 391.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-502-514-534-554-572/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 23X17.00 | 00000401018865 | ISAIAS PINTO DE BRITO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05329 | 08/08/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-516-556/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 6X17.00 | 00051838419420 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05330 | 08/08/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-505-521-540-562-575/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 20X17.00 | 00015102696491 | FRANCISCO TRAJANO SOBRINHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05331 | 08/08/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-497-529-549/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 15X17.00 | 00018866964468 | JOSE RUFINO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05332 | 08/08/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-507-525-544-566-577/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 20X17.00 | 00020352484420 | JOSE LUIZ DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05333 | 08/08/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-584/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 5X17.00 | 00034315004472 | ANTONIO VERAS DE FIGUEIREDO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05334 | 08/08/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-583/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 5X17.00 | 00013947311400 | FRANCISCO GOMES DE FARIAS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05335 | 08/08/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-582/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 5X17.00 | 00034314938404 | ADAUTO COSTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05336 | 08/08/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-581/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 5X17.00 | 00034314954434 | CICERO TEODOSIO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05337 | 08/08/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-580/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 5X17.00 | 00021885737491 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05338 | 08/08/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-579/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 5X17.00 | 00021835241468 | AGOSTINHO XAVIER PIRES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Restauração de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 05339 | 08/08/2002 | 1700.00 | 1700.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC4251/2002(SERV.NA PB-408) | 00055423922453 | SANDRO ROGERIO FREITAS CHAVES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05340 | 08/08/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-74/02 PJ INTEGRAL- 4X76.00 PARCIAL- 1X34.00 | 00020692978453 | EUNICE PEDRO DE CARVALHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05341 | 08/08/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-08/02 AMA INTEGRAL- 4X76.00 PARCIAL- 1X34.00 | 00013153099472 | ERNESTINA MARIA MELO DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05342 | 08/08/2002 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-231/02 AMA INTEGRAL- 1X76.00 | 00013153099472 | ERNESTINA MARIA MELO DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05343 | 08/08/2002 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-69/02 DRP PARCIAL- 1X60.00 | 00016073339453 | JAIME CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05344 | 08/08/2002 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-444/02 DRO PARCIAL- 1X60.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05345 | 08/08/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-496-497-498/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 9X17.00 | 00009442405420 | JOSE LEONEL MOREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05346 | 08/08/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-508-509-510/02 RR/CAJAZEIRAS INTEGRAL- 6X34.00 PARCIAL- 3X17.00 | 00010997210400 | FRANCISCO MEDEIROS DE LIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05347 | 08/08/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-502-503-504/02 RR/CAJAZEIRAS INTEGRAL- 6X34.00 PARCIAL- 3X17.00 | 00015421252434 | FRANCISCO MEDEIROS DE LIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05348 | 08/08/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-505-506-507/02 RR/CAJAZEIRAS INTEGRAL- 6X34.00 PARCIAL- 3X17.00 | 00015432696487 | FRANCISCO DIAS PEREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05349 | 08/08/2002 | 216.00 | 216.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-411-422-423/02 RR/SAPE PARCIAL- 9X24.00 | 00005972868415 | LUIZ SOBREIRA NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05350 | 08/08/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-412-420-421/02 RR/SAPE PARCIAL- 9X17.00 | 00076830187400 | CLEUDO SILVA DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05351 | 08/08/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-413-424-425/02 RR/SAPE INTEGRAL- 6X34.00 PARCIAL- 3X17.00 | 00015153258491 | JOSE BECHIOR SOBRINHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05352 | 08/08/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-414-419-418/02 RR/SAPE INTEGRAL- 6X34.00 PARCIAL- 3X17.00 | 00020278926487 | SEBASTIAO FELIX DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05353 | 08/08/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-415-416-417/02 RR/SAPE INTEGRAL- 6X34.00 PARCIAL- 3X17.00 | 00015406881434 | SEVERINO MARQUES MOREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05354 | 08/08/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-420-421/02 DF INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00017609399434 | ESTANISLAU CHAVES FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05355 | 08/08/2002 | 289.00 | 289.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-415-414/02 DF INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00028003888468 | SEBASTIAO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Restauração de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Concorrência | 05356 | 08/08/2002 | 160869.95 | 160869.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO TRECHO ENTRONCAMENTO/DIV.PB/RN REF.CONT.PJ-020/2002 | 00279525000108 | PEREIRA DE CARVALHO E CIA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05357 | 08/08/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-409-464/02 DF INTEGRAL- 5X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00002397919400 | REGINALDO GOMES DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05358 | 08/08/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-411-410-465/02 DF INTEGRAL- 9X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00018861385400 | EDISON PEREIRA DO NASCIMENTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05359 | 08/08/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-425-424/02 DF INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00014129752472 | HAROLDO DOS SANTOS SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 05360 | 08/08/2002 | 1953.31 | 1953.31 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC.4846/2002(APENADOS) | 00032551533449 | CARLOS ALBERTO DA S SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05361 | 08/08/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-422-423/02 DF INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00023713127468 | EPAMINONDAS GOMES DO NASCIMENTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 05362 | 08/08/2002 | 1973.31 | 1973.31 | SUPRIMENTO CONCEDIDO, CONFORMEPROC.4847/02 (APENADOS) | 00040395740444 | ERONILDO MEDEIRO GONCALO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 05363 | 08/08/2002 | 6020.00 | 6020.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO, CONFORMEPROC.4845/02 (APENADOS) | 00015119343449 | ROBERTO DE AGUIAR MOURA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05364 | 08/08/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA REF.TERCO DE FERIAS,CONFORME FOLHA No.50/2002 | 00002048648453 | MARIA EDLEUSA DA COSTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 03 | GRATIFICACAO ADICIONAL P TEMPO DE SERVICO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05365 | 08/08/2002 | 1364.65 | 1364.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICACOES E EXTRAORDINARIOS CONF.FL-50/2002 | 00002048648453 | MARIA EDLEUSA DA COSTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05366 | 08/08/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO SAUDE, CONFORME FOLHA 049/02 | 00032360088491 | FRANCISCA BRITO DE QUEIROZ |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Restauração de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 05367 | 08/08/2002 | 56254.32 | 56254.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SINALIZACAO NA BR-230,CONFORME CONT.PJ-034/02 P/CONTA DO PROC.3377/2002 | 74315607000105 | FAIXA SINALIZACAO VIARIA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05368 | 08/08/2002 | 980.00 | 980.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME P/CONTA DO PROC.5090/02 CONT.PJ-032/1998 | 09142183000154 | INST CEGOS DA PARAIBA ADALGISA CUNHA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05369 | 08/08/2002 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE INFORMATICA P/CONTA DO PROC.7872/2000 CONT.PJ-001/2001 | 00002042509434 | JOSE VITAL NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05370 | 08/08/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF,A RD418 E 419/02/DRT INTEGRAIS 07X34,00 PARCIAIS 01X17,00 | 00051850800430 | HAMILTON SOARES NORONHA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05371 | 08/08/2002 | 289.00 | 289.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD412 E 413/02/DRT INTEGRAIS 08X34,00 PARFIAIS 01X17,00 | 00005746361100 | VALDI ALVES FERREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05372 | 08/08/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF.A RD416 E 417/02/DRT INTEGRAIS 7X34,00 PARCIAIAS 01X17,00 | 00048619590472 | EVANDRO DA SILVA TEIXEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05373 | 08/08/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF.A RD431 E 426/02/DERT INTEGRAIS 08X34,00 PARCIAIS 01X17,00 | 00021814708472 | JOSE DUARTE BARROS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05374 | 08/08/2002 | 2114.29 | 2114.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICSO REF.CONT.PJ-00/2002 PROC.2580/2002 | 03918033000103 | LUMINAR SERV E MANUTENCOES ELETRICAS LTD |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 03871 | 09/08/2002 | 108991.76 | 108991.76 | PAG MED 02/02 CT.PJU-120/2002/PROC.0458/2002 | 00431864000168 | COENCO CONSULTORIA ENG E COMERCIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisição de Veículos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 03872 | 09/08/2002 | 45800.00 | 45800.00 | PAG REF AQUISICAO DE 2(DOIS)VEICULOS TIPO GOL 1.0 16V DESTI-NADOS A ESTA AUTARQUIA PROC1584/2002 | 59104422000150 | VOLKSWAGEN DO BRASIL LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 03873 | 09/08/2002 | 4921.06 | 4921.06 | PAG REF MED 01/02 CT-PJU-239//2002 | 41142589000140 | CEMEL CONSTRUTORA MELO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 03874 | 09/08/2002 | 43272.88 | 43272.88 | PAGAMENTO REF A 7 MED DO CTPJU N 153/01, PROC 2078/01 | 03604153000136 | DINAMICA ENG CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 03875 | 09/08/2002 | 24196.18 | 24196.18 | PAGAMENTO DO SALDO DA 4 MEDI -CAO(FINAL) DO CT PJU 22/02,PROCESSO N 3414/01 | 01034989000117 | FRIOINOX INDUSTRIA E COM DE REFRIGERACAO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 03876 | 09/08/2002 | 10557.63 | 10557.63 | PAGAMENTO REF A 4 MEDICAO DOCT PJU N 037/02,PROC 3446/01 ,(AMPLIACAO) | 02223789000175 | CBT CONSTUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Convite | 03877 | 09/08/2002 | 14912.07 | 14912.07 | PAGAMENTO REF A 4 MED DO CT PJU N 37/02(REFORMA) PROCESSO N 3446/01 | 02223789000175 | CBT CONSTUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 03878 | 09/08/2002 | 102077.82 | 102077.82 | PAGAMENTO REF A 4 MEDICAO DOCT PJU N 99/02,PROC 0334/02 | 00343866000103 | CONSTRUTORA ESPACIAL LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Convite | 03879 | 09/08/2002 | 16710.62 | 16710.62 | PAGAMENTO REF A 3 MEDICAO DOCT PJU 149/02, PROC 1078/02 | 04342426000184 | CONSTRUTORA FENCOL LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 03880 | 09/08/2002 | 19817.92 | 19817.92 | PAGAMENTO REF A 4 MEDICAO DOCT PJU 112/02, PROC 0362/02 (AMPLIACAO) | 04268324000166 | ALBA LUCIA DE LACERDA BRASILEIRO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 03881 | 09/08/2002 | 6314.30 | 6314.30 | PAGAMENTO REF A 4 MEDICAO DOCT PJU N 112/02 PROC 0362/02 (REFORMA) | 04268324000166 | ALBA LUCIA DE LACERDA BRASILEIRO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 03882 | 09/08/2002 | 14647.34 | 14647.34 | PAGAMENTO REF A 1 MED DO CTPJU N 237/02 PROC 0856/02, (AMPLIACAO) | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 03883 | 09/08/2002 | 4010.33 | 4010.33 | PAGAMENTO REF A 1 MEDICAO DOCT PJU 237/02, PROC 0856/02 (REFORMA) | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 03884 | 09/08/2002 | 28995.39 | 28995.39 | PAGAMENTO REF A MEDICAO 02/02,DO CT PJU 200/02, PROC 1015/02(AMPLIACAO) | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONST E INCORPORACAO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Convite | 03885 | 09/08/2002 | 12232.08 | 12232.08 | PAGAMENTO REF A MEDICAO DO CTPJU 200/02 (REFORMA) | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONST E INCORPORACAO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Convite | 03886 | 09/08/2002 | 15420.33 | 15420.33 | PAGAMENTO REF A PARTE DA 6 ME-DICAO DO CT PJU N 110/01, PROC2080/01 | 02223789000175 | CBT CONSTUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 03887 | 09/08/2002 | 51745.27 | 51745.27 | PAGAMENTO REF MEDICAO 03/02 CTPJU N 107/02 PROC 0361/02 | 08522773000140 | CCL COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03888 | 09/08/2002 | 76.00 | 76.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL)P/GUARABIRA E LOC,PROC 3158/02 | 00025266560444 | PAULO GILBERTO CORDEIRO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03889 | 09/08/2002 | 14297.43 | 14297.43 | PAGTO REF A MED 01/02 DO CT PJU 29/02 PROC 2483/02 | 02596433000187 | PROJETOS E CONSTRUCAO PRISMA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 03890 | 09/08/2002 | 23874.14 | 23874.14 | PAGTO DA MED 04/02 CT PJU 61 /02 PROC 0298/02 | 02596433000187 | PROJETOS E CONSTRUCAO PRISMA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 03891 | 09/08/2002 | 14455.52 | 14455.52 | PAGTO REF NED 04/02 CT PJU 61/02 PROC 0298/02 | 02596433000187 | PROJETOS E CONSTRUCAO PRISMA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Inexigível | 03892 | 09/08/2002 | 955.85 | 955.85 | PAGTO REF A SERV NA GRANJA SANTANA EM J PESSOA, PROC 2987/02 | 00013170813404 | JOSE MANUEL DOS SANTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Recuperação dos Palácios e Residência Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Inexigível | 03893 | 09/08/2002 | 191.17 | 191.17 | PAGAMENTO REF AO DESC DO INSS EM FAVOR DO SR JOSE MANOEL DOSSANTOS, PROC 2987/02 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 03894 | 09/08/2002 | 22378.44 | 22378.44 | PAG REF A MEDICAO 04/02 DO CT PJU 58/02 PROC 0016/02 | 03604153000136 | DINAMICA ENG CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00778 | 09/08/2002 | 49.00 | 49.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIA PARA VISTORIAR ASSOREAMEN-TO NOS GABIOES NA PRAIA DE LU-CENA . | 00013141813434 | JOSE LAIRES MENDES |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00779 | 09/08/2002 | 228.00 | 228.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS ACOMPANHANDO O COORDENA-DOR DA DEFESA CIVIL A DIVERSOSMUNICIPIOS . | 00011000422453 | ORLANDO MIRANDA DE GUSMAO FILHO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00780 | 09/08/2002 | 731.00 | 731.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A FOR-NECIMENTO DE PECAS PARA O VEI-CULO GOL DE PLACA MNG 4206 , PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 01038414000172 | IRMAOS GUIMARAES LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00781 | 09/08/2002 | 180.00 | 180.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A SER-VICOS EXECUTADOS NO VEICULO 'GOL PLACA MNG 4206 ,PERTENCEN-TE A ESTA SECRETARIA . | 01038414000172 | IRMAOS GUIMARAES LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00782 | 09/08/2002 | 695.00 | 695.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A SER-VICOS EXECUTADOS EM 03 (TRES) CONDICIONADORES DE AR PERTEN-CENTES A ESTA SECRETARIA . | 11899853000123 | ARTECUMSEH ASSIST TEC COM E REFIG LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00783 | 09/08/2002 | 34.50 | 34.50 | VLR EMPENHADO REFERENTE A RES-SARCIMENTO PELA COMPRA DE MA-TERIAL PARA ESTA SECRETARIA 'CONFORME PROCESSO N.718/2002 . | 00016245865468 | JOILTON FEITOSA NUNES |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00784 | 09/08/2002 | 1529.33 | 1529.33 | VLR EMPENHADO REFERENTE A PAS-SAGEM AEREA PARA O SECRETARIO ADJUNTO ,NO TRECHO JPA/FLN/JPANO PERIODO DE 24 a 28/07/02 . | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00785 | 09/08/2002 | 1428.86 | 1428.86 | VLR EMPENHADO REFERENTE A PAS-SAGEM AEREA PARA O TITULAR 'DESTA PASTA NO TRECHO JPA/FLN/JPA , NO PERIODO DE 24 a 28/072002 . | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00786 | 09/08/2002 | 546.98 | 546.98 | VLR EMPENHADO REFERENTE A PAS-SAGEM AEREA NO TRECHO JPA/BSB,EM 23/07/2002 . | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00787 | 09/08/2002 | 780.00 | 780.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A SER-VICOS EXECUTADOS NO VEICULO 'GOL DE PLACA MNE 3370 ,PERTEN-CENTE A ESTA SECRETARIA . | 12683728000144 | BENEDITO FERREIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00788 | 09/08/2002 | 236.39 | 236.39 | VLR EMPENHADO REFERENTE A CO-PIAS E ENCADERNACAO EFETUADOS PARA ESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO N.746/2002 . | 03276499000152 | TECNOPLAN COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05375 | 09/08/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-432-433/02 DF INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00014124947453 | MARIALDO JOSE DO NASCIMENTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05376 | 09/08/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-434-435/02 DF INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00004459628449 | IVAN COUTINHO DO NASCIMENTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05377 | 09/08/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-429-430/02 DF INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00013925920463 | JOSE ANCHIETA BRANDAO DE LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05378 | 09/08/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-436-437/02 DF INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00007845456420 | FERNANDO JOSE RAMOS DE BRITO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05379 | 09/08/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-447-455/02 DF INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00013286277487 | GILVANDO SANTOS CARVALHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05380 | 09/08/2002 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL REF. CONT.PJ-060/2001 PROC. 5205/2002 | 09292400000192 | SINDICATO SERVIDORES DO DER SINSDER |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05381 | 09/08/2002 | 298.00 | 298.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-70/02 DRP INTEGRAL- 2X149.00 | 00016073339453 | JAIME CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05382 | 09/08/2002 | 714.00 | 714.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-171/02 DRP INTEGRAL- 3X238.00 | 00016073339453 | JAIME CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05383 | 09/08/2002 | 1300.00 | 1300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONEXAO INTERNET REF.CONT.PJ-083/2002 PROC.1376/2002 | 00863335000133 | OPENLINE COM SERVICOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05384 | 09/08/2002 | 325.00 | 325.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DA REDE TELEFONICA REF.CONT.PJ-002/1999 CONF.PROC.1688/2001 | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05385 | 09/08/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO NOS AR CONDICIONADOS CONF.PROC.4263/2002 | 03896314000102 | CARLOS QUEIROZ DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 05386 | 09/08/2002 | 227.47 | 227.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONF.PROC.4805/2002 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05387 | 09/08/2002 | 4276.80 | 4276.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONVENIO DER/FUNDACAO REF.AO MES DE JULHO/2002 CONF.PROC.4631/2002 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 05388 | 09/08/2002 | 7100.00 | 7100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PARA CRIACAO DE LAYOUT_CONF.PROC.4299/2002 | 10952133000111 | REAL PUBLICIDADE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 05389 | 09/08/2002 | 240.50 | 240.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONF.PROC.4814/2002 | 12931259000135 | SEVERINO GABRIEL DOS ANJOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 05390 | 09/08/2002 | 660.00 | 660.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONF.PROC. 4920/2002 | 01541112000112 | TERRA LIVRE CONFECCOES LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05391 | 09/08/2002 | 16.50 | 16.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONF.PROC. 4808/2002 | 01064889000133 | SILTINTAS COMERCIO LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 05392 | 09/08/2002 | 1108.80 | 1108.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONF.PROC.4608/2002 | 04785032000109 | ANTONIO FREIRE DE SOUZA JUNIOR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 05393 | 09/08/2002 | 4089.10 | 4089.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONF.PROC.4520-4617/2002 | 02167649000127 | CMC COMERCIO DE MERC DE CONSUMO LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 05394 | 09/08/2002 | 1468.08 | 1468.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONF.PROC.4607/2002 | 70111984000163 | IMEX CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 05395 | 09/08/2002 | 3155.20 | 3155.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AQUISICAO DE MATERIAL CONF.PROC.4606/2002 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05396 | 09/08/2002 | 1510.22 | 1510.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONF.PROC.4681-4684-4813/2002 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 05397 | 09/08/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONF.PROC.4604/2002 | 01062484000166 | MOTO CENTRO LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 05398 | 09/08/2002 | 17636.88 | 17636.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONF.PROC.4605/2002 | 41116302000107 | MULTQUIL LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 05399 | 09/08/2002 | 4786.10 | 4786.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONF.PROC.4609/2002 | 04282510000150 | OESTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05400 | 09/08/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-74/02 DRH INTEGRAL- 4X76.00 PARCIAL- 1X34.00 | 00013288814404 | VERA LUCIA DA SILVA BEZERRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05401 | 09/08/2002 | 34.50 | 34.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONF.PROC.4802/2002 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05402 | 09/08/2002 | 2471.00 | 2471.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONF.PROC.4522/2002 | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05403 | 09/08/2002 | 125.30 | 125.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-168-170/02 DS INTEGRAL- 2X52.15 PARCIAL- 1X21.00 | 00055266215453 | OSCAR BENEDITO DOS SANTOS NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05404 | 09/08/2002 | 4203.64 | 4203.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONF.PROC.4524-4523/2002 | 01804161000109 | COMERCIAL DINIZ FERRO E ACO LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05405 | 09/08/2002 | 358.00 | 358.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-167-169/02 DS INTEGRAL- 2X149.00 PARCIAL- 1X60.00 | 00000336831404 | PAULO JOSE DE SOUTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05406 | 09/08/2002 | 714.00 | 714.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-172/02 AT INTEGRAL- 3X238.00 | 00007101333400 | JOSE ARNALDO SOUZA LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05407 | 09/08/2002 | 323.00 | 323.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-449/02 DCP PARCIAL- 19X17.00 | 00009490523453 | ALCINDO PAULINO DE MEDEIROS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05408 | 09/08/2002 | 622.85 | 622.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONF.PROC.4894-4680/2002 | 09189192000109 | A IBRAILDO & CIA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05409 | 09/08/2002 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-448/02 DRO INTEGRAL- 2X34.00 PARCIAL- 7X17.00 | 00014113473404 | JOSE CORREIA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05410 | 09/08/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-75-76/02 DRA PARCIAL- 2X17.00 | 00006755801453 | REGINALDO PAULINO MAIA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05411 | 09/08/2002 | 94.00 | 94.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-445-446/02 DCP PARCIAL- 2X60.00 | 00011038853400 | ALUISIO LUCENA JUNIOR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05412 | 09/08/2002 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE DIAGRAMAS CONF.PROC.4729/2002 | 00089367740425 | GERSON MARQUES DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05413 | 09/08/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-S/N DRT/2.002 PARCIAL- 1X34.00 | 00090274784815 | MARCOS ANTONIO DE AQUINO SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05414 | 09/08/2002 | 544.00 | 544.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-215-216-217-218/02 DCM INTEGRAL- 14X34.00 PARCIAL- 4X17.00 | 00004039017404 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05415 | 09/08/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-470/02 DERo INTEGRAL- 3X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00010879650478 | JOSE ADEMAR DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05416 | 09/08/2002 | 144.00 | 144.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-51/02 DCM INTEGRAL- 1X76.00 PARCIAL- 2X34.00 | 00012393592415 | MARIA DO SOCORRO CHAVES RIBEIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05417 | 09/08/2002 | 296.00 | 296.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-50/02 DCM III INTEGRAL- 3X76.00 PARCIAL- 2X34.00 | 00002397749491 | VALCIR HENRIQUES DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05418 | 09/08/2002 | 1190.00 | 1190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PAR AFAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO EM COMPUTADORES REF. AO PERIODO 15/05/2002 A 15/6/2002E 15/06/2002 A 15/07/2002 CONF | 03539485000184 | CONECTION INFORMATICA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05419 | 09/08/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-447/02 DRO PARCIAL- 1X34.00 | 00015146650420 | ROBERIO MOREIRA LEITE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 05420 | 09/08/2002 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECS COMF.PROC.4503-4601-4611-4610-4596/2002 | 05025375000120 | KARLISON AUTO P E SERV ORG JOSE CARLOS O |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05421 | 09/08/2002 | 210.00 | 210.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM VEICULOS CONF.PROC.4501/2002 | 05025375000120 | KARLISON AUTO P E SERV ORG JOSE CARLOS O |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05422 | 09/08/2002 | 184.76 | 184.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPLACAMENTO CONF.PROC.4966/2002 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05423 | 09/08/2002 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/ALUGUEL,CONFORME PROCESSO 4291/02 | 00030273609491 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SATURNINO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05424 | 09/08/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-498/2002 RR CAJAZEIRAS PARCIAL- 05 X 17,00 | 00029259169453 | JOSE ILDO MARCOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05425 | 09/08/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-530-550/2002 PARCIAL- 10 X 17,00 | 00029259169453 | JOSE ILDO MARCOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05426 | 09/08/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-501/2002 PARCIAL- 05 X17,00 | 00014802317468 | JOSE GONCALVES DO NASCIMENTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05427 | 09/08/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-513-533-553-571/2002 PARCIAL- 15 X 17,00 | 00014802317468 | JOSE GONCALVES DO NASCIMENTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05428 | 09/08/2002 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL CONF.PROC.4297/2002 | 00093024274472 | MARIA DAS GRACAS GOMES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05429 | 09/08/2002 | 90.00 | 90.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL CONF.PROC.4293/2002 | 00087616025749 | MARIA JOSEFA GOMES DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05430 | 09/08/2002 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL CONF.PROC.4294/2002 | 00003451936445 | JOSE RUFINO DA COSTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05431 | 09/08/2002 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL CONF.PROC.4298/2002 | 00089369289453 | JOAO JOSE SA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05432 | 09/08/2002 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL CONF.PROC.4670/2002 | 00036745030420 | IVANIRA RITA DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05433 | 09/08/2002 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL CONF.PROC.4166-4820/2002 | 00037999788449 | BRUNO RODRIGUES PITA NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05434 | 09/08/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL CONF.PROC.4448-4274/2002 | 00033814139453 | RIVONALDO XAVIER RODRIGUES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05435 | 09/08/2002 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL CONF.PROC.4292/2002 | 00077210212434 | VALDOMIRO ALVES DO NASCIMENTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05436 | 09/08/2002 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL CONF.PROC.4118/2002 | 00045642214420 | NILSON SIRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05437 | 09/08/2002 | 130.00 | 130.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL CONF.PROC.4295/2002 | 00051071088491 | MARINALDO DO NASCIMENTO CAMPELO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05438 | 09/08/2002 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL CONF.PROC.4447/2002 | 00002066963453 | MARIA NIETE DE MELO RESENDE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05439 | 09/08/2002 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL CONF.PROC.4535/2002 | 00000500654751 | PAULO TOMAZ |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05440 | 09/08/2002 | 126.00 | 126.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONF.PROC.4934/2002 | 08680928000176 | O BORRACHAO MERC ART DE BORRACHA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 03895 | 12/08/2002 | 11478.69 | 11478.69 | PAG MED 01/02 CT-PJU-164/2002-PROC 0934/2002 | 70107925000111 | CONSTRUTORA OPCAO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 03896 | 12/08/2002 | 29242.88 | 29242.88 | PAG MED 02/02 CT-133/02 PROC.0487/2002 | 02906882000184 | CONSTRUTORA PAULINO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 03897 | 12/08/2002 | 17580.49 | 17580.49 | PAGT REF MED 01/02 CT PJU 24/02 | 03979213000103 | COELHO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 03898 | 12/08/2002 | 35995.15 | 35995.15 | PAGT REF MED 01/02 CT PJU 220/02 | 10758902000145 | CONSTRAL CONST E CONSUL STO ANTONIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 03899 | 12/08/2002 | 89779.18 | 89779.18 | PAGT REF 5 MED CT PJU 51/02 PROC 3411/01 | 08300899000170 | INTEGRAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 03900 | 12/08/2002 | 23627.96 | 23627.96 | PAGT REF 3 MED CT PJU 139/02 -AMPLIACAO | 01732658000150 | SG INCORPORACAO CONST PLANEJAMENTO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 03901 | 12/08/2002 | 3731.80 | 3731.80 | PAGT REF 3 MED CT PJU 139/02 -REFORMA | 01732658000150 | SG INCORPORACAO CONST PLANEJAMENTO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 03902 | 12/08/2002 | 34558.80 | 34558.80 | PAGT REF MED 03/02 CT PJU 155/02 | 03086588000136 | ARAPUAN COMERCIO REP E SERVICOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 03903 | 12/08/2002 | 42053.35 | 42053.35 | PAGT REF MED 03/02 CT PJU 159/02 | 02503487000150 | FORTCON CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 03904 | 12/08/2002 | 57000.20 | 57000.20 | PAGT REF MED 03/02 CT PJU 70/ 02 PROC 0279/02 | 02223789000175 | CBT CONSTUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 03905 | 12/08/2002 | 42613.83 | 42613.83 | PAGT REF MED 01/02 CT PJU 215/02 PROC 0596/02 | 01427602000192 | CELTA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03906 | 12/08/2002 | 74.00 | 74.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL 01PARCIAL)P/RIACHAO DO POCO PROC3134/02 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03907 | 12/08/2002 | 98.00 | 98.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PCABACEIRAS PROC 3152/02 | 00004613600472 | FRANCISCO PINTO DE OLIVEIRA FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03908 | 12/08/2002 | 76.00 | 76.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/ESPIRITO SANTO PROC 3148/02 | 00020555199487 | ZENEIDA MARIA BARRETO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03909 | 12/08/2002 | 76.00 | 76.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/ESPIRITO SANTO PROC 3148/02 | 00020555199487 | ZENEIDA MARIA BARRETO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03910 | 12/08/2002 | 164.00 | 164.00 | DIARIA DE VIAGEM(04INTEGRAIS)PITABAIANA PROC 3151/02 | 00038019655468 | JOAO GOMES DA SILVA FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03911 | 12/08/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOBRADO PROC 3175/02 | 00006859593415 | JURACI DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03912 | 12/08/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PJ PESSOA PROC 3114/02 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03913 | 12/08/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PCABEDELO PROC 3113/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03914 | 12/08/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PCABEDELO PROC 3113/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03915 | 12/08/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PCABEDELO PROC 3113/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03916 | 12/08/2002 | 136.00 | 136.00 | DIARIA DE VIAGEM (04 INTEGRAISP SUME PROC 3155/02 | 00010981411487 | LUIZ GONZAGA DE MELO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03917 | 12/08/2002 | 136.00 | 136.00 | DIARIA DE VIAGEM (04 INTEGRAISP SUME PROC 3155/02 | 00098144235487 | JOSINALDO DA SILVA NASCIMENTO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03918 | 12/08/2002 | 164.00 | 164.00 | DIARIA DE VIAGEM (04 INTEGRAISP SUME PROC 3155/02 | 00017660122487 | GEDEAO PEDROSA E SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 03919 | 12/08/2002 | 73238.51 | 73238.51 | PAGT REF A PARTE 4 MED CT PJU 55/02 RECURSO FEDERAL CONV 04/99-SCJ/SUPLAN | 08522773000140 | CCL COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 03920 | 12/08/2002 | 66000.00 | 66000.00 | PAGT REF A PARTE 4 MED CT PJU 67/02 C/RECURSO FEDERAL CONV N24/00 SCJ/SUPLAN | 08522773000140 | CCL COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 03921 | 12/08/2002 | 45512.30 | 45512.30 | PAGT REF 1 MED CT PJU 232/02 CRECURSO CONV 910/01 SEC /SIE /SUPLAN CONSTRUCAO | 11889599000182 | M G B ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 03922 | 12/08/2002 | 76578.86 | 76578.86 | PAGT REF 1 MED CT PJU 232/02 CRECURSO CONV 762/01 SEC/SIE/SUPLAN REFORMA | 11889599000182 | M G B ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 03923 | 12/08/2002 | 14521.66 | 14521.66 | PAGT REF 4 MED CT PJU 86/02 -AMPLIACAO | 11864311000115 | SBC SOCIEDADE BRASILEIRA DE CONST LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 03924 | 12/08/2002 | 14865.28 | 14865.28 | PAGT REF 4 MED CT PJU 86/02 -REFORMA | 11864311000115 | SBC SOCIEDADE BRASILEIRA DE CONST LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03925 | 12/08/2002 | 98.00 | 98.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PGURINHEN PROC 3132/02 | 00037980459415 | GILVAN NOBRE B DE CARVALHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Convite | 03926 | 12/08/2002 | 31482.22 | 31482.22 | PAGT REF MED 02/02 CT PJU 154/02 | 01767357000162 | LIDER CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 03927 | 12/08/2002 | 12848.90 | 12848.90 | PAGT REF MED 01/02 CT PJU 231/02 PROC 1870/02 | 00723192000164 | CONSTRUTORA CARTAXO LOUREIRO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00789 | 12/08/2002 | 298.00 | 298.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA VISITAR OBRAS EM AN-DAMENTO EM DIVERSOS MUNICIPIOSDO ESTADO . | 00006757987449 | JOSE AMANCIO RAMALHO JUNIOR |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00790 | 12/08/2002 | 104.30 | 104.30 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO O SECRETARIO 'ADJUNTO A DIVERSOS MUNICIPIOS. | 00028837118449 | JOSE ROBERIO DOS SANTOS COSTA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00791 | 12/08/2002 | 298.00 | 298.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA VISITAR OBRAS EM ' ANDAMENTO NOS MUNICIPIOS DE 'SOUSA,POMBAL E CAJAZEIRAS . | 00014094100482 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO DA FRANCA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00792 | 12/08/2002 | 104.30 | 104.30 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO O SECRETARIO ADIVERSOS MUNICIPIOS . | 00016210638449 | JOSE MARTINS DOS SANTOS FILHO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00793 | 12/08/2002 | 98.00 | 98.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR POCOS NOSMUNICIPIOS DE PEDRAS DE FOGO ELUCENA . | 00029959071472 | AFONSO DELTON PESSOA BARBOSA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00794 | 12/08/2002 | 68.00 | 68.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR POCOS NOSMUNICIPIOS DE PEDRAS DE FOGO ELUCENA . | 00020605323453 | MARCOS AURELIO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00795 | 12/08/2002 | 149.00 | 149.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS ACOMPANHANDO O COORDENA-DOR DA USF EM LEVANTAMENTO DE DIVERSOS CONTRATOS FIRMADOS 'ENTRE ESTA SECRETARIA E A CDRM | 00087443678487 | KARLA PESSOA JARDIM |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00796 | 12/08/2002 | 149.00 | 149.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS ACOMPANHANDO O COORDENA-DOR DA USF EM LEVAMTAMENTO DEDIVERSOS CONTRATOS FIRMADOS 'ENTRE ESTA SECRETARIA E CDRM . | 00051858754453 | MARCELO ARAGAO DE BRITO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00797 | 12/08/2002 | 149.00 | 149.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FAZER LEVANTAMENTO 'DE CONTRATOS FIRMADOS ENTRE 'ESTA SECRETARIA E A CDRM . | 00005806240487 | MARIO BERNARDO FILHO |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 00036 | 12/08/2002 | 2718.90 | 2718.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUJISICAO DE LIVROS TECNICOS CONF.PROC. 71/2002 | 08695603000167 | LUIZ CARVALHO DA COSTA ME |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00037 | 12/08/2002 | 424.26 | 424.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE CELULAR CONF.PROC.67/2002 | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00038 | 12/08/2002 | 119.70 | 119.70 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DEVALES TRANSPORTE, CONFORME PROCESSO 074/02 | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05441 | 12/08/2002 | 289.00 | 289.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-135/02 RR/SOLANEA PARCIAL- 17X17.00 | 00011224096487 | ELIEZIO BARRETO DE AZEVEDO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05442 | 12/08/2002 | 289.00 | 289.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-136/02 RR/SOLANEA PARCIAL- 17X17.00 | 00002355035415 | SEVERINO LUCIANO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05443 | 12/08/2002 | 289.00 | 289.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-137/02 RR/SOLANEA PARCIAL- 17X17.00 | 00009267476491 | NARCIOZENO G DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05444 | 12/08/2002 | 408.00 | 408.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-138/02 RR/SOLANEA PARCIAL- 24X17.00 | 00006780806404 | JOSE LEITE DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05445 | 12/08/2002 | 289.00 | 289.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-139/02 RR/SOLANEA PARCIAL- 17X17.00 | 00012421286468 | JOAO FELIX DA COSTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05446 | 12/08/2002 | 408.00 | 408.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-140/02 RR/SOLENEA PARCIAL- 24X17.00 | 00048454370404 | ANTONIO DO NASCIMENTO MELO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05447 | 12/08/2002 | 289.00 | 289.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-141/02 RR/SOLANEA PARCIAL- 17X17.00 | 00020679416404 | CICERO NUNES DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05448 | 12/08/2002 | 289.00 | 289.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-142/02 RR/SOLANEA PARCIAL- 17X17.00 | 00513459958499 | GENALDO FELIX DE ABREU |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05449 | 12/08/2002 | 289.00 | 289.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-143/02 RR/SOLANEA PARCIAL- 17X17.00 | 00002529920400 | SEVERINO NOGUEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05450 | 12/08/2002 | 289.00 | 289.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-144/02 RR/SOLANEA PARCIAL- 17X17.00 | 00031494560453 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DE LUCENA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05451 | 12/08/2002 | 289.00 | 289.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-145/02 RR/SOLANEA PARCIAL- 17X17.00 | 00022012222404 | GENIVAL DA COSTA MARANHAO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05452 | 12/08/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-146/02 RR/SOLANEA PARCIAL- 8X17.00 | 00005965705468 | INACIO BATISTA DE AZEVEDO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 05453 | 12/08/2002 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.4467/2002 | 35497429000110 | H C R COM DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05454 | 12/08/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-147/02 RR/SOLANEA PARCIAL- 15X17.00 | 00019971818434 | LOURIVAL CORREIA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 05455 | 12/08/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.4469/2002 | 70121108000118 | VIDRAUTO COMERCIAL DE VIDROS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 05456 | 12/08/2002 | 1233.00 | 1233.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.3778/2002 | 09295346000139 | JONILDO BRITO RETIFICA CAMP COMERCIO LTD |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05457 | 12/08/2002 | 289.00 | 289.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-148/02 RR/SOLANEA PARCIAL- 17X17.00 | 00034182500415 | JOAO ALVES TEIXEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 05458 | 12/08/2002 | 278.00 | 278.00 | IMPORTANCIOA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.2554/2002 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05459 | 12/08/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-450/02 DPE PARCIAL- 1X34.00 | 00009483357420 | FRANCISCO DE ASSIS F DE LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05460 | 12/08/2002 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-428/02 SRT/GUARABIRA INTEGRAL- 3X49.00 | 00005831318400 | HILDEBRANDO MOURA DE LACERDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05461 | 12/08/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-427/02 SRT/ITABAIANA INTEGRAL- 4X34.00 | 00036467375491 | CARLOS AUGUSTO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05462 | 12/08/2002 | 432.00 | 432.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-99-100/02 DIVISAO INDUSTRIAL INTEGRAL- 3X76.00 PARCIAL- 6X34.00 | 00050403249449 | IZABEL CRISTINA DE LUCENA MOURA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05463 | 12/08/2002 | 121.00 | 121.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-101/02 DIV.INDUSTRIAL INTEGRAL- 1X49.00 PARCIAL- 3X24.00 | 00018110010415 | MANOEL DE BRITO LIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05464 | 12/08/2002 | 289.00 | 289.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-102-103/02 DIV.INDUSTRIAL INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00025183370400 | WELSON ALVES GOMES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05465 | 12/08/2002 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-104-105/02 DIV.INDUSTRIAL INTEGRAL- 5X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00035735414453 | SEBASTIAO FRANCISCO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05466 | 12/08/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-106/02 DIV.INDUSTRIAL INTEGRAL- 2X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00026290898434 | MANUEL ENEDINO DE BRITO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05467 | 12/08/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-107/02 DIV.INDUSTRIAL INTEGRAL- 2X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00035881267400 | GERCINO FERREIRA DO NASCIMENTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05468 | 12/08/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-108/02 DIV.INDUSTRIAL INTEGRAL- 2X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00082618968468 | MARIA DA CONCEICAO ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05469 | 12/08/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-109-110/02 DIV.INDUSTRIAL INTEGRAL- 7X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00004039017404 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05470 | 12/08/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-111-112/02 DIV.INDUSTRIAL INTEGRAL- 6X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00051828723487 | ANTONIO VLADIMIR BARBOSA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05471 | 12/08/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-78/2002 INTEGRAL- 04 X 76,00 PARCIAL- 01 X 34,00 | 00016238044420 | HUMBERTO ATAIDE CAVALCANTI |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05472 | 12/08/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-456-457-458/02 RR/C.GRANDE PARCIAL- 9X17.00 | 00008646317404 | RENAN DE ANDRADE LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05473 | 12/08/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-77/2002 INTEGRAL- 04 X 76,00 PARCIAL- 01 X 34,00 | 00021873240449 | ISAAC NELSON DINIZ GOMES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05474 | 12/08/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-459-460-461/02 RR/C.GRANDE PARCIAL- 9X17.00 | 00023742640410 | JOSE ROBERTO ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05475 | 12/08/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-462-463-464/02 RR/C.GRANDE INTEGRAL- 6X34.00 PARCIAL- 3X17.00 | 00048699012420 | JOAO CARLOS GOUVEIA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05476 | 12/08/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-463/2002 INTEGRAL- 05 X 34,00 PARCIAL- 02 X 17,00 | 00018115799491 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05477 | 12/08/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-465-466-467/02 RR/C.GRANDE INTEGRAL- 6X34.00 PARCIAL- 3X17.00 | 00014035766372 | SERAFIM FARIAS DE LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05478 | 12/08/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-461-457/2002 INTEGRAL- 05 X 34,00 PARCIAL- 02 X 17,00 | 00012337269434 | FRANCISCO ROSENDO DE ALBUQUERQUE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05479 | 12/08/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-468-469-470/02 RR/C.GRANDE INTEGRAL- 6X34.00 PARCIAL- 3X17.00 | 00022549544404 | CARLOS AUGUSTO PEREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05480 | 12/08/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-441-442-443/02 RR/SOLANEA PARCIAL- 9X17.00 | 00015100162449 | JOSE SANTOS DE LUCENA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05481 | 12/08/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-444-445-446/02 RR/C.GRANDE PARCIAL- 9X17.00 | 00006181481400 | ADELSON LUIZ DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05482 | 12/08/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-447-448-449/02 RR/C.GRANDE INTEGRAL- 6X34.00 PARCIAL- 3X17.00 | 00022429662191 | DJALMA ROBERTO DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05483 | 12/08/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-450-451-452/02 RR/SOLANEA INTEGRAL- 6X34.00 PARCIAL- 3X17.00 | 00015406890425 | JOSE FERREIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05484 | 12/08/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-453-454-455/02 RR/SOLANEA INTEGRAL- 6X34.00 PARCIAL- 3X17.00 | 00005966493120 | HAILTON JOSE DE SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05485 | 12/08/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-486-487/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 6X17.00 | 00023787228420 | GERALDO SEVERINO DO NASCIMENTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05486 | 12/08/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-488-489/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 6X17.00 | 00004676459149 | JOAO FERREIRA NEVES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05487 | 12/08/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-490-491/02 RR/ITAPORANGA INTEGRAL- 4X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00038053195415 | JOSE FELIX DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05488 | 12/08/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-492-493/02 RR/ITAPORANGA INTEGRAL- 4X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00026376415415 | DAMIAO TOLENTINO SOARES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05489 | 12/08/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-494-495/02 RR/ITAPORANGA INTEGRAL- 4X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00002839244896 | MILTON COSTA DE SOUSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05490 | 12/08/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-09/2002 INTEGRAL- 04 X 76,00 PARCIAL- 01 X 34,00 | 00013153099472 | ERNESTINA MARIA MELO DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05491 | 12/08/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD/462458/2002-DF INTEGRAL-05X34,00 PARCIAL-02X17,00 | 00002722178400 | TARCISIO JOSE FARIAS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05492 | 12/08/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-71/2002 INTEGRAL- 02 X 34,00 | 00004484177404 | WILSON VITORIANO SOBRINHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05493 | 12/08/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.RD/460-459/2002-DF INTEGRAL-07X34,00 PARCIAL-01X17,00 | 00008296901404 | ANTONIO FELIX DA NOBREGA FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05494 | 12/08/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-471-472-473/02 RR/PATOS PARCIAL- 9X17.00 | 00031289630453 | MARIA DO CARMO SANTOS MENDES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05495 | 12/08/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-474-475-476/02 RR/PATOS PARCIAL- 9X17.00 | 00009438998420 | ODIVAN NICACIO FIGUEIREDO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05496 | 12/08/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-477-478-479/02 RR/PATOS INTEGRAL- 6X34.00 PARCIAL- 3X17.00 | 00034296069420 | JOSE CAETANO COSTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05497 | 12/08/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-480-481-482/02 RR/PATOS INTEGRAL- 6X34.00 PARCIAL- 3X17.00 | 00014122812453 | ERASMO DE SOUSA CORREIA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05498 | 12/08/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-483-484-485/02 RR/PATOS INTEGRAL- 6X34.00 PARCIAL- 3X17.00 | 00015418251449 | ANTONIO CRUZ DO NASCIMENTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05499 | 12/08/2002 | 298.00 | 298.00 | IMPORTANCIA EMPENHAD AREF. RD-451/2002 INTEGRAL- 149,00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05500 | 12/08/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANMCIA EMPENHADA REF. RD092/2002-DRH INTEGRAL-04X76,00 PARCIAL-01X34,00 | 00013288814404 | VERA LUCIA DA SILVA BEZERRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05501 | 12/08/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-426-427-428/02 RR/ITABAIANA PARCIAL- 9X17.00 | 00075994631434 | EDGLES JOSE FREITAS DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05502 | 12/08/2002 | 466.00 | 466.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-149-150-151-152/02 INTEGRAL- 03 X 76,00 PARCIAL-_07 X 34,00 | 00007228350430 | PEDRO BATISTA SOBRINHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05503 | 12/08/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-429-430-431/02 RR/ITABAIANA PARCIAL- 9X17.00 | 00004501420430 | JOSEMAR GOMES DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05504 | 12/08/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-432-433-434/02 RR/ITABAIANA INTEGRAL- 6X34.00 PARCIAL- 3X17.00 | 00015119254420 | GILBERTO FRANCISCO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05505 | 12/08/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-435-436-437/02 RR/ITABAIANA INTEGRAL- 6X34.00 PARCIAL- 3X17.00 | 00032478089491 | AILTON SOARES DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05506 | 12/08/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-438-439-440/02 RR/ITABAIANA INTEGRAL- 6X34.00 PARCIAL- 3X17.00 | 00023685875434 | JOSE GOMES DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05507 | 12/08/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD/081/2002-DRA PARCIAL-01X17,00 | 00006755801453 | REGINALDO PAULINO MAIA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05508 | 12/08/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD/438/2002-DF INTEGRAL-04X34,00 PARCIAL-01X17,00 | 00014099012468 | ANTIOGENES SOARES DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05509 | 12/08/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD/439/2002-DF INTEGRAL-04X34,00 PARCIAL-01X17,00 | 00040296083704 | EDIVALDO PROCOPIO DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05510 | 12/08/2002 | 571.09 | 571.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/AUXILIOFUNERAL, CONFORME FOLHA 048/02 | 00093044666449 | MARIA DOS REMEDIOS VIGO PADRE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05511 | 12/08/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD483/484/02 INTEGRAIS-04X34,00 PARCIAIS- 01X17,00 | 00013296710400 | VALDO PINTO PEIXOTO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03928 | 13/08/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PJURU PROC 3107/02 | 00013960393415 | MA ASSUNCAO DE LUCENA TRINDADE MARTINS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03929 | 13/08/2002 | 68.00 | 68.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PJURU PROC 3107/02 | 00036527998449 | LUIZ LAURENTINO DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03930 | 13/08/2002 | 68.00 | 68.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PJURU PROC 3107/02 | 00058086773434 | AZUIL RODRIGUES COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03931 | 13/08/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PCONCEICAO PROC 3109/02 | 00042440270415 | MANOEL LEITE CESAR LOUREIRO NETTO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03932 | 13/08/2002 | 68.00 | 68.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PCONCEICAO PROC 3109/02 | 00013292722420 | RAIMUNDO ALVENTINO DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03933 | 13/08/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PCATOLE DO ROCHA PROC 3111/02 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03934 | 13/08/2002 | 68.00 | 68.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PS.J.DE CAIANA PROC 3112/02 | 00044218834415 | VALDIR DA FRANCA FILGUEIRAS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03935 | 13/08/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PS.J.DE CAIANA PROC 3132/02 | 00076056031420 | ANTONIA LUCIA DE FARIAS T PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03936 | 13/08/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PPICUI PROC 3121/02 | 00028865758449 | ANTONIO DE PAULA PORTO VASCONCELOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03937 | 13/08/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PMONTEIRO PROC 3120/02 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03938 | 13/08/2002 | 147.00 | 147.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)POURO VELHO PROC 3119/02 | 00002539209491 | EDILSON MENDES LEITE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03939 | 13/08/2002 | 123.00 | 123.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)POURO VELHO PROC 3119/02 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03940 | 13/08/2002 | 123.00 | 123.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PSUME PROC 3124/02 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03941 | 13/08/2002 | 102.00 | 102.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PSUME PROC 3124/02 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03942 | 13/08/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PTAPEROA PROC 3123/02 | 00014048442449 | RANULFO TOMAZ DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03943 | 13/08/2002 | 147.00 | 147.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PSUME PROC 3122/02 | 00045108056400 | GUILHERME AUGUSTO FIGUEIREDO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03944 | 13/08/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/SERRA REDONDA PROC 3126/02 | 00012370320400 | JOABE CORREIA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03945 | 13/08/2002 | 74.00 | 74.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL 01PARCIAL)P/RIACHAO DO POCO PROC3135/02 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03946 | 13/08/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PQUEIMADAS PROC 3125/02 | 00020608004472 | BELIZIA RODRIGUES DE SOUZA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03947 | 13/08/2002 | 147.00 | 147.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PBARRA SANTA ROSA PROC 3143/02 | 00005803217468 | MANUEL VALFREDO PAIVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03948 | 13/08/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PPATOS PROC 3157/02 | 00002521989487 | ORLANDO GOMES DE MELO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03949 | 13/08/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PPILAR PROC 3144/02 | 00014195976472 | FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03950 | 13/08/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MARI PROC 3146/02 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 03951 | 13/08/2002 | 132100.02 | 132100.02 | PAGT REF MED 05/02 CT PJU 41/02 PROC 3412/01 | 04243458000122 | DY CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 03952 | 13/08/2002 | 100268.97 | 100268.97 | PAGT REF MED 03/02 CT PJU 129/02 PROC 0457/02 | 10758902000145 | CONSTRAL CONST E CONSUL STO ANTONIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 03953 | 13/08/2002 | 21264.62 | 21264.62 | PAGAMENTO REF 3 MED CT PJU 88/02 PROC 0581/02 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 03954 | 13/08/2002 | 34327.80 | 34327.80 | PAGAMENTO REF 1 MED CT PJU 210/02 PROC 0869/02 | 02503487000150 | FORTCON CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 03955 | 13/08/2002 | 40968.46 | 40968.46 | PAGT REF 1 MED CT PJU 219/02 ,PROC 1666/02 | 41222829000116 | CONSTRUTORA GABARITO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 03956 | 13/08/2002 | 13655.01 | 13655.01 | PAGT REF MED 2 CT PJU 179/02 -AMPLIACAO PROC 1166/02 | 03795164000140 | CONSTRUTORA BRISA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Convite | 03957 | 13/08/2002 | 3307.69 | 3307.69 | PAGT REF MED 2 CT PJU REFORMA PROC 1166/02 | 03795164000140 | CONSTRUTORA BRISA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03958 | 13/08/2002 | 74.00 | 74.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL 01PARCIAL)P/ALAGOINHA PROC 3172/02 | 00014204690459 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03959 | 13/08/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/CABEDELO PROC 3145/02 | 00008202699487 | ESTEVAO ALVES DE MOURA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03960 | 13/08/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/PICUI PROC 3128/02 | 00012370320400 | JOABE CORREIA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03961 | 13/08/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/PICUI PROC 3128/02 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03962 | 13/08/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PSOLANEA PROC 3137/02 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03963 | 13/08/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/JOAO PESSOA PROC 3129/02 | 00028865758449 | ANTONIO DE PAULA PORTO VASCONCELOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03964 | 13/08/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/JOAO PESSOA PROC 3127/02 | 00042105226434 | MARIA GENILDA DE ARAUJO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03965 | 13/08/2002 | 22.00 | 22.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/JOAO PESSOA PROC 3127/02 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03966 | 13/08/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PPEDRAS DE FOGO PROC 3150/02 | 00041455533491 | JOSE MIROCEM GONCALVES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 03967 | 13/08/2002 | 103160.75 | 103160.75 | PAGT REF MED 04/02 CT PJU 105/02 PROC 0291/02 | 09148271000163 | SOENCO SOCIEDADE DE ENG E CONST LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 03968 | 13/08/2002 | 10000.00 | 10000.00 | PAGT REF A PARTE 11 MED CT PJU41/01 PROC 0533/01 | 01431844000150 | CONSTRUTORA TESE LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 03969 | 13/08/2002 | 22577.44 | 22577.44 | PAGT REF MED 03/02 CT PJU 103/02 PROC 0325/02 | 01057149000170 | J MEDEIROS CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 03970 | 13/08/2002 | 23508.03 | 23508.03 | PAGT REF MED 06/02 CT PJU 138/01 PROC 2771/02 | 02762929000183 | FF CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03971 | 13/08/2002 | 304.00 | 304.00 | DIARIA DE VIAGEM (04 INTEGRAISP ARARUNA PROC 3139/02 | 00032464738468 | VIRGINIA ODETE BARROCA GOMES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03972 | 13/08/2002 | 164.00 | 164.00 | DIARIA DE VIAGEM(04INTEGRAIS)PARARUNA PROC 3139/02 | 00039585077434 | MARIVALDO CAVALCANTE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 03973 | 13/08/2002 | 76003.93 | 76003.93 | PAGT REF MED 03 CT PJU 169/02 PROC 0910/02 | 04478478000182 | PATROL CONSTRUCOES E EMPREEND LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03974 | 13/08/2002 | 147.00 | 147.00 | DAIRIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PITAPORANGA | 00013146769468 | ORLEY NUNES DE FARIAS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03975 | 13/08/2002 | 102.00 | 102.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PITAPORANGA | 00014093952434 | JULIO CESAR DIAS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03976 | 13/08/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/CABEDELO | 00045553483468 | EVANDRO JOSE BARBOSA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03977 | 13/08/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/CABEDELO | 00045553483468 | EVANDRO JOSE BARBOSA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03978 | 13/08/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PGUARABIRA PROC 3140/02 | 00010951270478 | SOSTENES RODRIGUES DO REGO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03979 | 13/08/2002 | 164.00 | 164.00 | DIARIA DE VIAGEM(04INTEGRAIS)PGUARABIRA PROC 3140/02 | 00005882052491 | GIOVANI DA COSTA NOBREGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03980 | 13/08/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PARARUNA PROC 3141/02 | 00010293418420 | LUIZ BARRETO RABELO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03981 | 13/08/2002 | 164.00 | 164.00 | DIARIA DE VIAGEM(04INTEGRAIS)PARARUNA PROC 3141/02 | 00046793658468 | JOSE UCHOA G NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03982 | 13/08/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/S.J.RIO PEIXE PROC 3108/02 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03983 | 13/08/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 PARCIAL)P/S.J.RIO PEIXE PROC 3108/02 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03984 | 13/08/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/S.J.RIO PEIXE PROC 3108/02 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03985 | 13/08/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/ S.J.RIO PEIXE PROC 3108/02 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03986 | 13/08/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/S.J.RIO DO PEIXE PROC 3108/02 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03987 | 13/08/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/S.J.RIO PEIXE PROC 3108/02 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03988 | 13/08/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/VARZEA PROC 3110/02 | 00013603108434 | VIOLANTE CARVALHO DE SA PEREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03989 | 13/08/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/VARZEA PROC 3110/02 | 00014095980478 | JURANDIR NEVES DOS SANTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03990 | 13/08/2002 | 22.00 | 22.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/VARZEA PROC 3110/02 | 00026746387453 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03991 | 13/08/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/ VARZEA PROC 3110/02 | 00013603108434 | VIOLANTE CARVALHO DE SA PEREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03992 | 13/08/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/VARZEA PROC 3110/02 | 00014095980478 | JURANDIR NEVES DOS SANTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03993 | 13/08/2002 | 22.00 | 22.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/VARZEA PROC 3110/02 | 00026746387453 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03994 | 13/08/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/VARZEA PROC 3110/02 | 00013603108434 | VIOLANTE CARVALHO DE SA PEREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03995 | 13/08/2002 | 22.00 | 22.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/VARZEA PROC 3110/02 | 00026746387453 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03996 | 13/08/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/VARZEA PROC 3110/02 | 00014095980478 | JURANDIR NEVES DOS SANTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 03997 | 13/08/2002 | 5722.67 | 5722.67 | PAGT REF 5 MED FINAL CT PJU 42/02 PROC 3643/01 | 01237237000153 | ALCAR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 03998 | 13/08/2002 | 67498.96 | 67498.96 | PAGT REF MED 02/02 CT PJU 196/02 PROC 0599/02 | 03352737000161 | CONSP CONSTRUTORA ESPERANCA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 03999 | 13/08/2002 | 46173.78 | 46173.78 | PAG REF A MEDICAO 02/02 CT PJU166/02 PROC 0907/02 | 12682290000180 | CONSTRUTORA SIMETRIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 04000 | 13/08/2002 | 0.00 | 0.00 | PAG REF A PARTE DA 1 MEDICAO CT PJU 126/02 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 04001 | 13/08/2002 | 20836.20 | 20836.20 | PAG REF A PARTE DA 1 MEDICAO DO CT PJU 108/02 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 04002 | 13/08/2002 | 8950.55 | 8950.55 | PQG REF MEDICAO 03/02 SERV DE AMPLIACAO DA EEEF JOSE LEITE CT PJU 56/02 | 02223789000175 | CBT CONSTUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 04003 | 13/08/2002 | 36985.88 | 36985.88 | PAG REF A MEDICAO 04/02 CT PJU104/02 PROC 0422/02 | 01237237000153 | ALCAR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00798 | 13/08/2002 | 298.00 | 298.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS ACOMPANHANDO O TITULAR 'DESTA PASTA INSPECIONANDO 'OBRAS E INSTALACOES DE POCOS 'DE DIVERSOS MUNICIPIOS . | 00000244287449 | YVON LUIZ BARRETO RABELO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00799 | 13/08/2002 | 298.00 | 298.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA INSPECIONAR OBRAS EINSTALACAO DE POCOS EM DIVER-SOS MUNICIPIOS . | 00014094100482 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO DA FRANCA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00800 | 13/08/2002 | 104.30 | 104.30 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO O SECRETARIO ,SECRETARIO ADJUNTO E CHEFE DE GABINETE A DIVERSOS MUNICIPIOS | 00016210638449 | JOSE MARTINS DOS SANTOS FILHO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00801 | 13/08/2002 | 298.00 | 298.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA INSPECIONAR OBRAS EINSTALACOES DE POCOS EM DIVER-SOS MUNICIPIOS . | 00006757987449 | JOSE AMANCIO RAMALHO JUNIOR |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00803 | 13/08/2002 | 228.00 | 228.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA VISITAR OBRAS DE ' INFRA-ESTRUTURA NAS CIDADES DECAMPINA GRANDE E PATOS . | 00000760655456 | ALEXANDRE BELTRAO BEZERRA DE MELO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00804 | 13/08/2002 | 183.00 | 183.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA VISITAR OBRAS DE 'INFRA-ESTRUTURA NAS CIDADES DECAMPINA GRANDE E PATOS . | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00805 | 13/08/2002 | 140.00 | 140.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A SER-VICOS DE ACESSO A INTERNET RE-LATIVO AOS MESES DE ABRIL A 'JULHO /2002 . | 04075384000162 | NEOLINE SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00806 | 13/08/2002 | 238.00 | 238.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A CON-SERTO DE PORTA DO GABINETE COMTROCA DO AMORTECEDOR DE IM-PACTO COIMBRA . | 11899853000123 | ARTECUMSEH ASSIST TEC COM E REFIG LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00807 | 13/08/2002 | 300.00 | 300.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A FOR-NECIMENTO DE 500 (QUINHENTOS) SELOS POSTAIS PARA SEREM UTI-LIZADOS NESTA SECRETARIA . | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00802 | 13/08/2002 | 245.00 | 245.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA CONFERIR OS MATE-RIAIS OBJETO DO CONVENIO 29/00EM DIVERSOS MUNICIPIOS . | 00011053160410 | OLINTO JOSE PAULO NETO |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00039 | 13/08/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AVALIACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV GOIAS,659 CONF.PROC.73/2002 | 03740375000186 | CAMARA DE VALORES IMOBILIARIOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05512 | 13/08/2002 | 864.00 | 864.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-307-308-309-310-311/02 RR/SUMEINTEGRAL- 6X76.00 PARCIAL- 12X34.00 | 00004636961404 | NERIALDO CABRAL DE AMORIM |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05513 | 13/08/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-471/02 DERo INTEGRAL- 3X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00047625821749 | GILBERTO SOARES MONTEIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05514 | 13/08/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-52/02 DRO INTEGRAL- 4X76.00 PARCIAL- 1X34.00 | 00015146650420 | ROBERIO MOREIRA LEITE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05515 | 13/08/2002 | 357.00 | 357.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-335/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 21X17.00 | 00018576192420 | BENEDITO L DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05516 | 13/08/2002 | 357.00 | 357.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-336/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 21X17.00 | 00044284314491 | JOSE ALBERTO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05517 | 13/08/2002 | 357.00 | 357.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-337/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 21X17.00 | 00042874327468 | JOSE PAULINO DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05518 | 13/08/2002 | 357.00 | 357.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-338/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 21X17.00 | 00092968538420 | MANOEL ALEXANDRE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05519 | 13/08/2002 | 357.00 | 357.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-339/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 21X17.00 | 00026290235400 | MANOEL PEREIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05520 | 13/08/2002 | 357.00 | 357.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-340/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 21X17.00 | 00030856256404 | ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05521 | 13/08/2002 | 357.00 | 357.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-341/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 21X17.00 | 00054376343404 | JOSE FERREIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05522 | 13/08/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-342/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 15X17.00 | 00005908604453 | ANTONIO DA COSTA FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05523 | 13/08/2002 | 357.00 | 357.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-343/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 21X17.00 | 00014109590400 | JOAO JOSUE DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05524 | 13/08/2002 | 357.00 | 357.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-334/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 21X17.00 | 00037386646453 | SEBASTIAO LOPES DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05525 | 13/08/2002 | 348.00 | 348.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-345-346-347-348/02 RR/C.GRANDEINTEGRAL- 1X76.00 PARCIAL- 8X34.00 | 00018127886491 | MONICA MARIA PIMENTEL |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05526 | 13/08/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-350/02 DCM III PARCIAL- 22X17.00 | 00013312839491 | AILTON FERREIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05527 | 13/08/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-453/02 DPE PARCIAL- 1X34.00 | 00009483357420 | FRANCISCO DE ASSIS F DE LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05528 | 13/08/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-79/02 DRA INTEGRAL- 4X136.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00006755801453 | REGINALDO PAULINO MAIA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05529 | 13/08/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-452/02 DCP PARCIAL- 1X34.00 | 00011038853400 | ALUISIO LUCENA JUNIOR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05530 | 13/08/2002 | 216.00 | 216.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-357-358-359-360/02 RR/C.GRANDEPARCIAL- 9X24.00 | 00002553376472 | ADALBERTO FERREIRA DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05531 | 13/08/2002 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-363-364-365/02 RR/C.GRANDE PARCIAL- 5X24.00 | 00015408396487 | WILSON IZIDRO DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05532 | 13/08/2002 | 146.00 | 146.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-366-367/02 RR/CAMPINA GRANDE INTEGRAL- 2X49.00 PARCIAL- 2X24.00 | 00016127684404 | IAPONIRA RAMOS FALCAO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05533 | 13/08/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-368-369/02 RR/CAMPINA GRANDE INTEGRAL- 1X34.00 PARCIAL- 3X17.00 | 00030471836449 | ALAIDE ALVES GOMES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05534 | 13/08/2002 | 272.00 | 272.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-349-350-351-352/02 RR/C.GRANDEINTEGRAL- 2X34.00 PARCIAL- 12X17.00 | 00016129709404 | PETRONIO DA SILVA LEITE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05535 | 13/08/2002 | 272.00 | 272.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-353-354-355-356/02 RR/C.GRANDEINTEGRAL- 1X34.00 PARCIAL- 14X17.00 | 00009837736453 | JOSUE PAULO TARGINO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05536 | 13/08/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-304/02 RR/SUME PARCIAL- 22X17.00 | 00037375881472 | JOSE IVAN DA COSTA BRITO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05537 | 13/08/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-305/02 RR/SUME PARCIAL- 22X17.00 | 00044936338400 | SEBASTIAO GOMES DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05538 | 13/08/2002 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-306/02 RR/SUME PARCIAL- 12X17.00 | 00028563140400 | SEVERINO CLEMENTINO FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05539 | 13/08/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-271-272/02 RR/SUME INTEGRAL- 2X34.00 PARCIAL- 4X17.00 | 00038721465487 | MARIA ISABEL ALVES EVANGELISTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05540 | 13/08/2002 | 408.00 | 408.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-273-274-275/02 RR/SUME INTEGRAL- 5X34.00 PARCIAL- 14X17.00 | 00003913560890 | JANIO CESAR RIBEIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05541 | 13/08/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-276-277/02 RR/SUME INTEGRAL- 2X34.00 PARCIAL- 22X17.00 | 00051805138472 | CARLOS ALBERTO SIMOES ALVES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05542 | 13/08/2002 | 408.00 | 408.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-278/02 RR/SUME PARCIAL- 24X17.00 | 00005970644404 | JOSE BONIFACIO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05543 | 13/08/2002 | 408.00 | 408.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-279/02 RR/SUME PARCIAL- 24X17.00 | 00044936915491 | IVANDRO PAULO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05544 | 13/08/2002 | 408.00 | 408.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-280/02 RR/SUME PARCIAL- 24X17.00 | 00037106058491 | GERALDO GOMES DE AMORIM |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05545 | 13/08/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-281/02 RR/SUME PARCIAL- 10X17.00 | 00020550537449 | JOSE JAIR DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05546 | 13/08/2002 | 408.00 | 408.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-282/02 RR/SUME PARCIAL- 24X17.00 | 00067387926468 | GENECY BATISTA DE SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05547 | 13/08/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-283/02 RR/SUME PARCIAL- 20X17.00 | 00023103051972 | NEWTON VERISSIMO DE SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05548 | 13/08/2002 | 408.00 | 408.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-284/02 RR/SUME PARCIAL- 24X17.00 | 00014098768453 | JOSE NAPOLEAO DE LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05549 | 13/08/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-187-188-189/02 RR/ITABAIANA INTEGRAL- 2X34.00 PARCIAL- 11X17.00 | 00002715031491 | ARNAUD DE BRITO JUREMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05550 | 13/08/2002 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-184-185-186/02 RR/ITABAIANA INTEGRAL- 3X76.00 PARCIAL- 3X34.00 | 00032447302487 | TEREZILDA PEREIRA DE VASCONCELOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05551 | 13/08/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-173-174/02 RR/ITABAIANA PARCIAL- 8X17.00 | 00009445684400 | EDINILDO DIAS DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05552 | 13/08/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-169/02 RR/ITABAIANA PARCIAL- 15X17.00 | 00005866197472 | SILVANO VALDEVINO DA SILVA FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05553 | 13/08/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-170/02 RR/ITABAIANA PARCIAL- 15X17.00 | 00016183460400 | ARISTIDES LOPES DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05554 | 13/08/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-171/02 RR/ITABAIANA PARCIAL- 15X17.00 | 00028772253487 | PAULO CARNEIRO PEREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05555 | 13/08/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-172/02 RR/ITABAIANA PARCIAL- 15X17.00 | 00016098145415 | MANOEL BENTO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05556 | 13/08/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-288-289/02 RR/SUME INTEGRAL- 2X34.00 PARCIAL- 24X17.00 | 00006853293487 | JOSE DE ANCHIETA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05557 | 13/08/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-300/02 RR/SUME PARCIAL- 15X17.00 | 00030865875472 | JOSE BEZERRA NUNES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05558 | 13/08/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-301/02 RR/ITABAIANA PARCIAL- 18X17.00 | 00075444712849 | OSVALDO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05559 | 13/08/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-302/02 RR/ITABAIANA PARCIAL- 20X17.00 | 00056981910420 | INACIO LEITE DE LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05560 | 13/08/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-303/02 RR/ITABAIANA PARCIAL- 18X17.00 | 00060256605815 | JOSE BRITO GOMES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05561 | 13/08/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-285-286/02 RR/SUME INTEGRAL- 1X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00020718438434 | GERALDO FEITOZA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05562 | 13/08/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-287-288/02 RR/SUME INTEGRAL- 2X34.00 PARCIAL- 22X17.00 | 00038734770410 | JOSE WILSON RAFAEL CHAVES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05563 | 13/08/2002 | 408.00 | 408.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-289/02 RR/SUME PARCIAL- 24X17.00 | 00038735105453 | AGENOR LUIZ DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05564 | 13/08/2002 | 408.00 | 408.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-290/02 RR/SUME PARCIAL- 24X17.00 | 00032503571468 | FRANCISCO FRANKLIN DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05565 | 13/08/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-291/02 RR/SUME PARCIAL- 20X17.00 | 00026407000491 | SEVERINO DA COSTA LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05566 | 13/08/2002 | 408.00 | 408.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-292/02 RR/SUME PARCIAL- 24X17.00 | 00051142210782 | JOAO BOSCO RODRIGUES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05567 | 13/08/2002 | 408.00 | 408.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-293/02 RR/SUME PARCIAL- 24X17.00 | 00054876834415 | MANOEL LEITE MONTEIRO FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05568 | 13/08/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-295/02 RR/SUME PARCIAL- 20X17.00 | 00006852629449 | LUIZ SEVERINO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05569 | 13/08/2002 | 408.00 | 408.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-296/02 RR/SUME PARCIAL- 24X17.00 | 00056981643472 | PAULO ANTONIO DA GAMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05570 | 13/08/2002 | 408.00 | 408.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-297/02 RR/SUME PARCIAL- 24X17.00 | 00003361841828 | JOSE SIMOES DE SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05571 | 13/08/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-175/02 RR/ITABAIANA PARCIAL- 15X17.00 | 00020393407420 | JOSE ALMEIDA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05572 | 13/08/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-176/02 RR/ITABAIANA PARCIAL- 15X17.00 | 00016040988487 | MANOEL FELIX DE LIMA NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05573 | 13/08/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-177/02 RR/ITABAIANA PARCIAL- 15X17.00 | 00015119297404 | JOSE SEVERINO DA SILVA IRMAO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05574 | 13/08/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-178/02 RR/ITABAIANA PARCIAL- 15X17.00 | 00028834704487 | JOAO SANTINO PEDRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05575 | 13/08/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-179/02 RR/ITABAIANA PARCIAL- 15X17.00 | 00028834712404 | JOSE DIAS DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05576 | 13/08/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-180/02 RR/ITABAIANA PARCIAL- 15X17.00 | 00022590625472 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05577 | 13/08/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-181/02 RR/ITABAIANA PARCIAL- 15X17.00 | 00028834895487 | JOSE VALTER GOMES DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05578 | 13/08/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-182/02 RR/ITABAIANA PARCIAL- 15X17.00 | 00015119289487 | JOSE GUEDES DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05579 | 13/08/2002 | 336.00 | 336.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-183/02 RR/ITABAIANA PARCIAL- 14X24.00 | 00015436306420 | SILVIO RONALDO DE MORAIS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05580 | 13/08/2002 | 22.50 | 22.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Construção de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 05581 | 13/08/2002 | 92004.75 | 92004.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO TREC:UIRAUNA/POCO DANTASCONF.CONT.PJ-021/02 P/CONTA DOPROC.4024/02 REF.4a.MED.PARC. | 09215377000132 | EMTEL EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Construção de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 05582 | 13/08/2002 | 60350.75 | 60350.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO TREC:GURINHEM/MULUNGU,CONFORME CONT.PJ-028/02 P/CONTA PROC.2996/02 REF.3a.MP,4a.M.P. | 11891769000163 | PROENGE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 05583 | 13/08/2002 | 13917.00 | 13917.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PAR AFAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.4772-4770-4768-4769-4855-4771/2002 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Inexigível | 04004 | 14/08/2002 | 402.50 | 402.50 | PAG REF FORNECIMENTO DE REFEI-COES PESSOAL DESTA AUTARQUIA /PROC 3106/2002 | 00002906380466 | ELISANGELA DA SILVA GUIMARAES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Inexigível | 04005 | 14/08/2002 | 80.50 | 80.50 | PAG DESC INSS/ELISANGELA SILVAGUIMARAES PROC 3106/2002 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Inexigível | 04006 | 14/08/2002 | 3900.00 | 3900.00 | PAG NOTA DE PUBLICACAO NO DIA-RIO OFICIAL FATURA 055551 PROC3189/2002 | 08271660000208 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA EDITORA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 04007 | 14/08/2002 | 80134.19 | 80134.19 | PAG REF SALDO DA 7 MEDICAO DO CT PJU 105/01 PROC 2128/01 | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 04008 | 14/08/2002 | 74024.48 | 74024.48 | PAG REF SALDO DA 7 MED DO CT-/PJU-108/2001 | 08522773000140 | CCL COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 04009 | 14/08/2002 | 49440.11 | 49440.11 | PAG REF PARTE DA 4 MED DO CT/PJU-02/2002 | 01237237000153 | ALCAR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 04010 | 14/08/2002 | 54163.44 | 54163.44 | PAG REF SALDO A 8 MED REC CONV17/01 SEC/SIE CT-91/01 PROC.N.2046/2001 | 01767357000162 | LIDER CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 04011 | 14/08/2002 | 25831.39 | 25831.39 | PAG REF SALDO DA 3 MED DO CT./PJU-59/02 PROC 041/2002 | 08730491000138 | CONPORT CONST PROJETOS E ORCAMENTO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 04012 | 14/08/2002 | 240789.75 | 240789.75 | PAG REF SALDO DA 4 MED CT/PJU-17/02 PROC 2817/2002 | 35503770000131 | C R E ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04013 | 14/08/2002 | 9361.91 | 9361.91 | PAG REF 1 MED CT.PJU-184/02 DOPROC 0520/2002 | 04942479000136 | GUEDES E MOURA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 04014 | 14/08/2002 | 71631.15 | 71631.15 | PAG REF SALDO DA 7 MED DO CT/PJU-109/01 PROC 2215/01 | 02427754000158 | CONSTRUTORA ANDRADE SILVA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 04015 | 14/08/2002 | 238752.24 | 238752.24 | PAG REF SALDO DA 5 MED CT/PJU-154/01 PROC 2959/01 | 35503770000131 | C R E ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 04016 | 14/08/2002 | 70450.01 | 70450.01 | PAG REF 6 MED CT/PJU-149/01 /PROC 2784/01 | 01873259000100 | CONSTRUTORA PROSERV LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 04017 | 14/08/2002 | 29086.95 | 29086.95 | PAG REF SALDO DA 7 MEDICAO DO CT PJU 107/01 PROC 2401/01 | 10758381000126 | CONSTRUTORA CAMELO ROSA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 04018 | 14/08/2002 | 149.60 | 149.60 | PAG REF PUBLICACAO DE ATOS LI-CITATORIOS DE INTERESSE DA SU-PLAN FATURA 019174 PROC 3191//2002 | 00394494001612 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 04019 | 14/08/2002 | 38434.06 | 38434.06 | PAG REF SALDO DA 7 MED CT/PJU98/01 PROC 2213/2001 | 41151077000140 | COPAL CONSTRUTORA PARAIBA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 04020 | 14/08/2002 | 87477.84 | 87477.84 | PAG REF ALDO DA 2 MED CT/PJU-/43/2002 PROC 3549/2001 | 01699124000170 | CG CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 04021 | 14/08/2002 | 87943.10 | 87943.10 | PAG REF SALDO DA 6 MED CT/PJU-139/01 PROC 2725/2001 | 09613308000187 | ENGEPLAN ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Convite | 04022 | 14/08/2002 | 27347.24 | 27347.24 | PAG REF A 3 MEDICAO DO CT PJU 136/02 | 04402548000119 | CONIVAP CONST EMP DO VALE DO PIANCO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Recuperação dos Palácios e Residência Oficial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 04023 | 14/08/2002 | 109.00 | 109.00 | PAG REF AQUISICAO MATERIAL (01UMA MOLA AUTOMATICA PROC 3097/02 DESTINADA A GRANJA DE SAN- TANA | 09189192000109 | A IBRAILDO & CIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Recuperação dos Palácios e Residência Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 04024 | 14/08/2002 | 747.00 | 747.00 | PAG REF AQUISICAO DE MATERIAISDESTINADO A GRANJA DE SANTANA PROC 3032/02 | 03271016000127 | B J MAT ELETRICOS FERRAGENS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Recuperação dos Palácios e Residência Oficial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 04025 | 14/08/2002 | 25.00 | 25.00 | PAG REF AQUISICAO DE MATERIAL (CADEADO) DESTINADO A GRANJA DE SANTANA PROC 3032/02 | 03271016000127 | B J MAT ELETRICOS FERRAGENS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04026 | 14/08/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM (02 INTEGRAISP MAMANGUAPE E OUTRAS PROC 3179/02 | 00000838896472 | EVIO BARBOSA DE LUCENA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04027 | 14/08/2002 | 76.00 | 76.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL)P MAMANGUAPE PROC 3149/02 | 00020555199487 | ZENEIDA MARIA BARRETO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04028 | 14/08/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL)P SOBRADO E OUTRAS PROC 3174/ 02 | 00006859593415 | JURACI DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04029 | 14/08/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PSANTA RITA PROC 3142/02 | 00009076638420 | MARCELO CORREIA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04030 | 14/08/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PSANTA RITA PROC 3142/02 | 00009076638420 | MARCELO CORREIA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04031 | 14/08/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PSANTA RITA PROC 3142/02 | 00009076638420 | MARCELO CORREIA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04032 | 14/08/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL)P GUARABIRA PROC 3180/02 | 00011068680482 | PAULO LAERCIO VIEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 04033 | 14/08/2002 | 602.00 | 602.00 | PAG REF COMPLEMENTACAO P/ AQUISICAO DE TONER 10 P/ COPIADORASHARP AL 1250 PROC 2385/02 | 00702550000233 | MAQUIP EXPRESS MAQUINAS E EQUIP COM LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04034 | 14/08/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM (03 INTEGRAISP C GRANDE PROC 3236/02 | 00025266560444 | PAULO GILBERTO CORDEIRO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04035 | 14/08/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL)P BANANEIRAS E OUTRAS PROC 3182/02 | 00011068680482 | PAULO LAERCIO VIEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04036 | 14/08/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL)P BANANEIRAS E OUTRAS PROC 3182/02 | 00054147026400 | LUIS MOREIRA DE ALCANTARA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04037 | 14/08/2002 | 74.00 | 74.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL E 01 PARCIAL) P ALAGOINHA E OUTRAS PROC 3173/02 | 00014204690459 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04038 | 14/08/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PCABEDELO PROC 3138/02 | 00008202699487 | ESTEVAO ALVES DE MOURA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 04040 | 14/08/2002 | 6436.00 | 6436.00 | PAGT REF A PARTE 1 MED CT PJU 126/02 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04041 | 14/08/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MARI PROC 3147/02 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04042 | 14/08/2002 | 98.00 | 98.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PLAGOA SECA PROC 3118/02 | 00014781760406 | EGBERTO GONCALVES CATAO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04043 | 14/08/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PFAGUNDES PROC 3116/02 | 00005785480468 | INACIO GAUDENCIO DE QUEIROZ |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04044 | 14/08/2002 | 98.00 | 98.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PESPERANCA PROC 3117/02 | 00014119579468 | CARLOS ERNESTO DE MELO FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04045 | 14/08/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOBRADO PROC 3176/02 | 00006859593415 | JURACI DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04046 | 14/08/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAPE PROC 3136/02 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 04047 | 14/08/2002 | 500.00 | 500.00 | PAGT REF A AQUISICAO DE MATERIAL 01 PABX 416 DESTINADA REG. PATOS PROC 3160/02 | 00380546000115 | JOSE INACIO DE ARAUJO FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Recuperação dos Palácios e Residência Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 04048 | 14/08/2002 | 163.80 | 163.80 | PAGT REF A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A GRANJA SANTANAPROC 2950/02 | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Convite | 04049 | 14/08/2002 | 15245.84 | 15245.84 | PAGT REF MED 01/02 CT PJU 189/02 PROC 1079/02 | 12731907000100 | E I C EMPRESA INDUSTRIAL DE CONST LTDA |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00040 | 14/08/2002 | 650.00 | 650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS REF.MES 07/02 - CONF PROC 02/2002. | 00005897084491 | PAULO SOARES |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00041 | 14/08/2002 | 1454.75 | 1454.75 | IMPORTANCIA PARA FAZER FACE ASDESPESAS COM ALMOCO POR OCASIAO DA AUDIENCIA PUBLICA-AGEEL CONF. PROC. 70/2002 | 04700848000184 | RESTAURANTE PORTO MADEIRO LTDA |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00042 | 14/08/2002 | 1283.20 | 1283.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A DESPESA COM AQUISI-CAO DE UNIFORMES PARA ATENDIMENTO DA OUVIDORIA E SECRETARIA,CONFORME PROCESSO 75/02 | 10856466000309 | F C COMERCIO DE CONFECCOES LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05584 | 14/08/2002 | 122.00 | 122.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-72/02 DRP INTEGRAL- 2X49.00 PARCIAL- 1X24.00 | 00016112075415 | ANTONIO PEREIRA SALES FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05585 | 14/08/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-80-82-83/02 DRA PARCIAL- 3X34.00 | 00013317806400 | MARCO LINS CANTISANI |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05586 | 14/08/2002 | 144.00 | 144.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-102-103/02 DEP INTEGRAL- 1X76.00 PARCIAL- 2X34.00 | 00012394432420 | GIRLENO DE ASSIS ROLIM |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05587 | 14/08/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-66/02 DPT INTEGRAL- 4X76.00 PARCIAL- 1X34.00 | 00013283758468 | SIMONE FURTADO RABELO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05588 | 14/08/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-67/02 DF INTEGRAL- 4X76.00 PARCIAL- 1X34.00 | 00013139428472 | RICARDO RAMOS DE QUEIROZ |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 05589 | 14/08/2002 | 199.20 | 199.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AMTERIALO CONF.PROC.4893/2002 | 10775286004128 | CATAO & CIA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05590 | 14/08/2002 | 1289.50 | 1289.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONF.PROC.4892/2002 | 01064889000133 | SILTINTAS COMERCIO LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05591 | 14/08/2002 | 560.00 | 560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONGRESSO CONF.PROC.5076/2002 | 83431593000178 | ABCM ASSOC BRASILEIRA DE CIENC MECANICAS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Inexigível | 05592 | 14/08/2002 | 9104.34 | 9104.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURODOS SERVIDORES CONF.PROC.4969/2002 | 56469802000108 | NOBRE CLUBE ICATU HARTFORD DE SEGUROS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 04050 | 15/08/2002 | 37677.23 | 37677.23 | PAGT REF AO SALDO 7 MED/FINAL CT PJU 90/01 PROC 1920/01 | 02841451000187 | CONSTRUTORA BOM JESUS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 04051 | 15/08/2002 | 78929.38 | 78929.38 | PAGAMENTO REF AO SALDO 5 MEDI-CAO CT PJU 09/02 PROC 2960/01 | 03742173000173 | CONSTRUTORA T W M LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04052 | 15/08/2002 | 0.00 | 0.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/SERRA REDONDA PROC 3130/02 | 00012370320400 | JOABE CORREIA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 04053 | 15/08/2002 | 67726.71 | 67726.71 | PAGAMENTO REF A PARTE 9 MEDI -CAO CT PJU 93/01 PROC 1919/01 | 09248402000184 | CONSTRUTORA IRMAOS DANTAS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 04054 | 15/08/2002 | 74949.82 | 74949.82 | PAGAMENTO REF AO SALDO 8 MEDI-CAO CT PJU 94/01 PROC 1918/01 | 01407068000152 | CONSTRUTORA SILVA E GOMES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 04055 | 15/08/2002 | 198182.80 | 198182.80 | PAGAMENTO REF AO SALDO 9 MEDI-CAO CT PJU 84/01 PROC 1632/01 | 11891769000163 | PROENGE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 04056 | 15/08/2002 | 54520.92 | 54520.92 | PAGAMENTO REF AO SALDO 4 MEDI-CAO CT PJU 18/02 PROC 2958/01 | 08522773000140 | CCL COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 04057 | 15/08/2002 | 36347.33 | 36347.33 | PAGAMENTO REF AO SALDO D/8 MEDCT PJU 95/01 PROC 1633/01 | 10758902000145 | CONSTRAL CONST E CONSUL STO ANTONIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04059 | 15/08/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/CABEDELO PROC 3192/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04060 | 15/08/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/CABEDELO PROC 3192/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 04061 | 15/08/2002 | 13936.56 | 13936.56 | PAGAMENTO REF AO SALDO 7 MEDI-CAO CT PJU 100/01 | 03693340000133 | 3M CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 04062 | 15/08/2002 | 10438.17 | 10438.17 | PAGAMENTO REF AO SALDO D/7 MEDCT PJU 104/01 PROC 2042/02 | 08849440000120 | LINEA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 04063 | 15/08/2002 | 26077.25 | 26077.25 | PAGAMENTO REF 3 MED CT PJU 102/02 PROC 0804/02 | 41142589000140 | CEMEL CONSTRUTORA MELO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 04064 | 15/08/2002 | 62206.28 | 62206.28 | PAGAMENTO REF 4 MED CT PJU 78/02 PROC 0324/02 | 24292484000158 | ELETRORAIO PROJETOS E INSTALACOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 04065 | 15/08/2002 | 83460.32 | 83460.32 | PAG REF AO SALDO DA 2 MEDICAO DO CT PJU 77/02 PROC 0313/02 | 41222829000116 | CONSTRUTORA GABARITO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 04066 | 15/08/2002 | 19935.66 | 19935.66 | PAG REF A 3 MEDICAO DO CT PJU 096/02 PROC 0627/02 | 03446956000100 | SOCONSTROI CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 04067 | 15/08/2002 | 44427.13 | 44427.13 | PAG REF A 3 MEICAO DO CT PJU 145/02 PROC 0899/02 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 04068 | 15/08/2002 | 93800.39 | 93800.39 | PAG REF A PARTE DA 3 MEIDCAO DO CT PJU 115/02 PROC 0424/02 CONV 522/01-SEC/SIE (REFORMA) COM RECURSOS DO CONV 522/01 SEC/SIE/SUPLAN | 02762929000183 | FF CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 04069 | 15/08/2002 | 20000.00 | 20000.00 | PAGAMENTO REF A PARTE 3 MED CTPJU 079/02 PROC 0300/02 | 03606022000198 | S E PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 04070 | 15/08/2002 | 44900.72 | 44900.72 | PAG REF A MEDICAO 01/02 CT PJU144/02 PROC 0805/02 | 00132962000102 | AGL ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 04071 | 15/08/2002 | 60445.72 | 60445.72 | PAG REF A MEDICAO 04/02 CT PJU54/02 PROC 3696/01 | 09248402000184 | CONSTRUTORA IRMAOS DANTAS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 04072 | 15/08/2002 | 100715.82 | 100715.82 | PAG REF A MEDICAO 03/02 CT PJU119/02 PROC 2728/01 | 01275877000158 | CONSTRUTORA ECON EMPREEND E CONST LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 04073 | 15/08/2002 | 39242.88 | 39242.88 | PAG REF AO SALDO DA 7 MEDICAO DO CT PJU 106/01 PROC 2130/01 | 35720705000168 | CONSTRUTORA BRANDAO CAVALCANTI LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Inexigível | 04074 | 15/08/2002 | 1110.00 | 1110.00 | PAGT REF A NOTA DE PUBLICACAO,DIARIO OFICIAL FATURA 055555 PROC 3238/02 | 08271660000208 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA EDITORA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Recuperação dos Palácios e Residência Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04075 | 15/08/2002 | 1188.00 | 1188.00 | PAGT REF MED 01/02 E MED 02/02CT 01/02 PROC 2272/02 GRANJA SANTANA | 03918033000103 | LUMINAR SERV E MANUTENCOES ELETRICAS LTD |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 04076 | 15/08/2002 | 28259.81 | 28259.81 | PAGT REF MED 05/02/ FINAL CT PJU 151/01 PROC 3363/01 | 01704300000114 | COBRENG CONSTRUTORA DE OBRAS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 04077 | 15/08/2002 | 17372.19 | 17372.19 | PAGT REF MED 03/02 CT PJU 134/02 PROC 0594/02 | 04478478000182 | PATROL CONSTRUCOES E EMPREEND LTDA |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00821 | 15/08/2002 | 5782.55 | 5782.55 | VLR EMPENHADO REFERENTE A FOR-NECIMENTO DE MATERIAL PARA 'ABASTECIMENTO D'AGUA NAS LOCA-LIDADES DE SITIO RETITO/CAICA-RA NO MUNICIPIO DE NAZAREZINHOCONFORME PROCESSO N.524/02 . | 12674768000120 | AGROSENA COM REPRES DE PROD AGRIC LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00808 | 15/08/2002 | 70.00 | 70.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A CON-SERTOS DE FAX,TELEFONE DESTA SECRETARIA. | 24215626000183 | MARDENIO MARDIO FERREIRA DE ANDRADE |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00809 | 15/08/2002 | 34.00 | 34.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA LEVAR DOCUMENTOS NACDRM . | 00028837118449 | JOSE ROBERIO DOS SANTOS COSTA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00810 | 15/08/2002 | 149.00 | 149.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO COM REPRESENTANTES DA DE-FESA CIVIL NACIONAL . | 00006757987449 | JOSE AMANCIO RAMALHO JUNIOR |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00811 | 15/08/2002 | 149.00 | 149.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIA PARA INSPECIONAR OBRAS EINSTALACOES DE POCOS EM DIVER-SOS MUNICIPIOS DO ESTADO . | 00014094100482 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO DA FRANCA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00812 | 15/08/2002 | 52.15 | 52.15 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIA CONDUZINDO O SECRETARIO ADIVERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO. | 00016210638449 | JOSE MARTINS DOS SANTOS FILHO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00813 | 15/08/2002 | 102.00 | 102.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO TECNICO DESTA SECRETARIA A DIVERSOS MUNICI-PIOS . | 00028837118449 | JOSE ROBERIO DOS SANTOS COSTA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00814 | 15/08/2002 | 102.00 | 102.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR PERFURA-CAO DE POCOS EM DIVERSOS MUNI-CIPIOS DO ESTADO . | 00020605323453 | MARCOS AURELIO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00815 | 15/08/2002 | 305.00 | 305.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR AS OBRAS DE PERFURACAO E INSTALACAO DEPOCOS EM DIVERSOS MUNICIPIOS 'DO ESTADO . | 00017609607487 | EDSON TADEU VIANA DE VASCONCELOS |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00816 | 15/08/2002 | 187.00 | 187.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO ASSESSOR DESTASECRETARIA A DIVERSOS MUNICI-PIOS . | 00016099443487 | SEVERINO AGRIPINO DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00817 | 15/08/2002 | 245.00 | 245.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO COORDENADOR 'A DIVERSOS MUNICIPIOS . | 00029959071472 | AFONSO DELTON PESSOA BARBOSA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00818 | 15/08/2002 | 270.00 | 270.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR OBRAS DECALCAMENTO EM DIVERSAS CIDADESDO ESTADO DA PARAIBA . | 00029169399468 | FRANCISCO DE ASSIS TORRES LEITE |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00819 | 15/08/2002 | 825.79 | 825.79 | VLR EMPENHADO REFERENTE A CON-TRATO N.001/96 , LOCACAO DA 'MAQUINA COPIADORA MINOLTA EP 2010 e COPIAS EXCEDENTES NO 'PERIODO DE 10/07 a 10/08/2002. | 41118274000167 | ESCRITA EDUARDO DE OLIVEIRA CARLOS |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00043 | 15/08/2002 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACESSOA INTERNET CONF.PROC.76/2002 | 00863335000133 | OPENLINE COM SERVICOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05593 | 15/08/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-478-479/02 INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00036867721753 | MARIA DO SOCORRO SANTOS FERREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05594 | 15/08/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-476-477/02 INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00036360520478 | JOHANNY BARBOSA DO NASCIMENTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05595 | 15/08/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-474-475/02 INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00028850785453 | SAMUEL FRANCISCO BRAZ DE MACEDO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05596 | 15/08/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-472-473/02 INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00031927483468 | VANDEMBERG GONZAGA DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05597 | 15/08/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-670-671/02 INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00050459899449 | FRANCISCO URBANO CAMPOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05598 | 15/08/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-468-469/02 INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00019131380468 | JOAO AGRA BRANDAO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05599 | 15/08/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-480-481/02 INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00002722178400 | TARCISIO JOSE FARIAS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05600 | 15/08/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-488-489/02 INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00021903417449 | ADEMIR PEREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05601 | 15/08/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-486-487/02 INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00034279121400 | JOSE PAULO RENATO DE ALMEIDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05602 | 15/08/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-484-485/02 INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00013153056404 | NICACIO MARQUES GOUVEIA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05603 | 15/08/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-490-491/02 INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00020557787491 | ANTONIO BENTO DE MORAIS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05604 | 15/08/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-494-495/02 INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00014095670444 | DELANO PINHEIRO BELMONT |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05605 | 15/08/2002 | 804.00 | 804.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-53-54/02 DRM INTEGRAL- 6X118.00 PARCIAL- 2X48.00 | 00013240463415 | HENRIQUE TRINDADE DE MORAIS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05606 | 15/08/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-74/02 DRP PARCIAL- 1X17.00 | 00004484177404 | WILSON VITORIANO SOBRINHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05607 | 15/08/2002 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-73/02 DRP PARCIAL- 1X48.00 | 00016073339453 | JAIME CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Execução de Sentenças Judiciárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05608 | 15/08/2002 | 2099.92 | 2099.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIOS CONF. OF-5.838/2002 DO TRIBUNAL DE JUSTICA/PB | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05609 | 15/08/2002 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-455/02 DCP PARCIAL- 1X48.00 | 00011038853400 | ALUISIO LUCENA JUNIOR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05610 | 15/08/2002 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-454/02 DRO PARCIAL- 1X48.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05611 | 15/08/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-25/02 DTE/C.GRANDE PARCIAL- 1X34.00 | 00013147714420 | FRANCISCO EUMENES MARTINS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05612 | 15/08/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-75/02 PJ INTEGRAL- 4X76.00 PARCIAL- 1X34.00 | 00020692978453 | EUNICE PEDRO DE CARVALHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Restauração de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 05613 | 15/08/2002 | 0.00 | 0.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC.3877/2002(SERVICOS NA PB-081) | 00025095110415 | JOSE BRAGA XAVIER |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Restauração de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 05615 | 15/08/2002 | 2500.00 | 2500.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC.3877/2002(SERVICOS NA PB-081) | 00025095110415 | JOSE BRAGA XAVIER |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 05616 | 15/08/2002 | 888.10 | 888.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM POSTAGEN CONF.PROC.4782-4783/2002 | 40938888000122 | POSTAL SHOPPING LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 05617 | 15/08/2002 | 524.27 | 524.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM POSTAIS CONF.PROC.4330/2002 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 05618 | 15/08/2002 | 119.68 | 119.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACOES CONF.PROC.4716/2002 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05619 | 15/08/2002 | 1570.00 | 1570.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NAS DEPENDENCIAS DO EDIF.SEDE DO DER CONF.PROC.4432-4615/2002 | 00075359693487 | ANTONIO FERNANDO DA SILVA SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05620 | 15/08/2002 | 5300.00 | 5300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO ED SEDE DO DER CONF.PROC4413/2002 | 03313938000150 | RECOL REF ELETRICA E SERV GERAIS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05621 | 15/08/2002 | 3733.30 | 3733.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE INFORMATICA REF.CONT.PJ-44/2002 CONF.PROC.1588/2002 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05622 | 15/08/2002 | 2283.79 | 2283.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS REF.CONT.PJ-039/97 CONF.PROC.2848/2002 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05623 | 15/08/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO EM ELEVADORES DO ED. SEDE DO DER CONF.PROC.3552-3554/2002 | 00028986001694 | ELEVADORES ATLAS SA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05624 | 15/08/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PALESTRAS P/SERVIDORES CONF.PROC.4873/2002 | 00038052652472 | GONCALO DE S PONTES JUNIOR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05625 | 15/08/2002 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FLORES P/FUNERAL CONF.PROC.4648/2002 | 00017701970444 | ANDRE LUIZ DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 05626 | 15/08/2002 | 27482.50 | 27482.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS | 09093352000375 | PARAIBAN BCO DO ESTADO DA PARAIBA SA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05627 | 15/08/2002 | 4964.62 | 4964.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS BANCARIAS | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 05628 | 15/08/2002 | 721.65 | 721.65 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CONF.PROC.4353/2002 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 05629 | 15/08/2002 | 97.40 | 97.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ERVICOS CONF.PROC.4257-4466-4374-4150/2002 | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 05630 | 15/08/2002 | 692.17 | 692.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE TELEFONE CELULAR CONF.PROC.4426/2002 | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05631 | 15/08/2002 | 4125.00 | 4125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORMULARIOS DE NE E AP CONF.PROC.4686/2002 | 02297736000107 | CENTAURO FORMULARIOS DO NORDESTE LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 05632 | 15/08/2002 | 8178.55 | 8178.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO TREC:SERTAOZINHO/D.ESTRADAS/L.DENTRO,CONF.CONT.PJ-041/01 P/CONTA DO PROC.6278/01 REF10a.MED.PARCIAL E 11a.MED.PARC | 02719579000172 | BS ENGENHARIA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Restauração de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 05633 | 15/08/2002 | 5500.00 | 5500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MAO-DE-OBRAS NAS RODOVIAS E RR SOLANEA CONF.PROC.1454/2002 | 02719579000172 | BS ENGENHARIA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 05634 | 15/08/2002 | 1097.05 | 1097.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEIS, CONF.PROC.4946/02 | 12931259000135 | SEVERINO GABRIEL DOS ANJOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 05635 | 15/08/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEIS, CONFORME PROC.4848/02 | 12676516000130 | POSTO SAVEIRO LTDA COM VAR DE COMB E LUB |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05637 | 15/08/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD510/511/02 INTEGRAL-08X34,00 PARCIAL- 02X17,00 | 00051850800430 | HAMILTON SOARES NORONHA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05639 | 15/08/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD508/509/02 DF/DRT INTEGRAIS-08X34,00 PARCIAIS- 02X17,00 | 00023713127468 | EPAMINONDAS GOMES DO NASCIMENTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 05640 | 15/08/2002 | 859.95 | 859.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS_COM COMBUSTIVEIS, CONFORME PROC.4848/02 | 04357831000176 | SALATIEL JOSE DE CASTRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 05641 | 15/08/2002 | 1093.03 | 1093.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL, CONFORME PROC.4315/02 | 09332743000133 | LETICIA P DE SOUSA LEITE POSTO S ANTONIO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 04078 | 16/08/2002 | 3220.35 | 3220.35 | PAGT REF LOCACAO MAQUINA COPIADORA XEROX 5021 CT PJU 83/01 ,FATURA FS0096751 PROC 1620/02,REF AOS MESES JUNHO/JULHO/02 | 02773629000108 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 02 | ASSISTENCIA TECNICA | Inexigível | 04079 | 16/08/2002 | 88.00 | 88.00 | PAGAMENTO REF CONSERTO D/PNEUSPROC 3204/02 | 00044170491491 | ANTONIO MARTINS DA SILVA FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Inexigível | 04080 | 16/08/2002 | 17.60 | 17.60 | PAGAMENTO REF DESCONTO INSS EMFAVOR SR ANTONIO MARTINS DA S.FILHO PROC 3204/02 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 04081 | 16/08/2002 | 110.00 | 110.00 | PAGAMENTO REF AD 62/02(39)DES-PESAS C/SERVICOS REG.PATOS PROCESSO 3159/02 | 00029920558400 | TEODORO ALVES DA COSTA FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 04082 | 16/08/2002 | 155.00 | 155.00 | PAGAMENTO REF AD 61/02(30)DES-PESAS C/MATERIAL PROC 3159/02 REG PATOS | 00029920558400 | TEODORO ALVES DA COSTA FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Inexigível | 04083 | 16/08/2002 | 96.90 | 96.90 | PAGAMENTO REF FORNECIMENTO 57GARRAFOES AGUA MINERAL PROC N3186/02 | 01511210000107 | JOAO CARLOS FARIAS DA SILVA ME |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Inexigível | 04084 | 16/08/2002 | 340.00 | 340.00 | PAGT REF AQUISICAO 04 PNEUS ,P/VEICULO CORSA MNR-2563 PROC 3105/02 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 02 | ASSISTENCIA TECNICA | Inexigível | 04085 | 16/08/2002 | 110.00 | 110.00 | PAGT REF SERVICOS EXECUTADOS ,VEICULO ESCORT MOC-7670,PROC N3205/02 | 00016088620463 | IVAN RAMOS RAFAEL |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 02 | ASSISTENCIA TECNICA | Inexigível | 04086 | 16/08/2002 | 42.00 | 42.00 | PAGAMENTO REF SERVICOS EXECUTADOS VEICULO GOL-MNR-9178,CORSAPLACA 2593 PROC 2880/02 | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Inexigível | 04087 | 16/08/2002 | 456.00 | 456.00 | PAGT REF AQUISICAO D/MATERIAISVEICULO UNO/ELBA PLACA 2863 /UNO/FIORINO,PALIO,SIENA ETC., PROC 2883/02 | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Inexigível | 04088 | 16/08/2002 | 72.00 | 72.00 | PAGT REF AQUISICAO MATERIAIS ,VEICULO FIAT/92,PALIO SIENA /UNO PROC 2882/02 | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 04089 | 16/08/2002 | 877.45 | 877.45 | PAGT REF AQUISICAO MATERIAIS ,PROC 3054/02 | 09126822000198 | EDGAR MEDEIROS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Inexigível | 04090 | 16/08/2002 | 841.50 | 841.50 | PAGT REF AQUISICAO PECAS DESTINADO A VEICULOS D/AUTARQUIA ,PROC 2881/02 | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Inexigível | 04091 | 16/08/2002 | 215.00 | 215.00 | PAGT REF AQUISICAO PECAS DESTINADO AO VEICULO GOL MNR-9178 ,PROC 2918/02 | 04132145000105 | COMERCIAL AUTOPECAS GRILO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Inexigível | 04092 | 16/08/2002 | 94.98 | 94.98 | PAGT REF FORNECIMENTO D/ PECASPROC 2966/02 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 02 | ASSISTENCIA TECNICA | Inexigível | 04093 | 16/08/2002 | 55.00 | 55.00 | PAGT REF SERVICOS VEICULOS GOLMNR 9168 GOL MNU 5800 PROC N 2966/02 | 08852691000163 | OFICINA AUTO VOLKS HERMES B BEZERRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Inexigível | 04094 | 16/08/2002 | 298.00 | 298.00 | PAGT REF AQUISICAO D/MATERIAISDESTINADO VEICULOS D/AUTARQUIAPROC 2952/02 | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Inexigível | 04095 | 16/08/2002 | 280.50 | 280.50 | PAGT REF AQUISICAO D/MATERIAISDESTINADO SEDE D/AUTARQUIA PROCESSO 3033/02 | 03271016000127 | B J MAT ELETRICOS FERRAGENS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 05 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS PARA OFICINA | Inexigível | 04096 | 16/08/2002 | 10.00 | 10.00 | PAGT REF AQUISICAO D/MATERIAL DESTINADO A SEDE PROC 3033/02 | 03271016000127 | B J MAT ELETRICOS FERRAGENS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 10 | SERVICOS DE JARDINAGEM | Inexigível | 04097 | 16/08/2002 | 600.00 | 600.00 | PAGTR REF AOS SERVICOS DE RE -PLANTIO DE GRAMAS SEDE D/AUTARQUIA PROC 2745/02 | 00041454642491 | JOSELITO WANDERLEY VIEGAS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Inexigível | 04098 | 16/08/2002 | 120.00 | 120.00 | PAGAMENTO REF DESCONTO INSS EMFAVOR SR JOSELITO WANDERLEY VIEGAS PROC 2745/02 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 04099 | 16/08/2002 | 131.50 | 131.50 | PAGT REF AQUISICAO DRIVE CDROM PROC 3095/02 DEP | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA MARCELO CAMPELLO PARANH |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Inexigível | 04100 | 16/08/2002 | 570.00 | 570.00 | PAGT REF AQUISICAO MATERIAIS ,01 ESTANTE EM ACO 06 CADEIRAS,PROC 2830/02 | 12927646000106 | KIT MAK COM E REP DE EQUIP ESC LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Inexigível | 04101 | 16/08/2002 | 637.00 | 637.00 | PAGT REF AQUISICAO MATERIAIS ,01 GRAMPEADOR 01 PERFURADOR ,PROC 2830/02 | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 04102 | 16/08/2002 | 0.00 | 0.00 | PAGT REF AQUISICAO MATERIAIS ,01 MOLA P/PORTA PROC 2830/02 | 40941700000103 | FERMAQ FERRAMENTAS MAQ E MAT ELET LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Inexigível | 04103 | 16/08/2002 | 39.90 | 39.90 | PAGT REF AQUISICAO DE 01 APARELHO TELEFONICO DESTINADO ASSE0SORIA DE PLANEJAMENTO PROCESSO2822/02 | 08335739000166 | CAMERA SHOP LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04104 | 16/08/2002 | 80.00 | 80.00 | PAGT REF SERVICOS EXECUTADOS ,EM 01 IMPRESSORA PROC 2840/02,PERTENCENTE A DRH | 04363064000108 | JOAO ROBERTO BATISTA BEZERRA ME |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 04105 | 16/08/2002 | 210.00 | 210.00 | PAGT REF CONSERTO MAQUINA ET -121 PROC 3081/02 DESTINADO ASCOR | 12927646000106 | KIT MAK COM E REP DE EQUIP ESC LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 04106 | 16/08/2002 | 45.00 | 45.00 | PAGT REF CONSERTO 01 CADEIRA ,PROC 3037/02 DESTINADA DEP | 12927646000106 | KIT MAK COM E REP DE EQUIP ESC LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 04107 | 16/08/2002 | 60.00 | 60.00 | PAGAMENTO REF CONSERTO 01 MA -QUINA DE CALCULAR PROC 3038/02 DESTINADO DEP | 12927646000106 | KIT MAK COM E REP DE EQUIP ESC LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 04108 | 16/08/2002 | 90.00 | 90.00 | PAGT REF CONSERTO DUAS MAQUI -NAS DE CALCULAR SCOR PROC 2931/02 | 12927646000106 | KIT MAK COM E REP DE EQUIP ESC LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04109 | 16/08/2002 | 187.00 | 187.00 | PAGT REF CONFECCAO 17 CARIMBOSPROC 2826/02 REG CAMPINA GRAN-DE | 00494727000172 | FERNANDO LUIZ FERNANDES ME |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Recuperação dos Palácios e Residência Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04110 | 16/08/2002 | 400.00 | 400.00 | PAGAMENTO REF A MANUTENCAO PREVENTIVA D/APARELHOS DE AR CON-DICIONADO D/PALACIO D/REDENCAOOES 003/02 PERIODO 05/07/02 A04/08/02 PROC 3709/01 | 70116694000102 | SERVIFRIO SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 04111 | 16/08/2002 | 12424.00 | 12424.00 | PAGT REF AQUISICAO D/MATERIAISDESTINADO A ESTA AUTARQUIA CTPJU 75/02 PROC 0420/02 | 04364143000133 | JOSE AILTON DA SILVA PACIFICA ME |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 04112 | 16/08/2002 | 3255.00 | 3255.00 | PAGT REF AQUISICAO D/MATERIAISDESTINADOS ESTA AUTARQUIA PROC0420/02 | 03162254000102 | J L INFORMATICA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04113 | 16/08/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG DIARIA(1PARC)P/CABEDELO /PROC 3269/2002 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04114 | 16/08/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/J PESSOA /PROC 3249/2002 | 00028865758449 | ANTONIO DE PAULA PORTO VASCONCELOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Inexigível | 04115 | 16/08/2002 | 170.00 | 170.00 | PAG PECAS VEICULO GOL MMV-5800PROC 2965/2002 | 08722662000187 | ASSESSORIOS PARA AUTOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04116 | 16/08/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/S REDONDA/INGA PROC 3248/2002 | 00012370320400 | JOABE CORREIA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04117 | 16/08/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/SERRA REDONDA PROC 3248/02 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04118 | 16/08/2002 | 164.00 | 164.00 | DIARIA DE VIAGEM(04INTEGRAIS)PITABAIANA PROC 3217/02 | 00038019655468 | JOAO GOMES DA SILVA FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04119 | 16/08/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOBRADO PROC 3239/02 | 00006859593415 | JURACI DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04120 | 16/08/2002 | 76.00 | 76.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/ESPIRITO SANTO PROC 3219/02 | 00020555199487 | ZENEIDA MARIA BARRETO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04121 | 16/08/2002 | 76.00 | 76.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/ESPIRITO SANTO PROC 3219/02 | 00020555199487 | ZENEIDA MARIA BARRETO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04122 | 16/08/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/JOAO PESSOA PROC 3265/02 | 00020608004472 | BELIZIA RODRIGUES DE SOUZA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04123 | 16/08/2002 | 74.00 | 74.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL 01PARCIAL)RIACHAO DO POCO PROC N3233/02 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04124 | 16/08/2002 | 98.00 | 98.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PCABACEIRAS PROC 3245/02 | 00004613600472 | FRANCISCO PINTO DE OLIVEIRA FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 04125 | 16/08/2002 | 19.25 | 19.25 | PAGT REF AD 58/02(39)DESPESAS SERVICOS REG ITAPORANGA PROC 3153/02 | 00028160029420 | MARIA DO SOCORRO GOMES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Inexigível | 04126 | 16/08/2002 | 158.25 | 158.25 | PAGT REF AD 59/02(34)DESPESAS C/SERVICOS REG ITAPORANGA PROC3153/02 | 00028160029420 | MARIA DO SOCORRO GOMES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 04127 | 16/08/2002 | 152.50 | 152.50 | PAGT REF AD 60/02(30)DESPESAS C/MATERIAL REG.ITAPORANGA PROC3153/02 | 00028160029420 | MARIA DO SOCORRO GOMES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 04128 | 16/08/2002 | 200.00 | 200.00 | PAGT REF A PUBLICACAO T.PRECO 137/02 PROC 3267/02 | 08271660000208 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA EDITORA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 04129 | 16/08/2002 | 4980.00 | 4980.00 | PAGT REF PARCELAMENTO FATURA DE ENERGIA ELETRICA PROC 3242/02 PERIODO AGOSTO/95 A JULHO /02 | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 04130 | 16/08/2002 | 5576.25 | 5576.25 | PAGT REF FATURA TELEFONICA GERC.GRANDE,CAJAZEIRAS,ITAPORANGAE SEDE SUPLAN J.PESSOA PROC N3196/02 | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04131 | 16/08/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/CABEDELO PROC 3269/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04132 | 16/08/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/CABEDELO PROC 3269/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Inexigível | 04133 | 16/08/2002 | 7568.55 | 7568.55 | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLU-CAO CAUCAO CT PJU 42/01 | 00896853000153 | JGA ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 04134 | 16/08/2002 | 35235.06 | 35235.06 | PAGT RE 1 MED CT PJU 209/02 EPROC 0840/02 | 03693340000133 | 3M CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 04135 | 16/08/2002 | 40602.50 | 40602.50 | PAGT REF 3 PARCELA SERVICOS DEPAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDORUA PRINCIPAL MAE DAGUA PROC N1271/02 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE DAGUA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 04136 | 16/08/2002 | 40374.37 | 40374.37 | PAGAMENTO REF MED 01/02 CT PJU146/02 PROC 0578/02 | 09361247000108 | G M ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Inexigível | 04137 | 16/08/2002 | 375.00 | 375.00 | PAGT REF AO CURSO DE INFORMATICA DESTINADO A 03(TRES)SERVIDORES D/REG.D/PATOS PROC 3243/02 | 03082917000170 | CARLOS ALBERTO GOMES DE SOUZA ME |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00822 | 16/08/2002 | 149.00 | 149.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIA ACOMPANHANDO O SECRETARIO ADJUNTO NA REUNIAO COM O SE-CRETARIO NACIONAL DA DEFESA CIVIL . | 00014213559491 | REINALDO BASTOS CORREIA LIMA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00823 | 16/08/2002 | 180.00 | 180.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A CON-FECCAO DE FICHAS DE TRAMITACAODE PROCESSOS PARA ESTA SECRE-TARIA CONFORME PROCESSO N.773/02 . | 11900321000169 | E G S REPRESENTACOES GRAFICAS |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00044 | 16/08/2002 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A DESPESA COM LIMPEZAE MANUTENCAO DIVERSAS, CONFOR-ME PROCESSO 77/02 | 00052632474434 | ROGERIO BATISTA DOS SANTOS |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00045 | 16/08/2002 | 2705.00 | 2705.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO E INSTALACAO DE PERCIANAS E OUTROS SERVI|OS COMPLEMENTARES CONF PROC 69/02 | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00046 | 16/08/2002 | 744.00 | 744.00 | IMPORTANCIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APLICACAO DE MATERIAL NAS DEPENDENCIAS DA AGEEL CONF PROCESSO 69/2002 | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05642 | 16/08/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-466-467/02 INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00037694219491 | GERALDO PEDROSA E SILVA FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05643 | 16/08/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-508-509/02 INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00048619590472 | EVANDRO DA SILVA TEIXEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05644 | 16/08/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-506-507/02 INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00002397919400 | REGINALDO GOMES DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05645 | 16/08/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-504-505/02 INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00007845456420 | FERNANDO JOSE RAMOS DE BRITO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05646 | 16/08/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-502-503/02 INTEGRAL- 4X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00014129752472 | HAROLDO DOS SANTOS SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05647 | 16/08/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-500-501/02 INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00013286277487 | GILVANDO SANTOS CARVALHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05648 | 16/08/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-498-499/02 INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00021814708472 | JOSE DUARTE BARROS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05649 | 16/08/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-429-497/02 INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00013925920463 | JOSE ANCHIETA BRANDAO DE LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05650 | 16/08/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-482-483/02 INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00018115799491 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05651 | 16/08/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-492-493/02 INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00009449655472 | JOAO ARAUJO DA NOBREGA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05652 | 16/08/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-457/02 DPE PARCIAL- 1X34.00 | 00009483357420 | FRANCISCO DE ASSIS F DE LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05653 | 16/08/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-125/02 RR/SAPE PARCIAL- 20X17.00 | 00015153207404 | GENIVAL ANTONIO FERNANDES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05654 | 16/08/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-126/02 RR/SAPE PARCIAL- 5X17.00 | 00031719872449 | VALDECI RODRIGUES DE PONTES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05655 | 16/08/2002 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-127/02 RR/SAPE PARCIAL- 11X17.00 | 00031301320404 | LUIZ CARLOS DA SILVA NASCIMENTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 05656 | 16/08/2002 | 660.69 | 660.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL, CONFORME PROC.4025/02 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05657 | 16/08/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-128/02 RR/SAPE PARCIAL- 14X17.00 | 00026617781791 | PAULO FRANCISCO JUSTINO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05658 | 16/08/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-129/02 RR/SAPE PARCIAL- 5X17.00 | 00002310317420 | EDNALDO DE MEDEIROS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05659 | 16/08/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-130/02 RR/SAPE PARCIAL- 15X17.00 | 00021849102449 | JOAO DOMINGOS DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05660 | 16/08/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-131/02 RR/SAPE PARCIAL- 20X17.00 | 00018111211449 | EVERALDO ALVES DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05661 | 16/08/2002 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-132/02 RR/SAPE PARCIAL- 11X17.00 | 00043698999404 | REGINALDO DE PONTES BENICIO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05662 | 16/08/2002 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-133/02 RR/SAPE PARCIAL- 12X17.00 | 00011422963420 | JOSE SEBASTIAO TARGINO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05663 | 16/08/2002 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-134/02 RR/SAPE PARCIAL- 11X17.00 | 00020305923404 | SEVERINO CLEMENTINO DO NASCIMENTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05664 | 16/08/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD499/500/501/02 PARCIAIS-09X17,00 | 00004846494420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Restauração de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 05665 | 16/08/2002 | 37188.70 | 37188.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CIMENTO, CONFORME PROCESSO 5129/02 | 03086588000136 | ARAPUAN COMERCIO REP E SERVICOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04138 | 19/08/2002 | 118.00 | 118.00 | PAG DIARIA(1 INTEG)P/C.GRANDE/PROC 3276/02 | 00006987508453 | ANTONIO ALFREDO DE MELO GUIMARAES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04139 | 19/08/2002 | 164.00 | 164.00 | PAG DIARIA(4 INTEG)P/ARARUNA /PROC 3232/2002 | 00046793658468 | JOSE UCHOA G NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04140 | 19/08/2002 | 228.00 | 228.00 | PAG DIARIA(4 INTEG)P/ARARUNA /PROC 3232/2002 | 00010293418420 | LUIZ BARRETO RABELO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04141 | 19/08/2002 | 205.00 | 205.00 | PAG DIARIA(5 INTEG)P/ARARUNA /PROC 3223/2002 | 00039585077434 | MARIVALDO CAVALCANTE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04142 | 19/08/2002 | 228.00 | 228.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/ARARUNA /PROC 3223/2002 | 00032464738468 | VIRGINIA ODETE BARROCA GOMES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04143 | 19/08/2002 | 25.00 | 25.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/S RITA PRO3234/2002 | 00009076638420 | MARCELO CORREIA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04144 | 19/08/2002 | 25.00 | 25.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/S RITA PRO3234/2002 | 00009076638420 | MARCELO CORREIA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04145 | 19/08/2002 | 25.00 | 25.00 | PAG DIARIA (1 PARC)P/S RITA /PROC 3234/2002 | 00009076638420 | MARCELO CORREIA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04146 | 19/08/2002 | 25.00 | 25.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/J PESSOA /PROC 3247/2002 | 00002539209491 | EDILSON MENDES LEITE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04147 | 19/08/2002 | 17.00 | 17.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/ J PESSOA/PROC 3247/2002 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04148 | 19/08/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/S.J.RIO PEIXE PROC 3280/02 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04149 | 19/08/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/S.J.RIO PEIXE PROC 3280/02 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04150 | 19/08/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/S.J.RIO PEIXE PROC 3280/02 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04151 | 19/08/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/S.J.RIO DO PEIXE 3280/02 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04152 | 19/08/2002 | 68.00 | 68.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PJOAO PESSOA PROC 3133/02 | 00028160029420 | MARIA DO SOCORRO GOMES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04153 | 19/08/2002 | 68.00 | 68.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PJOAO PESSOA PROC 3133/02 | 00013292722420 | RAIMUNDO ALVENTINO DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04154 | 19/08/2002 | 98.00 | 98.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PGURINHEM PROC 3246/02 | 00037980459415 | GILVAN NOBRE B DE CARVALHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04155 | 19/08/2002 | 205.00 | 205.00 | DIARIA DE VIAGEM(05INTEGRAIS)PGUARABIRA PROC 3231/02 | 00005882052491 | GIOVANI DA COSTA NOBREGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04156 | 19/08/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PGUARABIRA PROC 3231/02 | 00010951270478 | SOSTENES RODRIGUES DO REGO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04157 | 19/08/2002 | 22.00 | 22.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/AREIA PROC 3263/02 | 00020718217420 | RONALDO GUEDES BARROS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04158 | 19/08/2002 | 22.00 | 22.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/AREIA PROC 3263/02 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04159 | 19/08/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTERAIS)P/JURU PROC 3211/02 | 00013960393415 | MA ASSUNCAO DE LUCENA TRINDADE MARTINS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04160 | 19/08/2002 | 68.00 | 68.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTERAIS)P/JURU PROC 3211/02 | 00036527998449 | LUIZ LAURENTINO DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04161 | 19/08/2002 | 68.00 | 68.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PJURU PROC 3211/02 | 00058086773434 | AZUIL RODRIGUES COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04162 | 19/08/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PS.J.DE CAIANA PROC 3210/02 | 00076056031420 | ANTONIA LUCIA DE FARIAS T PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04163 | 19/08/2002 | 68.00 | 68.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PS.J.DE CAIANA PROC 3210/02 | 00044218834415 | VALDIR DA FRANCA FILGUEIRAS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04164 | 19/08/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PCATOLE DO ROCHA PROC 3209/02 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04165 | 19/08/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PCONCEICAO PROC 3212/02 | 00042440270415 | MANOEL LEITE CESAR LOUREIRO NETTO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04166 | 19/08/2002 | 147.00 | 147.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PBARRA DE SANTA ROSA PROC 3229/02 | 00005803217468 | MANUEL VALFREDO PAIVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04167 | 19/08/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/CABEDELO PROC 3221/02 | 00008202699487 | ESTEVAO ALVES DE MOURA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04168 | 19/08/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PMAMANGUAPE PROC 3282/02 | 00000838896472 | EVIO BARBOSA DE LUCENA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04169 | 19/08/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/ITABAIANA PROC 3272/02 | 00011068680482 | PAULO LAERCIO VIEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04170 | 19/08/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PPILAR PROC 3230/02 | 00014195976472 | FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04171 | 19/08/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MARI PROC 3227/02 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04172 | 19/08/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PPEDRAS DE FOGO PROC 3226/02 | 00041455533491 | JOSE MIROCEM GONCALVES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04173 | 19/08/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PPATOS PROC 3195/02 | 00002521989487 | ORLANDO GOMES DE MELO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04174 | 19/08/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTERGAIS)PSOLANEA PROC 3224/02 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04175 | 19/08/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/JOAO PESSOA PROC 3250/02 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04176 | 19/08/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCAIL) P/JOAO PESSOA PROC 3264/02 | 00045108056400 | GUILHERME AUGUSTO FIGUEIREDO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04177 | 19/08/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/S.J.RIO PEIXE PROC 3207/02 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04178 | 19/08/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/S.J.RIO PEIXE PROC 3207/02 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04179 | 19/08/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/S.J.RIO PEIXE PROC 3207/02 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04180 | 19/08/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/S.J.RIO DO PEIXE PROC 3207/02 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04181 | 19/08/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/S.J.RIO PEIXE PROC 3207/02 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04182 | 19/08/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/S.J.RIO PEIXE PROC 3207/02 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04183 | 19/08/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/JOAO PESSOA PROC 3251/02 | 00012370320400 | JOABE CORREIA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04184 | 19/08/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/JOAO PESSOA PROC 3251/02 | 00042105226434 | MARIA GENILDA DE ARAUJO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04185 | 19/08/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/JOAO PESSOA PROC 2151/02 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04186 | 19/08/2002 | 74.00 | 74.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL 01PARCIAL)P/ALAGOINHA PROC 3220/02 | 00014204690459 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04187 | 19/08/2002 | 74.00 | 74.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL 01PARCIAL)PROC 3220/02 | 00014204690459 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 04188 | 19/08/2002 | 241008.10 | 241008.10 | PAGT REF 7 MED CT PJU 139/01 | 09613308000187 | ENGEPLAN ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 04189 | 19/08/2002 | 20943.29 | 20943.29 | PAGT REF MED 05/02/ FINAL CTPJU 125/01 PROC 2765/01 | 03279595000154 | J B ENGENHARIA E CONSTRUCOES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Convite | 04190 | 19/08/2002 | 16808.42 | 16808.42 | PAGT REF 2 MED CT PJU 176/02 EPROC 0742/02 | 02287698000101 | M P CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04191 | 19/08/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/VARZEA PROC 3208/02 | 00013603108434 | VIOLANTE CARVALHO DE SA PEREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04192 | 19/08/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/VARZEA PROC 3208/02 | 00013603108434 | VIOLANTE CARVALHO DE SA PEREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04193 | 19/08/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/VARZEA PROC 3208/02 | 00013603108434 | VIOLANTE CARVALHO DE SA PEREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04194 | 19/08/2002 | 22.00 | 22.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/PROC 3208/02 | 00026746387453 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04195 | 19/08/2002 | 22.00 | 22.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/VARZEA PROC 3208/02 | 00026746387453 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04196 | 19/08/2002 | 22.00 | 22.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/VARZEA PROC 3208/02 | 00026746387453 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04197 | 19/08/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/VARZEA PROC 3208/02 | 00014095980478 | JURANDIR NEVES DOS SANTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04198 | 19/08/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/VARZEA PROC 3208/02 | 00014095980478 | JURANDIR NEVES DOS SANTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04199 | 19/08/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/VARZEA PROC 3208/02 | 00014095980478 | JURANDIR NEVES DOS SANTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04200 | 19/08/2002 | 147.00 | 147.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PSUME PROC 3253/02 | 00045108056400 | GUILHERME AUGUSTO FIGUEIREDO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 04201 | 19/08/2002 | 60352.08 | 60352.08 | PAGT REF MED 03/02 CT PJU 128/02 | 03970707000119 | LM LIMA MORAES ENGENHARIA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00824 | 19/08/2002 | 12.40 | 12.40 | VLR EMPENHADO REFERENTE A RES-SARCIMENTO PELA COMPRA DE DES-CARTAVEIS PARA ESTA SECRETARIACONFORME PROCESSO N.776/2002. | 00016245865468 | JOILTON FEITOSA NUNES |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00825 | 19/08/2002 | 200.00 | 200.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 'ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE 'AS EVENTUAIS DESPESAS DESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO N 781/2002 . | 00016245865468 | JOILTON FEITOSA NUNES |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS DE CAPATEZIA ESTIVA PESAGEM | Dispensa | 00826 | 19/08/2002 | 200.00 | 200.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 'ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE 'AS EVENTUAIS DESPESAS DESTA 'SECRETARIA CONFORME PROCESSO 'N. 781/2002 . | 00016245865468 | JOILTON FEITOSA NUNES |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00827 | 19/08/2002 | 330.00 | 330.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A SER-VICOS DE LANTERNAGEM E PINTURAEXECUTADOS NO VEICULO CORSA DEPLACA MNP 1109 ,PERTENCENTE AESTA SECRETARIA . | 02489042000163 | LUIZ ANDRE SOUZA SANTOS ME |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00828 | 19/08/2002 | 396.73 | 396.73 | VLR EMPENHADO REFERENTE A RES-SARCIMENTO DE DESPESAS DE RE-FEICOES COM VARIOS TECNICOS 'CONFORME PROCESSO N.785/02 . | 00014094100482 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO DA FRANCA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00829 | 19/08/2002 | 180.00 | 180.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A FOR-NECIMENTO 01 (UM) PARABRISA 'DEGRADE PARA O VEICULO GOL DEPLACA MNG 4206 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA . | 24099947000160 | EQUIPECAR EQUIP E PECAS P VEICULOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00830 | 19/08/2002 | 52.20 | 52.20 | VLR EMPENHADO REFERENTE A FOR-NECIMENTO DE AGUA MINERAL PARAESTA SECRETARIA . | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00831 | 19/08/2002 | 40000.00 | 40000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 2a E3a PARCELAS DO CONV SIE N.108/2002 ,MELHORIA DA INFRA-ESTRU-TURA RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS . | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00832 | 19/08/2002 | 60000.00 | 30000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 1o 'TERMO ADITIVO AO CONV SIE N. '51/2002 , MELHORIA DE INFRA 'ESTRUTURA RURAL E/OU URBANA NOMUNICIPIO DE INGA . | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00833 | 19/08/2002 | 60596.99 | 0.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 1o 'TERMO ADITIVO AO CONV SIE N. 115/2002 , MELHORIA DA INFRA 'ESTRUTURA RURAL E/OU URBANA DOMUNICIPIO DE JUAREZ TAVORA . | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00834 | 19/08/2002 | 358.00 | 358.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA INSPECIONAR OBRAS EINSTALACOES DE POCOS EM DIVER-SOS MUNICIPIOS . | 00014094100482 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO DA FRANCA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00835 | 19/08/2002 | 125.30 | 125.30 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO O SECRETARIO 'DESTA PASTA A DIVERSOS MUNICI-PIOS DO ESTADO DA PARAIBA . | 00016210638449 | JOSE MARTINS DOS SANTOS FILHO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00836 | 19/08/2002 | 358.00 | 358.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS ACOMPANHANDO O SECRETARIOEM INSPECAO DE OBRAS E INSTA-LACAO DE POCOS DE DIVERSOS MU-NICIPIOS . | 00051858754453 | MARCELO ARAGAO DE BRITO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00837 | 19/08/2002 | 358.00 | 358.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS ACOMPANHANDO O SECRETARIOEM INSPECAO DE OBRAS E INSTA-LACAO DE POCOS DE DIVERSOS MU-NICIPIOS . | 00005806240487 | MARIO BERNARDO FILHO |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00047 | 19/08/2002 | 714.00 | 714.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.DIARIAS CONF. RD-42/2002 PROC.78/2002 INTEGRAL- 3X238,00 | 00011000341453 | ORLANDO CAVALCANTI GOMES FILHO |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00048 | 19/08/2002 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. DIARIAS CONF. RD-43/2002 PROC.78/2002 INTEGRAL- 03 X 98,00 | 00042540607772 | CARLOS MARQUES DE ANDRADE |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00049 | 19/08/2002 | 891.00 | 891.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. DIARIAS CONF. RD-48/2002 PROC.79/2002 INTEGRAL- 3 X 297,00 | 00000101370415 | JOAO AGRIPINO MAIA DE VASCONCELOS |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00050 | 19/08/2002 | 567.00 | 567.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. DIARIAS CONF,.RD-49/2002 PROC.79/2002 INTEGRAL- 03 X 189,00 | 00029691788420 | HUMBERTO CARLOS DO AMARAL GURGEL |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00051 | 19/08/2002 | 567.00 | 567.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. DIARIAS CONF. RD-50/2002 PROC.89/2002 INTEGRAL- 03 X 189,00 | 00000340111453 | LUIZ REGIS PESSOA FARIAS |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00052 | 19/08/2002 | 567.00 | 567.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.DIARIAS CONF. RD-51/2002 PROC.79/2002 INTEGRAL- 03 X 189,00 | 00016094727487 | EDSON PESSOA DE CARVALHO |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00053 | 19/08/2002 | 714.00 | 714.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. DIARIAS CONF. RD-46/2002 PROC.80/2002 INTEGRAL- 03 238,00 | 00011000341453 | ORLANDO CAVALCANTI GOMES FILHO |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00054 | 19/08/2002 | 567.00 | 567.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.DIARIAS CONF. RD-45/2002 PROC,80/2002 INTEGRAL- 03 X 189,00 | 00029691788420 | HUMBERTO CARLOS DO AMARAL GURGEL |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00055 | 19/08/2002 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.DIARIAS CONF.RD-47/2002 PROC.80/2002 INTEGRAL- 03 X 98,00 | 00042540607772 | CARLOS MARQUES DE ANDRADE |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00056 | 19/08/2002 | 414.00 | 414.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COPIAS E ENCADERNACOES CONF.PROC.82/2002 | 02513635000118 | JR COPIADORA ROMILSON DA S S JUNIOR ME |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00057 | 19/08/2002 | 604.00 | 604.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FARDEMENTOS CONF.PROC.81/2002 | 09112053002970 | SELLINVEST DO BRASIL SA |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00058 | 19/08/2002 | 1880.53 | 1880.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DEESPESAS COM CONSUMO DE TELEFONES CONF.PROC.83/2002 | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05666 | 19/08/2002 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-135/2002 RR SAPE PARCIAL - 11 X 17,00 | 00045152756404 | ADEMIR PEREIRA DE SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05667 | 19/08/2002 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-136/2002 RR-SAPE PARCIAL- 13 X 17,00 | 00036551660444 | JOAO BATISTA DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05668 | 19/08/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-137/2002 RR SAPE PARCIAL- 10 X 17,00 | 00005972558491 | OSEAS FERREIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05669 | 19/08/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-138/2002 RR SAPE PARCIAL- 20 X 17,00 | 00004829107472 | ANTONIO MATIAS SOBRINHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05670 | 19/08/2002 | 510.00 | 510.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-139-140-141-142/2002 RR SAPE INTEGRAL=10 X 34,00 PARCIAL- 10 X 17,00 | 00005848512434 | MANOEL DE OLIVERIA BRANDAO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05671 | 19/08/2002 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-144-145/02 RR/SAPE INTEGRAL- 2X76.00 PARCIAL- 2X34.00 | 00009444149404 | PAULO ABRANTES DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05672 | 19/08/2002 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-143/02 RR/SAPE PARCIAL- 10X24.00 | 00011226897487 | ODINALDO BERNARDO DAS CHAGAS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05673 | 19/08/2002 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-76-79/02 PJ INTEGRAL- 2X76.00 | 00000000072233 | ANTONIETA FIGUEIREDO DE PINHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05674 | 19/08/2002 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-77-78/02 PJ INTEGRAL- 2X76.00 | 00016019628434 | MARIA LUCIA FRANCO DE ANDRADE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05675 | 19/08/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-456-458-459/02 DCP PARCIAL- 3X34.00 | 00011038853400 | ALUISIO LUCENA JUNIOR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05676 | 19/08/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-492/02 DERo INTEGRAL- 4X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00047625821749 | GILBERTO SOARES MONTEIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05677 | 19/08/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-490/02 DERo INTEGRAL- 4X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00013296710400 | VALDO PINTO PEIXOTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05678 | 19/08/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-491/02 DERo INTEGRAL- 3X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00010879650478 | JOSE ADEMAR DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05679 | 19/08/2002 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-173/02 DS PARCIAL- 1X60.00 | 00000336831404 | PAULO JOSE DE SOUTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05680 | 19/08/2002 | 38.00 | 38.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-174-175/02 DS PARCIAL- 1X21.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00055266215453 | OSCAR BENEDITO DOS SANTOS NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05681 | 19/08/2002 | 580.00 | 580.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONF.PROC.5144/2002 | 03162254000102 | J L INFORMATICA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05682 | 19/08/2002 | 262.00 | 262.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-176/02 AT INTEGRAL- 3X76.00 PARCIAL- 1X34.00 | 00007101333400 | JOSE ARNALDO SOUZA LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05683 | 19/08/2002 | 111.00 | 111.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONF.PROC.5107/2002 | 41221623000171 | SUDIPEL SUZETE DISTRIBUIDORA DE PAPEL LT |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05684 | 19/08/2002 | 5900.00 | 5900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AMTERIAL CONF.PROC.5090/2002 | 35489715000134 | DULCINETE A CAVALCANTI SILVA M S FRANCIS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05685 | 19/08/2002 | 7860.50 | 7860.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONF.PROC.4178/2002 | 68659911000169 | TECHNILUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Execução de Sentenças Judiciárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05686 | 19/08/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENCA JUDICAL, CONF.PROC.5117/02 | 00509968001462 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Restauração de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 05687 | 19/08/2002 | 14904.00 | 14904.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO TREC:PERIMENTO URBANO DESAPE, CONF.PROC.4626/02 | 04602571000157 | AC MICRO REVESTIMENTOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05688 | 19/08/2002 | 408.00 | 408.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF. RD-294/2002 PARCIAL- 24 X 17,00 | 00003088044818 | SEBASTIAO PEDRO FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05689 | 19/08/2002 | 1754.00 | 1754.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIADE VIAGEM CONF.RD-031DRT/2002 INTEGRAL- 07 X 238,00 PARCIAL- 01 X 68,00 | 00004007751404 | CLAUDEMIR RODRIGUES DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05690 | 19/08/2002 | 390.00 | 390.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF. RD-480-481-482/2002 INTEGRAL-02 X 76,00 PARCIAL- 07 X 34,00 | 00010921516487 | APARICIO JOSE CALZERRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Convite | 04202 | 20/08/2002 | 36892.19 | 36892.19 | PAGT REF 3 MED CT PJU 090/02 PROC 0452/02 | 10758902000145 | CONSTRAL CONST E CONSUL STO ANTONIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 04203 | 20/08/2002 | 27899.11 | 27899.11 | PAGT REF MED 01/02 CT PJU 100/02 PROC 0277/02 | 10758902000145 | CONSTRAL CONST E CONSUL STO ANTONIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Convite | 04204 | 20/08/2002 | 42975.50 | 42975.50 | PAGT REF 3 MED CT PJU 39/02 EPROC 0040/02 | 02762929000183 | FF CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04205 | 20/08/2002 | 98.00 | 98.00 | PAG DIARIA(2 INTEG)P/PATOS PRO3283/2002 | 00042400171491 | CARLOS ANTONIO RODRIGUES TURCIOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04206 | 20/08/2002 | 68.00 | 68.00 | PAG DIARIA(2 INTEG)P/PATOS PRO3283/2002 | 00002395932434 | JORGE ANTONIO DE MOURA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04207 | 20/08/2002 | 49.00 | 49.00 | PAG DIARIA(1 INTEG)P/SOBRADO EOUTRAS LOC PROC.3240/2002 | 00006859593415 | JURACI DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04208 | 20/08/2002 | 74.00 | 74.00 | PAG DIARIA(1 INTEG/1 PARC)P R.DO POCO/OUTRAS PROC.3215/02 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04209 | 20/08/2002 | 76.00 | 76.00 | PAG DIARIA(1 INTEG)P/MAMANGUAPPROC 3218/2002 | 00020555199487 | ZENEIDA MARIA BARRETO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04210 | 20/08/2002 | 228.00 | 228.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/TAPEROA /PROC 3256/2002 | 00014048442449 | RANULFO TOMAZ DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04211 | 20/08/2002 | 228.00 | 228.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/S J CARI-RI E OUTRAS PROC 3254/2002 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04212 | 20/08/2002 | 228.00 | 228.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/MOGEIRO E OUTRAS LOC PROC 3258/2002 | 00020608004472 | BELIZIA RODRIGUES DE SOUZA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04213 | 20/08/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/INGA/S. REDONDA PROC 3255/2002 | 00012370320400 | JOABE CORREIA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04214 | 20/08/2002 | 228.00 | 228.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/PICUI PRO3259/2002 | 00028865758449 | ANTONIO DE PAULA PORTO VASCONCELOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04215 | 20/08/2002 | 147.00 | 147.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/O VELHO E OUTRAS LOC PROC 3252/2002 | 00002539209491 | EDILSON MENDES LEITE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04216 | 20/08/2002 | 123.00 | 123.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/O VELHO E OUTRAS PROC 3252/2002 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 04217 | 20/08/2002 | 24454.99 | 24454.99 | PAGT REF 2 MED CT PJU 161/02 PROC 0743/02 | 04259130000102 | HORIZONTAL CONSTRUCOES E INCORP LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 04218 | 20/08/2002 | 48664.29 | 48664.29 | PAGT REF MED 02/02 CT PJU 142/02 PROC 0905/02 | 01993197000170 | CONSTRUTORA CONCRETO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 04219 | 20/08/2002 | 49369.82 | 49369.82 | PAGT REF 2 MED CT PJU 190/02 PROC 0717/02 | 04259130000102 | HORIZONTAL CONSTRUCOES E INCORP LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 04220 | 20/08/2002 | 45467.26 | 45467.26 | PAGT REF 2 MED CT PJU 158/02 PROC 0591/02 | 02503487000150 | FORTCON CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 04221 | 20/08/2002 | 58011.44 | 58011.44 | PAGT REF 2 MED CT PJU 204/02 PROC 1035/02 | 04398812000198 | ATRIOS CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Convite | 04222 | 20/08/2002 | 15603.04 | 15603.04 | PAGT REF A PARTE 2 MED CT PJU 151/02 PROC 0338/02 | 04232384000129 | CONSTRUTORA ARCO VERDE LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 04223 | 20/08/2002 | 40355.91 | 40355.91 | PAGT REF MED 01/02 CT PJU 199/02 PROC 0579/02 | 12682290000180 | CONSTRUTORA SIMETRIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 04224 | 20/08/2002 | 1049.41 | 1049.41 | PAGT REF MED 01/02 CT PJU 186/02 PROC 0360/02 AMPLIACAO | 03175712000130 | CONSTRUTORA ITAY LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 04225 | 20/08/2002 | 22147.84 | 22147.84 | PAGT REF MED 01/02 CT PJU 186/02 PROC 0360/02 REFORMA | 03175712000130 | CONSTRUTORA ITAY LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 04226 | 20/08/2002 | 37436.80 | 37436.80 | PAGT REF 2 MED CT PJU 188/02 PROC 0903/02 | 00818123000134 | CONSTRUTORA ESPLANADA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 04227 | 20/08/2002 | 13555.50 | 13555.50 | PAGT REF MED 01/02 CT PJU 193/02 PROC 0724/02 | 04401310000179 | TECCEL TECNO CONST CIVIL E ELETRICA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 04228 | 20/08/2002 | 26703.85 | 26703.85 | PAGT REF MED 04/02 CT PJU 87/02 PROC 0399/02 | 01993197000170 | CONSTRUTORA CONCRETO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 04229 | 20/08/2002 | 37843.39 | 37843.39 | PAGT REF MED 05/02 CT PJU 134/01 PROC 2768/02 | 04147629000110 | CT CONSTRUTORA TECNOFORTE LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 04230 | 20/08/2002 | 3407.23 | 3407.23 | PAGT REF A PARTE 2 MED CT PJU 104/02 PROC 0454/02 | 02644046000179 | REYNA CONSTRUCAO CIVIL LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 04231 | 20/08/2002 | 29942.07 | 29942.07 | PAGT REF A PARTE 2 MED CT PJU 66/02 PROC 3705/01 | 35571819000193 | VVP ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Convite | 04232 | 20/08/2002 | 12649.90 | 12649.90 | PAGT REF MED 01/02 CT PJU 235/02 PROC 1091/02 | 04232384000129 | CONSTRUTORA ARCO VERDE LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 04233 | 20/08/2002 | 61086.28 | 61086.28 | PAGT REF MED 03/02 CT PJU 156/02 PROC 0626/02 | 02503487000150 | FORTCON CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 04234 | 20/08/2002 | 17294.21 | 17294.21 | PAGT REF MED 01/02 CT PJU 182/02 PROC 1025/02 | 01585516000108 | TIROL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 04235 | 20/08/2002 | 15883.13 | 15883.13 | PAGT REF MED 06/02 CT PJU 116/01 PROC 2770/01 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Convite | 04236 | 20/08/2002 | 39450.84 | 39450.84 | PAGT REF MED 01/02 CT PJU 162/02 PROC 0172/02 | 41153388000148 | HOLANDA & LUNA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04237 | 20/08/2002 | 98.00 | 98.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PLAGOA SECA PROC 3261/02 | 00014781760406 | EGBERTO GONCALVES CATAO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04238 | 20/08/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/CABEDELO PROC 3222/02 | 00008202699487 | ESTEVAO ALVES DE MOURA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04239 | 20/08/2002 | 98.00 | 98.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PESPERANCA PROC 3260/02 | 00014119579468 | CARLOS ERNESTO DE MELO FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04240 | 20/08/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PFAGUNDES PROC 3262/02 | 00005785480468 | INACIO GAUDENCIO DE QUEIROZ |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04241 | 20/08/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MARI PROC 3228/02 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04242 | 20/08/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAPE PROC 3216/02 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04243 | 20/08/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOBRADO PROC 3241/02 | 00006859593415 | JURACI DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00838 | 20/08/2002 | 104.30 | 104.30 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO SECRETARIO ADJUNTO. | 00028837118449 | JOSE ROBERIO DOS SANTOS COSTA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00839 | 20/08/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR CONVE. ENTRE A SIE E VARIAS PREFEITU-RAS. | 00006757987449 | JOSE AMANCIO RAMALHO JUNIOR |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00843 | 20/08/2002 | 298.00 | 298.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA INSPECIONAR OBRAS DEINFRA-ESTRUTURA EM VARIOS MUNICIPIOS. | 00006757987449 | JOSE AMANCIO RAMALHO JUNIOR |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00840 | 20/08/2002 | 102.00 | 102.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO COORDENADOR DACEDEC. | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00841 | 20/08/2002 | 228.00 | 228.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR CONVENIOSEM VARIAS PREFEITURAS. | 00014213559491 | REINALDO BASTOS CORREIA LIMA |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00844 | 20/08/2002 | 98.00 | 98.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR OBRAS RE-LATIVO AOS CONVENIOS SIE/PRE-FEITURA NAS CIDADES DE INGA ESAO MIGUEL DE TAIPU . | 00011000422453 | ORLANDO MIRANDA DE GUSMAO FILHO |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00060 | 20/08/2002 | 297.00 | 297.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD=-52/2002 INTEGRAL- 1 X 297,00 | 00000101370415 | JOAO AGRIPINO MAIA DE VASCONCELOS |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00061 | 20/08/2002 | 189.00 | 189.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-53/2002 INTEGRAL- 01 X 189,00 | 00029691788420 | HUMBERTO CARLOS DO AMARAL GURGEL |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00062 | 20/08/2002 | 189.00 | 189.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-54/2002 INTEGRAL-01 X 189,00 | 00000340111453 | LUIZ REGIS PESSOA FARIAS |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00063 | 20/08/2002 | 189.00 | 189.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-55/2002 INTEGRAL- 01 X 189,00 | 00016094727487 | EDSON PESSOA DE CARVALHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05691 | 20/08/2002 | 104.30 | 104.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-178/02 DS INTEGRAL- 2X52.15 | 00055266215453 | OSCAR BENEDITO DOS SANTOS NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05692 | 20/08/2002 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-73-74/02 DRT INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00042388040400 | JOSE NAPOLEAO FRANCA FALCAO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05693 | 20/08/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-75-76/02 DRT INTEGRAL- 7X34.00 | 00000000935053 | ARTUR CEZAR MEDEIROS DE ASSIS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05694 | 20/08/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-526-527/02 DRT INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00000000949416 | JOSE EVANDRO COELHO DO ORIENTE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05695 | 20/08/2002 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-71-72/02 DRT INTEGRAL- 5X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00020705840468 | PEDRO SEVERINO DE SOUSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05696 | 20/08/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-68-69/02 DRT INTEGRAL- 7X34.00 | 00013321978415 | NIVIO CARDOSO BRAGA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05697 | 20/08/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-522-523/02 DRT INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00018861385400 | EDISON PEREIRA DO NASCIMENTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05698 | 20/08/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-70/02 DRT INTEGRAL- 4X34.00 | 00013951408472 | FRANCISCO ALVES FERREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05699 | 20/08/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-524-525/02 DRT INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00014124947453 | MARIALDO JOSE DO NASCIMENTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05700 | 20/08/2002 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-366/2002 RR PATOS INTEGRAL- 01 X 76,00 | 00013294768400 | JOSENALDO BELMONT |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 05701 | 20/08/2002 | 4238.60 | 4238.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.1836/2002 | 41223520000140 | R R PECAS E RETIFICA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Concorrência | 05702 | 20/08/2002 | 136811.71 | 136811.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS COM OBRAS DE PAVIMENTACAO NO TRECHO TELHA/DAMIAO REF.CONT.PJ-54/2001 PROC.7408/2001 | 01632633000185 | MED CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04244 | 21/08/2002 | 123.00 | 123.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/SUME/CAMALAU PROC 3257/2002 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04245 | 21/08/2002 | 102.00 | 102.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/SUME/CAMALAU PROC 3257/2002 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 04246 | 21/08/2002 | 21332.61 | 21332.61 | PAG MED 02/02 CT-PJU-131/2002/G.ESPORTE J.MEDEIROS SOUTO EMVARZEA/PB PROC 182/02 | 03395789000115 | TAMBAU CONSERVACOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 04247 | 21/08/2002 | 28712.16 | 28712.16 | PAG MED 07/02 CT.PJU-08/02 REFORMA DA E.E.N.E ANISIO P.BORGES EM S.RITA/PB PROC 2900/02. | 01427602000192 | CELTA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Convite | 04248 | 21/08/2002 | 8486.17 | 8486.17 | PAG PARTE DA 03/02 MED REFORMAQUADRA DE ESPORTES DA E.E.E.F.FRANCISCO F DUARTE EM B.JESUS-/PB PROC 0437/02(R.RENDIMENTOS | 01238875000199 | CONIL INDUST E COM DE CONST LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04249 | 21/08/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/CABEDELO /PROC 3287/2002 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04250 | 21/08/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/CABEDELO /PROC 3287/2002 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 04251 | 21/08/2002 | 19092.11 | 19092.11 | PAGT REF MED 05/02 CT PJU 147/01 PROC 3365/01 | 10758902000145 | CONSTRAL CONST E CONSUL STO ANTONIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 04252 | 21/08/2002 | 57840.98 | 57840.98 | PAGT REF 2 MED CT PJU 192/02 PROC 0868/02 | 70093687000132 | MERIDIONAL ENGENHARIA CIVIL LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Inexigível | 04253 | 21/08/2002 | 394.70 | 394.70 | PAGT REF 2 PARCELA D/RENOVACAODAS APOLICES D/VEICULOS CORSA MNN-2563 E CORSA MNN 2593 PROC2262/02 | 40893257000134 | EXCELSIOR SEGUROS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Inexigível | 04254 | 21/08/2002 | 22.00 | 22.00 | PAGT REF AO DESCONTO DO INSS ,EM FAVOR SR IVAN RAMOS RAFAEL,PROC 3205/02 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 04255 | 21/08/2002 | 30735.06 | 30735.06 | PAGT REF MED 07/02/FINAL CTPJU 113/01 PROC 2767/01 | 02596433000187 | PROJETOS E CONSTRUCAO PRISMA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 04256 | 21/08/2002 | 500.00 | 500.00 | PAGT REF COMPRA DE 02 CONTETO-RES DE LIXO E 04 CONES SINALI-ZADORES DESTINADO A ESTA AUTARQUIA PROC 3244/02 | 35434810000130 | NARBOL NACIONAL ARTEF DE BORRACHA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00845 | 21/08/2002 | 350.00 | 350.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A RES-SARCIMENTO DE DESPESAS EFETUA-DAS COM REFEICOES , CONFORME 'PROCESSO N. 792/2002 . | 00014094100482 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO DA FRANCA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00846 | 21/08/2002 | 297.00 | 297.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA PARTICIPAR DO FORUM DE ACOMPANHAMENTO DA AGENDA 'COMUM PARA MELHORIA DA CIRCU-LACAO URBANA . | 00014094100482 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO DA FRANCA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00847 | 21/08/2002 | 76.00 | 76.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZACAO E MEDI-CAO DE OBRAS DO CONVENIO SIE /PREFEITURA . | 00000566276453 | HERMANO COSTA ARAUJO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00848 | 21/08/2002 | 34.00 | 34.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIA CONDUZINDO O CHEFE DE GA-BINETE AO MUNICIPIO DE CAMPINAGRANDE . | 00028837118449 | JOSE ROBERIO DOS SANTOS COSTA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00849 | 21/08/2002 | 76.00 | 76.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAONA CDRM EM CAMPINA GRANDE . | 00000244287449 | YVON LUIZ BARRETO RABELO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05704 | 21/08/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-110-115/02 DEP INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00013631276400 | ROBERTO DE FREITAS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05705 | 21/08/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-107-112/02 DEP INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00015431673491 | JOAO MIGUEL |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05706 | 21/08/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-108-113/02 DEP INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00039490297453 | JOSE CAETANO LEITE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05707 | 21/08/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-106-111/02 DEP INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00000278356184 | EDERIVALDO ALVARINO MONTEIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05708 | 21/08/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-109-114/02 DERo INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00050035789468 | GILMAR JOSE DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05709 | 21/08/2002 | 304.00 | 304.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-104/02 DEP INTEGRAL- 4X76.00 | 00008695628434 | ARMANDO DUARTE MARINHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05710 | 21/08/2002 | 304.00 | 304.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-105/02 DEP INTEGRAL- 4X76.00 | 00012394432420 | GIRLENO DE ASSIS ROLIM |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05711 | 21/08/2002 | 298.00 | 298.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-177/02 DS INTEGRAL- 2X149.00 | 00000336831404 | PAULO JOSE DE SOUTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05712 | 21/08/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-75/02 DRP INTEGRAL- 1X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00004484177404 | WILSON VITORIANO SOBRINHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05713 | 21/08/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-160/02 DCM INTEGRAL- 4X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00006655165172 | ANTONIO BEZERRA NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05714 | 21/08/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-213-214-215/02 DCM INTEGRAL- 7X34.00 PARCIAL- 4X17.00 | 00037459490482 | CARLOS ALBERTO FEITOSA DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05715 | 21/08/2002 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-84-85-87-88-89-90/02 INTEGRAL- 1X76.00 PARCIAL- 6X34.00 | 00043691145434 | ANTONIO FLEMING MARTINS CABRAL |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05716 | 21/08/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-98-99-100-101-102-103/02 INTEGRAL- 1X34.00 PARCIAL- 6X17.00 | 00025093304468 | GILBERTO PEREIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05717 | 21/08/2002 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-91-92-994-9596-97/02 INTEGRAL- 1X76.00 PARCIAL- 6X34.00 | 00010916601404 | MARIA DO SOCORRO SUASSUNA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05718 | 21/08/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-203-204/02 DCM INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00010972358404 | JOSE BOANERGES SIQUEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05719 | 21/08/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-206-207/02 DCM INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00004622820404 | CRISTIANO DANTAS DA ROCHA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05720 | 21/08/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-201-202/02 DCM INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00094127344849 | ALCY ANTONIO CORREIA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05721 | 21/08/2002 | 296.00 | 296.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-52-53/02 DCM INTEGRAL- 3X76.00 PARCIAL- 2X34.00 | 00012393592415 | MARIA DO SOCORRO CHAVES RIBEIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05722 | 21/08/2002 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-46-47/02 SAA INTEGRAL- 7X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00014866986468 | GILSON FIGUEIREDO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05723 | 21/08/2002 | 289.00 | 289.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-52-53/02 SAA INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00011239867468 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA LIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05724 | 21/08/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-211-212/02 DCM INTEGRAL- 5X34.00 PARCIAL- 5X17.00 | 00009434666449 | JOAO MATIAS BANDEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05725 | 21/08/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-208-209/02 DCM INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00010966137434 | JOSE CICERO FREITAS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05726 | 21/08/2002 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-198-199/02 DCM INTEGRAL- 5X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00014876418420 | RAIMUNDO NONATO FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 05727 | 21/08/2002 | 8947.87 | 8947.87 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC5195/2002(SERV.DE TERCEIROS) | 00013317806400 | MARCO LINS CANTISANI |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Tomada de Preço | 05728 | 21/08/2002 | 14070.25 | 14070.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LIMPESA E CONSERVACAO DO TERM.RODOV. DE CAJAZEIRAS REF.CONT.PJ-071/2002 PROC.4654/2002 | 08800328000102 | EMPRESA DE LIMPEZA DE IMOVEIS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Tomada de Preço | 05729 | 21/08/2002 | 40515.77 | 40515.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS D ELIMPEZA E CONSERVACAO NOTERM.RODOV.DE J.PESSOA REF.CONT.PJ-047/2002 PROC.3983/2002 | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 04257 | 22/08/2002 | 0.00 | 0.00 | PAGT REF MED 14/02 (FINAL) CTPJU 68/01 PROC 0566/01 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04258 | 22/08/2002 | 76.00 | 76.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/ARARUNA PROC 3335/02 | 00015100863404 | JOSE GALDINO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04259 | 22/08/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/ARARUNA PROC 3335/02 | 00055457240444 | ANTONIO CESAR DO NASCIMENTO SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04260 | 22/08/2002 | 205.00 | 205.00 | DIARIA DE VIAGEM(05INTEGRAIS)PSUME PROC 3303/02 | 00037459171468 | LUIZ ANTONIO CHAVES CAVALCANTI |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04261 | 22/08/2002 | 205.00 | 205.00 | DIARIA DE VIAGEM(05INTEGRAIS)PSUME PROC 3303/02 | 00075963035449 | JOSE ROBERTO DE ASSIS SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04262 | 22/08/2002 | 170.00 | 170.00 | DIARIA DE VIAGEM(05INTEGRAIS)PSUME PROC 3303/02 | 00054147026400 | LUIS MOREIRA DE ALCANTARA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04263 | 22/08/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOBRADO PROC 3320/02 | 00006859593415 | JURACI DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04264 | 22/08/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOBRADO PROC 3320/02 | 00006859593415 | JURACI DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 04265 | 22/08/2002 | 45618.76 | 45618.76 | PAGT REF MED 14/02 (FINAL) CTPJU 68/01 PROC 0566/01 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 04266 | 22/08/2002 | 752.40 | 752.40 | PAGT REF A AQUISICAO DE 836 VALES TRANSPORTES P/FUNCIONARIOSLOTADOS REG.DE C.GRANDE PROC N3306/02 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 04267 | 22/08/2002 | 44.54 | 44.54 | PAGT REF CONSUMO FATURA DDD ,PREDIO SEDE SUPLAN PROC 3300/02 | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 04268 | 22/08/2002 | 525.02 | 525.02 | PAGT REF CONSUMO DAS FATURAS DOS CELULARES DA SUPERINTENDENCIA,DIR.ADMINISTRATIVO,DIR.TECNICA PROC 3301/02 | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 04269 | 22/08/2002 | 71864.49 | 71864.49 | PAHGT REF SALDO 5 MED E 6 MED CT PJU 29/02 PROC 3132/01 | 03086588000136 | ARAPUAN COMERCIO REP E SERVICOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Convite | 04270 | 22/08/2002 | 1823.51 | 1823.51 | PAGT REF MED 07/02 CT PJU 148/01 PROC 1617/00 | 08522773000140 | CCL COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 04271 | 22/08/2002 | 1767.66 | 1767.66 | PAGT REF MED 05/02 CT PJU PROC0010/02(REFORMA) | 03395789000115 | TAMBAU CONSERVACOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 04272 | 22/08/2002 | 65140.94 | 65140.94 | PAGT REF MED 05/02 CT PJU 46/02 PROC 0010/02(AMPLIACAO) | 03395789000115 | TAMBAU CONSERVACOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 04273 | 22/08/2002 | 82302.82 | 82302.82 | PAGT REF 1 MED CT PJU 143/02 EPROC 0935/02 | 01993197000170 | CONSTRUTORA CONCRETO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 04274 | 22/08/2002 | 28624.46 | 28624.46 | PAGT REF MED 05/02 CT PJU 52/02 PROC 3443/01 | 03534767000199 | CONSTRUTORA JL LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Convite | 04275 | 22/08/2002 | 22830.63 | 22830.63 | PAGT REF 1 MED CT PJU 245/02 EPROC 1248/02 | 03534767000199 | CONSTRUTORA JL LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 04276 | 22/08/2002 | 191881.61 | 191881.61 | PAGT REF MED 04/02 CT PJU 64/02 PROC 2866/01 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 04277 | 22/08/2002 | 5040.00 | 5040.00 | PAGT REF A PUBLICACAO DIARIO OFICIAL PROC 3291/02 | 08271660000208 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA EDITORA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 04279 | 22/08/2002 | 111.00 | 111.00 | PAGT REF A AQUISICAO DE MATERIAIS PROC 2830/02 | 09189192000109 | A IBRAILDO & CIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 04280 | 22/08/2002 | 13456.59 | 13456.59 | PAGT REF A MED 04/02 CT PJU N121/01 PROC 1711/01 | 70108204000126 | EJS CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 04281 | 22/08/2002 | 38149.66 | 38149.66 | PAGT REF MED 06/02 CT PJU 145/01 PROC 0753/01 | 04182060000123 | FB CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Convite | 04282 | 22/08/2002 | 22208.81 | 22208.81 | PAGT REF MED 03/02(FINAL) CTPJU 185/02 PROC 0806/02 | 04059425000127 | COCISA ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 04283 | 22/08/2002 | 43402.70 | 43402.70 | PAGT REF SALDO 2 MED E 3 MED CT PJU 66/02 PROC 3705/01 | 35571819000193 | VVP ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Inexigível | 04284 | 22/08/2002 | 1000.00 | 1000.00 | DEVOLUCAO DE CAUCAO GARANTIA DE PROPOSTA TP 133/02 | 01732658000150 | SG INCORPORACAO CONST PLANEJAMENTO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00850 | 22/08/2002 | 380.00 | 380.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR AS OBRAS DE PERFURACAO E INSTALACOA DE POCOS EM VARIOS MUNICIPOS. | 00006995718712 | FELIPE RESENDE MARTINS |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00853 | 22/08/2002 | 1240.00 | 1240.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A CON-FECCAO DE 25 (VINTE E CINCO ) PLACAS INDICATIVAS PARA ESTA 'SECRETARIA . | 03057237000105 | CARLOS LUCIANO SILVA ARAUJO |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00851 | 22/08/2002 | 170.00 | 170.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA TRANSPORTA ASSESSOR DA CEDEC. | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00852 | 22/08/2002 | 380.00 | 380.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-EIAS PARA FISCALIZAR OBRAS DECONVENIOS EM VARIOS MUNICIPIOS | 00008921776400 | ANTONIO CAVALCANTI DE BRITO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05730 | 22/08/2002 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-462/02 DCP INTEGRAL- 2X76.00 PARCIAL- 1X34.00 | 00011038853400 | ALUISIO LUCENA JUNIOR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05731 | 22/08/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-461/02 DPE PARCIAL- 1X34.00 | 00009483357420 | FRANCISCO DE ASSIS F DE LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05732 | 22/08/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-460/02 DRO PARCIAL- 9X17.00 | 00014113473404 | JOSE CORREIA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05733 | 22/08/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-502/02 DERo INTEGRAL- 3X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00047625821749 | GILBERTO SOARES MONTEIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05734 | 22/08/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-501/02 DERo INTEGRAL- 2X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00010879650478 | JOSE ADEMAR DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05735 | 22/08/2002 | 262.00 | 262.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-104/02 DRH INTEGRAL- 3X76.00 PARCIAL- 1X34.00 | 00013288814404 | VERA LUCIA DA SILVA BEZERRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05736 | 22/08/2002 | 21.00 | 21.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-180/02 DS PARCIAL- 1X21.00 | 00055266215453 | OSCAR BENEDITO DOS SANTOS NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05737 | 22/08/2002 | 28.35 | 28.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-182/02 DS PARCIAL- 1X28.35 | 00055266215453 | OSCAR BENEDITO DOS SANTOS NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05738 | 22/08/2002 | 459.00 | 459.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-475-500-514/02 DERo INTEGRAL- 12X34.00 PARCIAL- 3X17.00 | 00011017902453 | RAMIRO GOMES DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05739 | 22/08/2002 | 459.00 | 459.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-474-499-513/02 DERo INTEGRAL- 12X34.00 PARCIAL- 3X17.00 | 00007243545491 | JOAO CRISOSTOMO FERNANDES CARNEIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05740 | 22/08/2002 | 459.00 | 459.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-472-498-512/02 DERo INTEGRAL- 12X34.00 PARCIAL- 3X17.00 | 00026291800420 | SANTINO FRANCISCO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Restauração de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 05741 | 22/08/2002 | 15228.30 | 15228.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE PRODUTOSS ASFALTICO REF.CONT.PJ-73/2002 E PROC.4781/2002 | 06035802000113 | TRANA TRANSPORTES LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05742 | 22/08/2002 | 459.00 | 459.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-479-492-509/02 DERo INTEGRAL- 12X34.00 PARCIAL- 3X17.00 | 00035744561404 | ABENILTON CELESTEINO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05743 | 22/08/2002 | 459.00 | 459.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-473-495-510/02 DERo INTEGRAL- 12X34.00 PARCIAL- 3X17.00 | 00045148287420 | MARCELINO ALVES DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05744 | 22/08/2002 | 459.00 | 459.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-478-494-508/02 DERo INTEGRAL- 12X34.00 PARCIAL- 3X17.00 | 00005810663400 | DAVID RODRIGUES FREIRE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05745 | 22/08/2002 | 459.00 | 459.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-477-497-511/02 DERo INTEGRAL- 12X34.00 PARCIAL- 3X17.00 | 00029228760478 | IVISON ALVES DE LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05746 | 22/08/2002 | 288.00 | 288.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-505-506/02 DERo INTEGRAL- 2X76.00 PARCIAL- 4X34.00 | 00010921516487 | APARICIO JOSE CALZERRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Restauração de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 05747 | 22/08/2002 | 3916.50 | 3916.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE REF.CONT.PJ-71/2001 PROC.15/2002 | 41222829000116 | CONSTRUTORA GABARITO LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Restauração de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 05748 | 22/08/2002 | 16659.99 | 16659.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE SOLO REF.CONT.PJ-43/1999 CONF.PROC.6373/2001 | 08405367000288 | FRANCISCO DE ASSIS BORBA DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Restauração de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Dispensa | 05749 | 22/08/2002 | 10530.00 | 10530.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL CONF.PROC.3719/2002 | 01713630000176 | LUIZ CARRILHO NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Inexigível | 05750 | 22/08/2002 | 13089.00 | 13089.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.3817-3392-4639-4640-3178-3567-4657-3394-4242-3529-4551/2002 | 01427591000140 | HERMANO JOSE DE SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Convite | 05751 | 22/08/2002 | 1074.00 | 1074.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONF.ROC.5215/2002 | 03849383000165 | STF COMERCIAL LTDA CLIMAFRIO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Convite | 05752 | 22/08/2002 | 7718.40 | 7718.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONF.PROC.5217/2002 | 09268517000130 | F S VASCONCELOS & CIA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Convite | 05753 | 22/08/2002 | 17043.00 | 17043.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOA DE MATERIAL CONF.PROC.5216/2002 | 02947911000156 | REFRILINE REFRIGERACAO LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Conservação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 05754 | 22/08/2002 | 5760.00 | 5760.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC3459/2002(ROCADA MANUAL) | 00008213470478 | MARIA DO DESTERRO OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Conservação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 05755 | 22/08/2002 | 4680.00 | 4680.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC4229/2002(ROCADA MANUAL NA PB-102) | 00030471836449 | ALAIDE ALVES GOMES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Conservação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 05756 | 22/08/2002 | 6720.00 | 6720.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC4960/2002(SERVICOS NA PB-408) | 00016040988487 | MANOEL FELIX DE LIMA NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 05757 | 22/08/2002 | 0.90 | 0.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS,CONFORME PROCESSO2554/2002 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 05758 | 22/08/2002 | 65.00 | 65.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VESTUARIO P/CHUVA, CONF.PROC.5250/02 | 08299513000157 | MOTOSHOP VEICULOS E PECAS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 05759 | 22/08/2002 | 893.55 | 893.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL CONF.PROC.4663/2002 | 12931259000135 | SEVERINO GABRIEL DOS ANJOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Conservação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 05760 | 22/08/2002 | 4236.25 | 4236.25 | SUPRIMENTO CONCEDIDO, CONFORMEPROC.4962/02 (ROCADA MANUAL) | 00038721465487 | MARIA ISABEL ALVES EVANGELISTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Concorrência | 05761 | 22/08/2002 | 420856.41 | 420856.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO TRECHO C.DO ROCHA/B.DOSSANTOS REF.CONT.PJ-22/2002 P/CONTA DA 5aMP CONF.PROC.3016/02 | 35343425000188 | YCAL PARTICIPACOES LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Conservação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 05762 | 22/08/2002 | 5100.00 | 5100.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO, CONFORMEPROC.4336/02 (ROCADA MANUAL) | 00028828933453 | JOSE SALVIANO DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Estudos e Elaboração de Projetos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Inexigível | 04285 | 23/08/2002 | 13800.00 | 13800.00 | PAG REF ELABORACOES DE PROJE-/TOS COMPLEMENTARES EXECUIVOS /P/SANT.MEMO.PEDRA DO LETREIRO/ARARUNA/PB PROC.2556./2002 | 08696148000114 | PROJETO CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 04286 | 23/08/2002 | 8310.22 | 8310.22 | PAGT REF MED 04/02 (FINAL) CTPJU 11/02 PROC 3376/01 | 00863342000135 | S & A ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 04287 | 23/08/2002 | 8519.76 | 8519.76 | PAGT REF MED 02/02 CT PJU 173/02 PROC 0936/02 | 03279595000154 | J B ENGENHARIA E CONSTRUCOES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 04288 | 23/08/2002 | 92832.31 | 92832.31 | PAGT REF 8 MED CT PJU 104/01 PROC 2042/02 | 08849440000120 | LINEA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 04289 | 23/08/2002 | 17837.89 | 17837.89 | PAGT REF MED 01/02 CT PJU 187/02 PROC 0894/02 | 04900855000120 | CONTINENTAL ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Convite | 04290 | 23/08/2002 | 3516.95 | 3516.95 | PAGT REF MED 05/02 CT PJU 80/01 PROC 1621/02(FINAL) | 02596433000187 | PROJETOS E CONSTRUCAO PRISMA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04291 | 23/08/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/AREIA PROC 3334/02 | 00011068680482 | PAULO LAERCIO VIEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04292 | 23/08/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/AREIA PROC 3334/02 | 00054147026400 | LUIS MOREIRA DE ALCANTARA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04293 | 23/08/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 PARCIAL)P/JOAO PESSOA PROC 3360/02 | 00028865758449 | ANTONIO DE PAULA PORTO VASCONCELOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04294 | 23/08/2002 | 98.00 | 98.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PGURUNHEN PROC 3344/02 | 00037980459415 | GILVAN NOBRE B DE CARVALHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04295 | 23/08/2002 | 164.00 | 164.00 | DIARIA DE VIAGEM(04INTEGRAIS)PITABAIANA PROC 3310/02 | 00038019655468 | JOAO GOMES DA SILVA FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04296 | 23/08/2002 | 164.00 | 164.00 | DIARIA DE VIAGEM(04INTEGRAIS)PARARUNA PROC 3308/02 | 00046793658468 | JOSE UCHOA G NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04297 | 23/08/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PARARUNA PROC 3308/02 | 00010293418420 | LUIZ BARRETO RABELO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04298 | 23/08/2002 | 205.00 | 205.00 | DIARIA DE VIAGEM(05INTEGRAIS)PARARUNA PROC 3317/02 | 00039585077434 | MARIVALDO CAVALCANTE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04299 | 23/08/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PARARUNA PROC 3317/02 | 00032464738468 | VIRGINIA ODETE BARROCA GOMES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 04300 | 23/08/2002 | 4780.00 | 4780.00 | PAGT REF A NOTA DE PUBLICACAO,REF A FATURA 055707 PROC 3361/02 | 08271660000208 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA EDITORA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 04301 | 23/08/2002 | 6487.65 | 6487.65 | PAGT REF MED 03/02 (FINAL) CTPJU 57/02 PROC 3593/01 | 03343869000127 | DIVISA ENGENHARIA COMERCIAL TECNICA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04302 | 23/08/2002 | 37844.25 | 37844.25 | PAGT REF MED 01/02 CT PJU 251/02 PROC 1967/02 | 12682290000180 | CONSTRUTORA SIMETRIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04303 | 23/08/2002 | 98.00 | 98.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PCABACEIRAS PROC 3345/02 | 00004613600472 | FRANCISCO PINTO DE OLIVEIRA FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04304 | 23/08/2002 | 74.00 | 74.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL 01PARCIAL)P/RIACHAO DO POCO PROC3332/02 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04305 | 23/08/2002 | 74.00 | 74.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL 01PARCIAL)P/RIACHAO DO POCO PROC3332/02 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04306 | 23/08/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PPATOS PROC 3329/02 | 00002521989487 | ORLANDO GOMES DE MELO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04307 | 23/08/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PSOLANEA PROC 3313/02 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04308 | 23/08/2002 | 147.00 | 147.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PBARRA ST ROSA PROC 3322/02 | 00005803217468 | MANUEL VALFREDO PAIVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04309 | 23/08/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/J.PESSOA PROC 3347/02 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04310 | 23/08/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/J.PESSOA PROC 3348/02 | 00002539209491 | EDILSON MENDES LEITE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04311 | 23/08/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/J.PESSOA PROC 3348/02 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 04312 | 23/08/2002 | 54443.86 | 54443.86 | PAGT REF MED 02/02 CT PJU 172/02 PROC 0913/02 | 03279595000154 | J B ENGENHARIA E CONSTRUCOES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04313 | 23/08/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM (03 INTEGRAISP PATOS PROC 3305/02 | 00025266560444 | PAULO GILBERTO CORDEIRO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04314 | 23/08/2002 | 170.00 | 170.00 | DIARIA DE VIAGEM (05 INTEGRAISP ARARUNA PROC 3337/02 | 00002395932434 | JORGE ANTONIO DE MOURA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04315 | 23/08/2002 | 170.00 | 170.00 | DIARIA DE VIAGEM (05 INTEGRAISP ARARUNA E SOUSA PROC 3337/02 | 00098144235487 | JOSINALDO DA SILVA NASCIMENTO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04316 | 23/08/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PSERRA REDONDA E INGA PROC 3343/02 | 00012370320400 | JOABE CORREIA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04317 | 23/08/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PSERRA REDONDA E INGA PROC 3343/02 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04318 | 23/08/2002 | 205.00 | 205.00 | DIARIA DE VIAGEM (05 INTEGRAISP GUARABIRA E OUTRAS PROC 3321/02 | 00005882052491 | GIOVANI DA COSTA NOBREGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04319 | 23/08/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM (03 INTEGRAISP GUARABIRA E OUTRAS PROC 3321/02 | 00010951270478 | SOSTENES RODRIGUES DO REGO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04320 | 23/08/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM (03 INTEGRAISP PEDRAS DE FOGO PROC 3315/02 | 00041455533491 | JOSE MIROCEM GONCALVES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04321 | 23/08/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM (03 INTEGRAISP PILAR E OUTRAS PROC 3314/02 | 00014195976472 | FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04322 | 23/08/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM (02 INTEGRAISP S JOSE DE CAIANA/PB PROC 3294/02 | 00076056031420 | ANTONIA LUCIA DE FARIAS T PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04323 | 23/08/2002 | 68.00 | 68.00 | DIARIA DE VIAGEM (02 INTEGRAISP S JOSE DE CAIANA E OUTRAS PROC 3294/02 | 00044218834415 | VALDIR DA FRANCA FILGUEIRAS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04324 | 23/08/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM (02 INTEGRAISP CONCEICAO PROC 3297/02 | 00042440270415 | MANOEL LEITE CESAR LOUREIRO NETTO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04325 | 23/08/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM (02 INTEGRAISP JURU E OUTRAS PROC 3298/02 | 00013960393415 | MA ASSUNCAO DE LUCENA TRINDADE MARTINS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04326 | 23/08/2002 | 68.00 | 68.00 | DIARIA DE VIAGEM (02 INTEGRAISP JURU E OUTRAS PROC 3298/02 | 00036527998449 | LUIZ LAURENTINO DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04327 | 23/08/2002 | 68.00 | 68.00 | DIARIA DE VIAGEM (02 INTEGRAISP JURU E OUTRAS PROC 3298/02 | 00058086773434 | AZUIL RODRIGUES COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04328 | 23/08/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM (03 ONTEGRAISP CATOLE DO ROCHA PROC 3296/02 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04329 | 23/08/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PJ PESSOA PROC 3346/02 | 00012370320400 | JOABE CORREIA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04330 | 23/08/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PJ PESSOA PROC 3346/02 | 00042105226434 | MARIA GENILDA DE ARAUJO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04331 | 23/08/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PJ PESSOA PROC 3346/02 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04332 | 23/08/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL)P SOBRADO E OUTRAS PROC 3319/ 02 | 00006859593415 | JURACI DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04333 | 23/08/2002 | 76.00 | 76.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL)P MAMANGUAPE PROC 3316/02 | 00020555199487 | ZENEIDA MARIA BARRETO DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00854 | 23/08/2002 | 298.00 | 298.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA INSPECIONAR OBRAS DEINFRA ESTRUTURA E POCOS EM DI-VERSOS MUNICIPIOS ., | 00006757987449 | JOSE AMANCIO RAMALHO JUNIOR |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00855 | 23/08/2002 | 298.00 | 298.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS ACOMPANHANDO O SECRETARIOADJUNTO A DIVERSOS MUNICIPIOS. | 00014871963420 | MARIA DULCE BANDEIRA MEDEIROS CARNEIRO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00856 | 23/08/2002 | 270.00 | 270.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR OBRAS DE CALCAMENTO EM DIVERSAS CIDADESDO ESTADO . | 00029169399468 | FRANCISCO DE ASSIS TORRES LEITE |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00857 | 23/08/2002 | 187.00 | 187.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO ASSESSOR A DI-VERSOS MUNICIPIOS . | 00016099443487 | SEVERINO AGRIPINO DE SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 05763 | 23/08/2002 | 410.12 | 410.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONF.PROC.5279/2002 | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 05764 | 23/08/2002 | 2873.00 | 2873.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONF.PROC.3063/2002 | 10709533000362 | NATAL TECNICA COM E REP LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 05765 | 23/08/2002 | 501.00 | 501.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONF.PROC.3375-3421/2002 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 05766 | 23/08/2002 | 674.00 | 674.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONF.PROC.4811-4895/2002 | 70110630000102 | LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 05767 | 23/08/2002 | 1280.00 | 1280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONF.PROC.4883/2002 | 04762067000114 | JOSE ROBERTO OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 05768 | 23/08/2002 | 276.00 | 276.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONF.PROC.4809/2002 | 03607654000176 | HS MOVEIS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 05769 | 23/08/2002 | 4087.80 | 4087.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.4120/2002 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINA E MOTORES LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 05770 | 23/08/2002 | 640.80 | 640.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONF.PROC.4361/2002 | 01804161000109 | COMERCIAL DINIZ FERRO E ACO LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 05771 | 23/08/2002 | 763.20 | 763.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONF.PROC.3134-3457-4810/2002 | 08353104000191 | COMERCIAL DE ACESSORIOS PARA FOGOES LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 05772 | 23/08/2002 | 3309.00 | 3309.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONF.PROC.4176-4603-4683-4685-4708-4933/2002 | 08680928000176 | O BORRACHAO MERC ART DE BORRACHA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 05773 | 23/08/2002 | 2403.00 | 2403.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONF.PROC.3560-6859-3912-4682-4119/2002 | 09186446000127 | RENASCENTE ELETRO MERCANTIL LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 05774 | 23/08/2002 | 1051.00 | 1051.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.4918/2002 | 01427591000140 | HERMANO JOSE DE SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Restauração de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Concorrência | 05775 | 23/08/2002 | 11396.00 | 11396.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO TRECHO GUARABIRA/A.GRANDE REC.CONT.PJ-36/2002 4aMP CONF.PROC.36/2002 | 01465503000103 | COBEMA CONST BETO MACHADO LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Restauração de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 05776 | 23/08/2002 | 16376.36 | 16376.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO TRECHO ALAGOA GRANDE REFCONT.PJ-069/2001 5aMP CONF.PROC.1893/2002 | 11889599000182 | M G B ENGENHARIA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Concorrência | 05777 | 23/08/2002 | 7414.36 | 7414.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO TRECHO GURINHEM/MULUNGU REF.CONT.PJ-51/2002 PROC.4182/2002 | 11889599000182 | M G B ENGENHARIA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05778 | 23/08/2002 | 470.00 | 470.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSCRICAO CONF.PROC.5323/2002 | 35759620000193 | ABEP ASS BRAS DE EMP ESTAD DE PROC DADOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Restauração de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 05779 | 23/08/2002 | 104265.30 | 104265.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO TREC:MAMANGUAPE/ITAP/ARACAGI/GUARABIRA, CONF.CONT.PJ--067/02 PROC.5245/02 1a.MP,2aMP | 86766961000127 | EBRAE EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04334 | 26/08/2002 | 205.00 | 205.00 | PAG DIARIA(5 INTEG)P/ARARUNA /SOUZA PROC 3337/2002 | 00017660122487 | GEDEAO PEDROSA E SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04335 | 26/08/2002 | 76.00 | 76.00 | PAG DIARIA(1 INTEG)P/E SANTO /PROC 3311/2002 | 00020555199487 | ZENEIDA MARIA BARRETO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04336 | 26/08/2002 | 76.00 | 76.00 | PAG DIARIA(1 INTEG)P/E SANTO /PROC 3311/2002 | 00020555199487 | ZENEIDA MARIA BARRETO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04337 | 26/08/2002 | 25.00 | 25.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/S RITA PRO3312/2002 | 00009076638420 | MARCELO CORREIA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04338 | 26/08/2002 | 25.00 | 25.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/S RITA PRO3312/2002 | 00009076638420 | MARCELO CORREIA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04339 | 26/08/2002 | 25.00 | 25.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/S RITA /PROC 3312/2002 | 00009076638420 | MARCELO CORREIA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04340 | 26/08/2002 | 25.00 | 25.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/VARZEA PRO3293/2002 | 00013603108434 | VIOLANTE CARVALHO DE SA PEREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04341 | 26/08/2002 | 25.00 | 25.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/VARZEA //PROC 3293/2002 | 00013603108434 | VIOLANTE CARVALHO DE SA PEREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04342 | 26/08/2002 | 25.00 | 25.00 | PAG DIARIA(1 PARC) P/ VARZEA /PROC 3293/2002 | 00013603108434 | VIOLANTE CARVALHO DE SA PEREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04343 | 26/08/2002 | 17.00 | 17.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/VARZEA PRO3293/2002 | 00014095980478 | JURANDIR NEVES DOS SANTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04344 | 26/08/2002 | 17.00 | 17.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/VARZEA PRO3293/2002 | 00014095980478 | JURANDIR NEVES DOS SANTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04345 | 26/08/2002 | 17.00 | 17.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/VARZEA PRO3293/2002 | 00014095980478 | JURANDIR NEVES DOS SANTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04346 | 26/08/2002 | 22.00 | 22.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/VARZEA PRO3293/2002 | 00026746387453 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04347 | 26/08/2002 | 22.00 | 22.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/VARZEA PRO3293/2002 | 00026746387453 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04348 | 26/08/2002 | 22.00 | 22.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/VARZEA PRO3293/2002 | 00026746387453 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04349 | 26/08/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/CABEDELO /PROC 3369/2002 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04350 | 26/08/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/CABEDELO /PROC 3369/2002 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04351 | 26/08/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/CABEDELO /PROC 3369/2002 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04352 | 26/08/2002 | 284.00 | 284.00 | PAG DIARIA(2 INTEG/1 PARC)PARATAPEROA/OUTRAS LOC PROC 3374//2002 | 00003567010425 | ANTONIO AURELIANO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04353 | 26/08/2002 | 99.40 | 99.40 | PAG DIARIA(2 INTEG/1 PARC)PARATAPEROA/OUTRAS LOC PROC 3374//2002 | 00043281176704 | ERNANDES BEZERRA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04354 | 26/08/2002 | 49.00 | 49.00 | PAG DIARIA(1 INTEG)P/MARI PROC3318/2002 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04355 | 26/08/2002 | 49.00 | 49.00 | PAG DIARIA(1 INTEG)P/MARI PROC3318/2002 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04356 | 26/08/2002 | 25.00 | 25.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/CABEDELO /PROC 3309/2002 | 00008202699487 | ESTEVAO ALVES DE MOURA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04357 | 26/08/2002 | 25.00 | 25.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/CABEDELO /PROC 3309/2002 | 00008202699487 | ESTEVAO ALVES DE MOURA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Recuperação dos Palácios e Residência Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 02 | ASSISTENCIA TECNICA | Inexigível | 04358 | 26/08/2002 | 310.00 | 310.00 | PAGT REF SERVICOS EXECUTADOS 04 ABERTURA FECHADURA,02 CHA-VES ETC.DESTINADO A GRANJA SANTANA PROC 3288/02 | 00018878741434 | JOSE WALTER ALVES AMORIM |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Recuperação dos Palácios e Residência Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Inexigível | 04359 | 26/08/2002 | 62.00 | 62.00 | PAGT REF RECOLHIMENTO INSS EMFAVOR JOSE WALTER A.AMORIM PROCESSO 3288/02 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04360 | 26/08/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PS J DO RIO DO PEIXE E OUTRAS PROC 3295/02 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04361 | 26/08/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PS J DO RIO DO PEIXE E OUTRAS PROC 3295/02 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04362 | 26/08/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PS J DO RIO DO PEIXE E OUTRAS PROC 3295/02 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04363 | 26/08/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PS J DO RIO DO PEIXE E OUTRAS PROC 3295/02 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04364 | 26/08/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PS J DO RIO DO PEIXE E OUTRAS PROC 3295/02 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04365 | 26/08/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PS J DO RIO DO PEIXE E OUTRAS PROC 3295/02 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04366 | 26/08/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PS J DO RIO DO PEIXE E OUTRAS PROC 3295/02 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04367 | 26/08/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PS J DO RIO DO PEIXE E OUTRAS PROC 3295/02 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04368 | 26/08/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PS J DO RIO DO PEIXE E OUTRAS PROC 3295/02 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04369 | 26/08/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PS J DO RIO DO PEIXE E OUTRAS PROC 3295/02 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04370 | 26/08/2002 | 74.00 | 74.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL E 01 PARCIAL) P ALGOINHA E OU-TRAS PROC 3323/02 | 00014204690459 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04371 | 26/08/2002 | 74.00 | 74.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL E 01 PARCIAL) P OUTRAS PROC 3323/02 | 00014204690459 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Recuperação dos Palácios e Residência Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Inexigível | 04372 | 26/08/2002 | 470.00 | 470.00 | PAG REF A AQUISICAO DOS MATE- RIAIS 06 (SEIS) PECAS DE FIO 10MM 03 (TRES) DISJUNTORES 30A100 (CEM) BOCAIS COM RABICHO ETC DESTINADOS A GRANJA SANTA- | 40941700000103 | FERMAQ FERRAMENTAS MAQ E MAT ELET LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00858 | 26/08/2002 | 119.00 | 119.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS A SERVICO DO GABINETE EMDIVERSOS MUNICIPIOS . | 00016210638449 | JOSE MARTINS DOS SANTOS FILHO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00859 | 26/08/2002 | 6424.11 | 6424.11 | VLR EMPENHADO REFERENTE A FOR-NECIMENTO DE VALES-REFEICAO 'PARA SERVIDORES DESTA SECRETA-RIA . | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00860 | 26/08/2002 | 122.00 | 122.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR AS OBRAS DE PERFURACAO E INSTALACAO DEPOCOS EM DIVERSOS MUNICIPIOS. | 00017609607487 | EDSON TADEU VIANA DE VASCONCELOS |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00861 | 26/08/2002 | 68.00 | 68.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO ASSESSOR DESTASECRETARIA A DIVERSOS MUNICI-PIOS . | 00028837118449 | JOSE ROBERIO DOS SANTOS COSTA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00862 | 26/08/2002 | 98.00 | 98.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA VISTORIA DE CONSTRU-CAO DE PASSAGEM MOLHADA NO MU-NICIPIO DE ARACAGI . | 00013141813434 | JOSE LAIRES MENDES |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00863 | 26/08/2002 | 160.00 | 160.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A SER-VICOS EXECUTADOS NO VEICULO 'CORSA DE PLACA MNU0858 , PER-TENCENTE A ESTA SECRETARIA . | 03325400000165 | ODRADO BONIFACIO DA SILVA JUNIOR |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00064 | 26/08/2002 | 670.00 | 670.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CONF.PROC.84/2002 | 03313938000150 | RECOL REF ELETRICA E SERV GERAIS LTDA |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00065 | 26/08/2002 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM IMPRESSOS CONF.PROC.85/2002 | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00066 | 26/08/2002 | 168.00 | 168.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS/CONVENIO N.70400/0001_CONFPROC.87/2002 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00067 | 26/08/2002 | 486.48 | 486.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA CONF.PROC.88/2002 | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00068 | 26/08/2002 | 1647.32 | 1647.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS CONF.PROC.86/2002 | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00069 | 26/08/2002 | 6339.16 | 6339.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS CONF.PROC.86/2002 | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05780 | 26/08/2002 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-585-588/02 RR/CAJAZEIRAS INTEGRAL- 2X76.00 PARCIAL- 2X34.00 | 00013242474449 | OTACILIO MANGUEIRA FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05781 | 26/08/2002 | 391.00 | 391.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-592-593-594-595-596/02 RR/CAJAZEIRAS INTEGRAL- 9X34.00 PARCIAL- 5X17.00 | 00033823154400 | ANTONIO VITERBINO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05782 | 26/08/2002 | 439.00 | 439.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-587-588-589590/02 RR/CAJAZEIRAINTEGRAL- 2X49.00 PARCIAL- 14X24.00 | 00011206730463 | ANTONIO CASSIMIRO DE MORAIS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Concorrência | 05783 | 26/08/2002 | 451700.29 | 451700.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO TRECHO APARECIDA/S.CRUZ REF.CONT.PJ-43/2001 12aMP,11aMREAJ.,10a M.REAJ.CONF.PROC.677 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05784 | 26/08/2002 | 122.00 | 122.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-591/02 RR/CAJAZEIRAS INTEGRAL- 2X49.00 PARCIAL- 1X24.00 | 00013141767491 | FRANCISCO DE PAULA ANGELO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Restauração de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Concorrência | 05785 | 26/08/2002 | 246646.23 | 246646.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO TRECHO PATOS/TEIXEIRA REF.CONT.PJ-57/2002 2aMP CONF.PROC.5244/2002 | 40882060000108 | LIDERMAC CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05786 | 26/08/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-597-622-647-669/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 20X17.00 | 00018159397453 | JOSE ARAUJO FERREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Conservação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Concorrência | 05787 | 26/08/2002 | 21250.39 | 21250.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO TRECHO PB-417/BOM JESUS/REF.CONT.PJ-011/2002 PROC.1342/2002 | 41222829000116 | CONSTRUTORA GABARITO LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05788 | 26/08/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-598-623-648-670/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 20X17.00 | 00018866964468 | JOSE RUFINO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05789 | 26/08/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-599-624-649-671/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 20X17.00 | 00029259169453 | JOSE ILDO MARCOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05790 | 26/08/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-601-626-651-673/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 20X17.00 | 00015432700425 | RAIMUNDO DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05791 | 26/08/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-600-625-650-672/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 20X17.00 | 00014802317468 | JOSE GONCALVES DO NASCIMENTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05792 | 26/08/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-610-635/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 6X17.00 | 00051838419420 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05793 | 26/08/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-612-637/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 10X17.00 | 00006796133404 | JOSE DA SILVA FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05794 | 26/08/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-613-638/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 6X17.00 | 00034321438420 | JOSE COELHO DE ASSIS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05795 | 26/08/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-615-640-662/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 15X17.00 | 00015102696491 | FRANCISCO TRAJANO SOBRINHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05796 | 26/08/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-602-627-652/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 15X17.00 | 00018159818491 | NEVITON DIAS DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05797 | 26/08/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-603-628-653/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 15X17.00 | 00035057726404 | LUIZ SABINO DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05798 | 26/08/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-629-604-654/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 15X17.00 | 00020352484420 | JOSE LUIZ DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05799 | 26/08/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-605-630-655/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 15X17.00 | 00020516541404 | COSME ANTUNES DE ABREU |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05800 | 26/08/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-606-631-656/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 15X17.00 | 00033823260430 | GERALDO LOURENCO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05801 | 26/08/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-614-639-661/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 15X17.00 | 00033823243420 | ANTONIO FELIX DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05802 | 26/08/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-609-634-659/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 15X17.00 | 00050047892404 | JOSE SOARES GOMES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05803 | 26/08/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-608-633-658/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 15X17.00 | 00007270887420 | GERALDO MARCELINO DE LIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05804 | 26/08/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-607-632-657/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 15X17.00 | 00034321454468 | JOAO VICENTE DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05805 | 26/08/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD641/616/663/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAIS-15X17,00 | 00021835241468 | AGOSTINHO XAVIER PIRES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05806 | 26/08/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD617/642/664/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAIS-15X17,00 | 00021885737491 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05807 | 26/08/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD618/643/665/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAIS-15X17,00 | 00034314954434 | CICERO TEODOSIO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05808 | 26/08/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD619/644/666/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAIS-15X17,00 | 00034314938404 | ADAUTO COSTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05809 | 26/08/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD620/645/667/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAIS-15X17,00 | 00013947311400 | FRANCISCO GOMES DE FARIAS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05810 | 26/08/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD621/646/668/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAIS-15X17,00 | 00034315004472 | ANTONIO VERAS DE FIGUEIREDO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05811 | 26/08/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD611/636/660/02_RR/CAJAZEIRAS PARCIAIS-08X17,00 | 00004846494420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05812 | 26/08/2002 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-82/2002 PJ INTEGRAL- 03 X 34,00 PARCIAL- 01 X 17,00 | 00020676182453 | MALBA CRISTINA A DA COSTA SABINO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05813 | 26/08/2002 | 777.13 | 777.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIF.DEART. 18 CONF. FL-54/2002 | 00016226895420 | MARIA DE LOURDES S DE LIMA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 04373 | 27/08/2002 | 2683.40 | 2683.40 | PAGT REF AO SALDO 6 MED CT PJU122/01 PROC 2239/01 | 01275877000158 | CONSTRUTORA ECON EMPREEND E CONST LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 04374 | 27/08/2002 | 8940.87 | 8940.87 | PAGT REF 1 MED E 2 MED CT PJU132/02 PROC 0736/02 | 02649279000164 | CONSTRUTORA GLOBO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 04375 | 27/08/2002 | 66023.79 | 66023.79 | PAGT REF MED 07/02 CT PJU 02/02 PROC 2413/01 | 01698341000145 | LINEAR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 04376 | 27/08/2002 | 27804.32 | 27804.32 | PAGT REF MED 03/02 CT PJU 133/02 PROC 0487/02 | 02906882000184 | CONSTRUTORA PAULINO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04377 | 27/08/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PMAMANGUAPE PROC 3363/02 | 00000838896472 | EVIO BARBOSA DE LUCENA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 04378 | 27/08/2002 | 23646.57 | 23646.57 | PAGT REF 5 MED CT PJU 54/02 PROC 3696/01 C/RECURSOS FEDE -RAL CONV 17/00 SCJ/SUPLAN | 09248402000184 | CONSTRUTORA IRMAOS DANTAS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 04379 | 27/08/2002 | 6479.00 | 6479.00 | PAGT REF A AQUISICAO DE 6.820 VALES TRANSPORTES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS D/AUTARQUIA ,PROC 3408/02 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 04380 | 27/08/2002 | 1450.00 | 1450.00 | PAGT REF A AQUISICAO DE 01(UM)APARELHO DE AR CONDICIONADO ,DESTINADO A ESTA AUTARQUIA PROCESSO 3338/02 | 70120662000180 | ATACADAO DOS ELETROD DO NE LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00867 | 27/08/2002 | 244.00 | 244.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR OBRAS DECALCAMENTOS EM DIVERSOS MUNI-CIPIOS . | 00005806240487 | MARIO BERNARDO FILHO |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00864 | 27/08/2002 | 98.00 | 98.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO O COORDENADO DA CEDEC. | 00011053160410 | OLINTO JOSE PAULO NETO |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00865 | 27/08/2002 | 152.00 | 152.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR OBRAS DEPAVIMENTACAO EM VARIOS MUNICI-PIOS. | 00014213559491 | REINALDO BASTOS CORREIA LIMA |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00866 | 27/08/2002 | 122.00 | 122.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FIACALIZAR OBRAS DE PAVIMENTACAO EM VARIOS MUNICI-PIOS. | 00014871963420 | MARIA DULCE BANDEIRA MEDEIROS CARNEIRO |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00070 | 27/08/2002 | 2168.10 | 2168.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONF.PROC.89/2002 | 01284840000196 | PAMESO COM E REPRESENTACOES LTDA |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00071 | 27/08/2002 | 2370.00 | 2370.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INTERNET CONF. PROC.54/02 E CONTRATO04/02 | 00863335000133 | OPENLINE COM SERVICOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 05 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS PARA OFICINA | Dispensa | 05814 | 27/08/2002 | 4186.00 | 4186.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA PRENSA HIDRAULICA CONF.PROC.3846/2002 | 08680928000176 | O BORRACHAO MERC ART DE BORRACHA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Construção de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 05815 | 27/08/2002 | 125785.65 | 125785.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS P/SERV.DE REVESTIMENTO REF.CONT.PJ-064/2002 PROC.5047/2002 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05816 | 27/08/2002 | 492.00 | 492.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-400-401-402/02 RR/ITAPORANGA INTEGRAL- 2X76.00 INTEGRAL- 10X34.00 | 00025103679434 | DOMINGOS MARQUES NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05817 | 27/08/2002 | 272.00 | 272.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-353/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 16X17.00 | 00055987834449 | DAMIAO SILVINO DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05818 | 27/08/2002 | 272.00 | 272.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-354/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 16X17.00 | 00028297261468 | JOSE BEZERRA LEITE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05819 | 27/08/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-355/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 15X17.00 | 00028817222453 | FRANCISCO BENICIO DE SOUSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05820 | 27/08/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-356/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 14X17.00 | 00002845648855 | VALDOMIRO RIBEIRO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05821 | 27/08/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-357/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 14X17.00 | 00026284200404 | LUIS FERREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05822 | 27/08/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-358/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 14X17.00 | 00021493901168 | IVALDO ROSENDO DE SOUSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05823 | 27/08/2002 | 272.00 | 272.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-360/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 16X17.00 | 00028817052434 | ANTONIO FURTADO DE SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05824 | 27/08/2002 | 272.00 | 272.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-361/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 16X17.00 | 00005520127859 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05825 | 27/08/2002 | 272.00 | 272.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-362/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 16X17.00 | 00000819383813 | HERME VICENTE DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05826 | 27/08/2002 | 272.00 | 272.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-363/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 16X17.00 | 00014823039300 | JOSE RIBEIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05827 | 27/08/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-364/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 18X17.00 | 00020713886404 | JOSE PEREIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05828 | 27/08/2002 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-365/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 11X17.00 | 00007217846404 | IDELFONSO ANTONIO DE MOURA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05829 | 27/08/2002 | 289.00 | 289.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-366/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 17X17.00 | 00022553550430 | MIGUEL BERNARDO DE CARVALHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05830 | 27/08/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-367/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 14X17.00 | 00015418200453 | JOAO PEREIRA DA COSTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05831 | 27/08/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-368/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 15X17.00 | 00010995390487 | JOSE SALES LEITE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05832 | 27/08/2002 | 289.00 | 289.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-369/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 17X17.00 | 00057355380710 | VALDEMAR PEREIRA LACERDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05833 | 27/08/2002 | 289.00 | 289.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-370/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 17X17.00 | 00028816870400 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05834 | 27/08/2002 | 1972.00 | 1972.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIADE VIAGEM CONF.RD-28/DRT/2002 INTEGRAL- 08 X 238,00 PARCIAL- 01 X 68,00 | 00004007751404 | CLAUDEMIR RODRIGUES DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05835 | 27/08/2002 | 272.00 | 272.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-371/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL-= 16X17.00 | 00036531731400 | DAMIAO MACHADO DE SOUSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05836 | 27/08/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-372/02 RR/ITAPORANGA INTEGRAL- 6X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00044182180410 | MANOEL LEITE DE SOUSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05837 | 27/08/2002 | 21.00 | 21.00 | IMPORTANCIA EMPENHARA REF.RD- 184/2002 PARCIAL- 01 X 21,00 | 00055266215453 | OSCAR BENEDITO DOS SANTOS NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05838 | 27/08/2002 | 289.00 | 289.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-374-375-376/02 RR/ITAPORANGA INTEGRAL- 6X34.00 PARCIAL- 5X17.00 | 00000357460847 | SANDOVAL GOMES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05839 | 27/08/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-77-79/2002 PARCIAL- 02 X 17,00 | 00004484177404 | WILSON VITORIANO SOBRINHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05840 | 27/08/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-377-378-379/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 14X17.00 | 00003807509453 | JOAO DE DEUS DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05841 | 27/08/2002 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-380-381-382/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 11X17.00 | 00011939664187 | TIBURCIO ALVES DE FREITAS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05842 | 27/08/2002 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-383-384-385/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 11X17.00 | 00021053952104 | JOSE DUVIRGENS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05843 | 27/08/2002 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-386-387-388/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 11X17.00 | 00050921002491 | FRANCISCO HONORIO DE SOUSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05844 | 27/08/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-389-390-391/02 RR.ITAPORANGA INTEGRAL- 15X17.00 | 00016038207449 | JOAO MATIAS DE ALMEIDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05845 | 27/08/2002 | 289.00 | 289.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-392-393-394-395/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 17X17.00 | 00039486869472 | FRANCISCO PEDROSA DA SILVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05846 | 27/08/2002 | 264.00 | 264.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-396-397-398/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 11X24.00 | 00020609310453 | ADALBERTO ANICETO FERREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05847 | 27/08/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-399/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 4X17.00 | 00030869625420 | MARIA JOSE CARTAXO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Execução de Sentenças Judiciárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05848 | 27/08/2002 | 8755.17 | 8755.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIO, CONFORME PROC.5105/2002 | 00002300621487 | FRANCISCO JOSE RIBEIRO BARROS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04381 | 28/08/2002 | 228.00 | 228.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/MOGEIRO /G BRAVO PROC 3354/2002 | 00020608004472 | BELIZIA RODRIGUES DE SOUZA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04382 | 28/08/2002 | 228.00 | 228.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/TAPEROA /PROC 03355/2002 | 00014048442449 | RANULFO TOMAZ DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04383 | 28/08/2002 | 228.00 | 228.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/S J CARI-RI/OUTRAS LOC PROC 3350/2002 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04384 | 28/08/2002 | 147.00 | 147.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/SUME PROC3351/2002 | 00045108056400 | GUILHERME AUGUSTO FIGUEIREDO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04385 | 28/08/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/INGA/S REDONDA PROC 3352/2002 | 00012370320400 | JOABE CORREIA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04386 | 28/08/2002 | 228.00 | 228.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/PICUI PRO3349/2002 | 00028865758449 | ANTONIO DE PAULA PORTO VASCONCELOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04387 | 28/08/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/CABEDELO /PROC 3377/2002 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04388 | 28/08/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/CABEDELO /PROC 3377/2002 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04389 | 28/08/2002 | 98.00 | 98.00 | PAG DIARIA(2 INTEG)P/ESPERANCAOUTRAS LOC PROC 3358/2002 | 00014119579468 | CARLOS ERNESTO DE MELO FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04390 | 28/08/2002 | 152.00 | 152.00 | PAG DIARIA(2 INTEG)P/FAGUNDES/PROC 3359/2002 | 00005785480468 | INACIO GAUDENCIO DE QUEIROZ |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04391 | 28/08/2002 | 49.00 | 49.00 | PAG DIARIA(1 INTEG)P/SAPE PROC3333/2002 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04392 | 28/08/2002 | 123.00 | 123.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/SUME/CAMALAU PROC 3353/2002 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04393 | 28/08/2002 | 102.00 | 102.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/SUME/CAMALAU PROC 3353/2002 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04394 | 28/08/2002 | 147.00 | 147.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/O.VELHO /ZABELE/UMBUZEIRO PROC 3356/02. | 00002539209491 | EDILSON MENDES LEITE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04395 | 28/08/2002 | 123.00 | 123.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/UMBUZEIROZABELE/O.VELHO PROC 3356/2002. | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04396 | 28/08/2002 | 98.00 | 98.00 | PAG DIARIA(2 INTEG)P/L.SECA PUXINANA PROC 3357/2002 | 00014781760406 | EGBERTO GONCALVES CATAO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04397 | 28/08/2002 | 228.00 | 228.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/CAJAZEI-/RAS PROC 3410/2002 | 00025266560444 | PAULO GILBERTO CORDEIRO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 04398 | 28/08/2002 | 21798.10 | 21798.10 | PAGT REF MED 04/02(FINAL) CTPJU 141/01 PROC 2772/01 | 03086588000136 | ARAPUAN COMERCIO REP E SERVICOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 04399 | 28/08/2002 | 13566.68 | 13566.68 | PAGT REF SERVICOS AMBULATORI -AIS E ODONTOLOGICOS DE ACORDO C/AS CLAUSULAS TERCEIRA E QUARTA CONV 04/94 ANEXADA PROCESSO0605/94 RELATIVO MES JULHO/02 | 70094578000130 | COMSEDER COOP ASSIT MEDICA DOS SERV DER |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 04400 | 28/08/2002 | 2413.97 | 2413.97 | PAGT REF 1 MED CT PJU 171/02 PROC 0680/02 | 04828511000157 | CONSTRUTORA RHEMA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 04401 | 28/08/2002 | 30000.00 | 30000.00 | PAGT REF A PARTE DA 1 MED CTPJU 248/02 | 03285034000168 | ALCAR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00868 | 28/08/2002 | 600.00 | 600.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A SER-VICOS EXECUTADOS NO VEICULO 'GOL DE PLACA MNG 4206 , PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA . | 12683728000144 | BENEDITO FERREIRA DA SILVA |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00072 | 28/08/2002 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUESICAO DE MATERIAL | 04472126000896 | BBT CALCADOS E ACESSORIOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Restauração de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Concorrência | 05849 | 28/08/2002 | 67431.04 | 67431.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ACESSO A PRAIA DA REF.3aMP CONT.PJ-027/2002 CONF.PROC.3884/2002 | 02841451000187 | CONSTRUTORA BOM JESUS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05850 | 28/08/2002 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-179/02 DS PARCIAL- 1X60.00 | 00000336831404 | PAULO JOSE DE SOUTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05851 | 28/08/2002 | 81.00 | 81.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-181/02 DS PARCIAL- 1X81.00 | 00000336831404 | PAULO JOSE DE SOUTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05852 | 28/08/2002 | 81.00 | 81.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-78/02 DRP PARCIAL- 1X81.00 | 00016073339453 | JAIME CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05853 | 28/08/2002 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-76/02 DRP PARCIAL- 1X48.00 | 00016073339453 | JAIME CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05854 | 28/08/2002 | 262.00 | 262.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-10/02 AMA INTEGRAL- 3X76.00 PARCIAL- 1X34.00 | 00013153099472 | ERNESTINA MARIA MELO DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05855 | 28/08/2002 | 262.00 | 262.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-70/02 PJ INTEGRAL- 3X76.00 PARCIAL- 1X34.00 | 00020692978453 | EUNICE PEDRO DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00871 | 29/08/2002 | 270.00 | 270.00 | VLR EMEPMHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR OBRAS DE CALCAMENTO EM VARIOS MUNICIPI-OS. | 00029169399468 | FRANCISCO DE ASSIS TORRES LEITE |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00872 | 29/08/2002 | 187.00 | 187.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO ASSESSOR. | 00016099443487 | SEVERINO AGRIPINO DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00873 | 29/08/2002 | 68.00 | 68.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIAS A SERVICO DO GABINETE. | 00016210638449 | JOSE MARTINS DOS SANTOS FILHO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Áereo | Sistema Aeroviário | Melhoria do Sistema Aeroviário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Convite | 00874 | 29/08/2002 | 21433.71 | 21433.71 | VLR EMPENHADO REFERENTE A CON-TRAPARTIDA DA 3a MEDICAO DO 'CONV. 2-PB-1/2001 DAC/II COMANDO AEREO REGIONAL/COMAR/GOV DOESTADO ,PAVIMENTACAO DO AERO-DROMO DE GUARABIRA . | 00279525000108 | PEREIRA DE CARVALHO E CIA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento Rural e Urbano | Infra-Estrutura de Obras Hídricas Rurais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 06 | CONSTRUCAO E INSTALACAO DE POCOS | Convite | 00875 | 29/08/2002 | 109700.00 | 75560.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A CON-TRATO N.009/02 SIE/P&N EMPREN-DIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA ,LOCACAO ,PERFURACAO ,TESTE DE VAZAO E INSTALACAO DE 19 ( DE-ZENOVE) POCOS NO CRISTALINO EMDIVERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA . | 02278020000154 | P&N EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento Rural e Urbano | Infra-Estrutura de Obras Hídricas Rurais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 06 | CONSTRUCAO E INSTALACAO DE POCOS | Convite | 00876 | 29/08/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A CON-TRATO N.010/2002 SIE/CESSAN ,RECUPERACAO DE 07 (SETE) POCOSTUBULARES EM DIVERSOS MUNICI-PIOS DO ESTADO DA PARAIBA . | 02135177000120 | CESAN CONSTRUC EMPREEND STO ANTONIO LTDA |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00869 | 29/08/2002 | 594.00 | 594.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA PARTICIPAR DE REUNI-AO COM O MINISTERIO DE INTE- 'GRACAO NACINAL LUCIANO BARBOSA | 00014094100482 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO DA FRANCA |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00870 | 29/08/2002 | 594.00 | 594.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIAS ACOMPANHANDO O TITULAR DESTA PASTA PARA PARTICIPAR DEREUNIAO COM O MINISTRO DA IN- TEGRACOA NACIONAL. | 00000566276453 | HERMANO COSTA ARAUJO |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00073 | 29/08/2002 | 118.00 | 118.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGEM INTEGRAL- 01 X 118,00 | 00011000341453 | ORLANDO CAVALCANTI GOMES FILHO |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00074 | 29/08/2002 | 95.00 | 95.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO DIARIASDE VIAGEM INTEGRAL- 01 X 95,00 | 00016094727487 | EDSON PESSOA DE CARVALHO |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00075 | 29/08/2002 | 159.40 | 159.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE LOCOMOCAO CONF.PROC92/2002 | 00011000341453 | ORLANDO CAVALCANTI GOMES FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05856 | 29/08/2002 | 108.00 | 108.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-85-86/02 DRP PARCIAL- 2X48.00 | 00016073339453 | JAIME CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05857 | 29/08/2002 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-183-186-188/02 DS PARCIAL- 3X60.00 | 00000336831404 | PAULO JOSE DE SOUTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05858 | 29/08/2002 | 378.00 | 378.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-185/02 DS INTEGRAL- 1X297.00 PARCIAL- 1X81.00 | 00000336831404 | PAULO JOSE DE SOUTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05859 | 29/08/2002 | 42.00 | 42.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-187-189/02 DS PARCIAL- 2X21.00 | 00055266215453 | OSCAR BENEDITO DOS SANTOS NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 05860 | 29/08/2002 | 21745.50 | 21745.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUESICAO DE VALE TRANPORTE CONF. PROCESSO 337/02 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 05861 | 29/08/2002 | 1138.50 | 1138.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALE TRANSPORTE CONF. PROCESSO 388/02 | 08600025000138 | EMPRESA VIACAO ROGER LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 05862 | 29/08/2002 | 1190.00 | 1190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM VALE TRANPORTE CONF.PROCESSO 391/02 | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 05863 | 29/08/2002 | 7797.72 | 7797.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALE TRANSPORTE CONF. PROCESSOS 4993-5209/02 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 05864 | 29/08/2002 | 832.55 | 832.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.4612-4796/2002 | 05025375000120 | KARLISON AUTO P E SERV ORG JOSE CARLOS O |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 05865 | 29/08/2002 | 3527.60 | 3527.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.5063-4831-5061-5062/2002 | 01427591000140 | HERMANO JOSE DE SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 05866 | 29/08/2002 | 1812.50 | 1812.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALE TRANSPORTES CONF. PROCESSO 390/02 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Desapropriação e Indenizações de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 04402 | 30/08/2002 | 5840.00 | 5840.00 | VL CORRESPONDENTE AO PAG DA 4?PARCELA TERMO DE CONCILIA??O JUDICIAL, PROC 305/02 D/AUTAR-QUIA E AVISO DE DEBITO 188448 DO BANCO REAL S/A | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 04403 | 30/08/2002 | 174890.54 | 174890.54 | PAGT RREF MED 09/02 CT PJU 96/01 PROC 1790/01 | 12647038000130 | CONSTRUTORA GALVAO MARINHO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 04404 | 30/08/2002 | 9910.46 | 9910.46 | PAGT REF MED 01/02 CT PJU 121/02 PROC 0449/02 | 00337997000170 | CONSTRUTORA W TRES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 04405 | 30/08/2002 | 29455.32 | 29455.32 | PAGT REF MED 09/02 CT PJU 95/01 PROC 1633/01 | 10758902000145 | CONSTRAL CONST E CONSUL STO ANTONIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 04406 | 30/08/2002 | 45803.79 | 45803.79 | PAGT REF MED 03/02 CT PJU 148/02 PROC 0411/02 | 02906882000184 | CONSTRUTORA PAULINO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Recuperação dos Palácios e Residência Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04407 | 30/08/2002 | 740.00 | 740.00 | PAGT REF MED 22/02 NA MANUTEN-CAO DOS GRUPOS GERADORES D/PA-LACIO DA REDENCAO E GRANJA SANTANA OES PJU 82/02 PROC 1891/00 PERIODO 01 A 31/07/02 | 03830848000136 | EVANDRO DE OLIVEIRA MACENA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Convite | 04408 | 30/08/2002 | 12291.35 | 12291.35 | PAGT REF MED 02/02(FINAL) CTPJU 40/02 PROC 3592/01 | 01664501000135 | S P CONSTRUCAO CIVIL LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 04409 | 30/08/2002 | 90443.93 | 90443.93 | PAGT REF MED 01/02 CT PJU 113/02 PROC 0304/02 | 02649279000164 | CONSTRUTORA GLOBO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 04410 | 30/08/2002 | 8592.68 | 8592.68 | PAGT REF 1 MED CT PJU 213/02 PROC 0989/02 | 03684995000145 | C COL CONSTRUTORA E COM LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 04411 | 30/08/2002 | 80231.67 | 80231.67 | PAGT REF MED 01/02 CT PJU 211/02 PROC 1234/02 C/ RECURSOS DOCONV 22/01 SCJ/SIE/SUPLAN/PB I | 03475824000106 | CONSTRUTORA LRC LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 04412 | 30/08/2002 | 49731.67 | 49731.67 | PAGT REF MED 01/02 CT PJU 211/02 PROC 1234/02 C/ RECURSOS DOCONV 23/01 SCJ/SIE/SUPLAN II | 03475824000106 | CONSTRUTORA LRC LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 04413 | 30/08/2002 | 61862.98 | 61862.98 | PAGT REF 4 MED CT PJU 91/02 EPROC 0042/02 | 04302721000107 | ENPEC EMPRESA NACIONAL PROJ ENG COMERCIO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04414 | 30/08/2002 | 205.00 | 205.00 | PAG DIARIA(5 INT)P/GUARABIRA_/PROC_3415/2002 | 00005882052491 | GIOVANI DA COSTA NOBREGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04415 | 30/08/2002 | 228.00 | 228.00 | PADIARIA(5 INTEG)P/GUARABIRA//PROC 3415/2002 | 00010951270478 | SOSTENES RODRIGUES DO REGO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04416 | 30/08/2002 | 205.00 | 205.00 | PAG DIARIA(5INTEG)P/ARARUN PRO3414/2002 | 00039585077434 | MARIVALDO CAVALCANTE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04417 | 30/08/2002 | 228.00 | 228.00 | PAG DIARIA(INTEG)P/ARARUNA PRO3414/2002 | 00032464738468 | VIRGINIA ODETE BARROCA GOMES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04418 | 30/08/2002 | 152.00 | 152.00 | PAG DIARIA(2 INTRG)P/PESSOA //PROC 3431/2002 | 00042440270415 | MANOEL LEITE CESAR LOUREIRO NETTO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 04419 | 30/08/2002 | 1240.00 | 1240.00 | PAGT REF A PUBLICACAO DE TOMA-DAS DE PRECOS N/DIARIO OFICIALPROC 3440/02 | 08271660000208 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA EDITORA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04420 | 30/08/2002 | 152.00 | 152.00 | PAG DIARIA(2_INTEG)P/J_PESSOA/PROC_3431/2002 | 00076056031420 | ANTONIA LUCIA DE FARIAS T PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04421 | 30/08/2002 | 68.00 | 68.00 | PAG DIARIA(2 INTEG)P/J PESSOA\PROC 3431/2002 | 00044218834415 | VALDIR DA FRANCA FILGUEIRAS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04422 | 30/08/2002 | 164.00 | 164.00 | PAG DIARIA(4 INTEG)P/ITABAIANAPROC 3418/2002 | 00038019655468 | JOAO GOMES DA SILVA FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04423 | 30/08/2002 | 49.00 | 49.00 | PAG DIARIA(1 INTEG)P/C GRANDE/PROC_3417/2002 | 00011068680482 | PAULO LAERCIO VIEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04424 | 30/08/2002 | 152.00 | 152.00 | PAG DIARIA(2INTEG)P/J PESSOA /PROC_3436/2002 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04425 | 30/08/2002 | 68.00 | 68.00 | PAG DIARIA(2 INTEG)P/J PESSOAPROC 3436/2002 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04426 | 30/08/2002 | 74.00 | 74.00 | PAG DIARIA(2_INTEG)P/R_POCOS_EOUTRAS LOC_PROC 3451/2002 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04427 | 30/08/2002 | 63.00 | 63.00 | PAG DIARIA(1 INTEG)P/R POCOS EOUTRAS PROC 3451/2002 | 00052679357434 | MARINALDO BARBOSA DE LIMA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04428 | 30/08/2002 | 164.00 | 164.00 | PAG DIARIA(4 INTEG)P/ARARUNA /PROC_3423/2002 | 00046793658468 | JOSE UCHOA G NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04429 | 30/08/2002 | 228.00 | 228.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/ARARUNA /PROC_3423/2002 | 00010293418420 | LUIZ BARRETO RABELO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04430 | 30/08/2002 | 228.00 | 228.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/J PESSOA/PROC 3432/2002 | 00013960393415 | MA ASSUNCAO DE LUCENA TRINDADE MARTINS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04431 | 30/08/2002 | 228.00 | 228.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/J PESSOA/PROC 3432/2002 | 00029920558400 | TEODORO ALVES DA COSTA FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04432 | 30/08/2002 | 102.00 | 102.00 | PAG DIARIA (3 INTEG)P/J PESSOAPROC 3432/2002 | 00058086773434 | AZUIL RODRIGUES COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04433 | 30/08/2002 | 2623.47 | 2623.47 | PAGT DO RECOLHIMENTO DO INSS ,DOS FUNCIONARIOS D/AUTARQUIA ,DO MES DE AGOSTO/02 PROC 3503/02 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 02 | SUBSTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04434 | 30/08/2002 | 3156.66 | 3156.66 | PAGT REF A FOLHA DE PAGT DOSESTAGIARIOS D/AUTARQUIA MES DEAGOSTO/02 PROC 3368/02 | 00004558247460 | ANDREA LUIZE VALENCA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 02 | SUBSTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04435 | 30/08/2002 | 3308.18 | 3308.18 | PAGT REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL D/AUTARQUIA(DESPE -SAS VARIAVEIS)REF MES AGOSTO/02 PROC 3368/02 | 00038019655468 | JOAO GOMES DA SILVA FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04436 | 30/08/2002 | 256.05 | 256.05 | PAGT REF A FOLHA DE PESSOAL D/AUTARQUIA(SALARIO FAMILIA) REFMES AGOSTO/02 PROC 3368/02 | 00038019655468 | JOAO GOMES DA SILVA FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 04437 | 30/08/2002 | 5525.52 | 5525.52 | PAG REF REAJ DEFINITIVO MEDIC.42/02(381,06)43/02(1.136,84) /44/02(1.176,69)45/02(2.830,93)CT PJU-46/98 PROC 0721/98 | 08300899000170 | INTEGRAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04438 | 30/08/2002 | 73692.60 | 73692.60 | PAGT REF A FOLHA DE PESSOAL D/AUTARQUIA(INATIVOS)REF AO MESDE AGOSTO/02 PROC 3368/02 | 00038019655468 | JOAO GOMES DA SILVA FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 04439 | 30/08/2002 | 16712.45 | 16712.45 | PAG REF 1 MED CT/PJU-168/02 /PROC 0589/2002 | 04478478000182 | PATROL CONSTRUCOES E EMPREEND LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04440 | 30/08/2002 | 381712.51 | 381712.51 | PAGT REF A FOLHA DE PESSOAL D/AUTARQUIA (VENC.VANT.FIXAS)REFMES DE AGOSTO/02 PROC 3368/02 | 00038019655468 | JOAO GOMES DA SILVA FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 04441 | 30/08/2002 | 377.47 | 377.47 | PAGT REF 5 MED CT PJU 60/02 PROC 0085/02 | 03967073000145 | F & F CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Convite | 04442 | 30/08/2002 | 14746.21 | 14746.21 | PAGT REF 5 MED CT PJU 60/02 PROC 0085/02 | 03967073000145 | F & F CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04443 | 30/08/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM (03 INTEGRAISP PATOS PROC 3378/02 | 00002521989487 | ORLANDO GOMES DE MELO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04444 | 30/08/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM (03 INTEGRAISP CATOLE DO ROCHA E OUTRAS PROC 3430/02 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04445 | 30/08/2002 | 74.00 | 74.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL E 01 PARCIAL) P ALAGOINHA E OUTRAS PROC 3412/02 | 00014204690459 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04446 | 30/08/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PPEDRAS DE FOGO PROC 3411/02 | 00041455533491 | JOSE MIROCEM GONCALVES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04447 | 30/08/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM (02 INTEGRAISP MAMANGUAPE ALHANDRA PROC 3434/02 | 00000838896472 | EVIO BARBOSA DE LUCENA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04448 | 30/08/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/CABEDELO PROC 3443/02 | 00008202699487 | ESTEVAO ALVES DE MOURA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04449 | 30/08/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM (03 INTEGRAIS P PILAR E OUTRAS PROC 3416/02 | 00014195976472 | FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04450 | 30/08/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PSOLANEA PROC 3421/02 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04451 | 30/08/2002 | 147.00 | 147.00 | DIARIA DE VIAGEM (03 INTEGRAISP B DE S ROSA/AL NOVA PROC 3422/02 | 00005803217468 | MANUEL VALFREDO PAIVA |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00877 | 30/08/2002 | 102.00 | 102.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR POCOS EMDIVERSOS MUNICIPIOS . | 00020605323453 | MARCOS AURELIO DA SILVA |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00878 | 30/08/2002 | 51.00 | 51.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS A SERVICO DA DEFESA CIVILDO ESTADO EM DIVERSOS MUNICI-PIOS . | 00008210349449 | NAPOLEAO DA COSTA |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00879 | 30/08/2002 | 51.00 | 51.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS A SERVICO DA DEFESA CIVILDO ESTADO EM DIVERSOS MUNICI-PIOS . | 00045124086491 | SEVERINO DO RAMO BATISTA DE ALMEIDA |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00880 | 30/08/2002 | 51.00 | 51.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS A SERVICO DA DEFESA CIVILDO ESTADO EM DIVERSOS MUNICI-PIOS . | 00032459394420 | EDNALVA TEOFILO DO AMARAL |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00881 | 30/08/2002 | 51.00 | 51.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS A SERVICO DA DEFESA CIVILDO ESTADO EM DIVERSOS MUNICI-PIOS . | 00018182313449 | YASSANAN MARIA DE LIMA |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00882 | 30/08/2002 | 228.00 | 228.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR POCOS EMDIVERSOS MUNICIPIOS . | 00016245865468 | JOILTON FEITOSA NUNES |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00076 | 30/08/2002 | 31909.52 | 31909.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOPAG REFERENTE AO MES DE AGOSTO/02 | 00012629618404 | GILSON MAURO COSTA FERNANDES |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00077 | 30/08/2002 | 5657.85 | 5657.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS S/FOPAG/08 CONF.PROC.93/2002 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00078 | 30/08/2002 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS S/SERVICOS DE TERCEIROS REF.AOMES DE AGOSTO/2002 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00079 | 30/08/2002 | 4241.28 | 4241.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO REF.AO MES DE AGOSTO/02 CONF. PROC.94/2002 | 00012629618404 | GILSON MAURO COSTA FERNANDES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05867 | 30/08/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-11/02 AMA INTEGRAL- 4X76.00 PARCIAL- 1X34.00 | 00013153099472 | ERNESTINA MARIA MELO DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05868 | 30/08/2002 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-496/02 DCP PARCIAL- 1X48.00 | 00011038853400 | ALUISIO LUCENA JUNIOR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05869 | 30/08/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-495/02 DPE PARCIAL- 1X34.00 | 00009483357420 | FRANCISCO DE ASSIS F DE LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05870 | 30/08/2002 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-497/02 DRO PARCIAL- 1X48.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05871 | 30/08/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-85/02 PJ INTEGRAL- 1X34.00 | 00020676182453 | MALBA CRISTINA A DA COSTA SABINO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05872 | 30/08/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-118/02 DEP PARCIAL- 1X34.00 | 00012394432420 | GIRLENO DE ASSIS ROLIM |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05873 | 30/08/2002 | 58.00 | 58.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-116-117/02 DRP PARCIAL- 1X24.00 PARCIAL- 1X34.00 | 00005863120487 | VANIA MARIA SOUTO MAIOR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05874 | 30/08/2002 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-81-82/02 DRP PARCIAL- 2X24.00 | 00016112075415 | ANTONIO PEREIRA SALES FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05875 | 30/08/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-80-83-84/02 DRP PARCIAL- 3X17.00 | 00004484177404 | WILSON VITORIANO SOBRINHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05876 | 30/08/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-516/02 DERo INTEGRAL- 4X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00013296710400 | VALDO PINTO PEIXOTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05877 | 30/08/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-520/02 DERo INTEGRAL- 2X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00010879650478 | JOSE ADEMAR DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05878 | 30/08/2002 | 868062.25 | 868062.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOPAG REF.AO MES DE AGOSTO/2002 | 00046696393404 | POMPEU EMILIO MAROJA PEDROSA JUNIOR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 05879 | 30/08/2002 | 11627.82 | 11627.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOPAG REF.AO MES DE AGOSTO/2002 | 00046696393404 | POMPEU EMILIO MAROJA PEDROSA JUNIOR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05880 | 30/08/2002 | 333250.68 | 333250.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOPAR REF.AO MES DE AGOSTO/2002 | 00046696393404 | POMPEU EMILIO MAROJA PEDROSA JUNIOR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05881 | 30/08/2002 | 31540.91 | 31540.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOPAG REF.AO MES DE AGOSTO/2002 | 00046696393404 | POMPEU EMILIO MAROJA PEDROSA JUNIOR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 05882 | 30/08/2002 | 155.00 | 155.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUESICAO DE PECAS P/VEICULOS CONF.PROCESSO 4488/02 | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05883 | 30/08/2002 | 2328.00 | 2328.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS S/FOPAG MES DE AGOSTO/2002 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 05884 | 30/08/2002 | 65.00 | 65.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/AQUESICAO DE PECAS P/VEICULOS CONF.PROCESSO 4798/02 | 70121108000118 | VIDRAUTO COMERCIAL DE VIDROS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 05885 | 30/08/2002 | 5036.80 | 5036.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/AQUESICAO DE PECAS P/VEICULOS CONF. PROCESSO 4917/02 | 09569849000155 | TRATORNORTE RECUPERACAO DE TRATORES LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 05886 | 30/08/2002 | 1100.00 | 1100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACEAS DESPESAS C/ AQUISICAO DE PECAS P/VEICULOS CONF. PROCESSO 4950/02 | 03036659000196 | RODOPARAIBA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 05887 | 30/08/2002 | 595.00 | 595.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/AQUISICAO DE PACAS P/VEICULOS CONF.PROCESSO 4066/02 | 12619409000170 | PRO MOLAS SAO DOMINGOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 05888 | 30/08/2002 | 179.00 | 179.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/AQISISCAO DE PECAS P/VEICULOS CONF.PROCESSO 4940/02 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 05889 | 30/08/2002 | 540.00 | 540.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/AQUISICAO DE PECAS P/VEICULOS CONF. PROCESSO 4938/02 | 09111063000190 | AUTO PECAS PARAIBA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 05890 | 30/08/2002 | 475.00 | 475.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/AQUISICAO DE PECAS P/VEICULOS CONF.PROCESSO 4511/02 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 05891 | 30/08/2002 | 519.00 | 519.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/AQISICAODE PECAS P/VEICULOS CONF.PROCESSO 3400/02 | 01427591000140 | HERMANO JOSE DE SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 05892 | 30/08/2002 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/AQUISICAO DE PECAS P/VEICULOS CONF.PROCESSO 4658/02 | 01385553000172 | HIDRAULNORTE LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 05893 | 30/08/2002 | 1298.00 | 1298.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS,CONFORME PROCESSO4506/2002 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 05894 | 30/08/2002 | 1510.00 | 1510.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS P/AUTOS, CONFORMEPROC.4586/4526/4584/4589/4587/4585/2002 | 01476855000156 | JOSE CLAUDIO RODRIGUES ALVES FIGUEIREDO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 05895 | 30/08/2002 | 2372.12 | 2372.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/AQUISICAO DE PECAS P/VEICULO CONF. PROCESSOS 5066-5085-5074/02 | 03501355000152 | TRATORAGRO LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05896 | 30/08/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-84/2002 PJ INTEGRAL- 01 X 34,00 | 00016019628434 | MARIA LUCIA FRANCO DE ANDRADE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 05897 | 30/08/2002 | 7806.28 | 7806.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS P/AUTOS, CONFORMEPROC.4787/4996/4998/02 | 09163767000106 | MARPESA PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 05898 | 30/08/2002 | 1896.70 | 1896.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/AQUISICAO DE PECAS P/VEICULO CONF. PROCESSO 4886/02 | 02083883000176 | DELMAQ PB TRATORES E EQUIPAMENTOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 05899 | 30/08/2002 | 222.00 | 222.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/AQUISICAO DE PECAS P/VEICULO CONF.PROCESSO 3815/02 | 04823240000147 | CATEDRAL TRATORES E PECAS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 05900 | 30/08/2002 | 1497.00 | 1497.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/AQUISICAO DE PECAS P/VEICULO CONF. PROCESSO 4745/02 | 09206913000133 | ACCESSORIOS EUSTAQUIO JOSE E DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 05901 | 30/08/2002 | 937.00 | 937.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS C/AUTOS, CONFORMEPROCESSO 3441/2002 | 41142241000152 | DISTRIBUIDOR DE PNEUS ARAUJO LTDA ME |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 05902 | 30/08/2002 | 830.00 | 830.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/AQUISICAO DE PECAS P/VEICULO CONF. PROCESSO 4548/02 | 09093659000104 | CIMAG ROLAMENTOS COMER IND MAQUI AGRICOL |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 05903 | 30/08/2002 | 1250.00 | 1250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS P/AUTOS, CONFORMEPROCESSO 3528/2002 | 08191611000176 | CIAGRO COM DE IMP E MAQ AGRICOLA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 05904 | 30/08/2002 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/AQUISICAO DE PECAS P/VEICULOS CONF.PROCESSO 4509/02 | 09305962000123 | MERCANTIL DE PECAS PARA VEICULOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 05905 | 30/08/2002 | 2676.00 | 2676.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS P/AUTOS, CONFORMEPROCESSO 4481/2002 | 03501355000152 | TRATORAGRO LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 05906 | 30/08/2002 | 361.00 | 361.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS P/AUTOS, CONFORMEPROCESSO 4504/2002 | 09139247000168 | TIZAUTO COMERC PECAS E ACESS E REP LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 05907 | 30/08/2002 | 2562.47 | 2562.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS P/AUTOS, CONFORMEPROCESSO 4954/2002 | 41199290000121 | AUTOVESA AUTOVEICULOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 05908 | 30/08/2002 | 1064.30 | 1064.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS P/AUTOS, CONFORMEPROC.4379/4378/4744/2002 | 09206913000133 | ACCESSORIOS EUSTAQUIO JOSE E DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 05909 | 30/08/2002 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS P/AUTOS, CONFORMEPROC.4261/2002 | 03118281000170 | ANDERSON A C SILVA CARROC SAO FRANCISCO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 05910 | 30/08/2002 | 2158.00 | 2158.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS P/AUTOS, CONFORMEPROC.4773/3814/4939/4919/2002 | 09111063000190 | AUTO PECAS PARAIBA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 05911 | 30/08/2002 | 212.00 | 212.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS P/AUTOS, CONFORMEPROCESSO 4953/2002 | 09126822000198 | EDGAR MEDEIROS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 05912 | 30/08/2002 | 996.00 | 996.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS P/AUTOS, CONFORMEPROCESSO 4598/4937/2002 | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05913 | 30/08/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD674/02 PARCIAL-01X17,00 | 00004846494420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05914 | 30/08/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD675/02 PARCIAL-01X17,00 | 00004846494420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05915 | 30/08/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-531/2002 INTEGRAL- 04 X 34,00 PARCIAL- 01 X 17,00 | 00013296710400 | VALDO PINTO PEIXOTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05916 | 30/08/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHAD REF. RD- 216/2002 INTEGRAL- 04 X 34,00 PARCIAL_- 01 X 17,00 | 00037459490482 | CARLOS ALBERTO FEITOSA DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05917 | 30/08/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD048/049/02 INTEGRAL-04X34,00 PARCIAL- 01X17,00 | 00014866986468 | GILSON FIGUEIREDO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05918 | 30/08/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD207/208/2002 INTEGRAL-08X34,00 PARCIAL- 02X17,00 | 00004622820404 | CRISTIANO DANTAS DA ROCHA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05919 | 30/08/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-54-54A INTEGRAL- 08 X 34,00 PARCIAL- 02 X 17,00 | 00011239867468 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA LIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05920 | 30/08/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD530/2002 INTEGRAL-04X34,00 PARCIAL- 01X17,00 | 00047625821749 | GILBERTO SOARES MONTEIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05921 | 30/08/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-2002-201 INTEGRAL- 09 X 34,00 PARCIAL- 02 X 17,00 | 00014876418420 | RAIMUNDO NONATO FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05922 | 30/08/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD161/162/02 INTEGRAL-08X34,00 PARCIAL- 02X17,00 | 00006655165172 | ANTONIO BEZERRA NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05923 | 30/08/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.RD- 213-214/2002 INTEGRAL- 08 X 34,00 PARCIAL- 02 X 17,00 | 00009434666449 | JOAO MATIAS BANDEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05924 | 30/08/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-205/206/2002 INTEGRAL- 09 X 34,00 PARCIAL- 02 X 17,00 | 00010972358404 | JOSE BOANERGES SIQUEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05925 | 30/08/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD209/210/02 INTEGRAL-09X34,00 PARCIAL-02X17,00 | 00010966137434 | JOSE CICERO FREITAS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05926 | 30/08/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-76/2002 INTEGRAL- 04 X 78,00 PARCIAL- 01 X 34,00 | 00020692978453 | EUNICE PEDRO DE CARVALHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05927 | 30/08/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD203/204/02 INTEGRAL-10X34,00 PARCIAL- 02X17,00 | 00094127344849 | ALCY ANTONIO CORREIA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05928 | 30/08/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-105/2002 INTEGRAL- 04 X 76,00 PARCIAL- 01 X 34,00 | 00013288814404 | VERA LUCIA DA SILVA BEZERRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 05929 | 30/08/2002 | 7880.00 | 7880.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.4289-4290/2002 | 12599825000153 | KRONORTE SA IMPLEMENTOS P O TRANSPORTE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05930 | 30/08/2002 | 89.93 | 89.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS BANCARIAS | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04452 | 02/09/2002 | 49.00 | 49.00 | PAG DIARIA(1 INTEG)P/SOBRADO E OUTRAS LOC PROC 3453/2002 | 00006859593415 | JURACI DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04453 | 02/09/2002 | 49.00 | 49.00 | PAG DIARIA(1 INTEG)P/SOBRADO EOUTRAS LOC PROC 3453/2002 | 00013146769468 | ORLEY NUNES DE FARIAS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04454 | 02/09/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/CABEDELO /PROC 3458/2002 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04455 | 02/09/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/CABEDELO /PROC 3458/2002 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04456 | 02/09/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG DIARIA(1 OPARC)P/CABEDELO/PROC 3458/2002 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04457 | 02/09/2002 | 76.00 | 76.00 | PAG DIARIA(1 INTEG)P/E.SANTO /PROC 3420/2002 | 00020555199487 | ZENEIDA MARIA BARRETO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04458 | 02/09/2002 | 76.00 | 76.00 | PAG DIARIA(1 INTEG)P/E SANTO /PROC 3420/2002 | 00020555199487 | ZENEIDA MARIA BARRETO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04459 | 02/09/2002 | 49.00 | 49.00 | PAG DIARIA(1 INTEG)P/MARI PROC3457/2002 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04460 | 02/09/2002 | 98.00 | 98.00 | PAG DIARIA(2 INTEG)P/SUME E OUTRAS LOC PROC 3504/2002 | 00016073363400 | LUIZ PINTO NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04461 | 02/09/2002 | 68.00 | 68.00 | PAG DIARIA(2 INTEG)P/SUME E OUTRAS LOC PROC 3504/2002 | 00043281176704 | ERNANDES BEZERRA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04462 | 02/09/2002 | 25.00 | 25.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/S.RITA PRO3424/2002 | 00009076638420 | MARCELO CORREIA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04463 | 02/09/2002 | 25.00 | 25.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/S RITA PRO3424/02 | 00009076638420 | MARCELO CORREIA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04464 | 02/09/2002 | 25.00 | 25.00 | PAG DIARIA(1 PARC) P/ S. RITA-PROC. 3424/02 | 00009076638420 | MARCELO CORREIA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 04465 | 02/09/2002 | 1121.00 | 1121.00 | PAG SERVI?OS EM 38(TRINTA E OITO)APARELHOS DE AR CONDICIONA-DOS PROC 3193/2002 | 41122896000169 | ELETROFRIO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04466 | 02/09/2002 | 25.00 | 25.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/VARZEA PRO3425/2002 | 00013603108434 | VIOLANTE CARVALHO DE SA PEREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04467 | 02/09/2002 | 25.00 | 25.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/VARZEA PRO3425/2002 | 00013603108434 | VIOLANTE CARVALHO DE SA PEREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04468 | 02/09/2002 | 25.00 | 25.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/VARZEA PRO3425/2002 | 00013603108434 | VIOLANTE CARVALHO DE SA PEREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04469 | 02/09/2002 | 22.00 | 22.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/VARZEA PRO3425/2002 | 00026746387453 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04470 | 02/09/2002 | 22.00 | 22.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/VARZER PRO3425/2002 | 00026746387453 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04471 | 02/09/2002 | 22.00 | 22.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/VARZEA PRO3425/2002 | 00026746387453 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04472 | 02/09/2002 | 17.00 | 17.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/VARZEA PRO3425/2002 | 00014095980478 | JURANDIR NEVES DOS SANTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04473 | 02/09/2002 | 17.00 | 17.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/VARZEA PRO3425/2002 | 00014095980478 | JURANDIR NEVES DOS SANTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04474 | 02/09/2002 | 17.00 | 17.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/VARZEA PRO3425/2002 | 00014095980478 | JURANDIR NEVES DOS SANTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04475 | 02/09/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOBRADO PROC 3454/02 | 00006859593415 | JURACI DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04476 | 02/09/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOBRADO PROC 3454/02 | 00013146769468 | ORLEY NUNES DE FARIAS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04477 | 02/09/2002 | 76.00 | 76.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MAMANGUAPE PROC 3419/02 | 00020555199487 | ZENEIDA MARIA BARRETO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04478 | 02/09/2002 | 74.00 | 74.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL 01PARCIAL)P/RIACHAO DO POCO PROC3450/02 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04479 | 02/09/2002 | 74.00 | 74.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL 01PARCIAL)P/ALAGOINHA PROC 3413/02 | 00014204690459 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04480 | 02/09/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MARI PROC 3455/02 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04481 | 02/09/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PCONCEICAO PROC 3437/02 | 00042440270415 | MANOEL LEITE CESAR LOUREIRO NETTO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04482 | 02/09/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PS.J.DE CAIANA PROC 3429/02 | 00076056031420 | ANTONIA LUCIA DE FARIAS T PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04483 | 02/09/2002 | 68.00 | 68.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PS.J.DE CAIANA PROC 3429/02 | 00044218834415 | VALDIR DA FRANCA FILGUEIRAS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 04484 | 02/09/2002 | 162.24 | 162.24 | PAGT REF AO RESSARCIMENTO DASDESPESAS C/RECONHECIMENTOS DEFIRMAS DO DA E DO SUP E AUTEN-TICACAO DE DIVERSOS DOCUMENTOSD/AUTARQUIA N/CARTORIOS AZEVE-DO BASTOS E MONTEIRO DA FRANCAPROC 3512/02 | 00013603353404 | JULIETA BEZERRA CAVALCANTI ARCOVERDE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 04485 | 02/09/2002 | 171721.34 | 171721.34 | PAGT REF MED 05/02 CT PJU 116/02 PROC 0456/02 | 08522773000140 | CCL COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 04486 | 02/09/2002 | 20228.91 | 20228.91 | PAGT REF A PARTE DA 1 MED CTPJU 126/02 C/RECURSOS D/CONTRAPARTIDA ESTADUAL CONV 01/02-FUNAD/SUPLAN PROC 0505/02 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 04487 | 02/09/2002 | 8317.32 | 8317.32 | PAGT REF A PARTE DA 1 MED CTPJU 108/02 C/RECURSOS D/CONTRAPARTIDA ESTADUAL CONV 02/02 -FUNAD/SUPLAN PROC 0500/02 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04488 | 02/09/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/ARARUNA PROC 3362/02 | 00054147026400 | LUIS MOREIRA DE ALCANTARA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04489 | 02/09/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/ARARUNA PROC 3362/02 | 00011068680482 | PAULO LAERCIO VIEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04490 | 02/09/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/S.J.RIO PEIXE PROC 3438/02 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04491 | 02/09/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/S.J.RIO PEIXE PROC 3438/02 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04492 | 02/09/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/S.J.RIO PEIXE PROC 3438/02 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04493 | 02/09/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/S.J.RIO PEIXE PROC 3438/02 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04494 | 02/09/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/CABEDELO PROC 3442/02 | 00008202699487 | ESTEVAO ALVES DE MOURA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 04495 | 02/09/2002 | 1210.00 | 1210.00 | PAGT REF A PUBLICACAO NO D.OFICIAL PROC 3506/02 | 08271660000208 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA EDITORA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento Rural e Urbano | Infra-Estrutura de Obras Hídricas Rurais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 06 | CONSTRUCAO E INSTALACAO DE POCOS | Convite | 00884 | 02/09/2002 | 37870.00 | 37870.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A CON-TRATO N. 010/2002 SIE/CESSAN 'RECUPERACAO DE 07 (SETE) POCOSTUBULARES EM DIVERSOS MUNICI-PIOS DO ESTADO DA PARAIBA. | 02135177000120 | CESAN CONSTRUC EMPREEND STO ANTONIO LTDA |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Dispensa | 00080 | 02/09/2002 | 95.00 | 95.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO CONF. PROCESSO 95/2002. | 16670085005700 | LOCALIZA RENT A CAR LTDA |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00081 | 02/09/2002 | 119.70 | 119.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE CONF. PROCESSO 96/2002 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05931 | 02/09/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-83/02 PJ INTEGRAL- 4X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00020676182453 | MALBA CRISTINA A DA COSTA SABINO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 05932 | 02/09/2002 | 2050.00 | 2050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VEICULOS CONF.PROC.4594-4593-4595-4797-4597-4613/2002 | 05025375000120 | KARLISON AUTO P E SERV ORG JOSE CARLOS O |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 05933 | 02/09/2002 | 33.23 | 33.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS REF.A DILIGENCIA CONF.PROC.5359/2002 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 05934 | 02/09/2002 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM VEICULOS, CONFORME PROCESSO 3446/2002 | 41142241000152 | DISTRIBUIDOR DE PNEUS ARAUJO LTDA ME |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 05935 | 02/09/2002 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS REF.LAVRATURA DE ESCRITURA CONF.PROC.5395/2002 | 08301657000109 | CARTORIO DE REG DE IMOVEL ELIZETE LUCENA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 05936 | 02/09/2002 | 595.00 | 595.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM SERVICOS EM TRATOR CONF.PROC.5073/02 | 09295346000139 | JONILDO BRITO RETIFICA CAMP COMERCIO LTD |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 05937 | 02/09/2002 | 260.00 | 260.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM VEICULOS CONF.PROC.4592/2002 | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 05938 | 02/09/2002 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM VEICULOS CONF.PROC.4948/2002 | 12683058000166 | IVAN MENDES PALMEIRA IVAN DIESEL |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 05939 | 02/09/2002 | 190.00 | 190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM VEICULOS, CONFORME PROCESSO 4746/02 | 12619409000170 | PRO MOLAS SAO DOMINGOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 05940 | 02/09/2002 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM VEICULS CONF.PROC.4656/2002 | 01385553000172 | HIDRAULNORTE LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 05941 | 02/09/2002 | 1325.00 | 1325.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VEICULOS CONF.PROC.4590-4527-4599-4591-4600/2002 | 01476855000156 | JOSE CLAUDIO RODRIGUES ALVES FIGUEIREDO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 05942 | 02/09/2002 | 920.00 | 920.00 | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VEICULOS, CONFORME PROCESSO 4774/02 | 11522422000143 | E MOURA PREST SERV MEC & HID DE TRATOR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 05943 | 02/09/2002 | 1197.00 | 1197.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM EQUIPAMENTO CONF.PROC. 4499-4510/2002 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 05944 | 02/09/2002 | 5317.00 | 5317.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM VEICULOS, CONFORME PROCESSO 4825/4497/4943/4944/02 | 08340002000131 | OFICINA SAO FRANCISCO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 05945 | 02/09/2002 | 724.00 | 724.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.4743/2002 | 12619409000170 | PRO MOLAS SAO DOMINGOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 05946 | 02/09/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM VEICULOS, CONFORME PROCESSO 4505/02 | 09127069001127 | FORD CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 05947 | 02/09/2002 | 941.00 | 941.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM VEICULOS, CONFORME PROCESSO 4951/02 | 41199290000121 | AUTOVESA AUTOVEICULOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 05948 | 02/09/2002 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM VEICULOS, CONFORME PROCESSO 4949/02 | 03036659000196 | RODOPARAIBA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 05949 | 02/09/2002 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMBUSTIVEL SRT DE CAJAZEIRAS CONF.PROC.5413/2002 | 12931259000135 | SEVERINO GABRIEL DOS ANJOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 05950 | 02/09/2002 | 14450.89 | 14450.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/DERO CONF.PROC.2031/2002 | 04008267000186 | JOAO INOCENCIO NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 05951 | 02/09/2002 | 660.87 | 660.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/RR SUME CONF.PROC.4025/2002 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04496 | 03/09/2002 | 123.00 | 123.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PSUME PROC 3470/02 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04497 | 03/09/2002 | 102.00 | 102.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PSUME PROC 3470/02 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04498 | 03/09/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PFAGUNDES PROC 3472/02 | 00005785480468 | INACIO GAUDENCIO DE QUEIROZ |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04499 | 03/09/2002 | 147.00 | 147.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PCABACEIRAS PROC 3471/02 | 00004613600472 | FRANCISCO PINTO DE OLIVEIRA FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04500 | 03/09/2002 | 147.00 | 147.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PS.J.TIGRE PROC 3469/02 | 00002539209491 | EDILSON MENDES LEITE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04501 | 03/09/2002 | 123.00 | 123.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PS.J.DO TIGRE PROC 3469/02 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04502 | 03/09/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/SERRA REDONDA PROC 3483/02 | 00012370320400 | JOABE CORREIA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04503 | 03/09/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)pS.J.CARIRI PROC 3474/02 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04504 | 03/09/2002 | 98.00 | 98.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PESPERANCA PROC 3476/02 | 00014119579468 | CARLOS ERNESTO DE MELO FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04505 | 03/09/2002 | 98.00 | 98.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PLAGOA SECA PROC 3475/02 | 00014781760406 | EGBERTO GONCALVES CATAO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04506 | 03/09/2002 | 147.00 | 147.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PSUME PROC 3473/02 | 00045108056400 | GUILHERME AUGUSTO FIGUEIREDO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04507 | 03/09/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PTAPEROA PROC 3481/02 | 00028865758449 | ANTONIO DE PAULA PORTO VASCONCELOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04508 | 03/09/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PQUEIMADAS PROC 3480/02 | 00020608004472 | BELIZIA RODRIGUES DE SOUZA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04509 | 03/09/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PPICUI PROC 3478/02 | 00014048442449 | RANULFO TOMAZ DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04510 | 03/09/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/JOAO PESSOA PROC 3477/02 | 00014781760406 | EGBERTO GONCALVES CATAO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 04511 | 03/09/2002 | 161556.42 | 161556.42 | PAGT REF MED 05/02 CT PJU 84/02 PROC 0408/02 | 03693340000133 | 3M CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 04512 | 03/09/2002 | 11445.67 | 11445.67 | PAGT REF 2 MED CT PJU 97/02 PROC 603/02 | 03795164000140 | CONSTRUTORA BRISA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Desapropriação e Indenizações de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 04513 | 03/09/2002 | 24000.00 | 24000.00 | PAGT REF A INDENIZACAO DO IMO-VEL P/CONST D/TERMINAL PESQUEIRO DO PORTO DE CABEDELO PROC N2468/02 | 00009565736491 | GIUVANICE DE ARAUJO DINIZ |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 04514 | 03/09/2002 | 82149.82 | 82149.82 | PAG REF A MEDICAO 06/02 DO CT PJU 49/02 PROC 2865/01 | 00896853000153 | JGA ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 04515 | 03/09/2002 | 14158.59 | 14158.59 | PAG REF A MEDICAO 04/02 DO CT PJU 170/02 PROC 1006/02 | 04151331000183 | ESCALIMETRO CONST E INCORPORACOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 04516 | 03/09/2002 | 68376.54 | 68376.54 | PAG REF A MEDICAO 02/02 DO CT PJU 242/02 PROC 1308/02 | 03693340000133 | 3M CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Convite | 04517 | 03/09/2002 | 23942.80 | 23942.80 | PAG REF A MEDICAO 01/02 DO CT PJU 246/02 PROC 1689/02 | 04342426000184 | CONSTRUTORA FENCOL LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04518 | 03/09/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/SERRA REDONDA PROC 3484/02 | 00012370320400 | JOABE CORREIA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04519 | 03/09/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PSUME E MONTEIRO PROC 3482/02 | 00012370320400 | JOABE CORREIA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04520 | 03/09/2002 | 76.00 | 76.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL)P JURU E OUTRAS PROC 3439/02 | 00013960393415 | MA ASSUNCAO DE LUCENA TRINDADE MARTINS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04521 | 03/09/2002 | 76.00 | 76.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SUME PROC 3460/02 | 00045097712404 | TERESA CRISTINA DE ASSIS LIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04522 | 03/09/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SUME PROC 3460/02 | 00002395932434 | JORGE ANTONIO DE MOURA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04523 | 03/09/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL)P JURU E OUTRAS PROC 3439/02 | 00036527998449 | LUIZ LAURENTINO DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04524 | 03/09/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOBRADO PROC 3456/02 | 00006859593415 | JURACI DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04525 | 03/09/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL)P JURU E OUTRAS PROC 3439/02 | 00058086773434 | AZUIL RODRIGUES COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04526 | 03/09/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL)P SAPE E OUTRAS PROC 3449/02 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 04527 | 03/09/2002 | 21624.85 | 21624.85 | PAGT REF 2 MED CT PJU 237/02 PROC 0856/02 AMPLIACAO | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 04528 | 03/09/2002 | 35998.90 | 35998.90 | PAGT REF 2 MED CT PJU 237/02,PROC 0856/02 REFORMA | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 04529 | 03/09/2002 | 10720.00 | 10720.00 | PAG REF 1 MED (UNICA)DA OES-31/02 PROC 2864/2002 | 41151622000106 | LOCAMAVEL LOC DE MAQUINAS E EQUIP |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Convite | 04530 | 03/09/2002 | 19804.00 | 19804.00 | PAGT REF MED 02/02 CT PJU 189/02 PROC 1079/02 REFORMA | 12731907000100 | E I C EMPRESA INDUSTRIAL DE CONST LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 04531 | 03/09/2002 | 5256.12 | 5256.12 | PAGT REF MED 02/02 CT PJU 189/02 PROC 1079/02 AMPLIACAO | 12731907000100 | E I C EMPRESA INDUSTRIAL DE CONST LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00885 | 03/09/2002 | 190.00 | 190.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR OBRAS DE PERFURACAO DE POCOS. | 00009192450482 | ADARIO NOBREGA |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00886 | 03/09/2002 | 228.00 | 228.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR CONVENIO ENTRE A SEI EM VARIAS PREFEI- TURAS. | 00014213559491 | REINALDO BASTOS CORREIA LIMA |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00887 | 03/09/2002 | 102.00 | 102.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO COORDENADOR DACEDEC. | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00888 | 03/09/2002 | 28000.00 | 28000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 2. TERMO ADITIVO AO CONVENIO N . 109/2002 SIE/CEDEC/PREF MUN DE CACIMBAS , ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE 07(SETE) CARROS-PIPA NO PERIODO DE 60 (SESSENTA) DIAS NO MUNICIPIO DE 'CACIMBAS . | 01612686000134 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00082 | 03/09/2002 | 69.95 | 69.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF.PROC.97/2002 | 01449577000148 | PAPELARIA E PRESENTES VITORIA LTDA |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 00083 | 03/09/2002 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE REVISTA ELETRONICA CONF.PROC.98/2002 | 87103248000166 | EDITORA SINTESE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 05952 | 03/09/2002 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONF.PROC.5362/2002 | 09186446000127 | RENASCENTE ELETRO MERCANTIL LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05953 | 03/09/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-368/02 DCMII PARCIAL- 26X17.00 | 00018124305404 | JOSE BENTO DE MEDEIROS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05954 | 03/09/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-369/02 DCM II PARCIAL- 26X17.00 | 00014411890410 | AUDIZIO PAULINO DE FONTES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05955 | 03/09/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-370/02 DCM II PARCIAL- 26X17.00 | 00002551896487 | WILSON MORAES DO VALE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05956 | 03/09/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-371/02 DCM II PARCIAL- 26X17.00 | 00008301883472 | JOSE PAULO SOUTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05957 | 03/09/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-372/02 DCM II PARCIAL- 26X17.00 | 00007863098491 | IVANILDO DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05958 | 03/09/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-373/02 DCM II PARCIAL- 26X17.00 | 00020606435468 | LUIZ LOURENCO SOARES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05959 | 03/09/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-374/02 DCM II PARCIAL- 26X17.00 | 00009067132420 | ANTONIO ELIAS SOBRINHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05960 | 03/09/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-375/02 DCM II PARCIAL- 26X17.00 | 00020540175404 | JOSE BARROS DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05961 | 03/09/2002 | 892.00 | 892.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD478/02 PB-323 INTEGRAL-08X76,00 PARCIAL- 11X34,00 | 00007264674487 | JOSE LUIZ DO REGO LUNA NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05962 | 03/09/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-376/02 DCM II PARCIAL- 26X17.00 | 00035078928472 | MANOEL DO SOCORRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05963 | 03/09/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD479/02 PB-323 PARCIAL-28X17,00 | 00022623965404 | JOSE DUARTE DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05964 | 03/09/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-377/02 DCM II PARCIAL- 26X17.00 | 00022607137420 | ANTONIO ANDRE BARBOSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05965 | 03/09/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-378/02 DCM II PARCIAL- 26X17.00 | 00020520131487 | OTO GOMES ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05966 | 03/09/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-379/02 DCM II PARCIAL- 26X17.00 | 00054876770425 | JOSE CLOSENILDO SIQUEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05967 | 03/09/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-380/02 DCM II PARCIAL- 26X17.00 | 00034296140400 | JOAO GALDINO LEITE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05968 | 03/09/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-381/02 DCM II PARCIAL- 26X17.00 | 00027657280468 | FRANCISCO FEITOSA PALITOT |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05969 | 03/09/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-382/02 DCM II PARCIAL- 26X17.00 | 00025095110415 | JOSE BRAGA XAVIER |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05970 | 03/09/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD480/02 PB-323 PARCIAIS-28X17,00 | 00020715650459 | MARTOS ANTONIO SOARES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05971 | 03/09/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-383/02 DCM II PARCIAL- 26X17.00 | 00039487040404 | PAULO ALENCAR SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05972 | 03/09/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-113-114/2002 INTEGRAL- 07 X 76,00 PARCIAL- 02 X 34,00 | 00004197542372 | GERSON DA NOBREGA MOURA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05973 | 03/09/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-384/02 DCM II PARCIAL- 26X17.00 | 00093000138404 | JOAO MANOEL DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05974 | 03/09/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD481/02 PB-323 PARCIAIS-28X17,00 | 00013275054449 | SEVERINO PESSOA DE AGUIAR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05975 | 03/09/2002 | 595.00 | 595.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-115-116-117-118/2002 INTEGRAL- 15 X 34,00 PARCIAL- 04 X 17,00 | 00015965813600 | JOSE VALTER DE SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05976 | 03/09/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-385/02 DCM II PARCIAL- 26X17.00 | 00008669473453 | ANTONIO SIMOES DE MEDEIROS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05977 | 03/09/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD463/02 PB-063 PARCIAIS-28X17,00 | 00006865275420 | ENOCH DE MACENA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05978 | 03/09/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-386/02 DCM II PARCIAL- 26X17.00 | 00003346528472 | VALDECI DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05979 | 03/09/2002 | 595.00 | 595.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-119-120-121-122/2002 INTEGRAL- 15 X 34,00 PARCIAL- 04 X 17,00 | 00013328840400 | JOSE CIRILO DA COSTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05980 | 03/09/2002 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-387/02 DCM II PARCIAL- 13X17.00 | 00011422963420 | JOSE SEBASTIAO TARGINO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05981 | 03/09/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-388/02 DCM II PARCIAL- 26X17.00 | 00013312839491 | AILTON FERREIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05982 | 03/09/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-123/2002 PARCIAL- 26 X 17,00 | 00015413993404 | LUIZ DE ANDRADE FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05983 | 03/09/2002 | 561.00 | 561.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-389-390-391-392/02 DCM II INTEGRAL- 14X34.00 PARCIAL- 5X17.00 | 00002735270459 | ISRAEL PEREIRA MARTINS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05984 | 03/09/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD464/02 PB-063 PARCIAIS-28X17,00 | 00018562434434 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05985 | 03/09/2002 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-393-394-395-396/02 DCM II INTEGRAL- 12X49.00 PARCIAL- 5X24.00 | 00016083040434 | ADROILTON CARLOS DA FONSECA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05986 | 03/09/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA_REF.A RD465/02 PB-063 PARCIAIS-28X17,00 | 00011033762415 | ARNALDO EXPEDITO GOUVEIA COELHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05987 | 03/09/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-124/2002 PARCIAL- 26 X 17,00 | 00009482490487 | GERALDO NASCIMENTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05988 | 03/09/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD466/02 PB-063 PARCIAL-28X17,00 | 00012274623449 | JOSE MARCOS BATISTA DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05989 | 03/09/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-397-398/02 DCM II INTEGRAL- 7X76.00 PARCIAL- 2X34.00 | 00007253559487 | PEDRO DA SILVA BEZERRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05990 | 03/09/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-125/2002 PARCIAL- 26 X 17,00 | 00026243903400 | IVALDO MENDES DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05991 | 03/09/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD467/02 PB-063 PARCIAIS-28X17,00 | 00013275208420 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05992 | 03/09/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-351/02 DCM II PARCIAL- 26X17.00 | 00037969021468 | SEVERINO MILITAO ALVARENGA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05993 | 03/09/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-126/2002 PARCIAL- 26 X 17,00 | 00004000480430 | IVO SOUSA DA NOBREGA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05994 | 03/09/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-352/02 DCM II PARCIAL- 26X17.00 | 00006190154387 | CLOVIS DOS SANTOS BOMFIM |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05995 | 03/09/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-353/02 DCM II PARCIAL- 26X17.00 | 00011243333472 | FRANCISCO DE ASSIS GERONIMO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05996 | 03/09/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-354/02 DCM II PARCIAL- 26X17.00 | 00005848393400 | LUIZ BATISTA DE AZEVEDO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05997 | 03/09/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-355/02 DCM II PARCIAL- 26X17.00 | 00008711828404 | EDVALDO LUCIANO DE SOUSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05998 | 03/09/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-356/02 DCM II PARCIAL- 26X17.00 | 00026291746468 | GERALDO PINTO RIBEIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05999 | 03/09/2002 | 892.00 | 892.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-490/2002 INTEGRAL- 08 X 76,00 PARCIAL- 02 X 34,00 PARCIAL- 09 X 24,00 | 00007847513404 | ODUWALDO ANDRADE E SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06000 | 03/09/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-357/02 DCM II PARCIAL- 26X17.00 | 00023716916404 | ANTONIO VASCOCELOS DE ANDRADE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06001 | 03/09/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-491/2002 PARCIAL- 28 X 17,00 | 00007628188400 | ARIOSVALDO GOMES DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06002 | 03/09/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-358/02 DCM II PARCIAL- 26X17.00 | 00002163476456 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06003 | 03/09/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-359/02 DCM II PARCIAL- 26X17.00 | 00004877721487 | JOSE PEREIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06004 | 03/09/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-360/02 DCM II PARCIAL- 26X17.00 | 00005880629449 | JOSE ANTONIO LUCAS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06005 | 03/09/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD468/02 PBT-110 PARCIAIS-25X24,00 | 00004034848472 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA FORMIGA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06006 | 03/09/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-492/2002 PARCIAL- 28 X 17,00 | 00028146921434 | JONAS FERREIRA MAHON |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06007 | 03/09/2002 | 595.00 | 595.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-361-362-363-364/02 DCM II INTEGRAL- 16X34.00 PARCIAL- 3X17.00 | 00009042601434 | PEDRO BEZERRA DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06008 | 03/09/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD469/02 PBT-110 PARCIAIS-28X17,00 | 00000000441886 | JOSE FRANCISCO DUARTE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06009 | 03/09/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-493/2002 PARCIAL- 28 X 17,00 | 00000000675194 | MARIA DO SOCORRO MENEZES DE SOUSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06010 | 03/09/2002 | 425.00 | 425.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-336/02 DCM II PARCIAL- 25X17.00 | 00020564007404 | JOSUE DE OLIVEIRA CRUZ |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06011 | 03/09/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD470/02 PBT-110 PARCIAIS-28X17,00 | 00016113993434 | JOSE IRINEU DA CRUZ |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06012 | 03/09/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-494/2002 PARCIAL- 28 X 17,00 | 00018198465472 | ALDEMIR PEREIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06013 | 03/09/2002 | 425.00 | 425.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-337/02 DCM II PARCIAL- 25X17.00 | 00029955289449 | JANDINALDO FRANCISCO PEREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06014 | 03/09/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD471/02 PBT-110 PARCIAIS-28X17,00 | 00046718346420 | GILBERTO BATISTA DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06015 | 03/09/2002 | 709.00 | 709.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-356-357-358-359/02 DCM II INTEGRAL- 13X49.00 PARCIAL- 3X24.00 | 00008695555453 | ANTONIO ALBERTO LEITE LOUREIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06016 | 03/09/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD472/02 PBT-110 PARCIAIS-28X17,00 | 00011047860449 | PEDRO FERNANDES FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06017 | 03/09/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-360/02 DCM I PARCIAL- 26X17.00 | 00000000660644 | FRANCISCO ALDASSES SOBREIRA MEDEIROS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06018 | 03/09/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD473/02 PBT-110 PARCIAIS-28X17,00 | 00013949390430 | JOAO LOURENCO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06019 | 03/09/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-361/02 DCM I PARCIAL- 26X17.00 | 00026290820400 | JOSE IZIDRO DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06020 | 03/09/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD474/02 PBT-110 PARCIAIS-28X17,00 | 00021834156491 | IVANILDO PINTO DE MIRANDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06021 | 03/09/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-362/02 DCM I PARCIAL- 26X17.00 | 00037994158404 | LUIZ FELIX |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06022 | 03/09/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD475/02 PBT-110 PARCIAIS-28X17,00 | 00014124343434 | LUIZ CARLOS COSTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06023 | 03/09/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD476/02 PBT-110 PARCIAIS-28X17,00 | 00020113307187 | MANOEL AMANCIO FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06024 | 03/09/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD477/02 PBT-110 PARCIAIS-28X17,00 | 00018858368487 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO BURITY |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06025 | 03/09/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE RD-363/02 PARCIAL 26 X 17,00 | 00011214600387 | RONALDO RODRIGUES DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06026 | 03/09/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-364/02 PARCIAL 26 X 17,00 | 00007243570410 | AROLDO FREDERICO GOUVEIA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 06027 | 03/09/2002 | 4546.00 | 4546.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.5072-4556-4664-4871-4830-4555/2002 | 01427591000140 | HERMANO JOSE DE SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06028 | 03/09/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-365/02 PARCIAL 26 X 17,00 | 00018111432453 | HAILTON LUIZ DA COSTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06029 | 03/09/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-366/02 PARCIAL 26 X 17,00 | 00018597149434 | SEVERINO PAULO DE AMORIM NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06030 | 03/09/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-367/02 PARCIAL 26 X 17,00 | 00037414313468 | JOSE BALBINO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06031 | 03/09/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-368/02 PARCIAL 26 X 17,00 | 00042205328468 | JOAO ANIZIO MEDEIROS DE ANDRADE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06032 | 03/09/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-369/02 PARCIAL 26 X 17,00 | 00018882013472 | ERMES ROCHA GUEDES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06033 | 03/09/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-370/02 PARCIAL 26 X 17,00 | 00044048718487 | HUMBERTO MONTEIRO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 06034 | 03/09/2002 | 387.00 | 387.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.5141/2002 | 03501355000152 | TRATORAGRO LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 06035 | 03/09/2002 | 383.00 | 383.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.5014-5016/2002 | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT ME |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 06036 | 03/09/2002 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.5088/2002 | 09295346000139 | JONILDO BRITO RETIFICA CAMP COMERCIO LTD |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06037 | 03/09/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-371/02 PARCIAL 26 X 17,00 | 00014213338487 | OSMAR MANOEL FELIPE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06038 | 03/09/2002 | 892.00 | 892.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-482/2002 DRO INTEGRAL- 08 X 76,00 PARCIAL- 02 X34,00 PARCIAL- 09 X 24,00 | 00016084446434 | FRANCISCO IVAN BRAGA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06039 | 03/09/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-372/02 PARCIAL 26 X 17,00 | 00000109749464 | MANOEL JANUARIO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06040 | 03/09/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-483/2002 PARCIAL- 28 X 17,00 | 00006328776420 | JOAO MIRANDA DA CUNHA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06041 | 03/09/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-484/2002 PARCIAL- 28 X 17,00 | 00007860587491 | JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06042 | 03/09/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-373/02 PARCIAL 26 X 17,00 | 00023852216400 | JOSE SIMIAO DA SILVA FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06043 | 03/09/2002 | 892.00 | 892.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-485/2002 INTGERAL 08 X 76,00 PARCIAL- 02 X 34,00 PARCIAL- 02 X 24,00 | 00007574282404 | ARMANDO ATAIDE RIBEIRO FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06044 | 03/09/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-486/2002 PARCIAL- 28 X 17,00 | 00013597850430 | CAMILO DE LELIS S FERREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06045 | 03/09/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-487/2002 PARCIAL- 28 X 17,00 | 00020500360430 | IEZO VICTOR DA COSTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06046 | 03/09/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-488/2002 PARCIAL- 28 X 17,00 | 00009865381400 | GERSON CAETANO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06047 | 03/09/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-374/02 PARCIAL 26 X 17,00 | 00023808845449 | RICARDO NASCIMENTO MORAIS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06048 | 03/09/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-489/2002 PARCIAL- 28 X 17,00 | 00002298031487 | ANTONIO DE PAULA GOUVEIA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06049 | 03/09/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-375/02 PARCIAL 26 X 17,00 | 00022585702472 | JOSE AUGUSTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06050 | 03/09/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-376/02 PARCIAL 26 X 17,00 | 00004449878434 | ARLINDO BATISTA DIAS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06051 | 03/09/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-377/02 PARCIAL 26 X 17,00 | 00009079688487 | JOSE SOARES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06052 | 03/09/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-378/02 PARCIAL 26 X 17,00 | 00000361831803 | JOSE HUMBERTO DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06053 | 03/09/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-379/02 PARCIAL 26 X 17,00 | 00014784963472 | JOSE VICENTE DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06054 | 03/09/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-380/02 PARCIAL 26 X 17,00 | 00050049305468 | JOSE GONZAGA BORGES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06055 | 03/09/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-381/02 PARCIAL 26 X 17,00 | 00053756100430 | EVANDRO PAULO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06056 | 03/09/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-382/02 PARCIAL 26 X 17,00 | 00037994107400 | VALDEMIRO SIMEAO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06057 | 03/09/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-383/02 PARCIAL 26 X 17,00 | 00069535353420 | JOSE ARIMATEIA LOPES DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06058 | 03/09/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-384/02 PARCIAL 26 X 17,00 | 00033837449491 | JOSE MARCELINO PEREIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06059 | 03/09/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-385/02 PARCIAL 26 X 17,00 | 00002027591800 | PAULO CAVALCANTI DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06060 | 03/09/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-386/02 PARCIAL 26 X 17,00 | 00030885027434 | JOSE SANTA CRUZ TARGINO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06061 | 03/09/2002 | 595.00 | 595.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-387/388/389/390/02 INTEGRAL 16 X 34,00 PARCIAL 3 X 17,00 | 00023730897420 | CARLOS ANTONIO CAETANO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06062 | 03/09/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-391/02 PARCIAL 28 X 17,00 | 00042019923491 | MANOEL ANTONIO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06063 | 03/09/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-392/02 PARCIAL 28 X 17,00 | 00051805219472 | REGINALDO CAMPOS DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 04532 | 04/09/2002 | 14701.05 | 14701.05 | PAG REF 1 MED DO CT/PJU-224/02PROC 0671/2002(REFORMA) | 02482852000198 | GUIMARAES ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 04533 | 04/09/2002 | 20472.15 | 20472.15 | PAG REF 1 MED CT/PJU-224/02 /PROC 0671/2002(AMPLIACAO) | 02482852000198 | GUIMARAES ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04534 | 04/09/2002 | 49.00 | 49.00 | PAG DIARIA(1 INTEG)P/C.E.SANTOE OUTRAS PROC 3494/2002 | 00011068680482 | PAULO LAERCIO VIEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04535 | 04/09/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG DIARIA(1 INTEG)P/C.E.SANTOE OUTRAS PROC 3494/2002 | 00055457240444 | ANTONIO CESAR DO NASCIMENTO SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04536 | 04/09/2002 | 228.00 | 228.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/PATOS PRO3519/2002 | 00025266560444 | PAULO GILBERTO CORDEIRO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04537 | 04/09/2002 | 6284.23 | 6284.23 | PAG REF REC PASEP AGO/02 PROC.3522/2002 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Inexigível | 04538 | 04/09/2002 | 0.00 | 0.00 | PAG REF RENOVACAO APOLICE SEGURO(1 PARC) GOL PLACA MNR-2415/PROC 3441/2002 | 61074175008201 | VERA CRUZ SEGURADORA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Tomada de Preço | 04539 | 04/09/2002 | 31320.16 | 31320.16 | PAGT REF MED 03/02 CT PJU 205/02 PROC 0866/02 | 01427602000192 | CELTA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 04540 | 04/09/2002 | 115671.81 | 115671.81 | PAGT REF MED 05/02 VT PJU 124/02 PROC 0485/02 | 11889599000182 | M G B ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Tomada de Preço | 04541 | 04/09/2002 | 0.00 | 0.00 | PAG REF MED 03/02 CT.PJU-205//2002 PROC 205/2002 | 01427602000192 | CELTA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 04542 | 04/09/2002 | 132489.80 | 132489.80 | PAG REF MED 97/02 CT.PJU-23/02PROC 2842/2002 | 00723192000164 | CONSTRUTORA CARTAXO LOUREIRO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 04543 | 04/09/2002 | 64733.11 | 64733.11 | PAGT REF MED 04/02 CT PJU 147/02 PROC 0722/02 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 04544 | 04/09/2002 | 36138.71 | 36138.71 | PAG MED 05/02 CT.PJU-98/02 PRO335/02 | 03592746000120 | DJ CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 04545 | 04/09/2002 | 100378.92 | 100378.92 | PAG REF 5 MED CT.PJU-38/02 PRO3410/2002 | 00431864000168 | COENCO CONSULTORIA ENG E COMERCIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 04546 | 04/09/2002 | 36731.65 | 36731.65 | PAG REF 5 MED CT.PJU-080/2002/PROC 0412/2002 | 01673919000109 | SOLIDEZ ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 04548 | 04/09/2002 | 26492.39 | 26492.39 | PAG REF SALDO DA 3 MED CT.PJU079/2002 PROC 0300/02 | 03606022000198 | S E PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 04549 | 04/09/2002 | 28951.30 | 28951.30 | PAG REF 3 MED CT.PJU-163/02 /PROC 0600/02 | 03800168000170 | MCA ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 04550 | 04/09/2002 | 91829.72 | 91829.72 | PAG REF MED 02/02 CT.PJU-232//2002 (REFORMA)CONV.762/01-SEC/SIE/SUPLAN PROC 1014/2002 | 11889599000182 | M G B ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 04551 | 04/09/2002 | 82957.04 | 82957.04 | PAG REF 2 MED CV.910/01 CT.PJU232/02(CONSTRUCAO)PROC 1014/02 | 11889599000182 | M G B ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04552 | 04/09/2002 | 98.00 | 98.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PGURINHEM | 00037980459415 | GILVAN NOBRE B DE CARVALHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 04553 | 04/09/2002 | 83909.84 | 83909.84 | PAG REF MED 02/02 CT.PJU-231//2002 PROC 1870/2002 | 00723192000164 | CONSTRUTORA CARTAXO LOUREIRO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 04554 | 04/09/2002 | 26757.44 | 26757.44 | PAGT REF MED 02/02 CT PJU 164/02 PROC 0934/02 | 70107925000111 | CONSTRUTORA OPCAO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 04555 | 04/09/2002 | 158611.65 | 158611.65 | PAGT REF MED 02/02 CT PJU 220/02 PROC 0809/02 | 10758902000145 | CONSTRAL CONST E CONSUL STO ANTONIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 04556 | 04/09/2002 | 0.00 | 0.00 | PAGT REF 3 MED CT PJU 163/02 EPROC 0600/02 | 03800168000170 | MCA ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 04558 | 04/09/2002 | 17569.79 | 17569.79 | PAG REF 2 MED CT.PJU-257/02 /PROC 1307/02(AMPLIACAO) | 03693340000133 | 3M CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 04559 | 04/09/2002 | 72722.83 | 72722.83 | PAG REF 2 MED CT.PJU-257/02 /PROC 1307/2002 | 03693340000133 | 3M CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 04560 | 04/09/2002 | 15038.32 | 15038.32 | PAG MED 04/02 CT.PJU-62/02 PRO3533/2002 | 03629533000125 | ACN CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00889 | 04/09/2002 | 98.00 | 98.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR OBRAS DEPERFURACAO DE POCOS EM DIVER-SOS MUNICIPIOS . | 00045732485449 | FRANCISCO PROCOPIO LEITE |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00890 | 04/09/2002 | 295.00 | 295.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A RES-SARCIMENTO DE DESPESAS COM RE-FEICOES DE TECNICOS DO MINIS-TERIO DA INTEGRACAO NACIONAL eDA COORDENADORIA DE DEFESA CI-VIL DO ESTADO DA PARAIBA . | 00006757987449 | JOSE AMANCIO RAMALHO JUNIOR |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00891 | 04/09/2002 | 76.00 | 76.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIA PARA ANALISAR CONTRATOS EASSINAR TERMO ADITIVO , JUNTO A CDRM EM CAMPINA GRANDE . | 00016245865468 | JOILTON FEITOSA NUNES |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00084 | 04/09/2002 | 62.00 | 62.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA FA-ZER FACE A DESPESAS COMBUSTIVEL NA LOCACAO DE VEICULO,CONFORME PROCESSO 095/02 | 16670085005700 | LOCALIZA RENT A CAR LTDA |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00085 | 04/09/2002 | 413.00 | 413.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-FER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DECARIMBOS CONF. PROC. 99/02 | 09093634000100 | TIPOGRAFIA CHAVES LTDA |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00086 | 04/09/2002 | 370.00 | 370.00 | importancia empenhada para fa-zer face as despesas com bolcaauxilio para estagiario conf. proc.103/02 ref. agosto/02 | 00002518738460 | ERIVELTON VAMBERTO MARTINS |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00087 | 04/09/2002 | 370.00 | 370.00 | importancia empenhada para fa-zer face as despesas com paga-mento com bolca auxilio para estagiario ref. ago/02 conf. proc.103/02 | 00001193412471 | MARIA BARBOSA LIMA MAIA |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00088 | 04/09/2002 | 370.00 | 370.00 | importancia empenhada para fa-zer face as despesas com pag. da bolca auxilio do estagiario con. proc. 103/02 ref. ago/02 | 00004765918483 | ORLANDO CAVALCANTI GOMES NETO |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00089 | 04/09/2002 | 891.00 | 891.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AS DESPESA COM DIARIACONF. PROC. 102/02 INTEGRAL 3 X 297,00 | 00000101370415 | JOAO AGRIPINO MAIA DE VASCONCELOS |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00090 | 04/09/2002 | 567.00 | 567.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A DESPESA COM DIARIA CONF. PROC. 102/02 INTEGRAL 3 X 189,00 | 00016094727487 | EDSON PESSOA DE CARVALHO |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00091 | 04/09/2002 | 402.00 | 402.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A DESPESA COM DIARIA CONF. PROC. 101/02 INTEGRAL 3 X 118,00 PARCIAL 1 X 48,00 | 00011000341453 | ORLANDO CAVALCANTI GOMES FILHO |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00092 | 04/09/2002 | 326.00 | 326.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A DESPESA COM DIARIA CONF. PROC. 101/02 INTEGRAL 3 X 9500 PARCIAL 1 X 41,00 | 00029691788420 | HUMBERTO CARLOS DO AMARAL GURGEL |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00093 | 04/09/2002 | 326.00 | 326.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A DESPESA COM DIARIA CONF. PROC 101/02 INTERAL 3 X 95,00 PARCIAL 1 X 41,00 | 00000340111453 | LUIZ REGIS PESSOA FARIAS |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00094 | 04/09/2002 | 171.00 | 171.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A DESPESA COM DIARIA CONF. PROC 101/02. INTEGRAL 3 X 49,00 PARCIAL 1 X 24,00 | 00042540607772 | CARLOS MARQUES DE ANDRADE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06064 | 04/09/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-350-351/02 DCM I INTEGRAL- 7X76.00 PARCIAL- 2X34.00 | 00005810531415 | GILBERTO LOPES DE MENDONCA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06065 | 04/09/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-352/02 DCM I INTEGRAL- 26X17.00 | 00014406977449 | ERNANDO ANGELO DE SOUSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06066 | 04/09/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-353/02 DCM I PARCIAL- 26X17.00 | 00032352913420 | VALDECY PAZ DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06067 | 04/09/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-354/02 DCM I PARCIAL- 26X17.00 | 00006875882434 | SEVERINO SALES DE CARVALHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06068 | 04/09/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-355/02 DCM I PARCIAL- 26X17.00 | 00012097853153 | EVANGELISTA BARREIRO DOS SANTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Estudos e Elaboração de Projetos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Inexigível | 04561 | 05/09/2002 | 1950.00 | 1950.00 | PAG. REF. SERV. DE ELABORA??O DE PROJ. DESTINADO A SEC DE EDE CULTURA DO EST. CONF. O.E.S.PJUN? 032/02 E PROC. N?2375/02 | 00021869685415 | RONALDO TAVARES DE CARVALHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 04562 | 05/09/2002 | 23994.68 | 23994.68 | PAG REF A MEDICAO 04/02 DO CT PJU 101/02 PROC 0049/02 | 01427602000192 | CELTA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 04563 | 05/09/2002 | 31619.16 | 31619.16 | PAG REF A MEDICAO 02/02 DO CT PJU 144/02 PROC 0805/02 | 00132962000102 | AGL ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 04564 | 05/09/2002 | 43608.73 | 43608.73 | PAG REF A MEDICAO 01/02 DO CT PJU 250/02 PROC 1278/02 | 70099601000189 | CONSTRUTORA NC RODRIGUES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 04565 | 05/09/2002 | 205417.17 | 205417.17 | PAG REF A MEDICAO 04/02 DO CT PJU 129/02 PROC 0457/02 | 10758902000145 | CONSTRAL CONST E CONSUL STO ANTONIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 04566 | 05/09/2002 | 43113.69 | 43113.69 | PAG REF A MEDICAO 09/02 (FINALDO CT PJU 38/01 PROC 2214/00 | 09190224000188 | CACIL CONSTRUTORA CARNEIRO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 04567 | 05/09/2002 | 36519.26 | 36519.26 | PAG. REF. A MEDICAO 02/02 DO CT PJU 221/02 PROC. 839/02 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Recuperação dos Palácios e Residência Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 04568 | 05/09/2002 | 5143.20 | 5143.20 | PAGT REF SERVICOS DE LIMPEZA ECONSERVACAO,HIGIENIZACAO E CO-LETA DE LIXO D/GRANJA SANTANA,MES DE AGOSTO/02 CT PJU 227/02PROC 2269/02 | 02970629000190 | VITRANS LIMP CONSERVADORA IMOVEIS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04569 | 05/09/2002 | 236.00 | 236.00 | DIARIA DE VIAGEM( 2 INT.) PARASOUSA/PB PROC. 3567/02 | 00003567010425 | ANTONIO AURELIANO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04570 | 05/09/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/ CABEDELO PROC 3525/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04571 | 05/09/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/CABEDELO PROC 3525/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04572 | 05/09/2002 | 82.60 | 82.60 | DIARIA DE VIAGEM(2 INT.) PARA SOUSA/PB PROC. 3567/02 | 00043281176704 | ERNANDES BEZERRA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 04573 | 05/09/2002 | 45542.25 | 45542.25 | PAG. REF. A 7 MED. DO CT PJU N149/01 PROC. 2784/01 | 01873259000100 | CONSTRUTORA PROSERV LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 04574 | 05/09/2002 | 72736.25 | 72736.25 | PAG. REF. A 2 MED. CT PJU N 215/02 PROC. 0596/02 | 01427602000192 | CELTA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 04576 | 05/09/2002 | 184658.83 | 184658.83 | PAG REF A MEDICAO 01/02 DO CT PJU 303/02 PROC 1468/02 | 09248402000184 | CONSTRUTORA IRMAOS DANTAS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Inexigível | 04577 | 05/09/2002 | 301.56 | 301.56 | PAGT REF A RENOVACAO 1 PARCELADA APOLICE DE SEGURO DO VEICU-LO GOL PLACA MNR 2415 PROCESSO3441/02 | 61074175000138 | VERA CRUZ SEGURADORA S A |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 04578 | 05/09/2002 | 38880.62 | 38880.62 | PAG REF A MEDICAO 01/02 DO CT PJU 256/02 PROC 1246/02 | 10758902000145 | CONSTRAL CONST E CONSUL STO ANTONIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 04579 | 05/09/2002 | 181.65 | 181.65 | PAG. REF. A AQUIS. DE 3(TRES) VIDROS DE 6mm DEST. A BUREAU DA SCON, CONF. PROC. 3461/02 | 09353152000142 | VIDRACARIA NORDESTE LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 04580 | 05/09/2002 | 78135.51 | 78135.51 | PAG. REF. A PARTE DA 7 MED CTPJU N 29/02 PROC. N 3132/01 | 03086588000136 | ARAPUAN COMERCIO REP E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Áereo | Sistema Aeroviário | Melhoria do Sistema Aeroviário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Convite | 00892 | 05/09/2002 | 121457.69 | 121457.69 | VLR EMPENHADO REFERENTE A CONVN. 2-PB-1/2001 DAC/II COMANDO AEREO REGIONAL/COMAR/GOV ESTA-DO , 3a MEDICAO DOS SERVICOS 'DE PAVIMENTACAO DO AERODROMO 'DE GUARABIRA /PB . | 00279525000108 | PEREIRA DE CARVALHO E CIA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00893 | 05/09/2002 | 908.83 | 908.83 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DES-PESAS COM REFEICOES PARA COMI-TIVA DE PREFEITOS E TECNICOS 'DE DIVERSOS MUNICIPIOS DO ES-TADO DA PARAIBA QUE VIERAM 'TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERES-SE DESTA SECRETARIA . | 02066378000113 | TOKUSBAR E CHURRASCARIA |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 05/09/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DIFERENCA DO RECOLHIMENTO DO IPEP NA FOPAG JUL/02 | 09128000000146 | IPEP INST DE PREV DO ESTADO DA PARAIBA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 06069 | 05/09/2002 | 4973.50 | 4973.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.4828-5146-4820-4832-5064-45545-4553-4557/2002 | 01427591000140 | HERMANO JOSE DE SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06070 | 05/09/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-215/02 DCM III PARCIAL- 26X17.00 | 00004453883404 | ELCIO FERNANDES BATISTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06071 | 05/09/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-226/02 DCM III PARCIAL- 26X17.00 | 00020278799434 | PEDRO AMERICO DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06072 | 05/09/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-229/02 DCM III PARCIAL- 26X17.00 | 00015120430449 | JOSE WILSON DE MENEZES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06073 | 05/09/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-231/02 DCM III PARCIAL- 26X17.00 | 00007558333415 | ANTONIO ALVES BARBOSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06074 | 05/09/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-233/02 DCM III PARCIAL- 26X17.00 | 00012421316472 | JOSE BALBINO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06075 | 05/09/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-235/02 DCM III PARCIAL- 26X17.00 | 00055423922453 | SANDRO ROGERIO FREITAS CHAVES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06076 | 05/09/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-237/02 DCM III PARCIAL- 26X17.00 | 00044693753491 | JOSUE PEDRO DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06077 | 05/09/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-238/02 DCM III PARCIAL- 26X17.00 | 00075932849487 | JOAO GONCALO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06078 | 05/09/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-242/02 DCM III PARCIAL- 8X17.00 | 00015119254420 | GILBERTO FRANCISCO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06079 | 05/09/2002 | 812.00 | 812.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD213/214/214-A DCM III INTEGRAL-08X76,00 PARCIAL- 06X34,00 | 00002397749491 | VALCIR HENRIQUES DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06080 | 05/09/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD216/2002 DCM III PARCIAL-26X17,00 | 00006793576453 | VALDIVIO FERREIRA BONFIM |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06081 | 05/09/2002 | 595.00 | 595.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD220/221/222/223/2002 DCM III INTEGRAL-15X34,00 PARCIAL- 05X17,00 | 00045057044400 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06082 | 05/09/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-227/02 DCM III PARCIAL- 26X17.00 | 00069205175404 | FRANCISCO PEREIRA DA S NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06083 | 05/09/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-219/02 DCM III PARCIAL- 26X17.00 | 00025173537434 | MANOEL BERNARDINO DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06084 | 05/09/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-222/02 DCM III PARCIAL- 26X17.00 | 00013322940497 | MANOEL FIDELES DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06085 | 05/09/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-228/02 DCM III PARCIAL- 26X17.00 | 00028774817434 | JOAO LUIZ BARBOSA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06086 | 05/09/2002 | 80.00 | 80.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONFORME PROC.5017/02 (MAT.DE CONSUMO) | 00001051196876 | ULISSES BRITO NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06087 | 05/09/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-233/02 DCM III PARCIAL- 26X17.00 | 00014684713415 | FRANCISCO GALDINO DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06088 | 05/09/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-239/02 DCM III PARCIAL- 26X17.00 | 00067405100406 | JOSE CARLOS LINS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06089 | 05/09/2002 | 99.80 | 99.80 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONFORME PROC.5017/02 (SERV.TERCEIROS) | 00001051196876 | ULISSES BRITO NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06090 | 05/09/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-243/02 DCM III PARCIAL- 26X17.00 | 00008296880482 | ROBERTO SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06091 | 05/09/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-243/02 DCM III PARCIAL- 26X17.00 | 00075210762734 | ELIAS PEREIRA DA SILVA SOBRINHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06092 | 05/09/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-244/02 DCM III PARCIAL- 26X17.00 | 00041938461487 | JOSENALDO FRANCISCO PEREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 06093 | 05/09/2002 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE INFORMATICA, /CONTA DO PROC.7872/00 PJ-001/01 | 00002042509434 | JOSE VITAL NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 06094 | 05/09/2002 | 980.00 | 980.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NO CENTRO TELEFONICO, P/CONTA DO PROC. 5090/1998 CONT.PJ-032/1998 | 09142183000154 | INST CEGOS DA PARAIBA ADALGISA CUNHA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06095 | 05/09/2002 | 6042.50 | 6042.50 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONFORMEZPROC.5467/02 (APENADOS) | 00015119343449 | ROBERTO DE AGUIAR MOURA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06096 | 05/09/2002 | 1866.63 | 1866.63 | SUPRIMENTO CONCEDIDO, CONFORMEPROC.5468/02 (APENADOS) | 00032551533449 | CARLOS ALBERTO DA S SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06097 | 05/09/2002 | 1979.99 | 1979.99 | SUPRIMENTO CONCEDIDO, CONFORMEPROC.5470/02 (APENADOS) | 00040395740444 | ERONILDO MEDEIRO GONCALO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Concorrência | 06098 | 05/09/2002 | 40741.64 | 40741.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NO DTE/JPESSOACONF.PROC.4710/02 CONT.PJ-048/2002 | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 06099 | 05/09/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS, CONF.PROC.5095/5092/5094//5405/2002 | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 06100 | 05/09/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS, CONFORME PROC.4721/2002 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 06101 | 05/09/2002 | 843.23 | 843.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS, CONF.PROC.4620/4826/5320//4723/4790/4578/4994/4975/5050/4978/5131/5387/5380/2002 | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06102 | 05/09/2002 | 2114.29 | 2114.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/SERVICOSDE MANUTENCAO DE ELETRICIDADE,P/CONTA DO PROC.2580/02 CONTRATO PJ-060/2002 | 03918033000103 | LUMINAR SERV E MANUTENCOES ELETRICAS LTD |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 06103 | 05/09/2002 | 1646.37 | 1646.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEIS, CONF.PROC.4947/02 | 09332743000133 | LETICIA P DE SOUSA LEITE POSTO S ANTONIO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 06104 | 05/09/2002 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONVENIO PJ-03/97 CONF.PROC.5043/2002 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06105 | 05/09/2002 | 3530.00 | 3530.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO ED SEDE DO DER CONF.PROC.4614-5293/2002 | 03313938000150 | RECOL REF ELETRICA E SERV GERAIS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 06106 | 05/09/2002 | 1680.00 | 1680.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACOES CONF.PROC.4868-4636-4763-5010/2002 | 08271660000208 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA EDITORA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 06109 | 05/09/2002 | 5439.37 | 5439.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS, CONF.PROC.4721/2002 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 06110 | 05/09/2002 | 13508.72 | 13508.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CONF.PROC.5095/5094/5092///5405/2002 | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 06111 | 05/09/2002 | 1962.48 | 1962.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.5242-5142/2002 | 09163767000106 | MARPESA PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 06112 | 05/09/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.4912/2002 | 12617973000153 | ARCAUTO AR CONDIC EQUIPA PARA AUTOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 06113 | 05/09/2002 | 631.47 | 631.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.4910/2002 | 09127069001127 | FORD CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 06114 | 05/09/2002 | 358.00 | 358.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.5241/2002 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 06115 | 05/09/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.4572/2002 | 09111063000190 | AUTO PECAS PARAIBA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 06116 | 05/09/2002 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM VEICULOS CONF.PROC.4952/2002 | 24291551000110 | LAVAO BEIRA RIO LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 06117 | 05/09/2002 | 730.00 | 730.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM MOTONIVELADORA RR SAPE CONF.PROC.4835/2002 | 00028781430434 | SEVERINO CEZARIO CORREIA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 04581 | 06/09/2002 | 80.00 | 80.00 | PAG REF AQUISICAO COROA DE FLORES DESTINADA FUNERAL LUIS DECARVALHO PAI DA FUNCIONARIA /CLEOMAR M CARVALHO PROC 03528/2002 | 01596763000100 | WELMA FLORES E PRESENTES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04582 | 06/09/2002 | 102.00 | 102.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/ARARUNA /MARI PROC 3600/2002 | 00054147026400 | LUIS MOREIRA DE ALCANTARA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04583 | 06/09/2002 | 123.00 | 123.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PMARI PROC 3600/02 | 00017660122487 | GEDEAO PEDROSA E SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04584 | 06/09/2002 | 102.00 | 102.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PMARI PROC 3600/02 | 00098144235487 | JOSINALDO DA SILVA NASCIMENTO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 04 | COPA E COZINHA | Inexigível | 04585 | 06/09/2002 | 457.50 | 457.50 | PAGT REF FORNECIMENTO DE REFEICOES(ALMOCOS)DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHOU N/AUTARQUIAPROC 3539/02 | 00002906380466 | ELISANGELA DA SILVA GUIMARAES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Inexigível | 04586 | 06/09/2002 | 91.50 | 91.50 | PAG REF AO INSS EM FAVOR D/ELISANGELA DA SILVA GUIMARAES PROCESSO 3539/02 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 04587 | 06/09/2002 | 14009.95 | 14009.95 | PAGT REF MED 01/02 CT PJU 255/02 PROC 2057/01 SUBST FORRO | 04326123000178 | S&L CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 04588 | 06/09/2002 | 23050.00 | 23050.00 | PAGT REF MED 01/02 CT PJU 255/02 PROC 2057/01 CONCLUSAO CONSTRUCAO MURO | 04326123000178 | S&L CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04589 | 06/09/2002 | 205.00 | 205.00 | DIARIA DE VIAGEM (05 INTEGRAISP GUARABIRA E OUTRAS PROC 3548/02 | 00005882052491 | GIOVANI DA COSTA NOBREGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04590 | 06/09/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM (03 INTEGRAISP GUARABIRA E OUTRAS PROC 3548/02 | 00010951270478 | SOSTENES RODRIGUES DO REGO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04591 | 06/09/2002 | 164.00 | 164.00 | DIARIA DE VIAGEM (04 INTEGRAISP ITABAIANA PROC 3551/02 | 00038019655468 | JOAO GOMES DA SILVA FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04592 | 06/09/2002 | 76.00 | 76.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL)P CACIMBA DE DENTRO E OUTRAS PROC 3608/02 | 00015100863404 | JOSE GALDINO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 04593 | 06/09/2002 | 75279.90 | 75279.90 | PAGT REF MED 01/02 CT PJU 271/02 PROC 1010/02 | 00530385000107 | DEGRAU CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 04594 | 06/09/2002 | 18823.53 | 18823.53 | PAGT REF MED 04/02FINAL CT PJU152/01 PROC 3364/02 | 70093687000132 | MERIDIONAL ENGENHARIA CIVIL LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 04595 | 06/09/2002 | 21257.35 | 21257.35 | PAGT REF MED 04/02 CT PJU 178/02 PROC 0909/02 | 03014237000110 | POLYEDRO CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 04596 | 06/09/2002 | 32538.27 | 32538.27 | PAGT REF MED 05/02 CT PJU 94/02 PROC 0333/02 | 03446956000100 | SOCONSTROI CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04597 | 06/09/2002 | 164.00 | 164.00 | PAG DIARIA(4 INTEG)P/ARARUNA /PROC 3540/2002 | 00046793658468 | JOSE UCHOA G NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 04598 | 06/09/2002 | 9065.64 | 9065.64 | PAG REF A MEDICAO 04/02 DO CT PJU 063/02 PROC 0278/02 | 04764071000111 | RM EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06118 | 06/09/2002 | 42.00 | 42.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD192/194/02 PARCIAL-02X21,00 | 00055266215453 | OSCAR BENEDITO DOS SANTOS NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 06119 | 06/09/2002 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REBOQUE CONF.PROC.4659/2002 | 00709786000110 | JOSE AMAURILIO DA COSTA LIMA REBOQUE S J |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 06122 | 06/09/2002 | 2360.00 | 2360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.4912/2002 | 12617973000153 | ARCAUTO AR CONDIC EQUIPA PARA AUTOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 06123 | 06/09/2002 | 528.00 | 528.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.4572/2002 | 09111063000190 | AUTO PECAS PARAIBA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06124 | 06/09/2002 | 43.38 | 43.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS S/FOPAG DIFERENCA | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 04599 | 09/09/2002 | 234.75 | 234.75 | PAG REF AQUISICAO DE MATERIAIS(02 PLACAS DE REDE 10/100 MBPS05 CABOS 3MT ETC PROC 3510/02 | 03162254000102 | J L INFORMATICA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Recuperação dos Palácios e Residência Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 04600 | 09/09/2002 | 517.94 | 517.94 | PAG REF A AQUISICAO MATERIAIS DESTINADOS AO HANGAR DO GOVER-NO DO ESTADO PROC 3511/02 | 40941700000103 | FERMAQ FERRAMENTAS MAQ E MAT ELET LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 04601 | 09/09/2002 | 750.00 | 750.00 | PAG REF A AQUISICAO MATERIAIS (APARELHO DE AR COND DE 10000 BTUS) DESTINADOS A DRH PROC 3464/02 | 70120662001829 | ATACADAO DOS ELETRO DO NORDESTE LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04602 | 09/09/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM (03 INTEGRAISP ARARUNA PROC 3540/02 | 00010293418420 | LUIZ BARRETO RABELO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04603 | 09/09/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL)P CAICARA PROC 3547/02 | 00009076638420 | MARCELO CORREIA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04604 | 09/09/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL)P CAICARA PROC 3547/02 | 00009076638420 | MARCELO CORREIA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04605 | 09/09/2002 | 74.00 | 74.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL)P RIACHAO DO POCO E OUTRAS PROC 3560/02 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04606 | 09/09/2002 | 63.00 | 63.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL)P RIACHAO DO POCO E OUTRAS PROC 3560/02 | 00052679357434 | MARINALDO BARBOSA DE LIMA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04607 | 09/09/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL)P SOBRADO E OUTRAS PROC 3556/ 02 | 00006859593415 | JURACI DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04608 | 09/09/2002 | 205.00 | 205.00 | DIARIA DE VIAGEM (05 INTEGRAISP ARARUNA PROC 3541/02 | 00039585077434 | MARIVALDO CAVALCANTE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04609 | 09/09/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM (03 INTEGRAISP ARARUNA PROC 3541/02 | 00032464738468 | VIRGINIA ODETE BARROCA GOMES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04610 | 09/09/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL)P MATARACA/PB PROC 3493/02 | 00011068680482 | PAULO LAERCIO VIEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04611 | 09/09/2002 | 76.00 | 76.00 | PAG DIARIA(1 INTEG)P/E SANTO /PROC 3544/2002 | 00020555199487 | ZENEIDA MARIA BARRETO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04612 | 09/09/2002 | 76.00 | 76.00 | PAG DIARIA(1 INTEG)P/E.SANTO /PROC 3544/2002 | 00020555199487 | ZENEIDA MARIA BARRETO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04613 | 09/09/2002 | 152.00 | 152.00 | PAG DIARIA(2 INTEG)P/S.J.CAI-/ANA E OUTRAS LOC PROC 3532/02/ | 00076056031420 | ANTONIA LUCIA DE FARIAS T PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04614 | 09/09/2002 | 68.00 | 68.00 | PAG DIARIA(2 INTEG)P/S.J.CAI-/ANA E OUTRAS LOC PROC 3522/02. | 00013292722420 | RAIMUNDO ALVENTINO DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04615 | 09/09/2002 | 49.00 | 49.00 | PAG DIARIA(1 INTEG)P/MARI PROC3558/2002 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04616 | 09/09/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PS J DO RIO DO PEIXE E OUTRAS PROC 3534/02 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04617 | 09/09/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PS J DO RIO DO PEIXE E OUTRAS PROC 3534/02 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04618 | 09/09/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PS J DO RIO DO PEIXE E OUTRAS PROC 3534/02 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04619 | 09/09/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PS J DO RIO DO PEIXE E OUTRAS PROC 3534/02 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04620 | 09/09/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PS J DO RIO DO PEIXE E OUTRAS PROC 3534/02 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04621 | 09/09/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PS J DO RIO PEIXE E OUTRAS PROC3534/02 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04622 | 09/09/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PS J DO RIO DO PEIXE E OUTRAS PROC 3534/02 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04623 | 09/09/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PS J DO RIO DO PEIXE E OUTRAS PROC 3534/02 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04624 | 09/09/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PS J DO RIO DO PEIXE E OUTRAS PROC 3534/02 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04625 | 09/09/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PS J DO RIO DO PEIXE E OUTRAS PROC 3534/02 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04626 | 09/09/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM (03 INTEGRAISP PILAR E OUTRAS PROC 3542/02 | 00014195976472 | FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04627 | 09/09/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PCABEDELO PROC 3553/02 | 00008202699487 | ESTEVAO ALVES DE MOURA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04628 | 09/09/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PCABEDELO PROC 3553/02 | 00008202699487 | ESTEVAO ALVES DE MOURA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04629 | 09/09/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM (02 INTEGRAISP CONCEICAO E OUTRAS PROC 3535/02 | 00042440270415 | MANOEL LEITE CESAR LOUREIRO NETTO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04630 | 09/09/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM (03 INTEGRAISP SOLANEA E OUTRAS PROC 3543/ 02 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04631 | 09/09/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM (03 INTEGRAISP CATOLE DO ROCHA E OUTRAS PRO3537/02 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04632 | 09/09/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM (02 INTEGRAISP MAMANGUAPE/ALHANDRA PROC 3604/02 | 00000838896472 | EVIO BARBOSA DE LUCENA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04633 | 09/09/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM (02 INTEGRAISP JURU E OUTRAS PROC 3536/02 | 00013960393415 | MA ASSUNCAO DE LUCENA TRINDADE MARTINS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04634 | 09/09/2002 | 68.00 | 68.00 | DIARIA DE VIAGEM (02 INTEGRAISP JURU E OUTRAS PROC 3536/02 | 00036527998449 | LUIZ LAURENTINO DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04635 | 09/09/2002 | 68.00 | 68.00 | DIARIA DE VIAGEM (02 INTEGRAISP JURU E OUTRAS PROC 3536/02 | 00058086773434 | AZUIL RODRIGUES COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04636 | 09/09/2002 | 74.00 | 74.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL)P ALAGOINHA E OUTRAS PROC 3566/02 | 00014204690459 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04637 | 09/09/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM (03 INTEGRAISP PATOS PROC 3529/02 | 00002521989487 | ORLANDO GOMES DE MELO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04638 | 09/09/2002 | 147.00 | 147.00 | DIARIA DE VIAGEM (03 INTEGRAISP B DE S ROSA/AL NOVA/SO PROC 3550/02 | 00005803217468 | MANUEL VALFREDO PAIVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04639 | 09/09/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM (03 INTEGRAISP PEDRAS DE FOGO PROC 3549/02 | 00041455533491 | JOSE MIROCEM GONCALVES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04640 | 09/09/2002 | 22.00 | 22.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/J.PESSOS /PROC 3572/2002 | 00071445331420 | JOSEFA ELIANE GOMES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04641 | 09/09/2002 | 22.00 | 22.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/J.PESSOSA/PROC 3572/2002 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04642 | 09/09/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/J.PESSOA /PROC 3580/2002 | 00020608004472 | BELIZIA RODRIGUES DE SOUZA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04643 | 09/09/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/CABRDELO /PROC 3582/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04644 | 09/09/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/CABEDELO /PROC 3582/2002 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04645 | 09/09/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/CABEDELO /PROC 3582/2002 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04646 | 09/09/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PJ PESSOA PROC 3574/02 | 00014781760406 | EGBERTO GONCALVES CATAO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04647 | 09/09/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PJ PESSOA PROC 3574/02 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04648 | 09/09/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PJ PESSOA PROC 3593/02 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04649 | 09/09/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PVARZEA PROC 3533/02 | 00013603108434 | VIOLANTE CARVALHO DE SA PEREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04650 | 09/09/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PVARZEA PROC 3533/02 | 00013603108434 | VIOLANTE CARVALHO DE SA PEREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04651 | 09/09/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PVARZEA PROC 3533/02 | 00013603108434 | VIOLANTE CARVALHO DE SA PEREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 04652 | 09/09/2002 | 54797.91 | 54797.91 | PAGT REF 2 MED CT PJU 213/02 ,PROC 0989/02 | 03684995000145 | C COL CONSTRUTORA E COM LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 04653 | 09/09/2002 | 24994.98 | 24994.98 | PAGT REF 3 MED CT PJU 200/02 ,PROC 1015/02 AMPLIACAO | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONST E INCORPORACAO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Convite | 04654 | 09/09/2002 | 7997.35 | 7997.35 | PAGT REF 3 MED CT PJU 200/02 ,PROC 1015/02 REFORMA | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONST E INCORPORACAO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 04655 | 09/09/2002 | 29966.38 | 29966.38 | PAGT REF 3 MED CT PJU 166/02 ,PROC 0907/02 | 12682290000180 | CONSTRUTORA SIMETRIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04656 | 09/09/2002 | 22.00 | 22.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/VARZEA PROC 3533/02 | 00026746387453 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04657 | 09/09/2002 | 22.00 | 22.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/VARZEA PROC 3533/02 | 00026746387453 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04658 | 09/09/2002 | 22.00 | 22.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/VARZEA PROC 3533/02 | 00026746387453 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04659 | 09/09/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/VARZEA PROC 3533/02 | 00014095980478 | JURANDIR NEVES DOS SANTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04660 | 09/09/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/VARZEA PROC 3533/02 | 00014095980478 | JURANDIR NEVES DOS SANTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04661 | 09/09/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/VARZEA PROC 3533/02 | 00014095980478 | JURANDIR NEVES DOS SANTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 04662 | 09/09/2002 | 123431.42 | 123431.42 | PAGT REF 6 MED CT PJU 51/02 EPROC 3411/01 | 08300899000170 | INTEGRAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00912 | 09/09/2002 | 122.00 | 122.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR AS OBRAS DE CONVENIOS EM DIVERSOS MUNI-CIPIOS . | 00017609607487 | EDSON TADEU VIANA DE VASCONCELOS |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00913 | 09/09/2002 | 170.00 | 170.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS TRANSPORTANDO Dr. BRITO 'ASSESSOR DA CEDEC A DIVERSOS 'MUNICIPIOS . | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00914 | 09/09/2002 | 380.00 | 380.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR OBRAS DE CALCAMENTOS EM DIVERSOS MUNI-CIPIOS DO ESTADO . | 00008921776400 | ANTONIO CAVALCANTI DE BRITO |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00915 | 09/09/2002 | 122.00 | 122.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS ACOMPANHANDO COORDENADOR DA USP A DIVERSOS MUNICIPIOS. | 00029959071472 | AFONSO DELTON PESSOA BARBOSA |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00916 | 09/09/2002 | 358.00 | 358.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA INSPECIONAR OBRAS DECALCAMENTO, PERFURACAO E INS-TALACAO DE POCOS DE DIVERSOSMUNICIPIOS . | 00014094100482 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO DA FRANCA |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00917 | 09/09/2002 | 125.30 | 125.30 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO SECRETARIO E OCOORDENADOR DA USF A DIVERSOS MUNICIPIOS . | 00016210638449 | JOSE MARTINS DOS SANTOS FILHO |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00918 | 09/09/2002 | 358.00 | 358.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS ACOMPANHANDO O SECRETARIODESTA PASTA A DIVERSOS MUNICI-PIOS . | 00005806240487 | MARIO BERNARDO FILHO |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00919 | 09/09/2002 | 358.00 | 358.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS ACOMPANHANDO O SECRETARIOA DIVERSOS MUNICIPIOS . | 00006995718712 | FELIPE RESENDE MARTINS |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00920 | 09/09/2002 | 270.00 | 270.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR OBRAS DECALCAMENTO EM DIVERSOS MUNICI-PIOS . | 00029169399468 | FRANCISCO DE ASSIS TORRES LEITE |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00921 | 09/09/2002 | 187.00 | 187.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO ASSESSOR A DI-VERSOS MUNICIPIOS . | 00016099443487 | SEVERINO AGRIPINO DE SOUZA |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00922 | 09/09/2002 | 245.00 | 245.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA CONFERIR OS MATE-RIAIS OBJETO DO CONVEIO 29/00. | 00011053160410 | OLINTO JOSE PAULO NETO |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00096 | 09/09/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA CONF.PROC. 105/2002 | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06125 | 09/09/2002 | 1069.97 | 1069.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 13o SALARIO PROPORCIONAL,GRATIFICAO,E REPRESENTACAO CONF.FL-51/02 | 00007245106487 | DEMOSTENES DIAS DE MEDEIROS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Execução de Sentenças Judiciárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06126 | 09/09/2002 | 100.45 | 100.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECLAMACAO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO 5117/2002 | 00509968001462 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 06127 | 09/09/2002 | 273.28 | 273.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS P/AUTOS, CONFORMEPROCESSO 5240/2002 | 04894077001185 | MARCOSA S A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 06128 | 09/09/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS P/VEICULOS, CONFORME PROCESSO 5311/2002 | 01476855000156 | JOSE CLAUDIO RODRIGUES ALVES FIGUEIREDO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 06129 | 09/09/2002 | 430.90 | 430.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL P/VEICULOS,CONFORME PROCESSO 4833/2002 | 01427591000140 | HERMANO JOSE DE SOUZA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04663 | 10/09/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOBRADO PROC 3555/02 | 00006859593415 | JURACI DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04664 | 10/09/2002 | 74.00 | 74.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL 01PARCIAL)RIACHAO DO POCO PROC N3559/02 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04665 | 10/09/2002 | 76.00 | 76.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MAMANGUAPE PROC 3545/02 | 00020555199487 | ZENEIDA MARIA BARRETO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04666 | 10/09/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/SANTA RITA PROC 3546/02 | 00009076638420 | MARCELO CORREIA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04667 | 10/09/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MARI PROC 3557/02 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 04668 | 10/09/2002 | 299.00 | 299.00 | PAGT REF A AQUISICAO DE MATERIAIS 01 PLACA HD 20 DESTINASA ASMAT PROC 3341/02 | 04809334000161 | SUPER IMFORMATICA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 04669 | 10/09/2002 | 410.00 | 410.00 | PAGT REF A AQUISICAO DE MATERIAIS 01 MESA DE MADEIRA IMBUIA,DESTINADO AO DEP PROC 3339/02 | 12927646000106 | KIT MAK COM E REP DE EQUIP ESC LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04670 | 10/09/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/JOAO PESSOA PROC 3585/02 | 00014048442449 | RANULFO TOMAZ DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 04671 | 10/09/2002 | 77608.07 | 77608.07 | PAG REF A MEDICAO 01/02 DO CT PJU 265/02 PROC 1280/02 | 04801728000173 | AGF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04672 | 10/09/2002 | 22.00 | 22.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PJ PESSOA PROC 3581/02 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 02 | ASSISTENCIA TECNICA | Inexigível | 04673 | 10/09/2002 | 195.00 | 195.00 | PAGT REF CONSERTO DE UMA CAFE-TEIRA INDUSTRIAL PERTENCENTE AGRANJA SANTANA PROC 3330/02 | 00002313594467 | PAULO JOSE DE CARVALHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04674 | 10/09/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PJ PESSOA PROC 3581/02 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 04675 | 10/09/2002 | 9476.85 | 9476.85 | PAG REF A MEDICAO 01/02 DO CT PJU 230/02 PROC 1165/02 | 04828511000157 | CONSTRUTORA RHEMA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04676 | 10/09/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PJ PESSOA PROC 3570/02 | 00002539209491 | EDILSON MENDES LEITE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04677 | 10/09/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PSERRA REDONDA PROC 3587/02 | 00012370320400 | JOABE CORREIA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04678 | 10/09/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PSERRA REDONDA PROC 3587/02 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04679 | 10/09/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM (02 INTEGRAISP TAPEROA PROC 3599/02 | 00045097712404 | TERESA CRISTINA DE ASSIS LIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04680 | 10/09/2002 | 68.00 | 68.00 | DIARIA DE VIAGEM (02 INTEGRAISP TAPEROA PROC 3599/02 | 00002395932434 | JORGE ANTONIO DE MOURA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04681 | 10/09/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/JOAO PESSOA PROC 3579/02 | 00028865758449 | ANTONIO DE PAULA PORTO VASCONCELOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04682 | 10/09/2002 | 960.00 | 960.00 | PAG DA 20 E 21 MEDICAO DOS SERVICOS EXEC. NA MANUTENCAO DA REDE TELEFONICA DA SUPLAN OES PJU 101/00 PERIODO 01/07 A 31/07/02 E 01/08 A 31/08/02 | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 04683 | 10/09/2002 | 474.40 | 474.40 | PAGT REF AQUISICAO D/MATERIAIS03 GALOES DE ESMALTE SINTETICO02GALOES DE SOLVENTE 02 GALOESDE THINER DESTINADO A SEDE D/AUTARQUIA PROC 3235/02 | 01064889000133 | SILTINTAS COMERCIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Recuperação dos Palácios e Residência Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04684 | 10/09/2002 | 400.00 | 400.00 | PAGT REF A MANUTENCAO PREVENTIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO D/PALACIO DA REDENCAO DAOES PJU 003/02 PERIODO 05/07/02 A 04/08/02 PROC 3709/01 | 70116694000102 | SERVIFRIO SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 04685 | 10/09/2002 | 15055.07 | 15055.07 | PAGT REF 5 MED(AMPLIACAO) CTPJU 112/02 PROC 0362/02 | 04268324000166 | ALBA LUCIA DE LACERDA BRASILEIRO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 04686 | 10/09/2002 | 87546.47 | 87546.47 | PAGT REF 5 MED(REFORMA)CT PJU112/02 PROC 0362/02 | 04268324000166 | ALBA LUCIA DE LACERDA BRASILEIRO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 04687 | 10/09/2002 | 13634.88 | 13634.88 | PAG DA 4 MEDICAO DO CT PJU 111/02 PROC 3102/01 | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 04688 | 10/09/2002 | 32929.00 | 32929.00 | PAG REF A 03 MEDICAO DO CT PJU172/02 PROC 0913/02 | 03279595000154 | J B ENGENHARIA E CONSTRUCOES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 04689 | 10/09/2002 | 27689.98 | 27689.98 | PAG DA 07 MEDICAO (FINAL) DO CT PJU 138/01 PROC 2771/01 | 02762929000183 | FF CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 04690 | 10/09/2002 | 92651.33 | 92651.33 | PAG DA 5 MEDICAO DO CT PJU 99/02 PROC 0334/02 | 00343866000103 | CONSTRUTORA ESPACIAL LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 04691 | 10/09/2002 | 40421.92 | 40421.92 | PAGT REF 6 MED CT PJU 68/02 EPROC 2956/01 | 01995583000109 | CONE CONSTRUTORA NORDESTE LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 04692 | 10/09/2002 | 53985.16 | 53985.16 | PAGT REF MED 07/02 CT PJU 31/02 PROC 3377/01 | 10758902000145 | CONSTRAL CONST E CONSUL STO ANTONIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 04693 | 10/09/2002 | 11968.37 | 11968.37 | PAG REF 1 MED CT.PJU-241/02__/PROC 1007/02 | 01585516000108 | TIROL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 04694 | 10/09/2002 | 4141.16 | 4141.16 | PAG MED 03/02 CT.PJU-141/02 /PROC 0453/2002 | 02644046000179 | REYNA CONSTRUCAO CIVIL LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 04695 | 10/09/2002 | 9496.42 | 9496.42 | PAGT REF 5 MED CT PJU 37/02 EPROC 3446/01 AMPLIACAO | 02223789000175 | CBT CONSTUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Convite | 04696 | 10/09/2002 | 3954.77 | 3954.77 | PAGT REF 5 MED CT PJU 37/02 EPROC 3446/02 REFORMA | 02223789000175 | CBT CONSTUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Inexigível | 04697 | 10/09/2002 | 260.00 | 260.00 | PAGT REF A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A SEDE D/AUTAR -QUIA PROC 3165/02 | 03162254000102 | J L INFORMATICA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04698 | 10/09/2002 | 123.00 | 123.00 | DIARIA DE VIAGEM (03 INTEGRAISP SUME/CAMALAU PROC 3577/02 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04699 | 10/09/2002 | 102.00 | 102.00 | DIARIA DE VIAGEM (03 INTEGRAISP SUME/CAMALAU PROC 3577/02 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04700 | 10/09/2002 | 147.00 | 147.00 | DIARIA DE VIAGEM (03 INTEGRAISP S J TIGRE/O VELHO/S D CARIRIPROC 3576/02 | 00002539209491 | EDILSON MENDES LEITE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04701 | 10/09/2002 | 123.00 | 123.00 | DIARIA DE VIAGEM (03 INTEGRAISP S J TIGRE/O VELHO/S D CARIRIPROC 3576/02 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04702 | 10/09/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM (03 INTEGRAISP TAPEROA PROC 3578/02 | 00028865758449 | ANTONIO DE PAULA PORTO VASCONCELOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04703 | 10/09/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM (03 INTEGRAISP PICUI PROC 3586/02 | 00014048442449 | RANULFO TOMAZ DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04704 | 10/09/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM (03 INTEGRAISP S J DO CARIRI E MONTEIRO/PBPROC 3583/02 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04705 | 10/09/2002 | 147.00 | 147.00 | DIARIA DE VIAGEM (03 INTEGRAISP CABACEIRAS E AROEIRAS/PB PRO3590/02 | 00004613600472 | FRANCISCO PINTO DE OLIVEIRA FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04706 | 10/09/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM (03 INTEGRAISP FAGUNDES E S S FELIX/PB PROC3591/02 | 00005785480468 | INACIO GAUDENCIO DE QUEIROZ |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04707 | 10/09/2002 | 147.00 | 147.00 | DIARIA DE VIAGEM (03 INTEGRAISP SUME PROC 3592/02 | 00045108056400 | GUILHERME AUGUSTO FIGUEIREDO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04708 | 10/09/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM (03 INTEGRAISP QUEIMADAS E OUTRAS PROC 3571/02 | 00020608004472 | BELIZIA RODRIGUES DE SOUZA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04709 | 10/09/2002 | 74.00 | 74.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL E 01 PARCIAL) P ALAGOINHA E OUTRAS PROC 3565/02 | 00014204690459 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04710 | 10/09/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PSERRA REDONDA PROC 3588/02 | 00012370320400 | JOABE CORREIA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04711 | 10/09/2002 | 98.00 | 98.00 | DIARIA DE VIAGEM (02 INTEGRAISP ALAGOA SECA/PUXINANA PROC 3575/02 | 00014781760406 | EGBERTO GONCALVES CATAO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04712 | 10/09/2002 | 98.00 | 98.00 | DIARIA DE VIAGEM (02 INTEGRAISP ESPERANCA E OUTRAS PROC 3584/02 | 00014119579468 | CARLOS ERNESTO DE MELO FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04713 | 10/09/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL)P SAPE E OUTRAS PROC 3561/02 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04714 | 10/09/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL)P SOBRADO E OUTRAS PROC 3554/ 02 | 00006859593415 | JURACI DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04715 | 10/09/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL)P MULUNGU E OUTRAS PROC 3495/ 02 | 00011068680482 | PAULO LAERCIO VIEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04716 | 10/09/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL)P BANANEIRAS E OUTRAS PROC 3495/02 | 00055457240444 | ANTONIO CESAR DO NASCIMENTO SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04717 | 10/09/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PMOGEIRO/PB PROC 3589/02 | 00012370320400 | JOABE CORREIA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Convite | 04718 | 10/09/2002 | 3738.00 | 3738.00 | PAG DA 3 E 4 PARCELAS DO CT DEADITIVO PJU 43/01 DOS SERV DE VIGILANCIA N/AUTARQUIA PROC 0341/01 | 09349861000154 | NORDESTE SEG DE VALORES LTDA PB |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00923 | 10/09/2002 | 244.00 | 244.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO SOBRE CONVENIOS DE ABAS-TECIMENTO D'AGUA EM BRASILIA . | 00016205588404 | ALDA MARIA SERAFIM |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00097 | 10/09/2002 | 650.00 | 650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS REF.AOMES DE AGOSTO/2002 | 00005897084491 | PAULO SOARES |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00099 | 10/09/2002 | 3021.56 | 3021.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREA CONF.PROC.105/2002 | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 06130 | 10/09/2002 | 230.00 | 230.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM VEICULOS, CONFORME PROCESSO 5343/02 | 41199290000121 | AUTOVESA AUTOVEICULOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 06131 | 10/09/2002 | 650.00 | 650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM VEICULOS, CONFORME PROCESSO 5302/02 | 00028781430434 | SEVERINO CEZARIO CORREIA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 06132 | 10/09/2002 | 290.00 | 290.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO EM VEICULOS, CONFORME PROCESSO 5263/02 | 01476855000156 | JOSE CLAUDIO RODRIGUES ALVES FIGUEIREDO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04719 | 11/09/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/C.GRANDE PROC 3649/02 | 00010981411487 | LUIZ GONZAGA DE MELO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 04720 | 11/09/2002 | 147.00 | 147.00 | PAGT REF A AQUISICAO DE MATERIAL 01 GRAMPEADOR TIPO INDUSTRIAL PROC 3610/02 P/CPL | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 04721 | 11/09/2002 | 50885.46 | 50885.46 | PAG REF A 2 MEDICAO DO CT PJU 219/02 PROC 1666/02 | 41222829000116 | CONSTRUTORA GABARITO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04722 | 11/09/2002 | 98.00 | 98.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PSUME PROC 3628/02 | 00016073363400 | LUIZ PINTO NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04723 | 11/09/2002 | 68.00 | 68.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PSUME PROC 3628/02 | 00043281176704 | ERNANDES BEZERRA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 04724 | 11/09/2002 | 13524.83 | 13524.83 | PAG DA 3 MEDICAO DO CT PJU 118/01 PROC 2309/01 | 01465503000103 | COBEMA CONST BETO MACHADO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 04725 | 11/09/2002 | 29463.74 | 29463.74 | PAGT REF SALDO 6 MED CT PJU N154/01 PROC 2959/01 | 35503770000131 | C R E ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 04726 | 11/09/2002 | 118373.29 | 118373.29 | PAGT REF 3 MED CT PJU 120/02 EPROC 0458/02 | 00431864000168 | COENCO CONSULTORIA ENG E COMERCIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 04727 | 11/09/2002 | 58878.52 | 58878.52 | PAG REF A 9 MEDICAO DO CT PJU94/01 PROC 1918/01 | 01407068000152 | CONSTRUTORA SILVA E GOMES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Convite | 04728 | 11/09/2002 | 19016.04 | 19016.04 | PAG DA 2 MEDICAO DO CT PJU 245/02 PROC 1248/02 | 03534767000199 | CONSTRUTORA JL LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 04729 | 11/09/2002 | 10442.53 | 10442.53 | PAG DA 2 MEDICAO DO CT PJU 186/02 PROC 0360/02 (AMPLIACAO) | 03175712000130 | CONSTRUTORA ITAY LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 04730 | 11/09/2002 | 47760.42 | 47760.42 | PAG REF A 2 MEDICAO DO CT PJU 186/02 PROC 0360/02 (REFORMA) | 03175712000130 | CONSTRUTORA ITAY LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 04731 | 11/09/2002 | 9051.27 | 9051.27 | PAG DA 2 MEDICAO DO CT PJU 187/02 PROC 0894/02 | 04900855000120 | CONTINENTAL ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 04732 | 11/09/2002 | 35825.48 | 35825.48 | PAG DA 1 MEDICAO DO CT PJU 261/02 PROC 1020/02 | 02648014000141 | CONSTRUTORA RIO VERDE LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 04733 | 11/09/2002 | 65349.34 | 65349.34 | PAG 1 MED CT.PJU-258/02 PROC./1461/2002 | 04401310000179 | TECCEL TECNO CONST CIVIL E ELETRICA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00924 | 11/09/2002 | 40000.00 | 40000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 2a e3a PARCELAS DO CONV SIE 113/02MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE CALDAS BRANDAO . | 08809071000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Inexigível | 04734 | 12/09/2002 | 35.00 | 35.00 | PAG REF AQUISICAO MATERIAIS 02 COIFA LADO DA RODA, 02 KIT BATEDOR DESTINADO AO VEIC GOL PLACA MNR 9168 REG DE C GRANDEPROC 3307/02 | 04796890000140 | AUTOSUPER COM DE PNEUS E PECAS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 02 | ASSISTENCIA TECNICA | Inexigível | 04735 | 12/09/2002 | 60.00 | 60.00 | PAG REF AOS SERV ALINHAMENTO/ BALANCEAMENTO/CAMBAGEM E MAO DE OBRA SUSPENSAO DESTINADO AOVEIC MNR 9168 REG C GRANDE PROC 3307/02 | 04796890000140 | AUTOSUPER COM DE PNEUS E PECAS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Inexigível | 04736 | 12/09/2002 | 760.00 | 760.00 | PAG AQUISICAO DE PECAS 01 JOGODE RODA DE SEGMENTO/01 DE BRONZE FIXO/01 DE JUNTA DO MOTOR COMPLETO DESTINADO AO VEIC MOC7650 D/AUTARQUIA PROC 3115/02 | 05025375000120 | KARLISON AUTO P E SERV ORG JOSE CARLOS O |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 02 | ASSISTENCIA TECNICA | Inexigível | 04737 | 12/09/2002 | 340.00 | 340.00 | PAG SERVICOS EXEC 01(RETIFICA DA CAMBOTA/02 SERV GERAIS NO MOTOR COM DRENAGEM E MONTAGEM DESTINADO AO VEIC MOC 7650 PROC 3115/02 | 05025375000120 | KARLISON AUTO P E SERV ORG JOSE CARLOS O |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Inexigível | 04738 | 12/09/2002 | 250.00 | 250.00 | PAG AQUISICAO DE MATERIAIS 02 ROLAMENTOS TRASEIRO (GRANDE) 02 ROLAMENTO TRASEIRO (PEQUENO01 JOGO DE FREIO DA RODA TRA- SEIRA C/ARREBITE VEIC MNR 2415 | 04132145000105 | COMERCIAL AUTOPECAS GRILO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Inexigível | 04739 | 12/09/2002 | 89.00 | 89.00 | PAG AQUISICAO DE MATERIAIS 01 RETENTOR DA RODA TRASEIRA 01 COLA/01 JUNTO SEMI-FIXO VEIC D20 MNG 0443/ PROC 3372/02 | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Inexigível | 04740 | 12/09/2002 | 130.00 | 130.00 | PAG AQUISICAO DE MATERIAIS 01 TAMPA DO RESERVATORIO 01 JOGO DE CABOS DE VELAS VEIC CORSA MNR 9158 ESCORT MOC 7660 PROC 3372/02 | 04132145000105 | COMERCIAL AUTOPECAS GRILO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 04741 | 12/09/2002 | 103.48 | 103.48 | PAG DA FATURA DE AGUA DO MES SETEMBRO/02 DA GERENCIA REG DECAJAZEIRAS PROC 3607/02 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 04742 | 12/09/2002 | 214.16 | 214.16 | PAG REF AO CONSUMO DAS FATURASTELEFONICAS DA DIVISAO DE RE- CURSOS ADMINISTRATIVOS E DIRE-TORIO TECNICO PROC 3273/02 MESJULHO | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 04743 | 12/09/2002 | 70317.79 | 70317.79 | PAGT REF 4 MED C/RECURSOS FEDERAIS CONV 522/01SEC/SIE/SUPLANCT PJU 115/02 REFORMA PROCESSO0424/02 | 02762929000183 | FF CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 02 | ASSISTENCIA TECNICA | Inexigível | 04744 | 12/09/2002 | 140.00 | 140.00 | PAG REF AO CONSERTO DO MONITORPERTENCENTE A SALA DOS ARQUITETOS PROC 3433/02 | 04363064000108 | JOAO ROBERTO BATISTA BEZERRA ME |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 04745 | 12/09/2002 | 600.00 | 600.00 | PAG REF AO AD 64 PARA FAZER FACE COM AS DEPESAS MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A REG DE C GRANDE PROC 3366/02 | 00042105226434 | MARIA GENILDA DE ARAUJO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 04746 | 12/09/2002 | 250.00 | 250.00 | PAG REF AO AD 65 PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE SERVICOSDESTINADO A REG DE C GRANDE PROC 3366/02 | 00042105226434 | MARIA GENILDA DE ARAUJO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 04747 | 12/09/2002 | 20727.24 | 20727.24 | PAGT REF 6 MED CT PJU 48/02 EPROC 3446/01 | 00132962000102 | AGL ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 04748 | 12/09/2002 | 20.20 | 20.20 | PAG DA FATURA DE AGUA DA REG DE C GRANDE PROC 3465/02 REF MES DE AGOSTO/02 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 04749 | 12/09/2002 | 59044.62 | 59044.62 | PAGT REF 2 MED CT PJU 193/02 EPROC 0724/02 | 04401310000179 | TECCEL TECNO CONST CIVIL E ELETRICA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 04750 | 12/09/2002 | 327.99 | 327.99 | PAG DA FATURA DE ENERGIA DA REG DE C GRANDE PROC 3326/02 MES AGOSTO/02 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 04751 | 12/09/2002 | 9830.75 | 9830.75 | PAGT REF 4 MED CT PJU 155/02 EPROC 0908/02 | 03086588000136 | ARAPUAN COMERCIO REP E SERVICOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 04752 | 12/09/2002 | 47.77 | 47.77 | PAG DA FATURA DE AGUA DA REG DE CAJAZEIRAS PROC 3266/02 MESAGOSTO/02 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 04753 | 12/09/2002 | 3425.82 | 3425.82 | PAG DO CONSUMO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO SEDE SUPLAN DE J PESSOA/PB PROC 3290/02 MES AGOSTO/02 | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 04754 | 12/09/2002 | 49148.07 | 49148.07 | PAGT REF 2 MED CT PJU 209/02 EPROC 0840/02 | 03693340000133 | 3M CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 04755 | 12/09/2002 | 1489.68 | 1489.68 | PAG DA FATURA DE AGUA DO PRE- DIO SEDE SUPLAN REF AO MES DE AGOSTO/02 PROC 3492/02 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 04756 | 12/09/2002 | 276.79 | 276.79 | PAG DA FATURA DE ENERGIA DAS GERENCIAIS REG DE PATOS/ITAPO-RANGA E CAJAZEIRAS D/AUTARQUIAPROC 3491/02 MES AGOSTO/02 | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 04757 | 12/09/2002 | 87.00 | 87.00 | PAG AQUISICAO DE MATERIAL 30 PASTA AZ DESTINADO A GERENCIA DE CONVENIOS D/AUTARQUIA PROC 3237/02 | 09249467000144 | LIVRARIA E PAPELARIA RAMALHO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 04758 | 12/09/2002 | 42.00 | 42.00 | PAG REF A 60 PASTAS SUSPENSAS DESTINADOS A DIVISAO DE CONS- TRUCAO E CONSERVACAO PROC 3594/02 | 09249467000144 | LIVRARIA E PAPELARIA RAMALHO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 04759 | 12/09/2002 | 13536.30 | 13536.30 | PAGT REF SALDO 1 MED(R$748,50)E PARTE 2 MED(R$12.787,80) CTPJU 108/02 C/RECURSO FEDERAL ,CONV 02/02 FUNAD/SUPLAN PROC N0500/02 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 04760 | 12/09/2002 | 200.00 | 200.00 | PAG REF AO ADIANTAMENTO 63 NDN30 PARA FAZER FACE AS DESPESASCOM MATERIAL DE CONSUMO PROC 3270/02 | 00076882381453 | MARIA SOLANGE ALVES ANACLETO DUARTE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 04761 | 12/09/2002 | 50915.85 | 50915.85 | PAGT REF 4 MED CT PJU 128/02 EPROC 0368/02 | 03970707000119 | LM LIMA MORAES ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 04762 | 12/09/2002 | 1799.99 | 1799.99 | PAG DA 6 MEDICAO DO CT PJU 10/02 PROC 3415/01 | 03285034000168 | ALCAR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 04763 | 12/09/2002 | 19.25 | 19.25 | PAG REF AO AD 66/02 P FAZER FACE AS DESPESAS C/ SERVICOS NA REG DE ITAPORANGA PROC 3626/02 | 00028160029420 | MARIA DO SOCORRO GOMES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 04764 | 12/09/2002 | 120.00 | 120.00 | PAG REF AO AD 68/02 P/FAZER FACE AS DESPESAS C/MATERIAIS NA REG DE ITAPORANGA PROC 3626/02 | 00028160029420 | MARIA DO SOCORRO GOMES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04765 | 12/09/2002 | 190.75 | 190.75 | PAG REF AO AD 67/02 P/FAZER FACE AS DESPESAS C/SERVICOS NA REG DE ITAPORANGA PROC 3626/02 | 00028160029420 | MARIA DO SOCORRO GOMES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04766 | 12/09/2002 | 750.00 | 750.00 | PAG DA CONFECCAO DE 03 PLACAS EM ALUMINIO MEDINDO CADA 40X60EM BAIXO RELEVO C/MULDURA DE ALUMINIO PROC 3606/02 D/A REG DE CAJAZEIRAS | 24103483000118 | PLACA DE BRONZE RAIMUNDO JUNIOR A VIANA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 02 | ASSISTENCIA TECNICA | Inexigível | 04767 | 12/09/2002 | 250.00 | 250.00 | PAG REF AOS SERVICOS EXEC EM 03 FECHADURAS TUBULARES COM 02CHAVES 01 FECHADURA DO ESCORT PROC 3289/02 | 00018878741434 | JOSE WALTER ALVES AMORIM |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Inexigível | 04768 | 12/09/2002 | 50.00 | 50.00 | PAG REF AO DESCONTO DO INSS DEJOSE WALTER AMORIM PROC 3289/ 02 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 04769 | 12/09/2002 | 130.00 | 130.00 | PAG DA RENOVACAO DA ASSINATURAANUAL DA REVISTA INFORMADOR DACONSTRUCOES DESTINADAS A DIVI-SAO DE ESTUDOS E PROJETOS D/AUTARQUIA PROC 3328/02 | 17172057000170 | REVISTA INFORMADOR DAS CONSTRUCOES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 02 | ASSISTENCIA TECNICA | Inexigível | 04770 | 12/09/2002 | 180.00 | 180.00 | PAG DOS SERVICOS EXEC EM 01 NOBREAK P/COMPUTADOR DA DIVI- SAO DE ESTUDOS E PROJETOS D/AUTARQUIA PROC 3185/02 | 12927646000106 | KIT MAK COM E REP DE EQUIP ESC LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 04771 | 12/09/2002 | 144.13 | 144.13 | PAG DAS DESPESAS POSTAIS DO INTERESSE D/AUTARQUIA PROC 3526/02 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 04772 | 12/09/2002 | 702.00 | 702.00 | PAG REF A ASSINATURA DA REVIS-TA DE DIREITO ADMINISTRATIVO AOS EXERCICIOS DE 2001 E 2002 PROC 3367/02 | 34299586000159 | MERITO REPRESENTACOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04773 | 12/09/2002 | 60.00 | 60.00 | PAG DA CONFECCAO DE 06 CARIM- BOS DESTINADOS A SEDE D/AUTAR-QUIA PROC 3365/02 | 10848091000173 | GRAFSENA ROSALVA MARIA SOUZA DE SENA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 04774 | 12/09/2002 | 90.00 | 90.00 | PAGT REF SERVICOS EXECUTADOS EM 01 APARELHO DE FAX PERTEN -CENTE A COMISSAO DE LICITACAO D/AUTARQUIA PROC 3373/02 | 04363064000108 | JOAO ROBERTO BATISTA BEZERRA ME |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04775 | 12/09/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/CABEDELO PROC 3616/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04776 | 12/09/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/CABEDELO PROC 3616/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 04777 | 12/09/2002 | 25916.32 | 25916.32 | PAG DA 1 MEDICAO DO CT PJU 234/02 PROC 1012/02 | 01034989000117 | FRIOINOX INDUSTRIA E COM DE REFRIGERACAO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 04778 | 12/09/2002 | 0.00 | 0.00 | PAG DA 1 MEDICAO DO CT PJU 252/02 PROC 2165/02 | 12682290000180 | CONSTRUTORA SIMETRIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Convite | 04779 | 12/09/2002 | 40581.73 | 40581.73 | PAG DA 02 MEDICAO DO CT PJU 235/02 PROC 1091/02 | 04232384000129 | CONSTRUTORA ARCO VERDE LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04780 | 12/09/2002 | 164.00 | 164.00 | DIARIA DE VIAGEM(04INTEGRAIS)PITABAIANA PROC 3647/02 | 00038019655468 | JOAO GOMES DA SILVA FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04781 | 12/09/2002 | 164.00 | 164.00 | DIARIA DE VIAGEM(04INTEGRAIS)PARARUNA PROC 3648/02 | 00046793658468 | JOSE UCHOA G NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 04782 | 12/09/2002 | 13213.84 | 13213.84 | PAG DA 4 MEDICAO DO CT PJU 139/02 (AMPLIACAO) PROC 405/02 | 01732658000150 | SG INCORPORACAO CONST PLANEJAMENTO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 04783 | 12/09/2002 | 7938.38 | 7938.38 | PAG DA 4 MEDICAO DO CT PJU 139/02 (REFORMA) PROC 405/02 | 01732658000150 | SG INCORPORACAO CONST PLANEJAMENTO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 04784 | 12/09/2002 | 131346.77 | 131346.77 | PAGT REF 5 MED CT PJU 17/02 EPROC 2817/01 | 35503770000131 | C R E ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 04785 | 12/09/2002 | 224630.77 | 224630.77 | PAG DA 10 MEDICAO DO CT PJU 84/01 PROC 1632/01 | 11891769000163 | PROENGE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 04786 | 12/09/2002 | 42715.81 | 42715.81 | PAG DA 4 MEDICAO DO CT PJU 59/02 PROC 41/02 | 08730491000138 | CONPORT CONST PROJETOS E ORCAMENTO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Recuperação dos Palácios e Residência Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04788 | 12/09/2002 | 37721.78 | 37721.78 | PAGT REF 1 MED CT PJU 252/02 EPROC 2165/02 | 12682290000180 | CONSTRUTORA SIMETRIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 04789 | 12/09/2002 | 21315.47 | 21315.47 | PAGT REF 1 MED CT PJU 269/02 EPROC 0978/02 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONST E INCORPORACAO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 04790 | 12/09/2002 | 209897.59 | 209897.59 | PAGT REF 8 MED CT PJU 109/01 EPROC 2215/01 | 02427754000158 | CONSTRUTORA ANDRADE SILVA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 04791 | 12/09/2002 | 231395.29 | 231395.29 | PAGT REF 6 MED CT PJU 09/02 EPROC 2960/01 | 03742173000173 | CONSTRUTORA T W M LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 04792 | 12/09/2002 | 273797.13 | 273797.13 | PAGT REF 8 MED CT PJU 105/01 EPROC 2128/01 | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00925 | 12/09/2002 | 123.00 | 123.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA INSPECIONAR OBRAS DECALCAMENTO E PERFURACAO DE PO-COS EM VARIAS PREFEITURAS. | 00087443678487 | KARLA PESSOA JARDIM |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00926 | 12/09/2002 | 147.00 | 147.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA INSPECIONAR OBRAS DECALCAMENTO E PERFURACAO DE PO-COS EM VARIAS PREFEITURAS. | 00051858754453 | MARCELO ARAGAO DE BRITO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00927 | 12/09/2002 | 123.00 | 123.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA INSPECIONAR OBRAS DECALCAMENTO E PERFURACAO DE PO-COS EM VARIAS PREFEITURAS. | 00005379666418 | PEDRO HENRIQUE STOYA NOVITH CAVALCANTI |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 00929 | 12/09/2002 | 70000.00 | 40000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 2a E3a PARCELAS DO CONV SIE N.062/2002 , MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA RURAL E/OU URBANA DO MU-NICIPIO DE MARCACAO . | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00930 | 12/09/2002 | 105.00 | 105.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A SER-VICOS EXECUTADOS EM FAX TOSHI-BA 4400 , E UM TELEFONE INTEL-BRAS PERTENCENTES A ESTA SE-CRETARIA . | 24215626000183 | MARDENIO MARDIO FERREIRA DE ANDRADE |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00931 | 12/09/2002 | 949.79 | 949.79 | VLR EMPENHADO REFERENTE A SER-VICOS DE ENCADERNACAO ,COPIAS COLORIDAS PARA ESTA SECRETARIACONFORME PROCESSO N. 838/2002. | 03276499000152 | TECNOPLAN COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00932 | 12/09/2002 | 160.00 | 160.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A CON-FECCAO DE CHAVES E CONSERTO DEFECHADURA DESTA SECRETARIA . | 08293797000174 | AGUINALDO SETIMI PESSOA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00933 | 12/09/2002 | 684.00 | 684.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A RE-NOVACAO DE 02 (DUAS) ASSINATU-RAS DIARIA DO JORNAL O NORTE 'COM VIGENCIA DE 12 MESES CONF.PROCESSO N. 768/2002 . | 09101411000148 | SA O NORTE |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00934 | 12/09/2002 | 1362.85 | 1362.85 | VLR EMPENHADO REFERENTE A PAS-SAGEM AEREA PARA O TITULAR DESTA PASTA NO TRECHO JPA/BSB/JPANO PERIODO DE 21/08 a 22/08/02 | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00935 | 12/09/2002 | 1588.41 | 1588.41 | VLR EMPENHADO REFERENTE A PAS-SAGEM AEREA PARA A ASSESSORA 'ALDA SERAFIM NO TRECHO JPA/BSBJPA CONFORME PROCESSO N.848/02 | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00937 | 12/09/2002 | 649.00 | 649.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA 'IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA 'CONFORME PROCESSO N.811/2002. | 01602074000160 | COMPUTACAO GRAFICA IND E COM LTDA |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00928 | 12/09/2002 | 245.00 | 245.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA OBTER DOCUMENTACAO DE CONVENIO DE CARRO-PIPA NO ESTADO. | 00011000422453 | ORLANDO MIRANDA DE GUSMAO FILHO |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00936 | 12/09/2002 | 400.00 | 400.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A SER-VICOS DE DESOBSTRUCAO E REMO-CAO DA AREIA PARA FACILITAR A ENTRADA E SAIDA DAS AGUAS DA 'MARE NA PRAIA DENOMINADA "ILHADE COSTINHA" . | 12610705000100 | EMPREITEIRA DE OBRAS MEIRELES LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Convite | 06134 | 12/09/2002 | 320.00 | 320.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC5501/2002(MAT.DE CONSUMO) | 00043693377472 | MARIO AUGUSTO ESTRELA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 06135 | 12/09/2002 | 216.00 | 216.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC5501/2002(SERV TERCEIRO) | 00043693377472 | MARIO AUGUSTO ESTRELA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06136 | 12/09/2002 | 315.96 | 315.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO, CONF.FL-060/02 | 00004449819420 | SEVERINO MARTINS DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Tomada de Preço | 06137 | 12/09/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DSPESAS COM SERVICOS NO TRECHO BELEM/PICUI REF.CONT.PJ-06/2002 7aMP CONF.PROC. 1454/2002 | 02719579000172 | BS ENGENHARIA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 06138 | 12/09/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO TREC:ITABAIANA/SALGADO SAO FELIX, CONF.PROC.5626/02 CONT.PJ-092/02 REF.1a.MED.PARC. | 02719579000172 | BS ENGENHARIA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 06139 | 12/09/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO TREC:SERTAOZINHO/DUAS ESTRADAS,CONF.PROC.6278/01 CONT.PJ-041/01 REF.12a.MED.PARCIAL | 02719579000172 | BS ENGENHARIA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 06140 | 12/09/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/SERVICOSNO TREC:ESC.LAMA ASFALTICA,CONFORME CONT.PJ-071/01 POR CONTADO PROC.0015/02 REF.9a.M.PARC. | 41222829000116 | CONSTRUTORA GABARITO LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 06141 | 12/09/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/LOCACAODE UM CAMINHAO BASCULHANTE P/ESCRIT.LAMA ASFALTICA,CONF.CONTPJ-011/02 P/CONTA DO PROC.1342/2002 REF.7a.MEDICAO PARCIAL | 41222829000116 | CONSTRUTORA GABARITO LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06142 | 12/09/2002 | 659.87 | 659.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL CONF.FL-58/02 | 00026281368487 | MARIA DA PAZ TAVARES DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06143 | 12/09/2002 | 1023.40 | 1023.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL CONF.FL-57/02 | 00003545486460 | LUIZA ALVES DE ANDRADE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06144 | 12/09/2002 | 1191.83 | 1191.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL CONF.FL-61/02 | 00004491979480 | MARIA ZENILDA DE MORAIS GOMES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06145 | 12/09/2002 | 1019.31 | 1019.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL CONF.FL-52/02 | 00032447396449 | FRANCISCA DE OLIVEIRA SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06146 | 12/09/2002 | 581.78 | 581.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL CONF.FL-56/02 | 00032478089491 | AILTON SOARES DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06147 | 12/09/2002 | 607.08 | 607.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL CONF.FL-59/2002 | 00073824178400 | TEREZINHA FIRME PEREIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 06148 | 12/09/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/SERVICOSNO TREC:ITABAIANA/SALG.S.FELIX/PIRPIRITUBA/BELEM/D.ESTRADAS/LAGOA DENTRO,CONF.P/CONTA DO PROCESSO 2647/02 CONT.PJ-043//2002 REF.4a.MED.PARCIAL | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06149 | 12/09/2002 | 3599.93 | 3599.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA ZER FACE AS DESPESAS COM PASEPREF.AOS MESES DE JUNHO,JULH EAGOSTO/02 | 00394460000800 | MINISTERIO DA ECON FAZ E PLANEJAMENTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 06150 | 12/09/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/SERVICOSNO TREC:GURINHEM/MULUNGU, CONFCONT.PJ-042/02 P/CONTA DO PROC5633/02 REF.1a.MED.PARCIAL | 08405367000288 | FRANCISCO DE ASSIS BORBA DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 06151 | 12/09/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/SERVICOSNO TREC:GUARAB/ALAGOA GRANDE,,CONF.CONT.PJ-036/02 P/CONTA DOPROC.2907/2002 | 01465503000103 | COBEMA CONST BETO MACHADO LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 06152 | 12/09/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/SERVICOSNO TREC:BR-104,P/CONTA DO PROC2351/02 REF.MEDICAO UNICA | 02427754000158 | CONSTRUTORA ANDRADE SILVA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04793 | 13/09/2002 | 228.00 | 228.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/PATOS PRO3617/2002 | 00002521989487 | ORLANDO GOMES DE MELO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 04794 | 13/09/2002 | 53677.00 | 53677.00 | PAG MED 01/02 CT.PJU-208/02 //PROC. 0044/2002 | 01431844000150 | CONSTRUTORA TESE LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 04795 | 13/09/2002 | 103930.53 | 103930.53 | PAG SALDO DA 4 MED(299999) EPARTE DA 5 MED(10093054)CT.PJU02/2002 PROC.2413/2001 | 01237237000153 | ALCAR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 04796 | 13/09/2002 | 118338.49 | 118338.49 | PAG MED 05/02 CT.PJU-58/02 PRO016/2002 | 03604153000136 | DINAMICA ENG CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04797 | 13/09/2002 | 228.00 | 228.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/ARARUNA /PROC 3648/2002 | 00010293418420 | LUIZ BARRETO RABELO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 04798 | 13/09/2002 | 35366.55 | 35366.55 | PAG 1 MED CT.PJU-243/02 PROC./1823/2002 | 03663011000140 | HS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 04799 | 13/09/2002 | 87224.75 | 87224.75 | PAG MED 05/02 CT.PJU-64/02 PRO2866/2001 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 04800 | 13/09/2002 | 45842.78 | 45842.78 | PAG 1 MED CT.PJU-201/02 PROC./0940/2002 | 01427602000192 | CELTA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 04801 | 13/09/2002 | 95184.54 | 95184.54 | PAG MED 02/02 CT.PJU-146/02 /PROC 0578/2002 | 09361247000108 | G M ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 04802 | 13/09/2002 | 140469.49 | 140469.49 | PAG 8 MED CT.PJU-106/01 PROC./2130/01 | 35720705000168 | CONSTRUTORA BRANDAO CAVALCANTI LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 04803 | 13/09/2002 | 156058.29 | 156058.29 | PAG REF 5 MED CT.PJU-018/01 /PROC 2958/01 | 08522773000140 | CCL COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 04804 | 13/09/2002 | 99728.37 | 99728.37 | PAG 8 MED CT.PJU-107/01 PROC./2401/2001 | 10758381000126 | CONSTRUTORA CAMELO ROSA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 04805 | 13/09/2002 | 49441.18 | 49441.18 | PAGT REF MED 06/02 CT PJU41/02PROC 3412/01 | 04243458000122 | DY CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 04806 | 13/09/2002 | 59797.11 | 59797.11 | PAGT REF AO SALDO DA 9 MEDICAO(R$ 119,99)E PARTE DA 10 MEDI-CAO(R$ 59.677,12)DO CT PJU 93/01 PROC 1919/01 | 09248402000184 | CONSTRUTORA IRMAOS DANTAS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04807 | 13/09/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/PUXINANA /L.SECA PROC.3686/2002 | 00012370320400 | JOABE CORREIA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04808 | 13/09/2002 | 17.00 | 17.00 | PAG DIaria(1 PARC)P/PUXINANA/LSECA PROC.3686/2002 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04809 | 13/09/2002 | 22.00 | 22.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/CABACEIRASPROC 3685/2002 | 00020718217420 | RONALDO GUEDES BARROS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04810 | 13/09/2002 | 22.00 | 22.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/CABACEIRASPROC 3685/2002 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 04811 | 13/09/2002 | 49008.42 | 49008.42 | PAG 1 MED CT.PJU=206/02 PROC./0801/2002 | 03989963000158 | CONSTRUTORA D J LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 04812 | 13/09/2002 | 74700.00 | 74700.00 | PAG PARTE 7 MED CT.PJU-29/02 /PROC.3132/2001 | 03086588000136 | ARAPUAN COMERCIO REP E SERVICOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04813 | 13/09/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG DIARIA(1 PAC)P/CABEDELO /PROC 3665/2002 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04814 | 13/09/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/CABEDELO//PROC 3665/2002 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04815 | 13/09/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/CABEDELO//PROC 3665/2002 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04816 | 13/09/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/J.PESSOA//PROC 3679/2002 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04817 | 13/09/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/J_PESSOA//PROC_3674/2002 | 00028865758449 | ANTONIO DE PAULA PORTO VASCONCELOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 04818 | 13/09/2002 | 65177.41 | 65177.41 | PAG 8 MED_CT.PJU-108/01_PROC./2216/2001 | 08522773000140 | CCL COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04819 | 13/09/2002 | 149.00 | 149.00 | PAG_DIARIA(1_INTEG)P/PATOS PRO3695/2002 | 00017625416453 | CARLOS ROBERTO TARGINO MOREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04820 | 13/09/2002 | 52.15 | 52.15 | PAG DIarIA(1 INTEG)P/PATO PROC3695/2002 | 00014645998404 | CARLOS ALBERTO SOARES FERREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 04821 | 13/09/2002 | 36048.65 | 36048.65 | PAG 8 MED CT.PJU-100/02 PROC./0277/2002 | 10758902000145 | CONSTRAL CONST E CONSUL STO ANTONIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 04822 | 13/09/2002 | 106835.14 | 106835.14 | PAGT REF 3 MED CT PJU 43/02 EPROC 3549/01 | 01699124000170 | CG CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 04823 | 13/09/2002 | 48197.40 | 48197.40 | PAGT REF MED 03/02 CT PJU 131/02 PROC 0182/02 | 03395789000115 | TAMBAU CONSERVACOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 04824 | 13/09/2002 | 52893.01 | 52893.01 | PAGT REF 2 MED CT PJU 210/02 PROC 0869/02 | 02503487000150 | FORTCON CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 04825 | 13/09/2002 | 251619.76 | 251619.76 | PAGT 9 MED CT PJU 92/01 PROC N2127/01 | 09613308000187 | ENGEPLAN ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 04826 | 13/09/2002 | 36561.02 | 36561.02 | PAG DA 1 MEDICAO DO CT PJU 285/02 PROC 1309/02 | 00550719000104 | AHBSYDE CONSTRUTORA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 04827 | 13/09/2002 | 11948.78 | 11948.78 | PAG DA 04 MEDICAO DO CT PJU 70/02 PROC 0279/02 | 02223789000175 | CBT CONSTUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 04828 | 13/09/2002 | 80228.06 | 80228.06 | PAG DA 8 MEDICAO DO CT PJU 98/01 PROC 2213/01 | 41151077000140 | COPAL CONSTRUTORA PARAIBA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 04829 | 13/09/2002 | 8947.76 | 8947.76 | PAG DA 1 MEDICAO DO CT PJU 175/02 PROC 0980/02 | 03979213000103 | COELHO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Recuperação dos Palácios e Residência Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Inexigível | 04830 | 13/09/2002 | 39.00 | 39.00 | PAG DO RECOLHIMENTO DO INSS EMFAVOR DE PAULO JOSE DE CARVA- LHO PROC 3330/02 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 04831 | 13/09/2002 | 72745.60 | 72745.60 | PAG DA 3 MEDICAO DO CT PJU 77/02 PROC 0313/02 | 41222829000116 | CONSTRUTORA GABARITO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 04832 | 13/09/2002 | 12941.88 | 12941.88 | PAG DA 4 MEDICAO DO CT PJU 102/02 PROC 0804/02 | 41142589000140 | CEMEL CONSTRUTORA MELO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 04833 | 13/09/2002 | 2580.00 | 2580.00 | PAGT REF A NOTA DE PUBLICACAO DIARIO OFICIAL FATURA 055909 EPROC 3657/02 | 08271660000208 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA EDITORA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 04834 | 13/09/2002 | 118181.99 | 118181.99 | PAGAMENTO REF. A 2 MEDICAO DO CT PJU 121/02 PROC N 0449/02 | 00337997000170 | CONSTRUTORA W TRES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 04835 | 13/09/2002 | 58043.64 | 58043.64 | PAGAMENTO REF. A 5 MEDICAO DO CT PJU N 104/02 PROC N 0422/02 | 01237237000153 | ALCAR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04836 | 13/09/2002 | 76.00 | 76.00 | DIARIA DE VIAGEM (1 INTEGRAL) P/ ESP SANTO CONF PROC 3638/02 | 00020555199487 | ZENEIDA MARIA BARRETO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04837 | 13/09/2002 | 76.00 | 76.00 | DIARIA DE VIAGEM (1 INTEGRAL) P/ ESP SANTO CONF PROC 3638/02 | 00020555199487 | ZENEIDA MARIA BARRETO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 04838 | 13/09/2002 | 7255.46 | 7255.46 | PAGT REF 1 MED CT PJU 288/02 EPROC 0802/02 | 03285034000168 | ALCAR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00938 | 13/09/2002 | 1286.85 | 1286.85 | VLR EMPENHADO REFERENTE A FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE PARA ESTA SECRETARIA 'CONFORME PROCESSO N. 789/02 . | 05059942000169 | PRW COM DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LT |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00939 | 13/09/2002 | 68.00 | 68.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA ENTREGAR DOCUMENTOS NA CDRM E EM DIVERSAS PREFEI-TURAS . | 00028837118449 | JOSE ROBERIO DOS SANTOS COSTA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00940 | 13/09/2002 | 68.00 | 68.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA ENTREGAR DOCUMENTOS EM DIVERSAS PREFEITURAS . | 00032459394420 | EDNALVA TEOFILO DO AMARAL |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00941 | 13/09/2002 | 270.00 | 270.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR OBRAS DECALCAMENTOS EM DIVERSAS CIDA-DES DO ESTADO DA PARAIBA . | 00029169399468 | FRANCISCO DE ASSIS TORRES LEITE |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00942 | 13/09/2002 | 187.00 | 187.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO ASSESSOR A DI-VERSOS MUNICIPIOS . | 00016099443487 | SEVERINO AGRIPINO DE SOUZA |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00101 | 13/09/2002 | 30.00 | 30.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACESSO A INTERNET CONF.PROC.106/2002 | 00863335000133 | OPENLINE COM SERVICOS LTDA |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 00102 | 13/09/2002 | 312.50 | 312.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LIVROS TECNICOS CONF.PROC.108/2002 | 62410352000687 | LIVRARIA CULTURA EDITORA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Concorrência | 06153 | 13/09/2002 | 0.00 | 0.00 | ANULACAO TOTAL DA NE-6152/02 | 02427754000158 | CONSTRUTORA ANDRADE SILVA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Dispensa | 06159 | 13/09/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO TRECHO ARARUNA/DIV.PB/RNCONF.PROC.0379/2002 PJ-68/2001 | 00584755001071 | VIA DRAGADOS S A |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Concorrência | 06160 | 13/09/2002 | 45924.52 | 45924.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BRITA P/DIVERSAS RODOVIAS REF.CONT.PJ-35/2001 CONFPROC.4569/2001 | 11988102000183 | CONTEC IND COMERCIO LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Concorrência | 06161 | 13/09/2002 | 12822.15 | 12822.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TUBOS DE CONCRETO P/TRECHO A.GRANDE REF.CONT.PJ-69/2001 CONF.PROC.1893/2002 | 11889599000182 | M G B ENGENHARIA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Concorrência | 06162 | 13/09/2002 | 10480.80 | 10480.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO TRECHO GURINHEM/MULUNGU REF.CONT.PJ-51/2002 CONF.PROC.4182/2002 | 11889599000182 | M G B ENGENHARIA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Concorrência | 06163 | 13/09/2002 | 110460.41 | 110460.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO PARQUE DE EXPOSICAO DE GUARABIRA REF.CONT.PJ-01/2001 CONF.PROC.4030/2002 | 03498411000147 | JAM CONSTRUCAO CIVIL LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Tomada de Preço | 06164 | 13/09/2002 | 5619.74 | 5619.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO PARQUE EXPOSICAO DE GUARABIRA REF.CONT.PJ-001/02 4aMP CONF.PROC.4030/2002 | 03498411000147 | JAM CONSTRUCAO CIVIL LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Concorrência | 06165 | 13/09/2002 | 33041.69 | 33041.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO TRECHO ACESSO P.DE S.ANTONIO REF.CONT.PJ-02/02 6aMP P/CONTA DO PROC.1342/2002 | 03498411000147 | JAM CONSTRUCAO CIVIL LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Concorrência | 06166 | 13/09/2002 | 36704.22 | 36704.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO TRECHO ITABAIANA/S.DE S.FELIX REF.CONT.PJ-43/2002 4aMPCONF.PROC.2647/2002 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Dispensa | 06167 | 13/09/2002 | 14414.50 | 14414.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO TRECHO BR-104 QUEIMADAS CONF.PROC.2351/2002 | 02427754000158 | CONSTRUTORA ANDRADE SILVA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Concorrência | 06168 | 13/09/2002 | 11915.20 | 11915.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO TRECHO GUARABIRA A.GRANDE REF.CONT.PJ-36/2002 5aMP CONF.PROC.2907/2002 | 01465503000103 | COBEMA CONST BETO MACHADO LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Dispensa | 06169 | 13/09/2002 | 13545.90 | 13545.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE SOLO P/TRECHO GURINHEMMULUNGU REF.CONT.PJ-42/2002 P/CONTA DO PROC.5633/2002 | 08405367000288 | FRANCISCO DE ASSIS BORBA DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Concorrência | 06170 | 13/09/2002 | 38386.77 | 38386.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO TRECHO BR-412/GURJAO REFCONT.PJ-85/2002 1aMP CONF.PROC5710/2002 | 00279525000108 | PEREIRA DE CARVALHO E CIA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Restauração de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Dispensa | 06171 | 13/09/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO TRECHO DAMIAO/LOGRADOUROREF.MEDICAO UNICA CONF.PROC.5256/2002 | 01713630000176 | LUIZ CARRILHO NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06172 | 13/09/2002 | 673.95 | 673.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL CONF.FL-55/02 | 00003773942460 | SEBASTIANA FIDELES RODRIGUES DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 06173 | 13/09/2002 | 397.75 | 397.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/SERVICOSCONFORME PROCESSO 5429/2002 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 06174 | 13/09/2002 | 19533.36 | 19533.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/SERVICOSCONFORME PROCESSO 4787/2002 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06175 | 13/09/2002 | 1859.48 | 1859.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/SERVICOSDE MANUTENCAO DE ELEVADORES DASEDE,CONF.PROC.3808/4715/2002 | 00028986001694 | ELEVADORES ATLAS SA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06176 | 13/09/2002 | 729.99 | 729.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL CONF.FL-53/2002 | 00005501370417 | TEREZINHA DE JESUS SILVA MENDONCA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 06177 | 13/09/2002 | 21058.41 | 21058.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME PROCESSO 5197/4581/2002 | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 06178 | 13/09/2002 | 182.68 | 182.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS, CONF.PROCESSO5156/4908/5257/2002 | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06179 | 13/09/2002 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME PROCESSO 5295/2002 | 03313938000150 | RECOL REF ELETRICA E SERV GERAIS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Concorrência | 06180 | 13/09/2002 | 7397.99 | 7397.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NODTE/GUARABIRA, CONFORME PROCESSO 4711/2002 CONT.PJ-072/2002 | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 06181 | 13/09/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS CONF. PROCESSO 5282/02 | 00036745030420 | IVANIRA RITA DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Concorrência | 06182 | 13/09/2002 | 81646.89 | 81646.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO TRECHO ACESSO AO POSTO FISCAL DE VARZEA REF.CONT.PJ-010/2002 3aMP CONF.PROC,1327/02 | 41222829000116 | CONSTRUTORA GABARITO LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 06183 | 13/09/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/LOCACAO DE IMOVEIS CONF. PROCESSO 5185/02 | 00089369289453 | JOAO JOSE SA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 06184 | 13/09/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/LOCACAO DE IMOVEIS CONF. PROCESSO 5163/02 | 00003451936445 | JOSE RUFINO DA COSTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 06185 | 13/09/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZERFACE AS DESPESAS C/LOCACAO DE IMOVEIS CONF.PROCESSO 4959/02 | 00008212241400 | JOSE TAVARES DA COSTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06186 | 13/09/2002 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/LOCACAO DE IMOVEIS CONF. PROCESSO 5158/02 | 00030273609491 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SATURNINO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06188 | 13/09/2002 | 90.00 | 90.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/LOCACAO DE IMOVEIS CONF.PROCESSO 5164/02 | 00087616025749 | MARIA JOSEFA GOMES DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06190 | 13/09/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/LOCACAO DE IMOVEIS CONF.PROCESSO 5538/02 | 00050473255472 | GISEUDA MONTEIRO DE BRITO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06191 | 13/09/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/LOCACAO DE IMOVEIS CONF.PROCESSO 5070/02 | 00050473255472 | GISEUDA MONTEIRO DE BRITO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06193 | 13/09/2002 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/LOCACAO DE IMOVEIS CONF.PROCESSO 5180/02 | 00069042047453 | MARIA PEREIRA DA COSTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06195 | 13/09/2002 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/LOCACAO DE IMOVEIS CONF.PROCESSO 5002/02 | 00069042047453 | MARIA PEREIRA DA COSTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06196 | 13/09/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/LOCACAODE IMOVEL, CONFORME PROCESSOS 5048/5488/2002 | 00045642214420 | NILSON SIRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06198 | 13/09/2002 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/LOCACAO DE IMOVEIS CONF.PROCESSO 5565/02 | 00002066963453 | MARIA NIETE DE MELO RESENDE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06199 | 13/09/2002 | 130.00 | 130.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/LOCACAODE IMOVEL, CONF.PROC.5166/2002 | 00051071088491 | MARINALDO DO NASCIMENTO CAMPELO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Dispensa | 06200 | 13/09/2002 | 14796.00 | 14796.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO TRECHO DAMIAO/LOGRADOUROREF.1aM UNICA CONF.PROC.5256/02 | 01713630000176 | LUIZ CARRILHO NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06201 | 13/09/2002 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/LOCACAO DE IMOVEIS CONF.PROCESSO 5472/02 | 00037999788449 | BRUNO RODRIGUES PITA NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06202 | 13/09/2002 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/LOCACAODE IMOVEL, CONF.PROC.5566/2002 | 00033814139453 | RIVONALDO XAVIER RODRIGUES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06203 | 13/09/2002 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/LOCACAO DE IMOVEIS CONF.PROCESSO 5181/02 | 00000500654751 | PAULO TOMAZ |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06204 | 13/09/2002 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/LOCACAODE IMOVEL, CONF.PROC.5157/2002 | 00077210212434 | VALDOMIRO ALVES DO NASCIMENTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06205 | 13/09/2002 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/LOCACAO DE IMOVEIS CONF. PROCESSO 5182/02 | 00093024274472 | MARIA DAS GRACAS GOMES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06206 | 13/09/2002 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/LOCACAODE IMOVEL, CONF.PROC.5282/2002 | 00036745030420 | IVANIRA RITA DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06207 | 13/09/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/LOCACAODE IMOVEL, CONF.PROC.4959/2002 | 00008212241400 | JOSE TAVARES DA COSTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06208 | 13/09/2002 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/LOCACAODE IMOVEL, CONF.PROC.5163/2002 | 00003451936445 | JOSE RUFINO DA COSTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06209 | 13/09/2002 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/LOCACAODE IMOVEL, CONF.PROC.5165/2002 | 00089369289453 | JOAO JOSE SA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | CONV COOPERATIVAS MEDICAS | Inexigível | 06210 | 13/09/2002 | 37319.48 | 37319.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONV. DER/COMSEDER REF.AO MES DE AGOSOT/2002 CONF.PROC.4884/2002 | 70094578000130 | COMSEDER COOP ASSIT MEDICA DOS SERV DER |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04839 | 16/09/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/S.J.RIO DOPEIXE E OUTRAS LOC.PROC.3625//2002 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04840 | 16/09/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/S.J.RIO DOPEIXE E OUTRAS PROC.3625/2002 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04841 | 16/09/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/S.J.RIO DOPEIXE E OUTRAS PROC.3625/2002 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04842 | 16/09/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/S.J.RIO DOPEIXE E OUTRAS PROC.3625/2002 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04843 | 16/09/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/S.J.RIO DOPEIXE E OUTRAS PROC.3625/2002 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04844 | 16/09/2002 | 17.00 | 17.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/S.J.RIO DOOEIXE E OUTRAS PROC.3625/2002 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04845 | 16/09/2002 | 17.00 | 17.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/S.J.RIO DOPEIXE E OUTRAS PROC.3625/2002 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04846 | 16/09/2002 | 17.00 | 17.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/S.J.RIO DOPEIXE E OUTRAS PROC.3625/2002 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04847 | 16/09/2002 | 17.00 | 17.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/S.J.RIO DOPEIXE E OUTRAS PROC.3625/2002 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04848 | 16/09/2002 | 17.00 | 17.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/S.J.RIO DOPEIXE E OUTRAS ROC.3625/2002 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04849 | 16/09/2002 | 25.00 | 25.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/VARZEA PRO3624/2002 | 00013603108434 | VIOLANTE CARVALHO DE SA PEREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04850 | 16/09/2002 | 25.00 | 25.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/VARZEA PRO3624/2002 | 00013603108434 | VIOLANTE CARVALHO DE SA PEREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04851 | 16/09/2002 | 25.00 | 25.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/VARZEA PRO3624/2002 | 00013603108434 | VIOLANTE CARVALHO DE SA PEREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04852 | 16/09/2002 | 22.00 | 22.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/VARZEA PRO3624/2002 | 00026746387453 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04853 | 16/09/2002 | 22.00 | 22.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/VARZEA PRO3624/2002 | 00026746387453 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04854 | 16/09/2002 | 22.00 | 22.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/VARZEA PRO3624/2002 | 00026746387453 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04855 | 16/09/2002 | 17.00 | 17.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/VARZEA PRO3624/2002 | 00014095980478 | JURANDIR NEVES DOS SANTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04856 | 16/09/2002 | 17.00 | 17.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/VARZEA PRO3624/2002 | 00014095980478 | JURANDIR NEVES DOS SANTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04857 | 16/09/2002 | 17.00 | 17.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/VARZEA PRO3624/2002 | 00014095980478 | JURANDIR NEVES DOS SANTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04858 | 16/09/2002 | 152.00 | 152.00 | PAG DIARIA(2 INTEG)P/JURU E OUTRAS PROC 3623/2002 | 00013960393415 | MA ASSUNCAO DE LUCENA TRINDADE MARTINS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04859 | 16/09/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM (03 INTEGRAISP CAJAZEIRAS PROC 3664/02 | 00025266560444 | PAULO GILBERTO CORDEIRO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04860 | 16/09/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM (02 INTEGRAISP CONCEICAO E OUTRAS PROC 3621/02 | 00042440270415 | MANOEL LEITE CESAR LOUREIRO NETTO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04861 | 16/09/2002 | 68.00 | 68.00 | PAG DIARIA(2 INTEG)P/JURU E OUTRAS LOC PROC 3623/2002 | 00036527998449 | LUIZ LAURENTINO DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04862 | 16/09/2002 | 68.00 | 68.00 | PAG DIARIA(2 INTEG)P/JURU E OUTRAS LPOC PROC 3623/2002 | 00058086773434 | AZUIL RODRIGUES COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04863 | 16/09/2002 | 68.00 | 68.00 | PAG DIARIA(2 INTEG)P/S.J.CAIA-NA E OUTRAS PROC. 3620/2002 | 00044218834415 | VALDIR DA FRANCA FILGUEIRAS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04864 | 16/09/2002 | 152.00 | 152.00 | PAG DIARIA(2 INTEG)P/S.J.CAIANE OUTRAS LOC PROC.3620/2002 | 00076056031420 | ANTONIA LUCIA DE FARIAS T PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04865 | 16/09/2002 | 228.00 | 228.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/SOLANEA EOUTRAS LOC PROC.3635/2002 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04866 | 16/09/2002 | 49.00 | 49.00 | PAG DIARIA(1 INTEG)P/MARI PROC3662/2002 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04867 | 16/09/2002 | 49.00 | 49.00 | PAG DIARIA(1 INTEG)P/MARI PROC3662/2002 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04868 | 16/09/2002 | 152.00 | 152.00 | PAG DIARIA(2 INTEG)P/MAMANGUA-PE/ALHANDRA PROC.3696/2002 | 00000838896472 | EVIO BARBOSA DE LUCENA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04869 | 16/09/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/J PESSOA/ PROC 3672/2002 | 00020608004472 | BELIZIA RODRIGUES DE SOUZA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04870 | 16/09/2002 | 74.00 | 74.00 | PAG DIARIA(1 INTEG)P/ALAGOINHAE OUTRAS LOC PROC.3668/2002 | 00014204690459 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04871 | 16/09/2002 | 74.00 | 74.00 | PAG DIARIA(1 INTEG)P/CAICARA ESAPE PROC.3668/2002 | 00042400171491 | CARLOS ANTONIO RODRIGUES TURCIOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04872 | 16/09/2002 | 228.00 | 228.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/C.ROCHA EOUTRAS LOC.PROC.3622/2002 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04873 | 16/09/2002 | 25.00 | 25.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/CABEDELO /PROC. 3640/2002 | 00008202699487 | ESTEVAO ALVES DE MOURA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04874 | 16/09/2002 | 228.00 | 228.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/P.FOGO /PROC. 3642/2002 | 00041455533491 | JOSE MIROCEM GONCALVES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04875 | 16/09/2002 | 228.00 | 228.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/PILAR E /OUTRAS LOC. PROC. 3643/2002 | 00014195976472 | FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04876 | 16/09/2002 | 205.00 | 205.00 | PAG DIARIA(5 INTEG)P/ARARUNA /PROC.3636/2002 | 00039585077434 | MARIVALDO CAVALCANTE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04877 | 16/09/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/J PESSOA /PROC 3676/2002 | 00014048442449 | RANULFO TOMAZ DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04878 | 16/09/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/J PESSOA /PROC.3676/2002 | 00020718217420 | RONALDO GUEDES BARROS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04879 | 16/09/2002 | 228.00 | 228.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/ARARUNA /PROC 3636/2002 | 00032464738468 | VIRGINIA ODETE BARROCA GOMES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04880 | 16/09/2002 | 205.00 | 205.00 | PAG DIARIA(5 INTEG)P/GUARABIRAE OUTRAS LOC. PROC.3644/2002 | 00005882052491 | GIOVANI DA COSTA NOBREGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04881 | 16/09/2002 | 228.00 | 228.00 | PAG DIARIA (3 INTEG)P/GUARABI-RA E OUTRAS LOC.PROC.3644/2002 | 00010951270478 | SOSTENES RODRIGUES DO REGO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04882 | 16/09/2002 | 49.00 | 49.00 | PAG DIARIA(1 INTEG)P/SOBRADO//E OUTRAS LOC. PROC.3661/2002 | 00006859593415 | JURACI DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04883 | 16/09/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/CAICARA PROC 3646/02 | 00009076638420 | MARCELO CORREIA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04884 | 16/09/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/CAICARA PROC 3646/02 | 00009076638420 | MARCELO CORREIA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04885 | 16/09/2002 | 74.00 | 74.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL 01PARCIAL)P/RIACHAO DO POCO PROC3652/02 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04886 | 16/09/2002 | 63.00 | 63.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL 01PARCIAL)P/RIACHAO DO POCO PROC3652/02 | 00052679357434 | MARINALDO BARBOSA DE LIMA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 04887 | 16/09/2002 | 400.00 | 400.00 | PAGT REF AD 71 P/FAZER FACE C/DESPESAS MATERIAIS DE CONSUMO (30)PROC 3655/02 | 00009211063434 | FERNANDO ANTONIO GAMA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 04888 | 16/09/2002 | 800.00 | 800.00 | PAGT REF AD 72 P/FAZER FACE C/SERVICOS E ENCARGOS (39) PROC3655/02 | 00009211063434 | FERNANDO ANTONIO GAMA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 04889 | 16/09/2002 | 100.00 | 100.00 | PAGT REF AD 70 P/FAZER FACE C/SERVICOS DE TERCEIROS(39) REG.PATOS PROC 3632/02 | 00029920558400 | TEODORO ALVES DA COSTA FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 04890 | 16/09/2002 | 120.00 | 120.00 | PAGT REF AD 69 P/FAZER FACE C/DESPESAS MATERIAIS(30)REG. DEPATOS PROC 3632/02 | 00029920558400 | TEODORO ALVES DA COSTA FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04891 | 16/09/2002 | 179.52 | 179.52 | PAGT REF AS PUBLICACOES D/ATOSLICITATORIOS DE INTERESSE DASUPLAN N/DIARIO OFICIAL FATURA021430 PROC 3651/02 | 00394494001612 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Inexigível | 04892 | 16/09/2002 | 33.00 | 33.00 | PAGT REF A AQUISICAO DE 01 APARELHO TELEFONICO DESTINADO ASCON PROC 3615/02 | 09266982000647 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 04893 | 16/09/2002 | 0.00 | 0.00 | PAGT REF ASSINATURA SEMESTRAL P/GABINETE DIRETOR SUPERINTEN-DENTE D/AUTARQUIA PROC 3513/02 | 02936323000117 | DISTRIBUIDORA NOBRE DE JORNAIS E PUB LTD |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04894 | 16/09/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/S REDONDA/PROC. 3687/2002 | 00012370320400 | JOABE CORREIA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04895 | 16/09/2002 | 17.00 | 17.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/S.REDONDA/PROC 3687/2002 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04896 | 16/09/2002 | 25.00 | 25.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/J PESSOA /PROC.3684/2002 | 00042105226434 | MARIA GENILDA DE ARAUJO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04897 | 16/09/2002 | 22.00 | 22.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/J.PESSOA /PROC. 3684/2002 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04898 | 16/09/2002 | 147.00 | 147.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/S.J.TIGREE OUTRAS LOC.PROC.3670/02 | 00002539209491 | EDILSON MENDES LEITE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04899 | 16/09/2002 | 123.00 | 123.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/S.J.TIGREE OUTRAS LOC.PROC.3670/2002 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04900 | 16/09/2002 | 147.00 | 147.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/SUME PROC3681/2002 | 00045108056400 | GUILHERME AUGUSTO FIGUEIREDO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04901 | 16/09/2002 | 123.00 | 123.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/CAMALAU ESUME PROC.3669/2002 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04902 | 16/09/2002 | 102.00 | 102.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/CAMALAU ESUME PROC.3669/2002 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04903 | 16/09/2002 | 228.00 | 228.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/TAPEROA /PROC.3675/2002 | 00028865758449 | ANTONIO DE PAULA PORTO VASCONCELOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04904 | 16/09/2002 | 228.00 | 228.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/PICUI PRO3677/2002 | 00014048442449 | RANULFO TOMAZ DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04905 | 16/09/2002 | 228.00 | 228.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/FAGUNDES/S.S.FELIX PROC.3682/2002 | 00005785480468 | INACIO GAUDENCIO DE QUEIROZ |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04906 | 16/09/2002 | 147.00 | 147.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/CABACEIRAAROEIRAS PROC.3683/2002 | 00004613600472 | FRANCISCO PINTO DE OLIVEIRA FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Execução de Sentenças Judiciárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04907 | 16/09/2002 | 831.92 | 831.92 | PAGT REF DEBITO FISCAL REF ADIV TRABALHISTA PROC 3712/02 | 00509968001462 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 04908 | 16/09/2002 | 12656.76 | 12656.76 | PAGT REF MED 01/02 CT PJU 160/02 PROC 0738/02 | 10765899000197 | CONEG ENGENHARIA E CONSTRUCOES |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00943 | 16/09/2002 | 684.00 | 684.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A FOR-NECIMENTO DE PECAS PARA VEICU-LO GOL PLACA MNG 4206 ,PERTEN-CENTE A ESTA SECRETARIA . | 01038414000172 | IRMAOS GUIMARAES LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00944 | 16/09/2002 | 115.00 | 115.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A SER-VICOS EXECUTADOS NO VEICULO 'GOL DE PLACA MNG 4206 ,PERTEN-CENTE A ESTA SECRETARIA . | 01038414000172 | IRMAOS GUIMARAES LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00946 | 16/09/2002 | 299.00 | 299.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A FOR-NECIMENTO DE FORMULARIO "AUTO-RIZACAO DE PAGAMENTO" EM 04 '(QUATRO) VIAS PARA ESTA SECRE-TARIA . | 01284840000196 | PAMESO COM E REPRESENTACOES LTDA |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00945 | 16/09/2002 | 16000.00 | 16000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 1o 'TERMO ADITIVO AO CONV SIE/CEDEC N. 134/2002 ,ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA NO MUNICIPIO DE LIVRAMEN-TO . | 08738916000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00103 | 16/09/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA FA-ZER A DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS CONFORME PROCESSO N.107/02 | 24064362000104 | FOFO LASER REPRODU?OES GRAFICAS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 06211 | 16/09/2002 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMBUSTIVEIS P/ESC.DE LAMA ASFALTICA CONF.PROC.5750/2002 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 06212 | 16/09/2002 | 737.00 | 737.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS P/AUTOS, CONFORMEPROCESSO 5264/02 | 09111063000190 | AUTO PECAS PARAIBA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 06213 | 16/09/2002 | 10950.00 | 10950.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS P/AUTOS, CONFORMEPROC.5306/5366/5367/5304/5307/2002 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 06214 | 16/09/2002 | 287.97 | 287.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS P/AUTOS, CONFORMEPROCESSO 5128/02 | 09127069001127 | FORD CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 06215 | 16/09/2002 | 1212.00 | 1212.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS P/AUTOS, CONFORMEPROCESSO 5319/2002 | 01476855000156 | JOSE CLAUDIO RODRIGUES ALVES FIGUEIREDO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 06216 | 16/09/2002 | 1413.00 | 1413.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS P/AUTOS, CONFORMEPROCESSO 5399/2002 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Inexigível | 06217 | 16/09/2002 | 9160.55 | 9160.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURODOS FUNCIONARIOS REF.AO MES DEAGOSTO/02 CONF.PROC.5543/02 | 56469802000108 | NOBRE CLUBE ICATU HARTFORD DE SEGUROS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 06218 | 16/09/2002 | 210.00 | 210.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS P/AUTOS, CONFORMEPROCESSO 5333/2002 | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Concorrência | 06219 | 16/09/2002 | 3916.50 | 3916.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO TREC:ESC.LAMA ASFALTICA,CONF.CONT.PJ-071/01 P/CONTA DOPROC.0015/02 REF.9a.MED.PARC. | 41222829000116 | CONSTRUTORA GABARITO LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Concorrência | 06220 | 16/09/2002 | 32307.33 | 32307.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/LOCACAO DE UM CAMINHAO BASCULHANTE,P/ESCRIT.LAMA ASFALTICA,CONF.CONTPJ-011/02 P/CONTA DO PROC.1342/2002 REFERENTE 7a.MEDICAO PARCIAL | 41222829000116 | CONSTRUTORA GABARITO LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Restauração de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Concorrência | 06221 | 16/09/2002 | 181984.70 | 181984.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO TREC:DIV.PB/RN/GURAB/PIRPITITUBA, CONF.CONT.PJ-020/02 P/C DO PROC.3088/02 REF.5a.MP. | 00279525000108 | PEREIRA DE CARVALHO E CIA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Restauração de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Concorrência | 06222 | 16/09/2002 | 500000.00 | 500000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO TREC:PATOS/TEIXEIRA/DIV.PB/PE, CONF.CONT.PJ-057/02 P/CDO PROC.5244/02 REF.3a.M.PARC. | 40882060000108 | LIDERMAC CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12 | NULL | Dispensa | 06223 | 16/09/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NO EDF.SEDE,CONFORME PROC.5415/2002 | 00013211455434 | GERSON NOGUIERA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04909 | 17/09/2002 | 74.00 | 74.00 | PAG DIARIA(1 INTEG.1 PARC)P/R.DO POCO E OUTRAS LOC.PROCESSO/3654/2002 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04910 | 17/09/2002 | 49.00 | 49.00 | PAG DIARIA(1 INTEG)P/SOBRADO EOUTRAS LOC PROC.3663/2002 | 00006859593415 | JURACI DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04911 | 17/09/2002 | 25.00 | 25.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/S.RITA PRO3637/2002 | 00009076638420 | MARCELO CORREIA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04912 | 17/09/2002 | 76.00 | 76.00 | PAG DIARIA(1 INTEG)P/MAMANGUAPPROC. 3641/2002 | 00020555199487 | ZENEIDA MARIA BARRETO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04913 | 17/09/2002 | 228.00 | 228.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/MONTEIRO/E OUTRAS LOC.PROC.3673/2002 | 00020608004472 | BELIZIA RODRIGUES DE SOUZA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04914 | 17/09/2002 | 228.00 | 228.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/MONTEIRO/S.J.CARIRI PROC.3680/2002 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04915 | 17/09/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/S.REDONDA/PROC.3688/2002 | 00012370320400 | JOABE CORREIA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04916 | 17/09/2002 | 98.00 | 98.00 | PAG DIARIA(2 INTEG)P/L.SECA EPUXINANA PROC. 3671/2002 | 00014781760406 | EGBERTO GONCALVES CATAO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04917 | 17/09/2002 | 74.00 | 74.00 | PAG DIARIA(1 INTEG/1 PARC)PARAALAGOINHA/OTRAS PROC.3667/2002 | 00014204690459 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04918 | 17/09/2002 | 98.00 | 98.00 | PAG DIARIA(2 INTEG)P/REMIGIO /EOUTRAS LOC. PROC.3678/2002 | 00014119579468 | CARLOS ERNESTO DE MELO FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04919 | 17/09/2002 | 25.00 | 25.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/CABEDELO /PROC. 3639/2002 | 00008202699487 | ESTEVAO ALVES DE MOURA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04920 | 17/09/2002 | 49.00 | 49.00 | PAG DIARIA(1 INTEG)P/SAPE E OUTRAS LOC. PROC.3653/2002 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04921 | 17/09/2002 | 49.00 | 49.00 | PAG DIARIA(1 INTEG)P/SOBRADO EOUTRAS LOC. PROC. 3660/2002 | 00006859593415 | JURACI DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04922 | 17/09/2002 | 123.00 | 123.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/N.FLORES-TA PROC 3700/2002 | 00017660122487 | GEDEAO PEDROSA E SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04923 | 17/09/2002 | 102.00 | 102.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/N.FLORES-TA PROC.3709/2002 | 00098144235487 | JOSINALDO DA SILVA NASCIMENTO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04924 | 17/09/2002 | 102.00 | 102.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/N.FLORES-TA PROC 3709/02 | 00010981411487 | LUIZ GONZAGA DE MELO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 04925 | 17/09/2002 | 2290.99 | 2290.99 | PAG DA 2 MEDICAO DO CT PJU 184/02 PROC 0520/02 | 04942479000136 | GUEDES E MOURA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 04926 | 17/09/2002 | 22785.00 | 22785.00 | PAG DA 4 MEDICAO DO CT PJU 103/02 PROC 0325/02 | 01057149000170 | J MEDEIROS CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 04927 | 17/09/2002 | 11508.24 | 11508.24 | PAG DA 5 MEDICAO DO CT PJU 61/02 PROC 0298/02 (REFORMA) | 02596433000187 | PROJETOS E CONSTRUCAO PRISMA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 04928 | 17/09/2002 | 66228.40 | 66228.40 | PAG REF SALDO DA 7 MED DO CT.PJU-29/2002 PROC.3132/2002 | 03086588000136 | ARAPUAN COMERCIO REP E SERVICOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 04929 | 17/09/2002 | 5599.93 | 5599.93 | PAG 2 MED(FINAL)OES/PJU-29/02-PROC.2483/2002 | 02596433000187 | PROJETOS E CONSTRUCAO PRISMA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 04930 | 17/09/2002 | 63581.05 | 63581.05 | PAG MED 46/02 CT.PJU-46/98 //PROC.0721/1998 | 08300899000170 | INTEGRAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 04931 | 17/09/2002 | 26024.88 | 26024.88 | pagt ref med 5 ct pju 61/02 proc 0298/02 ampliacao | 02596433000187 | PROJETOS E CONSTRUCAO PRISMA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 04932 | 17/09/2002 | 42893.43 | 42893.43 | PAG MED 03/02 CT.PJU-173/02 /PROC. 0936/2002 | 03279595000154 | J B ENGENHARIA E CONSTRUCOES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 04933 | 17/09/2002 | 44098.59 | 44098.59 | PAG MED 03/02 CT.PJU-190/02 DOPROC.0717/2002 | 04259130000102 | HORIZONTAL CONSTRUCOES E INCORP LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Recuperação dos Palácios e Residência Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04934 | 17/09/2002 | 740.00 | 740.00 | PAG MED 23/02 MANUTENCAO HGERADORES PALACIO E G.SANTANA OES82/00 PROC.1891/00 PERIODO DE01.08.02 A 31.08.2002 | 03830848000136 | EVANDRO DE OLIVEIRA MACENA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 04935 | 17/09/2002 | 42482.13 | 42482.13 | PAG 1 MED CT.PJU-250/02 RECUR-SOS CONV.911/01-SEC/SIE/SUPLANPROC.1278/2002 | 70099601000189 | CONSTRUTORA NC RODRIGUES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 04936 | 17/09/2002 | 71873.35 | 61000.00 | PAG DA 8 MED(FINAL)CT.PJU-100/01 PROC. 2214/01 | 03693340000133 | 3M CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 04937 | 17/09/2002 | 24309.72 | 24309.72 | PAG REF 03/02 MED DO CT.PJU- /204/02 PROC.1035/2002 | 04398812000198 | ATRIOS CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 04938 | 17/09/2002 | 81114.96 | 81114.96 | PAG 8 MED CT.PJU-1530/01 PROC.207/01 | 03604153000136 | DINAMICA ENG CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 04939 | 17/09/2002 | 84958.32 | 84958.32 | PAG MED 04/02 CT.PJU-134/2002/PROC.0594/2002 | 04478478000182 | PATROL CONSTRUCOES E EMPREEND LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 04940 | 17/09/2002 | 15341.79 | 15341.79 | PAG 8 MED CT.PJU-08/02 PROC. /2900/2001 | 01427602000192 | CELTA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 04941 | 17/09/2002 | 31429.49 | 31429.49 | PAG PARTE DA 5 MED CT.PJU-126/01 PROC.2769/01 | 01238875000199 | CONIL INDUST E COM DE CONST LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 04942 | 17/09/2002 | 23137.72 | 23137.72 | PAG 4 MED CT.PJU-95/02 PROC.//0130/2002 | 10758381000126 | CONSTRUTORA CAMELO ROSA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 04943 | 17/09/2002 | 46675.34 | 46675.34 | PAG 4 MED CT.PJU-95/02 PROC. /0130/02 | 10758381000126 | CONSTRUTORA CAMELO ROSA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 04944 | 17/09/2002 | 7762.49 | 7762.49 | PAGT REF MED 01/02 CT PJU 218/02 PROC 0721/02 | 10765899000197 | CONEG ENGENHARIA E CONSTRUCOES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 04945 | 17/09/2002 | 17249.49 | 17249.49 | PAGT REF MED 01/02 CT PJU 216/02 PROC 0933/02 | 01427602000192 | CELTA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00947 | 17/09/2002 | 228.00 | 228.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR OBRAS DECALCAMENTO EM VARIOS MUNICIPI-OS. | 00014213559491 | REINALDO BASTOS CORREIA LIMA |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00948 | 17/09/2002 | 102.00 | 102.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO COORDENADOR DACEDEC. | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00949 | 17/09/2002 | 183.00 | 183.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR PERFURA- CAO DE POCOS EM VARIOS MUNICI-PIOS. | 00017609607487 | EDSON TADEU VIANA DE VASCONCELOS |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00950 | 17/09/2002 | 392.00 | 392.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A FOR-NECIMENTO DE PNEUS E PITOS PA-RA O VEICULO GOL DE PLACA MNG4206 , PERTENCENTE A ESTA SE-CRETARIA . | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00951 | 17/09/2002 | 22.00 | 22.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A SER-VICOS DE ALINHAMENTO E BALAN-CEAMENTO NO VEICULO GOL DE PLACA MNG 4206 , PERTENCENTE A 'ESTA SECRETARIA . | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00952 | 17/09/2002 | 430.00 | 430.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A FOR-NECIMENTO DE PNEUS E PITOS PA-RA O VEICULO CORSA DE PLACA 'MNN 1781 , PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA . | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00953 | 17/09/2002 | 18.00 | 18.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A SER-VICOS DE ALINHAMENTO E BALAN-CEAMENTO NO VEICULO CORSA DE 'PLACA MNN 1781 , PERTENCENTE AESTA SECRETARIA . | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00954 | 17/09/2002 | 192.00 | 192.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A FOR-NECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS 'PARA O VEICULO CORSA DE PLACA MNP 1109 , PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA . | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00955 | 17/09/2002 | 352.65 | 352.65 | VLR EMPENHADO REFERENTE A FOR-NECIMENTO DE REFEICOES PARA 'ESTA SECRETARIA . | 01970699000185 | LACERDA & GRISI LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00956 | 17/09/2002 | 670.00 | 670.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A SER-VICOS EXECUTADOS EM 02(dois) 'AR CONDICIONADO PERTENCENTE AESTA SECRETARIA . | 11899853000123 | ARTECUMSEH ASSIST TEC COM E REFIG LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Concorrência | 06224 | 17/09/2002 | 35783.56 | 35783.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NA BR-361/EMAS REF.CONT.PJ-075/2002 CONF.PROC.5795/2002 | 01427602000192 | CELTA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Construção de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 03 | INSTALACOES E EQUIP PARA OBRAS | Concorrência | 06225 | 17/09/2002 | 121391.54 | 121391.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS P/SERVICOS NO TRECHO UMBUZEIRO/S/J/DO TIGRE REF.CONP.PJ-64 PROC.5047/02 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Concorrência | 06226 | 17/09/2002 | 35996.52 | 35996.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRECHOSERTAOZINHO/DUAS ESTRADAS, CONF.PROC.6278/01 CONT.PJ-041/01 12aMP | 02719579000172 | BS ENGENHARIA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Conservação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Tomada de Preço | 06227 | 17/09/2002 | 5460.00 | 5460.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO TRECHO BELEM/PICUI REF.CONT.PJ-06/2002 7aMP CONF.PROC.1454/2002 | 02719579000172 | BS ENGENHARIA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Conservação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Concorrência | 06228 | 17/09/2002 | 9868.50 | 9868.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO TREC:ITABAIANA/SALGADO SAO FELIX, CONF.PROC.5626/02 CONT.PJ-092/02 REF.1a.MED.PARC. | 02719579000172 | BS ENGENHARIA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Concorrência | 06229 | 17/09/2002 | 400583.90 | 400583.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE_AS DESPESAS C/SERVICOSNO TREC:CATOLE ROCHA/BREJO DOSSANTOS/DIV.PB/RN,CONF.CONT.022/01 P/C DO PROC.3016/02 REFERENTE A 6a.MEDICAO PARCIAL | 35343425000188 | YCAL PARTICIPACOES LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | ALIMENTO PARA ANIMAIS | Dispensa | 06230 | 17/09/2002 | 165.60 | 165.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS P/AUTOS, CONFORMEPROCESSO 5322/2002 | 09163767000378 | MARPESA PENEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 06231 | 17/09/2002 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS P/AUTOS, CONFORMEPROCESSO 5423/2002 | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 06232 | 17/09/2002 | 387.33 | 387.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS P/AUTOS, CONFORMEPROCESSO 5127/2002 | 09127069001127 | FORD CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06233 | 17/09/2002 | 6000.00 | 6000.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO, CONFORMEPROC.5705/02 (SERV.TERCEIROS) | 00013317806400 | MARCO LINS CANTISANI |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06234 | 17/09/2002 | 2974.63 | 2974.63 | SUPRIMENTO CONCEDIDO, CONFORMEPROC.5705/02 (SERV.TERCEIROS) | 00013317806400 | MARCO LINS CANTISANI |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 06235 | 17/09/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ASFALTO, CONFORME CONT.PJ-03/2001 | 34274233000790 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 06236 | 17/09/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL, CONF.CONTRATO PJ-052/2002 | 34274233000790 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04946 | 18/09/2002 | 118.00 | 118.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/CAMPINA GRANDE PROC 3752/02 | 00006987508453 | ANTONIO ALFREDO DE MELO GUIMARAES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04947 | 18/09/2002 | 41.30 | 41.30 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/CAMPINA GRANDE PROC 3752/02 | 00007635451472 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04948 | 18/09/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/CABEDELO PROC 3717/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04949 | 18/09/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/CABEDELO PROC 3717/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 04950 | 18/09/2002 | 14920.10 | 14920.10 | PAGT REF MED 06/02 CT PJU 52/02 PROC 3443/01 | 03534767000199 | CONSTRUTORA JL LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 04951 | 18/09/2002 | 75176.13 | 75176.13 | PAGT REF 01/02 MEDICAO UNICA CT PJU 320/02 PROC 2652/02 | 10957223000103 | MARCA ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Inexigível | 04952 | 18/09/2002 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLU-CAO DE CAUCAO DE GARANTIA DEPROCPOSTA TP 105/02 | 02450577000120 | ENGENHARIA PADRAO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 04953 | 18/09/2002 | 10001.00 | 10001.00 | PAGT REF 1 MED CT PJU 202/02 EPROC 0838/02 | 01427602000192 | CELTA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 04954 | 18/09/2002 | 30610.95 | 30610.95 | PAGT REF SALDO 3 MED(R$18,00)E A 5 MED(R$30.592,95)CT PJU 121/01 PROC 711/01 | 70108204000126 | EJS CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Convite | 04955 | 18/09/2002 | 4156.25 | 4156.25 | PAGT REF AO SALDO 3 MED(FINAL)CT PJU 78/01 PROC 1634/01 | 35427145000158 | ESQUADRUS ENG E REPRESENTACOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 04956 | 18/09/2002 | 22232.69 | 22232.69 | PAGT REF 9 MED CT PJU 91/01 ,PROC 2046/01 | 01767357000162 | LIDER CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Inexigível | 04957 | 18/09/2002 | 393.27 | 393.27 | OAGT REF AS ULTIMAS PARCELAS DE RENOVACAO DAS APOLICES DOSVEICULOS CORSA MNN 2563 E COR-SA MNN 2593 PROC 2262/02 | 40893257000134 | EXCELSIOR SEGUROS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04958 | 18/09/2002 | 147.00 | 147.00 | DIARIA DE VIAGEM (03 INTEGRAISP BARRA DE SANTA ROSA PROC 3725/02 | 00005803217468 | MANUEL VALFREDO PAIVA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00957 | 18/09/2002 | 209.00 | 209.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA INSPECIONAR OBRAS DEINFRA-ESTRUTURA E POCOS ARTE-SIANOS EM DIVERSAS CIDADES DOESTADO DA PARAIBA . | 00006757987449 | JOSE AMANCIO RAMALHO JUNIOR |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00958 | 18/09/2002 | 73.15 | 73.15 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO O SECRETARIO 'ADJUNTO A DIVERSAS CIDADES DOESTADO DA PARAIBA . | 00028837118449 | JOSE ROBERIO DOS SANTOS COSTA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00959 | 18/09/2002 | 594.00 | 594.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA TRATAR DE ASSUNTO 'JUNTO A PETROBRAS NO RIO DE JANEIRO SOBRE O GASODUTO PARA OMUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE . | 00014094100482 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO DA FRANCA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00960 | 18/09/2002 | 152.00 | 152.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAOEM BRASILIA SOBRE CONVENIOS DEABASTECIMENTO D'AGUA . | 00006327770444 | NEIDE ALBUQUERQUE CAMPOS |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00961 | 18/09/2002 | 670.00 | 670.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A INS-CRICAO PARA A SERVIDORA PATRI-CIA DOS SANTOS GALDINO NO IV ENCONTRO NACIONAL DE SECRETA-RIAS E ASSESSORES A SER REALI-ZADO NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO NO RIO DE JANEIRO . | 28181535000125 | EDUTEC CONSULT E ASS TEC EM EDUCACAO LTD |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00962 | 18/09/2002 | 1564.32 | 1564.32 | VLR EMPENHADO REFERENTE A FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE LIM-PEZA PARA ESTA SECRETARIA 'CONFORME PROCESSO N. 788/02 . | 02040650000196 | SUPERMERCADO PRECO IDEAL LTDA |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00105 | 18/09/2002 | 1982.42 | 1982.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CONF. PROC 109/02. | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00106 | 18/09/2002 | 57.00 | 57.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAPARA NATAL PARCIAL 01 X 57,00 | 00012629618404 | GILSON MAURO COSTA FERNANDES |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00107 | 18/09/2002 | 4646.00 | 4646.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS, CONF. PROC. 107/02 | 24064362000104 | FOTO LASER REPRODU?OES GRAFICAS LTDA |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00108 | 18/09/2002 | 1321.71 | 1321.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM AQUI-SICAO DE PASSAGEM AEREA CONF. PROC. 110/02 | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00109 | 18/09/2002 | 400.00 | 400.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONFORME PROC. 104/02 PARA PEQUENAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERI AL | 00000340111453 | LUIZ REGIS PESSOA FARIAS |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00110 | 18/09/2002 | 14.35 | 14.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA ZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA CONF. PROC. 112/02 | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00111 | 18/09/2002 | 400.00 | 400.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO PARA CO- BRIR PEQUENAS DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONF. PROC. 114/02 | 00012629618404 | GILSON MAURO COSTA FERNANDES |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00112 | 18/09/2002 | 189.00 | 189.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM DIA- RIA CONFORME PROC. 115/02 INTEGRAL 1 X 189,00 | 00012629618404 | GILSON MAURO COSTA FERNANDES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Restauração de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Concorrência | 06237 | 18/09/2002 | 82378.48 | 82378.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO TRECHO, MAMANGUAPE/ITAPOROROCA REF.CONT.PJ-67/02 PROC.5245/02 3a MP | 86766961000127 | EBRAE EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04959 | 19/09/2002 | 49.00 | 49.00 | PAG DIARIA(1 INTEG)P/C.GRANDE/PROC. 3708/2002 | 00013270222491 | ROSANGELA QUEIROZ TEIXEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04960 | 19/09/2002 | 49.00 | 49.00 | PAG DIARIA(1 INTEG)P/C. GRANDEPROC.3708/2002 | 00037457349472 | ANA LUCIA DELGADO VARANDAS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04961 | 19/09/2002 | 41.00 | 41.00 | PAG DIARIA(1 INTEG)P/C.GRANDE/PROC 3708/2002 | 00027321010449 | MARIO DOS SANTOS RIBEIRO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04962 | 19/09/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG DIARIA(1 INTEG)P/C.GRANDE/PROC 3708/2002 | 00002395932434 | JORGE ANTONIO DE MOURA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04963 | 19/09/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/ITABAIANA PROC 3755/02 | 00054147026400 | LUIS MOREIRA DE ALCANTARA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04964 | 19/09/2002 | 41.00 | 41.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/ITABAIANA PROC 3755/02 | 00037459171468 | LUIZ ANTONIO CHAVES CAVALCANTI |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04965 | 19/09/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/ITABAIANA PROC 3755/02 | 00013297376449 | LIGIA MARIA DE FREITAS HOLANDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04966 | 19/09/2002 | 41.00 | 41.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/ITABAIANA PROC 3755/02 | 00003997170487 | ANTONIO FERNANDES DE CARVALHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 04967 | 19/09/2002 | 88297.74 | 88297.74 | PAGT REF SALDO DA 10 MEDICAO(R$ 119,99)E PARTE DA 11 MEDI-CAO (R$ 88.177,75) CT PJU 93/01 PROC 1919/01 | 09248402000184 | CONSTRUTORA IRMAOS DANTAS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 04968 | 19/09/2002 | 100000.00 | 100000.00 | PAGT REF A PARTE 8 MED CT PJU139/01 PROC 2725/01 | 09613308000187 | ENGEPLAN ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 04969 | 19/09/2002 | 115000.00 | 115000.00 | PAG REF A PARTE DA 11 MEDICAO DO CT PJU 84/01 PROC 1632/01 | 11891769000163 | PROENGE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 04970 | 19/09/2002 | 47184.25 | 47184.25 | PAGT REF MED 02/02 CT PJU 199/02 PROC 0579/02 | 12682290000180 | CONSTRUTORA SIMETRIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 04971 | 19/09/2002 | 15744.42 | 15744.42 | PAG DA 3 MEDICAO DO CT PJU 132/02 PROC 0736/02 | 02649279000164 | CONSTRUTORA GLOBO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 04972 | 19/09/2002 | 14416.40 | 14416.40 | PAG DA 5 MEDICAO DO CT PJU 86/02 PROC 0299/02 (AMPLIACAO) | 11864311000115 | SBC SOCIEDADE BRASILEIRA DE CONST LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 04973 | 19/09/2002 | 16426.51 | 16426.51 | PAG DA 5 MEDICAO DO CT PJU 86/02 PROC 0299/02 (REFORMA) | 11864311000115 | SBC SOCIEDADE BRASILEIRA DE CONST LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04974 | 19/09/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VAIGEM (01 INTEGRAL)P CRUZ DE ALMAS PROC 3759/02 | 00016067479400 | CESAR AUGUSTO GOMES PEREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04975 | 19/09/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL)P CRUZ DE ALMAS PROC 3759/02 | 00055457240444 | ANTONIO CESAR DO NASCIMENTO SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 04976 | 19/09/2002 | 16957.42 | 16957.42 | PAG DA 3 MEDICAO DO CT PJU 161/02 PROC 0743/02 | 04259130000102 | HORIZONTAL CONSTRUCOES E INCORP LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 04977 | 19/09/2002 | 12684.41 | 12684.41 | PAG DA 2 MEDICAO DO CT PJU 117/02 PROC 0605/02 | 03967073000145 | F & F CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Convite | 04978 | 19/09/2002 | 3679.10 | 0.00 | PAG DA 08 MEDICAO (FINAL) DO CT PJU 148/01 PROC 1617/00 | 08522773000140 | CCL COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 04979 | 19/09/2002 | 45885.50 | 45885.50 | PAG DA 1 MEDICAO DO CT PJU 253/02 PROC 0837/02 | 03352737000161 | CONSP CONSTRUTORA ESPERANCA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 04980 | 19/09/2002 | 5552.46 | 5552.46 | PAG DA 3 MEDICAO DO CT PJU 165/02 PROC 0719/02 | 70093943000191 | PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Recuperação dos Palácios e Residência Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Inexigível | 04981 | 19/09/2002 | 390.00 | 390.00 | PAG REF AO SERVICO DE DESOBS- TRUICAO E LIMPEZA NAS REDES DEESGOTOS DA GRANJA DE SANTANA PROC 3630/02 | 24280547000156 | LIMPA FOSSA SAHEL JOSEFA MOUZINHO SILVA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00963 | 19/09/2002 | 52.20 | 52.20 | VLR EMPENHADO REFERENTE A FOR-NECIMENTO DE 29 (VINTE E NOVE)GARRAFOES DE AGUA MINERAL PARAESTA SECRETARIA . | 08680761000224 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00964 | 19/09/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A PAS-SAGEM AEREA NO TRECHO JPA/RIO/JPA , PARA O TITULAR DESTA 'PASTA . | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00965 | 19/09/2002 | 872.41 | 872.41 | VLR EMPENHADO REFERENTE A CON-TRATO DE LOCACAO DA MAQUINA COPIADORA MINOLTA, MODELO EP 2010 E COPIAS EXCEDENTES NO 'PERIODO DE 10.08.02 A 10.09.02 | 41118274000167 | ESCRITA EDUARDO DE OLIVEIRA CARLOS |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00966 | 19/09/2002 | 65.00 | 65.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A SER-VICOS EXECUTADOS NO VEICULO 'CORSA MNP 1109 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA . | 04426957000155 | S O S INJECAO ELETRONICA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00967 | 19/09/2002 | 205.00 | 205.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A PE-CAS PARA O VEICULO CORSA MNP '1109 , PERTENCENTE A ESTA SE-CRETARIA . | 04426957000155 | S O S INJECAO ELETRONICA LTDA |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00113 | 19/09/2002 | 79.66 | 79.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA_CO-BRIR DESPESAS COM REMESSA DE DOCUMENTOS PARA A ANEEL, CONFORME PROCESSO 113/02 | 00011000341453 | ORLANDO CAVALCANTI GOMES FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 06238 | 19/09/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME PROCESSO 5404/2002 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 06239 | 19/09/2002 | 21903.32 | 21903.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NO DTE/CAMPINAGRANDE, CONF.CONT.PJ-048/02 PROCESSO 4712/2002 | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Concorrência | 06240 | 19/09/2002 | 7397.99 | 7397.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DTE/GUARABIRA,CONFORME CONT.PJ-072/02 PROCESSO 5645/2002 | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 06241 | 19/09/2002 | 4276.80 | 4276.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS P/REORGANIZACAO DO ARQUIVO, CONFORME PROCESSO 5537/2002 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06242 | 19/09/2002 | 123.02 | 123.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME PROCESSO 5768/2002 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS L |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 06244 | 19/09/2002 | 6067.53 | 6067.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME PROCESSO 5404/2002 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06245 | 19/09/2002 | 0.80 | 0.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOPAG DE AGOSTO/02 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 06246 | 19/09/2002 | 893.56 | 893.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, COMFORME PROCESSO 5151/2002 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 06247 | 19/09/2002 | 801.74 | 801.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, CONFORME PROCESSO 5547/2002 | 12676516000130 | POSTO SAVEIRO LTDA COM VAR DE COMB E LUB |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 06248 | 19/09/2002 | 372.02 | 372.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, CONFORME PROCESSO 5150/2002 | 09049594000108 | JOSE MARIA DE SOUSA COM E LUBRIFICANTES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06249 | 19/09/2002 | 500.00 | 500.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO, CONFORMEPROC. 5846/02 (MAT.DE CONSUMO) | 00014876418420 | RAIMUNDO NONATO FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 06250 | 19/09/2002 | 1543.26 | 1543.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, CONFORME PROCESSO 5152/02 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00970 | 20/09/2002 | 170.00 | 170.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO ASSESSOR DESTASECRETARIA A DIVERSOS MUNICI-PIOS . | 00016099443487 | SEVERINO AGRIPINO DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00971 | 20/09/2002 | 245.00 | 245.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR OBRAS DE CALCAMENTO DE DIVERSAS CIDADESDO ESTADO DA PARAIBA . | 00029169399468 | FRANCISCO DE ASSIS TORRES LEITE |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00972 | 20/09/2002 | 122.00 | 122.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA VERIFICAR CALCAMENTOPERFURACAO E INSTALACAO DE PO-COS EM DIVERSOS MUNICIPIOS . | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00968 | 20/09/2002 | 170.00 | 170.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO O ENGENHEIRO 'DA CEDEC A DIVERSOS MUNICIPIOS | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00969 | 20/09/2002 | 380.00 | 380.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA PROVIDENCIAR CADAS-TRO DAS LOCALIDADES PARA ATEN-DIMENTO COM CARRO-PIPAS DE DI-VERSOS MUNICIPIOS . | 00008921776400 | ANTONIO CAVALCANTI DE BRITO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 04982 | 23/09/2002 | 86.10 | 86.10 | PAG REF 2 PARC RENOV J.CORREIO(C.G.)PROC.2730 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04983 | 23/09/2002 | 49.00 | 49.00 | PAG DIARIA(1 INTEG)P/ CAICARA/PROC.3738/2002 | 00009076638420 | MARCELO CORREIA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04984 | 23/09/2002 | 49.00 | 49.00 | PAG DIARIA(1 INTEG)P/ CAICARA/PROC. 3738/2002 | 00009076638420 | MARCELO CORREIA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04985 | 23/09/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG DIARIA(1 PARCC)P/J PESSOA/PROC.3779/2002 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04986 | 23/09/2002 | 22.00 | 22.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/NATUBA PRO3782/2002 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04987 | 23/09/2002 | 25.00 | 25.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/NATUBA PRO3782/2002 | 00037980459415 | GILVAN NOBRE B DE CARVALHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04988 | 23/09/2002 | 164.00 | 164.00 | PAG DIARIA(4 INTEG)P/ITABAIANAPROC 3735/2002 | 00038019655468 | JOAO GOMES DA SILVA FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04989 | 23/09/2002 | 164.00 | 164.00 | PAG DIARIA(4 INTEG)P/ARARUNA /PROC 3736/2002 | 00046793658468 | JOSE UCHOA G NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04990 | 23/09/2002 | 228.00 | 228.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/ARARUNA /PROC 3736/2002 | 00010293418420 | LUIZ BARRETO RABELO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 04991 | 23/09/2002 | 0.00 | 0.00 | PAG 2 MED CT.PJU-182/02 PROC./1025/2002 | 00067582362420 | JOAO BATISTA FERNANDES NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 04992 | 23/09/2002 | 15595.98 | 15595.98 | PAG 3 MED CT.PJU-192/02 RECUR-S0 CONV.768/01-SEC/SIE(AMPLI)/PROC.0868/2002 | 70093687000132 | MERIDIONAL ENGENHARIA CIVIL LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 04993 | 23/09/2002 | 18860.99 | 18860.99 | PAG 2 MED CT.PJU-168/02 PROC./0589/2002 | 04478478000182 | PATROL CONSTRUCOES E EMPREEND LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 04994 | 23/09/2002 | 8132.24 | 8132.24 | PAG 3 MED(FINAL)CT.PJU-33/2002PROC. 3472/2001 | 02503487000150 | FORTCON CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04995 | 23/09/2002 | 205.00 | 205.00 | PAG DIARIA(5 INTEG)P/GUARABIRAE OUTRAS PROC.3734/2002 | 00005882052491 | GIOVANI DA COSTA NOBREGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04996 | 23/09/2002 | 228.00 | 228.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/GUARABIRAE OUTRAS PROC.3734/2002 | 00010951270478 | SOSTENES RODRIGUES DO REGO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04997 | 23/09/2002 | 205.00 | 205.00 | PAG DIARIA(5 INTEG)P/ARARUNA /PTOC. 3741/2002 | 00039585077434 | MARIVALDO CAVALCANTE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04998 | 23/09/2002 | 228.00 | 228.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/ARARUNA /PROC.3741/2002 | 00032464738468 | VIRGINIA ODETE BARROCA GOMES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04999 | 23/09/2002 | 49.00 | 49.00 | PAG DIARIA(1 INTEG)P/SOBRADO EOUTRAS PROC 3794/2002 | 00006859593415 | JURACI DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05000 | 23/09/2002 | 49.00 | 49.00 | PAG DIARIA(1 INTEG)P/SOBRADO E/OUTRAS PEROC 3794/2002 | 00013146769468 | ORLEY NUNES DE FARIAS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05001 | 23/09/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/CABEDELO /PROC. 3762/2002 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05002 | 23/09/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/CABEDELO /PROC 3762/2002 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05003 | 23/09/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/CABEDELO /PROC 3762/2002 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05004 | 23/09/2002 | 76.00 | 76.00 | PAG DIARIA(1 INTEG)P/E SANTO /PROC 3743/2002 | 00020555199487 | ZENEIDA MARIA BARRETO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05005 | 23/09/2002 | 76.00 | 76.00 | PAG DIARIA(1 INTEG)P/E.SANTO /PROC 3743/2002 | 00020555199487 | ZENEIDA MARIA BARRETO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 05006 | 23/09/2002 | 48273.40 | 48273.40 | PAG 3 MED CT.PJU-192/02 CV.768/01-SEC/SIE(REFORMA)PROC.0868/2002 | 70093687000132 | MERIDIONAL ENGENHARIA CIVIL LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05007 | 23/09/2002 | 74.00 | 74.00 | PAG DIARIA(1 INTEG)P/R.POCO EOUTRAS LOC. PROC.3753/2002 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05008 | 23/09/2002 | 63.00 | 63.00 | PAG DIARIA(1 PARC/1 INTEG)P/R.DO POCO E OUITRAS PROC.3753/02 | 00052679357434 | MARINALDO BARBOSA DE LIMA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05009 | 23/09/2002 | 41.00 | 41.00 | PAG DIARIA(1 INTEG)P/TAPEROA /PROC. 3766/2002 | 00020718217420 | RONALDO GUEDES BARROS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05010 | 23/09/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG DIARIA(1 INTEG)P/TAPEROA /PROC 3766/2002 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Convite | 05011 | 23/09/2002 | 11042.66 | 11042.66 | PAG 1 MED CT.PJU-279/02 PROC./1086/2002 | 03534767000199 | CONSTRUTORA JL LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05012 | 23/09/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/SANTAREM EOUTRAS LOC PROC 3726/2002 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05013 | 23/09/2002 | 17.00 | 17.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/SANTEREM EOUTRAS LOC PROC.3726/2002 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05014 | 23/09/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/SANTEREM EOUTRAS LOC PROC 3726/2002 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05015 | 23/09/2002 | 17.00 | 17.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/SANTEREM EOUTRAS LOC PROC 3726/2002 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05016 | 23/09/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/SANTAREM EOUTRAS LOC PROC 3726/2002 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05017 | 23/09/2002 | 0.00 | 0.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/SANTAREM EOUTRAS LOC PROC 3726/2002 | 00013264524449 | ANTONIO DE HOLANDA CAVALCANTI |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05018 | 23/09/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/SANTAREM EOUTRAS LOC PROC 3726/2002 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05019 | 23/09/2002 | 17.00 | 17.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/SANTAREM EOUTRAS LOC PROC 3726/2002 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05020 | 23/09/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/SANTAREM EOUTRAS LOC PROC 3726/2002 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05021 | 23/09/2002 | 17.00 | 17.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/SANTAREM EOUTRAS LOC PROC 3726/2002 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05023 | 23/09/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/SANTAREM PROC 3726/02 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 05024 | 23/09/2002 | 5724.98 | 5724.98 | PAGT REF AS FATURAS TELEFONI -CAS DAS REG C.GRANDE,PATOS,CA-JAZEIRAS,ITAPORANGA E SEDE D/AUTARQUIA DIR.ADM.FAX DA, FAXSUP.PROC 3633/02 | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 05025 | 23/09/2002 | 174.00 | 174.00 | PAGT REF CONSUMO FATURA TELE -FONICA DRF PROC 3690/02 | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 05026 | 23/09/2002 | 227.55 | 227.55 | PAGT REF FATURA ENERGIA REG.DEC.GRANDE MES DE AGOSTO/02 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 05028 | 23/09/2002 | 11194.15 | 11194.15 | PAGT REF MED 02/02 CT PJU 182/02 PROC 1025/02 | 01585516000108 | TIROL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05029 | 23/09/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/VARZEA PROC 3731/02 | 00013603108434 | VIOLANTE CARVALHO DE SA PEREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05030 | 23/09/2002 | 22.00 | 22.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/VARZEA PROC 3731/02 | 00026746387453 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05031 | 23/09/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/VARZEA PROC 3731/02 | 00014095980478 | JURANDIR NEVES DOS SANTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05032 | 23/09/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/VARZEA PROC 3731/02 | 00013603108434 | VIOLANTE CARVALHO DE SA PEREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05033 | 23/09/2002 | 22.00 | 22.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/VARZEA PROC 3731/02 | 00026746387453 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05034 | 23/09/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/VARZEA PROC 3731/02 | 00014095980478 | JURANDIR NEVES DOS SANTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05035 | 23/09/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/VARZEA | 00013603108434 | VIOLANTE CARVALHO DE SA PEREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05036 | 23/09/2002 | 22.00 | 22.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/VARZEA | 00026746387453 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05037 | 23/09/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/VARZEA | 00014095980478 | JURANDIR NEVES DOS SANTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 05038 | 23/09/2002 | 6684.98 | 6684.98 | PAGT REF 3 MED CT PJU 179/02 ,PROC 1166/02 AMPLIACAO | 03795164000140 | CONSTRUTORA BRISA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Convite | 05039 | 23/09/2002 | 9303.70 | 9303.70 | PAGT REF 3 MED CT PJU 1166/02 REFORMA | 03795164000140 | CONSTRUTORA BRISA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 05040 | 23/09/2002 | 25504.55 | 25504.55 | PAGT REF MED 01/02(UNICA) CTPJU 150/02 PROC 0384/02 | 01683239000176 | CONSTRULIMP CONST SERVICOS LIMPEZA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 05041 | 23/09/2002 | 8772.18 | 8772.18 | PAGT REF 4 MED CT PJU 145/02 ,PROC 899/02 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 05042 | 23/09/2002 | 1800.00 | 1800.00 | PAG REF A CONFECCAO 03 (TRES),CAIXAS DE FORMULARIOS DE NOTADE EMPENHO E 03 CAIXAS FORMULARIOS NOTA DE PAGAMENTO DESTINADOS ADRF PROC 3702/02 | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 05043 | 23/09/2002 | 1478.49 | 1478.49 | PAGT REF AQUISICAO DE MATERIAS03(TRES)TONER P/MAQUINA XEROX,DESTINADO A DEP PROC 3507/02 | 05001090000159 | NOVA DIGITAL COMERCIO SERVICOS REP LTDA |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00979 | 23/09/2002 | 147.00 | 147.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA ESTABELECER LOCALI-DADES QUE SERAO BENEFICIADAS 'COM CARRO PIPA . | 00020332254453 | CARLOS BARBOSA DE CARVALHO |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00980 | 23/09/2002 | 147.00 | 147.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA ESTABELECER LOCALI-DADES QUE SERAO BENEFICIADAS 'COM CARRO PIPA . | 00011053160410 | OLINTO JOSE PAULO NETO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00973 | 23/09/2002 | 190.00 | 190.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A FOR-NECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS 'PARA O VEICULO CORSA DE PLACA MNU 0858 , PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA . | 05000330000109 | SHOPCAR PECAS E ACESSORIOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00974 | 23/09/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A SER-VICOS DE BALANCEAMENTO E ALI-NHAMENTO NO VEICULO CORSA DE PLACA MNU 0858 , PERTENCENTE AESTA SECRETARIA . | 05000330000109 | SHOPCAR PECAS E ACESSORIOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00975 | 23/09/2002 | 358.00 | 358.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS ACOMPANHADO O SECRETARIO EM INSPECAO A OBRAS DE CALCA-MENTO E PERFURACAO DE POCOS DEDIVERSOS MUNICIPIOS . | 00005806240487 | MARIO BERNARDO FILHO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00976 | 23/09/2002 | 358.00 | 358.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS ACOMPANHANDO O SECRETARIOEM INSPECAO A OBRAS DE CALCA-MENTO E PERFURACAO DE POCOS EMDIVERSOS MUNICIPIOS . | 00014871963420 | MARIA DULCE BANDEIRA MEDEIROS CARNEIRO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00977 | 23/09/2002 | 358.00 | 358.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS ACOMPANHANDO O SECRETARIOEM INSPECAO A OBRAS DE CALCA-MENTOS E PERFURACAO DE POCOS 'DE DIVERSOS MUNICIPIOS . | 00051858754453 | MARCELO ARAGAO DE BRITO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00978 | 23/09/2002 | 68.00 | 68.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO TECNICO DESTA SECRETARIA A DIVERSOS MUNICI-PIOS . | 00016210638449 | JOSE MARTINS DOS SANTOS FILHO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00981 | 23/09/2002 | 358.00 | 358.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS INSPECIONAR OBRAS DE CAL-CAMENTOS , INSTALACAO E PERFU-RACAO DE POCOS DE DIVERSOS MU-NICIPIOS . | 00014094100482 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO DA FRANCA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00983 | 23/09/2002 | 125.30 | 125.30 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO O SECRETARIO ADIVERSOS MUNICIPIOS . | 00016210638449 | JOSE MARTINS DOS SANTOS FILHO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento Rural e Urbano | Infra-Estrutura de Obras Hídricas Rurais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 06 | CONSTRUCAO E INSTALACAO DE POCOS | Convite | 00984 | 23/09/2002 | 137250.00 | 137250.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A CON-TRATO N. 011/2002 SIE/CONSTAR CONSTRUCOES LTDA ,ABASTECIMEN-TO SINGELO D'AGUA ATRAVES DE POCOS EM DIVERSOS MUNICIPIOS 'DO ESTADO DA PARAIBA . | 04998165000155 | CONSTAR CONSTRUCOES LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00985 | 23/09/2002 | 296.00 | 296.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A FOR-NECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS 'PARA O VEICULO HONDA CIVIC , PLACA MOD 0923 ,PERTENCENTE AESTA SECRETARIA . | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00986 | 23/09/2002 | 68.00 | 68.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS A SERVICO DO GABINETE PA-RA ENTREGAR DOCUMENTOS DESTA 'SECRETARIA NOS MUNICIPIOS DE 'CAMPINA GRANDE e GUARABIRA . | 00008210349449 | NAPOLEAO DA COSTA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00987 | 23/09/2002 | 231.00 | 231.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A RES-SARCIMENTO DE DESPESAS CONFOR-ME PROCESSO N.885/2002 e NF N.012269 . | 00014094100482 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO DA FRANCA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento Rural e Urbano | Infra-Estrutura de Obras Hídricas Rurais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00988 | 23/09/2002 | 920224.00 | 920224.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A CONV1538/01 UNIAO/MIN INTEG NACIO-NAL/SIE/SEMARH e CONTRATO 012/2002 SIE/CESAN ,ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CAPTACAO DEAGUA SUBTERRANEA EM DIVERSOS 'MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAI-BA . | 02135177000120 | CESAN CONSTRUC EMPREEND STO ANTONIO LTDA |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00114 | 23/09/2002 | 850.00 | 850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSCRICAO P/PARTICIPACAO EM SEMINARIO CONF.PROC.117/2002 | 61695227000193 | ELETROPAULO METROP ELETRIC DE SAO PAULO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 06251 | 23/09/2002 | 446.00 | 446.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSINATURA DE REVISTA CONF.PROC.4158/2002 | 43217850000310 | IOB INF OBJ PUBLIC JURIDICA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06252 | 23/09/2002 | 0.00 | 0.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC5489/2002(AQUISICAO DE COMBUSTIL) | 00013631276400 | ROBERTO DE FREITAS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 06253 | 23/09/2002 | 13571.74 | 13571.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONF.PROC.2031/2002 | 04008267000186 | JOAO INOCENCIO NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Conservação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 06254 | 23/09/2002 | 11808.00 | 11808.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC5708-5318/02(SERV./NA PB-079) | 00016040988487 | MANOEL FELIX DE LIMA NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Conservação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 06255 | 23/09/2002 | 15480.00 | 15480.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC5742-5230/02(SERV.NA PB-306) | 00013044133491 | JOSE HUMBERTO DE SOUSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Conservação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 06256 | 23/09/2002 | 4236.25 | 4236.25 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC5573/2002(SERV.NA PB-200) | 00038721465487 | MARIA ISABEL ALVES EVANGELISTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Conservação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 06257 | 23/09/2002 | 5400.00 | 5400.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC4905/2002(SERV.NA PB-426) | 00008213470478 | MARIA DO DESTERRO OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Conservação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 06258 | 23/09/2002 | 14760.00 | 14760.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC5112/2002(SERV.NA PB-325) | 00009442405420 | JOSE LEONEL MOREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Conservação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 06259 | 23/09/2002 | 3060.00 | 3060.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC4757/2002(SERV. NA PB-104 | 00030471836449 | ALAIDE ALVES GOMES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05044 | 24/09/2002 | 152.00 | 152.00 | PAG DIARIA(2 INTEG)P/ALHANDRA/E MAMANGUAPE PROC.3800/2002 | 00000838896472 | EVIO BARBOSA DE LUCENA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05045 | 24/09/2002 | 74.00 | 74.00 | PAG DIARIA(1 INTEG/1 PARC)PARAALAGOINHA E OUTRAS LOC. PROC./3791/2002 | 00014204690459 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05046 | 24/09/2002 | 228.00 | 228.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/C.GRANDE/PROC.3783/2002 | 00025266560444 | PAULO GILBERTO CORDEIRO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05047 | 24/09/2002 | 228.00 | 228.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/PILAR E /OUTRAS LOC. PROC.3740/2002 | 00014195976472 | FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05048 | 24/09/2002 | 228.00 | 228.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/SOLANE EOUTRAS LOC.PROC.3739/2002 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05049 | 24/09/2002 | 152.00 | 152.00 | PAG DIARIA(2 INTEG)P/S.J.CAIA-NA E OUTRAS LOC.PROC.3745/2002 | 00076056031420 | ANTONIA LUCIA DE FARIAS T PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05050 | 24/09/2002 | 68.00 | 68.00 | PAG DIARIA(2 INTEG)P/S.J.CAIA-NA E OUTRAS LOC.PROC.3745/2002 | 00013292722420 | RAIMUNDO ALVENTINO DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05051 | 24/09/2002 | 147.00 | 147.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/B.S.ROSA/PROC.3744/2002 | 00005803217468 | MANUEL VALFREDO PAIVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05052 | 24/09/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/J.PESSOA /PROC. 3771/2002 | 00014048442449 | RANULFO TOMAZ DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05053 | 24/09/2002 | 152.00 | 152.00 | PAG DIARIA(2 INTEG)P/JURU E OUTRAS LOC.PROC.3728/2002 | 00013960393415 | MA ASSUNCAO DE LUCENA TRINDADE MARTINS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05054 | 24/09/2002 | 68.00 | 68.00 | PAG DIARIA(2 INTEG)P/JURU E OUTRAS LOC.PROC.3728/2002 | 00036527998449 | LUIZ LAURENTINO DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05055 | 24/09/2002 | 68.00 | 68.00 | PAG DIARIA(2 INTEG)P/JURU E OUTRAS LOC.PROC.3728/2002 | 00058086773434 | AZUIL RODRIGUES COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05056 | 24/09/2002 | 152.00 | 152.00 | PAG DIARIA(2 INTEG)P/CONCEICAOPROC.3730/2002 | 00042440270415 | MANOEL LEITE CESAR LOUREIRO NETTO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05057 | 24/09/2002 | 228.00 | 228.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/C.ROCHA EOUTRAS LOC.PROC.3727/2002 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05058 | 24/09/2002 | 228.00 | 228.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/P.FOGO /PROC.3733/2002 | 00041455533491 | JOSE MIROCEM GONCALVES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05059 | 24/09/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/S.REDONDA/PROC.3767/2002 | 00012370320400 | JOABE CORREIA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05060 | 24/09/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/S.REDONDA/PROC.3767/2002 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05061 | 24/09/2002 | 49.00 | 49.00 | PAG DIARIA(1 INTEG)P/MARI PROC3750/2002 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05062 | 24/09/2002 | 25.00 | 25.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/CABEDELO /PROC.3751/2002 | 00008202699487 | ESTEVAO ALVES DE MOURA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05063 | 24/09/2002 | 25.00 | 25.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/ CABEDELO/PROC.3751/2002 | 00008202699487 | ESTEVAO ALVES DE MOURA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05064 | 24/09/2002 | 228.00 | 228.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/PATOS PRO3720/2002 | 00002521989487 | ORLANDO GOMES DE MELO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05065 | 24/09/2002 | 74.00 | 74.00 | PAG DIARIA(2 INTEG)P/R.POCO EOUTRAS LOC.PROC.3754/2002 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05066 | 24/09/2002 | 63.00 | 63.00 | PAG DIARIA(1 INTEG/1 PARC)P/R.POCO E OUTRAS LOC.PROC.3754/02 | 00052679357434 | MARINALDO BARBOSA DE LIMA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05067 | 24/09/2002 | 49.00 | 49.00 | PAG DIARIA(1 INTEG)P/SOBRADO EOUTRAS LOC.PROC.3796/2002 | 00006859593415 | JURACI DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05068 | 24/09/2002 | 49.00 | 49.00 | PAG DIARIA(1 INTEG)P/SOBRADO EOUTRAS LOC.PROC.3796/2002 | 00013146769468 | ORLEY NUNES DE FARIAS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05069 | 24/09/2002 | 147.00 | 147.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/CABACEIRAE AROEIRAS PROC.3781/2002 | 00004613600472 | FRANCISCO PINTO DE OLIVEIRA FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05070 | 24/09/2002 | 147.00 | 147.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/SUME PROC3780/2002 | 00045108056400 | GUILHERME AUGUSTO FIGUEIREDO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05071 | 24/09/2002 | 228.00 | 228.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/MONTEIRO/E OUTRAS PROC.3774/2002 | 00020608004472 | BELIZIA RODRIGUES DE SOUZA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05072 | 24/09/2002 | 228.00 | 228.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/TAPEROA /PROC.3775/2002 | 00028865758449 | ANTONIO DE PAULA PORTO VASCONCELOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05073 | 24/09/2002 | 228.00 | 228.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/PICUI PRO3776/02 | 00014048442449 | RANULFO TOMAZ DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05074 | 24/09/2002 | 228.00 | 228.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/S.J.CARI-RI PROC.3778/2002 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 05075 | 24/09/2002 | 3000.00 | 3000.00 | PAG REF PUBLICA?OES PROC.5756/2002 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05076 | 24/09/2002 | 76.00 | 76.00 | PAG DIARIA(1 INTEG)P/MAMANGUA-PE PROC.3742/2002 | 00020555199487 | ZENEIDA MARIA BARRETO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05077 | 24/09/2002 | 123.00 | 123.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/SUME/CAMALAU PROC.3770/2002 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05078 | 24/09/2002 | 102.00 | 102.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/SUME/CAMALAU PROC. 3770/02 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05079 | 24/09/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/JOAO PESSOA PROC 3729/02 | 00044218834415 | VALDIR DA FRANCA FILGUEIRAS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05080 | 24/09/2002 | 147.00 | 147.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/S.J.DO TIGRE PROC 3769/02 | 00002539209491 | EDILSON MENDES LEITE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05081 | 24/09/2002 | 123.00 | 123.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PS.J.DO TIGRE PROC 3769/02 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05082 | 24/09/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PFAGUNDES PROC 3765/02 | 00005785480468 | INACIO GAUDENCIO DE QUEIROZ |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05083 | 24/09/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/SANTA RITA PROC 3737/02 | 00009076638420 | MARCELO CORREIA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 05084 | 24/09/2002 | 392.70 | 392.70 | PAGT REF AO SALDO DA 10M MEDI-CAO CT PJU 14/01 C/RECURSOS DACONTRAPARTIDA ESTADUAL CONV PJ02/00 SES/SUPLAN PROC 2893/00 | 02316247000147 | CONSTRUTORA ANGULO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Recuperação dos Palácios e Residência Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 05085 | 24/09/2002 | 594.00 | 594.00 | PAGT REF A MED 03/02 DA CARTA CT 01/02 GRANJA SANTANA N/CAPITAL PROC 2272/02 | 03918033000103 | LUMINAR SERV E MANUTENCOES ELETRICAS LTD |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 05086 | 24/09/2002 | 6924.95 | 6924.95 | PAGT REF 2 MED CT PJU 171/02 PROC 0680/02 | 04828511000157 | CONSTRUTORA RHEMA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 05087 | 24/09/2002 | 161816.79 | 161816.79 | PAGT REF 9 MED CT PJU 104/01 PROC 2042/01 | 08849440000120 | LINEA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 05088 | 24/09/2002 | 75253.21 | 75253.21 | PAGT REF 1 MED CT PJU 207/02 PROC 1081/02 | 02316247000147 | CONSTRUTORA ANGULO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00989 | 24/09/2002 | 244.00 | 244.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA PARTICIPAR DE REUNI-AO SOBRE CONVENIOS DE ABASTE-CIMENTO D'AGUA. | 00016205588404 | ALDA MARIA SERAFIM |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00990 | 24/09/2002 | 147.00 | 147.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZA POCOS EM VARIOS MUNICIPIOS. | 00029959071472 | AFONSO DELTON PESSOA BARBOSA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00991 | 24/09/2002 | 183.00 | 183.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FICALIZAR POCOS EM VARIOS MUNICIPIOS. | 00017609607487 | EDSON TADEU VIANA DE VASCONCELOS |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00994 | 24/09/2002 | 501.00 | 501.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A FOR-NECIMENTO DE PECAS PARA ATEN-DER VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 09163767000106 | MARPESA PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06260 | 24/09/2002 | 378.00 | 378.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF.A RD522/02/DRO INTEGRAIS 01X297,00 PARCIAIS 01X81,00 | 00011038853400 | ALUISIO LUCENA JUNIOR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06261 | 24/09/2002 | 482.00 | 482.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD506,509,510,512,514,516/02/DROPARCIAIS 06X34,00 | 00011038853400 | ALUISIO LUCENA JUNIOR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 06262 | 24/09/2002 | 56140.00 | 56140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BRITA GRADUADA P/DIVERSOS TRECHOS REF.CONT.PJ-035/2001 CONF.PROC.4569/2002 | 11988102000183 | CONTEC IND COMERCIO LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Concorrência | 06263 | 24/09/2002 | 339834.44 | 339834.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO TRECHO APARECIDA/S.CRUZ REF.CONT.PJ-043/2001 CONF.PROC6776/2001 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Concorrência | 06264 | 24/09/2002 | 28978.30 | 28978.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO TRECHO PB-041/CAPIM DE MAMANGUAPE REF.CONT.PJ-074/02 CONF.PROC.5715/2002 | 09215377000132 | EMTEL EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06265 | 24/09/2002 | 428.00 | 428.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF.A RD087,090,091 E 093/02/DRP PARCIAIS 04X48,00 | 00016073339453 | JAIME CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 06266 | 24/09/2002 | 88370.33 | 88370.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTES DE BRITA P/DIVERSOS TRECHOS REF.CONT.PJ-043/2002 CONF.PROC.2647/2002 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06267 | 24/09/2002 | 711.00 | 711.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF.A RD209,208,207,206,210,213/02/DRPPARCIAIS 06X60,00 INTEGRAIS 04X149,00 | 00012769860500 | ROMERO SERGIO GALDINO CAVALCANTI |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06268 | 24/09/2002 | 182.15 | 182.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-196-201-205-212-216-217/2002 INTEGRAL- 01 X 52,15 PARCIAL- 05 X 21,00 PARCIAL- 01 X 25,00 | 00055266215453 | OSCAR BENEDITO DOS SANTOS NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05089 | 25/09/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/S.REDONDA/PROC. 3768/2002 | 00012370320400 | JOABE CORREIA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05090 | 25/09/2002 | 49.00 | 49.00 | PAG DIARIA(1 INTEG)P/MARY PROC3784/2002 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05091 | 25/09/2002 | 98.00 | 98.00 | PAG DIARIA(2 INTEG)P/ESPERANCAE OUTRAS LOC PROC.3777/2002 | 00014119579468 | CARLOS ERNESTO DE MELO FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05092 | 25/09/2002 | 98.00 | 98.00 | PAG DIARIA(2 INTEG)P/A.SECA EPUXINANA PROC.3773/2002 | 00014781760406 | EGBERTO GONCALVES CATAO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05093 | 25/09/2002 | 74.00 | 74.00 | PAG DIARIA(1 INTEG/1 PARC)PARAALAGOINHA/OUTRAS PROC.3792/02 | 00014204690459 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05094 | 25/09/2002 | 49.00 | 49.00 | PAGDIARIA(1 INTEG)P/SOBRADO EOUTRAS LOC PROC.3795/2002 | 00006859593415 | JURACI DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05095 | 25/09/2002 | 49.00 | 49.00 | PAG DIARIA(1 INTEG)P/SAPE/OU -TRAS LOC PROC.3749/2002 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 05096 | 25/09/2002 | 0.61 | 0.61 | PAG REF COMPLEMENTACAO DA N.E.5025 PROC.3690/2002 | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 05097 | 25/09/2002 | 152943.43 | 152943.43 | PAGT REF 1 MED CT PJU 217/02 PROC 723/02 | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRACA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 05098 | 25/09/2002 | 6875.30 | 6875.30 | PAGT REF 1 MED CT PJU 197/02 EPROC 0604/02 | 04942479000136 | GUEDES E MOURA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 05099 | 25/09/2002 | 15700.00 | 15700.00 | PAGT REF A PARTE 5 MED CT PJU 91/02 PROC 0042/02 | 04302721000107 | ENPEC EMPRESA NACIONAL PROJ ENG COMERCIO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 05100 | 25/09/2002 | 6102.80 | 6102.80 | PAG REF A AQUISICAO DE 6424 VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOSFUNCIONARIOS D/AUTARQUIA PROC 3815/02 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05101 | 25/09/2002 | 98.00 | 98.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PCRUZ DAS ALMAS PROC 3860/02 | 00016067479400 | CESAR AUGUSTO GOMES PEREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05102 | 25/09/2002 | 68.00 | 68.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PCRUZ DAS ALMAS PROC 3860/02 | 00055457240444 | ANTONIO CESAR DO NASCIMENTO SILVA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00995 | 25/09/2002 | 152.00 | 152.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR POCOS E OBRAS. | 00082642478491 | FABIANO WANDERLEY RABELO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00996 | 25/09/2002 | 152.00 | 152.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR POCOS E OBRAS. | 00000244287449 | YVON LUIZ BARRETO RABELO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento Rural e Urbano | Infra-Estrutura de Obras Hídricas Rurais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 00997 | 25/09/2002 | 127960.00 | 0.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A CON-TRATO N.013/2002 SIE/CONST . 'ESPLANADA LTDA , ABASTECIMENTOSINGELO D'AGUA ,ATRAVES DE PO-COS EM DIVERSOS MUNICIPIOS DA ZONA RURAL DO ESTADO DA PARAI-BA . | 00818123000134 | CONSTRUTORA ESPLANADA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00999 | 25/09/2002 | 1508.63 | 1508.63 | VLR EMPENHADO REFERENTE A PAS-SAGEM AEREA PARA O TITULAR DESTA PASTA NO TRECHO JPA/BSB/JPANO PERIODO DE 30 a 31/08/02 . | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 01000 | 25/09/2002 | 1868.15 | 1868.15 | VLR EMPENHADO REFERENTE A PAS-SAGEM AEREA PARA O SERVIDOR 'HERMANO ARAUJO , NO TRECHO JPA/BRASILIA/JPA , NO PERIODO DE29 a 30/08/2002 . | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 01003 | 25/09/2002 | 24750.00 | 24750.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 2o 'TERMO ADITIVO AO CONVENIO SIE 060/2002 , IMPLANTACAO DE DRE-NAGEM SUPERFICIAL E PAVIMENTA-CAO EM PARALELEPIPEDOS EM DI-VERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE 'MALTA . | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01004 | 25/09/2002 | 276.40 | 276.40 | VLR EMPENHADO REFERENTE A RES-SARCIMENTO PELAS DESPESAS COM REFEICOES CONFORME PROCESSO N.909/2002 . | 00014094100482 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO DA FRANCA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01005 | 25/09/2002 | 384.60 | 384.60 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DES-PESAS COM ALIMENTACAO PARA 'TECNICOS DESSA SECRETARIA CON-FORME PROCESSO N.911/02 . | 02066378000113 | TOKUSBAR E CHURRASCARIA |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01001 | 25/09/2002 | 228.00 | 228.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA ACOMPANHAR A CONFEC-CAO DE PLANILHA DE DISTANCIA 'PARA CARRO-PIPA , EM DIVERSOS MUNICIPIOS . | 00014213559491 | REINALDO BASTOS CORREIA LIMA |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01002 | 25/09/2002 | 102.00 | 102.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO O COORDENADOR DA CEDEC A DIVERSOS MUNICIPIOS | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00115 | 25/09/2002 | 1370.00 | 1370.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM PROVEDOR DE INTERNETE REF A SEGUNDAPARCELA DO CONTRATO. | 00863335000133 | OPENLINE COM SERVICOS LTDA |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00116 | 25/09/2002 | 168.00 | 168.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA ZER FACE AS DESPESAS COM CON- TRATACAO DE ESTAGIARIOS REF. CONV. 70400-0001 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00117 | 25/09/2002 | 2120.00 | 2120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A AQUISICAO DE APARE-LHOS TELEFONICOS CELULARES DO SISTEMA PRE-PAGO | 02114722000283 | LOJAS SETE TELECOMUNICACOES LTDA |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00118 | 25/09/2002 | 643.45 | 643.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00119 | 25/09/2002 | 968.00 | 968.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE ESCRITORIO CONF. PROC121/2002 | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00120 | 25/09/2002 | 192.77 | 192.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM TELE-COMUNICACAO CONF. PROC. 112/02 | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00121 | 25/09/2002 | 16809.60 | 16809.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA=FER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE VALES- REFEICOES CON. PROC. 123/02 | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 06269 | 25/09/2002 | 1300.55 | 1300.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEIS, CONF.PROCESSO 5569/02 | 12931259000135 | SEVERINO GABRIEL DOS ANJOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 06270 | 25/09/2002 | 575.60 | 575.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS P/AUTOS, CONFORMEPROCESSO 4834/2002 | 01427591000140 | HERMANO JOSE DE SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 06271 | 25/09/2002 | 393.84 | 393.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS P/AUTOS, CONFORMEPROCESSO 5342/2002 | 41199290000121 | AUTOVESA AUTOVEICULOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05103 | 26/09/2002 | 82.00 | 82.00 | PAG DIARIA(2 INTEG(P/ARARUNA PROC.3861/2002 | 00017660122487 | GEDEAO PEDROSA E SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05104 | 26/09/2002 | 68.00 | 68.00 | PAG DIARIA(2 INTEG)P/ARARUNA /PROC. 3861/2002 | 00014093952434 | JULIO CESAR DIAS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05105 | 26/09/2002 | 68.00 | 68.00 | PAG DIARIA(2 INTEG)P/ARARUNA /PROC.3861/2002 | 00098144235487 | JOSINALDO DA SILVA NASCIMENTO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05106 | 26/09/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/CABEDELO PROC 3809/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05107 | 26/09/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/CABEDELO PROC 3809/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05108 | 26/09/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PSOUSA PROC 3826/02 | 00025266560444 | PAULO GILBERTO CORDEIRO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Execução de Sentenças Judiciárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05109 | 26/09/2002 | 238.42 | 238.42 | PAGT REF AO MANDADO DE CITACAO404/02 DO TRIBUNAL REGIONAL DOTRABALHO 13 REGIAO PROC 3885/02 | 00509968001462 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 05110 | 26/09/2002 | 7983.44 | 7983.44 | PAGT REF 1 MED CT PJU 153/02 PROC 3614/01 | 03277232000180 | MAP CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Tomada de Preço | 01006 | 26/09/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A'AQUIZICAO DE MATERIAS PARA ME-LHORIAS DO ABASTECIMENTO D'AGUA EM DIVERSAS CIDADES. | 70110143000131 | FEIRAO DA CONSTRUCAO LTDA |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Tomada de Preço | 01009 | 26/09/2002 | 7995.00 | 7995.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A' AGUIZICAO TUBO SOLDAVEL 50mm PARA MELHORIAS DE ABASTECIMEN-TO D'AGUA EM VARIAS CIDADES. | 70110143000131 | FEIRAO DA CONSTRUCAO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01007 | 26/09/2002 | 180.00 | 180.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO ASSESSOR. | 00016099443487 | SEVERINO AGRIPINO DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01008 | 26/09/2002 | 245.00 | 245.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR OBRAS DECALCAMENTO EM VARIOS MUNICI-PIOS. | 00029169399468 | FRANCISCO DE ASSIS TORRES LEITE |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01010 | 26/09/2002 | 147.00 | 147.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIAS A SERVICO DO GABINETE EM VARIOS MUNICIPIOS. | 00045732485449 | FRANCISCO PROCOPIO LEITE |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 01012 | 26/09/2002 | 6424.11 | 6424.11 | VLR EMPENHADO REFERENTE A FOR-NECIMENTO DE VELES-REFEICAO 'PARA SERVIDORES DESTA SECRETA-RIA . | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 01013 | 26/09/2002 | 299.00 | 299.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A FOR-NECIMENTO DE FORMULARIO "NOTA DE EMPENHO" EM 03 VIAS , PARA ESTA SECRETARIA . | 01284840000196 | PAMESO COM E REPRESENTACOES LTDA |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 35 | CONTRIB A ENTIDADES DE CLASSE | Dispensa | 00122 | 26/09/2002 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM SEGUNDA PARCELA DA CONTRIBUI?AO DA ABAR, CONF. PROC 100/2002 | 03657354000100 | ASSOC BRAS DE AGENCIAS DE REGULACAO |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00123 | 26/09/2002 | 617.15 | 617.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL CONF. PROC. 124/2002 | 01857272000175 | V DA GAMA REV DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00124 | 26/09/2002 | 33.15 | 33.15 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA ATENDER DESPESA JUNTO AO INSS,CONFROME FOLHA DO MES AGOSTO/02 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00125 | 26/09/2002 | 29709.52 | 29709.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM A FO-LHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO/2002 | 00012629618404 | GILSON MAURO COSTA FERNANDES |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00126 | 26/09/2002 | 2200.00 | 2200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM FOLHADE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2002 CONF. PROC 126/2002 | 00012629618404 | GILSON MAURO COSTA FERNANDES |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00127 | 26/09/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS REF. A FOLHA DE SETEMBRO/02 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 26/09/2002 | 130.00 | 130.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOBRE SERVI?OS PESSOA FISICA, CONF. PROC. 126/02 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00129 | 26/09/2002 | 5131.28 | 5131.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM RES- SARCIMENTO DE PESSOAL A DISPOSI?AO DA AGEEL. CONF. PROC. 1272002 | 00012629618404 | GILSON MAURO COSTA FERNANDES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 06272 | 26/09/2002 | 1821.50 | 1821.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VALES TRANSPORTE CONF. PROC.390/2002 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 06273 | 26/09/2002 | 890.00 | 890.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES CONF.PROC.388/2002 | 08600025000138 | EMPRESA VIACAO ROGER LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 06274 | 26/09/2002 | 23702.50 | 23702.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES CONF.PROC.337/2002 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 06275 | 26/09/2002 | 980.00 | 980.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES CONF.PROC.391/2002 | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 06276 | 26/09/2002 | 8137.70 | 8137.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES CONF.PROC.5775-5571/2002 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06277 | 26/09/2002 | 272.00 | 272.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD552 E 560/02/DERO INTEGRAIS 07X34,00 PARCIAIS 02X17,00 | 00013296710400 | VALDO PINTO PEIXOTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 06278 | 26/09/2002 | 118.50 | 118.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONF.PROC.5281/2002 | 61088894002402 | CAMBUCI |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 06279 | 26/09/2002 | 149.40 | 149.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONF.PROC.5278/2002 | 10775286004128 | CATAO & CIA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 06280 | 26/09/2002 | 3719.40 | 3719.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONF.PROC.52118-5519-5586/2002 | 02167649000127 | CMC COMERCIO DE MERC DE CONSUMO LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06281 | 26/09/2002 | 2167.20 | 2167.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONF.PROC.5593-5826-5959/2002 | 01804161000109 | COMERCIAL DINIZ FERRO E ACO LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06282 | 26/09/2002 | 1122.00 | 1122.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONF.PROC.5973/2002 | 35489715000134 | DULCINETE A CAVALCANTI SILVA M S FRANCIS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06283 | 26/09/2002 | 214.65 | 214.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONF.PROC.5449/2002 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06284 | 26/09/2002 | 334.00 | 334.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONF.PROC.5675/2002 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 06285 | 26/09/2002 | 6301.51 | 6301.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONF.PROC.5419-5774/2002 | 70114806000196 | INSIDE INFORMATICA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06286 | 26/09/2002 | 171.00 | 171.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONF.PROC.5091/2002 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 06287 | 26/09/2002 | 6962.65 | 6962.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONF.PROC.5317-5518-5676-5767/2002 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06288 | 26/09/2002 | 252.00 | 252.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONF.PROC.5976/2002 | 08680928000176 | O BORRACHAO MERC ART DE BORRACHA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06289 | 26/09/2002 | 1780.00 | 1780.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONF.PROC.5824/2002 | 24103079000144 | NEW DESIGN IND COM DE BRINDES E CON LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06290 | 26/09/2002 | 4026.00 | 4026.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONF.PROC,5338/2002 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 06291 | 26/09/2002 | 132.00 | 132.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONF.PROC.5249/2002 | 35431717000172 | RECALMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06292 | 26/09/2002 | 623.00 | 623.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONF.PROC.5587-5590/2002 | 01064889000133 | SILTINTAS COMERCIO LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 06293 | 26/09/2002 | 185.00 | 185.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONF.PROC.5280/2002 | 41221623000171 | SUDIPEL SUZETE DISTRIBUIDORA DE PAPEL LT |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 06294 | 26/09/2002 | 5055.78 | 5055.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL REF.CONTPJ-031/2002 CONF.PROC.2167/02 | 04116842000164 | AUTO POSTO CALIFORNIA COM DE COMB LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06295 | 26/09/2002 | 892477.26 | 892477.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOPAG REF.AO MES DE SETEMBRO/2002 | 00046696393404 | POMPEU EMILIO MAROJA PEDROSA JUNIOR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 06296 | 26/09/2002 | 11375.65 | 11375.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOPAG REF.AO MES DE SETEMBRO/2002 | 00046696393404 | POMPEU EMILIO MAROJA PEDROSA JUNIOR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06297 | 26/09/2002 | 333448.26 | 333448.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOPAG REF.AO MES DE SETEMBRO/2002 | 00046696393404 | POMPEU EMILIO MAROJA PEDROSA JUNIOR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06298 | 26/09/2002 | 31228.67 | 31228.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOPAG REF. AO MES DE SETEMBRO/2002 | 00046696393404 | POMPEU EMILIO MAROJA PEDROSA JUNIOR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06299 | 26/09/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS S/FOPAG REF.AO MES DE SET/2002 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05111 | 27/09/2002 | 164.00 | 164.00 | DIARIA DE VIAGEM (04 INTEGRAISP ARARUNA PROC 3831/02 | 00046793658468 | JOSE UCHOA G NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05112 | 27/09/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM (03 INTEGRAISARARUNA PROC 3831/02 | 00010293418420 | LUIZ BARRETO RABELO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05113 | 27/09/2002 | 74.00 | 74.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL E 01 PARCIAL)P RIACHAO DO POCOPROC 3842/02 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05114 | 27/09/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL)P SOBRADO PROC 3848/02 | 00006859593415 | JURACI DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05115 | 27/09/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL)P SOBRADO E MATARACA PROC 3848/02 | 00013146769468 | ORLEY NUNES DE FARIAS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05116 | 27/09/2002 | 164.00 | 164.00 | DIARIA DE VIAGEM (04 INTEGRAISP ITABAIANA PROC 3833/02 | 00038019655468 | JOAO GOMES DA SILVA FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05117 | 27/09/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM (02 INTEGRAISP J PESSOA PROC 3821/02 | 00076056031420 | ANTONIA LUCIA DE FARIAS T PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05118 | 27/09/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM (02 INTEGRAISP J PESSOA PROC 3821/02 | 00042440270415 | MANOEL LEITE CESAR LOUREIRO NETTO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05119 | 27/09/2002 | 68.00 | 68.00 | DIARIA DE VIAGEM (02 INTEGRAISP J PESSOA PROC 3821/02 | 00044218834415 | VALDIR DA FRANCA FILGUEIRAS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05120 | 27/09/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM (02 INTEGRAISP J PESSOA PROC 3825/02 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05121 | 27/09/2002 | 68.00 | 68.00 | DIARIA DE VIAGEM (02 INTEGRAISP JOAO PESSOA PROC 3825/02 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05122 | 27/09/2002 | 205.00 | 205.00 | DIARIA DE VIAGEM (05 INTEGRAISP GUARABIRA E OUTRAS PROC 3834/02 | 00005882052491 | GIOVANI DA COSTA NOBREGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05123 | 27/09/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM (03 INTEGRAISP GUARABIRA E OUTRAS PROC 3834/02 | 00010951270478 | SOSTENES RODRIGUES DO REGO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05124 | 27/09/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL)P SOBRADO E OUTRAS PROC 3845/ 02 | 00006859593415 | JURACI DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05125 | 27/09/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL)P SOBRADO E OUTRAS PROC 3845/ 02 | 00013146769468 | ORLEY NUNES DE FARIAS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05126 | 27/09/2002 | 74.00 | 74.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL E 01 PARCIAL)P RIACHAO DO POCOPROC 3854/02 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05127 | 27/09/2002 | 63.00 | 63.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL E 01 PARCIAL)P RIACHAO DO POCOPROC 3854/02 | 00052679357434 | MARINALDO BARBOSA DE LIMA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05128 | 27/09/2002 | 76.00 | 76.00 | DIARIA DE VAIGEM (01 INTEGRAL)P JURU E OUTRAS PROC 3822/02 | 00013960393415 | MA ASSUNCAO DE LUCENA TRINDADE MARTINS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05129 | 27/09/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL)P JURU E OUTRAS PROC 3822/02 | 00036527998449 | LUIZ LAURENTINO DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05130 | 27/09/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL)P JURU E OUTRAS PROC 3822/02 | 00058086773434 | AZUIL RODRIGUES COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05131 | 27/09/2002 | 228.00 | 228.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/PILAR E /OUTRAS LOC.PROC.3830/2002 | 00014195976472 | FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05132 | 27/09/2002 | 228.00 | 228.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/PATOS PRO3852/2002 | 00002521989487 | ORLANDO GOMES DE MELO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05133 | 27/09/2002 | 49.00 | 49.00 | PAG DIARIA(1 INTEG)P/SOBRADO /E OUTRAS LOC PROC.3845/02 | 00006859593415 | JURACI DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05134 | 27/09/2002 | 25.00 | 25.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/CABEDELO /PROC.3850/02 | 00008202699487 | ESTEVAO ALVES DE MOURA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05135 | 27/09/2002 | 49.00 | 49.00 | PAG DIARIA(1 INTEG)P/MARY PROC3847/2002 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05136 | 27/09/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VAIGEM (01 PARCIAL)PCABEDELO PROC 3853/02 | 00008202699487 | ESTEVAO ALVES DE MOURA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05137 | 27/09/2002 | 76.00 | 76.00 | PAG DIARIA(1 INTEG)P/CONCEICAOE OUTRAS LOC PROC 3818/2002 | 00042440270415 | MANOEL LEITE CESAR LOUREIRO NETTO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05138 | 27/09/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)P SANTA RITA PROC 3836/02 | 00009076638420 | MARCELO CORREIA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05139 | 27/09/2002 | 76.00 | 76.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL)P MAMANGUAPE PROC 3829/02 | 00020555199487 | ZENEIDA MARIA BARRETO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05140 | 27/09/2002 | 76.00 | 76.00 | DIARIA DE VIAGRM (01 INTEGRAL)P ESPIRITO SANTO PROC 3828/02 | 00020555199487 | ZENEIDA MARIA BARRETO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05141 | 27/09/2002 | 49.00 | 49.00 | PAG DIARIA(1 INTEG)P/MARY PROC3846/2002 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05142 | 27/09/2002 | 76.00 | 76.00 | DIARIA DE VAIGEM (01 INTEGRAL)P ESPIRITO SANTO PROC 3828/02 | 00020555199487 | ZENEIDA MARIA BARRETO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05143 | 27/09/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VAIGEM (03 INTEGRAISP PEDRAS DE FOGO PROC 3827/02 | 00041455533491 | JOSE MIROCEM GONCALVES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05144 | 27/09/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VAIGEM (03 INTEGRAISP CATOLE DO ROCHA PROC 3824/02 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05145 | 27/09/2002 | 228.00 | 228.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/SOLANE EOUTRAS LOC PROC.3832/2002 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05146 | 27/09/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL)P CAICARA PROC 3835/02 | 00009076638420 | MARCELO CORREIA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05147 | 27/09/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL)P CAICARA PROC 3835/02 | 00009076638420 | MARCELO CORREIA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 05148 | 27/09/2002 | 16896.92 | 16896.92 | PAG DA 6 MEDICAO DO CT PJU 134/01 PROC 2768/01 | 04147629000110 | CT CONSTRUTORA TECNOFORTE LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05149 | 27/09/2002 | 152.00 | 152.00 | PAG DIARIA(2 INTEG)P/J PESSOA/PROC.3823/2002 | 00013960393415 | MA ASSUNCAO DE LUCENA TRINDADE MARTINS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05150 | 27/09/2002 | 82.00 | 82.00 | PAG DIARIA(2 INTEG)P/J PESSOA/PROC 3823/2002 | 00029920558400 | TEODORO ALVES DA COSTA FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05151 | 27/09/2002 | 68.00 | 68.00 | PAG DIARIA(2 INTEG)P/J PESSOA/PROC 3823/2002 | 00058086773434 | AZUIL RODRIGUES COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Inexigível | 05152 | 27/09/2002 | 989.40 | 989.40 | PAG 1 PARC SEG DE 2 VEICULOS/(GOL)PLACAS MNJ-7318 E MNJ-72/98 PERTENCENTES A ESTA AUTAR-/QUIA PROC. 3758/2002 | 33055146000193 | SEGURO AUTO BRADESCO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05153 | 27/09/2002 | 152.00 | 152.00 | PAG DIARIA(2 INTEG)P/ALHANDRA/MAMANGUAPE PROC.3892/2002 | 00000838896472 | EVIO BARBOSA DE LUCENA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 05154 | 27/09/2002 | 24487.60 | 24487.60 | PAG DA 10 MEDICAO DO CT PJU 96/01 COM RECURSOS DA CONTRAPAR-TIDA DO CONV 18/01-SCJ/SIE/SUPLAN PROC 1790/01 | 12647038000130 | CONSTRUTORA GALVAO MARINHO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05155 | 27/09/2002 | 76.00 | 76.00 | PAG DIARIA(1 INTEG)P/S.J.CAIA-NA E OUTRAS PROC.3820/2002 | 00076056031420 | ANTONIA LUCIA DE FARIAS T PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 05156 | 27/09/2002 | 100000.00 | 100000.00 | PAG DE PARTE DA 8 MEDICAO DO CT PJU 139/01 PROC 2725/01 | 09613308000187 | ENGEPLAN ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05157 | 27/09/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG DIARIA(1 INTEG)P/S.J.CAIA-NA E OUTRAS LOC PROC 3820/02 | 00044218834415 | VALDIR DA FRANCA FILGUEIRAS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 05158 | 27/09/2002 | 150847.55 | 150847.55 | PAG DA 4 MEDICAO DO CT PJU 119/02 PROC 2728/02 | 01275877000158 | CONSTRUTORA ECON EMPREEND E CONST LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 05159 | 27/09/2002 | 48592.29 | 48592.29 | PAG DA 06 MEDICAO (FINAL) DO CT PJU 136/01 PROC 2829/01 | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05160 | 27/09/2002 | 22.00 | 22.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P;CABEDELO//PROC 3863/02 | 00020718217420 | RONALDO GUEDES BARROS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05161 | 27/09/2002 | 22.00 | 22.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/CABACEIRASPROC 3863/2002 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05162 | 27/09/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/J PESSOA /PROC 3868/2002 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 05163 | 27/09/2002 | 19201.06 | 19201.06 | PAG DA 4 MEDICAO DO CT PJU 88/02 PROC 0581/02 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 05164 | 27/09/2002 | 52641.98 | 52641.98 | PAG 4 MED CT.PJU-079/02 PROC./0300/2002 | 03606022000198 | S E PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05165 | 27/09/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P;CABEDELO /PROC 3891/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05166 | 27/09/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/CABEDELO /PROC 3891/2002 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05167 | 27/09/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/CABEDELO /PROC 3891/2002 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 05168 | 27/09/2002 | 51.09 | 51.09 | PAG REF AO CONSUMO DA FATURA DDD DO PREDIO SEDE SUPLAN J PESSOA MES SETEMBRO/02 PROC 3790/02 | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05169 | 27/09/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/J PESSOA /PROC 3877/2002 | 00012370320400 | JOABE CORREIA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05170 | 27/09/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/J PESSOA /PROC 3877/02 | 00042105226434 | MARIA GENILDA DE ARAUJO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 05171 | 27/09/2002 | 4.35 | 4.35 | PAG DO CONSUMO DA FATURA DDD PREDIO SEDE SUPLAN EM J PESSOAMES SETEMBRO/02 PROC 3813/02 | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05172 | 27/09/2002 | 2321.26 | 2321.26 | PAG RECOLHIMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS REF AO MES SET/02PROC 3732/02 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05173 | 27/09/2002 | 17.00 | 17.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/J PESSOA /PROC 3877/2002 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 05174 | 27/09/2002 | 521.81 | 521.81 | PAG DO CONSUMO DA FATURA DE CELULARES DA SUPLAN DIR ADM E DIR TECNICO MES SET/02 PROC 3760/02 | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05175 | 27/09/2002 | 49.00 | 49.00 | PAG DIARIA(1 INTEG)P/C.DAS AL-MAS PROC. 3837/2002 | 00016067479400 | CESAR AUGUSTO GOMES PEREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Inexigível | 05176 | 27/09/2002 | 245.37 | 245.37 | PAG SEGURO DOS ESTAGIARIOS D/ AUTARQUIA PROC 3804/02 MES JULHO/02 | 02438740002930 | EXECUTIVOS SEGUROS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05177 | 27/09/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG DIARIA(1 INTEG)P/C.DAS AL-MAS PROC 3837/02 | 00055457240444 | ANTONIO CESAR DO NASCIMENTO SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 05178 | 27/09/2002 | 460.00 | 460.00 | PAG REF A NOTA DE PUBLICACAO FATURA 056109 PROC 3308/02 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05179 | 27/09/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG DIARIA(1 INTEG)P/C.DAS ALMAS PROC 3837/02 | 00055457240444 | ANTONIO CESAR DO NASCIMENTO SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 05180 | 27/09/2002 | 3600.00 | 3600.00 | PAG REF A NOTA DE PUBLICACAO FATURA 056120 PROC 3851/02 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 05181 | 27/09/2002 | 36740.45 | 36740.45 | PAG DA 1 MEDICAO DO CT PJU 281/02 PROC 1283/02 | 04328497000122 | ML DANTAS CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05182 | 27/09/2002 | 49.00 | 49.00 | PAG DIARIA(1 INTEG)P/C.DAS ALMAS PROC.3837/02 | 00016067479400 | CESAR AUGUSTO GOMES PEREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 05183 | 27/09/2002 | 180.00 | 180.00 | VL CONESP AO AD 75/02 P/FAZER FACE AS DESPESAS C/MATERIAIS N/AUTARQUIA PROC 3903/02 | 00009211063434 | FERNANDO ANTONIO GAMA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05184 | 27/09/2002 | 22.00 | 22.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PTAPEROA PROC 3864/02 | 00020718217420 | RONALDO GUEDES BARROS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05185 | 27/09/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PTAPEROA PROC 3864/02 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05186 | 27/09/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PSERRA REDONDA PROC 3884/02 | 00012370320400 | JOABE CORREIA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05187 | 27/09/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PSERRA REDONDA PROC 3884/02 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05188 | 27/09/2002 | 74.00 | 74.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL E 01 PARCIAL)P ALAGOINHA E OUTRAS PROC 3882/02 | 00014204690459 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05189 | 27/09/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PVARZEA PROC 3817/02 | 00013603108434 | VIOLANTE CARVALHO DE SA PEREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05190 | 27/09/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PVARZEA PROC 3817/02 | 00013603108434 | VIOLANTE CARVALHO DE SA PEREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05191 | 27/09/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PVARZEA PROC 3817/02 | 00013603108434 | VIOLANTE CARVALHO DE SA PEREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05192 | 27/09/2002 | 22.00 | 22.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PVARZEA PROC 3817/02 | 00026746387453 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05193 | 27/09/2002 | 22.00 | 22.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PVARZEA PROC 3817/02 | 00026746387453 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05194 | 27/09/2002 | 22.00 | 22.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PVARZEA PROC 3817/02 | 00026746387453 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05195 | 27/09/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PVARZEA PROC 3817/02 | 00014095980478 | JURANDIR NEVES DOS SANTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05196 | 27/09/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PVARZEA PROC 3817/02 | 00014095980478 | JURANDIR NEVES DOS SANTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05197 | 27/09/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PVARZEA PROC 3817/02 | 00014095980478 | JURANDIR NEVES DOS SANTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 05198 | 27/09/2002 | 33811.71 | 33811.71 | PAG DA 1 E 2 MEDICAO REFORMA DO MODULO ESPORTIVO DE MAMAN- GUAPE/PB PROC 0421/02 | 08335069000188 | COMENG CONST METROPOLITANA DE ENG LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | EMOLDURAMENTOS | Tomada de Preço | 05199 | 27/09/2002 | 50000.00 | 50000.00 | PAG DA 1 E 2 MEDICAO REFORMA DO MODULO ESPORTIVO DE MAMAN- GUAPE/PB PROC 0421/02 | 08335069000188 | COMENG CONST METROPOLITANA DE ENG LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 02 | SUBSTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05200 | 27/09/2002 | 1951.66 | 1951.66 | PAG REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL D/AUTARUQIA (DESPE-SAS VARIAVEIS) DO MES SET/02 PROC 3716/02 | 00010981411487 | LUIZ GONZAGA DE MELO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05201 | 27/09/2002 | 258.30 | 258.30 | PAG REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL D/AUTARQUIA (SALA- RIO FAMILIA DO MES SET/02 PROC3716/02 | 00010981411487 | LUIZ GONZAGA DE MELO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05202 | 27/09/2002 | 72803.09 | 72803.09 | PAG DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL D/AUTARQUIA (INATIVO) DO MES SET/02 PROC 3716/02 | 00010981411487 | LUIZ GONZAGA DE MELO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05203 | 27/09/2002 | 123.00 | 123.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P;SUME E OUTRA LOC PROC.3874/2002 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05204 | 27/09/2002 | 374049.00 | 374049.00 | PAG DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL D/AUTARQUIA (VENC VANTFIXA) MES SET/02 PROC 3716/02 | 00010981411487 | LUIZ GONZAGA DE MELO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05205 | 27/09/2002 | 102.00 | 102.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/SUME E OUTRA LOC PROC.3874/2002 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 05206 | 27/09/2002 | 2920.39 | 2920.39 | PAG DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL D/AUTARQUIA ESTAGIARIOMES SET/02 PROC 3716/02 | 00003067987438 | LUCIO FLAVIO AYRES DE ALBUQUERQUE JUNIOR |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05207 | 27/09/2002 | 228.00 | 228.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/S.J.CARI-RI E OUTRAS PROC.3867/02 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05208 | 27/09/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM (03 INTEGRAISP ARARUNA PROC 3838/02 | 00032464738468 | VIRGINIA ODETE BARROCA GOMES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05209 | 27/09/2002 | 228.00 | 228.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/PICUI PRO3870/2002 | 00014048442449 | RANULFO TOMAZ DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05210 | 27/09/2002 | 147.00 | 147.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/CABACEIRAE OUTRAS LOC PROC. 386502 | 00004613600472 | FRANCISCO PINTO DE OLIVEIRA FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05211 | 27/09/2002 | 76.00 | 76.00 | DIARIA DE VIAGEM 901 INTEGRAL)P ARARUNA PROC 3838/02 | 00012392146420 | JOSE WILSON ARNOUD SEIXAS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05212 | 27/09/2002 | 228.00 | 228.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/FAGUNDES E OUTRAS LOC PROC 3886/2002 | 00005785480468 | INACIO GAUDENCIO DE QUEIROZ |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05213 | 27/09/2002 | 205.00 | 205.00 | DIARIA DE VIAGEM (05 INTEGRAISP ARARUNA PROC 3838/02 | 00039585077434 | MARIVALDO CAVALCANTE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05214 | 27/09/2002 | 147.00 | 147.00 | DIARIA DE VIAGEM (03 INTEGRAISP S J TIGRE E OUTRAS PROC 3875/02 | 00002539209491 | EDILSON MENDES LEITE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05215 | 27/09/2002 | 98.00 | 98.00 | PAG DIARIA(2 INTEG)P/ESPERAN?AE OUTRAS LOC PROC.3869/02 | 00014119579468 | CARLOS ERNESTO DE MELO FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05216 | 27/09/2002 | 123.00 | 123.00 | DIARIA DE VIAGEM (03 INTEGRAISP S J TIGRE E OUTRAS PROC 3875/02 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05217 | 27/09/2002 | 98.00 | 98.00 | PAG DIARIA(2 INTEG)P/LAGOA SE-CA E OUTRAS PROC. 3873/02 | 00014781760406 | EGBERTO GONCALVES CATAO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05218 | 27/09/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM (03 INTEGRAISP TAPEROA PROC 3871/02 | 00028865758449 | ANTONIO DE PAULA PORTO VASCONCELOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05219 | 27/09/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/S.REDONDA/PROC 3876/02 | 00012370320400 | JOABE CORREIA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05220 | 27/09/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM (03 INTEGRAISP QUEIMADAS/MONTEIRO/G BRAVA PROC 3872/02 | 00020608004472 | BELIZIA RODRIGUES DE SOUZA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05221 | 27/09/2002 | 49.00 | 49.00 | PAG DIARIA(1 INTEG)P/SAPE E OUTRAS LOC PROC 3843/02 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05222 | 27/09/2002 | 147.00 | 147.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/SUME PROC3866/02 | 00045108056400 | GUILHERME AUGUSTO FIGUEIREDO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05223 | 27/09/2002 | 34.00 | 34.00 | P?G DIARIA(1 INTEG)P/SANTAREM/E OUTRAS LOC PROC 3819/02 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 05224 | 27/09/2002 | 15389.44 | 15389.44 | PAG REF AO SALDO DA 1 MEDICAO CONCLUSAO 1 ETAPA DO JARDIM BOTANICO BEJAMIM MARANHAO J PES-SOA CT PJU 248/02 PROC 0893/02 | 03285034000168 | ALCAR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05225 | 27/09/2002 | 17.00 | 17.00 | PAG DIARIA(1 INTEG)P/SANTAREM/OUTRAS PROC 3819/02 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 05226 | 27/09/2002 | 13492.11 | 13492.11 | PAG DA 1 MEDICAO DO CT PJU 263/02 PROC 1276/02 | 04181183000140 | COMAR CONSTRUTORA MARTINS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05227 | 27/09/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/SANTAREM /E OUTRAS PROC 3819/2002 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 05228 | 27/09/2002 | 48672.54 | 48672.54 | PAG DA 1 MEDICAO DO CT PJU 198/02 PROC 0904/02 | 03967073000145 | F & F CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05229 | 27/09/2002 | 17.00 | 17.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/SANTAREM /E OUTRAS PROC 3819/02 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Recuperação dos Palácios e Residência Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 05230 | 27/09/2002 | 525.62 | 525.62 | PAG REF AQUISI?AO DE MATERIAL/(PREGO/LIXA ETC)DESTINADOS A /G.SANTANA PROC 3810/02 | 12930822000584 | MARCOLINO MADEIRAS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Recuperação dos Palácios e Residência Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 05231 | 27/09/2002 | 563.50 | 563.50 | PAG REF AQUISI?AO DE MATERIAL/(M.CALAFETAR ETC)DESTINADO AOHANGAR PROC 3761/02 | 40941700000103 | FERMAQ FERRAMENTAS MAQ E MAT ELET LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 05232 | 27/09/2002 | 80.00 | 80.00 | PAG COMPRA DE UMA COROA DE FLORES PROC 3763/02 | 01596763000100 | WELMA FLORES E PRESENTES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 05233 | 27/09/2002 | 13863.78 | 13863.78 | PAG SERVICOS AMBULATORIAIS E ODONTOLOGICOS DE ACORDO COM ASCLAUSULAS TERCEIRA E QUARTA DOCONV 04/94 ANEXADA PROC 0605/ 94 MES AGOSTO/02 | 70094578000130 | COMSEDER COOP ASSIT MEDICA DOS SERV DER |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 05234 | 27/09/2002 | 92457.42 | 92457.42 | PAG DA 2 MEDICAO DO CT PJU 211/02 C/RECURSOS DO CONV 22/01- SCJ/SIE/SUPLAN/PB PROC 1234/02 | 03475824000106 | CONSTRUTORA LRC LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 05235 | 27/09/2002 | 112457.42 | 112457.42 | PAG DA 2 MEDICAO DO CT PJU 211/02 C/RECURSOS CONV 23/01-SCJ/SIE/SUPLAN-PB II PROC 1234/02 | 03475824000106 | CONSTRUTORA LRC LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05236 | 27/09/2002 | 45.00 | 45.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/RECIFE PROC 3906/02 | 00009863540404 | ROSIL GUEDES NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 05237 | 27/09/2002 | 2499.00 | 2499.00 | PAGT REF A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A GRANJA SANTANAPROC 3722/02 | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Inexigível | 05238 | 27/09/2002 | 89.00 | 89.00 | PAGT REF A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DCC PERTENCENTEA ESTA AUTARQUIA PROC 3856/02 | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA ME |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01014 | 27/09/2002 | 110.00 | 110.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIA A SERVICO DO GABINETE DES-TA SECRETARIA . | 00006327770444 | NEIDE ALBUQUERQUE CAMPOS |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01015 | 27/09/2002 | 73.15 | 73.15 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIA CONDUZINDO O SECRETARIO ' ADJUNTO A DIVERSOS MUNICIPIOS. | 00028837118449 | JOSE ROBERIO DOS SANTOS COSTA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01016 | 27/09/2002 | 209.00 | 209.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIA PARA INSPECIONAR OBRAS DEINFRA-ESTRUTURA E POCOS ARTE-SIANOS EM DIVERSOS MUNICIPIOS. | 00006757987449 | JOSE AMANCIO RAMALHO JUNIOR |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Inexigível | 01017 | 27/09/2002 | 70000.00 | 70000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 2a E3a PARCELAS DO CONV SIE 125/02MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE BOA VISTA . | 01612538000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Áereo | Sistema Aeroviário | Melhoria do Sistema Aeroviário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Convite | 01022 | 27/09/2002 | 16505.19 | 16505.19 | VLR EMPENHADO REFERENTE A CON-TRAPARTIDA DO CONV 02/2001-PB DAC/II COMANDO AEREO REGIONAL/COMAR/GOV ESTADO ,PAVIMENTACAODO AEROPORTO DE GUARABIRA . | 00279525000108 | PEREIRA DE CARVALHO E CIA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01023 | 27/09/2002 | 98.00 | 98.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO ASSESSOR A DI-VERSOS MUNICIPIOS . | 00029959071472 | AFONSO DELTON PESSOA BARBOSA |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01018 | 27/09/2002 | 68.00 | 68.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO SERVIDORES AOSMUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE ESOLEDADE . | 00016210638449 | JOSE MARTINS DOS SANTOS FILHO |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01019 | 27/09/2002 | 68.00 | 68.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS A SERVICO DA DEFESA CIVILNOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE E SOLEDADE . | 00018201377400 | CLEONILDO DA SILVA FELICIANO |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01020 | 27/09/2002 | 68.00 | 68.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS A SERVICO DA CEDEC NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE E SOLEDADE . | 00022613595434 | GEOMAR CAETANO NUNES |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 01021 | 27/09/2002 | 7944.00 | 7944.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A FOR-NECIMENTO DE MATERIAL PARA ME-LHORIA DO ABASTECIMENTO D'AGUAEM DIVERSOS MUNICIPIOS . | 01446724000126 | RIO SUL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01024 | 27/09/2002 | 244.00 | 244.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR OBRAS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDODE DIVERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA . | 00017609607487 | EDSON TADEU VIANA DE VASCONCELOS |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Dispensa | 00130 | 27/09/2002 | 998.00 | 998.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS CONF.PROC.125/02 | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 06300 | 27/09/2002 | 74.25 | 74.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS P/AUTOS, CONFORMEPROCESSO 4380/2002 | 09206913000133 | ACCESSORIOS EUSTAQUIO JOSE E DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 06301 | 27/09/2002 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS P/AUTOS, CONFOEMEPROCESSO 5303/20002 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 06302 | 27/09/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS P/AUTOS, CONFORMEPROCESSO 5652/2002 | 09127069001127 | FORD CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 06303 | 27/09/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS P/AUTOS, CONFORMEPROCESSO 5424/2002 | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 06304 | 27/09/2002 | 264.00 | 264.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS P/AUTOS, CONFOEMEPROCESSO 5637/2002 | 41142241000152 | DISTRIBUIDOR DE PNEUS ARAUJO LTDA ME |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 06305 | 27/09/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS P/AUTOS, CONFOEMEPROCESSO 5451/2002 | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 06306 | 27/09/2002 | 1075.95 | 1075.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAXER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS P/AUTOS, CONFORMEPROCESSO 5458/2002 | 08541898000117 | COVEPEL COMERCIO DE VEICULOS PECAS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 06307 | 27/09/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS P/AUTOS, CONFORMEPROCESSO 5420/2002 | 04426957000155 | S O S INJECAO ELETRONICA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 06308 | 27/09/2002 | 105.00 | 105.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS P/AUTOS, CONFORMEPROCESSO 5655/2002 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 06309 | 27/09/2002 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS P/AUTOS, CONFORMEPROCESSO 5526/2002 | 01427591000140 | HERMANO JOSE DE SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 06310 | 27/09/2002 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS P/AUTOS, CONFORMEPROCESSOS 5453/5456/2002 | 03501355000152 | TRATORAGRO LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 06311 | 27/09/2002 | 614.00 | 614.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS P/AUTOS, CONFORMEPROCESSO 4624/2002 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 06312 | 27/09/2002 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS P/AUTOS, CONFORMEPROCESSO 5657/2002 | 01476855000156 | JOSE CLAUDIO RODRIGUES ALVES FIGUEIREDO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 06313 | 27/09/2002 | 1100.00 | 1100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS P/AUTOS, CONFORMEPROCESSO 5882/02 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 06314 | 27/09/2002 | 252.10 | 252.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS P/AUTOS, CONFORMEPROCESSO 5100/2002 | 04823240000147 | CATEDRAL TRATORES E PECAS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 06315 | 27/09/2002 | 1007.00 | 1007.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS P/AUTOS, CONFORMEPROCESSO 5126/2002 | 09295346000139 | JONILDO BRITO RETIFICA CAMP COMERCIO LTD |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 06316 | 27/09/2002 | 1649.70 | 1649.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME PROCESSO 6011/2002 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 05239 | 30/09/2002 | 74000.00 | 74000.00 | PAGT REF 12 MED FINAL CT PJU 10/01 C/RECURSOS DA CONTRAPAR-TIDA ESTADUAL CONV 17/00 SCJ/SUPLAN PROC 1747/00 | 09248402000184 | CONSTRUTORA IRMAOS DANTAS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 05240 | 30/09/2002 | 32111.98 | 32111.98 | PAGT REF 12 MED(FINAL)CT PJU 10/01 C/RECURSOS FEDERAL CONV.17/00 SCJ/SUPLAN PROC 1747/00 | 09248402000184 | CONSTRUTORA IRMAOS DANTAS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 01025 | 30/09/2002 | 49983.70 | 49983.70 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 2o 'TERMO ADITIVO AO CONV SIE 040/2002 ,MELHORIA DA INFRA ESTRU-TURA RURAL E URBANA DO MUNICI-PIO DE CUBATI . | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00131 | 30/09/2002 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM PAGA-MENTO COM DIARIA. CONF. PROC. 128/02 PARCIAL 1 X 27,00 | 00017658942472 | ANTONIO TRIGUEIRO DA ROCHA NETO |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00132 | 30/09/2002 | 297.00 | 297.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM PAGA-MENTO COM DIARIA CONF. PROC. 129/02 INTEGRAL 1 X 297,00 | 00000101370415 | JOAO AGRIPINO MAIA DE VASCONCELOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 05241 | 01/10/2002 | 20227.45 | 20227.45 | PAGT REF 3 MED CT PJU 158/02 PROC 0591/02 | 02503487000150 | FORTCON CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 05242 | 01/10/2002 | 82806.19 | 82806.19 | PAGT REF 3 MED CT PJU 121/02 PROC 0449/02 | 00337997000170 | CONSTRUTORA W TRES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 05243 | 01/10/2002 | 8698.27 | 8698.27 | PAG DA 4 MEDICAO DO CT PJU 169/02 PROC 0910/02 | 04478478000182 | PATROL CONSTRUCOES E EMPREEND LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 05244 | 01/10/2002 | 25647.44 | 25647.44 | PAG DA 3 MEDICAO DO CT PJU 125/02 PROC 0720/02 | 02503487000150 | FORTCON CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 05245 | 01/10/2002 | 22580.48 | 22580.48 | PAG DA 3 MEDICAO DO CT PJU 209/02 PROC 0840/02 | 03693340000133 | 3M CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 05246 | 01/10/2002 | 102539.60 | 102539.60 | PAG DA 3 MEDICAO DO CT PJU 257/02 PROC 1307/02 | 03693340000133 | 3M CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 05247 | 01/10/2002 | 42039.33 | 42039.33 | PAG DA 3 MEDICAO DO CT PJU 196/02 PROC 0599/02 | 03352737000161 | CONSP CONSTRUTORA ESPERANCA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 05248 | 01/10/2002 | 144879.74 | 144879.74 | PAGT REF 7 MED CT PJU 49/02 PROC 2865/01 | 00896853000153 | JGA ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 05249 | 01/10/2002 | 150202.45 | 150202.45 | PAGT REF MED 06/02 CT 116/02 PROC 0456/02 | 08522773000140 | CCL COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 05250 | 01/10/2002 | 7846.26 | 7846.26 | PAG DA 6 MEDICAO (FINAL) DO CTPJU 147/01 PROC 3365/01 | 10758902000145 | CONSTRAL CONST E CONSUL STO ANTONIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 05251 | 01/10/2002 | 52236.42 | 52236.42 | PAG DA 7 MEDICAO DO CT PJU 51/02 PROC 3411/02 | 08300899000170 | INTEGRAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 05252 | 01/10/2002 | 85562.04 | 85562.04 | PAGT REF MED 06/02 CT PJU 124/02 PROC 0485/02 | 11889599000182 | M G B ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 05253 | 01/10/2002 | 2155.50 | 0.00 | PAGT REF MED 07/02(FINAL) CTPJU 48/02 PROC 3446/01 | 00132962000102 | AGL ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 05254 | 01/10/2002 | 27746.02 | 27746.02 | PAG 2 MED (FINAL) CT.PJU-157//2002 PROC. 0916/2002 | 04900855000120 | CONTINENTAL ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Convite | 05255 | 01/10/2002 | 36599.15 | 36599.15 | PAG 3 MED DO CT.PJU-1554/02 /PROC.0756/2002 | 01767357000162 | LIDER CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 05256 | 01/10/2002 | 5603.29 | 5603.29 | PAGT REF 1 MED CT PJU 222/02 PROC 1038/02 | 73203739000174 | AMP ENGENHARIA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento Rural e Urbano | Infra-Estrutura de Obras Hídricas Rurais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 06 | CONSTRUCAO E INSTALACAO DE POCOS | Convite | 01026 | 01/10/2002 | 139388.40 | 109228.20 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A CON-TRATO 014/2002 SIE/CESSAN MO- DALIDADE C.C.N.006/2002 PARA ABASTECIMENTO D'AGUA EM VARIOSMUNICIPIOS. | 02135177000120 | CESAN CONSTRUC EMPREEND STO ANTONIO LTDA |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00133 | 01/10/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM BOLSACOM ESTAGIARIO, CONF. PROC. 130/02 | 00004765918483 | ORLANDO CAVALCANTI GOMES NETO |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00134 | 01/10/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM BOLSACOM ESTAGIARIO, CONF. PROC. 130/02. | 00001193412471 | MARIA BARBOSA LIMA MAIA |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00135 | 01/10/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM BOLSACOM ESTAGIARIO, CONF. PROC. 130/02. | 00002518738460 | ERIVELTON VAMBERTO MARTINS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 06317 | 01/10/2002 | 22.70 | 22.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE TELEFONE CONF.PROC.5819-5154/2002 | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 06318 | 01/10/2002 | 4290.00 | 4290.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACOES CONF.PROC.5120-5011-52765389-5713-5858/2002 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 06319 | 01/10/2002 | 498.44 | 498.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE TELEFONE CONF.PROC.5553-5789-5785/2002 | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 06320 | 01/10/2002 | 548.97 | 548.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA CONF.PROC.5332-5567-5581-5627-5728-5577-5813-5570/2002 | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 06321 | 01/10/2002 | 16225.20 | 16225.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA CONF.PROC.4875-5196-5917-5450-4161/2002 | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 06322 | 01/10/2002 | 117.98 | 117.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/TELEFONECONF.PROCESSOS 5554-5844-5876/02 | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 06323 | 01/10/2002 | 6084.70 | 6084.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA CONF.PROC.5984-4925-4747/2002 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 06324 | 01/10/2002 | 529.44 | 529.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA CONF.PROC.4825-4974-5051-5113-5006-4532-5388-4281-4507-4530-4271-4407-5568-5628- | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 06325 | 01/10/2002 | 828.93 | 828.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/XEROX CONF.PROCESSO 4997/02 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 06326 | 01/10/2002 | 768.18 | 768.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA P/RR DE SUME CONF.PROC.4025/2002 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 06327 | 01/10/2002 | 3831.05 | 3831.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/PASSAGENS AEREAS CONF. PROCESSOS 5288-5669/02 | 09405002000135 | ROGETUR ROGER AGENCIA DE VIAGENS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 06328 | 01/10/2002 | 1939.99 | 1939.99 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC5989/2002(APENADOS) | 00032551533449 | CARLOS ALBERTO DA S SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 06329 | 01/10/2002 | 1906.62 | 1906.62 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC5990/2002(PAGAMENTO APENADOS) | 00040395740444 | ERONILDO MEDEIRO GONCALO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 06330 | 01/10/2002 | 578.43 | 578.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/ CORREIOS E TELEGRAFOS CONF. PROCESSOS5751-5752/02 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 06331 | 01/10/2002 | 6410.00 | 6410.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC5991/2002(PAGAMENTO APENADOS) | 00015119343449 | ROBERTO DE AGUIAR MOURA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 06332 | 01/10/2002 | 998.85 | 998.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/SERV.POSTAIS CONF.PROCESSO 5619/02 | 40938888000122 | POSTAL SHOPPING LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 06333 | 01/10/2002 | 115.00 | 115.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/BORRACHARIA CONF.PROCESSO 5253/02 | 09612490000151 | JOSE DO REGO FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06334 | 01/10/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD514/2002 INTEGRAIS-04X34,00 PARCIAIS- 01X17,00 | 00011017902453 | RAMIRO GOMES DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06335 | 01/10/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD513/2002 INTEGRAIS-04X34,00 PARCIAIS- 01X17,00 | 00007243545491 | JOAO CRISOSTOMO FERNANDES CARNEIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 06336 | 01/10/2002 | 14070.25 | 14070.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NO DTE/CAJAZEIRAS, CONF.PROC.5493/02 CONTRA.PJ-071/2002 | 08800328000285 | EMCONVI EMPRESA DE LIMPESA DE IMOVEIS LT |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06337 | 01/10/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-512/02 INTEGRAL - 4 X 34,00 PARCIAL - 1 X 17,00 | 00026291800420 | SANTINO FRANCISCO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 06338 | 01/10/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FOTOLITAGEMCONFORME PROCESSO 5005/02 | 04394825000199 | SET PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06339 | 01/10/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-518/02 INTEGRAL - 4 X 34,00 PARCIAL - 1 X 17,00 | 00045148287420 | MARCELINO ALVES DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Construção de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 06340 | 01/10/2002 | 26958.68 | 26958.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE SOLOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF.CONT.PJ-63/2002 CONF.PROC.4901/2002 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Construção de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Concorrência | 06341 | 01/10/2002 | 9969.84 | 9969.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO TRECHO MONTEIRO/ZABELE//S.SEBASTIAO DO UMBUZEIRO/PB/PECONF.PROC.4901/02 CT.PJ-063/02 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06342 | 01/10/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-517/02 INTEGRAL - 4 X 34,00 PARCIAL - 1 X 17,00 | 00035744561404 | ABENILTON CELESTEINO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06343 | 01/10/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-519/02 INTEGRAL - 4 X 34,00 PARCIAL - 1 X 17,00 | 00029228760478 | IVISON ALVES DE LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06344 | 01/10/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-196/02 INTEGRAL - 4 X 34,00 PARCIAL - 1 X 17,00 | 00004645537415 | JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06345 | 01/10/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-519/2002 INTEGRAL- 04 X 34,00 PARCIAL- 01 X 17,00 | 00005810663400 | DAVID RODRIGUES FREIRE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06346 | 01/10/2002 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-54-57-58/2002 INTEGRAL- 03 X 76,00 PARCIAL- 03 X 34,00 | 00012393592415 | MARIA DO SOCORRO CHAVES RIBEIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06347 | 01/10/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-530/02 INTEGRAL - 3 X 34,00 PARCIAL - 1 X 17,00 | 00010879650478 | JOSE ADEMAR DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06348 | 01/10/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-550/02 INTEGRAL - 2 X 34,00 PARCIAL - 1 17,00 | 00010879650478 | JOSE ADEMAR DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06349 | 01/10/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-522/2002 INTEGRAL- 03 X 34,00 PARCIAL- 02 X 17,00 | 00047625821749 | GILBERTO SOARES MONTEIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06350 | 01/10/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-560/02 INTEGRAL - 2 X 34,00 PARCIAL - 1 X 17,00 | 00010879650478 | JOSE ADEMAR DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06351 | 01/10/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-551/2002 INTEGRAL- 04 X 34,00 PARCIAL- 01 X 17,00 | 00047625821749 | GILBERTO SOARES MONTEIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06352 | 01/10/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-202/02 INTEGRAL - 1 X 34,00 PARCIAL - 1 X 17,00 | 00014876418420 | RAIMUNDO NONATO FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06353 | 01/10/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-561/2002 INTEGRAL- 04 X 34,00 PARCIAL- 01 X 17,00 | 00047625821749 | GILBERTO SOARES MONTEIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06354 | 01/10/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-163/02 INTEGRAL - 4 X 34,00 PARCIAL - 1 X 14,00 | 00006655165172 | ANTONIO BEZERRA NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06355 | 01/10/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-541-540/2002 INTEGRAL- 08 X 34,00 PARCIAL- 02 X 17,00 | 00050035789468 | GILMAR JOSE DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06356 | 01/10/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-564/2002 INTEGRAL- 01 X 34,00 | 00006755801453 | REGINALDO PAULINO MAIA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06357 | 01/10/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RE.F RD-207-208/2002 ITEGRAL- 08 X 34,00 PARCIAL- 02 X 17,00 | 00010972358404 | JOSE BOANERGES SIQUEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06358 | 01/10/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-204/205/2002 INTEGRAL - 8 X 34,00 PARCIAL - 2 X 17,00 | 00094127344849 | ALCY ANTONIO CORREIA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06359 | 01/10/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-210/211/2002 INTEGRAL - 8 X 34,00 PARCIAL - 2 X 17,00 | 00010966137434 | JOSE CICERO FREITAS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06360 | 01/10/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-217/218/219/2002 INTEGRAL - 6 X 34,00 PARCIAL - 6 X 17,00 | 00037459490482 | CARLOS ALBERTO FEITOSA DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06361 | 01/10/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-055/056/2002 INTEGRAL - 6 X 34,00 PARCIAL - 2 X 17,00 | 00011239867468 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA LIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06362 | 01/10/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-050/051/2002 INTEGRAL - 1 X 34,00 PARCIAL - 6 X 14,00 | 00014866986468 | GILSON FIGUEIREDO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06363 | 01/10/2002 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-13/2002 INTEGRAL- 01 X 76,00 PARCIAL- 01 X 34,00 | 00009630856468 | CANDIDA REGIS BEZERRA DE ANDRADE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06364 | 01/10/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-209/2002 INTEGRAL- 08 X 34,00 PARCIAL-02 X 17,00 | 00004622820404 | CRISTIANO DANTAS DA ROCHA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06365 | 01/10/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-197-198/2002 INTEGRAL- 08 X 34,00 PARCIAL- 02 X 17,00 | 00004645537415 | JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06366 | 01/10/2002 | 288.00 | 288.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-516-515/2002 INTEGRAL 02 X 76,00 PARCIAL- 04 X 34,00 | 00010921516487 | APARICIO JOSE CALZERRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06367 | 01/10/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-215-216/2002 INTEGRAL- 02 X 34,00 PARCIAL- 03 X 17,00 | 00009434666449 | JOAO MATIAS BANDEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 06368 | 01/10/2002 | 14458.84 | 14458.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO EDIFICIO SEDE DO DER REF.CONT.PJ-038/02 1aMP CONF.PROC5948/2002 | 09361247000108 | G M ENGENHARIA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06370 | 01/10/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-163-164/2002 INTEGRAL- 08 X 34,00 PARCIAL- 02 X 17,00 | 00006655165172 | ANTONIO BEZERRA NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 05257 | 02/10/2002 | 31438.83 | 31438.83 | PAG DA 02 MEDICAO DO CT PJU 50/02 PROC 3689/01 | 03979213000103 | COELHO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 05258 | 02/10/2002 | 102413.73 | 102413.73 | PAG DA 03 MEDICAO DO CT PJU 231/02 PROC 1870/02 | 00723192000164 | CONSTRUTORA CARTAXO LOUREIRO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 05259 | 02/10/2002 | 34014.75 | 34014.75 | PAG DA 5 MEDICAO DO CT PJU 147/02 PROC 0722/02 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 05260 | 02/10/2002 | 18953.39 | 18953.39 | PAG DA 3 MEDICAO DO CT PJU 237/02 PROC 0856/02 (REFORMA) | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 05261 | 02/10/2002 | 16456.43 | 16456.43 | PAG DA 3 MEDICAO DO CT PJU 237/02 PROC 0856/02 (AMPLIACAO) | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Convite | 05262 | 02/10/2002 | 22575.61 | 22575.61 | PAG DA 2 MEDICAO DO CT PJU 246/02 PROC 1689/02 | 04342426000184 | CONSTRUTORA FENCOL LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 05263 | 02/10/2002 | 12063.42 | 12063.42 | PAG DA 2 MEDICAO DO CT PJU 175/02 PROC 0980/02 | 03979213000103 | COELHO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 05264 | 02/10/2002 | 4493.92 | 4493.92 | PAG DA 1 MEDICAO DO CT PJU 233/02 PROC 0884/02 | 04181183000140 | COMAR CONSTRUTORA MARTINS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 05265 | 02/10/2002 | 8933.07 | 8933.07 | PAG DA 1 MEDICAO DO CT PJU 233/02 PROC 0884/02 | 04181183000140 | COMAR CONSTRUTORA MARTINS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 05266 | 02/10/2002 | 44284.08 | 44284.08 | PAGT REF MED 03/02 CT PJU 221/02 PROC 839/02 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 05267 | 02/10/2002 | 237965.12 | 237965.12 | PAGT REF MED 05/02 CT PJU 129/02 PROC 0457/02 | 10758902000145 | CONSTRAL CONST E CONSUL STO ANTONIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 05268 | 02/10/2002 | 176175.83 | 176175.83 | PAGT REF MED 06/02 CT PJU 99/02 PROC 0334/02 | 00343866000103 | CONSTRUTORA ESPACIAL LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 05269 | 02/10/2002 | 27600.41 | 27600.41 | PAGT REF 2 MED CT PJU 24/02 PROC 3378/01 | 03979213000103 | COELHO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 05270 | 02/10/2002 | 6306.93 | 6306.93 | PAG DA 6 MEDICAO DO CT PJU 98/02 PROC 335/02 | 03592746000120 | DJ CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 05271 | 02/10/2002 | 49986.70 | 49986.70 | PAG DE PARTE DA 5 MEDICAO DO CT PJU 115/02 C/RECURSOS DO CONV 522/01-SEC/SIE | 02762929000183 | FF CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 05272 | 02/10/2002 | 133525.77 | 133525.77 | PAGT REF MED 03/02 CT PJU 232/02 C/RECURSOS CONV 910/01 SEC/SIE/SUPLAN PROC 1014/02 | 11889599000182 | M G B ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 05273 | 02/10/2002 | 110282.83 | 110282.83 | PAGT REF MED03/02(R$94.180,27)04/02 (R$16.102,56)CT PJU 81/02 PROC 0409/02 | 02503487000150 | FORTCON CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 05274 | 02/10/2002 | 160904.20 | 160904.20 | PAGT REF MED 04/02 CT PJU 156/02 PROC 0626/02 | 02503487000150 | FORTCON CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 05275 | 02/10/2002 | 62056.11 | 62056.11 | PAGT REF MED 02/02 CT PJU 261/02 PROC 1020/02 | 02648014000141 | CONSTRUTORA RIO VERDE LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 05276 | 02/10/2002 | 19346.79 | 19346.79 | PAGT REF MED 02/02 CT PJU 271/02 PROC 1010/02 | 00530385000107 | DEGRAU CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Tomada de Preço | 05277 | 02/10/2002 | 23197.08 | 23197.08 | PAGT REF MED 02/02 CT PJU 269/02 PROC 0978/02 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONST E INCORPORACAO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | EMOLDURAMENTOS | Convite | 05278 | 02/10/2002 | 52426.25 | 52426.25 | PAGT REF MED 01/02 CT PJU 291/02 PROC 1586/02 | 03446956000100 | SOCONSTROI CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 05279 | 02/10/2002 | 53044.08 | 53044.08 | PAGT REF MED 02/02 CT PJU 288/02 PROC 0802/02 | 03285034000168 | ALCAR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 05280 | 02/10/2002 | 17566.85 | 17566.85 | PAGT REF 3 MED CT PJU 142/02 PROC 0905/02 | 01993197000170 | CONSTRUTORA CONCRETO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 05281 | 02/10/2002 | 140021.45 | 140021.45 | PAGT REF 3 MED CT PJU 213/02 PROC 0989/02 | 03684995000145 | C COL CONSTRUTORA E COM LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | EMOLDURAMENTOS | Tomada de Preço | 05282 | 02/10/2002 | 98592.72 | 98592.72 | PAGT REF MED 03/02 CT PJU 220/02 PROC 0809/02 | 10758902000145 | CONSTRAL CONST E CONSUL STO ANTONIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 05283 | 02/10/2002 | 53497.12 | 53497.12 | PAGT REF 7 MED CT PJU 68/02 PROC 2956/01 | 01995583000109 | CONE CONSTRUTORA NORDESTE LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 05284 | 02/10/2002 | 24100.49 | 24100.49 | PAGT REF 9 MED/FINAL CT PJU N153/01 PROC 2078/01 | 03604153000136 | DINAMICA ENG CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Áereo | Sistema Aeroviário | Melhoria do Sistema Aeroviário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Convite | 01028 | 02/10/2002 | 93529.41 | 93529.41 | VLR EMPENHADO REFERENTE A CONVN. 2-PB 1/2001 DAC/ II COMANDOAEREO REGIONAL/COMAR/GOV ESTA-DO , 4a MEDICAO DA PAVIMENTA-CAO DO AERODROMO DE GUARABIRA. | 00279525000108 | PEREIRA DE CARVALHO E CIA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento Rural e Urbano | Infra-Estrutura de Obras Hídricas Rurais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 01029 | 02/10/2002 | 43730.00 | 43730.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A CON-TRATO N. 015/2002 SIE/TWISTER,ABASTECIMENTO SINGELO D'AGUA 'ATRAVES DE CAPTACAO DE AGUA 'SUBTERRANEA NA ZONA RURAL DE DIVERSOS MUNICIPIOS . | 02918094000108 | TWISTER CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06371 | 02/10/2002 | 0.00 | 0.00 | ANULACAO TOTAL DA NE-6299/2002 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06372 | 02/10/2002 | 2278.80 | 2278.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS S/FOPAG REF.AO MES DE SET/2002 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 06373 | 02/10/2002 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TEC.PROFISSIONAIS REF.CONT.PJ-001/2001 MES SET/2002 | 00002042509434 | JOSE VITAL NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06376 | 02/10/2002 | 548.71 | 548.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL CONF.FL-63/2002 | 00030903033453 | MARIA FRANCISCA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06377 | 02/10/2002 | 726.54 | 726.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL CONF.FL-62/02 | 00002082485447 | LUZIA RITA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06378 | 02/10/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/AUXILIO SAUDE, CONFORME FL-064/2002 | 00006780822434 | MARTINHO VICTOR DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06379 | 02/10/2002 | 2114.29 | 2114.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO NO DTE/J.PESSCONF.CT.PJ-060/02 P/CONTA DO PROCESSO 2580/2002 | 03918033000103 | LUMINAR SERV E MANUTENCOES ELETRICAS LTD |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06380 | 02/10/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/AUXILIO SAUDE, CONFORME FL-066/2002 | 00020570996449 | MARGARETH FERNANDES DE AZEVEDO CRUZ |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 06381 | 02/10/2002 | 980.00 | 980.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME CONTPJ-032/02 P/CONTA DO PROCESSO 5090/98 | 09142183000154 | INST CEGOS DA PARAIBA ADALGISA CUNHA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 06382 | 02/10/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS, CONF.PROCESSO4240/02 CONT.PJ-086/02 | 03896314000102 | CARLOS QUEIROZ DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Concorrência | 06383 | 02/10/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO TREC.CAJAZEIRA/J.RIO PEIXE/S.J.RIO PEIXE/BREJO DAS FREIRAS,CONF.PROC.5854/02 COTRATOPJ-053/2002 | 15140403000103 | CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA SERVIA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Concorrência | 06384 | 02/10/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO TREC.PATOS/TEIXEIRA/DIV.PB/RN,CONF.PROC.5244/02 CONT.PJ-057/02 REF.3aMED.PARCIAL | 40882060000108 | LIDERMAC CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06385 | 02/10/2002 | 1005.00 | 1005.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME PROCESSO 5296/2002 | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06386 | 02/10/2002 | 353.86 | 353.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME PROCESSO 3076/02 | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06387 | 02/10/2002 | 6820.00 | 6820.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PROCESSO 4701/2002 | 03019433000187 | CENTRO FORMACAO SHOT ADVANCED TRAINING |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06388 | 02/10/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-580/2002 INTEGRAL - 4 X 34,00 PARCIAL - 1 X 17,00 | 00045148287420 | MARCELINO ALVES DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06389 | 02/10/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-581/2002 INTEGRAL - 4 X 34,00 PARCIAL - 1 X 17,00 | 00029228760478 | IVISON ALVES DE LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06390 | 02/10/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-582/2002 INTEGRAL - 4 X 34,00 PARCIAL - 1 X 17,00 | 00035744561404 | ABENILTON CELESTEINO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06391 | 02/10/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-577/2002 INTEGRAL - 4 X 34,00 PARCIAL - 1 X 17,00 | 00007243545491 | JOAO CRISOSTOMO FERNANDES CARNEIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06393 | 02/10/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-578/2002 INTEGRAL - 4 X 34,00 PARCIAL - 1 X 17,00 | 00011017902453 | RAMIRO GOMES DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06394 | 02/10/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-576/2002 INTEGRAL - 4 X 34,00 PARCIAL - 1 X 17,00 | 00026291800420 | SANTINO FRANCISCO DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05285 | 03/10/2002 | 6304.79 | 6304.79 | PAGT REF AO RECOLHIMENTO PASEPMES DE SETEMBRO/02 PROC 3907/02 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 05286 | 03/10/2002 | 77445.76 | 77445.76 | PAGT REF 2 MED CT PJU 241/02 PROC 1007/02 | 01585516000108 | TIROL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 05287 | 03/10/2002 | 9076.87 | 9076.87 | PAGT REF MED 02/02 CT PJU 218/02 PROC 0721/02 | 10765899000197 | CONEG ENGENHARIA E CONSTRUCOES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 05288 | 03/10/2002 | 28426.11 | 28426.11 | PAGT REF MED 03/02 CT PJU 144/02 PROC 0805/02 | 00132962000102 | AGL ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 05289 | 03/10/2002 | 28790.87 | 28790.87 | PAGT REF 2 MED CT PJU 265/02 PROC 1280/02 | 04801728000173 | AGF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 05290 | 03/10/2002 | 22101.41 | 22101.41 | PAG DA 3 MEDICAO DO CT PJU 189/02 PROC 1079/02 | 12731907000100 | E I C EMPRESA INDUSTRIAL DE CONST LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 05291 | 03/10/2002 | 3712.29 | 3712.29 | PAG DA 3 MEDICAO DO CT PJU 189/02 PROC 1079/02_(REFORMA) | 12731907000100 | E I C EMPRESA INDUSTRIAL DE CONST LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 05292 | 03/10/2002 | 25002.68 | 25002.68 | PAG DA 2 MEDICAO DO CT PJU 230/02 PROC 1165/02 | 04828511000157 | CONSTRUTORA RHEMA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 05293 | 03/10/2002 | 45022.54 | 45022.54 | PAG DA 2 MEDICAO DO CT PJU 258/02 PROC 1461/02 | 04401310000179 | TECCEL TECNO CONST CIVIL E ELETRICA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 05294 | 03/10/2002 | 57734.14 | 57734.14 | PAG DA 2 MEDICAO DO CT PJU 256/02 PROC 1246/02 | 10758902000145 | CONSTRAL CONST E CONSUL STO ANTONIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 05295 | 03/10/2002 | 90805.07 | 90805.07 | PAG DA 1 MEDICAO DO CT PJU 284/02 PROC 0923/02 (REFORMA) | 41222829000116 | CONSTRUTORA GABARITO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 05296 | 03/10/2002 | 7071.22 | 7071.22 | PAG DAS MEDICOES 24 25 E 26 (FINAL) C/RECURSOS DA CONTRA- PARTIDA ESTADUAL DO CONV 06/99MT/GEP DOCAS DO CT 99/18/00 | 08696148000114 | PROJETO CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 05297 | 03/10/2002 | 2376.53 | 2376.53 | PAG DA 1 MEDICAO DO CT PJU 267/02 PROC 629/02 | 04998165000155 | CONSTAR CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 05298 | 03/10/2002 | 25013.32 | 25013.32 | PAG DA 2 MEDICAO DO CT PJU 201/02 PROC 0940/02 | 01427602000192 | CELTA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 05299 | 03/10/2002 | 18386.79 | 18386.79 | PAG DA 06 MEDICAO DO CT PJU 80/02 PROC 0412/02 | 01673919000109 | SOLIDEZ ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 05300 | 03/10/2002 | 304220.76 | 304220.76 | PAG REF AO SALDO DA 32 MEDICAO(R$ 18019185) E PARTE DO REAJ DA 32 MED (R$ 12402891) DOS SERVICOS DE MANUT E RECUPE IM-PLANTACAO DE EQUIP POTUARIOS NO PORTO DE CABEDELO/PB CT 99/15/00 C/RECURSOS DA CONTRAPAR-TIDA ESTADUAL DO CONV 06/99 MTGEP | 14310577001186 | CONSTRUTORA OAS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 05301 | 03/10/2002 | 14636.18 | 14636.18 | PAG REF AO SALDO DA 2 MEDICAO (R$ 756056) E PARTE DA 3 MEDI-CAO FINAL (R$ 707562) CT PJU 151/02 PROC 0338/02 | 04232384000129 | CONSTRUTORA ARCO VERDE LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 05302 | 03/10/2002 | 239030.60 | 239030.60 | PAG REF AO SALDO DA 7 MEDICAO (R$ 14157970) E PARTE DO REAJ DA 7 MEDICAO (R$ 9745090) DOS SERV DE MANUT E RECUP IMP EQUIPOR NO PORTO DE CABEDELO CT 99/15/00 C/RECURSOS DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL DO CONV 06/99 MT/GEP | 40450769007724 | CARIOCA CHRISTIANI NIELSEN ENGENHARIA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 05303 | 03/10/2002 | 810.00 | 810.00 | PAG DA 1 MEDICAO DO CT PJU 240/02 PROC 0628/02 (REFORMA) | 10765899000197 | CONEG ENGENHARIA E CONSTRUCOES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 05304 | 03/10/2002 | 26383.24 | 26383.24 | PAG DA 1 MEDICAO DO CT PJU 240/02 PROC 0628/02 (AMPLIACAO) | 10765899000197 | CONEG ENGENHARIA E CONSTRUCOES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 05305 | 03/10/2002 | 83446.26 | 83446.26 | PAG DA 2 MEDICAO PAVIMENTACAO EM DIV RUAS CONJ LUCIA BRAGA CACIMBA DE DENTRO CT PJU 208/ 02 PROC 0044/02 | 01431844000150 | CONSTRUTORA TESE LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05306 | 03/10/2002 | 74.00 | 74.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTETRAL E 01 PARCIAL) P/ALAGOINHA E OUTRAS PROC 3911/02 | 00014204690459 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 05307 | 03/10/2002 | 9433.30 | 7433.30 | PAGT REF MED 07/02 FINAL CTPJU 146/01 PROC 2962/01 RECUP.REF DA COZINHA E RESTAURANTE ESPEP JOAO PESSOA | 03485111000123 | ABDA CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05308 | 03/10/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PCABEDELO PROC 3912/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05309 | 03/10/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PCABEDELO PROC 3912/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 05310 | 03/10/2002 | 0.00 | 0.00 | PAG DA 7 MEDICAO (FINAL) DO CTPJU 146/01 PROC 2962/01 (RECUPE REF DA COZINHA E RESTAURANTEDA ESPEP EM J PESSOA | 03485111000123 | ABDA CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Recuperação dos Palácios e Residência Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 05312 | 03/10/2002 | 5143.20 | 5143.20 | PAG SERVICOS DE LIMPEZA CONSERVACAO HIGIENIZACAO E COLETA DELIXO DA GRANJA DE SANTANA N/CAPITAL OBJETO DO CT PJU 227/02 PROC 2269/02 | 02970629000190 | VITRANS LIMP CONSERVADORA IMOVEIS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 05313 | 03/10/2002 | 67918.76 | 67918.76 | PAG DA 2 MEDICAO DO CT PJU 217/02 PROC 723/02 | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRACA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 05314 | 03/10/2002 | 30460.86 | 30460.86 | PAG DA 2 MEDICAO DO CT PJU 224/02 PROC 0671/02 (REFORMA) | 02482852000198 | GUIMARAES ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 05315 | 03/10/2002 | 9654.91 | 9654.91 | PAG DA 2 MEDICAO DO CT PJU 224/02 PROC 0671/02 (AMPLIACAO) | 02482852000198 | GUIMARAES ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 05316 | 03/10/2002 | 5962.28 | 5962.28 | PAG DA 7 MEDICAO (FINAL) DO CTPJU 116/01 PROC 2770/01 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 05317 | 03/10/2002 | 15626.87 | 15626.87 | PAG DA 3 MEDICAO DO CT PJU 27/02 PROC 3535/01 | 08300899000170 | INTEGRAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 05318 | 03/10/2002 | 50723.07 | 50723.07 | PAG DA 2 MEDICAO DO CT PJU 216/02 PROC 0933/02 | 01427602000192 | CELTA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 05319 | 03/10/2002 | 16342.94 | 16342.94 | PAG DA 4 MEDICAO DO CT PJU 205/02 PROC 0866/02 | 01427602000192 | CELTA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 05320 | 03/10/2002 | 1648.00 | 1648.00 | PAG REF AQUISICAO DE MATERIAIS(SABAO/ACUCAR ETC) CT.PJU-335/2002 PROC. 3168/2002 | 01002402000198 | ELEOMAR F CAVALCANTE CONFIART COM REPRES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 05321 | 03/10/2002 | 2772.00 | 2772.00 | PAG REF AQUISICAO DE MATERIAIS(PAPEL/BOBINA)CT.PJU-331/2002/PROC. 3168/2002 | 04971819000157 | ART PAPEL DISTRIBUIDORA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Convite | 05322 | 03/10/2002 | 159.50 | 159.50 | PAG REF AQUISICAO DE MATERIAIS(GRAMPEADOR)CT.PJU-331/02 PROC3168/2002 | 04971819000157 | ART PAPEL DISTRIBUIDORA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 05323 | 03/10/2002 | 2118.00 | 2118.00 | PAG REF AQUISICAO DE MATERIAIS(CLIPS/F.DUREX/COLA ETC)CT.PJU334/02 PROC.3168/2002 | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 05324 | 03/10/2002 | 4985.55 | 4985.55 | PAG REF AQUISICAO DE MATERIAIS(P.HEL/P.VEGETAL)CT.PJU-333/02PROC.3168/2002 | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 05325 | 03/10/2002 | 0.00 | 0.00 | PAG REF AQUISICAO DE 1(UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO PROC.3857/2002 | 09266982000647 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 05326 | 03/10/2002 | 777.92 | 777.92 | PAG REF PUBLICACOES DE ATOS LICIATORIOS PROC. 3883/2002 | 00394494001612 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 05327 | 03/10/2002 | 752.40 | 752.40 | PAG REF V.TRANSPORTES REG.C.G.PROC.3840/2002 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 05328 | 03/10/2002 | 40247.50 | 40247.50 | PAG REF 4 MED CT.PJU-107/02 /PROC. 0361/2002(AMPLIACAO) | 08522773000140 | CCL COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 05329 | 03/10/2002 | 560.00 | 560.00 | PAG REF 4 MED CT.PJU-107/02 /PROC.0361/2002(REFORMA) | 08522773000140 | CCL COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 05330 | 03/10/2002 | 9260.10 | 9260.10 | PAG REF 4 MED CT.PJU-149/2002/PROC. 1078/2002 | 04342426000184 | CONSTRUTORA FENCOL LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Inexigível | 05331 | 03/10/2002 | 1540.00 | 1540.00 | PAG REF INSCRICAO DO CURSO DEPATOLOGIA DE REV.CERAMICO DEDIVERSOS ENGENHEIROS D/AUTAR-/QUIA PROC. 3689/2002 | 01704017000192 | INST BRAS DE AVAL E PER DE ENGENHARIA PB |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 05332 | 03/10/2002 | 3411.37 | 3411.37 | PAG REF FATURA SET/02 SEDE DASUPLAN PROC.3746/2002 | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 05333 | 03/10/2002 | 140.00 | 140.00 | PAG REF AQUISICAO DE 400(QUA-/TROCENTAS)CAPAS PLASTICAS PROC3798/2002 | 01002402000198 | ELEOMAR F CAVALCANTE CONFIART COM REPRES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 05334 | 03/10/2002 | 79466.36 | 79466.36 | PAGT REF 6 MED CT PJU 38/02 PROC 3410/01 | 00431864000168 | COENCO CONSULTORIA ENG E COMERCIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 05335 | 03/10/2002 | 107451.98 | 107451.98 | PAGR REF A PARTE DA 6 MED CTPJU 17/02 PROC 2817/01 | 35503770000131 | C R E ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 05336 | 03/10/2002 | 16410.59 | 16410.59 | PAGT REF 5 MED CT PJU 170/02 PROC 1006/02 | 04151331000183 | ESCALIMETRO CONST E INCORPORACOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 05337 | 03/10/2002 | 32900.71 | 32900.71 | PAGT REF 47 MED CT PJU 46/98 PROC 0721/98 | 08300899000170 | INTEGRAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 05338 | 03/10/2002 | 22497.11 | 22497.11 | PAGT REF 2 MED CT PJU 143/02 PROC 0935/02 | 01993197000170 | CONSTRUTORA CONCRETO LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06395 | 03/10/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-579/02 DERo INTEGRAL- 4X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00005810663400 | DAVID RODRIGUES FREIRE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 06396 | 03/10/2002 | 872.00 | 872.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/AQUESICAO DE PECA CONF. PROCESSO 5448/02 | 05025375000120 | KARLISON AUTO P E SERV ORG JOSE CARLOS O |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06397 | 03/10/2002 | 1881.48 | 1881.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL CONF. FL-68/2002 | 00031486150420 | JOANA MARQUES DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 06398 | 03/10/2002 | 621.07 | 621.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/AQUESICAO DE PECAS P/VEICULOS CONF.PROCESSO 5558/02 | 09127069001127 | FORD CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 06399 | 03/10/2002 | 1024.60 | 1024.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/PECAS P/VEICULOS CONF. PROCESSO 5457/02 | 01991905000133 | WIL TRACTOR EQUIP E SERVICOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 06400 | 03/10/2002 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/ PECAS P/VEICULOS CONF. PROCESSO 5454/02 | 03501355000152 | TRATORAGRO LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 06401 | 03/10/2002 | 1049.00 | 1049.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/PECAS P/VEICULOS CONF.PROCESSO 5444/02 | 12619409000170 | PRO MOLAS SAO DOMINGOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 06402 | 03/10/2002 | 502.00 | 502.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/PECAS P/VEICULOS CONF.PROCESSO 5643/02 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 06403 | 03/10/2002 | 1508.00 | 1508.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/FAZER FACE AS DESPESAS C/PECAS P/VEICULOS CONF. PROCESSO 4558/02 | 09111063000190 | AUTO PECAS PARAIBA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 06404 | 03/10/2002 | 717.01 | 717.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/FAZER FACE AS DESPESAS C/PECAS P/VEICULOS CONF.PROCESSO 5723/02 | 01706169000124 | DELMAQ TRATORES EQUIPAMENTOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 06405 | 03/10/2002 | 2089.00 | 2089.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/FAZER FACE AS DESPESAS C/PECAS P/VEICULOS CONF.PROCESSO 5442/02 | 41142241000152 | DISTRIBUIDOR DE PNEUS ARAUJO LTDA ME |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 06406 | 03/10/2002 | 738.00 | 738.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/FAZER FACE AS DESPESAS C/PECAS P/VEICULOS CONF.PROCESSO 5443-5688/02 | 09163767000106 | MARPESA PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 06407 | 03/10/2002 | 2071.20 | 2071.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/FAZER FACE AS DESPESAS C/PECAS P/VEICULOS CONF.PROCESSOS 5167-55274724-5720/02 | 01427591000140 | HERMANO JOSE DE SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Concorrência | 06408 | 03/10/2002 | 93642.26 | 93642.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE EMULSAO CONF.PROC.5449/2001 | 34274233000790 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Conservação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 06409 | 03/10/2002 | 14107.50 | 14107.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS REF.1aM-UNICA CONF.PROC.5254/2002 TRECHO ITABAIANA/S.S.FELIX | 01713630000176 | LUIZ CARRILHO NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06410 | 03/10/2002 | 110.44 | 110.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERCO DE FERIAS, CONFORME FL-070/02 | 00033799636404 | FRANCISCO ANTONIO PESSOA DE ABREU |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06411 | 03/10/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICACAO, CONFORME FL-069/2002 | 00009083421449 | NAJLA COELI DINIZ G LEITE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 06412 | 03/10/2002 | 645.00 | 645.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.5224-5334-5441/2002 | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06413 | 03/10/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICACAO, CONFORME FOLHA 069/02 | 00027910482434 | DINAURIA ARAUJO LINS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 06415 | 03/10/2002 | 425.80 | 425.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.5451-5560/2002 | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Concorrência | 06416 | 03/10/2002 | 1396.84 | 1396.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEIS, CONF.CONT.PJ -089/2002P/CONTA DO PROCESSO 5881/2002 | 09332743000133 | LETICIA P DE SOUSA LEITE POSTO S ANTONIO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Restauração de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Concorrência | 06417 | 03/10/2002 | 566455.24 | 566455.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO TRECHOS,CAJAZEIRAS/S.J.DO RIO DO PEIXE REF.CONT.PJ-053/2002 PROC.5854/2002 | 15140403000103 | CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA SERVIA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Restauração de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Concorrência | 06418 | 03/10/2002 | 238655.89 | 238655.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO TRECHO,PATOS/TEIXEIRA REF.CONT.PJ-57/2002 CONF.PROC.5422/2002 | 40882060000108 | LIDERMAC CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 05339 | 04/10/2002 | 62451.50 | 62451.50 | PAG REF A PARTE DA 8 MEDICAO DO CT PJU 02/02 PROC 2413/01 | 01698341000145 | LINEAR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 05340 | 04/10/2002 | 30872.51 | 30872.51 | PAG DA 1 MEDICAO DO CT PJU 266/02 PROC 1282/02 | 01698341000145 | LINEAR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 05341 | 04/10/2002 | 7437.76 | 7437.76 | PAG REF A PARTE DA 6 MEDICAO DO CT PJU 110/01 PROC 2080/01 | 02223789000175 | CBT CONSTUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 05342 | 04/10/2002 | 8950.55 | 8950.55 | PAG REF A PARTE DA 4 MEDICAO DO CT PJU 56/02 PROC 3687/01 | 02223789000175 | CBT CONSTUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 05343 | 04/10/2002 | 14843.16 | 14843.16 | PAG DA 2 MEDICAO DO CT PJU 239/02 PROC 1247/02 | 41142589000140 | CEMEL CONSTRUTORA MELO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 05344 | 04/10/2002 | 30170.27 | 30170.27 | PAG DA 2 MEDICAO DO CT PJU 109/02 PROC 0455/02 | 09369661000163 | J MOTTA ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 05345 | 04/10/2002 | 81612.17 | 81612.17 | PAG REF AO SALDO DA 4 MEDICAO (R$ 5284877) E A 5 MEDICAO (R$2876340) C/RECURSO DE CONTRA -PARTIDA ESTADUAL CONV 24/00 SCJ/SUPLAN PROC 3692/01 | 08522773000140 | CCL COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 05346 | 04/10/2002 | 26852.09 | 26852.09 | PAG REF AO SALDO DA 4 MEDICAO (R$ 737656) E A 5 MEDICAO (R$ 1947553) C/RECURSO DA CONTRA- PARTIDA ESTADUAL DO CONV 04/99SCJ/SUPLAN DO CT PJU 55/02 | 08522773000140 | CCL COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 05347 | 04/10/2002 | 41774.60 | 41774.60 | PAG DA 3 MEDICAO (R$ 3615647) E 4 MEDICAO (FINAL) (R$ 561813DO CT PJU 34/02 PROC 3642/01 | 10758902000145 | CONSTRAL CONST E CONSUL STO ANTONIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 05348 | 04/10/2002 | 8858.75 | 8858.75 | PAG DA 5 MEDICAO (FINAL) DO CTPJU 101/02 PROC 0049/02 | 01427602000192 | CELTA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05349 | 04/10/2002 | 123.00 | 123.00 | PAG DIARIA(3 INTEGpP/CAMALAU /PROC 3954/02 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05350 | 04/10/2002 | 228.00 | 228.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/P.FOGO /PROC 3931/02 | 00041455533491 | JOSE MIROCEM GONCALVES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05351 | 04/10/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P.SAO DOMIN-GOS DO CARRIRI PROC. 3955/2002 | 00012370320400 | JOABE CORREIA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05352 | 04/10/2002 | 98.00 | 98.00 | PAG DIARIA(2 INTEG)P/L.SECA E PUXINANA PROC.3984/2002 | 00014781760406 | EGBERTO GONCALVES CATAO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05353 | 04/10/2002 | 76.00 | 76.00 | PAG DIARIA(1 INTEG)P/E.SANTO /PROC.3930/02 | 00020555199487 | ZENEIDA MARIA BARRETO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05354 | 04/10/2002 | 102.00 | 102.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/CUBATI EOUTRAS LOC PROC.3954/2002 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05355 | 04/10/2002 | 228.00 | 228.00 | PAG DIARIA (03 INTG.)P/ CATOLEDO ROCHA E OUTRAS LOC. PROC. N 3919/2002 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05356 | 04/10/2002 | 147.00 | 147.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/O VELHO EOUTRAS PROC 3947/2002 | 00002539209491 | EDILSON MENDES LEITE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05357 | 04/10/2002 | 228.00 | 228.00 | PAG DIARIA (03 INTG)P/ TAPEROAB. VISTA, OLIVEDOS CONF. PROC.N 3944/02 | 00028865758449 | ANTONIO DE PAULA PORTO VASCONCELOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05358 | 04/10/2002 | 123.00 | 123.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/O.VELHO EOUTRAS LOC. 3947/2002 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05359 | 04/10/2002 | 152.00 | 152.00 | PAG DIARIA(2 INTEG)P/CONCEI?AOE OUTRAS LOC PROC.3916/2002 | 00042440270415 | MANOEL LEITE CESAR LOUREIRO NETTO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05360 | 04/10/2002 | 49.00 | 49.00 | PAG. DIARIA (01 INTEG.)P/ MARICONF. PROC. N 3939/02 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05361 | 04/10/2002 | 228.00 | 228.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/SOLANEA /E OUTRAS LOC PROC.3932/2002 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05362 | 04/10/2002 | 228.00 | 228.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/P.LAVRADAPROC 3953/2002 | 00014048442449 | RANULFO TOMAZ DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05363 | 04/10/2002 | 228.00 | 228.00 | PAG. DIARIA (03 INTG.) PARA QUEIMADAS, G. BRAVO, MONTEIRO,CONF. PORC. N 3945/02 | 00020608004472 | BELIZIA RODRIGUES DE SOUZA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05364 | 04/10/2002 | 228.00 | 228.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/MONTEIRO/E OUTRAS LOC.PROC.3952/2002 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05365 | 04/10/2002 | 228.00 | 228.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/FAGUNDES E OUTRA LOC.PROC.3951/2002 | 00005785480468 | INACIO GAUDENCIO DE QUEIROZ |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05366 | 04/10/2002 | 228.00 | 228.00 | PAG. DIARIA (03 INTEG.) PARA PATOS, CONF. PROC. N 3933/02 | 00002521989487 | ORLANDO GOMES DE MELO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05367 | 04/10/2002 | 147.00 | 147.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/SUME PROC3950/2002 | 00045108056400 | GUILHERME AUGUSTO FIGUEIREDO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05368 | 04/10/2002 | 147.00 | 147.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/CABACEIRAE AROEIRA PROC. 3949/2002 | 00004613600472 | FRANCISCO PINTO DE OLIVEIRA FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05369 | 04/10/2002 | 98.00 | 98.00 | PAG. DIARIA (02 INTEG.)P/ ESP.REMIGIO, AREIA, CONF. PROC. N 3946/02 | 00014119579468 | CARLOS ERNESTO DE MELO FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05370 | 04/10/2002 | 25.00 | 25.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/CABEDELO /PROC 3964/02 | 00008202699487 | ESTEVAO ALVES DE MOURA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05371 | 04/10/2002 | 25.00 | 25.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/CABEDELO /PROC 3964/2002 | 00008202699487 | ESTEVAO ALVES DE MOURA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05372 | 04/10/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG. DIARIA (01 PARC.)P/ SERRAREDONDA CONF. PROC. N 3956/02 | 00012370320400 | JOABE CORREIA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05373 | 04/10/2002 | 49.00 | 49.00 | PAG DIARIA(1 INTEG)P/MARY PROC3938/2002 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05374 | 04/10/2002 | 25.00 | 25.00 | PAG. DIARIA (01 PARC.)P/ SANTARITA, CONF. PROC. N 3936/02 | 00009076638420 | MARCELO CORREIA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05375 | 04/10/2002 | 136.00 | 136.00 | PAG. DIARIA (04 INTEG)P/ PATOSCONF. PROC. N 3972/02 | 00039664139491 | JOSE ANTONIO PEREIRA DA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05376 | 04/10/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG. DIARIA (01 PARC.)P/ SERRAREDONDA, CONF. PROC. N 3943/02 | 00012370320400 | JOABE CORREIA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 05377 | 04/10/2002 | 27705.56 | 27705.56 | PAG 3 MED CT.PJU-193/02 PROC./0724/2002 | 04401310000179 | TECCEL TECNO CONST CIVIL E ELETRICA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05378 | 04/10/2002 | 17.00 | 17.00 | PAG. DIARIA (01 PARC.)P/ SERRAREDONDA, CONF. PROC. N 3943/02 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05379 | 04/10/2002 | 49.00 | 49.00 | PAG. DIARIA (01 INTEG.) PARA SOBRADO E OUTRAS LOC. CONF. PROC. N 3969/02 | 00006859593415 | JURACI DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05380 | 04/10/2002 | 49.00 | 49.00 | PAG. DIARIA (01 INTEG.) PARA SOBRADO E OUTRAS LOC. CONF. PROC. N 3969/02 | 00013146769468 | ORLEY NUNES DE FARIAS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 05381 | 04/10/2002 | 29133.79 | 29133.79 | PAG. REF. AO SALDO DA 2 MED. (25.726,56) E PARTE DA 3 MED. (3.407,23) DO CT PJU N 140/02 PROC. N 0454/02 | 02644046000179 | REYNA CONSTRUCAO CIVIL LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 05382 | 04/10/2002 | 80354.90 | 80354.90 | PAG. DA 6 MED. DO CT PJU 58/02PROC. N 0016/02 | 03604153000136 | DINAMICA ENG CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 05383 | 04/10/2002 | 28563.77 | 28563.77 | PAG. DA 3 MED. DO CT PJU N 235/02, PROC N 1091/02 | 04232384000129 | CONSTRUTORA ARCO VERDE LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 05384 | 04/10/2002 | 15584.20 | 15584.20 | PAGT REF 1 MED CT PJU 309/02 PROC 0521/02 | 03075338000109 | SERVIC SERV DE CONSTR E TELECOMUNIC LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 05385 | 04/10/2002 | 0.00 | 0.00 | PAGT REF 6 MED CT PJU 58/02 PPROC 0016/02 | 03604153000136 | DINAMICA ENG CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 05387 | 04/10/2002 | 68723.05 | 68723.05 | PAGT REF MED 04/02 CT PJU 131/02 PROC 0182/02 | 03395789000115 | TAMBAU CONSERVACOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Recuperação dos Palácios e Residência Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | EMOLDURAMENTOS | Tomada de Preço | 05388 | 04/10/2002 | 5443.00 | 5443.00 | PAGT REF MED 08/02 CT PJU 131/01 PROC 2557/01 PALACIO REDEN-CAO | 12682290000180 | CONSTRUTORA SIMETRIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 05389 | 04/10/2002 | 37338.58 | 37338.58 | PAGT REF 2 MED CT PJU 206/02 PROC 0801/02 | 03989963000158 | CONSTRUTORA D J LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 05390 | 04/10/2002 | 27845.91 | 27845.91 | PAGT REF MED 03/02 CT PJU 164/02 PROC 0934/02 | 70107925000111 | CONSTRUTORA OPCAO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 05391 | 04/10/2002 | 36624.00 | 36624.00 | PAGT REF MED 02/02 CT PJU 250/02 PROC 1278/02 C/RECURSOS CONVENIO 905/01 SEC/SIE/SUPLAN | 70099601000189 | CONSTRUTORA NC RODRIGUES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 05392 | 04/10/2002 | 4558.08 | 4558.08 | PAGT REF MED 04/02 CT PJU 163/02 PROC 0600/02 | 03800168000170 | MCA ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 05393 | 04/10/2002 | 9960.50 | 9960.50 | PAGT REF 02/02 CT PJU 285/02 PROC 1309/02 | 00550719000104 | AHBSYDE CONSTRUTORA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 05394 | 04/10/2002 | 40037.73 | 40037.73 | PAGT REF MED 03/02 CT PJU 199/02 PROC 0579/02 | 12682290000180 | CONSTRUTORA SIMETRIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 05395 | 04/10/2002 | 28338.71 | 28338.71 | PAG DA 1 MEDICAO DO CT PJU 295/02 PROC 2181/02 | 10764389000103 | CONSTAT CONST E ASSISTENCIA TECNICA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05396 | 04/10/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/CRUZ DAS ALMAS | 00016067479400 | CESAR AUGUSTO GOMES PEREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05397 | 04/10/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/CRUZ DAS ALMAS | 00055457240444 | ANTONIO CESAR DO NASCIMENTO SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 05398 | 04/10/2002 | 37662.00 | 37662.00 | PAGT REF 3 MED CT PJU 219/02 PROC 1666/02 | 41222829000116 | CONSTRUTORA GABARITO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05399 | 04/10/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG. DIARIA (01 PARC.) PARA CABEDELO CONF. PROC. N 3984/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05400 | 04/10/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG. DIARIA (01 PARC.) PARA CABEDELO CONF. PROC. N 3984/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05401 | 04/10/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG. DIARIA (01 PARC.) PARA CABEDELO CONF. PROC. N 3984/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05402 | 04/10/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG. DIARIA (01 PARC.) P/ JOAOPESSOA, CONF. PROC. N 3942/02 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05403 | 04/10/2002 | 164.00 | 164.00 | PAG. DIARIA (04 INTEG.) PARA ITABAIANA | 00038019655468 | JOAO GOMES DA SILVA FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05404 | 04/10/2002 | 228.00 | 228.00 | PAG. DIARIA (03 INTEG.) PARA C. GRANDE, CONF. PROC. 3957/02 | 00025266560444 | PAULO GILBERTO CORDEIRO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05405 | 04/10/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG. DIARIA (01 PARC.)P/ JOAO PESSOA, CONF. PROC. N 3941/02 | 00028865758449 | ANTONIO DE PAULA PORTO VASCONCELOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05406 | 04/10/2002 | 228.00 | 228.00 | PAG. DIARIA (03 INTEG)P/ PILARE OUTRAS LOC. CONF. PROC. N 3924/02 | 00014195976472 | FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05407 | 04/10/2002 | 74.00 | 74.00 | PAG. DIARIA (01 INT. 01 PARC.)P/ RIACHAO DO POCO E OUTRAS LOC. CONF. PROC. N 3966/02 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05408 | 04/10/2002 | 152.00 | 152.00 | PAG. DIARIA (02 INTEG.) PARA MAMANGUAPE ALHANDRA CONF. PROCN 3981/02 | 00000838896472 | EVIO BARBOSA DE LUCENA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05409 | 04/10/2002 | 205.00 | 205.00 | PAG. DIARIA (05 INTEG.) PARA GUARABIRA E OUTRAS LOC. CONF. PROC. N 3929/02 | 00005882052491 | GIOVANI DA COSTA NOBREGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05410 | 04/10/2002 | 228.00 | 228.00 | PAG. DIARIA (03 INTEG.) PARA GUARABIRA E OUTRA LOC. CONF. PROC. N 3929/02 | 00010951270478 | SOSTENES RODRIGUES DO REGO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 05411 | 04/10/2002 | 22677.72 | 22677.72 | PAG. REF. A 6 MED. DO CT PJU N86/02, CONF. PROC. N 0299/02 (AMPLIACAO) | 11864311000115 | SBC SOCIEDADE BRASILEIRA DE CONST LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 05412 | 04/10/2002 | 19476.11 | 19476.11 | PAG. REF. A MED. N 01/02 DO CTPJU N 276/02, CONF. PROC. N 1695/02 | 01873259000100 | CONSTRUTORA PROSERV LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 05413 | 04/10/2002 | 23692.62 | 23692.62 | PAG. REF. A MED. N 01/02, DO CT PJU N 290/02, CONF. PROC. N 1479/02 | 04780933000108 | C M CONSTRUCOES MIRANDA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 05414 | 04/10/2002 | 38401.64 | 38401.64 | PAGT REF 6 MED CT PJU 86/02 PPROC 0299/02 REFORMA | 11864311000115 | SBC SOCIEDADE BRASILEIRA DE CONST LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 05415 | 04/10/2002 | 72531.77 | 72531.77 | PAGT REF MED 01/02(R$3.004,99)E MED 02/02(R$ 69.526,78) | 03503388000131 | COMPECC ENG COM E IND LTDA |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Dispensa | 00136 | 04/10/2002 | 998.00 | 998.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM LOCA-?AO DE VE?CULO, CONF. PROC.125 | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Concorrência | 06419 | 04/10/2002 | 334583.80 | 334583.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO TRECHO,ACESSO AO P.FISCAL JUNCO SERIDOR REF.CONT.PJ-18/2001 CONF.PROC.4604/2001 | 01427602000192 | CELTA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 06420 | 04/10/2002 | 1127.00 | 1127.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.5464/2002 | 12934998000180 | RECOMAQ |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 06421 | 04/10/2002 | 768.85 | 768.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.5465/2002 | 41199290000121 | AUTOVESA AUTOVEICULOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06422 | 04/10/2002 | 681.47 | 681.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/AUXILIO FUNERAL, CONFORME FOLHA 067/02 | 00041436504449 | RILVA MARIA DA SILVA CARVALHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06423 | 04/10/2002 | 21.00 | 21.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-198/2002 PARCIAL- 01 X 21,00 | 00055266215453 | OSCAR BENEDITO DOS SANTOS NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06424 | 04/10/2002 | 94.15 | 94.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-220-222/2002 INTEGRAL- 01 X 52,15 PARCIAL- 02 X 21,00 | 00055266215453 | OSCAR BENEDITO DOS SANTOS NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05416 | 07/10/2002 | 164.00 | 164.00 | DIARIA DE VIAGEM(04INTEGRAIS)PARARUNA | 00046793658468 | JOSE UCHOA G NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05417 | 07/10/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PARARUNA | 00010293418420 | LUIZ BARRETO RABELO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05418 | 07/10/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/CAICARA | 00009076638420 | MARCELO CORREIA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05419 | 07/10/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/CAICARA | 00009076638420 | MARCELO CORREIA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05420 | 07/10/2002 | 76.00 | 76.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEG.)P/MAMANGUAPE, CONF. PROC 3925/02 | 00020555199487 | ZENEIDA MARIA BARRETO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05421 | 07/10/2002 | 76.00 | 76.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEG.)P/MAMANGUAPE, CONF PROC. 3925/02 | 00020555199487 | ZENEIDA MARIA BARRETO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05422 | 07/10/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEG.)P/MATARACA CONF. PROC. N 3970/02 | 00006859593415 | JURACI DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05423 | 07/10/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEG.)P/MATARACA CONF. PROC. N 3970/02 | 00013146769468 | ORLEY NUNES DE FARIAS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05424 | 07/10/2002 | 74.00 | 74.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEG.)P/R. DO POCO E OUTRAS LOC. CONF.PROC. N 3967/02 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05425 | 07/10/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/SANTAREM | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05426 | 07/10/2002 | 17.00 | 17.00 | DIAIRA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/SANTAREM | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05427 | 07/10/2002 | 63.00 | 63.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEG.)P/R. DO POCO E OUTRAS LOC. CONF.PROC. N 3967/02 | 00052679357434 | MARINALDO BARBOSA DE LIMA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05428 | 07/10/2002 | 34.00 | 34.00 | DIAIRA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/SANTAREM PROC 3920/02 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05429 | 07/10/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM 901 PARC.) P/JOAO PESSOA CONF. PROC 3940/02 | 00004613600472 | FRANCISCO PINTO DE OLIVEIRA FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05430 | 07/10/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/SANTAREM PROC 3920/02 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05431 | 07/10/2002 | 22.00 | 22.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARC.) P/JOAO PESSOA CONF. PROC 3940/02 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05432 | 07/10/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/SANTAREM | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05433 | 07/10/2002 | 22.00 | 22.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARC.) P/JOAO PESSOA CONF. PROC 3940/02 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05434 | 07/10/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARC.) P/SANTAREM E OUTRAS LOC. CONF. PROC. N 3920/02 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05435 | 07/10/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARC.) P/SATAREM E OUTRAS LOC. CONF. PROC. N 3920/02 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05436 | 07/10/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARC.) P/ SANTAREM E OUTRAS LOC. CONF. PORC. N 3920/02 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05437 | 07/10/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARC.) P/SANTAREM E OUTRAS LOC. CONF. PROC. N 3920/02 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05438 | 07/10/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM 901 PARC.) P/SANTAREM E OUTRAS LOC. CONF. PROC. N 3920/02 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05439 | 08/10/2002 | 152.00 | 152.00 | PAG DIARIA(2 INTEG)P/S.J.CAIA-NA PROC.3914/2002 | 00076056031420 | ANTONIA LUCIA DE FARIAS T PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05440 | 08/10/2002 | 68.00 | 68.00 | PAG DIARIA(2 INTEG)P/S.J.CAIA-NA PROC.3914/2002 | 00013292722420 | RAIMUNDO ALVENTINO DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05441 | 08/10/2002 | 152.00 | 152.00 | PAG DIARIA(2 INTEG)P/JURU E OUTRAS LOC. PROC.3917/2002 | 00013960393415 | MA ASSUNCAO DE LUCENA TRINDADE MARTINS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05442 | 08/10/2002 | 68.00 | 68.00 | PAG DIARIA(2 INTEG)P/JURU E OUTRAS LOC PROC. 3917/02 | 00036527998449 | LUIZ LAURENTINO DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05443 | 08/10/2002 | 68.00 | 68.00 | PAG DIARIA(2 INTEG)P/JURU E OUTRAS LOC PROC. 3917/2002 | 00058086773434 | AZUIL RODRIGUES COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05444 | 08/10/2002 | 74.00 | 74.00 | PAG DIARIA(1 INTEG/1 PARC)PARAALAGOINHA E OUTRAS LOC. PROC./3979/2002 | 00014204690459 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05445 | 08/10/2002 | 25.00 | 25.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/VARZEA PRO3918/2002 | 00013603108434 | VIOLANTE CARVALHO DE SA PEREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 05446 | 08/10/2002 | 115587.48 | 115587.48 | PAGT REF MED 04/02 CT PJU 120/02 PROC 0458/02 | 00431864000168 | COENCO CONSULTORIA ENG E COMERCIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 05447 | 08/10/2002 | 26207.96 | 26207.96 | PAGT REF 1 MED CT PJU 264/02 PROC 911/02 | 04478478000182 | PATROL CONSTRUCOES E EMPREEND LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 07 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Inexigível | 05448 | 08/10/2002 | 397.50 | 397.50 | PAGT REF FORNECIMENTO DE REFEICOES(ALMOCOS)D/AUTARQUIA PROC 3980/02 | 00002906380466 | ELISANGELA DA SILVA GUIMARAES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Inexigível | 05449 | 08/10/2002 | 79.50 | 79.50 | PAGT REF DESC DO INSS EM FAVORDA SRA ELISANGELA DA S GUIMA -RAES PROC 3980/02 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Recuperação dos Palácios e Residência Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Inexigível | 05450 | 08/10/2002 | 43.50 | 43.50 | PAGT REF AQUISICAO DE MATERIALDESTINADO A GRANJA SNTANA PROC3937/02 | 00785859000153 | ADEMAR SOARES E CIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Recuperação dos Palácios e Residência Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Inexigível | 05451 | 08/10/2002 | 83.90 | 83.90 | PAGT REF AQUISICAO DE MATERIALDESTINADO GRANJA SANTANA PROC 3937/02 | 03271016000127 | B J MAT ELETRICOS FERRAGENS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 09 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | Inexigível | 05452 | 08/10/2002 | 1577.00 | 1577.00 | PAGT REF A PRESTACAO DE SERVI-COS DE INFORMATICA MES/ JULHO/02 CT 02/01 SUPLAN/CODATA PROC3136/01 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05453 | 08/10/2002 | 294.00 | 294.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PSALVADOR PROC 3986/02 | 00013270222491 | ROSANGELA QUEIROZ TEIXEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05454 | 08/10/2002 | 294.00 | 294.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PSALVADOR PROC 3986/02 | 00037457349472 | ANA LUCIA DELGADO VARANDAS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05455 | 08/10/2002 | 294.00 | 294.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PSALVADOR PROC 3986/02 | 00037459309400 | SHEILA AZEVEDO FREIRE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05456 | 08/10/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PARARUNA PROC 3934/02 | 00032464738468 | VIRGINIA ODETE BARROCA GOMES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05457 | 08/10/2002 | 76.00 | 76.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/ARARUNA PROC 3934/02 | 00012392146420 | JOSE WILSON ARNOUD SEIXAS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05458 | 08/10/2002 | 205.00 | 205.00 | DIARIA DE VIAGEM(05INTEGRAIS)PARARUNA PROC 3934/02 | 00039585077434 | MARIVALDO CAVALCANTE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 05459 | 08/10/2002 | 42550.48 | 42550.48 | PAGT REF MED 05/02 CT PJU 78/02 PROC 0324/02 | 24292484000158 | ELETRORAIO PROJETOS E INSTALACOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 05460 | 08/10/2002 | 46192.17 | 46192.17 | PAGT REF MED 03/02 CT PJU 215/02 PROC 0596/02 | 01427602000192 | CELTA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 05461 | 08/10/2002 | 26118.24 | 26118.24 | PAGT REF MED 01/02 CT PJU 275/02 PROC 1378/02 AMPLIACAO | 01873259000100 | CONSTRUTORA PROSERV LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 05462 | 08/10/2002 | 21921.31 | 21921.31 | PAGT REF MED 01/02 CT PJU 282/02 PROC 1585/02 | 01873259000100 | CONSTRUTORA PROSERV LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05463 | 08/10/2002 | 22.00 | 22.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/VARZEA PRO3918/2002 | 00026746387453 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05464 | 08/10/2002 | 17.00 | 17.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/VARZEA PRO3918/2002 | 00014095980478 | JURANDIR NEVES DOS SANTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05465 | 08/10/2002 | 25.00 | 25.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/VARZEA PRO3918/2002 | 00013603108434 | VIOLANTE CARVALHO DE SA PEREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05466 | 08/10/2002 | 22.00 | 22.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/VARZEA PRO3918/2002 | 00026746387453 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05467 | 08/10/2002 | 17.00 | 17.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/VARZEA PRO3918/2002 | 00014095980478 | JURANDIR NEVES DOS SANTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05468 | 08/10/2002 | 25.00 | 25.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/VARZEA PRO3918/2002 | 00013603108434 | VIOLANTE CARVALHO DE SA PEREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05469 | 08/10/2002 | 22.00 | 22.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/VARZEA PRO3918/2002 | 00026746387453 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05470 | 08/10/2002 | 17.00 | 17.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/VARZEA PRO3918/2002 | 00014095980478 | JURANDIR NEVES DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento Rural e Urbano | Infra-Estrutura de Obras Hídricas Rurais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 01030 | 08/10/2002 | 108240.00 | 71840.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A CON-TRATO N.016\2002 SIE\P&N LTDA,ABASTECIMENTO SINGELO D AGUA ATRAVES DE CAPTACAO DE AGUA SUBTERRANEA NA ZONA RURAL DE DIVERSOS MUNICIPIOS . | 02278020000154 | P&N EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES LTDA |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00137 | 08/10/2002 | 1274.00 | 1274.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM RECU-PERA?AO DO VEICULO CORSA, CONFPROC. 131/2002 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00138 | 08/10/2002 | 1372.67 | 1372.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGEM A?REA, CONF. PROC.132/02 | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 06426 | 08/10/2002 | 4980.87 | 4980.87 | importancia empenhada para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel p/rr solanes ref.cont.pj-59/2002 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 06427 | 08/10/2002 | 1849.56 | 1849.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS P/AUTOS, CONFORMEPROC.5852/5555/5559/5557/2002 | 09127069001127 | FORD CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 05471 | 09/10/2002 | 4102.03 | 4102.03 | PAG REF AO SALDO DA 10 MEDICAODO CT PJU 49/01 C/RECURSO DO CONV 48/02-SEC/SIE/SUPLAN PROC2120/00 (AMPLIACAO) | 02223789000175 | CBT CONSTUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05472 | 09/10/2002 | 49.00 | 49.00 | PAG DIARIA(1 INTEG)P/SAPE E OUTRAS LOC. PROC. 3965/2002 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05473 | 09/10/2002 | 74.00 | 74.00 | PAG DIARIA(1 INTEG E 1 PARC)P/ALAGOINHA E OUTRAS LOC. PROC./3978/2002 | 00014204690459 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05474 | 09/10/2002 | 49.00 | 49.00 | PAG DIARIA(1 INTEG)P/C.DAS ALMAS PROC. 3926/2002 | 00016067479400 | CESAR AUGUSTO GOMES PEREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05475 | 09/10/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG DIARIA(1 INTEG)P/C.DAS AL-MAS PROC. 3926/2002 | 00055457240444 | ANTONIO CESAR DO NASCIMENTO SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05476 | 09/10/2002 | 49.00 | 49.00 | PAG DIARIA(1 INTEG)P/SOBRADO EOUTRAS LOC PROC. 3968/2002 | 00006859593415 | JURACI DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 05477 | 09/10/2002 | 150000.00 | 150000.00 | PAG REF PARTE DA MED 01/02 DO/CT.PJU-311/02 PROC.2183/2002 | 00896853000153 | JGA ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 05478 | 09/10/2002 | 13344.48 | 13344.48 | PAG REF 3 MEDEDICAO(FINAL) DOCT.PJU-143/01 PROC.2761/2001 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONCALVES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 05479 | 09/10/2002 | 148624.36 | 148624.36 | PAGAMENTO DA 3 MEDICAO DO CTPJU N 65/02 E PROC 3698/01 | 35571819000193 | VVP ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 05480 | 09/10/2002 | 7344.98 | 7344.98 | PAGAMENTO REF AO SALDO DA 6MEDICAO DO CT PJU 110/01 E PROCESSO N 2080/01 | 02223789000175 | CBT CONSTUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 05481 | 09/10/2002 | 73603.38 | 73603.38 | PAGTO REFERENTE A MEDICAO N 01/02(R$ 54.714,26), MED 02/02(R$ 18.889,12)DO CT PJU 278/02E PROC 2117/02,TERRAPLEN E PAVDO ACESSO JARDIM BOTANICO,BENJMARANHAO EM JP | 01465503000103 | COBEMA CONST BETO MACHADO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 05482 | 09/10/2002 | 17483.77 | 17483.77 | PAGAMENTO DA 1 MEDICAO DO CTPJU 299/02 E PROC 1733/02 | 04861245000164 | STATUS CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 05483 | 09/10/2002 | 28462.66 | 28462.66 | PAGAMENTO DA 1 MEDICAO DO CTPJU N 297/02 E PROC 1013/02 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONST E INCORPORACAO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 05484 | 09/10/2002 | 76386.00 | 76386.00 | PAGTO REF A 5 MEDICAO DO CTPJU N 105/02 E PROC 0291/02 | 09148271000163 | SOENCO SOCIEDADE DE ENG E CONST LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 05485 | 09/10/2002 | 70877.66 | 70877.66 | PAGTO REF A MEDICAO N 01/02 DOCT PJU N 268/02 E PROC 0939/02 | 03693340000133 | 3M CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 05486 | 09/10/2002 | 32674.74 | 32674.74 | PAGAMENTO DA 8 MED DO CT PJU N86/01 E PROC 0221/01 | 12682290000180 | CONSTRUTORA SIMETRIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 05487 | 09/10/2002 | 12025.00 | 12025.00 | PAGTO DA 9 MED FINAL DO CT PJUN 86/01 E PROC 0221/01 | 12682290000180 | CONSTRUTORA SIMETRIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Recuperação dos Palácios e Residência Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 05488 | 09/10/2002 | 740.00 | 740.00 | PAG REF MED 24/02(FINAL) O.E.SPJU-82/2000 PROC. 1891/2000 | 03830848000136 | EVANDRO DE OLIVEIRA MACENA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 05489 | 09/10/2002 | 6293.89 | 6293.89 | PAG 1 MED CT.PJU-270/02 PROC./0880/2002 | 10765899000197 | CONEG ENGENHARIA E CONSTRUCOES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 05490 | 09/10/2002 | 25080.00 | 25080.00 | PAG REF SERV EXEC.NA SUBST. DOFORRO E CONCL.DA CONST. DO MU-RO DE PROTECAO DOS TRANSMISSO-RES DA RADIO TABAJARA EM MANGABEIRA/J.PESSOA. MEDICAO 02/02/DO CT.PJU-255/02 PROC.2057/01 | 04326123000178 | S&L CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00139 | 09/10/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE DIA- RIA CONF. PROC. 134/02 PARCIAL 1 X 41,00 | 00011049260406 | JORGE MARQUES NETO |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00140 | 09/10/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE DIA- RIA CONF. PROC. 134/02 PARCIAL 1 X 41,00 | 00002385805472 | LUIZ GONZAGA MADRUGA COELHO |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00141 | 09/10/2002 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE DIA- RIA CONF. PROC. 134/02 PARCIAL 1 X 22,00 | 00033054584453 | JOSE GOMES DA SILVA |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00142 | 09/10/2002 | 30.00 | 30.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM INTERNET, CONF. PROC. 135/02 REF AOMES DE SETEMBRO/02 | 00863335000133 | OPENLINE COM SERVICOS LTDA |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00143 | 09/10/2002 | 131.10 | 131.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE AOSSERVIDORES DA AGEEL, CONF.PROC133/02. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05491 | 10/10/2002 | 34.00 | 34.00 | pag diaria(1 pac)p/cabedelo /proc. 3996/2002 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05492 | 10/10/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/CABEDELO /PROC. 3996/2002 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 01032 | 10/10/2002 | 63082.50 | 63082.50 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 1o 'TERMO ADITIVO AO CONV SIE 063/2002 ,IMPLANTACAO DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM PARALELEPI-PEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MU-NICIPIO DE MARI . | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01031 | 10/10/2002 | 3500.00 | 3500.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A RECUPERACAO E MONTAGEM DE UM TANQUE PIPA C/ CAPACIDADE DE7.000 LTS. | 08362055000153 | PB SOBRINHO |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preço | 00144 | 10/10/2002 | 62750.00 | 62750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUI-SI?AO DE VE?CULOS, CONF. PROC.139/02 E TP 01/02 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 05493 | 10/10/2002 | 37308.91 | 37308.91 | PAG DA 5 MEDICAO DO CT PJU 111/02 PROC 3102/01 | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 05494 | 10/10/2002 | 10558.41 | 10558.41 | PAG DA 1 MEDICAO DO CT PJU 259/02 PROC 0867/02 | 01034989000117 | FRIOINOX INDUSTRIA E COM DE REFRIGERACAO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 05495 | 10/10/2002 | 22835.26 | 22835.26 | PAGAMENTO REF 7 MED CT PJU 52/02 SAO JOAO RIO DO PEIXE-PB | 03534767000199 | CONSTRUTORA JL LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 05496 | 10/10/2002 | 32650.24 | 32650.24 | PAG DA 2 MEDICAO DO CT PJU 198/02 PROC 0904/02 | 03967073000145 | F & F CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Recuperação dos Palácios e Residência Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 05497 | 10/10/2002 | 400.00 | 400.00 | PAG DOS SERV EXEC NA MANUTEN- CAO PREVENTIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO PALACIO DA REDENCAO EM J PESSOA OES PJU 003/02 PROC 3709/01 PERIO-DO 05/09/02 A 04/10/02 | 70116694000102 | SERVIFRIO SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05498 | 10/10/2002 | 102.00 | 102.00 | DIARIA DE VIAGEM (03 INTEGRAISP BANANEIRAS PROC 4012/02 | 00007635451472 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05499 | 10/10/2002 | 102.00 | 102.00 | DIARIA DE VIAGEM (03 INTEGRAISP S J DO CARIRI PROC 4002/02 | 00010981411487 | LUIZ GONZAGA DE MELO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05500 | 10/10/2002 | 102.00 | 102.00 | DIARIA DE VIAGEM (03 INTEGRAISP MONTERIO PROC 4003/02 | 00054147026400 | LUIS MOREIRA DE ALCANTARA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05501 | 10/10/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM (03 INTEGRAISP PATOS PROC 3999/02 | 00002521989487 | ORLANDO GOMES DE MELO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05502 | 10/10/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM (03 INTEGRAISP PATOS PROC 4001/02 | 00025266560444 | PAULO GILBERTO CORDEIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06429 | 10/10/2002 | 2500.00 | 2500.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO, CONFORMEPROC.4669/2002 (MAT.CONSUMO) | 00033823154400 | ANTONIO VITERBINO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06430 | 10/10/2002 | 864.00 | 864.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO, CONFORMEPROC.5475/02 (MAT.DE CONSUMO) | 00016040988487 | MANOEL FELIX DE LIMA NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06431 | 10/10/2002 | 3200.00 | 3200.00 | SUPRIMENTO CONDEDIDO, CONFORMEPROC.4876/02 (MAT.DE CONSUMO) | 00015119343449 | ROBERTO DE AGUIAR MOURA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06432 | 10/10/2002 | 3520.00 | 3520.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC5574/2002(MAT. DE SONSUMO) | 00038721465487 | MARIA ISABEL ALVES EVANGELISTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06433 | 10/10/2002 | 1000.00 | 1000.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO, CONFORMEPROC.5383/02 (MAT.DE CONSUMO) | 00016079531453 | RUBENIA MARIA SOARES LINS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06434 | 10/10/2002 | 700.00 | 700.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO, CONFORMEPROC.5764/02 (MAT.DE CONSUMO) | 00018593054404 | VALDEMI JACOB SOBRINHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06435 | 10/10/2002 | 0.00 | 0.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO, CONFORMEPROC.5210/02 (MAT.DE CONSUMO) | 00011678410187 | MARIA DE FATIMA SUASSUNA REZENDE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06436 | 10/10/2002 | 2200.00 | 2200.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC5049/2002(MAT. DE CONSUMO) | 00051828723487 | ANTONIO VLADIMIR BARBOSA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06437 | 10/10/2002 | 99.50 | 99.50 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC5986/2002(MAT.DE CONSUMO) | 00001051196876 | ULISSES BRITO NETO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01033 | 11/10/2002 | 304.00 | 304.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS ACOMPANHANDO O COORDENA-DOR DA CEDEC PARA VERIFICAR 'LOCALIDADES PARA COMPLEMENTA-CAO DE ABASTECIMENTO D'AGUA 'ATRAVES DE CARRO PIPA EM DIVERSOS MUNICIPIOS . | 00087443678487 | KARLA PESSOA JARDIM |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01034 | 11/10/2002 | 304.00 | 304.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS ACOMPANHANDO O COORDENA-DOR DA CEDEC PARA VERIFICAR 'LOCALIDADES DE COMPLEMENTACAO DE ABASTECIMENTO D'AGUA ATRA-VES DE CARRO PIPA EM DIVERSOS MUNICIPIOS . | 00051858754453 | MARCELO ARAGAO DE BRITO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01035 | 11/10/2002 | 380.00 | 380.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA VERIFICAR LOCALIDA-DES PARA COMPLEMENTACAO DE 'ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES 'DE CARRO-PIPA EM DIVERSOS MU-NICIPIOS . | 00008921776400 | ANTONIO CAVALCANTI DE BRITO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01036 | 11/10/2002 | 304.00 | 304.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA VERIFICAR LOCALIDA-DES P/ COMPLEMENTACAO DE ABAS-TECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE 'CARRO PIPA EM DIVERSOS MUNICI-PIOS . | 00014213559491 | REINALDO BASTOS CORREIA LIMA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01037 | 11/10/2002 | 136.00 | 136.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO COORDENADOR EASSESSORES A DIVERSOS MUNICI-PIOS DO ESTADO . | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01038 | 11/10/2002 | 170.00 | 170.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO ASSESSOR DA 'CEDEC A DIVERSOS MUNICIPIOS . | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01039 | 11/10/2002 | 68.00 | 68.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS A SERVICO DO GABINETE PA-RA ENTREGAR DOCUMENTOS DESTA 'SECRETARIA NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE E GUARABIRA. | 00008210349449 | NAPOLEAO DA COSTA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01040 | 11/10/2002 | 183.00 | 183.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR INSTALA-CAO E PERFURACAO DE POCOS EM DIVERSOS MUNICIPIOS . | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01041 | 11/10/2002 | 305.00 | 305.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR A PERFU-RACAO E INSTALACAO DE POCOS 'EM DIVERSOS MUNICIPIOS . | 00017609607487 | EDSON TADEU VIANA DE VASCONCELOS |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01042 | 11/10/2002 | 245.00 | 245.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR A PERFU-RACAO E INSTALACAO DE POCOS ,DE DIVERSOS MUNICIPIOS . | 00029959071472 | AFONSO DELTON PESSOA BARBOSA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01043 | 11/10/2002 | 228.00 | 228.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR INSTALA-CAO E PERFURACAO DE POCOS EM 'DIVERSOS MUNICIPIOS . | 00016245865468 | JOILTON FEITOSA NUNES |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01044 | 11/10/2002 | 170.00 | 170.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO ASSESSOR A DI-VERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO . | 00028837118449 | JOSE ROBERIO DOS SANTOS COSTA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01045 | 11/10/2002 | 245.00 | 245.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR OBRAS DECALCAMENTO EM DIVERSOS MUNICI-PIOS . | 00029169399468 | FRANCISCO DE ASSIS TORRES LEITE |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01046 | 11/10/2002 | 170.00 | 170.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO ASSESSOR A DI-VERSOS MUNICIPIOS . | 00016099443487 | SEVERINO AGRIPINO DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01047 | 11/10/2002 | 358.00 | 358.00 | VRL EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA INSPECINAR OBRAS DE CALCAMENTO E PERFURACAO DE POCOS. | 00014094100482 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO DA FRANCA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01048 | 11/10/2002 | 358.00 | 358.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIAS ACOMPANHANDO O SECRETARIO | 00005806240487 | MARIO BERNARDO FILHO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01049 | 11/10/2002 | 358.00 | 358.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIAS ACOMPANHANDO O SECRETARIO | 00006995718712 | FELIPE RESENDE MARTINS |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01050 | 11/10/2002 | 147.00 | 147.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIAS A SERVICO DO GABINETE EM VARIOS MUNICIPIOS. | 00045732485449 | FRANCISCO PROCOPIO LEITE |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01051 | 11/10/2002 | 125.30 | 125.30 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO O SECRETARIO. | 00016210638449 | JOSE MARTINS DOS SANTOS FILHO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01052 | 11/10/2002 | 245.00 | 245.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA CONFERIR OS MATERIASOBJETO CONV.29/2000. | 00011053160410 | OLINTO JOSE PAULO NETO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento Rural e Urbano | Infra-Estrutura de Obras Hídricas Rurais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 01053 | 11/10/2002 | 131700.00 | 131700.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A CON-TRATO N.019/2002 SIE/CONSTAR 'LTDA , ABASTECIMENTO SINGELO 'D'AGUA ATRAVES DE POCOS , NA 'ZONA RURAL DE DIVERSOS MUNICI-PIOS . | 04998165000155 | CONSTAR CONSTRUCOES LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 01054 | 11/10/2002 | 40000.00 | 40000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 2a 'PARCELA DO CONV SIE 020/2002 ,MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE BOA VENTURA . | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento Rural e Urbano | Infra-Estrutura de Obras Hídricas Rurais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 01055 | 11/10/2002 | 119235.00 | 119235.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A CON-TRATO N. 017/2002 SIE/FP CONS-TRUCOES LTDA , ABASTECIMENTO 'SINGELO D'AGUA, ATRAVES DE 'CAPTACAO DE AGUA SUBTERRANEA 'NA ZONA RURAL DE DIVERSOS MU-NICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA. | 04182060000123 | FB CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 05503 | 11/10/2002 | 313932.52 | 313932.52 | PAGT REF 7 MEDICAO CT PJU 154/01 PROC 2959/01 | 35503770000131 | C R E ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 05504 | 11/10/2002 | 72079.76 | 72079.76 | PAGT REF 9 MED CT PJU 109/01 PROC 2215/01 | 02427754000158 | CONSTRUTORA ANDRADE SILVA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 05505 | 11/10/2002 | 100205.93 | 100205.93 | PAGT REF AO SALDO DA 11 MED CTPJU 84/01 PROC 1632/01 | 11891769000163 | PROENGE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 05506 | 11/10/2002 | 40297.08 | 40297.08 | PAGT REF 5 MEDICAO CT PJU 59/02 PROC 041/02 | 08730491000138 | CONPORT CONST PROJETOS E ORCAMENTO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 05507 | 11/10/2002 | 229240.98 | 229240.98 | PAGT REF 7 MED CT PJU 09/02 PROC 2960/01 | 03742173000173 | CONSTRUTORA T W M LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 05508 | 11/10/2002 | 62574.97 | 62574.97 | PAGT REF 9 MED CT PJU 98/01 PROC 2213/01 | 41151077000140 | COPAL CONSTRUTORA PARAIBA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 05509 | 11/10/2002 | 31880.79 | 31880.79 | PAGT REF 2 MED GINASIO SERRA BRANCA CONV 911/01 SEC/SIE/SU-PLAN CT PJU 250/02 PROC 1278 /02 | 70099601000189 | CONSTRUTORA NC RODRIGUES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 05510 | 11/10/2002 | 138960.36 | 138960.36 | PAGT REF 9 MED CT PJU 105/01 PROC 2128/01 | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 05511 | 11/10/2002 | 135140.97 | 135140.97 | PAGT REF 2 MED CT PJU 303/02 PROC 1468/02 | 09248402000184 | CONSTRUTORA IRMAOS DANTAS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 05512 | 11/10/2002 | 155640.38 | 155640.38 | PAGT REF 9 MED CT PJU 106/01 PROC 2130/01 | 35720705000168 | CONSTRUTORA BRANDAO CAVALCANTI LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 05513 | 11/10/2002 | 63084.70 | 63084.70 | PAGT REF9 MED CT PJU 108/01 PROC 2216/01 | 08522773000140 | CCL COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 05514 | 11/10/2002 | 50206.22 | 50206.22 | PAGT REF 4 MED CT PJU 77/02 PROC 0313/02 | 41222829000116 | CONSTRUTORA GABARITO LTDA |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00145 | 11/10/2002 | 1596.18 | 1596.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM AQUI-SI?AO DE PASSAGEM AEREA CONF. PROC. 140/02 | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00146 | 11/10/2002 | 1782.00 | 1782.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM PAGA-MENTO DE DIARIA, CONF. PROC. 141/02 INTEGRAL 6 X 297,00 | 00000101370415 | JOAO AGRIPINO MAIA DE VASCONCELOS |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00147 | 11/10/2002 | 659.41 | 659.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM TELE-FONE, CONF. PROC. 142/02. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 00148 | 11/10/2002 | 660.00 | 660.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM MANU-TEN?AO INSTALA?AO E CONFIGURA-?AO DA REDE DE INFORMATICA, CONF. PROC. 138/02 | 02880123000190 | BYNET CONNECT INFORMATICA |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00149 | 11/10/2002 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE OA PAGAMENTO DA AQUI-SI?AO DE EQUIPAMENTO PARA INS-TALA?AO DA REDE CONF. PROC.138 | 02880123000190 | BYNET CONNECT INFORMATICA |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00150 | 11/10/2002 | 2496.00 | 2496.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM INS- CRI?AO NO II PROG.INTERNACIO- NAL DE REGULA?AO, PROC.143/02 780,00US X R$ 3,20 | 33641663000144 | FUNDACAO GETULIO VARGAS |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00151 | 11/10/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE DIA- RIA CONF. PROC. 144/02 INTEGRAL 1 X 41,00 | 00017658942472 | ANTONIO TRIGUEIRO DA ROCHA NETO |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00152 | 11/10/2002 | 5300.00 | 5300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS CONF. PROC. 136/02 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06439 | 11/10/2002 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD144/2002 DEP INTEGRAL-02X76,00 PARCIAL- 01X34,00 | 00012394432420 | GIRLENO DE ASSIS ROLIM |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Conservação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Dispensa | 06440 | 11/10/2002 | 14910.00 | 14910.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO TREC:TRAVESSIA URBANA SAPE/ACESSO A ROD.PB-073,P/CONTADO PROC.5794/02 REF.MED.UNICA | 04602571000157 | AC MICRO REVESTIMENTOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento Rural e Urbano | Infra-Estrutura de Obras Hídricas Rurais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 01061 | 14/10/2002 | 120350.00 | 39500.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A CON-TRATO N.219/2002 SIE/CESAN , ABASTECIMENTO SINGELO D'AGUA 'ATRAVES DE CAPTACAO DE AGUA SUBTERRANEA NA ZONA RURAL DEDIVERSOS MUNICIPIOS DO ESTADODA PARAIBA . | 02135177000120 | CESAN CONSTRUC EMPREEND STO ANTONIO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01062 | 14/10/2002 | 446.00 | 446.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A FOR-NECIMENTO DE PECAS PARA O VEI-CULO CORSA DE PLACA MNU 0858 ,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 01038414000172 | IRMAOS GUIMARAES LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01063 | 14/10/2002 | 115.00 | 115.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A SER-VICOS EXECUTADOS NO VEICULO 'CORSA DE PLACA MNU 0858 , PER-TENCENTE A ESTA SECRETARIA . | 01038414000172 | IRMAOS GUIMARAES LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01064 | 14/10/2002 | 300.00 | 300.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A FOR-NECIMENTO DE PECAS PARA VEI-CULO DESTA SECRETARIA CONFORMEPROCESSO N. 1157/2002 . | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01065 | 14/10/2002 | 308.68 | 308.68 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DES-PESAS COM REFEICOES CONFORME 'PROCESSO N. 934/2002 . | 01970699000185 | LACERDA & GRISI LTDA |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01056 | 14/10/2002 | 245.00 | 245.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR POCOS EMDIVERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA . | 00036475262404 | MARCIA ARANHA SANTOS COELHO |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01057 | 14/10/2002 | 244.00 | 244.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO SOBRE CONVENIOS DE ABAS-TECIMENTO D'AGUA . | 00016205588404 | ALDA MARIA SERAFIM |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01058 | 14/10/2002 | 380.00 | 380.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR POCOS E OBRAS EM DIVERSOS MUNICIPIOS . | 00000244287449 | YVON LUIZ BARRETO RABELO |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01059 | 14/10/2002 | 68.00 | 68.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS A SERVICO DO GABINETE PA-RA ENTREGAR DOCUMENTOS NAS CI-DADES DE CAMPINA GRANDE E GUA-RABIRA . | 00008210349449 | NAPOLEAO DA COSTA |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01060 | 14/10/2002 | 305.00 | 305.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR A PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS EM 'DIVERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA . | 00017609607487 | EDSON TADEU VIANA DE VASCONCELOS |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00154 | 14/10/2002 | 5691.00 | 5691.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS REF. A FOLHA DE SETEMBRO/02 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00155 | 14/10/2002 | 640.93 | 640.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM TELE-FONIA CELULAR, CONF. PROC. 145 | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00156 | 14/10/2002 | 2668.32 | 2668.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM CON- TRATACAO DE SEGURO PARA VEICU-LOS CONF. PROC. 146/02 | 33055146006124 | BRADESCO SEGUROS SA |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00157 | 14/10/2002 | 65.00 | 65.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A SERVI?O DA AGEEL, CONF. PROC. 147/02 | 00033054584453 | JOSE GOMES DA SILVA |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00158 | 14/10/2002 | 471.60 | 471.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO CONF. PROC. 148/02 | 08929259000204 | NEYWA CENTROFOTO |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00159 | 14/10/2002 | 1496.00 | 1496.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A AQUISI?AO DE EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO CONF. PROC. 148/02 | 14659163001248 | MANOEL DOMICIANO & CIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05515 | 14/10/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/J.PESSOA /PROC. N. 4046/2002 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05516 | 14/10/2002 | 164.00 | 164.00 | PAG DIARIA(4 INTEG)P/ARARUNA /PROC. 4027/2002 | 00046793658468 | JOSE UCHOA G NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05517 | 14/10/2002 | 228.00 | 228.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/ARARUNA /PROC. 4027/2002 | 00010293418420 | LUIZ BARRETO RABELO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05518 | 14/10/2002 | 25.00 | 25.00 | PAG DIARIA(1 PARCpP/J.PESSOA /PROC. 4047/2002 | 00002539209491 | EDILSON MENDES LEITE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05519 | 14/10/2002 | 17.00 | 17.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/J.PESSOA /PROC. 4047/2002 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05520 | 14/10/2002 | 205.00 | 205.00 | PAG DIARIA(5 INTEG)P/ARARUNA /PROC.4019/2002 | 00039585077434 | MARIVALDO CAVALCANTE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05521 | 14/10/2002 | 228.00 | 228.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/ARARUNA /PROC. 4019/2002 | 00032464738468 | VIRGINIA ODETE BARROCA GOMES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05522 | 14/10/2002 | 76.00 | 76.00 | PAG DIARIA(1 INTEG)P/ARARUNA /PROC. 4019/2002 | 00012392146420 | JOSE WILSON ARNOUD SEIXAS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05523 | 14/10/2002 | 149.00 | 149.00 | PAG DIARIA(1 INTEG)P/C.GRANDE/PROC.4072/2002 | 00017625416453 | CARLOS ROBERTO TARGINO MOREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05524 | 14/10/2002 | 52.15 | 52.15 | PAG DIARIA(1 INTEG)P/C. GRANDEPROC. 4072/2002 | 00014645998404 | CARLOS ALBERTO SOARES FERREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05525 | 14/10/2002 | 74.00 | 74.00 | PAG DIARIA(1 INTEG/1 PARC)PARAR.DO POCO E OUTRAS LOCALIDADESPROC. 4015/2002 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05526 | 14/10/2002 | 63.00 | 63.00 | PAG DIARIA(1 INTEG/1 PARC)PARACAJA E OUTRAS LOC PROC.4015/02 | 00052679357434 | MARINALDO BARBOSA DE LIMA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05527 | 14/10/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/S REDONDA/PROC 4045/2002 | 00012370320400 | JOABE CORREIA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05528 | 14/10/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/S.REDONDA/PROC 4045/2002 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05529 | 14/10/2002 | 49.00 | 49.00 | PAG DIARIA(1 INTEG)P/CAICARA /PROC 4021/2002 | 00009076638420 | MARCELO CORREIA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05530 | 14/10/2002 | 49.00 | 49.00 | PAG DIARIA(1 INTEG)P/CAICARA /PROC 4021/2002 | 00009076638420 | MARCELO CORREIA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05531 | 14/10/2002 | 205.00 | 205.00 | PAG DIARIA(5 INTEG)P/GUARABIRAE OUTRAS LOC PROC 4020/2002 | 00005882052491 | GIOVANI DA COSTA NOBREGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05532 | 14/10/2002 | 228.00 | 228.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/GUARABIRAE OUTRAS LOC PROC 4020/2002 | 00010951270478 | SOSTENES RODRIGUES DO REGO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05533 | 14/10/2002 | 76.00 | 76.00 | PAG DIARIA(1 INTEG)P/MAMANGUA-PE PROC 4030/2002 | 00020555199487 | ZENEIDA MARIA BARRETO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05534 | 14/10/2002 | 76.00 | 76.00 | PAG DIARIA(1 INTEG)P/MAMANGUA-PE PROC 4030/2002 | 00020555199487 | ZENEIDA MARIA BARRETO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05535 | 14/10/2002 | 164.00 | 164.00 | PAG DIARIA(4 INTEG)P/ITABAIANAPROC 4028/2002 | 00038019655468 | JOAO GOMES DA SILVA FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05536 | 14/10/2002 | 49.00 | 49.00 | PAG DIARIA(1 INTEG)P/SOBRADO EOUTRAS LOC PROC 4055/2002 | 00006859593415 | JURACI DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05537 | 14/10/2002 | 49.00 | 49.00 | PAG DIARIA(1 INTEG)P/SOBRADO EOUTRAS LOC PROC 4055/2002 | 00013146769468 | ORLEY NUNES DE FARIAS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 05538 | 14/10/2002 | 480.00 | 480.00 | PAG REF MED 22/02 DA O.E.S.PJU101/00 PROC.2701/2002(PERIODO-DE 01/09/02 A 30/09/02 | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05539 | 14/10/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG DIARIA(1 PARC)p/SANTAREM EOUT5RAS LOC PROC. 4008/2002 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 05540 | 14/10/2002 | 69107.24 | 69107.24 | PAG REF 9 MED CT PJU 107/01 EPROC 2401/01 | 10758381000126 | CONSTRUTORA CAMELO ROSA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 05541 | 14/10/2002 | 38956.14 | 38956.14 | PAGT REF 7 MED CT PJU 41/02 EPROC 3412/01 | 04243458000122 | DY CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05542 | 14/10/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/SANTAREM PROC 4008/02 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05543 | 14/10/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 PARCIAL)P/SANTAREM PROC 4008/02 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05544 | 14/10/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 PARCIAL)P/SANTAREN PROC 4008/02 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05545 | 14/10/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 PARCIAL)P/SANTAREM PROC 4008/02 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05546 | 14/10/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 PARCIAL)P/SANTAREM PROC 4008/02 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05547 | 14/10/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 PARCIAL)P/SANTAREM PROC 4008/02 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05548 | 14/10/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/SANTAREM PROC 4008/02 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05549 | 14/10/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 PARCIAL)P/SANTAREM PROC 4008/02 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05550 | 14/10/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 PARCIAL)P/SANTAREM PROC 4008/02 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05551 | 14/10/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/CRUZ DAS ALMAS PROC 4026/02 | 00016067479400 | CESAR AUGUSTO GOMES PEREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05552 | 14/10/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/CRUZ DAS ALMAS PROC 4026/02 | 00016067479400 | CESAR AUGUSTO GOMES PEREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 05553 | 14/10/2002 | 230492.97 | 230492.97 | PAGT REF AO SALDO 6 MEDICAO (R$ 123.040,99)E DE PARTE 7 MEDICAO (R$ 107.451,98) CT PJU 17/02 PROC 2817/01 | 35503770000131 | C R E ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 05554 | 14/10/2002 | 68079.47 | 68079.47 | PAG REF 2 MED CT.PJU-222/2002/PROC. 1038/2002 | 73203739000174 | AMP ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 05555 | 14/10/2002 | 40712.33 | 40712.33 | PAG REF 2 MED CT.PJU-202/02 /PROC.0838/2002 | 01427602000192 | CELTA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 05556 | 14/10/2002 | 32278.84 | 32278.84 | PAGT REF 5 MED CT PJU 128/02 EPROC 0368/02 | 03970707000119 | LM LIMA MORAES ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 05557 | 14/10/2002 | 42740.93 | 42740.93 | PAGT REF 1 CT PJU 113/02 PROC 1016/02 | 03989963000158 | CONSTRUTORA D J LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 05558 | 14/10/2002 | 65047.25 | 65047.25 | PAG DA 6 MEDICAO DO CT PJU 18/02 PROC 2958/01 | 08522773000140 | CCL COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 05559 | 14/10/2002 | 53898.57 | 53898.57 | PAG DA 3 MEDICAO DO CT PJU 146/02 PROC 0578/02 | 09361247000108 | G M ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 05560 | 14/10/2002 | 15431.33 | 15431.33 | PAG DA 4 MEDICAO DO CT PJU 179/02 PROC 1166/02 (AMPLIACAO) | 03795164000140 | CONSTRUTORA BRISA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 05561 | 14/10/2002 | 1522.65 | 1522.65 | PAG DA 4 MEDICAO DO CT PJU 179/02 PROC 1166/02 (REFORMA) | 03795164000140 | CONSTRUTORA BRISA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 05562 | 14/10/2002 | 30531.08 | 30531.08 | PAG DA 3 MEDICAO DO CT PJU 210/02 PROC 0869/02 | 02503487000150 | FORTCON CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 05563 | 14/10/2002 | 17815.83 | 17815.83 | PAG DA 1 MEDICAO DO CT PJU 223/02 PROC 0751/02 | 01427602000192 | CELTA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 05564 | 14/10/2002 | 24338.09 | 24338.09 | PAG DA 4 MEDICAO DO CT PJU 39/02 PROC 0040/02 | 02762929000183 | FF CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 05565 | 14/10/2002 | 19964.22 | 19964.22 | PAG DA 4 MEDICAO DO CT PJU 173/02 PROC 0936/02 | 03279595000154 | J B ENGENHARIA E CONSTRUCOES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 05566 | 14/10/2002 | 21856.38 | 21856.38 | PAG DA 4 MEDICAO DO CT PJU 25/02 PROC 3366/01 | 02257288000100 | VERTICE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 05567 | 14/10/2002 | 3852.55 | 3852.55 | PAGT REF 3 MED CT PJU 186/02 EPROC 0360/02 | 03175712000130 | CONSTRUTORA ITAY LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 05568 | 14/10/2002 | 14733.80 | 14733.80 | PAG DA 5 MEDICAO DO CT PJU 70/02 PROC 0279/02 | 02223789000175 | CBT CONSTUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 05569 | 14/10/2002 | 8455.92 | 8455.92 | PAG DA 4 MEDICAO DO CT PJU 172/02 PROC 0913/02 | 03279595000154 | J B ENGENHARIA E CONSTRUCOES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 05570 | 14/10/2002 | 21307.47 | 21307.47 | PAGT REF 3 MED CT PJU 186/02 EPROC 0360/02 REFORMA | 03175712000130 | CONSTRUTORA ITAY LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 05571 | 14/10/2002 | 20239.27 | 20239.27 | PAG DA 5 MEDICAO DO CT PJU 139/02 PROC 405/02 (AMPLIACAO) | 01732658000150 | SG INCORPORACAO CONST PLANEJAMENTO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 05572 | 14/10/2002 | 7669.36 | 7669.36 | PAG DA 5 MEDICAO DO CT PJU 139/02 PROC 405/02 (REFORMA) | 01732658000150 | SG INCORPORACAO CONST PLANEJAMENTO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 05573 | 14/10/2002 | 52140.83 | 52140.83 | PAGT REF AO SALDO 5 MEDICAO (R$ 2.999,99) E PARTE 6 MEDI-CAO (R$ 49.140,84)CT PJU 02/02PROC 2413/01 | 01237237000153 | ALCAR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 05574 | 14/10/2002 | 17091.93 | 17091.93 | PAG DA 6 MEDICAO DO CT PJU 61/02 PROC 0298/02 (AMPLIACAO) | 02596433000187 | PROJETOS E CONSTRUCAO PRISMA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 05575 | 14/10/2002 | 29690.55 | 29690.55 | PAG DA 6 MEDICAO DO CT PJU 61/02 PROC 0298/02 (REFORMA) | 02596433000187 | PROJETOS E CONSTRUCAO PRISMA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 05576 | 14/10/2002 | 40858.36 | 40858.36 | PAGT REF 2 MED CT PJU 243/02 EPROC 1823/02 | 03663011000140 | HS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 05577 | 14/10/2002 | 2262.11 | 2262.11 | PAGT REF 4 MED CT PJU 148/02 EPROC 0411/02 | 02906882000184 | CONSTRUTORA PAULINO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 05578 | 14/10/2002 | 84661.48 | 84661.48 | PAGT REF 2 MED (R$21.563,35) EA 3 MED (R$63.098,13)CT PJU N113/02 PROC 0304/02 | 02649279000164 | CONSTRUTORA GLOBO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 05579 | 14/10/2002 | 2565.27 | 2565.27 | PAGT REF 1 MED CT PJU 304/02 EPROC 1009/02 | 04894456000101 | TRES A CONSTRUCOES CIVIS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06441 | 14/10/2002 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSCRICAO P/PARTICIPACAO EM CURSOS CONF.PROC.6212/2002 | 31153877000146 | ASSOCIACAO NACIONAL DE PESQ E ENSINO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 06443 | 14/10/2002 | 825.00 | 825.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.5420-5651/2002 | 04426957000155 | S O S INJECAO ELETRONICA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06444 | 14/10/2002 | 1100.00 | 1100.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSCRICAO P/PARTICIPACAO EM CURSO CONF.PROC.6212/2002 | 31153877000146 | ASSOCIACAO NACIONAL DE PESQ E ENSINO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Conservação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 06445 | 14/10/2002 | 9904.00 | 9904.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC6023/2002(SERV.NA PB-071) | 00002310317420 | EDNALDO DE MEDEIROS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 06446 | 14/10/2002 | 6365.00 | 6365.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONF.PROC.5674-6155/2002 | 09186446000127 | RENASCENTE ELETRO MERCANTIL LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 06447 | 14/10/2002 | 24.45 | 24.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONF.PROC.5316/2002 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 06448 | 14/10/2002 | 296.40 | 296.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONF.PROC.5977/2002 | 02284908000108 | J & D COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 06449 | 14/10/2002 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONF.PROC.5315/2002 | 08353104000191 | COMERCIAL DE ACESSORIOS PARA FOGOES LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06450 | 14/10/2002 | 500.00 | 500.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC6183/2002(MAT.DE CONSUMO) | 00014876418420 | RAIMUNDO NONATO FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 06451 | 14/10/2002 | 17070.65 | 17070.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONF.PROC.5992/2002 | 03086588000136 | ARAPUAN COMERCIO REP E SERVICOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06452 | 14/10/2002 | 320.00 | 320.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC6172/2002(MAT.DE CONSUMO) | 00043693377472 | MARIO AUGUSTO ESTRELA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 06453 | 14/10/2002 | 216.00 | 216.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC6172/2002(SERV.DE TERCEIROS) | 00043693377472 | MARIO AUGUSTO ESTRELA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 06454 | 14/10/2002 | 17043.46 | 17043.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO EDIF.SEDE DO DER CONF.PROC. 4452/2002 | 09361247000108 | G M ENGENHARIA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 06455 | 14/10/2002 | 14358.18 | 14358.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONF.PROC.2031/2002 | 04008267000186 | JOAO INOCENCIO NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06456 | 14/10/2002 | 814.80 | 814.80 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC4957/2002(MAT.DE CONSUMO) | 00020393407420 | JOSE ALMEIDA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06457 | 14/10/2002 | 2150.00 | 2150.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC4334/2002(MAT.DE CONSUMO) | 00030869625420 | MARIA JOSE CARTAXO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06458 | 14/10/2002 | 2499.00 | 2499.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC4789/2002(MAT.DE CONSUMO) | 00009442405420 | JOSE LEONEL MOREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06459 | 14/10/2002 | 1900.00 | 1900.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC5370/2002(MAT.DE CONSUMO) | 00020680066420 | JOAO ALANCASTER ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06460 | 14/10/2002 | 1970.00 | 1970.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC4692/2002(MAT.DE CONSUMO) | 00020680066420 | JOAO ALANCASTER ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06461 | 14/10/2002 | 2500.00 | 2500.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC4758/2002(MAT.DE COSNUMO) | 00016127684404 | IAPONIRA RAMOS FALCAO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06462 | 14/10/2002 | 2500.00 | 2500.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC3638/2002(MAT.DE CONSUMO) | 00016127684404 | IAPONIRA RAMOS FALCAO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06463 | 14/10/2002 | 1800.00 | 1800.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC4953/2002(MAT.DE CONSUMO) | 00002310317420 | EDNALDO DE MEDEIROS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06464 | 14/10/2002 | 1750.00 | 1750.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC4804/2002(MAT.DE CONSUMO) | 00032551533449 | CARLOS ALBERTO DA S SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06465 | 14/10/2002 | 2000.00 | 2000.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC5111/2002(MAT.DE CONSUMO) | 00033823154400 | ANTONIO VITERBINO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06466 | 14/10/2002 | 3430.00 | 3430.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC4189/2002(MAT.DE CONSUMO) | 00020718438434 | GERALDO FEITOZA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06467 | 14/10/2002 | 3520.00 | 3520.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC4961/2002(MAT.DE CONSUMO) | 00020718438434 | GERALDO FEITOZA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06468 | 14/10/2002 | 2050.00 | 2050.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC5237/2002(MAT.DE CONSUMO) | 00020292899491 | JOSE MARTINS DE SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06469 | 14/10/2002 | 2600.00 | 2600.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC4029/2002(MAT.DE CONSUMO) | 00008213470478 | MARIA DO DESTERRO OLIVEIRA |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01066 | 15/10/2002 | 594.00 | 594.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA AUDIENCIA COM O MINISTRO DE INTEGRACOA NACIO- NAL LUCIANO BARBOSA. | 00014094100482 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO DA FRANCA |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01067 | 15/10/2002 | 594.00 | 594.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIAS ACOMPANHANDO O SECRETARIODA INFRA-ESTRUTURA. | 00011000422453 | ORLANDO MIRANDA DE GUSMAO FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 05580 | 15/10/2002 | 13654.77 | 13654.77 | PAG REF 11 MED(FINAL)CT.PJU-//14/2001 RECURSOS FNS/SES CONV.02/00-SES/SUPLAN PROC.2893/02 | 02316247000147 | CONSTRUTORA ANGULO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 05581 | 15/10/2002 | 15637.90 | 15637.90 | PAG REF 11 MED(FINAL)CT.PJU- /14/01 RECURSO DA C/PARTIDA ES-TADUAL CV.02/00-SES/SUPLAN PRO2893/00 | 02316247000147 | CONSTRUTORA ANGULO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 05582 | 15/10/2002 | 71213.58 | 71213.58 | PAG REF SALDO DA 8 MED CT.PJU-139/01 PROC. 2725/2001 | 09613308000187 | ENGEPLAN ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05583 | 15/10/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/FAGUNDES /PROC 4076/2002 | 00012370320400 | JOABE CORREIA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05584 | 15/10/2002 | 25.00 | 25.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/CABEDELO /PROC 4053/2002 | 00008202699487 | ESTEVAO ALVES DE MOURA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05585 | 15/10/2002 | 49.00 | 49.00 | PAG DIARIA(1 INTEG)P/C.GRANDE)PROC 4083/2002 | 00016073363400 | LUIZ PINTO NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05586 | 15/10/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG DIARIA(1 INTEG)P/C.GRANDE/PROC.4083/2002 | 00043281176704 | ERNANDES BEZERRA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05587 | 15/10/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/J PESSOA /PROC 4042/2002 | 00028865758449 | ANTONIO DE PAULA PORTO VASCONCELOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 05588 | 15/10/2002 | 99999.91 | 99999.91 | PAG REF AO SALDO DA 7 MEDICAO DO CT PJU 17/02 PROC 2817/01 | 35503770000131 | C R E ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05589 | 15/10/2002 | 228.00 | 228.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/SOLANEA EOUTRAS LOC PROC 4018/2002 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05590 | 15/10/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/CABEDELO /PROC 4081/2002 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05591 | 15/10/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM (02 INTEGRAISP JURU E OUTRAS PROC 4006/02 | 00013960393415 | MA ASSUNCAO DE LUCENA TRINDADE MARTINS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05592 | 15/10/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/CABEDELO /PROC 4081/2002 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05593 | 15/10/2002 | 68.00 | 68.00 | DIARIA DE VIAGEM (02 INTEGRAISP JURU E OUTRAS PROC 4006/02 | 00036527998449 | LUIZ LAURENTINO DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05594 | 15/10/2002 | 68.00 | 68.00 | DIARIA DE VIAGEM (02 INTEGRAISP JURU E OUTRAS PROC 4006/02 | 00058086773434 | AZUIL RODRIGUES COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05595 | 15/10/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM (02 INTEGRAISP MAMANGUAPE E OUTRAS PROC 4066/02 | 00000838896472 | EVIO BARBOSA DE LUCENA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05596 | 15/10/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL)P MARI PROC 4063/02 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05597 | 15/10/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL)P MARI PROC 4063/02 | 00055457240444 | ANTONIO CESAR DO NASCIMENTO SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05598 | 15/10/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PSERRA REDONDA PROC 4044/02 | 00039490491420 | CASSANDRA LIMA DO VALE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05599 | 15/10/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PSERRA REDONDA PROC 4044/02 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05600 | 15/10/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PBOA VISTA PROC 4041/02 | 00005785480468 | INACIO GAUDENCIO DE QUEIROZ |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05601 | 15/10/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM (03 INTEGRAISP PEDRAS DE FOGO PROC 4024/02 | 00041455533491 | JOSE MIROCEM GONCALVES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05602 | 15/10/2002 | 304.00 | 304.00 | DIARIA DE VIAGEM (04 INTEGRAISP PILAR E OUTRAS PROC 4031/02 | 00014195976472 | FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05603 | 15/10/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PJ PESSOA PROC 4043/02 | 00042105226434 | MARIA GENILDA DE ARAUJO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05604 | 15/10/2002 | 22.00 | 22.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PJ PESSOA PROC 4043/02 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 05605 | 15/10/2002 | 9002.26 | 9002.26 | PAGT REF 10 MED/FINAL CT PJU N91/01 PROC 2046/01 | 01767357000162 | LIDER CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05606 | 15/10/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/VARZEA PROC 4004/02 | 00013603108434 | VIOLANTE CARVALHO DE SA PEREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05607 | 15/10/2002 | 22.00 | 22.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/VARZEA PROC 4004/02 | 00026746387453 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05608 | 15/10/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/VARZEA PROC 4004/02 | 00014095980478 | JURANDIR NEVES DOS SANTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05609 | 15/10/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/VARZEA PROC 4004/02 | 00013603108434 | VIOLANTE CARVALHO DE SA PEREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05610 | 15/10/2002 | 22.00 | 22.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/VARZEA PROC 4004/02 | 00026746387453 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05611 | 15/10/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/VARZEA PROC 4004/02 | 00014095980478 | JURANDIR NEVES DOS SANTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05612 | 15/10/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/VARZEA PROC 4004/02 | 00013603108434 | VIOLANTE CARVALHO DE SA PEREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05613 | 15/10/2002 | 22.00 | 22.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/VARZEA PROC 0440/02 | 00026746387453 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05614 | 15/10/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/VARZEA PROC 4004/02 | 00014095980478 | JURANDIR NEVES DOS SANTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 05615 | 15/10/2002 | 209.44 | 209.44 | PAGT REF AS PUBLICACOES D/ATOSLICITATORIOS D/INTERESSE DASUPLAN FATURA 025737 PROC 4064/02 | 00394494001612 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 05616 | 15/10/2002 | 1390.00 | 1390.00 | PAGT REF A NOTA DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL FAT 056235 PROC 4060/02 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 05617 | 15/10/2002 | 410.00 | 410.00 | PAGT REF A NOTA DE PUBLICACAO D OFICIAL FATURA 056264 PROC N4091/02 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Inexigível | 05618 | 15/10/2002 | 463.98 | 463.98 | Pag ref emplacamento de veicu-los proc 4065/2002 | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 05619 | 15/10/2002 | 52196.43 | 52196.43 | PAG REF MED 03/02 CT.PJU-100 /2002 PROC. 0277/2002 | 10758902000145 | CONSTRAL CONST E CONSUL STO ANTONIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05620 | 15/10/2002 | 228.00 | 228.00 | PAG REF DIARIA(3 INTEG)P/C.RO-CHA E OUTRAS LOC PROC.4007/02 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05621 | 15/10/2002 | 74.00 | 74.00 | PAG DIARIA(1 INTEG)P/ALAGOINHAE OUTRAS LOC. PROC.4022/2002 | 00014204690459 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05622 | 15/10/2002 | 152.00 | 152.00 | PAG DIARIA(2 INTEG)P/S.J.CAIA-NA PROC 4009/2002 | 00076056031420 | ANTONIA LUCIA DE FARIAS T PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05623 | 15/10/2002 | 68.00 | 68.00 | PAG DIARIA(2 INTEG)P/S.J.CAIA-NA PROC. 4009/2002 | 00044218834415 | VALDIR DA FRANCA FILGUEIRAS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05624 | 15/10/2002 | 152.00 | 152.00 | PAG DIARIA(2 INTEG)P/CONCEICAOE OUTRAS LOC. PROC.4010/2002 | 00042440270415 | MANOEL LEITE CESAR LOUREIRO NETTO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05625 | 15/10/2002 | 82.00 | 82.00 | PAG DIARIA(2 INTEG)P/CACIMBAS/PROC 4011/2002 | 00005810523404 | CARLOS ALBERTO BEZERRA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 05626 | 15/10/2002 | 14761.42 | 14761.42 | PAGT REF MED 05/02 CT PJU 102/02 PROC 0804/02 | 41142589000140 | CEMEL CONSTRUTORA MELO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 05627 | 15/10/2002 | 7276.50 | 7276.50 | PAGT REF AO SALDO 5 MED CT PJU91/02 PROC 0042/02 | 04302721000107 | ENPEC EMPRESA NACIONAL PROJ ENG COMERCIO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05628 | 15/10/2002 | 147.00 | 147.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)POURO VELHO PROC 4037/02 | 00002539209491 | EDILSON MENDES LEITE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05629 | 15/10/2002 | 123.00 | 123.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)POURO VELHO PROC 4037/02 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05630 | 15/10/2002 | 123.00 | 123.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PCUBATI PROC 4050/02 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05631 | 15/10/2002 | 102.00 | 102.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PCUBATI PROC 4050/02 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05632 | 15/10/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOBRADO PROC 4056/02 | 00006859593415 | JURACI DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05633 | 15/10/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOBRADO PROC 4056/02 | 00013146769468 | ORLEY NUNES DE FARIAS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05634 | 15/10/2002 | 147.00 | 147.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PCABACEIRAS PROC 4034/02 | 00004613600472 | FRANCISCO PINTO DE OLIVEIRA FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05635 | 15/10/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PS.J.CARIRI PROC 4033/02 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05636 | 15/10/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PQUEIMADAS PROC 4038/02 | 00020608004472 | BELIZIA RODRIGUES DE SOUZA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05637 | 15/10/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PTAPEROA PROC 4039/02 | 00028865758449 | ANTONIO DE PAULA PORTO VASCONCELOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05638 | 15/10/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PPICUI PROC 4032/02 | 00014048442449 | RANULFO TOMAZ DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05639 | 15/10/2002 | 76.00 | 76.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/ESPIRITO SANTO PROC 4029/02 | 00020555199487 | ZENEIDA MARIA BARRETO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05640 | 15/10/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/SANTA RITA PROC 4025/02 | 00009076638420 | MARCELO CORREIA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05641 | 15/10/2002 | 74.00 | 74.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL 01PARCIAL)P/RIACHAO DO POCO PROC4017/02 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05642 | 15/10/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/ SERRA REDONDA PROC 4040/02 | 00012370320400 | JOABE CORREIA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05643 | 15/10/2002 | 147.00 | 147.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PSUME PROC 4036/02 | 00045108056400 | GUILHERME AUGUSTO FIGUEIREDO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05644 | 15/10/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PFAGUNDES PROC 4035/02 | 00005785480468 | INACIO GAUDENCIO DE QUEIROZ |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05645 | 15/10/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/CABEDELO PROC 4052/02 | 00008202699487 | ESTEVAO ALVES DE MOURA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05646 | 15/10/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MARI PROC 4062/02 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05647 | 15/10/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/MONTEIRO PROC 4077/02 | 00012370320400 | JOABE CORREIA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05648 | 15/10/2002 | 74.00 | 74.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL 01PARCIAL)P/ALAGOINHA PROC 4023/02 | 00014204690459 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05649 | 15/10/2002 | 98.00 | 98.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PLAGOA SECA PROC 4048/02 | 00014781760406 | EGBERTO GONCALVES CATAO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05650 | 15/10/2002 | 98.00 | 98.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PESPERANCA PROC 4049/02 | 00014119579468 | CARLOS ERNESTO DE MELO FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05651 | 15/10/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/SOLEDADE PROC 4051/02 | 00012370320400 | JOABE CORREIA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05652 | 15/10/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOBRADO PROC 4054/02 | 00006859593415 | JURACI DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05653 | 15/10/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAPE PROC 4016/02 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00160 | 15/10/2002 | 950.00 | 950.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM INS- CRI?AO EM CURSO, CONF. PROC. 148/02 | 33634254000110 | INSTITUTO BRASILEIRO DE PETROLEO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06470 | 15/10/2002 | 2000.00 | 2000.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC4867/2002(MAT.DE CONSUMO) | 00015413993404 | LUIZ DE ANDRADE FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06471 | 15/10/2002 | 4500.00 | 4500.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC5888/2002(SERV.DE TERCEIROS) | 00015413993404 | LUIZ DE ANDRADE FILHO |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01068 | 16/10/2002 | 102.00 | 102.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO ASSESSOR DA CEDEC A DIVERSOS MUNICIPIOS . | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01069 | 16/10/2002 | 147.00 | 147.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA OBTER DOCUMENTACAO EMEDICOES DE QUILOMETRAGEM DASCOMUNIDADES BENEFICIADAS COM OPROGRAMA DE CARROS-PIPA NO ES-TADO . | 00011000422453 | ORLANDO MIRANDA DE GUSMAO FILHO |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00161 | 16/10/2002 | 421.00 | 421.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM DIA- RIA CONF. PROC. 149/02 INTEGRAL 4 X 95,00 PARCIAL 1 X 41,00 | 00029691788420 | HUMBERTO CARLOS DO AMARAL GURGEL |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00162 | 16/10/2002 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA EMPEBHADA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM DIA- RIA, CONF PROC. 149/02 INTEGRAL 4 X 49,00 PARCIAL 1 X 24,00 | 00042540607772 | CARLOS MARQUES DE ANDRADE |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00163 | 16/10/2002 | 421.00 | 421.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM DIA- RIA CONF. PROC. 149/02 INTEGRAL 4 X 95,00 PARCIAL 1 X 41,00 | 00000340111453 | LUIZ REGIS PESSOA FARIAS |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00164 | 16/10/2002 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTOES PARA CELULARES PRE-PAGOS, CONF. PROC. 150/02 | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00165 | 16/10/2002 | 490.00 | 490.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUI-SI?AO DE UM AUTO RADIO COM CD PARA O VEICULO DE REPRESENTA?AO CONF. PROC. 151/02 | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS V LUCENA EQUIP LTDA |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00166 | 16/10/2002 | 77.90 | 77.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUI-SI?AO DE JOGOS DE TAPETES PARAOS VEICULOS ADQUIRIDOS PELA AGEEL, CONF. PROC 152/02 | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS V LUCENA EQUIP LTDA |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00167 | 16/10/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUI-SI?AO DE EQUIPAMENTO ELETRO CONF. PROC. 153/02 | 09268517000130 | F S VASCONCELOS & CIA LTDA |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00168 | 16/10/2002 | 1913.00 | 1913.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISI?AO DE ELETRO, CONF. PROC. 153/02 | 40841728000918 | MASTER ELETRONICA E BRINQUEDOS LTDA |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00169 | 16/10/2002 | 419.00 | 419.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A AQUISI??O DE ELETROSCONF. PROC. 153/02 | 13004510004923 | BOMPRECO SA SUPERMERCADOS DO NORDESTE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 05654 | 16/10/2002 | 104.00 | 104.00 | PAG REF AQUISICAO DA 2(DOIS) /VENTILADORES PARA REG.ITAPO-//RANGA PROC 3998/2002 | 70120662001829 | ATACADAO DOS ELETRO DO NORDESTE LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 05655 | 16/10/2002 | 59.00 | 59.00 | PAG REF AQUISICAO 1(UMA)CADEI-RA DIGITADORA P/C.P.LICITACAO/PROC 3988/2002 | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 05656 | 16/10/2002 | 27624.29 | 27624.29 | PAG REF 4 MED DO CT.PJU-118/01PROC 2309/01 | 01465503000103 | COBEMA CONST BETO MACHADO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05657 | 16/10/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/CABEDELO /PROC. 4089/2002 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05658 | 16/10/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/CABEDELO /PROC 4089/2002 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 05659 | 16/10/2002 | 61103.91 | 61103.91 | PAGAMENTO REF A MEDICAO 06/02 DO CT PJU 64/02,PROC 2866/01 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 05660 | 16/10/2002 | 6415.24 | 6415.24 | PAGAMENTO REF AO CONSUMO DASFAT TELEFONICAS DAS GER REG DEC GRANDE,PATOS, CAJAZEIRAS,ITAPORANGA E PREDIO SEDE D/J PES-SOA,FAT DAS DIR ADMINISTRATIVAFAX DA, FAX SUPERIN CONF PROC 0409/02 REF AO MES DE SET/02 | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Recuperação dos Palácios e Residência Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 05661 | 16/10/2002 | 594.00 | 594.00 | PAGAMENTO REF A 4 MED DA CARTACT 01/02 GRANJA SANTANA N/CAPITAL, PROC 2272/02 | 03918033000103 | LUMINAR SERV E MANUTENCOES ELETRICAS LTD |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05662 | 16/10/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 INTEGRAL),P/CACIMBA DE DENTRO, PROCESSO N 4094/02 | 00037457349472 | ANA LUCIA DELGADO VARANDAS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05663 | 16/10/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 INTEGRAL),P/C DE DENTRO, PROC 4094/02 | 00055457240444 | ANTONIO CESAR DO NASCIMENTO SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Concorrência | 06472 | 16/10/2002 | 6398867.75 | 6398867.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO TRECHO BR-230/CABEDELO/ DIV.PB/CE REF.CONT.PJ-007/1999CONF.PROC.4153/1999 | 00584755001071 | VIA DRAGADOS S A |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Concorrência | 06473 | 16/10/2002 | 31570.28 | 31570.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO TRECHO ACESSO A UFPB DE C.GRANDE REF.CONT.PJ-077/2002 PROC.5711/2002 | 11889599000182 | M G B ENGENHARIA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 06474 | 16/10/2002 | 653.60 | 653.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL P/AUTOS,CONFORME PROCESSO 5456/2002 | 03501355000152 | TRATORAGRO LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 06475 | 16/10/2002 | 5157.81 | 5157.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS P/AUTOS, CONFORMEPROCESSOS 5686/5690/2002 | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06476 | 16/10/2002 | 7321.28 | 7321.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL P/UNIDADE DO DER_EM ALAGOA GRANDE, CONFORME PROC.5384/02 | 01804161000109 | COMERCIAL DINIZ FERRO E ACO LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06477 | 16/10/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-415/2002 DCM II PARCIAL - 26 X 17,00 | 00018124305404 | JOSE BENTO DE MEDEIROS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06478 | 16/10/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-416/2002 DCM II PARCIAL - 26 X 17,00 | 00014411890410 | AUDIZIO PAULINO DE FONTES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06479 | 16/10/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-417/2002 DCM II PARCIAL - 26 X 17,00 | 00002551896487 | WILSON MORAES DO VALE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06480 | 16/10/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD124/2002 DRA INTEGRAL-02X34,00 PARCIAL- 01X17,00 | 00006755801453 | REGINALDO PAULINO MAIA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06481 | 16/10/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-418/2002 DCM II PARCIAL - 26 X 17,00 | 00008301883472 | JOSE PAULO SOUTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06482 | 16/10/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-419/2002 DCM II PARCIAL - 26 X 17,00 | 00020606435468 | LUIZ LOURENCO SOARES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06483 | 16/10/2002 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD102/2002 PJ INTEGRAL-02X76,00 PARCIAL- 01X34,00 | 00020676182453 | MALBA CRISTINA A DA COSTA SABINO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06484 | 16/10/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-420/2002 DCM II PARCIAL - 26 X 17,00 | 00009067132420 | ANTONIO ELIAS SOBRINHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06485 | 16/10/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-421/2002 DCM II PARCIAL - 26 X 17,00 | 00020540175404 | JOSE BARROS DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | SERVICOS JUDICIAIS | Dispensa | 06486 | 16/10/2002 | 54.78 | 54.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACAO TRABALHISTA, CONF.PROC.6291/02 | 00509968001462 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06487 | 16/10/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-422/2002 DCM II PARCIAL - 26 X 17,00 | 00035078928472 | MANOEL DO SOCORRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06488 | 16/10/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-423/02 DCM II PARCIAL - 26 X 17,00 | 00022607137420 | ANTONIO ANDRE BARBOSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06489 | 16/10/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-424/2002 DCM II PARCIAL - 26 X 17,00 | 00020520131487 | OTO GOMES ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06490 | 16/10/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-425/2002 DCM II PARCIAL - 26 X 17,00 | 00054876770425 | JOSE CLOSENILDO SIQUEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06491 | 16/10/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD245/246/02 DCM III INTEGRAIS-07X76,00 PARCIAIS- 02X34,00 | 00002397749491 | VALCIR HENRIQUES DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06492 | 16/10/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-426/2002 DCM II PARCIAL - 26 X 17,00 | 00034296140400 | JOAO GALDINO LEITE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Construção de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Concorrência | 06493 | 16/10/2002 | 150000.00 | 150000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FAE AS DESPESAS COM SERVICOS NO TRECHO, UIRAUNA/POCO DANTAS REF.CONT.PJ-021/2002 P/CONTA DO PROC.4024/2002 | 09215377000132 | EMTEL EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06494 | 16/10/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD247/2002 DCM III PARCIAIS-26X17,00 | 00004453883404 | ELCIO FERNANDES BATISTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06495 | 16/10/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-427/2002 DCM II PARCIAL - 26 X 17,00 | 00027657280468 | FRANCISCO FEITOSA PALITOT |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06496 | 16/10/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD148/2002 DCM III PARCIAIS-26X17,00 | 00006793576453 | VALDIVIO FERREIRA BONFIM |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06497 | 16/10/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-428/2002 DCM II PARCIAL - 26 X 17,00 | 00025095110415 | JOSE BRAGA XAVIER |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06498 | 16/10/2002 | 595.00 | 595.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD249/250/251/252/02 DCM III INTEGRAL-15X34,00 PARCIAL- 05X17,00 | 00045057044400 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06499 | 16/10/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD253/2002 DCM III PARCIAIS-26X17,00 | 00069205175404 | FRANCISCO PEREIRA DA S NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06500 | 16/10/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD254/2002 DCM III PARCIAIS-26X17,00 | 00020278799434 | PEDRO AMERICO DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06501 | 16/10/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD255/02 DCM III PARCIAIS-26X17,00 | 00025173537434 | MANOEL BERNARDINO DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06502 | 16/10/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-508-519/2002 PARCIAL-18 X 17,00 | 00014113473404 | JOSE CORREIA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06503 | 16/10/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD256/02 DCM III PARCIAIS-26X17,00 | 00013322940497 | MANOEL FIDELES DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06504 | 16/10/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD257/2002 DCM III PARCIAIS-26X17,00 | 00015120430449 | JOSE WILSON DE MENEZES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06505 | 16/10/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-104/2002 INTEGRAL- 04 X 34,00 | 00010904557472 | JOSIAS IDELFONSO DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06506 | 16/10/2002 | 408.00 | 408.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD258/2002 DCM III PARCIAIS-24X17,00 | 00028774817434 | JOAO LUIZ BARBOSA DA SILVA |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01076 | 17/10/2002 | 180.00 | 180.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO ASSESSOR. | 00016099443487 | SEVERINO AGRIPINO DE SOUZA |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01077 | 17/10/2002 | 245.00 | 245.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR OBRAS DECALCAMENTO EM VARIOS MUNICI-PIOS. | 00029169399468 | FRANCISCO DE ASSIS TORRES LEITE |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento Rural e Urbano | Infra-Estrutura de Obras Hídricas Rurais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 01078 | 17/10/2002 | 90844.00 | 90844.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A PAR-TE DO CONTRATO N.221/2002 SIE/CESAN ABASTECIMENTO SINGELO 'D'AGUA ATRAVES DE CAPTACAO DE AGUA SUBTERRANEA NA ZONA RURALDE DIVERSOS MUNICIPIOS DO ES-TADO . | 02135177000120 | CESAN CONSTRUC EMPREEND STO ANTONIO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01079 | 17/10/2002 | 1350.00 | 1350.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A CON-SERTO E REVISAO GERAL EM 04 '(QUATRO) CONDICIONADORES DE ARPERTENCENTES A ESTA SECRETARIA | 11899853000123 | ARTECUMSEH ASSIST TEC COM E REFIG LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01080 | 17/10/2002 | 1384.00 | 1384.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A SER-VICOS GRAFICOS EXECUTADOS PARAESTA SECRETARIA CONFORME PRO-CESSO N. 935/2002 . | 11900321000169 | E G S REPRESENTACOES GRAFICAS |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01081 | 17/10/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A FOR-NECIMENTO DE PECAS PARA O VEI-CULO HONDA CIVIC DE PLACA MOD 0923 , PERTENCENTE A ESTA SE-CRETARIA . | 01995546000192 | KEIROZ KAR PECAS E SERVICOS P AUTOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01082 | 17/10/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A SER-VICOS EXECUTADOS NO VEICULO 'HONDA CIVIC PLACA MOD 0923 , PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 01995546000192 | KEIROZ KAR PECAS E SERVICOS P AUTOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01083 | 17/10/2002 | 595.00 | 595.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A FOR-NECIMENTO DE MATERIAL PARA 'INFORMATICA DESTA SECRETARIA 'CONFORME PROCESSO N.913/2002 . | 02811589000133 | INFORTECH IMPORTACAO E COMERCIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05664 | 17/10/2002 | 118.00 | 118.00 | PAG DIARIA(1`INTEG)P/PATOS PRO4136/2002 | 00006987508453 | ANTONIO ALFREDO DE MELO GUIMARAES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05665 | 17/10/2002 | 41.30 | 41.30 | PAG DIARIA(1 INTEG)P/PATOS PRO41362002 | 00007635451472 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05666 | 17/10/2002 | 110.00 | 110.00 | PAG DIARIA(1 INTE / 1 PARC)PA-RA TAPEROA PROC 4130/2002 | 00046696288449 | SOLANGE CAVALCANTI GALVAO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05667 | 17/10/2002 | 304.00 | 304.00 | PAG DIARIA(4 INTEG)P/S.J.CAIA-NA PROC. 4098/2002 | 00076056031420 | ANTONIA LUCIA DE FARIAS T PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05668 | 17/10/2002 | 136.00 | 136.00 | PAG DIARIA(4 INTEG)P/S.J.CAIA-NA PROC 4098/2002 | 00013292722420 | RAIMUNDO ALVENTINO DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05669 | 17/10/2002 | 152.00 | 152.00 | PAG DIARIA(2 INTEG)P/J PESSOA-PROC 4101/2002 | 00013960393415 | MA ASSUNCAO DE LUCENA TRINDADE MARTINS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05670 | 17/10/2002 | 82.00 | 82.00 | PAG DIARIA(2 INTEG)P/J PESSOA/PROC 4101/2002 | 00029920558400 | TEODORO ALVES DA COSTA FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05671 | 17/10/2002 | 68.00 | 68.00 | PAG DIARIA(2 INTEG)P/ J PESSOAPROC 4101/2002 | 00058086773434 | AZUIL RODRIGUES COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05672 | 17/10/2002 | 164.00 | 164.00 | PAG DIARIA(4 INTEG)P/ITABAIANAPROC 4116/2002 | 00038019655468 | JOAO GOMES DA SILVA FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05673 | 17/10/2002 | 102.00 | 102.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/SAPE PROC4093/2002 | 00098144235487 | JOSINALDO DA SILVA NASCIMENTO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05674 | 17/10/2002 | 123.00 | 123.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PSAPE PROC 4093/02 | 00017660122487 | GEDEAO PEDROSA E SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05675 | 17/10/2002 | 102.00 | 102.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PSAPE PROC 4093/02 | 00054147026400 | LUIS MOREIRA DE ALCANTARA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05676 | 17/10/2002 | 164.00 | 164.00 | DIARIA DE VIAGEM(04INTEGRAIS)PARARUNA PROC 4107/02 | 00046793658468 | JOSE UCHOA G NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05677 | 17/10/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PARARUNA PROC 4107/02 | 00010293418420 | LUIZ BARRETO RABELO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05678 | 17/10/2002 | 74.00 | 74.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL 01PARCIAL)P/RIACHAO DO POCO PROC4122/02 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05679 | 17/10/2002 | 63.00 | 63.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL 01PARCIAL)P/CAJA PROC 4122/02 | 00052679357434 | MARINALDO BARBOSA DE LIMA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Inexigível | 05680 | 17/10/2002 | 280.50 | 280.50 | PAGT REF A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO GOL MNR -9178 PROC 3807/02 | 02532409000184 | B&V AUTOSERVICE LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 02 | ASSISTENCIA TECNICA | Inexigível | 05681 | 17/10/2002 | 25.50 | 0.00 | PAGT REF SERVICOS EXECUTADOS NO VEICULO GOL MNR 9178 PROC 3807/02 | 02532409000184 | B&V AUTOSERVICE LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 05682 | 17/10/2002 | 144513.36 | 144513.36 | PAGT REF 5 MED CT PJU 119/02 PROC 2728/01 | 01275877000158 | CONSTRUTORA ECON EMPREEND E CONST LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05683 | 17/10/2002 | 25.00 | 25.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/VARZEA PRO4100/2002 | 00013603108434 | VIOLANTE CARVALHO DE SA PEREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05684 | 17/10/2002 | 22.00 | 22.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/VARZEA PRO4100/02 | 00026746387453 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05685 | 17/10/2002 | 17.00 | 17.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/VARZEA PRO4100/2002 | 00014095980478 | JURANDIR NEVES DOS SANTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05686 | 17/10/2002 | 25.00 | 25.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/VARZEA PRO4100/2002 | 00013603108434 | VIOLANTE CARVALHO DE SA PEREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05687 | 17/10/2002 | 22.00 | 22.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/VARZEA PRO4100/2002 | 00026746387453 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05688 | 17/10/2002 | 17.00 | 17.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/VARZEA PRO4100/2002 | 00014095980478 | JURANDIR NEVES DOS SANTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05689 | 17/10/2002 | 25.00 | 25.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/VARZEA PRO4100/2002 | 00013603108434 | VIOLANTE CARVALHO DE SA PEREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05690 | 17/10/2002 | 22.00 | 22.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/VARZEA PRO4100/2002 | 00026746387453 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05691 | 17/10/2002 | 17.00 | 17.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/VARZEA PRO4100/2002 | 00014095980478 | JURANDIR NEVES DOS SANTOS |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00170 | 17/10/2002 | 567.00 | 567.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM DIA- RIA, CONF. PROC. 154/02 INTEGRAL 3 X 189,00 | 00011049260406 | JORGE MARQUES NETO |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00171 | 17/10/2002 | 567.00 | 567.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM DIA- RIA, CONF. PROC. 154/02 INTEGRAL 3 X 189,00 | 00002385805472 | LUIZ GONZAGA MADRUGA COELHO |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00172 | 17/10/2002 | 567.00 | 567.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM DIA- RIA CONF. PROC. 154/02 INTEGRAL 3 X 189,00 | 00011049260406 | JORGE MARQUES NETO |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00173 | 17/10/2002 | 567.00 | 567.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM DIA- RIA, CONF. PROC. 154/02. INTEGRAL 3 X 189,00 | 00002385805472 | LUIZ GONZAGA MADRUGA COELHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06507 | 17/10/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-259/02 DCM III PARCIAL- 26X17.00 | 00007558333415 | ANTONIO ALVES BARBOSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06508 | 17/10/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-260/02 DCM III PARCIAL- 26X17.00 | 00012421316472 | JOSE BALBINO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06509 | 17/10/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-261/02 DCM III PARCIAL- 26X17.00 | 00014684713415 | FRANCISCO GALDINO DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06510 | 17/10/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-262/02 DCM III PARCIAL- 26X17.00 | 00055423922453 | SANDRO ROGERIO FREITAS CHAVES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06511 | 17/10/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-263/02 DCM III PARCIAL- 26X17.00 | 00044693753491 | JOSUE PEDRO DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06512 | 17/10/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-264/02 DCM III PARCIAL- 26X17.00 | 00075932849487 | JOAO GONCALO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06513 | 17/10/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-266/02 DCM III PARCIAL- 26X17.00 | 00067405100406 | JOSE CARLOS LINS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06514 | 17/10/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-267/02 DCM III PARCIAL- 26X17.00 | 00008296880482 | ROBERTO SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06515 | 17/10/2002 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-S/N INTEGRAL- 05 X 34,00 PARCIAL- 01 X 17,00 | 00021873992491 | ISRAEL CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06516 | 17/10/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-269/02 DCM III PARCIAL- 26X17.00 | 00075210762734 | ELIAS PEREIRA DA SILVA SOBRINHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06517 | 17/10/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-102/2002 PARCIAL- 04 X 34,00 | 00020705840468 | PEDRO SEVERINO DE SOUSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06518 | 17/10/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-270/02 DCM III PARCIAL- 10X17.00 | 00015119254420 | GILBERTO FRANCISCO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06519 | 17/10/2002 | 323.00 | 323.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-S/N INTEGRAL- 09 X 34,00 PARCIAL- 01 X 17,00 | 00013951408472 | FRANCISCO ALVES FERREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06520 | 17/10/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-271/02 DCM III PARCIAL- 26X17.00 | 00041938461487 | JOSENALDO FRANCISCO PEREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06521 | 17/10/2002 | 21.00 | 21.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-226/2002 PARCIAL- 01 X 21,00 | 00055266215453 | OSCAR BENEDITO DOS SANTOS NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06522 | 17/10/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-399/02 DCM II PARCIAL- 26X17.00 | 00037969021468 | SEVERINO MILITAO ALVARENGA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06523 | 17/10/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-400/02 DCM II PARCIAL- 26X17.00 | 00006190154387 | CLOVIS DOS SANTOS BOMFIM |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06524 | 17/10/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-S/N INTEGRAL- 08 X 34,00 PARCIAL- 04 X 17,00 | 00013321978415 | NIVIO CARDOSO BRAGA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06525 | 17/10/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-401/02 DCM II PARCIAL- 26X17.00 | 00011243333472 | FRANCISCO DE ASSIS GERONIMO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06526 | 17/10/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-402/02 DCM II PARCIAL- 26X17.00 | 00005848393400 | LUIZ BATISTA DE AZEVEDO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06527 | 17/10/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-403/02 DCM II PARCIAL- 26X17.00 | 00008711828404 | EDVALDO LUCIANO DE SOUSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06528 | 17/10/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-404/02 DCM II PARCIAL- 26X17.00 | 00026291746468 | GERALDO PINTO RIBEIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06529 | 17/10/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-405/02 DCM II PARCIAL- 26X17.00 | 00023716916404 | ANTONIO VASCOCELOS DE ANDRADE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06530 | 17/10/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-406/02 DCM II PARCIAL- 26X17.00 | 00002163476456 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06531 | 17/10/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-407/02 DCM II PARCIAL- 26X17.00 | 00004877721487 | JOSE PEREIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06532 | 17/10/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-408/02 DCM II PARCIAL- 26X17.00 | 00005880629449 | JOSE ANTONIO LUCAS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06533 | 17/10/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-409/02 DCM II PARCIAL- 20X17.00 | 00020564007404 | JOSUE DE OLIVEIRA CRUZ |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06534 | 17/10/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-410/02 DCM II PARCIAL- 20X17.00 | 00029955289449 | JANDINALDO FRANCISCO PEREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06535 | 17/10/2002 | 595.00 | 595.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-411-412-413-414/02 DCM II INTEGRAL- 16X34.00 PARCIAL- 3X17.00 | 00009042601434 | PEDRO BEZERRA DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06536 | 17/10/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-429/2002 PARCIAL- 26 X 17,00 | 00039487040404 | PAULO ALENCAR SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06537 | 17/10/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD393/394/2002 DCM I INTEGRAL-07X76,00 PARCIAL- 02X34,00 | 00005810531415 | GILBERTO LOPES DE MENDONCA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06538 | 17/10/2002 | 709.00 | 709.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD395/396/2002 DCM I INTEGRAL-13X49,00 PARCIAL- 03X24,00 | 00008695555453 | ANTONIO ALBERTO LEITE LOUREIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06539 | 17/10/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD399/2002 DCM I PARCIAL-26X17,00 | 00014406977449 | ERNANDO ANGELO DE SOUSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06540 | 17/10/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD400/2002 DCM I PARCIAL-26X17,00 | 00000000660644 | FRANCISCO ALDASSES SOBREIRA MEDEIROS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06541 | 17/10/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-430/02 DCM II PARCIAL- 26X17.00 | 00093000138404 | JOAO MANOEL DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Inexigível | 06542 | 17/10/2002 | 9089.77 | 9089.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGUROREF.AO MES DE SETEMBRO/2002 | 56469802000108 | NOBRE CLUBE ICATU HARTFORD DE SEGUROS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06543 | 17/10/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD401/2002 DCM I PARCIAIS-26X17,00 | 00026290820400 | JOSE IZIDRO DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06544 | 17/10/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-431/02 DCM II PARCIAL- 26X17.00 | 00008669473453 | ANTONIO SIMOES DE MEDEIROS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06545 | 17/10/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-432/02 DCM II PARCIAL- 26X17.00 | 00003346528472 | VALDECI DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06546 | 17/10/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD402/2002 DCM I PARCIAL-26X17,00 | 00037994158404 | LUIZ FELIX |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06547 | 17/10/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-433/02 DCM II PARCIAL- 26X17.00 | 00013312839491 | AILTON FERREIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06548 | 17/10/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-444/02 DCM II PARCIAL- 26X17.00 | 00011422963420 | JOSE SEBASTIAO TARGINO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06549 | 17/10/2002 | 561.00 | 561.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-434-435-436-437/02 DCM II INTEGRAL- 14X34.00 PARCIAL- 5X17.00 | 00002735270459 | ISRAEL PEREIRA MARTINS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 06550 | 17/10/2002 | 37408.88 | 37408.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONVENIO DER/COMSEDER CONF.PROC.5539/2002 | 70094578000130 | COMSEDER COOP ASSIT MEDICA DOS SERV DER |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06551 | 17/10/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD403/2002 DCM I PARCIAL-26X17,00 | 00011214600387 | RONALDO RODRIGUES DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06552 | 17/10/2002 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-438-439-440-441/02 DCM II INTEGRAL- 12X49.00 PARCIAL- 5X24.00 | 00016083040434 | ADROILTON CARLOS DA FONSECA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Tomada de Preço | 06553 | 17/10/2002 | 21903.32 | 21903.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO TERM.RODOV. DE C.GRANDE CONF.PROC.5646/2002 | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06554 | 17/10/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD404/2002 DCM I PARCIAL-26X17,00 | 00007243570410 | AROLDO FREDERICO GOUVEIA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06555 | 17/10/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-442-443/02 DCM II INTEGRAL- 7X76.00 PARCIAL- 2X34.00 | 00007253559487 | PEDRO DA SILVA BEZERRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06556 | 17/10/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD405/2002 DCM I PARCIAL-26X17,00 | 00032352913420 | VALDECY PAZ DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06557 | 17/10/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD406/2002 DCM I PARCIAL-26X17,00 | 00018111432453 | HAILTON LUIZ DA COSTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06558 | 17/10/2002 | 595.00 | 595.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD407/408/409/410/02 DCM I INTEGRAL-16X34,00 PARCIAL- 03X17,00 | 00023730897420 | CARLOS ANTONIO CAETANO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06559 | 17/10/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD411/2002 DCM I PARCIAL-26X17,00 | 00018597149434 | SEVERINO PAULO DE AMORIM NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Tomada de Preço | 06560 | 17/10/2002 | 40752.20 | 40752.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO TERM.RODOV. DE J.PESSOA CONF.PROC.5647/2002 | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06561 | 17/10/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD412/2002 DCM I PARCIAL-26X17,00 | 00037414313468 | JOSE BALBINO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06562 | 17/10/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD413/2002 DCM I PARCIAL-26X17,00 | 00042205328468 | JOAO ANIZIO MEDEIROS DE ANDRADE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06563 | 17/10/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD414/2002 DCM I PARCIAL-26X17,00 | 00018882013472 | ERMES ROCHA GUEDES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06564 | 17/10/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD415/2002 DCM I PARCIAL-26X17,00 | 00044048718487 | HUMBERTO MONTEIRO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06565 | 17/10/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD416/2002 DCM I PARCIAL-26X17,00 | 00014213338487 | OSMAR MANOEL FELIPE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06566 | 17/10/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD417/2002 DCM I PARCIAL-26X17,00 | 00000109749464 | MANOEL JANUARIO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06567 | 17/10/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-109-108-107-106/2002 PARCIAL- 04 X 17,00 | 00006755801453 | REGINALDO PAULINO MAIA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06568 | 17/10/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD418/2002 DCM I PARCIAL-26X17,00 | 00023852216400 | JOSE SIMIAO DA SILVA FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06569 | 17/10/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-532/02 DEP PARCIAL- 28X17.00 | 00006865275420 | ENOCH DE MACENA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06570 | 17/10/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD419/2002 DCM I PARCIAL-26X17,00 | 00023808845449 | RICARDO NASCIMENTO MORAIS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06571 | 17/10/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD420/2002 DCM I PARCIAL-26X17,00 | 00006875882434 | SEVERINO SALES DE CARVALHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06572 | 17/10/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-533/02 RR/ITABAIANA PARCIAL- 28X17.00 | 00018562434434 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06573 | 17/10/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-S/N RR/ITABAIANA PARCIAL- 28X17.00 | 00011033762415 | ARNALDO EXPEDITO GOUVEIA COELHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06574 | 17/10/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-534/02 RR/ITABAIANA PARCIAL- 28X17.00 | 00012274623449 | JOSE MARCOS BATISTA DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06575 | 17/10/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-535/02 DRO PARCIAL- 28X17.00 | 00013275208420 | FRANCISCO SABINO SOBRINHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06576 | 17/10/2002 | 892.00 | 892.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-541/02 DCP INTEGRAL- 8X76.00 PARCIAL- 2X34.00 PARCIAL- 9X24.00 | 00007264674487 | JOSE LUIZ DO REGO LUNA NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06577 | 17/10/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-542/02 DCP PARCIAL- 28X17.00 | 00022623965404 | JOSE DUARTE DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06578 | 17/10/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-543/02 RR/SOLANEA PARCIAL- 28X17.00 | 00020715650459 | MARTOS ANTONIO SOARES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06579 | 17/10/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-544/02 RR/SOLANEA PARCIAL- 28X17.00 | 00013275054449 | SEVERINO PESSOA DE AGUIAR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06580 | 17/10/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD421/2002 DCM I PARCIAL-26X17,00 | 00022585702472 | JOSE AUGUSTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06581 | 17/10/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-127-128/2002 INTEGRAL- 07 X 76,00 PARCIAL- 02 X 34,00 | 00004197542372 | GERSON DA NOBREGA MOURA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06582 | 17/10/2002 | 595.00 | 595.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-129-130-131-132/2002 INTEGRAL- 16 X 34,00 PARCIAL- 03 X 17,00 | 00015965813600 | JOSE VALTER DE SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06583 | 17/10/2002 | 892.00 | 892.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-524/02 DCP INTEGRAL- 8X76.00 PARCIAL- 2X34.00 PARCIAL- 9X24.00 | 00007847513404 | ODUWALDO ANDRADE E SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06584 | 17/10/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD422/2002 DCM I PARCIAL-26X17,00 | 00004449878434 | ARLINDO BATISTA DIAS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06585 | 17/10/2002 | 595.00 | 595.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-133-134-135-136/2002 INTEGRAL- 16 X 34,00 PARCIAL- 03 X 17,00 | 00013328840400 | JOSE CIRILO DA COSTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06586 | 17/10/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-525/02 DRA PARCIAL- 28X17.00 | 00007628188400 | ARIOSVALDO GOMES DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06587 | 17/10/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD423/2002 DCM I PARCIAL-26X17,00 | 00009079688487 | JOSE SOARES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06588 | 17/10/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD424/2002 DCM I PARCIAL-26X17,00 | 00000361831803 | JOSE HUMBERTO DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06589 | 17/10/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-526/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 28X17.00 | 00028146921434 | JONAS FERREIRA MAHON |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06590 | 17/10/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD425/2002 DCM I PARCIAL-26X17,00 | 00014784963472 | JOSE VICENTE DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06591 | 17/10/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-527/02 DRO PARCIAL- 28X17.00 | 00000000675194 | MARIA DO SOCORRO MENEZES DE SOUSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06592 | 17/10/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-137/2002 PARCIAL- 26 X 17,00 | 00015413993404 | LUIZ DE ANDRADE FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06593 | 17/10/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-528/02 RR/SOLANEA PARCIAL- 28X17.00 | 00018198465472 | ALDEMIR PEREIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06594 | 17/10/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-138/2002 PARCIAL- 26 X 17,00 | 00009482490487 | GERALDO NASCIMENTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06595 | 17/10/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-139/2002 PARCIAL- 26 X 17,00 | 00004000480430 | IVO SOUSA DA NOBREGA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06596 | 17/10/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-545/02 DCP PARCIAL- 25X24.00 | 00004034848472 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA FORMIGA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06597 | 17/10/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-140/2002 PARCIAL- 26 X 17,00 | 00026243903400 | IVALDO MENDES DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06598 | 17/10/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-546/02 DTE/CAJAZEIRAS PARCIAL- 28X17.00 | 00000000441886 | JOSE FRANCISCO DUARTE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06599 | 17/10/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-142/2002 PARCIAL- 26 X 17,00 | 00051838419420 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06600 | 17/10/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-547/02 DRM PARCIAL- 28X17.00 | 00016113993434 | JOSE IRINEU DA CRUZ |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06601 | 17/10/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD427/2002 DCM I PARCIAL-26X17,00 | 00053756100430 | EVANDRO PAULO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06602 | 17/10/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-143/2002 PARCIAL- 26 X 17,00 | 00007270887420 | GERALDO MARCELINO DE LIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06603 | 17/10/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD429/2002 DCM I PARCIAL-26X17,00 | 00002027591800 | PAULO CAVALCANTI DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06604 | 17/10/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-548/02 DCP PARCIAL- 28X17.00 | 00046718346420 | GILBERTO BATISTA DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06605 | 17/10/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD430/02 DCM I PARCIAL-26X17,00 | 00069535353420 | JOSE ARIMATEIA LOPES DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06606 | 17/10/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD431/2002 DCM I PARCIAL-26X17,00 | 00033837449491 | JOSE MARCELINO PEREIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06607 | 17/10/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD432/2002 DCM I PARCIAL-26X17,00 | 00030885027434 | JOSE SANTA CRUZ TARGINO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06608 | 17/10/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD433/2002 DCM I PARCIAL-28X17X00 | 00042019923491 | MANOEL ANTONIO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06609 | 17/10/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD434/2002 DCM I PARCIAL-28X17,00 | 00051805219472 | REGINALDO CAMPOS DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06610 | 17/10/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD435/2002 DCM I PARCIAIS-26X17,00 | 00012097853153 | EVANGELISTA BARREIRO DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06611 | 17/10/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-549/2002 PARCIAL- 28 X 17,00 | 00011047860449 | PEDRO FERNANDES FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06612 | 17/10/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-550/2002 PARCIAL- 28 X 17,00 | 00013949390430 | JOAO LOURENCO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06613 | 17/10/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-551/2002 PARCIAL- 28 X 17,00 | 00021834156491 | IVANILDO PINTO DE MIRANDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06614 | 17/10/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-552/2002 PARCIAL- 28 X 17,00 | 00014124343434 | LUIZ CARLOS COSTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06615 | 17/10/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-553/2002 PARCIAL- 28 X 17,00 | 00020113307187 | MANOEL AMANCIO FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06616 | 17/10/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-554/2002 PARCIAL- 28 X 17,00 | 00018858368487 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO BURITY |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06617 | 17/10/2002 | 629.00 | 629.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-426-A,426-B,426-C,426D/2002 INTEGRAL- 09 X 34,00 PARCIAL-19 X 17,00 | 00050049305468 | JOSE GONZAGA BORGES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06618 | 17/10/2002 | 629.00 | 629.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-428-A,428-B,428-C,428-D/2002 INTEGRAL-09 X 34,00 PARCIAL- 19 X 17,00 | 00037994107400 | VALDEMIRO SIMEAO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01086 | 18/10/2002 | 1393.00 | 1393.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A SER-VICOS COM REPOSICAO DE PECAS 'EXECUTADOS NO VEICULO HONDA 'CIVIC DE PLACA MOD 0923 , PER-TENCENTE A ESTA SECRETARIA . | 01995546000192 | KEIROZ KAR PECAS E SERVICOS P AUTOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01087 | 18/10/2002 | 582.50 | 582.50 | VLR EMPENHADO REFERENTE A FOR-NECIMENTO DE REFEICOES PARA 'DIVERSOS TECNICOS DE PREFEITU-RAS P/ CONSOLIDAR ABASTECIMEN-TO D'AGUA DE CARRO-PIPA . | 02066378000113 | TOKUSBAR E CHURRASCARIA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01088 | 18/10/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A LO-CACAO DA MAQUINA COPIADORA MI-NOLTA MODELO EP 2010 E COPIAS EXCEDENTES NO PERIODO DE 10.07a 10.08.2002 . | 41118274000167 | ESCRITA EDUARDO DE OLIVEIRA CARLOS |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 01089 | 18/10/2002 | 2471.56 | 2471.56 | VLR EMPENHADO REFERENTE A PAS-SAGENS AEREA PARA O TITULAR E O COORDENADOR DA CEDEC NO TRE-CHO JPA/BSB/JPA , NO PERIODO 'DE 15/10/2002 . | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 01090 | 18/10/2002 | 1536.21 | 1536.21 | VLR EMPENHADO REFERENTE A PAS-SAGEM AEREA PARA A ASSESSORA 'ALDA SERAFIM NO TRECHO JPA/BSB/JPA NO PERIODO DE 18/09/02 . | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 01091 | 18/10/2002 | 1896.80 | 1896.80 | VLR EMPENHADO REFERENTE A PAS-SAGEM AEREA PARA O TITULAR DESTA PASTA NO TRECHO JPA/BSB/JPANO PERIODO DE 19/09/02 . | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01092 | 18/10/2002 | 54.00 | 54.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A FOR-NECIMENTO DE AGUA MINERAL PARAESTA SECRETARIA . | 08680761000224 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 01094 | 18/10/2002 | 1379.59 | 1379.59 | VLR EMPENHADO REFERENTE A PAS-SAGEM AEREA PARA A ASSESSORA 'ALDA SERAFIM , NO TRECHO JPA/ BSB/JPA , NO PERIODO DE 01/10/2002 . | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01095 | 18/10/2002 | 979.50 | 979.50 | VLR EMPENHADO REFERENTE A FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINA-DOS AO ALMOXARIFADO DESSA SE-CRETARIA . | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01096 | 18/10/2002 | 341.10 | 341.10 | VLR EMPENHADO REFERENTE A CO-PIAS COLORIDAS ,ENCADERNACAO EOUTROS CONFORME PROCESSO N.1169/2002 . | 03276499000152 | TECNOPLAN COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 01097 | 18/10/2002 | 69739.25 | 39739.25 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 2o 'TERMO ADITIVO AO CONV SIE 052/2002 ,IMPLANTACAO DE DRENAGEM SUPERFICIAL E PAVIMENTACAO EMPARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS 'RUAS DO MUNICIPIO DE ITABAIANA | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 01098 | 18/10/2002 | 30000.00 | 30000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 3a 'PARCELA DO CONV SIE N.079/2002MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE RIACHO DOS CAVALOS . | 08921876000182 | PREF MUNIC DE RIACHO DOS CAVALOS |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 01099 | 18/10/2002 | 64580.02 | 64580.02 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 2a 'PARCELA DO CONV SIE N.035/2002MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE CONCEICAO . | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01100 | 18/10/2002 | 102.00 | 102.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR INSTALA-CAO E PERFURACAO DE POCOS EM DIVERSOS MUNICIPIOS . | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01101 | 18/10/2002 | 152.00 | 152.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR INSTALA-CAO E PERFURACAO DE POCOS E 'DIVERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO. | 00016245865468 | JOILTON FEITOSA NUNES |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01102 | 18/10/2002 | 98.00 | 98.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR PERFURA-CAO E INSTALACAO DE POCOS EMDIVERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO. | 00029959071472 | AFONSO DELTON PESSOA BARBOSA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01103 | 18/10/2002 | 152.00 | 152.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR POCOS EMDIVERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO. | 00006995718712 | FELIPE RESENDE MARTINS |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01104 | 18/10/2002 | 68.00 | 68.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS A SERVICO DO GABINETE . | 00016210638449 | JOSE MARTINS DOS SANTOS FILHO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01105 | 18/10/2002 | 152.00 | 152.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS A SERVICO DO GABINETE . | 00006327770444 | NEIDE ALBUQUERQUE CAMPOS |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01106 | 18/10/2002 | 68.00 | 68.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO A ASSESSOR A DIVERSOS MUNICIPIOS . | 00028837118449 | JOSE ROBERIO DOS SANTOS COSTA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01107 | 18/10/2002 | 76.00 | 76.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR AS OBRAS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPI-PEDO DE CONVENIOS . | 00008921776400 | ANTONIO CAVALCANTI DE BRITO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01108 | 18/10/2002 | 34.00 | 34.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO ASSESSOR DA 'CEDEC A DIVERSOS MUNICIPIOS . | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01109 | 18/10/2002 | 924.97 | 924.97 | VLR EMPENHADO REFERENTE A LO-CACAO DA MAQUINA COPIADORA MI-NOLTA EP 2010 E COPIAS EXCEDENTES NO PERIODO DE 10.09.02 a 10.10.2002 . | 41118274000167 | ESCRITA EDUARDO DE OLIVEIRA CARLOS |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00174 | 18/10/2002 | 9740.68 | 9740.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM AQUI-SI?AO DE PASSAGENS A?REAS CONFPROC. 157/02 | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00175 | 18/10/2002 | 2253.62 | 2253.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM TELE-FONE, CONF. PROC. 156/02 | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00176 | 18/10/2002 | 756.00 | 756.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM DIA- RIA CONF. PROC. 155/02. INTEGRAL 4 X 189,00 | 00016094727487 | EDSON PESSOA DE CARVALHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05692 | 18/10/2002 | 205.00 | 205.00 | PAG DIARIA(5 INTEG)P/GUARABIRAPROC 4110/2002 | 00005882052491 | GIOVANI DA COSTA NOBREGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05693 | 18/10/2002 | 228.00 | 228.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/GUARABIRAE OUTRAS LOC PROC 4110/002 | 00010951270478 | SOSTENES RODRIGUES DO REGO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05694 | 18/10/2002 | 76.00 | 76.00 | PAG DIARIA(1 INTEG)P/GUARABIRAE OUTRAS LOC PROC 4110/2002 | 00037457349472 | ANA LUCIA DELGADO VARANDAS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05695 | 18/10/2002 | 152.00 | 152.00 | PAG DIARIA(2 INTEG)P/CONCEICAOE OUTRAS LOC PROC 4097/2002 | 00042440270415 | MANOEL LEITE CESAR LOUREIRO NETTO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05696 | 18/10/2002 | 228.00 | 228.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/SOLANEA EOUTRAS LOC PROC 4114/2002 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05697 | 18/10/2002 | 228.00 | 228.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/P FOGO /PROC 4114/2002 | 00041455533491 | JOSE MIROCEM GONCALVES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05698 | 18/10/2002 | 228.00 | 228.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/C.ROCHA EOUTRAS LOC PROC 4096/2002 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05699 | 18/10/2002 | 147.00 | 147.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/SOUZA E /OUTRAS LOC PROC 4103/2002 | 00025266560444 | PAULO GILBERTO CORDEIRO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05700 | 18/10/2002 | 304.00 | 304.00 | PAG DIARIA(4 INTEG)P/PILAR E /OUTRAS LOC PROC 4108/2002 | 00014195976472 | FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05701 | 18/10/2002 | 76.00 | 76.00 | PAG DIARIA(1 INTEG)P/E SANTO /PROC 4115/2002 | 00020555199487 | ZENEIDA MARIA BARRETO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05702 | 18/10/2002 | 25.00 | 25.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/S RITA /PROC 4104/2002 | 00009076638420 | MARCELO CORREIA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05703 | 18/10/2002 | 74.00 | 74.00 | PAG DIARIA(1 INTEG 1 PARC)PARAR.POCO E OUTRAS LOC 4121/2002 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05704 | 18/10/2002 | 63.00 | 63.00 | PAG DIARIA(1 INTEG 1 PARC)PARACAJA E OUTRAS LOC PROC 4121/02 | 00052679357434 | MARINALDO BARBOSA DE LIMA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05705 | 18/10/2002 | 49.00 | 49.00 | PAG DIARIA(1 INTEG)P/C.DAS AL-MAS PROC 4112/2002 | 00016067479400 | CESAR AUGUSTO GOMES PEREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05706 | 18/10/2002 | 49.00 | 49.00 | PAG DIARIA(1 INTEG)P/C.DAS AL-MAS PROC 41122002 | 00016067479400 | CESAR AUGUSTO GOMES PEREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05707 | 18/10/2002 | 205.00 | 205.00 | PAG DIARIA(5 INTEG)P/ARARUNA /PROC 4109/2002 | 00039585077434 | MARIVALDO CAVALCANTE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05708 | 18/10/2002 | 228.00 | 228.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/ARARUNA /PROC 4109/2002 | 00032464738468 | VIRGINIA ODETE BARROCA GOMES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05709 | 18/10/2002 | 76.00 | 76.00 | PAG DIARIA(1 INTEG)P/ ARARUNA/PROC 4109/2002 | 00012392146420 | JOSE WILSON ARNOUD SEIXAS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05710 | 18/10/2002 | 49.00 | 49.00 | PAG DIARIA(1 INTEG)P/CAICARA /PROC 4105/2002 | 00009076638420 | MARCELO CORREIA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05711 | 18/10/2002 | 49.00 | 49.00 | PAG DIARIA(1 INTEG)P/CAICARA /PROC 4105/2002 | 00009076638420 | MARCELO CORREIA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05712 | 18/10/2002 | 152.00 | 152.00 | PAG DIARIA(2 INTEG)P/JURU E OUTRAS LOC PROC 4102/02 | 00013960393415 | MA ASSUNCAO DE LUCENA TRINDADE MARTINS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05713 | 18/10/2002 | 68.00 | 68.00 | PAG DIARIA(2 INTEG)P/JURU E OUTRAS LOC PROC 4102/2002 | 00036527998449 | LUIZ LAURENTINO DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05714 | 18/10/2002 | 68.00 | 68.00 | PAG DIARIA(2 INTEG)P/JURU E OUTRAS LOC PROC 4102/02 | 00058086773434 | AZUIL RODRIGUES COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 02 | ASSISTENCIA TECNICA | Inexigível | 05715 | 18/10/2002 | 586.00 | 586.00 | PAGT REF CONSERTO DA CAFETEIRABOMBA DAGUA,GELADEIRA DUPLEX ,PERTENCENTE A GRANJA SANTANA ,PROC 4061/02 | 00002313594467 | PAULO JOSE DE CARVALHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 05716 | 18/10/2002 | 12521.89 | 12521.89 | PAG DA 4 MEDICAO C/RECURSOS DOCONV 768/01-SEC/SIE DO CT PJU 192/02 PROC 0868/02(AMPLIACAO) | 70093687000132 | MERIDIONAL ENGENHARIA CIVIL LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 05717 | 18/10/2002 | 4544.17 | 4544.17 | PAG DA 4 MEDICAO C/RECURSOS DOCONV 768/01-SEC/SIE DO CT PJU192/02 PROC 0868/02(REFORMA) | 70093687000132 | MERIDIONAL ENGENHARIA CIVIL LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 05718 | 18/10/2002 | 21370.31 | 21370.31 | PAG DA 4 MEIDCAO C/RECURSOS DOCONV 375/01-SEC/SIE DO CT PJU192/02 PROC 0868/02 (CONSTRU -CAO) | 70093687000132 | MERIDIONAL ENGENHARIA CIVIL LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Desapropriação e Indenizações de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 05719 | 18/10/2002 | 5000.00 | 5000.00 | PAGT REF A INDENIZACAO DE IMO=VEL PROC 2457/02 PORTO DE CABEDELO | 00030049040472 | DORGIVAL SILVA DA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Desapropriação e Indenizações de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 05720 | 18/10/2002 | 7000.00 | 7000.00 | PAGT REF A INDENIZACAO DE IMO-VEL PROC 2456/02 PORTO DE CABEDELO | 00079740022472 | GILZA DA SILVA SANTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Desapropriação e Indenizações de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 05721 | 18/10/2002 | 5000.00 | 5000.00 | PAGT REF A INDENIZACAO DE IMO-VEL PROC 2467/02 PORTO DE CABEDELO | 00027501582491 | ISAIAS SILVA DA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Desapropriação e Indenizações de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 05722 | 18/10/2002 | 5000.00 | 5000.00 | PAGT REF A INDENIZACAO DE IMO-VEL PROC 2463/02 PORTO DE CABEDELO | 00027501116415 | JOSEVANDRO SILVA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Desapropriação e Indenizações de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 05723 | 18/10/2002 | 10000.00 | 10000.00 | PAGT REF A INDENIZACAO DE IMO-VEL PROC 2398/02 PORTO DE CABEDELO | 00002077639415 | BENEDITO NOGUEIRA DO CARMO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 05724 | 18/10/2002 | 79647.58 | 79647.58 | PAGT REF A MED 03/02/FINAL CTPJU 217/02 PROC 0723/02 | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRACA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | EMOLDURAMENTOS | Tomada de Preço | 05725 | 18/10/2002 | 35895.07 | 35895.07 | PAGT REF A MED 01/02 CT PJU N244/02 PROC 1372/02 RECUPERA -CAO DO MERCADO PUBLICO DE CAI-CARA/PB | 01431844000150 | CONSTRUTORA TESE LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Desapropriação e Indenizações de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 05726 | 18/10/2002 | 4250.00 | 4250.00 | PAGT REF A INDENIZACAO DE IMO-VEL PROC 3509/02 PORTO DE CABEDELO | 00011389460444 | ADEMAR DOS SANTOS OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 05727 | 18/10/2002 | 20029.40 | 20029.40 | PAGT REF MED 03/02 CT PJU 187/02 PROC 0894/02 | 04900855000120 | CONTINENTAL ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 05728 | 18/10/2002 | 14986.46 | 14986.46 | PAGT REF A MED 04/02/FINAL CTPJU 096/02 PROC 0627/02 | 03446956000100 | SOCONSTROI CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 05729 | 18/10/2002 | 0.00 | 0.00 | PAGT REF MED 03/02 CT PJU 187/02 PROC 0894/02 | 04900855000120 | CONTINENTAL ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 05731 | 18/10/2002 | 5430.98 | 5430.98 | PAGT REF 6 MED CT PJU 60/02 EPROC 0085/02 AMPLIACAO | 03967073000145 | F & F CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 05732 | 18/10/2002 | 15535.31 | 15535.31 | PAGT REF 6 MED CT PJU 60/02 EPROC 0085/02 REFORMA | 03967073000145 | F & F CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 05733 | 18/10/2002 | 52612.30 | 52612.30 | PAGT REF MED 04/02 CT PJU 204/02 PROC 1035/02 | 04398812000198 | ATRIOS CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 05734 | 18/10/2002 | 53613.85 | 53613.85 | PAGT REF MED 01/02 CT PJU 280/02 PROC 1691/02 | 01977275000142 | CONSTRUTORA MELO LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06619 | 18/10/2002 | 896.00 | 896.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-529-529-A,529-B INTEGRAL- 10 X 76,00 PARCIAL- 04 X34,00 | 00016084446434 | FRANCISCO IVAN BRAGA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06620 | 18/10/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-530/2002 PARCIAL- 28 X 17,00 | 00006328776420 | JOAO MIRANDA DA CUNHA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06621 | 18/10/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.RD- 531/2002 PARCIAL- 28 X 17,00 | 00007860587491 | JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06622 | 18/10/2002 | 896.00 | 896.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-536-536-A,536-B INTEGRAL- 10 X 76,00 PARCIAL- 02 X 34,00 | 00007574282404 | ARMANDO ATAIDE RIBEIRO FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06623 | 18/10/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-537/2002 PARCIAL- 28 X 17,00 | 00013597850430 | CAMILO DE LELIS S FERREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06624 | 18/10/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-538/2002 PARCIAL- 28 X 17,00 | 00020500360430 | IEZO VICTOR DA COSTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06625 | 18/10/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-539/2002 PARCIAL- 28 X 17,00 | 00009865381400 | GERSON CAETANO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06626 | 18/10/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-540/2002 PARCIAL- 28 X 17,00 | 00002298031487 | ANTONIO DE PAULA GOUVEIA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06627 | 18/10/2002 | 272.00 | 272.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-575-590/2002 INTEGRAL- 06 X 34,00 PARCIAL- 04 X 17,00 | 00010879650478 | JOSE ADEMAR DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06628 | 18/10/2002 | 272.00 | 272.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-570-591/2002 INTEGRAL- 08 X 34,00 PARCIAL- 02 X 17,00 | 00047625821749 | GILBERTO SOARES MONTEIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06629 | 18/10/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-209/210/2002 INTEGRAL - 8 X 34,00 PARCIAL - 2 X 17,00 | 00010972358404 | JOSE BOANERGES SIQUEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06630 | 18/10/2002 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-52/53/2002 INTEGRAL - 1 X 34,00 PARCIAL - 5 X 17,00 | 00014866986468 | GILSON FIGUEIREDO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06631 | 18/10/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-203/204/2002 INTEGRAL - 10 X 34,00 PARCIAL - 2 X 17,00 | 00014876418420 | RAIMUNDO NONATO FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06632 | 18/10/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-220/2002 INTEGRAL - 4 X 34,00 PARCIAL - 1 X 17,00 | 00037459490482 | CARLOS ALBERTO FEITOSA DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06633 | 18/10/2002 | 289.00 | 289.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-57/58/2002 INTEGRAL - 7 X 34,00 PARCIAL - 3 X 17,00 | 00011239867468 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA LIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06634 | 18/10/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPROTANCIA EMPENHADA REF. RD-216/217/2002 INTEGRAL - 5 X 34,00 PARCIAL - 5 X 17,00 | 00009434666449 | JOAO MATIAS BANDEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06635 | 18/10/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMOENHADA REF. RD-211/212/2002 INTEGRAL - 8 X 34,00 PARCIAL - 2 X 17,00 | 00004622820404 | CRISTIANO DANTAS DA ROCHA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06636 | 18/10/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORNTACIA EMPENHADA REF. RD-163/164/2002 INTEGRAL - 9 X 34,00 PARCIAL - 2 X 17,00 | 00006655165172 | ANTONIO BEZERRA NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06637 | 18/10/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-207/208/2002 INTEGRAL - 9 X 34,00 PARCIAL - 2 X 17,00 | 00094127344849 | ALCY ANTONIO CORREIA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06638 | 18/10/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-213/214/2002 INTEGRAL - 8 X 34,00 PARCIAL - 2 X 17,00 | 00010966137434 | JOSE CICERO FREITAS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06639 | 18/10/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORNTACIA EMPENHADA REF. RD-573/574/2002 INTEGRAL - 8 X 34,00 PARCIAL - 2 X 17,00 | 00050035789468 | GILMAR JOSE DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento Rural e Urbano | Infra-Estrutura de Obras Hídricas Rurais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 01117 | 21/10/2002 | 69358.06 | 69358.06 | VLR EMPENHADO REFERENTE A PAR-TE DO CONTRATO N.218/2002 SIE/HIDRA LTDA ,ABASTECIMENTO SIN-GELO D'AGUA, ATRAVES DE POCOS NA ZONA RURAL DE DIVERSOS MU-NICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA. | 04669573000163 | HIDRA PERFURACOES DE POCOS SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01118 | 21/10/2002 | 228.00 | 228.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR POCOS E OBRAS EM DIVERSOS MUNICIPIOS 'DO ESTADO DA PARAIBA . | 00082642478491 | FABIANO WANDERLEY RABELO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01119 | 21/10/2002 | 125.30 | 125.30 | VLR EMPENHADO RERERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO O SECRETARIO ADIVERSOS MUNICIPIOS . | 00016210638449 | JOSE MARTINS DOS SANTOS FILHO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01120 | 21/10/2002 | 358.00 | 358.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA INSPECIONAR OBRAS DECALCAMENTO E PERFURACAO INSTA-LACAO DE POCOS EM DIVERSOS MU-NICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00014094100482 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO DA FRANCA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01121 | 21/10/2002 | 358.00 | 358.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS ACOMPANHANDO O SECRETARIODESTA PASTA EM INSPECAO DE 'OBRAS DE DIVERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA . | 00005806240487 | MARIO BERNARDO FILHO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01122 | 21/10/2002 | 358.00 | 358.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS ACOMPANHANDO O TITULAR 'DESTA PASTA EM INSPECAO A 'OBRAS DE DIVERSOS MUNICIPIOS. | 00014871963420 | MARIA DULCE BANDEIRA MEDEIROS CARNEIRO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01123 | 21/10/2002 | 435.00 | 435.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A RES-SARCIMENTO DE JANTAR ,SECRETA-RIO E VARIOS PREFEITOS PARA'DISCUTIR SOBRE ABASTECIMENTO 'D'AGUA ATRAVES DE CARRO-PIPA . | 00006327770444 | NEIDE ALBUQUERQUE CAMPOS |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01115 | 21/10/2002 | 8000.00 | 8000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A CONVSIE/CEDEC 140/2002 , ABASTECI-MENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO-PIPA NO MUNICIPIO DE CAMPO DE SANTANA . | 04820922000104 | ASSOC DES COM ECON SOC CAMPO DE SANTANA |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01116 | 21/10/2002 | 8000.00 | 8000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A CONVSIE/CEDEC N.139/2002 , ABASTE-CIMENTO D'AGUA ATRAVES DE 'CARRO-PIPA NO MUNICIPIO DE 'CAMPO DE SANTANA . | 04820918000138 | ASS DESENV COM ECON SOC SITIO MALVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 05735 | 21/10/2002 | 5268.05 | 5268.05 | PAG REF 4 MED CT.PJU-196/02 //PROC 0599/2002 | 03352737000161 | CONSP CONSTRUTORA ESPERANCA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 05736 | 21/10/2002 | 22839.07 | 22839.07 | PAG REF MED 06/02 CT.PJU-133//2001 PROC 2308/2001 | 01275877000158 | CONSTRUTORA ECON EMPREEND E CONST LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 05737 | 21/10/2002 | 5943.14 | 5943.14 | PAG REF MED 01/02 CT.PJU-287 /2002 PROC 1506/2002 | 03606022000198 | S E PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05738 | 21/10/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/J PESSOA /PROC 4156/2002 | 00012370320400 | JOABE CORREIA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05739 | 21/10/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/J. PESSOSAPROC 4156/2002 | 00042105226434 | MARIA GENILDA DE ARAUJO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05740 | 21/10/2002 | 17.00 | 17.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/ J POESSOAPROC 4156/2002 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05741 | 21/10/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/CABEDELO /PROC 4163/2002 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05742 | 21/10/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/CABEDELO /PROC 4163/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05743 | 21/10/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/ CABEDELO/PROC 4163/2002 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05744 | 21/10/2002 | 25.00 | 25.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/SOLEDADE /PROC 4155/02 | 00039490491420 | CASSANDRA LIMA DO VALE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05745 | 21/10/2002 | 22.00 | 22.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/SOLEDADE /PROC 4155/2002 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05746 | 21/10/2002 | 49.00 | 49.00 | PAG DIARIA(1 INTEG)P/SOBRADO E OUTRAS LOC PROC 4128/2002 | 00006859593415 | JURACI DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05747 | 21/10/2002 | 49.00 | 49.00 | PAG DIARIA(1 INTEG)P/SOBRADO EOUTRAS LOC PROC 4128/2002 | 00006859593415 | JURACI DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05748 | 21/10/2002 | 48.00 | 48.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/C.GRANDE /PROC 4167/2002 | 00003567010425 | ANTONIO AURELIANO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05749 | 21/10/2002 | 16.80 | 16.80 | PAG DIARIA(1 PARC)P/C. GRANDE/PROC 4167/2002 | 00043281176704 | ERNANDES BEZERRA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05750 | 21/10/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VAIGEM (01 PARCIAL)PJ PESSOA PROC 4152/02 | 00002539209491 | EDILSON MENDES LEITE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05751 | 21/10/2002 | 22.00 | 22.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PJ PESSOA PROC 4152/02 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05752 | 21/10/2002 | 74.00 | 74.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL E 01 PARCIAL)P ALGOINHA E OU -TRAS PROC 4135/02 | 00014204690459 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05753 | 21/10/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM (03 INTEGRAISP PATOS PROC 4165/02 | 00002521989487 | ORLANDO GOMES DE MELO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05754 | 21/10/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL)P MARI PROC 4131/02 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05755 | 21/10/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL)P MARI PROC 4131/02 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05756 | 21/10/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PJ PESSOA PROC 4153/02 | 00004613600472 | FRANCISCO PINTO DE OLIVEIRA FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05757 | 21/10/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PJ PESSOA PROC 4154/02 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05758 | 21/10/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM (02 INTEGRAISP MAMANGUAPE, ALHANDRA PROC 4168/02 | 00000838896472 | EVIO BARBOSA DE LUCENA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05759 | 21/10/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PSERRA REDONDA PROC 4151/02 | 00012370320400 | JOABE CORREIA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05760 | 21/10/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)SERRA REDONDA PROC 4151/02 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05761 | 21/10/2002 | 76.00 | 76.00 | PAG DIARIA(1 INTEG)P/MAMANGUA-PE PROC 4113/2002 | 00020555199487 | ZENEIDA MARIA BARRETO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05762 | 21/10/2002 | 76.00 | 76.00 | PAG DIARIA(1 INTEG)P/MAMANGUA-PE PROC 4113/2002 | 00020555199487 | ZENEIDA MARIA BARRETO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05763 | 21/10/2002 | 49.00 | 49.00 | PAG DIARIA(1 INTEG)P/SAPE E OUTRAS LOC PROC 4124/2002 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05764 | 21/10/2002 | 228.00 | 228.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/PICUI E /OUTRAS LOC PROC 4147/2002 | 00014048442449 | RANULFO TOMAZ DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05765 | 21/10/2002 | 228.00 | 228.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/QUEIMADASE OUTRAS LOC.PROC.4146/2002 | 00020608004472 | BELIZIA RODRIGUES DE SOUZA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05766 | 21/10/2002 | 147.00 | 147.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/O.VELHO EOUTRAS LOC.PROC.4150/2002 | 00002539209491 | EDILSON MENDES LEITE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05767 | 21/10/2002 | 123.00 | 123.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/O.VELHO EOUTRAS LOC. PROC. 4150/2002 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05768 | 21/10/2002 | 147.00 | 147.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/CABACEIRAE OUTRAS LOC PROC 4149/2002 | 00004613600472 | FRANCISCO PINTO DE OLIVEIRA FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05769 | 21/10/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/SANTAREM EOUTRAS LOC PROC 4099/2002 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05770 | 21/10/2002 | 17.00 | 17.00 | PAG DIATRIA(1 PARC)P/SANTAREM-E OUTRAS LOC PROC 4099/2002 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05771 | 21/10/2002 | 17.00 | 17.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/SANTAREM EOUTRAS LOC PROC 4099/2002 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05772 | 21/10/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/SANTAREM E OUTRAS LOC PROC 4099/2002 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05773 | 21/10/2002 | 17.00 | 17.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/SANTAREM EOUTRAS LOC PROC 4099/2002 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05774 | 21/10/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/SANTAREM EOUTRAS LOC PROC 4099/2002 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05775 | 21/10/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/SANTAREM EOUTRAS LOC PROC 4099/2002 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05776 | 21/10/2002 | 17.00 | 17.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/SANTAREM EOUTRAS LOC PROC 4099/2002 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05777 | 21/10/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/SANTAREM EOUTRAS LOC PROC 4099/2002 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05778 | 21/10/2002 | 17.00 | 17.00 | ?PAG DIARIA(1 PARC)P/SANTAREM/E OUTRAS LOC PROC 4099/2002 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05779 | 21/10/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PCABEDELO PROC 4132/02 | 00008202699487 | ESTEVAO ALVES DE MOURA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Inexigível | 05780 | 21/10/2002 | 50.00 | 50.00 | PAG REF AOS SERVICOS NO VEICU-LO CORSA PLACA MNN 2563 D/AU -TARQUIA PROC 3844/02 | 01476855000156 | JOSE CLAUDIO RODRIGUES ALVES FIGUEIREDO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Inexigível | 05781 | 21/10/2002 | 410.00 | 410.00 | PAG REF A AQUISICAO DE MATERI-AIS (FILTRO DE AR DE JUNTAS) DAO VEICULO CORSA MNN 2563 PROC3844/02 | 01476855000156 | JOSE CLAUDIO RODRIGUES ALVES FIGUEIREDO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05782 | 21/10/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PCABEDELO PROC 4132/02 | 00008202699487 | ESTEVAO ALVES DE MOURA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05783 | 21/10/2002 | 102.00 | 102.00 | DIARIA DE VIAGEM (03 INTEGRAISP CUBATI, GURJAO, SUME, CAMA -LAU PROC 4143/02 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05784 | 21/10/2002 | 123.00 | 123.00 | DIARIA DE VIAGEM (03 INTEGRAISP CUBATI, GURJAO, SUME, CAMA -LAU PROC 4143/02 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05785 | 21/10/2002 | 147.00 | 147.00 | DIARIA DE VIAGEM (03 INTEGRAISP SUME PROC 4145/02 | 00045108056400 | GUILHERME AUGUSTO FIGUEIREDO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05786 | 21/10/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM (03 INTEGRAISP S JOAO DO CARIRI E OUTRAS PROC 4148/02 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05787 | 21/10/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PAREIA PROC 4157/02 | 00012370320400 | JOABE CORREIA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05788 | 21/10/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM (03 INTEGRAISP FAGUNDES E OUTRAS PROC 4144/02 | 00005785480468 | INACIO GAUDENCIO DE QUEIROZ |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05789 | 21/10/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM (03 INTEGRAISP TAPEROA E OUTRAS PROC 4142/ 02 | 00028865758449 | ANTONIO DE PAULA PORTO VASCONCELOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05790 | 21/10/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PSERRA REDONDA PROC 4139/02 | 00012370320400 | JOABE CORREIA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05791 | 21/10/2002 | 98.00 | 98.00 | DIARIA DE VIAGEM (02 INTEGRAISP ESPERANCA AREIA REMIGIO PROC4141/02 | 00014119579468 | CARLOS ERNESTO DE MELO FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05792 | 21/10/2002 | 74.00 | 74.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL E 01 PARCIAL) P ALGOINHA E OU-TRAS PROC 4134/02 | 00014204690459 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05793 | 21/10/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL)P MATARACA PROC 4129/02 | 00006859593415 | JURACI DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05794 | 21/10/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PPUXINANA PROC 4138/02 | 00012370320400 | JOABE CORREIA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05795 | 21/10/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PPUXINANA PROC 4138/02 | 00039490491420 | CASSANDRA LIMA DO VALE |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00177 | 21/10/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE DI?- RIA CONF. PROC. 158/02. INTEGRAL 1 X 41,00 | 00017658942472 | ANTONIO TRIGUEIRO DA ROCHA NETO |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00178 | 21/10/2002 | 284.00 | 284.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE DIA- RIA CONF. PROC. 159/02 INTEGRAL 2 X 118,00 PARCIAL 1 X 48,00 | 00011000341453 | ORLANDO CAVALCANTI GOMES FILHO |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00179 | 21/10/2002 | 57.00 | 57.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE DIA- RIA CONF. PROC. 160/02. PARCIAL 1X 57,00 | 00012629618404 | GILSON MAURO COSTA FERNANDES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 06641 | 21/10/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ASFALTO, CONF.CONT. PJ-036/2001 | 34274233000790 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06642 | 21/10/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD502/2002 PB-073 PARCIAL-18X17,00 | 00018157459400 | ODACY CAVALCANTE LEITE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06643 | 21/10/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD504/2002 PB-115 PARCIAL-15X17,00 | 00004843037591 | ANFILOFIO INACIO DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06644 | 21/10/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD503/2002 PB-115 PARCIAL-15X17,00 | 00033830460449 | JOSE ANTONINO GONCALVES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06645 | 21/10/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD505/2002 PB-115 PARCIAL-15X17,00 | 00021964041449 | JOSE ROBERTO DIAS DE FONTES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Conservação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 06646 | 21/10/2002 | 24763.27 | 24763.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE PRODUTO ASFALTICOS REF.CONT.PJ-073/2002 CONF.PROC.4781/2002 | 06035802000113 | TRANA TRANSPORTES LTDA |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01126 | 22/10/2002 | 16000.00 | 16000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 2o 'TERMO ADITIVO AO CONVENIO SIE/CEDEC 134/2002 ,ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO-PIPA 'NO PERIODO DE 60 (SESSENTA)DIAS NO MUNICIPIO DE LIVRAMEN-TO . | 08738916000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 01124 | 22/10/2002 | 71854.88 | 41854.88 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A 2o TERMO ADITIVO AO CONV SIE N. 136/2002.MELHORIA DE INFRA - ESTRUTURA RURAL E/OU URBANA NOMUNICIPIO DE SERRA BRANCA. | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 01125 | 22/10/2002 | 80000.00 | 80000.00 | VLE EMPEMHADO REFERENTE A 2o TERMO ADITIVO AO CONV SIE N. 066/2002.MELHORIA DE INFRA - ESTRUTURA RURAL E/OU URBANA NOMUNICIPIO DE MATRO GROSSO. | 01613316000111 | PREF MUNICIPAL DE MATO GROSSO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 01127 | 22/10/2002 | 40000.00 | 40000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 2a 'PARCELA DO CONV SIE N.104/2002MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE TRIUNFO . | 08924060000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01128 | 22/10/2002 | 24.00 | 24.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A RES-SARCIMENTO PELA AQUISICAO DE 'UMA TRENA DE 30 METROS E OLEO DE MOTOR CONFORME PROCESSO N.1182/2002 . | 00029169399468 | FRANCISCO DE ASSIS TORRES LEITE |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 01129 | 22/10/2002 | 48000.00 | 0.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 2a 'PARCELA DO CONV SIE 082/2002 'MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE SANTA LUZIA . | 09090689000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01130 | 22/10/2002 | 358.00 | 358.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS ACOMPANHANDO O SECRETARIONA INSPECAO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA E POCOS ARTESIANOS 'EM DIVERSAS CIDADES DO ESTADO. | 00006757987449 | JOSE AMANCIO RAMALHO JUNIOR |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00180 | 22/10/2002 | 81.00 | 81.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE DIA- RIA CONF. PROC. 161/02 PARCIAL 1 X 81,00 | 00000101370415 | JOAO AGRIPINO MAIA DE VASCONCELOS |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00181 | 22/10/2002 | 168.00 | 168.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM CON- TRATACAO DE ESTAGIARIO CONF. PROC. 162/02 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00182 | 22/10/2002 | 29.76 | 29.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM TELE FONIA CONF. PROC. 163/02 | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00183 | 22/10/2002 | 681.35 | 681.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM ENER-GIA ELETRICA CONF. PROC. 164 /02. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00184 | 22/10/2002 | 529.86 | 529.86 | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM TELE FONIA CELULAR CONF PROC. 165 | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00185 | 22/10/2002 | 114.00 | 114.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM AQUI-SICAO DE VALE TRANSPORTE CONF.PROC.166/02. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00186 | 22/10/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AS DESP0ESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE PEQUENA MONTA, CONF. PROC. 167/02 | 00012629618404 | GILSON MAURO COSTA FERNANDES |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00187 | 22/10/2002 | 714.00 | 714.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM DIA- RIA CONF. PROC 168/02 | 00011000341453 | ORLANDO CAVALCANTI GOMES FILHO |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00188 | 22/10/2002 | 624.00 | 624.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM DIA- RIA CONF. PROC. 168/02 | 00007048319453 | SONIA MARIA LOPEZ MEIRA WANDERLEI |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00189 | 22/10/2002 | 567.00 | 567.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM DIA- RIA CONF. PROC. 168/02 | 00029691788420 | HUMBERTO CARLOS DO AMARAL GURGEL |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00190 | 22/10/2002 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIACONF. PROC. 168/02 | 00042540607772 | CARLOS MARQUES DE ANDRADE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05796 | 22/10/2002 | 98.00 | 98.00 | PAG REF DIARIA(2 INTEG)P/LAGOASECA E OUTRAS LOC PROC 4140/02 | 00014781760406 | EGBERTO GONCALVES CATAO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 05797 | 22/10/2002 | 11739.95 | 11739.95 | PAG REF 2 MED CT.PJU-279/02 /PROC 1086/2002 | 03534767000199 | CONSTRUTORA JL LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 05798 | 22/10/2002 | 45728.00 | 45728.00 | PAG REF 6 MED CT.PJU-104/2002/PROC 0422/2002 | 03285034000168 | ALCAR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 05799 | 22/10/2002 | 0.00 | 0.00 | PAG REF 4 MED(FINAL)CT.PJU-14/02 PROC 3375/2002 | 00079008666472 | SEVERINA DO RAMO FERREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05800 | 22/10/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTERAL) P/SOUZA PROC 4189/02 | 00010981411487 | LUIZ GONZAGA DE MELO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05801 | 22/10/2002 | 76.00 | 76.00 | PAG DIARIA(1 INTEG)P/ARARUNA /PROC 4176/2002 | 00015100863404 | JOSE GALDINO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 05802 | 22/10/2002 | 29494.06 | 29494.06 | PAG REF 1 MED CT.PJU-274/2002/PROC 1011/2002 | 04780933000108 | C M CONSTRUCOES MIRANDA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 05804 | 22/10/2002 | 15758.03 | 15758.03 | PAGT REF MED 04/02/FINAL CT PJU 14/02 PROC 3375/01 | 09258005000193 | JR COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 05805 | 22/10/2002 | 1344.00 | 1344.00 | PAGT REF MED 01/02 CT PJU 315/02 PROC 0937/02 | 03606022000198 | S E PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 09 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | Inexigível | 05806 | 22/10/2002 | 490.00 | 490.00 | PAG REF AO CONSERTO DE 01 (UM)COMPUTADOR, PERTENCENTE A DIVISAO DE ESTUDOS E PROJETOS, D/AUTARQUIA PROC 3715/02 | 03340878000164 | USERCOMP INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 05807 | 22/10/2002 | 364.20 | 364.20 | PAGT REF A AQUISICAO DE MATERIAIS 02 JOELHOS 02 BUCHAS 01COLA PVC PROC 3724/02 | 03271016000127 | B J MAT ELETRICOS FERRAGENS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 05808 | 22/10/2002 | 50.00 | 50.00 | PAGT REF A AQUISICAO DE MATERIAIS 02 REGISTRO DE ESFERA 1 1/2 DESTINADO A SECAO D/MATERIALPROC 3724/02 | 40941700000103 | FERMAQ FERRAMENTAS MAQ E MAT ELET LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 05809 | 22/10/2002 | 50.00 | 50.00 | PAGT REF A AQUISICAO DE 10 SA-CAOS DE CAL DE 10Kg DESTINADO A SEDE D/AUTARQUIA PROC 3723/02 | 01064889000133 | SILTINTAS COMERCIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 05810 | 22/10/2002 | 116.00 | 116.00 | PAGT REF A AQUISICAO DE MATERIAL PROC 3723/02 | 03271016000127 | B J MAT ELETRICOS FERRAGENS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 05811 | 22/10/2002 | 359.00 | 359.00 | PAGT REF A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A SEDE D/AUTAR -QUIA PROC 3893/02 | 01064889000133 | SILTINTAS COMERCIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Inexigível | 05812 | 22/10/2002 | 519.00 | 519.00 | PAGT REF A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A VEICULO D/AU-TARQUIA PROC 3862/02 | 04132145000105 | COMERCIAL AUTOPECAS GRILO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Inexigível | 05813 | 22/10/2002 | 110.00 | 110.00 | PAGT REF AQUISICAO D/MATERIAISDESTINADO A VEICULO D/AUTARQUIA PROC 3793/02 | 24099947000160 | EQUIPECAR EQUIP E PECAS P VEICULOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 05814 | 22/10/2002 | 6149.92 | 6149.92 | PAG DA 7 MEDICAO (FINAL) DO CTPJU 98/02 PROC 335/02 | 03592746000120 | DJ CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Inexigível | 05815 | 22/10/2002 | 233.00 | 233.00 | PAGT REF AQUISICAO D/MATERIAISDESTINADOS A VEICULOS D/AUTAR-QUIA PROC 3993/02 | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 05816 | 22/10/2002 | 33104.66 | 33104.66 | PAGT REF AOS SALDOS DAS 3 MED (R$ 26.093,04) E A 4 MEDICAO (R$ 7.011,62)C/RECURSOS CONV N745/01 SEC/SIE/SUPLAN CT PJU N115/02 PROC 0424/02 | 02762929000183 | FF CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 05817 | 22/10/2002 | 68.68 | 68.68 | PAGT REF A FATURA DE AGUA REG.DE CAJAZEIRAS MES DE OUT/02 EPROC 4092/02 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 05818 | 22/10/2002 | 295.33 | 295.33 | PAGT REF A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DAS GER.REG.PATOS,ITAPORANGA,CAJAZEIRAS RELATIVO AOMES SET/02 PROC 3913/02 | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 05819 | 22/10/2002 | 19.88 | 19.88 | PAGT REF A FATURA DE AGUA REG.C.GRANDE RELATIVO MES SET/02 PROC 3963/02 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 05820 | 22/10/2002 | 1421.48 | 1421.48 | PAGT REF CONSUMO FATURA AGUA PREDIO SEDE SUPLAN PROC 3910/02 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 05821 | 22/10/2002 | 178.00 | 178.00 | PAGT REF AD 76/02 P/FAZER FACEDESPESAS C/MATERIAL D/CONSUMO 30 REG.DE PATOS PROC 3962/02 | 00029920558400 | TEODORO ALVES DA COSTA FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 05822 | 22/10/2002 | 100.00 | 100.00 | PAGT REF AD 77/02 P/FAZER FACEDESPESAS C/SERVICOS(39) REG.D/PATOS PROC 3962/02 | 00029920558400 | TEODORO ALVES DA COSTA FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 02 | ASSISTENCIA TECNICA | Inexigível | 05823 | 22/10/2002 | 180.00 | 180.00 | PAGT REF AOS SERVICOS EXECUTA-DOS EM 01 CPU BYTEON PERTENCENTE A SALA DO DCC D/AUTARQUIA PROC 3603/02 | 01653284000188 | CONSERMAQ CONSERTO DE MAQ E EQUIPAMENTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Inexigível | 05824 | 22/10/2002 | 250.00 | 250.00 | PAGT REF AD 74 P/FAZER FACE ASDESPESAS ND 39 REG.C. GRANDE PROC 3839/02 | 00042105226434 | MARIA GENILDA DE ARAUJO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 05825 | 22/10/2002 | 600.00 | 600.00 | PAGT REF AD 73 P/FAZER FACE ASDESPESAS C/MATERIAL(30) REG.DEC. GRANDE PROC 3839/02 | 00042105226434 | MARIA GENILDA DE ARAUJO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 05826 | 22/10/2002 | 19.25 | 19.25 | PAGT REF AD 79/02 P/FAZER FACEDESPESAS C/SERVICOS 39 GER.REGITAPORANGA PROC 3997/02 | 00028160029420 | MARIA DO SOCORRO GOMES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05827 | 22/10/2002 | 200.75 | 200.75 | PAGT REF AD 80/02 P/FAZER FACEDESPESAS C/SERVICOS 34 GER.REGITAPORANGA PROC 3997/02 | 00028160029420 | MARIA DO SOCORRO GOMES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Inexigível | 05828 | 22/10/2002 | 140.00 | 140.00 | PAGT REF AD 81/02 P/FAZER FACEDESPESAS C/MATERIAL 30 GER REGITAPORANGA PROC 3997/02 | 00028160029420 | MARIA DO SOCORRO GOMES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 05829 | 22/10/2002 | 121.20 | 121.20 | PAGT REF A DESPESAS POSTAIS DASUPLAN NO PERIODO 03/09/02 A02/10/02 PROC 3974/02 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 05830 | 22/10/2002 | 151.00 | 151.00 | PAGT REF AD 78/02 P/FAZER FACEDESPESAS C/MATERIAL 30 GER.REGC. GRANDE PROC 3976/02 | 00042105226434 | MARIA GENILDA DE ARAUJO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 05831 | 22/10/2002 | 192637.94 | 192637.94 | PAGT REF 3 MED CT PJU 211/02 C/RECURSOS CONV 22/01 SCJ/SIE/SUPLAN-PB PROC 1234/02 | 03475824000106 | CONSTRUTORA LRC LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 05832 | 22/10/2002 | 75424.80 | 75424.80 | PAGT REF 3 MED CT PJU 211/02 C/RECURSOS CONV 23/01 SCJ/SIE/SUPLAN-PBII PROC 1234/02 | 03475824000106 | CONSTRUTORA LRC LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 05833 | 22/10/2002 | 6692.62 | 6692.62 | PAG DA 6 MEDICAO DO CT PJU 112/02 PROC 0362/02 (AMPLIACAO) | 04268324000166 | ALBA LUCIA DE LACERDA BRASILEIRO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 05834 | 22/10/2002 | 20449.16 | 20449.16 | PAG DA 6 MEDICAO DO CT PJU 112/02 PROC 0362/02 (REFORMA) | 04268324000166 | ALBA LUCIA DE LACERDA BRASILEIRO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 05835 | 22/10/2002 | 63495.34 | 63495.34 | PAG DA 5 MEDICAO DO CT PJU 134/02 PROC 0594/02 | 04478478000182 | PATROL CONSTRUCOES E EMPREEND LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 06647 | 22/10/2002 | 7869.15 | 7869.15 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC5700/2002(MAT.DE CONSUMO) | 00055423922453 | SANDRO ROGERIO FREITAS CHAVES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 06648 | 22/10/2002 | 0.00 | 0.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC4995/2002(MAT.DE CONSUMO) | 00014406977449 | ERNANDO ANGELO DE SOUSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Restauração de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Concorrência | 06649 | 22/10/2002 | 417679.19 | 417679.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO TRECHO PATOS,TEIXEIRA/DIV.PB/PE REF.CONT.PJ-57/02 PROC5244/2002 | 40882060000108 | LIDERMAC CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 06651 | 22/10/2002 | 4000.00 | 4000.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC4995/20029mat.de consumo) | 00014406977449 | ERNANDO ANGELO DE SOUSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 06652 | 22/10/2002 | 703.47 | 703.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEIS, CONFORME PROC.6104/02 | 12676516000130 | POSTO SAVEIRO LTDA COM VAR DE COMB E LUB |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 06653 | 22/10/2002 | 1232.10 | 1232.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEIS, CONFORME PROC.6097/02 | 12931259000135 | SEVERINO GABRIEL DOS ANJOS |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 01131 | 23/10/2002 | 84000.00 | 48000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 2a e3a PARCELAS DO CONV SIE 071/02MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE NATUBA . | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento Rural e Urbano | Infra-Estrutura de Obras Hídricas Rurais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 01132 | 23/10/2002 | 111550.00 | 111550.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A CON-TRATO N. 225/02 SIE/INDUSTRIA YVEL LTDA , ABASTECIMENTO SIN-GELO D'AGUA ATRAVES DE CAPTA-CAO DE AGUA SUBTERRANEA NO MU-NICIPIO DE MONTEIRO . | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 01133 | 23/10/2002 | 6424.11 | 6424.11 | VLR EMPENHADO REFERENTE A FOR-NECIMENTO DE VALES-REFEICAO 'PARA SERVIDORES DESTA SECRETA-RIA . | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento Rural e Urbano | Infra-Estrutura de Obras Hídricas Rurais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 01134 | 23/10/2002 | 25000.00 | 0.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A PAR-TE DO CONTRATO N.220/02 SIE /QUALITY , ABASTECIMENTO D'AGUASINGELO, ATRAVES DE CAPTACAO 'DE AGUA SUBTERRANEA, NA ZONA 'RURAL DE DIVERSOS MUNICIPIOS 'DO ESTADO DA PARAIBA . | 05034886000108 | QUALITY CONSTRUTORA EMP LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01135 | 23/10/2002 | 780.00 | 780.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A SER-VICOS EXECUTADOS EM VEICULO 'PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO N.1186/02 . | 12683728000144 | BENEDITO FERREIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01137 | 23/10/2002 | 300.00 | 300.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A FOR-NECIMENTO DE 500 (QUINHENTOS )SELOS POSTAIS PARA SEREM UTI-LIZADOS NESTA SECRETARIA . | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01136 | 23/10/2002 | 196.00 | 196.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR EXECUCAO DE CALCAMENTO EM DIVERSOS MU-NICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00002456172485 | MARINELLO DE OLIVEIRA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Inexigível | 05836 | 23/10/2002 | 106.40 | 106.40 | PAG REFFORNECIMENTO DE 56 GAR-RAFOES DE 20 LITROS DE AGUA /PROC 4060/2002 | 01511210000107 | JOAO CARLOS FARIAS DA SILVA ME |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 05837 | 23/10/2002 | 95.00 | 95.00 | PAG REF AQUISICAO DE 50 CDS /PROC 3985/2002 | 03162254000102 | J L INFORMATICA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Inexigível | 05838 | 23/10/2002 | 86.30 | 86.30 | PAG REF FORNECIMENTO DE 47 GARRAFOES(20 L)A.MINERAL PROC .//3692/2002 | 01511210000107 | JOAO CARLOS FARIAS DA SILVA ME |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 05839 | 23/10/2002 | 1149.00 | 1149.00 | PAG REF AQUISICAO DE 1 CILIN-/DRO OPC 9910 E 1 ROLO DE PRES-SAO P/M.OLIVETE PROC 4057/2002 | 00702550000233 | MAQUIP EXPRESS MAQUINAS E EQUIP COM LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Inexigível | 05840 | 23/10/2002 | 267.00 | 267.00 | PAG REF SERVICOS NOS VEICULOS/FIAT PLACA-MOK-911/ESCORT-MOC-7650/CORSA-MNV-2563 PROC.3370/2002 | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Inexigível | 05841 | 23/10/2002 | 250.00 | 250.00 | PAG REF SERVICOS D-20-MNG-0443PROC 3890 | 01476855000156 | JOSE CLAUDIO RODRIGUES ALVES FIGUEIREDO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Inexigível | 05842 | 23/10/2002 | 728.00 | 728.00 | PAG REF AQUISICAO DE PECAS(RO-LAMENTOS OLEO)DESTINADOS A D-/20 MNG-0443 PROC 3890/2002 | 01476855000156 | JOSE CLAUDIO RODRIGUES ALVES FIGUEIREDO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Inexigível | 05843 | 23/10/2002 | 62.00 | 62.00 | PAG REF AQUISICAO DE MATERIAIS(FILTRO/J.VELAS ETC)P/GOL PLA-CA MMU-5800 REG.C.GRANDE PROC.3713/2002 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Inexigível | 05844 | 23/10/2002 | 20.00 | 20.00 | PAG REF SERVICOS NO GOL PLACA-MMU-5800 PROC 3713/2002 | 08852691000163 | OFICINA AUTO VOLKS HERMES B BEZERRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 05845 | 23/10/2002 | 138.97 | 138.97 | PAG REF AQUISICAO DE MATERIAIS(ENG.CATRACA/ENG.FUSOR)P/MAQ./COPIADORA PROC 3520/2002 | 00702550000233 | MAQUIP EXPRESS MAQUINAS E EQUIP COM LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 05846 | 23/10/2002 | 120.00 | 120.00 | PAG REF SERVICOS(MAQ.COPIADORAPROC 3520/2002 | 00702550000233 | MAQUIP EXPRESS MAQUINAS E EQUIP COM LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 05847 | 23/10/2002 | 150.00 | 150.00 | PAG REF ASSINATURA CT.42095(PERIODO DE 09.07.02 A 04.01.2003PROC. 3659/2002 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 05848 | 23/10/2002 | 150.00 | 150.00 | PAG REF ASSINATURA CT.48760(PERIODO DE 19/04/02 A 15.10.2002PROC 3658/2002 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 05849 | 23/10/2002 | 150.00 | 150.00 | PAG REF ASSINATURA CT.28970(PERIODO DE 02.08.02 A 02.02.2003PROC 3915./2002 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05850 | 23/10/2002 | 0.00 | 0.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/ITAPORANGA PROC 4214/02 | 00016230116472 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05851 | 23/10/2002 | 118.00 | 118.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/ITAPORANGA PROC 4214/02 | 00006987508453 | ANTONIO ALFREDO DE MELO GUIMARAES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 05852 | 23/10/2002 | 752.40 | 752.40 | PAGT REF AQUISICAO D/836 VALESTRANSPORTES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA GER. REG.C. GRANDE PROC 4171/02 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 05853 | 23/10/2002 | 15848.28 | 15848.28 | PAGT REF 4 MED(R$1.359,24) E A5 MED FINAL(R$14.489,04 CT PJU36/02 PROC 3417/01 | 02503487000150 | FORTCON CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05854 | 23/10/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/ CABEDELO PROC 4202/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05855 | 23/10/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/CABEDELO PROC 4202/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05856 | 23/10/2002 | 98.00 | 98.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PC.GRANDE PROC 4184/02 | 00013270222491 | ROSANGELA QUEIROZ TEIXEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05857 | 23/10/2002 | 68.00 | 68.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PC.GRANDE PROC 4184/02 | 00002395932434 | JORGE ANTONIO DE MOURA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 05858 | 23/10/2002 | 15666.28 | 15666.28 | PAGT REF MED 02/02 CT PJU 267/02 CONV 375/01 SEC/SIE PROC N0629/02 | 04998165000155 | CONSTAR CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 05859 | 23/10/2002 | 29170.01 | 29170.01 | PAGT REF MED 01/02 CT PJU 305/02 PROC 1555/02 | 04900855000120 | CONTINENTAL ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05860 | 23/10/2002 | 41.30 | 41.30 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/ITAPORANGA PROC 4214/02 | 00007635451472 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Concorrência | 05861 | 23/10/2002 | 4355.95 | 4355.95 | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLU-CAO DA CAUCAO DE EXECUCAO D/CTPJU 68/01 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00191 | 23/10/2002 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM INS- CRICAO EM SEMINARIO, CONF. PROCESSO 168/02 | 15139629000194 | XV SEMINARIO NAC DIST ENERGIA ELETRICA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 06654 | 23/10/2002 | 2500.00 | 2500.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC4978/2002(MAT.DE CONSUMO) | 00025095110415 | JOSE BRAGA XAVIER |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06655 | 23/10/2002 | 2500.00 | 2500.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC4977/2002(MAT.DE CONSUMO) | 00025095110415 | JOSE BRAGA XAVIER |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06656 | 23/10/2002 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM VEICULOS CONF.PROC.5492/2002 | 00010999426400 | JARBAS LEITE GRILO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06657 | 23/10/2002 | 10852.48 | 10852.48 | SUPRIMENTO CONCEDIDO, CONFORMEPROC.6262/02 (SERV.TERCEIROS) | 00013317806400 | MARCO LINS CANTISANI |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06658 | 23/10/2002 | 410.00 | 410.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CONF.PROC.5993/2002 | 00072713178487 | JOAO CARNEIRO DA CUNHA NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Concorrência | 06659 | 23/10/2002 | 6663.69 | 6663.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NO DTE/CAJAZEIRAS, CONFORME CONT.PJ-101/02 PROCESSO 5967/2002 | 12661658000123 | FIEL EMPRESA DE SERVICOS GERAIS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Concorrência | 06660 | 23/10/2002 | 11479.33 | 11479.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NO DTE/CAJAZEIRAS, CONFORME CONT.PJ-100/2002PROCESSO 6084/2002 | 00454059000150 | DANIEL CARVALHO LEITE PREST DE SERVICOS |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento Rural e Urbano | Infra-Estrutura de Obras Hídricas Rurais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 01138 | 24/10/2002 | 68000.00 | 68000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A PAR-TE DO CONTRATO N.222/2002 SIE/CONSTAR LTDA , ABASTECIMENTO 'SINGELO D'AGUA ATRAVES DE CAP-TACAO DE AGUA SUBTERRANEA NA ZONA RURAL DE DIVERSOS MUNICI-PIOS . | 04998165000155 | CONSTAR CONSTRUCOES LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento Rural e Urbano | Infra-Estrutura de Obras Hídricas Rurais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 01139 | 24/10/2002 | 63600.00 | 63600.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A PAR-TE DO CONTRATO N. 224/2002 SIE/CESAN , ABASTECIMENTO SINGELOD'AGUA ATRAVES DE CAPTACAO DEAGUA SUBTERRANEA , NA ZONA RU-RAL DE DIVERSOS MUNICIPIOS DOESTADO DA PARAIBA . | 02135177000120 | CESAN CONSTRUC EMPREEND STO ANTONIO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento Rural e Urbano | Infra-Estrutura de Obras Hídricas Rurais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 01140 | 24/10/2002 | 75000.00 | 75000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A PAR-TE DO CONTRATO N.223/2002 SIE/ARCOVERDE LTDA ,ABASTECIMENTO SINGELO D'AGUA ATRAVES DE CAP-TACAO DE AGUA SUBTERRANEA NA ZONA RURAL DE DIVERSOS MUNICI-PIOS . | 05013583000109 | ARCORVERDE PERFURACAO DE POCOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 01141 | 24/10/2002 | 40000.00 | 40000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 2a 'PARCELA DO CONV SIE 114/2002 ,MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURALE/OU URBANA DO MUNICIPIO DE CAMALAU . | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 01142 | 24/10/2002 | 25000.00 | 25000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 2o 'TERMO ADITIVO AO CONV SIE 116/2002 , MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA RURAL E/OU URABANA DO MU-NICIPIO DE LIVRAMENTO . | 08738916000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00193 | 24/10/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?O DE INTERNET VIA RADIO CONF.PROC. 169/02. | 00863335000133 | OPENLINE COM SERVICOS LTDA |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00194 | 24/10/2002 | 104.00 | 104.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE DIA- RIA CONF. PROC. 170/02. INTEGRAL 2 X 41,00 PARCIAL 1 X 22,00 | 00017658942472 | ANTONIO TRIGUEIRO DA ROCHA NETO |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00195 | 24/10/2002 | 1370.00 | 1370.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?O DE INTERNET CONF. PROC. 169 | 00863335000133 | OPENLINE COM SERVICOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 05862 | 24/10/2002 | 49287.35 | 49287.35 | PAG DA 2 MEDICAO DO CT PJU 281/02 PROC 1283/02 | 04328497000122 | ML DANTAS CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05863 | 24/10/2002 | 152.00 | 152.00 | PAG DIARIA(2 INTEG)P/J PESSOA/PROC 4196/2002 | 00013960393415 | MA ASSUNCAO DE LUCENA TRINDADE MARTINS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05864 | 24/10/2002 | 82.00 | 82.00 | PAG DIARIA(2 INTEG)P/ J PESSOAPROC 4196/2002 | 00029920558400 | TEODORO ALVES DA COSTA FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05865 | 24/10/2002 | 68.00 | 68.00 | PAG DIARIA(2 INTEG)P/J. PESSOAPROC 4196/2002 | 00058086773434 | AZUIL RODRIGUES COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 05866 | 24/10/2002 | 25731.25 | 25731.25 | PAG REF 1 MED CT.PJU-272/2002 | 01704300000114 | COBRENG CONSTRUTORA DE OBRAS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05867 | 24/10/2002 | 152.00 | 152.00 | PAG DIARIA(2 INTEG)P/J. PESSOAPROC 4195/2002 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05868 | 24/10/2002 | 68.00 | 68.00 | PAG DIARIA(2 INTEG)P/J. PESSOAPROC 4195/2002 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05869 | 24/10/2002 | 228.00 | 228.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/C.ROCHA EOUTRAS LOC PROC 4193/2002 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05870 | 24/10/2002 | 82.00 | 82.00 | PAG DIARIA(2 INTEG)P/DESTERRO/PROC 4200/2002 | 00005810523404 | CARLOS ALBERTO BEZERRA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05871 | 24/10/2002 | 152.00 | 152.00 | PAG DIARIA(2 INTEG)P/J.PESSOA/PROC 4198/2002 | 00076056031420 | ANTONIA LUCIA DE FARIAS T PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05872 | 24/10/2002 | 152.00 | 152.00 | PAG DIARIA(2 INTEG)P/J. PESSOAPROC 4198/2002 | 00042440270415 | MANOEL LEITE CESAR LOUREIRO NETTO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05873 | 24/10/2002 | 68.00 | 68.00 | PAG DIARIA(2 INTEG)P/J. PESSOAPROC 4198/2002 | 00044218834415 | VALDIR DA FRANCA FILGUEIRAS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 05874 | 24/10/2002 | 150000.00 | 150000.00 | PAG DA 1 MEDICAO (R$ 98.283,86E PARTE DA 2 MEDICAO (R$51.71614) DO CT PJU 228/02 PROC 1233/02 | 09239195000100 | DIMENSIONAL CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 05875 | 24/10/2002 | 11955.95 | 11955.95 | PAGT REF 2 MED CT PJU 153/02 PROC 3614/01 | 03277232000180 | MAP CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06661 | 24/10/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE INFORMATICA CONF.PROC.5806/2002 | 00002063090408 | MICHEL COURA DIAS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06662 | 24/10/2002 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE INFORMATICA CONF.PROC. 5979/2002 | 00003455049419 | JOANA D ARQUE MARQUES DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Concorrência | 06663 | 24/10/2002 | 650.00 | 650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE INFORMATICA,CONF.CONT.PJ-083/2002P/CONTA DO PROCESSO 1376/02 | 00863335000133 | OPENLINE COM SERVICOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 06664 | 24/10/2002 | 1180.00 | 1180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,CONFORMEPROCESSOS 4487/5228/2002 | 03539485000184 | CONECTION INFORMATICA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06665 | 24/10/2002 | 203.31 | 203.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 13o.PROPORCIONAL, CONFORME FL-065/02 | 00023662280400 | SEBASTIANA BRAGA DOS SANTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Recuperação dos Palácios e Residência Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Inexigível | 05876 | 25/10/2002 | 117.20 | 117.20 | PAG REF DEC INSS(PAULO JOSE DECARVALHO)PROC. 40612002 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 05877 | 25/10/2002 | 49.63 | 49.63 | PAG REF FATURA (DDD)S/SUPLAN /OUT/02 PROC 4162/2002 | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Recuperação dos Palácios e Residência Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Inexigível | 05878 | 25/10/2002 | 49.00 | 49.00 | PAG REF AQUISICAO MAT(LAMPADASP/G.SANTANA PROC 4174/2002 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Recuperação dos Palácios e Residência Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Inexigível | 05879 | 25/10/2002 | 445.90 | 445.90 | PAG REF MAT(LAMPADAS)P/G.SANTANA PROC 4174/2002 | 03271016000127 | B J MAT ELETRICOS FERRAGENS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Recuperação dos Palácios e Residência Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Inexigível | 05880 | 25/10/2002 | 90.54 | 90.54 | PAG REF MAT(VALVULAS TORNEIRASP/G.SANTANA PROC 4117/02 | 00785859000153 | ADEMAR SOARES E CIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Recuperação dos Palácios e Residência Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Inexigível | 05881 | 25/10/2002 | 121.00 | 121.00 | PAG REF MAT(TORNEIRAS/CHUVEIROETC)P/G.SANTANA PROC 4117/2002 | 03271016000127 | B J MAT ELETRICOS FERRAGENS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Recuperação dos Palácios e Residência Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 05882 | 25/10/2002 | 69.00 | 69.00 | PAG REF MAT(SELADOR,LIXAS ETC)P/G.SANTANA PROC 4090/2002 | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Inexigível | 05883 | 25/10/2002 | 301.56 | 301.56 | PAG REF RENOVACAO DO VEICULO /GOL PLACA-MNR-2415 PROC 3441//2002(ULTIMA PARCELA) | 61074175000138 | VERA CRUZ SEGURADORA S A |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Inexigível | 05884 | 25/10/2002 | 718.95 | 718.95 | PAGT REF 1 MED(UNICA)SERVICOS EXECUTADOS NA GRANJA SANTANA ,OES PJU 34/02 PROC 4071/02 | 00013170813404 | JOSE MANUEL DOS SANTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Recuperação dos Palácios e Residência Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Inexigível | 05885 | 25/10/2002 | 143.79 | 143.79 | PAGT REF AO RECOLHIMENTO INSSEM FAVOR DE JOSE MANOEL DOSSANTOS PROC 4071/02 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 05886 | 25/10/2002 | 25496.25 | 25496.25 | PAG DA 6 MEDICAO DO CT PJU 46/02 PROC 0010/02 (AMPLIACAO) | 03395789000115 | TAMBAU CONSERVACOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 05887 | 25/10/2002 | 23348.29 | 23348.29 | PAG DA 6 MEDICAO DO CT PJU 46/02 PROC 0010/02 (REFORMA) | 03395789000115 | TAMBAU CONSERVACOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 05888 | 25/10/2002 | 7223.51 | 7223.51 | PAG DA 2 MEDICAO DO CT PJU 197/02 PROC 0604/02 | 04942479000136 | GUEDES E MOURA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 05889 | 25/10/2002 | 16755.12 | 16755.12 | PAG DA 1 MEDICAO DO CT PJU 180/02 PROC 0735/02 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 05890 | 25/10/2002 | 10031.08 | 10031.08 | PAG DA 1 MEDICAO DO CT PJU 152/02 PROC 3648/01 | 01057149000170 | J MEDEIROS CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 05891 | 25/10/2002 | 15680.42 | 15680.42 | PAG DE PARTE DA 2 MEDICAO DO CT PJU 268/02 PROC 0939/02 | 03693340000133 | 3M CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 05892 | 25/10/2002 | 0.00 | 0.00 | PAG DA 1 MEDICAO DO CT PJU 294/02 PROC 2606/02 | 00132962000102 | AGL ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 05893 | 25/10/2002 | 29036.30 | 29036.30 | PAG DE PARTE DA 6 MEDICAO DO CT PJU 91/02 PROC 0042/02 | 04302721000107 | ENPEC EMPRESA NACIONAL PROJ ENG COMERCIO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 05894 | 25/10/2002 | 25956.90 | 25956.90 | PAG DA 2 MEDICAO DO CT PJU 234/02 PROC 1012/02 | 01034989000117 | FRIOINOX INDUSTRIA E COM DE REFRIGERACAO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 05895 | 25/10/2002 | 18220.78 | 18220.78 | PAG DA 4 MEDICAO DO CT PJU 159/02 PROC 0512/02 | 02503487000150 | FORTCON CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 05896 | 25/10/2002 | 17796.57 | 17796.57 | PAG DA 1 MEDICAO DO CT PJU 214/02 PROC 677/02 | 03716207000155 | GS ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 05897 | 25/10/2002 | 590.42 | 590.42 | PAG REF AOS CONSUMOS DAS FATU-RAS DOS CELULARES DA SUPERIN -TENDENCIA D.ADMINISTRATIVA E DTECNICA D/AUTARQUIA PROC 4164/02 | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 05899 | 25/10/2002 | 48562.57 | 48562.57 | PAGT REF A MED 01/02 CT PJU N294/02 PROC 2606/02 | 00132962000102 | AGL ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 05900 | 25/10/2002 | 0.00 | 0.00 | PAGT REF 1 MED CT PJU 214/02 PROC 677/02 | 03716207000155 | GS ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 05902 | 25/10/2002 | 13080.27 | 13080.27 | PAGT REF MED 12/02 CT PJU 41/01 PROC 0533/01 CONST SANTUA-RIO E MEM. PEDRA DO LETREIRO ESTADUAL EM ARARUNA-PB | 01431844000150 | CONSTRUTORA TESE LTDA |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Dispensa | 00196 | 25/10/2002 | 192.00 | 192.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM LOCA-CAO DE VEICULO CONF. PROC. 1712002 | 16670085004819 | LOCALIZA LTDA |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00197 | 25/10/2002 | 650.00 | 650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DOS SER-VICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE CONF. PROC. 172/02 | 00005897084491 | PAULO SOARES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Concorrência | 06666 | 25/10/2002 | 85352.44 | 85352.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO TRECHO ACESSO AO PATIO INTERNO DO DETRAN REF.CONF.PJ-48/2001 11aMP CONF.PROC.6858/ | 09215377000132 | EMTEL EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 06667 | 25/10/2002 | 9142.89 | 9142.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE TELEFONE CONF.PROC.5787-8228-6227-6102-6226/2002 | 08827313000120 | TELPA TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06668 | 25/10/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-272/2002 PARCIAL- 20 X 34,00 | 00007863098491 | IVANILDO DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Construção de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 06669 | 25/10/2002 | 118548.48 | 118548.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF. CONT.PJ64/2002 CONF.PROC.5047/2002 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Conservação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 06670 | 25/10/2002 | 5515.59 | 5515.59 | SUPRIMENTO CONCEDIDO, CONFORMEPROC.6109/02 (SERV.TERCEIROS) | 00020393407420 | JOSE ALMEIDA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 01144 | 29/10/2002 | 34991.76 | 0.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A PAR-TE DO 2o TERMO ADITIVO AO CONVSIE N.067/2002 ,IMPLANTACAO DEDRENAGEM SUPERFICIAL e PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE 'DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DEMATUREIA . | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01143 | 29/10/2002 | 6000.00 | 6000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A RE-CUPERACAO E MONTAGEM DE 04 '(quatro) TANQUES PIPA COM CA-PACIDADE DE 7.000 LTS . | 08362055000153 | PB SOBRINHO |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01145 | 29/10/2002 | 40.00 | 40.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A CON-FECCAO DE MOLDURA PARA ESTA 'SECRETARIA CONFORME PROCESSO 'N.1193/2002 . | 08724106000140 | ALIANCA VIDROS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05903 | 29/10/2002 | 25.00 | 25.00 | PAG REF DIRIA(1 PARC)P/VARZEA PROC 4192/2002 | 00013603108434 | VIOLANTE CARVALHO DE SA PEREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05904 | 29/10/2002 | 22.00 | 22.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/VARZEA PRO4192/2002 | 00026746387453 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05905 | 29/10/2002 | 17.00 | 17.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/VARZEA PRO4192/2002 | 00014095980478 | JURANDIR NEVES DOS SANTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05906 | 29/10/2002 | 25.00 | 25.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/VARZEA PRO4192/2002 | 00013603108434 | VIOLANTE CARVALHO DE SA PEREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05907 | 29/10/2002 | 22.00 | 22.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/VARZEA PRO4192/2002 | 00026746387453 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05908 | 29/10/2002 | 17.00 | 17.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/VARZEA PRO4192/2002 | 00014095980478 | JURANDIR NEVES DOS SANTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05909 | 29/10/2002 | 25.00 | 25.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/VARZEA PRO4192/2002 | 00013603108434 | VIOLANTE CARVALHO DE SA PEREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05910 | 29/10/2002 | 22.00 | 22.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/VARZEA PRO4192/2002 | 00026746387453 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05911 | 29/10/2002 | 17.00 | 17.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/VARZEA PRO4192/02 | 00014095980478 | JURANDIR NEVES DOS SANTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05912 | 29/10/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PPEDRA LAVRADA PROC 4232/02 | 00014048442449 | RANULFO TOMAZ DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05913 | 29/10/2002 | 147.00 | 147.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PCABACEIRA PROC 4238/02 | 00004613600472 | FRANCISCO PINTO DE OLIVEIRA FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05914 | 29/10/2002 | 76.00 | 76.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 INTEGRAL)PMAMANGUAPE PROC 4210/02 | 00020555199487 | ZENEIDA MARIA BARRETO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05915 | 29/10/2002 | 76.00 | 76.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MAMANGUAPE PROC 4210/02 | 00020555199487 | ZENEIDA MARIA BARRETO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05916 | 29/10/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PGUARABIRA PROC 4209/02 | 00010951270478 | SOSTENES RODRIGUES DO REGO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05917 | 29/10/2002 | 123.00 | 123.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PGUARABIRA PROC 4209/02 | 00005882052491 | GIOVANI DA COSTA NOBREGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05918 | 29/10/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PQUEIMADAS PROC 4235/02 | 00020608004472 | BELIZIA RODRIGUES DE SOUZA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 05919 | 29/10/2002 | 780.00 | 780.00 | PAGT REF A PUBLICACAO D/INTE -RESSE D/AUTARQUIA PROC 4228/02 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 05920 | 29/10/2002 | 3280.00 | 3280.00 | PAGT REF A PUBLICACAO D/INTE -RESSE D/AUTARQUIA PROC 4253/02 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 05921 | 29/10/2002 | 127506.99 | 127506.99 | PAGT REF A PARTE D/MED 07/02 CT PJU 18/02 PROC 2958/01 | 08522773000140 | CCL COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05922 | 29/10/2002 | 102.00 | 102.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/GUARABIRAPROC 4255/02 | 00098144235487 | JOSINALDO DA SILVA NASCIMENTO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 05923 | 29/10/2002 | 161459.98 | 161459.98 | PAGT REF MED 10/02 CT PJU 104/01 PROC 2042/01 | 08849440000120 | LINEA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05924 | 29/10/2002 | 102.00 | 102.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/GUARABIRAPROC 4255/2002 | 00010981411487 | LUIZ GONZAGA DE MELO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05925 | 29/10/2002 | 123.00 | 123.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/GUARABIRAPROC 4255/2002 | 00017660122487 | GEDEAO PEDROSA E SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05926 | 29/10/2002 | 228.00 | 228.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/ARARUNA /PROC 4211/2002 | 00010293418420 | LUIZ BARRETO RABELO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05927 | 29/10/2002 | 123.00 | 123.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/ARARUNA /PROC 4211/2002 | 00046793658468 | JOSE UCHOA G NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05928 | 29/10/2002 | 123.00 | 123.00 | P?G DIARIA(3 INTEG)P/CUBATI EOUTRAS LOC PROC 4246/2002 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05929 | 29/10/2002 | 102.00 | 102.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/CUBATI E/OUTRAS LOC PROC 4246/02 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05930 | 29/10/2002 | 228.00 | 228.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/SOLANEA EOUTRAS LOC PROC 4206/2002 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 05931 | 29/10/2002 | 103933.34 | 103933.34 | PAG DE PARTE DA 8 MEDICAO DOCT PJU 09/02 PROC 2960/01 | 03742173000173 | CONSTRUTORA T W M LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05932 | 29/10/2002 | 74.00 | 74.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL E 01 PARCIAL) P RIACHAO DO PO-CO PROC 4219/02 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05933 | 29/10/2002 | 74.00 | 74.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL E 01 PARCIAL) P RIACHAO DO PO-CO PROC 4219/02 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05934 | 29/10/2002 | 74.00 | 74.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL E01 INTEGRAL) P ALAGOINHA E OU-TRAS PROC 4226/02 | 00014204690459 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05935 | 29/10/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM (03 INTEGRAISP PATOS PROC 4215/02 | 00002521989487 | ORLANDO GOMES DE MELO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05936 | 29/10/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM (03 INTEGRAISP PILAR E OUTRAS PROC 4208/02 | 00014195976472 | FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05937 | 29/10/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL)P CAICARA PROC 4207/02 | 00009076638420 | MARCELO CORREIA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05938 | 29/10/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL)P CAICARA PROC 4207/02 | 00009076638420 | MARCELO CORREIA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05939 | 29/10/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL)P CRUZ DAS ARMAS PROC 4205/02 | 00016067479400 | CESAR AUGUSTO GOMES PEREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05940 | 29/10/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL)P CRUZ DAS ARMAS PROC 4205/02 | 00016067479400 | CESAR AUGUSTO GOMES PEREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05941 | 29/10/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PCABEDELO PROC 4216/02 | 00008202699487 | ESTEVAO ALVES DE MOURA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05942 | 29/10/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PCABEDELO PROC 4216/02 | 00008202699487 | ESTEVAO ALVES DE MOURA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05943 | 29/10/2002 | 147.00 | 147.00 | DIARIA DE VIAGEM (03 INTEGRAISP C GRANDE PROC 4221/02 | 00025266560444 | PAULO GILBERTO CORDEIRO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05944 | 29/10/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL)P ITABAIANA PROC 4218/02 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05945 | 29/10/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL)P ITABAIANA PROC 4218/02 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05946 | 29/10/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PCABEDELO PROC 4225/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05947 | 29/10/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PCABEDELO PROC 4225/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05948 | 29/10/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PCABEDELO PROC 4225/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 05949 | 29/10/2002 | 143783.65 | 143783.65 | PAG DE PARTE DA 8 MEDICAO DOCT PJU 154/01 PROC 2959/01 | 35503770000131 | C R E ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 05950 | 29/10/2002 | 187216.99 | 187216.99 | PAG DE PARTE DA 9 MEDICAO DO CT PJU 139/01 PROC 2725/01 | 09613308000187 | ENGEPLAN ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05951 | 29/10/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM (03 INTEGRAISP ARARUNA PROC 4233/02 | 00032464738468 | VIRGINIA ODETE BARROCA GOMES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05952 | 29/10/2002 | 123.00 | 123.00 | DIARIA DE VIAGEM (03 INTEGRAISP ARARUNA PROC 4233/02 | 00039585077434 | MARIVALDO CAVALCANTE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05953 | 29/10/2002 | 76.00 | 76.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL)P ARARUNA PROC 4233/02 | 00012392146420 | JOSE WILSON ARNOUD SEIXAS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05954 | 29/10/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL)P SOBRADO E OUTRAS PROC 4217/ 02 | 00006859593415 | JURACI DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05955 | 29/10/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL)P SOBRADO E OUTRAS PROC 4217/ 02 | 00006859593415 | JURACI DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05956 | 29/10/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM (03 INTEGRAISP S J DO CARIRI PROC 4233/02 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05957 | 29/10/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PPEDRAS DE FOGO PROC 4212/02 | 00041455533491 | JOSE MIROCEM GONCALVES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05958 | 29/10/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/CABACEIRAS PROC 4231/02 | 00012370320400 | JOABE CORREIA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05959 | 29/10/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PTAPEROA PROC 4245/02 | 00028865758449 | ANTONIO DE PAULA PORTO VASCONCELOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05960 | 29/10/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PMAMANGUAPE PROC 4251/02 | 00000838896472 | EVIO BARBOSA DE LUCENA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05961 | 29/10/2002 | 147.00 | 147.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)POURO VELHO PROC 4234/02 | 00002539209491 | EDILSON MENDES LEITE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05962 | 29/10/2002 | 123.00 | 123.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)POURO VELHO PROC 4234/02 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05963 | 29/10/2002 | 147.00 | 147.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PSUME PROC 4236/02 | 00045108056400 | GUILHERME AUGUSTO FIGUEIREDO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05964 | 29/10/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PFAGUNDES PROC 4237/02 | 00005785480468 | INACIO GAUDENCIO DE QUEIROZ |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05965 | 29/10/2002 | 98.00 | 98.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PLAGOA SECA PROC 4243/02 | 00014781760406 | EGBERTO GONCALVES CATAO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05966 | 29/10/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/ SERRA REDONDA PROC 4242/02 | 00012370320400 | JOABE CORREIA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05967 | 29/10/2002 | 98.00 | 98.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PESPERANCA PROC 4244/02 | 00014119579468 | CARLOS ERNESTO DE MELO FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05968 | 29/10/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/CAMPINA GRANDE PROC 4250/02 | 00037457349472 | ANA LUCIA DELGADO VARANDAS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05969 | 29/10/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/CAMPINA GRANDE PROC 4250/02 | 00013270222491 | ROSANGELA QUEIROZ TEIXEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05970 | 29/10/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/CAMPINA GRANDE 4250/02 | 00054147026400 | LUIS MOREIRA DE ALCANTARA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05971 | 29/10/2002 | 74.00 | 74.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL 01PARCIAL)P/ALAGOINHA PROC 4227/02 | 00014204690459 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Conservação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 06671 | 29/10/2002 | 2112.00 | 2112.00 | SUPRIMETNO CONCEDIDO CONF.PROC6068/2002(SERV.NA PB-34) | 00016040988487 | MANOEL FELIX DE LIMA NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Concorrência | 06672 | 29/10/2002 | 29999.22 | 29999.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO TRECHO ACESSO PEDRA DE S.ANTONIO REF.CONT.PJ-02/2002 7aMP CONF.PROC.1578/2002 | 03498411000147 | JAM CONSTRUCAO CIVIL LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Concorrência | 06673 | 29/10/2002 | 15000.00 | 15000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO TREC:CUITEGI/PILOES, CONFORME CONT.PJ-068/02 POR CONTADO PROC.64101/02 REF.3a.M.P. | 03498411000147 | JAM CONSTRUCAO CIVIL LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Concorrência | 06674 | 29/10/2002 | 29999.96 | 29999.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO TERC:ALAGOINHA/MULUNGU, CONF.CONT.PJ-076/02 P/CONTA DOPROC.6409/02 REF.1a.MEDICAO | 03498411000147 | JAM CONSTRUCAO CIVIL LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Concorrência | 06675 | 29/10/2002 | 99999.30 | 99999.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO TRECHO CATOLE DO ROCHA/ B.DOS SANTOS/DIV.PB/RN REF.CONT.PJ-022/02 7aMP CONF.PROC.301 | 35343425000188 | YCAL PARTICIPACOES LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Conservação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 06676 | 29/10/2002 | 3432.00 | 3432.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SINALIZACAO NO TRECHO CONDE/JACUMA CONF.PROC.5309/2002 | 01713630000176 | LUIZ CARRILHO NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06677 | 29/10/2002 | 195.00 | 195.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-93-98/2002 INTEGRAL- 04 X 34,00 PARCIAL0- 01 X 17,00 | 00020676182453 | MALBA CRISTINA A DA COSTA SABINO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06678 | 29/10/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-600/2002 INTEGRAL- 04 X 34,00 PARCIAL- 01 X 17,00 | 00011017902453 | RAMIRO GOMES DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06679 | 29/10/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-599/2002 INTEGRAL- 04 X 34,00 PARCIAL- 01 X 17,00 | 00007243545491 | JOAO CRISOSTOMO FERNANDES CARNEIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06680 | 29/10/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-598/2002 INTEGRAL- 04 X 34,00 PARCIAL- 01 X 17,00 | 00026291800420 | SANTINO FRANCISCO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06681 | 29/10/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-604/2002 INTEGRAL- 04 X 34,00 PARCIAL- 01 X 17,00 | 00029228760478 | IVISON ALVES DE LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06682 | 29/10/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-603/2002 INTEGRAL- 04 X 34,00 PARCIAL- 01 X 17,00 | 00045148287420 | MARCELINO ALVES DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06683 | 29/10/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-602/2002 INTEGRAL- 04 X 34,00 PARCIAL- 01 X 17,00 | 00035744561404 | ABENILTON CELESTEINO DA SILVA |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01146 | 30/10/2002 | 271.00 | 271.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR A PERFU-RACAO E INSTALACAO DE POCOS EMDIVERSOS MUNICIPIOS DO ESTADODA PARAIBA . | 00017609607487 | EDSON TADEU VIANA DE VASCONCELOS |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01151 | 30/10/2002 | 228.00 | 228.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA VERIFICAR SITUACAO 'DE CARRO PIPA EM DIVERSOS MU-NICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00014213559491 | REINALDO BASTOS CORREIA LIMA |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01152 | 30/10/2002 | 147.00 | 147.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA VERIFICAR SITUACAO 'DE CARRO PIPA EM DIVERSOS MU-NICIPIOS DO ESTADO . | 00011053160410 | OLINTO JOSE PAULO NETO |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01153 | 30/10/2002 | 228.00 | 228.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA VERIFICAR SITUACAI 'DE CARRO PIPA EM DIVERSOS MU-NICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00008921776400 | ANTONIO CAVALCANTI DE BRITO |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01154 | 30/10/2002 | 147.00 | 147.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA VERIFICAR SITUACAO 'DE CARRO PIPA EM DIVERSOS MU-NICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00020332254453 | CARLOS BARBOSA DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento Rural e Urbano | Infra-Estrutura de Obras Hídricas Rurais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 01147 | 30/10/2002 | 60000.00 | 60000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A PAR-TE DO CONTRATO N.223/02 SIE /ARCOVERDE LTDA, ABASTECIMENTO SINGELO D'AGUA ATRAVES DE CAP-TACAO DE AGUA SUBTERRANEA NA ZONA RURAL DE DIVERSOS MUNICI-PIOS DO ESTADO DA PARAIBA . | 05013583000109 | ARCORVERDE PERFURACAO DE POCOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01148 | 30/10/2002 | 338.00 | 338.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR POCOS E OBRAS EM DIVERSOS MUNICIPIOS 'DO ESTADO DA PARAIBA . | 00000244287449 | YVON LUIZ BARRETO RABELO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01149 | 30/10/2002 | 245.00 | 245.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR OBRAS DECALCAMENTO EM DIVERSAS CIDADESDA PARAIBA . | 00029169399468 | FRANCISCO DE ASSIS TORRES LEITE |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01150 | 30/10/2002 | 170.00 | 170.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO ASSESSOR A DI-VERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO DAPARAIBA . | 00016099443487 | SEVERINO AGRIPINO DE SOUZA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05972 | 30/10/2002 | 34.00 | 34.00 | REF PAG DIARIA(1 PARC)P/ARARA/PROC 4230/2002 | 00012370320400 | JOABE CORREIA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05973 | 30/10/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/GURJAO PRO4229/2002 | 00012370320400 | JOABE CORREIA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05974 | 30/10/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/JURO E OU-TRAS LOC PROC 4197/2002 | 00013960393415 | MA ASSUNCAO DE LUCENA TRINDADE MARTINS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05975 | 30/10/2002 | 17.00 | 17.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/JURU E OU-TRAS LOC PROC 4197/2002 | 00036527998449 | LUIZ LAURENTINO DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05976 | 30/10/2002 | 17.00 | 17.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/JURU E OUTRAS LOC PROC 4197/2002 | 00058086773434 | AZUIL RODRIGUES COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05977 | 30/10/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/CONCEICAO-E OUTRAS LOC PROC 4199/2002 | 00042440270415 | MANOEL LEITE CESAR LOUREIRO NETTO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05978 | 30/10/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P.S.J.CAIANAPROC 4191/2002 | 00076056031420 | ANTONIA LUCIA DE FARIAS T PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05979 | 30/10/2002 | 17.00 | 17.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/S.J.CAIANAPROC. 4191/2002 | 00044218834415 | VALDIR DA FRANCA FILGUEIRAS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05980 | 30/10/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG DIARIA(1 PARCA)P/SANTAREM-E OUTRAS LOC PROC.4194/2002 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05981 | 30/10/2002 | 123.00 | 123.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/ITABAIANAPROC 4204/2002 | 00038019655468 | JOAO GOMES DA SILVA FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05982 | 30/10/2002 | 17.00 | 17.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/SANTAREM /PROC 4194/2002 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 05983 | 30/10/2002 | 0.00 | 0.00 | PAG REF V.TRANSPORTES(SUPLAN//J.P) PROC.4259/2002 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 05984 | 30/10/2002 | 26901.29 | 26901.29 | PAGT REF 1 MED CT PJU 167/02 PROC 0675/02 | 01238875000199 | CONIL INDUST E COM DE CONST LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 05985 | 30/10/2002 | 6367.57 | 6367.57 | PAGT REF 1 MED CT PJU 277/02 PROC 0237/02 | 04777954000166 | MRL CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 05986 | 30/10/2002 | 135852.05 | 135852.05 | PAGT REF 2 MED CT PJU 207/02 PROC 1081/02 | 02316247000147 | CONSTRUTORA ANGULO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 05988 | 30/10/2002 | 1178.00 | 1178.00 | PAGT REF A AQUISICAO D/01 APA-RELHO DE AR CONDICIONADO DESTINADO A DCC D/AUTARQUIA PROC N3857/02 | 40841728001213 | MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Inexigível | 05990 | 30/10/2002 | 6019.20 | 6019.20 | PAGT REF A AQUISICAO DE 6.336 VALES TRANSPORTES JOAO PESSOAPROC 4259/02 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 05991 | 30/10/2002 | 40112.23 | 40112.23 | PAGT REF 10 MED CT 105/01 COMRECURSO FEDERAL DO CONV PJ 19/01-SES/SUPLAN PROC 2128/01 | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 05992 | 30/10/2002 | 12514.72 | 12514.72 | PAGT REF 10 MED CT 105/01 C/RECURSOS D/CONTRAPARTIDA CONV PJ 19/01 SES/SUPLAN PROC 2128/01 | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00198 | 30/10/2002 | 28.65 | 28.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE TELEFONIA, CONF. PROC. 173/02 | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00199 | 30/10/2002 | 156.55 | 156.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL CONF. PROC. 174/02. | 00029691788420 | HUMBERTO CARLOS DO AMARAL GURGEL |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00200 | 30/10/2002 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM COMBUSTIVEL CONFPROC. 175/02 | 00000340111453 | LUIZ REGIS PESSOA FARIAS |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00201 | 30/10/2002 | 85.60 | 85.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM COMBUSTIVEL CONF.PROC. 176/02 | 00011000341453 | ORLANDO CAVALCANTI GOMES FILHO |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00202 | 30/10/2002 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM CONFEC?AO DE BA- NNER, CONF. PROC. 177/02 | 00012629618404 | GILSON MAURO COSTA FERNANDES |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 00203 | 30/10/2002 | 1264.61 | 1264.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUST?VEL CONF. PROC. 178/02. | 02433147000109 | POSTO DDE COMBUSTIVEIS GT LTDA |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00204 | 30/10/2002 | 4894.56 | 4894.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM VALESREFEICAO, CONF. PROC. 179/02 | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Dispensa | 00205 | 30/10/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM LOCA-CAO DE VEICULO, CONF. PROC. 180/02. | 16670085004819 | LOCALIZA LTDA |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00206 | 30/10/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL EM CARRO LO-CADO, QUANDO DA ENTREGA, CONF.PROC. 180/02 | 16670085004819 | LOCALIZA LTDA |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Dispensa | 00207 | 30/10/2002 | 1116.65 | 1116.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM LOCA-CAO DE VEICULO, CONF. PROC 181/02 | 16670085004819 | LOCALIZA LTDA |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Dispensa | 00210 | 30/10/2002 | 741.80 | 741.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM LOCA-CAO DE VEICULO CONF. PROC. 180/02. | 16670085004819 | LOCALIZA LTDA |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00211 | 30/10/2002 | 58.20 | 58.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL EM CARRO LO-CADO QUANDO DA ENTREGA, CONF. PROC. 180/02 | 16670085004819 | LOCALIZA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06684 | 30/10/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-601/2002 INTEGRAL- 04 X 34,00 PARCIAL- 01 X 17,00 | 00005810663400 | DAVID RODRIGUES FREIRE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06685 | 30/10/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-37-38/02 DF INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00013925920463 | JOSE ANCHIETA BRANDAO DE LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06686 | 30/10/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-88/2002 INTEGRAL- 02 X 34,00 PARCIAL- 01 X 17,00 | 00020676182453 | MALBA CRISTINA A DA COSTA SABINO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06687 | 30/10/2002 | 675.00 | 675.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-223-224-227-229-240-241/02 INTEGRAL- 11 X 149,00 INTEGRAL- 03 X 76,00 PARCIAL- 04 X 60,00 | 00012769860500 | ROMERO SERGIO GALDINO CAVALCANTI |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06688 | 30/10/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-33-34/02 DF INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00013286277487 | GILVANDO SANTOS CARVALHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06689 | 30/10/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-78-79/02 DF INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00018115799491 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06690 | 30/10/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD/125-130/2002-DEP INTEGRAL-08X34,00 PARCIAL-02X17,00 | 00013631276400 | ROBERTO DE FREITAS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06691 | 30/10/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD/123-128/2002-DEP INTEGRAL-08X34,00 PARCIAL-02X17,00 | 00039490297453 | JOSE CAETANO LEITE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06692 | 30/10/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD/122-127/2002-DEP INTEGRAL-08X34,00 PARCIAL-02X17,00 | 00015431673491 | JOAO MIGUEL |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06693 | 30/10/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD/121-126/2002-DEP INTEGRAL-08X34,00 PARCIAL-02X17,00 | 00000278356184 | EDERIVALDO ALVARINO MONTEIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06694 | 30/10/2002 | 226.00 | 226.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD/103/2002-DEP/DRP INTEGRAL-02X98,00 PARCIAL-01X30,00 | 00004636724453 | MARCOS ANTONIO QUIRINO FERREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06695 | 30/10/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD;513/2002/DRO PARCIAL-01X34,00 | 00004636724453 | MARCOS ANTONIO QUIRINO FERREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06696 | 30/10/2002 | 440.00 | 440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-196-197-198-211-212-213/2002 INTEGRAL-06 X 76,00 PARCIAL- 06 X 34,00 | 00032447302487 | TEREZILDA PEREIRA DE VASCONCELOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06697 | 30/10/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-55-56/02 DF INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00000000949416 | JOSE EVANDRO COELHO DO ORIENTE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06698 | 30/10/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-47-48/02 CPTRAN INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00048619590472 | EVANDRO DA SILVA TEIXEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06699 | 30/10/2002 | 888.00 | 888.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD/580-581-590-607/2002DERO INTEGRAL-09X76,00 PARCIAL-06X34,00 | 00010921516487 | APARICIO JOSE CALZERRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06700 | 30/10/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-61-62/02 DF INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00050459899449 | FRANCISCO URBANO CAMPOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06701 | 30/10/2002 | 272.00 | 272.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-194-195-221-222/02 PARCIAL- 16 X 17,00 | 00009445684400 | EDINILDO DIAS DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06702 | 30/10/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-59-60/02 DF INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00037694219491 | GERALDO PEDROSA E SILVA FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06703 | 30/10/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-65-66/02 DF INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00036867721753 | MARIA DO SOCORRO SANTOS FERREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06704 | 30/10/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-76-77/02 DF INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00008296901404 | ANTONIO FELIX DA NOBREGA FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06705 | 30/10/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-84/02 DF INTEGRAL- 01X34.00 | 00021903417449 | ADEMIR PEREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06706 | 30/10/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-199-200-201/2002 INTEGRAL- 02 X 34,00 PARCIAL- 11 X 17,00 | 00002715031491 | ARNAUD DE BRITO JUREMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06707 | 30/10/2002 | 676.00 | 676.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-111-112/02 DRH INTEGRAL- 8X76.00 PARCIAL- 2X34.00 | 00013288814404 | VERA LUCIA DA SILVA BEZERRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06708 | 30/10/2002 | 804.00 | 804.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-92-96/02 ACT/DRT INTEGRAL- 6X118.00 PARCIAL- 2X48.00 | 00020339429453 | FRANCISCO DE ASSIS NOBREGA ARRUDA CAMARA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06709 | 30/10/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-67-68/02 DF INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00031927483468 | VANDEMBERG GONZAGA DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06710 | 30/10/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-190/2002 PARCIAL-15 X 17,00 | 00005866197472 | SILVANO VALDEVINO DA SILVA FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06711 | 30/10/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-71-72/02 DF INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00036360520478 | JOHANNY BARBOSA DO NASCIMENTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06712 | 30/10/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-51-52/02 DF INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00028003888468 | SEBASTIAO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06713 | 30/10/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-49-50/02 CPTRAN INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00051850800430 | HAMILTON SOARES NORONHA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06714 | 30/10/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD/S/N-DRT PARCIAL-01X34,00 | 00090274784815 | MARCOS ANTONIO DE AQUINO SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06715 | 30/10/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-31-32/02 DF INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00007845456420 | FERNANDO JOSE RAMOS DE BRITO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06716 | 30/10/2002 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD/086-089-99/2002-PJ INTEGRAL-03X76,00 | 00009499202404 | ANTONIETA FIGUEIREDO DE PINHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06717 | 30/10/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-80-81/02 DF INTEGRAL- 2X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00012337269434 | FRANCISCO ROSENDO DE ALBUQUERQUE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06718 | 30/10/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPORTANCIA REF.DR124-129/2002-DRM PARCIAL-08X34,00 PARCIAL-02X17,00 | 00013324055415 | JORGE DE MEDEIROS CORREIA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06719 | 30/10/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-39-40/02 DF INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00023713127468 | EPAMINONDAS GOMES DO NASCIMENTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06720 | 30/10/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-29-30/02 DF INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00021814708472 | JOSE DUARTE BARROS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06721 | 30/10/2002 | 84.00 | 84.00 | IMPORTANCIA EMPORTANCIA REF.RD232-234-236-239/2002-DS PARCIAL-04X21,00 | 00055266215453 | OSCAR BENEDITO DOS SANTOS NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06722 | 30/10/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-57-58/02 DF INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00014124947453 | MARIALDO JOSE DO NASCIMENTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06723 | 30/10/2002 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD/088-089-095/2002DRP INTEGRAL-02X34,00 PARCIAL-03X17,00 | 00004484177404 | WILSON VITORIANO SOBRINHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06724 | 30/10/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-44-45-46/02 DF INTEGRAL- 9X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00018861385400 | EDISON PEREIRA DO NASCIMENTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06725 | 30/10/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-35-36/02 DF INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00014129752472 | HAROLDO DOS SANTOS SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06726 | 30/10/2002 | 676.00 | 676.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD/91-*2/2002-PJ INTEGRAL-08X76,00 PARCIAL-02X34,00 | 00020692978453 | EUNICE PEDRO DE CARVALHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06727 | 30/10/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-41-42-43/02 DF INTEGRAL- 9X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00002397919400 | REGINALDO GOMES DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06728 | 30/10/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-63-64/02 DF INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00019131380468 | JOAO AGRA BRANDAO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06729 | 30/10/2002 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF, RD-92/2002 PARCIAL- 01 X 48,00 | 00013223372415 | ELIEZIO RAMOS DE AQUINO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06730 | 30/10/2002 | 510.00 | 510.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RED. RD-159-160-161-162/2002 INTEGRAL- 10 X 34,00 PARCIAL- 10 X 17,00 | 00005848512434 | MANOEL DE OLIVERIA BRANDAO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06731 | 30/10/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-53-54/02 DF INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00005746361100 | VALDI ALVES FERREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06732 | 30/10/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-82-83/02 DF INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00002722178400 | TARCISIO JOSE FARIAS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06733 | 30/10/2002 | 676.00 | 676.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD/12-13/2002-AMA INTEGRAL-08X76,00 PARCIAL-02X34,00 | 00013153099472 | ERNESTINA MARIA MELO DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06734 | 30/10/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-69-70/02 DF INTEGRAL- 4X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00028850785453 | SAMUEL FRANCISCO BRAZ DE MACEDO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06735 | 30/10/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPEMHADA REF. RD-88/02 DF INTEGRAL- 1X34.00 | 00014095670444 | DELANO PINHEIRO BELMONT |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06736 | 30/10/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-90/02 DF INTEGRAL- 4X34.00 | 00036467375491 | CARLOS AUGUSTO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06737 | 30/10/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-85/02 DF INTEGRAL- 1X34.00 | 00020557787491 | ANTONIO BENTO DE MORAIS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06738 | 30/10/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-73/02 DF INTEGRAL- 4X34.00 | 00040296083704 | EDIVALDO PROCOPIO DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06739 | 30/10/2002 | 296.00 | 296.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD/055/2002-DCM INTEGRAL-03X76,00 PARCIAL-02X34,00 | 00002397749491 | VALCIR HENRIQUES DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06740 | 30/10/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-74/02 DF INTEGRAL- 4X34.00 | 00014099012468 | ANTIOGENES SOARES DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06741 | 30/10/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-605-604/2002 INTEGRAL-08 X 34,00 PARCIAL- 02 X 17,00 | 00050035789468 | GILMAR JOSE DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06742 | 30/10/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-113-115/02 DTE-J.PESSOA PARCIAL- 1X34.00 | 00043691145434 | ANTONIO FLEMING MARTINS CABRAL |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06743 | 30/10/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-119-121/02 DRA PARCIAL- 2X17.00 | 00006755801453 | REGINALDO PAULINO MAIA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06744 | 30/10/2002 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD/144/2002-DEP INTEGRAL-03X34,00 PARCIAL-01X17,00 | 00002704315434 | TYRONE DA SILVA ANDRADE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06745 | 30/10/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-191/2002 PARCIAL- 15 X 17,00 | 00016183460400 | ARISTIDES LOPES DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06746 | 30/10/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-116/02 DERo PARCIAL- 1X34.00 | 00010916601404 | MARIA DO SOCORRO SUASSUNA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06747 | 30/10/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-110/02 DMP PARCIAL- 1X34.00 | 00002395886491 | FREDERICO LUIZ BARRETO RABELO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06748 | 30/10/2002 | 874.00 | 874.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD/055-056/2002-DRM INTEGRAL-07X118,00 PARCIAL-01X48,00 | 00013240463415 | HENRIQUE TRINDADE DE MORAIS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06749 | 30/10/2002 | 372.00 | 372.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-111-117/02 DOC/DRP PARCIAL- 2X34.00 | 00021873240449 | ISAAC NELSON DINIZ GOMES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06750 | 30/10/2002 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD/521/2002-DRO PARCIAL-01X60,00 | 00015146650420 | ROBERIO MOREIRA LEITE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06751 | 30/10/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-114/02 DTE-J.PESSOA PARCIAL- 1X17.00 | 00025093304468 | GILBERTO PEREIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06752 | 30/10/2002 | 94.00 | 94.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD/499-501/2002-DCP PARCIAL-01X60,00 PARCIAL-01X34,00 | 00011038853400 | ALUISIO LUCENA JUNIOR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06753 | 30/10/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-118/02 DMP INTEGRAL- 4X76.00 PARCIAL- 1X34.00 | 00016238044420 | HUMBERTO ATAIDE CAVALCANTI |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06754 | 30/10/2002 | 262.00 | 262.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD/141/2002-ESC.DELAMA ASFALT. INTEGRAL-03X76,00 PARCIAL-01X34,00 | 00004197542372 | GERSON DA NOBREGA MOURA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06755 | 30/10/2002 | 858.00 | 858.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-S/N-97/02 DF INTEGRAL- 4X76.00 INTEGRAL- 4X118.00 PARCIAL- 1X34.00 | 00013139428472 | RICARDO RAMOS DE QUEIROZ |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 06756 | 30/10/2002 | 20900.00 | 20900.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES CONF.PROC.337/2002 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06757 | 30/10/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD/500-507-511-515-517-523/2002 PARCIAL-03X34,00 | 00009483357420 | FRANCISCO DE ASSIS F DE LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 06758 | 30/10/2002 | 980.00 | 980.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES CONF.PROC.391/2002 | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06759 | 30/10/2002 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-94/02 DRT INTEGRAL- 4X118.00 PARCIAL- 1X48.00 | 00004007751404 | CLAUDEMIR RODRIGUES DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 06760 | 30/10/2002 | 1750.00 | 1750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES CONF.PROC.390/2002 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06761 | 30/10/2002 | 858.00 | 858.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-S/N-95/02 DPT INTEGRAL- 4X76.00 INTEGRAL- 4X118.00 PARCIAL- 1X34.00 | 00013283758468 | SIMONE FURTADO RABELO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 06762 | 30/10/2002 | 680.00 | 680.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE DESPESAS COM AQUISICAODE VALES TRANSPORTES CONF.PROC388/2002 | 08600025000138 | EMPRESA VIACAO ROGER LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06763 | 30/10/2002 | 24.00 | 24.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-26/02 DTE-C.GRANDE PARCIAL- 1X34.00 | 00016093712400 | LUIZ CARLOS GOMES DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06764 | 30/10/2002 | 284.00 | 284.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-93/02 ACT/DRT INTEGRAL- 2X118.00 PARCIAL- 1X48.00 | 00042388040400 | JOSE NAPOLEAO FRANCA FALCAO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06765 | 30/10/2002 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-230/2002 INTEGRAL -01X76,00 | 00026207036115 | MARILZA BRITO LIRA SOUTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06766 | 30/10/2002 | 168.00 | 168.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-498/518/520/2002 PARCIAL - 02X60,00 PARCIAL - 01X48,00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06767 | 30/10/2002 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-059/2002 INTEGRAL - 01X76,00 PARCIAL - 01X34,00 | 00012393592415 | MARIA DO SOCORRO CHAVES RIBEIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06768 | 30/10/2002 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-094/2002 PARCIAL - 01X48,00 | 00016073339453 | JAIME CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06770 | 30/10/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD088/02 PATOS INTEGRAL-01X34,00 | 00014095670444 | DELANO PINHEIRO BELMONT |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06771 | 30/10/2002 | 584.00 | 584.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-199/228/233/2002 INTEGRAL - 06X76,00 PARCIAL - 02X34,00 PARCIAL - 01X60,00 | 00007101333400 | JOSE ARNALDO SOUZA LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 06772 | 30/10/2002 | 1047.60 | 1047.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.6061-06060/2002 | 01427591000140 | HERMANO JOSE DE SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Restauração de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Concorrência | 06773 | 30/10/2002 | 39999.98 | 39999.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS REF.CONT.PJ-067/2002 4aMP TRECHO MAMANGUAPE/ITAPOROROCA CONF.PROC.5245/2002 | 86766961000127 | EBRAE EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Restauração de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Concorrência | 06774 | 30/10/2002 | 23491.76 | 23491.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO TRECHO ACESSO A PRAIA DA PENHA REF.CONT.PJ-027/02 4aMPCONF. PROC.3884/2002 | 02841451000187 | CONSTRUTORA BOM JESUS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Concorrência | 06775 | 30/10/2002 | 42530.23 | 42530.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO TRECHO BR-361/EMAS REF.CONT.PJ-75/2002 3aMP CONF.PROC.5795/2002 | 01427602000192 | CELTA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Concorrência | 06776 | 30/10/2002 | 19997.60 | 19997.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO TRECHO PUXINANA/MONTADASREF.CONT.PJ-081/2002 2aMP CONFPROC.5710/2002 | 00279525000108 | PEREIRA DE CARVALHO E CIA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Concorrência | 06777 | 30/10/2002 | 29999.70 | 29999.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO TRECHO BR-412/GURJAO REFCONT.PJ-085/2002 2aMP CONF.PROC.6417/2002 | 00279525000108 | PEREIRA DE CARVALHO E CIA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 06778 | 30/10/2002 | 7439.40 | 7439.40 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES CONF.PROC.6083-6305/2002 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 06779 | 30/10/2002 | 1290.00 | 1290.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS CONF.PROC.5394-6309/2002 | 08967515000177 | E SOUZA E CIA LTDA EXPRESSO CONDOR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06780 | 30/10/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RED. RD-192/2002 PARCIAL- 15 X 17,00 | 00028772253487 | PAULO CARNEIRO PEREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06781 | 30/10/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANICA EMPENHADA REF. RD-193/2002 PARCIAL- 15 X 17,00 | 00016098145415 | MANOEL BENTO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06782 | 30/10/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-202/2002 PARCIAL- 15 X 17,00 | 00020393407420 | JOSE ALMEIDA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06783 | 30/10/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-203/2002 PARCIAL- 15 X 17,00 | 00016040988487 | MANOEL FELIX DE LIMA NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06784 | 30/10/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-204/2002 PARCIAL- 15 X 17,00 | 00015119297404 | JOSE SEVERINO DA SILVA IRMAO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06785 | 30/10/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-205/2002 PARCIAL- 15 X 17,00 | 00028834704487 | JOAO SANTINO PEDRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06786 | 30/10/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-206/2002 PARCIAL- 15 X 17,00 | 00028834712404 | JOSE DIAS DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06787 | 30/10/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-207/2002 PARCIAL- 15 X 17,00 | 00022590625472 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06788 | 30/10/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-208/2002 PARCIAL- 15 X 17,00 | 00028834895487 | JOSE VALTER GOMES DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06789 | 30/10/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-209/2002 PARCIAL- 15 X 17,00 | 00015119289487 | JOSE GUEDES DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06790 | 30/10/2002 | 336.00 | 336.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-210/2002 PARCIAL- 14 X 24,00 | 00015436306420 | SILVIO RONALDO DE MORAIS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06791 | 30/10/2002 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-87/2002 INTEGRAL- 01 X 76,00 | 00016019628434 | MARIA LUCIA FRANCO DE ANDRADE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06792 | 30/10/2002 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA EMPEMHADA REF. RD-90/2002 INTEGRAL- 01 X 76,00 | 00016019628434 | MARIA LUCIA FRANCO DE ANDRADE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06793 | 30/10/2002 | 860050.94 | 860050.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOPAG REF. AO MES DE OUTUBRO/2002 | 00046696393404 | POMPEU EMILIO MAROJA PEDROSA JUNIOR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 06794 | 30/10/2002 | 10395.70 | 10395.70 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOPAG REF.AO MES DE OUTUBRO/2002 | 00046696393404 | POMPEU EMILIO MAROJA PEDROSA JUNIOR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06795 | 30/10/2002 | 334792.83 | 334792.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOPAG REF. AO MES DE OUTUBRO/2002 | 00046696393404 | POMPEU EMILIO MAROJA PEDROSA JUNIOR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06796 | 30/10/2002 | 31000.00 | 31000.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOPAG REF.A MESX DE OUTUBRO/2002 | 00046696393404 | POMPEU EMILIO MAROJA PEDROSA JUNIOR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06797 | 30/10/2002 | 1576.41 | 1576.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOPAG REF. AO MES D EOUTUBRO/2002 | 00046696393404 | POMPEU EMILIO MAROJA PEDROSA JUNIOR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06798 | 30/10/2002 | 2278.80 | 2278.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS S/FOPAG REF.AO MES DE OUTUBRO/2002 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00212 | 31/10/2002 | 31909.52 | 31909.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM FOLHADE PAGAMENTO REF. 10/2002 CONFPROC.182/02 | 00012629618404 | GILSON MAURO COSTA FERNANDES |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00213 | 31/10/2002 | 130.00 | 130.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM INSS PESSOA FISICA CONF. PROC 182/ 02 - FOPAG 10/02. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00214 | 31/10/2002 | 5691.00 | 5691.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFPROC. 180/02 - FOPAG 10/02 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00215 | 31/10/2002 | 5323.88 | 5323.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO REF. PROC.183/02 - FOPAG 10/02 | 00012629618404 | GILSON MAURO COSTA FERNANDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 02 | SUBSTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05993 | 31/10/2002 | 3554.31 | 3554.31 | PAGT REF A FOLHA PAGT PESSOAL D/AUTARQUIA DESPESAS VARIAVEISRELATIVO MES SET/02 PROC 4182/02 | 00005882052491 | GIOVANI DA COSTA NOBREGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05994 | 31/10/2002 | 258.30 | 258.30 | PAGT REF FOLHA PAGT PESSOAL D/AUTARQUIA SALARIO FAMILIA RELATIVO MES SET/02 PROC 4182/02 | 00005882052491 | GIOVANI DA COSTA NOBREGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05995 | 31/10/2002 | 73415.64 | 73415.64 | PAGT REF FOLHA PAGT PESSOAL D/AUTARQUIA INATIVO RELATIVO MESSET/02 PROC 4182/02 | 00005882052491 | GIOVANI DA COSTA NOBREGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05996 | 31/10/2002 | 371669.04 | 371669.04 | PAGT REF FOLHA PAGT PESSOAL D/AUTARQUIA VENC VANTG FIXAS RE-LATIVO MES SET/02 PROC 4182/02 | 00005882052491 | GIOVANI DA COSTA NOBREGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05997 | 31/10/2002 | 2503.33 | 2503.33 | PAGT REF FOLHA DE ESTAGIARIOS D/AUTARQUIA RELATIVO MES OUT/02 PROC 4182/02 | 00083972218400 | RAQUEL QUEIROZ DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05998 | 31/10/2002 | 2469.82 | 2469.82 | PAGT REF RECOLHIMENTO D/ INSSD/ FUNC D/AUTARQUIA MES OUT/02PROC 4262/02 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06799 | 31/10/2002 | 492.00 | 492.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-449-450-451/02 RR/ITAPORANGA INTEGRAL- 2X76.00 PARCIAL- 10X34.00 | 00025103679434 | DOMINGOS MARQUES NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06800 | 31/10/2002 | 272.00 | 272.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-403/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 18x17.00 | 00055987834449 | DAMIAO SILVINO DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06801 | 31/10/2002 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-404/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 11X17.00 | 00028297261468 | JOSE BEZERRA LEITE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06802 | 31/10/2002 | 289.00 | 289.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-405/02 RR/ITAPORANGA PARCIOAL- 17X17.00 | 00028817222453 | FRANCISCO BENICIO DE SOUSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06803 | 31/10/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-406/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 14X17.00 | 00002845648855 | VALDOMIRO RIBEIRO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 06804 | 31/10/2002 | 1104.40 | 1104.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS P/AUTOS, CONFORMEPROC.5189/5487/2002 | 03501355000152 | TRATORAGRO LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 06805 | 31/10/2002 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS P/AUTOS, CONFORMEPROC.6087/2002 | 41206517000119 | EQUIPAVEL COM DE VEIC P ACESSORIOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 06806 | 31/10/2002 | 432.00 | 432.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS P/AUTOS, CONFORMEPROC.5828/5695/2002 | 09111063000190 | AUTO PECAS PARAIBA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 06807 | 31/10/2002 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS P/AUTOS, CONFORMEPROCESSO 6129/2002 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 06808 | 31/10/2002 | 564.00 | 564.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS P/AUTOS, CONFORMEPROC.5962/6125/2002 | 09163767000106 | MARPESA PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 06809 | 31/10/2002 | 712.00 | 712.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS P/AUTOS, CONFORMEPROCESSO 6007/2002 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 06810 | 31/10/2002 | 122.00 | 122.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS P/AUTOS, CONFORMEPROCESSO 5845/2002 | 09127069001127 | FORD CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 06811 | 31/10/2002 | 1384.00 | 1384.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS P/AUTOS, CONFORMEPROC.5918/6048/2002 | 12619409000170 | PRO MOLAS SAO DOMINGOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 06812 | 31/10/2002 | 109.30 | 109.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS P/AUTOS, CONFORMEPROCESSO 6110/2002 | 02083883000176 | DELMAQ PB TRATORES E EQUIPAMENTOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 06813 | 31/10/2002 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS P/AUTOS, CONFORMEPROCESSO 6046/2002 | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 06814 | 31/10/2002 | 117.36 | 117.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM_AQUISICAO DE PECAS P/AUTOS, CONFORMEPROCESSO 6049/2002 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS SERVICOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Concorrência | 06815 | 31/10/2002 | 76863.53 | 76863.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO TREC:TRAVESSA URBANA DEGUARABIRA, P/CONTA DO PROCESSO6418/02 CT.PJ-095/02 2a.M.PARC | 00279525000108 | PEREIRA DE CARVALHO E CIA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06816 | 31/10/2002 | 1576.00 | 1576.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD191/193/195/197/200/204/211/02214/215/219/221/225/231/233/02235/238/2002 DS INTEGRAL-02X149,00 INTEGRAL-01X297,00 PARCIAL- 16X60,00 PARCIAL- 01X81,00 | 00000336831404 | PAULO JOSE DE SOUTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06817 | 31/10/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD407/2002 RR/ITAPORANGA PARCIAL-14X17,00 | 00026284200404 | LUIS FERREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06818 | 31/10/2002 | 304.00 | 304.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD142/2002 INTEGRAL - 04 X 76,00 | 00008695628434 | ARMANDO DUARTE MARINHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06819 | 31/10/2002 | 864.00 | 864.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD349/350/351/352/2002 INTEGRAL- 06 X 76,00 PARCIAL - 12 X 34,00 | 00004636961404 | NERIALDO CABRAL DE AMORIM |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06820 | 31/10/2002 | 357.00 | 357.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD346/2002 PARCIAL - 21 X 17,00 | 00037375881472 | JOSE IVAN DA COSTA BRITO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06821 | 31/10/2002 | 357.00 | 357.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD347/2002 PARCIAL - 21 X 17,00 | 00044936338400 | SEBASTIAO GOMES DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06822 | 31/10/2002 | 357.00 | 357.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD348/2002 PARCIAL - 21 X 17,00 | 00028563140400 | SEVERINO CLEMENTINO FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06823 | 31/10/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD340/2002 INTEGRAL - 02 X 34,00 PARCIAL - 02 X 17,00 | 00006853293487 | JOSE DE ANCHIETA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06824 | 31/10/2002 | 357.00 | 357.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD342/2002 RR SUME PARCIAL - 21 X 17,00 | 00030865875472 | JOSE BEZERRA NUNES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06825 | 31/10/2002 | 289.00 | 289.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD341/2002 RR SUME PARCIAL - 17 X 17,00 | 00006853293487 | JOSE DE ANCHIETA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06826 | 31/10/2002 | 357.00 | 357.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD343/2002 RR SUME PARCIAL - 21 X 17,00 | 00075444712849 | OSVALDO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06827 | 31/10/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD344/2002 RR SUME PARCIAL - 20 X 17,00 | 00056981910420 | INACIO LEITE DE LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06828 | 31/10/2002 | 391.00 | 391.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD345/2002 RR SUME PARCIAL - 23 X 17,00 | 00060256605815 | JOSE BRITO GOMES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06829 | 31/10/2002 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD212/213/02 RR/ITABAIANA INTEGRAL-02X76,00 PARCIAL- 02X34,00 | 00032447302487 | TEREZILDA PEREIRA DE VASCONCELOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06830 | 31/10/2002 | 2250.25 | 2250.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL P/EQUIPAMENTOSDE INFORMATICA, CONFORME PROCESSO 6459/2002 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06831 | 31/10/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD327/328/2002 RR SUME INTEGRAL - 02 X 34,00 PARCIAL - 04 X 17,00 | 00058943595468 | IRANIDES CLARINDO OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06832 | 31/10/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD329/330/331/2002 INTEGRAL -03 X 34,00 PARCIAL - 23 X 17,00 | 00038734770410 | JOSE WILSON RAFAEL CHAVES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06833 | 31/10/2002 | 391.00 | 391.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD332/2002 RR SUME PARCIAL - 23 X 17,00 | 00038735105453 | AGENOR LUIZ DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06834 | 31/10/2002 | 391.00 | 391.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD333/2002 RR SUME PARCIAL - 23 X 17,00 | 00032503571468 | FRANCISCO FRANKLIN DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06835 | 31/10/2002 | 391.00 | 391.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD334/2002 RR SUME PARCIAL - 23 X 17,00 | 00051142210782 | JOAO BOSCO RODRIGUES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06836 | 31/10/2002 | 289.00 | 289.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD408/2002 RR/ITAPORANGA PARCIAL-17X17,00 | 00021493901168 | IVALDO ROSENDO DE SOUSA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 05999 | 01/11/2002 | 11941.78 | 11941.78 | PAGT REF 4 MED FINAL CT PJU N144/01 PROC 2760/01 | 02906882000184 | CONSTRUTORA PAULINO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 06000 | 01/11/2002 | 3781.38 | 3781.38 | PAGT REF 5 MED CT PJU 81/02 PROC 0409/02 | 02503487000150 | FORTCON CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 06001 | 01/11/2002 | 24615.94 | 24615.94 | PAGT REF MED 05/02 CT PJU 103/02 PROC 325/02 | 01057149000170 | J MEDEIROS CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 06002 | 01/11/2002 | 9679.05 | 9679.05 | PAGT REF MED 02/02 CT PJU 253/02 PROC 0837/02 AMPLIACAO | 03352737000161 | CONSP CONSTRUTORA ESPERANCA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 06003 | 01/11/2002 | 57888.72 | 57888.72 | PAGT REF MED 02/02 CT PJU 253/02 PROC 0837/02 REFORMA | 03352737000161 | CONSP CONSTRUTORA ESPERANCA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 06004 | 01/11/2002 | 43996.20 | 43996.20 | PAGT REF 7 MED CT PJU 116/02 PROC 0456/02 | 08522773000140 | CCL COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06005 | 01/11/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/PROC 4271/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06006 | 01/11/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 PARCIAL)P/CABEDELO PROC 4271/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06007 | 01/11/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 PARCIAL)P/CABEDELO PROC 4271/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06008 | 01/11/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 PARCIAL)P/CABEDELO PROC 4271/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06009 | 01/11/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/SERRA REDONDA PROC 4281/02 | 00012370320400 | JOABE CORREIA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06010 | 01/11/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 PARCIAL)P/SERRA REDONDA PROC 4281/02 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06011 | 01/11/2002 | 102.00 | 102.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PCAICARA PROC 4276/02 | 00010981411487 | LUIZ GONZAGA DE MELO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06012 | 01/11/2002 | 102.00 | 102.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PS.J.CARIRI PROC 4275/02 | 00054147026400 | LUIS MOREIRA DE ALCANTARA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06013 | 01/11/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 PARCIAL)P/MULUNGU PROC 4282/02 | 00004613600472 | FRANCISCO PINTO DE OLIVEIRA FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06014 | 01/11/2002 | 22.00 | 22.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/MULUNGU PROC 4282/02 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 06015 | 01/11/2002 | 12632.60 | 12632.60 | PAGT REF 3 MED CT PJU 218/02 PROC 0721/02 | 10765899000197 | CONEG ENGENHARIA E CONSTRUCOES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 06016 | 01/11/2002 | 21807.89 | 21807.89 | PAGT REF 4 MED CT PJU 27/02 PROC 3535/02 | 08300899000170 | INTEGRAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 06017 | 01/11/2002 | 54559.30 | 54559.30 | PAGT REF 3 MED CT PJU 243/02 PROC 1823/02 | 03663011000140 | HS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 06018 | 01/11/2002 | 19414.59 | 19414.59 | PAGT REF SALDO DA 4 MEDICAO (R$10.464,04)E PARTE DA 5 MEDICAO (R$8.950,55)CT PJU 56/02 PROC 3687/01 | 02223789000175 | CBT CONSTUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 06019 | 01/11/2002 | 14946.11 | 14946.11 | PAGT REF A PARTE 1 MED CONV N317/02 SEC/SIE/SUPLAN CT PJU N283/02 PROC 0524/02 CONSTRUCAO | 02906882000184 | CONSTRUTORA PAULINO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 06020 | 01/11/2002 | 17081.95 | 17081.95 | PAGT REF 4 MED CT PJU 189/02 PROC 1079/02 AMPLIACAO | 12731907000100 | E I C EMPRESA INDUSTRIAL DE CONST LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 06021 | 01/11/2002 | 14456.53 | 14456.53 | PAGT REF 4 MED CT PJU 189/02 PROC 1079/02 REFORMA | 12731907000100 | E I C EMPRESA INDUSTRIAL DE CONST LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06022 | 01/11/2002 | 74.00 | 74.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL 01PARCIAL)P/RIACHAO DO POCO PROC4309/02 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06023 | 01/11/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/CAICARA PROC 4326/02 | 00009076638420 | MARCELO CORREIA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06024 | 01/11/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/CAICARA PROC 4326/02 | 00009076638420 | MARCELO CORREIA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06025 | 01/11/2002 | 164.00 | 164.00 | DIARIA DE VIAGEM(04INTEGRAIS)PITABAIANA PROC 4313/02 | 00038019655468 | JOAO GOMES DA SILVA FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06837 | 01/11/2002 | 272.00 | 272.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-409/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 16X17.00 | 00028817052434 | ANTONIO FURTADO DE SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06838 | 01/11/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-410/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 15X17.00 | 00005520127859 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06839 | 01/11/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-411/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 15X17.00 | 00000819383813 | HERME VICENTE DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06840 | 01/11/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-412/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 15X17.00 | 00014823039300 | JOSE RIBEIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06841 | 01/11/2002 | 289.00 | 289.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-413/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 17X17.00 | 00020713886404 | JOSE PEREIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06842 | 01/11/2002 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-414/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 11X17.00 | 00007217846404 | IDELFONSO ANTONIO DE MOURA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06843 | 01/11/2002 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-415/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 11X17.00 | 00022553550430 | MIGUEL BERNARDO DE CARVALHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Conservação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Dispensa | 06844 | 01/11/2002 | 14112.00 | 14112.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO TRECHO BR-104/QUEIMADAS CONF.PROC.5004/2002_1a-M.UNICA | 04756522000179 | MULTI OBRAS CONSTRUTORA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06845 | 01/11/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-416/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 10X17.00 | 00015418200453 | JOAO PEREIRA DA COSTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06846 | 01/11/2002 | 289.00 | 289.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-417/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 17X17.00 | 00010995390487 | JOSE SALES LEITE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Construção de Postos de Policiamento Rodoviário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Concorrência | 06847 | 01/11/2002 | 9999.66 | 9999.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRUCAO DO POSTO DE POLICIA DA BR-230 REF.CONT.PJ-041/2002 CONF.PROC.5783/2002 | 24292484000158 | ELETRORAIO PROJETOS E INSTALACOES LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06848 | 01/11/2002 | 289.00 | 289.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-418/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 17X17.00 | 00057355380710 | VALDEMAR PEREIRA LACERDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06849 | 01/11/2002 | 289.00 | 289.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-419/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 17X17.00 | 00028816870400 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06850 | 01/11/2002 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-420/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 11X17.00 | 00036531731400 | DAMIAO MACHADO DE SOUSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06851 | 01/11/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-421-422/02 RR/ITAPORANGA INTEGRAL- 6X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00044182180410 | MANOEL LEITE DE SOUSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06852 | 01/11/2002 | 289.00 | 289.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-423-424-425/02 RR/ITAPORANGA INTEGRAL- 6X34.00 PARCIAL- 5X17.00 | 00000357460847 | SANDOVAL GOMES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06853 | 01/11/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-426-427-428/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 14X17.00 | 00003807509453 | JOAO DE DEUS DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06854 | 01/11/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-335/02 RR/SUME PARCIAL- 18X17.00 | 00054876834415 | MANOEL LEITE MONTEIRO FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06855 | 01/11/2002 | 391.00 | 391.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-336/02 RR/SUME PARCIAL- 23X17.00 | 00003088044818 | SEBASTIAO PEDRO FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06856 | 01/11/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-337/02 RR/SUME PARCIAL- 20X17.00 | 00006852629449 | LUIZ SEVERINO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06857 | 01/11/2002 | 391.00 | 391.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-338/02 RR/SUME PARCIAL- 23X17.00 | 00056981643472 | PAULO ANTONIO DA GAMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06858 | 01/11/2002 | 391.00 | 391.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-339/02 RR/SUME PARCIAL- 23X17.00 | 00003361841828 | JOSE SIMOES DE SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06859 | 01/11/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-312-313/02 RR/SUME INTEGRAL- 2X34.00 PARCIAL- 4X17.00 | 00038721465487 | MARIA ISABEL ALVES EVANGELISTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06860 | 01/11/2002 | 408.00 | 408.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-314-315-316/02 RR/SUME INTEGRAL- 5X34.00 PARCIAL- 14X17.00 | 00003913560890 | JANIO CESAR RIBEIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06861 | 01/11/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-317-318-319/02 RR/SUME INTEGRAL- 3X34.00 PARCIAL- 20X17.00 | 00051805138472 | CARLOS ALBERTO SIMOES ALVES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06862 | 01/11/2002 | 391.00 | 391.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-320/02 RR/SUME PARCIAL- 23X17.00 | 00005970644404 | JOSE BONIFACIO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06863 | 01/11/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-321/02 RR/SUME PARCIAL- 10X17.00 | 00044936915491 | IVANDRO PAULO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06864 | 01/11/2002 | 391.00 | 391.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-322/02 RR/SUME PARCIAL- 23X17.00 | 00020550537449 | JOSE JAIR DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06865 | 01/11/2002 | 391.00 | 391.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-323/02 RR/SUME PARCIAL- 23X17.00 | 00067387926468 | GENECY BATISTA DE SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06866 | 01/11/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-324/02 RR/SUME PARCIAL- 20X17.00 | 00023103051972 | NEWTON VERISSIMO DE SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06867 | 01/11/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-325/02 RR/SUME PARCIAL- 10X17.00 | 00037106058491 | GERALDO GOMES DE AMORIM |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06868 | 01/11/2002 | 391.00 | 391.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-326/02 RR/SUME PARCIAL- 23X17.00 | 00014098768453 | JOSE NAPOLEAO DE LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06869 | 01/11/2002 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-429-430-431/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 11X17.00 | 00011939664187 | TIBURCIO ALVES DE FREITAS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06870 | 01/11/2002 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-432/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 11X17.00 | 00021053952104 | JOSE DUVIRGENS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06871 | 01/11/2002 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-435-436-437/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 11X17.00 | 00050921002491 | FRANCISCO HONORIO DE SOUSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06872 | 01/11/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-438-439-440441/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 18X17.00 | 00016038207449 | JOAO MATIAS DE ALMEIDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06873 | 01/11/2002 | 466.00 | 466.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-168-169-170-171/2002 INTEGRAL- 03 X 76,00 PARCIAL- 07 X 34,00 | 00007228350430 | PEDRO BATISTA SOBRINHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06874 | 01/11/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-442-443-444/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 14X17.00 | 00039486869472 | FRANCISCO PEDROSA DA SILVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06875 | 01/11/2002 | 264.00 | 264.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-445-446-447/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 9X24.00 | 00020609310453 | ADALBERTO ANICETO FERREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06876 | 01/11/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-153/02 RR/SOLANEA PARCIAL- 18X17.00 | 00011224096487 | ELIEZIO BARRETO DE AZEVEDO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06877 | 01/11/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-154/02 RR/SOLANEA PARCIAL- 18X17.00 | 00002355035415 | SEVERINO LUCIANO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06878 | 01/11/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-155/02 RR/SOLANEA PARCIAL- 10X17.00 | 00032506805400 | WILSON GOMES DO NASCIMENTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06879 | 01/11/2002 | 408.00 | 408.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-156/02 RR/SOLANEA PARCIAL- 24X17.00 | 00006780806404 | JOSE LEITE DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06880 | 01/11/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-157/02 RR/SOLANEA PARCIAL- 18X17.00 | 00012421286468 | JOAO FELIX DA COSTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06881 | 01/11/2002 | 408.00 | 408.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-158/02 RR/SOLANEA PARCIAL- 24X17.00 | 00048454370404 | ANTONIO DO NASCIMENTO MELO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06882 | 01/11/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-159/02 RR/SOLANEA PARCIAL- 18X17.00 | 00020679416404 | CICERO NUNES DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06883 | 01/11/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-160/02 RR/SOLANEA PARCIAL- 18X17.00 | 00513459958499 | GENALDO FELIX DE ABREU |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06884 | 01/11/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-161/02 RR/SOLANEA PARCIAL- 18X17.00 | 00002529920400 | SEVERINO NOGUEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06885 | 01/11/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-162/02 RR/SOLANEA PARCIAL- 18X17.00 | 00031494560453 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DE LUCENA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06886 | 01/11/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-163/02 RR/SOLANEA PARCIAL- 18X17.00 | 00022012222404 | GENIVAL DA COSTA MARANHAO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06887 | 01/11/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-164/02 RR/SOLANEA PARCIAL- 8X17.00 | 00005965705468 | INACIO BATISTA DE AZEVEDO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06888 | 01/11/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-165/02 RR/SOLANEA PARCIAL- 18X17.00 | 00019971818434 | LOURIVAL CORREIA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06889 | 01/11/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-448/2002 PARCIAL- 04 X 17,00 | 00030869625420 | MARIA JOSE CARTAXO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06890 | 01/11/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-166/02 RR/SOLANEA PARCIAL- 18X17.00 | 00034182500415 | JOAO ALVES TEIXEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06891 | 01/11/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-167/02 RR/SOLANEA PARCIAL- 10X17.00 | 00028804562404 | FRANCISCO GOMES DO NASCIMENTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06892 | 01/11/2002 | 432.00 | 432.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-113-114/02 DIV.INDUSTRIAL INTEGRAL- 3X76.00 PARCIAL- 6X34.00 | 00050403249449 | IZABEL CRISTINA DE LUCENA MOURA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06893 | 01/11/2002 | 121.00 | 121.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-115/02 DIV.INDUSTRIAL INTEGRAL- 1X49.00 PARCIAL- 3X24.00 | 00018110010415 | MANOEL DE BRITO LIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06894 | 01/11/2002 | 289.00 | 289.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-116-117/02 DIV.INDUSTRIAL INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00025183370400 | WELSON ALVES GOMES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06895 | 01/11/2002 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-118-119/02 DIV.INDUSTRIAL INTEGRAL- 5X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00009434607434 | JOAO TORRES BRASIL |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06896 | 01/11/2002 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-120-121/02 DIV.INDUSTRIAL INTEGRAL- 5X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00035735414453 | SEBASTIAO FRANCISCO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06897 | 01/11/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-122/02 DIV.INDUSTRIAL INTEGRAL- 2X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00026290898434 | MANUEL ENEDINO DE BRITO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06898 | 01/11/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-123/02 DIV.INDUSTRIAL INTEGRAL- 2X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00035881267400 | GERCINO FERREIRA DO NASCIMENTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06899 | 01/11/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-124-125/02 DIV.INDUSTRIAL INTEGRAL- 7X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00004039017404 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06900 | 01/11/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-126-127/02 DIV.INDUSTRIAL INTEGRAL- 6X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00051828723487 | ANTONIO VLADIMIR BARBOSA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06901 | 01/11/2002 | 284.00 | 284.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-091/2002 INTEGRAL- 02 X 118,00 PARCIAL- 01 X 48,00 | 00004007751404 | CLAUDEMIR RODRIGUES DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06902 | 01/11/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-146/02 RR/SAPE PARCIAL- 20X17.00 | 00015153207404 | GENIVAL ANTONIO FERNANDES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06903 | 01/11/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-147/02 RR/SAPE PARCIAL- 8X17.00 | 00031719872449 | VALDECI RODRIGUES DE PONTES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06904 | 01/11/2002 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-148/02 RR/SAPE PARCIAL- 13X17.00 | 00031301320404 | LUIZ CARLOS DA SILVA NASCIMENTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06905 | 01/11/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-149/02 RR/SAPE PARCIAL- 15X17.00 | 00026617781791 | PAULO FRANCISCO JUSTINO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06906 | 01/11/2002 | 289.00 | 289.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-150/02 RR/SAPE PARCIAL- 17X17.00 | 00021849102449 | JOAO DOMINGOS DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06907 | 01/11/2002 | 357.00 | 357.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-151/02 RR/SAPE PARCIAL- 21X17.00 | 00018111211449 | EVERALDO ALVES DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06908 | 01/11/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-152/02 RR/SAPE PARCIAL- 10X17.00 | 00043698999404 | REGINALDO DE PONTES BENICIO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06909 | 01/11/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-153/02 RR/SAPE PARCIAL- 5X17.00 | 00002310317420 | EDNALDO DE MEDEIROS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06910 | 01/11/2002 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-154/02 RR/SAPE PARCIAL- 11X17.00 | 00020305923404 | SEVERINO CLEMENTINO DO NASCIMENTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06911 | 01/11/2002 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-155/02 RR/SAPE PARCIAL- 13X17.00 | 00045152756404 | ADEMIR PEREIRA DE SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06912 | 01/11/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-156/02 RR/SAPE PARCIAL- 15X17.00 | 00036551660444 | JOAO BATISTA DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06913 | 01/11/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-157/02 RR/SAPE PARCIAL- 10X17.00 | 00005972558491 | OSEAS FERREIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06914 | 01/11/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-158/02 RR/SAPE PARCIAL- 20X17.00 | 00004829107472 | ANTONIO MATIAS SOBRINHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06915 | 01/11/2002 | 2114.29 | 2114.29 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA REF.5aPARCELA DO CONT.PJ-060/2002 CONF.PROC.2580/2002 | 03918033000103 | LUMINAR SERV E MANUTENCOES ELETRICAS LTD |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06916 | 01/11/2002 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD676/677/2002 RR CAJAZEIRAS INTEGRAL - 02 X 76,00 PARCIAL - 02 X 34,00 | 00013242474449 | OTACILIO MANGUEIRA FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06917 | 01/11/2002 | 444.00 | 444.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD683/684/685/686/2002 RR CAJAZEIRAS INTEGRAL - 02 X 49,00 PARCIAL - 04 X 24,00 | 00011206730463 | ANTONIO CASSIMIRO DE MORAIS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06918 | 01/11/2002 | 391.00 | 391.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD678/679/680/681/682/2002 RR CAJAZEIRAS INTEGRAL -09 X 34,00 PARCIAL - 05 X 17,00 | 00033823154400 | ANTONIO VITERBINO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06919 | 01/11/2002 | 122.00 | 122.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD687/2002 RR CAJAZEIRAS INTEGRAL - 02 X 49,00 PARCIAL - 01 X 24,00 | 00013141767491 | FRANCISCO DE PAULA ANGELO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06920 | 01/11/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD688/707/726/2002 RR CAJAZEIARSPARCIAL - 15 X 17,00 | 00018159818491 | NEVITON DIAS DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06921 | 01/11/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD693/712/731/2002 RR CAJAZEIRASPARCIAL - 15 X 17,00 | 00033823260430 | GERALDO LOURENCO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06922 | 01/11/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD698/724/741/2002 RR CAJAZEIRASPARCIAL - 15 X 17,00 | 00015102696491 | FRANCISCO TRAJANO SOBRINHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06923 | 01/11/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPEBHADA REF.A RD694/713/732/2002 RR CAJAZEIRASPARCIAL - 15 X 17,00 | 00034321454468 | JOAO VICENTE DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06924 | 01/11/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPEBHADA REF.A RD690/709/728/2002 RR CAJAZEIRASPARCIAL - 15 X 17,00 | 00035057726404 | LUIZ SABINO DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06925 | 01/11/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD697/723/740/2002 RR CAJAZEIRASPARCIAL - 15 X 17,00 | 00033823243420 | ANTONIO FELIX DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06926 | 01/11/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD692/711/730/2002 RR CAJAZEIRASPARCIAL - 15 X 17,00 | 00020516541404 | COSME ANTUNES DE ABREU |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06927 | 01/11/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD696/722/739/2002 RR CAJAZEIRASPARCIAL - 15 X 17,00 | 00013272730478 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06928 | 01/11/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD706/725/742/2002 RR CAJAZEIRASPARCIAL - 15 X 17,00 | 00030085756415 | JOSE PEREIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06929 | 01/11/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD689/708/727/2002 RR CAJAZEIRASPARCIAL - 15 X 17,00 | 00015432564491 | AFONSO EUGENIO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06930 | 01/11/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD691/710/729/2002 RR CAJAZEIRASPARCIAL - 15 X 17,00 | 00034321420482 | PEDRO RODRIGUES DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06931 | 01/11/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD695/717/736/2002 RR CAJAZEIRASPARCIAL - 15 X 17,00 | 00007270887420 | GERALDO MARCELINO DE LIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06932 | 01/11/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD699/714/733/743/2002 RR CAJAZEIRAS PARCIAL - 20 X 17,00 | 00018159397453 | JOSE ARAUJO FERREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06933 | 01/11/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPEMHADA REF.A RD702/718/737/746/2002 RR CAJAZEIRAS PARCIAL - 20 X 17,00 | 00014802317468 | JOSE GONCALVES DO NASCIMENTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06934 | 01/11/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD700/715/734/744/2002 RR CAJAZERAS PARCIAL - 20 X 17,00 | 00029259169453 | JOSE ILDO MARCOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06935 | 01/11/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD701/716/735/745/2002 RR CAJAZEIRAS PARCIAL - 20 X 17,00 | 00015432572400 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06936 | 01/11/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD703/719/738/747/2002 RR CAJAZEIRAS PARCIAL - 20 X 17,00 | 00050047892404 | JOSE SOARES GOMES |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01156 | 04/11/2002 | 170.00 | 170.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO ASSESSOR. | 00016099443487 | SEVERINO AGRIPINO DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01157 | 04/11/2002 | 245.00 | 245.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR OBRAS DE CALCAMENTO EM VARIOS MUNICI - PIOS. | 00029169399468 | FRANCISCO DE ASSIS TORRES LEITE |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01158 | 04/11/2002 | 152.00 | 152.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS A SERVICO DO GABINETE EMDIVERSOS MUNICIPIOS DO ESTADODA PARAIBA . | 00006327770444 | NEIDE ALBUQUERQUE CAMPOS |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 01155 | 04/11/2002 | 14964.41 | 14964.41 | VLR EMPENHADO REFERENTE A RE-FORMA DO PREDIO DESTA SECRETA-RIA CONFORME PROCESSO N 914/02 | 00132962000102 | AGL ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06026 | 04/11/2002 | 49.00 | 49.00 | PAG DIARIA(1 INTEG)P/SOBRADO EOUTRAS LOC PROC 4323/2002 | 00006859593415 | JURACI DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06027 | 04/11/2002 | 49.00 | 49.00 | PAG DIARIA(1 INTEG)P/SOBRADO EOUTRAS LOC PROC 4323/2002 | 00006859593415 | JURACI DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06028 | 04/11/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/SANTAREM EOUTRAS LOC PROC 4290/2002 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06029 | 04/11/2002 | 17.00 | 17.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/SANTAREM EOUTRAS LOC PROC 4290/2002 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06030 | 04/11/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/SANTEREM EOUTRAS LOC PROC 4290/2002 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06031 | 04/11/2002 | 17.00 | 17.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/SANTAREM EOUTRAS LOC PROC 42902002 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06032 | 04/11/2002 | 76.00 | 76.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTERGAL)P/MAMANGUAPE PROC 4315/02 | 00020555199487 | ZENEIDA MARIA BARRETO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06033 | 04/11/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/SANTAREM EOUTRAS LOC PROC 4290/2002 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06034 | 04/11/2002 | 76.00 | 76.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MAMANGUAPE PROC 4315/02 | 00020555199487 | ZENEIDA MARIA BARRETO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06035 | 04/11/2002 | 17.00 | 17.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/SANTAREM EOUTRAS LOC PROC 4290/02 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Inexigível | 06036 | 04/11/2002 | 989.40 | 989.40 | PAGT REF 2 MED PARCELA DOS SE-GUROS D/VEICULOS D/AUTARQUIA ,MNJ-7318 GOL MNJ-7298 PROC N3758/02 | 33055146000193 | SEGURO AUTO BRADESCO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06037 | 04/11/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/SANTAREM EOUTRAS LOC PROC 4290/2002 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06038 | 04/11/2002 | 17.00 | 17.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/SANTAREM EOUTRAS LOC PROC 4290/2002 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06039 | 04/11/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/SANTAREM EOUTRAS LOC PROC 4290/2002 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06040 | 04/11/2002 | 17.00 | 17.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/SANTAREM EOUTRAS LOC PROC 4290/2002 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06041 | 04/11/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PCONCEICAO PROC 4292/02 | 00042440270415 | MANOEL LEITE CESAR LOUREIRO NETTO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06042 | 04/11/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PCATOLE DO ROCHA PROC 4293/02 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06043 | 04/11/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PJURU PROC 4294/02 | 00013960393415 | MA ASSUNCAO DE LUCENA TRINDADE MARTINS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06044 | 04/11/2002 | 68.00 | 68.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PJURU PROC 4294/02 | 00036527998449 | LUIZ LAURENTINO DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06045 | 04/11/2002 | 68.00 | 68.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PJURU PROC 4294/02 | 00058086773434 | AZUIL RODRIGUES COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06046 | 04/11/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/JOAO PESSOA PROC 4284/02 | 00042105226434 | MARIA GENILDA DE ARAUJO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06047 | 04/11/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/JOAO PESSOA PROC 4284/02 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06048 | 04/11/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/CUITE PROC 4283/02 | 00004613600472 | FRANCISCO PINTO DE OLIVEIRA FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06049 | 04/11/2002 | 22.00 | 22.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/CUITE PROC 4283/02 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06050 | 04/11/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/VARZEA PROC 4295/02 | 00013603108434 | VIOLANTE CARVALHO DE SA PEREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06051 | 04/11/2002 | 22.00 | 22.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/VARZEA PROC 4295/02 | 00026746387453 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06052 | 04/11/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/VARZEA PROC 4295/02 | 00014095980478 | JURANDIR NEVES DOS SANTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06053 | 04/11/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/VARZEA PROC 4295/02 | 00013603108434 | VIOLANTE CARVALHO DE SA PEREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06054 | 04/11/2002 | 22.00 | 22.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/VARZEA PROC 4295/02 | 00026746387453 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06055 | 04/11/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/VARZEA PROC 4295/02 | 00014095980478 | JURANDIR NEVES DOS SANTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06056 | 04/11/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/VARZEA PROC 4295/02 | 00013603108434 | VIOLANTE CARVALHO DE SA PEREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06057 | 04/11/2002 | 22.00 | 22.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/VARZEA PROC 4295/02 | 00026746387453 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06058 | 04/11/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/VARZEA PROC 4295/02 | 00014095980478 | JURANDIR NEVES DOS SANTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 06059 | 04/11/2002 | 10972.50 | 10972.50 | PAGT REF MED 04/02 CT PJU 257/02 PROC 1307/02 | 03693340000133 | 3M CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 06060 | 04/11/2002 | 22487.35 | 22487.35 | PAGT REF MED 02/02 CT PJU 276/02 PROC 1695/02 | 01873259000100 | CONSTRUTORA PROSERV LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 06061 | 04/11/2002 | 57582.60 | 57582.60 | PAGT REF 4 MED CT PJU 221/02 PROC 839/02 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 06062 | 04/11/2002 | 64792.28 | 64792.28 | PAGT REF MED 06/02 CT PJU 147/02 PROC 0722/02 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 06063 | 04/11/2002 | 24259.45 | 24259.45 | PAGT REF 4 MED CT PJU 237/02 PROC 0856/02 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 06064 | 04/11/2002 | 9219.00 | 9219.00 | PAGT REF 4 MED CT PJU 237/02 PROC 0856/02 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06937 | 04/11/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-704-720/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 10X17.00 | 00004846494420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06938 | 04/11/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-705-721/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 10X17.00 | 00006796133404 | JOSE DA SILVA FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06939 | 04/11/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-776-777/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 6X17.00 | 00034321438420 | JOSE COELHO DE ASSIS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06940 | 04/11/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-748-755-762-769/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 20X17.00 | 00021835241468 | AGOSTINHO XAVIER PIRES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06941 | 04/11/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-749-756-763-770/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 20X17.00 | 00021885737491 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06942 | 04/11/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-750-757-764-771/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 20X17.00 | 00034314954434 | CICERO TEODOSIO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06943 | 04/11/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-751-758-765-772/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 20X17.00 | 00034314938404 | ADAUTO COSTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06944 | 04/11/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-752-759-766-773/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 20X17.00 | 00013947311400 | FRANCISCO GOMES DE FARIAS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06945 | 04/11/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-753-760-767-774/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 20X17.00 | 00034315004472 | ANTONIO VERAS DE FIGUEIREDO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06946 | 04/11/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-754-761-768-775/02 RR/CAJAZEIRAS PARCIAL- 20X17.00 | 00017619602453 | JOSE GONCALVES ROLIM |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06947 | 04/11/2002 | 272.00 | 272.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-413-414-415-416/02 RR/C.GRANDEINTEGRAL- 2X34.00 PARCIAL- 12X17.00 | 00016129709404 | PETRONIO DA SILVA LEITE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06948 | 04/11/2002 | 272.00 | 272.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-417-418-419-420/02 RR/C.GRANDEINTEGRAL- 1X34.00 PARCIAL- 14X17.00 | 00009837736453 | JOSUE PAULO TARGINO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06949 | 04/11/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-391/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 22X17.00 | 00007096488472 | PAULO MARINHO DE ARRUDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06950 | 04/11/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-392/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 22X17.00 | 00032552580491 | DELVACI GOMES DE SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06951 | 04/11/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-393/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 22X17.00 | 00025073176472 | MARINEZIO DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06952 | 04/11/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-394/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 22X17.00 | 00020559291434 | JOSE CARDOSO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06953 | 04/11/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-395/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 22X17.00 | 00023633603468 | JOSE SEVERINO TENORIO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06954 | 04/11/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-396/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 22X17.00 | 00037386646453 | SEBASTIAO LOPES DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06955 | 04/11/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-397/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 22X17.00 | 00004495063472 | SEBASTIAO AURELIANO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06956 | 04/11/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-398/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 22X17.00 | 00014109590400 | JOAO JOSUE DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06957 | 04/11/2002 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-399/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 12X17.00 | 00042617707415 | ANTONIO DE PADUA ISMAEL |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06958 | 04/11/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-400/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 5X17.00 | 00025037005434 | JOAO BATISTA GOMES FELIX |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06959 | 04/11/2002 | 348.00 | 348.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-401-402-403-404/02 RR/C.GRANDEINTEGRAL- 1X76.00 PARCIAL- 8X34.00 | 00018127886491 | MONICA MARIA PIMENTEL |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06960 | 04/11/2002 | 357.00 | 357.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-371/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 21X17.00 | 00007096488472 | PAULO MARINHO DE ARRUDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06961 | 04/11/2002 | 357.00 | 357.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-372/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 21X17.00 | 00032552580491 | DELVACI GOMES DE SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06962 | 04/11/2002 | 357.00 | 357.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-373/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 21X17.00 | 00025073176472 | MARINEZIO DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06963 | 04/11/2002 | 357.00 | 357.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-374/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 21X17.00 | 00020559291434 | JOSE CARDOSO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06964 | 04/11/2002 | 357.00 | 357.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-376/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 21X17.00 | 00004495063472 | SEBASTIAO AURELIANO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06965 | 04/11/2002 | 357.00 | 357.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-377/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 21X17.00 | 00023633603468 | JOSE SEVERINO TENORIO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06966 | 04/11/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-378/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 1X17.00 | 00009434577420 | AMELIO VITORINO GONZAGA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06967 | 04/11/2002 | 357.00 | 357.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-378/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 21X17.00 | 00042617707415 | ANTONIO DE PADUA ISMAEL |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06968 | 04/11/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-381/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 10X17.00 | 00018576192420 | BENEDITO L DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06969 | 04/11/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-382/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 10X17.00 | 00044284314491 | JOSE ALBERTO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06970 | 04/11/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-383/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 10X17.00 | 00042874327468 | JOSE PAULINO DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06971 | 04/11/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-384/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 10X17.00 | 00092968538420 | MANOEL ALEXANDRE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06972 | 04/11/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-385/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 10X17.00 | 00026290235400 | MANOEL PEREIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06973 | 04/11/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-386/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 10X17.00 | 00030856256404 | ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06974 | 04/11/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-387/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 10X17.00 | 00054376343404 | JOSE FERREIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06975 | 04/11/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-388/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 10X17.00 | 00005908604453 | ANTONIO DA COSTA FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06976 | 04/11/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-389/02 RR/CAMPINA GRANDE PARCIAL- 10X17.00 | 00079714315468 | JOSE BARBOSA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06977 | 04/11/2002 | 216.00 | 216.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-402-403-404-405/02 RR/C.GRANDEPARCIAL- 9X24.00 | 00002553376472 | ADALBERTO FERREIRA DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06978 | 04/11/2002 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-406-407-408/02 RR/C.GRANDE PARCIAL- 5X24.00 | 00015408396487 | WILSON IZIDRO DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06979 | 04/11/2002 | 146.00 | 146.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-409/02 RR/CAMPINA GRANDE INTEGRAL- 2X49.00 PARCIAL- 2X24.00 | 00016127684404 | IAPONIRA RAMOS FALCAO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06980 | 04/11/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-411-412/02 RR/CAMPINA GRANDE INTEGRAL- 1X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00030471836449 | ALAIDE ALVES GOMES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06981 | 04/11/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CURSO NA AREA DE ENGENHARIA, CONFORME PROCESSO 6198/2002 | 56555212000190 | TQS INFORMATICA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06982 | 04/11/2002 | 432.00 | 432.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD128/129/2002 D.INDUSTRIAL INTEGRAL-03X76,00 PARCIAL- 06X34,00 | 00050403249449 | IZABEL CRISTINA DE LUCENA MOURA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06983 | 04/11/2002 | 121.00 | 121.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD130/2002 D.INDUSTRIAL INTEGRAL-01X49,00 PARCIAL- 03X24,00 | 00018110010415 | MANOEL DE BRITO LIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06984 | 04/11/2002 | 289.00 | 289.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD131/132/2002 D.INDUSTRIAL INTEGRAL-08X34,00 PARCIAL- 01X17,00 | 00025183370400 | WELSON ALVES GOMES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06985 | 04/11/2002 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD133/134/02 D.INDUSTRIAL INTEGRAL-05X34,00 PARCIAL- 01X17,00 | 00035735414453 | SEBASTIAO FRANCISCO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06986 | 04/11/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD135/2002 D.INDUSTRIAL INTEGRAL-02X34,00 PARCIAL_-01X17,00 | 00026290898434 | MANUEL ENEDINO DE BRITO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06987 | 04/11/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD136/2002 D.INDUSTRIAL INTEGRAL-02X34,00 PARCIAL- 01X17,00 | 00035881267400 | GERCINO FERREIRA DO NASCIMENTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06988 | 04/11/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD137/2002 D.INDUSTRIAL INTEGRAL-02X34,00 PARCIAL- 01X17,00 | 00082618968468 | MARIA DA CONCEICAO ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06989 | 04/11/2002 | 255.00 | 255.00 | INPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD138/139/2002 D.INDUSTRIAL INTEGRAL-07X34,00 PARCIAL- 01X17,00 | 00004039017404 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06990 | 04/11/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD140/141/2002 D.INDUSTRIAL INTEGRAL-06X34,00 PARCIAL- 02X17,00 | 00051828723487 | ANTONIO VLADIMIR BARBOSA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06991 | 04/11/2002 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD163/2002 RR/SAPE PARCIAIS-10X24,00 | 00011226897487 | ODINALDO BERNARDO DAS CHAGAS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06992 | 04/11/2002 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD164/165/2002 RR/SAPE INTEGRAL-02X76,00 PARCIAL- 02X34,00 | 00009444149404 | PAULO ABRANTES DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06993 | 04/11/2002 | 11205.00 | 11205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE IMPRESSO CONF.PROC.4358-5102-5897/2002 | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06994 | 04/11/2002 | 1250.00 | 1250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAQO DE IMPRESSOS CONF.PROC. 5899/2002 | 03440411000196 | RAFF ARTES GRAFICA LUCIO FLAVIO ME |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06995 | 04/11/2002 | 6745.00 | 6745.00 | IMPPORTANCIA EMPENAHDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE IMPRESSOS CONF.PROC. 4632-5825-5898-6404/2002 | 09093634000100 | TIPOGRAFIA CHAVES LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06996 | 04/11/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE PLACAS CONF.PROC.5677/2002 | 08341752000128 | LOJA DAS PLACAS COM E IND LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06997 | 04/11/2002 | 1672.80 | 1672.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO AGUA MINERAL CONF.PROC.6510/2002 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06998 | 04/11/2002 | 2908.90 | 2908.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CIMENTO CONF.PROC. 6509/2002 | 03086588000136 | ARAPUAN COMERCIO REP E SERVICOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06999 | 04/11/2002 | 2437.50 | 2437.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO CONF.PROC.4936/2002 | 03086588000136 | ARAPUAN COMERCIO REP E SERVICOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07000 | 04/11/2002 | 1286.91 | 1286.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONF. PROC.6160/2002 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07001 | 04/11/2002 | 42.00 | 42.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONF.PROC.6158/2002 | 08680928000176 | O BORRACHAO MERC ART DE BORRACHA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07002 | 04/11/2002 | 1920.00 | 1920.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONF.PROC. 6156/2002 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 07003 | 04/11/2002 | 352.75 | 352.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONF. PROC.6150/2002 | 02167649000127 | CMC COMERCIO DE MERC DE CONSUMO LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07004 | 04/11/2002 | 195.00 | 195.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONF.PROC.6514/2002 | 42270058000103 | GMR EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 07005 | 04/11/2002 | 1480.00 | 1480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.5421/2002 | 41223520000140 | R R PECAS E RETIFICA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 07006 | 04/11/2002 | 650.00 | 650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.6124/2002 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 07007 | 04/11/2002 | 555.00 | 555.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF. PROC.6045/2002 | 04426957000155 | S O S INJECAO ELETRONICA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 07008 | 04/11/2002 | 5036.80 | 5036.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF. PROC.6111/2002 | 09569849000155 | TRATORNORTE RECUPERACAO DE TRATORES LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 07009 | 04/11/2002 | 316.00 | 316.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF. PROC.5961/2002 | 03039968000110 | PARAIBA MANGUEIRAS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 07010 | 04/11/2002 | 575.00 | 575.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF. PROC.6132/ 2002 | 02737204000135 | PROTEPECAS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 07011 | 04/11/2002 | 452.00 | 452.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISAO DE PECAS CONF. PROC.5886/2002 | 08805095000122 | MONTEIRO REPRESENTACOES LTDA |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Tomada de Preço | 01169 | 05/11/2002 | 7300.20 | 7300.20 | VLR EMPENHADO REFERENTE A FOR-NECIMENTO DE 03 (TRES )CAIXAS D'AGUA E TUBOS SOLDAVEL PARA 'SEREM UTILIZADOS NA COMUNIDADESANTANA II NO MUNICIPIO DE ES-PIRITO SANTO CONFORME PROCESSON.1205/2002 . | 01446724000126 | RIO SUL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01159 | 05/11/2002 | 196.00 | 196.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR ABASTECI-MENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO-PIPA EM DIVERSOS MUNICIPIOS DOESTADO . | 00011000422453 | ORLANDO MIRANDA DE GUSMAO FILHO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01160 | 05/11/2002 | 196.00 | 196.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR ABASTECI-MENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO-PIPA EM DIVERSOS MUNICIPIOS. | 00013141813434 | JOSE LAIRES MENDES |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01161 | 05/11/2002 | 304.00 | 304.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR ABASTECI-MENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO-PIPA EM DIVERSOS MUNICIPIOS . | 00008921776400 | ANTONIO CAVALCANTI DE BRITO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01162 | 05/11/2002 | 304.00 | 304.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR ABASTECI-MENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO-PIPA EM DIVERSOS MUNICIPIOS . | 00014132249468 | RONALDO BASTOS CORREIA LIMA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01163 | 05/11/2002 | 196.00 | 196.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR ABASTECI-MENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO-PIPA EM DIVERSOS MUNICIPIOS. | 00002456172485 | MARINELLO DE OLIVEIRA COSTA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01164 | 05/11/2002 | 136.00 | 136.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO TECNICOS DESTASECRETARIA A DIVERSOS MUNICI-PIOS DO ESTADO . | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01165 | 05/11/2002 | 304.00 | 304.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR ABASTECI-MENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO-PIPA EM DIVERSOS MUNICIPIOS DOESTADO . | 00014213559491 | REINALDO BASTOS CORREIA LIMA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01166 | 05/11/2002 | 304.00 | 304.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR ABASTECI-MENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO-PIPA EM DIVERSOS MUNICIPIOS DOESTADO . | 00000566276453 | HERMANO COSTA ARAUJO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01167 | 05/11/2002 | 136.00 | 136.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO ASSESSOR DA 'CEDEC A DIVERSOS MUNICIPIOS . | 00013190660468 | JOAO CAMILO PEREIRA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01168 | 05/11/2002 | 304.00 | 304.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO ASSESSOR DA 'CEDEC A DIVERSOS MUNICIPIOS . | 00001984706497 | JOELSON AUGUSTO GUILHERME |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06065 | 05/11/2002 | 49.00 | 49.00 | PAG DIARIA(1 INTEG)P/ITABAIANAPROC 4322/2002 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06066 | 05/11/2002 | 228.00 | 228.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/SOLANEA EOUTRAS LOC PROC 4328/2002 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06067 | 05/11/2002 | 304.00 | 304.00 | PAG DIARIA(4 INTEG)P/PILAR EOUTRAS LOC PROC 4329/2002 | 00014195976472 | FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06068 | 05/11/2002 | 228.00 | 228.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/P.DE FOGOPROC 4333/2002 | 00041455533491 | JOSE MIROCEM GONCALVES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06069 | 05/11/2002 | 228.00 | 228.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/PATOS PRO4318/2002 | 00002521989487 | ORLANDO GOMES DE MELO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06070 | 05/11/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/OURO VELHOPROC 4303/2002 | 00012370320400 | JOABE CORREIA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06071 | 05/11/2002 | 74.00 | 74.00 | PAG DIARIA(1 INTEG/1 PARC)PARAALAGOINHA E OUTRAS LOC PROC.N.4311/2002 | 00014204690459 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06072 | 05/11/2002 | 49.00 | 49.00 | PAG DIARIA(1 INTEG)P/C.DAS ALMAS PROC 4327/2002 | 00016067479400 | CESAR AUGUSTO GOMES PEREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06073 | 05/11/2002 | 49.00 | 49.00 | PAG DIARIA(1 INTEG)P/C.DAS ALMAS PROC 4327/2002 | 00016067479400 | CESAR AUGUSTO GOMES PEREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06074 | 05/11/2002 | 152.00 | 152.00 | PAG DIARIA(2 INTEG)P/S.J.CAIA-NA E OUTRAS LOC PROC 4291/2002 | 00076056031420 | ANTONIA LUCIA DE FARIAS T PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06075 | 05/11/2002 | 68.00 | 68.00 | PAG DIARIA(2 INTEG)P/S.J.CAIA-NA E OUTRAS LOC PROC 4291/2002 | 00013292722420 | RAIMUNDO ALVENTINO DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 06076 | 05/11/2002 | 2812.52 | 2812.52 | PAG REF MED 06/02(FINAL)CT.PJU94/02 PROC 0333/2002 | 03446956000100 | SOCONSTROI CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 06077 | 05/11/2002 | 106076.58 | 106076.58 | PAG REF MED 05/02 CT.PJU- 120/2002 PROC 0458/2002 | 00431864000168 | COENCO CONSULTORIA ENG E COMERCIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 06078 | 05/11/2002 | 35174.39 | 35174.39 | PAG REF 4 MED CT.PJU-232/01 RECURSO CV.910/01-SEC/SIE/SUPLANPROC 1014/2002 | 11889599000182 | M G B ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 06079 | 05/11/2002 | 42774.70 | 42774.70 | PAG REF MED 04/02 CT.PJU-231 /2002 PROC 1870/2002 | 00723192000164 | CONSTRUTORA CARTAXO LOUREIRO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06080 | 05/11/2002 | 147.00 | 147.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/O.VELHO EOUTRAS LOC PROC 4299/2002 | 00002539209491 | EDILSON MENDES LEITE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06081 | 05/11/2002 | 123.00 | 123.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/O.VELHO EOUTRAS LOC PROC 4299/2002 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06082 | 05/11/2002 | 49.00 | 49.00 | PAG DIARIA(1 INTEG)P/SOBRADO EOUTRAS LOC PROC 43202002 | 00006859593415 | JURACI DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06083 | 05/11/2002 | 228.00 | 228.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/ARARUNA /PROC 4331/2002 | 00010293418420 | LUIZ BARRETO RABELO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06084 | 05/11/2002 | 164.00 | 164.00 | PAG DIARIA(4 INTEG)P/ARARUNA /PROC 4331/02 | 00046793658468 | JOSE UCHOA G NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06085 | 05/11/2002 | 228.00 | 228.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/GUARABIRAE OUTRAS LOC PROC 4324/2002 | 00010951270478 | SOSTENES RODRIGUES DO REGO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06086 | 05/11/2002 | 164.00 | 164.00 | PAG DIARIA(4 INTEG)P/GUARABIRAE OUTRAS LOC PROC 4324/02 | 00005882052491 | GIOVANI DA COSTA NOBREGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06087 | 05/11/2002 | 228.00 | 228.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/ARARUNA /PROC 431902 | 00032464738468 | VIRGINIA ODETE BARROCA GOMES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06088 | 05/11/2002 | 164.00 | 164.00 | PAG DIARIA(4 INTEG)P/ARARUNA /PROC 4319/2002 | 00039585077434 | MARIVALDO CAVALCANTE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Inexigível | 06089 | 05/11/2002 | 19.78 | 19.78 | PAGT REF A COMPLEMENTACAO DA2 PARCELA(ULTIMA) SEG DOS VEI-CULOS D/AUTARQUIA PROC 3441/02NE 5883 | 61074175000138 | VERA CRUZ SEGURADORA S A |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 06090 | 05/11/2002 | 59186.84 | 59186.84 | PAGT REF 3 MED CT PJU 69/02 PROC 0301/02 | 12682290000180 | CONSTRUTORA SIMETRIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06091 | 05/11/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/PICUI PROC 4304/02 | 00012370320400 | JOABE CORREIA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06092 | 05/11/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/SANTA RITA PROC 4325/02 | 00009076638420 | MARCELO CORREIA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06093 | 05/11/2002 | 76.00 | 76.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/ESPIRITO SANTO 4317/02 | 00020555199487 | ZENEIDA MARIA BARRETO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 06094 | 05/11/2002 | 19600.86 | 19600.86 | PAGT REF 2 MED CT PJU 290/02 PROC 1479/02 | 04780933000108 | C M CONSTRUCOES MIRANDA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 06095 | 05/11/2002 | 25696.64 | 25696.64 | PAGT REF MED 03/02 CT PJU 226/02 PROC 0912/02 | 03503388000131 | COMPECC ENG COM E IND LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 06096 | 05/11/2002 | 60643.31 | 60643.31 | PAGT REF 2 MED CT PJU 284/02 PROC 0923/02 REFORMA | 41222829000116 | CONSTRUTORA GABARITO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 06097 | 05/11/2002 | 13755.08 | 13755.08 | PAGT 2 MED CT PJU 284/02 PROC 0923/02 AMPLIACAO | 41222829000116 | CONSTRUTORA GABARITO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06098 | 05/11/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PTAPEROA PROC 4288/02 | 00028865758449 | ANTONIO DE PAULA PORTO VASCONCELOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06099 | 05/11/2002 | 123.00 | 123.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PCUBATI PROC 4289/02 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06100 | 05/11/2002 | 102.00 | 102.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PCUBATI PROC 4289/02 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06101 | 05/11/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PQUEIMADAS PROC 4285/02 | 00020608004472 | BELIZIA RODRIGUES DE SOUZA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06102 | 05/11/2002 | 147.00 | 147.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PSUME PROC 4286/02 | 00045108056400 | GUILHERME AUGUSTO FIGUEIREDO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06103 | 05/11/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PFAGUNDES PROC 4287/02 | 00005785480468 | INACIO GAUDENCIO DE QUEIROZ |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06104 | 05/11/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)pPICUI PROC 4296/02 | 00014048442449 | RANULFO TOMAZ DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06105 | 05/11/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PS.J.CARIRI PROC 4297/02 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06106 | 05/11/2002 | 147.00 | 147.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PCABACEIRAS PROC 4298/02 | 00004613600472 | FRANCISCO PINTO DE OLIVEIRA FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 06107 | 05/11/2002 | 44767.42 | 44767.42 | PAGT REF MED 07/02 CT PJU 38/02 PROC 3410/01 | 00431864000168 | COENCO CONSULTORIA ENG E COMERCIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06108 | 05/11/2002 | 98.00 | 98.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PESPERANCA PROC 4300/02 | 00014119579468 | CARLOS ERNESTO DE MELO FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06109 | 05/11/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/SERRA REDONDA PROC 4301/02 | 00012370320400 | JOABE CORREIA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06110 | 05/11/2002 | 98.00 | 98.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PLAGOA SECA PROC 4302/02 | 00014781760406 | EGBERTO GONCALVES CATAO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06111 | 05/11/2002 | 74.00 | 74.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL 01PARCIAL)P/ALAGOINHA PROC 4310/02 | 00014204690459 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06112 | 05/11/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/ITABAIANA PROC 4321/02 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06113 | 05/11/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAPE PROC 4330/02 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06114 | 05/11/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/SALGADO SAO FELIX PROC 4305/02 | 00012370320400 | JOABE CORREIA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 06115 | 05/11/2002 | 36487.83 | 36487.83 | PAGT REF MED 03/02(FINAL) CTPJU 271/02 PROC 1010/02 | 00530385000107 | DEGRAU CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 06116 | 05/11/2002 | 15458.41 | 15458.41 | PAGT REF MED 07/02 (FINAL) CTPJU 110/01 PROC 2080/01 | 02223789000175 | CBT CONSTUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 06117 | 05/11/2002 | 11309.08 | 11309.08 | PAGT REF MED 03/02 (FINAL) CTPJU 245/02 PROC 1248/02 | 03534767000199 | CONSTRUTORA JL LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 06118 | 05/11/2002 | 10488.96 | 10488.96 | PAGT REF MED 02/02 (FINAL) CTPJU 162/02 PROC 0172/02 | 41153388000148 | HOLANDA & LUNA LTDA |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00216 | 05/11/2002 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM MANU-TENCAO DE AR CONDICIONADO REF.PROC. 116/02 CONT.06/02 OUT/02 | 00976914000192 | ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIMENTO E REFRI |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00217 | 05/11/2002 | 267.00 | 267.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS CONF. PROC. 184/ 02. | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00218 | 05/11/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM AQUI-SICAO DE CARTOES PARA CELULAR PRE-PAGO, PARA USO DA AGEEL, CONF. PROC. 186/02 | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00219 | 05/11/2002 | 567.00 | 567.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE DIA- RIA CONF. PROC. 191/02. INTEGRAL 3 X 189,00 | 00011049260406 | JORGE MARQUES NETO |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00220 | 05/11/2002 | 567.00 | 567.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE DIA- RIA, CONF. PROC. 191/02. INTEGRAL 3 X 189,00 | 00002385805472 | LUIZ GONZAGA MADRUGA COELHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07012 | 05/11/2002 | 440.00 | 440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-438-439-406-407/02 RR/PATOS INTEGRAL- 4X76.00 PARCIAL- 4X34.00 | 00013294768400 | JOSENALDO BELMONT |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07013 | 05/11/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-416/02 RR/PATOS PARCIAL- 14X17.00 | 00010994009453 | JOSE ROMAO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07014 | 05/11/2002 | 510.00 | 510.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-415-444/02 RR/PATOS PARCIAL- 30X17.00 | 00014786486434 | SIQUEIRA PATRICIO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07015 | 05/11/2002 | 510.00 | 510.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-414-443/02 RR/PATOS PARCIAL- 30X17.00 | 00013947400420 | JOSE PEREIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07016 | 05/11/2002 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-413/02 RR/PATOS PARCIAL- 12X17.00 | 00015431665472 | ANTONIO VIEIRA DE SA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07017 | 05/11/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-412-445/02 RR/PATOS PARCIAL- 26X17.00 | 00015418235400 | ZAQUEU MARTINS DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07018 | 05/11/2002 | 578.00 | 578.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-408-409-410-411-429-430-431-432/02 RR/PATOS INTEGRAL- 4X34.00 PARCIAL- 26X17.00 | 00014096072400 | FRANCISCO DE O BERNARDO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07019 | 05/11/2002 | 678.00 | 678.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-403-404-405-435-436-437/02 RR/PATOS INTEGRAL- 6X49.00 PARCIAL- 16X24.00 | 00008213470478 | MARIA DO DESTERRO OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07020 | 05/11/2002 | 408.00 | 408.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-400-401-402-433-434/02 RR/PATOS PARCIAL- 17X24.00 | 00005111498400 | ANTONIO JUSTINIANO FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07021 | 05/11/2002 | 552.00 | 552.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-397-398-399-407-408-409/02 RR/PATOS PARCIAL- 23X24.00 | 00013044133491 | JOSE HUMBERTO DE SOUSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07022 | 05/11/2002 | 544.00 | 544.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-376-454/02 RR/PATOS PARCIAL- 32X17.00 | 00004011473472 | IRANIL CICERO DA COSTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07023 | 05/11/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-375/02 RR/PATOS PARCIAL- 26X17.00 | 00022583297449 | PAULO FRANCINETE DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07024 | 05/11/2002 | 510.00 | 510.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-372-452/02 RR/PATOS PARCIAL- 30X17.00 | 00022553541449 | RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07025 | 05/11/2002 | 510.00 | 510.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-374-442/02 RR/PATOS PARCIAL- 30X17.00 | 00014785862491 | MANOEL BARBOSA LIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07026 | 05/11/2002 | 493.00 | 493.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-373-451/02 RR/PATOS PARCIAL- 29X17.00 | 00034311858434 | FRANCISCO SOARES SOBRINHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07027 | 05/11/2002 | 544.00 | 544.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-371-450/02 RR/PATOS PARCIAL- 32X17.00 | 00051812312415 | NILTON MARQUES DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07028 | 05/11/2002 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-370/02 RR/PATOS PARCIAL- 12X17.00 | 00030266050425 | ASSIS FERREIRA DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07029 | 05/11/2002 | 459.00 | 459.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-369-449/02 RR/PATOS PARCIAL- 27X17.00 | 00032496400420 | RAIMUNDO DE SOUSA VIEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07030 | 05/11/2002 | 459.00 | 459.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-368-447/02 RR/PATOS PARCIAL- 27X17.00 | 00034296115472 | ANTONIO ELIAS DE ALENCAR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07031 | 05/11/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-448/02 RR/PATOS PARCIAL- 15X17.00 | 00022608672434 | PEDRO FIRMINO DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07032 | 05/11/2002 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-441/02 RR/PATOS PARCIAL- 12X17.00 | 00031290760420 | SEVERINO MENDES DE LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07033 | 05/11/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-440/02 RR/PATOS PARCIAL- 18X17.00 | 00008704953487 | SEVERINO PEREIRA DE ALENCAR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07034 | 05/11/2002 | 544.00 | 544.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-383-394-395-396-425-426-427-428/02 RR/PATOS INTEGRAL- 2X34.00 PARCIAL- 28X17.00 | 00001109354894 | FRANCISCO LEITE DA SILVA |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01170 | 06/11/2002 | 45503.72 | 45503.72 | VLR EMPENHADO REFERENTE A CON-TRATO N.227/02 SIE/TRANSAMERI-CA LTDA ,RECUPERACAO DA PRACA Dr RENATO RIBEIRO COUTINHO LO-CALIZADA NO MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO/ PB . | 03086582000169 | TRANSAMERICA CONSTRUTORES ASSOCIADOS LTD |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00221 | 06/11/2002 | 686.50 | 686.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEL CONF. PRO185/02. | 05256618000130 | PAPERS SERVICES LTDA |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00222 | 06/11/2002 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEI- CAO CONF. PROC. 187/02 | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00223 | 06/11/2002 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PAEA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS PROF. CON. PROC 189/02. | 00025217003472 | JOSUE DE ARAUJO MARTINS |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00224 | 06/11/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM CERI-MONIAL, CONF. PROC. 194/02 | 00002203537434 | JOSE VALTER VIEIRA CARTAXO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 06119 | 06/11/2002 | 35864.58 | 35864.58 | PAG REF 2 MED CT.PJU-297/02 /PROC 1013/2002 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONST E INCORPORACAO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 06120 | 06/11/2002 | 62083.01 | 62083.01 | PAG REF MED 02/02 CT.PJU-291//2002 PROC 1586/2002 | 03446956000100 | SOCONSTROI CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 06121 | 06/11/2002 | 33677.61 | 33677.61 | PAG REF MED 02/02 CT.PJU- 282/2002 PROC 1585/2002 | 01873259000100 | CONSTRUTORA PROSERV LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 06122 | 06/11/2002 | 1456.54 | 1456.54 | PAG REF 7 MED CT.PJU-86/02 PRO0299/02(AMPLIACAO) | 11864311000115 | SBC SOCIEDADE BRASILEIRA DE CONST LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 06123 | 06/11/2002 | 5396.11 | 5396.11 | PAG REF 7 MED CT.PJU-8602/02 /PROC 0299/2002(REFORMA) | 11864311000115 | SBC SOCIEDADE BRASILEIRA DE CONST LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06124 | 06/11/2002 | 74.00 | 74.00 | PAG DIARIA(1 PARC/1 INTEG)PARAR.DO POCO E OUTRAS LOC PROC. /4341/2002 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06125 | 06/11/2002 | 152.00 | 152.00 | PAG REF DIARIA(2 INTEG) PARA /MAMANGUAPE E OUTRAS LOCALIDA -DES PROC 4346/2002 | 00000838896472 | EVIO BARBOSA DE LUCENA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 06126 | 06/11/2002 | 155323.13 | 155323.13 | PAG DA 3 MEDICAO DO CT PJU 303/02 PROC 1468/02 | 09248402000184 | CONSTRUTORA IRMAOS DANTAS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 06127 | 06/11/2002 | 61346.16 | 61346.16 | PAG DA 3 MEDICAO DO CT PJU 258/02 PROC 1461/02 (REFORMA) | 04401310000179 | TECCEL TECNO CONST CIVIL E ELETRICA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 06128 | 06/11/2002 | 5400.80 | 5400.80 | PAGT REF 3 MED CT PJU 285/02 PROC 1309/02 | 00550719000104 | AHBSYDE CONSTRUTORA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06129 | 06/11/2002 | 166.00 | 166.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL) P/SOUSA PROC 4363/02 | 00003567010425 | ANTONIO AURELIANO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06130 | 06/11/2002 | 58.10 | 58.10 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL 01PARCIAL) P/SOUSA PROC 4363/02 | 00043281176704 | ERNANDES BEZERRA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 06131 | 06/11/2002 | 11173.33 | 11173.33 | PAGT REF 5 MED CT PJU 205/02 PROC 0866/02 | 01427602000192 | CELTA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 06132 | 06/11/2002 | 42968.40 | 42968.40 | PAGT REF 2 MED CT PJU 266/02 PROC 1282/02 | 01698341000145 | LINEAR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 06133 | 06/11/2002 | 10000.00 | 10000.00 | PAGT REF AQUISICAO DE MATERIASDESTINADO AO SMAT,PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA PROC 3634/02 | 24073694000155 | CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA NAGEM I |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 06134 | 06/11/2002 | 290.00 | 290.00 | PAGT REF AQUISICAO DE MATERIASDESTINADO AO SMAT PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA PROC 3634/02 | 24073694000155 | CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA NAGEM I |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 06135 | 06/11/2002 | 53458.98 | 53458.98 | PAGT REF 3 MED CT PJU 250/02 CRECURSOS D/CONV 905/01 SEC/SIE/SUPLAN PROC 1278/02 | 70099601000189 | CONSTRUTORA NC RODRIGUES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 06136 | 06/11/2002 | 30759.71 | 30759.71 | PAG DA 3 MEDICAO DO CT PJU 224/02 PROC 0671/02 (REFORMA) | 02482852000198 | GUIMARAES ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 06137 | 06/11/2002 | 26080.86 | 26080.86 | PAG DA 3 MEDICAO DO CT PJU 224/02 PROC 0671/02 (AMPLIACAO) | 02482852000198 | GUIMARAES ENGENHARIA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 07035 | 06/11/2002 | 292.00 | 292.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AP/AUTOS CONFORMEPROCESSOS 6162/5920/2002 | 08680928000176 | O BORRACHAO MERC ART DE BORRACHA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 07036 | 06/11/2002 | 1247.00 | 1247.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS P/AUTOS, CONFORMEPROCESSOS 5919/6220/6130/2002 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 07037 | 06/11/2002 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS P/AUTOS, CONFORMEPROCESSO 6131/2002 | 03118281000170 | ANDERSON A C SILVA CARROC SAO FRANCISCO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 07038 | 06/11/2002 | 668.00 | 668.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS P/AUTOS CONF. PROC. 5883/2002 | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 07039 | 06/11/2002 | 316.30 | 316.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS P/AUTOS CONF. PROC. 5744/2002 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 07040 | 06/11/2002 | 1129.60 | 1129.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS P/AUTOS CONF. PROC. 5190/2002 | 01991905000133 | WIL TRACTOR EQUIP E SERVICOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06138 | 07/11/2002 | 304.00 | 304.00 | PAG DIARIA(4 INTEG)P/S.J.CAIA-NA PROC 4360/2002 | 00076056031420 | ANTONIA LUCIA DE FARIAS T PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06139 | 07/11/2002 | 136.00 | 136.00 | PAG DIARIA(4 INTEG)P/S.J.CAIA-NA PROC 4360/2002 | 00044218834415 | VALDIR DA FRANCA FILGUEIRAS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06140 | 07/11/2002 | 152.00 | 152.00 | PAG DIARIA(2 INTEG)P/JURU E OUTRAS LOC PROC 4359/2002 | 00013960393415 | MA ASSUNCAO DE LUCENA TRINDADE MARTINS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06141 | 07/11/2002 | 68.00 | 68.00 | PAG DIARIA(2 INTEG)P/JURU E OUTRAS LOC PROC 4359/02 | 00036527998449 | LUIZ LAURENTINO DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06142 | 07/11/2002 | 68.00 | 68.00 | PAG DIARIA(2 INTEG)P/JURU E OUTRAS LOC PROC 4359/2002 | 00058086773434 | AZUIL RODRIGUES COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06143 | 07/11/2002 | 152.00 | 152.00 | PAG DIARIA(2 INTEG)P/CONCEICAOE OUTRAS LOC PROC 4357/2002 | 00042440270415 | MANOEL LEITE CESAR LOUREIRO NETTO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06144 | 07/11/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/CABEDELO /PROC 4403/2002 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06145 | 07/11/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/ CABEDELO/PROC 4403/2002 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06146 | 07/11/2002 | 228.00 | 228.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/C.DO RO-/CHA E OUTRAS LOC PROC.4358/02 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 06147 | 07/11/2002 | 1476.00 | 1476.00 | PAG REF AQUISICAO DE MATERIAL/(1 SWITCH 24 PORTAS 10/100)PRO4344/2002 | 00790342000152 | RECITRONIC LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 06148 | 07/11/2002 | 5689.63 | 5689.63 | PAG 2 MED CT.PJU-275/02 PROC./1378/2002 | 01873259000100 | CONSTRUTORA PROSERV LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 06149 | 07/11/2002 | 14676.12 | 14676.12 | PAG REF 2 MED CT.PJU-275/02 _/PROC 1378/2002(REFORMA) | 01873259000100 | CONSTRUTORA PROSERV LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06150 | 07/11/2002 | 6261.69 | 6261.69 | PAGT REF PASEP CORRESPONDENTE MES OUT/02 PROC 4347/02 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 06151 | 07/11/2002 | 29231.78 | 29231.78 | PAG DA 6 MEDICAO DO CT PJU 115/02 PROC 0424/02 C/RECURSOS DOCONV 522/01-SEC/SIE/SUPLAN (REFORMA) | 02762929000183 | FF CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 06152 | 07/11/2002 | 69244.71 | 69244.71 | PAGT REF 8 MED CT PJU 49/02 PROC 2865/02 | 00896853000153 | JGA ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 06153 | 07/11/2002 | 164520.52 | 164520.52 | PAGT REF MED 06/02 CT PJU 129/02 PROC 0457/02 | 10758902000145 | CONSTRAL CONST E CONSUL STO ANTONIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 06154 | 07/11/2002 | 26618.19 | 26618.19 | PAGT REF 5 MED CT PJU 107/02 PROC 0361/02 CONSTRUCAO | 08522773000140 | CCL COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 06155 | 07/11/2002 | 24479.34 | 24479.34 | PAGT REF MED 03/02(FINAL) CT PJU 246/02 PROC 1689/02 | 04342426000184 | CONSTRUTORA FENCOL LTDA |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00225 | 07/11/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO, CONF. PROC. 197/02. | 00004765918483 | ORLANDO CAVALCANTI GOMES NETO |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00226 | 07/11/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE ESTA GIARIO CONF. PROC. 197/02 | 00001193412471 | MARIA BARBOSA LIMA MAIA |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00227 | 07/11/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO COM ESTA-GIARIO CONF. PROC. 197/02 | 00002518738460 | ERIVELTON VAMBERTO MARTINS |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00228 | 07/11/2002 | 2489.25 | 2489.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS A?REAS CONF. PROC. 198/02 | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00229 | 07/11/2002 | 891.00 | 891.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE DIA- RIA CONF. PROC. 195/02 INTEGRAL= 3 X 297,00 | 00000101370415 | JOAO AGRIPINO MAIA DE VASCONCELOS |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00230 | 07/11/2002 | 714.00 | 714.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE DIA- RIA CONF. PROC. 195/02 INTEGRAL= 3 X 238,00 | 00018563899449 | ROBSON DE SOUZA PAULINO |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00231 | 07/11/2002 | 567.00 | 567.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE DIA- RIA CONF. PROC. 195/02 INTEGRAL= 3 X 189,00 | 00016094727487 | EDSON PESSOA DE CARVALHO |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Convite | 00232 | 07/11/2002 | 8880.58 | 8880.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM AQUI-SI?AO DE PASSAGENS AEREAS CONFPROC. 199/02 | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00233 | 07/11/2002 | 1486.35 | 1486.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM AQUI-SI?AO DE PASSAGEM AEREA CONF. PROC. 200/02 | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00234 | 07/11/2002 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS FOTOGRAFICOS CONF. PROC. 188/02. | 00020387784420 | GERALDO IDALINO MARTINS |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01171 | 08/11/2002 | 305.00 | 305.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR A PERFU-RACAO E INSTALACAO DE POCOS DEDIVERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO. | 00017609607487 | EDSON TADEU VIANA DE VASCONCELOS |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00235 | 08/11/2002 | 567.00 | 567.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE DIA- RIA CONF. PROC. 192/02 INTEGRAL = 3 X 189,00 | 00011049260406 | JORGE MARQUES NETO |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00236 | 08/11/2002 | 972.00 | 972.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIACONF. PROC. 196/02 | 00000101370415 | JOAO AGRIPINO MAIA DE VASCONCELOS |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00237 | 08/11/2002 | 782.00 | 782.00 | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE DIA- RIA CONF. PROC. 196/02 INTEGRAL 3 X 238,00 PARCIAL 1 X 81,00 | 00018563899449 | ROBSON DE SOUZA PAULINO |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00238 | 08/11/2002 | 624.00 | 624.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO COM DIA-RIA CONF. PROC. 196/02 INTEGRAL 3 X 189,00 PARCIAL 1 X 57,00 | 00002385805472 | LUIZ GONZAGA MADRUGA COELHO |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00239 | 08/11/2002 | 624.00 | 624.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE DIA- RIA CONF. PROC. 201/02 INTEGRAL 3 X 189,00 PARCIAL 1 X 57,00 | 00016094727487 | EDSON PESSOA DE CARVALHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 06156 | 08/11/2002 | 14309.37 | 14309.37 | PAG DA 5 MEDICAO DO CT PJU 169/02 PROC 0910/02 | 04478478000182 | PATROL CONSTRUCOES E EMPREEND LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 06157 | 08/11/2002 | 74027.20 | 74027.20 | PAG DA 3 MEDICAO DO CT PJU 222/02 PROC 1038/02 | 73203739000174 | AMP ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 06158 | 08/11/2002 | 106842.96 | 106842.96 | PAG DA 7 MEDICAO DO CT PJU 58/02 PROC 0016/02 | 03604153000136 | DINAMICA ENG CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 06159 | 08/11/2002 | 39809.78 | 39809.78 | PAG DA 4 MEDICAO DO CT PJU 209/02 PROC 0840/02 | 03693340000133 | 3M CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 06160 | 08/11/2002 | 5210.76 | 5210.76 | PAG DA 2 MEDICAO DO CT PJU 233/02 PROC 0884/02 (REFORMA) | 04181183000140 | COMAR CONSTRUTORA MARTINS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 06161 | 08/11/2002 | 38949.89 | 38949.89 | PAG DA 2 MEDICAO DO CT PJU 263/02 PROC 1276/02 | 04181183000140 | COMAR CONSTRUTORA MARTINS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 06162 | 08/11/2002 | 11741.23 | 11741.23 | PAG DA 4 MEDICAO DO CT PJU 235/02 PROC 1091/02 | 04232384000129 | CONSTRUTORA ARCO VERDE LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 06163 | 08/11/2002 | 11755.52 | 11755.52 | PAG DA 2 MEDICAO DO CT PJU 270/02 PROC 0880/02 | 10765899000197 | CONEG ENGENHARIA E CONSTRUCOES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 06164 | 08/11/2002 | 19257.68 | 19257.68 | PAG DA 1 MEDICAO DO CT PJU 194/02 PROC 0922/02 | 10765899000197 | CONEG ENGENHARIA E CONSTRUCOES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 06165 | 08/11/2002 | 5256.77 | 5256.77 | PAG DA 7 MEDICAO DO CT PJU 104/02 PROC 0422/02 (REFORMA) | 03285034000168 | ALCAR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 06166 | 08/11/2002 | 4587.38 | 4587.38 | PAG DA 2 MEDICAO DO CT PJU 240/02 PROC 0628/02 (AMPLIACAO) | 10765899000197 | CONEG ENGENHARIA E CONSTRUCOES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 06167 | 08/11/2002 | 26250.30 | 26250.30 | PAG DA 2 MEDICAO DO CT PJU 240/02 PROC 0628/02 (REFORMA) | 10765899000197 | CONEG ENGENHARIA E CONSTRUCOES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06168 | 08/11/2002 | 149.00 | 149.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/PEDRAS DE FOGO PROC 4420/02 | 00017625416453 | CARLOS ROBERTO TARGINO MOREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06169 | 08/11/2002 | 52.15 | 52.15 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/PEDRAS DE FOGO PROC 4420/02 | 00014645998404 | CARLOS ALBERTO SOARES FERREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 06170 | 08/11/2002 | 8046.21 | 8046.21 | PAGT 3 MED CT PJU 182/02 PROC 1025/02 | 01585516000108 | TIROL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 06171 | 08/11/2002 | 60032.97 | 60032.97 | PAGT REF 3 MED CT PJU 206/02 PPROC 0801/02 | 03989963000158 | CONSTRUTORA D J LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 06172 | 08/11/2002 | 18360.78 | 18360.78 | PAGAMENTO REF A 3 MEDICAO DOCT PJU 256/02 E PROC 1246/02 (REFORMA) | 10758902000145 | CONSTRAL CONST E CONSUL STO ANTONIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 06173 | 08/11/2002 | 24685.39 | 24685.39 | PAGAMENTO REF A 3 MEDICAO DOCT PJU N 256/02 PROC 1246/02 | 10758902000145 | CONSTRAL CONST E CONSUL STO ANTONIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 06174 | 08/11/2002 | 9785.16 | 9785.16 | PAGAMENTO REF A 1 MED DO CTPJU N 337/02 PROC 1253/02 C/CONV N 898/01-SEC/SIE/SUPLAN | 00431864000168 | COENCO CONSULTORIA ENG E COMERCIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 06175 | 08/11/2002 | 30930.80 | 30930.80 | PAGAMENTO REF A 3 MED DO CTPJU N 288/02 E PROC 0802/02 | 03285034000168 | ALCAR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 06176 | 08/11/2002 | 37764.84 | 37764.84 | PAGAMENTO REF A 2 MEDICAO DOCT PJU 280/02 E PROC 1691/02 | 01977275000142 | CONSTRUTORA MELO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 06177 | 08/11/2002 | 13781.55 | 13781.55 | PAGAMENTO REF A 3 MED DO CTPJU 241/02 E PROC 1007/02 | 01585516000108 | TIROL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06178 | 08/11/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/VARZEA PROC 4361/02 | 00013603108434 | VIOLANTE CARVALHO DE SA PEREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06179 | 08/11/2002 | 22.00 | 22.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/ VARZEA PROC 4361/02 | 00026746387453 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06180 | 08/11/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/VARZEA PROC 4361/02 | 00014095980478 | JURANDIR NEVES DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 07041 | 08/11/2002 | 1886.63 | 1886.63 | SUPRIMETNO CONCEDIDO CONF.PROC6486/2002(APENADOS) | 00032551533449 | CARLOS ALBERTO DA S SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 07042 | 08/11/2002 | 6300.00 | 6300.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC6484/2002(APENADOS) | 00015119343449 | ROBERTO DE AGUIAR MOURA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 07043 | 08/11/2002 | 1946.64 | 1946.64 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC6485/2002(APENADOS) | 00040395740444 | ERONILDO MEDEIRO GONCALO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07044 | 08/11/2002 | 448.00 | 448.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO SERVICOS EM MAQ.DE ESCRITORIOS CONF. PROC.5951/2002 | 08335192000107 | ASSIST TEC MAQ JOSIVAN MEIRELES DA CUNHA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07045 | 08/11/2002 | 980.00 | 980.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONT.PJ-032/1998 CONF.PROC.2638/2002 | 09142183000154 | INST CEGOS DA PARAIBA ADALGISA CUNHA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07046 | 08/11/2002 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS REF.CONT.PJ-086/2002 PROC. 4240/2002 | 03896314000102 | CARLOS QUEIROZ DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07047 | 08/11/2002 | 1127.52 | 1127.52 | IMPORTAMCIA EMPEMHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME PROCESSO 5018/2002 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07048 | 08/11/2002 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO EDEF. SEDE DO DER CONF.,PROC.5602/2002 | 03896314000102 | CARLOS QUEIROZ DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 07049 | 08/11/2002 | 500.00 | 500.00 | IMPORTAMCIA EMPEMHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS, P/CONTA DO PROCESSO 7872/02 CT.PJ-001/01 | 00002042509434 | JOSE VITAL NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 07050 | 08/11/2002 | 4276.80 | 4276.80 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM CONV.DER/FUNDACAO REF.CONT.PJ-003/98 MES DE SETEMBRO/202 CONF.PROC.6077/2002 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 07051 | 08/11/2002 | 760.08 | 760.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM XEROX CONF. PROC.5696/02 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 07052 | 08/11/2002 | 658.44 | 658.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONF.PROC.4025/2002 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 07053 | 08/11/2002 | 603.42 | 603.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONF.PROC.5152/2002 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 07054 | 08/11/2002 | 7716.57 | 7716.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONF.PROC.REF. CONT.PJ-032/2002 CONF. PROC.2381/2002 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 07055 | 08/11/2002 | 14337.67 | 14337.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL REF.CONT.PJ-026/2002 CONF.PROC.2031/2002 | 04008267000186 | JOAO INOCENCIO NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07056 | 08/11/2002 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-141/2002 INTEGRAL- 02 X 76,00 PARCIAL- 01 X 34,00 | 00012394432420 | GIRLENO DE ASSIS ROLIM |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07057 | 08/11/2002 | 304.00 | 304.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-143/2002 INTEGRAL- 04 X 76,00 | 00012394432420 | GIRLENO DE ASSIS ROLIM |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07058 | 08/11/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-140/2002 PARCIAL- 01 X 34,00 | 00012394432420 | GIRLENO DE ASSIS ROLIM |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07059 | 08/11/2002 | 171.00 | 171.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-75/2002 INTEGRAL- 03 X 49,00 PARCIAL- _01 X 24,00 | 00005831318400 | HILDEBRANDO MOURA DE LACERDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07060 | 08/11/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-77/2002 INNTEGRAL- 04 X 76,00 PARCIAL- 01 X 34,00 | 00013283758468 | SIMONE FURTADO RABELO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07061 | 08/11/2002 | 310.00 | 310.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-96-98-99-100/2002 INTEGRAL- 01 X 118,00 PARCIAL- 04 X 48,00 | 00016073339453 | JAIME CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01172 | 11/11/2002 | 447.00 | 447.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIAS ACOMPANHANDO SECRETARIO EM INSPECAO DE OBRAS. | 00005806240487 | MARIO BERNARDO FILHO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01173 | 11/11/2002 | 156.45 | 156.45 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO SECRETARIO. | 00016210638449 | JOSE MARTINS DOS SANTOS FILHO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01174 | 11/11/2002 | 447.00 | 447.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA INSPECIONAR OBRAS EMVARIOS MUNICIPIOS. | 00014094100482 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO DA FRANCA |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01175 | 11/11/2002 | 123.00 | 123.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR ABASTECI-MENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO-PIPA EM DIVERSOS MUNICIPIOS. | 00087443678487 | KARLA PESSOA JARDIM |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01176 | 11/11/2002 | 147.00 | 147.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR ABASTECI-MENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO-PIPA EM DIVERSOS MUNICIPIOS . | 00051858754453 | MARCELO ARAGAO DE BRITO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06181 | 11/11/2002 | 25.00 | 25.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/VARZEA PRO4361/02 | 00013603108434 | VIOLANTE CARVALHO DE SA PEREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06182 | 11/11/2002 | 22.00 | 22.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/VARZEA PRO4361/2002 | 00026746387453 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06183 | 11/11/2002 | 17.00 | 17.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/VARZEA PRO4361/2002 | 00014095980478 | JURANDIR NEVES DOS SANTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06184 | 11/11/2002 | 22.00 | 22.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/VARZEA PRO4361/2002 | 00026746387453 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06185 | 11/11/2002 | 25.00 | 25.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/VARZEA PRO4361/02 | 00013603108434 | VIOLANTE CARVALHO DE SA PEREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06186 | 11/11/2002 | 17.00 | 17.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/VARZEA PRO4361/2002 | 00014095980478 | JURANDIR NEVES DOS SANTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06187 | 11/11/2002 | 152.00 | 152.00 | PAG DIARIA(2 INTEG)P/MAMANGUA-PE PROC.4415/2002 | 00000838896472 | EVIO BARBOSA DE LUCENA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 06188 | 11/11/2002 | 28418.77 | 28418.77 | PAG REF 2 MED CT.PJU-304/02 /PROC 1009/2002 | 04894456000101 | TRES A CONSTRUCOES CIVIS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06189 | 11/11/2002 | 74.00 | 74.00 | PAG DIARIA(1 INTEG 1 PARC)PARAR.DO POCO E OUTRAS LOC PROC._/4402/2002 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06190 | 11/11/2002 | 74.00 | 74.00 | PAG DIARIA(1 INTEG 1 PARC)PARAR.DO POCO E OUTRAS PROC 4402//2002 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06191 | 11/11/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/S.REDONDA/E INGA PROC 4372/2002 | 00012370320400 | JOABE CORREIA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06192 | 11/11/2002 | 147.00 | 147.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/CABACEIRAAROEIRAS PROC 4376/2002 | 00004613600472 | FRANCISCO PINTO DE OLIVEIRA FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06193 | 11/11/2002 | 123.00 | 123.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/SUME E OUTRAS LOC PROC 4368/2002 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06194 | 11/11/2002 | 102.00 | 102.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/SUME E OUTRAS LOC PROC 4368/2002 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 06195 | 11/11/2002 | 49693.33 | 49693.33 | PAG DA 8 MEDICAO DO CT PJU 68/02 PROC 2956/01 | 01995583000109 | CONE CONSTRUTORA NORDESTE LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 06196 | 11/11/2002 | 355.69 | 355.69 | DEVOLUCAO DO SALDO D/CONV05/97SCJ/SUPLAN | 08761132000490 | IRRF TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 06197 | 11/11/2002 | 10339.86 | 10339.86 | PAG DA 5 MEDICAO DO CT PJU 179/02 PROC 1166/02 (AMPLIACAO) | 03795164000140 | CONSTRUTORA BRISA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 06198 | 11/11/2002 | 2968.81 | 2968.81 | PAG DA 5 MEDICAO DO CT PJU 179/02 PROC 1166/02 (REFORMA) | 03795164000140 | CONSTRUTORA BRISA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 06199 | 11/11/2002 | 90617.97 | 90617.97 | PAG DA 4 MEDICAO DO CT PJU 121/02 PROC 0449/02 | 00337997000170 | CONSTRUTORA W TRES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 06200 | 11/11/2002 | 17583.97 | 17583.97 | PAG DA 1 MEDICAO DO CT PJU 308/02 PROC 1039/02 | 03795164000140 | CONSTRUTORA BRISA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 06201 | 11/11/2002 | 33631.62 | 33631.62 | PAG DA 4 MEDIAO DO CT PJU 215/02 PROC 0596/02 | 01427602000192 | CELTA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 06202 | 11/11/2002 | 143895.96 | 143895.96 | PAG DA 7 MEDICAO DO CT PJU 99/02 PROC 0334/02 | 00343866000103 | CONSTRUTORA ESPACIAL LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 06203 | 11/11/2002 | 811.75 | 811.75 | DEVOLUCAO DOS RENDIMENTOS DOCONV 05/97 SCJ/SUPLAN | 08761132000490 | IRRF TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 06204 | 11/11/2002 | 653.67 | 653.67 | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLU-CAO DOS RENDIMENTOS CONV11/98-DETRAN/SUPLAN | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06205 | 11/11/2002 | 98.00 | 98.00 | PAG DIARIA(1 INTEG)P/AREIA E /OUTRAS LOC PROC 4379/02 | 00014119579468 | CARLOS ERNESTO DE MELO FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06206 | 11/11/2002 | 228.00 | 228.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/S.S.FELIXE OUTRAS LOC PROC 4373/02 | 00005785480468 | INACIO GAUDENCIO DE QUEIROZ |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06207 | 11/11/2002 | 228.00 | 228.00 | PAG REF DIARIA(3 INTEG)P/PATOSPROC 4408/2002 | 00002521989487 | ORLANDO GOMES DE MELO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06208 | 11/11/2002 | 228.00 | 228.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P\S.J.DO CARIRI E OUTRAS LOC PROC 436/02 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06209 | 11/11/2002 | 228.00 | 228.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/ARARUNA /PROC 4388/2002 | 00032464738468 | VIRGINIA ODETE BARROCA GOMES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06210 | 11/11/2002 | 123.00 | 123.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/ARARUNA /PROC 4388\02 | 00039585077434 | MARIVALDO CAVALCANTE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 06211 | 11/11/2002 | 36710.95 | 36710.95 | PAG DA 6 MEDICAO DO CT PJU 111/02 PROC 3102/01 | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06212 | 11/11/2002 | 76.00 | 76.00 | PAG DIARIA(1 INTEG)P/ARARUNA /PROC 4388/2002 | 00012392146420 | JOSE WILSON ARNOUD SEIXAS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 06213 | 11/11/2002 | 61373.30 | 61373.30 | PAG DA 2 MEDICAO DO CT PJU 223/02 PROC 0751/02 | 01427602000192 | CELTA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 06214 | 11/11/2002 | 16854.49 | 16854.49 | PAG DA 3 MEDICAO DO CT PJU 216/02 PROC 0933/02 | 01427602000192 | CELTA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 07 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Inexigível | 06215 | 11/11/2002 | 370.00 | 370.00 | PAG REF FORNECIMENTO DE REFEI-COES DESTINADOS A FUNCIONARIOSDESTA AUTRARQUIA PROC 4365/02 | 00002906380466 | ELISANGELA DA SILVA GUIMARAES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 06216 | 11/11/2002 | 39765.34 | 39765.34 | PAG DA 3 MEDICAO DO CT PJU 269/02 PROC 0978/02 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONST E INCORPORACAO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Inexigível | 06217 | 11/11/2002 | 74.00 | 74.00 | PAG REF DESC DO INSS EM FAVOR/DE ELISANGELA S GUIMARAES PROC4365/2002 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 06218 | 11/11/2002 | 5.00 | 5.00 | COMPLEMENTACAO DA NE 6204 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 06219 | 11/11/2002 | 10.00 | 10.00 | COMPLEMENTACAO NE 6203 | 08761132000490 | IRRF TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06221 | 11/11/2002 | 76.00 | 76.00 | PAG DIARIA(1 INTEG)P/MAMANGUA-PE PROC 4387/02 | 00020555199487 | ZENEIDA MARIA BARRETO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06222 | 11/11/2002 | 76.00 | 76.00 | PAG DIARIA(1 INTEG)P/MAMANGUA-PE PROC 4387/2002 | 00020555199487 | ZENEIDA MARIA BARRETO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06223 | 11/11/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PARARUNA PROC 4391/02 | 00010293418420 | LUIZ BARRETO RABELO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06224 | 11/11/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM (03 INTEGRAISP PEDRA LAVRADA PROC 4366/02 | 00014048442449 | RANULFO TOMAZ DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06225 | 11/11/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL)P CAICARA PROC 4390/02 | 00009076638420 | MARCELO CORREIA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06226 | 11/11/2002 | 123.00 | 123.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PARARUNA PROC 4391/02 | 00046793658468 | JOSE UCHOA G NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06227 | 11/11/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL)P CAICARA PROC 4390/02 | 00009076638420 | MARCELO CORREIA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06228 | 11/11/2002 | 147.00 | 147.00 | DIARIA DE VIAGEM (03 INTEGRAISP OURO VELHO E OUTRAS PROC4377/02 | 00002539209491 | EDILSON MENDES LEITE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06229 | 11/11/2002 | 123.00 | 123.00 | DIARIA DE VIAGEM(03 INTEGRAIS)P OURO VELHO E OUTRAS PROC4377/02 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06230 | 11/11/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PSOLANEA PROC 4400/02 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06231 | 11/11/2002 | 22.00 | 22.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PSUME PROC 4381/02 | 00009070028468 | CARLOS FLORESTA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06232 | 11/11/2002 | 22.00 | 22.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PSUME PROC 4381/02 | 00020718217420 | RONALDO GUEDES BARROS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06233 | 11/11/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM (03 INTEGRAISP TAPEROA, JUAZEIRO, OLIVEDOS,PROC 4383/02 | 00028865758449 | ANTONIO DE PAULA PORTO VASCONCELOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06234 | 11/11/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PGADO BRAVO PROC 4382/02 | 00020608004472 | BELIZIA RODRIGUES DE SOUZA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06235 | 11/11/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PJ PESSOA PROC 4380/02 | 00014119579468 | CARLOS ERNESTO DE MELO FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06236 | 11/11/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/CABEDELO PROC 4413/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06237 | 11/11/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PJOAO PESSOA PROC 4380/02 | 00014781760406 | EGBERTO GONCALVES CATAO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06238 | 11/11/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PCABEDELO PROC 4394/02 | 00008202699487 | ESTEVAO ALVES DE MOURA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06239 | 11/11/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/CABEDELO PROC 4413/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06240 | 11/11/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PCABEDELO PROC 4394/02 | 00008202699487 | ESTEVAO ALVES DE MOURA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06241 | 11/11/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM (03 INTEGRAISP PILAR E OUTRAS PROC 4385/02 | 00014195976472 | FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06242 | 11/11/2002 | 74.00 | 74.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL E 01 PARCIAL) P ALGOINHA E OU-TRAS PROC 4401/02 | 00014204690459 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06243 | 11/11/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/CABEDELO PROC 4413/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06244 | 11/11/2002 | 74.00 | 74.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL E 01 PARCIAL) P ALAGOINHA E OUTRAS PROC 4401/02 | 00014204690459 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06245 | 11/11/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL)P CRUZ DAS ARMAS PROC 4386/02 | 00016067479400 | CESAR AUGUSTO GOMES PEREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06246 | 11/11/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL)P CRUZ DAS ALMAS PROC 4386/02 | 00016067479400 | CESAR AUGUSTO GOMES PEREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06247 | 11/11/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/ITABAIANA PROC 4407/02 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06248 | 11/11/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL)P SOBRADO E OUTRAS PROC 4405/ 02 | 00006859593415 | JURACI DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06249 | 11/11/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/ITABAIANA PROC 4407/02 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06250 | 11/11/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL)P SOBRADO E OUTRAS PROC 4405/ 02 | 00006859593415 | JURACI DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06251 | 11/11/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PGUARABIRA PROC 4389/02 | 00010951270478 | SOSTENES RODRIGUES DO REGO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06252 | 11/11/2002 | 123.00 | 123.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PGUARABIRA PROC 4389/02 | 00005882052491 | GIOVANI DA COSTA NOBREGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06253 | 11/11/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PALHANDRA PROC 4419/02 | 00041455533491 | JOSE MIROCEM GONCALVES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06254 | 11/11/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/SANTAREM PROC 4356/02 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06255 | 11/11/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/SANTAREM PROC 4356/02 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06256 | 11/11/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/SANTAREM PROC 4356/02 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06257 | 11/11/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/SANTAREM PROC 4356/02 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06258 | 11/11/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/ SANTAREM PROC 4356/02 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06259 | 11/11/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/SANTAREM PROC 4356/02 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06260 | 11/11/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/ SANTAREM PROC 4356/02 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06261 | 11/11/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/SANTAREM PROC 4356/02 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00240 | 11/11/2002 | 952.00 | 952.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE DIA- RIA CONF. PROC. 193/02 INTEGRAL 4 X 238,00 | 00011000341453 | ORLANDO CAVALCANTI GOMES FILHO |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00241 | 11/11/2002 | 756.00 | 756.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE DIA- RIA CONF. PROC. 193/02 INTEGRAL 4 X 189,00 | 00029691788420 | HUMBERTO CARLOS DO AMARAL GURGEL |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00242 | 11/11/2002 | 2682.86 | 2682.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM TELEFONIA FIXA, REF. A OUT/02 CONF PROC. 202/02. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00243 | 11/11/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE DIA RIA CONF. PROC. 203/02. PARCIAL 1 X 41,00 | 00029691788420 | HUMBERTO CARLOS DO AMARAL GURGEL |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00244 | 11/11/2002 | 24.00 | 24.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE DIA- RIA CONF. PROC. 203/02 PARCIAL 1 X 24,00 | 00042540607772 | CARLOS MARQUES DE ANDRADE |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00245 | 11/11/2002 | 380.00 | 380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE DIA- RIA CONF. PROC. 204/02 INTEGRAL 4 X 95,00 | 00029691788420 | HUMBERTO CARLOS DO AMARAL GURGEL |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00246 | 11/11/2002 | 421.00 | 421.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO COM DIA- RIA CONF. PROC. 205/02 INTEGRAL 4 X 95,00 PARCIAL 1 X 41,00 | 00000340111453 | LUIZ REGIS PESSOA FARIAS |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00247 | 11/11/2002 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA ?PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIA CONF. PROC. 205/02 INTEGRAL 4 X 49,00 PARCIAL 1 X 24,00 | 00042540607772 | CARLOS MARQUES DE ANDRADE |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00248 | 11/11/2002 | 30.00 | 30.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI-CO DE INTERNET, CONF. PROC. 206/2002 | 00863335000133 | OPENLINE COM SERVICOS LTDA |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00249 | 11/11/2002 | 15.24 | 15.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELEFONIA FIXA, CONF. PROC. 207/02 | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00250 | 11/11/2002 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM INSCRI?AO DE EVENTOS CONF. PROC. 168/02 | 15139629000194 | XV SEMINARIO NAC DIST ENERGIA ELETRICA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07062 | 11/11/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-390-391-392-419-420-421- RR/PATOS PARCIAL- 22X17.00 | 00015418243420 | JOSE GONCALVES DE LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07063 | 11/11/2002 | 374.00 | 374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-387-388-389-413-414-415/02 RR/PATOS PARCIAL- 22X17.00 | 00012344427449 | JOAO BATISTA VILAR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07064 | 11/11/2002 | 408.00 | 408.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-383-384-385-386-410-411-412/02RR/PATOS PARCIAL- 24X17.00 | 00003250975850 | JOSE CARLOS NUNES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07065 | 11/11/2002 | 323.00 | 323.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-380-381-382-416-417-418/02 RR/PATOS PARCIAL- 19X17.00 | 00013098292172 | JOAO FRANCISCO FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07066 | 11/11/2002 | 323.00 | 323.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-377-378-379-422-423-424/02 RR/PATOS PARCIAL- 19X17.00 | 00013642952453 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07067 | 11/11/2002 | 510.00 | 510.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-367-446/02 RR/PATOS PARCIAL- 30X17.00 | 00026283557449 | GUILHERME SOARES DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Restauração de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 07068 | 11/11/2002 | 19616.10 | 19616.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE NO TRECHO ITABAIANA/S.DES.FELIXREF.CONT.PJ-092/2002 CONF.PROC.5626/2002 | 02719579000172 | BS ENGENHARIA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Conservação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 07069 | 11/11/2002 | 11000.00 | 11000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NA MALA RODOV.REF.CONF.PJ-009/2002 CONF. PROC.1554/2002 | 02719579000172 | BS ENGENHARIA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Conservação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Concorrência | 07070 | 11/11/2002 | 26636.76 | 26636.76 | IMPORTANFCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM RODOVIAS E AERODROMOS ESTADUAIS, CONF.CONT.PJ-011/02 P/CONTA PROC.1342/02_8a.M.PAR. | 41222829000116 | CONSTRUTORA GABARITO LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Conservação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Concorrência | 07071 | 11/11/2002 | 15852.66 | 15852.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO TREC:A.GRANDE/MALHA ROD.ESTADUAL,CONF.CT--PJ-069/01 P/CONTA DO PROC.1893/02 7a.M.PAR | 11889599000182 | M G B ENGENHARIA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Conservação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Concorrência | 07072 | 11/11/2002 | 32069.02 | 32069.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO TREC:DIVERSOS,CONF.CONT.PJ-073/02 P/CONTA DO PROC.4781/02 REF.3a.MED.PARC.TRAS.L.ASF | 06035802000113 | TRANA TRANSPORTES LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Desapropriação e Indenizações de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 07073 | 11/11/2002 | 3011.25 | 3011.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESAPROPRIACAO DE TERRAS, CONF.PROC.3387/2002 | 00026339714404 | EZEQUIEL ROCHA DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 07074 | 11/11/2002 | 1374.00 | 1374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF. PROC.6222-6221-6224-6223/2002 | 01427591000140 | HERMANO JOSE DE SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 07075 | 11/11/2002 | 2045.58 | 2045.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF. PROC.6277-6279/2002 | 03501355000152 | TRATORAGRO LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 07076 | 11/11/2002 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF. PROC.6285/2002 | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT ME |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 07077 | 11/11/2002 | 1153.00 | 1153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF. PROC.6243/2002 | 12619409000170 | PRO MOLAS SAO DOMINGOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 07078 | 11/11/2002 | 3408.00 | 3408.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF. PROC.6128/2002 | 09163767000106 | MARPESA PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 07079 | 11/11/2002 | 505.86 | 505.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF. PROC.6166/2002 | 09127069001127 | FORD CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 07080 | 11/11/2002 | 270.00 | 270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF. PROC.6042/2002 | 09163767000106 | MARPESA PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 07081 | 11/11/2002 | 384.00 | 384.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF. PROC.5963-6013/2002 | 03501355000152 | TRATORAGRO LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 07082 | 11/11/2002 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF. PROC.6043/2002 | 12934998000180 | RECOMAQ |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 07083 | 11/11/2002 | 382.00 | 382.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF. PROC.6178/2002 | 05025375000120 | KARLISON AUTO P E SERV ORG JOSE CARLOS O |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 07084 | 11/11/2002 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF. PROC.5816/2002 | 41223520000140 | R R PECAS E RETIFICA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 07085 | 11/11/2002 | 339.00 | 339.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF. PROC.6164/2002 | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 07086 | 11/11/2002 | 919.92 | 919.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF. PROC.5880/2002 | 02083883000176 | DELMAQ PB TRATORES E EQUIPAMENTOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 07087 | 11/11/2002 | 391.00 | 391.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF. PROC.6047/2002 | 09111063000190 | AUTO PECAS PARAIBA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 07088 | 11/11/2002 | 272.34 | 272.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF. PROC.6179/2002 | 41199290000121 | AUTOVESA AUTOVEICULOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 07089 | 11/11/2002 | 691.06 | 691.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF. PROC.5885/2002 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07090 | 11/11/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-087/2002 INTEGRAL- 01 X 34,00 | 00034279121400 | JOSE PAULO RENATO DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento Rural e Urbano | Infra-Estrutura de Obras Hídricas Rurais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 01187 | 12/11/2002 | 69184.00 | 69184.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A CON-TRATO N. 228/2002 SIE/CESAN ,ABASTECIMENTO SINGELO D'AGUA 'ATRAVES DE CAPTACAO DE AGUA SUBTERRANEA , NA ZONA RURAL DEDIVERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA . | 02135177000120 | CESAN CONSTRUC EMPREEND STO ANTONIO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 01188 | 12/11/2002 | 70000.00 | 30000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A CONVSIE 143/2002 , MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA RURAL E/OU UR-BANA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS RAMOS . | 01612384000166 | PREF MUNIC DE SAO JOSE DOS RAMOS |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 01189 | 12/11/2002 | 50000.00 | 50000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 2o 'TERMO ADITIVO AO CONV SIE 018/2002 , IMPLANTACAO DE DRENAGEMSUPERFICIAL E PAVIMENTACAO EMPARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS 'RUAS DO MUNICIPIO DE BELEM DEBREJO DO CRUZ . | 08920126000196 | PREF MUNIC DE BELEM DO BREJO DO CRUZ |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 01190 | 12/11/2002 | 63488.00 | 63488.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A CONVSIE N. 142/2002 ,MELHORIA DA 'INFRA ESTRUTURA RURAL E/OU UR-BANA DO MUNICIPIO DE CACIMBAS. | 01612686000134 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00251 | 12/11/2002 | 392.00 | 392.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE DIA- RIA CONF. PROC. 209/02. INTEGRAL 4 X 98,00 | 00042540607772 | CARLOS MARQUES DE ANDRADE |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00252 | 12/11/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM CON- FECCAO DE ARRUNJOS DE FLORES, CONFORME PROC. 208/02 | 01596763000100 | WELMA FLORES E PRESENTES LTDA |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00253 | 12/11/2002 | 302.00 | 302.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COMAQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF. PROC. 190/02. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 06262 | 12/11/2002 | 40599.36 | 40599.36 | PAG DA 1 MEDICAO DO CT PJU 337/02 PROC 1253/02 CONV 522/01 -SEC/SIE/SUPLAN (REFORMA) | 00431864000168 | COENCO CONSULTORIA ENG E COMERCIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 06263 | 12/11/2002 | 40856.44 | 40856.44 | PAG DA 5 MEDICAO DO CT PJU 204/02 PROC 1035/02 | 04398812000198 | ATRIOS CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 06264 | 12/11/2002 | 43923.62 | 43923.62 | PAG DA 1 MEDICAO DO CT PJU 183/02 PROC 0670/02 | 01873259000100 | CONSTRUTORA PROSERV LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 06265 | 12/11/2002 | 86431.81 | 86431.81 | PAG DA 4 MEDICAO DO CT PJU 186/02 PROC 0360/02 (REFORMA) | 03175712000130 | CONSTRUTORA ITAY LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Inexigível | 06266 | 12/11/2002 | 810.00 | 810.00 | PAGT REF AO CURSO DE INTRODUCAO AO SISTEMA DE CUSTOS NA CONSTRUCAO CIVIL,EM FAVOR DOS ENG D/AUTARQUIA PROC 4267/02 | 05246208000109 | A & R CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06267 | 12/11/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/SAO DOMINGOS DO CARIRI PROC N4371/02 | 00012370320400 | JOABE CORREIA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06268 | 12/11/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/SERRA REDONDA PROC 4369/02 | 00012370320400 | JOABE CORREIA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06269 | 12/11/2002 | 98.00 | 98.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PLAGOA SECA PROC 4378/02 | 00014781760406 | EGBERTO GONCALVES CATAO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06270 | 12/11/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/MATINHAS PROC 4375/02 | 00037980459415 | GILVAN NOBRE B DE CARVALHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 06271 | 12/11/2002 | 2189.42 | 2189.42 | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLU-CAO D/SALDO CONV08/2000-SEMARH/SUPLAN(R$ 2.015,04) E RENDI -MENTOS (R$ 174,38) | 02221962000104 | SEC EXTRAORDINARIA DO M AMB DOS REC HID |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Recuperação dos Palácios e Residência Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 06272 | 12/11/2002 | 5143.20 | 5143.20 | PAGT REF SERV DE LIMPEZA CON -SERVACAO HIGIENIZACAO E COLETADE LIXO DA GRANJA SANTANA OBJETO CT PJU 227/02 PROC 2269/02 MES OUT/02 | 02970629000190 | VITRANS LIMP CONSERVADORA IMOVEIS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 09 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | Inexigível | 06273 | 12/11/2002 | 1577.00 | 1577.00 | PAGT REF PRESTACAO DE SERVICOSDE INFORMATICA MES OUT/02 CT 02/01 SUPLAN/CODATA PROC 3136/01 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 06274 | 12/11/2002 | 50000.00 | 50000.00 | PAGT REF 8 MED(R$5.194,04) EPARTE DA 9 MED (R$44.805,96)D/CT PJU 29/02 PROC 3132/01 | 03086588000136 | ARAPUAN COMERCIO REP E SERVICOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 06275 | 12/11/2002 | 34807.04 | 34807.04 | PAGT REF 3 MED CT PJU 234/02 PROC 1012/02 | 01034989000117 | FRIOINOX INDUSTRIA E COM DE REFRIGERACAO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 06276 | 12/11/2002 | 0.00 | 0.00 | PAG DA 4 MEDICAO DO CT PJU 65/02 PROC 3698/01 | 35571819000193 | VVP ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 06277 | 12/11/2002 | 11117.76 | 11117.76 | PAG DA 2 MEDICAO DO CT 309/02 | 03075338000109 | SERVIC SERV DE CONSTR E TELECOMUNIC LTDA |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01191 | 13/11/2002 | 68.00 | 68.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS A SERVICO DO GABINETE EMDIVERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA . | 00018201377400 | CLEONILDO DA SILVA FELICIANO |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01192 | 13/11/2002 | 380.00 | 380.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR ABASTECI-MENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO-PIPA EM DIVERSOS MUNICIPIOS DOESTADO DA PARAIBA . | 00014132249468 | RONALDO BASTOS CORREIA LIMA |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01193 | 13/11/2002 | 380.00 | 380.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO ASSESSOR DA 'CEDEC A DIVERSOS MUNICIPIOS DOESTADO DA PARAIBA . | 00001984706497 | JOELSON AUGUSTO GUILHERME |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01194 | 13/11/2002 | 298.00 | 298.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS ACOMPANHANDO SECRETARIO 'NA INSPECAO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA E POCOS ARTESIANOS 'EM DIVERSAS CIDADES DO ESTADO. | 00006757987449 | JOSE AMANCIO RAMALHO JUNIOR |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01195 | 13/11/2002 | 122.00 | 122.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS A SERVICO DO GABINETE EMDIVERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA . | 00063681013420 | RITA SILVA DE ALBUQUERQUE |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01196 | 13/11/2002 | 98.00 | 98.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR POCOS EMDIVERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA . | 00036475262404 | MARCIA ARANHA SANTOS COELHO |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01197 | 13/11/2002 | 366.00 | 366.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO SOBRE CONVENIOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA . | 00016205588404 | ALDA MARIA SERAFIM |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01198 | 13/11/2002 | 392.00 | 392.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA PARTICIPAR DE CON-GRESSO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA CI-DADE DE FLORIANOPOLIS. | 00010872370410 | VILMA CAMPOS SALES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 06278 | 13/11/2002 | 161799.89 | 161799.89 | PAGT REF 7 MED CT PJU PROC N2866/01 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 06279 | 13/11/2002 | 107070.20 | 107070.20 | PAGT REF 6 MED CT PJU 119/02 PROC 2728/01 | 01275877000158 | CONSTRUTORA ECON EMPREEND E CONST LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 06280 | 13/11/2002 | 29908.84 | 29908.84 | PAGT REF A PARTE 6 MED CT PJU 105/02 PROC 0291/02 | 09148271000163 | SOENCO SOCIEDADE DE ENG E CONST LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 06282 | 13/11/2002 | 117374.24 | 117374.24 | PAGT REF MED 04/02 CT 65/02 PROC 3698/01 | 35571819000193 | VVP ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 06283 | 13/11/2002 | 40945.46 | 40945.46 | PAG DA 3 MEDICAO DO CT PJU 202/02 PROC 0838/02 | 01427602000192 | CELTA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 06284 | 13/11/2002 | 9327.36 | 9327.36 | PAG DA 3 MEDICAO DO CT PJU 184/02 PROC 0520/02 | 04942479000136 | GUEDES E MOURA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 06285 | 13/11/2002 | 24192.80 | 24192.80 | PAGT REF 6 MED CT PJU 139/02 PROC 405/02 REFORMA | 01732658000150 | SG INCORPORACAO CONST PLANEJAMENTO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 06286 | 13/11/2002 | 16984.35 | 16984.35 | PAGT REF 6 MED CT PJU 139/02 PROC 0405/02 AMPLIACAO | 01732658000150 | SG INCORPORACAO CONST PLANEJAMENTO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 06287 | 13/11/2002 | 22380.77 | 22380.77 | PAGT REF A PARTE DA 4 MEDICAO CT PJU 213/02 PROC 0989/02 | 03684995000145 | C COL CONSTRUTORA E COM LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 06288 | 13/11/2002 | 44428.15 | 44428.15 | PAGT REF 8 MEDICAO CT PJU 41/02 PROC 3412/01 | 04243458000122 | DY CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | EMOLDURAMENTOS | Tomada de Preço | 06289 | 13/11/2002 | 73969.06 | 73969.06 | PAGT REF 2 MED CT PJU 244/02 PROC 1372/02 | 01431844000150 | CONSTRUTORA TESE LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 06290 | 13/11/2002 | 2322.12 | 2322.12 | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLU-CAO DOS RENDIMENTOS CONV01/01 UEPB/SIE/SUPLAN | 12671814000137 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00254 | 13/11/2002 | 30.00 | 30.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA EFETUADA POR SERVIDOR DA AGEEL, REF. A SERVI?OS, CONPROC.210/02 | 00011049260406 | JORGE MARQUES NETO |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00255 | 13/11/2002 | 30.00 | 30.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA EFETUADA POR SERVIDOR DA AGEEL, REF. A SERVI?OS, CONPROC. 210/02 | 00002385805472 | LUIZ GONZAGA MADRUGA COELHO |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00256 | 13/11/2002 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM INS- CRI?AO CURSO DE SERVIDOR DA AGEEL, CONF. PROC. 211/02 | 03784680000412 | SENAI SERVI?O NAC APRENDIZAGEM INDUSTRIA |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00257 | 13/11/2002 | 935.32 | 935.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM TELE-FONIA CELULAR NO MES DE OUT/02CONF. PROC. 212/02 | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00258 | 13/11/2002 | 695.00 | 695.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AP PAGAMENTO DA AQUI-SI??O DE MAQUINA DATILOGRAFICACONF. PROC. 213/02 | 41126327000191 | KOPYTEK COM E REP DE MAQ E MOV LTDA |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00259 | 13/11/2002 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE PLAQUETAS DE TOMBAMEN-TO. CONF. PROC. 214/02 | 08849168000188 | CASA DAS PLACAS MARIA CLEA CAVALCANTE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07091 | 13/11/2002 | 132.51 | 132.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO CONF. FL-73/2002 | 00000938963449 | OTAVIANO JOSE DE SALES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07092 | 13/11/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO SAUDE CONF.FL-72/2002 | 00018135609434 | VITAL JOSE DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07093 | 13/11/2002 | 554.59 | 554.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL CONF. FL-71/2002 | 00010943404487 | IRENE FRANCISCA DE BRITO RIBEIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 07094 | 13/11/2002 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACOES CONF. PROC.6364/2002 | 02066276000106 | ELIANE SOBRAL LEITE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 07095 | 13/11/2002 | 43.44 | 43.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA CONF. PROC.6281/2002 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 07096 | 13/11/2002 | 247.92 | 247.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA CONF. PROC.6470-6153/2002 | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 07097 | 13/11/2002 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PALESTRAS P/SERVIDORES CONF. PROC.5172/2002 | 00038052652472 | GONCALO DE S PONTES JUNIOR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 07098 | 13/11/2002 | 2121.87 | 2121.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE TELEFONE CONF. PROC.5115/2002 | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 07099 | 13/11/2002 | 10349.57 | 10349.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELEFONES CONF. PROC.6252-6253/2002 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Inexigível | 07100 | 13/11/2002 | 9095.08 | 9095.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGURO REF. AO MES DE OUTUBRO/2002 CONF. PROC.6549/2002 | 56469802000108 | NOBRE CLUBE ICATU HARTFORD DE SEGUROS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07101 | 13/11/2002 | 1225.00 | 1225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM EQUIPAMENTOS E VEICULOS CONF. PROC.5685/2002 | 70096557000153 | DA FONTE PNEUS COMERCIO LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 07102 | 13/11/2002 | 162.00 | 162.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE CONF. PROC.6157/2002 | 08680928000176 | O BORRACHAO MERC ART DE BORRACHA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Conservação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Dispensa | 07103 | 13/11/2002 | 7308.27 | 7308.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO NO TRECHO PB-177/CUBATI CONF.PROC.5271/2002 | 02719579000172 | BS ENGENHARIA LTDA |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01201 | 14/11/2002 | 147.00 | 147.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR ABASTECI-MENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROPIPA EM DIVERSOS MUNICIPIOS DOESTADO DA PARAIBA . | 00011053160410 | OLINTO JOSE PAULO NETO |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01202 | 14/11/2002 | 170.00 | 170.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO ASSESSOR DA 'CEDEC A DIVERSOS MUNICIPIOS . | 00013190660468 | JOAO CAMILO PEREIRA |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01203 | 14/11/2002 | 380.00 | 380.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR ABASTECI-MENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO-PIPA EM DIVERSOS MUNICIPIOS DOESTADO . | 00008921776400 | ANTONIO CAVALCANTI DE BRITO |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01204 | 14/11/2002 | 380.00 | 380.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR ABASTECI-MENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO-PIPA EM DIVERSOS MUNICIPIOS DOESTADO DA PARAIBA . | 00014213559491 | REINALDO BASTOS CORREIA LIMA |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01205 | 14/11/2002 | 170.00 | 170.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO TECNICOS DA 'CEDEC A DIVERSOS MUNICIPIOS DOESTADO DA PARAIBA . | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01206 | 14/11/2002 | 380.00 | 380.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR ABASTECI-MENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO-PIPA EM DIVERSOS MUNICIPIOS DOESTADO DA PARAIBA . | 00000566276453 | HERMANO COSTA ARAUJO |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01207 | 14/11/2002 | 245.00 | 245.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR ABASTECI-MENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO-PIPA EM DIVERSOS MUNICIPIOS DOESTADO DA PARAIBA . | 00002456172485 | MARINELLO DE OLIVEIRA COSTA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01199 | 14/11/2002 | 781.34 | 781.34 | VLR EMPENHADO REFERENTE A RES-SARCIMENTO DE DESPESAS REALI-ZADA COM TECNICOS DESSA SECRE-TARIA E DO MINISTERIO DA INTE-GRACAO NACIONAL CONFORME PRO-CESSO N1247/2002 . | 00014094100482 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO DA FRANCA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01200 | 14/11/2002 | 147.00 | 147.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS A SERVICO DO GABINETE EMDIVERSAS CIDADES DA PARAIBA. | 00045732485449 | FRANCISCO PROCOPIO LEITE |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01208 | 14/11/2002 | 152.00 | 152.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR INSTALA-CAO E PERFURACAO DE POCOS EM 'DIVERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA . | 00016245865468 | JOILTON FEITOSA NUNES |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01209 | 14/11/2002 | 170.00 | 170.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS A SERVICO DA DEFESA CIVILDO ESTADO DA PARAIBA EM DIVER-SOS MUNICIPIOS . | 00032459394420 | EDNALVA TEOFILO DO AMARAL |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01210 | 14/11/2002 | 170.00 | 170.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS A SERVICO DA DEFESA CIVILEM DIVERSOS MUNICIPIOS DO ES-TADO DA PARAIBA . | 00018182313449 | YASSANAN MARIA DE LIMA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01211 | 14/11/2002 | 68.00 | 68.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS A SERVICO DO GABINETE ' PARA ENTREGAR DOCUMENTOS DIVERSOS NOS MUNICIPIOS DE PATOS ESOUSA . | 00008210349449 | NAPOLEAO DA COSTA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01212 | 14/11/2002 | 68.00 | 68.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO ASSESSOR DESTASECRETARIA A DIVERSOS MUNICI-PIOS DO ESTADO . | 00018201377400 | CLEONILDO DA SILVA FELICIANO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01213 | 14/11/2002 | 305.00 | 305.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR INSTALA-CAO E PERFURACAO DE POCOS EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA . | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01214 | 14/11/2002 | 170.00 | 170.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO ASSESSOR A DI-VERSOS MUNICIPIOS . | 00028837118449 | JOSE ROBERIO DOS SANTOS COSTA |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00260 | 14/11/2002 | 650.00 | 650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DOS SER-VI?OS DO CONTADOR, CONF. PROC.216/02. REF. OUT/02. | 00005897084491 | PAULO SOARES |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00262 | 14/11/2002 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL CONSUMO CONF. PROC. 208/2002 | 01596763000100 | WELMA FLORES E PRESENTES LTDA |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00263 | 14/11/2002 | 400.00 | 400.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC215/02(AQUISICAO DE MATERIAL) | 00016094727487 | EDSON PESSOA DE CARVALHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 06291 | 14/11/2002 | 1860.34 | 1860.34 | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLU-CAO DOS RENDIMENTOS DO CONV N298/01-SEC/SIE/SUPLAN | 08778250000169 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 06292 | 14/11/2002 | 47.78 | 47.78 | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLU-CAO DOS RENDIMENTOS DO CONV N08/01 SETRAS/SUPLAN | 08778276000107 | SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 06293 | 14/11/2002 | 65980.02 | 65980.02 | PAGT REF 4 MED CT PJU 100/02 PROC 0277/02 | 10758902000145 | CONSTRAL CONST E CONSUL STO ANTONIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 06294 | 14/11/2002 | 24578.97 | 24578.97 | PAGT REF 2 MED CT PJU 315/02 PROC 0937/02 | 03606022000198 | S E PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Inexigível | 06295 | 14/11/2002 | 10394.20 | 10394.20 | PAGT REF 1 MED UNICA SERV EXE-CUTADO N/RECUP DE POCO TUBULARD/SUPLAN JOAO PESSOA OES PJU 035/02 PROC 4314/02 | 24117731000180 | HIDROTEC PERF E INST DE POCOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 06296 | 14/11/2002 | 15623.54 | 15623.54 | PAGT REF 3 MED FINAL CT PJU N130/02 PROC 0345/02 | 70120332000195 | JED CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06297 | 14/11/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/MONTEIRO PROC 4370/02 | 00012370320400 | JOABE CORREIA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06298 | 14/11/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/CABEDELO PROC 4501/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06299 | 14/11/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/CABEDELO PROC 4501/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06300 | 14/11/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/CABEDELO PROC 4501/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06301 | 14/11/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/CABEDELO PROC 4501/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 06302 | 14/11/2002 | 58019.50 | 58019.50 | PAGT REF 2 MED CT PJU 274/02 PROC 1011/02 | 04780933000108 | C M CONSTRUCOES MIRANDA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 06303 | 14/11/2002 | 16689.21 | 16689.21 | PAGT REF 3 MED CT PJU 50/02 PROC 3689/01 | 03979213000103 | COELHO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 06304 | 14/11/2002 | 41112.20 | 41112.20 | PAGT REF 4 MED CT PJU 187/02 PROC 0894/02 | 04900855000120 | CONTINENTAL ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 06305 | 14/11/2002 | 32620.57 | 32620.57 | PAGT REF MED 04/02 (FINAL) CTPJU 158/02 PROC 0591/02 | 02503487000150 | FORTCON CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 06306 | 14/11/2002 | 76783.10 | 76783.10 | PAGT REF 4 MED CT PJU 47/02 PROC 3291/01 | 08522773000140 | CCL COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 06307 | 14/11/2002 | 337877.66 | 337877.66 | PAGT REF A 4 MED CT PJU 211/02C/RECURSOS CONV 22/01-SCJ/SIE/SUPLAN-PBI PROC 1234/02 | 03475824000106 | CONSTRUTORA LRC LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 06308 | 14/11/2002 | 160107.45 | 160107.45 | PAGT REF 4 MED CT PJU 211/02 C/RECURSOS CONV 23/01-SCJ/SIE/SUPLAN-PBII PROC 1234/02 | 03475824000106 | CONSTRUTORA LRC LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 06309 | 14/11/2002 | 25837.07 | 25837.07 | PAGT REF MED 02/02 CT PJU 295/02 PROC 2181/02 | 10764389000103 | CONSTAT CONST E ASSISTENCIA TECNICA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 06310 | 14/11/2002 | 72161.35 | 72161.35 | PAGT REF 4 MED CT PJU 146/02 PROC 0578/02 | 09361247000108 | G M ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 06311 | 14/11/2002 | 7489.69 | 7489.69 | PAGT REF 1 MED CT PJU 314/02 C/REC CONV 906/01 SEC/SIE/SU -PLAN - CONSTRUCAO PROC 1034/02 | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 06312 | 14/11/2002 | 35175.38 | 35175.38 | PAGT REF 1 MED CT PJU 314/02 C/REC CONV 902/01 PROC 1034/02 | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 06313 | 14/11/2002 | 37996.62 | 37996.62 | PAG DA 2 MED CT.PJU-313/02 PRO1016/2002 | 03989963000158 | CONSTRUTORA D J LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 06314 | 14/11/2002 | 14797.47 | 14797.47 | PAG DA 8 MED CT.PJU-51/02 PRO3411/02 | 08300899000170 | INTEGRAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 06315 | 14/11/2002 | 45784.34 | 45784.34 | PAG DA 1 MED CT.PJU-324/02 PROC1675/02 | 04873920000175 | AGL CONSTRUCOES LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01215 | 18/11/2002 | 122.00 | 122.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A SER-VICOS DE CONFECCAO DE CHAVE EOUTROS CONFORME PROCESSO N. '1232/2002 . | 08293797000174 | AGUINALDO SETIMI PESSOA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 01216 | 18/11/2002 | 1530.30 | 1530.30 | VLR EMPENHADO REFERENTE A PAS-SAGEM AEREA PARA SERVIDORA AL-DA SERAFIM NO TRECHO JPA/BSB/ JPA EM 05/11/02 CONFORME PRO-CESSO N.1244/02 . | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01217 | 18/11/2002 | 58.90 | 58.90 | VLR EMPENHADO REFERENTE A SER-VICOS EXECUTADOS EM 02 (DOIS) APARELHOS TELEFONICOS PERTEN-CENTE A ESTA SECRETARIA . | 24215626000183 | MARDENIO MARDIO FERREIRA DE ANDRADE |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01218 | 18/11/2002 | 35.00 | 35.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A SER-VICO DE ACESSO A INTERNET RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/02 ,CONFORME PROCESSO N.1223/02 . | 04075384000162 | NEOLINE SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01219 | 18/11/2002 | 64.00 | 64.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A FOR-NECIMENTO DE AGUA MINERAL PARAESTA SECRETARIA CONFORME PRO-CESSO N.1243/02 . | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01220 | 18/11/2002 | 429.00 | 429.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A SER-VICOS EXECUTADOS EM DIVERSAS 'MAQUINAS DE ESCREVER PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA CONFORMEPROCESSO N. 1242/2002 . | 08335192000107 | ASSIST TEC MAQ JOSIVAN MEIRELES DA CUNHA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 01221 | 18/11/2002 | 1061.44 | 1061.44 | VLR EMPENHADO REFERENTE A FOR-NECIMENTO DE PASSSAGEM AEREA 'PARA O Sr.JOAO ALBERTO TEIXEI-RA NO TRECHO BSB/JPA/BSB NO 'PERIODO DE 24 a 26/10/2002 . | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01222 | 18/11/2002 | 830.45 | 830.45 | VLR EMPENHADO REFERENTE A PAS-SAGEM AEREA PARA A SERVIDORA 'ALDA SERAFIM NO TRECHO JPA / SALVADOR/JPA ,NO PERIODO DE 01a 03/10/2002 . | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01223 | 18/11/2002 | 1755.88 | 1755.88 | VLR EMPENHADO REFERENTE A FOR-NECIMENTO DE PASSAGEM AEREA EMFAVOR DE VILMA SALES , NO TRE-CHO JPA/FLORIANOPOLIS/JPA , NOPERIODO DE 06 a 10/10/2002 . | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01224 | 18/11/2002 | 120.00 | 120.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A SER-VICOS EXECUTADOS NO VEICULO 'S10 PLACA MON2417 ,PERTENCENTEA ESTA SECRETARIA . | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01225 | 18/11/2002 | 361.96 | 361.96 | VLR EMPENHADO REFERENTE A FOR-NECIMENTO DE PECAS PARA O VEI-CULO S10 PLACA MON2417 , PER-TENCENTE A ESTA SECRETARIA . | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01226 | 18/11/2002 | 1258.40 | 1258.40 | VLR EMPENHADO REFERENTE A SER-VICOS EXECUTADOS EM DIVERSOS 'APARELHOS DE AR CONDICIONADO 'PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO N.1230/02 . | 70107255000133 | TECNORTE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01228 | 18/11/2002 | 68.00 | 68.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS ACOMPANHANDO O COORDENA-DOR DA USP PARA FISCALIZACAO 'DE POCOS EM DIVERSOS MUNICI-PIOS DO ESTADO DA PARAIBA . | 00030843243449 | IRAUDENIR BATISTA DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01230 | 18/11/2002 | 147.00 | 147.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR POCOS EMDIVERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA . | 00029959071472 | AFONSO DELTON PESSOA BARBOSA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01231 | 18/11/2002 | 271.00 | 271.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR A PERFU-RACAO E INSTALACAO DE POCOS EMDIVERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA . | 00017609607487 | EDSON TADEU VIANA DE VASCONCELOS |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01232 | 18/11/2002 | 245.00 | 245.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR OBRAS DECALCAMENTO EM DIVERSAS CIDADESDO ESTADO DA PARAIBA . | 00029169399468 | FRANCISCO DE ASSIS TORRES LEITE |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01233 | 18/11/2002 | 170.00 | 170.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO ASSESSOR A DI-VERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO DAPARAIBA . | 00016099443487 | SEVERINO AGRIPINO DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01240 | 18/11/2002 | 285.00 | 285.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR OBRAS DEPERFURACAO DE POCOS EM DIVER-SOS MUNICIPIOS DO ESTADO . | 00009192450482 | ADARIO NOBREGA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01241 | 18/11/2002 | 305.00 | 305.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR A PERFU-RACAO E INSTALACAO DE POCOS EMDIVERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA . | 00017609607487 | EDSON TADEU VIANA DE VASCONCELOS |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento Rural e Urbano | Infra-Estrutura de Obras Hídricas Rurais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 11 | OBRAS DE SANEAMENTO | Convite | 01242 | 18/11/2002 | 53026.69 | 53026.69 | VLR EMPENHADO REFERENTE A CON-TRATO N. 226/2002 SIE/QUALITY,ABASTECIMENTO SINGELO D'AGUA ,ATRAVES DE POCOS NA ZONA RURALDE DIVERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA . | 05034886000108 | QUALITY CONSTRUTORA EMP LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01243 | 18/11/2002 | 102.00 | 102.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS A SERVICO DO GABINETE EMDIVERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA . | 00016210638449 | JOSE MARTINS DOS SANTOS FILHO |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01227 | 18/11/2002 | 1700.00 | 1700.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A CON-FECCAO DE ADESIVOS PARA PROGRAMA EMERGENCIAL DE ABASTECIMEN-TO D'AGUA , CONFORME PROCESSO N. 1185/2002 . | 05157517000102 | LB GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01229 | 18/11/2002 | 49.00 | 49.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A COM-PLEMENTO DA DIARIA PARA FISCA-LIZAR ABASTECIMENTO D'AGUA 'ATRAVES DE CARRO-PIPA EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO . | 00011053160410 | OLINTO JOSE PAULO NETO |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01234 | 18/11/2002 | 49.00 | 49.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA VERIFICAR MEDICAO DAOBRA DE RECUPERACAO DA PRACA 'PUBLICA RENATO RIBEIRO COUTI-NHO EM CRUZ DO ESPIRITO SANTO. | 00013141813434 | JOSE LAIRES MENDES |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01235 | 18/11/2002 | 68.00 | 68.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS A SERVICO DA DEFESA CIVILDO ESTADO EM DIVERSOS MUNICI-PIOS . | 00045124086491 | SEVERINO DO RAMO BATISTA DE ALMEIDA |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01236 | 18/11/2002 | 170.00 | 170.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO ASSESSOR A DI-VERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO DAPARAIBA . | 00016099443487 | SEVERINO AGRIPINO DE SOUZA |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01237 | 18/11/2002 | 245.00 | 245.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR OBRAS DECALCAMENTO EM DIVERSAS CIDADESDO ESTADO DA PARAIBA . | 00029169399468 | FRANCISCO DE ASSIS TORRES LEITE |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01238 | 18/11/2002 | 147.00 | 147.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR POCOS EMDIVERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA . | 00036475262404 | MARCIA ARANHA SANTOS COELHO |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01239 | 18/11/2002 | 102.00 | 102.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO ASSESSOR A DI-VERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO DAPARAIBA . | 00028837118449 | JOSE ROBERIO DOS SANTOS COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 06316 | 18/11/2002 | 13542.02 | 13542.02 | PAG REF SERVICOS DE AMBULATORIOS E ODONTOLOGICOS CLAUSULA _3E 4 DO CV.04/94 PROC 0605/2002(OUTUBRO/02) | 70094578000130 | COMSEDER COOP ASSIT MEDICA DOS SERV DER |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 06317 | 18/11/2002 | 13559.48 | 13559.48 | PAG REF SERV.DE AMBULATORIO EODONTOLOGICOS CLAUSULA 3 E 4 /DO CV.04/94 PROC.0605/94 RELATMES DE SET/2002 | 70094578000130 | COMSEDER COOP ASSIT MEDICA DOS SERV DER |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 06318 | 18/11/2002 | 20000.00 | 20000.00 | PAG REF SALDO DA 6 MED CT.PJU-91/02 PROC 0042/2002 | 04302721000107 | ENPEC EMPRESA NACIONAL PROJ ENG COMERCIO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 06319 | 18/11/2002 | 40915.29 | 40915.29 | PAG REF MED 01/02 CT.PJU-340//2002 PROC 3444/01 | 03684995000145 | C COL CONSTRUTORA E COM LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 06320 | 18/11/2002 | 11910.56 | 11910.56 | PAG REF MED 02/02(FINAL)CONCLUSAO DA 1 ETAPA DO J.BOTANICO /B.MARANHAO/JP CT.PJU-248/02 /PROC 0893/02 | 03285034000168 | ALCAR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06321 | 18/11/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/S.REDONDA/PROC 4510/02 | 00012370320400 | JOABE CORREIA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06322 | 18/11/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/S.REDONDA/PROC 4510/2002 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06323 | 18/11/2002 | 25.00 | 25.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/BOQUEIRAO/PROC 4515/2002 | 00004613600472 | FRANCISCO PINTO DE OLIVEIRA FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06324 | 18/11/2002 | 17.00 | 17.00 | PAG DIARIA(1 PARC)_P/BOQUEIRAOPROC 4515/2002 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06325 | 18/11/2002 | 22.00 | 22.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/SUME PROC.4520/02 | 00009070028468 | CARLOS FLORESTA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06326 | 18/11/2002 | 22.00 | 22.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/SUME PROC.4520/02 | 00020718217420 | RONALDO GUEDES BARROS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06327 | 18/11/2002 | 25.00 | 25.00 | PAGB DIARIA(1 PARC)P/J.PESSOA/PROC 4513/02 | 00045108056400 | GUILHERME AUGUSTO FIGUEIREDO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06328 | 18/11/2002 | 304.00 | 304.00 | PAG DIARIA(4 INTEG)P/COREMAS EOUTRAS LOC PROC 4529/02 | 00076056031420 | ANTONIA LUCIA DE FARIAS T PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06329 | 18/11/2002 | 136.00 | 136.00 | PAG DIARIA(4 INTEG)P/COREMAS EOUTRAS LOC PROC 4529/02 | 00013292722420 | RAIMUNDO ALVENTINO DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06330 | 18/11/2002 | 76.00 | 76.00 | PAG DIARIA(1 INTEG)P/MAMANGUA-PE PROC 4550/02 | 00020555199487 | ZENEIDA MARIA BARRETO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06331 | 18/11/2002 | 76.00 | 76.00 | PAG DIARIA(1 INTEG)P/MAMANGUA-PE PROC 4550/2002 | 00020555199487 | ZENEIDA MARIA BARRETO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06332 | 18/11/2002 | 74.00 | 74.00 | PAG DIARIA(1 INTEG 1 PARC)PARAR.DO POCO E OUTRAS LOC PROC. /4546/2002 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06333 | 18/11/2002 | 49.00 | 49.00 | PAG DIARIA(1 INTEG)P/SOBRADO EOUTRAS LOC PROC 4552/02 | 00006859593415 | JURACI DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06334 | 18/11/2002 | 49.00 | 49.00 | PAG DIARIA(1 INTEG)P/SOBRADO EOUTRAS LOC PROC 4552/02 | 00006859593415 | JURACI DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06335 | 18/11/2002 | 49.00 | 49.00 | PAG DIARIA(1 INTEG)P/CAICARA /PROC 4563/2002 | 00009076638420 | MARCELO CORREIA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06336 | 18/11/2002 | 49.00 | 49.00 | PAG DIARIA(1 INTEG)P/CAICARA /PROC 4563/02 | 00009076638420 | MARCELO CORREIA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06337 | 18/11/2002 | 205.00 | 205.00 | DIARIA DE VIAGEM(05 INTEGRAIS)P/GUARABIRA,PROC 4553/02 | 00005882052491 | GIOVANI DA COSTA NOBREGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06338 | 18/11/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03 INTEGRAIS)P/GUARABIRA, PROC 4553/02 | 00010951270478 | SOSTENES RODRIGUES DO REGO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06339 | 18/11/2002 | 164.00 | 164.00 | DIARIA DE VIAGEM(04 INTEGRAIS)P/S M DE ITAIPU,PROC 4554/02 | 00038019655468 | JOAO GOMES DA SILVA FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06340 | 18/11/2002 | 205.00 | 205.00 | DIARIA DE VIAGEM(05 INTEGRAIS)P/ARARUNA, PROC 4560/02 | 00039585077434 | MARIVALDO CAVALCANTE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06341 | 18/11/2002 | 76.00 | 76.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 INTEGRAL),P/ARARUNA, PROC 4560/02 | 00012392146420 | JOSE WILSON ARNOUD SEIXAS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06342 | 18/11/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03 INTEGRAIS)P/ARARUNA, PROC 4560/02 | 00032464738468 | VIRGINIA ODETE BARROCA GOMES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06343 | 18/11/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 PARCIAL)P/SANTAREM E LOC. PROC 4258/02 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06344 | 18/11/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 PARCIAL)P/SANTAREM E LOC, PROC 4258/02 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06345 | 18/11/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 PARCIAL)P/SANTAREM E LOC, PROC 4258/02 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06346 | 18/11/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 PARCIAL)P/SANTAREM E LOC, PROC 4258/02 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06347 | 18/11/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 PARCIAL)P/SANTAREM E LOC, PROC 4258/02 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06348 | 18/11/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 PARCIAL)P/SANTAREM E LOC PROC 4258/02 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06349 | 18/11/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 PARCIAL)P/SANTAREM E LOC, PROC 4258/02 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06350 | 18/11/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 PARCIAL)P/SANTAREM E LOC, PROC 4258/02 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06351 | 18/11/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 PARCIAL)P/SANTAREM E LOC, PROC 4258/02 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06352 | 18/11/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 PARCIAL)P/SANTAREM E LOC, PROC 4258/02 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06353 | 18/11/2002 | 164.00 | 164.00 | DIARIA DE VIAGEM(04 INTEGRAIS)P/S M DE ITAIPU, PROC 4544/02 | 00046793658468 | JOSE UCHOA G NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06354 | 18/11/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03 INTEGRAIS)P/S M DE ITAIPU, PROC 4544/02 | 00010293418420 | LUIZ BARRETO RABELO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07104 | 18/11/2002 | 1895.96 | 1895.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PECUNIA CONF. FL- 74/2002 | 00004843037591 | ANFILOFIO INACIO DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07105 | 18/11/2002 | 133.33 | 133.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXTRAORDINARIO CONF. FL-75/2002 | 00029228760478 | IVISON ALVES DE LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 07106 | 18/11/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM VEICULOS, CONFORME PROCESSO 5654/2002 | 00016031440482 | IRINEU PEIREIRA DO NASCIMENTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 07107 | 18/11/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM VEICULOS, CONFORME PROCESSOS 5452/6165/5884/5955/2002 | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 07108 | 18/11/2002 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM VEICULOS, CONFORME PROCESSO 5265/2002 | 01476855000156 | JOSE CLAUDIO RODRIGUES ALVES FIGUEIREDO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07109 | 18/11/2002 | 651.07 | 651.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO CONF.PROC.4660/2002 | 09127069001127 | FORD CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 07110 | 18/11/2002 | 908.50 | 908.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM VEICULOS, CONFORME PROCESSOS 4897/5422/2002 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07111 | 18/11/2002 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM VEICULOS CONF.PROC.5556-5827/2002 | 09127069001127 | FORD CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 07112 | 18/11/2002 | 2060.00 | 2060.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM VEICULOS, CONFORME PROCESSOS 6177/5445/2002 | 05025375000120 | KARLISON AUTO P E SERV ORG JOSE CARLOS O |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 07113 | 18/11/2002 | 3417.00 | 3417.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM VEICULOS, CONFORME PROCESSOS 5815/5642/6041/2002 | 11522422000143 | E MOURA PREST SERV MEC & HID DE TRATOR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 07114 | 18/11/2002 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS 5656/2002 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 07115 | 18/11/2002 | 604.00 | 604.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM VEICULOS, CONFORME PROCESSOS 5471/6180/2002 | 41199290000121 | AUTOVESA AUTOVEICULOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 07116 | 18/11/2002 | 840.00 | 840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/SERVICOSEM VEICULOS,CONFORME PROCESSOS5446/5635/2002 | 41142241000152 | DISTRIBUIDOR DE PNEUS ARAUJO LTDA ME |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 07117 | 18/11/2002 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM VEICULOS, CONFORME PROCESSO 5722/2002 | 02083883000176 | DELMAQ PB TRATORES E EQUIPAMENTOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 07118 | 18/11/2002 | 259.00 | 259.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA_PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM VEICULOS, CONFORME PROCESSO 5239/2002 | 00000181879433 | JOSE TAVARES PESSOA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 07119 | 18/11/2002 | 870.00 | 870.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM VEICULOS, CONFORME PROCESSO 5374/2002 | 02638660000128 | MANFAB MANUT E FAB DE PECAS MAQ IND LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 07120 | 18/11/2002 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM VEICULOS, CONFORME PROCESSO 5425/2002 | 08340002000131 | OFICINA SAO FRANCISCO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 07121 | 18/11/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM VEICULOS, CONF.PROCESSOS5687/6012/5400/5347/6015/2002 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 07122 | 18/11/2002 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM VEICULOS, CONFORME PROCESSO 5650/2002 | 04426957000155 | S O S INJECAO ELETRONICA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07123 | 18/11/2002 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PAR AFAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM VEICULOS CONF.PROC.6380/2002 | 04376094000159 | TOSCANO SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 07125 | 18/11/2002 | 1805.10 | 1805.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM VEICULOS, CONFORME PROCESSOS 5689/5691/2002 | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 07126 | 18/11/2002 | 1280.00 | 1280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM VEICULOS, CONFORME PROCESSOS 5447/6242/6050/2002 | 12619409000170 | PRO MOLAS SAO DOMINGOS LTDA |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01244 | 19/11/2002 | 245.00 | 245.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR ABATECI- MENTO DE AGUAS ATRAVES DE CARRO PIPA. | 00011053160410 | OLINTO JOSE PAULO NETO |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01245 | 19/11/2002 | 245.00 | 245.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR ABASTECI-MENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA. | 00011000422453 | ORLANDO MIRANDA DE GUSMAO FILHO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01246 | 19/11/2002 | 152.00 | 152.00 | VLR_EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO CHEFE DE GAB- NETE. | 00001984706497 | JOELSON AUGUSTO GUILHERME |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01247 | 19/11/2002 | 500.00 | 500.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A SER-VICOS EXECUTADOS 02(DUAS) MA-QUINAS DE ESCREVER IBM MODELO 6746, CONFORME PROCESSO N.1256/02 . | 08335192000107 | ASSIST TEC MAQ JOSIVAN MEIRELES DA CUNHA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01248 | 19/11/2002 | 1540.00 | 1540.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A SER-VICOS GRAFICOS EFETUADOS PARA ESTA SECRETARIA CONFORME PRO-CESSO N. 1251/2002 . | 11900321000169 | E G S REPRESENTACOES GRAFICAS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06355 | 19/11/2002 | 228.00 | 228.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/PATOS PRO4526/2002 | 00002521989487 | ORLANDO GOMES DE MELO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06356 | 19/11/2002 | 228.00 | 228.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/C.DO RO -CHA E OUTRAS LOC PROC 4527/02 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06357 | 19/11/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/J.PESSOA /PROC 4506/02 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06358 | 19/11/2002 | 152.00 | 152.00 | PAG DIARIA(2 INTEG)P/JURU E OUTRAS LOC PROC 4532/02 | 00013960393415 | MA ASSUNCAO DE LUCENA TRINDADE MARTINS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06359 | 19/11/2002 | 68.00 | 68.00 | PAG DIARIA(2 INTEG)P/JURU E OUTRAS LOC PROC 4532/02 | 00036527998449 | LUIZ LAURENTINO DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06360 | 19/11/2002 | 68.00 | 68.00 | PAG DIARIA(2 INTEG)P/JURU E OUTRAS LOC PROC 4532/2002 | 00058086773434 | AZUIL RODRIGUES COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06361 | 19/11/2002 | 152.00 | 152.00 | PAG DIARIA(2 INTEG)P/CONCEICAOE OUTRAS LOC PROC 4530/02 | 00042440270415 | MANOEL LEITE CESAR LOUREIRO NETTO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06362 | 19/11/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/J.PESSOA /PROC 4524/02 | 00028865758449 | ANTONIO DE PAULA PORTO VASCONCELOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06363 | 19/11/2002 | 152.00 | 152.00 | PAG DIARIA(2 INTEG)P/MAMANGUA-PE E OUTRAS LOC PROC 4564/2002 | 00000838896472 | EVIO BARBOSA DE LUCENA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06364 | 19/11/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/J PESSOA /PROC 4519/02 | 00012370320400 | JOABE CORREIA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06365 | 19/11/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/J PESSOA /PROC 4519/02 | 00042105226434 | MARIA GENILDA DE ARAUJO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06366 | 19/11/2002 | 17.00 | 17.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/J. PESSOA PROC 4519/02 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06367 | 19/11/2002 | 74.00 | 74.00 | PAG DIARIA(1 INTEG 1 PARC)PARAALAGOINHA E OUTRAS PROC 4551/-2002 | 00014204690459 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06368 | 19/11/2002 | 74.00 | 74.00 | PAG DIARIA(1 INTEG 1 PARC)PARAALAGOINHA E OUTRAS LOC PROC.//4551/02 | 00014204690459 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06369 | 19/11/2002 | 228.00 | 228.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/ALHANDRA/PROC 4549/02 | 00041455533491 | JOSE MIROCEM GONCALVES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06370 | 19/11/2002 | 25.00 | 25.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/CABEDELO /PROC 4547/2002 | 00008202699487 | ESTEVAO ALVES DE MOURA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06371 | 19/11/2002 | 25.00 | 25.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/ CABEDELOOPROC 4547/02 | 00008202699487 | ESTEVAO ALVES DE MOURA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06372 | 19/11/2002 | 25.00 | 25.00 | PAGA DIARIA(1 PARC)P/ CABEDELOPROC 4547/02 | 00008202699487 | ESTEVAO ALVES DE MOURA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06373 | 19/11/2002 | 304.00 | 304.00 | PAGH DIARIA(4 INTEG)P/PILAR EOUTRAS LOC PROC 4558/02 | 00014195976472 | FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06374 | 19/11/2002 | 228.00 | 228.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/SOLANEA EOUTRAS LOC PROC 4559/02 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06375 | 19/11/2002 | 49.00 | 49.00 | PAG DIARIA(1 INTEG)P/C.DAS ALMAS PROC 4555/2002 | 00016067479400 | CESAR AUGUSTO GOMES PEREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06376 | 19/11/2002 | 49.00 | 49.00 | PAG DIARIA(1 INTEG)P/C.DAS ALMAS PROC 4555/02 | 00016067479400 | CESAR AUGUSTO GOMES PEREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06377 | 19/11/2002 | 49.00 | 49.00 | PAG DIARIA(1 INTEG)P/ITABAIANAPROC 4557/02 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06378 | 19/11/2002 | 49.00 | 49.00 | PAG DIARIA(1 INTEG)P/ITABAIANAPROC 4557/02 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06379 | 19/11/2002 | 25.00 | 25.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/J PESSOA /PROC 4517/02 | 00002539209491 | EDILSON MENDES LEITE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06380 | 19/11/2002 | 25.00 | 25.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/ J PESSOAPROC 451702 | 00014781760406 | EGBERTO GONCALVES CATAO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06381 | 19/11/2002 | 25.00 | 25.00 | PAG DIARIA(1 PARC) P/J PESSOA/PROC 4517/02 | 00004613600472 | FRANCISCO PINTO DE OLIVEIRA FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06382 | 19/11/2002 | 22.00 | 22.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/ J PESSOAPROC 4517/02 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 06383 | 19/11/2002 | 8493.50 | 8493.50 | PAG REF PARTE DA 2 MED (FINAL)CT.PJU-137/02 PROC 0337/02 | 04873920000175 | AGL CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 06384 | 19/11/2002 | 37768.40 | 37768.40 | PAG REF MED 01/02 CT.PJU-296 /2002 PROC 1693/02 | 09258005000193 | JR COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 06385 | 19/11/2002 | 13045.04 | 13045.04 | PAG REF MED 02/02 CT.PJU-305 /2002 PROC 1555/02 | 04900855000120 | CONTINENTAL ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 06386 | 19/11/2002 | 10678.78 | 10678.78 | PAG REF MED 03/02 CT.PJU-175 /2002 PROC 0980/02 | 03979213000103 | COELHO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06387 | 19/11/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/VARZEA PROC 4531/02 | 00013603108434 | VIOLANTE CARVALHO DE SA PEREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 06388 | 19/11/2002 | 13998.95 | 13998.95 | PAGT REF 5 MED CT PJU 39/02 EPROC 0040/02 | 02762929000183 | FF CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06389 | 19/11/2002 | 22.00 | 22.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/VARZEA PROC 4531/02 | 00026746387453 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06390 | 19/11/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/VARZEA PROC 4531/02 | 00014095980478 | JURANDIR NEVES DOS SANTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06391 | 19/11/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 PARCIAL)P/VARZEA PROC 4531/02 | 00013603108434 | VIOLANTE CARVALHO DE SA PEREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06392 | 19/11/2002 | 22.00 | 22.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 PARCIAL)P/VARZEA PROC 4531/02 | 00026746387453 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06393 | 19/11/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/VARZEA PROC 4531/02 | 00014095980478 | JURANDIR NEVES DOS SANTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06394 | 19/11/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 PARCIAL)P/VARZEA PROC 4531/02 | 00013603108434 | VIOLANTE CARVALHO DE SA PEREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06395 | 19/11/2002 | 22.00 | 22.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/VARZEA PROC 4531/02 | 00026746387453 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06396 | 19/11/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 PARCIAL)P/VARZEA PROC 4531/02 | 00014095980478 | JURANDIR NEVES DOS SANTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 06397 | 19/11/2002 | 16195.27 | 16195.27 | PAGT REF 1 MED CT PJU 338/02 PROC 2642/02 | 03601068000114 | CONSTRUTORA MANAR LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Recuperação dos Palácios e Residência Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 06398 | 19/11/2002 | 225.00 | 225.00 | PAG DOS SERVICOS EXEC NAS DE -PENDENCIAS DA GRANJA SANTANA ,N/CAPITAL PROC 4307/02 | 24280547000156 | LIMPA FOSSA SAHEL JOSEFA MOUZINHO SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Inexigível | 06399 | 19/11/2002 | 2000.00 | 2000.00 | PAG DOS SERV DE DETETIZACAO EDESCUPINIZACAO NA GRANJA SANTANA PROC 3971/02 | 00005882141400 | ASSUERO FALCAO DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Recuperação dos Palácios e Residência Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Inexigível | 06400 | 19/11/2002 | 400.00 | 400.00 | PAG REF AO DESCONTO EM FAVOR DO SR ASSUERO F DA SILVA PROC 3971/02 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Inexigível | 06401 | 19/11/2002 | 383.00 | 383.00 | PAG DOS SERV DE CONSERTO EM FECHADURA DAS PORTAS E MOVEIS EMGRANJA DE SANTANA N/CAPITAL PROC 4417/02 | 00018878741434 | JOSE WALTER ALVES AMORIM |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Recuperação dos Palácios e Residência Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Inexigível | 06402 | 19/11/2002 | 76.60 | 76.60 | PAG DO DESCONTO DO INSS EM FA-VOR DO SR JOSE WALTER A AMORIMPROC 4417/02 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 06403 | 19/11/2002 | 600.00 | 600.00 | PAG DOS SERV EXEC NA MANUTEN -CAO DA MAQ XEROX D/AUTARQUIA ,PROC 2254/01 E FATURAS 00539680121720, 0183077 E 0241686 PRO2254/01 | 02773629000108 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 06404 | 19/11/2002 | 660.00 | 660.00 | PAG REF NOTA DE PUBLICACAO CONFATURA N 56526 PROC 4349/02 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 06405 | 19/11/2002 | 1930.00 | 1930.00 | PAG REF AOS SERV DE PUBLICA -COES DESTINADAS A ESTA AUTAR -QUIA PROC 4525/02 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 06406 | 19/11/2002 | 117.95 | 117.95 | PAG REF AS DESPESAS POSTAIS DOINTERESSE D/AUTARQUIA PROC4342/02 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Inexigível | 06407 | 19/11/2002 | 145.00 | 145.00 | PAG DOS SERV REALIZADOS EM VEICULOS PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA PROC 4280/02 | 00016088620463 | IVAN RAMOS RAFAEL |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Inexigível | 06408 | 19/11/2002 | 29.00 | 29.00 | PAG REF AO DESCONTO DO INSS EMFAVOR DO SR IVAN RAMOS RAFAEL E PROC 4280/02 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Inexigível | 06409 | 19/11/2002 | 500.00 | 500.00 | PAG REF A DETETIZACAO E DESCU-PINIZACAO NO PREDIO D/AUTAR -QUIA PROC 3973/02 | 08405904000109 | DETISA DEDETIZACAO E IMUNIZACAO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 06410 | 19/11/2002 | 43184.53 | 43184.53 | PAG DA 6 MED (R$ 13.946,07)E 7(R$ 29.238,46) C/RECURSOS DO ORC/SUPLAN DO CT PJU 54/02 PRO3696/01 | 09248402000184 | CONSTRUTORA IRMAOS DANTAS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Inexigível | 06411 | 19/11/2002 | 3000.00 | 3000.00 | PAG DO 8 ENCONTRO DE ENG E AR-QUITETURA QUE VAO PATICIPAR ENG E ARQ D/AUTARQUIA PROC 4269/02 | 08331902000112 | SCIENTEC ASSOC DESENV DA CIEN TECNOLOGIA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Inexigível | 06412 | 19/11/2002 | 250.00 | 250.00 | PAG REF AOS SERV DE LIMPEZA DACAIXA D AGUA SUPERIOR E INFE -RIOR N/AUTARQUIA PROC 4308/02 | 24280547000156 | LIMPA FOSSA SAHEL JOSEFA MOUZINHO SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 06413 | 19/11/2002 | 480.00 | 480.00 | PAG DOS SERV DE RECARGA DE 23EXTINTORES DE INCENDIO DO PRE-DIO SEDE D/AUTARQUIA E NOS VEICULOS PROC 4158/02 | 70109012000134 | APAG EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 06414 | 19/11/2002 | 5987.58 | 5987.58 | PAG DAS FATURAS TELEFONICAS DAGERENCIAS REG DE C GRANDE, PA-TOS, CAJAZEIRAS, ITAPORANGA EPREDIO DE J PESSOA AS FATURAS DA FAX D.A E SUPERINTENDENCIA PROC 4423/02 RELATIVO AO MES DE OUT/02 | 08827313000120 | TELPA TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07127 | 19/11/2002 | 18.70 | 18.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DILIGENCIA CONF. GUIA E PROC.6563/02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07128 | 19/11/2002 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM VEICULOS CONF.PROC.5400-5347-6015-6430/2002 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07129 | 19/11/2002 | 45.00 | 45.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM VEICULOS CONF. PROC.6450/2002 | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07130 | 19/11/2002 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM VEICULOS CONF. PROC.6437/2002 | 05025375000120 | KARLISON AUTO P E SERV ORG JOSE CARLOS O |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07131 | 19/11/2002 | 470.00 | 470.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ERVICOS EM VEICULOS CONF. PROC.6400/2002 | 12619409000170 | PRO MOLAS SAO DOMINGOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07132 | 19/11/2002 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM VEICULOS CONF. PROC.6406-6604-6602/2002 | 09127069001127 | FORD CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07133 | 19/11/2002 | 109.00 | 109.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM VEICULOS CONF. PROC.6413/2002 | 00000181879433 | JOSE TAVARES PESSOA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07134 | 19/11/2002 | 2030.00 | 2030.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM EQUIPAMENTOS CONF. PROC.6360/2002 | 08340002000131 | OFICINA SAO FRANCISCO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07135 | 19/11/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM EQUIPAMENTOS CONF. PROC.6411/2002 | 12934998000180 | RECOMAQ |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07137 | 19/11/2002 | 473.00 | 473.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM VEICULOS CONF. PROC.5687-6012/2002 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 07138 | 19/11/2002 | 1067.00 | 1067.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF. PROC.6647/2002 | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07139 | 19/11/2002 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM VEICULOS CONF.PROC.5426/2002 | 24112781000174 | ELETROMOTORES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07140 | 19/11/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM VEICULOS CONF.PROC.5653/2002 | 00043602452468 | JOSE AILTON FERREIRA DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 01249 | 20/11/2002 | 60539.88 | 0.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 2o 'TERMO ADITIVO AO CONV SIE 064/2002 ,IMPLANTACAO DE DRENAGEM SUPERFICIAL E PAVIMENTACAO EMPARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS 'RUAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPO-LIS . | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01250 | 20/11/2002 | 752.02 | 752.02 | VLR EMPENHADO REFERENTE A CON-TRATO N. 001/96 LOCACAO DA MA-QUINA COPIADORA MINOLTA MODELOEP2010 E COPIAS EXCEDENTES NOPERIODO DE 10.10.02 a 10.11.02 | 41118274000167 | ESCRITA EDUARDO DE OLIVEIRA CARLOS |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 01259 | 20/11/2002 | 36000.00 | 36000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 3a 'PARCELA DO CONV SIE 024/2002 'MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE BREJO DO CRUZ . | 08767154000115 | PREF MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01251 | 20/11/2002 | 153.00 | 153.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO ASSESSOR A DI-VERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO DAPARAIBA . | 00016099443487 | SEVERINO AGRIPINO DE SOUZA |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01252 | 20/11/2002 | 221.00 | 221.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR OBRAS DE CALCAMENTO EM DIVERSAS CIDADESDO ESTADO DA PARAIBA . | 00029169399468 | FRANCISCO DE ASSIS TORRES LEITE |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01253 | 20/11/2002 | 338.00 | 338.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS A SERVICO DO GABINETE EMDIVERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00006327770444 | NEIDE ALBUQUERQUE CAMPOS |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01254 | 20/11/2002 | 49.00 | 49.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA VISTORIAR OBRA DE 'RECUPERACAO DA PRACA RENATO 'RIBEIRO COUTINHO EM CRUZ DO ESPIRITO SANTO . | 00013141813434 | JOSE LAIRES MENDES |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01255 | 20/11/2002 | 298.00 | 298.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS ACOMPANHANDO O SECRETARIOA DIVERSOS MUNICIPIOS . | 00005806240487 | MARIO BERNARDO FILHO |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01256 | 20/11/2002 | 298.00 | 298.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA INSPECIONAR OBRAS DECALCAMENTO E PERFURACAO E INS-TALACAO DE POCOS DE DIVERSOS 'MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAI-BA . | 00014094100482 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO DA FRANCA |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01257 | 20/11/2002 | 298.00 | 298.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS ACOMPANHANDO O SECRETARIOA DIVERSOS MUNICIPIOS . | 00051858754453 | MARCELO ARAGAO DE BRITO |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01258 | 20/11/2002 | 298.00 | 298.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS ACOMPANHANDO O SECRETARIOA DIVERSOS MUNICIPIOS DO ESTA-DO DA PARAIBA . | 00014871963420 | MARIA DULCE BANDEIRA MEDEIROS CARNEIRO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06415 | 20/11/2002 | 147.00 | 147.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/O.VELHO EOUTRAS LOC PROC 4516/2002 | 00002539209491 | EDILSON MENDES LEITE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06416 | 20/11/2002 | 123.00 | 123.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/O.VELHO EOUTRAS LOC PROC 4516/02 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06417 | 20/11/2002 | 147.00 | 147.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/CABACEIRAE OUTRAS LOC PROC 4514/02 | 00004613600472 | FRANCISCO PINTO DE OLIVEIRA FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06418 | 20/11/2002 | 228.00 | 228.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/TAPEROA EOUTRAS LOC PROC 4523/02 | 00028865758449 | ANTONIO DE PAULA PORTO VASCONCELOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06419 | 20/11/2002 | 228.00 | 228.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/MONTEIRO/E OUTRAS LOC PROC 4521/02 | 00020608004472 | BELIZIA RODRIGUES DE SOUZA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06420 | 20/11/2002 | 228.00 | 228.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/S.S.FELIXE OUTRAS LOC PROC 4511/2002 | 00005785480468 | INACIO GAUDENCIO DE QUEIROZ |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06421 | 20/11/2002 | 147.00 | 147.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/SUME PROC451202 | 00045108056400 | GUILHERME AUGUSTO FIGUEIREDO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06422 | 20/11/2002 | 228.00 | 228.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/P.LAVRADAPROC 450/02 | 00014048442449 | RANULFO TOMAZ DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06423 | 20/11/2002 | 123.00 | 123.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/SUME E OUTRAS LOC PROC 4503/02 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06424 | 20/11/2002 | 102.00 | 102.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/SUME E OUTRAS LOC PROC 4503/02 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06425 | 20/11/2002 | 76.00 | 76.00 | PAG DIARIA(1 INTEG)P/C.E.SANTOPROC 4562/02 | 00020555199487 | ZENEIDA MARIA BARRETO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06426 | 20/11/2002 | 25.00 | 25.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/S.RITA PRO4561/02 | 00009076638420 | MARCELO CORREIA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06427 | 20/11/2002 | 74.00 | 74.00 | PAG DIARIA(1 INTEG/1 PARC)PARAR.DO POCO E OUTRAS LOC PROCESS4545/2002 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06428 | 20/11/2002 | 228.00 | 228.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/S.J.CARI-RI E OUTRAS LOC PROC 4505/2002 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06429 | 20/11/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/S.REDONDA/E OUTRAS LOC PROC 4509/02 | 00012370320400 | JOABE CORREIA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06430 | 20/11/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG DIARIA(1 PARCIAL)P/CABACEIRAS PROC 450802 | 00012370320400 | JOABE CORREIA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06431 | 20/11/2002 | 98.00 | 98.00 | PAG DIARIA(2 INTEG)P/L.SECA EOUTRAS LOC PROC 4518/02 | 00014781760406 | EGBERTO GONCALVES CATAO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06432 | 20/11/2002 | 49.00 | 49.00 | PAG DIARIA(1 INTEGRAL)P/S.J.RAMOS E OUTRAS LOC PROC 4548/02 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06433 | 20/11/2002 | 49.00 | 49.00 | PAG DIARIA(1 INTEG)P/SOBRADO EOUTRAS LOC PROC 4556/02 | 00006859593415 | JURACI DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06434 | 20/11/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/TAPEROA EPROC 4507/02 | 00012370320400 | JOABE CORREIA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06435 | 20/11/2002 | 98.00 | 98.00 | PAG DIARIA(2 INTEG)P/AREIA E /OUTRAS LOC PROC 4522/02 | 00014119579468 | CARLOS ERNESTO DE MELO FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 06436 | 20/11/2002 | 43589.39 | 43589.39 | PAG DA 2 MEDICAO DO CT PJU 264/02 PROC 0911/02 | 04478478000182 | PATROL CONSTRUCOES E EMPREEND LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 06437 | 20/11/2002 | 94444.57 | 94444.57 | PAG DA 5 MEDICAO DO CT PJU 131/02 PROC 0182/02 | 03395789000115 | TAMBAU CONSERVACOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 06438 | 20/11/2002 | 41986.77 | 41986.77 | PAG DA 1 MEDICAO DO CT PJU 300/02 PROC 1008/02 | 00818123000134 | CONSTRUTORA ESPLANADA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Recuperação dos Palácios e Residência Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 06439 | 20/11/2002 | 594.00 | 594.00 | PAGT REF 5 MED CT 01/02 GRANJASANTANA PROC 2272/02 | 03918033000103 | LUMINAR SERV E MANUTENCOES ELETRICAS LTD |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 06440 | 20/11/2002 | 130.00 | 130.00 | PAGT REF CONSERTO 01 AR CONDI-CIONADO PROC 4256/02 | 12619904000189 | I M SILVA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Inexigível | 06441 | 20/11/2002 | 100.00 | 100.00 | PAGT REF AOS SERVICOS EXECUTA-DOS EM 01 BEBEDOURO PERTENCEN-TE A ESTA AUTARQUIA PROC 4082/02 | 00007280840400 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Inexigível | 06442 | 20/11/2002 | 20.00 | 20.00 | PAGT REF AO DESCONTO DO INSS DE SEVERINO MENDES DA SILVA PROC 4082/02 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 06443 | 20/11/2002 | 85000.00 | 85000.00 | PAGT REF MEDICAO CT PJU 106/01PROC 2130/01 | 35720705000168 | CONSTRUTORA BRANDAO CAVALCANTI LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 06444 | 20/11/2002 | 7854.07 | 7854.07 | PAGT REF 5 MED C/RECURSO CONV 375/01-SEC/SIE/SUPLAN CT PJU 192/02 PROC 0868/02 CONSTRUCAO | 70093687000132 | MERIDIONAL ENGENHARIA CIVIL LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 06445 | 20/11/2002 | 1659.98 | 1659.98 | PAGT REF 5 MED C/RECURSO CONV 768/01-SEC/SIE/SUPLAN CT PJU 192/02 PROC 0868/02 REFORMA | 70093687000132 | MERIDIONAL ENGENHARIA CIVIL LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 06446 | 20/11/2002 | 29013.42 | 29013.42 | PAGT REF 5 MED C/RECURSO CONV 768/01-SEC/SIE/SUPLAN CT PJU 192/02 PROC 0868/02 AMPLIACAO | 70093687000132 | MERIDIONAL ENGENHARIA CIVIL LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 06447 | 20/11/2002 | 38812.47 | 38812.47 | PAG DA 2 MEDICAO DO CT PJU 287/02 PROC 1506/02 | 03606022000198 | S E PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 06448 | 20/11/2002 | 58743.00 | 58743.00 | PAG DA 4 MEDICAO DO CT PJU 199/02 PROC 0579/02 | 12682290000180 | CONSTRUTORA SIMETRIA LTDA |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01260 | 21/11/2002 | 190.00 | 190.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA INSPECIONAR AERODRO-MO NOS MUNICIPIOS DE ARARUNA EGUARABIRA . | 00000986453404 | ANTONIO TARGINO BELMONT |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01261 | 21/11/2002 | 380.00 | 380.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR ABASTECI-MENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA EM DIVERSOS MUNICIPIOS DOESTADO . | 00000566276453 | HERMANO COSTA ARAUJO |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01262 | 21/11/2002 | 228.00 | 228.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS A SERVICO DO GABINETE DOSECRETARIO EM DIVERSOS MUNICI-PIOS . | 00006995718712 | FELIPE RESENDE MARTINS |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01263 | 21/11/2002 | 245.00 | 245.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR ABASTECI-MENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA EM DIVERSOS MUNICIPIOS DOESTADO DA PARAIBA . | 00020332254453 | CARLOS BARBOSA DE CARVALHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 06449 | 21/11/2002 | 787.25 | 787.25 | PAG REF AQUISICAO DE MATERIAL(P.MANTEIGA/COPOS DESC.ETC) CTPJU-332/02 PROC 3168/02 | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 06450 | 21/11/2002 | 2921.50 | 2921.50 | PAG REF AQUISICAO DE MATERIAL(LAPIS ESF/CORRETIVO ETC)CT.PJU334/02 PROC 3168/2002 | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 06451 | 21/11/2002 | 4887.00 | 4887.00 | PAG REF COMPRA DE MATERIAL(BO-BINAS/P.OFICIO ETC)CT.PJU-331/2002 PROC 3168/2002 | 04971819000157 | ART PAPEL DISTRIBUIDORA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 06452 | 21/11/2002 | 1575.15 | 1575.15 | PAG REF COMPRA DE MATERIAL(SA-BAO/DESINFETANTE/P.TOALHA ETC)CT.PJU-335/02 PROC 3168/02 | 01002402000198 | ELEOMAR F CAVALCANTE CONFIART COM REPRES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 06453 | 21/11/2002 | 6007.20 | 6007.20 | PAG REF COMPRA DE MATERIAL(PA-PEL VEG/P.HEL ETC)CT.PJU-333 /2002 PROC 3168/2002 | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 06454 | 21/11/2002 | 319.00 | 319.00 | PAG REF COMPRA DE MATERIAL(GRANPEADOR CT.PJU-331/02 PRO 31682002 | 04971819000157 | ART PAPEL DISTRIBUIDORA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 06455 | 21/11/2002 | 776.05 | 776.05 | PAGT REF AO CONSUMO DAS FATURADOS CELULARES DA SUPERINTENDENCIA,DIR ADM,DIR.TECNICA,PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA RELATI-VO AO MES NOV/02 PROC 4578/02 | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 06456 | 21/11/2002 | 131958.52 | 131958.52 | PAGT REF 2 MED CT PJU 228/02 PROC 1233/02 | 09239195000100 | DIMENSIONAL CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 06457 | 21/11/2002 | 17450.00 | 17450.00 | PAGT REFERENTE AO SALDO DA 11 MEDICAO (R$13.000,00) 13 MED (R$ 4.450,00)CT PJU 41/01 PROC0533/01 | 01431844000150 | CONSTRUTORA TESE LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 06458 | 21/11/2002 | 85481.88 | 85481.88 | PAGT REF AO SALDO DA 11 MEDI -CAO(R$119,99) E A 12 MEDICAO (R$85.361,89)CT PJU 93/01 PROC1919/01 | 09248402000184 | CONSTRUTORA IRMAOS DANTAS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 06459 | 21/11/2002 | 4560.00 | 4560.00 | PAGT REF 3 MED CT PJU 255/02 PROC 2057/01 | 04326123000178 | S&L CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 06460 | 21/11/2002 | 75538.17 | 75538.17 | PAGT REF 4 MED(R$18.090,94)E A5 MED (R$57.447,23)CT PJU 117/02 PROC 0605/02 | 03967073000145 | F & F CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06461 | 21/11/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/CABEDELO PROC 4586/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06462 | 21/11/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/CABEDELO PROC 4586/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00265 | 21/11/2002 | 1175.00 | 1175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DOS SER-VICOS TECNICOS DE SUPORTE A INFORMATICA, CONF. PROC. 217/02 CONT. 08/2002 | 02880123000190 | BYNET CONNECT INFORMATICA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | CONV COOPERATIVAS MEDICAS | Inexigível | 07141 | 21/11/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONVENIO DER/COMSEDER REF.AO MES DE SETEMBRO/2002 | 70094578000130 | COMSEDER COOP ASSIT MEDICA DOS SERV DER |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Inexigível | 07143 | 21/11/2002 | 38126.42 | 38126.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONVENIO DER/COMSEDER REF.MES DE SETEMBRO/2002 CONF.PROC.6103/02 | 70094578000130 | COMSEDER COOP ASSIT MEDICA DOS SERV DER |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07144 | 21/11/2002 | 4500.00 | 4500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONVENIO REF. CONT.PJ-003/1997 CONF.PROC.5043/2002 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 07145 | 21/11/2002 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL REF. AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO/2002 CONF.CONT.PJ-060/01 | 09292400000192 | SINDICATO SERVIDORES DO DER SINSDER |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Concorrência | 07146 | 21/11/2002 | 211719.22 | 211719.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO TRECHO ACESSO AO PATIO INTERNO DO DETRAN REF.CONT.PJ-48/2001 CONF.PROC.6854/2001 | 09215377000132 | EMTEL EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07147 | 21/11/2002 | 189.00 | 189.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD243/245/247/249/251/253/256/02258/260/2002 DS PARCIAIS-09X21,00 | 00055266215453 | OSCAR BENEDITO DOS SANTOS NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 07148 | 21/11/2002 | 1240.70 | 1240.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONFORMEPROCESSO 6587/2002 | 12931259000135 | SEVERINO GABRIEL DOS ANJOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 07149 | 21/11/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS VEICULOS, CONFORME PROCESSO 6609/02 | 08680928000176 | O BORRACHAO MERC ART DE BORRACHA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 07150 | 21/11/2002 | 1020.00 | 1020.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS P/AUTOS, CONFORMEPROCESSO 5960/02 | 00436851000181 | NISE MARIA WANDERLEY DA FONTE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 07151 | 21/11/2002 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS P/AUTOS, CONFORMEPROCESSO 6477/2002 | 09126822000198 | EDGAR MEDEIROS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 07152 | 21/11/2002 | 264.00 | 264.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS P/AUTOS, CONFORMEPROCESSO 6412/2002 | 09163767000106 | MARPESA PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 07153 | 21/11/2002 | 173.00 | 173.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS P/AUTOS, CONFORMEPROCESSO 6438/2002 | 05025375000120 | KARLISON AUTO P E SERV ORG JOSE CARLOS O |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 07154 | 21/11/2002 | 161.00 | 161.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS P/AUTOS, CONFORMEPROCESSOS 6451/6436/2002 | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 07155 | 21/11/2002 | 134.00 | 134.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS P/AUTOS, CONFORMEPROCESSO 6429/2002 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 07156 | 21/11/2002 | 518.40 | 518.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS P/AUTOS, CONFORMEPROCESSO 6431/2002 | 12934998000180 | RECOMAQ |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 07157 | 21/11/2002 | 481.00 | 481.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS P/AUTOS, CONFORMEPROCESSOS 6545/6544/2002 | 41142241000152 | DISTRIBUIDOR DE PNEUS ARAUJO LTDA ME |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 07158 | 21/11/2002 | 812.00 | 812.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS P/AUTOS, CONFORMEPROCESSO 6399/2002 | 12619409000170 | PRO MOLAS SAO DOMINGOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 07159 | 21/11/2002 | 358.00 | 358.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS P/AUTOS, CONFORMEPROCESSO 6607/2002 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 07160 | 21/11/2002 | 36.06 | 36.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CONFORME_PROC.6689/2002 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07161 | 21/11/2002 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE RECUPERACAO DO GERADOR DO AERODROMO DE SOUSA, CONFORMEPROCESSO 6369/2002 | 03830848000136 | EVANDRO DE OLIVEIRA MACENA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 07162 | 21/11/2002 | 97.65 | 97.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE TELEFONO CONF. PROC.6273/2002 | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 07163 | 21/11/2002 | 1446.69 | 1446.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME PROC5936/6038/6188/6247/6028/6098/6217/6473/1141/6474/6358/6445/6524/2002 | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 07164 | 21/11/2002 | 795.85 | 795.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA CONF. PROC.6004-6167-6583-6586/2002 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 07165 | 21/11/2002 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/ALUGUEL DE IMOVEL, CONF.PROC.5835/2002 | 00077210212434 | VALDOMIRO ALVES DO NASCIMENTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 07166 | 21/11/2002 | 170.67 | 170.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA CONF. PROC.6686-6280-6365-6182-6357/02 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 07167 | 21/11/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/ALUGUEL DE IMOVEL, CONFORME PROCESSOS 5911/5912/2002 | 00045642214420 | NILSON SIRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 07168 | 21/11/2002 | 1929.54 | 1929.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL CONF. PROC.5881/2002 | 09332743000133 | LETICIA P DE SOUSA LEITE POSTO S ANTONIO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 07169 | 21/11/2002 | 1116.63 | 1116.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL REF.CONTPJ-59/2002 PROC.3537/2002 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 07170 | 21/11/2002 | 717.34 | 717.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL REF.CONTPJ-088/2002 CONF.PROC.5152/02 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 07171 | 21/11/2002 | 260.00 | 260.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/ALUGUEL DE IMOVEL, CONFORME PROC.5834/6329/2002 | 00051071088491 | MARINALDO DO NASCIMENTO CAMPELO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 07172 | 21/11/2002 | 1346.64 | 1346.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL REF.CONTPJ-40/02 CONF.PROC.4025/02 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 07173 | 21/11/2002 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/ALUGUEL CONFORME PROC.5830/6326/2002 | 00069042047453 | MARIA PEREIRA DA COSTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 07174 | 21/11/2002 | 1676.98 | 1676.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL REF.CONTPJ-031/2002 CONF.PROC.2167/02 | 04116842000164 | AUTO POSTO CALIFORNIA COM DE COMB LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 07175 | 21/11/2002 | 90.00 | 90.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/ALUGUEL DE IMOVEL, CONF.PROC.6327/2002 | 00087616025749 | MARIA JOSEFA GOMES DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 07176 | 21/11/2002 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/ALUGUEL DE IMOVEL, CONFORME PROCESSOS 5831/6331/2002 | 00000500654751 | PAULO TOMAZ |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Tomada de Preço | 07177 | 21/11/2002 | 3062.55 | 3062.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LIMPEZA E CONSERVACAO DO TERM.RODOV.DE C. GRANDE REF.CONT.PJ-048/2002 CONF.PROC.6264/2002 | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 07178 | 21/11/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/ALUGUEL DE IMOVEL, CONF.PROC.6326/5836/2002 | 00093024274472 | MARIA DAS GRACAS GOMES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Tomada de Preço | 07179 | 21/11/2002 | 1040.98 | 1040.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LIMPEZA E CONSERVCAO DO TERM.RODOV. GUARABIRA REF.CONT.PJ-072/2002CONF.PROC.6266/2002 | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 07180 | 21/11/2002 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/ALUGUEL DE IMOVEL, CONF.PROC.5832/2002 | 00003451936445 | JOSE RUFINO DA COSTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Tomada de Preço | 07181 | 21/11/2002 | 21903.32 | 21903.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LIMPEZA E CONSERVCAO DO TERM.RODOV. DE C.GRANDE REF.CONT.PJ-048/2002 CONF.PROC.6080/2002 | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 07182 | 21/11/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/ALUGUEL DE IMOVEL, CONF.PROC.5872/2002 | 00008212241400 | JOSE TAVARES DA COSTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 07183 | 21/11/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/ALUGUEL DE IMOVEL, CONFORME PROC.5837/6330/2002 | 00030273609491 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SATURNINO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 07184 | 21/11/2002 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL CONF.PROC.6601/02 | 00031212395468 | EDITE DA SILVA FERREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 07185 | 21/11/2002 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/ALUGUEL DE IMOVEL, CONF.PROC.5833/2002 | 00089369289453 | JOAO JOSE SA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 07186 | 21/11/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL REF.CONT.PJ-091/2002 CONF.PROC.6029-6356/2002 | 00050473255472 | GISEUDA MONTEIRO DE BRITO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 07187 | 21/11/2002 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/ALUGUEL DE IMOVEL, CONF.PROC.6096/6475/2002 | 00036745030420 | IVANIRA RITA DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 07188 | 21/11/2002 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/ALUGUEL DE IMOVEL, CONF.PROC.6248/6003/6467/2002 | 00037999788449 | BRUNO RODRIGUES PITA NETO |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01264 | 22/11/2002 | 380.00 | 380.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR ABASTECI-MENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA EM DIVERSOS MUNICIPIOS DOESTADO DA PARAIBA . | 00014213559491 | REINALDO BASTOS CORREIA LIMA |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01265 | 22/11/2002 | 170.00 | 170.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO TECNICOS DA 'CEDEC A DIVERSOS MUNICIPIOS DOESTADO DA PARAIBA . | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01266 | 22/11/2002 | 380.00 | 380.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR ABASTECI-MENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA EM DIVERSOS MUNICIPIOS DOESTADO DA PARAIBA . | 00008921776400 | ANTONIO CAVALCANTI DE BRITO |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01267 | 22/11/2002 | 380.00 | 380.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR ABASTECI-MENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA EM DIVERSOS MUNICIPIOS DOESTADO DA PARAIBA . | 00014132249468 | RONALDO BASTOS CORREIA LIMA |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00266 | 22/11/2002 | 785.65 | 785.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA, CONF. PROC. 218/02 | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00267 | 22/11/2002 | 1370.00 | 1370.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO, CONF. PROC. 219/02 | 00863335000133 | OPENLINE COM SERVICOS LTDA |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00268 | 22/11/2002 | 168.00 | 168.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DO CONV.JUNTO AO CIEE, CONF. PROC. 22002 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00269 | 22/11/2002 | 123.51 | 123.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE FATU-RA DE SERVI?O DE TELECOMUNICA-CAO, CONF. PROC. 221/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 06463 | 22/11/2002 | 13022.19 | 13022.19 | PAGT REF 3 MED CT PJU 117/02 EPROC 0605/02 | 03967073000145 | F & F CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 09 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | Inexigível | 06464 | 22/11/2002 | 3154.00 | 3154.00 | PAGT REF A PRESTACAO DE SERV. DE INFORMATICA REF MESES AGOS-TO E SETEMBRO/02 CONF CT 02/01SUPLAN/CODATA PROC 3136/01 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06465 | 22/11/2002 | 149.00 | 149.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/GUARABIRA PROC 4638/02 | 00017625416453 | CARLOS ROBERTO TARGINO MOREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06466 | 22/11/2002 | 52.15 | 52.15 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/GUARABIRA PROC 4638/02 | 00014645998404 | CARLOS ALBERTO SOARES FERREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06467 | 22/11/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PJOAO PESSOA PROC 4581/02 | 00013960393415 | MA ASSUNCAO DE LUCENA TRINDADE MARTINS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06468 | 22/11/2002 | 82.00 | 82.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PJOAO PESSOA PROC 4581/02 | 00029920558400 | TEODORO ALVES DA COSTA FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06469 | 22/11/2002 | 68.00 | 68.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PJOAO PESSOA PROC 4581/02 | 00058086773434 | AZUIL RODRIGUES COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06470 | 22/11/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/SERRA REDONDA PROC 4597/02 | 00012370320400 | JOABE CORREIA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06471 | 22/11/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/ SERRA REDONDA PROC 4597/02 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06472 | 22/11/2002 | 304.00 | 304.00 | DIARIA DE VIAGEM(04INTEGRAIS)PCOREMAS PROC 4583/02 | 00076056031420 | ANTONIA LUCIA DE FARIAS T PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06473 | 22/11/2002 | 136.00 | 136.00 | DIARIA DE VIAGEM(04INTEGRAIS)PCOREMAS PROC 4583/02 | 00044218834415 | VALDIR DA FRANCA FILGUEIRAS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06474 | 22/11/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/ JOAO PESSOA PROC 4590/02 | 00042105226434 | MARIA GENILDA DE ARAUJO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06475 | 22/11/2002 | 22.00 | 22.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/JOAO PESSOA PROC 4590/02 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06476 | 22/11/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PCONCEICAO PROC 4585/02 | 00042440270415 | MANOEL LEITE CESAR LOUREIRO NETTO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06477 | 22/11/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 PARCIAL)P/JOAO PESSOA PROC 4592/02 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 06478 | 22/11/2002 | 3121.27 | 3121.27 | PAGT REF A PARTE 2 MED/FINAL CT PJU 283/02 PROCESSO 0524/02CONSTRUCAO CONV 317/02-SEC/SIE/SUPLAN | 02906882000184 | CONSTRUTORA PAULINO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 06479 | 22/11/2002 | 10179.38 | 10179.38 | PAGT REF MED 06/02(FINAL) CT PJU 102/02 PROC 0804/02 | 41142589000140 | CEMEL CONSTRUTORA MELO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Inexigível | 06480 | 22/11/2002 | 989.38 | 989.38 | PAGT REF A 3 PARCELA(ULTIMAS) DOS SEGURO D/ VEICULOS D/AUTARQUIA GOL-MNJ-7318 GOL-MNJ-7298PROC 3758/02 | 33055146000193 | SEGURO AUTO BRADESCO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 06481 | 22/11/2002 | 28693.44 | 28693.44 | PAG DA AO SALDO DA 3 MEDICAO (R$ 25.286,21) E PARTE DA 4 MEDICAO FINAL (R$ 3.407,23) DOCT PJU 140/02 PROC 0454/02 | 02644046000179 | REYNA CONSTRUCAO CIVIL LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Áereo | Infra-Estrutura Viária | Manutenção e Melhoramento de Aeródromos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 07189 | 22/11/2002 | 55556.38 | 55556.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIP.P/SERVICOS DE REVESTIMENTO PRIMARIO REF.CONT.PJ-053/2001 CONF.PROC.7512/2002 | 03429592000150 | MARIA VALDENORA ARAUJO B PAIXAO ME |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 07190 | 22/11/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.6381/2002 | 04376094000159 | TOSCANO SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 07191 | 22/11/2002 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DSPESAS COM ALUGUELREF.AO MES DE OUTUBRO/02 CONF/PROC.6241/2002 | 09292400000192 | SINDICATO SERVIDORES DO DER SINSDER |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 07192 | 22/11/2002 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL CONF.PROC.6276-6335-6600/02 | 00026913485808 | EDIVANOR FERREIRA RAMOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 07194 | 22/11/2002 | 178.80 | 178.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.6609/02 | 08680928000176 | O BORRACHAO MERC ART DE BORRACHA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 01269 | 25/11/2002 | 30000.00 | 30000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 3a 'PARCELA DO CONV SIE 127/2002 ,MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE SANTA HELENA . | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 06482 | 25/11/2002 | 22306.31 | 22306.31 | PAG REF A PARTE DA 3 MEDICAOC/RECURSOS DO CONV 375/01-SEC/SIE/SUPLAN DO CT PJU 267/02PROC 629/02 (CONSTRUCAO) | 04998165000155 | CONSTAR CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 06483 | 25/11/2002 | 4610.11 | 4610.11 | PAG DA 5 MEDICAO (FINAL) DO CTPJU 172/02 PROC 0913/02 | 03279595000154 | J B ENGENHARIA E CONSTRUCOES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06484 | 25/11/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL)P CAICARA PROC 4619/02 | 00009076638420 | MARCELO CORREIA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06485 | 25/11/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL)P CAICARA PROC 4619/02 | 00009076638420 | MARCELO CORREIA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06486 | 25/11/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL)P RIACHAO DO POCO E OUTRAS PRO4630/02 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06487 | 25/11/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PSANTAREM E OUTRAS PROC 4579/02 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06488 | 25/11/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PSANTAREM E OUTRAS PROC 4579/02 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06489 | 25/11/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PSANTAREM E OUTRAS PROC 4579/02 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06490 | 25/11/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PSANTAREM E OUTRAS PROC 4579/02 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06491 | 25/11/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PSANTAREM E OUTRAS PROC 4579/02 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06492 | 25/11/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PSANTAREM E OUTRAS PROC 4579/02 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06493 | 25/11/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PSANTAREM E OUTRAS PROC 4579/02 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06494 | 25/11/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PSANTAREM E OUTRAS PROC 4579/02 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06495 | 25/11/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PSANTAREM E OUTRAS PROC 4579/02 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06496 | 25/11/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PSANTAREM E OUTRAS PROC 4579/02 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06497 | 25/11/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM (02 INTEGRAISP C GRANDE PROC 4641/02 | 00037994123449 | ROMULO SERGIO SILVA AMARANTE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06498 | 25/11/2002 | 76.00 | 76.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL)P MAMANGUAPE PROC 4620/02 | 00020555199487 | ZENEIDA MARIA BARRETO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06499 | 25/11/2002 | 76.00 | 76.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL)P MAMANGUAPE PROC 4620/02 | 00020555199487 | ZENEIDA MARIA BARRETO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06500 | 25/11/2002 | 164.00 | 164.00 | DIARIA DE VIAGEM (04 INTEGRAISP SM DE ITAIPU PROC 4617/02 | 00038019655468 | JOAO GOMES DA SILVA FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 06501 | 25/11/2002 | 48653.87 | 48653.87 | PAGT REF A PARTE DA 1 MEDICAO CT PJU 339/02 PROC 3286/02 | 03967073000145 | F & F CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06502 | 25/11/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 PARCIAL)P/CABEDELO PROC 4639/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06503 | 25/11/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/CABEDELO PROC 4639/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06504 | 25/11/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/CABEDELO PROC 4639/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06505 | 25/11/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PGUARABIRA PROC 4612/02 | 00010951270478 | SOSTENES RODRIGUES DO REGO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06506 | 25/11/2002 | 205.00 | 205.00 | DIARIA DE VIAGEM(05INTEGRAIS)PGUARABIRA PROC 4612/02 | 00005882052491 | GIOVANI DA COSTA NOBREGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06507 | 25/11/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PARARUNA PROC 4613/02 | 00032464738468 | VIRGINIA ODETE BARROCA GOMES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06508 | 25/11/2002 | 205.00 | 205.00 | DIARIA DE VIAGEM(05INTEGRAIS)PARARUNA PROC 4613/02 | 00039585077434 | MARIVALDO CAVALCANTE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 06509 | 25/11/2002 | 84772.70 | 84772.70 | PAGT REF 3 MED CT PJU 250/02 -GINASIO SERRA BRANCA CONV 911/01-SEC/SIE/SUPLAN PROC 1278/02 | 70099601000189 | CONSTRUTORA NC RODRIGUES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06510 | 25/11/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOBRADO PROC 4623/02 | 00006859593415 | JURACI DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06511 | 25/11/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOBRADO PROC 4623/02 | 00013146769468 | ORLEY NUNES DE FARIAS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06512 | 25/11/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOBRADO PROC 4623/02 | 00006859593415 | JURACI DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06513 | 25/11/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOBRADO PROC 4623/02 | 00013146769468 | ORLEY NUNES DE FARIAS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06514 | 25/11/2002 | 164.00 | 164.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PSAO MIGUEL DE ITAIPU PROC 4616/02 | 00046793658468 | JOSE UCHOA G NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06515 | 25/11/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PSAO MIGUEL DE ITAIPU PROC 4616/02 | 00010293418420 | LUIZ BARRETO RABELO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 06516 | 25/11/2002 | 13876.76 | 0.00 | PAGT REF A MED 03/02/FINAL CTPJU 188/02 PROC 0903/02 | 00818123000134 | CONSTRUTORA ESPLANADA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06517 | 25/11/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL)P CRUZ DAS ALMAS PROC 4622/02 | 00016067479400 | CESAR AUGUSTO GOMES PEREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06518 | 25/11/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL0P CRUZ DAS ALMAS PROC 4622/02 | 00016067479400 | CESAR AUGUSTO GOMES PEREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06519 | 25/11/2002 | 304.00 | 304.00 | DIARIA DE VIAGEM (04 INTEGRAISP PILAR E OUTRAS PROC 4621/02 | 00014195976472 | FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06520 | 25/11/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM (02 INTEGRAISP MAMANGUAPE, ALHANDRA PROC 4644/02 | 00000838896472 | EVIO BARBOSA DE LUCENA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06521 | 25/11/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM (03 INTEGRAISP ALHANDRA PROC 4615/02 | 00041455533491 | JOSE MIROCEM GONCALVES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06522 | 25/11/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM (03 INTEGRAISP SOLANEA E OUTRAS PROC 4614 /02 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06523 | 25/11/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PJ PESSOA PROC 4601/02 | 00002539209491 | EDILSON MENDES LEITE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06524 | 25/11/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PJ PESSOA PROC 4601/02 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06525 | 25/11/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PAREIA PROC 4596/02 | 00012370320400 | JOABE CORREIA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06526 | 25/11/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PAREIA PROC 4596/02 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06527 | 25/11/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM (03 INTEGRAISP CATOLE DO ROCHA E OUTRAS PRO4584/02 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06528 | 25/11/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM (03 INTEGRAISP CONDADO E OUTRAS PROC 4609 /02 | 00002521989487 | ORLANDO GOMES DE MELO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06529 | 25/11/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL)P ITABAIANA PROC 4627/02 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06530 | 25/11/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL)P ITABAIANA PROC 4627/02 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06531 | 25/11/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PCABEDELO PROC 4631/02 | 00008202699487 | ESTEVAO ALVES DE MOURA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06532 | 25/11/2002 | 74.00 | 74.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL E 01 PARCIAL) P ALAGOINHA E OUTRAS PROC 4628/02 | 00014204690459 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06533 | 25/11/2002 | 74.00 | 74.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL E 01 PARCIAL)P ALAGOINHA E OU-TRAS PROC 4628/02 | 00014204690459 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Convite | 06534 | 25/11/2002 | 3738.00 | 3738.00 | PAG DA 5 E 6 PARCELA DO CT PJU43/01 DOS SERV DE VIGILANCIA /AUTARQUIA PROC 0341/01 PERIODO19/08/02 A 18/09/02 E 19/09/02A 18/10/02 | 09349861000154 | NORDESTE SEG DE VALORES LTDA PB |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Convite | 06535 | 25/11/2002 | 1869.00 | 1869.00 | PAG DA 7 PARCELA DO CT PJU 43/01 DOS SERV DE VIGILANCIA N/AUTARQUIA PROC 0341/01 PERIODO19/10/02 A 18/11/02 | 09349861000154 | NORDESTE SEG DE VALORES LTDA PB |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07195 | 25/11/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD809/2002 DERo. PARCIAL-01X17,00 | 00047625821749 | GILBERTO SOARES MONTEIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07196 | 25/11/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD429/2002 DERo PARCIAL-01X34,00 | 00008695555453 | ANTONIO ALBERTO LEITE LOUREIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07197 | 25/11/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD715/2002 DERo. PARCIAL-01X17,00 | 00010879650478 | JOSE ADEMAR DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07198 | 25/11/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD717/2002 DERo. PARCIAL-01X34,00 | 00021873240449 | ISAAC NELSON DINIZ GOMES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07199 | 25/11/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A RD-521/2002 PARCIAL - 01 X 34,00 | 00010921516487 | APARICIO JOSE CALZERRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07200 | 25/11/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD716/2002 DERo. PARCIAL-01X34,00 | 00016238044420 | HUMBERTO ATAIDE CAVALCANTI |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07201 | 25/11/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A RD-213/2002 PARCIAL - 01 X 34,00 | 00010916601404 | MARIA DO SOCORRO SUASSUNA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07202 | 25/11/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD135/2002 DRA PARCIAL-01X34X00 | 00000926272420 | HUMBERTO PEREIRA GOMES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07203 | 25/11/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A RD-807/2002 PARCIAL - 01 X 17,00 | 00050035789468 | GILMAR JOSE DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07204 | 25/11/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A RD-714/2002 PARCIAL - 01 X 17,00 | 00013296710400 | VALDO PINTO PEIXOTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07205 | 25/11/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD136/2002 DRA PARCIAL-01X34,00 | 00008923264415 | IVALDO SOARES CAMPOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07206 | 25/11/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A RD-712/02 INTEGRAL - 01 X 34,00 | 00016083040434 | ADROILTON CARLOS DA FONSECA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07208 | 25/11/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A RD-429/2002 INTEGRAL - 01 X 34,00 | 00043691145434 | ANTONIO FLEMING MARTINS CABRAL |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07209 | 25/11/2002 | 480.90 | 480.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS POSTAIS, CONF.PROC.6149/02 | 40938888000122 | POSTAL SHOPPING LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01270 | 26/11/2002 | 152.00 | 152.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZACAO DE POCOS E OBRAS. | 00082642478491 | FABIANO WANDERLEY RABELO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01271 | 26/11/2002 | 142.00 | 142.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A FOR-NECIMENTO DE 01 (UM) OCULOS 'PARA SERVIDOR DESTA SECRETARIACONFORME PROCESSO N.1275/2002. | 09384587000154 | RIO OTICA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06536 | 26/11/2002 | 147.00 | 147.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/CABACEIRAE AROEIRAS PROC 4600/2002 | 00004613600472 | FRANCISCO PINTO DE OLIVEIRA FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06537 | 26/11/2002 | 228.00 | 228.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/S.J.CARI-RI E OUTRAS LOC PROC 4591/2002 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06538 | 26/11/2002 | 228.00 | 228.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/PICUI E -OUTRAS LOC PROC 4588/02 | 00014048442449 | RANULFO TOMAZ DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06539 | 26/11/2002 | 123.00 | 123.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/SUME E OUTRAS LOC PROC 4589/02 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06540 | 26/11/2002 | 102.00 | 102.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/SUME E OUTRAS LOC PROC 4589/2002 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06541 | 26/11/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/S.REDONDA-E INGA PROC 4595/2002 | 00012370320400 | JOABE CORREIA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06542 | 26/11/2002 | 228.00 | 228.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/QUEIMADASE OUTRAS LOC PROC 4605/02 | 00020608004472 | BELIZIA RODRIGUES DE SOUZA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06543 | 26/11/2002 | 147.00 | 147.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/SUME E OUTRAS LOC PROC 4592/02 | 00045108056400 | GUILHERME AUGUSTO FIGUEIREDO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06544 | 26/11/2002 | 147.00 | 147.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/O.VELHO EOUTRAS LOC PROC 4602/2002 | 00002539209491 | EDILSON MENDES LEITE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06545 | 26/11/2002 | 123.00 | 123.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/O.VELHO EOUTRAS LOC PROC 4602/02 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06546 | 26/11/2002 | 228.00 | 228.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/TAPEROA EOUTRAS LOC PROC 4606/02 | 00028865758449 | ANTONIO DE PAULA PORTO VASCONCELOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06547 | 26/11/2002 | 228.00 | 228.00 | PAG DIARIA(3 INTEG)P/S.S.FELIXFAGUNDES PROC 4598/2002 | 00005785480468 | INACIO GAUDENCIO DE QUEIROZ |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06548 | 26/11/2002 | 25.00 | 25.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/VARZEA PRO4580/02 | 00013603108434 | VIOLANTE CARVALHO DE SA PEREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06549 | 26/11/2002 | 22.00 | 22.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/VARZEA PRO4580/02 | 00026746387453 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06550 | 26/11/2002 | 17.00 | 17.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/VARZEA PRO4580/02 | 00014095980478 | JURANDIR NEVES DOS SANTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06551 | 26/11/2002 | 25.00 | 25.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/VARZEA PRO4580/02 | 00013603108434 | VIOLANTE CARVALHO DE SA PEREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06552 | 26/11/2002 | 17.00 | 17.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/VAEZEA PRO4580/2002 | 00014095980478 | JURANDIR NEVES DOS SANTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06553 | 26/11/2002 | 22.00 | 22.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/VARZEA PRO4580/02 | 00026746387453 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06554 | 26/11/2002 | 17.00 | 17.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/VARZEA PRO4580/02 | 00014095980478 | JURANDIR NEVES DOS SANTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06555 | 26/11/2002 | 25.00 | 25.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/VARZEA PRO4580/02 | 00013603108434 | VIOLANTE CARVALHO DE SA PEREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06556 | 26/11/2002 | 22.00 | 22.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/VARZEA PRO4580/02 | 00026746387453 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06557 | 26/11/2002 | 25.00 | 25.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/CABEDELO /PROC 4645/02 | 00045553483468 | EVANDRO JOSE BARBOSA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06558 | 26/11/2002 | 25.00 | 25.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/CABEDELO /PROC 4645/02 | 00045553483468 | EVANDRO JOSE BARBOSA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06559 | 26/11/2002 | 25.00 | 25.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/CABEDELO /PROC 4645/02 | 00045553483468 | EVANDRO JOSE BARBOSA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06560 | 26/11/2002 | 25.00 | 25.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/CABEDELO /PROC 4645/02 | 00045553483468 | EVANDRO JOSE BARBOSA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Recuperação dos Palácios e Residência Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | EMOLDURAMENTOS | Tomada de Preço | 06561 | 26/11/2002 | 16745.50 | 16745.50 | PAG REF MED 09/02 CT.PJU-131 /2001 PROC 2557/01 | 12682290000180 | CONSTRUTORA SIMETRIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 06562 | 26/11/2002 | 10863.25 | 10863.25 | PAG REF SALDO DA 1 MED(688,52)PARTE DA 2 MED(10.174,73)CT. /PJU-126/02 COM REC DA CONTRA /PARTIDA ESTADUAL CV.N.01/02 -FUNAD/SUPLAN PROC 0505/02 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 06563 | 26/11/2002 | 50000.00 | 50000.00 | PAG REF PARTE DA 13 MED CT.PJU93/01 PROC 199/01 | 09248402000184 | CONSTRUTORA IRMAOS DANTAS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 06564 | 26/11/2002 | 13653.68 | 13653.68 | PAG REF MED 04/02(FINAL)CT.PJU129/01 REC REND CV.705/01-SEC/SIE PROC 2773/01 | 01721917000148 | CONSTRUTORA ACTA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 06565 | 26/11/2002 | 9844.05 | 9844.05 | PAG REF SALDO DA 2 MED(944034)E PARTE DA 3 MED(40371)CT.PJU-108/02 C/REC.DA CONTRAPARTIDA/ESTADUAL CV.N.02/02-FUNAD/SUPLPROC 0500/2002 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 06566 | 26/11/2002 | 2288.80 | 2288.80 | PAGAMENTO REF AO SALDO DA 8 MEDICAO DO CT PJU 02/02, PROCES-SO N 2413/01 | 01698341000145 | LINEAR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Recuperação dos Palácios e Residência Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 06567 | 26/11/2002 | 400.00 | 400.00 | PAGAMENTO REF AOS SERV EXECUTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVADOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO PALACIO DA REDENCAO EMJ PESSOA OES PJU 003/02,PROCESSO 3709/01, PERIODO 05/10/02 A04/11/02 | 70116694000102 | SERVIFRIO SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Inexigível | 06568 | 26/11/2002 | 800.00 | 800.00 | PAGAMENTO REF AOS SERV DE MANUTENCAO, INSTALACAO E FORNECI -MENTO DE MATERIAIS P/RAMAL DEENTRADA DE ENERGIA ELETRICA DASUPLAN,CONF OES PJU 038/02,PROCESSO N 4634/02 | 00064600475453 | ENEAS DA SILVA DIAS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Inexigível | 06569 | 26/11/2002 | 160.00 | 160.00 | PAGAMENTO REF AO DESC DO INSS DE ENEAS DA SILVA DIAS,PROCES-SO N 4634/02 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 06570 | 26/11/2002 | 200.00 | 200.00 | PAGAMENTO REF AO AD N 82/02,P/FAZER FACE AS DESPESAS C/MATE-RIAIS NA REG DE CAJAZEIRAS, EPROC 4335/02 | 00076882381453 | MARIA SOLANGE ALVES ANACLETO DUARTE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Inexigível | 06571 | 26/11/2002 | 400.00 | 400.00 | PAGAMENTO REF AO AD N 83/02,P/FAZER FACE AS DESPESAS C/MATE-RIAIS,N/AUTARQUIA,PROC 4270/02 | 00009211063434 | FERNANDO ANTONIO GAMA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 06572 | 26/11/2002 | 800.00 | 800.00 | PAGAMENTO REF AO AD N 84/02,P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS N/AUTARQUIA,PROC 4270/02 | 00009211063434 | FERNANDO ANTONIO GAMA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 06573 | 26/11/2002 | 19.25 | 19.25 | PAGAMENTO REF AO AD N 87/02,P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NA GER REG DE ITAPORANGAPROC 04364/02 | 00028160029420 | MARIA DO SOCORRO GOMES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06574 | 26/11/2002 | 160.75 | 160.75 | PAGAMENTO REF AO AD N 88/02,P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NA GER REG DE ITAPORANGAPROC 04364/02 | 00028160029420 | MARIA DO SOCORRO GOMES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Inexigível | 06575 | 26/11/2002 | 140.00 | 140.00 | PAGAMENTO REF AO AD N 89/02,P/FAZER FACE AS DESPESAS C/MATE-RIAIS NA GER REG DE ITAPORANGAPROC 04364/02 | 00028160029420 | MARIA DO SOCORRO GOMES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 06576 | 26/11/2002 | 725.00 | 725.00 | PAGAMENTO REF AO AD N 85/02,P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NA GER REG DE C GRANDE ,PROC 4351/02 | 00042105226434 | MARIA GENILDA DE ARAUJO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 06577 | 26/11/2002 | 250.00 | 250.00 | PAGAMENTO REF AO AD N 86/02,P/FAZER FACE AS DESPESAS C/SERVICOS NA GER REG DE C GRANDE,PROCESSO N 4351/02 | 00042105226434 | MARIA GENILDA DE ARAUJO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 06578 | 26/11/2002 | 140.00 | 140.00 | PAGAMENTO REF AO AD N 87/02,P/FAZER FACE AS DESPESAS COM MA-TERIAIS NA GER REG DE PATOS,PROCESSO N 4399/02 | 00029920558400 | TEODORO ALVES DA COSTA FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 06579 | 26/11/2002 | 100.00 | 100.00 | PAGAMENTO REF AO AD N 88/02,P/FAZER FACE AS DESPESAS C/SERVICOS NA GER REG DE PATOS,PROCESSO N 4399/02 | 00029920558400 | TEODORO ALVES DA COSTA FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06580 | 26/11/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 PARCIAL)P/CABEDELO, PROC 4629/02 | 00008202699487 | ESTEVAO ALVES DE MOURA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06581 | 26/11/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 PARCIAL)P/CABEDELO, PROC 4629/02 | 00008202699487 | ESTEVAO ALVES DE MOURA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06582 | 26/11/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 PARCIAL),P/SANTA RITA, PROC 4618/02 | 00009076638420 | MARCELO CORREIA DA SILVA |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00270 | 26/11/2002 | 283.10 | 283.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL EFETUADA PELO SERVIDOR DA AGEEL EM VIAGEM A SERVICO, CONF. PROC. 222/02 | 00029691788420 | HUMBERTO CARLOS DO AMARAL GURGEL |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00271 | 26/11/2002 | 255.59 | 255.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM COM- BUSTIVEL REALIZADA POR SERVI- DOR DA AGEEL EM VIAGEM A SERVICO, CONF. PROC. 223/02 | 00000340111453 | LUIZ REGIS PESSOA FARIAS |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00272 | 26/11/2002 | 230.00 | 230.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS COM RECICLAGEM DE CARTUCHODE INFORMATICA, CONF. PROC. 224/02 | 01273570000207 | JR INFORMATICA LTDA |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00273 | 26/11/2002 | 684.60 | 684.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONF. PROC. 225/02 | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00274 | 26/11/2002 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM CON- FECCAO DE CARIMBOS CONF. PROC.226/02 | 09093634000100 | TIPOGRAFIA CHAVES LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Concorrência | 07210 | 26/11/2002 | 259841.53 | 259841.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/SERVICOSNO TRECHO NA RODOVIA PB-323,CONFORME CONT.PJ-022/02 P/CONTA DO PROC.3016/02 REF. 8a.M.PARC | 35343425000188 | YCAL PARTICIPACOES LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Concorrência | 07211 | 26/11/2002 | 3136.47 | 3136.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/SERVICOSNO TRECHO DA RODOVIA PB-073,CONFORME CONT.PJ-095/02 P/CONTA DO PROC.6418/02 SALDO 2a.M.PAR | 00279525000108 | PEREIRA DE CARVALHO E CIA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Concorrência | 07212 | 26/11/2002 | 281682.03 | 281682.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/SERVICOSNO TRECHO NA RODOVIA PB-073,P/CONTA DO PROC.6418/02 CONT.PJ-095/2002 REF.3a.MED.PARCIAL | 00279525000108 | PEREIRA DE CARVALHO E CIA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Concorrência | 07213 | 26/11/2002 | 173880.17 | 173880.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/SERVICOSNO TRECHO NA RODOVIA PB-176,P/CONTA DO PROC.5710/02 CONT.PJ-085/2002 REF.3a.MED.PARCIAL | 00279525000108 | PEREIRA DE CARVALHO E CIA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Concorrência | 07214 | 26/11/2002 | 94790.00 | 94790.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/SERVICOSNO TREC:PUXINANA/MONTADAS,CONFCONT.PJ-081/02 P/CONTA DO PROC6417/02 REF.3a.MED.PARCIAL | 00279525000108 | PEREIRA DE CARVALHO E CIA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Concorrência | 07215 | 26/11/2002 | 37823.84 | 37823.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/SERVICOSNO TREC:ACESSO A PEDRA DE STo.ANTONIO,CONF.CONT.PJ-002/02 P/CONTA DO PROC.1578/02 8a.MPARC | 03498411000147 | JAM CONSTRUCAO CIVIL LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Concorrência | 07216 | 26/11/2002 | 87015.28 | 87015.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/SERVICOSNO TREC:PAVIM.DO PARQUE EXP.GUARABIRA,CONF.CONT.PJ-001/02 P/CONTA DO PROC.4030/02 6a.MPARC | 03498411000147 | JAM CONSTRUCAO CIVIL LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Concorrência | 07217 | 26/11/2002 | 56225.20 | 56225.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/SERVICOSNO TREC:CUITEGI/PILOES,P/CONTADO PROC.6410/02 CONT.PJ-068/02REFERENTE A 4a.MED.PARCIAL | 03498411000147 | JAM CONSTRUCAO CIVIL LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Concorrência | 07218 | 26/11/2002 | 82136.88 | 82136.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/SERVICOSNO TREC:ALAGOINHA/MULUNGU,CONFCONT.PJ-076/02 P/CONTA DO PROC6409/02 REF.4a.MED.PARCIAL | 03498411000147 | JAM CONSTRUCAO CIVIL LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07219 | 26/11/2002 | 100.00 | 100.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO, CONFORMEPROC.6665/02 (MAT.DE CONSUMO) | 00001051196876 | ULISSES BRITO NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 07220 | 26/11/2002 | 0.00 | 0.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO, CONFORMEPROC.6665/02 (SERV.TERCEIROS) | 00001051196876 | ULISSES BRITO NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 07221 | 26/11/2002 | 99.20 | 99.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME PROCESSOS 6742/6610/2002 | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 07222 | 26/11/2002 | 148.66 | 148.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME PROCESSOS 6716/6662/2002 | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 07223 | 26/11/2002 | 88.23 | 88.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME PROCESSOS 6741/6611/2002 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01272 | 27/11/2002 | 136.00 | 136.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO ASSESSOR A DI-VERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO DAPARAIBA . | 00016210638449 | JOSE MARTINS DOS SANTOS FILHO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01273 | 27/11/2002 | 244.00 | 244.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR INSTALA-COES E PERFURACOES DE POCOS EMDIVERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA . | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01274 | 27/11/2002 | 271.00 | 271.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR A RECUPE-RACAO DE POCOS EM DIVERSOS MU-NICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00017609607487 | EDSON TADEU VIANA DE VASCONCELOS |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01275 | 27/11/2002 | 170.00 | 170.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO ASSESSOR A DI-VERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO DAPARAIBA . | 00018201377400 | CLEONILDO DA SILVA FELICIANO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01276 | 27/11/2002 | 170.00 | 170.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO ASSESSOR DA 'CEDEC A DIVERSOS MUNICIPIOS DOESTADO DA PARAIBA . | 00013190660468 | JOAO CAMILO PEREIRA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01277 | 27/11/2002 | 380.00 | 380.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO CHEFE DE GABI-NETE A DIVERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO . | 00001984706497 | JOELSON AUGUSTO GUILHERME |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01278 | 27/11/2002 | 152.00 | 152.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR POCOS E 'OBRAS EM DIVERSOS MUNICIPIOS 'DO ESTADO DA PARAIBA . | 00000244287449 | YVON LUIZ BARRETO RABELO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01279 | 27/11/2002 | 183.00 | 183.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS ACOMPANHANDO O COORDENA-DOR DA USP A DIVERSOS MUNICI-PIOS DO ESTADO . | 00002596314428 | MARIA NAZARETE CORDEIRO DA SILVA |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00275 | 27/11/2002 | 57.00 | 57.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIA, CONF. PROC. 227/02 PARCIAL 1 X 57,00 | 00012629618404 | GILSON MAURO COSTA FERNANDES |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00276 | 27/11/2002 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE DIA- RIA CONF. PROC. 228/02. PARCIAL 1 X 27,00 | 00033054584453 | JOSE GOMES DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 06583 | 27/11/2002 | 14021.72 | 14021.72 | PAGAMENTO REF A MEDICAO 03/02DO CT PJU N 24/02, PROCESSO N3378/01 | 03979213000103 | COELHO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 06584 | 27/11/2002 | 4316.43 | 4316.43 | PAGAMENTO REF A MEDICAO 05/02,DO CT PJU 159/02 E PROCESSO N0512/02 | 02503487000150 | FORTCON CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | EMOLDURAMENTOS | Convite | 06585 | 27/11/2002 | 20864.00 | 20864.00 | PAGAMENTO REF AO SALDO DA 1 MEDICAO DO CT PJU 339/02,PROCES-SO N 3286/02 | 03967073000145 | F & F CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06586 | 27/11/2002 | 98.00 | 98.00 | PAG DIARIA(2 INTEG)P/AREIA E /OUTRAS LOC PROC 4604/02 | 00014119579468 | CARLOS ERNESTO DE MELO FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06587 | 27/11/2002 | 98.00 | 98.00 | PAG DIARIA(2 INTEG)P/L.SECA EOUTRAS LOC PROC 4603/02 | 00014781760406 | EGBERTO GONCALVES CATAO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06588 | 27/11/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/SUME PROC.45942002 | 00012370320400 | JOABE CORREIA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06589 | 27/11/2002 | 152.00 | 152.00 | PAG DIARIA(2 INTEG)P/JURU E OUTRAS LOC PROC 4582/02 | 00013960393415 | MA ASSUNCAO DE LUCENA TRINDADE MARTINS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06590 | 27/11/2002 | 68.00 | 68.00 | PAG DIARIA(2 INTEG)P/JURU E OUTRAS LOC PROC 4582/02 | 00036527998449 | LUIZ LAURENTINO DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06591 | 27/11/2002 | 68.00 | 68.00 | PAG DIARIA(2 INTEG)P/JURU E OUTRAS LOC PROC 4582/02 | 00058086773434 | AZUIL RODRIGUES COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 06592 | 27/11/2002 | 387.50 | 387.50 | PAG REF CONFEC DE 50 BLC DE GUIAS DE LANC 50X2 PROC 4067/02 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 06593 | 27/11/2002 | 568.48 | 568.48 | PAG REF PUBLICACOES DE ATOS LICITATORIOS DA SUPLAN PROC 46572002 | 00394494001612 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 06594 | 27/11/2002 | 1713.33 | 1713.33 | PAG REF 1 E 2 PARC DO FINANCIAMENTO DE DEBITO FATURAS 11572947-11599401 E 12540786 PROC.N.3242/02 | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 06595 | 27/11/2002 | 4.16 | 4.16 | PAG REF FATURA DDD DO PREDIO /DA SEDE DA SUPLAN NOV/02 PROC/4669/2002 | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 06596 | 27/11/2002 | 205.88 | 205.88 | PAG REF SET/02 REG.C.GRANDE /PROC 4247/02 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 06597 | 27/11/2002 | 81.29 | 81.29 | PAG REF FATURA DDD SEDE SUPLANNOV/02 PROC 4567/02 | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 06598 | 27/11/2002 | 39.19 | 39.19 | PAG REF FAT OUT/02 REG. C.GRANDE PROC 4248/02 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 06599 | 27/11/2002 | 48.98 | 48.98 | PAG REF FAT NOV/02 CAJAZEIRAS/PROC 4635/02 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 06600 | 27/11/2002 | 370.06 | 370.06 | PAG REF FATURAS OUT/02 REG. DEPATOS/ITAPORANGA/CAJAZEIRAS /PROC 4272/2002 | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 06601 | 27/11/2002 | 5810.20 | 5810.20 | PAG REF AQUISICAO DE 6.611 VA-LES TRANSP PROC 4646/2002 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 06602 | 27/11/2002 | 203.51 | 203.51 | PAG REF FATURA NOV/02 REG.CAM-PINA GRANDE PROC 4712/02 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06603 | 27/11/2002 | 49.00 | 49.00 | PAG DIARIA(1 INTEG)P/R.DO POCOPROC 4626/02 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06604 | 27/11/2002 | 152.00 | 152.00 | PAG DIARIA(2 INTEG)P/PATOS PRO4659/2002 | 00037994123449 | ROMULO SERGIO SILVA AMARANTE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06605 | 27/11/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/CABEDELO /PROC 4647/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06606 | 27/11/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/CABEDELO /PROC 4647/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06607 | 27/11/2002 | 49.00 | 49.00 | ?PAG DIARIA(1 INTEG)P/S.J.DOS/RAMOS E OUTRAS LOC PROC 4625//2002 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06608 | 27/11/2002 | 49.00 | 49.00 | ?PAG DIARIA(1 INTEG)P/SOBRADO-E OUTRAS LOC PROC 4624/02 | 00006859593415 | JURACI DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06609 | 27/11/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/S.S.FELIX-PROC 4593/02 | 00012370320400 | JOABE CORREIA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Inexigível | 06610 | 27/11/2002 | 470.00 | 470.00 | PAG REF AQUISICAO DE MATERIAIS(LAMP/FITAS ETC)DEST G.SANTANAPROC 4499/02 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 06611 | 27/11/2002 | 8744.19 | 8744.19 | PAGAMENTO REF A MED 08/02 DOCT PJU 52/02 E PROC 3443/01 | 03534767000199 | CONSTRUTORA JL LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 06612 | 27/11/2002 | 61740.52 | 61740.52 | PAGAMENTO REF A MED N 04/02 DOCT PJU 210/02 E PROC 0869/02 | 02503487000150 | FORTCON CONSTRUCOES LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 07224 | 27/11/2002 | 8.05 | 8.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS CONF.PROC4132/2002 | 00000000675194 | MARIA DO SOCORRO MENEZES DE SOUSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 07225 | 27/11/2002 | 465.82 | 465.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS CONF.PROC5804-6523/02 | 00037414313468 | JOSE BALBINO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 07226 | 27/11/2002 | 127.69 | 127.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMETNO DE PASSANGENS CONF.PRC6122/2002 | 00010964037491 | REINATO ANTONIO RAMOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 07227 | 27/11/2002 | 92.35 | 92.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO CONF.PROC.6216/2002 | 00044048718487 | HUMBERTO MONTEIRO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 07228 | 27/11/2002 | 19.10 | 19.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS CONF.PROC6557/2002 | 00036546755491 | ROSANGELA CARDOSO DE MENEZES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 07229 | 27/11/2002 | 212.81 | 212.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE MULTAS CONF.PROC. 3496/2002 | 00025977610700 | JANDER CUNHA NEVES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07230 | 27/11/2002 | 784.85 | 784.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONF.PROC.6732/02 | 04357831000176 | SALATIEL JOSE DE CASTRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 07231 | 27/11/2002 | 186.08 | 186.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.6546/2002 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS SERVICOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 07232 | 27/11/2002 | 3.01 | 3.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.6543/2002 | 03549407000160 | VALQUIRIA ALEXANDRE BRECKENFELD |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 07233 | 27/11/2002 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.5329/2002 | 09111063000190 | AUTO PECAS PARAIBA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 07234 | 27/11/2002 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.6347/2002 | 24493876000185 | ARIOSTO AUTO PECAS ARIOSTO SALES DE MELO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 07235 | 27/11/2002 | 22325.00 | 22325.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VALES-TRANSPORTES CONF.PROC.337/2002 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 07236 | 27/11/2002 | 880.00 | 880.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VALES TRANPSORTES CONF.PROC.388/2002 | 08600025000138 | EMPRESA VIACAO ROGER LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 07237 | 27/11/2002 | 560.00 | 560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES CONF.PROC.391/2002 | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 07238 | 27/11/2002 | 1875.00 | 1875.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES CONF.PROC.390/2002 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 07239 | 27/11/2002 | 7123.44 | 7123.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES CONF.PROC.6691-6681/2002 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 07240 | 27/11/2002 | 42.64 | 42.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DILIGENCIAS CONF.PROC.6389/2002 | 09283195000163 | TRIB DE JUSTICA DO EST DA PARAIBA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 07241 | 27/11/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE AGENCIA,SERVICOS DE TERCEIROS | 10952133000111 | REAL PUBLICIDADE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 07242 | 27/11/2002 | 3000.00 | 3000.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC6728/2002(EMPLACAMENTO DE VEICULOS) | 00011678410187 | MARIA DE FATIMA SUASSUNA REZENDE |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01280 | 28/11/2002 | 1360.00 | 1360.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A FOR-NECIMENTO DE PECAS PARA O VEI-CULO CORSA DE PLACA MNP 1109 'PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01281 | 28/11/2002 | 220.00 | 220.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A SER-VICOS EXECUTADOS NO VEICULO 'CORSA DE PLACA MNP 1109 , PER-TENCENTE A ESTA SECRETARIA . | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01282 | 28/11/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A CONVN.168/2002 MINISTERIO INTEG. NACIONAL/GOV ESTADO/SIE/CEDEC/CARRO PIPA ,210 CONTRATOS FIR-MADOS COM DIVERSOS PIPEIROS 'RELATIVOS A 02(DOIS) MESES DEABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES 'DE CARRO PIPA EM DIVERSAS CI-DADES DO INTERIOR DO ESTADO 'DECRETADA EM ESTADO DE CALAMI- | 00040336450478 | JOSE HELIO ALVES E OUTROS |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01284 | 28/11/2002 | 1106160.00 | 1106160.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A CONVN.168/2002 MIN INTEGRACAO NAC/GOV ESTADO/SIE/CEDEC/CARRO PI-PA, 210 CONTRATOS FIRMADOS COMDIVERSOS PIPEIROS RELATIVOS A02 (DOIS)MESES DE ABASTECIMEN-TO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PI-PA EM DIVERSAS CIDADES DO IN-TERIOR DO ESTADO DECRETADOS EMESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA. | 00040336450478 | JOSE HELIO ALVES E OUTROS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 06613 | 28/11/2002 | 1396.48 | 1396.48 | PAG REF A 5 MED COM A CONTRA/PARTIDA EST.CV.PJ-59/01-SES/SUPLAN PROC 3533/2002 | 03629533000125 | ACN CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 06614 | 28/11/2002 | 7160.41 | 7160.41 | PAG REF 5 MED REC FEDERAL CV./PJ-59/01 CT.PJU-62/02-SES/SUPLPROC 3533/01 | 03629533000125 | ACN CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 06615 | 28/11/2002 | 34679.95 | 34679.95 | PAG DA 3 MEDICAO DO CT PJU 208/02 PROC 0044/02 | 01431844000150 | CONSTRUTORA TESE LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 06616 | 28/11/2002 | 21129.97 | 21129.97 | PAG DA 3 MEDICAO DO CT PJU 201/02 PROC 0940/02 | 01427602000192 | CELTA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 06617 | 28/11/2002 | 180.00 | 180.00 | PAGAMENTO REF AO CONSERTO DOCOMPUTADOR, PERTENCENTE AO DCCD/AUTARQUIA, PROC 4422/02 | 01653284000188 | CONSERMAQ CONSERTO DE MAQ E EQUIPAMENTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 06618 | 28/11/2002 | 70.00 | 70.00 | PAGAMENTO REF AO CONSERTO DOAPARELHO DE FAX, PERTENCENTE ACOMISSAO DE LICITACAO,PROCESSON 4421/02 | 01653284000188 | CONSERMAQ CONSERTO DE MAQ E EQUIPAMENTOS |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00277 | 28/11/2002 | 189.00 | 189.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPLEMENTACAO DA DIARIA DO SERVIDOR DA AGEEL, CONF. PROC. 229/2002. INTEGRAL 1 X 189,00 | 00011049260406 | JORGE MARQUES NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 07243 | 28/11/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A RD115/02 DA DRT INTEGRAIS-02X34,00 PARCIAL-01X17,00 | 00010904557472 | JOSIAS IDELFONSO DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07245 | 28/11/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-112/02 INTEGRAL- 02 X 34,00 PARCIAL- 01 X 17,00 | 00010904557472 | JOSIAS IDELFONSO DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07246 | 28/11/2002 | 2950.00 | 2950.00 | SUPRIMETNO CONCEDIDO CONF.PROC6803/2002(SERV.DE TERCEIROS) | 00015119343449 | ROBERTO DE AGUIAR MOURA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 07247 | 28/11/2002 | 1550.00 | 1550.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC6803/2002(SERV.DE TERCEIROS) | 00015119343449 | ROBERTO DE AGUIAR MOURA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07248 | 28/11/2002 | 1900.00 | 1900.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC6803/2002(MAT.DE CONSUMO) | 00015119343449 | ROBERTO DE AGUIAR MOURA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Construção de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Tomada de Preço | 07249 | 28/11/2002 | 15813.32 | 15813.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NA PB-073 TRECHO GUARABIRA/ACESSO PILOEZINHO CONF.PROC. 6843/2002 | 70111984000163 | IMEX CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01285 | 29/11/2002 | 305.00 | 305.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR ABASTECI-MENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO-PIPA EM DIVERSOS MUNICIPIOS DOESTADO DA PARAIBA . | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01286 | 29/11/2002 | 147.00 | 147.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR A PERFU-RACAO E INSTALACAO DE POCOS 'EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA . | 00029959071472 | AFONSO DELTON PESSOA BARBOSA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01287 | 29/11/2002 | 228.00 | 228.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR INSTALA- CAO E PERFURACAO DE POCOS DE DIVERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO. | 00016245865468 | JOILTON FEITOSA NUNES |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01288 | 29/11/2002 | 380.00 | 380.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR ABASTECI-MENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO-PIPA EM DIVERSOS MUNICIPIOS DOESTADO . | 00008921776400 | ANTONIO CAVALCANTI DE BRITO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01289 | 29/11/2002 | 380.00 | 380.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR ABASTECI-MENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA EM DIVERSOS MUNICIPIOS DOESTADO DA PARAIBA . | 00014213559491 | REINALDO BASTOS CORREIA LIMA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01290 | 29/11/2002 | 170.00 | 170.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO COORDENADOR DACEDEC A DIVERSOS MUNICIPIOS DOESTADO DA PARAIBA . | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01291 | 29/11/2002 | 245.00 | 245.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR ABASTECI-MENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA EM DIVERSOS MUNICIPIOS DOESTADO DA PARAIBA. | 00011053160410 | OLINTO JOSE PAULO NETO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01292 | 29/11/2002 | 380.00 | 380.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR ABASTECI-MENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA EM DIVERSOS MUNICIPIOS DOESTADO DA PARAIBA . | 00013226274449 | RONALDO DOS SANTOS FALCAO |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preço | 00278 | 29/11/2002 | 25760.00 | 25760.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE VEICULO CONF. PROC. 139/02 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00279 | 29/11/2002 | 33256.19 | 33256.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHADE PESSOAL REF. AO MES DE NO- VEMBRO/02, CONF. PROC. 230/02 | 00012629618404 | GILSON MAURO COSTA FERNANDES |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00280 | 29/11/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA, CONF. PRO230/02 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00281 | 29/11/2002 | 5820.50 | 5820.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, CONF. FOPAG 11/02 PROC. 230/02 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00282 | 29/11/2002 | 6233.15 | 6233.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FASE AO PAGAMENTO DO PES- SOAL A DISPOSI?AO DA AGEEL, CONF. PROC. 231/02 | 00012629618404 | GILSON MAURO COSTA FERNANDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Convite | 06619 | 29/11/2002 | 3738.00 | 3738.00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGA-/MENTO DA 5 E 6 PARCELAS DO TA/AO CT.PJU-43/01 RELATIVO AO PERIODO DE 19.08.02 A 18.10.02 | 09349861000154 | NORDESTE SEG DE VALORES LTDA PB |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06620 | 29/11/2002 | 0.00 | 0.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 INTEGRAL),P/CRUZ DAS ALMAS,PROC 4682/02 | 00016067479400 | CESAR AUGUSTO GOMES PEREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06621 | 29/11/2002 | 0.00 | 0.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 INTEGRAL),P/CRUZ DAS ALMAS,PROC 4682/02 | 00016067479400 | CESAR AUGUSTO GOMES PEREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06622 | 29/11/2002 | 0.00 | 0.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 INTEGRAL),P/RIACHAO DO POCO E LOC,PROC .4685/02 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06623 | 29/11/2002 | 0.00 | 0.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 INTEGRAL)PRIACHAO DO POCO E LOC, PROCES-SO N 4685/02 | 00009432361420 | JOSE FERREIRA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06624 | 29/11/2002 | 0.00 | 0.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 INTEGRAL),P/RIACHAO DO POCO E LOC,PROCESSO N 4685/02 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06625 | 29/11/2002 | 0.00 | 0.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 INTEGRAL),P/RIACHAO DO POCO E LOC,PROCESSO N 4685/02 | 00009432361420 | JOSE FERREIRA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06626 | 29/11/2002 | 0.00 | 0.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 PARCIAL)P/SERRA REDONDA, PROC 4701/02 | 00012370320400 | JOABE CORREIA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06627 | 29/11/2002 | 0.00 | 0.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 PARCIAL)P/SERRA REDONDA, PROC 4701/02 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 06628 | 29/11/2002 | 50148.18 | 50148.18 | PAGAMENTO REF A MEDICAO 03/02 DO CT PJU N 263/02,PROC 1276/02 | 04181183000140 | COMAR CONSTRUTORA MARTINS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06629 | 29/11/2002 | 2357.47 | 2357.47 | PAGAMENTO REF AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS D/AUTARQUIA,RELATIVO AO MES DENOV/02, PROC 4727/02 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Inexigível | 06630 | 29/11/2002 | 752.40 | 752.40 | PAGAMENTO REF A AQUISICAO DE836 VALES TRANSPORTES P/FUNCIONARIOS LOTADOS NA REG DE CAM -PINA GRANDE, PROC 4718/02 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06631 | 29/11/2002 | 258.30 | 258.30 | PAGAMENTO REF A FOLHA DE PES-SOAL D/AUTARQUIA(SALARIO FAMI-LIA),RELATIVO AO MES DE NOV/02PROC 4640/02 | 00044218834415 | VALDIR DA FRANCA FILGUEIRAS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06632 | 29/11/2002 | 386563.09 | 386563.09 | PAGAMENTO REF A FOLHA DO PES -SOAL D/AUTARQUIA(VENC E VANTA-GENS FIXAS),RELATIVO AO MES DENOV/02, PROC 4640/02 | 00044218834415 | VALDIR DA FRANCA FILGUEIRAS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 02 | SUBSTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06633 | 29/11/2002 | 3368.97 | 3368.97 | PAGAMENTO REF A FOLHA DO PES -SOAL D/AUTARQUIA(DESPESAS VA-RIAVEIS),RELATIVO AO MES DENOV/02, PROC 4640/02 | 00044218834415 | VALDIR DA FRANCA FILGUEIRAS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06634 | 29/11/2002 | 73439.64 | 73439.64 | PAGAMENTO REF A FOLHA DO PES -SOAL D/AUTARQUIA(INATIVO),RELATIVO AO MES DE NOV/02,PROCESSON 4640/02 | 00044218834415 | VALDIR DA FRANCA FILGUEIRAS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 06635 | 29/11/2002 | 2366.65 | 2366.65 | PAGAMENTO REF A FOLHA DO PES -SOAL D/AUTARQUIA(ESTAGIARIOS),RELATIVO AO MES DE NOV/02 PROC4640/02 | 00003067987438 | LUCIO FLAVIO AYRES DE ALBUQUERQUE JUNIOR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07250 | 29/11/2002 | 270.00 | 270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM VEICULOS CONF.PROC.6787/2002 | 09127069001127 | FORD CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 07251 | 29/11/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEDETIZACAO NO EDIF.SEDE DO DER CONF.PROC.4197/2002 | 00062932381415 | JESE BENICIO DINIZ |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 07252 | 29/11/2002 | 303.73 | 303.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE NERGIA CONF.PROC.6792-6831-6311/2002 | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 07253 | 29/11/2002 | 66.14 | 66.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELEFONE CONF.PROC.6801/2002 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07254 | 29/11/2002 | 953743.31 | 953743.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOPAG REF.AO MES DE NOVEMBRO/2002 | 00046696393404 | POMPEU EMILIO MAROJA PEDROSA JUNIOR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 07255 | 29/11/2002 | 10379.90 | 10379.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOPAG REF.AO MES DE NOVEMBRO/2002 | 00046696393404 | POMPEU EMILIO MAROJA PEDROSA JUNIOR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07256 | 29/11/2002 | 337646.57 | 337646.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOPAG REF.AO MES DE NOV/2002 | 00046696393404 | POMPEU EMILIO MAROJA PEDROSA JUNIOR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07257 | 29/11/2002 | 32549.62 | 32549.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOPAG REF.AO MES DE NOV/2002 | 00046696393404 | POMPEU EMILIO MAROJA PEDROSA JUNIOR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07258 | 29/11/2002 | 2278.80 | 2278.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS SOBRE FOPAG DO MES DE NOV/2002 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 07259 | 29/11/2002 | 18157.80 | 18157.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO EDIF.SEDE DO DER REF.4a e 5a MEDICAO CONF.PROC.4452/2002 | 09361247000108 | G M ENGENHARIA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 07260 | 29/11/2002 | 930.00 | 930.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEDETIZACAO NO EDIF.SEDE DO DER CONF.PROC.4197/2002 | 00062932381415 | JESE BENICIO DINIZ |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01303 | 02/12/2002 | 45.00 | 45.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A SER-VICOS EXECUTADOS NO VEICULO 'GOL DE PLACA MNG 4206 ,PERTEN-CENTE A ESTA SECRETARIA . | 00753909000110 | G CAR GERCINO ALVES DE ARAUJO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06644 | 02/12/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 PARCIAL)P/SANTAREM E LOC, PROC 4663/02 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06645 | 02/12/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 PARCIAL)P/SANTAREM E LOC, PROC 4663/02 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06646 | 02/12/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 PARCIAL)P/SANTAREM E LOC, PROC 4663/02 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06647 | 02/12/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 PARCIAL)P/SANTAREM E LOC, PROC 4663/02 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06648 | 02/12/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/SANTAREM PROC 4663/02 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06649 | 02/12/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/SANTAREM PROC 4663/02 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06650 | 02/12/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/SANTAREM PROC 4663/02 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06651 | 02/12/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/SANTAREM PROC 4663/02 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06652 | 02/12/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/SANTAREM PROC 4663/02 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06653 | 02/12/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/SANTAREM PROC 4663/02 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 06654 | 02/12/2002 | 92307.84 | 92307.84 | PAGT REF 6 MED CT PJU 107/02 /PROC 0361/02 CONSTRUCAO | 08522773000140 | CCL COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06655 | 02/12/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/RIACHAO DO POCO PROC 4685/02 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06656 | 02/12/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/RIACHAO DO POCO PROC 4685/02 | 00009432361420 | JOSE FERREIRA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06657 | 02/12/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/RIACHAO DO POCO PROC 4685/02 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06658 | 02/12/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/RIACHAO DO POCO PROC 4685/02 | 00009432361420 | JOSE FERREIRA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06659 | 02/12/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/SERRA REDONDA PROC 4701/02 | 00012370320400 | JOABE CORREIA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06660 | 02/12/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/SERRA REDONDA PROC 4701/02 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06661 | 02/12/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/CRUZ DAS ALMAS PROC 4682/02 | 00016067479400 | CESAR AUGUSTO GOMES PEREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06662 | 02/12/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/CRUZ DAS ALMAS PROC 4682/02 | 00016067479400 | CESAR AUGUSTO GOMES PEREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06663 | 02/12/2002 | 205.00 | 205.00 | DIARIA DE VIAGEM(05INTEGRAIS)PGUARABIRA PROC 4674/02 | 00005882052491 | GIOVANI DA COSTA NOBREGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06664 | 02/12/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03PARCIAIS)P/GUARABIRA PROC 4674/02 | 00010951270478 | SOSTENES RODRIGUES DO REGO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06665 | 02/12/2002 | 76.00 | 76.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/GUARABIRA PROC 4674/02 | 00037457349472 | ANA LUCIA DELGADO VARANDAS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06666 | 02/12/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/JOAO PESSOA PROC 4705/02 | 00004613600472 | FRANCISCO PINTO DE OLIVEIRA FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06667 | 02/12/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/JOAO PESSOA PROC 4705/02 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06668 | 02/12/2002 | 304.00 | 304.00 | DIARIA DE VIAGEM(04INTEGRAIS)PS J DE CAIANA PROC 4668/02 | 00076056031420 | ANTONIA LUCIA DE FARIAS T PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06669 | 02/12/2002 | 136.00 | 136.00 | DIARIA DE VIAGEM(04INTEGRAIS)PS J CAIANA PROC 4668/02 | 00013292722420 | RAIMUNDO ALVENTINO DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06670 | 02/12/2002 | 164.00 | 164.00 | DIARIA DE VIAGEM(04INTEGRAIS)PS M ITAIPU PROC 4673/02 | 00038019655468 | JOAO GOMES DA SILVA FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06671 | 02/12/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/JOAO PESSOA PROC 4711/02 | 00028865758449 | ANTONIO DE PAULA PORTO VASCONCELOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Inexigível | 06672 | 02/12/2002 | 598.20 | 598.20 | PAGT REF AO DEBITO PREVIDENCIARIO E CUSTAS PROCESSUAIS DEVI-DO NOS TERMOS PROCESSO 3 VARAN 170/91 PROC 4732/02 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06673 | 02/12/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/CAICARA PROC 4678/02 | 00009076638420 | MARCELO CORREIA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06674 | 02/12/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/CAICARA PROC 4678/02 | 00009076638420 | MARCELO CORREIA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06675 | 02/12/2002 | 164.00 | 164.00 | DIARIA DE VIAGEM(04INTEGRAIS)PS M ITAIPU PROC 4676/02 | 00046793658468 | JOSE UCHOA G NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06676 | 02/12/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PS M ITAIPU PROC 4676/02 | 00010293418420 | LUIZ BARRETO RABELO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06677 | 02/12/2002 | 205.00 | 205.00 | DIARIA DE VIAGEM(05INTEGRAIS)PARARUNA PROC 4675/02 | 00039585077434 | MARIVALDO CAVALCANTE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06678 | 02/12/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PARARUNA PROC 4675/02 | 00032464738468 | VIRGINIA ODETE BARROCA GOMES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06679 | 02/12/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/CABEDELO PROC 4734/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06680 | 02/12/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/CABEDELO PROC 4734/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06681 | 02/12/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/CABEDELO PROC 4734/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06682 | 02/12/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOBRADO PROC 4684/02 | 00006859593415 | JURACI DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06683 | 02/12/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOBRADO PROC 4684/02 | 00014093952434 | JULIO CESAR DIAS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06684 | 02/12/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOBRADO PROC 4684/02 | 00006859593415 | JURACI DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06685 | 02/12/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOBRADO PROC 4684/02 | 00014093952434 | JULIO CESAR DIAS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 06686 | 02/12/2002 | 5416.80 | 5416.80 | PAGT REF MED 01/02 CT PJU 310/02 PROC 2365/02 | 02672223000120 | D LAJES CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 06687 | 02/12/2002 | 21659.70 | 21659.70 | PAGT REF 7 MED/FINAL CT PJU N61/02 PROC 0298/02 AMPLIACAO | 02596433000187 | PROJETOS E CONSTRUCAO PRISMA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 06688 | 02/12/2002 | 24182.81 | 24182.81 | PAGT REF 7 MED/FINAL CT PJU N61/02 PROC 0298/02 REFORMA | 02596433000187 | PROJETOS E CONSTRUCAO PRISMA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 06689 | 02/12/2002 | 497.25 | 497.25 | PAGT REF AQUISICAO DE MATERI -AIS DESTINADO A SEDE D/AUTAR -QUIA PROC 4353/02 | 01064889000133 | SILTINTAS COMERCIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 06690 | 02/12/2002 | 162.00 | 162.00 | PAGT REF A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AO DEP PROC 4316/02 | 01002402000198 | ELEOMAR F CAVALCANTE CONFIART COM REPRES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Inexigível | 06691 | 02/12/2002 | 106.80 | 106.80 | PAGT REF A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A SEDE D/AUTAR -QUIA PROC 4534/02 MAT HIDRO ELETRICO | 03271016000127 | B J MAT ELETRICOS FERRAGENS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 06692 | 02/12/2002 | 210.00 | 210.00 | PAGT REF AQUISICAO D/MATERIAIS(100 CDS ROM)DESTINADOS A ESTAAUTARQUIA PROC 4409/02 | 03162254000102 | J L INFORMATICA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Inexigível | 06693 | 02/12/2002 | 784.00 | 784.00 | PAGT REF A COMPRA DE MATERIAIS(CAIXA DE OLEO DE MOTOR,CX DEADITIVO P/RADIADOR FILTRO DEOLEO PROC 4223/02 | 03644292000193 | NICACIO AUTOPECAS E SERVICOS LTDA |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 00283 | 02/12/2002 | 873.14 | 873.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL CONF. PROC N233/02 | 02433147000109 | POSTO DDE COMBUSTIVEIS GT LTDA |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00284 | 02/12/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AP PAGAMENTO DE BOLSAAUXILIO CONF. PROC 235/02 | 00004765918483 | ORLANDO CAVALCANTI GOMES NETO |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00285 | 02/12/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA BOLSAAUXILIO DE ESTAGIARIO | 00001193412471 | MARIA BARBOSA LIMA MAIA |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00286 | 02/12/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE BOLSAAUXILIO A ESTAGIARIO CONF. PRO235/02 | 00002518738460 | ERIVELTON VAMBERTO MARTINS |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00287 | 02/12/2002 | 119.70 | 119.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA=ZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE VALE TRANSPORTE CONF.PROC. 234/02 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00288 | 02/12/2002 | 95.00 | 95.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE SALA PARA REALIZA??O DE PALESTRA E EVENTO, CONF. PROC. 237/02 | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 00289 | 02/12/2002 | 370.00 | 370.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LIVROS TECNICOS CONF.PROC. 236/02 | 33641663000144 | FUNDACAO GETULIO VARGAS |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00290 | 02/12/2002 | 290.50 | 290.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL CONF. PROC. 232/02. | 00069147531487 | MARIA ZULEIDE ALMEIDA DA NOBREGA |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00291 | 02/12/2002 | 650.00 | 650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE TERCEIRO. CONF. PROC. 232/02 | 00069147531487 | MARIA ZULEIDE ALMEIDA DA NOBREGA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 07262 | 02/12/2002 | 14480.35 | 14480.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMA NO EDF.SEDE,CONFCONT.PJ-038/02 P/CONTA DO PROCESSO 5948/02 REF.2a.MED.PARC. | 09361247000108 | G M ENGENHARIA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 07263 | 02/12/2002 | 6952.75 | 6952.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SINALIZACAO NA RODOV.PB-074,TREC:DUAS ESTRADAS/LAGOA DE DENTRO PROC.6572/02 MED.UNIC | 01713630000176 | LUIZ CARRILHO NETO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento Rural e Urbano | Infra-Estrutura de Obras Hídricas Rurais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 01304 | 03/12/2002 | 62466.00 | 62466.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A CON-TRAPARTIDA DO ESTADO AO CONV .1538/01 UNIAO/MIN INTEG NACIO-NAL/SIE/SEMARH E CONTRATO 012/2002 SIE/CESAN , ABASTECIMENTOD'AGUA ATRAVES DE CAPTACAO DEAGUA SUBTERRANEA EM DIVERSOS 'MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAI-BA . | 02135177000120 | CESAN CONSTRUC EMPREEND STO ANTONIO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento Rural e Urbano | Infra-Estrutura de Obras Hídricas Rurais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 01305 | 03/12/2002 | 90940.00 | 90940.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A CON-TRAPARTIDA DO ESTADO AO CONV '1538/01 UNIAO/MIN INT NACIONAL/SIE/SEMAH ,CONTRATO SIE/CESANABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES 'DE CAPTACAO DE AGUA SUBTERRA-NEA EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA . | 02135177000120 | CESAN CONSTRUC EMPREEND STO ANTONIO LTDA |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01306 | 03/12/2002 | 89760.00 | 89760.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A CONVN.168/2002 MIN INT NACIONAL/ GOV ESTADO/SIE/CEDEC/CARRO PI-PA , 17 CONTRATOS FIRMADOS COMDIVERSOS PIPEIROS RELATIVOS A02 (DOIS) MESES DE ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PI-PA EM VARIAS CIDADES DO INTE-RIOR DO ESTADO DECRETADOS EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA. | 00046023682472 | ALDECI LIMA E OUTROS |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00292 | 03/12/2002 | 4894.56 | 4894.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DOS SER-VICOS DE FORNECIMENTO DE VALESREFEICAO PARA OS SERVIDORES DAAGEEL, CONF. PROC. 238/02 | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00293 | 03/12/2002 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIACONF. PROC. 239/02 PARCIAL 1 X 27,00 | 00033054584453 | JOSE GOMES DA SILVA |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00294 | 03/12/2002 | 57.00 | 57.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIACONF. PROC. 240/02. PARCIAL 1 X 57,00 | 00012629618404 | GILSON MAURO COSTA FERNANDES |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00295 | 03/12/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE DIA- RIA CONF. PROC. 241/02 INTEGRAL 1 X 95,00 PARCIAL 1 X 41,00 | 00000340111453 | LUIZ REGIS PESSOA FARIAS |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00296 | 03/12/2002 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIACONF. PROC. 242/02 PARCIAL 1 X 27,00 | 00033054584453 | JOSE GOMES DA SILVA |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 00297 | 03/12/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE NORMAS TECNICAS DA ABNT, CONF. PROC. 243/02 | 33402892000610 | ABNT ASSOC BRAS DE NORMAS TECNICAS |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00298 | 03/12/2002 | 380.00 | 380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE DIA- RIA, CONF. PROC. 244/02 INTEGRAL 4 X 95,00 | 00000340111453 | LUIZ REGIS PESSOA FARIAS |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00299 | 03/12/2002 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE DIA- RIA CONF. PROC. 244/02 INTEGRAL 4 X 49,00 | 00042540607772 | CARLOS MARQUES DE ANDRADE |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00300 | 03/12/2002 | 1081.30 | 1081.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM SEGURO DE AUTOMOVEL, _/CONF. PROC. 245/02 | 33055146006124 | BRADESCO SEGUROS SA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06694 | 03/12/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM (03 INTEGRAISP/SOLANEA E OUTRAS PROC 4672/ 02 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06695 | 03/12/2002 | 304.00 | 304.00 | DIARIA DE VIAGEM (04 INTEGRAISP PILAR E OUTRAS PROC 4677/02 | 00014195976472 | FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06696 | 03/12/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL)P ITABAIANA PROC 4691/02 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06697 | 03/12/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL)P ITABAIANA PROC 4691/02 | 00002395932434 | JORGE ANTONIO DE MOURA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06698 | 03/12/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL)P ITABAIANA PROC 4691/02 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06699 | 03/12/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL)P ITABAIANA PROC 4691/02 | 00002395932434 | JORGE ANTONIO DE MOURA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06700 | 03/12/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM (03 INTEGRAISP CATOLE DO ROCHA E OUTRAS PRO4665/02 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06701 | 03/12/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PFAGUNDES PROC 4700/02 | 00012370320400 | JOABE CORREIA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06702 | 03/12/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PFAGUNDE PROC 4700/02 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06703 | 03/12/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM (02 INTEGRAISP JURU E OUTRAS PROC 4664/02 | 00013960393415 | MA ASSUNCAO DE LUCENA TRINDADE MARTINS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06704 | 03/12/2002 | 68.00 | 68.00 | DIARIA DE VIAGEM (02 INTEGRAISP JURU E OUTRAS PROC 4664/02 | 00036527998449 | LUIZ LAURENTINO DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06705 | 03/12/2002 | 68.00 | 68.00 | DIARIA DE VIAGEM (02 INTEGRAISP JURU E OUTRAS PROC 4664/02 | 00058086773434 | AZUIL RODRIGUES COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06706 | 03/12/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM (02 INTEGRAISP CONCEICAO E OUTRAS PROC 4667/02 | 00042440270415 | MANOEL LEITE CESAR LOUREIRO NETTO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06707 | 03/12/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PJOAO PESSOA PROC 4696/02 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06708 | 03/12/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM (03 INTEGRAISP CONDADO E OUTRAS PROC 4680 /02 | 00002521989487 | ORLANDO GOMES DE MELO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06709 | 03/12/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PJOAO PESSOA PROC 4694/02 | 00042105226434 | MARIA GENILDA DE ARAUJO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06710 | 03/12/2002 | 22.00 | 22.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PJOAO PESSOA PROC 4694/02 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06711 | 03/12/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM (03 INTEGRAISP ALHANDRA PROC 4683/02 | 00041455533491 | JOSE MIROCEM GONCALVES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06712 | 03/12/2002 | 76.00 | 76.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL)P MAMANGUAPE PROC 4681/02 | 00020555199487 | ZENEIDA MARIA BARRETO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06713 | 03/12/2002 | 76.00 | 76.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL)P MAMANGUAPE PROC 4681/02 | 00020555199487 | ZENEIDA MARIA BARRETO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06714 | 03/12/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PCABEDELO PROC 4687/02 | 00008202699487 | ESTEVAO ALVES DE MOURA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06715 | 03/12/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PCABEDELO PROC 4687/02 | 00010981411487 | LUIZ GONZAGA DE MELO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06716 | 03/12/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PCABEDELO PROC 4687/02 | 00008202699487 | ESTEVAO ALVES DE MOURA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06717 | 03/12/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PCABEDELO PROC 4687/02 | 00010981411487 | LUIZ GONZAGA DE MELO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06718 | 03/12/2002 | 74.00 | 74.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL E 01 PARCIAL)P ALAGOINHA E OU-TRAS PROC 4688/02 | 00014204690459 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06719 | 03/12/2002 | 74.00 | 74.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL E 01 PARCIAL)P ALAGOINHA E OU-TRAS PROC 4688/02 | 00014204690459 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06720 | 03/12/2002 | 51.00 | 51.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL E 01 P?RCIAL)P ALAGOINHA E OU-TRAS PROC 4688/02 | 00054147026400 | LUIS MOREIRA DE ALCANTARA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06721 | 03/12/2002 | 51.00 | 51.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL E 01 PARCIAL)P ALAGOINHA E OU-TRAS PROC 4688/02 | 00054147026400 | LUIS MOREIRA DE ALCANTARA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06722 | 03/12/2002 | 63.00 | 63.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL E 01 PARCIAL)P ALAGOINHA E OU-TRAS PROC 4688/02 | 00043707513491 | JACIRA GAMA DOS SANTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06723 | 03/12/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PVARZEA PROC 4666/02 | 00013603108434 | VIOLANTE CARVALHO DE SA PEREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06724 | 03/12/2002 | 22.00 | 22.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PVARZEA PROC 4666/02 | 00026746387453 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06725 | 03/12/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PVARZEA PROC 4666/02 | 00014095980478 | JURANDIR NEVES DOS SANTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06726 | 03/12/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PVARZEA PROC 4666/02 | 00013603108434 | VIOLANTE CARVALHO DE SA PEREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06727 | 03/12/2002 | 22.00 | 22.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PVARZEA PROC 4666/02 | 00026746387453 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06728 | 03/12/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PVARZEA PROC 4666/02 | 00014095980478 | JURANDIR NEVES DOS SANTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06729 | 03/12/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PVARZEA PROC 4666/02 | 00013603108434 | VIOLANTE CARVALHO DE SA PEREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06730 | 03/12/2002 | 22.00 | 22.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PVARZEA PROC 4666/02 | 00026746387453 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06731 | 03/12/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PVARZEA PROC 4666/02 | 00014095980478 | JURANDIR NEVES DOS SANTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 06732 | 03/12/2002 | 12157.96 | 12157.96 | PAG DA 6 MEDICAO DO CT PJU 170/02 PROC 1006/02 | 04151331000183 | ESCALIMETRO CONST E INCORPORACOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 06733 | 03/12/2002 | 53000.00 | 53000.00 | PAG DO SALDO DA 4 MEDICAO DO CT PJU 213/02 PROC 0989/02 | 03684995000145 | C COL CONSTRUTORA E COM LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 06734 | 03/12/2002 | 89586.81 | 89586.81 | PAG DA 5 MEDICAO DO CT PJU 156/02 PROC 0626/02 | 02503487000150 | FORTCON CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06735 | 03/12/2002 | 6555.24 | 6555.24 | PAGT REF AO RECOLHIMENTO PASEPDO MES DE NOV/02 PROC 4743/02 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Inexigível | 06736 | 03/12/2002 | 732.50 | 732.50 | PAGT REF A AQUISICAO MATERIAIS(01 CX REATOR,ETC.)DESTINADO AGRANJA SANTANA PROC 4355/02 | 03271016000127 | B J MAT ELETRICOS FERRAGENS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Inexigível | 06737 | 03/12/2002 | 1360.00 | 1360.00 | PAGT REF SERVICOS DE CONFECCAOBLOCOS DE GUIA DEPOSITO,BLOCOSGUIA DE LANCAMENTO,BLOCOS NOTAPAGAMENTO P/SEDE SUPLAN PROC N4729/02 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 06738 | 03/12/2002 | 1020.00 | 1020.00 | PAGT REF A AQUISICAO DE TONNERDESTINADO GABINETE D/AUTARQUIAPROC 4587/02 | 00702550000152 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 06739 | 03/12/2002 | 1400.00 | 0.00 | PAGT REF AQUISICAO DE MATERIALDESTINADA A SEDE D/AUTARQUIA PROC 4643/02 | 01524633000161 | LIVRARIA CASA DO COLEGIAL |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 06740 | 03/12/2002 | 102.00 | 0.00 | PAGT REF A AQUISICAO MATERIAL DESTINADO A SEDE D/AUTARQUIA PROC 4643/02 | 09249467000144 | LIVRARIA E PAPELARIA RAMALHO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 06741 | 03/12/2002 | 4400.00 | 4400.00 | PAGT REF A AQUISICAO DE 50 CARTUCHOS DESTINADO A SEDE D/ AU-TARQUIA PROC 3634/02 | 24073694000155 | CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA NAGEM I |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07264 | 03/12/2002 | 160.65 | 160.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-263-267/02 DS INTEGRAL- 1X103.95 PARCIAL- 2X28.35 | 00055266215453 | OSCAR BENEDITO DOS SANTOS NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07265 | 03/12/2002 | 510.00 | 510.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-609-253-624-651-650/02 DERo INTEGRAL- 14X34.00 PARCIAL- 5X17.00 | 00047625821749 | GILBERTO SOARES MONTEIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07266 | 03/12/2002 | 372.00 | 372.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-145-146/02 DEP INTEGRAL- 4X76.00 PARCIAL- 2X34.00 | 00012394432420 | GIRLENO DE ASSIS ROLIM |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07267 | 03/12/2002 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-568/02 DRO PARCIAL- 1X48.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07268 | 03/12/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-556-566/02 DRO PARCIAL- 20X17.00 | 00014113473404 | JOSE CORREIA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07269 | 03/12/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-254/02 AT PARCIAL- 01X68.00 | 00007101333400 | JOSE ARNALDO SOUZA LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 07270 | 03/12/2002 | 7800.00 | 7800.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC6925/2002(MAT.DE CONSUMO) | 00025095110415 | JOSE BRAGA XAVIER |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07271 | 03/12/2002 | 262.00 | 262.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-261/02 AT INTEGRAL- 3X76.00 PARCIAL- 1X34.00 | 00007101333400 | JOSE ARNALDO SOUZA LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07272 | 03/12/2002 | 408.00 | 408.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD508/620/622/02 INTEGRAL-09X34,00 PARCIAL- 06X17,00 | 00010879650478 | JOSE ADEMAR DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07273 | 03/12/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-104/02 DRP PARCIAL- 1X68.00 | 00016073339453 | JAIME CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07274 | 03/12/2002 | 262.00 | 262.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-147/02 DEP INTEGRAL- 3X76.00 PARCIAL- 1X34.00 | 00008695628434 | ARMANDO DUARTE MARINHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07275 | 03/12/2002 | 544.00 | 544.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD221/222/223/224/225/02 INTEGRAL-11X34,00 PARCIAL- 10X17,00 | 00037459490482 | CARLOS ALBERTO FEITOSA DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07276 | 03/12/2002 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD/218-219/2002-DCM INTEGRAL-04X34,00 PARCIAL-05X17,00 | 00009434666449 | JOAO MATIAS BANDEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07277 | 03/12/2002 | 697.00 | 697.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD165/166/167/168/169/02 INTEGRAL-18X34,00 PARCIAL- 05X17,00 | 00006655165172 | ANTONIO BEZERRA NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07278 | 03/12/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-118/02 DF/DRT INTEGRAL- 2X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00021873992491 | ISRAEL CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07279 | 03/12/2002 | 697.00 | 697.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD/211-212-213-214-215/2002-DCM INTEGRAL-18X34,00 PARCIAL-05X17,00 | 00010972358404 | JOSE BOANERGES SIQUEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07280 | 03/12/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-116/02 DF/DRT INTEGRAL- 2X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00013321978415 | NIVIO CARDOSO BRAGA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07281 | 03/12/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-78/02 DF INTEGRAL- 4X76.00 PARCIAL- 1X34.00 | 00013139428472 | RICARDO RAMOS DE QUEIROZ |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07282 | 03/12/2002 | 524.00 | 524.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD/640-620/2002-DERO INTEGRAL-06X76,00 PARCIAL-02X34,00 | 00010921516487 | APARICIO JOSE CALZERRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07283 | 03/12/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-117/02 DF/DRT INTEGRAL- 2X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00013951408472 | FRANCISCO ALVES FERREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07284 | 03/12/2002 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-114/02 PJ INTEGRAL- 1X76.00 | 00016019628434 | MARIA LUCIA FRANCO DE ANDRADE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07285 | 03/12/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD/59-60-2002-SAA INTEGRAL-08X34,00 PARCIAL-02X17,00 | 00011239867468 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA LIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07286 | 03/12/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-113/02 DRT INTEGRAL- 2X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00020705840468 | PEDRO SEVERINO DE SOUSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07287 | 03/12/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD213/214/2002 INTEGRAL-08X34,00 PARCIAL- 02X17,00 | 00004622820404 | CRISTIANO DANTAS DA ROCHA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07288 | 03/12/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-114/02 DRT INTEGRAL- 2X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00008913471434 | FRANCISCO LACERDA DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07289 | 03/12/2002 | 540.00 | 540.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-242-244-246-248-250-252-255-257-259/02 DS PARCIAL- 9X60.00 | 00000336831404 | PAULO JOSE DE SOUTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07290 | 03/12/2002 | 867.00 | 867.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD204/205/206/207/208/02 INTEGRAL-23X34,00 PARCIAL- 05X17,00 | 00014876418420 | RAIMUNDO NONATO FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07291 | 03/12/2002 | 378.00 | 378.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-266/02 DS INTEGRAL- 1X297.00 PARCIAL- 1X81.00 | 00000336831404 | PAULO JOSE DE SOUTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07292 | 03/12/2002 | 81.00 | 81.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-262/02 DS PARCIAL- 1X81.00 | 00000336831404 | PAULO JOSE DE SOUTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07293 | 03/12/2002 | 697.00 | 697.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD209/210/211/212/213/02 INTEGRAL-18X34,00 PARCIAL- 05X17,00 | 00094127344849 | ALCY ANTONIO CORREIA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07294 | 03/12/2002 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-264/02 DS INTEGRAL- 1X149.00 | 00000336831404 | PAULO JOSE DE SOUTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07295 | 03/12/2002 | 697.00 | 697.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD215/216/217/218/219/02 INTEGRAL-18X34,00 PARCIAL- 05X17,00 | 00010966137434 | JOSE CICERO FREITAS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07296 | 03/12/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD054/055/056/057/02 INTEGRAL-10X34,00 PARCIAL- 06X17,00 | 00014866986468 | GILSON FIGUEIREDO DA SILVA |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01309 | 04/12/2002 | 105600.00 | 105600.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A CONVN. 168/2002 MIN INT NACIONAL /GOV ESTADO/SIE/CEDEC/CARRO PI-PA , 20 (VINTE) CONTRATOS FIR-MADOS COM DIVERSOS PIPEIROS 'RELATIVOS A 02(DOIS) MESES DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO-PIPA EM DIVERSAS CI-DADES DO INTERIOR DO ESTADO 'DECRETADAS EM ESTADO DE CALA- | 00005895812449 | ANTONIO BEZERRA DE LIMA E OUTROS |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01307 | 04/12/2002 | 891.00 | 891.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS 'REFERENTES A ELABORACAO DE 'CONVENIOS, JUNTO AO MINISTRO 'DE INTEGRACAO NACIONAL . | 00014094100482 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO DA FRANCA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01308 | 04/12/2002 | 891.00 | 891.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS ACOMPANHANDO O SECRETARIOA CIDADE DE BRASILIA . | 00006327770444 | NEIDE ALBUQUERQUE CAMPOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 06742 | 04/12/2002 | 14850.94 | 14850.94 | PAG DA 3 MEDICAO DO CT PJU 281/02 PROC 1283/02 | 04328497000122 | ML DANTAS CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 06743 | 04/12/2002 | 20526.72 | 20526.72 | PAG DA 4 MEDICAO (FINAL) DO CTPJU 166/02 PROC 907/02 | 12682290000180 | CONSTRUTORA SIMETRIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06744 | 04/12/2002 | 236.00 | 236.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PPATOS PROC 4748/02 | 00006987508453 | ANTONIO ALFREDO DE MELO GUIMARAES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06745 | 04/12/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOBRADO PROC 4721/02 | 00006859593415 | JURACI DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06746 | 04/12/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOBRADO PROC 4721/02 | 00007635451472 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06747 | 04/12/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PMAMANGUAPE PROC 4728/02 | 00000838896472 | EVIO BARBOSA DE LUCENA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06748 | 04/12/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PTAPEROA PROC 4710/02 | 00028865758449 | ANTONIO DE PAULA PORTO VASCONCELOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06749 | 04/12/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)pQUEIMADAS PROC 4709/02 | 00020608004472 | BELIZIA RODRIGUES DE SOUZA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06750 | 04/12/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/SANTA RITA PROC 4679/02 | 00009076638420 | MARCELO CORREIA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06751 | 04/12/2002 | 147.00 | 147.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)pOURO VELHO PROC 4707/02 | 00002539209491 | EDILSON MENDES LEITE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06752 | 04/12/2002 | 123.00 | 123.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)POURO VELHO PROC 4707/02 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06753 | 04/12/2002 | 147.00 | 147.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTERGAIS)pCABACEIRAS PROC 4704/02 | 00004613600472 | FRANCISCO PINTO DE OLIVEIRA FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06754 | 04/12/2002 | 147.00 | 147.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)pSUME PROC 4703/02 | 00045108056400 | GUILHERME AUGUSTO FIGUEIREDO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06755 | 04/12/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/SERRA REDONDA PROC 4699/02 | 00012370320400 | JOABE CORREIA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06756 | 04/12/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PS.J.CARIRI PROC 4695/02 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06757 | 04/12/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)pPICUI PROC 4692/02 | 00014048442449 | RANULFO TOMAZ DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06758 | 04/12/2002 | 123.00 | 123.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)pSUME PROC 4693/02 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06759 | 04/12/2002 | 102.00 | 102.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PSUME PROC 4693/02 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06760 | 04/12/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)pS.S.FELIX PROC 4702/02 | 00005785480468 | INACIO GAUDENCIO DE QUEIROZ |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06761 | 04/12/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/S.J.CARIRI PROC 4698/02 | 00012370320400 | JOABE CORREIA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06762 | 04/12/2002 | 98.00 | 98.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PLAGOA SECA PROC 4706/02 | 00014781760406 | EGBERTO GONCALVES CATAO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06763 | 04/12/2002 | 98.00 | 98.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PAREIA PROC 4708/02 | 00014119579468 | CARLOS ERNESTO DE MELO FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06764 | 04/12/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/PICUI PROC 4697/02 | 00012370320400 | JOABE CORREIA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06765 | 04/12/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAPE PROC 4686/02 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06766 | 04/12/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAPE PROC 4686/02 | 00046772103491 | FLAVIO ARAUJO DE SOUZA |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00301 | 04/12/2002 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCA-CAO DE EQUIPAMENTO DE MULTIMI-DIA, CONF. PROC. 246/02. | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00302 | 04/12/2002 | 172.90 | 172.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE CONF. PROC. 247/02. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00303 | 04/12/2002 | 4981.08 | 4981.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE TICKET REFEICAO, CONFPROC. 248/02 | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00304 | 04/12/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE CARTOES PARA CELULAR PRE-PAGOS EM SERVICO DA AGEEL,CONF. PROC. 249/02 | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07297 | 04/12/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-475/02 DCM II PARCIAL- 26X17.00 | 00018124305404 | JOSE BENTO DE MEDEIROS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07298 | 04/12/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-476/02 DCM II PARCIAL- 26X17.00 | 00014411890410 | AUDIZIO PAULINO DE FONTES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07299 | 04/12/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-477/02 DCM II PARCIAL- 26X17.00 | 00002551896487 | WILSON MORAES DO VALE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07300 | 04/12/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-476/02 DCM II PARCIAL- 26X17.00 | 00008301883472 | JOSE PAULO SOUTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07301 | 04/12/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-479/02 DCM II PARCIAL- 26X17.00 | 00020606435468 | LUIZ LOURENCO SOARES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07302 | 04/12/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-480/02 DCM II PARCIAL- 26X17.00 | 00009067132420 | ANTONIO ELIAS SOBRINHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07303 | 04/12/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-481/02 DCM II PARCIAL- 26X17.00 | 00020540175404 | JOSE BARROS DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07304 | 04/12/2002 | 52.15 | 52.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-265/02 DS INTEGRAL- 1X52.15 | 00055266215453 | OSCAR BENEDITO DOS SANTOS NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07305 | 04/12/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-482/02 DCM II PARCIAL- 26X17.00 | 00022607137420 | ANTONIO ANDRE BARBOSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07306 | 04/12/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-483/02 DCM II PARCIAL- 26X17.00 | 00054876770425 | JOSE CLOSENILDO SIQUEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07307 | 04/12/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-484/02 DCM II PARCIAL- 26X17.00 | 00034296140400 | JOAO GALDINO LEITE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07308 | 04/12/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-485/02 DCM II PARCIAL- 26X17.00 | 00027657280468 | FRANCISCO FEITOSA PALITOT |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07309 | 04/12/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-486/02 DCM II PARCIAL- 26X17.00 | 00025095110415 | JOSE BRAGA XAVIER |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07310 | 04/12/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-488/02 DCM II PARCIAL- 26X17.00 | 00093000138404 | JOAO MANOEL DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07311 | 04/12/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-489/02 DCM II PARCIAL- 26X17.00 | 00039487040404 | PAULO ALENCAR SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07312 | 04/12/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-490/02 DCM II PARCIAL- 26X17.00 | 00008669473453 | ANTONIO SIMOES DE MEDEIROS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07313 | 04/12/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-491/02 DCM II PARCIAL- 26X17.00 | 00003346528472 | VALDECI DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07314 | 04/12/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-492/02 DCM II PARCIAL- 26X17.00 | 00013312839491 | AILTON FERREIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07315 | 04/12/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-493/02 DCM II PARCIAL- 26X17.00 | 00011422963420 | JOSE SEBASTIAO TARGINO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07316 | 04/12/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-494/02 DCM II PARCIAL- 26X17.00 | 00006190154387 | CLOVIS DOS SANTOS BOMFIM |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07317 | 04/12/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-496/02 DMC II PARCIAL- 26X17.00 | 00005848393400 | LUIZ BATISTA DE AZEVEDO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07318 | 04/12/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-497/02 DCM II PARCIAL- 26X17.00 | 00008711828404 | EDVALDO LUCIANO DE SOUSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07319 | 04/12/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-498/02 DCM II PARCIAL- 26X17.00 | 00023716916404 | ANTONIO VASCOCELOS DE ANDRADE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07320 | 04/12/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-499/02 DCM II PARCIAL- 26X17.00 | 00002163476456 | JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07321 | 04/12/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-500/02 DCM II PARCIAL- 26X17.00 | 00004877721487 | JOSE PEREIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07322 | 04/12/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-501/02 DCM II PARCIAL- 26X17.00 | 00005880629449 | JOSE ANTONIO LUCAS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07323 | 04/12/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-502/02 DCM II PARCIAL- 26X17.00 | 00020564007404 | JOSUE DE OLIVEIRA CRUZ |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07324 | 04/12/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-503/02 DCM II PARCIAL- 26X17.00 | 00037969021468 | SEVERINO MILITAO ALVARENGA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07325 | 04/12/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-504/02 DCM II PARCIAL- 26X17.00 | 00020520131487 | OTO GOMES ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07326 | 04/12/2002 | 561.00 | 561.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-506-507-508-509-510/02 DCM II INTEGRAL- 14X34.00 PARCIAL- 5X17.00 | 00002735270459 | ISRAEL PEREIRA MARTINS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07327 | 04/12/2002 | 595.00 | 595.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-511-512-513-514-515/02 DCM II INTEGRAL- 16X34.00 PARCIAL- 3X17.00 | 00009042601434 | PEDRO BEZERRA DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07328 | 04/12/2002 | 708.00 | 708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-516-516A-517-508/02 DCM II INTEGRAL- 12X49.00 PARCIAL- 5X24.00 | 00016083040434 | ADROILTON CARLOS DA FONSECA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07329 | 04/12/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-509-510/02 DCM II INTEGRAL- 7X76.00 PARCIAL- 2X34.00 | 00007253559487 | PEDRO DA SILVA BEZERRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07330 | 04/12/2002 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD268/2002 DS INTEGRAL-01X149,00 | 00009248454468 | HELENO BARROS DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07331 | 04/12/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A RD-126/127/128/129/130/132/02 INTEGRAL - 02 X 68,00 PARCIAL - 06 X 17,00 | 00006755801453 | REGINALDO PAULINO MAIA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07332 | 04/12/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF, A RD-097/099/101/102/2002 INTEGRAL - 01 X 34,00 PARCIAL - 04 X 17,00 | 00004484177404 | WILSON VITORIANO SOBRINHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07333 | 04/12/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A RD-122/2002 PARCIAL - 02 X 17,00 | 00006755801453 | REGINALDO PAULINO MAIA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07334 | 04/12/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A RD- S/N 2002 INTEGRAL - 04 X 34,00 | 00014099012468 | ANTIOGENES SOARES DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07335 | 04/12/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A RD-S/N 2002 INTEGRAL - 04 X 34,00 | 00040296083704 | EDIVALDO PROCOPIO DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07336 | 04/12/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD274/02_DCM III PARCIAIS-04X34,00 | 00002397749491 | VALCIR HENRIQUES DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07337 | 04/12/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A RD- S/N 2002 INTEGRAL - 08 X 34,00 PARCIAL - 02 X 17,00 | 00051850800430 | HAMILTON SOARES NORONHA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07338 | 04/12/2002 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD278/02 DCM III PARCIAIS-12X17,00 | 00004453883404 | ELCIO FERNANDES BATISTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07339 | 04/12/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD292/02 DCM III PARCIAIS-04X17,00 | 00055423922453 | SANDRO ROGERIO FREITAS CHAVES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07340 | 04/12/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A RD S/N 2002 INTEGRAL - 08 X 34,00 PARCIAL - 02 X 17,00 | 00048619590472 | EVANDRO DA SILVA TEIXEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07341 | 04/12/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD296/02 DCM III PARCIAIS-04X17,00 | 00008296880482 | ROBERTO SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07342 | 04/12/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A RD S/N 2002 INTEGRAL - 08 X 34,00 PARCIAL - 02 X 17,00 | 00002397919400 | REGINALDO GOMES DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07343 | 04/12/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD273/02 DCM III INTEGRAL-04X76,00 PARCIAL- 01X34,00 | 00002397749491 | VALCIR HENRIQUES DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07344 | 04/12/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A RD S/N 2002 INTEGRAL - 08 X 34,00 PARCIAL - 02 X 17,00 | 00000000949416 | JOSE EVANDRO COELHO DO ORIENTE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07345 | 04/12/2002 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD276/02 DCM III PARCIAIS-12X17,00 | 00006793576453 | VALDIVIO FERREIRA BONFIM |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07346 | 04/12/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF, A RD S/N 2002 INTEGRAL - 08 X 34,00 PARCIAL - 02 X 17,00 | 00023713127468 | EPAMINONDAS GOMES DO NASCIMENTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07347 | 04/12/2002 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD281/02 DCM III PARCIAIS-12X17,00 | 00045057044400 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07348 | 04/12/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD284/02 DCM III PARCIAIS-10X17,00 | 00025173537434 | MANOEL BERNARDINO DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07349 | 04/12/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A RD S/N 2002 INTEGRAL - 08 X 34,00 PARCIAL - 02 X 17,00 | 00013925920463 | JOSE ANCHIETA BRANDAO DE LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07350 | 04/12/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD286/02 DCM III PARCIAIS-10X17,00 | 00013322940497 | MANOEL FIDELES DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07351 | 04/12/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD290/02 DCM III PARCIAIS-10X17,00 | 00012421316472 | JOSE BALBINO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07352 | 04/12/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD291/02 DCM III PARCIAIS-10X17,00 | 00014684713415 | FRANCISCO GALDINO DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07353 | 04/12/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD293/02 DCM III PARCIAIS-10X17,00 | 00044693753491 | JOSUE PEDRO DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07354 | 04/12/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD294/02 DCM III PARCIAIS-10X17,00 | 00075932849487 | JOAO GONCALO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07355 | 04/12/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD295/02 DCM III PARCIAIS-10X17,00 | 00067405100406 | JOSE CARLOS LINS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07356 | 04/12/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA_EMPENHADA REF.A RD296/02 DCM III INTEGRAL-04X34,00 PARCIAL- 01X17,00 | 00008296880482 | ROBERTO SILVA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01310 | 05/12/2002 | 891.00 | 891.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS 'RELATIVOS A ASSINATURA DE CON-VENIOS SOBRE PERFURACAO DE PO-COS JUNTO AO MINISTERIO DA IN-TEGRACAO NACIONAL . | 00014094100482 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO DA FRANCA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01316 | 05/12/2002 | 136.00 | 136.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS A SERVICO DO GABINETE EMDIVERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO. | 00016210638449 | JOSE MARTINS DOS SANTOS FILHO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01317 | 05/12/2002 | 164.00 | 164.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS A SERVICO DO GABINETE NAFISCALIZACAO DE OBRAS E CONVE-NIOS CELEBRADOS ENTRE PREFEITURAS E ESTA SECRETARIA . | 00087443678487 | KARLA PESSOA JARDIM |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01318 | 05/12/2002 | 196.00 | 196.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS A SERVICO DO GABINETE NAFISCALIZACAO DE OBRAS E CONVE-NIOS CELEBRADOS ENTRE AS PRE-FEITURAS E ESTA SECRETARIA . | 00051858754453 | MARCELO ARAGAO DE BRITO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01319 | 05/12/2002 | 304.00 | 304.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR POCOS E OBRAS EM DIVERSOS MUNICIPIOS . | 00082642478491 | FABIANO WANDERLEY RABELO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01320 | 05/12/2002 | 76.00 | 76.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR OBRAS DE PERFURACAO DE POCOS EM DIVER-SOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA 'PARAIBA . | 00016245865468 | JOILTON FEITOSA NUNES |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01321 | 05/12/2002 | 95.00 | 95.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR OBRAS DEPERFURACAO DE POCOS EM DIVER-SOS MUNICIPIOS . | 00009192450482 | ADARIO NOBREGA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01326 | 05/12/2002 | 102.00 | 102.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO ASSESSOR A DI-VERSOS MUNICIPIOS . | 00028837118449 | JOSE ROBERIO DOS SANTOS COSTA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01327 | 05/12/2002 | 1485.00 | 1485.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO NA ABGAS NA CIDADE DO RE-CIFE . | 00006757987449 | JOSE AMANCIO RAMALHO JUNIOR |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01311 | 05/12/2002 | 170.00 | 170.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO ASSESSOR DA 'CEDEC A DIVERSOS MUNICIPIOS . | 00013190660468 | JOAO CAMILO PEREIRA |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01312 | 05/12/2002 | 245.00 | 245.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR ABASTECI-MENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO-PIPA EM DIVERSOS MUNICIPIOS . | 00011000422453 | ORLANDO MIRANDA DE GUSMAO FILHO |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01313 | 05/12/2002 | 245.00 | 245.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR ABASTECI-MENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA EM DIVERSOS MUNICIPIOS DOESTADO DA PARAIBA . | 00020332254453 | CARLOS BARBOSA DE CARVALHO |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01314 | 05/12/2002 | 380.00 | 380.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO ASSESSORES DA DEFESA CIVIL A DIVERSOS MUNI-CIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00001984706497 | JOELSON AUGUSTO GUILHERME |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01315 | 05/12/2002 | 245.00 | 245.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR ABASTECI-MENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO-PIPA EM DIVERSOS MUNICIPIOS DOESTADO DA PARAIBA . | 00002456172485 | MARINELLO DE OLIVEIRA COSTA |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01322 | 05/12/2002 | 170.00 | 170.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO ASSESSOR A DI-VERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO . | 00016099443487 | SEVERINO AGRIPINO DE SOUZA |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01323 | 05/12/2002 | 245.00 | 245.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR OBRAS DE CALCAMENTO EM DIVERSAS CIDADESDO ESTADO DA PARAIBA . | 00029169399468 | FRANCISCO DE ASSIS TORRES LEITE |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01324 | 05/12/2002 | 98.00 | 98.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR OBRAS NO MUNICIPIO DE DIAMANTE . | 00013141813434 | JOSE LAIRES MENDES |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01325 | 05/12/2002 | 68.00 | 68.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO ASSESSOR A CI-DADE DE DIAMANTE . | 00028837118449 | JOSE ROBERIO DOS SANTOS COSTA |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00305 | 05/12/2002 | 83.00 | 83.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA REALIZADA COM COMBUSTIVEL CONF. PROC. 250/02 | 00000340111453 | LUIZ REGIS PESSOA FARIAS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 06767 | 05/12/2002 | 89632.90 | 89632.90 | PAGT REF A MED 06/02 CT PJU N120/02 PROC 0458/02 | 00431864000168 | COENCO CONSULTORIA ENG E COMERCIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 06768 | 05/12/2002 | 85574.61 | 85574.61 | PAG DA 4 MEDICAO DO CT PJU 243/02 PROC 1823/02 | 03663011000140 | HS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 06769 | 05/12/2002 | 83337.35 | 83337.35 | PAG DA 5 MEDICAO DO CT PJU 221/02 PROC 839/02 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 06770 | 05/12/2002 | 62726.94 | 62726.94 | PAG DA 9 MEDICAO DO CT PJU 49/02 PROC 2865/01 | 00896853000153 | JGA ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Convite | 06771 | 05/12/2002 | 713.92 | 713.92 | PAG DOS SERVICOS DE VIGILANCIAPRESTADOS A ESTA AUTARQUIA REFAOS VALORES DEVIDO AOS MESESDE AGOSTO A NOVEMBRO/02 PROC0341/02 (COMPLEMENTO TA) | 09349861000154 | NORDESTE SEG DE VALORES LTDA PB |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06772 | 05/12/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PCABEDELO PROC 4750/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06773 | 05/12/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PCABEDELO PROC 4750/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 06774 | 05/12/2002 | 30222.67 | 30222.67 | PAG DA 3 MEDICAO (FINAL) CTPJU 176/02 PROC 0742/02 | 02287698000101 | M P CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 06775 | 05/12/2002 | 35181.53 | 35181.53 | PAG DA 4 MEDICAO DO CT PJU 258/02 PROC 1461/02 (REFORMA) | 04401310000179 | TECCEL TECNO CONST CIVIL E ELETRICA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 06776 | 05/12/2002 | 18111.09 | 18111.09 | PAG DA 4 MEDICAO DO CT PJU 258/02 PROC 1461/02 (AMPLIACAO) | 04401310000179 | TECCEL TECNO CONST CIVIL E ELETRICA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 06777 | 05/12/2002 | 75764.87 | 75764.87 | PAGT REF 8 MED CT PJU 116/02 PROC 0456/02 | 08522773000140 | CCL COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 06778 | 05/12/2002 | 23595.03 | 23595.03 | PAGT REF MED 08/02 CT PJU N86/02 REFORMA PROC 0299/02 | 11864311000115 | SBC SOCIEDADE BRASILEIRA DE CONST LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 06779 | 05/12/2002 | 222.91 | 222.91 | PAGT REF MED 08/02 CT PJU 86/02 AMPLIACAO PROC 0299/02 | 11864311000115 | SBC SOCIEDADE BRASILEIRA DE CONST LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 06780 | 05/12/2002 | 43907.40 | 43907.40 | PAGT REF 5 MED C/RECURSO CONV.910/01 SEC/SIE/SUPLAN PROC N1014/02 | 11889599000182 | M G B ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 06781 | 05/12/2002 | 51546.59 | 51546.59 | PAGT REF 7 MED E 8 MED CT PJU 124/02 PROC 0485/02 | 11889599000182 | M G B ENGENHARIA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07357 | 05/12/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-S/N DF INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00036867721753 | MARIA DO SOCORRO SANTOS FERREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07358 | 05/12/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-S/N INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00018861385400 | EDISON PEREIRA DO NASCIMENTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07359 | 05/12/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-S/N INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00014129752472 | HAROLDO DOS SANTOS SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07360 | 05/12/2002 | 171.00 | 171.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-S/N DF INTEGRAL- 3X49.00 PARCIAL- 1X24.00 | 00005831318400 | HILDEBRANDO MOURA DE LACERDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07361 | 05/12/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-S/N DF INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00008296901404 | ANTONIO FELIX DA NOBREGA FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07362 | 05/12/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-101/02 DF INTEGRAL- 3X34.00 | 00013951408472 | FRANCISCO ALVES FERREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07363 | 05/12/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-S/N DF INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00050459899449 | FRANCISCO URBANO CAMPOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07364 | 05/12/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-S/N DF INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00012337269434 | FRANCISCO ROSENDO DE ALBUQUERQUE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07365 | 05/12/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-S/N DF INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00018115799491 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07366 | 05/12/2002 | 262.00 | 262.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-111/02 DF INTEGRAL- 3X76.00 PARCIAL- 1X34.00 | 00020339429453 | FRANCISCO DE ASSIS NOBREGA ARRUDA CAMARA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07367 | 05/12/2002 | 501.00 | 501.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-110/02 DPT/DRT INTEGRAL- 3X152.00 PARCIAL- 1X45.00 | 00012391476434 | GLORIA DE FATIMA R RAMALHO CAVALCANTI |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07368 | 05/12/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-S/N DF INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00037694219491 | GERALDO PEDROSA E SILVA FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07369 | 05/12/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-S/N DF INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00021814708472 | JOSE DUARTE BARROS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07370 | 05/12/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-S/N DF INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00019131380468 | JOAO AGRA BRANDAO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07371 | 05/12/2002 | 262.00 | 262.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-112/02 ACT/DRT INTEGRAL- 3X76.00 PARCIAL- 1X34.00 | 00042388040400 | JOSE NAPOLEAO FRANCA FALCAO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07372 | 05/12/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-109/02 DF INTEGRAL- 3X34.00 | 00010904557472 | JOSIAS IDELFONSO DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07373 | 05/12/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-99/02 DF/DRT INTEGRAL- 3X34.00 | 00013321978415 | NIVIO CARDOSO BRAGA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07374 | 05/12/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD620/2002 PARCIAL-01X25,00 | 00010879650478 | JOSE ADEMAR DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07375 | 05/12/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD621/02 PARCIAL-01X17,00 | 00010879650478 | JOSE ADEMAR DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07376 | 05/12/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD620/02 PARCIAL-01X25,00 | 00010879650478 | JOSE ADEMAR DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07377 | 05/12/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A RD S/N 2002 INTEGRAL - 08 X 34,00 PARCIAL - 02 X 17,00 | 00028850785453 | SAMUEL FRANCISCO BRAZ DE MACEDO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07378 | 05/12/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A RD S/N 2002 PARCIAL - 08 X 34,00 PARCIAL - 02 X 17,00 | 00002722178400 | TARCISIO JOSE FARIAS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07379 | 05/12/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A RD S/N 2002 INTEGRAL - 08 X 34,00 PARCIAL - 02 X 17,00 | 00007845456420 | FERNANDO JOSE RAMOS DE BRITO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07380 | 05/12/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A RD S/N 2002 INTEGRAl - 08 x 34,00 PARCIAL - 02 X 17,00 | 00005746361100 | VALDI ALVES FERREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07381 | 05/12/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A RD S/N 2002 INTEGRAL - 08 X 34,00 PARCIAL - 02 X 17,00 | 00031927483468 | VANDEMBERG GONZAGA DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07382 | 05/12/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.RD/ 526/2002-RR/ITABAIANA PARCIAL-03X17,00 | 00075994631434 | EDGLES JOSE FREITAS DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07383 | 05/12/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A RD S/N 2002 INTEGRAL - 08 X 34,00 PARCIAL - 02 X 17,00 | 00028003888468 | SEBASTIAO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07384 | 05/12/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD/529/2002-RR/ITABAIANA PARCIAL-03X17,00 | 00004501420430 | JOSEMAR GOMES DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07385 | 05/12/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A RD S/N 2002 INTEGRAL - 08 X 34,00 PARCIAL - 02 X 17,00 | 00014124947453 | MARIALDO JOSE DO NASCIMENTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07386 | 05/12/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A RD S/N 2002 INTEGRAL - 08 X 34,00 PARCIAL - 02 X 17,00 | 00036360520478 | JOHANNY BARBOSA DO NASCIMENTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07387 | 05/12/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A RD S/N 2002 INTEGRAL - 08 X 34,00 PARCIAL - 02 X 17,00 | 00013286277487 | GILVANDO SANTOS CARVALHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07388 | 05/12/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A RD-103/2002 INTEGRAL - 03 X 34,00 | 00020705840468 | PEDRO SEVERINO DE SOUSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07389 | 05/12/2002 | 501.00 | 501.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A RD-108/2002 INTEGRAL - 03 X 152,00 PARCIAL - 01 X 45,00 | 00013139428472 | RICARDO RAMOS DE QUEIROZ |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07390 | 05/12/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD/532/2002-RR/ITABAIANA INTEGRAL-02X34,00 PARCIAL-01X17,00 | 00015119254420 | GILBERTO FRANCISCO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07391 | 05/12/2002 | 501.00 | 501.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A RD S/N 2002 INTEGRAL - 03 X 152,00 PARCIAL - 45,00 | 00013283758468 | SIMONE FURTADO RABELO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07392 | 05/12/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD/535/2002-RR/ITABAIANA INTEGRAL-02X34,00 PARCIAL-01X17,00 | 00032478089491 | AILTON SOARES DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07393 | 05/12/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD/538/2002-RR/ITABAIANA INTEGRAL-02X34,00 PARCIAL-01X17,00 | 00023685875434 | JOSE GOMES DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07394 | 05/12/2002 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-96/2002 PARCIAL- 01 X 152,00 | 00020676182453 | MALBA CRISTINA A DA COSTA SABINO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07395 | 05/12/2002 | 144.00 | 144.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-94-100-101/2002 INTEGRAL- 01 X 76,00 INTEGRAL-02 X 34,00 | 00020676182453 | MALBA CRISTINA A DA COSTA SABINO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07396 | 05/12/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD/586-587/2002-RR/CAJAZEIRAS PARCIAL-06X17,00 | 00009442405420 | JOSE LEONEL MOREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07397 | 05/12/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A RD-566/567/2002 PARCIAL - 06 X 17,00 | 00031289630453 | MARIA DO CARMO SANTOS MENDES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07398 | 05/12/2002 | 229.00 | 229.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-105-107-111-109-110/2002 INTEGRAL-04 X 34,00 INTEGRAL- 01 X 76,00 | 00020676182453 | MALBA CRISTINA A DA COSTA SABINO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07399 | 05/12/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A RD-468/469/2002 PARCIAL - 06 X 17,00 | 00009438998420 | ODIVAN NICACIO FIGUEIREDO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07400 | 05/12/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD/588-589/2002-RR/CAJAZEIRAS PARCIAL-06X17,00 | 00004846494420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07401 | 05/12/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A RD-570/571/2002 INTEGRAL - 04 X 34,00 PARCIAL - 02 X 17,00 | 00034296069420 | JOSE CAETANO COSTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Convite | 07402 | 05/12/2002 | 1959.98 | 1959.98 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC6906/2002(PAGAMENTO APENADOS) | 00032551533449 | CARLOS ALBERTO DA S SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07403 | 05/12/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A RD-572/573/2002 INTEGRAL - 04 X 34,00 PARCIAL - 02 X 17,00 | 00014122812453 | ERASMO DE SOUSA CORREIA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Convite | 07404 | 05/12/2002 | 1939.97 | 1939.97 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC6907/2002(PAGAMENTO APENADOS) | 00040395740444 | ERONILDO MEDEIRO GONCALO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07405 | 05/12/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A RD-574/575/2002 INTEGRAL - 04 X 34,00 PARCIAL - 02 X 17,00 | 00015418251449 | ANTONIO CRUZ DO NASCIMENTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 07406 | 05/12/2002 | 6550.00 | 6550.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC6905/2002(PAGAMENTO APENADOS) | 00015119343449 | ROBERTO DE AGUIAR MOURA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07407 | 05/12/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A RD-576/577/2002 PARCIAL - 06 X 17,00 | 00023787228420 | GERALDO SEVERINO DO NASCIMENTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07408 | 05/12/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A RD-578/579/2002 PARCIAL - 06 X 17,00 | 00004676459149 | JOAO FERREIRA NEVES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07409 | 05/12/2002 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD298/2002 PARCIAL-12X17,00 | 00041938461487 | JOSENALDO FRANCISCO PEREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07410 | 05/12/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A RD-580/581/2002 INTEGRAL - 04 X 34,00 PARCIAL - 02 X 17,00 | 00038053195415 | JOSE FELIX DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Tomada de Preço | 07411 | 05/12/2002 | 45915.73 | 45915.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALINHAMENTO REF.13a E 14a CONT.PJ-41/01 CONF.PROC.6278/2001 | 02719579000172 | BS ENGENHARIA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07412 | 05/12/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A RD-582/583/2002 INTEGRAL - 04 X 34,00 PARCIAL - 02 X 17,00 | 00026376415415 | DAMIAO TOLENTINO SOARES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Tomada de Preço | 07413 | 05/12/2002 | 31351.32 | 31351.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS REF.2a E 3a MP CONT.PJ-042/2002 | 08405367000288 | FRANCISCO DE ASSIS BORBA DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07414 | 05/12/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A RD-584/585/2002 INTEGRAL - 04 X 34,00 PARCIAL - 02 X 17,00 | 00002839244896 | MILTON COSTA DE SOUSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07415 | 05/12/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A RD-541/2002 PARCIAL - 03 X 17,00 | 00015100162449 | JOSE SANTOS DE LUCENA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07416 | 05/12/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A RD-544/2002 PARCIAL - 03 X 17,00 | 00006181481400 | ADELSON LUIZ DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07417 | 05/12/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD590/591/2002 CVT/CAJAZEIRAS INTEGRAL-04X34,00 PARCIAL- 02X17,00 | 00015421252434 | FRANCISCO MEDEIROS DE LIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07418 | 05/12/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A RD-547/2002 INTEGRAL - 02 X 34,00 PARCIAL - 01 X 17,00 | 00022429662191 | DJALMA ROBERTO DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07419 | 05/12/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD592/593/2002 CVT/CAJAZEIRAS INTEGRAIS-04X34,00 PARCIAIS- 02X17,00 | 00010997210400 | FRANCISCO MEDEIROS DE LIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07420 | 05/12/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD594/595/2002 CVT/CAJAZEIRAS INTEGRAIS-04X34,00 PARCIAIS- 02X17,00 | 00015432696487 | FRANCISCO DIAS PEREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07421 | 05/12/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A RD-553/2002 INTEGRAL - 02 X 34,00 PARCIAL - 01 X 17,00 | 00005966493120 | HAILTON JOSE DE SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07422 | 05/12/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A RD-550/2002 INTEGRAL - 02 X 34,00 PARCIAL - 01 X 17,00 | 00015406890425 | JOSE FERREIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07423 | 05/12/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A RD/556/557/2002 PARCIAL - 03 X 17,00 | 00008646317404 | RENAN DE ANDRADE LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07424 | 05/12/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A RD-558/559/2002 PARCIAL - 06 X 17,00 | 00023742640410 | JOSE ROBERTO ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07425 | 05/12/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD721/723/2002 INTGERAL-01X34,00 PARCIAL- 02X17,00 | 00047625821749 | GILBERTO SOARES MONTEIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07426 | 05/12/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A RD-560/561/2002 INTEGRAL - 04 X 34,00 PARCIAL - 02 X 17,00 | 00048699012420 | JOAO CARLOS GOUVEIA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07427 | 05/12/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A RD-562/563/2002 INTEGRAL - 04 X 34,00 PARCIAL - 02 X 17,00 | 00014035766372 | SERAFIM FARIAS DE LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07428 | 05/12/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A RD-564/565/2002 INTEGRAL - 04 X 34,00 PARCIAL - 02 X 17,00 | 00022549544404 | CARLOS AUGUSTO PEREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07429 | 05/12/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD626/627/2002 INTEGRAIS-08X34,00 PARCIAIS- 02X17,00 | 00050035789468 | GILMAR JOSE DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 07430 | 05/12/2002 | 2114.29 | 2114.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REF.CONT.PJ-060/2002 CONF.PROC.2580/2002 | 03918033000103 | LUMINAR SERV E MANUTENCOES ELETRICAS LTD |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento Rural e Urbano | Infra-Estrutura de Obras Hídricas Rurais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 01333 | 06/12/2002 | 90330.00 | 0.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A CON-TRATO N.229/2002 SIE/CONSTAR 'LTDA , ABASTECIMENTO SINGELO D'AGUA ATRAVES DE CAPTACAO DEAGUA SUBTERRANEA EM DIVERSOS 'MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAI-BA . | 04998165000155 | CONSTAR CONSTRUCOES LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento Rural e Urbano | Infra-Estrutura de Obras Hídricas Rurais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 01334 | 06/12/2002 | 11368.00 | 11368.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A COM-PLEMENTO DO CONTRATO N.223/02 SIE/ARCOVERDE LTDA , ABASTECI-MENTO SINGELO D'AGUA ATRAVES 'DE CAPTACAO DE AGUA SUBTERRA-NEA EM DIVERSOS MUNICIPIOS DOESTADO DA PARAIBA . | 05013583000109 | ARCORVERDE PERFURACAO DE POCOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 06782 | 06/12/2002 | 37489.33 | 37489.33 | PAG DA 2 MEDICAO DO CT PJU 183/02 PROC 0670/02 | 01873259000100 | CONSTRUTORA PROSERV LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 06783 | 06/12/2002 | 29322.51 | 29322.51 | PAG DA 8 MEDICAO DO CT PJU 23/02 PROC 2842/01 | 00723192000164 | CONSTRUTORA CARTAXO LOUREIRO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 06784 | 06/12/2002 | 6165.18 | 6165.18 | PAG DA 5 MEDICAO (FINAL) DO CTPJU 237/02 PROC 0856/02 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 06785 | 06/12/2002 | 16856.49 | 16856.49 | PAG DE PARTE DA 4 MEDICAO DOCT PJU 219/02 PROC 1666/02 | 41222829000116 | CONSTRUTORA GABARITO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 06786 | 06/12/2002 | 759.90 | 759.90 | PAGT REF MED 01/02(UNICA)REF ARECUP.HANGAR DO GOVERNADOR EMJOAO PESSOA OBJETO OES PJU N037/02 PROC 4070/02 | 00765948000138 | CONSTRUTORA STYLLUS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 06787 | 06/12/2002 | 5754.98 | 5754.98 | PAGT REF 4 MED(FINAL)CT PJU N161/02 PROC 0743/02 | 04259130000102 | HORIZONTAL CONSTRUCOES E INCORP LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 06788 | 06/12/2002 | 35912.63 | 35912.63 | PAGT REF 7 MED C/RECURSOS CONV522/01-SEC/SIE/SUPLAN CT PJU N115/02 PROC 0424/02 REFORMA | 02762929000183 | FF CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Desapropriação e Indenizações de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 06789 | 06/12/2002 | 878.79 | 878.79 | PAGR REF A ULTIMA PARCELA DOTERMO DE CONCILIACAO JUDICIAL,ANEXADO AO PROC 305/01 D/AUTARQUIA E AVISO DE DEBITO 188072,EM FAVOR DO TRT-PB/PRECATORIO-SUPLAN | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 06790 | 06/12/2002 | 32043.31 | 32043.31 | PAG DA 9 MEDICAO DO CT PJU 51/02 PROC 3411/02 | 08300899000170 | INTEGRAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 06791 | 06/12/2002 | 39884.76 | 39884.76 | PAG DA 2 MEDICAO DO CT PJU 337/02 PROC 1253/02 CONV 898/01 -SEC/SIE/SUPLAN | 00431864000168 | COENCO CONSULTORIA ENG E COMERCIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 06792 | 06/12/2002 | 33017.47 | 33017.47 | PAG DA 6 MEDICAO (FINAL) DO CTPJU 205/02 PROC 0866/02 | 01427602000192 | CELTA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 06793 | 06/12/2002 | 45252.02 | 45252.02 | PAG DA 4 MEDICAO DO CT PJU 224/02 PROC 0671/02 (REFORMA) | 02482852000198 | GUIMARAES ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 06794 | 06/12/2002 | 47829.53 | 47829.53 | PAG DA 2 MEDICAO DO CT PJU 337/02 PROC 1253/02 | 00431864000168 | COENCO CONSULTORIA ENG E COMERCIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 06795 | 06/12/2002 | 12154.90 | 12154.90 | PAGT REF 4 MED CT PJU 224/02 PROC 0671/02 AMPLIACAO | 02482852000198 | GUIMARAES ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06796 | 06/12/2002 | 41.00 | 41.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/GUARABIRA PROC 4791/02 | 00017660122487 | GEDEAO PEDROSA E SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06797 | 06/12/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/GUARABIRA PROC 4791/02 | 00098144235487 | JOSINALDO DA SILVA NASCIMENTO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06798 | 06/12/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/GUARABIRA PROC 04791/02 | 00013176420404 | RONALDO GALDINO DA ROCHA |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00306 | 06/12/2002 | 266.00 | 266.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE PNEUSE PE?A PARA O VEICULO CORSA EMUSO PELA AGEEL, CONF. PROC.251 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00307 | 06/12/2002 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS COM CONCEPCAO, ELABORACAO DESIGN E ESTRUTURA DO PORTAL DE INTERNET, CONF PROC 252/02 | 03607961000157 | WSCOM COMUNICACOES E ARTES LTDA |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00308 | 06/12/2002 | 3212.00 | 3212.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS CONF. PROC. 256 | 24064362000104 | FOTO LASER REPRODU?OES GRAFICAS LTDA |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00309 | 06/12/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS CONF. PROC. 258/ | 00758606000190 | MXM GRAFICA E EDITORA |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00310 | 06/12/2002 | 2950.00 | 2950.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVI?OS GRAFICOS CONF. PROC 254/02 | 09565771000109 | ROMERO DUTRA AMORIM |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00311 | 06/12/2002 | 3080.00 | 3080.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS CON PROC. 257/02 | 09565771000109 | ROMERO DUTRA AMORIM |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Restauração de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Concorrência | 07431 | 06/12/2002 | 224878.43 | 224878.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS REF.6aMP TRECHO BR-230/DIV.PB/RN CONT.PJ-020/2002 P/CONTA DO PROC.3088/2002 | 00279525000108 | PEREIRA DE CARVALHO E CIA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 07432 | 06/12/2002 | 980.00 | 980.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONV. CONF.CONT.PJ-032/1998 PROC.2638/2002 | 09142183000154 | INST CEGOS DA PARAIBA ADALGISA CUNHA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 07433 | 06/12/2002 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TEC.PROFICIONAIS REF.CONT.PJ-01/2001 PROC.7872/2002 | 00002042509434 | JOSE VITAL NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07435 | 06/12/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-556-557/02 RR/C.GRANDE PARCIAL- 6X17.00 | 00008646317404 | RENAN DE ANDRADE LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07436 | 06/12/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-444/02 DCM II PARCIAL- 26X17.00 | 00008669473453 | ANTONIO SIMOES DE MEDEIROS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07437 | 06/12/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-445/02 DCM II PARCIAL- 26X17.00 | 00093000138404 | JOAO MANOEL DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07438 | 06/12/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-446/02 DCM II PARCIAL- 14X17.00 | 00020540175404 | JOSE BARROS DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07439 | 06/12/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-447/02 DCM II PARCIAL- 14X17.00 | 00014411890410 | AUDIZIO PAULINO DE FONTES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07440 | 06/12/2002 | 272.00 | 272.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-448/02 DCM II PARCIAL- 16X17.00 | 00009067132420 | ANTONIO ELIAS SOBRINHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07441 | 06/12/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-448/02 DCM II PARCIAL- 10X17.00 | 00005880629449 | JOSE ANTONIO LUCAS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07442 | 06/12/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-449/02 DCM II PARCIAL- 10X17.00 | 00004877721487 | JOSE PEREIRA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07443 | 06/12/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-450/02 DCM II PARCIAL- 6X17.00 | 00008711828404 | EDVALDO LUCIANO DE SOUSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07444 | 06/12/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-454/02 DCM II INTEGRAL- 4X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00009042601434 | PEDRO BEZERRA DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07445 | 06/12/2002 | 289.00 | 289.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-455-456/02 DCM II INTEGRAL- 4X34.00 | 00009042601434 | PEDRO BEZERRA DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07446 | 06/12/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-457/02 DCM II PARCIAL- 10X17.00 | 00018124305404 | JOSE BENTO DE MEDEIROS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07447 | 06/12/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-473-474/02 DCM II INTEGRAL- 7X76.00 PARCIAL- 2X34.00 | 00007253559487 | PEDRO DA SILVA BEZERRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07448 | 06/12/2002 | 425.00 | 425.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-214-215-216/02 DCM INTEGRAL- 11X34.00 PARCIAL- 3X17.00 | 00094127344849 | ALCY ANTONIO CORREIA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07449 | 06/12/2002 | 466.00 | 466.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD/187-188-189-190/2002-RR/SOLANEA INTEGRAL-03X76,00 PARCIAL-07X34,00 | 00007228350430 | PEDRO BATISTA SOBRINHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07450 | 06/12/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-216/02 DCM INTEGRAL- 4X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00010972358404 | JOSE BOANERGES SIQUEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07451 | 06/12/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-170-171/02 DCM INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00006655165172 | ANTONIO BEZERRA NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07452 | 06/12/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-206-207/02 DCM INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00014876418420 | RAIMUNDO NONATO FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07453 | 06/12/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD/058/2002-SAA INTEGRAL-04X34,00 PARCIAL-01X17,00 | 00014866986468 | GILSON FIGUEIREDO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07454 | 06/12/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-120/02 DCM INTEGRAL- 4X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00010966137434 | JOSE CICERO FREITAS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07455 | 06/12/2002 | 493.00 | 493.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD/060-061-062-063/2002-SAA INTEGRAL-11X34,00 PARCIAL-07X17,00 | 00011239867468 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA LIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07456 | 06/12/2002 | 510.00 | 510.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD/220-224-222-223/2002-DCM INTEGRAL-12X34,00 PARCIAL-06X17,00 | 00009434666449 | JOAO MATIAS BANDEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 07457 | 06/12/2002 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME PROCESSO 6304/02 | 04073820000164 | TELETEL COMUNICACOES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 07458 | 06/12/2002 | 11450.17 | 11450.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME PROCESSOS 6424/6908/6881/02 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07459 | 06/12/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD/224-225/2002-DCM INTEGRAL-08X34,00 PARCIAL-02X17,00 | 00037459490482 | CARLOS ALBERTO FEITOSA DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07460 | 06/12/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-379/02 RR/SUME PARCIAL- 20X17.00 | 00006853293487 | JOSE DE ANCHIETA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07461 | 06/12/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-380/02 RR/SUME PARCIAL- 20X17.00 | 00030865875472 | JOSE BEZERRA NUNES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Concorrência | 07462 | 06/12/2002 | 11431.17 | 11431.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NO DTE/CAJAZEIRAS,CONFORME PROCESSO 6527/02 CONTRATO PJ-100/2002 | 00454059000150 | DANIEL CARVALHO LEITE PREST DE SERVICOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07463 | 06/12/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-381/02 RR/SUME PARCIAL- 20X17.00 | 00075444712849 | OSVALDO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07464 | 06/12/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD/226-227/2002-DCM INTEGRAL-08X34,00 PARCIAL-02X17,00 | 00037459490482 | CARLOS ALBERTO FEITOSA DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Concorrência | 07465 | 06/12/2002 | 6663.69 | 6663.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NO DTE/GUARABIRA, CONF.PROC.6469/02 CONTRATOPJ-101/2002 | 12661658000123 | FIEL EMPRESA DE SERVICOS GERAIS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07466 | 06/12/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-382/02 RR/SUME PARCIAL- 20X17.00 | 00056981910420 | INACIO LEITE DE LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Concorrência | 07467 | 06/12/2002 | 22924.17 | 22924.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DTE/C.GRANDE CONF.PROC.6530/02 CONT.PJ-04802 | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07468 | 06/12/2002 | 391.00 | 391.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-383/02 RR/SUME PARCIAL- 23X17.00 | 00060256605815 | JOSE BRITO GOMES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07469 | 06/12/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD/806-627/2002-DERO INTEGRAL-01X34,00 PARCIAL-02X17,00 | 00050035789468 | GILMAR JOSE DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07470 | 06/12/2002 | 357.00 | 357.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-384/02 RR/SUME PARCIAL- 21X17.00 | 00037375881472 | JOSE IVAN DA COSTA BRITO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07471 | 06/12/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD/S/A-DRT INTEGRAL-04X76,00 PARCIAL-01X34,00 | 00013139428472 | RICARDO RAMOS DE QUEIROZ |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07472 | 06/12/2002 | 357.00 | 357.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-385/02 RR/SUME PARCIAL- 21X17.00 | 00044936338400 | SEBASTIAO GOMES DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Concorrência | 07473 | 06/12/2002 | 40726.89 | 40726.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DTE/JPESSOA CONFORME PROC.6079/02 CONTRATO PJ-048/2002 | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07474 | 06/12/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD/S/A-DRT INTEGRAL-04X76,00 PARCIAL-01X34,00 | 00013283758468 | SIMONE FURTADO RABELO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07475 | 06/12/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-367-368/02 RR/SUME INTEGRAL- 2X34.00 PARCIAL- 4X17.00 | 00020718438434 | GERALDO FEITOZA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Concorrência | 07476 | 06/12/2002 | 44237.55 | 44237.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NO DTE/JPESSOACONF.PROC.6506/02 CT.PJ-048/02 | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07477 | 06/12/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-369-370-371/02 RR/SUME INTEGRAL- 3X34.00 PARCIAL- 20X17.00 | 00038734770410 | JOSE WILSON RAFAEL CHAVES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Concorrência | 07478 | 06/12/2002 | 11157.46 | 11157.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NO DTE/JPESSOACONF.PROC.6265/02 CT.PJ-048/02 | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07479 | 06/12/2002 | 391.00 | 391.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-372/02 RR/SUME PARCIAL- 23X17.00 | 00038735105453 | AGENOR LUIZ DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07480 | 06/12/2002 | 391.00 | 391.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-373/02 RR/SUME PARCIAL- 23X17.00 | 00032503571468 | FRANCISCO FRANKLIN DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Concorrência | 07481 | 06/12/2002 | 2054.88 | 2054.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER AS DESPESAS COM COMBUSTIVELCONF.PROC.032/02 CT.PJ-032/02 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07482 | 06/12/2002 | 391.00 | 391.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-374/02 RR/SUME PARCIAL- 23X17.00 | 00051142210782 | JOAO BOSCO RODRIGUES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07483 | 06/12/2002 | 391.00 | 391.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-375/02 RR/SUME PARCIAL- 23X17.00 | 00003088044818 | SEBASTIAO PEDRO FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07484 | 06/12/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-376/02 RR/SUME PARCIAL- 20X17.00 | 00006852629449 | LUIZ SEVERINO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07485 | 06/12/2002 | 391.00 | 391.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-377/02 RR/SUME PARCIAL- 23X17.00 | 00056981643472 | PAULO ANTONIO DA GAMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07486 | 06/12/2002 | 391.00 | 391.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-378/02 RR/SUME PARCIAL- 23X17.00 | 00003361841828 | JOSE SIMOES DE SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07487 | 06/12/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-353-354/02 RR/SUME INTEGRAL- 2X34.00 PARCIAL- 4X17.00 | 00038721465487 | MARIA ISABEL ALVES EVANGELISTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07488 | 06/12/2002 | 408.00 | 408.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-355-356-357/02 RR/SUME INTEGRAL- 5X34.00 PARCIAL- 14X17.00 | 00003913560890 | JANIO CESAR RIBEIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07489 | 06/12/2002 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-358-359-360/02 RR/SUME INTEGRAL- 3X34.00 PARCIAL- 20X17.00 | 00051805138472 | CARLOS ALBERTO SIMOES ALVES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07490 | 06/12/2002 | 391.00 | 391.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-361/02 RR/SUME PARCIAL- 26X17.00 | 00005970644404 | JOSE BONIFACIO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07491 | 06/12/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-363/02 RR/SUME PARCIAL- 15X17.00 | 00020550537449 | JOSE JAIR DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07492 | 06/12/2002 | 391.00 | 391.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-364/02 RR/SUME PARCIAL- 23X17.00 | 00067387926468 | GENECY BATISTA DE SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07493 | 06/12/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-365/02 RR/SUME PARCIAL- 15X17.00 | 00023103051972 | NEWTON VERISSIMO DE SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07494 | 06/12/2002 | 391.00 | 391.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-366/02 RR/SUME PARCIAL- 23X17.00 | 00014098768453 | JOSE NAPOLEAO DE LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 07495 | 06/12/2002 | 4210.00 | 4210.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACOES CONF.PROC.5978-6171-6229-6402-6841-6383-6516-6650-6360/2002 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07496 | 06/12/2002 | 24.00 | 24.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-104/02 PJ PARCIAL- 1X24.00 | 00020692978453 | EUNICE PEDRO DE CARVALHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07497 | 06/12/2002 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-108/02 PJ INTEGRAL- 1X76.00 | 00016019628434 | MARIA LUCIA FRANCO DE ANDRADE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07498 | 06/12/2002 | 578.00 | 578.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD/555-557-561-562-563-567-569- 570-571-572-573-579-586-DPE PARCIAL-17X34,00 | 00009483357420 | FRANCISCO DE ASSIS F DE LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07499 | 06/12/2002 | 854.00 | 854.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-060-061-062-063-064/02-DCM INTEGRAL-09X76,00 PARCIAL-05X34,00 | 00012393592415 | MARIA DO SOCORRO CHAVES RIBEIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07500 | 06/12/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD/578-583-584/2002-DRO PARCIAL-15X17,00 | 00014113473404 | JOSE CORREIA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07501 | 06/12/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD/575/2002-DCP PARCIAL-25X24,00 | 00016084446434 | FRANCISCO IVAN BRAGA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07502 | 06/12/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD/577/2002-DCP PARCIAL-25X24,00 | 00007847513404 | ODUWALDO ANDRADE E SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07503 | 06/12/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD/574/2002-DCP PARCIAL-25X24,00 | 00007574282404 | ARMANDO ATAIDE RIBEIRO FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07504 | 06/12/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD/558-559-564-565-581-582-585 588-DCP INTEGRAL-01X118,00 PARCIAL-10X48,00 | 00011038853400 | ALUISIO LUCENA JUNIOR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 07505 | 06/12/2002 | 17715.46 | 17715.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME PROCESSOS 6800/6780/6589/6781/02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 07506 | 06/12/2002 | 74225.54 | 74225.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS,CONF.PROC.6085/6709/6316/6504/6745/6739/6348/5869/5849/6891/2002 | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 07507 | 06/12/2002 | 57058.04 | 57058.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS,CONFORME PROCESSOS 6063/5463/2002 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 07509 | 06/12/2002 | 6825.52 | 6825.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS,CONF.PROCESSOS5843/6251/2002 | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 07510 | 06/12/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS,CONF.PROCESSO 6736/2002 | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07511 | 06/12/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD/560/2002-DEP PARCIAL-01X34,00 | 00004636724453 | MARCOS ANTONIO QUIRINO FERREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07512 | 06/12/2002 | 526.00 | 526.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD/558-559-564-565-581-582-585 588/2002-DCP INTEGRAL-01X118,00 PARCIAL-03X48,00 PARCIAL-06X34,00 PARCIAL-01X60,00 | 00011038853400 | ALUISIO LUCENA JUNIOR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07513 | 06/12/2002 | 8553.60 | 8553.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS,CONF.PROC.6987/2002 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 01335 | 09/12/2002 | 50.00 | 50.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A FOR-NECIMENTO DE 02(DOIS) BOTIJOESDE GAS DE COZINHA PARA ESTA 'SECRETARIA . | 05271039000167 | MULTIGAS COMERCIO DE GAS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 01336 | 09/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 3a 'PARCELA DO CONV SIE 137/2002 ,MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE NOVA OLINDA . | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 01337 | 09/12/2002 | 50000.00 | 0.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A CONVSIE N. 141/2002 ,MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA RURAL E/OU UR-BANA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 01338 | 09/12/2002 | 7699.80 | 7699.80 | VLR EMPENHADO REFERENTE A FOR-NECIMENTO DE MATERIAL HIDRAU-LICO PARA ATENDER AO ABASTECI-MENTO D'AGUA NAS COMUNIDADES 'SANTANA I e II . | 01585516000108 | TIROL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01339 | 09/12/2002 | 5500.00 | 5500.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS ELETRI-CO PARA ATENDER SOLICITACAO DACOMUNIDADE DE PE DE SERRA NO 'MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO 'DO PEIXE / PB. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00312 | 09/12/2002 | 3600.00 | 3600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DOS SER-COS PROFISSIONAIS DE PROJETO GR?FICO, CONF. PROC. 255/02 | 00023131926449 | MARIA HELENA MORAIS DA SILVA |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00313 | 09/12/2002 | 30.00 | 30.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET, CONF. PROC. 258/02 | 00863335000133 | OPENLINE COM SERVICOS LTDA |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00314 | 09/12/2002 | 578.00 | 578.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUSICAO DE EQUIPAMENTO CONF. PRO260/02 | 70120662000180 | ATACADAO DOS ELETROD DO NE LTDA |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00315 | 09/12/2002 | 1309.00 | 1309.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MOBILIARIO CONF. PROC259/02 | 00144955000112 | HOUSE DESIGN DECORACAO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 06799 | 09/12/2002 | 41517.89 | 41517.89 | PAGT REF 3 MED CT PJU 275/02 EPROC 1378/02 AMPLIACAO | 01873259000100 | CONSTRUTORA PROSERV LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 06800 | 09/12/2002 | 19828.74 | 19828.74 | PAGT REF 3 MED CT PJU 275/02 EPROC 1378/02 REFORMA | 01873259000100 | CONSTRUTORA PROSERV LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06801 | 09/12/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/CAICARA PROC 4822/02 | 00009076638420 | MARCELO CORREIA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06802 | 09/12/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/CAICARA PROC 4822/02 | 00014093952434 | JULIO CESAR DIAS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06803 | 09/12/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/CAICARA PROC 4822/02 | 00009076638420 | MARCELO CORREIA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06804 | 09/12/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/CAICARA PROC 4822/02 | 00014093952434 | JULIO CESAR DIAS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06805 | 09/12/2002 | 76.00 | 76.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/ARARUNA PROC 4828/02 | 00015100863404 | JOSE GALDINO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06806 | 09/12/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/GUARABIRA PROC 4836/02 | 00002032902400 | CARLOS BRUNET DE SA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06807 | 09/12/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/GUARABIRA PROC 4836/02 | 00011068680482 | PAULO LAERCIO VIEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06808 | 09/12/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 INTEGRAL)PGUARABIRA PROC 4836/02 | 00002395932434 | JORGE ANTONIO DE MOURA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06809 | 09/12/2002 | 164.00 | 164.00 | DIARIA DE VIAGEM(04INTEGRAIS)PITABAIANA 4815/02 | 00038019655468 | JOAO GOMES DA SILVA FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06810 | 09/12/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/SERRA REDONDA PROC 4772/02 | 00012370320400 | JOABE CORREIA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06811 | 09/12/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P;SERRA REDONDA PROC 4772/02 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06812 | 09/12/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P;JOAO PESSOA PROC 4762/02 | 00045108056400 | GUILHERME AUGUSTO FIGUEIREDO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 06813 | 09/12/2002 | 24108.13 | 24108.13 | PAGT REF 9 MED (FINAL)CT PJU N68/02 PROC 2956/02 | 01995583000109 | CONE CONSTRUTORA NORDESTE LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 06814 | 09/12/2002 | 20415.64 | 20415.64 | PAGT REF 5 MED(FINAL)CT PJU N155/02 PROC 0908/02 | 03086588000136 | ARAPUAN COMERCIO REP E SERVICOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 06815 | 09/12/2002 | 21018.95 | 21018.95 | PAGT REF 8 MED(FINAL)CT PJU N38/02 PROC 3410/01 | 00431864000168 | COENCO CONSULTORIA ENG E COMERCIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 06816 | 09/12/2002 | 13529.47 | 13529.47 | PAGT REF 5 MED CT PJU 173/02 EPROC 0936/02 | 03279595000154 | J B ENGENHARIA E CONSTRUCOES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06817 | 09/12/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P;JOAO PESSOA PROC 4765/02 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06818 | 09/12/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PJOAO PESSOA PROC 4782/02 | 00076056031420 | ANTONIA LUCIA DE FARIAS T PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06819 | 09/12/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PJOAO PESSOA PROC 4782/02 | 00042440270415 | MANOEL LEITE CESAR LOUREIRO NETTO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06820 | 09/12/2002 | 68.00 | 68.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/JOAO PESSOA PROC 4782/02 | 00044218834415 | VALDIR DA FRANCA FILGUEIRAS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06821 | 09/12/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/ CUITE PROC 4755/02 | 00014119579468 | CARLOS ERNESTO DE MELO FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06822 | 09/12/2002 | 22.00 | 22.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/CUITE PROC 4755/02 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 06823 | 09/12/2002 | 60010.76 | 60010.76 | PAGT REF 5 MED CT PJU 47/02 EPROC 3291/01 | 08522773000140 | CCL COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06824 | 09/12/2002 | 68.00 | 68.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PJOAO PESSOA PROC 4776/02 | 00058086773434 | AZUIL RODRIGUES COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06825 | 09/12/2002 | 82.00 | 82.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)pJOAO PESSOA PROC 4776/02 | 00029920558400 | TEODORO ALVES DA COSTA FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06826 | 09/12/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PJOAO PESSOA PROC 4776/02 | 00013960393415 | MA ASSUNCAO DE LUCENA TRINDADE MARTINS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06827 | 09/12/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/CAJA PROC 4830/02 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06828 | 09/12/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAPE PROC 4830/02 | 00046772103491 | FLAVIO ARAUJO DE SOUZA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 06829 | 09/12/2002 | 41576.38 | 41576.38 | PAGT REF AO SALDO DA 6 MEDICAO(R$6.423,83) E A 7 MEDICAO (R$35.152,55)CT PJU 105/02 PROCESSO 0291/02 | 09148271000163 | SOENCO SOCIEDADE DE ENG E CONST LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 06830 | 09/12/2002 | 21782.83 | 21782.83 | PAGT REF 1 MED CT PJU 337/02 -REFORMA CONV 904/01-SEC/SIE;SUPLAN PROC 1253/02 | 00431864000168 | COENCO CONSULTORIA ENG E COMERCIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06831 | 09/12/2002 | 164.00 | 164.00 | DIARIA DE VIAGEM(04INTEGRAIS)PS.MIGUEL DE ITAIPU PROC 4812/02 | 00046793658468 | JOSE UCHOA G NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06832 | 09/12/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PS.MIGUEL TAIPU PROC 4812/02 | 00010293418420 | LUIZ BARRETO RABELO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06833 | 09/12/2002 | 221.00 | 221.00 | DIARIA DE VIAGEM(04INTEGRAIS 1PARCIAL)CAMPINA GRANDE PROC N4775/02 | 00016073363400 | LUIZ PINTO NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06834 | 09/12/2002 | 153.00 | 153.00 | DIARIA DE VIAGEM(04INTEGRAIS 1PARCIAL)P/CAMPINA GRANDE PROC 4775/02 | 00043281176704 | ERNANDES BEZERRA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06835 | 09/12/2002 | 205.00 | 205.00 | DIARIA DE VIAGEM(05INTEGRAIS)pARARUNA PROC 4814/02 | 00039585077434 | MARIVALDO CAVALCANTE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06836 | 09/12/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PARARUNA PROC 4814/02 | 00032464738468 | VIRGINIA ODETE BARROCA GOMES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06837 | 09/12/2002 | 205.00 | 205.00 | DIARIA DE VIAGEM(05INTEGRAIS)PGUARABIRA PROC 4811/02 | 00005882052491 | GIOVANI DA COSTA NOBREGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06838 | 09/12/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)pGUARABIRA PROC 4811/02 | 00010951270478 | SOSTENES RODRIGUES DO REGO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06839 | 09/12/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P;CABEDELO PROC 4847/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06840 | 09/12/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P;PROC 4847/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06841 | 09/12/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P;CABEDELO PROC 4847/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06842 | 09/12/2002 | 76.00 | 76.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MAMANGUAPE PROC 4820/02 | 00020555199487 | ZENEIDA MARIA BARRETO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06843 | 09/12/2002 | 76.00 | 76.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MAMANGUAPE PROC 4820/02 | 00020555199487 | ZENEIDA MARIA BARRETO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06844 | 09/12/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/CRUZ DAS ALMAS PROC 4819/02 | 00016067479400 | CESAR AUGUSTO GOMES PEREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06845 | 09/12/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/CRUZ DAS ALMAS 4819/02 | 00016067479400 | CESAR AUGUSTO GOMES PEREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06846 | 09/12/2002 | 164.00 | 164.00 | DIARIA DE VIAGEM(04INTEGRAIS)PCATOLE DO ROCHA PROC 4790/02 | 00017660122487 | GEDEAO PEDROSA E SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06847 | 09/12/2002 | 136.00 | 136.00 | DIARIA DE VIAGEM(04integrais)pCATOLE DO ROCHA PROC 4790/02 | 00098144235487 | JOSINALDO DA SILVA NASCIMENTO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06848 | 09/12/2002 | 136.00 | 136.00 | DIARIA DE VIAGEM(04INTEGRAIS)PCATOLE DO ROCHA PROC 4790/02 | 00010981411487 | LUIZ GONZAGA DE MELO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06849 | 09/12/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PJOAO PESSOA PROC 4780/02 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06850 | 09/12/2002 | 68.00 | 68.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PJOAO PESSOA PROC 4780/02 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06851 | 09/12/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOBRADO PROC 4833/02 | 00006859593415 | JURACI DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06852 | 09/12/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOBRADO PROC 4833/02 | 00055457240444 | ANTONIO CESAR DO NASCIMENTO SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06853 | 09/12/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOBRADO PROC 4833/02 | 00055457240444 | ANTONIO CESAR DO NASCIMENTO SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06854 | 09/12/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTERAL)P/ SOBRADO PROC 4833/02 | 00006859593415 | JURACI DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 06855 | 09/12/2002 | 15266.17 | 15266.17 | PAGT REF MED 04/02(FINAL) CTPJU 241/02 PROC 1007/02 | 01585516000108 | TIROL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07514 | 09/12/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-27/02 DRT/C.GRANDE PARCIAL- 1X17.00 | 00006320481404 | OTAVIO ERONIL DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07515 | 09/12/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-390/02 RR/SUME PARCIAL- 20X17.00 | 00028563140400 | SEVERINO CLEMENTINO FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07516 | 09/12/2002 | 804.00 | 804.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-60-61/02 DRM INTEGRAL- 6X118.00 PARCIAL- 2X48.00 | 00013240463415 | HENRIQUE TRINDADE DE MORAIS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07517 | 09/12/2002 | 108.00 | 108.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-580-587/02 DRO PARCIAL- 1X60.00 PARCIAL- 1X48.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07518 | 09/12/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-576/02 DCP PARCIAL- 25X24.00 | 00007264674487 | JOSE LUIZ DO REGO LUNA NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07519 | 09/12/2002 | 490.00 | 490.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-95-97-103-106/02 PJ INTEGRAL- 4X76.00 INTEGRAL- 1X152.00 PARCIAL- 1X34.00 | 00000000072233 | ANTONIETA FIGUEIREDO DE PINHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07520 | 09/12/2002 | 864.00 | 864.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-386-387-388-389/02 RR/SUME INTEGRAL- 6X76.00 PARCIAL- 12X34.00 | 00004636961404 | NERIALDO CABRAL DE AMORIM |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07521 | 09/12/2002 | 268.00 | 268.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-439-440/02 RR/PATOS INTEGRAL- 4X49.00 PARCIAL- 3X24.00 | 00008213470478 | MARIA DO DESTERRO OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07522 | 09/12/2002 | 697.00 | 697.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-215-216-217-217A-218/02 DCM INTEGRAL- 18X34.00 PARCIAL- 5X17.00 | 00004622820404 | CRISTIANO DANTAS DA ROCHA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07523 | 09/12/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-137/2002 PARCIAL- 01 X 17,00 | 00006755801453 | REGINALDO PAULINO MAIA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07524 | 09/12/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-581/2002 PARCIAL- 01 X 17,00 | 00013296710400 | VALDO PINTO PEIXOTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07525 | 09/12/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-522/02 PARCIAL- 03 X 17,00 | 00013296710400 | VALDO PINTO PEIXOTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07526 | 09/12/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-809/2002 PARCIAL- 01 X 25,00 | 00047625821749 | GILBERTO SOARES MONTEIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07527 | 09/12/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-807-808/2002 INTEGTRAL- 02 X 34,00 PARCIAL- 02 X 17,00 | 00047625821749 | GILBERTO SOARES MONTEIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07528 | 09/12/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-652/2002 PARCIAL- 01 X 17,00 | 00047625821749 | GILBERTO SOARES MONTEIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07529 | 09/12/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-652/2002 PARCIAL- 02 X 17,00 | 00047625821749 | GILBERTO SOARES MONTEIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 07530 | 09/12/2002 | 142.13 | 142.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.6756/2002 | 41199290000121 | AUTOVESA AUTOVEICULOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 07531 | 09/12/2002 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF. PROC.6799/2002 | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 07532 | 09/12/2002 | 931.00 | 931.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.6718-5740/2002 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 07533 | 09/12/2002 | 611.00 | 611.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.6701/2002 | 01476855000156 | JOSE CLAUDIO RODRIGUES ALVES FIGUEIREDO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 07534 | 09/12/2002 | 1687.34 | 1687.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.6606-6605-6788-6603/2002 | 09127069001127 | FORD CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 07535 | 09/12/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.6608/2002 | 01427591000140 | HERMANO JOSE DE SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 07536 | 09/12/2002 | 275.79 | 275.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.6590/2002 | 08709578000557 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 07537 | 09/12/2002 | 651.00 | 651.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.6699/02 | 41223520000140 | R R PECAS E RETIFICA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 07538 | 09/12/2002 | 386.00 | 386.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.6700/2002 | 12619409000170 | PRO MOLAS SAO DOMINGOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07539 | 09/12/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-577/2002 PARCIAL- 25 X 24,00 | 00004034848472 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA FORMIGA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07540 | 09/12/2002 | 171.00 | 171.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-029/2002 INTEGRAL- 03 X 49,00 PARCIAL- 01 X 24,00 | 00072756292400 | IANA DAYA CAVALCANTE FACUNDO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07541 | 09/12/2002 | 1236.22 | 1236.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PECUNIA CONF.FL-76/2002 | 00014232286420 | WALDY DE BARROS XAVIER |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06856 | 10/12/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM (02 INTEGRAISP MAMANGUAPE PROC 4846/02 | 00000838896472 | EVIO BARBOSA DE LUCENA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06857 | 10/12/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PVARZEA PROC 4778/02 | 00013603108434 | VIOLANTE CARVALHO DE SA PEREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06858 | 10/12/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PVARZEA PROC 4778/02 | 00014095980478 | JURANDIR NEVES DOS SANTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06859 | 10/12/2002 | 22.00 | 22.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PVARZEA PROC 4778/02 | 00026746387453 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06860 | 10/12/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PVARZEA PROC 4778/02 | 00013603108434 | VIOLANTE CARVALHO DE SA PEREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06861 | 10/12/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PVARZEA PROC 4778/02 | 00014095980478 | JURANDIR NEVES DOS SANTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06862 | 10/12/2002 | 22.00 | 22.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PVARZEA PROC 4778/02 | 00026746387453 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06863 | 10/12/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL0PVARZEA PROC 4778/02 | 00013603108434 | VIOLANTE CARVALHO DE SA PEREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06864 | 10/12/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PVARZEA PROC 4778/02 | 00014095980478 | JURANDIR NEVES DOS SANTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06865 | 10/12/2002 | 22.00 | 22.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PVARZEA PROC 4778/02 | 00026746387453 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06866 | 10/12/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PCABEDELO PROC 4825/02 | 00008202699487 | ESTEVAO ALVES DE MOURA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06867 | 10/12/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PCABEDELO PROC 4825/02 | 00008202699487 | ESTEVAO ALVES DE MOURA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06868 | 10/12/2002 | 304.00 | 304.00 | DIARIA DE VIAGEM (04 INTEGRAISP PILAR E OUTRAS PROC 4816/02 | 00014195976472 | FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06869 | 10/12/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM (03 INTEGRAISP SOLANEA E OUTRAS PROC 4818 /02 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06870 | 10/12/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM (03 INTEGRAISP ALHANDRA PROC 4813/02 | 00041455533491 | JOSE MIROCEM GONCALVES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06871 | 10/12/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM (03 INTEGRAISP CONDADO E SAO BENTINHO PROC 4821/02 | 00002521989487 | ORLANDO GOMES DE MELO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06872 | 10/12/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PJ PESSOA PROC 4756/02 | 00014119579468 | CARLOS ERNESTO DE MELO FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06873 | 10/12/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PJ PESSOA PROC 4756/02 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06874 | 10/12/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PJ PESSOA PROC 4758/02 | 00002539209491 | EDILSON MENDES LEITE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06875 | 10/12/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PJ PESSOA PROC 4767/02 | 00042105226434 | MARIA GENILDA DE ARAUJO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06876 | 10/12/2002 | 22.00 | 22.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PJ PESSOA PROC 4767/02 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06877 | 10/12/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PJ PESSOA PROC 4751/02 | 00028865758449 | ANTONIO DE PAULA PORTO VASCONCELOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06878 | 10/12/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM (03 INTEGRAISP CATOLE DO ROCHA E OUTRAS PRO4784/02 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06879 | 10/12/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PJ PESSOA PROC 4753/02 | 00020608004472 | BELIZIA RODRIGUES DE SOUZA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06880 | 10/12/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PCABACEIRAS PROC 4771/02 | 00012370320400 | JOABE CORREIA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06881 | 10/12/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PMONTEIRO PROC 4771/02 | 00012370320400 | JOABE CORREIA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06882 | 10/12/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PSERRA REDONDA PROC 4771/02 | 00012370320400 | JOABE CORREIA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06883 | 10/12/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PFAGUNDES PROC 4771/02 | 00012370320400 | JOABE CORREIA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 06884 | 10/12/2002 | 39280.93 | 39280.93 | PAGT REF MED 03/02 CT PJU 282/02 PROC 1585/02 | 01873259000100 | CONSTRUTORA PROSERV LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06885 | 10/12/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL)P ITABAIANA PROC 4832/02 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06886 | 10/12/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL)P ITABAIANA PROC 4832/02 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06887 | 10/12/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL)P ITABAIANA PROC 4832/02 | 00054147026400 | LUIS MOREIRA DE ALCANTARA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06888 | 10/12/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL)P ITABAIANA PROC 4832/02 | 00054147026400 | LUIS MOREIRA DE ALCANTARA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06889 | 10/12/2002 | 196.00 | 196.00 | DIARIA DE VIAGEM (04 INTEGRAISP SOUSA E OUTRAS PROC 4826/02 | 00037994123449 | ROMULO SERGIO SILVA AMARANTE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06890 | 10/12/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PJ PESSOA PROC 4769/02 | 00014048442449 | RANULFO TOMAZ DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06891 | 10/12/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM (03 INTEGRAISP PEDRA LAVRADA PROC 4770/02 | 00014048442449 | RANULFO TOMAZ DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06892 | 10/12/2002 | 147.00 | 147.00 | DIARIA DE VIAGEM (03 INTEGRAISP CABACEIRAS PROC 4761/02 | 00004613600472 | FRANCISCO PINTO DE OLIVEIRA FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06893 | 10/12/2002 | 98.00 | 98.00 | DIARIA DE VIAGEM (02 INTEGRAIP AREIA REMIGIO, ARARA PROC 4757/02 | 00014119579468 | CARLOS ERNESTO DE MELO FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06894 | 10/12/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM (02 INTEGRAISP SAO JOSE DE CAIANA PROC 4783/02 | 00076056031420 | ANTONIA LUCIA DE FARIAS T PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06895 | 10/12/2002 | 68.00 | 68.00 | DIARIA DE VIAGEM (02 INTEGRAISP SAO JOSE DE CAIANA PROC 4783/02 | 00044218834415 | VALDIR DA FRANCA FILGUEIRAS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06896 | 10/12/2002 | 98.00 | 98.00 | DIARIA DE VIAGEM (02 INTEGRAISP LAGOA SECA, PUXINANA PROC 4760/02 | 00014781760406 | EGBERTO GONCALVES CATAO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06897 | 10/12/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM (03 INTEGRAISP BOA VISTA E OUTRAS PROC 4752/02 | 00028865758449 | ANTONIO DE PAULA PORTO VASCONCELOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06898 | 10/12/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM (03 INTEGRAISP FAGUNDES PROC 4764/02 | 00005785480468 | INACIO GAUDENCIO DE QUEIROZ |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06899 | 10/12/2002 | 147.00 | 147.00 | DIARIA DE VIAGEM (03 INTEGRAISP SUME PROC 4763/02 | 00045108056400 | GUILHERME AUGUSTO FIGUEIREDO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06900 | 10/12/2002 | 147.00 | 147.00 | DIARIA DE VIAGEM (03 INTEGRAISP OURO VELHO E OUTRAS PROC4759/02 | 00002539209491 | EDILSON MENDES LEITE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06901 | 10/12/2002 | 123.00 | 123.00 | DIARIA DE VIAGEM (03 INTEGRAISP OURO VELHO E OUTRAS PROC4759/02 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06902 | 10/12/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM (03 INTEGRAISP SAO JOAO DO CARIRI E OUTRAS PROC 4766/02 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06903 | 10/12/2002 | 123.00 | 123.00 | DIARIA DE VIAGEM (03 INTEGRAISP SUME E OUTRAS PROC 4768/02 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06904 | 10/12/2002 | 102.00 | 102.00 | DIARIA DE VIAGEM (03 INTEGRAISP SUME E OUTRAS PROC 4768/02 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06905 | 10/12/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM (03 INTEGRAISP SERRA REDONDA E OUTRAS PROC 4754/02 | 00020608004472 | BELIZIA RODRIGUES DE SOUZA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06906 | 10/12/2002 | 68.00 | 68.00 | DIARIA DE VIAGEM (02 INTEGRAISP CAJAZEIRAS PROC 4824/02 | 00046772103491 | FLAVIO ARAUJO DE SOUZA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 06907 | 10/12/2002 | 47845.16 | 47845.16 | PAGT REF 3 MED CT PJU 284/02 EPROC 0923/02 REFORMA | 41222829000116 | CONSTRUTORA GABARITO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 06908 | 10/12/2002 | 32855.80 | 32855.80 | PAGT REF 3 MED CT PJU 284/02 EPROC 0923/02 AMPLIACAO | 41222829000116 | CONSTRUTORA GABARITO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06909 | 10/12/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/CAJA PROC 4829/02 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06910 | 10/12/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/CAJA PROC 4829/02 | 00009432361420 | JOSE FERREIRA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06911 | 10/12/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P;SANTA RITA PROC 4823/02 | 00009076638420 | MARCELO CORREIA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06912 | 10/12/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P /SANTA RITA PROC 4823/02 | 00014093952434 | JULIO CESAR DIAS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06913 | 10/12/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PCONCEICAO PROC 4781/02 | 00042440270415 | MANOEL LEITE CESAR LOUREIRO NETTO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06914 | 10/12/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAPE PROC 4831/02 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06915 | 10/12/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P;S J RAMOS PROC 4831/02 | 00054147026400 | LUIS MOREIRA DE ALCANTARA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06916 | 10/12/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOBRADO PROC 4809/02 | 00006859593415 | JURACI DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06917 | 10/12/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SOBRADO PROC 4809/02 | 00009432361420 | JOSE FERREIRA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Dispensa | 06918 | 10/12/2002 | 7100.00 | 7100.00 | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLU-CAO DAS CAUCOES DE GARANTIA DEPROPOSTA DAS TPS 141 E 142/02 | 01767357000162 | LIDER CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 06919 | 10/12/2002 | 30783.11 | 30783.11 | PAGT REF 2 MED CT PJU 314/02 EPROC 1034/02 AMPLIACAO CONV N902/01 SEC;SIE/SUPLAN | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 06920 | 10/12/2002 | 2653.92 | 2653.92 | PAGT REF 2 MED CT PJU 314/02 EPROC 1034/02 CONSTRUCAO CONV N906/01-SEC/SIE/SUPLAN | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 06921 | 10/12/2002 | 14342.57 | 14342.57 | PAG DE PARTE DA 3 MED DO CT PJU 108/02 PROC 0500/02 C/RE -CURSOS CONTRAPARTIDA ESTADUAL COMV 02/02-FUNDAD-SUPLAN | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 06922 | 10/12/2002 | 3336.00 | 3336.00 | PAG DO SALDO DA 2 MEDICAO (R$ 3.118,20) E PARTE DA 3 MED (R$ 217,80) DO CT PJU 126/02 C/RECURSOS DO CONV 01/02-FUNAD/SU-PLAN (C/RECURSOS DA UNI?O) PRO0505/02 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 06923 | 10/12/2002 | 10505.05 | 10505.05 | PAG DO SALDO DA 3 MED(4.429,58E PARTE DA 4 MED (R$ 6.075,47)DO CT PJU 126/02 C/RECURSOS DOCONV 01/02-FUNAD/SUPLAN (RECURSOS DA CONTRAPARTIDA E PROC 0505/02 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 06924 | 10/12/2002 | 13113.91 | 13113.91 | PAGT REF 4 MED CT PJU 218/02 E PROC 0721/02 | 10765899000197 | CONEG ENGENHARIA E CONSTRUCOES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 06925 | 10/12/2002 | 15377.53 | 15377.53 | PAGT REF MED 03/02(FINAL) CTPJU 279/02 PROC 1086/02 | 03534767000199 | CONSTRUTORA JL LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06926 | 10/12/2002 | 74.00 | 74.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL 01INTEGRAL)P/ALAGOINHA PROC 4827/02 | 00014204690459 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06927 | 10/12/2002 | 74.00 | 74.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL 01INTEGRAL)ALAGOINHA PROC 4827/02 | 00014204690459 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06928 | 10/12/2002 | 63.00 | 63.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL 01INTEGRAL)ARACAGI PROC 4829/02 | 00043707513491 | JACIRA GAMA DOS SANTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06929 | 10/12/2002 | 63.00 | 63.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL 01INTEGRAL)ARACAGI PROC 4877/02 | 00043707513491 | JACIRA GAMA DOS SANTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06930 | 10/12/2002 | 74.00 | 74.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL 01PARCIAL)P/SAPE PROC 4827/02 | 00020462670449 | MARIA DE LOURDES PEREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06931 | 10/12/2002 | 51.00 | 51.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL 01PARCIAL)ARACAGI PROC 4827/02 | 00002395932434 | JORGE ANTONIO DE MOURA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06932 | 10/12/2002 | 51.00 | 51.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL 01PARCIAL)P/ARACAGI PROC 4827/02 | 00002395932434 | JORGE ANTONIO DE MOURA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Desapropriação e Indenizações de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 06933 | 10/12/2002 | 9200.00 | 9200.00 | PAGT REF A INDENIZACAO D/IMO -VEL P/CONSTRUCAO DO TERMINAL PESQUEIRO DO PORTO DE CABEDELON/ESTADO PROC 4719/02 | 00056865082400 | ADALBERON WILSON GOMES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Desapropriação e Indenizações de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 06934 | 10/12/2002 | 800.00 | 800.00 | PAGT REF A INDENIZACAO DO IMO-VEL P/CONSTRUCAO DO TERMINAL PESQUEIRO DO PORTO DE CABEDELON/ESTADO PROC 4719/02 | 00056865082400 | ADALBERON WILSON GOMES |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 00318 | 10/12/2002 | 809.90 | 809.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE NORMAS TECNICAS CONF.PROC. 243/02 | 33402892000610 | ABNT ASSOC BRAS DE NORMAS TECNICAS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07542 | 10/12/2002 | 1182.68 | 1182.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL CONF.FL-77/02 | 00002033169405 | FRANCISCA SOARES DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07543 | 10/12/2002 | 406.00 | 406.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-653-655/2002 INTEGRAL- 04 X 76,00 PARCIAL- 03 X 34,00 | 00010921516487 | APARICIO JOSE CALZERRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 07544 | 10/12/2002 | 63424.80 | 63424.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL REF.CONT.PJ-078 CONF.PROC.6147/2002 | 58805466000144 | PEFIL COMERCIAL LTDA |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01347 | 11/12/2002 | 63094.15 | 0.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A CON-TRATO N. 353/02 SIE/CONSTEPA 'SERVICO DE ENGENHARIA NA MATERNIDADE DO MUNICIPIO DE DIAMAN-TE . | 04891920000106 | CONSTEPA CONSTRUCOES E PLANEJAMENTOS LTD |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01349 | 11/12/2002 | 193.00 | 193.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A SER-VICOS EXECUTADOS EM MAQUINA DEESCREVER IBM PERTENCENTE A ES-TA SECRETARIA CONFORME PROCES-SO N. 1303/2002 . | 08335192000107 | ASSIST TEC MAQ JOSIVAN MEIRELES DA CUNHA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento Rural e Urbano | Infra-Estrutura de Obras Hídricas Rurais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 01340 | 11/12/2002 | 48312.21 | 0.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A CON-TRATO N. 230/2002 SIE/QUALITY,ABASTECIMENTO SINGELO D'AGUA 'ATRAVES DE CAPTACAO DE AGUA 'SUBTERRANEA NA ZONA RURAL DE PILAR E CRUZ DO ESPIRITO SANTOCONFORME PROCESSO N.1268/02 . | 05034886000108 | QUALITY CONSTRUTORA EMP LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01341 | 11/12/2002 | 680.00 | 680.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A SER-VICOES EXECUTADOS NO VEICULO 'CORSA DE PLACA MNU 0858 , PER-TENCENTE A ESTA SECRETARIA . | 12683728000144 | BENEDITO FERREIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 01342 | 11/12/2002 | 593.00 | 593.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A FOR-NECIMENTO DE PECAS PARA VEICU-LOS DESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO N.1284/2002 . | 01038414000172 | IRMAOS GUIMARAES LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01343 | 11/12/2002 | 210.00 | 210.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A SER-VICOS EXECUTADOS EM VEICULOS 'DESTA SECRETARIA CONFORME PRO-CESSO N.1284/2002 . | 01038414000172 | IRMAOS GUIMARAES LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01344 | 11/12/2002 | 970.00 | 970.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A FOR-NECIMENTO DE PECAS PARA VEICU-LOS DESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO N. 1316/2002 . | 01038414000172 | IRMAOS GUIMARAES LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01345 | 11/12/2002 | 120.00 | 120.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A SER-VICOS EXECUTADOS EM VEICULOS 'PERTENCENTES A ESTA SECRETARIACONFORME PROCESSO N.1316/02 . | 01038414000172 | IRMAOS GUIMARAES LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01346 | 11/12/2002 | 385.00 | 385.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A FOR-NECIMENTO DE PECAS PARA O VEI-CULO GOL DE PLACA MNG 4206 , 'PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00753909000110 | G CAR GERCINO ALVES DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento Rural e Urbano | Infra-Estrutura de Obras Hídricas Rurais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 01348 | 11/12/2002 | 58042.00 | 58042.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A CON-TRATO N. 354/02 SIE/CESAN , 'ABASTECIMENTO SINGELO D'AGUA 'NO MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPI-RITO SANTO . | 02135177000120 | CESAN CONSTRUC EMPREEND STO ANTONIO LTDA |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00321 | 11/12/2002 | 850.00 | 850.00 | importancia empenhada para fa-zer face ao pagamento de servicos graficos conf. proc. 262/ 02. | 00758606000190 | MXM GRAFICA E EDITORA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06935 | 11/12/2002 | 236.00 | 236.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PITAPORANGA PROC 4886/02 | 00006987508453 | ANTONIO ALFREDO DE MELO GUIMARAES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06936 | 11/12/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/PILAR PROC 4837/02 | 00002032902400 | CARLOS BRUNET DE SA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06937 | 11/12/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/PILAR PROC 4837/02 | 00011068680482 | PAULO LAERCIO VIEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 06938 | 11/12/2002 | 33256.67 | 33256.67 | PAGT REF 7 MED(FINAL)CT PJU N137/01 PROC 1103/02(REFORMA) | 02503487000150 | FORTCON CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 06939 | 11/12/2002 | 22719.27 | 22719.27 | PAGT REF 7 MED(FINAL)CT PJU N137/01 PROC 1103/02 AMPLIACAO | 02503487000150 | FORTCON CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Recuperação dos Palácios e Residência Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 06940 | 11/12/2002 | 5143.20 | 5143.20 | PAGT REF AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO E HIGIENIZA -CAO COLETA DE LIXO GRANJA SAN-TANA OBJETO CT PJU 227/02 PROC2269/02 MES NOV/02 | 02970629000190 | VITRANS LIMP CONSERVADORA IMOVEIS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 06941 | 11/12/2002 | 20204.21 | 20204.21 | PAGT REF MED 07/02 CT PJU 80/02 PROC 0412/02 | 01673919000109 | SOLIDEZ ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 06942 | 11/12/2002 | 69118.77 | 69118.77 | PAGT REF MED 05/02 CT PJU 209/02 PROC 0840/02 | 03693340000133 | 3M CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 06943 | 11/12/2002 | 168926.37 | 168926.37 | PAGT 7 MED CT PJU 119/02 PROC 2728/01 | 01275877000158 | CONSTRUTORA ECON EMPREEND E CONST LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 06944 | 11/12/2002 | 222432.97 | 222432.97 | PAGT REF 6 MED(R$46.484,22) 7MED(R$97.987,38)E A 8 MEDICAO(R$77.961,37) CT PJU 67/02 EPROC 3692/01 C/RECURSOS F-70 | 08522773000140 | CCL COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 06945 | 11/12/2002 | 59001.97 | 59001.97 | PAG DO SALDO DA 4 MEDICAO DO CT PJU 219/02 PROC 1666/02 | 41222829000116 | CONSTRUTORA GABARITO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 06946 | 12/12/2002 | 25867.11 | 25867.11 | PAGT REF MED 01/02 CT PJU 342/02 PROC 0895/02 | 04259130000102 | HORIZONTAL CONSTRUCOES E INCORP LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06947 | 12/12/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PCABEDELO PROC 4915/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06948 | 12/12/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PCABEDELO PROC 4915/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06949 | 12/12/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM (02 INTEGRAISP JURU E OUTRAS PROC 4777/02 | 00013960393415 | MA ASSUNCAO DE LUCENA TRINDADE MARTINS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06950 | 12/12/2002 | 68.00 | 68.00 | DIARIA DE VIAGEM (02 INTEGRAISP JURU E OUTRAS PROC 4777/02 | 00036527998449 | LUIZ LAURENTINO DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06951 | 12/12/2002 | 68.00 | 68.00 | DIARIA DE VIAGEM (02 INTEGRAISP JURU E OUTRAS PROC 4777/02 | 00058086773434 | AZUIL RODRIGUES COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06952 | 12/12/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PSANTAREM PROC 4779/02 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06953 | 12/12/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PSANTAREM E OUTRAS PROC 4779/02 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06954 | 12/12/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PSANTAREM PROC 4779/02 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06955 | 12/12/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PSANTAREM E OUTRAS PROC 4779/02 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06956 | 12/12/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM 901 INTEGRAL)P GUAJU PROC 4817/02 | 00016067479400 | CESAR AUGUSTO GOMES PEREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06957 | 12/12/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL)P CAICARA E OUTRAS PROC 4810/ 02 | 00002032902400 | CARLOS BRUNET DE SA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06958 | 12/12/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VAIGEM (01 INTEGRAL)P BANANEIRAS E OUTRAS PROC4810/02 | 00011068680482 | PAULO LAERCIO VIEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06959 | 12/12/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL)P BANANEIRAS E OUTRAS PROC4810/02 | 00055457240444 | ANTONIO CESAR DO NASCIMENTO SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 06960 | 12/12/2002 | 960.00 | 960.00 | PAG DA MED 23/02 E 24/02 (FI -NAL) OES PJU 101/00 PROC 2701/00 PERIODO 01/10/02 A 31/10/02E 01/11/02 A 30/11/02 | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Inexigível | 06961 | 12/12/2002 | 131.75 | 131.75 | PAGAMENTO REF A AQUISICAO DEMATERIAIS,DESTINADOS A MANUTENCAO E BALANCEAMENTO GERAL DOSISTEMA ELETRICO,D/AUTARQUIA ,PROC 4610/02 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Recuperação dos Palácios e Residência Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 06962 | 12/12/2002 | 800.00 | 800.00 | PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA NOS GRUPOS GERADORESDA GRANJA SANTANA N;CAPITAL,REFERENTE AOS MESES DE OUT/02 ANOV/02, OES PJU N 34/02 E PROC3816/02 | 03830848000136 | EVANDRO DE OLIVEIRA MACENA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 06963 | 12/12/2002 | 214450.51 | 214450.51 | PAGTO REF A MEDICAO N 05/02 DOCT PJU N 121/02 E PROC 0449/02 | 00337997000170 | CONSTRUTORA W TRES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 06964 | 12/12/2002 | 150000.00 | 150000.00 | PAGTO REF A 8 MEDICAO(FINAL)DOCT PJU N 54/02 E PROC 3696/01,C/RECURSOS DA F-70 | 09248402000184 | CONSTRUTORA IRMAOS DANTAS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Inexigível | 06965 | 12/12/2002 | 133.00 | 133.00 | PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE70 GARRAFOES DE AGUA MINERALDESTINADOS A ESTA AUTARQUIA, PROC 4543/02 | 01511210000107 | JOAO CARLOS FARIAS DA SILVA ME |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 06966 | 12/12/2002 | 195402.82 | 195402.82 | PAGTO REF A MEDICAO N 04/02 DOCT PJU N 303/02 E PROC 1468/02 | 09248402000184 | CONSTRUTORA IRMAOS DANTAS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 06967 | 12/12/2002 | 31521.52 | 31521.52 | PAGT REF 7 MED CT PJU 111/02 EPROC 3102/01 | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 06968 | 12/12/2002 | 92743.47 | 92743.47 | PAGT REF MED 07/02 CT PJU 129/02 PROC 0457/02 | 10758902000145 | CONSTRAL CONST E CONSUL STO ANTONIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 06969 | 12/12/2002 | 31897.85 | 31897.85 | PAGT REF 5 MED CT PJU 100/02 EPROC 0277/02 | 10758902000145 | CONSTRAL CONST E CONSUL STO ANTONIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 06970 | 12/12/2002 | 32879.26 | 32879.26 | PAG DA 8 MED DO CT PJU 31/02 PROC 3377/01 | 10758902000145 | CONSTRAL CONST E CONSUL STO ANTONIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 06971 | 12/12/2002 | 359345.46 | 359345.46 | PAG DA 5 MED DO CT PJU 211/02 PROC 1234/02 C/RECURSOS DO CON23/01-SCJ/SIE/SUPLAN PBII | 03475824000106 | CONSTRUTORA LRC LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 06972 | 12/12/2002 | 145868.62 | 145868.62 | PAG DA 5 MED DO CT PJU 211/02 PROC 1234/02 C/RECURSOS DO CON22/01-SCJ/SIE/SUPLAN PBI | 03475824000106 | CONSTRUTORA LRC LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 06973 | 12/12/2002 | 31941.56 | 31941.56 | PAG DA 6 MED DO CT PJU 131/02 PROC 0182/02 | 03395789000115 | TAMBAU CONSERVACOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 06974 | 12/12/2002 | 155495.76 | 155495.76 | PAG DA 6 MED (R$ 104.019,18) 7MED (R$ 30.839,21) E A 8 MED(R$ 20.637,37) C/RECUR DA FON-TE 70 PROC 3699/01 | 08522773000140 | CCL COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 06975 | 12/12/2002 | 72183.30 | 72183.30 | PAG DA 8 MEDICAO DO CT PJU 58/02 PROC 0016/02 | 03604153000136 | DINAMICA ENG CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento Rural e Urbano | Infra-Estrutura de Obras Hídricas Rurais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 06 | CONSTRUCAO E INSTALACAO DE POCOS | Inexigível | 01350 | 13/12/2002 | 4400.00 | 0.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A COM-PLEMENTO DO CONTRATO 222/2002 ABASTECIMENTO SINGELO D'AGUA. | 04998165000155 | CONSTAR CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 06976 | 13/12/2002 | 67867.93 | 67867.93 | PAG DA 4 MED DO CT PJU 222/02 PROC 1038/02 | 73203739000174 | AMP ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 06977 | 13/12/2002 | 5093.64 | 5093.64 | PAG DA 7 MED (FINAL) DO CT PJU147/02 PROC 0722/02 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 06978 | 13/12/2002 | 27261.14 | 27261.14 | PAG DA 4 MED (FINAL) DO CT PJU07/02 PROC 3361/01 | 10758902000145 | CONSTRAL CONST E CONSUL STO ANTONIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 06979 | 13/12/2002 | 24378.90 | 24378.90 | PAG DA 3 MED DO CT PJU 266/02 PROC 1282/02 | 01698341000145 | LINEAR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 06980 | 13/12/2002 | 60163.18 | 60163.18 | PAG DA 4 MED DO CT PJU 269/02 PROC 0978/02 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONST E INCORPORACAO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 06981 | 13/12/2002 | 40320.36 | 40320.36 | PAG DA 2 MED DO CT PJU 340/02 PROC 3444/01 | 03684995000145 | C COL CONSTRUTORA E COM LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 06982 | 13/12/2002 | 12318.34 | 12318.34 | PAGT 6 MED(FINAL)CT PJU 37/02 PROC 3446/01 REFORMA | 02223789000175 | CBT CONSTUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 06983 | 13/12/2002 | 12312.70 | 12312.70 | PAGT REF 6 MED(FINAL)CT PJU N37/02 PROC 3446/01 AMPLIACAO | 02223789000175 | CBT CONSTUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 06984 | 13/12/2002 | 13803.38 | 13803.38 | PAGT REF 4 MED(FINAL)CT PJU N154/02 PROC 0756/02 | 01767357000162 | LIDER CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 06985 | 13/12/2002 | 12037.90 | 12037.90 | PAGT REF 2 MED CT PJU 194/02 EPROC 0922/02 | 10765899000197 | CONEG ENGENHARIA E CONSTRUCOES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 06986 | 13/12/2002 | 283934.51 | 283934.51 | PAG DA 3 MED DO CT PJU 228/02 PROC 1233/02 | 09239195000100 | DIMENSIONAL CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 06987 | 13/12/2002 | 52328.27 | 52328.27 | PAG DA 2 MED DO CT PJU 338/02 PROC 2642/02 | 03601068000114 | CONSTRUTORA MANAR LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 06988 | 13/12/2002 | 53618.34 | 53618.34 | PAGT REF 4 MED CT PJU 202/02 EPROC 0838/02 | 01427602000192 | CELTA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 06989 | 13/12/2002 | 29157.03 | 29157.03 | PAG DA 2? MED DO CT PJU 144/02PROC 0805/02 | 00132962000102 | AGL ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 06990 | 13/12/2002 | 73820.68 | 73820.68 | PAG DA 4 MED DO CT PJU 250/02 PROC 1278/02 C/ CONV 905/01 -SEC/SIE/SUPLAN | 70099601000189 | CONSTRUTORA NC RODRIGUES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 06991 | 13/12/2002 | 80020.22 | 80020.22 | PAG DA 1 MED DO CT PJU 350/02 PROC 1284/02 | 04801728000173 | AGF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 06992 | 13/12/2002 | 97363.71 | 97363.71 | PAG DA 5 MED DO CT PJU 146/02 PROC 0578/02 | 09361247000108 | G M ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Recuperação dos Palácios e Residência Oficial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Inexigível | 06993 | 13/12/2002 | 4469.10 | 4469.10 | PAG REF A AQUISICAO DE MATERI-AIS (01 MESA EM L EM TAMPO UNICO, UM SUPORTE P/CPU ETC) DESTA DRF PERTECENTE A ESTA AUTAR-QUIA PROC 4840/02 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Inexigível | 06994 | 13/12/2002 | 196.23 | 196.23 | PAG REF A AQUISICAO DE MATERI-AIS (01 MESA EM L, TAMPO UNICOUM SUPORTE P/CPU ETC) DESTINA-DOS A DRF PERTENCENTE A ESTAAUTARQUIA PROC 4840/02 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00323 | 13/12/2002 | 1370.00 | 1370.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DAS DES-PESAS COM SERVICOS DE INTERNETPOR RADIO, CONF. PROC. 261/02 | 00863335000133 | OPENLINE INTERNET LTDA |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00324 | 13/12/2002 | 871.16 | 871.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM TELE-FONIA CELULAR CONF. PROC. 264 | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00325 | 13/12/2002 | 2235.56 | 2235.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM TELE-FONIA FIXA, CONF. PROC. 264/02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00326 | 13/12/2002 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS CONF. PROC. 265 | 24099772000190 | XENIUS HOTEL |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00327 | 13/12/2002 | 650.00 | 650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADECONF. PROC. 266/02 | 00005897084491 | PAULO SOARES |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00328 | 13/12/2002 | 2450.00 | 2450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DOS SER-VICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE JORNALISMO, CONF. PROC. 267 | 04081818000137 | MIDIA DEZ COMUNICACAO E MARKETING LTDA |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00329 | 13/12/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENA DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONF. PROC. 268/02 | 00000340111453 | LUIZ REGIS PESSOA FARIAS |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00330 | 13/12/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO ADIANTAMENTO PARA GAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESASCOM SERVICOS DE TERCEIROS PES-SOA JUR?DICA CONF. PROC. 268 | 00012629618404 | GILSON MAURO COSTA FERNANDES |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00331 | 13/12/2002 | 2833.50 | 2833.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONF. PROC. 271/02 | 70121041000111 | TOP LINE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07545 | 13/12/2002 | 467.00 | 467.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME PROCESSO 6883/02 | 04376094000159 | TOSCANO SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 07546 | 13/12/2002 | 701.10 | 701.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEIS, CONF.PROC.3537/02 CONTPJ-059/2002 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 07547 | 13/12/2002 | 95.00 | 95.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DSPESAS C/AQUISICAODE PECAS P/AUTOS,CONFORME PROCESSO 6946/02 | 05025375000120 | KARLISON AUTO P E SERV ORG JOSE CARLOS O |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 07548 | 13/12/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AQUSICAO DE PECAS P/AUTOS, CONFORME PROCESSO 6870/02 | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07549 | 13/12/2002 | 262.00 | 262.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-115-118-117/2002 INTEGRAL- 01 X 34,00 INTEGRAL- 01 X 152,00 INTEGRAL- 01 X 76,00 | 00020676182453 | MALBA CRISTINA A DA COSTA SABINO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 07550 | 13/12/2002 | 368.00 | 368.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS P/AUTOS, CONFORMEPROCESSO 6798/02 | 41142241000152 | DISTRIBUIDOR DE PNEUS ARAUJO LTDA ME |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07551 | 13/12/2002 | 114.43 | 114.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DILIGENCIA CONF.PROC.7069/2002 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 07552 | 13/12/2002 | 335.00 | 335.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL CONFORME PROC.6904/2002 | 03036659000196 | RODOPARAIBA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07553 | 13/12/2002 | 357.00 | 357.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTROS DE TITULOS CONF. PROC.7070/2002 | 09299892000148 | REGINA COELI RODRIGUES DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 07554 | 13/12/2002 | 832.00 | 832.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDO CONFROME 6485/02-MATE-RIAIL DE CONSUMO | 00016040988487 | MANOEL FELIX DE LIMA NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 07555 | 13/12/2002 | 11427.65 | 11427.65 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC6795-5930/02(MAT.DE CONSUMO) | 00055423922453 | SANDRO ROGERIO FREITAS CHAVES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07556 | 13/12/2002 | 474.60 | 474.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DEPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS,CONFORME PROCESSO 6465/02 | 00016040988487 | MANOEL FELIX DE LIMA NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 07557 | 13/12/2002 | 1650.68 | 1650.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA NO TERM.RODOV.DECAJAZEIRAS,CONF.PROC.5983/2002 | 08800328000285 | EMCONVI EMPRESA DE LIMPESA DE IMOVEIS LT |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07558 | 13/12/2002 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS FUNERAL CONF.PROC.6344/2002 | 00358927000106 | FUNERARIA SANTA MARIA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07559 | 13/12/2002 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA COM SUPRIMENTO DEFUNDOS,CONFORME PROCESSO 6340/02 | 00018593054404 | VALDEMI JACOB SOBRINHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 07560 | 13/12/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PRESTACAO CONF.PROC.6697/2002 | 00041515579468 | FERNANDO A RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07561 | 13/12/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCVIA EMPENHAD PARA ATENDER DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS,CONFORME PROCESSO 676102 | 00016079531453 | RUBENIA MARIA SOARES LINS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 07562 | 13/12/2002 | 302.45 | 302.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE POSTAGEM,CONF.PROC.6668/02 | 40938888000122 | POSTAL SHOPPING LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 07563 | 13/12/2002 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO ED.SEDE DO DER CONF.PROC.6121-4730-6805/2002 | 00033862265404 | FERNANDO ANTONIO BEZERRA DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07564 | 13/12/2002 | 205.50 | 205.50 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA ATENDER DESPESA COM SUPRIMENTO DEFUNDOS,CONFORME PROCESSO 6761/02 | 00016079531453 | RUBENIA MARIA SOARES LINS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 07565 | 13/12/2002 | 295.20 | 295.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEIS, CONFORME PROC.7020/02 | 12931259000135 | SEVERINO GABRIEL DOS ANJOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07566 | 13/12/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA COM SUPRIMENTO DEFUNDOS CONFORME PROCESSO 7011/02 | 00014876418420 | RAIMUNDO NONATO FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07567 | 13/12/2002 | 1950.00 | 1950.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET CONF.PROC.6022-6428-6815/2002 | 00863335000133 | OPENLINE INTERNET LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 07568 | 13/12/2002 | 629.90 | 629.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE POSTAGEM CONF.PROC.6663/02 | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07569 | 13/12/2002 | 4090.00 | 4090.00 | IMPORTANCIA EMPENADA PARA ARENDER DESPESA COM SUPRIMENTO DE DUNDOS,CONF.PROCESSO 6481/02 | 00030869625420 | MARIA JOSE CARTAXO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07570 | 13/12/2002 | 4700.00 | 4700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PAR FA ZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO EDF.SEDE DO DER CONF.PROC. 4415-4616/2002 | 03313938000150 | RECOL REF ELETRICA E SERV GERAIS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07571 | 13/12/2002 | 1210.00 | 1210.00 | IMPORTANCVIA EMPENAHDA PARA ATENDER DEPESA COM SUPRIMENTO DEFUNDOS CONFORME PROCESSO 6481/02 | 00030869625420 | MARIA JOSE CARTAXO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 07572 | 13/12/2002 | 2100.00 | 2100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO EDIF.SEDE DO DER CONF.PROC.4431-4416-5294/2002 | 00052632474434 | ROGERIO BATISTA DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07573 | 13/12/2002 | 5600.00 | 5600.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA ATENDER DESPESA COM SUPRIMENTO DEFUNDOS CONFORME PROCESSO 5229/02 | 00008213470478 | MARIA DO DESTERRO OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 07574 | 13/12/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM AR CONDICIONADOS DO EDF.SEDE DO DER CONF.PROC.4240/2002 | 03896314000102 | CARLOS QUEIROZ DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07575 | 13/12/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPEANHDA PARA ATENDER DESPESA COM SUPRIMENTO DEFUNDOS, CONF.PROCESSO 5229/02 | 00008213470478 | MARIA DO DESTERRO OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07576 | 13/12/2002 | 1256.00 | 1256.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGAS EM EXTINTORES CONF.PROC.5621/2002 | 02502609000194 | SECINCENDIO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 07577 | 13/12/2002 | 1785.00 | 1785.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS,CONF.PROC.6218/5873/6806/02 | 03539485000184 | CONECTION INFORMATICA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 07578 | 13/12/2002 | 721.65 | 721.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM XEROX CONF.PROC.6591/2002 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07579 | 13/12/2002 | 353.86 | 353.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CONF.PROCESSO | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07580 | 13/12/2002 | 3348.65 | 3348.65 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA ATENDER DESPESA COM SUPRIMNETO DE FUNDOS,CONFORME PROCESSO 682802 | 00020292899491 | JOSE MARTINS DE SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07581 | 13/12/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA COM SUPRIMENTO DEFUNDOS, CONFORME PROCESSO 6828/02 | 00020292899491 | JOSE MARTINS DE SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 07582 | 13/12/2002 | 2716.70 | 2716.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS AEREA CONF.PROC.6246/2002 | 09405002000135 | ROGETUR ROGER AGENCIA DE VIAGENS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07583 | 13/12/2002 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA ATENDER DESPESA COM SUPRIMENTO DEFUNDS,CONF.PROC.6827/02 | 00013044133491 | JOSE HUMBERTO DE SOUSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07584 | 13/12/2002 | 9320.00 | 9320.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA ATEND3ER DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS,CONF.PROC.6827/02 | 00013044133491 | JOSE HUMBERTO DE SOUSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | REPAROS E MANUTENCAO DE AERONAVES | Dispensa | 07585 | 13/12/2002 | 2600.00 | 2600.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA ATENDER DESPESA COM SUPRIMENTO DEFUNDOS,CONFORME PROCESSO 7132/02 | 00013317806400 | MARCO LINS CANTISANI |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07586 | 13/12/2002 | 1680.00 | 1680.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA ATENDER DEPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS,CONF.PROC.5369/02 | 00015100162449 | JOSE SANTOS DE LUCENA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07587 | 13/12/2002 | 5203.54 | 5203.54 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC.7102-6487/2002(SERV.DE TERCEIROS) | 00020393407420 | JOSE ALMEIDA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07588 | 13/12/2002 | 900.00 | 900.00 | SUPRIMENTOS CONCEDIDO CONF.PROC.(6835/02(MAT.DE CONSUMO) | 00002310317420 | EDNALDO DE MEDEIROS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07589 | 13/12/2002 | 0.00 | 0.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC6835/02(SERV.DE TERCEIROS) | 00002310317420 | EDNALDO DE MEDEIROS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07590 | 13/12/2002 | 1800.00 | 1800.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDOCONF.PROC.5773-6306/029mat.de consumo) | 00032551533449 | CARLOS ALBERTO DA S SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07591 | 13/12/2002 | 750.00 | 750.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC5773-6306/02(SERV.DE TERC) | 00032551533449 | CARLOS ALBERTO DA S SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07592 | 13/12/2002 | 600.00 | 600.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC.6314/029mat.de consumo) | 00051828723487 | ANTONIO VLADIMIR BARBOSA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07593 | 13/12/2002 | 2000.00 | 2000.00 | suprimento concedido conf.proc6315/02(SERV.DE TERCEIROS) | 00051828723487 | ANTONIO VLADIMIR BARBOSA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07594 | 13/12/2002 | 4320.00 | 4320.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC6282/02(SERV.DE TERCERIROS) | 00030471836449 | ALAIDE ALVES GOMES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07595 | 13/12/2002 | 7000.00 | 7000.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC.6508/2002(SERV.D ETERCEIROS) | 00016127684404 | IAPONIRA RAMOS FALCAO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07596 | 13/12/2002 | 1473.10 | 1473.10 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC.6901/2002(MAT.DE CONSUMO) | 00009442405420 | JOSE LEONEL MOREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07597 | 13/12/2002 | 5666.40 | 5666.40 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC6901/2002(SERV.DE TERCEIROS) | 00009442405420 | JOSE LEONEL MOREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 07598 | 13/12/2002 | 4000.00 | 4000.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC.6144/2002(SERV.DE TERCERIROS) | 00014406977449 | ERNANDO ANGELO DE SOUSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07599 | 13/12/2002 | 9000.00 | 9000.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC4904/2002(SERV.DE TERCEIROS) | 00013044133491 | JOSE HUMBERTO DE SOUSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07601 | 13/12/2002 | 1020.00 | 1020.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC6828-6480/02(SERV.DE TERC) | 00020292899491 | JOSE MARTINS DE SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07602 | 13/12/2002 | 1165.00 | 1165.00 | suprimento concedido conf.proc.6835/02(serv.detrterceiros) | 00002310317420 | EDNALDO DE MEDEIROS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07603 | 13/12/2002 | 1296.00 | 1296.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL GRAFICO,CONFORME PRO-CESSO 7017/02 | 02297736000107 | CENTAURO FORMULARIOS DO NORDESTE LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07604 | 13/12/2002 | 569.60 | 569.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA COM AQISICAO DE -COPIAS XEROGRAFICAS,CONFORM PROCESSO N, 7013/02 | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07605 | 13/12/2002 | 1226.00 | 1226.00 | suprimento concedido conf.proc.6537/02 | 00015413993404 | LUIZ DE ANDRADE FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 06995 | 16/12/2002 | 10732.63 | 10732.63 | PAG DA 4 MED (FINAL) DO CT PJU285/02 PROC 1309/02 | 00550719000104 | AHBSYDE CONSTRUTORA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 06996 | 16/12/2002 | 55331.75 | 55331.75 | PAG DA 2 MED DO CT PJU 324/02 PROC 1675/02 | 04873920000175 | AGL CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 06997 | 16/12/2002 | 26587.40 | 26587.40 | PAG DA 4 MED (FINAL) DO CT PJU19/02 PROC 3419/01 | 02644046000179 | REYNA CONSTRUCAO CIVIL LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 06998 | 16/12/2002 | 17942.03 | 17942.03 | PAG DAS MEDS 11/02 (R$ 6.6374712/02 (R$ 4.518,80) 13/02 ( R$2.905,22) 14/02 (R$ 3.880,54) DO CT PJU 68/01 PROC 566/01 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 06999 | 16/12/2002 | 26052.21 | 26052.21 | PAG DA 5 MED (FINAL) DO CT PJU 235/02 PROC 1091/02 | 04232384000129 | CONSTRUTORA ARCO VERDE LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 07000 | 16/12/2002 | 4095.58 | 4095.58 | PAG DA 2 MED DO CT PJU 277/02 PROC 0237/02 | 04777954000166 | MRL CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 07001 | 16/12/2002 | 36582.85 | 36582.85 | PAG DA 3 MED DO CT PJU 280/02 PROC 1691/02 | 01977275000142 | CONSTRUTORA MELO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 07002 | 16/12/2002 | 3858.39 | 3858.39 | PAG DA 4 MED DO CT PJU 288/02 PROC 0802/02 | 03285034000168 | ALCAR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 07003 | 16/12/2002 | 12448.16 | 12448.16 | PAG DA 3 MED DO CT PJU 265/02 PROC 1280/02 | 04801728000173 | AGF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Recuperação dos Palácios e Residência Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 07004 | 16/12/2002 | 17553.57 | 17553.57 | PAG DA 2 MED (FINAL) DO CT PJU253/02 PROC 2165/02 | 12682290000180 | CONSTRUTORA SIMETRIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 07005 | 16/12/2002 | 33713.77 | 33713.77 | PAGT REF 4 MED CT PJU 133/02 EPROC 0487/02 | 02906882000184 | CONSTRUTORA PAULINO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 07006 | 16/12/2002 | 33858.54 | 33858.54 | PAGT REF 3 MED CT PJU 223/02 EPROC 0751/02 | 01427602000192 | CELTA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 07007 | 16/12/2002 | 109074.19 | 109074.19 | PAGT REF A PARTE 9 MED C/RECURSOS D/CONTRAPARTIDA ESTADUAL -DNIT CV 06/99-MT/GEP | 40450769007724 | CARIOCA CHRISTIANI NIELSEN ENGENHARIA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07008 | 16/12/2002 | 205.00 | 205.00 | DIARIA DE VIAGEM(05INTEGRAIS)pGAURABIRA PROC 4911/02 | 00005882052491 | GIOVANI DA COSTA NOBREGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07009 | 16/12/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)pGUARABIRA PROC 4911/02 | 00010951270478 | SOSTENES RODRIGUES DO REGO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07010 | 16/12/2002 | 82.00 | 82.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PGUARABIRA PROC 4911/02 | 00044190417491 | INGRID MONTENEGRO BATISTA DE CARVALHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 07011 | 16/12/2002 | 123246.32 | 123246.32 | PAGTO REF A MED 05/02 DO CTPJU N 215/02 PROC 0596/02 | 01427602000192 | CELTA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 07012 | 16/12/2002 | 86733.08 | 86733.08 | PAGTO DA 3 MED DO CT PJU 313/02 PROC 1016/02 | 03989963000158 | CONSTRUTORA D J LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 07013 | 16/12/2002 | 71826.54 | 71826.54 | PAG DA 4 MED DO CT PJU 206/02 PROC 0801/02 | 03989963000158 | CONSTRUTORA D J LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 07014 | 16/12/2002 | 23208.74 | 23208.74 | PAGT REF 1 MED CT PJU 3521/02 PROC 1017/02 | 03086588000136 | ARAPUAN COMERCIO REP E SERVICOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07015 | 16/12/2002 | 164.00 | 164.00 | DIARIA DE VIAGEM(04INTEGRAIS)pS MIGUEL DE TAIPU | 00046793658468 | JOSE UCHOA G NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07016 | 16/12/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PS MIGUEL TAIPU PROC 4907/02 | 00010293418420 | LUIZ BARRETO RABELO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07017 | 16/12/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/CAJA PROC 4892/02 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07018 | 16/12/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/ CAJA PROC 4892/02 | 00046772103491 | FLAVIO ARAUJO DE SOUZA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07019 | 16/12/2002 | 380.00 | 380.00 | DIARIA DE VIAGEM(05INTEGRAIS)PARARUNA PROC 4909/02 | 00032464738468 | VIRGINIA ODETE BARROCA GOMES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07020 | 16/12/2002 | 205.00 | 205.00 | DIARIA DE VIAGEM(05INTEGRAIS)PARARUNA PROC 4909/02 | 00039585077434 | MARIVALDO CAVALCANTE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07021 | 16/12/2002 | 76.00 | 76.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MAMANGUAPE PROC 4897/02 | 00020555199487 | ZENEIDA MARIA BARRETO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07022 | 16/12/2002 | 76.00 | 76.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/MAMANGUAPE PROC 4897/02 | 00020555199487 | ZENEIDA MARIA BARRETO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07023 | 16/12/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/CRUZ DAS ALMAS PROC 4900/02 | 00016067479400 | CESAR AUGUSTO GOMES PEREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07024 | 16/12/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/CRUZ DAS ALMAS PROC 4900/02 | 00016067479400 | CESAR AUGUSTO GOMES PEREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07025 | 16/12/2002 | 164.00 | 164.00 | DIARIA DE VIAGEM(04INTEGRAIS)pITABAIANA PROC 4906/02 | 00038019655468 | JOAO GOMES DA SILVA FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07026 | 16/12/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/ SERRA REDONDA PROC 4879/02 | 00012370320400 | JOABE CORREIA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07027 | 16/12/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/SERRA REDONDA PROC 4879/02 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07028 | 16/12/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/ ALCANTIL PROC 4875/02 | 00037980459415 | GILVAN NOBRE B DE CARVALHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07029 | 16/12/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/ALCANTIL PROC 4875/02 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07030 | 16/12/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/JOAO PESSOA PROC 4884/02 | 00014048442449 | RANULFO TOMAZ DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07031 | 16/12/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/JOAO PESSOA PROC 4884/02 | 00014048442449 | RANULFO TOMAZ DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07032 | 16/12/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL)P CAICARA PROC 4899/02 | 00009076638420 | MARCELO CORREIA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07033 | 16/12/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL)P CAICARA PROC 4899/02 | 00009076638420 | MARCELO CORREIA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07034 | 16/12/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL)P CAICARA PROC 4899/02 | 00014093952434 | JULIO CESAR DIAS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07035 | 16/12/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL)P CAICARA PROC 4899/02 | 00014093952434 | JULIO CESAR DIAS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07036 | 16/12/2002 | 41.00 | 41.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL)P CAICARA PROC 4899/02 | 00052679357434 | MARINALDO BARBOSA DE LIMA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07037 | 16/12/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PCABEDELO PROC 4923/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07038 | 16/12/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PCABEDELO PROC 4923/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07039 | 16/12/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PCABEDELO PROC 4923/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07040 | 16/12/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PCABEDELO PROC 4923/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07041 | 16/12/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL0PCABEDELO PROC 4923/02 | 00028807936453 | JOSE HERBERT PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07042 | 16/12/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL)P SOBRADO E OUTRAS PROC 4905/ 02 | 00006859593415 | JURACI DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07043 | 16/12/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL)P SOBRADO E OUTRAS PROC 4905/ 02 | 00006859593415 | JURACI DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07044 | 16/12/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL)P SOBRADO E OUTRAS PROC 4905/ 02 | 00006859593415 | JURACI DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07045 | 16/12/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL)P SOBRADO E OUTRAS PROC 4905/ 02 | 00055457240444 | ANTONIO CESAR DO NASCIMENTO SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07046 | 16/12/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL)P SOBRADO E OUTRAS PROC 4905/ 02 | 00055457240444 | ANTONIO CESAR DO NASCIMENTO SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07047 | 16/12/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL)P SOBRADO E OUTRAS PROC 4905/ 02 | 00055457240444 | ANTONIO CESAR DO NASCIMENTO SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07048 | 16/12/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PSANTAREM E OUTRAS PROC 4858/02 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07049 | 16/12/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PSANTAREM E OUTRAS PROC 4858/02 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07050 | 16/12/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PSANTAREM E OUTRAS PROC 4858/02 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07051 | 16/12/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PSANTAREM E OUTRAS PROC 4858/02 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07052 | 16/12/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PSANTAREM E OUTRAS PROC 4858/02 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07053 | 16/12/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PSANTAREM E OUTRAS PROC 4858/02 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07054 | 16/12/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PSANTAREM E OUTRAS PROC 4858/02 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07055 | 16/12/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PSANTAREM E OUTRAS PROC 4858/02 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07056 | 16/12/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PSANTAREME OUTRAS PROC 4858/02 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07057 | 16/12/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PSANTAREM E OUTRAS PROC 4858/02 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Inexigível | 07606 | 16/12/2002 | 9106.65 | 9106.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGUROREF.AO MES DE NOVEMBRO/02 CONFPROC.7025/02 | 56469802000108 | NOBRE CLUBE ICATU HARTFORD DE SEGUROS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07607 | 16/12/2002 | 2450.00 | 2450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE PLACAS CONF.PROC.6980-6940/02 | 08341752000128 | LOJA DAS PLACAS COM E IND LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 07608 | 16/12/2002 | 540.00 | 540.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.6939/02 | 00702550000233 | MAQUIP EXPRESS MAQUINAS E EQUIP COM LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 07609 | 16/12/2002 | 119.68 | 119.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACOES CONF.PROC.6850/02 | 00394494001612 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Construção e Melhoramento de Obras D'arte Especiais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Concorrência | 07610 | 16/12/2002 | 40754.75 | 40754.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS REF.2a MP CONT.PJ-050/02 TRECHO SOLEDADE/F.PENDENCIA CONFPROC.6752/02 | 03498411000147 | JAM CONSTRUCAO CIVIL LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Construção e Melhoramento de Obras D'arte Especiais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Concorrência | 07611 | 16/12/2002 | 22023.67 | 22023.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS REF.1a MP CONT.PJ-050/2002 TRECHO SOLEDADE/F.PENDENCIA CONF.PROC.6752/02 | 03498411000147 | JAM CONSTRUCAO CIVIL LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 07612 | 16/12/2002 | 301.58 | 301.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELEFONE CONF.PROC.6830-6874/2002 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07613 | 16/12/2002 | 4082.40 | 4082.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NOS ELEVADORES DO ED.SEDE DO DER CONF.PROC.4072-5474-5949-6325/2002 | 00028986001694 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 07614 | 16/12/2002 | 163.57 | 163.57 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELEFONE CONF.PROC.S/N | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 07615 | 16/12/2002 | 479.49 | 479.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL CONF.PROC.5881/02 | 09332743000133 | LETICIA P DE SOUSA LEITE POSTO S ANTONIO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 07616 | 16/12/2002 | 514.94 | 514.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL CONF.PROC.2167/02 | 04116842000164 | AUTO POSTO CALIFORNIA COM DE COMB LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 07617 | 16/12/2002 | 626.23 | 626.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL CONF.PROC.2381/02 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 07618 | 16/12/2002 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL CONF.PROC.6241/2002 | 09292400000192 | SINDICATO SERVIDORES DO DER SINSDER |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 07619 | 16/12/2002 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL CONF.PROC.6785/02 | 00026913485808 | EDIVANOR FERREIRA RAMOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 07620 | 16/12/2002 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL CONF.PROC.6786/02 | 00031212395468 | EDITE DA SILVA FERREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 07621 | 16/12/2002 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL CONF.PROC.6990-6915/02 | 00008212241400 | JOSE TAVARES DA COSTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 07622 | 16/12/2002 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL CONF.PROC.6525/02 | 00045642214420 | NILSON SIRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 07623 | 16/12/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS CONF.PROC6928/02 | 00012421316472 | JOSE BALBINO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 07624 | 16/12/2002 | 8.50 | 8.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA CONF.PROC.7021/02 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 07625 | 16/12/2002 | 177.12 | 177.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA CONF.PROC.7042/02 | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 07626 | 16/12/2002 | 1061.50 | 1061.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, CONFORME PROCESSO 3076/02 PJ-084/02 | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 07627 | 16/12/2002 | 950.00 | 950.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO ED.SEDE DO DER CONF.PROC5296/02 | 00075359693487 | ANTONIO FERNANDO DA SILVA SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 07629 | 16/12/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS CONF.PROC.6697/02 | 00041515579468 | FERNANDO A RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07630 | 16/12/2002 | 3520.00 | 3520.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC6184/02(MAT.DE CONSUMO) | 00020718438434 | GERALDO FEITOZA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS DE CAPATEZIA ESTIVA PESAGEM | Dispensa | 07631 | 16/12/2002 | 480.00 | 480.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC6184/02(SERV.DE TERC.) | 00020718438434 | GERALDO FEITOZA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS DE CAPATEZIA ESTIVA PESAGEM | Dispensa | 07632 | 16/12/2002 | 4236.25 | 4236.25 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC6185/02(SERV.DE TERC.) | 00038721465487 | MARIA ISABEL ALVES EVANGELISTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS DE CAPATEZIA ESTIVA PESAGEM | Dispensa | 07633 | 16/12/2002 | 1440.00 | 1440.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC6292/02(SERV.DE TERC.) | 00020718438434 | GERALDO FEITOZA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07634 | 16/12/2002 | 1037.00 | 1037.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC6070/02(MAT.DE CONSUMO) | 00016040988487 | MANOEL FELIX DE LIMA NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS DE CAPATEZIA ESTIVA PESAGEM | Dispensa | 07635 | 16/12/2002 | 964.80 | 964.80 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC6070/02(SERV.DE TERC.) | 00016040988487 | MANOEL FELIX DE LIMA NETO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento Rural e Urbano | Infra-Estrutura de Obras Hídricas Rurais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 06 | CONSTRUCAO E INSTALACAO DE POCOS | Inexigível | 01352 | 17/12/2002 | 23698.00 | 23698.00 | VLR EMPEMHADO REFERENTE A CON-TRATO N.355/2002 SIE/CONSTAR ABASTECIMENTO D'AGUA EM VARIOSMUNICIPIOS. | 04998165000155 | CONSTAR CONSTRUCOES LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 01357 | 17/12/2002 | 84000.00 | 0.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 2a e3a PARCELAS DO CONV SIE 036/02MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODO CONDE . | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07058 | 17/12/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM (03 INTEGRAISP CATOLE DO ROCHA E OUTRAS PRO4857/02 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07059 | 17/12/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM (02 INTEGRAISP CONCEICAO E OUTRAS PROC 4860/02 | 00042440270415 | MANOEL LEITE CESAR LOUREIRO NETTO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07060 | 17/12/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM (02 INTEGRAISP JURU E OUTRAS PROC 4855/02 | 00013960393415 | MA ASSUNCAO DE LUCENA TRINDADE MARTINS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07061 | 17/12/2002 | 68.00 | 68.00 | DIARIA DE VIAGEM (02 INTEGRAISP JURU E OUTRAS PROC 4855/02 | 00036527998449 | LUIZ LAURENTINO DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07062 | 17/12/2002 | 68.00 | 68.00 | DIARIA DE VIAGEM (02 INTEGRAISP JURU E OUTRAS PROC 4855/02 | 00058086773434 | AZUIL RODRIGUES COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07063 | 17/12/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PJ PESSOA PROC 4872/02 | 00002539209491 | EDILSON MENDES LEITE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07064 | 17/12/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PJ PESSOA PROC 4872/02 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07065 | 17/12/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PBARRA DE SANTANA PROC 4876/02 | 00037980459415 | GILVAN NOBRE B DE CARVALHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07066 | 17/12/2002 | 22.00 | 22.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PBARRA DE SANTANA PROC 4876/02 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07067 | 17/12/2002 | 74.00 | 74.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL E 01 PARCIAL)P ARACAGI E OUTRAPROC 4903/02 | 00014204690459 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07068 | 17/12/2002 | 51.00 | 51.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL E01 INTEGRAL)P ARACAGI E OUTRASPROC 4903/02 | 00013176420404 | RONALDO GALDINO DA ROCHA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07069 | 17/12/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM (03 INTEGRAISP CONDADO E OUTRAS PROC 4901 /02 | 00002521989487 | ORLANDO GOMES DE MELO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07070 | 17/12/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PVARZEA PROC 4859/02 | 00013603108434 | VIOLANTE CARVALHO DE SA PEREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07071 | 17/12/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PVARZEA PROC 4859/02 | 00013603108434 | VIOLANTE CARVALHO DE SA PEREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07072 | 17/12/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PVARZEA E OUTRAS PROC 4859/02 | 00013603108434 | VIOLANTE CARVALHO DE SA PEREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07073 | 17/12/2002 | 22.00 | 22.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PVARZEA PROC 4859/02 | 00026746387453 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07074 | 17/12/2002 | 22.00 | 22.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PVARZEA PROC 4859/02 | 00026746387453 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07075 | 17/12/2002 | 22.00 | 22.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PVARZEA PROC 4859/02 | 00026746387453 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07076 | 17/12/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PVARZEA PROC 4859/02 | 00014095980478 | JURANDIR NEVES DOS SANTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07077 | 17/12/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PVARZEA PROC 4859/02 | 00014095980478 | JURANDIR NEVES DOS SANTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07078 | 17/12/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PVARZEA PROC 4859/02 | 00014095980478 | JURANDIR NEVES DOS SANTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07079 | 17/12/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM (02 INTEGRAISP S J DE CAIANA PROC 4861/02 | 00076056031420 | ANTONIA LUCIA DE FARIAS T PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07080 | 17/12/2002 | 68.00 | 68.00 | DIARIA DE VIAGEM (02 INTEGRAISP S J DE CAIANA E OUTRAS PROC 4861/02 | 00013292722420 | RAIMUNDO ALVENTINO DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07081 | 17/12/2002 | 304.00 | 304.00 | DIARIA DE VIAGEM (04 INTEGRAISP PILAR E OUTRAS PROC 4910/02 | 00014195976472 | FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07082 | 17/12/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PJ PESSOA PROC 4881/02 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07083 | 17/12/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PSUME PROC 4880/02 | 00012370320400 | JOABE CORREIA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07084 | 17/12/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PS DOMINGOS DO CARIRI PROC 4880/02 | 00012370320400 | JOABE CORREIA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07085 | 17/12/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PSERRA REDONDA E OUTRAS PROC 4880/02 | 00012370320400 | JOABE CORREIA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07086 | 17/12/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PAREIA PROC 4880/02 | 00012370320400 | JOABE CORREIA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 07087 | 17/12/2002 | 15385.20 | 15385.20 | PAG DA 5 MED DO CT PJU 186/02 PROC 0360/02 (REFORMA) | 03175712000130 | CONSTRUTORA ITAY LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07088 | 17/12/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL)P ITABIANA PROC 4902/02 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07089 | 17/12/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL)P ITABAIANA PROC 4902/02 | 00009432361420 | JOSE FERREIRA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07090 | 17/12/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM (03 INTEGRAISP ALHANDRA PROC 4896/02 | 00041455533491 | JOSE MIROCEM GONCALVES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07091 | 17/12/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM (02 INTEGRAISP MAMANGUAPE PROC 4930/02 | 00000838896472 | EVIO BARBOSA DE LUCENA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07092 | 17/12/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM (03 INTEGRAISP SOLANEA E OUTRAS PROC 4895/ 02 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07093 | 17/12/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PCABEDELO PROC 4904/02 | 00008202699487 | ESTEVAO ALVES DE MOURA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07094 | 17/12/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PCABEDELO PROC 4904/02 | 00010981411487 | LUIZ GONZAGA DE MELO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07095 | 17/12/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PCABEDELO PROC 4904/02 | 00008202699487 | ESTEVAO ALVES DE MOURA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07096 | 17/12/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PCABEDELO PROC 4904/02 | 00010981411487 | LUIZ GONZAGA DE MELO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 07097 | 17/12/2002 | 1470.70 | 1470.70 | PAG REF AO CONSUMO DA FATURA DE AGUA DO PREDIO SEDE D/AUTARQUIA RELATIVO AO MES DE NOV/02PROC 4733/02 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 07098 | 17/12/2002 | 1738.66 | 1738.66 | PAG REF AO CONSUMO DA FATURA DE AGUA DO PREDIO SEDE D/AUTARQUIA RELATIVO AO MES DE OUT/02PROC 4345/02 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 07099 | 17/12/2002 | 68.53 | 68.53 | PAG REF A FATURA DE AGUA DAREG DE CAJAZEIRAS AO MES DEZ /02 PROC 4864/02 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 07100 | 17/12/2002 | 384.38 | 384.38 | PAG REF AO CONSUMO DAS FATURASDE ENERGIA ELETRICA DAS GEREN-CIAIS REGIONAIS DE PATOS, ITA-PORANGA E CAJAZEIRAS, RELATIVOAO MES DE NOV/02 | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 07101 | 17/12/2002 | 3785.75 | 3785.75 | PAG REF AO CONSUMO DA FATURA DE ENEGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SUPLAN DE J PESSOA, RELATIVO AO MES DE OUT/02 PROC 4177/02 | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 07102 | 17/12/2002 | 3874.57 | 3874.57 | PAG REF AO CONSUMO DA FATURADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE D/AUTARUQIA RELATIVO AO MES DE NOV/02 PROC 4572/02 | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 07103 | 17/12/2002 | 55.65 | 55.65 | PAG RE AS DESPESAS POSTAIS D /AUTARQUIA PROC 4806/02 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 07104 | 17/12/2002 | 39.89 | 39.89 | PAG REF A FATURA DE AGUA DAREG DE C GRANDE RELATIVO AOMES DE NOV/02 PROC 4713/02 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 07105 | 17/12/2002 | 774.84 | 774.84 | PAG REF AO CONSUMO DAS FATURASDE ENERGIA ELETRICA DA REG DESOUSA PROC 4834/02 | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 07106 | 17/12/2002 | 219.00 | 219.00 | AQUISICAO DE MATERIAL (02 CAR-TUCHOS PRETOS 01 CARTUCHO COLORIDO)P IMPRESSORAS LEXMARK 213DESTA AUTARQUIA PROC 4222/02 | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA MARCELO CAMPELLO PARANH |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 07107 | 17/12/2002 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL (02 CAR-TUCHOS PRETOS E 01 CARTUCHO COLORIDO P/IMPRESSORA LEXMARK213D/AUTARQUIA PROC 4222/02 | 12933685000108 | EQUIPE INFORMATICA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 07108 | 17/12/2002 | 215.00 | 215.00 | PAG REF AO AD 94/02 P/FAZER FACE C/SERVICOS N/AUTARQUIA PROC4887/02 | 00009211063434 | FERNANDO ANTONIO GAMA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 07109 | 17/12/2002 | 130.00 | 130.00 | PAG REF AO AD 92/02 P/FAZER FACE AS DESPESAS C/MATERIAIS (30NA GERENCIA REG DE PATOS PROC 4730/02 | 00029920558400 | TEODORO ALVES DA COSTA FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 07110 | 17/12/2002 | 100.00 | 100.00 | PAG REF AO AD 93/02 P/FAZER FACE AS DESPESAS C/SERVICOS (39)NA GERENCIA REG DE PATOS PROC 4730/02 | 00029920558400 | TEODORO ALVES DA COSTA FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 07111 | 17/12/2002 | 2740.00 | 2740.00 | PAG REF A PUBLICACAO D/AUTAR -QUIA PROC 4785/02 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 07112 | 17/12/2002 | 7323.18 | 7323.18 | PAG DA FAT N 0310589 (R$275205JUL/02 FAT FS 0173080 RS147671AGOS/02 FAT FS 0310592 (R$1.595,44) SET/02 FAT FS0310591(R$ 1.498,98) OUT/02 REF A LO-CACAO DA MAQ COPIADORA D/AUTARQUIA PROC 0456/01 CT PJU 47/01 | 02773629000108 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 07113 | 17/12/2002 | 15959.91 | 15959.91 | PAGT REF 3 MED(FINAL)CT PJU N291/02 PROC 1586/02 | 03446956000100 | SOCONSTROI CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Inexigível | 07114 | 17/12/2002 | 497.50 | 497.50 | PAG REF AO FORNECIMENTO DE RE-FEICOES (ALMOCOS) D/AO PESSOALD/AUTARQUIA PROC 4844/02 | 00002906380466 | ELISANGELA DA SILVA GUIMARAES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Inexigível | 07115 | 17/12/2002 | 99.50 | 99.50 | PAG REF AO DESC DO INSS EM FA-VOR DE ELISANGELA DA S GUIMA -RAES PROC 4844/02 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 07116 | 17/12/2002 | 12661.11 | 12661.11 | PAGT REF 6 MED(FINAL)CT PJU N221/02 PROC 839/02 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 07117 | 17/12/2002 | 5764.10 | 5764.10 | PAG DA 9 MED (FINAL) DO CT PJU86/02 (REFORMA) PROC 0299/02 | 11864311000115 | SBC SOCIEDADE BRASILEIRA DE CONST LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 07118 | 17/12/2002 | 150.00 | 150.00 | PAG DA 9 MED (FINAL) DO CT PJU86/02 (AMPLIACAO) PROC 0299/02 | 11864311000115 | SBC SOCIEDADE BRASILEIRA DE CONST LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 07119 | 17/12/2002 | 47262.60 | 47262.60 | PAG DA 3 MED DO CT PJU 304/02 PROC 1009/02 | 04894456000101 | TRES A CONSTRUCOES CIVIS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 07120 | 17/12/2002 | 11923.05 | 11923.05 | PAG DA 6 MED DO CT PJU 179/02 PROC 1166/02 (AMPLIACAO) | 03795164000140 | CONSTRUTORA BRISA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Convite | 07121 | 17/12/2002 | 22622.90 | 22622.90 | PAG DA 6 MED DO CT PJU 179/02 PROC 1166/02 (REFORMA ) | 03795164000140 | CONSTRUTORA BRISA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 07122 | 17/12/2002 | 26588.14 | 26588.14 | PAG DA 4 MED (R$ 4.509,82) E 5MED (R$ 22.078,32) DO CT PJU 190/02 PROC 0717/02 | 04259130000102 | HORIZONTAL CONSTRUCOES E INCORP LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 07123 | 17/12/2002 | 3996.74 | 3996.74 | PAG DA 3 MED DO CT PJU 290/02 PROC 1479/02 | 04780933000108 | C M CONSTRUCOES MIRANDA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 07124 | 17/12/2002 | 18942.13 | 18942.13 | PAGT REF MED 02/02 CT PJU N308/02 PROC 1039/02 | 03795164000140 | CONSTRUTORA BRISA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 07125 | 17/12/2002 | 119265.29 | 119265.29 | PAG DA 8 MED DO CT PJU 64/02 PROC 2866/01 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 09 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | Inexigível | 07126 | 17/12/2002 | 3154.00 | 3154.00 | PAG REF A PRESTACAO DE SERV DEINFORMATICA RELATIVO AOS MESESDE NOV E DEZ/02 CONV CARTA CT02/01 SUPLAN CODATA PROC 3136/01 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Recuperação dos Palácios e Residência Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 07127 | 17/12/2002 | 400.00 | 400.00 | PAG REF AOS SERV EXEC NA MANU-TENCAO PREVENTIVA NOS APARELHODE AR CONDICIONADO DO PALACIO DA RENDENCAO EM J PESSOA OES PJU 03/02 PERIODO 05/11/02 A 04/12/02 PROC 3709/01 | 70116694000102 | SERVIFRIO SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 07128 | 17/12/2002 | 6843.83 | 6843.83 | PAGT REF A LOCACAO D/UMA MAQUINA COPIADORA XEROX 5021 CT PJU83/01 FATURA FS0159142 FS0273121 REF AOS MESES AGOSTO/02 SET/02 E OUT/02 CONF PROC 1620/02 | 02773629000108 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 07130 | 17/12/2002 | 125.60 | 125.60 | PAGTO REF A AQUISICAO DE MATE-RIAL (02 CARTUCHOS PRETOS E 01CARTUCHO COLORIDO P/IMPRESSORALEXMARK 213, D/AUTARQUIA,PROC 4222/02 | 12933685000108 | EQUIPE INFORMATICA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07131 | 17/12/2002 | 4404.57 | 4404.57 | PAGTO REF AO RECOLHIMENTO DOPASEP DO 13 SALARIO,RELATIVO AO MES DE DEZ/02,PROC 4866/02 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00332 | 17/12/2002 | 803.07 | 803.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM TEFE-FONIA FIXA, CONF. PROC. 273/02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 07638 | 17/12/2002 | 4152.84 | 4152.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO ED.SEDE DO DER CONF.PROC5948/02 CONT.PJ-038/02 | 09361247000108 | G M ENGENHARIA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07639 | 17/12/2002 | 510.00 | 510.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-178-179-180-181 INTEGRAL- 10 X 34,00 PARCIAL- 10 X 17,00 | 00005848512434 | MANOEL DE OLIVERIA BRANDAO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07640 | 17/12/2002 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE IMPRESSOS CONF.PROC.7170/02 | 09093634000100 | TIPOGRAFIA CHAVES LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 07641 | 17/12/2002 | 2250.25 | 2250.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONF.PROC.7195/02 | 02167649000127 | CMC COMERCIO DE MERC DE CONSUMO LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07642 | 17/12/2002 | 144.00 | 144.00 | IMPORTANICA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONF.PROC.7171/02 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00334 | 18/12/2002 | 1630.00 | 1630.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS JORNALISTICO CONFORME PRO.276/02 | 04081818000137 | MIDIA DEZ COMUNICACAO E MARKETING LTDA |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00335 | 18/12/2002 | 23350.39 | 23350.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DO DECI-MO TERCEIRO SALARIO DO PESSOALDA AGEEL, CONF. PROC. 275/02 | 00012629618404 | GILSON MAURO COSTA FERNANDES |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00336 | 18/12/2002 | 2016.67 | 2016.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO DO PESSOAL DA AGEEL, CONPROC. 275/02 | 00012629618404 | GILSON MAURO COSTA FERNANDES |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00337 | 18/12/2002 | 4429.24 | 4429.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS REF. A FOLHA DO 13 SALARIO, /CONF. PROC. 275/02. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00338 | 18/12/2002 | 3200.00 | 3200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DO PESSOAL A DISPOSI-CAO DA AGEEL, CONF. PROC. 277/02. | 00012629618404 | GILSON MAURO COSTA FERNANDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 07132 | 18/12/2002 | 22574.68 | 22574.68 | PAGTO REF A MED N 03/02 DO CTPJU N 198/02 E PROC 0904/02 | 03967073000145 | F & F CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 07133 | 18/12/2002 | 14805.23 | 14805.23 | PAGTO REF A MED N 04/02 DO CTPJU N 216/02 E PROC 0933/02 | 01427602000192 | CELTA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 07134 | 18/12/2002 | 92162.72 | 92162.72 | PAGTO REF A MED N 01/02 DO CTPJU N 355/02 E PROC 0398/02 | 04886225000148 | CCRP CONSTRUCOES E COM RIO PIANCO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07135 | 18/12/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM (03 INTEGRAISP BOA VISTA JUAZEIRINHO OLIVE-DOS PROC 4867/02 | 00028865758449 | ANTONIO DE PAULA PORTO VASCONCELOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07136 | 18/12/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM (03 INTEGRAISP PEDRA LAVRADA PROC 4885/02 | 00014048442449 | RANULFO TOMAZ DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07137 | 18/12/2002 | 110.00 | 110.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL E 01 PARCIAL) P SOUSA PROC 4941/02 | 00009863540404 | ROSIL GUEDES NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07138 | 18/12/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM (03 INTEGRAISP S J DO CARIRI MONTEIRO FAGUNDES PROC 4882/02 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07139 | 18/12/2002 | 147.00 | 147.00 | DIARIA DE VIAGEM (03 INTEGRAISP SUME PROC 4877/02 | 00045108056400 | GUILHERME AUGUSTO FIGUEIREDO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07140 | 18/12/2002 | 147.00 | 147.00 | DIARIA DE VIAGEM (03 INTEGRAISP CABACEIRAS AROEIRAS AREIA PROC 4874/02 | 00004613600472 | FRANCISCO PINTO DE OLIVEIRA FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07141 | 18/12/2002 | 147.00 | 147.00 | DIARIA DE VIAGEM (03 INTEGRAISP OURO VELHO S. BRANCA S. DO CARIRI PROC 4870/02 | 00002539209491 | EDILSON MENDES LEITE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07142 | 18/12/2002 | 123.00 | 123.00 | DIARIA DE VIAGEM (03 INTEGRAISP OURO VELHO S. BRANCA S. DOCARIRI PROC 4870/02 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07143 | 18/12/2002 | 68.00 | 68.00 | DIARIA DE VIAGEM (02 INTEGRAISP SUME PROC 4854/02 | 00002395932434 | JORGE ANTONIO DE MOURA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07145 | 18/12/2002 | 152.00 | 152.00 | DIARIA DE VIAGEM (02 INTEGRAISP SUME PROC 4854/02 | 00046696288449 | SOLANGE CAVALCANTI GALVAO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07146 | 18/12/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PSANTA RITA PROC 4898/02 | 00014093952434 | JULIO CESAR DIAS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 07147 | 18/12/2002 | 460.60 | 0.00 | PAGT REF ASSINATURA SEMESTRAL P/GABINETE D.SUPERINTENDENTE D/AUTARQUIA PROC 3513/02 | 60579703000148 | EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07148 | 18/12/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 PARCIAL)PSANTA RITA PROC 4898/02 | 00009076638420 | MARCELO CORREIA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 07149 | 18/12/2002 | 75992.14 | 75992.14 | PAGT REF MED 09/02 CT PJU 67/02 PROC 3692/01 C/ RECURSOS F-70 | 08522773000140 | CCL COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 07150 | 18/12/2002 | 7449.36 | 7449.36 | PAGT REF MED 14/02(FINAL) CT PJU 41/01 PROC 0533/01 | 01431844000150 | CONSTRUTORA TESE LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 07151 | 18/12/2002 | 45982.29 | 45982.29 | PAGT REF MED 05/02 CT PJU 199/02 PROC 0579/02 | 12682290000180 | CONSTRUTORA SIMETRIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 07152 | 18/12/2002 | 59628.66 | 59628.66 | PAGTO REF A MED 02/02 DO CT PJU N 296/02 PROC 1693/02 | 09258005000193 | JR COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 07153 | 18/12/2002 | 33261.93 | 33261.93 | PAGTO REF A MED 01/02 DO CTPJU N 362/02 E PROC 1592/01 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONST E INCORPORACAO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 07154 | 18/12/2002 | 33828.24 | 33828.24 | PAGTO DA MED 01/02 CT PJU 361/02 E PROC 2495/02 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONST E INCORPORACAO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07155 | 18/12/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/CAJA PROC 4894/02 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07156 | 18/12/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/CAJA PROC 4894/02 | 00054147026400 | LUIS MOREIRA DE ALCANTARA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07157 | 18/12/2002 | 123.00 | 123.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)pSUME PROC 4883/02 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07158 | 18/12/2002 | 102.00 | 102.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PSUME PROC 4883/02 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07159 | 18/12/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PSERRA REDONDA PROC 4868/02 | 00020608004472 | BELIZIA RODRIGUES DE SOUZA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07160 | 18/12/2002 | 228.00 | 228.00 | DIARIA DE VIAGEM(03INTEGRAIS)PFAGUNDES PROC 4878/02 | 00005785480468 | INACIO GAUDENCIO DE QUEIROZ |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 07161 | 18/12/2002 | 13979.90 | 13979.90 | PAGT REF AOS SERVICOS AMBULA -TORIAIS E ODONTOLOGICOS D/ACORDO C/AS CLAUSULAS TERCEIRAS EQUARTA D/CONV 04/94 ANEXADA AOPROC 0605/94 RELATIVO MES DE NOV/02 | 70094578000130 | COMSEDER COOP ASSIT MEDICA DOS SERV DER |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07162 | 18/12/2002 | 2325.31 | 2325.31 | PAGT REF AO RECOLHIMENTO DOINSS D/FUNCIONARIOS D/AUTARQUIA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIODE 2002 PROC 4965/02 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07163 | 18/12/2002 | 72830.54 | 72830.54 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DO 13 SALARIO/02 DOS FUNCIONA-RIOS D/AUTARQUIA RELATIVO AINATIVOS | 00029920558400 | TEODORO ALVES DA COSTA FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07164 | 18/12/2002 | 367626.55 | 367626.55 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGT DO 13 SALARIO/02 DOS FUNCIONA-RIOS D/AUTARQUIA RELATIVO AVENCIMENTOS E VANT.FIXAS | 00029920558400 | TEODORO ALVES DA COSTA FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07643 | 18/12/2002 | 799111.42 | 799111.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS FOPAG REF.AO 13o SALARIO/2002 | 00046696393404 | POMPEU EMILIO MAROJA PEDROSA JUNIOR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07644 | 18/12/2002 | 364987.36 | 364987.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOPAG REF. 13o SALARIO/2002 | 00046696393404 | POMPEU EMILIO MAROJA PEDROSA JUNIOR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 07645 | 18/12/2002 | 6392.03 | 6392.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOPAG REF.AO 13o SALARIO/2002 | 00046696393404 | POMPEU EMILIO MAROJA PEDROSA JUNIOR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07646 | 18/12/2002 | 2025.89 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS S/FOPAG REF. AO 13o SALARIO/02 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 07647 | 18/12/2002 | 213.00 | 213.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONF.PROC.7061/02 | 04376094000159 | TOSCANO SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07648 | 18/12/2002 | 1750.00 | 1750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL CONF.PROC.7243/02 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 07649 | 18/12/2002 | 13431.54 | 13431.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL REF.CONTPJ-026/02 PROC.2031/2002 | 04008267000186 | JOAO INOCENCIO NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 07650 | 18/12/2002 | 530.00 | 530.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.7026/02 | 41223520000140 | R R PECAS E RETIFICA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 07651 | 18/12/2002 | 392.40 | 392.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.7060/2002 | 09163767000106 | MARPESA PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 07652 | 18/12/2002 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.7027/2002 | 03424615000133 | PAULO SERGIO DA SILVA ME |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 07653 | 18/12/2002 | 0.80 | 0.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.7083/2002 | 08340002000131 | OFICINA SAO FRANCISCO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 07654 | 18/12/2002 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.7071/2002 | 05025375000120 | KARLISON AUTO P E SERV ORG JOSE CARLOS O |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 07655 | 18/12/2002 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.7072/2002 | 41142241000152 | DISTRIBUIDOR DE PNEUS ARAUJO LTDA ME |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01359 | 19/12/2002 | 400.00 | 400.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A SER-VICOS EXECUTADOS NO VEICULO DEPLACA MNP 1109 ,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA . | 01995546000192 | KEIROZ KAR PECAS E SERVICOS P AUTOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01360 | 19/12/2002 | 845.00 | 845.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A SER-VICOS EXECUTADOS NO VEICULO 'GOL DE PLACA MNE 3370 ,PERTEN-CENTE A ESTA SECRETARIA . | 01995546000192 | KEIROZ KAR PECAS E SERVICOS P AUTOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01361 | 19/12/2002 | 915.00 | 915.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A SER-VICOS EXECUTADOS NO VEICULO 'GOL DE PLACA MNG 4206 , CONFORME PROCESSO N.1272/02 . | 01995546000192 | KEIROZ KAR PECAS E SERVICOS P AUTOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Convite | 01362 | 19/12/2002 | 8643.10 | 8643.10 | VLR EMPENHADO REFERENTE A PAS-SAGENS AEREAS PARA O TITULAR 'DESTA PASTA E ASSESSOR CONFOR-ME PROCESSOS Ns.1283/02,1317/ 02,1288/02 . | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01363 | 19/12/2002 | 64.00 | 64.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A FOR-NECIMENTO DE AGUA MINERAL PARAESTA SECRETARIA . | 08680761000224 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01374 | 19/12/2002 | 305.00 | 305.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR ABASTECI-MENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO-PIPA EM DIVERSOS MUNICIPIOS DOESTADO DA PARAIBA . | 00017609607487 | EDSON TADEU VIANA DE VASCONCELOS |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01380 | 19/12/2002 | 298.00 | 298.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA VISITAR OBRAS DE PO-COS EM DIVERSOS MUNICIPIOS . | 00006757987449 | JOSE AMANCIO RAMALHO JUNIOR |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01381 | 19/12/2002 | 297.00 | 297.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIA ACOMPANHANDO O SECRETARIO DESTA PASTA AO RIO DE JANEIRO. | 00006995718712 | FELIPE RESENDE MARTINS |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01382 | 19/12/2002 | 584.00 | 584.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA PARTICIPAR DE ASSI-NATURA DE CONVENIOS JUNTO AO 'MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL E REUNIAO COM O CONGRESSO SOBRE PAVIMENTACAO DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA . | 00014094100482 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO DA FRANCA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01383 | 19/12/2002 | 151.00 | 151.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO ASSESSOR A DI-VERSOS MUNICIPIOS . | 00018201377400 | CLEONILDO DA SILVA FELICIANO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01384 | 19/12/2002 | 170.00 | 170.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS A SERVICO DO GABINETE EMDIVERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO. | 00016210638449 | JOSE MARTINS DOS SANTOS FILHO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01385 | 19/12/2002 | 156.45 | 156.45 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO O SECRETARIO ADIVERSOS MUNICIPIOS . | 00016210638449 | JOSE MARTINS DOS SANTOS FILHO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01396 | 19/12/2002 | 270.00 | 270.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A SER-VICOS EXECUTADOS NO VEICULO 'CORSA DE PLACA MNN 1781 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA . | 02982660000140 | GRANRIO COM VEICULOS PECAS E SERV LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01397 | 19/12/2002 | 195.16 | 195.16 | VLR EMPENHADO REFERENTE A FOR-NECIMENTO DE PECAS PARA O VEI-CULO CORSA DE PLACA MNN 1781 'PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 02982660000140 | GRANRIO COM VEICULOS PECAS E SERV LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01398 | 19/12/2002 | 151.21 | 151.21 | VLR EMPENHADO REFERENTE A FOR-NECIMENTO DE PECAS PARA O VEI-CULO S10 DE PLACA MON 2417 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA . | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01399 | 19/12/2002 | 68.00 | 68.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA LEVAR DO GABINETE E A SERVICO DA COORDENADORIA DAUSF . | 00008210349449 | NAPOLEAO DA COSTA |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01358 | 19/12/2002 | 170.00 | 170.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO O COORDENADOR DA CEDEC A DIVERSOS MUNICIPIOSDA PARAIBA . | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01364 | 19/12/2002 | 380.00 | 380.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR ABASTECI-MENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO-PIPA EM DIVERSOS MUNICIPIOS . | 00014213559491 | REINALDO BASTOS CORREIA LIMA |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01365 | 19/12/2002 | 380.00 | 380.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS ACOMPANHANDO O COORDENA-DOR DA CEDEC A DIVERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA . | 00087443678487 | KARLA PESSOA JARDIM |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01366 | 19/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS ACOMPANHANDO O COORDENA-DOR DA CEDEC A DIVERSOS MUNI-CIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA . | 00051858754453 | MARCELO ARAGAO DE BRITO |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01368 | 19/12/2002 | 380.00 | 380.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS ACOMPANHANDO O COORDENA-DOR DA CEDEC A DIVERSOS MUNICIPIOS DO ESTDAO DA PARAIBA . | 00051858754453 | MARCELO ARAGAO DE BRITO |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01369 | 19/12/2002 | 380.00 | 380.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR ABASTECI-MENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO-PIPA EM DIVERSOS MUNICIPIOS DOESTADO DA PARAIBA . | 00008921776400 | ANTONIO CAVALCANTI DE BRITO |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01370 | 19/12/2002 | 380.00 | 380.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR ABASTECI-MENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO-PIPA EM DIVERSOS MUNICIPIOS DOESTADO DA PARAIBA . | 00014132249468 | RONALDO BASTOS CORREIA LIMA |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01371 | 19/12/2002 | 380.00 | 380.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS ACOMPANHANDO O COORDENA-DOR DA CEDEC A DIVERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA . | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01372 | 19/12/2002 | 245.00 | 245.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR ABASTECI-MENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO-PIPA A DIVERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA . | 00002456172485 | MARINELLO DE OLIVEIRA COSTA |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01373 | 19/12/2002 | 245.00 | 245.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR ABASTECI-MENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO-PIPA EM DIVERSOS MUNICIPIOS DOESTADO DA PARAIBA . | 00011000422453 | ORLANDO MIRANDA DE GUSMAO FILHO |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01375 | 19/12/2002 | 245.00 | 245.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR ABASTECI-MENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO=PIPA EM DIVERSOS MUNICIPIOS . | 00020332254453 | CARLOS BARBOSA DE CARVALHO |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01376 | 19/12/2002 | 380.00 | 380.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR ABASTECI-MENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO-PIPA EM DIVERSOS MUNICIPIOS . | 00000566276453 | HERMANO COSTA ARAUJO |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01377 | 19/12/2002 | 170.00 | 170.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO ASSESSOR DA 'CEDEC A DIVERSOS MUNICIPIOS . | 00013190660468 | JOAO CAMILO PEREIRA |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01378 | 19/12/2002 | 380.00 | 380.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO ASSESSORES DA DEFESA CIVIL A DIVERSOS MUNI-CIPIOS . | 00001984706497 | JOELSON AUGUSTO GUILHERME |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01379 | 19/12/2002 | 245.00 | 245.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR ABASTECI-MENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO-PIPA EM DIVERSOS MUNICIPIOS. | 00011053160410 | OLINTO JOSE PAULO NETO |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01386 | 19/12/2002 | 447.00 | 447.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS ACOMPANHANDO O SECRETARIOA DIVERSOS MUNICIPIOS DO ESTA-DO . | 00005806240487 | MARIO BERNARDO FILHO |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01387 | 19/12/2002 | 447.00 | 447.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA INSPECIONAR OBRAS DECALCAMENTO E PERFURACAO DE PO-COS EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PB . | 00014094100482 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO DA FRANCA |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01388 | 19/12/2002 | 153.00 | 153.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO ASSESSOR A DI-VERSOS MUNICIPIOS . | 00016099443487 | SEVERINO AGRIPINO DE SOUZA |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01389 | 19/12/2002 | 305.00 | 305.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR POCOS EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA . | 00063681013420 | RITA SILVA DE ALBUQUERQUE |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01390 | 19/12/2002 | 270.00 | 270.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR OBRAS DE CALCAMENTO EM DIVERSOS MUNICI-PIOS DO ESTADO DA PARAIBA . | 00029169399468 | FRANCISCO DE ASSIS TORRES LEITE |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01391 | 19/12/2002 | 227.00 | 227.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO ASSESSOR A DI-VERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO . | 00001948884445 | ADRIANO MARSICANO DE ARAUJO |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01392 | 19/12/2002 | 245.00 | 245.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR POCOS EMDIVERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA . | 00029959071472 | AFONSO DELTON PESSOA BARBOSA |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01393 | 19/12/2002 | 170.00 | 170.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS CONDUZINDO ASSESSOR A DI-VERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO DAPARAIBA . | 00028837118449 | JOSE ROBERIO DOS SANTOS COSTA |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01394 | 19/12/2002 | 380.00 | 380.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA FISCALIZAR POCOS E 'OBRAS EM DIVERSOS MUNICIPIOS . | 00000244287449 | YVON LUIZ BARRETO RABELO |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01395 | 19/12/2002 | 164.00 | 164.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS A SERVICO DO GABINETE EMDIVERSOS MUNICIPIOS . | 00040320529720 | JOSE LAURENTINO SOARES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 07165 | 19/12/2002 | 24239.22 | 24239.22 | PAGT REF 1 MED CT PJU 358/02 PROC 870/02 | 12682290000180 | CONSTRUTORA SIMETRIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07166 | 19/12/2002 | 48.00 | 48.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/ ITABAIANA PROC 4945/02 | 00003567010425 | ANTONIO AURELIANO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07167 | 19/12/2002 | 16.80 | 16.80 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/ITABAIANA PROC 4945/02 | 00007635451472 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07168 | 19/12/2002 | 149.00 | 149.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL)P C GRANDE PROC 4938/02 | 00017625416453 | CARLOS ROBERTO TARGINO MOREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07169 | 19/12/2002 | 98.00 | 98.00 | DIARIA DE VIAGEM(02INTEGRAIS)PAREIA PROC 4869/02 | 00014119579468 | CARLOS ERNESTO DE MELO FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07170 | 19/12/2002 | 52.15 | 52.15 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL)P C GRANDE PROC 4938/02 | 00014645998404 | CARLOS ALBERTO SOARES FERREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07171 | 19/12/2002 | 149.00 | 149.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL)PATOS PROC 4938/02 | 00017625416453 | CARLOS ROBERTO TARGINO MOREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07172 | 19/12/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/SAPE PROC 4893/02 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07173 | 19/12/2002 | 52.15 | 52.15 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL)P PATOS PROC 4938/02 | 00002395932434 | JORGE ANTONIO DE MOURA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07174 | 19/12/2002 | 74.00 | 74.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL E 01 PARCIAL)P ARACAGI E OUTRAPROC 4890/02 | 00014204690459 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07175 | 19/12/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/S J DOS RAMOS PROC 4893/02 | 00054147026400 | LUIS MOREIRA DE ALCANTARA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07176 | 19/12/2002 | 51.00 | 51.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL E 01 PARCIAL)P ARACAGI E OUTRAPROC 4890/02 | 00009432361420 | JOSE FERREIRA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07177 | 19/12/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL)P/GUAJU PROC 4908/02 | 00016067479400 | CESAR AUGUSTO GOMES PEREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07178 | 19/12/2002 | 98.00 | 98.00 | DIARIA DE VIAGEM (02 INTEGRAISP LAGOA SECA E OUTRAS PROC4873/02 | 00014781760406 | EGBERTO GONCALVES CATAO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07179 | 19/12/2002 | 49.00 | 49.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL)P ITABAIANA PROC 4891/02 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07180 | 19/12/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM (01 INTEGRAL)P ITABAIANA PROC 4891/02 | 00046772103491 | FLAVIO ARAUJO DE SOUZA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 07181 | 19/12/2002 | 679.40 | 679.40 | PAGT REF A FATURA TELEFONICA DOS CELULARES DA SUPERINTENDENCIA,DIRETORIA ADMINISTRATIVA ETECNICA PROC 4942/02 | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 07182 | 19/12/2002 | 10516.08 | 10516.08 | PAGT REF A 2 MED CT PJU 337/02AMPLIACAO PROC 1253/02 CONV904/01-SEC/SIE/SUPLAN | 00431864000168 | COENCO CONSULTORIA ENG E COMERCIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 07183 | 19/12/2002 | 15420.11 | 15420.11 | PAGT REF 5 MED CT PJU 187/02 EPROC 0894/02 | 04900855000120 | CONTINENTAL ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 07184 | 19/12/2002 | 3139.58 | 3139.58 | PAGT REF 7 MED(FINAL)CT PJU N112/02 PROC 0362/02 AMPLIACAO | 04268324000166 | ALBA LUCIA DE LACERDA BRASILEIRO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 07185 | 19/12/2002 | 21222.47 | 21222.47 | PAGT REF 7 MED(FINAL)CT PJU N112/02 PROC 0362/02(REFORMA) | 04268324000166 | ALBA LUCIA DE LACERDA BRASILEIRO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 07186 | 19/12/2002 | 14729.16 | 14729.16 | PAGT REF MED 01/02(UNICA) CTPJU 298/02 PROC 1556/02 | 03795164000140 | CONSTRUTORA BRISA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 07187 | 19/12/2002 | 35468.00 | 35468.00 | PAGT REF 3 MED CT PJU 305/02 EPROC 1555/02 | 04900855000120 | CONTINENTAL ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 07188 | 19/12/2002 | 20885.79 | 20885.79 | PAGT REF 6 MED CT PJU 204/02 EPROC 1035/02 | 04398812000198 | ATRIOS CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 07189 | 19/12/2002 | 18633.50 | 18633.50 | PAGT REF 6 MED C/RECURSOS CONV768/01-SEC/SIE/SUPLAN CT PJU N192/02 PROC 0868/02 REFORMA | 70093687000132 | MERIDIONAL ENGENHARIA CIVIL LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 07190 | 19/12/2002 | 11074.42 | 11074.42 | PAGT REF 6 MED C/RECURSOS CONV768/01-SEC/SIE/SUPLAN CT PJU N192/02 PROC 0868/02 AMPLIACAO | 70093687000132 | MERIDIONAL ENGENHARIA CIVIL LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 07191 | 19/12/2002 | 3686.09 | 3686.09 | PAGT REF 6 MED C/RECURSOS CONV375/01-SEC/SIE/SUPLAN CT PJU N192/02 PROC 0868/02 CONSTRUCAO | 70093687000132 | MERIDIONAL ENGENHARIA CIVIL LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 07192 | 19/12/2002 | 34473.30 | 34473.30 | PAGT REF 3 MED CT PJU 230/02 EPROC 1165/02 | 04828511000157 | CONSTRUTORA RHEMA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 07193 | 19/12/2002 | 36008.65 | 36008.65 | PAGT REF 3 MED CT PJU 315/02 PROC 0937/02 | 03606022000198 | S E PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 07194 | 19/12/2002 | 31142.74 | 31142.74 | PAGT REF 4 MED CT PJU 250/02 GINASIO SERRA BRANCA CONV 911/01 SEC/SIE/SUPLAN PROC 1278/02 | 70099601000189 | CONSTRUTORA NC RODRIGUES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 07195 | 19/12/2002 | 12139.29 | 12139.29 | PAGT REF MED 05/02 CT PJU 257/02 PROC 1307/02 REFORMA | 03693340000133 | 3M CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 07196 | 19/12/2002 | 23438.84 | 23438.84 | PAGT REF MED 05/02 CT PJU 257/02 PROC 1307/02 AMPLIACAO | 03693340000133 | 3M CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 07197 | 19/12/2002 | 18235.92 | 18235.92 | PAG DA 5 MED DO CT-PJU-213/02-PROC 0989/2002 | 03684995000145 | C COL CONSTRUTORA E COM LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 07198 | 19/12/2002 | 44253.42 | 44253.42 | PAG 5 MED DO CT PJU/79/02 PROC0300/2002 | 03606022000198 | S E PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 07199 | 19/12/2002 | 2376.66 | 2376.66 | PAG REF 7 MED CT.PJU-60/02 PRO0085/02(AMPL) | 03967073000145 | F & F CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 07200 | 19/12/2002 | 11918.07 | 11918.07 | PAG REF 7 MED CT.PJU-60/02 PRO0085/02(REFORMA) | 03967073000145 | F & F CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 07201 | 19/12/2002 | 21225.74 | 21225.74 | PAG REF PARTE DA 3 MED(FINAL)-CT.PJU-242/02 PROC 1308/02 | 03693340000133 | 3M CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 07202 | 19/12/2002 | 0.00 | 0.00 | PAG DA 4 MED (FINAL)CT.PJU- //164;02 PROC 0934/02 | 70107925000111 | CONSTRUTORA OPCAO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 07203 | 19/12/2002 | 0.00 | 0.00 | PAG REF PARTE DA 6 MED CT.PJU-78/02 PROC 0324/02 | 24292484000158 | ELETRORAIO PROJETOS E INSTALACOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 07204 | 19/12/2002 | 0.00 | 0.00 | PAG REF 6 MED(FINAL)CT.PJU-20/02 PROC 3285/01 | 03967073000145 | F & F CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 07205 | 19/12/2002 | 41239.03 | 41239.03 | PAG REF 2 MED CT.PJU-300/02 /PROC 1008/2002 | 00818123000134 | CONSTRUTORA ESPLANADA LTDA |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00339 | 19/12/2002 | 1175.00 | 1175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS COM MANUTENCAO DE INFORMATICA CONF. PROC. 272/02 | 02880123000190 | BYNET CONNECT INFORMATICA |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 00340 | 19/12/2002 | 1285.79 | 1285.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVELCONF PROC. 274/02 | 02433147000109 | POSTO DDE COMBUSTIVEIS GT LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 07656 | 19/12/2002 | 20.00 | 20.00 | COMPLEMENTACAO DA NE-7552/02 | 03036659000196 | RODOPARAIBA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01400 | 20/12/2002 | 447.00 | 447.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS ACOMPANHANDO O SECRETARIOA DIVERSOS MUNICIPIOS DO ESTA-DO DA PARAIBA . | 00014871963420 | MARIA DULCE BANDEIRA MEDEIROS CARNEIRO |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00341 | 20/12/2002 | 1206.50 | 1206.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE | 05256618000130 | PAPERS SERVICES LTDA |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00342 | 20/12/2002 | 39.29 | 39.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA, CONF. PROC.279/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00343 | 20/12/2002 | 168.00 | 168.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO COM CON-VENIO DE ESTAGIARIO, CONF. PRO280/02. | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Inexigível | 07206 | 20/12/2002 | 150.00 | 150.00 | PAGT REF A AQUISICAO DE PECAS (JOGO DE PASTILHAS DE FREIO, CRUZETAS)PROC 4224/02 | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Inexigível | 07207 | 20/12/2002 | 63.00 | 63.00 | PAGT REF A AQUISICAO DE PECAS(MACANETAS DA PORTA,CALCOS DEMOLAS TRASEIRAS)PROC 4224/02 | 04132145000105 | COMERCIAL AUTOPECAS GRILO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Inexigível | 07208 | 20/12/2002 | 166.00 | 166.00 | PAGT REF A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ESCORT DEPLACA MOC-7670 PROC 4084/02 | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Inexigível | 07209 | 20/12/2002 | 60.00 | 60.00 | PAGT REF AOS SERVICOS NO VEICULO ESCORT PLACA MOC-7670 PROC 4084/02 | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Inexigível | 07210 | 20/12/2002 | 332.00 | 0.00 | PAG REF AQUISICAO DE MATERIAIS(KIT TRACAO/VELAS)DESTINADO AMOTO PLACA MOC-7690 PROC 4334/2002 | 03077735000101 | MOTO SHOW JAMERSON FERREIRA MONTEIRO ME |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Inexigível | 07211 | 20/12/2002 | 115.00 | 0.00 | PAG REF SERVICOS NA MOTO PLACAMOC-7690 PROC 4334/02 | 03077735000101 | MOTO SHOW JAMERSON FERREIRA MONTEIRO ME |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Inexigível | 07212 | 20/12/2002 | 390.50 | 390.50 | PAG REF AQUISICAO DE PECAS(PASTILHAS DE FREIO ETC)PROC 4661/2002 | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Inexigível | 07213 | 20/12/2002 | 724.00 | 724.00 | PAG REF AQUISICAO DE MATERIAIS(B.COMB/F.DE AR)DESTINADOS AO VEICULO D/AUTARQUIA PROC 46602002 | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Inexigível | 07214 | 20/12/2002 | 250.00 | 250.00 | PAG REF ASO SERV EXECUTADOS EMVEICULOS PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA PROC 4660/02 | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Inexigível | 07215 | 20/12/2002 | 247.00 | 247.00 | PAG REF A AQUISICAO DE MATE -RIAIS DESTINADOS AO VEIC FORD ESCOR PLACA 7650 D/AUTARQUIA, PROC 4568/02 | 04132145000105 | COMERCIAL AUTOPECAS GRILO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Inexigível | 07216 | 20/12/2002 | 688.00 | 688.00 | PAG REF A AQUISICAO 08 PENUS ,DESTINADOS A VEICULOS PERTEN -CENTES A ESTA AUTARQUIA PROC 4716/02 | 09163767000106 | MARPESA PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Inexigível | 07217 | 20/12/2002 | 520.00 | 520.00 | PAG REF A AQUISICAO DE PECAS(AMORTECEDOR, PASTILHA FREIOETC) DEST AO VEIC D-20 PLACAMNG 0443 ESCORT PLACA MOC 7650PROC 4689/02 | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Inexigível | 07218 | 20/12/2002 | 400.00 | 400.00 | PAG REF A AQUISICAO DE 04PNEUSDEST AO VEIC GOL PLACA 0234 DAREG PATOS PROC 4611/02 | 02181005000193 | E C PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Inexigível | 07219 | 20/12/2002 | 642.00 | 0.00 | PAG REF A AQUISICAO DE PECAS(PIAO, CORRENTE, VALVULAS ETC)DEST A MOTO PLACA 7680 D/AUTARQUIA PROC 4807/02 | 03077735000101 | MOTO SHOW JAMERSON FERREIRA MONTEIRO ME |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Inexigível | 07220 | 20/12/2002 | 145.00 | 0.00 | PAG REF AOS SERV PRESTADOS NAMOTO PLACA MOC 7680 D/AUTAR -QUIA PROC 4807/02 | 03077735000101 | MOTO SHOW JAMERSON FERREIRA MONTEIRO ME |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Inexigível | 07221 | 20/12/2002 | 344.00 | 344.00 | PAG REF A AQUISICAO DE MATE -RIAIS (JUNTA DA INJECAO FILTRODE AR ETC) DEST AO VEIC CORSA PLACA MNR 9158 D/AUTARQUIA PRO4571/02 | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Inexigível | 07222 | 20/12/2002 | 90.00 | 90.00 | PAG REF AOS SERV PRESTADOS NO VEIC CORSA PLACA MNR 9158 D/AUTARQUIA PROC 4571/02 | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 07223 | 20/12/2002 | 1944.00 | 1944.00 | PAG REF A AQUISICAO DE MATE -RIAIS (03 CX FORM NE E NP) D/SCON PROC 4839/02 | 01284840000196 | PAMESO COM E REPRESENTACOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 07224 | 20/12/2002 | 240.00 | 0.00 | PAG REF A AQUISICAO DE MATE -RIAL 200 UND CX P/ARQUIVO D/A SALA DO DEP D/AUTARQUIA PROC 4838/02 | 09249467000144 | LIVRARIA E PAPELARIA RAMALHO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 07228 | 20/12/2002 | 240000.00 | 240000.00 | PAGT REF 3 MED(R$27.092,01) EPARTE DA 4 MED(R$212.907,99)CTPJU 114/02 PROC 0513/02 | 35503770000131 | C R E ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Recuperação dos Palácios e Residência Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 07229 | 20/12/2002 | 594.00 | 594.00 | PAGT REF 6 MED CT 01/02 GRANJASANTANA N/CAPITAL PROC 2272/02 | 03918033000103 | LUMINAR SERV E MANUTENCOES ELETRICAS LTD |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 07230 | 20/12/2002 | 15111.05 | 15111.05 | PAGT REF AO SALDO DA 10 MEDI -CAO FINAL CT PJU 61/01 PROC N0705/01 | 35503770000131 | C R E ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 07231 | 20/12/2002 | 57790.51 | 57790.51 | PAG DA 4 MED (FINAL) DO CT PJU220/02 PROC 0809/02 | 10758902000145 | CONSTRAL CONST E CONSUL STO ANTONIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 07232 | 20/12/2002 | 42000.00 | 42000.00 | PAG DE PARTE DA 4 MED (FINAL) DO CT PJU 164/02 PROC 0934/02 | 70107925000111 | CONSTRUTORA OPCAO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 07233 | 20/12/2002 | 21926.73 | 21926.73 | PAG DA 1 MED DO CT PJU 319/02 PROC 1277/02 | 03534767000199 | CONSTRUTORA JL LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 07234 | 20/12/2002 | 78727.95 | 78727.95 | PAG DA 1 MED DO CT PJU 351/02 PROC 1379/02 | 01993197000170 | CONSTRUTORA CONCRETO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 07235 | 20/12/2002 | 66.26 | 66.26 | PAG REF AO CONSUMO DA FATURA DDD DO PREDIO SEDE DA SUPLAN DO MES REF A DEZ/02 PROC 4943/02 | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 07236 | 20/12/2002 | 5852.00 | 5852.00 | PAG REF A AQUISICAO DE 6160 VALES TRANSPORTES D/AO PESSOALD/AUTARQUIA PROC 4975/02 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 07237 | 20/12/2002 | 752.40 | 752.40 | PAG DEST AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES DEST AOS FUNC DA REG C GRANDE NO MES DE JAN/03 PROC 4931/02 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 07238 | 20/12/2002 | 210.31 | 210.31 | PAG REF AO FORNECIMENTO DEENERGIA DA GERENCIA REG DE C.GRANDE PROC 4932/02 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 07239 | 20/12/2002 | 490.00 | 490.00 | PAG REF A PUBLICACAO NO DIARIOOFICIAL DE PUBLICACOES PROC 4914/02 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07657 | 20/12/2002 | 138750.19 | 138750.19 | importancia empenhda para fazer face as despesas com diferenca de 1/8 do mes de nov/02 conf, acordo judicial | 00046696393404 | POMPEU EMILIO MAROJA PEDROSA JUNIOR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07658 | 20/12/2002 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-223/02 DCM INTEGRAL- 3X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00009434666449 | JOAO MATIAS BANDEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07659 | 20/12/2002 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-275-276-277/02 DCM III INTEGRAL- 3X76.00 PARCIAL- 3X34.00 | 00002397749491 | VALCIR HENRIQUES DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07660 | 20/12/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-293/02 DCM III PARCIAL- 5X17.00 | 00055423922453 | SANDRO ROGERIO FREITAS CHAVES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07661 | 20/12/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-278/02 DCM III PARCIAL- 10X17.00 | 00004453883404 | ELCIO FERNANDES BATISTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07662 | 20/12/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-295/02 DCM III PARCIAL- 10X17.00 | 00044693753491 | JOSUE PEDRO DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07663 | 20/12/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-284/02 DCM III PARCIAL- 3X17.00 | 00020278799434 | PEDRO AMERICO DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07664 | 20/12/2002 | 676.00 | 676.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-436-441/02 DCM I INTEGRAL- 8X76.00 PARCIAL- 2X34.00 | 00005810531415 | GILBERTO LOPES DE MENDONCA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07665 | 20/12/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-437-442/02 DCM I PARCIAL- 8X17.00 | 00014406977449 | ERNANDO ANGELO DE SOUSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07666 | 20/12/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-438-443/02 DCM I PARCIAL- 20X17.00 | 00012097853153 | EVANGELISTA BARREIRO DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07667 | 20/12/2002 | 952.00 | 952.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-439-444/02 DCM I PARCIAL- 56X17.00 | 00051805219472 | REGINALDO CAMPOS DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07668 | 20/12/2002 | 952.00 | 952.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-440-445/02 DCM I PARCIAL- 56X17.00 | 00042019923491 | MANOEL ANTONIO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07669 | 20/12/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-441A-446/02 DCM I PARCIAL- 8X17.00 | 00044048718487 | HUMBERTO MONTEIRO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Convite | 07670 | 20/12/2002 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM ALUGUELDE IMOVEIS, CONF.PROC.6241/02 | 09292400000192 | SINDICATO SERVIDORES DO DER SINSDER |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 07671 | 20/12/2002 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/ALUGUEL DE IMOVEIS, CONFORME PROCESSOS6884/6888/2002 | 00077210212434 | VALDOMIRO ALVES DO NASCIMENTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07672 | 20/12/2002 | 2114.29 | 2114.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO AEROPORTO DE PATOS E SOUSA CONFORME PROC.2580/02 | 03918033000103 | LUMINAR SERV E MANUTENCOES ELETRICAS LTD |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 07673 | 20/12/2002 | 562.50 | 562.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME PROC.7090/2002 | 08967515000177 | E SOUZA E CIA LTDA EXPRESSO CONDOR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 07674 | 20/12/2002 | 650.00 | 650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, CONF.PROCESSO 7114/2002 | 00863335000133 | OPENLINE INTERNET LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 07675 | 20/12/2002 | 322.65 | 322.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS POSTAIS, CONF.PROC.6996/02 | 40938888000122 | POSTAL SHOPPING LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 07676 | 20/12/2002 | 6591.56 | 6591.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NO DTE/GUARAB.CONF.PROC.6932/02 CT.PJ-101/02 | 12661658000123 | FIEL EMPRESA DE SERVICOS GERAIS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 07677 | 20/12/2002 | 740.00 | 740.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES,CONFORME PROCESSO 7104/2002 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 07678 | 20/12/2002 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSINATURAS, CONFORME PROC.2135/2002 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 07679 | 20/12/2002 | 119.68 | 119.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACACOES, CONFORME PROC.7144/02 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07680 | 20/12/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD592/589/2002 PARCIAIS-10X17,00 | 00014113473404 | JOSE CORREIA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07681 | 20/12/2002 | 94.15 | 94.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD270/273/2002 INTEGRAL-01X52,15 PARCIAL- 02X21,00 | 00055266215453 | OSCAR BENEDITO DOS SANTOS NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07682 | 20/12/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD138/2002 PARCIAL-01X17,00 | 00006755801453 | REGINALDO PAULINO MAIA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07683 | 20/12/2002 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD858/871/872/02 INTEGRAL-02X34,00 PARCIAL- 03X17,00 | 00013296710400 | VALDO PINTO PEIXOTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07684 | 20/12/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD870/2002 PARCIAL-01X17,00 | 00047625821749 | GILBERTO SOARES MONTEIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07685 | 20/12/2002 | 291.00 | 291.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD481/482/2002 INTEGRAL-03X49,00 PARCIAL- 06X24,00 | 00016127684404 | IAPONIRA RAMOS FALCAO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07686 | 20/12/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD518/2002 INTEGRAL-04X34,00 PARCIAL- 01X17,00 | 00013324055415 | JORGE DE MEDEIROS CORREIA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07687 | 20/12/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD121/2002 INTEGRAL-01X34,00 PARCIAL- 01X17,00 | 00020676182453 | MALBA CRISTINA A DA COSTA SABINO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07688 | 20/12/2002 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD467/468/469/2002 INTEGRAL-03X76,00 PARCIAL- 03X34,00 | 00018127886491 | MONICA MARIA PIMENTEL |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 07689 | 20/12/2002 | 3615.20 | 3615.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME PROC.7320/2002 | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07690 | 20/12/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD/214/2002-RR/ITABAIANA INTEGRAL-01X34,00 PARCIAL-01X17,00 | 00002715031491 | ARNAUD DE BRITO JUREMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07691 | 20/12/2002 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD/215/2002-RR/ITABAIANA PARCIAL-12X17,00 | 00002715031491 | ARNAUD DE BRITO JUREMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 07692 | 20/12/2002 | 21080.83 | 21080.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME PROCESSO 7158/2002 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07693 | 20/12/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD/244-245-246-247/2002-RR/ITABA ANA INTEGRAL-03X34,00 PARCIAL-04X17,00 | 00002715031491 | ARNAUD DE BRITO JUREMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 07694 | 20/12/2002 | 120.47 | 120.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME PROCESSO 7067/2002 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07695 | 20/12/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD/251-252-253-254/2002-RR/ITABAIANA INTEGRAL-03X34,00 PARCIAL-04X17,00 | 00002715031491 | ARNAUD DE BRITO JUREMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 07696 | 20/12/2002 | 3448.04 | 3448.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME PROCESSOS 7018/7166/7211/2002 | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 07697 | 20/12/2002 | 609.24 | 609.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME PROCESSOS 6964/6999/2002 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07698 | 20/12/2002 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD/223/2002-RR/ITABAIANA PARCIAL-12X17,00 | 00020393407420 | JOSE ALMEIDA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07699 | 20/12/2002 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD/227/2002-RR/ITABAIANA PARCIAL-12X17,00 | 00028834712404 | JOSE DIAS DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07700 | 20/12/2002 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD/225/2002-RR/ITABAIANA PARCIAL-12X17,00 | 00015119297404 | JOSE SEVERINO DA SILVA IRMAO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 07240 | 23/12/2002 | 38.50 | 38.50 | PAG REF AD 95/02 P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERV 39 DA GE-RENCIA REGIONAL DE ITAPORANGA PROC 4731/02 | 00028160029420 | MARIA DO SOCORRO GOMES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 01 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07241 | 23/12/2002 | 361.50 | 361.50 | PAG REF AO AD 96/02 P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERV 34 DA GERENCIA REG DE ITAPORANGA PRO4731/02 | 00028160029420 | MARIA DO SOCORRO GOMES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 07242 | 23/12/2002 | 0.00 | 0.00 | PAG REF AO CONSUMO DA FATURA DDD DO PREDIO SEDE DA SUPLAN DO MES DEZ/02 PROC 4943/02 | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 07244 | 23/12/2002 | 75000.00 | 75000.00 | PAG DA 6 MED (FINAL) DO CT PJU20/02 PROC 3285/01 | 03967073000145 | F & F CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Inexigível | 07245 | 23/12/2002 | 280.00 | 280.00 | PAGT REF AD 97/02 P/FAZER FACEDESPESAS C/MATERIAL DE LIMPEZAE CONSUMO(30)GER.REG.ITAPORAN-GA PROC 4731/02 | 00028160029420 | MARIA DO SOCORRO GOMES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07246 | 23/12/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/JOAO PESSOA PROC 4958/02 | 00012370320400 | JOABE CORREIA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07247 | 23/12/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/JOAO PESSOA PROC 4958/02 | 00042105226434 | MARIA GENILDA DE ARAUJO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07248 | 23/12/2002 | 17.00 | 17.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/JOAO PESSOA PROC 4958/02 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07249 | 23/12/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/JOAO PESSOA PROC 4946/02 | 00014048442449 | RANULFO TOMAZ DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07250 | 23/12/2002 | 34.00 | 34.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/JOAO PESSOA PROC 4950/02 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07251 | 23/12/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL)P/ JOAO PESSOA PROC 4951/02 | 00004613600472 | FRANCISCO PINTO DE OLIVEIRA FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07252 | 23/12/2002 | 22.00 | 22.00 | DIARIA DE VIAGEM(01PARCIAL) P/JOAO PESSOA PROC 4951/02 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 07253 | 23/12/2002 | 36929.57 | 36929.57 | PAGT REF A PARTE DA 9 MEDICAO CT PJU 58/02 PROC 0016/02 | 03604153000136 | DINAMICA ENG CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 07254 | 23/12/2002 | 328704.22 | 328704.22 | PAG REF AO SALDO DO REAJ DA 32MED A 33 MED E O REAJ DEFINITIVO DA 33 MED C/RECURSOS DO CON06/99-MT/DNIT | 14310577001186 | CONSTRUTORA OAS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 07255 | 23/12/2002 | 290641.87 | 290641.87 | PAG REF AO SALDO DO REAJ DEFI-NITIVO DA 7 MED A 8 MED REAJDEFINTIVO O SALDO DA 9 MED DEREAJ DEFINTIVO C/RECURSOS DOCONV 06/99-MT/DNIT | 40450769007724 | CARIOCA CHRISTIANI NIELSEN ENGENHARIA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 07256 | 23/12/2002 | 15041.77 | 15041.77 | PAGT REF 3 MED CT PJU 274/02 PROC 1011/02 | 04780933000108 | C M CONSTRUCOES MIRANDA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 07257 | 23/12/2002 | 32796.61 | 32796.61 | PAGT REF 3 MED CT PJU 264/02 EPROC 0911/02 | 04478478000182 | PATROL CONSTRUCOES E EMPREEND LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 07258 | 23/12/2002 | 21595.82 | 21595.82 | PAGT REF 3 MED FINAL CT PJU N276/02 PROC 1695/02 | 01873259000100 | CONSTRUTORA PROSERV LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 07259 | 23/12/2002 | 27798.59 | 27798.59 | PAGT REF A PARTE 4 MED FINAL CT PJU 281/02 PROC 1283/02 | 04328497000122 | ML DANTAS CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07260 | 23/12/2002 | 68.00 | 68.00 | PAG REF DIARIA(2 INTEG)P/ARARUNA PROC 4968/02 | 00013176420404 | RONALDO GALDINO DA ROCHA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07261 | 23/12/2002 | 82.00 | 82.00 | PAG REF DIARIA(2 INTEG)P/ARARUNA PROC 4968/02 | 00017660122487 | GEDEAO PEDROSA E SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07262 | 23/12/2002 | 68.00 | 68.00 | PAG REF DIARIA(2 INTEG)P/ARARUNA PROC 4968/02 | 00098144235487 | JOSINALDO DA SILVA NASCIMENTO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07263 | 23/12/2002 | 110.00 | 110.00 | PAG REF DIARIA(1 INTEG/1 PARC)P/CONCEICAO E OUTRAS LOC PROC.4974/02 | 00042440270415 | MANOEL LEITE CESAR LOUREIRO NETTO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07264 | 23/12/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG REF DIARIA(1 PARC)P/SANTA-REM PROC 4972/02 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07265 | 23/12/2002 | 17.00 | 17.00 | PAG REF DIARIA(1 PARC)P/SANTA-REM PROC.4972/02 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07266 | 23/12/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG REF DIARIA(1 PARC)P/ANTAR-EM PROC 4972/02 | 00004887492472 | FRANCISCO LIRA BRAGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07267 | 23/12/2002 | 17.00 | 17.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/SANTAREM /PROC 4972/02 | 00044197292449 | ERIMAR ANTONINO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07268 | 23/12/2002 | 110.00 | 110.00 | PAG DIARIA(1 INTEG)P/JURU PROC4970/02 | 00013960393415 | MA ASSUNCAO DE LUCENA TRINDADE MARTINS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07269 | 23/12/2002 | 51.00 | 51.00 | PAG DIARIA(1 INTEG/1 PARC)PARAJURU PROC 4970/02 | 00036527998449 | LUIZ LAURENTINO DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07270 | 23/12/2002 | 51.00 | 51.00 | PAG DIARIA(1 PARC/1 INTEG)PARAJURU PROC 497002 | 00058086773434 | AZUIL RODRIGUES COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07271 | 23/12/2002 | 76.00 | 76.00 | PAG DIARIA(1 INTEG)P/MONTEIRO/E OUTRAS LOC PROC 4949/02 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07272 | 23/12/2002 | 49.00 | 49.00 | PAG DIARIA(1 INTEG)P/L SECA EPUXINANA PROC 4952/02 | 00014781760406 | EGBERTO GONCALVES CATAO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07273 | 23/12/2002 | 76.00 | 76.00 | PAG DIARIA(1 INTEG)P/PICUI E /OUTRAS LOC PROC 4947/2002 | 00014048442449 | RANULFO TOMAZ DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07274 | 23/12/2002 | 110.00 | 110.00 | PAG DIARIA(1 INTEG/1 PARC)P/CATOLE DO ROCHA E OUTRA LOC PROC4969/02 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07275 | 23/12/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG DIARAI(1 PARC)_P/S REDONDAPROC 4957/02 | 00012370320400 | JOABE CORREIA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07276 | 23/12/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/A.DE JANDAIRA PROC 4957/02 | 00012370320400 | JOABE CORREIA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07277 | 23/12/2002 | 49.00 | 49.00 | PAG DIARIA(1 INTEG)P/AREIA E /OUTRA LOC PROC 4954/02 | 00014119579468 | CARLOS ERNESTO DE MELO FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07278 | 23/12/2002 | 110.00 | 110.00 | PAG DIARIA(1 INTEG/1 PARC)PARAS.J.CAIANA PROC 4971/02 | 00076056031420 | ANTONIA LUCIA DE FARIAS T PALITOT |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07279 | 23/12/2002 | 51.00 | 51.00 | PAG REF DIARIA(1 INTEG E 1 PARCIAL P/S.J.CAIANA PROC 4971/02 | 00044218834415 | VALDIR DA FRANCA FILGUEIRAS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07280 | 23/12/2002 | 49.00 | 49.00 | PAG DIARIA(1 INTEG)P/MONTEIRO/EOUTRAS LOC PROC 4953/02 | 00002539209491 | EDILSON MENDES LEITE |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07281 | 23/12/2002 | 41.00 | 41.00 | PAG DIARIA(1 INTEG)P/S.J.CARI-RI E OUTRAS LOC PROC 4953/02 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07282 | 23/12/2002 | 76.00 | 76.00 | PAG DIARIA(1 INTEG)P/TAPEROA EOUTRAS LOC PROC 4956/02 | 00028865758449 | ANTONIO DE PAULA PORTO VASCONCELOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07283 | 23/12/2002 | 76.00 | 76.00 | PAG DIARIA(1 INTEG)P/QUEIMADASPROC 4955/02 | 00020608004472 | BELIZIA RODRIGUES DE SOUZA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07284 | 23/12/2002 | 76.00 | 76.00 | PAG DIARIA(1 INTEG)P/FAGUNDES E OUTRA LOC PROC 4959/02 | 00005785480468 | INACIO GAUDENCIO DE QUEIROZ |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07285 | 23/12/2002 | 49.00 | 49.00 | PAG DIARIA(1 INTEG)P/SUME PROC4960/02 | 00045108056400 | GUILHERME AUGUSTO FIGUEIREDO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07286 | 23/12/2002 | 49.00 | 49.00 | PAG DIARIA(1 INTEG)P/CABACEIRAE OUTRAS LOC PROC 4961/02 | 00004613600472 | FRANCISCO PINTO DE OLIVEIRA FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07287 | 23/12/2002 | 41.00 | 41.00 | PAG DIARIA(1 INYTEG)P/CAMALAU/E OUTRA LOC PROC 4948/02 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07288 | 23/12/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG DIARIA(1 INTEG)P/SUME E OUTRA LOC PROC 4948/02 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07289 | 23/12/2002 | 25.00 | 25.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/VARZEA PRO4973/02 | 00013603108434 | VIOLANTE CARVALHO DE SA PEREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07290 | 23/12/2002 | 22.00 | 22.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/VARZEA PRO4973/02 | 00026746387453 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07291 | 23/12/2002 | 17.00 | 17.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/VARZEA PRO4973/02 | 00014095980478 | JURANDIR NEVES DOS SANTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07292 | 23/12/2002 | 25.00 | 25.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/VARZEA PRO4973/02 | 00013603108434 | VIOLANTE CARVALHO DE SA PEREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07293 | 23/12/2002 | 22.00 | 22.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/VARZEA PRO4973/02 | 00026746387453 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07294 | 23/12/2002 | 17.00 | 17.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/VARZEA PRO4973/02 | 00014095980478 | JURANDIR NEVES DOS SANTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Inexigível | 07295 | 23/12/2002 | 80.00 | 0.00 | PAG REF SERVICOS VEICULO ESCORT PLACA MOC-7670 PROC 4808/02 | 00016088620463 | IVAN RAMOS RAFAEL |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 07296 | 23/12/2002 | 100.00 | 0.00 | PAG AQUISICAO DE 500 UNIDADES/DE GRAMPOS TRILHO PROC 4927/02 | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 07297 | 23/12/2002 | 200.00 | 0.00 | PAG REF CONSERTO DE AR CONDICIONADO AIR MASTER 1200/BTUS PRO4922/02 | 41122896000169 | ELETROFRIO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Inexigível | 07298 | 23/12/2002 | 499.00 | 0.00 | PAG REF PECAS P/VEICULOS D/AUTARQUIA PROC 4852/02 | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Inexigível | 07299 | 23/12/2002 | 80.00 | 0.00 | PAG REF COMPRA DE PECAS PARA /VEICULOS DESTA AUTARQUIA PROC.4852/02 | 04132145000105 | COMERCIAL AUTOPECAS GRILO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Inexigível | 07300 | 23/12/2002 | 96.90 | 0.00 | PAG REF FORNECIMENTO DE AGUA /MINERAL(51 GARRAF)PROC 4936/02 | 01511210000107 | JOAO CARLOS FARIAS DA SILVA ME |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 07301 | 23/12/2002 | 19885.91 | 19885.91 | PAG DA 5 MED DO CT PJU 210/02 PROC 0869/02 | 02503487000150 | FORTCON CONSTRUCOES LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07701 | 23/12/2002 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-226/02 RR/ITABAIANA PARCIAL- 12X17.00 | 00028834704487 | JOAO SANTINO PEDRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07702 | 23/12/2002 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-228/02 RR/ITABAIANA PARCIAL- 12X17.00 | 00022590625472 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07703 | 23/12/2002 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-229/02 RR/ITABAIANA PARCIAL- 12X17.00 | 00028834895487 | JOSE VALTER GOMES DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07704 | 23/12/2002 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-230/02 RR/ITABAIANA PARCIAL- 12X17.00 | 00015119289487 | JOSE GUEDES DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07705 | 23/12/2002 | 288.00 | 288.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-231/02 RR/ITABAIANA PARCIAL- 12X24.00 | 00015436306420 | SILVIO RONALDO DE MORAIS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07706 | 23/12/2002 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-224/02 RR/ITABAIANA PARCIAL- 12X17.00 | 00016040988487 | MANOEL FELIX DE LIMA NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07707 | 23/12/2002 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-860-861-862/02 RR/CAJAZEIRAS INTEGRAL- 3X76.00 PARCIAL- 3X34.00 | 00013242474449 | OTACILIO MANGUEIRA FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07708 | 23/12/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-863-864/02 RR/CAJAZEIRAS INTEGRAL- 4X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00033823154400 | ANTONIO VITERBINO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07709 | 23/12/2002 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-853-854-855/02 RR/CAJAZEIRAS INTEGRAL- 3X76.00 PARCIAL- 3X34.00 | 00013141767491 | FRANCISCO DE PAULA ANGELO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07710 | 23/12/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-856-857-858-859/02 RR/CAJAZEIRAS INTEGRAL- 2X34.00 PARCIAL- 6X17.00 | 00033823154400 | ANTONIO VITERBINO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07711 | 23/12/2002 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-248-249-250/02 RR/ITABAIANA INTEGRAL- 3X76.00 PARCIAL- 3X34.00 | 00032447302487 | TEREZILDA PEREIRA DE VASCONCELOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07712 | 23/12/2002 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-241-242-243/02 RR/ITABAIANA INTEGRAL- 3X76.00 PARCIAL- 3X34.00 | 00015436306420 | SILVIO RONALDO DE MORAIS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07713 | 23/12/2002 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-217/02 RR/ITABAIANA PARCIAL- 12X17.00 | 00005866197472 | SILVANO VALDEVINO DA SILVA FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07714 | 23/12/2002 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-218/02 RR/ITABAIANA PARCIAL- 12X17.00 | 00016183460400 | ARISTIDES LOPES DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07715 | 23/12/2002 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-219/02 RR/ITABAIANA PARCIAL- 12X17.00 | 00028772253487 | PAULO CARNEIRO PEREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07716 | 23/12/2002 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-220/02 RR/ITABAIANA PARCIAL- 12X17.00 | 00016098145415 | MANOEL BENTO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07717 | 23/12/2002 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-120-124/02 PJ INTEGRAL- 1X152.00 INTEGRAL- 1X76.00 | 00000000072233 | ANTONIETA FIGUEIREDO DE PINHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07718 | 23/12/2002 | 222.00 | 222.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-121-123/02 PJ INTEGRAL- 1X152.00 INTEGRAL- 1X70.00 | 00016019628434 | MARIA LUCIA FRANCO DE ANDRADE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 07719 | 23/12/2002 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/LOCACAODE IMOVEL, CONF.PROC.7159/02 | 00037999788449 | BRUNO RODRIGUES PITA NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Concorrência | 07720 | 23/12/2002 | 27997.08 | 27997.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO TREC:ACESSO MARGINAL/CONCREPAC/CABEDELO,CONF.CONT..PJ-107/02 P/CONTA DO PROC.7273/02REFERENTE A 1a.MEDICAO PARCIAL | 02841451000187 | CONSTRUTORA BOM JESUS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 07721 | 23/12/2002 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/LOCACAODE IMOVEIS,CONF.PROC.7163/7164/2002 | 00036745030420 | IVANIRA RITA DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 07722 | 23/12/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/LOCACAODE IMOVEIS,CONF.PROC.6886/6889/2002 | 00030273609491 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SATURNINO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 07723 | 23/12/2002 | 260.00 | 260.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/LOCACAODE IMOVEIS,CONF.PROC.6885/6890/2002 | 00051071088491 | MARINALDO DO NASCIMENTO CAMPELO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07724 | 23/12/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-495-496/02 RR/ITAPORANGA INTEGRAL- 4X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00000357460847 | SANDOVAL GOMES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07725 | 23/12/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-500-501/02 RR/ITAPORANGA INTEGRAL- 4X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00000357460847 | SANDOVAL GOMES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07726 | 23/12/2002 | 1032.00 | 1032.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-493-494-497-498-499-502-503-504/02 RR/ITAPORANGA INTEGRAL- 10X76.00 PARCIAL- 8X34.00 | 00025103679434 | DOMINGOS MARQUES NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07727 | 23/12/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD650/651/2002 PARCIAIS-10X17,00 | 00010879650478 | JOSE ADEMAR DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07728 | 23/12/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-452/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 8X17.00 | 00055987834449 | DAMIAO SILVINO DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 07729 | 23/12/2002 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/LOCACAODE IMOVEIS,CONF.PROC.6887/2002 | 00069042047453 | MARIA PEREIRA DA COSTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07730 | 23/12/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-453/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 5X17.00 | 00028817222453 | FRANCISCO BENICIO DE SOUSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 07731 | 23/12/2002 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/LOCACAODE IMOVEL, CONF.PROC.7182/2002 | 00000500654751 | PAULO TOMAZ |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07732 | 23/12/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-454/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 05X17.00 | 00002845648855 | VALDOMIRO RIBEIRO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07733 | 23/12/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-455/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 5X17.00 | 00026284200404 | LUIS FERREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07734 | 23/12/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-456/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 5X17.00 | 00021493901168 | IVALDO ROSENDO DE SOUSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07735 | 23/12/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-457/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 5X17.00 | 00028817052434 | ANTONIO FURTADO DE SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07736 | 23/12/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-458/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 5X17.00 | 00005520127859 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07737 | 23/12/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-459/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 5X17.00 | 00000819383813 | HERME VICENTE DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07738 | 23/12/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-460/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 5X17.00 | 00014823039300 | JOSE RIBEIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07739 | 23/12/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-461/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 5X17.00 | 00026376415415 | DAMIAO TOLENTINO SOARES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07740 | 23/12/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-462/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 4X17.00 | 00007217846404 | IDELFONSO ANTONIO DE MOURA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07741 | 23/12/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-463/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 5X17.00 | 00028828933453 | JOSE SALVIANO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07742 | 23/12/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-464/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 5X17.00 | 00027341534400 | JOSE ERNALDO GUIMARAES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07743 | 23/12/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-465/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 5X17.00 | 00015418200453 | JOAO PEREIRA DA COSTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07744 | 23/12/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-466/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 5X17.00 | 00010995390487 | JOSE SALES LEITE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07745 | 23/12/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-467/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 6X17.00 | 00057355380710 | VALDEMAR PEREIRA LACERDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07746 | 23/12/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-468/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 4X17.00 | 00028816870400 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07747 | 23/12/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-469/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 5X17.00 | 00002839244896 | MILTON COSTA DE SOUSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07748 | 23/12/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-470/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 3X17.00 | 00044182180410 | MANOEL LEITE DE SOUSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07749 | 23/12/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-471-472/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 5X17.00 | 00044182180410 | MANOEL LEITE DE SOUSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07750 | 23/12/2002 | 323.00 | 323.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-473-474-475/02 RR/ITAPORANGA INTEGRAL- 8X34.00 PARCIAL- 3X17.00 | 00000357460847 | SANDOVAL GOMES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07751 | 23/12/2002 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-476-477-478/02 RR/ITAPORANGA INTEGRAL- 11X17.00 | 00003807509453 | JOAO DE DEUS DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07752 | 23/12/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-479/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 5X17.00 | 00021053952104 | JOSE DUVIRGENS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07753 | 23/12/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-480/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 5X17.00 | 00050921002491 | FRANCISCO HONORIO DE SOUSA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07754 | 23/12/2002 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-481-482-483/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 12X17.00 | 00016038207449 | JOAO MATIAS DE ALMEIDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07755 | 23/12/2002 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-484-485/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 8X17.00 | 00039486869472 | FRANCISCO PEDROSA DA SILVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07756 | 23/12/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-486/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 4X17.00 | 00039486869472 | FRANCISCO PEDROSA DA SILVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07757 | 23/12/2002 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-487-488-489/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 10X24.00 | 00020609310453 | ADALBERTO ANICETO FERREIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07758 | 23/12/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-490/02 RR/ITAPORANGA PARCIAL- 4X17.00 | 00030869625420 | MARIA JOSE CARTAXO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07759 | 23/12/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-491-492/02 RR/ITAPORANGA INTEGRAL- 4X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00020292899491 | JOSE MARTINS DE SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07760 | 23/12/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-857-857-A PARCIAL- 10 X 17,00 | 00050035789468 | GILMAR JOSE DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07761 | 23/12/2002 | 660.00 | 660.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-191-192-193-194-195-196/02 INTEGRAL- 06 X 76,00 PARCIAL- 06 X 34,00 | 00007228350430 | PEDRO BATISTA SOBRINHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 07762 | 23/12/2002 | 3150.00 | 3150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE PLACAS CONF.PROC.7239/02 | 08341752000128 | LOJA DAS PLACAS COM E IND LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07763 | 23/12/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF.A RD523/02 PARCIAIS 05X34,00 | 00010921516487 | APARICIO JOSE CALZERRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Concorrência | 07764 | 23/12/2002 | 992226.35 | 992226.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS REF.CONT.PJ-007/1999 TRECHOBR-230/CABEDELO/DIV.PB/CE CONFPROC.4153/1999 | 00584755001071 | VIA DRAGADOS S A |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07765 | 23/12/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF.A RD525/02 PARCIAIS 05X34,00 | 00010921516487 | APARICIO JOSE CALZERRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07766 | 23/12/2002 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF.A RD150 E 151/02 PARCIAIS 03X34,00 INTEGRAIS 03X76,00 | 00050403249449 | IZABEL CRISTINA DE LUCENA MOURA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07767 | 23/12/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF.A RD152/151/02 INTEGRAIS 03X34,00 PARCIAIS 03XX17,00 | 00025183370400 | WELSON ALVES GOMES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07768 | 23/12/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF.A RD155,156 E 157/02 INTEGRAIS 03X34,00 PARCIAIS 04X17,00 | 00051828723487 | ANTONIO VLADIMIR BARBOSA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07769 | 23/12/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-524/02 PARCIAL- 04 X 34,00 | 00010921516487 | APARICIO JOSE CALZERRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 07770 | 23/12/2002 | 3724.80 | 3724.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL CONF.PROC.6312/2002 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 07771 | 23/12/2002 | 538.38 | 538.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL CONF.PROC.5881/2002 | 09332743000133 | LETICIA P DE SOUSA LEITE POSTO S ANTONIO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 07772 | 23/12/2002 | 319.80 | 319.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL CONF.PROC.7272/02 | 12931259000135 | SEVERINO GABRIEL DOS ANJOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 07773 | 23/12/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS CONF.PROC.7154/02 | 04376094000159 | TOSCANO SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 07774 | 23/12/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.7179/2002 | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 07775 | 23/12/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.7181/2002 | 12599825000153 | KRONORTE SA IMPLEMENTOS P O TRANSPORTE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 07776 | 23/12/2002 | 224.00 | 224.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.7180/2002 | 41142241000152 | DISTRIBUIDOR DE PNEUS ARAUJO LTDA ME |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 07777 | 23/12/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.6876/02 | 03036659000196 | RODOPARAIBA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 07778 | 23/12/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CONF.PROC.7153/02 | 12619409000170 | PRO MOLAS SAO DOMINGOS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Tomada de Preço | 07779 | 23/12/2002 | 194250.00 | 194250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO REF.CONT.PJ-052/02CONF.PROC.4331/02 | 34274233000790 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 07780 | 23/12/2002 | 2683.73 | 2683.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA REF. CONT.PJ-036/02 CONF.PROC.2242/02 | 34274233000790 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 07781 | 23/12/2002 | 742.00 | 742.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LUBRIFICANTE REF.CONT.PJ-080/02 CONFPROC.6205/2002 | 34274233000790 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 07782 | 23/12/2002 | 1616.79 | 1616.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMULSAO REF.CONT.PJ-036/02 CONF.PROC2851/02 | 34274233000790 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 07783 | 23/12/2002 | 2222.55 | 2222.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMULSAO REF.CONT.PJ-036/01 CONF.PROC2243/2002 | 34274233000790 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01401 | 24/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE CONV 'N.168/02 MIN INT NACIONAL/GOV ESTADO/SIE/CEDEC/CARRO PIPA ,73 (SETENTA E TRES )CARROS PI-PA RELATIVO A CONTRATOS COM 'DIVERSOS PIPEIROS PARA ABASTE-CIMENTO D'AGUA EM VARIAS CIDA-DES DO INTERIOR DO ESTADO DE-CRETADAS EM ESTADO DE CALAMI-DADE PUBLICA . | 00023752238453 | JOSE LINDOMAR DE LIMA E OUTROS |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01403 | 24/12/2002 | 190080.00 | 190080.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A CONVN.168/02 MIN INT NACIONAL/GOV ESTADO/SIE/CEDEC/CARRO PIPA ,73 (SETENTA E TRES) CARROS PI-PA RELATIVO A CONTRATOS COM 'DIVERSOS PIPEIROS PARA ABASTE-CIMENTO D'AGUA EM VARIAS CIDA-DES DO INTERIOR DO ESTADO DE-CRETADAS EM ESTADO DE CALAMI-DADE PUBLICA . | 00023752238453 | JOSE LINDOMAR DE LIMA E OUTROS |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01404 | 24/12/2002 | 2640.00 | 2640.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A CONV168/02 MIN INT NACIONAL/GOV ESTADO/GOV ESTADO/SIE/CEDEC/CAR-RO PIPA ,ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO-PIPA NO MUNI-CIPIO DE SANTO ANDRE . | 00019107242468 | GERALDO AIRES DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento Rural e Urbano | Infra-Estrutura de Obras Hídricas Rurais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 06 | CONSTRUCAO E INSTALACAO DE POCOS | Convite | 01405 | 24/12/2002 | 37993.00 | 37993.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A CON-TRATO N.356/02 SIE/TRANSAMERI-CA LTDA ,ABASTECIMENTO SINGELOD'AGUA ,ATRAVES DE CAPTACAO DEAGUA SUBTERRANEA NA ZONA RURALDE CRUZ DO ESPIRITO SANTO . | 03086582000169 | TRANSAMERICA CONSTRUTORES ASSOCIADOS LTD |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 07302 | 24/12/2002 | 25450.89 | 25450.89 | PAG DA 1 MED (R$ 10.585,09) E2 MED (R$ 14.865,80) DO CT PJU326/02 PROC 0885/02 | 04402548000119 | CONIVAP CONST EMP DO VALE DO PIANCO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 07303 | 24/12/2002 | 19705.95 | 19705.95 | PAG DA 1 MED DO CT PJU 302/02 PROC 1088/02 | 01664501000135 | S P CONSTRUCAO CIVIL LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 07304 | 24/12/2002 | 20000.00 | 20000.00 | PAG REF A PARTE DA 3 MED FINALDO CT PJU 168/02 PROC 0589/02 | 04478478000182 | PATROL CONSTRUCOES E EMPREEND LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 07305 | 24/12/2002 | 7677.19 | 7677.19 | PAGT REF 2 MED(R$4.436,20) E 3MED(R$3.240,99)CT PJU 160/02 EPROC 0738/02 | 10765899000197 | CONEG ENGENHARIA E CONSTRUCOES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 07306 | 24/12/2002 | 32718.09 | 32718.09 | PAG DA 2 MED DO CT PJU 167/02 PROC 0675/02 | 01238875000199 | CONIL INDUST E COM DE CONST LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 07307 | 24/12/2002 | 8950.09 | 8950.09 | PAG DA 1 MED DO CT PJU 177/02PROC 0879/02 | 03967073000145 | F & F CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 07308 | 24/12/2002 | 27989.09 | 27989.09 | PAGT REF 3 MED CT PJU 69/02 EPROC 0301/02 | 12682290000180 | CONSTRUTORA SIMETRIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 07309 | 24/12/2002 | 32321.10 | 32321.10 | PAGT REF 3 MED CT PJU 233/02 EPROC 0884/02 AMPLIACAO | 04181183000140 | COMAR CONSTRUTORA MARTINS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 07310 | 24/12/2002 | 16351.70 | 16351.70 | PAG DA 1 MED DO CT PJU 110/02 PROC 0725/02 | 09369661000163 | J MOTTA ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 07311 | 24/12/2002 | 9544.22 | 9544.22 | PAG DA 6 MED FINAL DO CT PJU 47/02 PROC 3291/02 | 08522773000140 | CCL COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 07312 | 24/12/2002 | 3822.54 | 3822.54 | PAG DO CONSUMO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SE-DE DA SUPLAN PROC 4977/02 | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 07313 | 24/12/2002 | 14266.96 | 14266.96 | PAGT REF 4 MED(FINAL)CT PJU N265/02 PROC 1280/02 | 04801728000173 | AGF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 07314 | 24/12/2002 | 30846.23 | 30846.23 | PAGT REF 8 MED(FINAL)CT PJU N149/01 PROC 2784/01 | 01873259000100 | CONSTRUTORA PROSERV LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 07315 | 24/12/2002 | 24441.13 | 24441.13 | PAGT REF 4 MED(FINAL)CT PJU N2821/02 PROC 1585/02 | 01873259000100 | CONSTRUTORA PROSERV LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 07316 | 24/12/2002 | 9093.07 | 9093.07 | PAGT REF 4 MED(FINAL)CT PJU N182/02 PROC 1025/02 | 01585516000108 | TIROL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 07317 | 24/12/2002 | 23613.23 | 23613.23 | PAGT REF 4 MED(FINAL)CT PJU N275/02 REFORMA PROC 1378/02 | 01873259000100 | CONSTRUTORA PROSERV LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 07318 | 24/12/2002 | 10354.80 | 10354.80 | PAGT REF 4 MED(FINAL)CT PJU N275/02 AMPLIACAO PROC 1378/02 | 01873259000100 | CONSTRUTORA PROSERV LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 07319 | 24/12/2002 | 14114.69 | 14114.69 | PAGT REF MED(FINAL)CT PJU 132/02 PROC 0736/02 | 02649279000164 | CONSTRUTORA GLOBO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 07320 | 24/12/2002 | 3090.00 | 3090.00 | PAGT REF A PUBLICACAO E EXTRA-TOS NO DIARIO OFICIAL PROC N5003/02 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 07321 | 24/12/2002 | 5582.99 | 5582.99 | PAGT REF AO CONSUMO D/ FATURASTELEFONICAS DAS GER.REG.D/CAM-PINA GRANDE,PATOS,CAJAZEIRAS ,ITAPORANGA E SEDE J.PESSOA FATTELEF.DA DIR.ADM. FAX DA/ SUP.RELATIVO MES DE NOV/02 PROC N4944/02 | 08827313000120 | TELPA TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 07322 | 24/12/2002 | 4006.49 | 4006.49 | PAGT REF 5 MED CT PJU 189/02 EREFORMA PROC 1079/02 | 12731907000100 | E I C EMPRESA INDUSTRIAL DE CONST LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 07323 | 24/12/2002 | 3989.57 | 3989.57 | PAGT REF 5 MED CT PJU 189/02 AMPLIACAO PROC 1079/02 | 12731907000100 | E I C EMPRESA INDUSTRIAL DE CONST LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 07324 | 24/12/2002 | 20217.01 | 20217.01 | PAGT REF 2 MED FINAL CT PJU N214/02 PROC 677/02 | 03716207000155 | GS ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 07325 | 24/12/2002 | 13129.60 | 13129.60 | PAGT REF 6 MED(FINAL)CT PJU N169/02 PROC 0910/02 | 04478478000182 | PATROL CONSTRUCOES E EMPREEND LTDA |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00344 | 24/12/2002 | 23240.00 | 23240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS CONF. PROC. 281/2002, CONVITE 09/02 | 24064362000104 | FOTO LASER REPRODU?OES GRAFICAS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07784 | 24/12/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-473-474-475/02 RR/C.GRANDE INTEGRAL- 3X34.00 PARCIAL- 4X17.00 | 00016129709404 | PETRONIO DA SILVA LEITE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07785 | 24/12/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-476-477-478/02 RR/C.GRANDE INTEGRAL- 3X34.00 PARCIAL- 4X17.00 | 00016129709404 | PETRONIO DA SILVA LEITE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07786 | 24/12/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-479-480/02 RR/C.GRANDE PARCIAL- 5X17.00 | 00009837736453 | JOSUE PAULO TARGINO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07787 | 24/12/2002 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-470-471-472/02 RR/C.GRANDE INTEGRAL- 3X76.00 PARCIAL- 3X34.00 | 00018127886491 | MONICA MARIA PIMENTEL |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07788 | 24/12/2002 | 676.00 | 676.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-159-160/02 ESCRIT.LAMA ASFALT.INTEGRAL- 8X76.00 PARCIAL- 2X34.00 | 00004197542372 | GERSON DA NOBREGA MOURA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07789 | 24/12/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-161-162/02 ESCRIT.LAMA ASFALT.PARCIAL- 20X17.00 | 00009482490487 | GERALDO NASCIMENTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07790 | 24/12/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-164/02 ESCRIT.LAMA ASFALTICA PARCIAL- 10X17.00 | 00015965813600 | JOSE VALTER DE SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07791 | 24/12/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-163/02 ESCRIT.LAMA ASFALTICA PARCIAL- 10X17.00 | 00013328840400 | JOSE CIRILO DA COSTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07792 | 24/12/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-233-234/02 PARCIAL- 04 X 17,00 | 00020393407420 | JOSE ALMEIDA DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07793 | 24/12/2002 | 770.00 | 770.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-187-189-190-191-192-193-195/02RR/SAPE INTEGRAL- 7X76.00 PARCIAL- 7X34.00 | 00009444149404 | PAULO ABRANTES DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07794 | 24/12/2002 | 323.00 | 323.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-391/02 RR/SUME PARCIAL- 19X17.00 | 00051805138472 | CARLOS ALBERTO SIMOES ALVES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07795 | 24/12/2002 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-142-143/02 INTEGRAL- 03 X 76,00 PARCIAL- 03 X 34,00 | 00050403249449 | IZABEL CRISTINA DE LUCENA MOURA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07796 | 24/12/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-392/02 RR/SUME PARCIAL- 5X17.00 | 00038735105453 | AGENOR LUIZ DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07797 | 24/12/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-393/02 RR/SUME PARCIAL- 6X17.00 | 00032503571468 | FRANCISCO FRANKLIN DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07798 | 24/12/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-144-145-146/02 INTEGRAL- 03 X 34,00 PARCIAL- 04 X 17,00 | 00025183370400 | WELSON ALVES GOMES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07799 | 24/12/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-394/02 RR/SUME PARCIAL- 14X17.00 | 00038734770410 | JOSE WILSON RAFAEL CHAVES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07800 | 24/12/2002 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-395/02 RR/SUME PARCIAL- 13X17.00 | 00051142210782 | JOAO BOSCO RODRIGUES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07801 | 24/12/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-147-148-149/02 INTEGRAL- 03 X 34,00 PARCIAL- 04 X 17,00 | 00051828723487 | ANTONIO VLADIMIR BARBOSA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07802 | 24/12/2002 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-396/02 RR/SUME PARCIAL- 13X17.00 | 00060256605815 | JOSE BRITO GOMES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07803 | 24/12/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-397/02 RR/SUME PARCIAL- 14X17.00 | 00067387926468 | GENECY BATISTA DE SOUZA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07804 | 24/12/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-398/02 RR/SUME PARCIAL- 10X17.00 | 00056981643472 | PAULO ANTONIO DA GAMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07805 | 24/12/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-401/02 PARCIAL- 04 X 17,00 | 00044936338400 | SEBASTIAO GOMES DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07806 | 24/12/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-399/02 RR/SUME PARCIAL- 10X17.00 | 00006852629449 | LUIZ SEVERINO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07807 | 24/12/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF. RD-402/02 PARCIAL 04 X 17,00 | 00037375881472 | JOSE IVAN DA COSTA BRITO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07808 | 24/12/2002 | 108.00 | 108.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-590-591/02 DRO PARCIAL- 1X60.00 PARCIAL- 1X48.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07809 | 24/12/2002 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-593/02 DRO INTEGRAL- 2X76.00 PARCIAL- 1X34.00 | 00015146650420 | ROBERIO MOREIRA LEITE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07810 | 24/12/2002 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-80-81-82-83/02 DRM PARCIAL- 3X48.00 PARCIAL- 1X60.00 | 00013240463415 | HENRIQUE TRINDADE DE MORAIS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07811 | 24/12/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-269-271/02 DS INTEGRAL- 1X149.00 INTEGRAL- 1X297.00 PARCIAL- 1X60.00 | 00000336831404 | PAULO JOSE DE SOUTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07812 | 24/12/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-403/02 PARCIAL- 10 X 17,00 | 00003913560890 | JANIO CESAR RIBEIRO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07813 | 24/12/2002 | 660.00 | 660.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-404-405-406-407/02 INTEGRAL- 06 X 76,00 PARCIAL- 06 X 34,00 | 00004636961404 | NERIALDO CABRAL DE AMORIM |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07815 | 24/12/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-186-194/02 PARCIAL- 20 X 17,00 | 00018111211449 | EVERALDO ALVES DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07816 | 24/12/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-269-272(BRASILIA)-271/02 DS INTEGRAL- 1X149.00 INTEGRAL- 1X297.00 PARCIAL- 2X60.00 | 00000336831404 | PAULO JOSE DE SOUTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07817 | 24/12/2002 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-251-450-449/02 RR/PATOS INTEGRAL- 3X76.00 PARCIAL- 3X34.00 | 00013294768400 | JOSENALDO BELMONT |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07818 | 24/12/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-448-447-446/02 RR/PATOS INTEGRAL- 2X34.00 PARCIAL- 6X17.00 | 00014096072400 | FRANCISCO DE O BERNARDO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07820 | 24/12/2002 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-445-444-443/02 DS INTEGRAL- 3X76.00 PARCIAL- 3X34.00 | 00013294768400 | JOSENALDO BELMONT |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07821 | 24/12/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-442-441-440/02 RR/PATOS INTEGRAL- 2X34.00 PARCIAL- 6X17.00 | 00014096072400 | FRANCISCO DE O BERNARDO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07822 | 24/12/2002 | 269.00 | 269.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-269-272/02 DS INTEGRAL- 1X149.00 PARCIAL- 2X60.00 | 00000336831404 | PAULO JOSE DE SOUTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 04 | OBRAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS | Concorrência | 07823 | 24/12/2002 | 49745.39 | 49745.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICSO NO ACESSO AO PATIO DO DETRAN REF.CONT.PJ-048/2001 CONF.PROC.6854/02 | 09215377000132 | EMTEL EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento Rural e Urbano | Infra-Estrutura de Obras Hídricas Rurais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 01406 | 26/12/2002 | 27492.00 | 27492.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 1. 'TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.012/2002 SIE/CESAN , ABASTECI-MENTO SINGELO ATRAVES DE CAPTACAO DE AGUA SUBTERRANEA . | 02135177000120 | CESAN CONSTRUC EMPREEND STO ANTONIO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 01407 | 26/12/2002 | 30000.00 | 30000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A CON-TRATO SIE N.085/02 , 3a PARCE-LA , MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES . | 08942211000155 | PREF MUNIC DE SANTANA DOS GARROTES |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01408 | 26/12/2002 | 200.00 | 200.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A SER-VICOS DE REBOQUE DO VEICULO 'CORSA AZUL MNP 1109 PERTENCEN-TE A ESTA SECRETARIA . | 01995546000192 | KEIROZ KAR PECAS E SERVICOS P AUTOS LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01411 | 26/12/2002 | 1503.06 | 1503.06 | VLR EMPENHADO REFERENTE A FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DESTI -NADOS AO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO N.1276/02 . | 02040650000196 | SUPERMERCADO PRECO IDEAL LTDA |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01409 | 26/12/2002 | 285.00 | 285.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS PARA INSPECIONAR AERODRO-MO EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO 'ESTADO DA PARAIBA . | 00000986453404 | ANTONIO TARGINO BELMONT |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01410 | 26/12/2002 | 228.00 | 228.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A DIA-RIAS ACOMPANHANDO O ASSESSOR 'ANTONIO TARGINO BELMONT A DI-VERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO DAPARAIBA . | 00016245865468 | JOILTON FEITOSA NUNES |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01412 | 26/12/2002 | 445.00 | 445.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A SER-VICOS GRAFICOS PARA ESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO N. 1290/2002 . | 11900321000169 | E G S REPRESENTACOES GRAFICAS |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01413 | 26/12/2002 | 993.00 | 993.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A FOR-NECIMENTO DE CARTUCHO RECICLA-DO PARA ESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO N. 1187/02 . | 01602074000160 | COMPUTACAO GRAFICA IND E COM LTDA |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00345 | 26/12/2002 | 0.01 | 0.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A COMPLEMENTACAO DA NE 335/02 | 00012629618404 | GILSON MAURO COSTA FERNANDES |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00346 | 26/12/2002 | 61.92 | 61.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A COMPLEMENTACAO DE RESSARCIMENTO DO 13 SALARIO DO PESSOAL A DISPOSICAO CONF. PROC. 277/02 | 00012629618404 | GILSON MAURO COSTA FERNANDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07326 | 26/12/2002 | 74.00 | 74.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL 01PARCIAL)P/ITABAIANA PROC 4995/02 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07327 | 26/12/2002 | 51.00 | 51.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL 01PARCIAL)P/ITABAIANA PROC 4995/02 | 00054147026400 | LUIS MOREIRA DE ALCANTARA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07328 | 26/12/2002 | 110.00 | 110.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL 01PARCIAL)SOLANEA PROC 4984/02 | 00013302108400 | CLOVIS FERNANDES SPINELLI |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07329 | 26/12/2002 | 110.00 | 110.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL 01PARCIAL)P/MAMANGUAPE PROC 4996/02 | 00020555199487 | ZENEIDA MARIA BARRETO DE ALMEIDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07330 | 26/12/2002 | 110.00 | 110.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL 01PARCIAL)S MIGUEL DE ITAIPU PROCESSO 4992/02 | 00010293418420 | LUIZ BARRETO RABELO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07331 | 26/12/2002 | 63.00 | 63.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL 01PARCIAL)P/S MIGUEL DE ITAIPU PROC 4992/02 | 00046793658468 | JOSE UCHOA G NETO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07332 | 26/12/2002 | 63.00 | 63.00 | DIARIA DE VIAGEM(01INTEGRAL 01PARCIAL)P/ITABAIANA PROC 4990/02 | 00038019655468 | JOAO GOMES DA SILVA FILHO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 07333 | 26/12/2002 | 302.80 | 0.00 | PAG REF MATERIAIS(BACIA SANITARIA ASSENTO ETC)P/G.SANTANA /PROC 4919/02 | 03271016000127 | B J MAT ELETRICOS FERRAGENS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Inexigível | 07334 | 26/12/2002 | 280.00 | 0.00 | PAG REF SERVICOS NA REDE DE ESGOTO DA G.SANTANA PROC 4938/02 | 24280547000156 | LIMPA FOSSA SAHEL JOSEFA MOUZINHO SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07335 | 26/12/2002 | 74.00 | 74.00 | PAG DIARIA(1 INTEG 1 PARC)P/A-RACAGI E OUTRAS PROC 4938/2002 | 00014204690459 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07336 | 26/12/2002 | 51.00 | 51.00 | PAG DIARIA(1 INTEG 1 PARC)P/A-RACAGI E OUTRAS LOC PROC 4983/2002 | 00002395932434 | JORGE ANTONIO DE MOURA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07337 | 26/12/2002 | 74.00 | 74.00 | PAG DIARIA(1 INTEG/1 PARC)P/C.DAS ALMASPROC 499402 | 00016067479400 | CESAR AUGUSTO GOMES PEREIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07338 | 26/12/2002 | 110.00 | 110.00 | PAG REF DIARIA(1 INT / 1 PARC)P/CONDADO E OUTRAS PROC 4989/-2002 | 00002521989487 | ORLANDO GOMES DE MELO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07339 | 26/12/2002 | 110.00 | 110.00 | PAG DIARIA(1 INTEG 1 PARC)PARAALHANDRA PROC 4991/02 | 00041455533491 | JOSE MIROCEM GONCALVES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07340 | 26/12/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG DIARIA(1 INTEG)P/APARECIDAPROC 4999/2002 | 00043281176704 | ERNANDES BEZERRA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07341 | 26/12/2002 | 25.00 | 25.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/CABEDELO -PROC 4993/2002 | 00008202699487 | ESTEVAO ALVES DE MOURA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07342 | 26/12/2002 | 17.00 | 17.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/CABEDELO -PROC 4993/02 | 00010981411487 | LUIZ GONZAGA DE MELO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07343 | 26/12/2002 | 25.00 | 25.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/CABEDELO -PROC 4993/02 | 00008202699487 | ESTEVAO ALVES DE MOURA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07344 | 26/12/2002 | 17.00 | 17.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/CABEDELO -PROC 4993/02 | 00010981411487 | LUIZ GONZAGA DE MELO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07345 | 26/12/2002 | 110.00 | 110.00 | PAG DIARIA( 1 INT/1 PARC)PARA/PILAR E OUTRAS PROC 4986/02 | 00014195976472 | FRANCISCO XAVIER BANDEIRA VENTURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07346 | 26/12/2002 | 110.00 | 110.00 | PAG DIARIA(1 INT E 1 PARC)PARAGUARABIRA PROC 4985/02 | 00010951270478 | SOSTENES RODRIGUES DO REGO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07347 | 26/12/2002 | 63.00 | 63.00 | PAG DIARIA(1 INT/1 PARC)P/GUA-RABIRA PROC 4985/02 | 00005882052491 | GIOVANI DA COSTA NOBREGA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07348 | 26/12/2002 | 74.00 | 74.00 | PAG DIARIA(1 INT/1 PARC)P/CAI-CARA PROC.4988/02 | 00009076638420 | MARCELO CORREIA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07349 | 26/12/2002 | 51.00 | 51.00 | PAG DIARIA(1 PAR 1 INT)P/CAICARA PROC 4988/02 | 00014093952434 | JULIO CESAR DIAS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07350 | 26/12/2002 | 74.00 | 74.00 | PAG DIARIA(1 INT 1 PARC)P/CAJAE OUTRAS LOC PROC 4987/02 | 00018136346453 | IASMIN ALVES DE MOURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07351 | 26/12/2002 | 51.00 | 51.00 | PAG DIARIA(1 INTE 1 PARC)P/CAJA E OUTRAS LOC PROC 4987/02 | 00046772103491 | FLAVIO ARAUJO DE SOUZA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 07352 | 26/12/2002 | 165410.81 | 165410.81 | PAGT REF 10 MED CT PJU 67/02 PROC 3692/01 | 08522773000140 | CCL COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 07353 | 26/12/2002 | 0.00 | 0.00 | PAGT REF MED 06/02 CT PJU 78/02 PROC 0324/02 | 24292484000158 | ELETRORAIO PROJETOS E INSTALACOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 07354 | 26/12/2002 | 82930.10 | 82930.10 | PAG REF AO SALDO DA 13 MEDICAO(R$ 41.465,05) DO REAJ DEFINI-TIVO DA 13 MED (R$ 5.574,06) EDE PARTE 14 MED (R$ 35.890,99)DO CT PJU 93/01 PROC 1919/01 | 09248402000184 | CONSTRUTORA IRMAOS DANTAS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 07355 | 26/12/2002 | 27870.78 | 27870.78 | PAG DE PARTE DA 4 MED DO CTPJU 267/02 PROC 0629/02 C/RE -CURSOS DO CONV 375/01-SEC/SIE/SUPLAN (CONSTRUCAO) | 04998165000155 | CONSTAR CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 07356 | 26/12/2002 | 6155.66 | 6155.66 | PAGT REF MED 02/02 CT PJU 251/02 E PROC 1967/02 | 12682290000180 | CONSTRUTORA SIMETRIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07357 | 26/12/2002 | 25.00 | 25.00 | DIARIA DE VIAGEM(01 PARCIAL)P/JOAO PESSOA PROC 4997/02 | 00042105226434 | MARIA GENILDA DE ARAUJO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Convite | 07358 | 26/12/2002 | 6138.94 | 6138.94 | PAGT REF 2 MED CT PJU 251/02 EPROC 1967/02 | 12682290000180 | CONSTRUTORA SIMETRIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 07360 | 26/12/2002 | 83575.93 | 83575.93 | PAGT REF MED 05/02 CT PJU 65/02 PROC 3698/01 | 35571819000193 | VVP ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 07361 | 26/12/2002 | 27526.21 | 27526.21 | PAGT REF 7 MED CT PJU 107/02 EPROC 0361/02 CONSTRUCAO | 08522773000140 | CCL COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 07362 | 26/12/2002 | 17061.84 | 17061.84 | PAGT REF 3 MED(FINAL)CT PJU N153/02 PROC 3614/01 | 03277232000180 | MAP CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 07363 | 26/12/2002 | 254431.87 | 254431.87 | PAGT REF MED 11/02(FINAL) CTPJU 96/01 PROC 1790/01 | 12647038000130 | CONSTRUTORA GALVAO MARINHO LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07824 | 26/12/2002 | 83380.41 | 83380.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DSPESAS COM 1/8 DA FOPAG 13o SALARIO/2002 | 00046696393404 | POMPEU EMILIO MAROJA PEDROSA JUNIOR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 04 | DECIMO TERCEIRO SALARIO INATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07825 | 26/12/2002 | 46446.34 | 46446.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1/8 DAFOPAG 13o SALARIO/2002 | 00046696393404 | POMPEU EMILIO MAROJA PEDROSA JUNIOR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07826 | 26/12/2002 | 5148.00 | 5148.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SINALIZACAO NA BR-101 - CONDE/JACUMA REF.CONT.PJ-025/02 PROC.4444/02 | 01713630000176 | LUIZ CARRILHO NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07827 | 26/12/2002 | 1617.01 | 1617.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MAO-DE-OBRA CONF. OS-032/02 PROC.5480/02 | 03744969000165 | MARIA DO SOCORRO ALEXANDRE DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 07828 | 26/12/2002 | 2490.02 | 2490.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MAO-DE-OBRA REF.OS-033/02 CONF.PROC.6289/02 | 04222745000156 | EMPREITEIRA E LIMP GERALDO DAS MANGAS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 07829 | 26/12/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CAPINA QUIMICA COM ROCO REF.2aMF CONF.PROC.2499/02 | 00877586000177 | ZENON DEDETIZACOES LTDA ME |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 07830 | 26/12/2002 | 7735.00 | 7735.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS REF.OS-026/02 CONF.PROC.6067/02 | 05126785000167 | R M G CONSTRUCOES LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 07832 | 26/12/2002 | 6240.00 | 6240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO TREC:ENT.BR-230/ITABAIANCONF.PROC.2499/2002 | 00877586000177 | ZENON DEDETIZACOES LTDA ME |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07364 | 27/12/2002 | 25.00 | 25.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/J PESSOA /PROC 5005/02 | 00042105226434 | MARIA GENILDA DE ARAUJO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07365 | 27/12/2002 | 22.00 | 22.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/J.PESSOA /PROC 5005/02 | 00049767747400 | REMO DA SILVA GUEDES |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07366 | 27/12/2002 | 34.00 | 34.00 | PAGDIARIA(1 PARC)P/S.REDONDA EINGA PROC 5004/02 | 00012370320400 | JOABE CORREIA COSTA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07367 | 27/12/2002 | 17.00 | 17.00 | PAGDIARIA(1 PARC)P/S.REDONDA EINGA PROC 5004/02 | 00067615252415 | RINALDO MOREIRA DE OLIVEIRA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07368 | 27/12/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/J PESSOA /PROC 5007/02 | 00014048442449 | RANULFO TOMAZ DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07369 | 27/12/2002 | 34.00 | 34.00 | PAG DIARIA(1 PARC)P/J PESSOA \PROC 5006/02 | 00027588300434 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 07370 | 27/12/2002 | 65.00 | 0.00 | PAG CONSERTO MAQ DE CALCULAR /OLIVETE/LOGOS-644 PROC 4787/02 | 40958951000192 | COMAQ COM DE MAQ E ASSIT TECNICA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 07371 | 27/12/2002 | 2099.19 | 2099.19 | PAG REF 8 MED (FINAL)CT.PJU- /124/01 PROC 2567\01 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 07372 | 27/12/2002 | 44339.00 | 44339.00 | PAG DA 4 MED(FINAL)CT.PJU-234\2002 PROC 1012/02 | 01034989000117 | FRIOINOX INDUSTRIA E COM DE REFRIGERACAO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 07373 | 27/12/2002 | 11733.64 | 0.00 | PAG DA 4 MED (FINAL)CT.PJU-1422002 PROC 0905/02 | 01993197000170 | CONSTRUTORA CONCRETO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 07374 | 27/12/2002 | 25694.95 | 25694.95 | PAG DA 8 MED CT.PJU-105\02 PRO0291\02 | 09148271000163 | SOENCO SOCIEDADE DE ENG E CONST LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 07375 | 27/12/2002 | 17638.90 | 17638.90 | PAG DA 4 MED CT.PJU-141/02 PRO0453\02 | 02644046000179 | REYNA CONSTRUCAO CIVIL LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 07376 | 27/12/2002 | 3801.02 | 3801.02 | PAG REF 3 MED CT.PJU-171/02 //PROC 0680\02 | 04828511000157 | CONSTRUTORA RHEMA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 07377 | 27/12/2002 | 25356.00 | 25356.00 | PAG DA 5 MED DO CT PJU 202/02 PROC 0838/02 | 01427602000192 | CELTA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 07378 | 27/12/2002 | 36869.16 | 36869.16 | PAG DA 1 MED C/RECURSOS DO CON911/02-SEC/SIE/SUPLAN CT PJU321/02 PROC 1018/02 | 11891769000163 | PROENGE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 07379 | 27/12/2002 | 36094.94 | 36094.94 | PAG DA 6 MED DO CT PJU 78/02 PROC 0324/02 | 24292484000158 | ELETRORAIO PROJETOS E INSTALACOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 07380 | 27/12/2002 | 122395.54 | 122395.54 | PAG DA 11 MED (FINAL) DO CT PJU 96/01 PROC 1790/01 | 12647038000130 | CONSTRUTORA GALVAO MARINHO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 07381 | 27/12/2002 | 23100.51 | 23100.51 | PAG DA 3 MED (FINAL) DO CT PJU309/02 PROC 0521/02 | 03075338000109 | SERVIC SERV DE CONSTR E TELECOMUNIC LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 07382 | 27/12/2002 | 9734.27 | 9734.27 | PAG DA 3 MED (FINAL) DO CT PJU97/02 PROC 603/02 | 03795164000140 | CONSTRUTORA BRISA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 07383 | 27/12/2002 | 73738.32 | 73738.32 | PAG DA 1 MED DAS OBRAS (GINA -SIO DE ESPORTES DE CONDE EMCONDE, GINASIO DE ESPORTES DEJACUMA EM CONDE CT PJU 322/02 PROC 1018/02 | 11891769000163 | PROENGE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 07384 | 27/12/2002 | 4176.85 | 4176.85 | PAGT REF A DEVOLUCAO DOS RENDIMENTOS CONV 120/02 SEC/SIE/ SUPLAN | 08778250000169 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 07385 | 27/12/2002 | 20512.36 | 20512.36 | PAG DA 3 MED (R$ 7.304,51) EPARTE 4 MED (FINAL) 13.207,85 DO CT PJU 197/02 PROC 0604/02 | 04942479000136 | GUEDES E MOURA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Convite | 07386 | 27/12/2002 | 3724.89 | 3724.89 | PAG DA 4 MED (FINAL) DO CT PJU255/02 PROC 2057/01 | 04326123000178 | S&L CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 07387 | 27/12/2002 | 18526.60 | 18526.60 | PAG DA 5 MED DO CT PJU 178/02 PROC 0909/02 | 03014237000110 | POLYEDRO CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 07388 | 27/12/2002 | 23598.03 | 23598.03 | PAG DO SALDO DA 8 MED DO CT PJU 54/02 PROC 3696/01 | 09248402000184 | CONSTRUTORA IRMAOS DANTAS LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 07833 | 27/12/2002 | 628.88 | 628.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OLEO REF.CONT.PJ-052/02 CONF.PROC. 6146/02 | 34274233000790 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07834 | 27/12/2002 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONF.PROC.7393/02 | 03162254000102 | J L INFORMATICA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Serviços Médicos e Odontológicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | CONV COOPERATIVAS MEDICAS | Inexigível | 07835 | 27/12/2002 | 78338.25 | 78338.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/COOPERATIVA MEDICA REF. MES 10/02-11/02 CONF. PROCESSO 6992-6533/02 | 70094578000130 | COMSEDER COOP ASSIT MEDICA DOS SERV DER |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07836 | 27/12/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REF. EXPOSICAO DE MOTIVO NNo 001/02 CONF.PROC.0962/02 | 70094578000130 | COMSEDER COOP ASSIT MEDICA DOS SERV DER |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07837 | 27/12/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-594/02 DSG/DRA PARCIAL- 2X17.00 | 00037389980478 | ANTONIO JOSUE DE LIMA NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 07838 | 27/12/2002 | 130.00 | 130.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CORRIDA DE TAXI CONF. PROCESSO 7406/02 | 00039625680420 | LUIZ CAVALCANTI DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07839 | 27/12/2002 | 368.89 | 368.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIF.EXTRAORDINARIO CONF.FL-78/02 | 00032482329434 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07840 | 27/12/2002 | 905.94 | 905.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL CONF.FL-79/02 | 00057418675453 | MARIA JOSE FEITOSA DE OLIVEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07841 | 27/12/2002 | 1120.24 | 1120.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS PECUNIA REF. FL-82/02 | 00037406850425 | LUCIA MARIA RODRIGUES DE LACERDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07842 | 27/12/2002 | 447.03 | 447.03 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIF.DE VANTAGENS CONF.FL-81/02 | 00021940622468 | MARIA JOSE COSTA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07843 | 27/12/2002 | 645.33 | 645.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIFERENCA DE VANTAGEM CONF. FL-80/02 | 00002489365495 | MARIA AFRA QUEIROGA VILAR SILVA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07844 | 27/12/2002 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-274/02 DS PARCIAL- 1X60.00 | 00000336831404 | PAULO JOSE DE SOUTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07845 | 27/12/2002 | 21.00 | 21.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-274/02 DS PARCIAL- 1X21.00 | 00055266215453 | OSCAR BENEDITO DOS SANTOS NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07846 | 27/12/2002 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-139/02 DRA PARCIAL- 1X60.00 | 00046696393404 | POMPEU EMILIO MAROJA PEDROSA JUNIOR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07847 | 27/12/2002 | 378.00 | 378.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-271/02 DS INTEGRAL- 1x297,00 PARCIAL- 1X81,00 | 00000336831404 | PAULO JOSE DE SOUTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07848 | 27/12/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-770-771/02 DERo INTEGRAL- 1X34.00 PARCIAL- 2X17.00 | 00009553347487 | JOSE FRANCISCO FERNANDES FILHO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07849 | 27/12/2002 | 348.00 | 348.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-439-440-441/02 RR/C.GRANDE INTEGRAL- 1X76.00 PARCIAL- 8X34.00 | 00018127886491 | MONICA MARIA PIMENTEL |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07851 | 27/12/2002 | 96.00 | 96.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-463-464-465-466/02 RR/C.GRANDEPARCIAL- 4X24.00 | 00072756292400 | IANA DAYA CAVALCANTE FACUNDO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07852 | 27/12/2002 | 272.00 | 272.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-459-460-461-462/02 RR/C.GRANDEINTEGRAL- 1X34.00 PARCIAL- 14X17.00 | 00009837736453 | JOSUE PAULO TARGINO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07853 | 27/12/2002 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-445-446-447/02 RR/C.GRANDE PARCIAL- 5X24.00 | 00015408396487 | WILSON IZIDRO DOS SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07854 | 27/12/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. RD-140/02 DERo INTEGRAL- 4X34.00 PARCIAL- 1X17.00 | 00009434666449 | JOAO MATIAS BANDEIRA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07855 | 27/12/2002 | 73.00 | 73.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD448/2002 RR/CAMPINA GRANDE INTEGRAL-01X49,00 PARCIAL- 01X24,00 | 00016127684404 | IAPONIRA RAMOS FALCAO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07856 | 27/12/2002 | 73.00 | 73.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A RD449/2002 RR/C.GRANDE INTEGRAL-01X49,00 PARCIAL- 01X24,00 | 00016127684404 | IAPONIRA RAMOS FALCAO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07857 | 27/12/2002 | 272.00 | 272.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A RD-452/453/454/455/2002 INTEGRAL - 02 X 34,00 PARCIAL - 12 X 17,00 | 00016129709404 | PETRONIO DA SILVA LEITE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07858 | 27/12/2002 | 216.00 | 216.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A RD-456/457/458/2002 PARCIAL - 09 X 24,00 | 00002553376472 | ADALBERTO FERREIRA DOS SANTOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 07389 | 28/12/2002 | 22784.57 | 22784.57 | PAGT REF AOS REAJUSTAMENTOS DEFINITIVO D/MED 9 (R$15.150,01)10 (R$1.033,59)11 (R$1.785,65)E 12(R$4.815,32)CT PJU 10/01 PROC 1747/00 | 09248402000184 | CONSTRUTORA IRMAOS DANTAS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 07390 | 28/12/2002 | 50000.00 | 50000.00 | PAGT REF DE PARTE DA 12 MED CTPJU 84/01 PROC 1632/01 | 11891769000163 | PROENGE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 07391 | 28/12/2002 | 90000.00 | 90000.00 | PAGT REF 11 MED(R$43.306,08) EPARTE DA 12 MED(R$46.693,92)CT105/01 PROC 2128/01 | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 07392 | 28/12/2002 | 117795.85 | 117795.85 | PAGT REF 10 MED(R$65.901,65) E11 MED(R$51.894,20)CT PJU 92/01 PROC 2127/01 | 09613308000187 | ENGEPLAN ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 07393 | 28/12/2002 | 26808.22 | 26808.22 | PAGT REF 4 MED(R$1.097,11) E 5MED FINAL(R$25.711,11)CT PJU N174/02 PROC 1167/02 | 03014237000110 | POLYEDRO CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 07394 | 28/12/2002 | 7205.33 | 7205.33 | PAGT REF 7 MED(FINAL)CT PJU N45/02 AMPLIACAO PROC 0011/02 | 03014237000110 | POLYEDRO CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 07395 | 28/12/2002 | 1947.39 | 1947.39 | PAGT REF 6 MED(R$998,57) E 7 MED/FINAL(R$948,82)CT PJU 45/02(REFORMA) PROC 0011/02 | 03014237000110 | POLYEDRO CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 07396 | 28/12/2002 | 10347.56 | 10347.56 | PAGT REF SALDO 5 MED E RECUR -SOS CONV 745/01 SEC/SIE/SUPLANAMPLIACAO CT PJU 115/02 PROC N0424/02 | 02762929000183 | FF CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 07397 | 28/12/2002 | 9752.74 | 9752.74 | PAGT REF 4 MED/FINAL CT PJU N256/02 AMPLIACAO PROC 1246/02 | 10758902000145 | CONSTRAL CONST E CONSUL STO ANTONIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 07398 | 28/12/2002 | 47457.80 | 47457.80 | PAGT REF 8 MED CT PJU 111/02 EPROC 3102/01 | 03325436000149 | CONSTRUTORA MARANATA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 07399 | 28/12/2002 | 6351.61 | 6351.61 | PAGT REF 2 MED CT PJU 180/02 EPROC 0735/02 | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Desenvolvimento da Política de Execução de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 07400 | 28/12/2002 | 9558.56 | 9558.56 | PAGT REF SALDO DA 9 MEDICAO (R$7.323,49) E 10 MED(FINAL) (R$2.235,07)CT PJU 29/02 PROC 3132/01 | 03086588000136 | ARAPUAN COMERCIO REP E SERVICOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 07401 | 28/12/2002 | 154366.46 | 154366.46 | PAGT REF 3 MED(R$72.939,47) 4MED(R$27.926,79)E A 5 MEDICAO(R$53.500,20)CT PJU 207/02 PROCESSO 1081/02 | 02316247000147 | CONSTRUTORA ANGULO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 07402 | 28/12/2002 | 243161.50 | 243161.50 | PAGT REF 1 MED(R$37.312,66) E2 MED(R$205.848,84)CT PJU 316/02 PROC 2190/02 | 12647038000130 | CONSTRUTORA GALVAO MARINHO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 07403 | 28/12/2002 | 15223.87 | 15223.87 | PAGT REF 7 MED CT PJU 46/02 EPROC 0010/02 REFORMA | 03395789000115 | TAMBAU CONSERVACOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 07404 | 28/12/2002 | 16301.88 | 16301.88 | PAGT RE 4 MED/FINAL CT PJU N175/02 PROC 0980/02 | 03979213000103 | COELHO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 07405 | 28/12/2002 | 27923.00 | 27923.00 | PAGT REF 4 MEDICAO CT PJU N24/02 PROC 3378/01 | 03979213000103 | COELHO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 07406 | 28/12/2002 | 35005.98 | 35005.98 | PAGT REF 6 MED(R$9.295,01) EPARTE 7 MED/FINAL(R$25.710,97)C/RECURSOS FEDERAL CONV PJ 59/01 SES/SUPLAN PROC 3533/01 | 03629533000125 | ACN CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 07407 | 28/12/2002 | 7929.37 | 7929.37 | PAGT REF 6 MED(R$1.812,79) E7 MED/FINAL(R$6.116,58)CT PJU 62/02 C/RECURSOS DA CONTRAPAR-TIDA ESTADUAL CONV PJ 59/01 -SES/SUPLAN PROC 3533/01 | 03629533000125 | ACN CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 07408 | 28/12/2002 | 18886.00 | 18886.00 | PAGT REF 5 MED(FINAL) CT PJU N87/02 PROC 0399/02 | 01993197000170 | CONSTRUTORA CONCRETO LTDA |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01416 | 30/12/2002 | 8000.00 | 8000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 3o 'TERMO ADITIVO AO CONV 134/02 'SIE/CEDEC , ABASTECIMENTO 'D'AGUA ATRAVES DE 02 (DOIS) 'CARROS-PIPA NO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS NO MUNICIPIO DELIVRAMENTO . | 08738916000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO |
| Comissão de Defesa Civil do Estado da PB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Defesa Civil | Prevenção, Socorro e Reparação de Calamidades seg. 3390.04 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01419 | 30/12/2002 | 12000.00 | 12000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A SER-VICOS DE TERRAPLENAGEM NO MU-NICIPIO DE ALAGOA NOVA CONF. 'NF 0307 . | 03979213000103 | COELHO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 01414 | 30/12/2002 | 30000.00 | 30000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 3a 'PARCELA DO CONV SIE 100/02 , 'MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIO 'DE SERRA GRANDE . | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01415 | 30/12/2002 | 264.50 | 0.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A FOR-NECIMENTO DE MATERIAL PARA ES-TA SECRETARIA . | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento Rural e Urbano | Infra-Estrutura de Obras Hídricas Rurais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 01417 | 30/12/2002 | 109822.00 | 109822.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A CONVSIE 145/02 SIE , IMPLANTACAO 'DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO MUNICIPIO DE CRUZ DO 'ESPIRITO SANTO . | 08902934000120 | PREF MUNICIPAL CRUZ DO ESPIRITO SANTO |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 01418 | 30/12/2002 | 50000.00 | 50000.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 3a 'PARCELA DO CONV 009/02 SIE , 'MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE ALAGOA NOVA . | 08700684000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Saúde | Saneamento Básico Rural | Saneamento Rural e Urbano | Infra-Estrutura de Obras Hídricas Rurais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 01420 | 30/12/2002 | 37478.00 | 0.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A CONVSIE147/02 MELHORIAS DE SISTEMADE ABASTECIMENTO D'AGUA EM CO-MUNIDADES DO MUNICIPIO DE CRUZDO ESPIRITO SANTO . | 08902934000120 | PREF MUNICIPAL CRUZ DO ESPIRITO SANTO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 07409 | 30/12/2002 | 165920.66 | 165920.66 | PAGT REF SALDO DA 14 MEDICAO(R$154.955,28)REAJ.DEFINITIVO DA 14 MED(R$10.965,38)CT PJU N93/01 PROC 1919/01 | 09248402000184 | CONSTRUTORA IRMAOS DANTAS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 07410 | 30/12/2002 | 101614.33 | 101614.33 | PAG DA 5 MED DO CT PJU 95/02 PROC 0130/02 (REFORMA) | 10758381000126 | CONSTRUTORA CAMELO ROSA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 07411 | 30/12/2002 | 109686.51 | 109686.51 | PAGT REF A PARTE 8 MED CT PJU 17/02 PROC 2817/01 | 35503770000131 | C R E ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 07412 | 30/12/2002 | 101615.99 | 101615.99 | PAG DA 5 MED DO CT PJU 95/02 PROC 0130/02 (AMPLIACAO) | 10758381000126 | CONSTRUTORA CAMELO ROSA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 07413 | 30/12/2002 | 49982.71 | 49982.71 | PAGT REF 3 MED CT PJU 244/02 PROC 1372/02 | 01431844000150 | CONSTRUTORA TESE LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 07414 | 30/12/2002 | 1468.30 | 1468.30 | PAGT REF 10 MED DE REAJ.DEFINITIVO CT PJU 52/01 PROC 0576/01 | 09248402000184 | CONSTRUTORA IRMAOS DANTAS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 07415 | 30/12/2002 | 39097.19 | 39097.19 | PAGT REF A 1 MED CT PJU 346/02PROC 3598/02 | 01993197000170 | CONSTRUTORA CONCRETO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 07416 | 30/12/2002 | 11606.74 | 11606.74 | PAGT REF 6 MED CT PJU 156/02 EPROC 0626/02 | 02503487000150 | FORTCON CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07417 | 30/12/2002 | 0.00 | 0.00 | PAGT REF AO RECOLHIMENTO INSS DOS FUNCIONARIOS D/AUTARQUIA CORRESPONDENTE MES DE DEZ/02 EPROC 5014/02 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00347 | 30/12/2002 | 32709.52 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM FOLHADE PAGAMENTO DE DEZ/02, CONF. PROC. 283/02. | 00012629618404 | GILSON MAURO COSTA FERNANDES |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00348 | 30/12/2002 | 5796.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL REF. FOPAG/DEZ, CONF.PROC. 283/02. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00349 | 30/12/2002 | 850.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS SOBRE SERV. DE TERCEIRO PF, /CONF. PROC. 283/02 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Agência Estadual de Energia da Paraíba | Energia | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00350 | 30/12/2002 | 6000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DAS DES-PESAS COM RESSARCIMENTO DO PESSOAL A DISPOSICAO DA AGEEL, CONF. PROC. 282/02 | 00012629618404 | GILSON MAURO COSTA FERNANDES |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 07859 | 30/12/2002 | 1799.95 | 1799.95 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC7187-7226/02(APENADOS C/13o) | 00040395740444 | ERONILDO MEDEIRO GONCALO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 07860 | 30/12/2002 | 4500.00 | 4500.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC7186-7229/02(APENADOS C/13o) | 00015119343449 | ROBERTO DE AGUIAR MOURA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 07861 | 30/12/2002 | 1982.78 | 1982.78 | SUPRIMENTO CONCEDIDO CONF.PROC7188-7228/02(APENADOS C/13o) | 00032551533449 | CARLOS ALBERTO DA S SANTOS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07862 | 30/12/2002 | 28217.00 | 28217.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZACAO DE FERIAS CONF.FL-85/02 | 00000336831404 | PAULO JOSE DE SOUTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07863 | 30/12/2002 | 983.00 | 983.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZACAO DE FERIA CONF.FL-85/02 | 00000336831404 | PAULO JOSE DE SOUTO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07864 | 30/12/2002 | 1633.33 | 1633.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 13o SALARIO PROPORCIONAL CONF.FL-83/02 | 00014146908434 | MANOEL EMIDIO DE SOUSA NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07865 | 30/12/2002 | 3515.05 | 3515.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE CARTEIRAS CONF.PROC.7386/02 | 02308267000176 | ELGI SERVICO E REPRESENTACAO LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07866 | 30/12/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELEFONISTAS CONF.PROC.2638/02 | 09142183000154 | INST CEGOS DA PARAIBA ADALGISA CUNHA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 07867 | 30/12/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS REF.CONT.PJ-001/01 CONF.PROC.7872/02 | 00002042509434 | JOSE VITAL NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07868 | 30/12/2002 | 10463.80 | 10463.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PECUNIA CONF.FL-84/2002 | 00012769860500 | ROMERO SERGIO GALDINO CAVALCANTI |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07869 | 30/12/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF.A RD161, 162, 163, 155,156,157 E -158, 159 E 160/02 INTEGRAIS 28X49,00 PARCIAIS 12X24,00 | 00012769860500 | ROMERO SERGIO GALDINO CAVALCANTI |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07870 | 30/12/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPEANHDA REF.A RD285/02 PARCIAIS 01X17,00 INTGRAIS 01X34,00 | 00020278799434 | PEDRO AMERICO DE ARAUJO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07871 | 30/12/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPEANHDA REF.A RD286/02/DCM III INTEGRAIS 01X34,00 PARCIAIS 01X17,00 | 00025173537434 | MANOEL BERNARDINO DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário de Infra - Esttrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Infra-Estrutura Viária do Estado | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Inexigível | 01422 | 31/12/2002 | 45000.00 | 0.00 | VLR EMPENHADO REFERENTE A 3a 'PARCELA DO CONV SIE 069/02 , 'MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA 'RURAL E/OU URBANA DO MUNICIPIODE MONTEIRO . | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07418 | 31/12/2002 | 378320.81 | 0.00 | PAG REF FOLHA DEZ/02(V.FIXAS_/PROC 4976/02 | 00013292722420 | RAIMUNDO ALVENTINO DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07419 | 31/12/2002 | 258.75 | 0.00 | PAG REF FOLHA DEZ/02(S.FAMILIAPROC 4976/02 | 00013292722420 | RAIMUNDO ALVENTINO DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07420 | 31/12/2002 | 70682.13 | 0.00 | PAG REF FOLHA DEZ/02(INATIVOS)PROC 4976/02 | 00013292722420 | RAIMUNDO ALVENTINO DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 02 | SUBSTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07421 | 31/12/2002 | 2913.64 | 0.00 | PAG REF FOLHA DEZ/02(D.VARIAVEIS) PROC 4976/02 | 00013292722420 | RAIMUNDO ALVENTINO DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 07422 | 31/12/2002 | 2053.32 | 0.00 | PAG REF FOLHA DEZ/02(ESTAGIA-/RIOS)PROC 4976/02 | 00004851053495 | ERICA PEREIRA DA SILVA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 07423 | 31/12/2002 | 61750.63 | 0.00 | PAGT REF MED 10/02(FINAL) CT PJU 95/01 PROC 1633/01 | 10758902000145 | CONSTRAL CONST E CONSUL STO ANTONIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 07424 | 31/12/2002 | 120.00 | 0.00 | PAGT REF AO CONSERTO DE 01 MA-QUINA DE ESCREVER FACIT PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA PROC N4835/02 | 40958951000192 | COMAQ COM DE MAQ E ASSIT TECNICA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 07425 | 31/12/2002 | 156415.41 | 0.00 | PAGT REF AO SALDO DA 8 MEDICAO(R$ 69.288,90) 9 MEDICAO (R$61.342,53) E A 10 MEDICAO (R$25.783,98) CT PJU 09/02 EPROC 2960/01 | 03742173000173 | CONSTRUTORA T W M LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 07426 | 31/12/2002 | 366118.70 | 0.00 | PAGT REF 5 MED(R$161.526,07) 6MED (R$87.124,87) 7 MEDICAO (R$117.467,76)CT PJU 77/02 PROCESSO 0313/02 | 41222829000116 | CONSTRUTORA GABARITO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 07427 | 31/12/2002 | 536702.52 | 0.00 | PAGT REF AO SALDO 9 MEDICAO (R$124.811,33)E A 10 MEDICAO (R$411.891,19) CT PJU 139/01 EPROC 2725/02 | 09613308000187 | ENGEPLAN ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 07428 | 31/12/2002 | 41.80 | 0.00 | PAGT REF A FATURA DAGUA PERTENCENTE AO MES DE DEZ/02 DA REGDE C GRANDE CONF PROC 5020/02 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 07429 | 31/12/2002 | 126.26 | 0.00 | PAGT REF AS DESPESAS POSTAISDA SUPLAN CONF PROC 5025/02 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Execução do Plano de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Inexigível | 07430 | 31/12/2002 | 132.70 | 0.00 | PAGT REFERENTE A AQUISI?AO DEMATERIAIS (FITA ISOLANTE TOMADAS ETC) DESTINADOS A GRANJASANTANA N/CAPITAL PROC 4962/02 | 03271016000127 | B J MAT ELETRICOS FERRAGENS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 07431 | 31/12/2002 | 73586.80 | 0.00 | PAGT REF MED 01/02 CT PJU 294/02 PROC 2606/02 | 00132962000102 | AGL ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 07432 | 31/12/2002 | 87071.82 | 0.00 | PAGT REF 10 MED(R$31.198,73) A11 MED(R$14.001,52) E A 12 MED(R$41.871,57) CT PJU 98/01 EPROC 2213/01 | 41151077000140 | COPAL CONSTRUTORA PARAIBA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 07433 | 31/12/2002 | 3306.06 | 0.00 | PAGT REF 11 MED(FINAL)REAJ.DE-FINITIVO CT PJU 52/01 PROCESSO0576/01 | 09248402000184 | CONSTRUTORA IRMAOS DANTAS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 07434 | 31/12/2002 | 1107553.51 | 0.00 | PAGT REF AO SALDO 8 MEDICAO( R$ 95.855,77) 9 MEDICAO /( R$ 246.741,83) 10 MEDICAO /(R$ 764.955,91)CT PJU 154/01 EPROC 2959/01 | 35503770000131 | C R E ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 07435 | 31/12/2002 | 261558.17 | 0.00 | PAGT REF 10 MED(R$160.667,20)EA 11 MED(R$100.890,97) CT PJU 107/01 PROC 2401/01 | 10758381000126 | CONSTRUTORA CAMELO ROSA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 07436 | 31/12/2002 | 33423.92 | 0.00 | PAGT REF 6 MED CT PJU 117/02 EPROC 0605/02 | 03967073000145 | F & F CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 07437 | 31/12/2002 | 277157.93 | 0.00 | PAGT REF 6 MED(R$51.942,23) 7MED (R$ 95.440,06) 8 MEDICAO (R$129.775,64) CT PJU 59/02 EPROC 041/02 | 08730491000138 | CONPORT CONST PROJETOS E ORCAMENTO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 07438 | 31/12/2002 | 12343.76 | 0.00 | PAGT REF A PARTE 4 MED/FINAL CT PJU 171/02 PROC 0680/02 | 04828511000157 | CONSTRUTORA RHEMA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 07439 | 31/12/2002 | 12364.54 | 0.00 | PAGT REF MED 05/02(FINAL) CTPJU 004/02 PROC 3374/01 | 02858311000111 | CONSTRUTORA LUIZ LEOPOLDINO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 07440 | 31/12/2002 | 12151.89 | 0.00 | PAGT REF MED 01/02 CT PJU 365/02 PROC 3982/02(POSTO DE SAUDEPADRAO AREA INDIGENA DE SILVA DE BELEM RIO TINTO/PB | 12647038000130 | CONSTRUTORA GALVAO MARINHO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 07441 | 31/12/2002 | 0.00 | 0.00 | PAGT REF 4 MED(FINAL)CT PJU 53/02 PROC 0137/02 | 02596433000187 | PROJETOS E CONSTRUCAO PRISMA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 07442 | 31/12/2002 | 36368.27 | 0.00 | PAGT REF MED04/02(R$11.894,01)MED 05/02(R$24.474,26)DO CTPJU 43/02 PROC 3549/01 | 01699124000170 | CG CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 07443 | 31/12/2002 | 9295.01 | 0.00 | PAGT REF 7 MED/FINAL(SALDO)COMRECURSOS DA UNIAO CT PJU 62/02PROC 3533/01 | 03629533000125 | ACN CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 07444 | 31/12/2002 | 11734.10 | 0.00 | PAGT REF MED 01/02 CT PJU 365/02 PROC 3982/02 POSTO DE SAUDENA AREA INDIGENA DE LARANJEI-RAS /BAIA DA TRAICAO-PB | 12647038000130 | CONSTRUTORA GALVAO MARINHO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 07445 | 31/12/2002 | 23601.27 | 0.00 | PAGT REF 2 MED CT PJU 346/02 EPROC 3598/02 | 01993197000170 | CONSTRUTORA CONCRETO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 07446 | 31/12/2002 | 175377.12 | 0.00 | PAGT REF 10 MED(R$44.654,88) 11 MED(R$44.199,80)12 MEDICAO (R$86.522,44)CT PJU 108/01 EPROC 2216/01 | 08522773000140 | CCL COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 07447 | 31/12/2002 | 339318.04 | 0.00 | PAGT REF AO SALDO 12 MEDICAO ( R$52.990,43) 13 MEDICAO/(R$210.926,07) 14 MEDICAO/(R$ 75.401,54) CT PJU 84/01 EPROC 1632/01 | 11891769000163 | PROENGE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 07448 | 31/12/2002 | 11734.10 | 0.00 | PAGT REF MED 01/02 CT PJU 365/02 PROC 3982/02 POSTO DE SAUDEPADRAO NA AREA INDIGENA S.FRANCISCO BAIA DA TRAICAO-PB | 12647038000130 | CONSTRUTORA GALVAO MARINHO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 07449 | 31/12/2002 | 272592.29 | 0.00 | PAGT REF AO SALDO 7 MEDICAO(R$85.004,00)E DA 8 MEDICAO (R$139.097,78) E A 9 MEDICAO (R$48.490,51)CT PJU 18/02 EPROC 2958/01 | 08522773000140 | CCL COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 07450 | 31/12/2002 | 12987.49 | 0.00 | PAGT REF MED 01/02 CT PJU 365/02 PROC 3892/02 POSTO DE SAUDEPADRAO NAS AREAS INDIGENAS EMMARCACAO | 12647038000130 | CONSTRUTORA GALVAO MARINHO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 07451 | 31/12/2002 | 11733.77 | 0.00 | PAGT REF MED 01/02 CT PJU 365/02 PROC 3982/02 POSTO DE SAUDEPADRAO NA AREA INDIGENA CUMARUBAIA DA TRAICAO-PB | 12647038000130 | CONSTRUTORA GALVAO MARINHO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 07452 | 31/12/2002 | 26939.75 | 0.00 | PAGT REF MED 04/02(FINAL) CTPJU 274/02 PROC 1011/02 | 04780933000108 | C M CONSTRUCOES MIRANDA LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 07453 | 31/12/2002 | 31211.14 | 0.00 | PAGT REF MED 08/02(R$1.442,74)MED 09/02(FINAL)(R$29.768,40) CT PJU 99/01 PROC 2044/01 | 41222829000116 | CONSTRUTORA GABARITO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 07454 | 31/12/2002 | 109925.35 | 0.00 | PAGT REF 9 MED(R$51.046,43) 10MED(R$58.878,92)CT PJU 02/02 EPROC 2413/01 | 01698341000145 | LINEAR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 07455 | 31/12/2002 | 171373.39 | 0.00 | PAGT REF AO SALDO 6 MEDICAO (R$2.999,99)7 MED(R$54.180,39)8 MED(R$48.472,50) E 9 MEDICAO(R$65.720,51)CT PJU 02/02 PROC2413/01 | 01237237000153 | ALCAR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Edificações Públicas | Construção e Ampliação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 07456 | 31/12/2002 | 214818.92 | 0.00 | PAGT REF MED01/02 R$43.861,42 MED 02/02 R$71.760,08 MEDICAO 03/02 R$52.037,42 MEDICAO 04/02 R$47.160,00 CT PJU 306/02 EPROC 2083/02 | 08522773000140 | CCL COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Conservação e Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 07457 | 31/12/2002 | 54690.03 | 0.00 | PAGT REF MED 06/02 CT PJU 39/02 PROC 040/02 | 02762929000183 | FF CONSTRUCOES LTDA |
| Superintendência de Obras do Plano de Desenv. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07462 | 31/12/2002 | 2357.47 | 0.00 | PAGT REF AO RECOLHIMENTO INSS DOS FUNCIONARIOS D/AUTARQUIA REF MES DE DEZ/02 PROC 5014/02 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Conservação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 07872 | 31/12/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA FA-ZER FACE A DESPESA REFERENTE A1. MEDICAO,CONFORME CONTRATO /PJ/009/02 | 11891769000163 | PROENGE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Construção de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 07873 | 31/12/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A DEPESAS REFERENTE -A 5, 6, 7 E 8 MEDICOES, CONFORME CONTRATO 028/02 | 11891769000163 | PROENGE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura Viária | Pavimentação de Rodovias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 07874 | 31/12/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHA PARA FAZERFACE A DESPESA REFERENTE A 37.MEDICOAO,CONFORME CONTRATO PJ060/98 | 08340655000110 | MECIL MAT ELET COM E IND LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | OBRAS E INSTALACOES | Não Licitável (Investimentos) | 07875 | 31/12/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A DESPESAS, CONFORME-PROCESSO 3900/97 E CONTRATO PJ023/95 | 33412792000322 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | OBRAS E INSTALACOES | Não Licitável (Investimentos) | 07876 | 31/12/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A DESPESAS, CONFORME-PROCESSO 2537/02 E CONTRATO PJ005/93 | 33412792000322 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | OBRAS E INSTALACOES | Não Licitável (Investimentos) | 07877 | 31/12/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A DESPESAS, CONFORME-PROCESSO 3560/92 E CONTRATO PJ005/93 | 33412792000322 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | OBRAS E INSTALACOES | Não Licitável (Investimentos) | 07878 | 31/12/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE DESPESAS COMFORME -PROCESSO 2536/98 E CONTRATO PJ009/93 | 33412792000322 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | OBRAS E INSTALACOES | Não Licitável (Investimentos) | 07879 | 31/12/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA FA-ZER FACE A DESPESAS, CONFORME PROCESSO 5642/97 E CONTRATO PJ023/95 | 33412792000322 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | OBRAS E INSTALACOES | Não Licitável (Investimentos) | 07880 | 31/12/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA FA-ZER FACE A DESPESAS,CONFORME -PROCESSO 7353/97 E CONTRATO PJ023/95 | 33412792000322 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | OBRAS E INSTALACOES | Não Licitável (Investimentos) | 07881 | 31/12/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A DESPESAS, CONFORME PROCESSO 7351/97 E PJ/023/97 | 33412792000322 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | OBRAS E INSTALACOES | Não Licitável (Investimentos) | 07882 | 31/12/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE DESPESAS,CONFORME PROCESSO 1286 E CONTRATOS PJ/053/85, PJ/89/82 E PJ/19/87 | 33412792000322 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07883 | 31/12/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOPAG-REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002 | 00046696393404 | POMPEU EMILIO MAROJA PEDROSA JUNIOR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 07884 | 31/12/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOPAG REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002 | 00046696393404 | POMPEU EMILIO MAROJA PEDROSA JUNIOR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 07885 | 31/12/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOPAG REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002 | 00046696393404 | POMPEU EMILIO MAROJA PEDROSA JUNIOR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07886 | 31/12/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOPAG REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002 | 00046696393404 | POMPEU EMILIO MAROJA PEDROSA JUNIOR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07887 | 31/12/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOPAG REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002 | 00046696393404 | POMPEU EMILIO MAROJA PEDROSA JUNIOR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07888 | 31/12/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSS S/FOPAG DO MES DE DEZEMBRO/2002 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 07889 | 31/12/2002 | 1105.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALES TRANSPORTES CONF.PROC.391/02 | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 07890 | 31/12/2002 | 22040.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALES TRANSPORTES CONF.PROC.337/02 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 07891 | 31/12/2002 | 1000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALES TRANSPORTES CONF.PROC.388/02 | 08600025000138 | EMPRESA VIACAO ROGER LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 07892 | 31/12/2002 | 1885.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALES TRANSPORTES CONF.PROC.7082/02 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 07893 | 31/12/2002 | 7407.12 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALES TRANSPORTES CONF.PROC.7210-7089/2002 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 07930 | 31/12/2002 | 394.50 | 394.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARAATENDER DESPESAS COM SUPRIMEN-TO DE FUNDOS, CONF. PROCESSO6761/02. | 00016079531453 | RUBENIA MARIA SOARES LINS |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 07931 | 31/12/2002 | 49.20 | 49.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM AQUI-SICAO DE PECAS CONF. PROC.7083/2002. | 08340002000131 | OFICINA SAO FRANCISCO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 07932 | 31/12/2002 | 100.00 | 100.00 | SUPRIMENTO CONCEDIDO, CONFORMEPROC.6665/02 (SERV.TERCEIROS). | 00001051196876 | ULISSES BRITO NETO |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07933 | 31/12/2002 | 817277.17 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CON FOPAG/REFERENTE AO MES DE DEZ/2002 | 00046696393404 | POMPEU EMILIO MAROJA PEDROSA JUNIOR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 07934 | 31/12/2002 | 2147.97 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOPAG/REFERENTE AO MES DE DEZ/2002 | 00046696393404 | POMPEU EMILIO MAROJA PEDROSA JUNIOR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Segurança do Tráfego Rodoviário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 07935 | 31/12/2002 | 7000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOPAG/REFERENTE AO MES DE DEZ/2002 | 00046696393404 | POMPEU EMILIO MAROJA PEDROSA JUNIOR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07936 | 31/12/2002 | 336384.94 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOPAG/REFERENTE AO MES DE DEZ/2002 | 00046696393404 | POMPEU EMILIO MAROJA PEDROSA JUNIOR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07937 | 31/12/2002 | 33075.50 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOPAG/REFERENTE AO MES DE DEZEM/2002 | 00046696393404 | POMPEU EMILIO MAROJA PEDROSA JUNIOR |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07938 | 31/12/2002 | 2392.74 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOPAG,REFERENTE AO MES DE DEZEM/2002 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Departamento de Estradas de Rodagem | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 07948 | 31/12/2002 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PECAS PARA VEICULOS, CONF PROC.S/N | 01160778000120 | ESTOFARIA LUZ DIVINA MA BERNADETE T ALVE |
Quantidade de Registros: 16948
Última atualização: 10/06/2024