| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Concorrência | 00001 | 15/01/2002 | 4960508.30 | 4960508.30 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos operacionais pertencentes ao governoconforme contrato 001/00 e termo aditivo 009/01 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Concorrência | 00002 | 15/01/2002 | 206307.44 | 206307.44 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos da Secretaria da Saude do Estado ,conforme contrato 001/00 e termo aditivo 009/01 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Concorrência | 00003 | 15/01/2002 | 127701.48 | 127701.48 | Valor que se empenha por esti-mativa com combustivel e lubrificantes para veiculos da se- cretaria de Educacao do Estadoconforme contrato 001/00 e termo aditivo 009/01 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 15/01/2002 | 33.58 | 33.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DA EXSERVIDORA MARIA APARECIA DASILVA MONTEIRO. EXERCICIO ANTERIOR/2001. | 00006857884404 | ANTONIO MONTEIRO SAMPAIO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 15/01/2002 | 68285.56 | 68285.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO CONTRATO DE RECUPERACAO AS DEPENDENCIAS INTERNASDA ARQUIBANCADA SUL DO ESTADIOJOSE AMERICO DE ALMEIDA,CONFORME PARECER No. 01/2002, DA PROCURADORIA GERAL DO ESATDO, ANEXO.(PROC. DA SEC. DE EDUCACAO) | 08605172000109 | L T CONSTRUCAO CIVIL LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 15/01/2002 | 7676.00 | 7676.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIALDE CONSUMO PARA USO DESTA SECRETARIA. | 03146484000170 | SM INFORMATICA MARIA TRINDADE NEVES |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 15/01/2002 | 573.24 | 573.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA ROSA MARIA DA SILVA. | 00007875258472 | HERMANO JOSE DA SILVA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 15/01/2002 | 7.07 | 7.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA SALETE DE AMORIM. | 00057036233400 | EDVALDO DE LIMA FERNANDES |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 15/01/2002 | 158.09 | 158.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA CARMELI-TA VITURINO A DA SILVA. | 00089309855487 | RUBERLAN VITORINO DA SILVA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 15/01/2002 | 838.15 | 838.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR ELIAS BENTO DOS SANTOS. | 00022000526420 | ANALICE RIBEIRO DA SILVA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 15/01/2002 | 282.74 | 282.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, REFERENTE AO XUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR MAURO SEVERIANO LEITE. | 00026251809434 | LUCIA DE FATIMA CAMPOS LEITE |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00009 | 15/01/2002 | 3025.06 | 3025.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR CLAUDIO -NOR JORGE DE SANTANA, | 00008866430820 | MARIA ALVES DOS SANTOS SANTANA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00010 | 15/01/2002 | 497.52 | 497.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR SEVERINOSILVA DE LIMA. | 00010853103453 | SEVERINA ELZA LIMA DA SILVA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 15/01/2002 | 355.41 | 335.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE RAIMUNDO DE SOUSA. | 00003364627436 | JUDICLEIDE ALVES DOS SANTOS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00012 | 15/01/2002 | 156.25 | 156.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA MARIA MADALENA MONTENEGRO PIRES. | 00029970075420 | SUELENE LIGIA LACERDA MONTENEGRO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00013 | 15/01/2002 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, REFERENTE A CONSIGNACAOJUDICIAL, DOS MESES DE NOVEM -BRO E 13 SALARIO/2001. | 00020748337415 | LELIA DORIS COUTINHO GOUVEIA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00014 | 15/01/2002 | 250.09 | 250.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR HERIBERTODE SOUSA. | 00013265482472 | MARIA DA PENHA ANDRADE DE SOUSA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00015 | 15/01/2002 | 2563.46 | 2563.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, REFERENTE A 10/12 AVOSDO 13 SALARIO/2001. | 00034313460497 | SORAIA CRISTIANE COSTA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00016 | 15/01/2002 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, REFERENTE A RESTITUICAODE ITCD, POR MOTIVO DE DESISTENCIA. | 00014421526487 | MARIA VERA LUCIA PEREIRA DE ALMEIDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00017 | 15/01/2002 | 155.34 | 155.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR PEDRO EZEQUIEL DA SILVA. | 00002007325446 | FRANCISCA PAULO MARTINS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 16/01/2002 | 7370.00 | 7370.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o reconhecimento de divida referente aopagamento de diferenca de pensao, conforme solicitacao ane-xa. | 00026367521453 | ALZIRA MARIA OLIVEIRA DA SILVA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00019 | 16/01/2002 | 8000.00 | 8000.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode cache artistico devido aapresentacao dos catores Sira-no e Sirino por ocasiao da festa de 40 anos de emancipacaopolitica de Sta.Helena/PB, conforme documentacao anexa. | 00035746483400 | JOSE SIVUCA CAVALCANTE LOPES |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 16/01/2002 | 2000.00 | 2000.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o reconhecimento de divida referente aopagamento de cache artisticoevido a apresentacao da bandaColo de Menina, por ocasiao dafesta de 40 anos de emancipa-cao politica de Sta.Helena-PB,cof.comprovantes anexo. | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00021 | 16/01/2002 | 669460.17 | 669460.17 | Importancia empenhadda estina-da as despesas com o reconhecimento e divida referente ao pagamento de faturas do mes denovembro/01, de varios orgaosdo Governo do Estado, conformedocumentacao anexa. | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00004 | 16/01/2002 | 667.17 | 667.17 | OUtros servicos, com consumoTelefonico de varios aparelhoscelulares do governo, com vencimento em 07.01.02 | 68704923000591 | BSE SA BCP TELECOMUNICACAO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00005 | 16/01/2002 | 1303.33 | 1303.33 | Outros servicos, com consumoTelefonico de varios aparelhosCelulares do governo com vencimento em 07.01.02 | 68704923000591 | BSE SA BCP TELECOMUNICACAO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Seguros e Taxas de Imóveis e Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00006 | 16/01/2002 | 3737.91 | 3737.91 | Outros servicos, com despesasCartorarias de Escrituracao daCompra e Venda do Imovel situado no distrito Industrial adquirido a CINEP, conforme autorizacao do Sr. Secretariol | 08271322000187 | CARTORIO DECARLINTO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00007 | 16/01/2002 | 421042.73 | 421042.73 | Outros servicos, com consumode Agua e Esgoto de varios orgaos do governo, referente aomes de Dezembro/01 com vencimento em Janeiro/02 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00008 | 16/01/2002 | 23706.80 | 23706.80 | Outros servicos, com consumode Agua e Esgoto de varios orgaos da Secretaria de Saude referente ao mes de Dezembro/01 com vencimento em Janeiro/02 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00009 | 16/01/2002 | 239094.83 | 239094.83 | Outros servicos, com consumode Agua e Esgoto de varios orgaos da Secretaria da Educacaoreferente a Dezembro/01 com vencimento em Janeiro/02 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Concorrência | 00010 | 17/01/2002 | 232922.48 | 232922.48 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos operacionais pertencentes ao governoconforme contrato 007/01 e termo Aditivo 002/01 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Concorrência | 00011 | 17/01/2002 | 22488.34 | 22488.34 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos da Secretaria da Saude pertencentesao governo, conforme contrato n. 007/01 e termo aditivo n.002/01 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Concorrência | 00012 | 17/01/2002 | 343928.62 | 343928.62 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos operacionais pertencentes ao governoconforme contrato 019/01 e termo aditivo 001/01 | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00013 | 17/01/2002 | 163651.53 | 163651.53 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos operacionais pertencentes ao governoconforme contrato 016/01 e termo aditivo n. 002/01 | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00014 | 17/01/2002 | 1278.80 | 1278.80 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos operacionais pertencentes ao governoconforme contrato 017/01 e termo aditivo n. 02/01 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00022 | 17/01/2002 | 12500.00 | 12500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSEDO GOVERNO DO ESTADO, CONFORMADOC. ANEXO. (PROC. DA SECOM). | 01726930000190 | LUMEN PRODUCOES LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 02 | LOCACAO DE VEICULOS | Tomada de Preço | 00015 | 18/01/2002 | 9971.00 | 9971.00 | Outros servicos, com locacaode veiculos para o governo conforme contrato 017/98 e termoaditivo 05/01, referente ao periodo de 01.12.01 a 01.01.02 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 02 | LOCACAO DE VEICULOS | Tomada de Preço | 00016 | 18/01/2002 | 1670.00 | 1670.00 | Outros servicos, com locacaode veiculos para o governo conforme contrato 017/98 e termoaditivo 05/01, referente ao periodo de 01.12.01 a 01.01.02 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 02 | LOCACAO DE VEICULOS | Tomada de Preço | 00017 | 18/01/2002 | 5667.00 | 5667.00 | Outros servicos, com locacaode veiculos para o governo conforme contrato 054/01, referente ao periodo de 10.12.01 a 1001.02 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 02 | LOCACAO DE VEICULOS | Tomada de Preço | 00018 | 18/01/2002 | 770.00 | 770.00 | Locacao de veiculos para o governo conforme do estado conforme contrato 017/98 e termoaditivo 05/01, referente ao periodo de 04.12.01 a 04.01.02 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 02 | LOCACAO DE VEICULOS | Tomada de Preço | 00019 | 18/01/2002 | 1540.00 | 1540.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 017/98 e termo aditivo n05/01, referente ao periodode 14.12.01 a 14.01.02 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 02 | LOCACAO DE VEICULOS | Tomada de Preço | 00020 | 18/01/2002 | 3375.00 | 3375.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 018/95 e termo aditivo n06/01, referente ao periodode 13.12.01 a 13.01.02 | 35504125000133 | M W AUTO LOCADORA LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 02 | LOCACAO DE VEICULOS | Tomada de Preço | 00021 | 18/01/2002 | 5000.00 | 5000.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 024/95 e termo aditivo n05/00, referente ao periodode 09.12.01 a 09.01.02 | 35504125000133 | M W AUTO LOCADORA LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 02 | LOCACAO DE VEICULOS | Tomada de Preço | 00022 | 18/01/2002 | 10125.00 | 10125.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 025/95 e termo aditivo n05/00, referente ao periodo de09.12.01 a 09.01.02 | 35429331000126 | ARTHUR CRUZ VEICULOS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 02 | LOCACAO DE VEICULOS | Tomada de Preço | 00023 | 18/01/2002 | 3194.00 | 3194.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 003/97 e termo aditivo n03/01, referente ao periodo de10.12.01 a 10.01.02 | 00821480000151 | CAPRI LOCADORA DE VEICULOS E MOTOS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 02 | LOCACAO DE VEICULOS | Tomada de Preço | 00024 | 21/01/2002 | 3400.00 | 3400.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 016/95 e termo aditivo n05/00, referente ao periodo de13.12.01 a 13.01.02 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00025 | 21/01/2002 | 219795.90 | 219795.90 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos operacionais pertencentes ao governoconforme contrato 021/01 d termo aditivo 01/01 | 04466701000171 | POSTO SANTO ANTONIO ANTONIO MOACIR DANTA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Concorrência | 00029 | 21/01/2002 | 85410.48 | 85410.48 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos operacionais da Saude conforme contrato 11/01 e termo aditivo 02/01 | 08561300000151 | J R COMERCIO DE COMBUST LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Concorrência | 00030 | 21/01/2002 | 397993.81 | 397993.81 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos operacionais pertencentes ao governoconforme contrato 011/01 e termo aditivo 02/01 | 08561300000151 | J R COMERCIO DE COMBUST LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Concorrência | 00031 | 21/01/2002 | 25854.90 | 25854.90 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos da Secretaria da Saude conforme contrato 011/01 termo ad. 02/01 | 08561300000151 | J R COMERCIO DE COMBUST LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00023 | 21/01/2002 | 4043.10 | 4043.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSSJUNTO A RADIO TABAJARA, VENC.20/01/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00024 | 21/01/2002 | 199462.57 | 199462.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSSJUNTO A FUSEP/SAUDE, VENC. 20/01/2002 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00025 | 21/01/2002 | 43651.84 | 43651.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSSJUNTO A SETUSA, VENC, 20/01/02 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00026 | 22/01/2002 | 60.54 | 60.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE OS VENCIMENTOS DO MES DESETEMBRO/NOVEMBRO/2001. | 00028202236487 | MARIA JOSE CAMPO BARBOSA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00027 | 22/01/2002 | 273.93 | 273.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DA EXSERVIDORA SEVERINA CLEMENTE DEASSIS. | 00007100132487 | MARINEIDE CLEMENTE DE ASSIS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00028 | 22/01/2002 | 177.87 | 177.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DA EXSERVIDORA MARIA ALVES DA SILVAOLIVEIRA. | 00005872901453 | JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00029 | 22/01/2002 | 587.95 | 587.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DA EXSERVODORA SEVERINA BEZERRA OLIVEIRA. | 00044121180453 | FRANCISCO CANIDE DE ARAUJO OIVEIRA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Concorrência | 00032 | 22/01/2002 | 13426.77 | 13426.77 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos operacionais da Secretaria da Educacao conforme contrato 007/01 eTermo Aditivo 02/01 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00033 | 22/01/2002 | 2459.16 | 2459.16 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos operacionais pertencentes ao governoconforme contrato 16/01 e termo aditivo 02/01 | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00034 | 22/01/2002 | 1209.51 | 1209.51 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor HUGO OSIAS | 00001220922447 | CHARLES PHILIP ORFEO NOBREGA OSIAS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00035 | 22/01/2002 | 3284.09 | 3284.09 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor MANOEL CLAUDINO DA SILVA | 00027715094404 | MARGARIDA GOMES DA SILVA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00036 | 22/01/2002 | 481006.00 | 481006.00 | Outros servicos, com consumoTelefonico de varios orgaos dogoverno, referente a Dezembro/01, com vencimento em 21.01.02 | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00037 | 22/01/2002 | 86139.48 | 86139.48 | Outros servicos, com consumoTelefonico de varios orgaos daSecretaria da Saude, referenteao mes de Dezembro/01 com vencimento em 21.01.02 | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00038 | 22/01/2002 | 94948.22 | 94948.22 | Outros servicos, com consumoTelefonico de Varios orgaos daSecretaria da Educacao referente ao mes de Dezembro/01 comvencimento em 21.01.02 | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Concorrência | 00042 | 22/01/2002 | 529342.97 | 529342.97 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos operacionais pertencentes ao governoconforme contrato 12/01 e termo aditivo 02/01 | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Concorrência | 00044 | 22/01/2002 | 5742.89 | 5742.89 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos operacionais da Secretaria da Educacao pertencentes ao governo ,conforme contrato 19/01 e termo aditivo 01/01 | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Concorrência | 00045 | 22/01/2002 | 15420.08 | 15420.08 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos operacionais da Secretaria da Saude ,conforme contrato 19/01 e termo aditivo 01/01 | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Concorrência | 00046 | 22/01/2002 | 12495.13 | 12495.13 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos operacionais pertencentes a Secretaria da Educacao conforme contrato 12/01 e termo aditivo 02/01 | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00047 | 22/01/2002 | 253546.23 | 253546.23 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos operacionais pertencentes ao governoconforme contrato 17/01 e termo aditivo 02/01 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00048 | 22/01/2002 | 28959.91 | 28959.91 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos operacionais pertencentes ao governoconforme cont. 22/01 e termoaditivo 01/01 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00049 | 22/01/2002 | 1198.13 | 1198.13 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos operacionais da Secretaria da Educacao pertencentes ao governo ,conforme contrato 22/01 e termo aditivo 01/01 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00050 | 22/01/2002 | 1337.53 | 1337.53 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos operacionais da Secretaria da Saude ,conforme contrato 22/01 e termo aditivo 01/01 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 02 | LOCACAO DE VEICULOS | Tomada de Preço | 00051 | 22/01/2002 | 4770.00 | 4770.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 002/01-a, referente aoperiodo de 16.12.01 a 16.01.02 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00055 | 23/01/2002 | 310.22 | 310.22 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor MARIA AUXILIADORA B CARNEIRO | 00005943078487 | JOSE CARNEIRO DA SILVA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00030 | 23/01/2002 | 10000.00 | 10000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA(EXERCICIO ANTERIOR),REPASSE P/A RADIO MARINGA DE POMBAL | 01726930000190 | LUMEN PRODUCOES LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00031 | 23/01/2002 | 3750.00 | 3750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA (EXERCICIO ANTERIOR), REPASSE PARA A RADIO P.ISABEL. | 01726930000190 | LUMEN PRODUCOES LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00032 | 23/01/2002 | 7500.00 | 7500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA (EXERCICIO ANTERIOR), REPASSE PARA A RADIO CRISTA. | 01726930000190 | LUMEN PRODUCOES LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00033 | 23/01/2002 | 25575.00 | 25575.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA(EXERCICIO ANTERIOR),REPASSE PARA A RADIO E TV PARAIBANA | 01726930000190 | LUMEN PRODUCOES LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00034 | 23/01/2002 | 66012.40 | 66012.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA (EXERCICIO ANTERIOR), REPASSE PARA O DIARIO ASSOCIADOS | 12939146000186 | AM OFICINA DE PROPAGANDA E MARKETING LTD |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00035 | 23/01/2002 | 5283.20 | 5283.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA (EXERCICIO ANTERIOR)FORNECIMENTO DE TICKS RESTAURANTE. | 69034668000156 | SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00036 | 24/01/2002 | 7609.33 | 7609.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA (EXERCICIO ANTERIOR), COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE. | 04466701000171 | POSTO SANTO ANTONIO ANTONIO MOACIR DANTA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00037 | 24/01/2002 | 16926.95 | 16926.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA (EXERCICIO ANTERIOR), COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE. | 12926028000133 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PEDROSA LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00038 | 24/01/2002 | 6428.19 | 6428.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA (EXERCICIO ANTERIOR), COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE. | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00039 | 24/01/2002 | 13530.74 | 13530.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA (EXERCICIO ANTERIOR), COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00040 | 24/01/2002 | 11393.46 | 11393.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA (EXERCICIO ANTERIOR), COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00041 | 24/01/2002 | 521.77 | 521.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA (EXERCICIO ANTERIOR), COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE. | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00042 | 24/01/2002 | 73.60 | 73.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA (EXERCICIO ANTERIOR), COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE. | 02528445000174 | COMERCIO DE COMB LUBRIFICANTE GOUVEIA E |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00043 | 24/01/2002 | 4048.39 | 4048.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, (EXERCICIO ANTERIOR) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE. | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00044 | 24/01/2002 | 19504.45 | 19504.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA (EXERCICIO ANTERIOR), COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE. | 08561300000151 | J R COMERCIO DE COMBUST LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00045 | 24/01/2002 | 9353.53 | 9353.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA (EXERCICIO ANTERIOR), COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE. | 09001611000129 | AUGUSTO & CIA LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00046 | 24/01/2002 | 28279.36 | 28279.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA (EXERCICIO ANTERIOR), COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE. | 00954066000110 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO NORDESTE LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00047 | 24/01/2002 | 26434.18 | 26434.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA (EXERCICIO ANTERIOR), COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00048 | 24/01/2002 | 13773.09 | 13773.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA (EXERCICIO ANTERIOR), COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00049 | 24/01/2002 | 14696.06 | 14696.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA (EXERCICIO ANTERIOR), COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE. | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00050 | 24/01/2002 | 856.28 | 856.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA (EXERCICIO ANTERIOR), COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00051 | 24/01/2002 | 2890.00 | 2890.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOSCONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXO. | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 02 | LOCACAO DE VEICULOS | Tomada de Preço | 00056 | 24/01/2002 | 1113.00 | 1113.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 017/98 e termo aditivo n05/00, referente ao periodo de06.12.01 a 06.01.02 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 02 | LOCACAO DE VEICULOS | Tomada de Preço | 00057 | 24/01/2002 | 2634.00 | 2634.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 008/97 e termo aditivo n03/00, referente ao periodo de24.12.01 a 24.01.02 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00058 | 24/01/2002 | 205592.87 | 205592.87 | Outros servicos, com consumode Energia Eletrica de BaixaTensao no valor 93.925,55 e deAlta Tensao no Valor de 111.667,32, referente ao mes de Dezembro/01, perfazendo um total de.................................................................................................................. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00059 | 24/01/2002 | 27674.86 | 27674.86 | Outros servicos, com consumode Energia Eletrica dos Orgaosda Secretaria da Saude, referente ao mes de Dezembro/01 | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00060 | 24/01/2002 | 159489.29 | 159489.29 | Outros servicos, com consumode Energia Eletrica dos orgaosda Secretaria da Educacao referente ao mes de Dezembro/01 | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 02 | LOCACAO DE VEICULOS | Tomada de Preço | 00061 | 24/01/2002 | 5926.00 | 5926.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 007/97 e termo aditivo n03/00, referente ao periodo de24.12.01 a 24.01.02 | 00821480000151 | CAPRI LOCADORA DE VEICULOS E MOTOS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 02 | LOCACAO DE VEICULOS | Tomada de Preço | 00062 | 24/01/2002 | 3512.00 | 3512.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 012/00, referente ao periodo de 22.12.01 a 22.01.02 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 02 | LOCACAO DE VEICULOS | Tomada de Preço | 00063 | 24/01/2002 | 2250.00 | 2250.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 025/95 e termo aditivo n05/00, referente ao periodo de23.12.01 a 23.01.02 | 35429331000126 | ARTHUR CRUZ VEICULOS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 00064 | 24/01/2002 | 412.50 | 412.50 | Outros servicos, com manutencao preventiva e corretiva nosaparelhos telefonico de variosorgaos do governo conforme contrato 006/99 e termo aditivo n02/01, referente ao periodo dedezembro/01 a Janeiro/02 | 10847168000190 | CONSISTEL CONS E INST DE TELEFONES LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Encargos com a Liquidação da Empresa Rádio Tabajara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00065 | 25/01/2002 | 844.49 | 844.49 | Valor que se empenha para ocorrer as despesas com pagamentode Rescisao do Contrato de Trabalho do Ex-servidor acima daEmpresa Radio Tabajara S/A | 00039800105468 | WALTER HILTON FARIAS DO AMARAL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 02 | LOCACAO DE VEICULOS | Tomada de Preço | 00066 | 25/01/2002 | 1487.00 | 1487.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 026/96 e termo aditivo n04/00, referente ao periodo de25.12.01 a 25.01.02 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00074 | 25/01/2002 | 55933.84 | 55933.84 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos operacionais pertencentes ao governoconforme contrato 049/01 e termo aditivo 01/01 | 02437373000150 | POSTO MARINGA FRANCISCO FERREIRA CALADO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00075 | 25/01/2002 | 5155.36 | 5155.36 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos da Secretaria da Educado pertencentes ao governo conforme contrato 049/01 e termo aditivo n.01/01 | 02437373000150 | POSTO MARINGA FRANCISCO FERREIRA CALADO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00076 | 25/01/2002 | 2688.67 | 2688.67 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos da Secretaria da Saude pertencentesao governo conforme contrato n049/01 e termo aditivo 01/01 | 02437373000150 | POSTO MARINGA FRANCISCO FERREIRA CALADO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00077 | 25/01/2002 | 121520.21 | 121520.21 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos operacionais pertencentes ao governoconforme contrato 034/01 e termo aditivo 01/01 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Concorrência | 00078 | 25/01/2002 | 23344.71 | 23344.71 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos da Secretaria da Saude pertencentesao governo conforme contrato m012/01 e termo aditivo 03/01 | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Concorrência | 00079 | 25/01/2002 | 4553.39 | 4553.39 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos operacionais da Secretaria da Saude ,conforme contrato 013/01 e termo aditivo 02/01 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Concorrência | 00080 | 25/01/2002 | 3735.05 | 3735.05 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos operacionais pertencentes ao governoconforme contrato 013/01 e termo aditivo 02/01 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00081 | 25/01/2002 | 9441.18 | 9441.18 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos da Secretaria da Saude conforme contrato 021/01 e termo aditivo n01/01 | 04466701000171 | POSTO SANTO ANTONIO ANTONIO MOACIR DANTA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00082 | 25/01/2002 | 73618.23 | 73618.23 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos operacionais pertencentes ao governoconforme contrato 010/01 e termo aditivo 02/01 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00083 | 25/01/2002 | 3518.69 | 3518.69 | Valor que se Empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos operacionais da Secretaria da Educacao pertencentes ao governoconforme contrato 010/01 e termo aditivo 02/01 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00084 | 25/01/2002 | 13816.45 | 13816.45 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos operacionais da Secretaria da Educacao conforme contrato 010/01 etermo aditivo 03/01 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00052 | 25/01/2002 | 129.47 | 129.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA (EXERCICIO ANTERIOR), DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00007087985434 | JOAO CARLOS ALVES MOREIRA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00053 | 25/01/2002 | 1053.22 | 1053.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA-AUXILIO FUNERAL. | 00002539810420 | RODRIGO CORREIA DE OLIVEIRA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00054 | 25/01/2002 | 862.23 | 862.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA-AUXILIO FUNERAL. | 00020364040491 | MARIA DO BOM PARTO T DE SOUZA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00055 | 25/01/2002 | 452.64 | 452.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA-AUXILIO FUNERAL. | 00049756630400 | MARIA DA GUIA OLIVEIRA SILVA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00056 | 25/01/2002 | 266.82 | 266.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA-AUXILIO FUNERAL. | 00002705507477 | ZENEIDE NERY DA SILVA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00057 | 25/01/2002 | 354.84 | 354.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA-AUXILIO FUNERAL. | 00032510888404 | DULCE DE AZEVEDO MENDES |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00058 | 25/01/2002 | 268.72 | 268.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA(EXERCICIO ANTERIOR),DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. | 00020357176472 | MARIA DO SAGRADO CORACAO B DA SILVA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00059 | 25/01/2002 | 7500.00 | 7500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA(EXERCICIO ANTERIOR), PAGAMENTO DA SECON. | 09124199000134 | DORIAN SERGIO DE MEDEIROS LANCE PRODUCOE |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00060 | 25/01/2002 | 1250.00 | 1250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA (EXERCICIO ANTERIOR),PAGAMENTO DA SECON. | 01062479000153 | MARIA CARMEN LIMA DE ANDRADE ME ORION CO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00061 | 25/01/2002 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA (EXERCICIO ANTERIOR),PAGAMENTO DA SECON. | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00062 | 25/01/2002 | 1450.00 | 1450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA (EXERCICIO ANTERIOR),PAGAMENTO DA SECON. | 41197260000186 | MARIA MARGARIDA DE OLIVEIRA C DO MILITAR |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00063 | 25/01/2002 | 8025.00 | 8025.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA (EXERCICIO ANTERIOR),PAGAMENTO DA SEC. ADMINISTRACAO. | 56795362000170 | ERICSSON ENTERPRISE SYSTEMS DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00064 | 25/01/2002 | 47120.00 | 47120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA (EXERCICIO ANTERIOR), DASECON. | 01857725000163 | GCA COMUNICACAO LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00065 | 25/01/2002 | 1100.00 | 1100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA (EXERCICIO ANTERIOR), DASECON. | 08843716000162 | ATHLETA IND & COM DE MAT ESPORTIVO LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00066 | 25/01/2002 | 829.99 | 829.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA (EXERCICIO ANTERIOR), DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 02749211000157 | HAUSCHILD LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00067 | 28/01/2002 | 15007.57 | 15007.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELNOTAS FISCAIS 645/644/641/2001 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00068 | 28/01/2002 | 2763.77 | 2763.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELNOTA FISCAL 531/2001. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00069 | 28/01/2002 | 705.79 | 705.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELNOTA FISCAL 997/2001. | 12926028000133 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PEDROSA LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00070 | 28/01/2002 | 2981.58 | 2981.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELNOTAS FISCAIS 10237/10239/01 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00071 | 28/01/2002 | 18032.75 | 18032.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELNOTAS FISCAIS:7833/7841/7840 /7838/7839/7836/7834/2001 | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00072 | 28/01/2002 | 4794.30 | 4794.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELNOTAS FISCAIS:790/789/787/791/788/2001 | 09001611000129 | AUGUSTO & CIA LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00073 | 28/01/2002 | 3060.77 | 3060.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELNOTAS FISCAIS:663/660/2001. | 02437373000150 | POSTO MARINGA FRANCISCO FERREIRA CALADO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00074 | 28/01/2002 | 1328.67 | 1328.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVELNOTA FISCAL 1826/2001 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00075 | 28/01/2002 | 3592.92 | 3592.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE O AUXILIO FUNERAL DO EXSERVIDOR: GUERTON DE A. ROLIM. | 00020408714468 | MARIA EZILMA BRAGA ROLIM |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00076 | 28/01/2002 | 252.49 | 252.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DA EXSERVIDORA: ZILA MARCELINO LIRA | 00052907511491 | MARIA DO SOCORRO MARCELINO CHAGAS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00077 | 28/01/2002 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DA EXSERVIORA: EUZARE F. VILAR. | 00062476840459 | JOSE PLAUTO DA SILVA VILAR |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00078 | 28/01/2002 | 340.27 | 340.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO AUXILIO FUNERLA DO EXSERVIDOR: JOSE FCO. DA SILVA. | 00003155294400 | ANA MARIA DA SILVA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00079 | 28/01/2002 | 852.96 | 852.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DO EXSERVUIDOR: WASHINGTON LUIZ P.BARRETO. | 00039658627404 | JOSEFA ALVES BARRETO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00080 | 28/01/2002 | 299.30 | 299.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DA EXSERVIDORA: LIDIA AMARAL DO NASCIMENTO. | 00020665423420 | ALDJAIR AMARAL DO NASCIMENTO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00081 | 28/01/2002 | 701.45 | 701.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DO ESSERVIDOR:ANTONIO P. MENDONCA. | 00014130289420 | JANDIRA VIRGINIA DE L MENDONCA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00082 | 28/01/2002 | 3575.94 | 3575.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DA AERONAVE, PERTENCENTE AO GOVERNO DOESTADO.(PROC. DO GAB. MILITAR) | 34274233013425 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00083 | 28/01/2002 | 7410.00 | 7410.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PIBLICACAO DE INTERESSE DA SEC. DE ADMINISTRACAO, NOTAS FISCAIS N.51676/51984/51768/2001. | 08271660000208 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA EDITORA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00084 | 28/01/2002 | 14849.15 | 14849.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE A CONTA MENSAL DO MES DEDEZ/2001/(PROC. DA ADMINIST. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00085 | 28/01/2002 | 7450.00 | 7450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PIBLICACOES DA PRIVATIZACAO DO PARAIBAN.(PROC. DA SEFIN) | 08271660000208 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA EDITORA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00086 | 28/01/2002 | 114106.81 | 114106.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE A TARIFA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO 13. SALARIO E ARRECADACAO DE TRIBUTOS, MES DE DEZEMBRO/2001. | 09093352000103 | PARAIBAN BANCO DO EST DA PARAIBA SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 02 | LOCACAO DE VEICULOS | Tomada de Preço | 00085 | 28/01/2002 | 574.61 | 574.61 | Outros servicos, com Ressarcimento e Multas a empresa acimacitado de veiculos de sua propriedade locado a esta secretaria atraves do contrato 018/95 | 35504125000133 | M W AUTO LOCADORA LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 02 | LOCACAO DE VEICULOS | Tomada de Preço | 00086 | 28/01/2002 | 138.34 | 138.34 | Outros servicos, com Ressarcimento de Multas a empresa acima citada de veiculos de suapropriedade locado a esta secretaria atraves do contrato n018/95 | 35504125000133 | M W AUTO LOCADORA LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 27 | MATERIAL PARA SINALIZACAO E IDENTIFICACAO | Dispensa | 00087 | 28/01/2002 | 400.00 | 400.00 | Outros servicos, com aquisicaode 5.000 Adesivos em Plasticoconforme Disp. de Licitacao n.001/02 e OC n. 002/02 | 02883282000148 | ART VINIL COM VISUAL LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00094 | 29/01/2002 | 358.28 | 358.28 | Liquidacao da vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral da Ex-servidora MARIA CAROLINA DE ATAIDE PAIVA | 00000232068453 | JOSE DE VASCONCELOS PAIVA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 02 | LOCACAO DE VEICULOS | Tomada de Preço | 00095 | 29/01/2002 | 2385.00 | 2385.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 057/01, referente ao periodo de 30.12.01 a 30.01.02 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 02 | LOCACAO DE VEICULOS | Tomada de Preço | 00096 | 29/01/2002 | 1654.00 | 1654.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 004/00, referente ao periodo de 01.01.02 a 31.01.02 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00097 | 29/01/2002 | 552.58 | 552.58 | Valor que se empenha para ocorrer as despesas com consumo telefonico do aparelho celulardo governo, referente ao periodo de 16.12.01 a 15.01.02 | 02231030000134 | GLOBALSTAR DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Concessão de Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Tomada de Preço | 00098 | 29/01/2002 | 82192.00 | 82192.00 | Outros servicos, com aquisicaode 102.740 senhas de vales transportes para funcionario dogoverno da Cidade de CampinaGrande, conforme contrato n.07/00 e termo aditivo 02/02, referente ao mes de Janeiro/02 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Concessão de Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Tomada de Preço | 00099 | 29/01/2002 | 363602.80 | 363602.80 | Outros servicos, com aquisicaode 427.768 Senhas de Vales Transportes para funcionario dogoverno, conforme contrato 004/97 e termo aditivo 05/02, referente ao mes de Janeiro/02 | 09154915000126 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00087 | 29/01/2002 | 10000.00 | 10000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DO GOVERNODO ESTADO(REPASSE P/ REVISTA ASEMANA). | 01726930000190 | LUMEN PRODUCOES LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00088 | 29/01/2002 | 26250.00 | 26250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADES DE INTERESSE DO GOVERNODO ESTADO(REPASSE P/ RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI). | 01726930000190 | LUMEN PRODUCOES LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00089 | 29/01/2002 | 6867.69 | 6867.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP,DOS FUNCIONARIOS:RITA FRANCISCA DOS S LIMALILIANE M F E SILVA MATERNA MARIA CRUZ JOSEFA VENTURA B DIAS OLAVO LOPES BRASILEIRO ISMAEL FRNCISCO DE CARVALHO HELCIO COSTA DA SILVA | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00090 | 29/01/2002 | 234.30 | 234.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DA EXSERVIDORA: MARIA GERALDINA DELIMA. | 00091661927491 | SEBASTIAO FELIX INIZ |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00091 | 29/01/2002 | 201.03 | 201.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DA EXSERVIDORA:ALICE FRAZAO DE ARAUJO. | 00003047052417 | MARIA LUCIA FRAZAO DUTRA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00092 | 29/01/2002 | 285.87 | 285.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DO EXSERVIDOR: PEDRO MARRI ANDRADECOUTINHO. | 00050049089404 | CLEIDE FALCAO COUTINHO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 29/01/2002 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE A DIFERENCA DO PASEP, NOPERIODO DE SETEMBRO/2001. | 00039543498415 | MARILEIDE BRASIL DA SILVA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 29/01/2002 | 162.84 | 162.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE A LIBERACAO DE PAGAMENTORETIDO OS MESES DE JANEIRO AOUTUBRO/2001. | 00009067400459 | NOALDO NERY DA SILVA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 30/01/2002 | 416.23 | 416.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA (EXERCICIO ANTERIOR, AUXILIO FUNERAL. | 00078840244468 | MARIA DE FATIMA DA SILVA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00096 | 30/01/2002 | 466.25 | 466.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA (EXERCICIO ANTERIOR), AUXILIO FUNERAL. | 00018175864400 | MARIA SUELI FREITAS T DE MEDEIROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00100 | 30/01/2002 | 1023.51 | 1023.51 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor JOSE GOMESDO NASCIMENTO | 00028810090420 | IRENE DA SILVA GOMES |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Concorrência | 00102 | 30/01/2002 | 0.00 | 0.00 | Suplementacao da NE 30 com combustivel e lubrificantes paraveiculos operacionais pertencentes ao governo conforme contrato 011/01 | 08561300000151 | J R COMERCIO DE COMBUST LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Concorrência | 00103 | 30/01/2002 | 0.00 | 0.00 | Suplementacao da NE 31 com combustivel e lubrificantes paraveiculos operacionais pertencentes ao governo conforme contrato 011/01 | 08561300000151 | J R COMERCIO DE COMBUST LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00104 | 30/01/2002 | 7054.31 | 7054.31 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos operacionais pertencentes a Secretaria da Educacao conforme contrato 29/01 e termo aditivo 01/01 | 01389539000147 | TEIXEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00105 | 30/01/2002 | 88827.66 | 88827.66 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos operacionais pertencentes ao governoconforme contrato 29/01 e termo aditivo 01/01 | 01389539000147 | TEIXEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00106 | 30/01/2002 | 2991.08 | 2991.08 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos operacionais pertencentes a Secretaria da Saude conforme contrato n29/01 e termo aditivo 01/01 | 01389539000147 | TEIXEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00113 | 30/01/2002 | 19265.70 | 19265.70 | Outros servicos, com consumode Energia Eletrica de AltaTensao de varios orgaos do governo, referente ao mes de Dezembro/01 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00114 | 30/01/2002 | 10306.21 | 10306.21 | Outros servicos, com consumode Energia Eletrica dos orgaosda Secretaria da Saude referente ao mes de Dezembro/01 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00115 | 30/01/2002 | 12386.22 | 12386.22 | Outros servicos, com consumode Energia Eletrica de AltaTensao de varios orgaso da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Dezembro/01 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00116 | 30/01/2002 | 295.35 | 295.35 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor JOSE VICENTE DA SILVA | 00036481980410 | MARLENE DO NASCIMENTO SILVA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Encargos com a Liquidação da Empresa Rádio Tabajara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 30/01/2002 | 17415.69 | 17415.69 | Outros servicos, com pagamentode INSS e FGTS da Folha de Pessoal da Empresa Radio TabajaraS/A, referente a Janeiro/02 | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Encargos com a Liquidação da Empresa Rádio Tabajara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00118 | 30/01/2002 | 38875.87 | 38875.87 | Valor que se empenha para ocorrer as despesas com transferencia Custeio para pagamento daFolha de Pessoal, referente aomes de Janeiro/02 | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00119 | 30/01/2002 | 922.65 | 922.65 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio funeral da Ex-servidora IZABEL SILVA DA SILVEIRA | 00021958157449 | EGERIA CELESTE DA SILVEIRA DE MELO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00120 | 30/01/2002 | 194.47 | 194.47 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor ALUIZIO DESOUZA BARROS | 00011031425420 | ADJANETE DE SOUZA BARROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00121 | 30/01/2002 | 228.30 | 228.30 | Liquidacao de vencimentos e dmmais encargos e Auxilio Funeral da Ex-servidora FRANCISCA SANTANA DA SILVA | 00013925512420 | CARLOS ALBERTO PIRES DA SILVA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisição de Veículos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 02 | VEICULOS DE TRACAO ANIMAL E PESSOAL | Tomada de Preço | 00122 | 31/01/2002 | 84700.00 | 84700.00 | AQUISICAO DE VEICULO TIPO MI-CRO-ONIBUS DESTINADO AO PROGRAMA CIDADANIA, CONFORME TOMADADE PRECO 0043/01 E OC. N. 006/02. | 00306218000179 | VENEZA DIESEL COMERCIO LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00123 | 31/01/2002 | 253.58 | 253.58 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral da Ex-servidora AVANI FERREIRA DOS SANTOS | 00002543717447 | ROBERTO JOSE DOS SANTOS FILHO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas do Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00124 | 31/01/2002 | 5955321.84 | 5955321.84 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JANEIRO/2002 - PENSAO ENCARGOS GERAIS | 00013180894415 | SEBASTIANA PONTES DE ARAUJO E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Educação | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00125 | 31/01/2002 | 140407.44 | 140407.44 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JANEIRO/2002 - PENSAO MAGISTE RIO - ENCARGOS GERAIS | 00013180894415 | SEBASTIANA PONTES DE ARAUJO E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Saúde | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00126 | 31/01/2002 | 42993.76 | 42993.76 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JANEIRO/2002 - PENSAO GRUPO SAUDE - ENCARGOS GERAIS | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 01 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00127 | 31/01/2002 | 2331.00 | 2331.00 | Locacao de veiculos para o governo do Estado conforme contrato 018/98 e termo aditivo n02/02, referente ao periodode 05.12.01 a 05.01.02 | 35474949000108 | LOCAR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00131 | 31/01/2002 | 372.29 | 372.29 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor EVANDRO PAIVA DA SILVA | 00003341525424 | EUNICE RIBEIRO PAIVA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas do Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00132 | 31/01/2002 | 4181101.65 | 4181101.65 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JANEIRO/2002 - ENCARGOS GERIASINATIVOS. | 00004479440453 | ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Educação | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00133 | 31/01/2002 | 2394499.29 | 2394499.29 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JANEIRO/2002 -ENC.GERIAS INAT.MAGISTERIO. | 00003341974490 | JOSE LUCAS FILHOS E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Saúde | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00134 | 31/01/2002 | 232665.07 | 232665.07 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JANEIRO/2002 -ENC.GERAIS INAT.GRUPO SAUDE. | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Segurança Pública | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Pessoal Reformado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00135 | 31/01/2002 | 2533932.17 | 2533932.17 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JANEIRO/2002 -ENC.GERAIS PESS.REFORMADO INATIVO. | 00025189140482 | ENEAS FAUSTINO SOARES E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas do Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00136 | 31/01/2002 | 661538.90 | 661538.90 | VALOR DA PROVISAO DO 13o. SALARIO - COTA JANEIRO/2002 - INATIVOS - ENCARGOS GERAIS | 00004479440453 | ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Educação | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00137 | 31/01/2002 | 199541.61 | 199541.61 | VALOR DA PROVISAO DO 13o. SALARIO - COTA JANEIRO/2002 - INATIVOS MAGISTERIO - ENCARGOS GERAIS | 00003341974490 | JOSE LUCAS FILHOS E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Saúde | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00138 | 31/01/2002 | 19388.76 | 19388.76 | VALOR DA PROVISAO DO 13o. SALARIO - COTA JANEIRO/2002 - INA-TIVOS GRUPO SAUDE - ENCARGOS GERAIS | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Segurança Pública | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Pessoal Reformado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00139 | 31/01/2002 | 211260.08 | 211260.08 | VALOR DA PROVISAO DO 13o. SALARIO - COTA JANEIRO/2002 - PESSOAL REFORMADO - ENCARGOS GERAIS | 00025189140482 | ENEAS FAUSTINO SOARES E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas do Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 31/01/2002 | 513263.04 | 513263.04 | VALOR DA PROVISAO DO 13o. SALARIO - COTA JANEIRO/2002 - PENSAO - ENCARGOS GERAIS | 00013180894415 | SEBASTIANA PONTES DE ARAUJO E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Educação | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00141 | 31/01/2002 | 11700.62 | 11700.62 | VALOR DA PROVISAO DO 13o. SALARIO - COTA JANEIRO/2002 - PENSAO MAGISTERIO - ENCARGOS GE-RAIS | 00013180894415 | SEBASTIANA PONTES DE ARAUJO E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Saúde | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00142 | 31/01/2002 | 3582.81 | 3582.81 | VALOR DA PROVISAO DO 13o. SALARIO - COTA JANEIRO/2002 - PENSAO GRUPO SAUDE - ENCARGOS GERAIS | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outras Transferências | Operações Especiais | Participação dos Municípios na Arrecadação do ICMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 01 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS ICMS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00097 | 31/01/2002 | 19159299.54 | 19159299.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA TRANSFERENCIA DO ICMSAOS MUNICIPIOS REF AO MES DEJANEIRO/2002 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE J PESSOA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outras Transferências | Operações Especiais | Participação dos Municípios na Arrecadação do IPVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 02 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00098 | 31/01/2002 | 578699.68 | 578699.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA TRANSFERENCIA DO IPVAAOS MUNICIPIOS REF AO MES DEJANEIRO/2002 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE J PESSOA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outras Transferências | Operações Especiais | Participação dos Municípios na Transferência do IPI/Exportações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 03 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00099 | 31/01/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA TRANSFERENCIA DO IPIAOS MUNICIPIOS REF AO MES DEJANEIRO/2002 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE J PESSOA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00100 | 31/01/2002 | 39845.41 | 39845.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE A PARCELA DO CONTRATOPARTICULAR DE CONSIGNACAO E RECONHECIMENTO DE DEBITOS E ESTIPULACAO E CONDICOES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FIRMADO ENTREO GOVERNO E CAGEPA. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00101 | 31/01/2002 | 1854679.20 | 1854679.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO INSTRUMENTO PARTICULAR E CONTRATO DE CONSOLIDACAOCONFISSAO E PAGAMENTO DE DEBITOS COM ESTIPULACAO E CONDICOES DE PAGAMENTO,QUE ENTRE SICELEBRAM O GOVERNO DO ESTADO ECAGEPA. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00102 | 31/01/2002 | 56686.94 | 56686.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE A 17. PARCELA DO CONTRATO PARTICULAR DE CONSOLIDACAOE RECONHECIMENOT DE DEBITOS ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E SAELPA. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00103 | 31/01/2002 | 612957.45 | 612957.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE A 17. PARCELA DO CONTRATO DE CONSOLIDACAO,CONFISSAO EPAGAMENTO DE DEBITOS DE ENERGIA ELETRICA, FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO E SAELPA. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outras Transferências | Operações Especiais | Participação dos Municípios na Transferência do FE PETROBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 04 | FE PETROBRAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00104 | 31/01/2002 | 29273.16 | 29273.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA,DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAGDA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSNA COTA PARTE FE-PETROBRAS,REFAO MES DE JANEIRO/2002. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE J PESSOA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00105 | 31/01/2002 | 3238648.26 | 3238648.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA,DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DE AMORTIZACAO,DO EMPRESTIMO BONUS(DMLP)REF.AO MES DE JANEIRO 2002. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00106 | 31/01/2002 | 7735306.24 | 7735306.24 | IMPORTACIA EMPENHADA,DESTINADAA ATENDER DESPESAS COM PAG. DEAMORTIZACAO,DA ROLAGEM DIVIDA REF. AO MES DE JAN/2002. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00107 | 31/01/2002 | 25910.59 | 25910.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA,DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DE AMORTIZACAO DA ROLAGEM DA DIVIDA REF.AO MES JAN/2002. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00108 | 31/01/2002 | 522.81 | 522.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DA EXSERVIDORA: FRANCISCA MENDES FELIX. | 00006792413453 | MARIA MENDES DA SILVA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00109 | 31/01/2002 | 562535.70 | 562535.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA,DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DE AMORTIZACAO RELATIVO AO CONTRATO DE CONFISAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA,AD 248/JAN/02 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00110 | 31/01/2002 | 382.28 | 382.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DA EXSERVIDORA: MARIA LUCIA NOBREGAFERREIRA. | 00020319088472 | SEVERINO FERREIRA DOS SANTOS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00111 | 31/01/2002 | 4125.40 | 4125.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA,DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO 'EMBRATUR.REF/JAN/2002. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00112 | 31/01/2002 | 272.37 | 272.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE A LIBERACAO DO PAGAMENTODE 18 DIAS DE SETEMBRO E 09/12AVOS DO 13. SALARIO/2001 | 00020319088472 | SEVERINO FERREIRA DOS SANTOS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00113 | 31/01/2002 | 185976.05 | 185976.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA,DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMA 'PRODETUR.REF/JAN/2002. | 07237373002840 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00114 | 31/01/2002 | 660835.01 | 660835.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA,DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO 'FUNDEF.REF/JAN/2002. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00115 | 31/01/2002 | 2527.64 | 2527.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS DASEC. DE ADMINISTRACAO,MESES DEOUTUBRO E NOVEMBRO/2001. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00116 | 31/01/2002 | 2385.00 | 2385.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO, PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO,MESDE DEZEMBRO/2001, N/F 0933/01. | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00117 | 01/02/2002 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDATEMPERO MUSICAL,POR OCASIAO DASOLENIDADE DE ENTREGA DE OBRASDO GOVERNO DO ESTADO,NA CIDADEDE MATARACA.(PROC. DA SECOM). | 00055229930730 | MANOEL VIDAL NEGREIROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00118 | 01/02/2002 | 16100.00 | 16100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE A PRODUCAO, GRAVACAO,CAPTACAO DE IMAGENS, ETC, DE INTERESSE DO GOVERNO DO ESTADO,NOTA FISCAL 370/2001(PROC. DASECOM). | 01857725000163 | GCA COMUNICACAO LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00119 | 01/02/2002 | 15076.00 | 15076.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM DOS PARTICIPANTES DO PROJETO RISO DA TERRA, N/F/ 028586.(PROC. DA SECOM) | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00120 | 01/02/2002 | 3712.71 | 3712.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS AO GOVERNO DO ESTADO, FATURAS 1042/0995/0973/01.(PROC. DA SECOM). | 00805009000170 | INTERTOUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00121 | 01/02/2002 | 24000.00 | 24000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE A CAMPANHA PUBLICITARIADE INTERESSE DO GOVERNO, NOTAFISCAL 001311.(REPASSE PARA AAGENDA ABELARDO.COM(PROC SECOM | 01726930000190 | LUMEN PRODUCOES LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00122 | 01/02/2002 | 11100.00 | 11100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE A CAMPANHA PUBLICITARIADE INTERESSE DO GOVERNO, NOTASFISCAIS ANEXO.(REPASSE P/RADIOCIDADE DE ESPERANCA LTDA)(PROCDA SECOM). | 01726930000190 | LUMEN PRODUCOES LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00123 | 01/02/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE A CAMPANHA PUBLICITARIADE INTERESSE DO GOVERNO, NOTASFISCAIS ANEXO.(REPASSE P/ FEEDBACK COMUNICACAO)PROC. SECOM. | 01726930000190 | LUMEN PRODUCOES LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00124 | 01/02/2002 | 5250.00 | 5250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE A CAMPANHA PUBLICITARIADE INTERESSE DO GOVERNO, NOTASFISCAIS ANEXO.(REPASSE P/RADIOPOTIGUARA DE MAMANGUAPE) PROC.DA SECOM). | 01726930000190 | LUMEN PRODUCOES LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00125 | 01/02/2002 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE A CAMPANHA PUBLICITARIADE INTERESSE DO GOVERNO, NOTASFISCAIS ANEXO.(REPASSE P/ RENATA PUBLICIDADES)PROC. SECOM) | 01726930000190 | LUMEN PRODUCOES LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00126 | 01/02/2002 | 6280.00 | 6280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE A CAMPANHA PUBLICITARIADE INTERESSE DO GOVERNO, NOTASFISCAIS ANEXO.(REPASSE P/ JORNAL O ESTADO DA PARAIBA LTDA.\(PROC. DA SECOM). | 01726930000190 | LUMEN PRODUCOES LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00143 | 01/02/2002 | 210.61 | 210.61 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor JOSE ALBERTO FIUZA MARQUES | 00009161104434 | JURANDYR COUTINHO MARQUES |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00144 | 01/02/2002 | 554.31 | 554.31 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor RAUL DE OLIVEIRA MARINHO U | 00037993879434 | ANA NUNES DE OLIVEIRA MARINHO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Concorrência | 00145 | 01/02/2002 | 10341.43 | 10341.43 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos da Secretaria da Saude conforme contrato 006/01 e termo aditivo n003/02 | 09001611000129 | AUGUSTO & CIA LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Concorrência | 00146 | 01/02/2002 | 4004.70 | 4004.70 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificates para veiculos operacionais da Secretaria da Educacaoconforme contrato 006/01 e termo aditivo 03/02 | 09001611000129 | AUGUSTO & CIA LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Concorrência | 00147 | 01/02/2002 | 96669.79 | 96669.79 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos operacionais pertencentes ao governoconforme contrato 006/01 e termo aditivo 003/02 | 09001611000129 | AUGUSTO & CIA LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Concorrência | 00148 | 01/02/2002 | 3396.55 | 3396.55 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes da Secretaria da Saude conforme contrato 008/01 etermno aditivo 02/01 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Concorrência | 00149 | 01/02/2002 | 111355.62 | 111355.62 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos operacionais pertencentes ao governoconforme contrato 008/01 e termo aditivo 03/02 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00153 | 04/02/2002 | 85095.10 | 85095.10 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos operacionais pertencentes ao governoconforme contrato 032/01 e termo aditivo 01/01 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00154 | 04/02/2002 | 6000.38 | 6000.38 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos da Saude do Governo conforme contrato 047/01 e termo adit. 01/01 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00155 | 04/02/2002 | 149718.80 | 149718.80 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos operacionais pertencentes ao governoconforme contrato 47/01 e termo aditivo 01/01 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00156 | 04/02/2002 | 3401.40 | 3401.40 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos operacionais da Sec da Educacao pertencentes ao governo conformecontrato 47/01 e termo aditivo01/01 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00157 | 04/02/2002 | 61448.58 | 61448.58 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos operacionais pertencentes ao governoconforme contrato 030/01 e termo aditivo 01/01 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00158 | 04/02/2002 | 28067.50 | 28067.50 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos operacionais pertencentes ao governoconforme contrato 45/01 e termo aditivo 01/01 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00159 | 04/02/2002 | 22700.61 | 22700.61 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos operacionais pertencentes ao governoconforme contrato 40/01 e termo aditivo 01/01 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00160 | 04/02/2002 | 140.22 | 140.22 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos operacionais pertencentes ao governoconforme contrato 40/01 e termo aditivo 01/01 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00127 | 04/02/2002 | 1812.00 | 1812.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA (EXERCICIO ANTERIOR), COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE. | 40983207000148 | PETROBOI COMBUSTIVEIS E LUB LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00128 | 04/02/2002 | 1711.20 | 1711.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA (EXERCICIO ANTERIOR), COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE. | 09543000000102 | S V DE CARVALHO COMB E LUBRIFICANTES |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00129 | 04/02/2002 | 7613.26 | 7613.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA (EXERCICIO ANTERIOR), COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE. | 41128513000240 | POSTO ESTRADA RINALDO RICARDO DA SILVA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00130 | 04/02/2002 | 5755.79 | 5755.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA (EXERCICIO ANTERIOR), COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE. | 12735510000196 | A QUEIROZ LTDA POSTO DE COMBUSTIVEIS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00131 | 04/02/2002 | 1726.62 | 1726.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA (EXERCICIO ANTERIOR), COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE. | 70117619000166 | POSTO LAURA GARRIDO ORG EDILEUZA PEREIRA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00132 | 04/02/2002 | 4863.08 | 4863.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA (EXERCICIO ANTERIOR), COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE. | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00133 | 04/02/2002 | 1760.73 | 1760.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA (EXERCICIO ANTERIOR), COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE. | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00134 | 04/02/2002 | 166.50 | 166.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA (EXERCICIO ANTERIOR), SECRETARIA DE INT. E JUSTICA. | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00135 | 04/02/2002 | 171.00 | 171.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA (EXERCICIO ANTERIOR), SECRETARIA DE INT. E JUSTICA. | 02355075000110 | MADEIREIRA SILVA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00136 | 04/02/2002 | 9347.93 | 9347.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA (EXERCICIO ANTERIOR), SECRETARIA INT. E JUSTICA. | 08569089000113 | BRAGA CAVALCANTI & CIA LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00137 | 04/02/2002 | 2599.20 | 2599.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA (EXERCICIO ANTERIOR), SECRETARIA INT. E JUSTICA. | 02970629000190 | VITRANS LIMP CONSERVADORA IMOVEIS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00138 | 04/02/2002 | 277.60 | 277.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA (EXERCICIO ANTERIOR), SECRETARIA INT. E JUSTICA. | 12613683000131 | JOSE ASSIS DE SOUZA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00139 | 04/02/2002 | 1095.00 | 1095.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA (EXERCICIO ANTERIOR), SECRETARIA INT. E JUSTICA. | 00051872366449 | UBIRATAN ESTRELA ROCHA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00140 | 04/02/2002 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA (EXERCICIO ANTERIOR), SECRETARIA INT. E JUSTICA. | 09355546000806 | J MACIEL DA SILVA E CIA LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00141 | 04/02/2002 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA (EXERCICIO ANTERIOR), SECRETARIA INT. E JUSTICA. | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS LECY GAS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00142 | 04/02/2002 | 192.00 | 192.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA (EXERCICIO ANTERIOR), SECRETARIA INT. E JUSTICA. | 00099276046453 | MARIA IRANETE BRAGA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00143 | 04/02/2002 | 114.00 | 114.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA (EXERCICIO ANTERIOR), SECRETARIA INT. E JUSTICA. | 01299327000179 | SUELDA DE SOUSA PIRES |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00144 | 04/02/2002 | 70.50 | 70.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA (EXERCICIO ANTERIOR), SECRETARIA INT. E JUSTICA. | 00029974739420 | RAIMUNDO VIEIRA DA SILVA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00145 | 04/02/2002 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA (EXERCICIO ANTERIOR), SECRETARIA INT. E JUSTICA. | 03827187000190 | ZODISMAR VIEIRA DE OLIVEIRA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00146 | 04/02/2002 | 57.00 | 57.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA (EXERCICIO ANTERIOR), SECRETARIA INT. E JUSTICA. | 03123337000184 | MARIA DO CARMO XAVIER DOS SANTOS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00147 | 04/02/2002 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA (EXERCICIO ANTERIOR), SECRETARIA INT. E JUSTICA. | 03328438000191 | MARIA AURICELIA DA SILVA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00148 | 04/02/2002 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA (EXERCICIO ANTERIOR), SECRETARIA INT. E JUSTICA. | 10768851000132 | POSTO DE COMBUTIVEIS CAICARA LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00149 | 04/02/2002 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA (EXERCICIO ANTERIOR), SECRETARIA INT. E JUSTICA. | 01576317000133 | ROBERTO VANDERLEI DA SILVA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00150 | 04/02/2002 | 4804.31 | 4804.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA (EXERCICIO ANTERIOR), SECRETARIA INT. E JUSTICA. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00151 | 04/02/2002 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA (EXERCICIO ANTERIOR), SECRETARIA INT. E JUSTICA. | 09355546000806 | J MACIEL DA SILVA E CIA LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00152 | 04/02/2002 | 6402.24 | 6402.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA (EXERCICIO ANTERIOR), SECRETARIA INT. E JUSTICA. | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA COM VAREJ CARNES |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00153 | 04/02/2002 | 4930.38 | 4930.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA (EXERCICIO ANTERIOR), SECRETARIA INT. E JUSTICA. | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA COM VAREJ CARNES |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00154 | 04/02/2002 | 126.00 | 126.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA (EXERCICIO ANTERIOR), SECRETARIA INT. E JUSTICA. | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00155 | 04/02/2002 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA (EXERCICIO ANTERIOR), SECRETARIA INT. E JUSTICA. | 40947145000119 | GENEZIO GONCALVES DE A COSTA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00156 | 04/02/2002 | 199.22 | 199.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA (EXERCICIO ANTERIOR), SECRETARIA INT. E JUSTICA. | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00157 | 04/02/2002 | 25998.18 | 25998.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, (EXERCICIO ANTERIOR), SECRETARIA DE COMUNICACAO(SECON) | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00158 | 04/02/2002 | 301.00 | 301.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 BOTIJOES VAZIO DE 45 KG. PARA APENITENCIARIA GERALDO BELTRAO,NOTA FISCAL 26616.(PROC DA JUSTICA). | 01829193000150 | JA COMERCIO DE GAS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 05/02/2002 | 246.97 | 246.97 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o reconhecimento de divida referente aopagamento de Auxilio Funeral. | 00002004869429 | CREUZA MENES LEITE |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00161 | 05/02/2002 | 210.30 | 210.30 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o reconhecimento de divida referente aopagamento de Auxilio Funeral. | 00008294364487 | FRANCISCO GONCALVES DE LUCENA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00162 | 05/02/2002 | 769.55 | 769.55 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o reconhecimento de divida referente aopagamento de Auxilio Funeral. | 00002373041472 | MARINEIDE VEIGA DA NOBREGA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00163 | 05/02/2002 | 540.78 | 540.78 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o reconhecimento de divia referente aopagamento de Auxilio Funeral. | 00098197940487 | MARIA DE LOURDES BARBOSA SILVA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00164 | 05/02/2002 | 170812.55 | 170812.55 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o reconhecimento e divida referente ao pagamento da CODATA dos meses deago/01-N.F.05725; set/01-N.F.005718 e set/01-N.F.005719, daSec.da Administracao. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00161 | 05/02/2002 | 7237.87 | 7237.87 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor JOSE MARCOSLEITE MATOS | 00046819622449 | TANIA MARIA VITA MATOS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00162 | 05/02/2002 | 1321.13 | 1321.13 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor SEBASTIAOPEDRO DA SILVA | 00078837758472 | MARIA BORGES DA SILVA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00163 | 05/02/2002 | 216.00 | 216.00 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral da Ex-servidora LILLIAN MARIA JENNE DE ASSIS | 00007125526853 | RUY FORTUNATO DE ASSIS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisição de Material de Expediente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 65 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES MILITARES | Convite | 00164 | 05/02/2002 | 5612.00 | 5612.00 | Aquisicao de 100 Milh. Capa para processos e 50 Milh. CartaoPara protocolo conforme CartaConvite 076/01 e OC 610/01 | 24084386000125 | GRAFICA E EDITORA LICEU LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00170 | 05/02/2002 | 781.08 | 781.08 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral da Ex-servidora TEREZINHABEZERRA VERAS | 00000928798453 | MANUEL VERAS DA COSTA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00171 | 06/02/2002 | 304.36 | 304.36 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor ALFREDO FRAGOSO DA SILVA | 00042426782404 | MARIA DJANDES DOS SANTOS FRAGOSO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00172 | 06/02/2002 | 10899.71 | 10899.71 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos operacionais pertencentes ao governoconforme contrato 46/01 e termo aditivo 02/02 | 70117619000166 | POSTO LAURA GARRIDO ORG EDILEUZA PEREIRA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00173 | 06/02/2002 | 3036.84 | 3036.84 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos da Secretaria da Saude pertencentesao governo conforme contrato n46/01 e termo aditivo 02/02 | 70117619000166 | POSTO LAURA GARRIDO ORG EDILEUZA PEREIRA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00174 | 06/02/2002 | 2282.07 | 2282.07 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos da Secretaria da Saude pertencentesao governo conforme contrato n32/01 e termo aditivo 01/01 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00175 | 06/02/2002 | 2439.71 | 2439.71 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos da Secretaria da Saude pertencentesao governo conforme contrato n18/01 e termo aditivo 01/01 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00176 | 06/02/2002 | 105979.89 | 105979.89 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos operacionais pertencentes ao governoconforme contrato 18/01 e termo aditivo 01/01 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 00177 | 06/02/2002 | 412.50 | 412.50 | Outros servicos, com manutencao preventiva e corretiva emvarios aparelhos telefonico doGoverno, conforme contrato n.006/99 e termo aditivo 02/01 | 10847168000190 | CONSISTEL CONS E INST DE TELEFONES LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00180 | 06/02/2002 | 2209.25 | 2209.25 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos operacionais pertencentes ao governoda secretaria da Educacao conforme contrato 021/01 e termo aditivo 02/02 | 04466701000171 | POSTO SANTO ANTONIO ANTONIO MOACIR DANTA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00165 | 06/02/2002 | 288054.01 | 288054.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOVOTO 340, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2002 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00166 | 06/02/2002 | 360667.87 | 360667.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOPONTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2002 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00167 | 06/02/2002 | 6118264.45 | 6118264.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DA ROLAGEM DADIVIDA, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2002 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00168 | 06/02/2002 | 2861.25 | 2861.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DA ROLAGEM DADIVIDA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2002 | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00169 | 06/02/2002 | 4370257.21 | 4370257.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS RELATIVO AO CONTRATO DE CONFISSAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA - AD 248, REREFENTE AO MES DE JANEIRO/2002 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00170 | 06/02/2002 | 596.81 | 596.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOEMBRATUR, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2002 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00171 | 06/02/2002 | 187083.40 | 187083.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOPRODETUR, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2002 | 07237373002840 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00172 | 06/02/2002 | 1152111.89 | 1152111.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOFUNDEF, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2002 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00173 | 06/02/2002 | 1500.00 | 1500.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o reconhecimento de divida referente aopagamento e cache artistico para apresentacao a SPD, por ocasiao da visita do governador acidade de Sousa em dez/01.procda SECOM. | 00002371228478 | GILBERTO BILRO VARELA JUNIOR |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00174 | 06/02/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o reconhecimento de divida referente aopagamento de uma instalacao degambiarras p/ocasiao da inauguracao da reforma do Colegio Polivalente M.Emiliano de Cristoem Guarabira. Proc.da SECOM. | 00050466950497 | JOSE EFIGENIO ELOI MOURA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00175 | 06/02/2002 | 734.78 | 734.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTODE LIQUIDACAO DDE PENSAO, CONFDOCUMENTACAO ANEXA. | 00003633308440 | MARIA LUIZA GUIMARAES MAIA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00176 | 06/02/2002 | 169.89 | 169.89 | Importancia empenhada destina-da as despesas de exercicio anterior referente ao pagamentode 13o.salario, con.documenta-cao anexa. | 00010371141249 | MARIA AS GRACAS VENTURA DOS SANTOS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00177 | 07/02/2002 | 968.40 | 968.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA (EXERCICIO ANTERIOR), COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE. | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00178 | 07/02/2002 | 6467.55 | 6467.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA (EXERCICIO ANTERIOR), COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE. | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00179 | 07/02/2002 | 6806.02 | 6806.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA (EXERCICIO ANTERIOR), COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00180 | 07/02/2002 | 1113.53 | 1113.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA (EXERCICIO ANTERIOR), COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE. | 70117619000166 | POSTO LAURA GARRIDO ORG EDILEUZA PEREIRA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00181 | 07/02/2002 | 6602.14 | 6602.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA (EXERCICIO ANTERIOR), COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00182 | 07/02/2002 | 2474.01 | 2474.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA (EXERCICIO ANTERIOR), COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00183 | 07/02/2002 | 2617.83 | 2617.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA (EXERCICIO ANTERIOR), COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00184 | 07/02/2002 | 172.64 | 172.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA (EXERCICIO ANTERIOR), COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE. | 09543000000102 | S V DE CARVALHO COMB E LUBRIFICANTES |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00185 | 07/02/2002 | 7785.94 | 7785.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA (EXERCICIO ANTERIOR), COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00186 | 07/02/2002 | 3662.56 | 3662.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA (EXERCICIO ANTERIOR), COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE. | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00187 | 07/02/2002 | 3127.45 | 3127.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA (EXERCICIO ANTERIOR), COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE. | 02366418000142 | POSTO SAO BERNARDO LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00188 | 07/02/2002 | 2753.43 | 2753.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA (EXERCICIO ANTERIOR), COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE. | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00189 | 07/02/2002 | 2263.48 | 2263.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA (EXERCICIO ANTERIOR), COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE. | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00190 | 07/02/2002 | 4337.25 | 4337.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA (EXERCICIO ANTERIOR), COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE. | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00191 | 07/02/2002 | 7829.74 | 7829.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA (EXERCICIO ANTERIOR), DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00028986000108 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 00181 | 07/02/2002 | 21.35 | 21.35 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 23UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO PERIODO DE 05/12/01 A 04/01/02. | 02421421001606 | INTELIG |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 00182 | 07/02/2002 | 7.35 | 7.35 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/01. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 00183 | 07/02/2002 | 14.07 | 14.07 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/01. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 00184 | 07/02/2002 | 191.69 | 191.69 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/01. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 00185 | 07/02/2002 | 462.07 | 462.07 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/01. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 00186 | 07/02/2002 | 28.96 | 28.96 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO NO MES DE JAN/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 00187 | 07/02/2002 | 20.33 | 20.33 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO NO MES DE JAN/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 00188 | 07/02/2002 | 1011.61 | 1011.61 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO NO MES DE JAN/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 00189 | 07/02/2002 | 6655.79 | 6655.79 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO NO MES DE JAN/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 00190 | 07/02/2002 | 9241.87 | 9241.87 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO NOS MESES DE DEZ/01E JAN/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00191 | 07/02/2002 | 412.97 | 412.97 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS POR VA-RIOS ORGAOS DO GOVERNO, ATRA-VES DO SISTEMA SIMPLIFICADO DECOBRANCA DURANTE O MES DE DEZ/01. | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00201 | 08/02/2002 | 28263.00 | 28263.00 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos operacionais pertencentes ao governoconforme contrato 033/01 e termo aditivo 02/02 | 02783889000156 | DEDE JAIME COM DE COMBUST LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00202 | 08/02/2002 | 2587.12 | 2587.12 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos operacionais pertencentes ao governoda Sec. da Educacao conformecontrato 033/01 e termo aditivo 02/02 | 02783889000156 | DEDE JAIME COM DE COMBUST LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00203 | 08/02/2002 | 1167.36 | 1167.36 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos da Saude conforme contrato 033/01 etermo aditivo 02/02 | 02783889000156 | DEDE JAIME COM DE COMBUST LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00192 | 08/02/2002 | 2331.00 | 2331.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas de exercicio anterior referente ao pagamentoda confeccao de camisas que foram distribuidas na festa deN.S.da Conceicao na cidade deAraruna.N.F.009.Proc.da SECOM. | 41218728000171 | PIK IND DE MALHAS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00193 | 08/02/2002 | 411.57 | 411.57 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o reconhecimento de divida referente aopagamento de Auxilio Funeral. | 00005179377439 | RENILDA XAVIER PEREIRA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00194 | 08/02/2002 | 976.06 | 976.06 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o reconhecimento de divida referente aopagmento de decimo terceiro salario. | 00003206700400 | NELSON NUNES RODRIGUES |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00195 | 08/02/2002 | 955.40 | 955.40 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o reconhecimento de divida referente aopagamento do fornecimento deagua mineral para a Sec.da Administracao. N.Fisc.1629 e 1633 | 01511210000107 | JOAO CARLOS FARIAS DA SILVA ME |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00196 | 08/02/2002 | 189.00 | 189.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas de reconhecimento de divida ref.aos servicosde manutencao de aparelhos te-lefonicos do Palacio da Reden-cao. N.Fisc.039. | 04493150000135 | NETCOM TELECOMUNIC E INFORMATICA LTA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00197 | 08/02/2002 | 16000.00 | 16000.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o reconhecimento de divida ref.aos servi-cos de publicidade de interes-se do governo do Estado.(repasse para o sistema Itatiunga deComunicacao). | 01726930000190 | LUMEN PRODUCOES LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00198 | 08/02/2002 | 10250.00 | 10250.00 | Importancia empenhada destinada as despesas com o reconhecimento de divia ref.aos servi-cos de publicidade de interes-se o governo do estado.(repas-se para o Sist.Regional de Co-municacao). | 01726930000190 | LUMEN PRODUCOES LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00199 | 15/02/2002 | 800.00 | 800.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o reconhecimento de divida referente aopagamento de cache artistico,conf.documentacao anexa. Proc.da SECOM. | 00002371228478 | GILBERTO BILRO VARELA JUNIOR |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00200 | 15/02/2002 | 168.53 | 168.53 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o Reconhecimento de Divida referente aopagamento de energia eletricado predio onde funciona a Sec.Ext.de Articulacao Governamen-tal, em Brasilia. (mes de Dez.de 2001). | 00070698000111 | COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA CEB |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00201 | 15/02/2002 | 287.88 | 287.88 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o Reconhecimento de Divida ref.ao pagamento de Auxilio Funeral. | 00078931010400 | GEORGE LUIZ LOURENCO DDA SILVA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00202 | 15/02/2002 | 210.31 | 210.31 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o Reconhecimento de Divida ref.ao pagamento de Auxilio Funeral. | 00040952053420 | GLORIA MARIA MARTINS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00203 | 15/02/2002 | 242.51 | 242.51 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o Reconhecimento de Divida ref.ao pagamento de Auxilio Funeral. | 00044166699415 | JOSINALDO SANTIAGO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00204 | 15/02/2002 | 190959.10 | 190959.10 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o Reconhecimento de Divida ref.ao pagamento de energia eletrica de di-versos orgaos durante o perio-do e jun.a nov/2001. Proc. daSec.da Administracao. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00205 | 15/02/2002 | 11141.04 | 11141.04 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o Reconhecimento de Divida ref.ao pagamento de energia eletrica da Esc.Estadual F.M.Rocha, do periodode jan/89 a dez/99. Proc. daSec.da Addministracao. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00206 | 15/02/2002 | 4550.00 | 4550.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o Reconhecimento de Divida ref.ao pagamento de Cache Artistico quandodad apresentacao do Grupo dePagoe Bereguede, por ocasiaoda abertura do verao/2001 emBaia da Traicao. Proc.da SECOM | 00004611140466 | ADRIANO ALVES DA SILVA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00207 | 15/02/2002 | 2638.00 | 2638.00 | Importancia empenhada destina-ad as despesas com o Reconhecimento de Divida ref.ao pagamento com os servicos de manuten-cao de equipamentos de informatica, realizado no mes de no-vembro/01. proc.da Sec.a Adm. | 28194652002177 | TECNOCOOP INFORMATICA LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00208 | 15/02/2002 | 14029.50 | 14029.50 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o Reconhecimento de Divida ref.ao pagamento de publicidade de interessedo Governo. Proc.dda SECOM. | 10952133000111 | REAL PUBLICIDADE |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00209 | 15/02/2002 | 4179.00 | 4179.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o Reconhecimento de Divida ref.ao pagamento de Diligencias efetuadas pela ANOREG-PB, conf.conv.firma-do entre a ANOREG-PB e a Sec.da Administracao.(mes de dezembro/2001). | 41226622000110 | ANOREG PB ASSOC DOS NOT E REG DA PARAIBA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação do Centro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 00204 | 15/02/2002 | 36.00 | 0.00 | Outros servicos, de descupinizacao em arvores localizada naaerea externa do predio da junta medica, conforme ordem deservicos 005/02 | 09259102000109 | IMUNILAR DESINSETIZACOES LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação do Centro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 00205 | 15/02/2002 | 288.38 | 288.38 | Outros servicos, de descupinizacao na area interna e externa do predio da junta medica ,conforme Ordem de Servicos n.006/02 | 35422690000151 | AGUIAR & OLIVEIRA LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00206 | 15/02/2002 | 3880.80 | 3880.80 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor CARLOS PESSOA FILHO | 00067538258434 | TEREZINHA LINS PESSOA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Seguros e Taxas de Imóveis e Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00207 | 15/02/2002 | 660.40 | 660.40 | Outros servicos, com pagamentode Seguro Obrigatorio dos veiculos pertencentes ao governodo estado conforme memorandon.013/02 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00208 | 15/02/2002 | 1711.71 | 1711.71 | Outros servicos, com consumotelefonico de varios aparelhoscelulares do governo, referente ao periodo de 22.12.01 a 2121.02 | 68704923000591 | BSE SA BCP TELECOMUNICACAO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00209 | 15/02/2002 | 12008.10 | 12008.10 | Outros servicos, com consumotelefonico de varios aparelhoscelulares do governo, referente a Janeiro/02 | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00210 | 15/02/2002 | 227.09 | 227.09 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral da Ex-servidora MARIA LEONTINA CUNHA DE OLIVEIRA | 00007286384449 | PEDRO ENEAS DE OLIVEIRA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00211 | 15/02/2002 | 135.26 | 135.26 | Liquida ao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral da Ex-servidora FRANCISCAGOMES DOS SANTOS | 00013176854404 | DJALMA BALBINO DOS SANTOS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 02 | LOCACAO DE VEICULOS | Tomada de Preço | 00212 | 15/02/2002 | 3194.00 | 3194.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 03/97 e termo aditivo n.03/01, referente ao periodode 10.01.02 a 10.02.02 | 00821480000151 | CAPRI LOCADORA DE VEICULOS E MOTOS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 02 | LOCACAO DE VEICULOS | Tomada de Preço | 00213 | 15/02/2002 | 5000.00 | 5000.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 024/95 e termo aditivo n05/00, referente ao periodode 09.01.02 a 09.02.02 | 35504125000133 | M W AUTO LOCADORA LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 02 | LOCACAO DE VEICULOS | Tomada de Preço | 00214 | 15/02/2002 | 3375.00 | 3375.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 018/95 e termo aditivo n06/01, referente ao periodode 13.01.02 a 13.02.02 | 35504125000133 | M W AUTO LOCADORA LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Concorrência | 00218 | 15/02/2002 | 0.00 | 0.00 | Suplementacao da NE 02 com combustivel e lubrificantes paraveiculos operacionais pertencentes ao governo conforme contrato 001/00 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00230 | 18/02/2002 | 71.40 | 71.40 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor JOSE VERISSIMO DE SALES | 00099299330425 | NAIDE PATRICIO DE SALES |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 02 | LOCACAO DE VEICULOS | Tomada de Preço | 00231 | 18/02/2002 | 10125.00 | 10125.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 025/95 e termo aditivo n05/00, referente ao periodode 09.01.02 a 09.02.02 | 35429331000126 | ARTHUR CRUZ VEICULOS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 02 | LOCACAO DE VEICULOS | Tomada de Preço | 00232 | 18/02/2002 | 4770.00 | 4770.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 002/01, referente ao periodo de 16.01.02 a 16.02.02 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00210 | 18/02/2002 | 246.55 | 246.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SALARIOS RECOLHIDOSNOS PERIODOS DE JANEIRO A DEZEMBRO/97. JANEIRO A DEZEMBRO/98 E JANEIRO A SETEMBRO/99. | 00020502451491 | MARIA NAZARETH RODRIGUES |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00211 | 18/02/2002 | 3495.98 | 3495.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERE A DIFERENCA DE PECUNIA DEFERIAS, PERIODOS:MAIO/99/MAIO/00/MAIO/01. | 00002322919420 | JOSE WILLAMS DE FREITAS GOUVEIA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00212 | 19/02/2002 | 12500.00 | 12500.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o Reconhecimento de Divida referente aopagamento de despesas com divugacao de interesse do Governodo Estado. Proc.da SECON. (Re-passe para a Radio Cidade deSume). | 01726930000190 | LUMEN PRODUCOES LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00213 | 19/02/2002 | 1300.00 | 1300.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o Reconhecimento de Divida ref.aos servi-cos de propaganda de radio deinteresse do Governo do EstadoRepasse para a Radio Indepen-dente do Cariri. Proc.da SECOM | 01726930000190 | LUMEN PRODUCOES LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00214 | 19/02/2002 | 11250.00 | 11250.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o Reconhecimento de Divida ref.aos servi-cos e propaganda de radio deinteresse do Governo do EstadoRepasse para a Radio Panati. Proc.da SECOM. | 01726930000190 | LUMEN PRODUCOES LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00215 | 19/02/2002 | 15000.00 | 15000.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o Reconhecimento de Divida ref.aos servi-cos de propagandda de radio deinteresse do Gov.do Estado. Repasse para a Radio Liberade FMde Pombal. Proc.dda SECOM. | 01726930000190 | LUMEN PRODUCOES LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00216 | 19/02/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o Reconhecimento de Divida ref.aos servi-cos de veiculacao publicitariade interesse do Gov.do Estado.Repasse para a Revista ParaibaRural. Proc.da SECOM. | 01726930000190 | LUMEN PRODUCOES LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00217 | 19/02/2002 | 4784.00 | 4784.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o Reconhecimento de Divida ref.aos servi-cos de propaganda de radio deinteresse do Gov.do Estado. Repasse para a Radio Potiguara. Proc.da SECOM. | 01726930000190 | LUMEN PRODUCOES LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00218 | 19/02/2002 | 11250.00 | 11250.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o Reconheciemnto de Divida ref.aos servi-cos de propaganda de radio deinteresse do Gov.do Estado. Repasse para a Radio BonsucessoLtda. Proc.a SECOM. | 01726930000190 | LUMEN PRODUCOES LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00219 | 19/02/2002 | 4375.00 | 4375.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o Reconhecimento de Divida ref.aos servi-cos de propaganda de radio deinteresse do Gov.do Estado. Repasse para a Radio Sanhaua deBayeux. Proc.da SECOM. | 01726930000190 | LUMEN PRODUCOES LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00220 | 19/02/2002 | 61380.00 | 61380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSEDO GOVERNO DO ESTADO, CONF. NOTAS FISCAIS ANEXO.(PROC. DA SECOM). | 09282294000166 | RADIO E TV PARAIBANA LTDA ARAPUAN FM |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00233 | 19/02/2002 | 536.22 | 536.22 | Outros servicos, com consumotelefonico de orgaos do governo, referente a Janeiro/02 | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00245 | 19/02/2002 | 14069.33 | 14069.33 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos operacionais da Saude pertencentes aogovenro conforme contrato n.023/01 e termo aditivo 01/01 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00246 | 19/02/2002 | 9642.87 | 9642.87 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos operacionais pertencentes ao governoconforme contrato 031/01 e termo aditivo 03/01 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00247 | 19/02/2002 | 826.91 | 826.91 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculso da Secretaria da Saude pertencentesao governo conforme contrato n031/01 e termo aditivo 01/01 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00254 | 19/02/2002 | 522.70 | 522.70 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor MANUEL ALVES DE SOUZA | 00099221489434 | ACONIDES MATIAS ALVES |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00255 | 19/02/2002 | 622.04 | 622.04 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor ORNILO APOLINARIO DE OLIVEIRA | 00017676312434 | MARIA DA PENHA FRANCA DE OLIVEIRA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00263 | 19/02/2002 | 116.40 | 116.40 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA | 00000001309733 | DORALICE CAMPOS DE OLIVEIRA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00266 | 19/02/2002 | 740.19 | 740.19 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor HENRIQUE BEZERRA DE A MELO | 00005201287450 | ANA MARIA CHAVES BEZERRA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00267 | 19/02/2002 | 0.00 | 0.00 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Fuenral da Ex-servidora JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA | 00007257988404 | GILBERTO BEZERRA DE SOUZA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00269 | 20/02/2002 | 925.13 | 925.13 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor MANOEL SOARES DE LIMA | 00009632026420 | VERA LUCIA DE LIMA SOARES |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 02 | LOCACAO DE VEICULOS | Tomada de Preço | 00284 | 20/02/2002 | 3512.00 | 3512.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 012/00 e termo aditivo n01/01 referente ao periodo de 22.01.02 a 22.02.02 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 02 | LOCACAO DE VEICULOS | Tomada de Preço | 00285 | 20/02/2002 | 3400.00 | 3400.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 016/95 e termo aditivo n05/00, referente ao periodode 13.01.02 a 13.02.02 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Seguros e Taxas de Imóveis e Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00288 | 20/02/2002 | 1370.20 | 1370.20 | Valor que se empenha para ocorrer as despesas com pagamentode Seguro Obrigatorio de varioveiculos pertencentes ao governo, conforme mem. 019/02 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00289 | 20/02/2002 | 451.62 | 451.62 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio funeral do Ex-servidor JOSE CLEMENTINO FILHO | 00056855591434 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DE LIMA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00221 | 20/02/2002 | 4049.73 | 4049.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA EMPRESA RADIO TABAJARA, JUNTO AOINSS, VENC. 20/02/2002, CONFORME BLOQUETES ANEXO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00222 | 20/02/2002 | 43889.12 | 43889.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA EMPRESA SETUSA, JUNTO AO INSS E RECEITA FEDERAL,VENC. 20/02/2002CONFORME BLOQUETES ANEXO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00223 | 20/02/2002 | 200604.45 | 200604.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA FUSEPSAUDE, JUNTO AO INSS, VENC. EM20/02/2002,CONF. BLOQUETES ANEXO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00224 | 20/02/2002 | 391.26 | 391.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO 13. SALARIO PROPORCIONAL DE JANEIRO A OUTUBRO/2001. | 00052639525468 | FRANCISCA CLAUDIA LEONARDO COSTA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00225 | 20/02/2002 | 14.62 | 14.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO E AUXILIO FUNARAL, DA EXSERVIDORA:ELIANE COELHO DE SOUZA. | 00025076833415 | DINA RAULINO BRONZEADO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00226 | 20/02/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE A CONFECCAO DE FAIXAS PARA O ENCERRAMENTO DA II OLIMPIADA DOS SERVIDORES ESTADUAIS(PROC. DA SECOM). | 00008202664420 | LUIZ ALBERTO PAREDES MORAIS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00227 | 20/02/2002 | 17910.21 | 17910.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA, NAS DEPENDENCIAS DO IDEME E CCV, NOSMESES DE OUTOBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO/2001, NOTAS FISCAIS N.000540/00541/000542/2001.(PROCDA SEAD). | 09368267000100 | SERV DE VIGILANCIA PAT E OSTENSIVA LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00228 | 20/02/2002 | 13489.40 | 13489.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS PRODUCAO DEINTERESSE DO GOVERNO DO ESTADOCONF.NOTAS FISCAIS ANEXO(PROC.DA SECOM). | 01857725000163 | GCA COMUNICACAO LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00229 | 20/02/2002 | 6391.28 | 6391.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CONF. NOTASFISCAIS ANEXO.(PROC. SEAD). | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00230 | 20/02/2002 | 637.24 | 637.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O GOVERNO DO ESTADO,CONF. N/F/ 0995/2001(PROCDA SEAD). | 12926028000133 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PEDROSA LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00231 | 20/02/2002 | 3142.08 | 3142.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO GOVERNO DO ESTADOCONF. N/F/ 1465/1452/2001(PROCDA SEAD). | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00232 | 20/02/2002 | 329.40 | 329.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO GOVERNO DO ESTADON/F/ 001237/2001(PROC. SEAD). | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00233 | 20/02/2002 | 11398.34 | 11398.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO GOVERNO DO ESTADOCONF. NOTAS FISCAIS ANEXO(PROCDA SEAD). | 02783889000156 | DEDE JAIME COM DE COMBUST LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00234 | 20/02/2002 | 4020.62 | 4020.62 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o Reconhecimento de Divida ref. ao paga-mento a diferenca de jetons,por comparecimento as reuni-oes do Conselho de RecursosFiscais durante o bienio 2000/2001, conforme documentacaoanexa ao processo. | 00000327883472 | OSIRIS DO ABIAHY |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00235 | 20/02/2002 | 13041.00 | 13041.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o Reconhecimento de Divida referente aopagamento de diarias pelo des-locamento de funcionarios queexercem funcao no 3o.Nucleo Regional - Campina Grande, paraparaticiparem de cursos na ci-dade de Joao Pessoa, conf. ma-pas de viagem anexo. | 00010874119472 | CLECITON GALVAO SILVESTRE |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00236 | 21/02/2002 | 1349.00 | 1349.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DIVIDA,REFERENTEAO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELODESLOCAMENTO DA SUP. DO 9o. N/REGIONAL/SOUSA, A CIDADE DE J.PESSOA, PARTICIPAR DE CURSOSCONF. MAPAS DE DIARIAS ANEXO. | 00044591624404 | FRANCINEIDE PEREIRA VIEIRA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00237 | 21/02/2002 | 745.00 | 745.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DIVIDA,REFERENTEAO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELODESLOCAMENTO DA SUP. DO 5o. N/REGIONAL/MONTEIRO, A CIDADE DEJOAO PESSOA, PARTICIPAR DE CURSOS,CONF. MAPAS DE DIARIAS ANEXO. | 00051835584420 | FRANCISCO CANDEIA DO NASCIMENTO JUNIOR |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00238 | 21/02/2002 | 2303.00 | 2303.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DIVIDA,REFERENTEAO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELODESLOCAMENTO DA SUP. DO 6o. N/REGIONAL/PATOS, A CIDADE DE J.PESSOA, PARTICIPAR DE CURSOS,CONF. MAPAS DE DIARIAS ANEXO. | 00014107538400 | ARNON MEDEIROS SANTOS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00239 | 21/02/2002 | 955.00 | 955.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DIVIDA,REFERENTEAO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELODESLOCAMENTO DA SUP. DO 4o. N/REGIONAL/CUITE, A CIDADE DE J.PESSOA, PARTICIPAR DE CURSOSCONF. MAPAS DE DIARIAS ANEXO. | 00010452656400 | CRISTOVAO L TOSCANO DE CARVALHO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00240 | 21/02/2002 | 6211.00 | 6211.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DIVIDA,REFERENTEAO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELODESLOCAMENTO DA SUP. DO 2o. N/REGIONAL/GUARABIRA,A CIDADE DEJOAO PESSOA, PARTICIPAR DE CURSOS,CONF. MAPAS DE DIARIAS ANEXO. | 00005703271134 | AUGUSTO JOSE DE SEIXAS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00241 | 21/02/2002 | 37733.60 | 37733.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADES DE INRTERESSE DO GOVERNODO ESTADO, CONF. NOTAS FSICAISANEXO.(REPASSE P/ SIST CORREIO(PROC. DA SECOM). | 01726930000190 | LUMEN PRODUCOES LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00242 | 21/02/2002 | 112500.00 | 112500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADES DE INTERESSE DO GOVERNODO ESTADO, CONF. NOTAS FISCAISANEXO.(REPASSE P/ SIST CORREIO(PROC. DA SECOM). | 01726930000190 | LUMEN PRODUCOES LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00243 | 21/02/2002 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE A APRESENTACAO DE MUSICAINSTRUMENTAL NA ABERTURA DOXXVII ENCONTRO NACIONAL DO COLEGIO DE DESEMBARGAORES CORREGEDORES GERAIS DO BRASIL,NO PALACIO DA RENDENCAO(PROC SECOM) | 00008674728472 | ISA MARIA Y PLA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00244 | 21/02/2002 | 9770.00 | 9770.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES DE INTERESSE DO GOVERNODO ESTADO, CONF. NOTAS FISCAISANEXO.(PROC. DA SECOM) | 08271660000208 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA EDITORA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00245 | 21/02/2002 | 5720.68 | 5720.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA NO INST. DOM ULRICO,NO PERIODO DE FEVEREIRO A NOVEMBRO/2000.(PROC. SEAD). | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00246 | 21/02/2002 | 5040.00 | 5040.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADES DE INTERESSE DO GOVERNODO ESTADO, CONF. NOTAS FISCAISANEXO.(PROC. DA SECOM). | 01726930000190 | LUMEN PRODUCOES LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00247 | 21/02/2002 | 6250.00 | 6250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADES DE INTERESSE DO GOVERNODO ESTADO, CONF. NOTAS FISCAISANEXO.(PROC. DA SECOM). | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00248 | 21/02/2002 | 18145.00 | 18145.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PERFURACOES DE POCOS NO MUNICIPIO E SANTA RITA.(PROC. SEINFRA) | 09307729000180 | CIA DES DE REC MINERAIS DA PB CDRM |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00249 | 21/02/2002 | 1263.10 | 1263.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA (EXERCICIO ANTERIOR), DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00296 | 21/02/2002 | 363802.38 | 363802.38 | Outros servicos, com consumode Agua e Esgoto de varios Orgaos do Governo, referente aomes de Janeiro/02 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00297 | 21/02/2002 | 29600.62 | 29600.62 | Outros servicos, com consumode Agua e Esgoto de varios Orgaos da Secretaria de Saude ,referente ao mes de Janeiro/02 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00298 | 21/02/2002 | 227964.51 | 227964.51 | Outros servicos, com consumode Agua e Esgoto de varios Orgaos da Secretaria da Educacaoreferente ao mes de Janeiro/02 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00299 | 21/02/2002 | 66416.07 | 66416.07 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos operacionais pertencentes ao governoconforme contrato 023/01 e termo aditivo 01/01``` | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00300 | 21/02/2002 | 2545.21 | 2545.21 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos operacionais pertencentes ao governoconforme contrato 030/01 e termo aditivo 01/01 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00301 | 21/02/2002 | 4103.61 | 4103.61 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos operacionais pertencentes ao governoconforme contrato 030/01 e termo aditivo 01/01 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00302 | 21/02/2002 | 23356.62 | 23356.62 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos operacionais pertencentes ao governoconforme contrato 044/01 | 01673208000134 | POSTO FIGUEIREDO E MARTINS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00303 | 21/02/2002 | 230.75 | 230.75 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos operacionais pertencentes ao governoconforme contrato 044/01 | 01673208000134 | POSTO FIGUEIREDO E MARTINS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00304 | 21/02/2002 | 102079.33 | 102079.33 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos operacionais pertencentes ao governoconforme contrato 025/01 e termo aditivo 02/02 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00305 | 21/02/2002 | 143192.06 | 143192.06 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos operacionais pertencentes ao governoconforme contrato 036/01 e termo aditivo 02/02 | 00954066000110 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO NORDESTE LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00306 | 21/02/2002 | 3742.55 | 3742.55 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos operacionais pertencentes ao governoconforme contrato 038/01 e termo aditivo 01/01 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00307 | 21/02/2002 | 50330.49 | 50330.49 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos operacionais pertencentes ao governoconforme contrato 038/01 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Concessão de Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Tomada de Preço | 00313 | 22/02/2002 | 363976.80 | 363976.80 | Outros servicos, com aquisicaode 428.208 Senhas de Vales Transportes para funcionarios doGoverno, conforme contrato n.004/97 e termo aditivo 02/99 ,referente ao mes de FEvereiro/2002 | 09154915000126 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 02 | LOCACAO DE VEICULOS | Tomada de Preço | 00314 | 25/02/2002 | 5926.00 | 5926.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 007/97 e termo aditivo n04/01, referente ao periodode 24.01.02 a 24.02.02 | 00821480000151 | CAPRI LOCADORA DE VEICULOS E MOTOS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00317 | 25/02/2002 | 29050.00 | 29050.00 | Outros servicos, com locacaode Imoveis para a Secretariade Saude, referente ao mes deJaneiro/02 | 00014194449487 | MARIA DE F ALBUQUERQUE DE ALMEIDA E OUTR |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00318 | 25/02/2002 | 58620.00 | 58620.00 | Outros servicos, com locacaode Imoveis para a Secretariada Educacao, referente ao mesde Janeiro/02 | 00000254177468 | PEDRO OLIVEIRA DE LUCENA E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00319 | 25/02/2002 | 114097.24 | 111361.74 | OUtros servicos, com locacaode Imoveis para varios orgaosdo governo, refente ao mes deJaneiro/02 | 00000328464449 | AUGUSTO DE ALMEIDA FILHO E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00250 | 25/02/2002 | 29061.00 | 29061.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES DE EDITAIS DA PRIVATIZACAO DO PARAIBAN, REPASSE PARAO NORTE, DOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXO. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00251 | 25/02/2002 | 203192.40 | 203192.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADES DE INTERESSE DO GOVERNODO ESTADO, REPASSE PARA A REDEPARAIBA, DOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXO.(PROC. DA SECOM). | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outras Transferências | Operações Especiais | Participação dos Municípios na Transferência do FE PETROBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 04 | FE PETROBRAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00252 | 25/02/2002 | 29983.64 | 29983.64 | importancia empenhada,destina-da a atender despesas com pag.da participacao dos municipiosna cota parte fe-petrobras,refao mes de fevereiro/2002. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE J PESSOA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00253 | 26/02/2002 | 26112.00 | 26112.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOSDE PUBLICIDADE DE INTERESSE DOGOVERNO DO ESTADO, REPASSE PARA A REVISTA FACIL NORDESTE ,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 01726930000190 | LUMEN PRODUCOES LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00254 | 26/02/2002 | 13250.00 | 13250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOSDE PUBLICIDADE DE INTERESSE DOGOVERNO DO ESTADO, REPASSE PARA A RADIO PROGRESSO DE SOUSA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 01726930000190 | LUMEN PRODUCOES LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00255 | 26/02/2002 | 3564.00 | 3564.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOSDE PUBLICIDADE DE INTERESSE DOGOVERNO DO ESTADO, REPASSE PARA A RADIO TABAJARA, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00256 | 26/02/2002 | 3750.00 | 3750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOSDE PUBLICIDADE DE INTERESSE DOGOVERNO DO ESTADO, REPASSE PARA A RADIO E TV PARAIBANA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 01726930000190 | LUMEN PRODUCOES LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00257 | 26/02/2002 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOSDE CACHE ARTISTICO, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00064350371320 | CLAUDOMIR DE CARVALHO MACHADO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00258 | 26/02/2002 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOSDE PUBLICACAO DE MATERIAS DEINTERESSE DO GOVERNO DO ESTADOCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 10747483000146 | RONALDO NOBREGA MEDEIROS ME |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00259 | 26/02/2002 | 945.00 | 945.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00016044851400 | FLAVIANO TARGINO DOS SANTOS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00260 | 26/02/2002 | 3175.00 | 3175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, REFERENTE AO ALUGUEL DEEQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECON, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00261 | 26/02/2002 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOSDE CACHE ARTISTICOS, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 70109889000125 | AURELIANO ANTONIO DE LIMA CEPROARTE |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Seguros e Taxas de Imóveis e Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00320 | 26/02/2002 | 2460.64 | 2460.64 | OUtros servicos, com pagamentode Seguro para emplacamento devarios veiculos pertencentesao governo, conforme memorando021/02 e autorizacao | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00321 | 26/02/2002 | 6000.00 | 6000.00 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do EX-servidor ANTONIO RIBEIRO DA COSTA | 00016109457434 | MARIA LOURDES SOUTO RIBEIRO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00322 | 26/02/2002 | 59.84 | 59.84 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral da Ex-servidora EREMITA CAVALCANTE DE MELO | 00000345547420 | PLACIDO BEZERRA DE MACEDO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00323 | 26/02/2002 | 5107.64 | 5107.64 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor PAULO DEARAUJO PEREIRA | 00002523409496 | ANA PESSOA DE ARAUJO PEREIRA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00324 | 26/02/2002 | 467880.66 | 467880.66 | Outros servicos, com consumoTelefonico de varios orgaso dogoverno, referente ao mes deJaneiro/02q | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00325 | 26/02/2002 | 70797.09 | 70797.09 | Outros servicos, com consumode Telefonico de varios orgaosda Secretaria da Saude, referente ao mes de Janeiro/02 | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00326 | 26/02/2002 | 77118.74 | 77118.74 | Outros servicos, com consumode Telefonico de varios orgaosda Secretaria da Educacao referente ao mes de Janeiro/02 | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00327 | 26/02/2002 | 331.99 | 331.99 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor JOSE GUILHERME CORLET | 00045241279415 | MARIA ELIZETE FERNANDES DE LIMA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação do Centro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00328 | 26/02/2002 | 71.00 | 71.00 | Outros servicos, de fornecimento e instalacao de grade de ferro, conforme Ordem de Servicon. 010/02 | 08695322000104 | MOISES BATISTA MEDEIROS OFIC MOISES ME |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação do Centro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00329 | 26/02/2002 | 400.00 | 400.00 | Outros servicos, de manutencaode portas de rolo com reposicao de pecas, conforme Ordemde Servicos n. 004/02 | 08695322000104 | MOISES BATISTA MEDEIROS OFIC MOISES ME |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 02 | LOCACAO DE VEICULOS | Tomada de Preço | 00330 | 26/02/2002 | 2385.00 | 2385.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 057/01, referente ao periodo de 31.01.02 a 28.02.02 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 02 | LOCACAO DE VEICULOS | Tomada de Preço | 00331 | 26/02/2002 | 1654.00 | 1654.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 04/00 e termo aditivo n01/01, referente ao periodo de31.01.02 a 28.02.02 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 02 | LOCACAO DE VEICULOS | Tomada de Preço | 00332 | 26/02/2002 | 2358.00 | 2358.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 07/00 e termo aditivo n.14/02, referente ao periodo de21.12.01 a 21.01.02 | 00389481000500 | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 02 | LOCACAO DE VEICULOS | Tomada de Preço | 00333 | 26/02/2002 | 1898.00 | 1898.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 009/00, referente ao periodo de 09.12.01 a 09.01.02 | 00389481000500 | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 02 | LOCACAO DE VEICULOS | Tomada de Preço | 00334 | 26/02/2002 | 2634.00 | 2634.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 008/97 e termo aditivo n04/01, referente ao periodo de24.01.02 a 24.02.02 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 02 | LOCACAO DE VEICULOS | Tomada de Preço | 00335 | 26/02/2002 | 1487.00 | 1487.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 026/96 e termo aditivo n05/01, referente ao periodo de25.01.02 a 25.02.02 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas do Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00336 | 27/02/2002 | 5993482.68 | 5993482.68 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFFEVEREIRO/2002 - PENSAO ENCARGOS GERAIS | 00013180894415 | SEBASTIANA PONTES DE ARAUJO E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Educação | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00337 | 27/02/2002 | 141605.29 | 141605.29 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFFEVEREIRO/2002 - PENSAO MAGIS-TERIO - ENCARGOS GERAIS | 00013180894415 | SEBASTIANA PONTES DE ARAUJO E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Saúde | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00338 | 27/02/2002 | 42993.77 | 42993.77 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFFEVEREIRO/2002 - PENSAO GRUPOSAUDE - ENCARGOS GERAIS | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisição de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00339 | 27/02/2002 | 19000.00 | 19000.00 | Valor que se empenha para ocorrer as despesas com Indenizacao do Bem Imovel para fins deDesapropriacao localizado naZona Urbana do Municipio de CaCimba de Dentro, conforme Decreto 22.718 de 25/01/02 e autorizado pelo Sr. Governador | 00000908738404 | JOSE FERREIRA DA COSTA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00355 | 27/02/2002 | 4937.42 | 4937.42 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos operacionais da Secretaria da Saudepertencentes ao governo conforme contrato 034/01 e termo aditivo 02/02 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00363 | 27/02/2002 | 1056.15 | 1056.15 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos operacionais da Secretaria da Educacao pertencentes ao governo ,conforme contrato 038/01 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00364 | 27/02/2002 | 277.58 | 277.58 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos operacionais da Secretaria da Educacao pertencentes ao governoconforme contrato 045/01 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00365 | 27/02/2002 | 41292.12 | 41292.12 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos operacionais pertencentes ao governoconforme contrato 024/01 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas do Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00366 | 27/02/2002 | 660487.00 | 660487.00 | VALOR DA PROVISAO DO 13 SALARIO COTA FEVEREIRO/2002. INATIVOS. ENCARGOS GERAIS. | 00004479440453 | ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Educação | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00367 | 27/02/2002 | 199483.01 | 199483.01 | VALOR DA PROVISAO DO 13 SALARIO COTA FEVEREIRO/2002. INATIVOS. MAG. ENCARGOS GERAIS. | 00003341974490 | JOSE LUCAS FILHOS E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Saúde | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00368 | 27/02/2002 | 19381.77 | 19381.77 | VALOR DA PROVISAO DO 13 SALARIO COTA FEVEREIRO/2002. INATIVOS GRUPO SAUDE. ENGARGOS GERAIS. | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Segurança Pública | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Pessoal Reformado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00369 | 27/02/2002 | 211046.21 | 211046.21 | VALOR DA PROVISAO DO 13 SALARIO COTA FEVEREIRO/2002. PESSOAL REFORMADO. ENCARGOS GERAIS. | 00025189140482 | ENEAS FAUSTINO SOARES E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas do Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00370 | 27/02/2002 | 516328.97 | 516328.97 | VALOR DA PROVISAO DO 13 SALARIO COTA FEVEREIRO/2002.PENSAOENCARGOS GERAIS. | 00013180894415 | SEBASTIANA PONTES DE ARAUJO E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Educação | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00371 | 27/02/2002 | 11800.44 | 11800.44 | VALOR DA PROVISAO DO 13 SALARIO COTA FEVEREIRO/2002.PENSAOMAG. ENCARGOS GERAIS. | 00013180894415 | SEBASTIANA PONTES DE ARAUJO E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Saúde | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00372 | 27/02/2002 | 3582.81 | 3582.81 | VALOR DA PROVISAO DO 13 SALARIO COTA FEVEREIRO/2002.PENSAOGRUPO SAUDE. ENCATGOS GERAIS. | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Saúde | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00373 | 27/02/2002 | 232581.26 | 232581.26 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFFEVEREIRO/2002. INATIVOS GRUPO SAUDE. ENCARGOS GERAIS. | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00262 | 27/02/2002 | 7941.53 | 7941.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE A DIFERENCA DE JETONS,POR COMPARECIMENTO AS REUNIOESDO CONSELHO DE RECURSOS FISCAIS DURANTE O BIENIO DE 2000/2001,CONF. DOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXO. | 00000441040497 | JOSE DE ASSIS LIMA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00263 | 27/02/2002 | 189504.92 | 189504.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA/ESTRUTURA,NOPERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/98E MAIO A AGOSTO/1999, CONFORMENOTAS FISCAIS N. 5756/5757/ANEXO.(PROC. DA SEINFRA). | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00264 | 27/02/2002 | 575.35 | 575.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO ALUGUEL DE SALAS EEQUIPAMENTO, PARA SECOM, NOTAFISCAL 0431706/2001.(PROC. DASECOM). | 15147499000565 | COMPANHIA TROPICAL DE HOTEIS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00265 | 27/02/2002 | 2436.00 | 2436.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A FUNCIONARIOS DA SECOM,NOTA FISCAL 000521/2001.(PROC.DA SECOM). | 40977324000107 | MARIA BERNADETE BARBOSA PORPINO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00266 | 27/02/2002 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA SECOMNOTA FISCAL 004345/2001/(PROC.DA SECOM). | 35423169000139 | LECITA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00267 | 28/02/2002 | 1854679.20 | 1854679.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO INSTRUMENTO PARTICULAR E CONTRATO DE CONSOLIDACAOCONFISSAO E PAGAMENTO DE DEBITOS COM ESTIPULACAO E CONDICOES DE PAGAMENTO,QUE ENTRE SICELEBRAM O GOVERNO DO ESTADO ECAGEPA. MES DE FEV/2002. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00268 | 28/02/2002 | 39845.41 | 39845.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE A PARCELA DO CONTRATOPARTICULAR DE CONSIGNACAO E RECONHECIMENTO DE DEBITOS E ESTIPULACAO E CONDICOES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FIRMADO ENTREO GOVERNO DO ESTADO E CAGEPA. MES DE FEV/2002 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00269 | 28/02/2002 | 56686.94 | 56686.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE A PARCELA DO CONTRATOPARTICULAR DE CONSOLIDACAO ERECONHECIMENTO DE DEBITOS ENTRE O GOVERNO DO ESTAO E SAELPA, MES E FEV/2002. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00270 | 28/02/2002 | 612957.45 | 612957.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE A PARCELA DO CONTRATO DECONSOLIDACAO,CONFISSAO E PAGAMENTO DE DEBITSO DE ENRGIA ELETRICA, FIRMADO ENTRE O GOVERNODO ESTADO E SAELPA, FEV/2002. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00271 | 28/02/2002 | 84.10 | 84.10 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o Reconhecimento de Divida referente aopagamento de Auxilio Funeral. | 00007257988404 | GILBERTO BEZERRA DE SOUZA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00272 | 28/02/2002 | 179.79 | 179.79 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o Reconhecimento de Divida referente aopagamento de vencimentos e 13oproporcional, conf. documenta-cao anexa. | 00021863911472 | GILVAN MEDEIROS DE SANTANA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00273 | 28/02/2002 | 3456.25 | 3456.25 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o Reconhecimento de Divida referente aopagamento de gratificacao deprodutividade nao implantada,conf.documentacao anexa. | 00002059991404 | JOSINALDO LEMOS DE OLIVEIRA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00274 | 28/02/2002 | 804.78 | 804.78 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o Reconhecimento de Divida referente aosservicos de encadernacao e confeccao de carimbos. Proc.da Secretaria da Administracao. | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outras Transferências | Operações Especiais | Participação dos Municípios na Arrecadação do ICMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 01 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS ICMS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00275 | 28/02/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA TRANSFERENCIA DO ICMSAOS MUNICIPIOS REF AO MES DE FEVEREIRO/2002. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE J PESSOA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outras Transferências | Operações Especiais | Participação dos Municípios na Arrecadação do IPVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 02 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00276 | 28/02/2002 | 607633.99 | 607633.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA TRANSFERENCIA DO IPVAAOS MUNICIPIOS REF.AO MES DEFEVEREIRO/2002. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE J PESSOA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outras Transferências | Operações Especiais | Participação dos Municípios na Arrecadação do IPVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 02 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00277 | 28/02/2002 | 2513.75 | 2513.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA TRANSFERENCIA DO IPVAAOS MUNICIPIOS REF. AO MES DEFEVEREIRO/2002 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE J PESSOA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outras Transferências | Operações Especiais | Participação dos Municípios na Transferência do IPI/Exportações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 03 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00278 | 28/02/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA TRANSFERENCIA DO IPI-EXPORTACAO AOS MUNICIPIOS REF AO MES DE FEVEREIRO/2002. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE J PESSOA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00279 | 28/02/2002 | 413.82 | 413.82 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o Reconhecimento de Divida referente aopagamento de combustivel e lu-brificante. | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00280 | 28/02/2002 | 809.43 | 809.43 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o Reconhecimento de Divida referente aopagamento de combustivel e lu-brificante. | 04466701000171 | POSTO SANTO ANTONIO ANTONIO MOACIR DANTA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00281 | 28/02/2002 | 564.80 | 564.80 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o Reconhecimento de Divida referente aopagamento de combustivel e lu-brificante. | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00282 | 28/02/2002 | 6853.77 | 6853.77 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o Reconhecimento de Divida referente aopagamento de combustivel e lu-brificante. | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00283 | 28/02/2002 | 252.40 | 252.40 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o Reconhecimento de Divida referente aopagamento de combustivel e lu-brificante. | 01673208000134 | POSTO FIGUEIREDO E MARTINS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00284 | 28/02/2002 | 687.35 | 687.35 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o Reconhecimento de Divida referente aopagamento de combustivel e lu-brificante. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00285 | 28/02/2002 | 1711.38 | 1711.38 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o Reconhecimento de Divida referente aopagamento de combustivel e lu-brificante. | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00286 | 28/02/2002 | 161.46 | 161.46 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o Reconhecimento de Divida referente aopagamento de combustivel e lu-brificante. | 02783889000156 | DEDE JAIME COM DE COMBUST LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00287 | 28/02/2002 | 2429.75 | 2429.75 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o Reconhecimento de Divida referente aopagamento de combustivel e lu-brificante. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00288 | 28/02/2002 | 5687.23 | 5687.23 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o Reconhecimento de Divida referente aopagamento de combustivel e lu-brificante. | 09312075000182 | MANOEL TOMAS SOBRINHO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00289 | 28/02/2002 | 1093296.52 | 1093296.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO VOTO 340, REF. AO MESDE FEVEREIRO/2002. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00290 | 28/02/2002 | 1092932.76 | 1092932.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DA RENEGOCIACAO DA DIVIDA EXTERNA BONUS (DMLP), REF. AO MES DE FEVEREIRO/2002. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00291 | 28/02/2002 | 6248773.56 | 6248773.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DA ROLAGEM DA DIVIDA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2002. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00292 | 28/02/2002 | 566406.12 | 566406.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AMORTIZACAO RELATIVO AO CONTRATO DE CONFISSAOE REFINANCIAMENTO DA DIVIDA,AD248, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2002. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00293 | 28/02/2002 | 4135.75 | 4135.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO EMBRATUR, REF. AO MESDE FEVEREIRO/2002. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00294 | 28/02/2002 | 660835.01 | 660835.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO FUNDEF, REF. AO MES DEFEVEREIRO/2002. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00295 | 28/02/2002 | 186998.99 | 186998.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AMORTIZACAODO DO EMPRESTIMO PRODETUR, REF. AO MESDE FEVEREIRO/2002. | 07237373002840 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00296 | 28/02/2002 | 25961.16 | 25961.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DA ROLAGEM DA DIVIDA, REF. AO MES DEFEVEREIRO/2002. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outras Transferências | Operações Especiais | Participação dos Municípios na Transferência do IPI/Exportações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 03 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00297 | 28/02/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA TRANSFERENCIA DO IPI-EXPORTACAO AOS MUNICIPIOS REF.AO MES DE JANEIRO/2002. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE J PESSOA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outras Transferências | Operações Especiais | Participação dos Municípios na Arrecadação do ICMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 01 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS ICMS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00298 | 28/02/2002 | 2358660.63 | 2358660.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA TRANSFERENCIA DO ICMSAOS MUNICIPIOS REF.AO MES DE FEVEREIRO/2002. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE J PESSOA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00374 | 28/02/2002 | 187355.32 | 187355.32 | Outros servicos, com consumode Energia Eletrica de variosorgaos do Governo, referenteao mes de Janeiro/02 | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00375 | 28/02/2002 | 28047.90 | 28047.90 | Outros servicos, com consumode Energia Eltrica de orgaosda Secretaria da Saude referente ao mes de Janeiro/02 | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00376 | 28/02/2002 | 126268.08 | 126268.08 | Outros servicos, com consumode Energia eletrica de variosorgaos da Secretaria da Educacao, referente ao mes de Janeiro/02 | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas do Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00377 | 28/02/2002 | 4171615.27 | 4171615.27 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.FEVEREIRO/2002 - INATIVOS ENCARGOS GERAIS | 00004479440453 | ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Educação | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00378 | 28/02/2002 | 2393796.16 | 2393796.16 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFFEVEREIRO/2002 - INATIVOS MA-GISTERIO - ENCARGOS GERAIS | 00003341974490 | JOSE LUCAS FILHOS E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Segurança Pública | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Pessoal Reformado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00379 | 28/02/2002 | 2531561.54 | 2531561.54 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFFEVEREIRO/2002 - PESSOAL REFORMADO - INATIVOS - ENCARGOS GERAIS | 00025189140482 | ENEAS FAUSTINO SOARES E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00383 | 28/02/2002 | 8160.61 | 8160.61 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos da Secretaria da Educacao do estadom,conforme contrato 034/01 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Encargos com a Liquidação da Empresa Rádio Tabajara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00384 | 28/02/2002 | 16568.71 | 16568.71 | Outros servicos, com pagamentode INSS e FGTS da Folha de Pessoal da Empresa Radio Tabajarareferente ao mes de Fevereiro/02 | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Encargos com a Liquidação da Empresa Rádio Tabajara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00385 | 28/02/2002 | 37350.79 | 37350.79 | Valor que se empenha para ocorer as despesas com pagamentoda Folha de Pessoal da EmpresaRadio Tabajara S/A, referenteao mes de Fevereiro/02 | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00386 | 01/03/2002 | 132.17 | 132.17 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor ADEMAR JOSEDA SILVA DIAS | 00029896932468 | ZILMA ALVES DA SILVA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00387 | 01/03/2002 | 123.32 | 123.32 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral da Ex-servidora ERNESTINAALCANTARA DEAO | 00048419826472 | MARCIA CRISTINA PITA MERCES |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Concessão de Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00388 | 01/03/2002 | 82649.60 | 82649.60 | Outros servicos, com aquisicaode Vales Transportes para funcionarios do governo na cidadede Campina Grande, referenteao mes de Fevereiro/02 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00389 | 01/03/2002 | 30006.54 | 30006.54 | Outros servicos, com consumode Energia Eletrica de variosorgaos do governo, referenteao mes de Janeiro/02 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00390 | 01/03/2002 | 10674.79 | 10674.79 | Outros servicos, com consumode Energia Eletrica de variosorgaos da Secretaria da Saude,referente ao mes de Janeiro/02 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00391 | 01/03/2002 | 11868.87 | 11868.87 | Outros servicos, com consumode Energia Eletrica de variosOrgaos da Secretaria da Educacao, referente ao mes de Janeiro/02 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | OUTROS ENCARGOS | Não Licitável (Dívidas) | 00299 | 01/03/2002 | 258434.03 | 258434.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA (EXERCICIO ANTERIOR), DORECOLHIMENTO DO PASEP, MES DECOMPETENCIA JANEIRO/2002, MESDE RECOLHIMENTO FEVEREIRO/02. | 09093352000103 | PARAIBAN BANCO DO EST DA PARAIBA SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00300 | 01/03/2002 | 180.00 | 180.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o Reconhecimento de Divida referente aopagamento de diferenca dePASEP. (funcionario exonerado) | 00036863238420 | SILVIO BORGES SANTIAGO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | OUTROS ENCARGOS | Não Licitável (Dívidas) | 00301 | 04/03/2002 | 271355.73 | 271355.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP, MES DE COMPETENCIA FEV/2002, MES DE RECOLHIMENTO MARCO/2002. | 09093352000103 | PARAIBAN BANCO DO EST DA PARAIBA SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00392 | 04/03/2002 | 477.33 | 477.33 | Outros servicos, com consumotelefonicol do Aparelho Celular do Governador ligado ao Satelite, referente ao periodode 16.01.02 a 15.02.02 | 02231030000134 | GLOBALSTAR DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Seguros e Taxas de Imóveis e Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00393 | 04/03/2002 | 165.76 | 165.76 | Outros servicos, com pagamentode Seguro Obrigatorio do Veiculo Micro-Onibus, pertencenteao governo conforme memorandon. 027/02 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Seguros e Taxas de Imóveis e Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00394 | 04/03/2002 | 133.36 | 133.36 | Outros servicos, com pagamentodo Seguro Obrigatorio do Veiculo de Placa MOI-3795 pertencente a esta Secretaria conformeOficio n. 010/02 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Seguros e Taxas de Imóveis e Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00395 | 04/03/2002 | 615.16 | 615.16 | Outros servicos, com pagamentode Seguro Obrigatorio de 13Veiculos Corsa Wind, pertencente ao governo, conforme memorando 026/02 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00396 | 04/03/2002 | 335.45 | 335.45 | OUtros servicos, com mantencaopreventiva e corretiva variosaparelhos telefoncio do governo, conforme contrato 015/99 etermo aditivo02/01, referenteao periodo de 22.12.01 a 21.0102 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 01 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00397 | 04/03/2002 | 4482.00 | 4482.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 055/01, referente ao periodo de 01.01.02 a 31.01.02 | 35474949000108 | LOCAR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 01 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00398 | 04/03/2002 | 2331.00 | 2331.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 018/98 e termo aditivo n03/01, referente ao periodode 01.01.02 a 05.02.02 | 35474949000108 | LOCAR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 02 | LOCACAO DE VEICULOS | Tomada de Preço | 00399 | 04/03/2002 | 1670.00 | 1670.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 017/98 e termo aditivo n05/00, referente ao periodode 01.01.02 a 01.02.02 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 02 | LOCACAO DE VEICULOS | Tomada de Preço | 00400 | 04/03/2002 | 1113.00 | 1113.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 017/98 e termo aditivo n04/00, referente ao periodode 06.01.02 06.02.02 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 02 | LOCACAO DE VEICULOS | Tomada de Preço | 00401 | 04/03/2002 | 1983.00 | 1983.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 017/98 e termo aditivo n05/00, referente ao periodode 20.12.01 a 20.01.02 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 02 | LOCACAO DE VEICULOS | Tomada de Preço | 00402 | 04/03/2002 | 2338.00 | 2338.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 017/98 e termo aditivo n05/00, referente ao periodode 17.12.01 a 17.01.02 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 02 | LOCACAO DE VEICULOS | Tomada de Preço | 00403 | 04/03/2002 | 9971.00 | 9971.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 017/98 e termo aditivo n05/00, referente ao periodode 01.01.02 a 01.02.02 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 02 | LOCACAO DE VEICULOS | Tomada de Preço | 00404 | 04/03/2002 | 770.00 | 770.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 017/98 e termo aditivo n05/00, referente ao periodode 04.01.02 a 04.02.02 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 02 | LOCACAO DE VEICULOS | Tomada de Preço | 00405 | 04/03/2002 | 1113.00 | 1113.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 054/01, referente ao periodo de 29.12.01 a 29.01.02 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00406 | 04/03/2002 | 4600.00 | 4600.00 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor AMADEU ALVES DE MELLO | 00068551495453 | CREMILDES DA COSTA AGRA MELLO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Encargos com a Liquidação da Empresa Rádio Tabajara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00407 | 05/03/2002 | 245.76 | 245.76 | Valor que se empenha para ocorrer as despesas com pagamentode Rescisao de Contrato de Trabalho do Ex-funcionario acimada Empresa Radio Tabajara S/A | 00009216588420 | JOAO BATISTA PEREIRA DE SOUZA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Encargos com a Liquidação da Empresa Rádio Tabajara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00408 | 05/03/2002 | 129.19 | 129.19 | Valor que se empenha para ocorrer as despesas com pagamentode Pensao Alimenticia correspondente a 30% da Rescisao deTrabalho do Ex-funcionario daEmpresa Radio Tabajara S?A JOAO BATISTA PEREIRA DE SOUZA | 00091043220453 | MARIA DAS GRACAS BARBOSA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00302 | 05/03/2002 | 117.72 | 117.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COM AUXILIO FUNERAL DOEX SERVIDOR:JOSIAS DE OLIVEIRAPEREIRA. | 00050436902400 | SOLANGE DA SILVA PEREIRA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00303 | 05/03/2002 | 236.86 | 236.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO SALARIO DO MES DE SETEMBRO/2001, LICENCA SEM VENCIMENTO. | 00022588310400 | LUCIA DE FATIMA ALBUQUERQUE |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00304 | 06/03/2002 | 65000.00 | 65000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADES DE INTERESSE DO GOVERNODO ESTADO, NOTAS FISCAIS 1466,1467 E 1468/2001(REPASSE PARARADIO E TV PARAIBANA). | 01726930000190 | LUMEN PRODUCOES LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00305 | 06/03/2002 | 9000.00 | 9000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADES DE INTERESSE DO GOVERNODO ESTADO, NOTA FISCAL 1469/01(REPASSE P/ RADIO EDUCADORA DECONCEICAO LTDA). | 01726930000190 | LUMEN PRODUCOES LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00306 | 06/03/2002 | 21250.00 | 21250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADES DE INTERESSE DO GOVERNODO ESTADO, NOTAS FISCAIS 1464,1465/01.(REPASSE RADIO SANHAUADE BAYEUX LTDA). | 01726930000190 | LUMEN PRODUCOES LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00307 | 06/03/2002 | 7500.00 | 7500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADES DE INTERESSE DO GOVERNODO ESTADO, NOTA FISCAL 1463/01(REPASSE P/ RADIO CIDADE DEPIANCO LTDA) | 01726930000190 | LUMEN PRODUCOES LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00308 | 06/03/2002 | 10500.00 | 10500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADES DE INTERESSE DO GOVERNODO ESTADO, NOTAS FISCAIS 1471,1472 E 1470/01(REPASSE PARA RADIO SOUSA FM). | 01726930000190 | LUMEN PRODUCOES LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00309 | 06/03/2002 | 109.02 | 109.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO SALARIO DO MES DE NOVEMBRO/2001 (14 DIAS), O SERVIDOR FOI EXONERADO EM 15/11/01 | 00079864040430 | JOSE MELLO CAVALCANTE JUNIOR |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Seguros e Taxas de Imóveis e Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00413 | 06/03/2002 | 55.90 | 55.90 | Valor que se empenha para ocorrer as despesas com complemento da NE 395 para pagamento doSeguro dos Veiculos do estado,que foi empenhado a menor | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00414 | 06/03/2002 | 1495.14 | 1495.14 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor SEBASTIAODE ALBUQUERQUE MELO | 00000797586490 | MARIA DA PENHA SILVA DE ALBUQUERQUE |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00415 | 06/03/2002 | 150.00 | 150.00 | Aquisicao de 02 Baterias de 63Amp. conforme Disp. de Licitacao 014/02 e OC n. 025/02 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00419 | 06/03/2002 | 11800.48 | 11800.48 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos operacionais pertencentes a Sec da Saude do governo conforme contrato 027/01 e termo aditivo n.02/02 | 12926028000133 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PEDROSA LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00420 | 06/03/2002 | 9722.60 | 9722.60 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos operacionais pertencentes a Secre daEducacao conforme contrato n.027/01 e termo aditivo 02/02 | 12926028000133 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PEDROSA LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00421 | 06/03/2002 | 239782.79 | 239782.79 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos operacionais pertencentes ao govenro conforme contrato 027/01 e termo aditivo 010/01 | 12926028000133 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PEDROSA LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00429 | 06/03/2002 | 242.95 | 242.95 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio FuneraL do Expservidor ZULEIDE VERISSIMO BEZERRA | 00021376727404 | ANA MARIA DOS SANTOS AMARAL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00430 | 06/03/2002 | 319.73 | 319.73 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do ex-servidor GILBERTO FERREIRA DE LIMA | 00035858524400 | RITA DOS SANTOS LIMA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00438 | 07/03/2002 | 47.12 | 47.12 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos operacionais da Secretaria da Saudeconforme contrato 025/01 e termo aditivo 02/02 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Seguros e Taxas de Imóveis e Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00439 | 07/03/2002 | 665.16 | 665.16 | Outros servicos, com pagamentode Seguro Obrigatorio de 12Kombi pertencentes ao governo,conforme memorando 031/02 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00440 | 07/03/2002 | 388.03 | 388.03 | Liquidacao de vencimentos e demais encartos e Auxilio Funeral do Ex-servidor MARIA CLIZELITE PINHEIRO DE ASSIS | 00012395269468 | CLIZELDA PINHEIRO DE ASSIS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00441 | 07/03/2002 | 266.76 | 266.76 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor MARCOS SERGIO EUGENIO RODRIGUES | 00034350780491 | LUZIVALDA RODRIGUES DO NASCIMENTO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00442 | 07/03/2002 | 258.95 | 258.95 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor MARIO COELHO CHIANCA | 00002065848499 | MARIA AVANY TRAVASSOS CHIANCA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00443 | 07/03/2002 | 697.51 | 697.51 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor CLAUDETE GOMES SOARES | 00003344533487 | JOSE DOMINGOS SOARES |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00444 | 07/03/2002 | 1160.91 | 1160.91 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor JOSINALDOALVES DA SILVA | 00042615798472 | MARIA DO SOCORRO LAURINDO SANTOS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00445 | 07/03/2002 | 199.66 | 199.66 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do ex-servidor MADIR BARRETO DA SILVA | 00003822338400 | JOAO MOREIRA DA SILVA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00310 | 07/03/2002 | 40566.52 | 40566.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSEDO GOVERNO DO ESTADO,EXERCICIOANTERIOR, DOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXO.(PROC. SECOM). | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERANCA LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00311 | 07/03/2002 | 641.00 | 641.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADES DE INTERESSE DO GOVERNODO ESTADO, EXERC. ANTERIOR. (PROC. SECOM). | 12939146000186 | AM OFICINA DE PROPAGANDA E MARKETING LTD |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00312 | 07/03/2002 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADES DE INTERESSE DO GOVERNODO ESTADO, EXEC. ANTERIOR (REPASSE P/ JORNAL A UNIAO), PROCDA SECOM). | 12939146000186 | AM OFICINA DE PROPAGANDA E MARKETING LTD |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00313 | 07/03/2002 | 12400.00 | 12400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADES DE INTERESSE DO GOVERNODO ESTADO, EXERC. ANTERIOR (REPASSE P/ JORNAL A UNIAO) PROC.DA SECOM). | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00314 | 07/03/2002 | 3120.00 | 3120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADES DE INTERESSE DO GOVERNODO ESTADO, EXERC. ANTERIOR (REPASSE P/ RADIO TABAJARA) PROC.DA SECOM). | 01726930000190 | LUMEN PRODUCOES LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00315 | 07/03/2002 | 2250.00 | 2250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FAIXAS,PARA SOLENIDADESDE INTERESSE DO GOVERNO DO ESTADO, EXERC. ANTERIOR(PROC. DASECOM). | 01000424000119 | OTAVIO MURILO DE MARIZ MELO PORDEUS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 01 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00446 | 08/03/2002 | 2250.00 | 2250.00 | Locacao de veiculos parao governo do estado conforme contrato 025/95 e termo aditivo n05/00/ referente ao periodode 23.01.02 a 23.02.02 | 35429331000126 | ARTHUR CRUZ VEICULOS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00458 | 08/03/2002 | 28353.94 | 28353.94 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos operacionais pertencentes ao governoconforme contrato 052/01 e termo aditivo 02/02 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00459 | 08/03/2002 | 15173.23 | 15173.23 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos operacionais pertencentes ao governoconforme contrato 048/01 e termo aditivo 02/02 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00460 | 08/03/2002 | 2721.26 | 2721.26 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos operacionais pertencentes ao governoconforme contrato 024/01 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00461 | 08/03/2002 | 676.36 | 676.36 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos operacionais pertencentes ao governoconforme contrato 024/01 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00463 | 08/03/2002 | 29050.01 | 29050.01 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos operacionais pertencentes ao governoconforme contrato 035/01 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00464 | 11/03/2002 | 1076.24 | 1076.24 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor MARCELO ANTONIO AMARAL DA ROCHA | 00038037572404 | MARIA ELIZABETH N DO A ROCHA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00465 | 11/03/2002 | 123.96 | 123.96 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral da Ex-servidora MARIA JOSEDE CARVALHO | 00065151399420 | JOSE PINTO DE CARVALHO NETO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00466 | 11/03/2002 | 147.65 | 147.65 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral da Ex-servidora ANTONIA PEREIRA DE SOUSA | 00001977027407 | DAMIAO VICENTE DE SOUSA FILHO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00467 | 11/03/2002 | 121.76 | 121.76 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral da Ex-servidora SEBASTIANAALVES DO CARMO | 00017644097449 | ANTONIO DE LISBOA ALVES |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00468 | 11/03/2002 | 550.31 | 550.31 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor ANTONIO GARCIA DE MEDEIROS | 00054164303468 | SEVERINA GOMES DE MEDEIROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00469 | 11/03/2002 | 317.73 | 317.73 | Liqudiacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral da Ex-servidora MARIA DELOURDES LEITE DE SOUZA | 00049884760497 | FRANCINALDO DE SOUZA LEITE |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00316 | 11/03/2002 | 745932.74 | 745932.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO ESTA-DO AO PASEP, REFERENTE AS PAR-CELAS DOS DIAS 10, 20 E 30/01/2002. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00317 | 11/03/2002 | 600502.34 | 600502.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO ESTA-DO AO PASEP, REFERENTE A PARCELA DO DIA 10/02/2002. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00318 | 11/03/2002 | 1450.00 | 1450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECON, REFERENTE A CACHE ARTISTICO. | 00076065600482 | JOSE HERMOGENES DA SILVA JUNIOR |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00319 | 11/03/2002 | 3220.00 | 3220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, SERV. DE PUBLICACAO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00320 | 11/03/2002 | 1610.00 | 1610.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF. A PUBLICACAO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00321 | 11/03/2002 | 747.55 | 747.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECON, UTILIZACAO DEFOTOCOPIADORA. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00322 | 11/03/2002 | 24500.00 | 24500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO GABINETE CIVIL, RENOVACAO DE JORNAIS, DIARIOS OIFICIAIS E DA JUSTICA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00323 | 11/03/2002 | 1620.00 | 1620.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECON, CONFECCAO DEFAIXAS. | 01292940000164 | DIGIART SINALIZACOES GRAFICAS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00324 | 11/03/2002 | 4900.00 | 4900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECON, REFERENTE A CACHE ARTISTICO. | 00095219455400 | ADILSON MARIANO DOS SANTOS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00325 | 11/03/2002 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECON, REFERENTE A CACHE ARTISTICO. | 00088602869487 | JOAO BATISTA FARIAS RODRIGUES |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00326 | 11/03/2002 | 6000.00 | 6000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECON, PUBLICACAO DEMATERIA DO GOV. DO ESTADO. | 01230369000153 | WTM REP E SERV LTDA TEREZA M MADALENA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00327 | 11/03/2002 | 2216.00 | 2216.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECON, CAMPANHA PUBLI-CITARIA. | 01857725000163 | GCA COMUNICACAO LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00328 | 11/03/2002 | 85541.00 | 85541.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECON, REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO GOVERNO DO ESTADO. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00329 | 11/03/2002 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DAS FINAN -CAS, POR OCASIAO DO ENCONTRODE INTEGRACAO E QUALIDADE DEVIDA. | 00304700300130 | WATER PARK DO NORDESTE LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00330 | 12/03/2002 | 26490.19 | 26490.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGENS, DEINTERESSE DO GOVERNO DO ESTADODOC. COMPROBATORIA ANEXO.(PROCDO GAB. CIVIL). | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00331 | 12/03/2002 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SEFIN,PARA OS AEROPORTOS CASTRO PINTOE GUARARAPES, MES DE DEZ/2001,(PROC. DA SEFIN). | 00016044851400 | FLAVIANO TARGINO DOS SANTOS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00332 | 12/03/2002 | 148235.55 | 148235.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO FATURAMENTO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE O PAGAMENTODOS SERVIDORES E RECOLHIMENTODA DAR'S, MES DE DEZ/2001. TARIF/PGTO/SERV/ R$ 131.561,43TARIF/REC/DAR'S/ R$ 16.674.12 | 09093352000103 | PARAIBAN BANCO DO EST DA PARAIBA SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00333 | 12/03/2002 | 2133.00 | 2133.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA, PRESTADOS A ESTA A SEFIN. | 00000412074400 | FRANCISCO ORENGO FILHO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00334 | 12/03/2002 | 5625.00 | 5625.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELOFORNECIMENTO DE CONTRA-CHEQUESDOS SERVIDORES DO ESTADO DA PARAIBA, MES DE DEZ/2001. | 09093352000103 | PARAIBAN BANCO DO EST DA PARAIBA SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00335 | 12/03/2002 | 363664.30 | 363664.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADES DE EDITAIS DA PRIVATIZACAO DO PARAIBAN. REPASSE P GAZETA R$ 333.459,30REPASSE P CORREIO R$ 30.205.00DOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXO. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00336 | 12/03/2002 | 63.60 | 63.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE CIDADA -NIA E JUSTICA. | 10763647000129 | PANIFICADORA SANTANA JOAO A DE OLIVEIRA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00337 | 12/03/2002 | 292.78 | 292.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE AUXILIO FUNERAL DE SONIA MARIA DO NASCIMENTO. | 00091103061453 | NADJA MARIA N LUNA SCALASSARA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00338 | 12/03/2002 | 510.00 | 510.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE CIDADA -NIA E JUSTICA. | 08811663000106 | SA DIARIO DA BORBOREMA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00339 | 12/03/2002 | 174.00 | 174.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, PAGAMENTO DE SALDO DEPENSAO. | 00000841048487 | FRANCISCO CAVALCANTI ALVES |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00340 | 12/03/2002 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, DA SECRETARIA DE CIDADA-NIA E JUSTICA. | 03328438000191 | MARIA AURICELIA DA SILVA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00341 | 12/03/2002 | 210.00 | 210.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, DA SECRETARIA DE CIDADA-NIA E JUSTICA. | 09085036000190 | C VILAR BRASILGAS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00342 | 12/03/2002 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, DA SECRETARIA DE CIDADA-NIA E JUSTICA. | 03827187000190 | ZODISMAR VIEIRA DE OLIVEIRA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00343 | 12/03/2002 | 126.00 | 126.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, DA SECRETARIA DE CIDADA-NIA E JUSTICA. | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00344 | 12/03/2002 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, DA SECRETARIA DE CIDADA-NIA E JUSTICA. | 04124569000110 | VALDIVAN GALDINO DE OLIVEIRA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas do Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00471 | 12/03/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFFEVEREIRO/2002 - ENCARGOS GE-RAIS - INATIVOS | 00004479440453 | ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00483 | 12/03/2002 | 24689.43 | 24689.43 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos operacionais pertencentes ao governoconforem contrato 009/01 e termo aditivo 02/01 | 09332743000133 | LETICIA P DE SOUSA LEITE POSTO S ANTONIO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00484 | 12/03/2002 | 12621.63 | 12621.63 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos operacionais pertencentes ao governoconforme contrato 051/01 e termo aditivo 02/02 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00485 | 12/03/2002 | 38844.95 | 38844.95 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos operacionais pertencentes ao governoconforme contrato 012/01 e termo aditivo 02/01 | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00486 | 12/03/2002 | 8126.14 | 8126.14 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos operacionais pertencentes ao governoconforme contrato 014/01 e termo aditivo 02/01 | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00487 | 12/03/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos operacionais pertencentes ao governoconforme contrato 014/01 e termo aditivo 02/01 | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00489 | 12/03/2002 | 4008.87 | 4008.87 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos operacionais pertencentes ao governoconforme contrato 014/01 | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00490 | 12/03/2002 | 191.04 | 191.04 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | 00005234242480 | MARIA CELINA DA CONCEICAO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 02 | LOCACAO DE VEICULOS | Tomada de Preço | 00494 | 12/03/2002 | 3194.00 | 3194.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 003/99 e termo aditivo n03/01, referente ao periodode 10.02.02 a 10.03.02 | 00821480000151 | CAPRI LOCADORA DE VEICULOS E MOTOS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 02 | LOCACAO DE VEICULOS | Tomada de Preço | 00495 | 12/03/2002 | 5000.00 | 5000.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 024/95, refernte ao periodo de 09.02.02 a 09.02.02 | 35504125000133 | M W AUTO LOCADORA LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00496 | 13/03/2002 | 245.97 | 245.97 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral da Ex-servidora MARIA SOARES VIEIRA | 00016160134434 | JOSE VIEIRA DIAS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00497 | 13/03/2002 | 240.40 | 240.40 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral da Ex-servidora AMALIA MARIA CARDOSO FERNANDES | 00000353981400 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00498 | 13/03/2002 | 2006.13 | 2006.13 | Outros servicos, com consumoTelefonico de varios aparelhosCelulares do Governo, referente ao periodo de 22.01.02 a 2102.02 | 68704923000591 | BSE SA BCP TELECOMUNICACAO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00499 | 13/03/2002 | 144.00 | 144.00 | Outros servicos, com confeccaode 12 Placas de Aluminio paraemplacamento de veiculos conforme Ordem de Servicos 012/02 | 00871254000185 | ROCHELANIO JOSE DOS SANTOS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 01 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00500 | 13/03/2002 | 3375.00 | 3375.00 | Locacao de veiculos parao governo do estado conforme contrato 018/95 e termo aditivo n04/00, referente ao periodode 13.02.02 a 13.03.02 | 35504125000133 | M W AUTO LOCADORA LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00345 | 13/03/2002 | 4660.00 | 4660.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o Reconhecimento de Divida referente aopagamento de divulgacao de ma-teria de interesse do Governodo Estado. (repasse para a ra-dio Panati, AM e FM). | 01726930000190 | LUMEN PRODUCOES LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00346 | 14/03/2002 | 16000.00 | 16000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECON, DIVULGACAO DEMATERIAS DO GOV. DO ESTADO. | 01726930000190 | LUMEN PRODUCOES LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00347 | 14/03/2002 | 10000.00 | 10000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECON, PUBLICACAO DEMATERIA DO GOV. DO ESTADO. | 10952133000111 | REAL PUBLICIDADE |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00348 | 14/03/2002 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECON, PUBLICACAO DEMATERIA DO GOV. DO ESTADO. | 35644418000205 | DOIS A PUBLICIDADE LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00349 | 14/03/2002 | 7995.00 | 7995.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO GABINTE CIVIL, REF. ACONFRATERNIZACAO NATALINA. | 03097002000139 | JOSE DE ARIMATEIA ROCHA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00350 | 14/03/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECON, PUBLICACAO DEMATERIA DO GOV. DO ESTADO. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Externa | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00351 | 14/03/2002 | 1836115.19 | 1836115.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOCOOPERAR, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2002. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00352 | 14/03/2002 | 260494.72 | 260494.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOVOTO-340, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2002. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00353 | 14/03/2002 | 279906.48 | 279906.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOPONTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2002. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00354 | 14/03/2002 | 1883248.20 | 1883248.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS DA RENEGOCIACAO DA DIVIDA EXTERNA BONUS (DMLP), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2002. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00355 | 14/03/2002 | 4932522.95 | 4932522.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS DA ROLAGEM DADIVIDA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2002. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00356 | 14/03/2002 | 2737.04 | 2737.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS DA ROLAGEM DADIVIDA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2002. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00357 | 14/03/2002 | 2507000.19 | 2507000.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS RELATIVO AOCONTRATO DE CONFISSAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA, AD-248REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2002. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00358 | 14/03/2002 | 569.81 | 569.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOEMBRATUR, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2002. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00359 | 14/03/2002 | 305330.23 | 305330.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOPRODETUR, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2002. | 07237373002840 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00360 | 14/03/2002 | 789114.10 | 789114.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOFUNDEF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2002. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Seguros e Taxas de Imóveis e Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00501 | 14/03/2002 | 4092.06 | 4092.06 | Valor que se empenha para ocorrer as despesas Cartorias deEscrituracao (Distribuicao) eRegistro da Doacao de uma Areade Terra com 19.599 m2, localizados no Conj. Valentina Figueiredo o qual erguese o CENTROPROFISSIONALIZANTE DEPUTADO ANTONIO CABRAL, conforme autorizacao | 08271322000187 | CARTORIO DECARLINTO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Seguros e Taxas de Imóveis e Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00502 | 14/03/2002 | 3799.00 | 3799.00 | Valor que se empenha para ocorrer as despesas Cartorias deEscrituracao ( Distribuicao) eRegistro da Doacao de uma areade terra com 19.599 m2, localizado no Conj. Valentina Figueiredo o qual ergue-se o CENTROPROFISSIONALIZANTE DEPUTADO ANTONIO CABRAL, conforme autorizacao | 09362211000149 | CARTORIO CARLOS ULISSES |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00520 | 14/03/2002 | 3002.27 | 3002.27 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos operacionais da Secretaria da Educacao conforme contrato 009/01 etermo aditivo 02/01 | 09332743000133 | LETICIA P DE SOUSA LEITE POSTO S ANTONIO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00521 | 14/03/2002 | 404.14 | 404.14 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos operacionais da Secretaria da Educacao conforme contrato 033/01 etermo aditivo 02/02 | 02783889000156 | DEDE JAIME COM DE COMBUST LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00522 | 14/03/2002 | 387.60 | 387.60 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos operacionais pertencentes ao governoconforme contrato 051/01 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00523 | 14/03/2002 | 842.65 | 842.65 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos operacionais pertencentes ao governoconforme contrato 033/01 | 02783889000156 | DEDE JAIME COM DE COMBUST LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00524 | 14/03/2002 | 4870.04 | 4870.04 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos operacionais pertencentes ao governoconforme contrato 033/01 | 02783889000156 | DEDE JAIME COM DE COMBUST LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00525 | 14/03/2002 | 1316.70 | 1316.70 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos operacionais pertencentes ao governoconforme contrato 035/01 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00526 | 15/03/2002 | 389.88 | 389.88 | Aquisicao de 04 Pneus Radiaispara carro de Passeio, conforme Disp. de Licitacao 35/02 eOC n. 055/02 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00527 | 15/03/2002 | 357316.01 | 357316.01 | Outros servicos, com consumode Agua e Esgoto de varios orgaos do governo referente aomes de Fevereiro/02 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00528 | 15/03/2002 | 26867.22 | 26867.22 | Outros servicos, com consumode Agua e Esgoto de varios orgaos da Secretaria da Saude ,referente ao mes de Fevereiro/2002 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00529 | 15/03/2002 | 186020.81 | 186020.81 | Outros servicos, com consumode Agua e Esgoto de varios orgaso da Secretaria da Educacaoreferente ao mes de Fevereiro/2002 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00530 | 15/03/2002 | 552.53 | 552.53 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral da Ex-servidora UMBELINALEITE DE CARVALHO | 00005890861468 | GERALDO TAVARES DE CARVALHO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00361 | 15/03/2002 | 489.34 | 489.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, REFERENTE A AUXILIO FUNERAL DE JOSE CLAUDINO MAIA. | 00064658937468 | FRANCISCA DE QUEIROZ MAIA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00362 | 15/03/2002 | 158.59 | 158.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, DO 13 SALARIO PROPORCIO-NAL DE 2001. | 00015139956420 | MARIA CLARA DE MIRANDA JOFFULY |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00363 | 15/03/2002 | 109965.80 | 109965.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECON, PUBLICACAO DEMATERIA DO GOV. DO ESTADO. | 01857725000163 | GCA COMUNICACAO LTDA |
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| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00378 | 18/03/2002 | 5453.76 | 5453.76 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o Reconhecimento de Divida ref.ao pagamento de despesas do Gabinete Ci-vil, conf.documentacao anexa. | 02770179000191 | ITEM HUM RIBEIRO E DANTAS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00379 | 18/03/2002 | 1448.26 | 1448.26 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o Reconhecimento de Divida referente aopagamento de combustivel e lu-brificante. (proc. da Sec. daAdministracao). | 09332743000133 | LETICIA P DE SOUSA LEITE POSTO S ANTONIO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00380 | 18/03/2002 | 2997.90 | 2997.90 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o Reconhecimento de Divida ref.ao pagamento de combustivel e lubrificante. (Proc.da Sec.da Aministra-cao). | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00381 | 18/03/2002 | 7899.44 | 7899.44 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o Reconhecimento de Divida ref.ao pagamentode combustivel e lubrifican-te.(proc.da Sec.da Administra-cao). | 09332743000133 | LETICIA P DE SOUSA LEITE POSTO S ANTONIO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00531 | 18/03/2002 | 80.00 | 80.00 | Outros servicos, com consumode Energia Eletrica do predioonde funciona a Escola Estaualde Educacao Infantil e Fundamental JOAOZEMIR PESSOA DE ANDRADE, referente a Dezembro/01 ,com vencimento em Janeiro/02 | 08777328000120 | CEDAL COOP DE ENERG E DES AGROP ALAGOINH |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 01 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00532 | 18/03/2002 | 4770.00 | 4770.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 002/01, referente ao periodo de 16.02.02 a 16.03.02 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00539 | 18/03/2002 | 396.08 | 396.08 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor WILSON VELOSO DA SILVA | 00050389041491 | IRACEMA OLIVEIRA VELOSO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00540 | 18/03/2002 | 717.04 | 717.04 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxlio Funeral do Ex-servidor SEVERINO BELARMINO SOBRINHO | 00079901867487 | SEVERINO DOS RAMOS BELARMINO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00541 | 18/03/2002 | 7600.00 | 7600.00 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor GERALDO MILANEZ DA CUNHA | 00032372388487 | ROSILDA OLIVEIRA DA CUNHA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00542 | 19/03/2002 | 108.00 | 108.00 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor HELIO FIRMINO DA SILVA | 00003190117470 | JOANA DARC DA SILVA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00547 | 20/03/2002 | 515779.13 | 515779.13 | Outros servicos, com consumoTelefonico de varios aparelhosdo governo, referente ao mesde Fevereiro/02 | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00548 | 20/03/2002 | 85970.98 | 85970.98 | Outros servicos, com consumoTelefonico de varios aparelhosda Secretaria da Educacao referente ao mes de Fevereiro/02 | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00549 | 20/03/2002 | 322.49 | 322.49 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor FRANSICOQUERINO DE LIRA | 00059671203515 | MAGIE DANTAS WANDERLEY |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00550 | 20/03/2002 | 209.42 | 209.42 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor GEIMAR COUTINHO DE ARAUJO | 00067646794449 | KILMA COUTINHO DE SOUZA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00551 | 20/03/2002 | 152.87 | 152.87 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do ex-servidor GERALDO MARTINS DE SOUSA | 00001950025470 | BERENICE MACIEL DE SOUSA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00552 | 20/03/2002 | 29050.00 | 29050.00 | Outros servicos, com Locacaode Varios Imoveis para a Secretaria da Saude, referente aomes de Fevereiro/02 pessoa Fisica | 00014194449487 | MARIA DE F ALBUQUERQUE DE ALMEIDA E OUTR |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00553 | 20/03/2002 | 37585.00 | 37585.00 | Outros servicos, com Locacaode Varios Imoveis de Pessoa Juridica para a Secretaria daEducacao, referente ao mes deFevereiro/02 | 01907241000181 | INSTITUTO DOM ADAUTO E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00554 | 20/03/2002 | 25555.00 | 25555.00 | Outros servicos, com Locacaode Varios Imoveis de Pessoa Fisica da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Fevereiro/02 | 00000254177468 | PEDRO OLIVEIRA DE LUCENA E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00555 | 20/03/2002 | 50382.24 | 50382.24 | Outros servicos, com Locacaode Varios Imoveis para o governo, referente ao mes de Fevereiro/02 | 02962643000141 | VERDES MARES EMP ADM BENS LTDA E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00556 | 20/03/2002 | 63145.00 | 63145.00 | Outros servicos, com locacaode Varios Imoveis para o governo do estado, referente ao mesde Fevereiro/02 | 00000556025415 | GEORGE CUNHA E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00559 | 20/03/2002 | 78520.63 | 78520.63 | Outros servicos, com consumoTelefonico de varios aparelhosda Secretaria da Saude, referente ao mes de Fevereiro/02 | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00560 | 20/03/2002 | 125401.37 | 125401.37 | Outros servicos, prestados pela DATASAT BI DIRECIONAL VIAEMBRATEL para esta Secretariaconforme contrato 021/98, referente aos meses de Set/Out/Nove Dezembro/01, conforme Parecer do Coordenador da SEFIN omesmo relata no seu despacho aimpossibilidade de realizar opagamento | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisição de Veículos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 02 | VEICULOS DE TRACAO ANIMAL E PESSOAL | Concorrência | 00567 | 20/03/2002 | 998630.00 | 0.00 | Valor que se empenha para ocorrer as despesas com aquisicaode 37 Veiculos Tipo Ambulanciade Simples Remocao, conformeConcorrencia Publica 010/01 eOC n. 054/02 | 59104422000150 | VOLKSWAGEN DO BRASIL LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00382 | 20/03/2002 | 194.77 | 194.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE A 13. SALARIO PROPORCIONAL AOS MESES DE JANEIRO AMAIO/2001. | 00037963627453 | ZEANE DOMICIANO CABRAL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00383 | 20/03/2002 | 44098.65 | 44098.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA EMPRESA SETUSA, JUNTO AO INSS, BLOQUETES ANEXO, VENC. 20/03/2002 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00384 | 20/03/2002 | 4059.12 | 4059.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA EMPRESA RADIO TABAJARA, JUNTO AOINSS, BLOQUETES ANEXO, VENC.20/03/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00385 | 20/03/2002 | 45172.74 | 45172.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADES DE INTERESSE DO GOVERNODO ESTADO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXO.(PROC.DA SECOM). | 35644418000205 | DOIS A PUBLICIDADE LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00386 | 21/03/2002 | 393.16 | 393.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, LIBERACAO DE SALARIOSMES DE SETEMBRO/2001. | 00009443886472 | ANTONIO DE PADUA DIAS ARAUJO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 01 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00568 | 21/03/2002 | 10125.00 | 10125.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 025/95 e termo aditivo n04/00, referente ao periodode 09.02.02 a 09.03.02 | 35429331000126 | ARTHUR CRUZ VEICULOS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00572 | 21/03/2002 | 11458.81 | 11458.81 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos operacionais pertencentes ao governoconforme contrato 037/01 e termo aditivo 02/02 | 12735510000196 | A QUEIROZ LTDA POSTO DE COMBUSTIVEIS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00583 | 21/03/2002 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAAQUISICAO DE PNEUS PARA O VEI-CULO CORSA, PERTENCENTE A ESTASECRETARIA, CONF. DISPENSA DE LICITACAO 037/02 E OC 059/02 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação do Centro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 00584 | 21/03/2002 | 386.19 | 386.19 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARAOCORRER DESPESAS COM SERVICOSDE DEDETIZACAO, NA CASA DA CI-DADANIA, CONF. DISPENSA DE LI-CITACAO 13/02 E OS. 0013/02 | 08405904000109 | DETISA DEDETIZACAO E IMUNIZACAO LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00585 | 21/03/2002 | 896.00 | 896.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESA COM A AQUISI-CAO DE PNEUS, PARA VEICULO PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N.028/02 E OC. 047/02. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 00586 | 22/03/2002 | 31.48 | 31.48 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE JAN/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 00587 | 22/03/2002 | 10.09 | 10.09 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 23UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO PERIODO DE 05/01 A 04/02/02. | 02421421001606 | INTELIG |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 00588 | 22/03/2002 | 6.70 | 6.70 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE JAN/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 00589 | 22/03/2002 | 56.23 | 56.23 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE JAN/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 00590 | 22/03/2002 | 318.83 | 318.83 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE JAN/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 00591 | 22/03/2002 | 96.60 | 96.60 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE JAN/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 00592 | 22/03/2002 | 2066.28 | 2066.28 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE JAN/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 00593 | 22/03/2002 | 225.08 | 225.08 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE JAN/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 00594 | 22/03/2002 | 433.25 | 433.25 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE JAN/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 00595 | 22/03/2002 | 183.91 | 183.91 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE JAN/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 00596 | 22/03/2002 | 6.13 | 6.13 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE JAN/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 00597 | 22/03/2002 | 9.97 | 9.97 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE FEV/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 00598 | 22/03/2002 | 219.05 | 219.05 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE FEV/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 00599 | 22/03/2002 | 19.44 | 19.44 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE JAN/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 00600 | 22/03/2002 | 46.83 | 46.83 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NOS MESES DE JAN.E FEV/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 00601 | 22/03/2002 | 13.17 | 13.17 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE DEZ/01. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 00602 | 22/03/2002 | 34.07 | 34.07 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE DEZ/01. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 00603 | 22/03/2002 | 184.08 | 184.08 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NOS MESES DE DEZ/01 E JAN/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 00604 | 22/03/2002 | 27.55 | 27.55 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE DEZ/01. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 00605 | 22/03/2002 | 40.19 | 40.19 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE JAN/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 00606 | 22/03/2002 | 99.82 | 99.82 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE JAN/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 00607 | 22/03/2002 | 21.91 | 21.91 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE FEV/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 00608 | 22/03/2002 | 7221.45 | 7221.45 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NOS MESES DE JAN.E FEV/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 00609 | 22/03/2002 | 7868.54 | 7868.54 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NOS MESES DE JAN.A FEV/02 | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 00610 | 22/03/2002 | 3691.69 | 3691.69 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO COGIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NOS MESES DE JAN.E FEV/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00387 | 22/03/2002 | 288.54 | 288.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, REFERENTE A DIFERENCADE SALARIO, OUTUBRO E NOVEMBRODE 2000. | 00014783320420 | SIMONE SIMOES CARTAXO LACERDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00388 | 22/03/2002 | 4500.00 | 4500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECON, PUBLICACAO DEMATERIA DO GOVERNO DO ESTADO. | 01425870000175 | FACIL EDITORES ASSOCIADOS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00389 | 22/03/2002 | 12000.00 | 12000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECON, PUBLICACAO DEMATERIA DO GOVERNO DO ESTADO. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00611 | 25/03/2002 | 0.00 | 0.00 | Aquisicao de 04 Pneus Radiaispara Camioneta, conforme Disp.de Licitacao 039/02 e OC 61/02 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00612 | 25/03/2002 | 0.00 | 0.00 | Aquisicao de 52 Pneus Radiais185/65, conforme Disp. de Licitacao 038/02 e OC 060/02 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Concessão de Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Tomada de Preço | 00613 | 25/03/2002 | 363976.80 | 363976.80 | Outros servicos, com aquisicaode 428.208 Senhas Vales Transportes para funcionarios do governo, conforme contrato 04/97e termo aditivo 02/99, referente ao mes de Marco/02 | 09154915000126 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00614 | 25/03/2002 | 22943.94 | 22943.94 | Outros servicos, com consumode Energia Eletrica de variosorgaos do governo, referente aFevereiro/02 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00615 | 25/03/2002 | 1137.04 | 1137.04 | Outros servicos, com consumode Energia Eletrica de variosOrgaos da Secretaria da Saude,referente ao mes de Fevereiro/2002 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00616 | 25/03/2002 | 14426.41 | 14426.41 | Outros servicos, com consumode Energia Eletrica de variosorgaos da Secretaria da Educacao e Cultura, referente aomes de Fevereiro/02 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00619 | 25/03/2002 | 134.42 | 134.42 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral da Ex-servidora NAIR DECARVALHO TOLEDO | 00000825514487 | AZENETH CARVALHO DE TOLEDO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00620 | 25/03/2002 | 87.75 | 87.75 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor ELIAS BRASILIANO DA SILVA | 00095400753434 | MARIA DO CARMO DA SILVA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00621 | 25/03/2002 | 160.80 | 160.80 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor JOSE JOAQUIM PEREIRA | 00002235125409 | FRANCISCA MONICA PEREIRA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00622 | 25/03/2002 | 6152.33 | 6152.33 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor GERAOD PESSOA D OLIVEIRA | 00016087496491 | SONIA MARIA CABRAL DE OLIVEIRA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00623 | 25/03/2002 | 630.48 | 630.48 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor ANTONIO GOMES DA SILVA | 00005229253401 | JOSEFA SEVERINA DE OLIVEIRA GOMES |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00624 | 25/03/2002 | 1319.98 | 1319.98 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor FRANCISCODE ASSIS R BEZERRA | 00001265670420 | MARIA DO SOCORRO F RODRIGUES |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00625 | 25/03/2002 | 18573.17 | 18573.17 | Outros servicos, com consumode Energia Eletrica de variosorgaos do governo, referentea Dezembro/01 com vencimentoem 11/01/02 e 31/01/02 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00626 | 25/03/2002 | 202744.32 | 202744.32 | Outros servicos, com consumode Energia Eletrica varios orgaos do governo, referente aomes de Fevereiro/02 | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00627 | 25/03/2002 | 27519.35 | 27519.35 | Outros servicos, com consumode Energia Eletrica de VariosOrgaos da Secretaria da Saudereferente ao mes de Fevereiro/2002 | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00628 | 25/03/2002 | 130060.52 | 130060.52 | Outros servicos, com consumode Energia Eletrica de variosOrgaos da Secretaria da Educacao, referente ao mes de Fevereiro/02 | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00629 | 25/03/2002 | 341.23 | 341.23 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor ROBERTO WARGONIO F DA SILVA | 00079779980415 | ELUIZA PEREIRA DA SILVA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00630 | 25/03/2002 | 265.01 | 265.01 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor ANTONIO DASILVA LINS | 00076911454468 | CLICIA REGINA LINS DE LIMA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas do Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00633 | 26/03/2002 | 6000402.25 | 6000402.25 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFMARCO/2002 - PENSAO - ENCARGOSGERAIS | 00013180894415 | SEBASTIANA PONTES DE ARAUJO E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Educação | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00634 | 26/03/2002 | 143886.30 | 143886.30 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFMARCO/2002 - PENSAO MAGISTERIOENCARGOS GERAIS | 00013180894415 | SEBASTIANA PONTES DE ARAUJO E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Saúde | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00635 | 26/03/2002 | 46351.19 | 46351.19 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFMARCO/2002 - PENSAO GRUPO SAU-DE - ENCARGOS GERAIS | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas do Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00642 | 26/03/2002 | 4210459.30 | 4210459.30 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFMARCO/2002 - INATIVOS ENCARGOS GERAIS | 00004479440453 | ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Educação | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00643 | 26/03/2002 | 2411458.56 | 2411458.56 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFMARCO/2002 - INATIVOS MAGISTE-RIO - ENCARGOS GERAIS | 00003341974490 | JOSE LUCAS FILHOS E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Saúde | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00644 | 26/03/2002 | 234315.65 | 234315.65 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFMARCO/2002 - INATIVOS - GRUPO SAUDE - ENCARGOS GERAIS | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Segurança Pública | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Pessoal Reformado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00645 | 26/03/2002 | 2545395.61 | 2545395.61 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFMARCO/2002 - PESSOAL REFORMADOINATIVO - ENCARGOS GERAIS | 00025189140482 | ENEAS FAUSTINO SOARES E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 01 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00646 | 26/03/2002 | 3753.10 | 3753.10 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 007/97 e termo aditivo n04/01, referente ao periodode 24.02.02 a 15.03.02 | 00821480000151 | CAPRI LOCADORA DE VEICULOS E MOTOS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00647 | 26/03/2002 | 526.28 | 526.28 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor ULRICO FRANCISCO PEREIRA | 00002750493455 | MIZZAELLY ANDRESSA PEREIRA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00648 | 26/03/2002 | 95.82 | 95.82 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral da Ex-servidora IRENE IRINEA GALINDO | 00021837600449 | ETIENE MENEZES CHIANCA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas do Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 04 | DECIMO TERCEIRO SALARIO INATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00661 | 26/03/2002 | 659523.40 | 659523.40 | VALOR DA PROVISAO DO 13 SALARIO COTA MARCO/2002. INATIVOS | 00004479440453 | ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Educação | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 04 | DECIMO TERCEIRO SALARIO INATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00662 | 26/03/2002 | 200954.88 | 200954.88 | VALOR DA PROVISAO DO 13 SALARIO COTA MARCO/2002. ENCARGOSGERAIS INAT. MAGISTERIO. | 00003341974490 | JOSE LUCAS FILHOS E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Saúde | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 04 | DECIMO TERCEIRO SALARIO INATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00663 | 26/03/2002 | 19526.30 | 19526.30 | VALOR DA PROVISAO DO 13 SALARIO COTA MARCO/2002. ENCARGOSGERAIS INAT. GRUPO SAUDE. | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Segurança Pública | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Pessoal Reformado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 05 | DECIMO TERCEIRO SALARIO INATIVO MILITAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00664 | 26/03/2002 | 212485.41 | 212485.41 | VALOR DA PROVISAO DO 13 SALARIO COTA MARCO/2002. ENCARGOSGERAIS PESSOAL REFORMADO. | 00025189140482 | ENEAS FAUSTINO SOARES E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas do Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 05 | DECIMO TERCEIRO PENSIONISTA CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00665 | 26/03/2002 | 516889.14 | 516889.14 | VALOR DA PROVISAO DO 13 SALARIO COTA MARCO/2002. ENCARGOSGERAIS PENSAO. | 00013180894415 | SEBASTIANA PONTES DE ARAUJO E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Educação | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 05 | DECIMO TERCEIRO PENSIONISTA CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00666 | 26/03/2002 | 11990.53 | 11990.53 | VALOR DA PROVISAO DO 13 SALARIO COTA MARCO/2002. ENCARGOSGERAIS PENSAO MAGISTERIO. | 00013180894415 | SEBASTIANA PONTES DE ARAUJO E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Saúde | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 05 | DECIMO TERCEIRO PENSIONISTA CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00667 | 26/03/2002 | 3862.60 | 3862.60 | VALOR DA PROVISAO DO 13 SALARIO COTA MARCO/2002. ENCARGOSGERAIS PENSAO GRUPO SAUDE. | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 01 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00668 | 26/03/2002 | 2385.00 | 2385.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 057/01, referente ao periodo de 28.02.02 a 28.03.02 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 01 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00669 | 26/03/2002 | 606.46 | 606.46 | Locacao de veiculo para o governo do estado conforme contrato 04/00 e termo aditivo 01/01, referente ao periodo de28.02.02 a 11.03.02 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00390 | 26/03/2002 | 35.00 | 35.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA. | 09135500000458 | TABAJARA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00391 | 26/03/2002 | 348.64 | 348.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICIA AOESC. E REPRES. DO GOVERNO EMBRASILIA, CONFORME RECIBOS ANEXO. | 00070698000111 | COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA CEB |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00392 | 26/03/2002 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS BUFFET NACONFRATERNIZACAO NATALINA OFERECIDO PELO GOVERNADOR, NOTAFISCAL N. 317.(PROC GAB CIVIL) | 08544652000107 | TIA NILA DOCES LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00393 | 26/03/2002 | 6130.00 | 6130.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES E INTERESSE DO GOVERNO DOESTADO.(PROC. DA SEC. SAUDE). | 08271660000208 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA EDITORA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00394 | 26/03/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAODE UM TELAO,QUANDO DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVICOS PARAINICIO AS OBRAS DE CONSTRUCAODA ADUTORA DO CONGO.(PROC. DASECOM). | 35433119000132 | ELO FAX VIDEO PRODUCOES LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00395 | 26/03/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ATUALIZACAO DE DAOS DA HOME PAGE DASECOM). | 03634724000185 | WMSI WEBMAGIC SOLUCOES INTELIGENTE |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00396 | 26/03/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DO GOVERNO DO ESTADO.(PROC.DA SECOM). | 10747483000146 | RONALDO NOBREGA MEDEIROS ME |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outras Transferências | Operações Especiais | Participação dos Municípios na Transferência do FE PETROBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 04 | FE PETROBRAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00397 | 26/03/2002 | 32656.34 | 32656.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA,DESTINA-DA A ATENDER DESPESA COM PAG.DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSNA COTA PARTE FE-PETROBRAS,REFAO MES DE MARCO/2002. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE J PESSOA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00398 | 27/03/2002 | 4084.68 | 4084.68 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o Reconhecimento de Divida referente aopagamento de combustivel e lu-brificante, conf. comprovantesanexo. Proc.da Administracao. | 09332743000133 | LETICIA P DE SOUSA LEITE POSTO S ANTONIO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00399 | 27/03/2002 | 1272.40 | 1272.40 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o Reconhecimento dda Divida referente aopagamento de combustivel e lu-brificante, conf. comprovantesanexo. Proc.da Sec.da Aminist. | 12926028000133 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PEDROSA LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00400 | 27/03/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o Reconhecimento de Divida referente aosservicos advocaticios juntoaos Tribunais Superiores na Capital Federal, conf.documentosanexo. Proc.da Sec.da Adminis-tracao. | 00526090000159 | FIUZA MARQUES SANTIAGO & GLASNER ADV ASS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Seguros e Taxas de Imóveis e Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00688 | 27/03/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para ocorrer as despesas com pagamentode Seguro Obrigatorio de 150Veiculos de Marca Saveiro tipoAmbulancia pertencentes ao governo, conforme memorando 048/2002 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00697 | 27/03/2002 | 54.00 | 54.00 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral da Ex-servidora VERA LUCIADE OLIVEIRA SANTOS | 00038041448453 | SEVERINO BATISTA DE OLIVEIRA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Encargos com a Liquidação da Empresa Rádio Tabajara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00699 | 27/03/2002 | 36344.36 | 36344.36 | Valor que se empenha para ocorrer as despesas com pagamentoda Folha de Pessoal da EmpresaRadio Tabajara S/A, referenteao mes de Marco/02 | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00401 | 28/03/2002 | 181859.32 | 181859.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO PRODETUR,REFERENTE AO MESDE MARCO/2002. | 07237373002840 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00402 | 28/03/2002 | 4140.80 | 4140.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO EMBRATUR,REFERENTE AO MESDE MARCO/2002. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00403 | 28/03/2002 | 570272.23 | 570272.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO RELATIVOAO CONTRATO DE CONFISSAO EREFINANCIAMENTO DA DIVIDA ,AD-248,REFERENTE AO MES DE MARCO/2002. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00404 | 28/03/2002 | 25992.37 | 25992.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DA ROLAGEM DA DIVIDA,REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2002. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00405 | 28/03/2002 | 5864146.47 | 5864146.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DA ROLAGEM DA DIVIDA,REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2002. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00406 | 28/03/2002 | 1104600.74 | 1104600.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO - VOTO 340,REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2002. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00407 | 28/03/2002 | 660835.01 | 660835.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO,DO EMPRESTIMO FUNDEF,REFERENTE AO MESDE MARCO/2002. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00408 | 01/04/2002 | 532.16 | 532.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE A LIBERACAO DO SALARIODO MES DE SETEMBRO/2001. | 00095209450406 | HILDEBRANDO JOVENTINO DOS SANTOS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00409 | 01/04/2002 | 478.01 | 478.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE A LIBERACAO DO SALARIODO MES DE SETEMBRO/2001. | 00076904164468 | GERALDO DE SOUZA OLIVEIRA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00410 | 01/04/2002 | 201.17 | 201.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE A LIBERACAO DO SALARIODO MES DE SETEMBRO/2001. | 00020281684472 | CRISLLAINE DO NASCIMENTO CARNEIRO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00411 | 01/04/2002 | 363.06 | 363.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE A LIBERACAO DO SALARIODO MES DE SETEMBOR/2001 | 00025093770434 | ELIANE DE FATIMA LEITE RAMALHO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00412 | 01/04/2002 | 39845.41 | 39845.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE A PARCELA DO CONTRATOPARTICULAR DE CONSIGNACAO E RECONHECIMENTO DE DEBITOS E ESTIPULACAO E CONDICOES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, MARCO/2002. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00413 | 01/04/2002 | 1681362.57 | 1681362.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO INSTRUMENTO PARTICULAR E CONTRATO DE CONSOLIDACAOCONFISSAO E PAGAMENTO DE DEBITOS COM ESTIPULACAO E CONDICOES DE PAGAMENTO,QUE ENTRE SICELEBRAM O GOVERNO DO ESTADO ECAGEPA, MARCO/2002. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00414 | 01/04/2002 | 56686.94 | 56686.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE A PARCELA DO CONTRATOPARTICULAR DE CONSOLIDACAO ERECONHECIMENTO DE DEBITOS, FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADOE SAELPA, MARCO/2002. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00415 | 01/04/2002 | 612957.45 | 612957.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE A PARCELA DO CONTRATO DECONSOLIDACAO,CONFISSAO E PAGAMENTO DE DEBITOS DE ENERGIAELETRICA,FIRMADO ENTRE GOVERNODO ESTADO E SAELPA, MARCO/2002 | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 00700 | 01/04/2002 | 48.60 | 48.60 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 23UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, REFERENTE AO PERIODO DE 05/02 A 04/03/02. | 02421421001606 | INTELIG |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 00701 | 01/04/2002 | 7.54 | 7.54 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, REFERENTE AO MESDE JAN/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 00702 | 01/04/2002 | 17.35 | 17.35 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, REFERENTE AO MESDE JAN/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 00703 | 01/04/2002 | 4.16 | 4.16 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, REFERENTE AO MESDE JAN/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 00704 | 01/04/2002 | 132.56 | 132.56 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, REFERENTE AO MESDE FEV/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 00705 | 01/04/2002 | 5594.69 | 5594.69 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, REFERENTE AOS MES-SES DE FEV. E MAR/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Encargos com a Liquidação da Empresa Rádio Tabajara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 05 | GRATIFICACAO DE TEMPO INTEGRAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00706 | 01/04/2002 | 16154.68 | 16154.68 | OUtros servicos, com pagamentode INSS e FGTS da Filha de Pagamento de Pessoal da EmpresaRadio Tabajara S/A, referenteao mes de Marco/02 | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 01 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00707 | 01/04/2002 | 127.69 | 127.69 | Outros servicos, com Ressarcimento de Multa de Veiculo locado ao estado conforme contrato057/01, conforme autorizacao | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 01 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00708 | 01/04/2002 | 204.31 | 204.31 | Outros servicos, com Ressarcimento de Multa de veiculos locado ao estado conforme contrato 004/00, conforme autorizacao | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 01 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00709 | 01/04/2002 | 1862.15 | 1862.15 | Outros servicos, com Ressarcimento de Multa de veiculo locado ao estado conforme contraton. 018/95, conforme autorizacao | 35504125000133 | M W AUTO LOCADORA LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 01 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00710 | 01/04/2002 | 1979.21 | 1979.21 | Outros servicos, com Ressarcimento de Multa de veiculos Locado ao Governo conforme contrato 003/99, conforme autorizacao | 00821480000151 | CAPRI LOCADORA DE VEICULOS E MOTOS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 01 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00711 | 01/04/2002 | 574.61 | 574.61 | Outros servicos, com Ressarcimento de Multa de veiculo Locado ao estado conforme contraton. 007/97, conforme autorizacao | 00821480000151 | CAPRI LOCADORA DE VEICULOS E MOTOS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 01 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00712 | 01/04/2002 | 702.30 | 702.30 | Outros servicos, com Ressarcimento de Multa de veiculo locado ao estado conforme contrato025/95 conforme autorizacao | 35429331000126 | ARTHUR CRUZ VEICULOS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00713 | 01/04/2002 | 2507.62 | 2507.62 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor JOSE RIBEIRO CAMPOS | 00013242598415 | THEREZINHA DE JESUS FERREIRA CAMPOS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00714 | 01/04/2002 | 391.97 | 391.97 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral da Ex-servidora IVONETE ALVES DA SILVA | 00004148401434 | VICENTE LOPES DA SILVA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00715 | 01/04/2002 | 3637.63 | 3637.63 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral da Ex-servidora MARIA ROSADE VASCONCELOS PAIVA | 00026399350468 | MARIA DA VITORIA PAIVA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00716 | 01/04/2002 | 237.30 | 237.30 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral da Ex-servidora JOANA PEREIRA DA SILVA | 00020409443468 | AZINETE POGGI COUTINHO MESQUITA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00717 | 01/04/2002 | 290.58 | 290.58 | Liquidacao da vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral da Ex-servidora MARIA DASDORES VALONES XAVIER | 00008273103404 | JOSE RONALDO XAVIER |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00718 | 01/04/2002 | 4784.00 | 4784.00 | Aquisicao de 52 Pneus Radiais,conforme Disp. de Licitacao n.047/02 e OC 079/02 | 09163767000106 | MARPESA PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00719 | 01/04/2002 | 780.00 | 780.00 | Aquisicao de 04 Pneus Radiaispara camioneta, conforem Disp.de Licitacao n. 048/02 e OC n.080/02 | 09163767000106 | MARPESA PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 00720 | 01/04/2002 | 289.68 | 289.68 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, REFERENTE AO MESDE MAR/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 00721 | 01/04/2002 | 187.20 | 187.20 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, REFERENTE AO MESDE FEV/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 00722 | 01/04/2002 | 6.85 | 6.85 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, REFERENTE AO MESDE FEV/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 00723 | 01/04/2002 | 486.50 | 486.50 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, REFERENTE AO MESDE FEV/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 00724 | 01/04/2002 | 15.39 | 15.39 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, REFERENTE AO MESDE FEV/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 00725 | 01/04/2002 | 27.43 | 27.43 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, REFERENTE AO MESDE JAN/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 00726 | 01/04/2002 | 751.91 | 751.91 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, REFERENTE AO MESDE FEV/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00729 | 01/04/2002 | 14998.69 | 14998.69 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos operacionais pertencentes ao governoconforme contrato 041/01 termoaditivo 01/01 | 09543000000102 | S V DE CARVALHO COMB E LUBRIFICANTES |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00730 | 02/04/2002 | 665.02 | 665.02 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor JOSE CABRALSOBRINHO | 00020416806449 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO CABRAL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Seguros e Taxas de Imóveis e Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00731 | 02/04/2002 | 103.24 | 103.24 | Outros servicos, com pagamentode Seguro Obrigatorio de Veiculos de Marca Corsa Super W pertencentes ao governo conformememorando 046/02 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00761 | 02/04/2002 | 242.40 | 242.40 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos operacionais pertencentes ao governoconforme contrato 09/01 e termo aditivo 02/01 | 09332743000133 | LETICIA P DE SOUSA LEITE POSTO S ANTONIO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00762 | 02/04/2002 | 84.48 | 84.48 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos operacionais pertencentes ao governoconforme contrato 045/01 e termo aditivo 01/01 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00763 | 02/04/2002 | 540.36 | 540.36 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos operacionais pertencentes ao governoconforme contrato 032/01 e termo aiditivo 02/02 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00416 | 02/04/2002 | 21158.72 | 21158.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADES DE INTERESSE DO GOVERNODO ESTADO, CONF. DOCUMENTACAOCOMPROBATORIA ANEXO. REPASSETV CABO BRANCO.(PROC. SECOM). | 01726930000190 | LUMEN PRODUCOES LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00417 | 02/04/2002 | 220000.00 | 220000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE A DECISAO JUDICIAL PELAPROCEDENCIA DA ACAO,TRANSITADAEM JULGADO, LAVRADA NOS AUTOSDO PROCESSO 200.1998.000.164-4(TSF - RE 281352-4/210) 2a. VARA DA FAZENDA PUBLICA, A FORMADE PAGAMENTO SERA EM 05 PERCE | 00002394367415 | JOAO ANTONIO DE MOURA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00418 | 02/04/2002 | 408.91 | 408.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE A LIBERACAO DO SALARIODO MES DE SETEMBRO/2001. | 00043604854415 | FABIO BEZERRA DA SILVA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00419 | 02/04/2002 | 111106.04 | 111106.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO CONVENIO 018/2000,QUECELEBRAM ENTRE SI A SEDUC E AESCOLA TECNICA REDENTORISTA C/VISTAS A QUALIFICACAO E CAPACITACAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA OS CURSOS TECNICOSEM ELETRONICA E TELECOMUNICA | 08856098000276 | ESCOLA TECNICA REDENTORISTA ETER |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00420 | 02/04/2002 | 284923.52 | 284923.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP, MES DE COMPETENCIA MARCO/2002, MES DERECOLHIMENTO ABRIL/2002. | 09093352000103 | PARAIBAN BANCO DO EST DA PARAIBA SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00421 | 02/04/2002 | 17585.00 | 17585.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o Reconhecimento de Divida ref.ao pagamento de veiculacao de materia deinteresse do Governo do Estado(repasse p/o Jornal o Norte,Radio FM e TV o Norte). Proc.da SECOM. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00422 | 02/04/2002 | 113634.00 | 113634.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o Reconhecimento de Divida ref.a publica-cao de materia de interesse doGoverno do Estado. Proc.da SECOM. | 01726930000190 | LUMEN PRODUCOES LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00423 | 02/04/2002 | 22365.88 | 22365.88 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o Reconhecimento de Divida ref.ao pagamento de ublicacao de materia deinteresse do Governo do EstadoProc.da SECOM. | 01726930000190 | LUMEN PRODUCOES LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00424 | 02/04/2002 | 16518.40 | 16518.40 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o Reconhecimento de Divida ref.ao pagamento de divulgacao de materia deinteresse do Governo do Estado(Proc.da SECOM). Repasse paraTV Borborema, Jornal Diario daBorborema. | 01857725000163 | GCA COMUNICACAO LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00425 | 02/04/2002 | 34520.80 | 34520.80 | Importancia empenhada destinada as despesas com o Reconhecimento de Divida ref.a ppublicacao de materia de interesse doGoverno do Estado. (PProc. daSECOM). Reppasse p/TV o Norte. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00426 | 02/04/2002 | 32729.00 | 32729.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o Reconhecimento de Divida ref.ao pagamento de publicacao de materia deinteresse do Governo do EstadoProc.da SECOM. (repasse TV ONorte/Borborema). | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00427 | 02/04/2002 | 27032.80 | 27032.80 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o Reconhecimento de Divida ref.ao pagamento de publicacao de materia deinteresse do Governo do Estado(Proc.da SECOM). Reppasse Jor-nal O Norte e Diario da Borbo-rema). | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00428 | 02/04/2002 | 214455.20 | 214455.20 | Importancia empenhada destinada as despesas com o Reconhecimento de Divida ref.ao pagamento de publicacao de materia deinteresse do Governo do EstadoProc.da SECOM. (reppasse p/Diario da Borborema/TV Borborema/Radio Borborema). | 01726930000190 | LUMEN PRODUCOES LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00429 | 02/04/2002 | 87433.00 | 87433.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o Reconhecimento de Divida ref.ao pagamento de publicacao de materia deinteresse do Governo do Estado(Proc.da SECOM). Repasse Dia-rio da Borborema. | 01726930000190 | LUMEN PRODUCOES LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00430 | 03/04/2002 | 439.13 | 439.13 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o Reconhecimento de Divida referente aopagamento de salario do mes desetembro/01. | 00000834747812 | EDNALDO LOPES DOS SANTOS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00431 | 03/04/2002 | 14600.00 | 14600.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o Reconhecimento e Divida referente ao pagamento de assinaturas de jor-nais, conf.comprovantes anexo.Proc.a Sec.de Seg.Publica. | 08271660000208 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA EDITORA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00764 | 03/04/2002 | 186.18 | 186.18 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor ELIDIO FRANCISCO DIAS | 00005167953413 | LUCIMAR ALVES DE BRITO DIAS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Seguros e Taxas de Imóveis e Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00786 | 04/04/2002 | 2020.18 | 2020.18 | Outros servicos, com DespesasCartoriais de Escrituracao daDesapropriacao do Imovel situado na Rua Lauro torres, 110 novalor de 125.000,00 conformeautorizacao | 08271322000187 | CARTORIO DECARLINTO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00432 | 04/04/2002 | 628.00 | 628.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SALARIOS SALARIOS RECOLHIDOS DOS MESES DE JUL/AGO2001, LICENCA SEM VENCIMENTOS. | 00022611207453 | MARIA AUXILIADORA ELOY DUNDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00433 | 05/04/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECON, REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISETAS. | 03599278000115 | LENIRA GUEDES BRANDAO ELLIS CONFECCOES |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00434 | 05/04/2002 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECON, REFERENTE A CACHE ARTISTICO. | 00007291779472 | JOSE DE ARIMATEIA PIAUI |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00435 | 05/04/2002 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECON, REFERENTE A CACHE ARTISTICO. | 00013162586453 | JOSE MARQUES JERONIMO E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00436 | 05/04/2002 | 70130.40 | 70130.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECON, DIVULGACAO DEMATERIA DO GOVERNO DO ESTADO ,REPASSE PARA A TV O NORTE E TVBORBOREMA. | 12939146000186 | AM OFICINA DE PROPAGANDA E MARKETING LTD |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00437 | 05/04/2002 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECON, REFERENTE A CACHE ARTISTICO. | 02502613000152 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00438 | 05/04/2002 | 12500.00 | 12500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECON, REFERENTE A CACHE ARTISTICO. | 03778688000123 | PAPYRO EMPRENDIMENTOS E PROMOCOES |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00439 | 05/04/2002 | 108798.72 | 108798.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECON, PUBLICACAO DEMATERIA DO GOVERNO DO ESTADO ,REPASSE A TV TAMBAU. | 01726930000190 | LUMEN PRODUCOES LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00440 | 05/04/2002 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECON, PUBLICACAO DEMATERIA DO GOVERNO DO ESTADO . | 01726930000190 | LUMEN PRODUCOES LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00441 | 05/04/2002 | 3750.00 | 3750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECON, PUBLICACAO DEMATERIA DO GOVERNO DO ESTADO,REPASSE PARA RADIO PANORAMA FMLTDA. | 01726930000190 | LUMEN PRODUCOES LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00442 | 05/04/2002 | 22900.00 | 22900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECON, PUBLICACAO DEMATERIA DO GOVERNO DO ESTADO. | 01726930000190 | LUMEN PRODUCOES LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00443 | 05/04/2002 | 20250.00 | 20250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECON, PUBLICACAO DEMATERIA DO GOVERNO DO ESTADO ,REPASSE PARA A RADIO DIFUSORADE CAJAZEIRAS. | 01726930000190 | LUMEN PRODUCOES LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00444 | 05/04/2002 | 9000.00 | 9000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECON, PUBLICACAO DEMATERIA DO GOVERNO DO ESTADO ,REPASSE PARA A RADIO VALE DOSABUJI. | 01726930000190 | LUMEN PRODUCOES LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00445 | 05/04/2002 | 22000.00 | 22000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECON, PUBLICACAO DEMATERIA DO GOVERNO DO ESTADO ,REPASSE PARA A RADIO ALTO PIRANHAS. | 01726930000190 | LUMEN PRODUCOES LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00446 | 05/04/2002 | 5000.00 | 5000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECON, PUBLICACAO DEMATERIA DO GOVERNO DO ESTADO ,REPASSE PARA A RADIO E TV CAMPINA GRANDE. | 01726930000190 | LUMEN PRODUCOES LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00447 | 05/04/2002 | 7500.00 | 7500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECON, PUBLICACAO DEMATERIA DO GOVERNO DO ESTADO ,REPASSE PARA A RADIO INTEGRA -CAO DO BREJO. | 01726930000190 | LUMEN PRODUCOES LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00448 | 05/04/2002 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECON, PUBLICACAO DEMATERIA DO GOVERNO DO ESTADO ,REPASSE PARA ASSOCIACAO CULTU-RAL DE AREIA. | 01726930000190 | LUMEN PRODUCOES LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00449 | 05/04/2002 | 45000.00 | 45000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECON, PUBLICACAO DEMATERIA DO GOVERNO DO ESTADO. | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00450 | 05/04/2002 | 24000.00 | 24000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECON, PUBLICACAO DEMATERIA DO GOVERNO DO ESTADO. | 12918108000147 | RADIO PANORAMICA FM |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00451 | 05/04/2002 | 72000.00 | 72000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECON, PUBLICACAO DEMATERIAL DO GOVERNO DO ESTADO. | 12918108000147 | RADIO PANORAMICA FM |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00452 | 05/04/2002 | 391.03 | 391.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, CONFORME ALVARA ANEXO. | 00003486288466 | DANIELLE DE CARVALHO BRITO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Seguros e Taxas de Imóveis e Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00787 | 05/04/2002 | 0.00 | 0.00 | Outros servicos, com pagamentode Seguro Obrigatorio em veiculos de marca Saveiro Tipo Ambulancia adquirido por esta secretaria | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00788 | 08/04/2002 | 204.68 | 204.68 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio funeral da Ex-servidora ANA BELARMINO DA SILVA | 00002517868468 | JOSE BELARMINO DA SILVA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00789 | 08/04/2002 | 258.00 | 258.00 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor JULDIMAR ALVES DOS SANTOS | 00088534928487 | MARIA DE FATIMA ALVES DOS SANTOS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00790 | 08/04/2002 | 664.39 | 664.39 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio funeral do Ex-servidor JOSE AMORDOS SANTOS | 00001846909430 | MARIA JOSE BALBINO DOS SANTOS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 01 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00791 | 08/04/2002 | 1050.00 | 1050.00 | Locacao dew veiculos para o governo do estado conforme contrato 003/96 e termo aditivo n04/00, referente ao periodode 01.01.02 a 31.01.02 | 00437311000112 | PORTENTO CONSTRUCOES LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00792 | 08/04/2002 | 2043.64 | 2043.64 | Outros servicos, com consumotelefonico de varios aparelhoscelulares do governo, referente ao periodo de 22.02.02 a 2103.02 | 68704923000591 | BSE SA BCP TELECOMUNICACAO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisição de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00793 | 08/04/2002 | 700000.00 | 700000.00 | Valor que se empenha para ocorrer as despesas com Desapropriacao de um Complexo Medico Hospitalar, localizado na cidadede Serra Branca, conforme Decreto 22.587 publicado no DOde 19/03/02 e autorizado peloExmo. governador do Estado conforme Documentos em Anexo | 00035497084400 | ALBIEGE LEA DE MIRANDA NUNES |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 02 | LOCACAO DE VEICULOS | Tomada de Preço | 00797 | 08/04/2002 | 1532.29 | 1532.29 | Outros servicos, com Ressarcimento de Multas de veiculos daEmpresa Acima locado a esta Secretaria conforme con trato n.018/95, conforme autorizacao | 35504125000133 | M W AUTO LOCADORA LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 02 | LOCACAO DE VEICULOS | Tomada de Preço | 00798 | 08/04/2002 | 1149.22 | 1149.22 | Outros servicos, com Ressarcimento de Multas de veiculos daEmpresa Acima locados a estaSecretaria conforme contrato n018/95, e autorizacao anexo | 35504125000133 | M W AUTO LOCADORA LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Concessão de Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Tomada de Preço | 00799 | 08/04/2002 | 83564.80 | 83564.80 | Outros servicos, com aquisicaode 104.456 Senhas de Vales Transportes para funcionarios dogoverno em campina grande referente a Marco/02 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00453 | 08/04/2002 | 328.28 | 328.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO SALARIO DE SETEMBRO/2001. | 00013175866468 | MARIA DA PENHA OLIVEIRA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00454 | 08/04/2002 | 407.17 | 407.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO SALARIO DE SETEMBRO/2001. | 00042136830449 | ANTONIO ROGERIO TRAVASSOS DA COSTA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00455 | 08/04/2002 | 149.04 | 149.04 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o Reconhecimento de Divida referente aopagamento de salario nao efe-tuado. (meses e junho e julho/de 2001. | 00001239185456 | SAMARONIA DE OLIVEIRA LEONARDO ROCHA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00456 | 09/04/2002 | 2254.64 | 2254.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO RESSARCIMENTO, PELOFORNECIMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE ICMS, MES DE MARCO2002. | 09093352000103 | PARAIBAN BANCO DO EST DA PARAIBA SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00457 | 09/04/2002 | 667.94 | 667.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE A 24 DIAS TRABALHADOS NOMES DE AGOSTO/2001, O SERVIDORENCONTRA-SE DE LICENCA PARATRATO DE INTERESSE PARTICULAR. | 00060952989468 | GERALDO BARBOSA DO NASCIMENTO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00458 | 09/04/2002 | 6358.29 | 6358.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP, DOS FUNCIONARIOS:SEVERINA A DE A ROSENDOMANOEL RIDALVO P DE ARAUJO ANGELA FERREIRA BARBOSA ROMERO VELOSO DA SILVEIRA CACILDA MARIA DA SILVA MARIA BARREIRO DE SOUZA MARIA DALVA RAMALHO BRANCO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00800 | 09/04/2002 | 120.30 | 120.30 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor JOSE GERONIMO DA SILVA | 00022560602415 | DIONETE BEZERRA DA SILVA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00801 | 09/04/2002 | 289.50 | 289.50 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor EULALIA DESOUZA SIMOES | 00000566608472 | UMBERTO JOSE SIMOES |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Seguros e Taxas de Imóveis e Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00802 | 09/04/2002 | 48.24 | 48.24 | Outros servicos, com pagamentode Seguro Obrigatorio de veiculo pertencente a esta secretaria, conforme memorando 032/02 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00828 | 09/04/2002 | 4985.00 | 4985.00 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor ISAIAS VIEIRA DA SILVA | 00087369184404 | ROSA ANDRADE DE PAIXAO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Encargos com Indenizações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00829 | 09/04/2002 | 580.00 | 580.00 | Valor que se empenha para ocorrer as despesas com Ressarcimento a funcionaria acima quando do acidente ocorrido no dia12/01/02 envolvendo um Cavalopertencentes ao Esquadrao deCavalaria Montada da PoliciaMilitar e um veiculo de placaMOE-8610, conforme parecer ,laudo tecnico e autorizacao | 00056908440478 | SIMONE DE FATIMA COUTINHO DA SILVA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00830 | 09/04/2002 | 982.72 | 982.72 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor MANOEL VICENTE DA SILVA | 00084093900434 | ANTONIA LOPES DA SILVA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00831 | 10/04/2002 | 18058.64 | 18058.64 | Outros servicos, com consumoTelefonico de varios aparelhoscelulares do governo, referente ao mes de Fevereiro/02 | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00832 | 10/04/2002 | 7.03 | 7.03 | Outros servicos, com consumotelefonico de varios aparelhoscelulares do governo, referente ao mes de Fevereiro/02 | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 01 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00833 | 10/04/2002 | 255.37 | 255.37 | Outros servicos, com ressarcimento de Multa de transito daempresa acima citada, em veiculo de sua propriedade locado aesta secretaria conforme contrato 025/95 | 35429331000126 | ARTHUR CRUZ VEICULOS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 02 | LOCACAO DE VEICULOS | Tomada de Preço | 00840 | 10/04/2002 | 1983.00 | 1983.00 | Locacao de veiculos parao o governo do estado conforme contrato 017/98 e termo aditivo n03/01, referente ao periodode 20.01.02 a 20.02.02 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 02 | LOCACAO DE VEICULOS | Tomada de Preço | 00841 | 10/04/2002 | 5667.00 | 5667.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 054/01, referente ao periodo de 10.01.02 a 10.02.02 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 02 | LOCACAO DE VEICULOS | Tomada de Preço | 00842 | 10/04/2002 | 2338.00 | 2338.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 017/98 e termo aditivo n03/01, referente ao periodode 17.01.02 a 17.02.02 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 02 | LOCACAO DE VEICULOS | Tomada de Preço | 00843 | 10/04/2002 | 1540.00 | 1540.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 017/98 e termo aditivo n03/01, referente ao periodode 14.01.02 a 14.02.02 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00459 | 10/04/2002 | 278600.72 | 278600.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMO PONTE, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2002. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00460 | 10/04/2002 | 280333.89 | 280333.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOVOTO 340, REFERENTE AO MES DEMARCO/2002. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00461 | 10/04/2002 | 3675289.95 | 3675289.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS DA RENEGOCIACAO DA DIVIDA EXTERNA BONUS(DMLP), REF.AO MES DE MARCO/2002. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00462 | 10/04/2002 | 4624496.51 | 4624496.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS DA ROLAGEM DADIVIDA, REFERENTE AO MES DEMARCO/2002. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00463 | 10/04/2002 | 2771.57 | 2771.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS DA ROLAGEMDA DIVIDA, REFERENTE AO MESDE MARCO/2002. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00464 | 10/04/2002 | 2521281.51 | 2521281.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS, RELATIVO AOCONTRATO DE CONFISSAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA, AD,248REFERENTE AO MES DE MARCO/2002 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00465 | 10/04/2002 | 489.53 | 489.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOEMBRATUR, REFERENTE AO MES DEMARCO/2002. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00466 | 10/04/2002 | 698810.81 | 698810.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA 10- PRESTACAO DO EMPRESTIMO DO PROJETO DE REESTRUTURACAO TRIBUTARIA DA PARAIBAPROMOSAT, REFERENTE AO MES DEMARCO/2002. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00467 | 10/04/2002 | 263545.44 | 263545.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOPRODETUR, REFERENTE AO MES DEMARCO/2002. | 07237373002840 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00468 | 10/04/2002 | 857317.79 | 857317.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOFUNDEF, REFERENTE AO MES DEMARCO/2002. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00469 | 11/04/2002 | 1500.00 | 1500.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o Reconhecimento de Divida ref.ao pagamento de cache artistico por oca-siao da apresemtacao da BandaFenix na Festa de Concluintes,em Conceicao-PB. Proc.da SECOM | 00007291779472 | JOSE DE ARIMATEIA PIAUI |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00470 | 11/04/2002 | 2638.00 | 2638.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o Reconhecimento de Divida ref.ao pagamento de servicos de manutencaode equipamentos de informaticano mes de dez/01. Proc.da Sec.da Administracao. | 28194652002177 | TECNOCOOP INFORMATICA LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00471 | 11/04/2002 | 1728.00 | 1728.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o Reconhecimento de Divida ref.ao pagamento dda trigessima sexta parce-la do contrato de manutencaoddos aparelhos de ar condicio-nados do Gab.Civil, Palacio daRedencao e Granja Santana. Proc.do Gabinete Civil. | 70116694000102 | SERVIFRIO SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisição de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00844 | 11/04/2002 | 18900.00 | 18900.00 | Valor que se empenha para ocorrer as despesas com desapropriacao de uma Gleba Urbana no Sitio Lagoa D'agua no Municipiode Cacimba de Dentro, conformeDec. 22.725 Publicado do Diario Oficial de 07/02/02, conforme Autorizacao do Exmo. governador | 00002065088400 | LUIZ OLEGARIO DA SILVA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00845 | 11/04/2002 | 261.81 | 261.81 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor RAIMUNDOCLEMITA DOS ANJOS | 00013314831404 | JOSE CLEMITA DOS ANJOS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 02 | LOCACAO DE VEICULOS | Tomada de Preço | 00846 | 11/04/2002 | 2048.40 | 2048.40 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 008/97 e termo aditivo n04/01, referente ao periodode 24.02.02 a 24.03.02 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 02 | LOCACAO DE VEICULOS | Tomada de Preço | 00847 | 11/04/2002 | 1189.44 | 1189.44 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 026/96 e termo aditivo n06/01, referente ao periodode 25.02.02 a 20.03.02 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00852 | 11/04/2002 | 2605.53 | 2605.53 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos operacionais pertencentes ao governoconforme contrato 050/01 e termo aditivo 02/02 | 41128513000240 | POSTO ESTRADA RINALDO RICARDO DA SILVA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00853 | 11/04/2002 | 3649.98 | 3649.98 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos operacionais pertencentes ao governoconforme contrato 039/01 e termo aditivo 01/01 | 02366418000142 | POSTO SAO BERNARDO LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00854 | 11/04/2002 | 1160.00 | 1160.00 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos operacionais pertencentes ao governoconforem contrato 041/01 termoaditivo 02/02 | 09543000000102 | S V DE CARVALHO COMB E LUBRIFICANTES |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00855 | 11/04/2002 | 2970.12 | 2970.12 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos operacionais pertencentes ao governoconforme contrato 053/01 e termo aditivo 02/02 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisição de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00856 | 11/04/2002 | 5500.00 | 5500.00 | Valor que se empenha para ocorrer as despesas com Desapropriacao de um terreno localizadona Zona Urbana do Municipio deSalgado de Sao Feliz, conformeDec. 22.341 Publicado no DO de18/10/01, conforme documentosem anexo | 00000954039491 | CLEBER MARROCOS DE ARAUJO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 00865 | 11/04/2002 | 84.33 | 84.33 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE FEV/2002 | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 00866 | 11/04/2002 | 5596.49 | 5596.49 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, REFERENTE AOS ME-SES DE FEV. E MAR/2002. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 00867 | 11/04/2002 | 13.93 | 13.93 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 23UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, REFERENTE AO PERIODO DE 20/12/01 A 19/01/02. | 02421421001606 | INTELIG |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 00868 | 11/04/2002 | 44.64 | 44.64 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, REFERENTE AO MESDE FEV/2002. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 00869 | 11/04/2002 | 595.09 | 595.09 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, REFERENTE AOS ME-SES DE JAN. E FEV/2002. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 00870 | 11/04/2002 | 207.54 | 207.54 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, REFERENTE AOS ME-SES DE JAN. E FEV/2002. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisição de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 00871 | 12/04/2002 | 24000.00 | 24000.00 | Valor que se empenha para ocorrer as despesas com desapropriacao de uma area de terra localizada na zona urbana do municipio de Guarabira, que servira para a Costrucao de Um Presidio Regional, conforme parecer e Lauda da Secretaria daInfra-Estrutura e autorizacaodo Exmo. Sr. Governador | 24103368000143 | LUAR LUCENA ADM DE IMOVEIS E REP LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00872 | 15/04/2002 | 312.93 | 312.93 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral da Ex-servidora MARIA DOSOCORRO LIMA FARIAS | 00002328534449 | JOAO BOSCO FARIAS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00873 | 15/04/2002 | 299.16 | 299.16 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral da Ex-servidora LUIZA NAINCOSTA | 00002615134787 | MARIA DAS DORES COSTA CARNEIRO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 01 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00874 | 15/04/2002 | 2358.00 | 2358.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 017/00 e termo aditivo n01/01, referente ao periodode 21.01.02 a 21.02.02 | 00389481000500 | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 01 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00875 | 15/04/2002 | 1898.00 | 1898.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 009/00 e termo aditivo n01/01, referente ao periodode 09.01.02 a 09.02.02 | 00389481000500 | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 01 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00876 | 15/04/2002 | 3720.00 | 3720.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 013/98 e termo aditivo n03/01, referente ao periodode 15.01.02 a 15.02.02 | 00389481000500 | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 01 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00877 | 15/04/2002 | 2809.60 | 2809.60 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 012/00, referente ao periodo de 22.02.02 a 15.03.02 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 01 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00878 | 15/04/2002 | 4079.52 | 4079.52 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 016/95 e termo aditivo n06/01, referente ao periodode 13.02.02 a 20.03.02 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 01 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00879 | 15/04/2002 | 191.59 | 191.59 | Outros servicos, com Ressarcimento de Multa de transito doveiculo de Placa KIJ-2904 locado a esta secretaria conformecontrato 025/95 | 35429331000126 | ARTHUR CRUZ VEICULOS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00880 | 15/04/2002 | 65.82 | 65.82 | Liquidacao de veicimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor ADALBERTOFERRERA DA SILVA | 00007275510430 | ADAUTO FERREIRA DA SILVA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Seguros e Taxas de Imóveis e Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00881 | 15/04/2002 | 388.74 | 388.74 | Outros servicos, com pagamentode Seguro Obrigatorio de Veiculo de Placa MMR-5221 pertencente a esta secretaria conformeOficio n. 039/02 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Seguros e Taxas de Imóveis e Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00882 | 15/04/2002 | 6130.16 | 6130.16 | Valor que se empenha para ocorrer as despesas Cartoraria deEscrituracao da DesapropriacaoAmigavel referente ao complexoHospitalar e Equipamentos noMunicipio de Serra Branca, quefoi indenizado no valor de R$700.000,oo | 09129628000166 | CARTORIO UNICO DE SERRA BRANCA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00472 | 15/04/2002 | 270.71 | 270.71 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o Reconhecimento de Divida ref.ao pagamento de salario do mes de setem-bro/01, recolhido ao Banco doBrasil. | 00016030230468 | MARIA O SOCORRO RAMALHO SA ROCHA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00473 | 15/04/2002 | 409.69 | 409.69 | Importancia empenhada destina-da as despessa com o REconhecimento de Divida ref.ao pagamento de consignacao e familia,ref.aos meses de set.e out/01. | 00025065777420 | MARIA DAS MERCES R DE MELO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00474 | 15/04/2002 | 384.02 | 384.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO SALARIO DE SETEMBRO/2001. | 00014428636415 | MARIANGELA DE HOLANDA CAVALCANTI |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00475 | 15/04/2002 | 243.76 | 243.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ABONODE FALTAS, JANEIRO/2002, O SERVIDOR ENCONTRA-SE EXONERADO. | 00002490162497 | EDUARDO JOSE DE SOUSA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 02 | LOCACAO DE VEICULOS | Tomada de Preço | 00883 | 16/04/2002 | 1597.00 | 1597.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforem contrato 003/99, referente ao periodo de 10.03.02 a 10.04.02 | 00821480000151 | CAPRI LOCADORA DE VEICULOS E MOTOS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 02 | LOCACAO DE VEICULOS | Tomada de Preço | 00887 | 16/04/2002 | 359.31 | 359.31 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 017/98 e termo aditivo n03/01, referente ao periodode 14.03.02 a 20.03.02 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 02 | LOCACAO DE VEICULOS | Tomada de Preço | 00888 | 16/04/2002 | 1113.00 | 1113.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 054/01 e termo aditivo n03/01, referente ao periodode 28.02.02 a 29.03.02 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 02 | LOCACAO DE VEICULOS | Tomada de Preço | 00889 | 16/04/2002 | 1113.00 | 1113.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 017/98 e termo aditivo n03/02, referente ao periodode 06.02.02 a 06.03.02 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 02 | LOCACAO DE VEICULOS | Tomada de Preço | 00890 | 16/04/2002 | 1113.00 | 1113.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 054/01 e termo aditivo n01/02, referente ao periodode 29.01.02 a 28.02.02 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 02 | LOCACAO DE VEICULOS | Tomada de Preço | 00891 | 16/04/2002 | 770.00 | 770.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 017/98 e termo aditivo n03/01, referente ao periodode 04.02.02 a 04.03.02 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 02 | LOCACAO DE VEICULOS | Tomada de Preço | 00892 | 16/04/2002 | 5667.00 | 5667.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 054/01 e termo aditivo n01/02, referente ao periodode 10.02.02 a 10.03.02 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 02 | LOCACAO DE VEICULOS | Tomada de Preço | 00893 | 16/04/2002 | 9971.00 | 9971.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 017/98 e termo aditivo n03/01, referente ao periodode 01.02.02 a 01.03.02 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 02 | LOCACAO DE VEICULOS | Tomada de Preço | 00894 | 16/04/2002 | 2338.00 | 2338.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 017/98 e termo aditivo n03/01, referente ao periodode 17.02.02 a 17.03.02 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 02 | LOCACAO DE VEICULOS | Tomada de Preço | 00895 | 16/04/2002 | 1540.00 | 1540.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 017/98 e termo aditivo n03/01, referente ao periodode 14.02.02 a 14.03.02 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 02 | LOCACAO DE VEICULOS | Tomada de Preço | 00896 | 16/04/2002 | 1983.00 | 1983.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 017/98 e termo aditivo n03/01, referente ao periodode 20.02.02 a 20.03.02 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 02 | LOCACAO DE VEICULOS | Tomada de Preço | 00897 | 16/04/2002 | 556.50 | 556.50 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 017/98 e termo aditivo n03/01, referente ao periodode 06.03.02 a 20.06.02 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 02 | LOCACAO DE VEICULOS | Tomada de Preço | 00898 | 16/04/2002 | 436.22 | 436.22 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforem contrato 017/98 e termo aditivo n03/01, referente ao periodode 04.03.02 a 20.03.02 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 02 | LOCACAO DE VEICULOS | Tomada de Preço | 00899 | 16/04/2002 | 311.72 | 311.72 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 017/98 e termo aditivo n03/01, referente ao periodode 17.03.02 a 20.03.02 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 99 | OUTROS ARREDAMENTOS | Tomada de Preço | 00900 | 16/04/2002 | 127.69 | 127.69 | Valor que se empenha para ocorrer as despesas com Ressarcimento de Multa pago pela empresa acima em veiculo de sua propriedade locado a esta secretaria atraves do contrato 017/98conforme parecer da Subcoordenadoria | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 99 | OUTROS ARREDAMENTOS | Tomada de Preço | 00901 | 16/04/2002 | 153.22 | 153.22 | Valor que se empenha para ocorrer as despesas com Ressarcimento de Multa pago pela empresa acima em veiculo de sua propriedade locado atraves do contrato 017/98 conforme parecerda Subcoordenadoria | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 99 | OUTROS ARREDAMENTOS | Tomada de Preço | 00902 | 16/04/2002 | 102.16 | 102.16 | Valor que se empenha para ocorrer as despesas com Ressarcimento de Multa pago pela empresa acima em veiculo de sua propriedade locado atraves do contrato 017/98, conforme parecerda Subcoordenadoria | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Seguros e Taxas de Imóveis e Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00903 | 16/04/2002 | 8730.66 | 8730.66 | Valor que se empenha para ocorrer as despesas com pagamentode Seguro Obrigatorio para fimde emplacamento de 163 veiculos de Marca Saveiro Tipo Ambulancia, pertencentes ao governo do estado conforme memorando 061/02 e autorizacao em anexo | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 02 | LOCACAO DE VEICULOS | Tomada de Preço | 00904 | 16/04/2002 | 5667.00 | 5667.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 054/01, referente ao periodo de 10.03.02 a 10.04.02 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 02 | LOCACAO DE VEICULOS | Tomada de Preço | 00905 | 16/04/2002 | 1670.00 | 1670.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 017/98 e termo aditivo n03/01, referebnte ao periodode 01.03.02 a 01.04.02 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 02 | LOCACAO DE VEICULOS | Tomada de Preço | 00906 | 16/04/2002 | 4770.00 | 4770.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 002/01-A, referente aoperiodo de 16.03.02 a 16.04.02 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00908 | 16/04/2002 | 244.72 | 244.72 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral da Ex-servidora CLEMILDESDE CARVALHO OLIVEIRA | 00030889693404 | NORMA SUELY DOS SANTOS OLIVEIRA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Seguros e Taxas de Imóveis e Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00918 | 17/04/2002 | 2281.68 | 2281.68 | Valor que se empenha para ocorrer as despesas Cartoraria deEscrituracao da DesapropriacaoAmigavel referente a varias terras e suas benfeitorias no Municipio de Araruna que foi idenizado pelo valor de 78.187,22conforme Oficio de n. 20/02 | 09285792000162 | CARTORIO MARTINS DE SOUZA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00921 | 17/04/2002 | 210.00 | 210.00 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral da Ex-servidora CLIDENORFELIX DE ALMEIDA | 00036736961491 | MARIA AMELIA DE ALMEIDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00476 | 17/04/2002 | 299.77 | 299.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, SALARIO/SETEMBRO/2001. | 00049875060410 | GERMANO TEIXEIRA DE CARVALHO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00477 | 18/04/2002 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECON, REFERENTE A CACHE ARTISTICO. | 00003879261784 | CESAR RICARDO DAMASIO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00478 | 18/04/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECON, REFERENTE A CACHE ARTISTICO. | 02341219000180 | TONY TV GIGANTE ANTONIO ALVES DA COSTA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00479 | 18/04/2002 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECON, REPASSE PARA ARADIO FM SERRA BRANCA. | 01726930000190 | LUMEN PRODUCOES LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00480 | 18/04/2002 | 3750.00 | 3750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECON, REPASSE PARA ARADIO FM SERRA BRANCA. | 01726930000190 | LUMEN PRODUCOES LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00482 | 18/04/2002 | 3750.00 | 3750.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o Reconhecimento de Divida ref.ao pagamento com a retransmissao de pro-grama de interesse do Governo.Proc.da SECOM.(repasse p/a Ra-dio e TV Campina Grande). | 01726930000190 | LUMEN PRODUCOES LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00483 | 18/04/2002 | 94935.94 | 94935.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA,DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA CONTRIBUICAO DO ESTADO AOPASEP,REF. A PARCELA DO DIA28.02.2002. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 01 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00922 | 18/04/2002 | 829.99 | 829.99 | Outros servicos, com Ressarcimento de Multas em veiculos locados ao estado atraves do contrato 003/99 pertencentes a empresa acima | 00821480000151 | CAPRI LOCADORA DE VEICULOS E MOTOS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 01 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00923 | 18/04/2002 | 1457.80 | 1457.80 | Outros servicos, com Ressarcimento de Multas em veiculos locados ao estado atraves do contrato 007/97 pertencentes a empresa acima | 00821480000151 | CAPRI LOCADORA DE VEICULOS E MOTOS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00924 | 18/04/2002 | 374731.71 | 374731.71 | Outros servicos, com consumode Agua e Esgoto de varios orgaos do governo, referente aomes de Marco/02 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00925 | 18/04/2002 | 31267.39 | 31267.39 | Outros servicos, com consumode Agua e Esgoto de varios orgaos da Secretaria da Saude referente ao mes de Marco/02 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00926 | 18/04/2002 | 231296.50 | 231296.50 | Outros servicos, com consumode Agua e Esgoto de varios orgaos da Secretaria da Educacaoreferente ao mes de Marco/02 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Seguros e Taxas de Imóveis e Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00927 | 18/04/2002 | 773.80 | 773.80 | Outros servicos, com pagamentode Seguros e Multas de veiculodo conforme conforme Oficio n.069/02 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00928 | 18/04/2002 | 6440.00 | 6440.00 | Aquisicao de 52 Pneus Radiais185/65, 04 Pneus Radiais 195/70, 02 Pneus Radiais 225/75 ,04 Pneus para Moto 410 e 04Pneus para Moto 275 conformeCarta Convite 010/02 e OC n.100/02 | 09163767000106 | MARPESA PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00929 | 18/04/2002 | 2392.00 | 2392.00 | Aquisicao de 26 Pneus Radiais185/65, conforme Carta Conviten. 010/02 e OC 102/02 | 09163767000106 | MARPESA PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00930 | 19/04/2002 | 2651.52 | 2651.52 | Aquisicao de 12 Pneus Radiaispara Camioneta 235/75, conforme Carta Convite 010/02 e OC n101/02 | 03413866000112 | JOSEMI PEREIRA DA SILVA IGUATEMI PNEUS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Seguros e Taxas de Imóveis e Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00931 | 19/04/2002 | 578.88 | 578.88 | Outros servicos, com pagamentode Seguro Obrigatorio de varioveiculos pertencentes ao governo conforme Oficio 042/02 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Seguros e Taxas de Imóveis e Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00932 | 19/04/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para ocorrer as despesas com Desapropriacao de um terreno localizadona Zona Urbana Central do Municipio de Campina Grande, destinado a Edificacao de um Colegio Estadual, conforme Decreton. 22.834 Publicado no DiarioOficial de 22.03.02 conformeAutorizacao Exmo. governador | 00035731265453 | SEVERINA PAULINO DA SILVA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00933 | 19/04/2002 | 10382.91 | 10382.91 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos operacionais pertencentes ao governoconforme contrato 043/01 | 09312075000182 | MANOEL TOMAS SOBRINHO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação do Centro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00944 | 19/04/2002 | 30369.60 | 30369.60 | Valor que se empenha para ocorrer as despesas com pagamentode Seguro das Aeronaves SENECAEM 810 D Prefixo PP-EPG e CHEYENNE III Prefixo PP-EPB pertencentes ao governo do Estado pelo periodo de 90 (noventa) dias, conforme autorizacao do SrSecretario | 33170085000105 | CHUBB DO BRASIL CIA DE SEGUROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 00948 | 19/04/2002 | 1688.86 | 1688.86 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, REFERENTE AO MESDE MAR/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 00949 | 19/04/2002 | 174.66 | 174.66 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 31UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, REFERENTE AO MES DE JAN/02. | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 00950 | 19/04/2002 | 673.99 | 673.99 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, REFERENTE AOS ME-SES DE FEV. E MAR/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 00951 | 19/04/2002 | 25.66 | 25.66 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, REFERENTE AO MESDE MAR/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 00952 | 19/04/2002 | 210.82 | 210.82 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, REFERENTE AO MESDE MAR/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 00953 | 19/04/2002 | 116.11 | 116.11 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, REFERENTE AO MESDE FEV/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 00954 | 19/04/2002 | 473.09 | 473.09 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, REFERENTE AO MESDE MER/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 00955 | 19/04/2002 | 7.55 | 7.55 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, REFERENTE AO MESDE MAR/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 00956 | 19/04/2002 | 266.40 | 266.40 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, REFERENTE AO MESDE MAR/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 00957 | 19/04/2002 | 331.28 | 331.28 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, REFERENTE AO MESDE FEV/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 00958 | 19/04/2002 | 9696.81 | 9696.81 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, REFERENTE AOS ME-SES FR MAR. E ABRI/02 | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 00959 | 19/04/2002 | 5854.40 | 5854.40 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, REFERENTE AO MESDE MAR/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00484 | 19/04/2002 | 44320.09 | 44320.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO PARCELAMENTO DO INSS,DA SETUSA, PARCELAS NS. 71, 5558, 69 E 107. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00485 | 19/04/2002 | 4065.76 | 4065.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO INSS, PARCELAMENTO DARADIO TABAJARA, PARCELA N. 118 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00486 | 19/04/2002 | 6500.00 | 6500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECON, REFERENTE A CACHE ARTISTICO. | 02341219000180 | TONY TV GIGANTE ANTONIO ALVES DA COSTA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00487 | 19/04/2002 | 133.23 | 133.23 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o Reconhecimento de Divida ref.ao pagamento de salario do mes de setem-bro/01. | 00018594417420 | FERNANDO CARVALHO COSTA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00488 | 22/04/2002 | 574.36 | 574.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO SALARIO DO MES DE SETEMBRO/2001. | 00020341458449 | MARGARIDA GOMES DA SILVA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outras Transferências | Operações Especiais | Participação dos Municípios na Transferência do FE PETROBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 04 | FE PETROBRAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00489 | 22/04/2002 | 31691.02 | 31691.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA,DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAGDA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSNA COTA PARTE FE-PETROBRAS REFAO MES DE ABRIL DE 2002. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE J PESSOA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 00960 | 22/04/2002 | 412.50 | 412.50 | Outros servicos, com manutencao preventiva e corretiva nosaparelhos telefonico do governo conforme contrato 006/99 etermo aditivo 02/01, referenteao mes de Fevereiro/02 com vencimento em Marco/02 | 10847168000190 | CONSISTEL CONS E INST DE TELEFONES LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisição de Veículos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 02 | VEICULOS DE TRACAO ANIMAL E PESSOAL | Concorrência | 00961 | 23/04/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para ocorrer as despesas com aquisicaode 26 Veiculos Tipo Santana eMarca Volkswagem para a PoiciaMilitar, conforme ConcorrenciaPublica n. 001/02 e OC 093/02 | 59104422000150 | VOLKSWAGEN DO BRASIL LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00962 | 23/04/2002 | 514.15 | 514.15 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor URUSSAY CAVALCANTI RIBEIRO | 00018578055420 | GINETE CAVALCANTI RIBEIRO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Seguros e Taxas de Imóveis e Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00963 | 23/04/2002 | 5144.00 | 5144.00 | Valor que se empenha para ocorrer as despesas Cartorarias deRegistro do Predio Localizadona Av. Epitacio Pessoa em JoaoPessoa, conforme Documentos | 09362310000120 | CARTORIO EUNAPIO TORRES |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Seguros e Taxas de Imóveis e Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00964 | 23/04/2002 | 158.50 | 158.50 | Valor que se empenha para ocorrer as despesas Cartoraria deEscrituracao da DesapropriacaoAmigavel de uma Aerea com 28.000 no municipio de Guarabira conforme autoriazacao e documentacao | 08271322000187 | CARTORIO DECARLINTO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00981 | 23/04/2002 | 2555.97 | 2555.97 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos operacionais pertencentes ao governoconforme contrato 043/01 | 09312075000182 | MANOEL TOMAS SOBRINHO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00982 | 23/04/2002 | 748.06 | 748.06 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor JOSE RICARDO DE MENDONCA | 00028841158468 | LEDILSON MARTINS DE MENDONCA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00983 | 23/04/2002 | 3800.00 | 3800.00 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor ANTONIO HENRIQUES DE ARAUJO | 00002302284453 | ALVARO TADEU HENRIQUES DE ARAUJO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Encargos com Indenizações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00984 | 23/04/2002 | 1916.00 | 1916.00 | Valor que se empenha para ocorrer as despesas com Idenizacaoao proprietario do veiculo acima com seu veiculo Placa MOR-8970 com veiculo de Placa MOP-9140 pertencentes a Policia Militar do Estado, conforme parecer da Procuradoria do Estado e autorizacao do Sr. Secretario | 00041434986420 | RICARDO BATISTA DA SILVA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00985 | 23/04/2002 | 29328.56 | 29328.56 | Valor que se empenha para ocorrer as depesas com pagamentode Locacao de Imoveis de varioorgaos do governo, referente aMarco/02 | 00014194449487 | MARIA DE F ALBUQUERQUE DE ALMEIDA E OUTR |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00986 | 23/04/2002 | 37270.00 | 37270.00 | Valor que se empenha para ocorrer as despesas com pagamentode Locacao de varios Imoveisda Secretaria da Educacao referente ao mes de Marco/02 | 01907241000181 | INSTITUTO DOM ADAUTO E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00987 | 23/04/2002 | 24509.24 | 24509.24 | Valor que se empenha para ocorrer as despesas com locacao devarios imoveis da Secretaria da Educacao, referente ao mesde Marco/02 | 00000254177468 | PEDRO OLIVEIRA DE LUCENA E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00988 | 23/04/2002 | 50412.24 | 50412.24 | Valor que se empenha para ocorrer as despeas com locacao devarios imoveis do governo, referente ao mes de Marco/02 | 02962643000141 | VERDES MARES EMP ADM BENS LTDA E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00989 | 23/04/2002 | 64535.40 | 61932.60 | Valor que se empenha para ocorrer as despesas com locacao devarios imoveis para o governo,referente ao mes de Marco/02 | 00000556025415 | GEORGE CUNHA E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Seguros e Taxas de Imóveis e Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00990 | 23/04/2002 | 2049.43 | 2049.43 | Outros servicos, com pagamentode Seguro Obrigatorio dos veiculos Opala Lote 35 Leilao 01/02, conforme Oficio 044/02 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação do Centro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 00991 | 23/04/2002 | 7829.74 | 7829.74 | Outros servicos, com manutencao preventiva e corretiva noselevadores do Centro Administrativo conforme contrato 009/95e termo aditivo 03/98, referente ao mes de Fevereiro/02 eNF n. 005102 | 61460762004900 | ELEVADORES ATLAS SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação do Centro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 00992 | 23/04/2002 | 7829.74 | 7829.74 | Outros servicos, com manutencao preventiva e corretiva noselevadores do Centro Administrativo conforme contrato 009/95e termo aditivo 03/98, referente ao mes de Janeiro/02 e NotaFiscal n. 004788 | 61460762004900 | ELEVADORES ATLAS SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00490 | 23/04/2002 | 19900.00 | 19900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO GABINETE CIVIL DO GOVERNADOR. | 70092325000127 | FM VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00491 | 24/04/2002 | 444.81 | 444.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO SALARIO DO MES DE SETEMBRO/2001. | 00033823910400 | VANDERLEIDE DO NASCIMENTO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00492 | 24/04/2002 | 512.60 | 512.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO SALARIO DO MES DE SETEMBRO/2001. | 00031261019415 | ELANIO DE BRITO OLIVEIRA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01007 | 24/04/2002 | 6388.05 | 6388.05 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio funeral do Ex-servidor JOSE DE FARIAS COUTINHO | 00034301909400 | MARIA LUIZA DE OLIVEIRA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01008 | 24/04/2002 | 197.99 | 197.99 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral da Ex-servidora NATERCIAPEREIRA DA SILVA | 00002521636487 | JOSE FLAVIO DA SILVA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Concessão de Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Tomada de Preço | 01010 | 24/04/2002 | 364911.18 | 364911.18 | Outros servicos, com aquisicaode 429.308 Senhas de Vales Transportes para funcionarios dogoverno, conforme contrato n.04/97, referente a Abril/02 | 09154915000126 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01011 | 25/04/2002 | 30000.91 | 30000.91 | Outros servicos, com consumode Energia Eletrica de variosorgaos do governo, referente aMarco/02 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01012 | 25/04/2002 | 21929.25 | 21929.25 | Outros servicos, com consumode Energia Eletrica de variosorgaos da Secretaria de Saude,referente ao mes de Marco/02 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01013 | 25/04/2002 | 19677.22 | 19677.22 | Outros servicos, com consumode Energia Eletrica de variosorgaos da Secretaria da Educacao, referente ao mes Marco/02 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01014 | 25/04/2002 | 894.25 | 894.25 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor REGINALDOPEREIRA BORBA | 00085494844404 | MARIA LUCIA DE SOUZA BORBA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 02 | LOCACAO DE VEICULOS | Tomada de Preço | 01015 | 25/04/2002 | 965.80 | 965.80 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforem contrato 008/97 e termo aditivo n04/01, referente ao periodode 24.03.02 a 04.04.02 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 02 | LOCACAO DE VEICULOS | Tomada de Preço | 01016 | 25/04/2002 | 2493.26 | 2493.26 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforem contrato 016/95 e termo aditivo n06/01, referente ao periodode 20.03.02 a 10.04.02 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 02 | LOCACAO DE VEICULOS | Tomada de Preço | 01017 | 25/04/2002 | 1040.76 | 1040.76 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 026/96 e termo aditivo n05/01, referente ao periodode 20.03.02 a 10.04.02 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01018 | 25/04/2002 | 303.30 | 303.30 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor SERGIO MAURICIO DA COSTA MACAL | 00034352600415 | ODACI DA COSTA MARCAL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01030 | 25/04/2002 | 234.00 | 234.00 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral da Ex-servidora ESTER GOMES DE OLIVEIRA PEREIRA | 00043612741420 | REGINALDO DE OLIVEIRA MARCAL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisição de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01031 | 25/04/2002 | 40200.00 | 30500.00 | Valor que se empenha para ocorrer as despesas com desapropriacao de varios imoveis localizado na Zona Urbana Central doMunicipio de Taperoa, conformeDecreto 22.833 de 14/03/02 conforme autoriazacao do Exmo. Governador e documentos em anexo | 00031318193400 | EVANGELINA MARIA DE BARROS E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisição de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01032 | 25/04/2002 | 100500.00 | 100500.00 | Valor que se empenha para ocorrer as despesas com desapropriacao da Policlinica Santa Sofia localizada na Zona UrbanaCentral do Municipio de Monteiro conforme Decreto 22.945 de12/04/02 conforme autorizacao do Exmo. governador e documentos em anexo | 00001912747472 | ROBERTO LUIS DE CARLI |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00493 | 26/04/2002 | 295.80 | 295.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, N.FISCAL N. 1662/2001. | 01511210000107 | JOAO CARLOS FARIAS DA SILVA ME |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00494 | 26/04/2002 | 454.46 | 454.46 | IMPORTANCIA EMOENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO SALARIO DO MES DE SETEMBRO/2001. | 00061816752487 | GEORGE JOSE PROCIUNCULA PEREIRA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00495 | 26/04/2002 | 872.00 | 872.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE A ARRECADACAO DE TRIBUTOS ESTADUAIS, MES DE DEZ/2001 | 61411633021346 | BANESPA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outras Transferências | Operações Especiais | Participação dos Municípios na Arrecadação do IPVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 02 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00496 | 29/04/2002 | 1131.94 | 1131.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA COTA-PARTE DO IPVAREF. AO MES DE MARCO/2002. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE J PESSOA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outras Transferências | Operações Especiais | Participação dos Municípios na Arrecadação do IPVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 02 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00497 | 29/04/2002 | 578699.68 | 578699.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA COTA-PARTE DO IPVAREF. AO MES DE JANEIRO/2002. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE J PESSOA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outras Transferências | Operações Especiais | Participação dos Municípios na Arrecadação do IPVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 02 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00498 | 29/04/2002 | 1250.81 | 1250.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA COTA-PARTE DO IPVAREF. AO MES DE FEVEREIRO/2002. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE J PESSOA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outras Transferências | Operações Especiais | Participação dos Municípios na Arrecadação do IPVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 02 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00499 | 29/04/2002 | 2395.09 | 2395.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA COTA-PARTE DO IPVAREF. AO MES DE JANEIRO/2002. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE J PESSOA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outras Transferências | Operações Especiais | Participação dos Municípios na Arrecadação do IPVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 02 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00500 | 29/04/2002 | 738935.01 | 738935.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA COTA-PARTE DO IPVAREF. AO MES DE FEVEREIRO/2002. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE J PESSOA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outras Transferências | Operações Especiais | Participação dos Municípios na Arrecadação do IPVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 02 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00501 | 29/04/2002 | 1402481.73 | 1402481.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA COTA-PARTE DO IPVAREF. AO MES DE MARCO/2002. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE J PESSOA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outras Transferências | Operações Especiais | Participação dos Municípios na Transferência do IPI/Exportações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 03 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00502 | 29/04/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA COTA-PARTE DO IPIEXPORTACAO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2002. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE J PESSOA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outras Transferências | Operações Especiais | Participação dos Municípios na Arrecadação do ICMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 01 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS ICMS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00503 | 29/04/2002 | 16636992.77 | 16636992.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA COTA-PARTE DO ICMSREF. AO MES DE MARCO/2002. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE J PESSOA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Seguros e Taxas de Imóveis e Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 01034 | 29/04/2002 | 248.02 | 248.02 | Outros servicos, com pagamentode Seguro Obrigatorio de varioveiculos pertencentes ao governo, conforme Oficio 043/02 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01035 | 29/04/2002 | 412.03 | 412.03 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral da Ex-servidora CARMELIAALVES DE FARIAS | 00000814253415 | JOSE BARBOSA DE FARIAS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01036 | 29/04/2002 | 557.34 | 557.34 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do ex-servidor MARIA BEZERRA DA COSTA | 00025165860434 | EUDESIO ELISIO DA COSTA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01037 | 29/04/2002 | 605576.51 | 605576.51 | Outros servicos, com consumotelefonico de varios orgaos dogoverno, referente ao mes deMarco/02 | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01038 | 29/04/2002 | 95665.39 | 95665.39 | Outros servicos, com consumoTelefonico de varios orgaos daSecretaria de Saude, referenteao mes de Marco/02 | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01039 | 29/04/2002 | 99909.61 | 99909.61 | Outros servicos, com consumoTelefonico de varios orgaosda Seretaria da Educacao referente ao mes de Marco/02 | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 01 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 01040 | 29/04/2002 | 2385.00 | 2385.00 | Locacao de veiculos parao governo do estado conforme contrato 057/01, referente ao periodo de 28.03.02 a 28.04.02 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01041 | 29/04/2002 | 8900.00 | 8900.00 | Liquidacao de vencimetos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor LUIZ MOREIRA | 00083973443491 | HILDA SOARES MOREIRA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01042 | 29/04/2002 | 2800.00 | 2800.00 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio funeral do Ex-servidor ANTONIO COSTA SOBRINHO | 00050451960734 | LENILDE GERALDO DE GUSMAO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas do Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01043 | 29/04/2002 | 6285495.14 | 6285495.14 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFABRIL/2002. ENCARGOS GERAIS. PENSAO. | 00013180894415 | SEBASTIANA PONTES DE ARAUJO E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Educação | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01044 | 29/04/2002 | 153855.54 | 153855.54 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFABRIL/2002. ENCARGOS GERAIS. PENSAO MAG. | 00013180894415 | SEBASTIANA PONTES DE ARAUJO E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Saúde | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01045 | 29/04/2002 | 48173.47 | 48173.47 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFABRIL/2002. ENCARGOS GERAIS. PENSAO GRUPO SAUDE. | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01046 | 30/04/2002 | 37.27 | 37.27 | Outros servicos, com consumoTelefonico de varios aparelhoscelulares do governo, referente a Marco/02 | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01047 | 30/04/2002 | 167.31 | 167.31 | Outros servicos, com consumode Energia Eletrica da CadeiaPublica de Pedras de Fogo, referente aos meses de Janeiro eFevereiro/02 | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01048 | 30/04/2002 | 172.89 | 172.89 | Outros servicos, com consumode Energia Eletrica dos Colegios Estaduais AGENOR CLEMENTE ePROF. JOAQUINA MOURA, referente a Dez/01 e Janeiro/02 comvencimentos em Janeiro e Fevereiro/02 | 09028341000140 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG DE ALAGOINHA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01049 | 30/04/2002 | 65.00 | 65.00 | Outros servicos, com consumode Energia Eletrica da EscolaEstadual JOASEMIR P DE ANDRADEdm Gurinhem, referente ao mesde Janeiro/02 | 08777328000120 | CEDAL COOP DE ENERG E DES AGROP ALAGOINH |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Seguros e Taxas de Imóveis e Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 01050 | 30/04/2002 | 1071.43 | 1071.43 | Valor que se empenha para ocorrer as despesas para complementar a NE 903 com pagamento deSeguro Obrigatorio para emplacamento de veiculos do governo | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas do Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01051 | 30/04/2002 | 4740691.09 | 4740691.09 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.ABRIL/2002 - ENCARGOS GERAIS -INATIVOS | 00004479440453 | ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Educação | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01052 | 30/04/2002 | 2497646.69 | 2497646.69 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.ABRIL/2002 - ENCARGOS GERAIS -INATIVOS MAGISTERIO | 00003341974490 | JOSE LUCAS FILHOS E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Saúde | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01053 | 30/04/2002 | 254813.36 | 254813.36 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.ABRIL/2002 - ENCARGOS GERAIS -INATIVOS GRUPO SAUDE | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Segurança Pública | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Pessoal Reformado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01054 | 30/04/2002 | 2553170.31 | 2553170.31 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.ABRIL/2002 - ENCARGOS GERAIS -PESSOAL REFORMADO - INATIVOS | 00025189140482 | ENEAS FAUSTINO SOARES E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas do Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 04 | DECIMO TERCEIRO SALARIO INATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01055 | 30/04/2002 | 763596.05 | 763596.05 | VALOR DA PROVISAO DO 13o. SALARIO - COTA ABRIL/2002 - INATI-VOS ENCARGOS GERAIS | 00004479440453 | ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Educação | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 04 | DECIMO TERCEIRO SALARIO INATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01056 | 30/04/2002 | 208137.22 | 208137.22 | VALOR DA PROVISAO DO 13o. SALARIO - COTA ABRIL/2002 - INATI-VOS MAGISTERIO - ENCARGOS GERAIS | 00003341974490 | JOSE LUCAS FILHOS E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Saúde | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 04 | DECIMO TERCEIRO SALARIO INATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01057 | 30/04/2002 | 21234.45 | 21234.45 | VALOR DA PROVISAO DO 13o. SALARIO - COTA ABRIL/2002 - INATI-VOS GRUPO SAUDE - ENCARGOS GE-RAIS | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Segurança Pública | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Pessoal Reformado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 04 | DECIMO TERCEIRO SALARIO INATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01058 | 30/04/2002 | 212966.29 | 212966.29 | VALOR DA PROVISAO DO 13o. SALARIO - COTA ABRIL/2002 - PESSO-AL REFORMADO - ENCARGOS GERAIS | 00025189140482 | ENEAS FAUSTINO SOARES E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas do Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01059 | 30/04/2002 | 561843.45 | 561843.45 | VALOR DA PROVISAO DO 13o. SALARIO - COTA ABRIL/2002 - PENSAOENCARGOS GERAIS | 00013180894415 | SEBASTIANA PONTES DE ARAUJO E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Educação | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01060 | 30/04/2002 | 12821.30 | 12821.30 | VALOR DA PROVISAO DO 13o. SALARIO - COTA ABRIL/2002 - PENSAOMAGISTERIO - ENCARGOS GERAIS | 00013180894415 | SEBASTIANA PONTES DE ARAUJO E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Saúde | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01061 | 30/04/2002 | 4014.46 | 4014.46 | VALOR DA PROVISAO DO 13o. SALARIO - COTA ABRIL/2002 - PENSAOGRUPO SAUDE - ENCARGOS GERAIS | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01062 | 30/04/2002 | 210721.30 | 210721.30 | Outros servicos, com consumode Energia Eletrica de variosOrgaos do governo, referente aMarco/02 | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01063 | 30/04/2002 | 29332.24 | 29332.24 | Outros servicos, com consumode Energia Eletrica de variosorgaos da Secretaria da Saude,referente ao mes de Marco/02 | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01064 | 30/04/2002 | 154107.20 | 154107.20 | Outros servicos, com consumode Energia Eletrica de VariosOrgaos da Secretaria da Educacao, referente ao mes de Marco/2002 | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 02 | LOCACAO DE VEICULOS | Dispensa | 01079 | 30/04/2002 | 2287.79 | 2287.79 | Outros servicos, com ressarcimento a empresa acima referente a infracao de transito emveiculo de sua propriedade locado a esta secretaria conformecontrato 007/97 | 00821480000151 | CAPRI LOCADORA DE VEICULOS E MOTOS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01083 | 30/04/2002 | 148.06 | 148.06 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio funeral do Ex-servidor JUVINO JOSESALVADOR | 00011373121491 | HELENA SALVADOR GUIMARAES |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01084 | 30/04/2002 | 0.00 | 0.00 | Aquisicao de 16 Pneus para Moto 90/90 conforme Carta convite 012/02 e OC n. 119/02 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01086 | 30/04/2002 | 798.40 | 798.40 | Aquisicao de 16 Pneus para Moto 90/90 conforme Carta Convite 012/02 e OC 119/02 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01087 | 30/04/2002 | 14478.46 | 14478.46 | Aquisicao de 04 Pneus Radiais175/70, 06 Pneus Radiais 185/70, 142 Pneus Radiais 185/65 e16 Pneus Radiais 225/75 conforme Carta Convite 012/02 e OC n118/02 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01088 | 30/04/2002 | 1794.00 | 1794.00 | Aquisicao de 16 Pneus para Moto 460 e 10 Baterias 65 ampereconforme Carta Convite 012/02 e OC n. 117/02 | 09163767000106 | MARPESA PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01089 | 30/04/2002 | 210.00 | 210.00 | Aquisicao de 01 Pneu para moto130/80 conforme Carta Convite n. 012/02 e OC n. 116/02 | 03413866000112 | JOSEMI PEREIRA DA SILVA IGUATEMI PNEUS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01090 | 30/04/2002 | 154.00 | 154.00 | Aquisicao de 01 Pneus para Moto 110/80 conforem Carta Convite 012/02 e OC 113/02 | 01545327000101 | COMERCIAL SIRACUSE LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01091 | 30/04/2002 | 234.90 | 234.90 | Aquisicao de 02 Pneus para carro de passeio 205/70, conformecarta convite 012/02 e OC n.115/02 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Encargos com a Liquidação da Empresa Rádio Tabajara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01093 | 30/04/2002 | 15605.38 | 15605.38 | Outros servicos, com pagamentodos encargos sociais de INSS eFGTS da Folha de Pessoal da Empresa Radio Tabajara referenteao mes de Abril/02 | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Encargos com a Liquidação da Empresa Rádio Tabajara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01094 | 30/04/2002 | 35068.40 | 35068.40 | Valor que se empenha para ocorrer as despesas com transferencia para pagamento da Folha dePessoal da Empresa Radio Tabajara S/A referente ao mes deAbril/02 | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisição de Veículos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 02 | VEICULOS DE TRACAO ANIMAL E PESSOAL | Tomada de Preço | 01095 | 30/04/2002 | 171462.00 | 0.00 | Valor que se empenha para ocorrer as despesas com aquisicaode 03 Veiculos tipo CamionetaCabine Dupla de Marca Chevrolete, conforme Tomada de Precosn. 006/02 e OC 103/02 | 59275792000150 | GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00504 | 30/04/2002 | 3750.00 | 3750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECON, REPASSE PARA ARADIO JARIM AM (BRUXAXA). | 01726930000190 | LUMEN PRODUCOES LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00505 | 30/04/2002 | 25000.00 | 25000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECON, REPASSE PARA ARADIO SOLEDADE. | 01726930000190 | LUMEN PRODUCOES LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00506 | 30/04/2002 | 5250.00 | 5250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECON, REPASSE P/NORTEPUBLICIDADES RADIOFONICAS. | 01726930000190 | LUMEN PRODUCOES LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00507 | 30/04/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECON, DIVULGACAO DEMATERIA DO GOVERNO DO ESTADO. | 03794928000183 | SANDRA VALERIA DE A GUERRA A FONTE PUBLI |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00508 | 30/04/2002 | 21498.50 | 21498.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE PLANEJA-MENTO, REFERENTE AOS SERVICOSDE INFORMATICA, NO PERIODO DE21/11 A 20/12/2000, DISPONIBI-LIZACAO DE TECNICOS. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00509 | 30/04/2002 | 180006.24 | 180006.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE PLANEJA-MENTO, REFERENTE AOS SERVICOSDE INFORMATICA, NO PERIODO DEJULHO A DEZEMBRO/1999. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00510 | 30/04/2002 | 56686.94 | 56686.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE A PARCELA DO CONTRATOPARTICULAR DE CONSOLIDACAO ERECONHECIMENTO DE DEBITOS, FIRMADO ENTRE O OGVERNO DO ESTADOE SAELPA, ABRIL/2002. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00511 | 30/04/2002 | 612957.45 | 612957.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE A PARCELA DO CONTRATO DECONSOLIDACAO,CONFISSAO E PAGAMENTO DE DEBITOS DE ENERGIAELETRICA, FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTAO E SAELPA,ABRIL/2002. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00512 | 30/04/2002 | 1681362.57 | 1681362.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO INSTRUMENTO PARTICULAR E CONTRATO DE CONSOLIDACAOCONFISSAO E PAGAMENTO DE DEBITOS, QUE CELEBRAM O GOVERNO DOESTADO E CAGEPA, ABRIL/2002. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00513 | 30/04/2002 | 39845.41 | 39845.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE A PARCELA DO CONTRATOPARTICULAR E CONSIGNACAO E RECONHECIMENTO DE DEBITOS,QUE CELEBRAM O GOVERNO DO ESTADO ECAGEPA, ABRIL/2002. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outras Transferências | Operações Especiais | Participação dos Municípios na Arrecadação do ICMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 01 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS ICMS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00514 | 30/04/2002 | 20276538.61 | 20276538.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA COTA-PARTE DO ICMSREF. AO MES DE FEVEREIRO/2002. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE J PESSOA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outras Transferências | Operações Especiais | Participação dos Municípios na Transferência do IPI/Exportações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 03 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00515 | 30/04/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA COTA-PARTE DO IPIEXPORTACAO, REF. AO MES DE MARCO/2002. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE J PESSOA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00516 | 30/04/2002 | 26028.33 | 26028.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DA ROLAGEM DA DIVIDA, REF. AO MESDE ABRIL/2002. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00517 | 30/04/2002 | 189926.17 | 189926.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO PRODETUR, REF. AO MESDE ABRIL/2002. | 07237373002840 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00518 | 30/04/2002 | 2070755.98 | 2070755.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO PONTE, REF. AO MES DEABRIL/2002. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00519 | 30/04/2002 | 660835.01 | 660835.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO FUNDEF, REF. AO MES DE ABRIL/2002 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00520 | 30/04/2002 | 4149.64 | 4149.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO EMBRATUR, REF. AO MESDE ABRIL/2002. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00521 | 30/04/2002 | 573386.06 | 573386.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AMORTIZACAO RELATIVO AO CONTRATO DE CONFISSAOE REFINANCIAMENTO DA DIVIDA AD248, REF. AO MES ABRIL/2002. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00522 | 30/04/2002 | 5487480.77 | 5487480.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DA ROLAGEM DA DIVIDA, REF. AO MES DE ABRIL/2002. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01096 | 02/05/2002 | 499.36 | 499.36 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor ANTONIO JOSE DA SILVA | 00001101947489 | ANATALIA DE SOUSA SILVA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01097 | 02/05/2002 | 234.90 | 234.90 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio funeral da Ex-servidora MARIA JOSEPAIVA DA SILVA | 00046796525434 | SUZANE PAIVA COSTA DE MELO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01098 | 02/05/2002 | 5655.96 | 5655.96 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor JOSE MENDESDE LIMA | 00078951631400 | MARIA DINIZ MENDES |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01099 | 02/05/2002 | 707.54 | 707.54 | Outros servicos, com consumoTelefonico do Aparelho Celulardo Governador ligado ao Satelite, referente ao periodo de 1603.02 a 15.04.02 | 02231030000134 | GLOBALSTAR DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01100 | 02/05/2002 | 2053.79 | 2053.79 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos operacionais pertencentes ao governono interior do estado | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01101 | 02/05/2002 | 144.50 | 144.50 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos operacionais pertencentes ao governono interior do estado | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01103 | 02/05/2002 | 56178.86 | 55269.10 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos operacionais pertencentes ao governono interior do estado | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01106 | 02/05/2002 | 542.27 | 542.27 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio funeral do Ex-servidor PEDRO ANDRELINO DE AQUINO | 00013708872487 | NANCI PEREIRA DE AQUINO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01110 | 03/05/2002 | 463.00 | 463.00 | Outros servicos, com aquisicaode 01 Pneu Radial 215/75 conforme Disp. de Licitacao n.073/02 e OC 120/02 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS SERVICOS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01113 | 03/05/2002 | 1727.29 | 1727.29 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio funeral do Ex-servidor REGINALDODANTAS DE LIMA | 00037963414468 | ANALUCIA GUEDES PEREIRA DE LIMA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01114 | 03/05/2002 | 769.55 | 769.55 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral da Ex-servidora MARIA BEZERRA DUARTE | 00014633477404 | LUIZ GONZAGA BEZERRA DUARTE |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01115 | 03/05/2002 | 253.63 | 253.63 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio funeral do Ex-servidor BOLIVAR FELIX DE OLIVEIRA | 00007280378404 | ESMERALDA DE SOUZA OLIVEIRA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 02 | LOCACAO DE VEICULOS | Tomada de Preço | 01116 | 03/05/2002 | 787.43 | 787.43 | Outros servicos, com ressarcimento de multa a empresa acimaem veiculo de sua propriedade,locado ao estado conforme contrato 013/98 conforme documentos em anexo | 00389481000500 | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 02 | LOCACAO DE VEICULOS | Tomada de Preço | 01117 | 03/05/2002 | 3720.00 | 3720.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 013/98 e termo aditivo n03/01, referente ao periodode 15.12.01 a 15.01.02 | 00389481000500 | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Seguros e Taxas de Imóveis e Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 01118 | 03/05/2002 | 129.03 | 129.03 | Outros servicos, com pagamentode Seguro Obrigatorio de veiculo de Placa MOP-9343, 9473 e9553 pertencentes ao governo conforme mem. 071/02 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00523 | 03/05/2002 | 15500.00 | 15500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECON, DIVULGACAO DEMATERIA DO GOVERNO DO ESTADO,REPASSE PARA A RADIO CULTURADE GUARABIRA. | 01726930000190 | LUMEN PRODUCOES LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00524 | 03/05/2002 | 18000.00 | 18000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECON, DIVULGACAO DEMATERIA DO GOVERNO DO ESTADO,REPASSE A RADIO RURAL DE GUARABIRA. | 01726930000190 | LUMEN PRODUCOES LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00525 | 03/05/2002 | 404.66 | 404.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, PAGTO.SETEMBRO/2001. | 00007276125491 | ALINE BARBINO DA SILVA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00526 | 03/05/2002 | 165.60 | 165.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO RECOLHIDO DO MES DESETEMBRO/2001. | 00003174590310 | MARIA ELZIMAR P M LEITE |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00527 | 06/05/2002 | 302132.90 | 302132.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP,MES DE COMPETENCIA ABRIL/2002, MES DE RECOLHIMENTO MAIO/2002. | 09093352000103 | PARAIBAN BANCO DO EST DA PARAIBA SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00528 | 06/05/2002 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECON, DIVULGACAO DEMATERIA DO GOVERNO DO ESTADO ,REPASSE PARA A RADIO TABAJARA. | 12939146000186 | AM OFICINA DE PROPAGANDA E MARKETING LTD |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00529 | 06/05/2002 | 10500.00 | 10500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECON, DEVULGACAO DEMATERIA DO GOVERNO DO ESTADO. | 09086406000103 | RADIO PATAMUTE LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00530 | 06/05/2002 | 56250.00 | 56250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECON, PUBLICACAO DEMATERIA DO GOVERNO DO ESTADO ,REPASSE PARA A RADIO PATAMUTE. | 01726930000190 | LUMEN PRODUCOES LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00531 | 06/05/2002 | 14720.00 | 14720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, LOCACAO DE VEICULOS. | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00532 | 06/05/2002 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECON, FORNECIMENTO DECOROAS FUNEBRES. | 00302785000157 | FALCONE COMERCIO LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00533 | 06/05/2002 | 40504.00 | 40504.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECON, PUBLICACAO DEMATERIA DE GOVERNO DO ESTADO,REPASSES PARA TV O NORTE E BORBOREMA, DIARIO DA BORBOREMA EJORNAL O NORTE. | 01726930000190 | LUMEN PRODUCOES LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01122 | 06/05/2002 | 154.19 | 154.19 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral da Ex-servidora MARIA PESSOA GUIMARAES | 00063254573404 | ANA MARIA GUIMARAES LIMA BARRETO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Concessão de Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Tomada de Preço | 01126 | 07/05/2002 | 83952.00 | 83952.00 | Outros servicos, com aquisicaode 104.940 Senhas de Vales Transportes para funcionarios dogoverno em Campina Grande, conforme contrato 04/97 e termoaditivo 04/01, referente aomes de Abril/02 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01127 | 07/05/2002 | 620.00 | 620.00 | Outros servicos, com aquisicaode 04 Pneus para carro de Passeio 185/65, conforme Disp. deLicitacao 070/02 e OC n 112/02 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01128 | 07/05/2002 | 860.00 | 860.00 | Outros servicos, com aquisicaode 04 Pneus para Camioneta 235/75, conforme Disp. de Licitacao 068/02 e OC 110/02 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01129 | 07/05/2002 | 2620.00 | 2620.00 | Outros servicos, com aquisicaode 08 Pneus para Camioneta SC235/75 e 10 Baterias 65 Amp.conforme Disp. de Licitacao n.066/02 e OC 108/02 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01144 | 08/05/2002 | 477.33 | 477.33 | Outros servicos, com consumoTelefonico do Aparelho Celulardo Governo ligado ao Satelite,referente ao periodo de 12.02.02 a 15.03.02 | 02231030000134 | GLOBALSTAR DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00534 | 08/05/2002 | 283.49 | 283.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE FINANCASREFERENTE A DEVOLUCAO DE IPVA,2001. | 00000078963443 | EDREI BARBOSA GOMES DA COSTA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00535 | 08/05/2002 | 89.91 | 89.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE FINANCASREFERENTE A DEVOLUCAO DE IPVA,2000/2001. | 00055455018434 | GILBERTO CRISTIANO DA SILVA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00536 | 08/05/2002 | 34.86 | 34.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE FINANCASREFERENTE A DEVOLUCAO DE IPVA,2000. | 00046736808472 | MARIA MARLI DANTAS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00537 | 08/05/2002 | 6300.00 | 6300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE VEICULACAO DA CAMPANHA PARAIBA TRANQUILIDADE EXISTE, REPASSE PARAREVISTA VEJA.(PROC. DA SECOM)NOTA FISCAL 9729. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00538 | 08/05/2002 | 2706.00 | 2706.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, REFERENTE AO PAGAMENTODE PENSAO DE JANEIRO A AGOSTODE 2001. | 00038123975449 | MARIA ALBANISA DUARTE BESERRA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 01161 | 09/05/2002 | 133.45 | 133.45 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE MAR/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 01162 | 09/05/2002 | 228.05 | 228.05 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE ABR/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 01163 | 09/05/2002 | 156.90 | 156.90 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE MAR/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 01164 | 09/05/2002 | 9893.96 | 9893.96 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NOS MESES DE DEZ/01, JAN. FEV. E MAR/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 01165 | 09/05/2002 | 61.53 | 61.53 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE MAR/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 01166 | 09/05/2002 | 23.73 | 23.73 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE MAR/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 01167 | 09/05/2002 | 8.40 | 8.40 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE FEV/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 01168 | 09/05/2002 | 14.40 | 14.40 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE MAR/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 01169 | 09/05/2002 | 88.93 | 88.93 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NOS MESES DE MAR.EABRI/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 01170 | 09/05/2002 | 61.12 | 61.12 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NOS MESES DE MAR.E ABR/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 01171 | 09/05/2002 | 99.60 | 99.60 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE ABR/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 01172 | 09/05/2002 | 763.78 | 763.78 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE MAR/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 01173 | 09/05/2002 | 2433.82 | 2433.82 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE ABR/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 01174 | 09/05/2002 | 268.50 | 268.50 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE MAR/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 01175 | 09/05/2002 | 758.55 | 758.55 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOES- TELEMAR - SISTEMA SIMPLIFICADO DE COBRANCA, NO MES DE MAR/02. | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 01176 | 09/05/2002 | 462.73 | 462.73 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NOS MESES DE FEV.EMAR/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 01177 | 09/05/2002 | 114.16 | 114.16 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE MAR/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 01 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 01178 | 10/05/2002 | 1597.00 | 1597.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 003/99 e termo aditivo n02/01, referente ao periodode 10.04.02 a 10.05.02 | 00821480000151 | CAPRI LOCADORA DE VEICULOS E MOTOS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01189 | 13/05/2002 | 12241.18 | 12241.18 | Outros servicos, com consumoTelefonico de varios aparelhoscelulares do governo referenteao mes de Marco/02 | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00539 | 13/05/2002 | 12.00 | 12.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL, DOEX-SERVIDOR WALTER AZEVEDOCRUZ. | 00003337642420 | NAIR BATISTA AZEVEDO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00540 | 13/05/2002 | 337.41 | 337.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIA, REFERENTE AO SALARIO RETIDO DO MESDE SETEMBRO/2001. | 00016150872491 | MARIA DAS GRACAS SOARES |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00541 | 14/05/2002 | 156474.44 | 156474.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE FINANCASREFERENTE AOS SERVICOS DE INFORMATICA, MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO/2001, CONFORME NOTASFISCAIS NS. 5806/5807/2001. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00542 | 14/05/2002 | 271035.64 | 271035.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOVOTO 340, REFERENTE AO MES DEABRIL/2002. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00543 | 14/05/2002 | 2732.02 | 2732.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS DA ROLAGEM DADIVIDA, REFERENTE AO MES DEABRIL/2002. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00544 | 14/05/2002 | 345912.88 | 345912.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOPONTE, REF. AO MES DE ABRIL/02 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00545 | 14/05/2002 | 514.56 | 514.56 | importancia empenhada destinada a atender despesas com pagamento de juros do emprestimo embratur,referente ao mes deabril/2002. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00546 | 14/05/2002 | 3490060.03 | 3490060.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS DA RENEGOCIACAO DA DIVIDA EXTERNA BONUS (DMLP), REF. AO MES DE ABRIL/02 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00547 | 14/05/2002 | 918338.14 | 918338.14 | importancia empenhada destinada a atender despesas com pagamento de juros do emprestimo fundef,referente ao mes abril/2002. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00548 | 14/05/2002 | 4299392.87 | 4299392.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS DA ROLAGEM DADIVIDA REF. AO MES DE ABRIL/02 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00549 | 14/05/2002 | 304100.52 | 304100.52 | importancia empenhada destinada a atender despesas com pagamento de juros do emprestimo prodetur,referente ao mes deabril/2002. | 07237373002840 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00550 | 14/05/2002 | 2294258.07 | 2294258.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS, RELATIVO AOCONTRATO DE CONFISSAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA, AD- 248REF. AO MES DE ABRIL/02 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01204 | 14/05/2002 | 2365.68 | 2365.68 | Outros servicos, com consumotelefonico de varios aparelhoscelulares do governo referenteao periodo de 11.04.02 a 21.0402 | 68704923000591 | BSE SA BCP TELECOMUNICACAO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01216 | 14/05/2002 | 765.22 | 765.22 | Outros servicos, com consumoTelefonico do predio alugado aSecretaria da Educacao referente ao mes de Abril/02 | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 01224 | 14/05/2002 | 17.39 | 17.39 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, REFERENTE AO MESDE FEV/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Seguros e Taxas de Imóveis e Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 01227 | 15/05/2002 | 48.24 | 48.24 | Outros servicos, com pagamentode Seguro Obrigatorio de Veiculo de Placa MOD-0993 pertencente ao governo | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01228 | 15/05/2002 | 105.00 | 105.00 | Aquisicao de 01 Bateria com 75Amperes conforme Disp. de Licitacao n. 089/02 e OC 140/02 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 02 | LOCACAO DE VEICULOS | Tomada de Preço | 01229 | 15/05/2002 | 3003.74 | 3003.74 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 013/98 e termo aditivo n03/01 referente ao periodo de15.02.02 a 15.03.02 | 00389481000500 | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 02 | LOCACAO DE VEICULOS | Tomada de Preço | 01230 | 15/05/2002 | 2358.00 | 2358.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforem contrato 017/00 e termo aditivo n01/01, referente ao periodo de21.02.02 a 21.03.02 | 00389481000500 | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 02 | LOCACAO DE VEICULOS | Tomada de Preço | 01231 | 15/05/2002 | 1898.00 | 1898.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 09/00, e termo aditivo n01/01, referente ao periodo de09.02.02 a 09.03.02 | 00389481000500 | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisição de Veículos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 02 | VEICULOS DE TRACAO ANIMAL E PESSOAL | Concorrência | 01271 | 16/05/2002 | 2454750.00 | 2379900.00 | Valor que se empenha para ocorrer as despesas com aquisicaode 100 Veiculos Marca/Modelo Volkswagem Santana 1.8 conforme Concorrencia Publica 001/02e Ordem de Compra 058/02 | 59104422000150 | VOLKSWAGEN DO BRASIL LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01272 | 16/05/2002 | 186.68 | 186.68 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral da Ex-servidora MARIA DEFATIMA DA SILVA | 00099182351449 | ANTONIO SILVESTRE DA SILVA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00551 | 16/05/2002 | 315.70 | 315.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, SETEMBRO/2001. | 00030915325420 | MARIA DA GLORIA DE LIMA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00552 | 16/05/2002 | 3373.92 | 3373.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, CONFORME NOTAS FISCAISNS. 3138 E 3331. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00553 | 16/05/2002 | 4500.00 | 4500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE INTERESSE DO GOVERNO DOESTADO (PROC. DA SECOM). | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERANCA LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00554 | 16/05/2002 | 14712.00 | 14712.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADES DE INTERESSE DO GOVERNODO ESTADO. (PROC. DA SECOM)> | 01726930000190 | LUMEN PRODUCOES LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00555 | 16/05/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE INTERESSE DO GOVERNO DOESTADO (PROC. DA SECOM). | 10747483000146 | RONALDO NOBREGA MEDEIROS ME |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00556 | 17/05/2002 | 17640.00 | 17640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADES DE INTERESSE DO GOVERNO,REPASSE PARA RADIO E SISTEMAITATIUNGA, DOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXO.(PROC. DA SECOM) | 01726930000190 | LUMEN PRODUCOES LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 01 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 01275 | 17/05/2002 | 4770.00 | 4770.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforem contrato 002/01-a referete ao periodo de 16.04.02 a 16.05.02 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisição de Veículos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 02 | VEICULOS DE TRACAO ANIMAL E PESSOAL | Concorrência | 01276 | 17/05/2002 | 607450.00 | 607450.00 | Valor que se empenha para ocorrer as despesas com aquisicaode 26 Veiculos Tipo Santana eMarca Volkswagem para a Policia Militar conforme concorrencia Publica 001/02 e OC 93/02 | 59104422000150 | VOLKSWAGEN DO BRASIL LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01277 | 17/05/2002 | 302991.41 | 302991.41 | Outros servicos, com consumode Agua e Esgoto de varios orgaos do governo, referente aomes de Abril/02 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01278 | 17/05/2002 | 257898.61 | 257898.61 | Outros servicos, com consumode Agua e Esgoto de varios orgaos da Secretaria da Educacaoreferente ao mes de Abril/02 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01279 | 17/05/2002 | 29173.76 | 29173.76 | Outros servicos, com consumode Agua e Esgoto de varios orgaos da Secretaria da Saude referente ao mes de Abril/02 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Seguros e Taxas de Imóveis e Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 01280 | 20/05/2002 | 106.23 | 106.23 | Outros servicos, com pagamentode Seguro Obrigatorio dos veiculos de placas MOT-9812 e MOT9851 pertencentes ao governo ,conforem memo. 080/02 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01281 | 20/05/2002 | 560.90 | 560.90 | Outros servicos, com consumotelefonico de predio locado aSecretaria de Educacao conforme memorando 040/01 referenteao mes de Fevereiro/02 | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01282 | 20/05/2002 | 5.53 | 5.53 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 23UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO PERIODO DE 20/01 A 19/03/02. | 02421421001606 | INTELIG |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 01283 | 20/05/2002 | 213.93 | 213.93 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE ABR/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 01284 | 20/05/2002 | 24.35 | 24.35 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE ABR/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 01285 | 20/05/2002 | 291.94 | 291.94 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE ABR/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01286 | 20/05/2002 | 430.40 | 430.40 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 23UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO PERIODO DE 20/03 A 19/04/02. | 02421421001606 | INTELIG |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 01287 | 20/05/2002 | 1295.78 | 1295.78 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NOS MESES DE MAR EABR/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01288 | 20/05/2002 | 11.61 | 11.61 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 23UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO PERIODO DE 05/03 A 04/04/02. | 02421421001606 | INTELIG |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 01289 | 20/05/2002 | 39.61 | 39.61 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE ABR/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00557 | 20/05/2002 | 44552.38 | 44552.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA EMPRESA SETUSA JUNTO AO INSS, VENC.DO 20/05/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00558 | 20/05/2002 | 4072.41 | 4072.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA RADIOTABAJARA JUNTO AO INSS, VENC.20/05/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00559 | 21/05/2002 | 62264.80 | 62264.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECON, DIVULGACAO DEMATERIA DO GOVERNO DO ESTADO. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00560 | 21/05/2002 | 25125.40 | 25125.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECON, DIVULGACAO DEMATERIA DO GOVERNO DO ESTADO. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00561 | 21/05/2002 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, LOCACAO DE VEICULO. | 00437311000112 | PORTENTO CONSTRUCOES LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00562 | 21/05/2002 | 4650.00 | 4650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOSNA CIDADE DE PATOS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 09610924000184 | JOAO BOSCO MEIRA FILGUEIRA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outras Transferências | Operações Especiais | Participação dos Municípios na Transferência do FE PETROBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 04 | FE PETROBRAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00563 | 21/05/2002 | 40259.10 | 40259.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA,DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSNA COTA PARTE FE-PETROBRAS,REFAO MES DE MAIO DE 2002. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE J PESSOA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 01 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 01296 | 21/05/2002 | 2202.64 | 2202.64 | Outros servicos, com Ressarcimento de Multas em veiculos locados a esta Secretaria da firma acima, conforem contrato n.007/97 e conforme autorizacao | 00821480000151 | CAPRI LOCADORA DE VEICULOS E MOTOS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01297 | 21/05/2002 | 313.65 | 313.65 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio funeral da Ex-servidora JACY NICACIO CAVALCANTI | 00008709165487 | JAIR MACHADO CAVALCANTI |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01298 | 21/05/2002 | 97.15 | 97.15 | Outros servicos, com consumode Energia Eletrica do Predioonde funciona a Cadeia Publicade Pedras de Fogo locado ao estado, referente a Marco/02 | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01301 | 21/05/2002 | 15037.85 | 15037.85 | Outros servicos, com consumotelefonico de varios aparelhoscelulares do governo, referente ao mes de Abril/02 | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01306 | 21/05/2002 | 160.00 | 160.00 | Aquisicao de 02 Baterias com68 Amperes, conforme Disp. deLicitacao 103/02 e OC n 166/02 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01307 | 21/05/2002 | 180.00 | 180.00 | Aquisicao de 02 Baterias com65 Amperes, conforme Disp. deLicitacao 102/02 e OC 165/02 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01308 | 22/05/2002 | 265.72 | 265.72 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor FALMAR POLARI FALCAO | 00043717349449 | DELOSMAR PETRUCCI FALCAO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01309 | 22/05/2002 | 306.65 | 306.65 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor VICENTE PATRICIO SANTOS | 00002219309495 | ZELIA PATRICIO DO NASCIMENTO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01310 | 22/05/2002 | 158.50 | 158.50 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral dO Ex-servidor ANACLETOFERNANDES DE LUCENA | 00005241514406 | OZANETE SOARES DE LUCENA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01311 | 22/05/2002 | 1508.94 | 1508.94 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor RAUL GERALDO DE OLIVEIRA | 00020648464415 | CARMELITA HELENA DOS ANJOS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01312 | 22/05/2002 | 1376.14 | 1376.14 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio funeral do Ex-servidor GERALDO DIAS DE FREITAS | 00033804559468 | CLARICE FIGUEIREDO FREITAS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01335 | 23/05/2002 | 55175.00 | 55175.00 | Outros servicos, com locacaode varios imoveis para a secretaria da Saude do governo,referente ao mes de Abril/02 | 00014194449487 | MARIA DE F ALBUQUERQUE DE ALMEIDA E OUTR |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00564 | 23/05/2002 | 105.83 | 105.83 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o Reconhecimento de Divida referente aopagamento de combustivel e lu-brificante, conf.N.Fiscal 477,anexo ao proc.da SEAD. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00565 | 23/05/2002 | 1153.20 | 1153.20 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o Reconhecimento de Divida ref.ao pagamento de combustivel e lubrificante, conf.N.Fiscais 107, 108 e109, anexa ao proc.a SEAD. | 09543000000102 | S V DE CARVALHO COMB E LUBRIFICANTES |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00566 | 23/05/2002 | 7735.60 | 7735.60 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o Reconhecimento de Divida ref.ao pagamento de combustivel e lubrificante, conf.N.Fiscais: 274, 275,299, 285, 286 e 298 anexo aoproc.da SEAD. | 02366418000142 | POSTO SAO BERNARDO LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00567 | 23/05/2002 | 2936.67 | 2936.67 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o Reconhecimento de Divida ref.ao pagamento de combustivel e lubrificante conf.N.Fiscais: 2546, 2548,2549 e 2504, anexo ao processoad SEAD. | 09332743000133 | LETICIA P DE SOUSA LEITE POSTO S ANTONIO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00568 | 24/05/2002 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECON, DIVULGACAO DEMATERIA DE INTERESSE DO GOVER-NO DO ESTADO. | 03386407000197 | JORNAL NOSSO TEMPO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00569 | 24/05/2002 | 1926.36 | 1926.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DA ADMINIS-TRACAO REFERENTE AO RESSARCI -MENTO DOS VENCIMENTOS DE OUTUBRO/98 DE SILVONE TEREZINHANASCIMENTO CATAO. | 00375972002295 | INCRA INST NAC DE COLON E REF AGRARIA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00570 | 24/05/2002 | 121.53 | 121.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, REFERENTE A AUXILIO FUNERAL. | 00077551630406 | ROMILDO ALVES DE SOUZA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00571 | 24/05/2002 | 255.89 | 255.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, REFERENTE A 13 DIAS DO13 SALARIO DO MES DE MARCO/01,E 2/12 DO 13 DO MES DE FEVEREIRO/2001. | 00013642049320 | JOSE MORREIRA DE OLIVEIRA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00572 | 24/05/2002 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, REFERENTE AO SALARIODO MES DE SETEMBRO/2001. | 00022587136415 | MARIA DA LUZ F DE CARVALHO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00573 | 24/05/2002 | 250.12 | 250.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, REFERENTE AO 13 SALARIO PROPORCIONAL DO MES DE AGOS-TO/2001. | 00064625974453 | JOSE EUFLAVIO DA SILVA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 01338 | 24/05/2002 | 251.60 | 251.60 | Outros servicos, com manutencao preventiva e corretiva emvarios aparelhos telefonico dogoverno, referente ao periodode 22.01.02 a 21.02.02 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01339 | 24/05/2002 | 186.68 | 186.68 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor JOSE HOLANDA DE SOUSA | 00002681023416 | MARIA DAS DORIS FERNANDES DE SOUSA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01340 | 24/05/2002 | 8399.85 | 8399.85 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor SEVERINO DASILVA DINIZ | 00001080669400 | ALCIDES DIAS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01341 | 24/05/2002 | 1004.91 | 1004.91 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor LINDOLFOCLAUDINO FERREIRA | 00025077937400 | JOSEFA DA SILVA FERREIRA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Seguros e Taxas de Imóveis e Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 01342 | 24/05/2002 | 258.10 | 258.10 | Outros servicos, com pagamentode Seguro Obrigatorio em veiculos do governo, conforme oficio n. 057/02 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Seguros e Taxas de Imóveis e Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 01343 | 24/05/2002 | 817.94 | 817.94 | Outros servicos, com pagamentode Seguro Obrigatorio de varioveiculos do governo conformeOficio 046/02 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Seguros e Taxas de Imóveis e Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 01344 | 24/05/2002 | 1297.21 | 1297.21 | Outros servicos, com pagamentode Seguro Obrigatorio de varioveiculos do governo conformeoficio n. 058/02 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01345 | 24/05/2002 | 549227.47 | 549227.47 | Outros servicos, com consumoTelefonico de varios orgaos dogoverno, referente ao mes deAbril/02 | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01346 | 24/05/2002 | 82466.32 | 82466.32 | Outros servicos, com consumoTelefonico de varios orgaos daSecretaria de Saude, referenteao mes de Abril/02 | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01347 | 24/05/2002 | 95884.30 | 95884.30 | Outros servicos, com consumoTelefonico de varios orgaos daSecretaria da Educacao referente ao mes de Abril/02 | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Concessão de Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Tomada de Preço | 01348 | 27/05/2002 | 364911.18 | 364911.18 | Outros servicos, com aquisicaode 429.308 Senhas de Vales transportes para funcionario dogoverno, referente ao mes deMaio/02 | 09154915000126 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01349 | 27/05/2002 | 50473.65 | 50473.65 | Outros servicos, com locacaode Varios imoveis para o governo do estado referente ao mesde Abril/02 | 02962643000141 | VERDES MARES EMP ADM BENS LTDA E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01350 | 27/05/2002 | 63075.00 | 63075.00 | OUtros servicos, com locacaode varios imoveis para o governo do estado, referente ao mesde Abril/02 | 00000556025415 | GEORGE CUNHA E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01351 | 27/05/2002 | 38383.46 | 38383.46 | Outros servicos, com locacaode Varios Imoveis para a Secretaria da Educacao, referenteao mes de Abril/02 | 01907241000181 | INSTITUTO DOM ADAUTO E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01352 | 27/05/2002 | 23791.54 | 23791.54 | Outros servicos, com locacaode Varios Imoveis para a Secretaria da Educacao, referenteao mes de Abril/02 | 00000254177468 | PEDRO OLIVEIRA DE LUCENA E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01354 | 27/05/2002 | 205.57 | 205.57 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor JOSE FLORENCO FERREIRA FILHO | 00028826817472 | JOANA CICERA DOS SANTOS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00574 | 27/05/2002 | 2682.43 | 2682.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO PASEPDOS SERVIDORES LUCIA DE FATIMADE CARVALHO, MARIA DE FATIMA RPEREIRA, KATIA MARIA A BITTEN-COURT E FRANCISCA IRACY DE ANDRADE, CONFORME COTACAO 3.449.466.210X2.623,59DIVIDIDO POR3.373.804.680. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01361 | 28/05/2002 | 679.07 | 679.07 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor LAERCIO PIRES DE SOUSA | 00097754927420 | MARIA APARECIDA CARNEIRO PIRES |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 01362 | 28/05/2002 | 302.50 | 302.50 | Outros servicos, com manutencao preventiva e corretiva nosaparelhos telefonico de variosorgaos do governo, conforem contrato 006/99 e termo aditivo n. 03/01, referente ao mes deMarco/02 | 10847168000190 | CONSISTEL CONS E INST DE TELEFONES LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 01363 | 28/05/2002 | 302.50 | 302.50 | Outros servicos, com manutencao preventiva e corretiva nosaparelhos telefonio de variosorgaos, conforme contrato n.006/99 e termo aditivo 03/01 ,referente ao mes de Abril/02 | 10847168000190 | CONSISTEL CONS E INST DE TELEFONES LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01374 | 28/05/2002 | 742.75 | 742.75 | Liquidacao de venicmentos e demais encargos e Auxilio funeral do Ex-servidor BENEDITO GODOFREDO DA SILVA | 00096533374400 | ANA POSSIDONIO DA SILVA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas do Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01375 | 28/05/2002 | 6402582.59 | 6402582.59 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFMAIO/2002. ENCARGOS GERAIS PENSAO. | 00013180894415 | SEBASTIANA PONTES DE ARAUJO E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Educação | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01376 | 28/05/2002 | 155531.06 | 155531.06 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFMAIO/2002. ENCARGOS GERAIS PENSAO MAG. | 00013180894415 | SEBASTIANA PONTES DE ARAUJO E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Saúde | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01377 | 28/05/2002 | 48173.46 | 48173.46 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFMAIO/2002. ENCARGOS GERAIS PENSAO GRUPO SAUDE. | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação do Centro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01378 | 29/05/2002 | 45.00 | 45.00 | Aquisicao de 01 Quadro de Medicao, conforme Disp. de Licitacao 067/02 e OC 109/02 | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA. |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Concessão de Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Tomada de Preço | 01393 | 29/05/2002 | 83881.60 | 83881.60 | Outros servicos, com aquisicaode 104.852 senhas de vales transportes para funcionarios emcampina grande, referente aomes de Maio/02 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 01 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 01394 | 29/05/2002 | 2385.00 | 2385.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado confoem contrato 057/01, referente ao periodo de 28.04.02 a 28.05.02 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas do Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01398 | 29/05/2002 | 4793604.06 | 4793604.06 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFMAIO/2002. INATIVOS. ENCARGOSGERAIS. | 00004479440453 | ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Educação | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01399 | 29/05/2002 | 2501156.17 | 2501156.17 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFMAIO/2002. INATIVOS MAGISTERIOENCARGOS GERAIS. | 00003341974490 | JOSE LUCAS FILHOS E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Saúde | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01400 | 29/05/2002 | 255780.33 | 255780.33 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFMAIO/2002.INATIVOS. GRUPO SAUDE. ENCARGOS GERAIS. | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Segurança Pública | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Pessoal Reformado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01401 | 29/05/2002 | 2571489.67 | 2571489.67 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFMAIO/2002. PESSOAL REFORMADO INATIVOS. | 00025189140482 | ENEAS FAUSTINO SOARES E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas do Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01402 | 29/05/2002 | 765094.11 | 765094.11 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO COTA MAIO/2002. INATIVOSENCARGOS GERAIS. | 00004479440453 | ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Educação | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01403 | 29/05/2002 | 208429.68 | 208429.68 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO COTA MAIO/2002. INATIVOSMAGISTERIO. ENCARGOS GERAIS. | 00003341974490 | JOSE LUCAS FILHOS E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Saúde | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01404 | 29/05/2002 | 21315.03 | 21315.03 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO COTA MAIO/2002. INATIVOSGRUPO SAUDE. ENCARGOS GERAIS. | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Segurança Pública | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Pessoal Reformado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01405 | 29/05/2002 | 214492.90 | 214492.90 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO COTA MAIO/2002. PENSAOREFORMADO. ENCARGOS GERAIS. | 00025189140482 | ENEAS FAUSTINO SOARES E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas do Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01406 | 29/05/2002 | 570722.06 | 570722.06 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO COTA MAIO/2002. PENSAOENCARGOS GERAIS. | 00013180894415 | SEBASTIANA PONTES DE ARAUJO E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Educação | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01407 | 29/05/2002 | 12960.92 | 12960.92 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO COTA MAIO/2002. PENSAOMAGISTERIO. ENCARGOS GERAIS. | 00013180894415 | SEBASTIANA PONTES DE ARAUJO E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Saúde | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01408 | 29/05/2002 | 4014.46 | 4014.46 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO COTA MAIO/2002. PENSAOGRUPO SAUDE. ENCARGOS GERAIS. | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00575 | 29/05/2002 | 100016.40 | 100016.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECON, REPASSE PARA ATV O NORTE E BORBOREMA. | 01726930000190 | LUMEN PRODUCOES LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00576 | 29/05/2002 | 29.39 | 29.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, REF.1/12AVOS DO 13SAL. | 00005890861468 | GERALDO TAVARES DE CARVALHO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00577 | 31/05/2002 | 4411420.05 | 4411420.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO PONTE REF. AO MES DEMAIO/2002. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00578 | 31/05/2002 | 5595410.07 | 5595410.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DA ROLAGEM DA DIVIDA, REF. AO MES DEMAIO/2002. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00579 | 31/05/2002 | 26479.12 | 26479.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DA ROLAGEM DA DIVIDA, REF. AO MES DEMAIO/2002. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00580 | 31/05/2002 | 583477.55 | 583477.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AMORTIZACAO RELATIVO AO CONTRATO DE CONFISSAOE REFINANCIAMENTO DA DIVIDA AD248, REF. AO MES DE MAIO/2002. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00581 | 31/05/2002 | 4158.41 | 4158.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO EMBRATUR, REF. AO MESDE MAIO/2002. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00582 | 31/05/2002 | 200696.47 | 200696.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTINO PRODETUR, REF. AO MESDE MAIO/2002. | 07237373002840 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00583 | 31/05/2002 | 660835.01 | 660835.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO FUNDEF, REF. AO MESDE MAIO/2002. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Encargos com a Liquidação da Empresa Rádio Tabajara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01409 | 31/05/2002 | 34734.14 | 34734.14 | Outros servicos, com transferencia de Custeio para pagamento da Folha de Pessoal da Empresa Radio Tabajara S/A referente ao mes de Maio/02 | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01410 | 31/05/2002 | 791.84 | 791.84 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor JOSE JOAOCLEMENTINO FILHO | 00000001989188 | SOLANGE FAUSTINO DE ALMEIDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01411 | 31/05/2002 | 20153.37 | 20153.37 | Outros servicos, com consumode Energia Eletrica de variosorgaso em Campina Grande, referente ao mes de Abril/02 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01412 | 31/05/2002 | 1371.34 | 1371.34 | Outros servicos, com consumode Energia eletrica de variosorgaos da Secretaria da Saude,em Campina grande, referente aAbril/02 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01413 | 31/05/2002 | 20806.83 | 20806.83 | Outros servicos, com consumode Energia Eletrica de variosOrgaos da Secretaria de Educacao em Campina grande referente ao mes de Abril/02 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01414 | 31/05/2002 | 332.84 | 332.84 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio funeral do Ex-servidor FRANCISCODE ASSIS OLIVEIRA BRITO | 00029168783434 | JANICE LUCIO DA SILVA BRITO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Encargos com a Liquidação da Empresa Rádio Tabajara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01415 | 31/05/2002 | 15297.44 | 15297.44 | Outros servicos, com pagamentode INSS e FGTS da Folha de Pagamento de Pessoal da EmpresaRadio Tabajara S/A referente aMaio/02 | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01416 | 03/06/2002 | 270890.83 | 270890.83 | Outros servicos, com consumode Energia Eletrica de variosorgaos do governo, referente aAbril/02 | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01417 | 03/06/2002 | 191469.38 | 191469.38 | Outros servicos, com consumode Energia eletrica de variosorgaos da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Abril2002 | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01418 | 03/06/2002 | 33339.33 | 33339.33 | Outros servicos, com consumode Energia Eletrica de variosorgaos da Secretaria da Saude.referente ao mes de Abril/02 | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01421 | 03/06/2002 | 407.32 | 407.32 | Outros servicos, com consumoTelefonico do aparelho celulardo Governo ligado ao Satelite,referente ao periodo de 16.04.02 a 15.05.02 | 02231030000134 | GLOBALSTAR DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisição de Material de Expediente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01422 | 03/06/2002 | 528.00 | 528.00 | Aquisicao de 600 Kg de AcucarRefinado conforme Disp. de Licitacao 105/02 e OC 168/02 | 03548824000199 | DISTRIBUIDORA DE ALIM KAROLINA LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 01 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 01423 | 03/06/2002 | 1898.00 | 1898.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 009/00, referente ao periodo de 09.03.02 a 09.04.02 | 00389481000500 | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 01 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 01424 | 03/06/2002 | 2358.00 | 2358.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforem contrato 017/00, referente ao periodo de 21.03.02 a 21.04.02 | 00389481000500 | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01425 | 03/06/2002 | 95.08 | 95.08 | OUtros servicos, com consumode Energia Eletrica onde funciona a cadeia publica de Pedrasde Fogo, referente ao mes deAbril/02 | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01426 | 03/06/2002 | 159.92 | 159.92 | Outros servicos, com consumode Energia Eletrica da EscolaEstadual JOAO URSULO, referente aos meses de Fevereiro/02 eMarco/02 | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01427 | 03/06/2002 | 243.04 | 243.04 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor INES PRAXEDES DOS SANTOS | 00014199602453 | IVONE PRAXEDES DO NASCIMENTO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01428 | 03/06/2002 | 279.96 | 279.96 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do ex-servidor EDVALDO VICENTE DE SOUZA | 00046026886400 | NOELY DOS SANTOS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00584 | 03/06/2002 | 231982.89 | 231982.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO ESTADO AO PASEP, REF. A PARCELADO DIA 20/05/2002. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00585 | 03/06/2002 | 487481.71 | 487481.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO ESTADO AO PASEP, REF. A PARCELADO DIA 10/05/02. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00586 | 03/06/2002 | 76761.75 | 76761.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO ESTADO AO PASEP, REF. A PARCELADO DIA 30/04/02. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00587 | 03/06/2002 | 231882.15 | 231882.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO ESTADO AO PASEP, REF. A PARCELADO DIA 20/04/02. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00588 | 03/06/2002 | 387939.31 | 387939.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO ESTADO AO PASEP, REF. A PARCELADO DIA 10/04/02. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00589 | 03/06/2002 | 176074.12 | 176074.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO ESTADO AO PASEP, REF. A PARCELADO DIA 20/02/02. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00590 | 03/06/2002 | 97436.47 | 97436.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO ESTADO AO PASEP, REF. A PARCELADO DIA 30/03/02. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00591 | 03/06/2002 | 185565.11 | 185565.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO ESTADO AO PASEP, REF. A PARCELADO DIA 20/03/02. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00592 | 03/06/2002 | 383952.90 | 383952.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO ESTADO AO PASEP, REF. A PARCELADO DIA 11/03/02. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00593 | 04/06/2002 | 271919.61 | 271919.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP,MES DE COMPETENCIA MAIO/2002, MES DE RECOLHIMENTO JUNHO/2002. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00594 | 04/06/2002 | 78899.83 | 78899.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA,DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA CONTRIBUICAO DO ESTADO AOPASEP,REFERENTE A PARCELA DODIA 29/05/02. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01452 | 04/06/2002 | 451.04 | 451.04 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral da Ex-servidora MARIA DOSOCORRO DE SOUZA | 00088564851415 | MARIA DOLORES ASSIS ROCHA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01459 | 04/06/2002 | 490.65 | 490.65 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor FRANCISCODIAS NOVO | 00020505671468 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DIAS NOVO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00595 | 05/06/2002 | 906.00 | 906.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME NOTAFISCAL N. 2536/2001. | 73208787000155 | CENTRAL DIST PARA GRAFICAS E INFORM LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00596 | 06/06/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE DE DIVULGACAO DE INTERESSE DO GOVERNO DO ESTADO, PROC.DA SECOM (REPASSE PARA RADIOCENECISTA DE PICUI). | 01726930000190 | LUMEN PRODUCOES LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00597 | 06/06/2002 | 10250.00 | 10250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE A DIVULGACAO DE INTERESSE DO GOVERNO DO ESTADO, PROCDA SECOM (REPASSE PARA RADIOOESTE DA PARAIBA). | 01726930000190 | LUMEN PRODUCOES LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00599 | 06/06/2002 | 36000.00 | 36000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSMISSAO DE PROGRAMAS DE INTERESSEDO GOVERNO DO ESTADO. (PROC DASECOM). | 10756138000179 | SISTEMA REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01461 | 06/06/2002 | 1145.20 | 1145.20 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor JOAO PEDRODE ARAUJO | 00060210273453 | MARIA DE LOURDES BARBALHO DE ARAUJO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01462 | 06/06/2002 | 2994.15 | 2994.15 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor JAIME BATISTA GOMES | 00026245841453 | INES FEITOSA GOMES |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01463 | 06/06/2002 | 40.83 | 40.83 | Outros servicos, com consumoTelefonico de varios aparelhoscelular do governo, referente a Abril/02 | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01464 | 06/06/2002 | 1357.59 | 1357.59 | Outros servicos, com consumotelefonico de varios aparelhoscelulares do governo referenteao periodo de 22.04.02 a 21.052002 | 68704923000591 | BSE SA BCP TELECOMUNICACAO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisição de Material de Expediente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01467 | 06/06/2002 | 79.50 | 79.50 | Aquisicao de 150 Pastilha sanitaria conforme Disp. de Licitacao 106/02 e OC 169/02 | 03613819000112 | DISFON DISTRIBUIDORA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01468 | 06/06/2002 | 639.57 | 639.57 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor MARIA CRISTINA MEDEIROS SARMENTO | 00011196416400 | JOSE PAULO DE SA SARMENTO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01469 | 06/06/2002 | 104.84 | 104.84 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor MANOEL DELIMA | 00005052093497 | JOAQUINA LIMA DE SOUSA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01470 | 06/06/2002 | 74.00 | 74.00 | Outros servicos, com consumode Energia Eletrica onde funciona o colegio Estadual Joasemir Pessoa de Andrade, referente ao mes de Marco/02 | 08777328000120 | CEDAL COOP DE ENERG E DES AGROP ALAGOINH |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01471 | 06/06/2002 | 202.98 | 202.98 | Outros servicos, com consumode Agua e Esgoto das EscolasEstaduais de Ensino FundamentaAGENOR CLEMENTE DOS SANTOS eJOAQUINA MOURA, referente asfaturas de Fevereiro e Marco /2002 | 09028341000140 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG DE ALAGOINHA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01472 | 07/06/2002 | 219.22 | 219.22 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio funeral da Ex-servidora ROSEMIRA BORGES DA CUNHA | 00002522195468 | LEVI BORGES LIMA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01473 | 07/06/2002 | 724.00 | 724.00 | Aquisicao de 04 Pneus Radiais para carro de Passeio, conforme Disp. de Licitacao 130/02 eOC n. 208/02 | 09163767000106 | MARPESA PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Prestação de Serviços da Companhia de Processamento de Dados da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 01474 | 07/06/2002 | 12421.94 | 12421.94 | Outros servicos, com Pontos naRede de TP, untilizacao/Manutencao do sistema, para esta secretaria conforme contrato 001/99 e termo aditivo 01/00, referente ao mes de Janeiro/02 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Prestação de Serviços da Companhia de Processamento de Dados da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 01475 | 07/06/2002 | 87885.87 | 87885.87 | OUtros servicos, com Processamento da Folha de Pagamebnto ,pontos na Rede, pra esta secretaria conforme contrato 011/99 e termo aditivo 01/00, referente ao mes de Janeiro/02 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Prestação de Serviços da Companhia de Processamento de Dados da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 01476 | 07/06/2002 | 2848.44 | 2848.44 | Outros servicos, com operadores para esta secretaria conforme contrato 012/99, referenteao mes de Janeiro/02 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Prestação de Serviços da Companhia de Processamento de Dados da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 01477 | 07/06/2002 | 2684.49 | 2684.49 | OUtros servicos, com aluguelde equipamentos de informaticapara esta secretaria conformecontrato 013/99 e termo aditivo 01/00, ref. a Janeiro/02 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 02 | LOCACAO DE VEICULOS | Tomada de Preço | 01480 | 07/06/2002 | 4485.00 | 4485.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 05/02, referente ao periodo de 07.05.02 a 07.06.02 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Tomada de Preço | 01481 | 07/06/2002 | 302.50 | 302.50 | outros servicos, com manutencao preventiva e corretiva emvarios aparelhos telefonico dogoverno, conforme contrato 006/99, referente a Maio/02 | 10847168000190 | CONSISTEL CONS E INST DE TELEFONES LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01482 | 10/06/2002 | 914.33 | 914.33 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor MANOEL MARTINS DO CARMO | 00097936634487 | CRISTINIANA ALBINO DO CARMO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01488 | 10/06/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Outros servicos, com locacaode Imovel para o governo do estado referente ao mes de Abril/02, do locatario acima o mesmo foi empenhado errado em nome de MARILIA F B FORMIGA oqual ja foi anulado atraves daGD 010 | 00015724018420 | MARILZA B C P DE MESQUITA E THEREZA HELE |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01492 | 10/06/2002 | 39.09 | 39.09 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos operacionais pertencentes ao governo conforme contrato 041/01 | 09543000000102 | S V DE CARVALHO COMB E LUBRIFICANTES |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01493 | 10/06/2002 | 513.36 | 513.36 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos operacionais pertencentes ao governo conforme contrato 028/01 | 02528445000174 | COMERCIO DE COMB LUBRIFICANTE GOUVEIA E |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01494 | 10/06/2002 | 2640.91 | 2640.91 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos operacionais pertencentes ao governoconforme contrato 023/01 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01495 | 10/06/2002 | 509.67 | 509.67 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos operacionais pertencentes ao governoconforme contrato 040/01 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00600 | 10/06/2002 | 261838.61 | 261838.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOVOTO_340, REF. AO MES DE MAIO2002. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00601 | 10/06/2002 | 342226.95 | 342226.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOPONTE, REF. AO MES DE MAIO/02. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00602 | 10/06/2002 | 4185606.15 | 4185606.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS DA ROLAGEM DADIVIDA, REF. AO MES DE MAIO/02 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00603 | 10/06/2002 | 2339.17 | 2339.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS DA ROLAGEM DADIVIDA, REF. AO MES DE MAIO/02 | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00604 | 10/06/2002 | 2917156.78 | 2917156.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS , RELATIVO AOCONTRATO DE CONFISSAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA AD_248REF. AO MES DE MAIO/2002. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00605 | 10/06/2002 | 471.29 | 471.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOEMBRATUR, REF. AO MES DE MAIO2002. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00606 | 10/06/2002 | 293553.00 | 293553.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOPRODETUR, REF, AO MES DE MAIO2002. | 07237373002840 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00607 | 10/06/2002 | 865475.13 | 865475.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOFUNDEF, REF. AO MES DE MAIO/02 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00608 | 11/06/2002 | 7586.00 | 7586.00 | importancia empenhada destinada a atender despesas com pagamento de rec. de divida, referente aos servicos de manuten-cao eletrica,conforme Nota Fiscal 1701/01. | 09610924000184 | JOAO BOSCO MEIRA FILGUEIRA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Seguros e Taxas de Imóveis e Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 01496 | 11/06/2002 | 129.03 | 129.03 | Outros servicos, com pagamentode Seguro Obrigatorio de tresveiculos de marca Ambulanciasaveiro de Placa MNJ-6923, MNJ6933 e MNJ 6943, pertencentesao governo do estado | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Seguros e Taxas de Imóveis e Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 01502 | 11/06/2002 | 50.80 | 50.80 | Outros servicos, com pagamentode Seguro Obrigatorio de veiculo de Placa MOQ-2044 pertencente ao governo conforme Memorando 095/02 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 99 | OUTROS ARREDAMENTOS | Tomada de Preço | 01507 | 11/06/2002 | 1117.27 | 1117.27 | Outros servicos, com Ressarcimento a locadora acima referente a infracao de transito emveiculos de sua propriedade locado ao governo atraves do contrato 003/009 conforme autorizacao | 00821480000151 | CAPRI LOCADORA DE VEICULOS E MOTOS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 02 | LOCACAO DE VEICULOS | Tomada de Preço | 01508 | 11/06/2002 | 1597.00 | 1597.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 003/99, referente ao periodo de 10.05.02 a 10.06.02 | 00821480000151 | CAPRI LOCADORA DE VEICULOS E MOTOS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00609 | 12/06/2002 | 47517.12 | 47517.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO CONVENIO DE MUTUA COOPERACAO PARA COMPRA DE VAGAS,VISTAS A EXPANSAO E MELHORIA(PROC. DA SEC. DE EDUCACAO). | 33621384061509 | ESCOLA CENECISTA DE MONTEIRO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00610 | 12/06/2002 | 366003.90 | 366003.90 | importancia empenhada,destina-da a atender despesas com pag.da contribuicao do estado aopasep,referente a parcela dodia 10.06.2002 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00611 | 12/06/2002 | 674.67 | 674.67 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o Reconhecimento de Divida referente ao13o.proporcional de jan a agosto/2001. | 00091750717468 | MANUEL SABINO PONTES |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00612 | 12/06/2002 | 147.83 | 147.83 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o Reconhecimento de Divida referente aopagamento do mes de janeiro ajunho/2001. | 00078884047404 | ANTONIO MANOEL GOMES DA SILVA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00613 | 12/06/2002 | 4500.00 | 4500.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o Reconhecimento de Divida ref.ao pagamento de divulgacao de materiade interesse do governo do Es-tado, conf. documentacao anexaao processo. | 03386407000197 | JORNAL NOSSO TEMPO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00614 | 12/06/2002 | 648.00 | 648.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o Reconhecimento de Divida ref.ao pagamento de consignacao dos meses dejulho a dez/01. | 00000002874856 | MARIA DAS DORES DA SILVA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00615 | 12/06/2002 | 18000.00 | 18000.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o Reconhecimento de Divida referente aopagamento de divulgacao de in-teresse do Governo do Estado,conf.documentacao anexa ao processo da SECOM. | 10770956000126 | RADIO SOUSA FM LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00616 | 12/06/2002 | 183655.20 | 183655.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O RECONHECIMENTO DE DIVIDA REF.AO PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE MATERIA DEINTERESSE DO GOVERNO DO ESTADOCONF.DOCUMENTACAO ANEXA AO PROCESSO DA SECOM. (REPASSE SISTEMA CORREIO). | 01726930000190 | LUMEN PRODUCOES LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00617 | 14/06/2002 | 57500.00 | 57500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO PARA O CORPO E BOMBEIROS DOESTADO DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO.(PROC. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO) | 92249150000151 | MITREN SISTEMAS E MONTAGENS VEICULARES |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01527 | 17/06/2002 | 321867.08 | 321867.08 | Outros servicos, com consumode Agua e Esgoto de varios orgaos do governo, referente aomes de Maio/02 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01528 | 17/06/2002 | 276129.92 | 276129.92 | Outros servicos, com consumode Agua e Esgoto de varios orgaos da Secretaria da Educacaoreferente ao mes de Maio/02 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01529 | 17/06/2002 | 30652.93 | 30652.93 | Outros servicos, com consumode Agua e Esgoto de varios orgaos da Secretaria de Saude referente ao mes de Maio/02 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 01 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 01535 | 18/06/2002 | 4770.00 | 4770.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 002/01, referente ao periodo de 16.05.02 a 16.06.02 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Tomada de Preço | 01536 | 18/06/2002 | 2400.00 | 2400.00 | Valor que se empenha por estimativa com Servicos de Alinhamento e Balanceamento e Trocade Pneus em veiculos do governo conforme contrato 003/02 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00618 | 18/06/2002 | 318.15 | 318.15 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o Reconhecimento de Divida referente aopagamento de 13o.proporcional,(3/12), conf.documentacao ane-xa ao processo. | 00004854527404 | JOAO BOSCO BEZERRA MENDES |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00619 | 19/06/2002 | 57.61 | 57.61 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o Reconhecimento de Divida referente aopagamento de 13o.proporcionalconf.documentacao anexa. | 00050450204472 | VIRGINIA GONDIM DE OLIVEIRA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisição de Material de Expediente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 01542 | 19/06/2002 | 1506.00 | 1506.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, OBJETO DO CONVITE 021/2002E ORDEM DE COMPRA 218/02. | 03719635000131 | AMAZONAS COMERCIO SERVICOS REP LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01543 | 20/06/2002 | 6000.00 | 6000.00 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor SANTELMO DIAS PAREDES | 00004453727453 | HELIO PAREDES CUNHA LIMA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01544 | 20/06/2002 | 631.62 | 631.62 | Outros servicos, com consumotelefonico em Predio Locado aSecretaria da Educacao, referente ao mes de Maio/02 | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Seguros e Taxas de Imóveis e Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 01545 | 20/06/2002 | 48.24 | 48.24 | Outros servicos, com pagamentode Seguro Obrigatorio do veiculo de Placa MOI-4135 pertencente ao governo | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01547 | 20/06/2002 | 987.08 | 987.08 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARAOCORRER DESPESAS COM FATURASDE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLAESTADUAL PROF GETULIO CESAR R.GUEDES, EM PEDRAS DE FOGO, NOSMESES DE JAN., FEV. E MAR/2002 | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01548 | 20/06/2002 | 110.79 | 110.79 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FATURASDE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLAESTADUAL JOAO URSULO, NO MUNI-CIPIO DE PEDRAS DE FOGO, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL/2002. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01549 | 20/06/2002 | 101.94 | 101.94 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FATURASDE ENERGIA ELETRICA DA CADEIAPUBLICA DE PEDRAS DE FOGO, RE-FERENTE AO MES DE MAIO/2002. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01550 | 20/06/2002 | 376.48 | 376.48 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FATURASDE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLAESTADUAL PROF GETULIO CESAR R.GUEDES, NO MES DE ABRIL/2002. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01551 | 20/06/2002 | 113.84 | 113.84 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FATURASDE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLAESTADUAL DOM VITAL, EM PEDRASDE FOGO, NOS MESES DE FEV E A-BRIL/2002. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01552 | 20/06/2002 | 112.71 | 112.71 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM FATURASDE ENERGIA ELETRICA DAS ESCO-LAS ESTADUAIS AGENOR CLEMENTESANTOS E PROF JOAQUINA MOURA,NO MES DE ABRIL/2002. | 09028341000140 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG DE ALAGOINHA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 01553 | 20/06/2002 | 2555.86 | 2555.86 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE ABR/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 01554 | 20/06/2002 | 13.44 | 13.44 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE MAIO/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 01555 | 20/06/2002 | 103.84 | 103.84 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE MAR/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 01556 | 20/06/2002 | 5.93 | 5.93 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE MAIO/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 01557 | 20/06/2002 | 20.77 | 20.77 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE ABR/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 01558 | 20/06/2002 | 56.86 | 56.86 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE MAI0/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 01559 | 20/06/2002 | 7.38 | 7.38 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE MAIO/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 01560 | 20/06/2002 | 82.32 | 82.32 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE MAIO/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 01561 | 20/06/2002 | 22.35 | 22.35 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE MARCO/02 | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 01562 | 20/06/2002 | 100.53 | 100.53 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE JUN/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 01563 | 20/06/2002 | 19.83 | 19.83 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE MAIO/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 01564 | 20/06/2002 | 16.53 | 16.53 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE ABR/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 01565 | 20/06/2002 | 275.85 | 275.85 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE MAIO/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 01566 | 20/06/2002 | 16.69 | 16.69 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE MAIO/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 01567 | 20/06/2002 | 18.24 | 18.24 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE MAIO/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 01568 | 20/06/2002 | 135.99 | 135.99 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE MAIO/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 01569 | 20/06/2002 | 95.75 | 95.75 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE MAIO/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 01570 | 20/06/2002 | 17.15 | 17.15 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE ABR/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 01571 | 20/06/2002 | 18.79 | 18.79 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NOS MESES DE MAR EABR/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 01572 | 20/06/2002 | 35.43 | 35.43 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE ABRIL/02 | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 01573 | 20/06/2002 | 30.48 | 30.48 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE ABR/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 01574 | 20/06/2002 | 63.78 | 63.78 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE MAIO/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 01575 | 20/06/2002 | 127.49 | 127.49 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE ABR/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 01576 | 20/06/2002 | 1188.35 | 1188.35 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE MAIO/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 01577 | 20/06/2002 | 304.23 | 304.23 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE MAIO/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 01578 | 20/06/2002 | 9.83 | 9.83 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE MAR/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 01579 | 20/06/2002 | 27.16 | 27.16 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE MAR/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 01580 | 20/06/2002 | 73.69 | 73.69 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE MAIO/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 01581 | 20/06/2002 | 168.33 | 168.33 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE ABR/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 01582 | 20/06/2002 | 263.96 | 263.96 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE ABR/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 01583 | 20/06/2002 | 393.81 | 393.81 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE ABR/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 01584 | 20/06/2002 | 80.18 | 80.18 | OUTROS SREVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE MAIO/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 01585 | 20/06/2002 | 124.55 | 124.55 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE ABR/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 01586 | 20/06/2002 | 58.67 | 58.67 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE MAIO/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 01587 | 20/06/2002 | 1115.78 | 1115.78 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NOS MESES DE ABRILE MAIO/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 01588 | 20/06/2002 | 2718.84 | 2718.84 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NOS MESES DE MAIOE JUN/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 01589 | 20/06/2002 | 10128.85 | 10128.85 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NOS MESES DE MARCOE ABR/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 01590 | 20/06/2002 | 10963.34 | 10963.34 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NOS MESES DE MARCOABRIL E MAI/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 01591 | 20/06/2002 | 11782.68 | 11782.68 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NOS MESES DE ABRILE MAIO/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01592 | 20/06/2002 | 294.91 | 294.91 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 23UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO PERIODO DE 20/03 A 20/04/02. | 02421421001606 | INTELIG |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01593 | 20/06/2002 | 1250.54 | 1250.54 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE DIFERENCA DE CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA ESCOLA ESDADUAL CRISTIANO CARTAXO, EM CA-JAZEIRAS, QUE NAO FORAM REGIS-TRADAS NA MEDICAO NORMAL. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01594 | 20/06/2002 | 440.00 | 440.00 | Aquisicao de 04 Pneus Radiaisconforme Disp. de Licitacao n.132/02 e OC n. 221/02 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00620 | 20/06/2002 | 30570.00 | 30570.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO GABINETE CIVIL, DESTI-NADO A UNIAO. | 08271660000208 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA EDITORA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00621 | 20/06/2002 | 34765.38 | 34765.38 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentodo parcelamento do INSS da SE-TUSA, referente ao mes de ju-nho/02. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00622 | 20/06/2002 | 4079.05 | 4079.05 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentodo parcelamento do INSS da RA-DIO TABAJARA, referente ao mesde junho/02. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00623 | 25/06/2002 | 11000.00 | 11000.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o Reconhecimento de Divida referente aopagamento de Divulgacao de ma-teria de interesse do Governodo Estado, conf. documentacaoanexa ao processo da SECOM. | 10770956000126 | RADIO SOUSA FM LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00624 | 25/06/2002 | 96.00 | 96.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o Reconhecimento de Divida referente aopagamento de divulgacao de ma-teria de interesse do Governodo Estado, conf. documentacaoanexa ao proc.da SECOM. (repasse Sistema Itatiunga). | 35644418000116 | DOIS A PUBLICIDADE LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00625 | 25/06/2002 | 87357.39 | 87357.39 | importancia empenhada,destina-da a atender despesas com pag.da contribuicao do estado aopasep,referente a parcela dodia 20.06.02. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00626 | 25/06/2002 | 800.00 | 800.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o Reconhecimento de Divida referente aopagamento de divulgacao de ma-teria de interesse do Governodo Estado, conf. documentacaoanexa ao processo. (repasse Radio Panoramica). | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00627 | 25/06/2002 | 2115.84 | 2115.84 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o Reconhecimento de Divida referente aopagamento de divulgacao de ma-teria de interesse do Governodo Estado conf. documentacaoanexa ao processo dad SECOM. (Repasse Raddio Panoramica). | 12939146000186 | AM OFICINA DE PROPAGANDA E MARKETING LTD |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00628 | 25/06/2002 | 720.00 | 720.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o Reconhecimento de Divida ref.ao pagamento de divulgacao de materia deinteresse do Governo do Estadoconf.documentacao anexa ao processo da SECOM. (repasse paraRadio Itatiunga). | 01857725000163 | GCA COMUNICACAO LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00629 | 25/06/2002 | 5000.00 | 5000.00 | Importancia empenhada destinada as despesas com o Reconhecimento de Divida ref.ao pagamento de divulgacao de materia deinteresse do Governo do Estadoconf.documentacao anexa ao processo dda SECOM. | 12918108000147 | RADIO PANORAMICA FM |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00630 | 25/06/2002 | 4030.00 | 4030.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o Reconhecimento de Divida ref.ao pagamento de divulgacao de materia deinteresse do Governo do Estadoconf.documentacao anexa ao processo da SECOM.(repasse p/a Radio Progresso FM). | 01726930000190 | LUMEN PRODUCOES LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00631 | 25/06/2002 | 1858.00 | 1858.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o Reconhecimento de Divida ref.ao pagamento com divulgacao de materiade interesse do Governo do Es-tado, conf.documentacao anexaao processo da SECOM. (repassep/Radio Liberdade FM). | 01726930000190 | LUMEN PRODUCOES LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00632 | 25/06/2002 | 1900.00 | 1900.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o Reconhecimento de Divida ref.ao pagamento de divulgacao de materia deinteresse do Governo do Estadoconf.documentacao anexa ao processo da SECOM. (Repasse p/Ra-dio Sousa FM). | 01726930000190 | LUMEN PRODUCOES LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00633 | 25/06/2002 | 3392.00 | 3392.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o REconhecimento de Divida ref.ao pagamento de divulgacao de materia deinteresse do Governo do Estadoconf.documentacao anexa ao processo da SECOM. (repasse p/Ra-dio Serrana). | 01726930000190 | LUMEN PRODUCOES LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00634 | 25/06/2002 | 934.91 | 934.91 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o Reconhecimento de Divida ref.ao pagamento do mes de setembro/01, confdocumentacao anexa ao processo | 00021969540478 | KLEBIA MARIA LUDUGERIO BORBA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01595 | 25/06/2002 | 894.42 | 894.42 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor ANTONIO FRANCISCO AMARO | 00000000348167 | EDILEUSA LEAL DA COSTA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01596 | 25/06/2002 | 452.91 | 452.91 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor JOSE CLAUDINO DE MELO | 00084055260482 | EDNA RODRIGUES DE MELO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01597 | 25/06/2002 | 420.85 | 420.85 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral da Ex-servidora RAIMUNDAXAVIER GOMES | 00003234169420 | FRANCISCO GOMES DA SILVA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01598 | 25/06/2002 | 243.30 | 243.30 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral da Ex-servidora LUCIA BEZERRA DE SOUZA | 00014417901449 | CREUZA BATISTA DOS SANTOS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01604 | 25/06/2002 | 121.65 | 121.65 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e auxilio funeral da Ex-servidora HOSANA MARINHO DE SOUZA | 00004467647449 | JOSE MARTINS DOS SANTOS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Concessão de Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Tomada de Preço | 01609 | 26/06/2002 | 0.00 | 0.00 | Outros servicos, com aquisicaode Vales Transportes para funcionarios do governo, conformecontrato 004/97 e termo aditivo 05/02, ref. a Junho/02 | 09154915000126 | STTRANS SUP TRANSP E TRANSITO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01610 | 26/06/2002 | 31970.00 | 31970.00 | Outros servicos, com locacaode Imoveis para varios orgaosda Secretaria de Educacao referente ao mes de Maio/02 | 00000254177468 | PEDRO OLIVEIRA DE LUCENA E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01611 | 26/06/2002 | 51412.71 | 51412.71 | Outros servicos, com locacaode Varios Imoveis para o governo referente ao mes de Maio/02 | 02962643000141 | VERDES MARES EMP ADM BENS LTDA E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01612 | 26/06/2002 | 64480.00 | 64480.00 | Outros servicos, com locacaode varios imoveis para o governo do estado, referente ao mesde Maio/02 | 00000556025415 | GEORGE CUNHA E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01613 | 26/06/2002 | 25000.00 | 25000.00 | Outros servicos, com locacaode Imoveis para o governo doestado, referente ao mes deMaio/02 | 08290967000167 | HOSPITAL SANTA LUCIA LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01614 | 26/06/2002 | 29275.00 | 29275.00 | Outros servicos, com locacaode Imoveis para varios orgaosda Secretaria de Saude, referente ao mes de Maio/02 | 00014194449487 | MARIA DE F ALBUQUERQUE DE ALMEIDA E OUTR |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01615 | 26/06/2002 | 38660.00 | 38660.00 | Outros servicos, com Locacaode Varios Imoveis para a Secretaria de Educacao de Cultura ,referente ao mes de Maio/02 | 01907241000181 | INSTITUTO DOM ADAUTO E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 01 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 01626 | 27/06/2002 | 3680.00 | 3680.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 011/97 e termo aditivo n04/01, referente ao periodode 03.12.01 a 03.01.02 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 01 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 01627 | 27/06/2002 | 3084.99 | 3084.99 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 011/97 e termo aditivo n04/01, referente ao periodode 03.01.02 a 03.02.02 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 01 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 01628 | 27/06/2002 | 2490.00 | 2490.00 | Locacoes de veiculos para o governo do estado conforme contrato 011/97 e termo aditivo n04/01, referente ao periodode 03.03.02 a 03.04.02 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 01 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 01629 | 27/06/2002 | 2490.00 | 2490.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 011/97 e termo aditivo n04/01, referente ao periodode 03.02.02 a 03.03.02 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 01 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 01630 | 27/06/2002 | 2490.00 | 2490.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 011/97 e termo aditivo n04/01, referente ao periodode 03.05.02 a 03.06.02 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 01 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 01631 | 27/06/2002 | 2490.00 | 2490.00 | Locacao de veiculos para o govenro do estado conforme contrato 011/97 e termo aditivo n04/01, refernte ao periodode 03.04.02 a 03.05.02 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas do Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01632 | 27/06/2002 | 6326790.87 | 6326790.87 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFJUNHO/2002. ENCARGOS GERAIS. PENSAO. | 00013180894415 | SEBASTIANA PONTES DE ARAUJO E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Educação | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01633 | 27/06/2002 | 155228.12 | 155228.12 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFJUNHO/2002. ENCARGOS GERAIS. PENSAO MAG. | 00013180894415 | SEBASTIANA PONTES DE ARAUJO E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Saúde | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01634 | 27/06/2002 | 48763.94 | 48763.94 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFJUNHO/2002. ENCARGOS GERAIS. PENSAO GRUPO SAUDE. | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outras Transferências | Operações Especiais | Participação dos Municípios na Transferência do FE PETROBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 04 | FE PETROBRAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00635 | 27/06/2002 | 42161.49 | 42161.49 | Importancia empenhada,destina-da a atender despesa com pag.da participacao dos municipiosna Cota Parte FE-PETROBRAS,refao mes de junho/02. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE J PESSOA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00636 | 28/06/2002 | 4482.00 | 4482.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO, NOPERIODO DE DEZ/2001. | 35474949000108 | LOCAR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00637 | 28/06/2002 | 6875.00 | 6875.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERETNE A AQUISICAO DE MATERIALELETRICO. | 03196744000111 | D & C COMERCIO ME |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00638 | 28/06/2002 | 5500.00 | 5500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANNTENCAO ELETRICA. | 04713209000153 | MELHOR COMERCIO & SERVICOS LTDA ME |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00639 | 28/06/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO KFW. REFERENTE AO MESDE JUNHO/2002. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00640 | 28/06/2002 | 2466854.88 | 2466854.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO PONTE, REF. AO MES DEJUNHO/2002. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00641 | 28/06/2002 | 6455543.07 | 6455543.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DA ROLAGEM DA DIVIDA, REF. AO MES DEJUNHO/2002. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00642 | 28/06/2002 | 26505.71 | 26505.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DA ROLAGEM DA DIVIDA, REF. AO MES DEJUNHO/2002. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00643 | 28/06/2002 | 594750.26 | 594750.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AMORTIZACAO, RELATIVO AO CONTRATO DE CONFISSAO EREFINANCIAMENTO DA DIVIDA AD248, REF. AO MES DE JUNHO/2002 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00644 | 28/06/2002 | 4165.79 | 4165.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO EMBRATUR, REF. AO MESDE JUNHO 2002. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00645 | 28/06/2002 | 214989.17 | 214989.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO PRODETUR, REF. AO MESDE JUNHO/2002. | 07237373002840 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00646 | 28/06/2002 | 660835.01 | 660835.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO FUNDEF, REF. AO MESDE JUNHO/2002. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Externa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00648 | 28/06/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO KFW, REF. AO MES DEJUNHO/2002. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Concessão de Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Tomada de Preço | 01637 | 28/06/2002 | 85078.40 | 85078.40 | Outros servicos, com aquisicaode Vales Transportes para funcionarios do governo em Campina Grande, conforme contrato n007/00, referente a Junho/02 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Concessão de Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Tomada de Preço | 01638 | 28/06/2002 | 364911.18 | 364911.18 | Outros servicos, com aquisicaode Vales Transportes para funcionarios do governo, conformecontrato 004/97, referente aomes de Junho/02 | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas do Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01639 | 28/06/2002 | 1859763.31 | 1859763.31 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JUNHO/2002 - INATIVOS - ENCAR-GOS GERAIS | 00004479440453 | ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Educação | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01640 | 28/06/2002 | 2508905.38 | 2508905.38 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JUNHO/2002 - INATIVOS MAGISTE-RIO - ENCARGOS GERAIS | 00003341974490 | JOSE LUCAS FILHOS E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Saúde | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01641 | 28/06/2002 | 256624.63 | 256624.63 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JUNHO/2002 - INATIVOS - GRUPO SAUDE - ENCARGOS GERAIS | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Segurança Pública | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Pessoal Reformado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01642 | 28/06/2002 | 2576599.82 | 2576599.82 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JUNHO/2002 - PESSOAL REFORMADOINATIVOS - ENCARGOS GERAIS | 00025189140482 | ENEAS FAUSTINO SOARES E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01644 | 28/06/2002 | 223.30 | 223.30 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor LUIZ GONZAGA DA SILVA | 00064687490425 | SUZANA DE LUNA SILVA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01645 | 28/06/2002 | 202.25 | 202.25 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral dp Ex-servidor MANOEL BERNARDO SOBRINHO | 00052670023487 | JUDAS TADEU MORAIS ROCHA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas do Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 04 | DECIMO TERCEIRO SALARIO INATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01646 | 28/06/2002 | 761977.97 | 761977.97 | VALOR DA PROVISAO DO 13o. SALARIO - COTA JUNHO/2002 - INATI-VOS - ENCARGOS GERAIS | 00004479440453 | ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Educação | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 04 | DECIMO TERCEIRO SALARIO INATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01647 | 28/06/2002 | 209075.45 | 209075.45 | VALOR DA PROVISAO DO 13o. SALARIO - COTA JUNHO/2002 - INATI-VOS MAGISTERIO - ENCARGOS GE- RAIS | 00003341974490 | JOSE LUCAS FILHOS E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Saúde | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 04 | DECIMO TERCEIRO SALARIO INATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01648 | 28/06/2002 | 21385.39 | 21385.39 | VALOR DA PROVISAO DO 13o. SALARIO - COTA JUNHO/2002 - INATI-VOS GRUPO SAUDE - ENCARGOS GE-RAIS | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Segurança Pública | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Pessoal Reformado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 04 | DECIMO TERCEIRO SALARIO INATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01649 | 28/06/2002 | 215073.21 | 215073.21 | VALOR DA PROVISAO DO 13o. SALARIO - COTA JUNHO/2002 - PESSO-AL REFORMADO - ENCARGOS GERAIS | 00025189140482 | ENEAS FAUSTINO SOARES E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas do Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 05 | DECIMO TERCEIRO PENSIONISTA CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01650 | 28/06/2002 | 564930.50 | 564930.50 | VALOR DA PROVISAO DO 13o. SALARIO - COTA JUNHO/2002 - PENSAOENCARGOS GERAIS | 00013180894415 | SEBASTIANA PONTES DE ARAUJO E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Educação | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 05 | DECIMO TERCEIRO PENSIONISTA CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01651 | 28/06/2002 | 12935.68 | 12935.68 | VALOR DA PROVISAO DO 13o. SALARIO - COTA JUNHO/2002 - PENSAOMAGISTERIO - ENCARGOS GERAIS | 00013180894415 | SEBASTIANA PONTES DE ARAUJO E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Saúde | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 05 | DECIMO TERCEIRO PENSIONISTA CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01652 | 28/06/2002 | 4063.66 | 4063.66 | VALOR DA PROVISAO DO 13o. SALARIO - COTA JUNHO/2002 - PENSAOGRUPO SAUDE - ENCARGOS GERAIS | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Encargos com a Liquidação da Empresa Rádio Tabajara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01654 | 28/06/2002 | 15501.61 | 15501.61 | Outros servicos, com pagamentodos Encargos Sociais da Empresa Radio Tabajara S/A, referente ao mes de Junho/02 | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01655 | 01/07/2002 | 208.23 | 208.23 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor ELIETE MARQUES PEREIRA | 00002054981400 | OSVALDO PEREIRA LEITE |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01656 | 01/07/2002 | 384.34 | 384.34 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor RAIMUNDO MENEZES DA SILVA | 00095213244491 | MARIA SOARES DA SILVA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01657 | 01/07/2002 | 412.14 | 412.14 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral da Ex-servidora RITA MARIADE SA DUTRA | 00007875908434 | JOSE DUTRA IRMAO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01658 | 01/07/2002 | 25629.21 | 25629.21 | Outros servicos, com consumode Energia Eletrica de variosorgaos do Governo, referente aMaio/02 ` | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01659 | 01/07/2002 | 17409.30 | 17409.30 | Outros servicos, com consumode Energia Eletrica de variosorgaos da Secretaria de Saude,referente ao mes de Maio/02 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01660 | 01/07/2002 | 21895.35 | 21895.35 | Outros servicos, com consumode Energia Eletrica de variosorgaos da Secretaria da Educacao, referente ao mes de Maio/2002` | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01661 | 01/07/2002 | 1291.39 | 1291.39 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor JOSE TRINDADE FILHO | 00003559457467 | MARIA MARTINS TRINDADE |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Encargos com a Liquidação da Empresa Rádio Tabajara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01662 | 01/07/2002 | 35150.09 | 35150.09 | Outros servicos, com pagamentoda Folha de Pessoal da EmpresaRadio Tabajara S/A, referenteao mes de Junho/02 | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00649 | 01/07/2002 | 5857.60 | 5857.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DA CAMPANHA, "NOVAS OBRASMAIS TRABALHO" DO GOVERNO DOESTADO(REPASSE PARA A RADIO LIDER FM). PROC. DA SECOM. | 01726930000190 | LUMEN PRODUCOES LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00650 | 02/07/2002 | 108706.36 | 108706.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGDA CONTRIBUICAO DO ESTADO AOPASEP,REFERENTE A PARCELA DODIA 30.06.2002 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00651 | 02/07/2002 | 101619.20 | 101619.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECON, REPASSE PARA OJORNAL O NORTE E DIARIO DA BORBOREMA. | 01726930000190 | LUMEN PRODUCOES LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01663 | 02/07/2002 | 485.48 | 485.48 | Outros servicos, com consumoTelefonico do aparelho Celulardo Governo, conetacto ao satelite, referente ao periodo de16.05.02 a 15.06.02 | 02231030000134 | GLOBALSTAR DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 02 | LOCACAO DE VEICULOS | Tomada de Preço | 01664 | 02/07/2002 | 1947.26 | 1947.26 | Outros servicos, com Ressarcimento da empresa acima com relacao a infracao de transitoem veiculos de sua propriedadelocado a esta secretaria atraves do contrato 007/97, conforme parecer da Procuradoria Juridica e autorizacao do Sr. Secretario Adjunto | 00821480000151 | CAPRI LOCADORA DE VEICULOS E MOTOS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 02 | LOCACAO DE VEICULOS | Tomada de Preço | 01665 | 02/07/2002 | 2447.36 | 2447.36 | Outros servicos, com Ressarcimento a empresa acima com relacao a infracao de transito emveiculos de sua propriedade locado a esta secretaria atravesdo contrato 003/99, conformeparecer da Procuradoria Juridica e autorizacao do Sr. Secretario Adjunto | 00821480000151 | CAPRI LOCADORA DE VEICULOS E MOTOS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01666 | 02/07/2002 | 2081.28 | 2081.28 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor LOURIVAL CAXIAS DE ARAUJO | 00000817825436 | MARIA DA PENHA SOARES DE ARAUJO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01673 | 02/07/2002 | 1420.03 | 1420.03 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio funeral do Ex-servidor JOSUE LAURENTINO DA SILVA | 00002404666673 | MARINETE FERREIRA DA SILVA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01674 | 02/07/2002 | 1135.49 | 1135.49 | Outros servicos, com consumotelefonico de varios aparelhoscelulares do governo, referente ao vencimento de 28/06/02 | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01675 | 02/07/2002 | 1281.67 | 1281.67 | Outros servicos, com consumode varios aparelhos celulares do governo referente ao periodo de 22.05.02 a 21.06.02 | 68704923000591 | BSE SA BCP TELECOMUNICACAO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01676 | 02/07/2002 | 327.80 | 327.80 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio funeral da Ex-servidora TEREZA ELIZA DA COSTA ANDRADE` | 00009564390478 | ANTONIO AMANCIO DA COSTA ANDRADE |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00652 | 03/07/2002 | 285515.59 | 285515.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP, MES DE COMPETENCIA JUNHO/2002, MES DE RECOLHIMENTO JULHO/2002. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Externa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00653 | 05/07/2002 | 49213.88 | 49213.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO KFW, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2002. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00654 | 05/07/2002 | 3126.61 | 3126.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DA PARCELA DO PASEP, DOS SERVIDORESERALDO SILVA ALVES, LENILDO PELAGIO TAVARES, RESENILDO SALVINO DE SOUZA E CRISCIANO JOSELUIZ E SILVA. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 01 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 01693 | 05/07/2002 | 2385.00 | 2385.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 057/01, referente ao periodo de 28.05.02 a 28.06.02 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 01 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 01694 | 05/07/2002 | 4485.00 | 4485.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 05/02, referente ao periodo de 07.06.07.02 a 07.07.02 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 01695 | 08/07/2002 | 884.00 | 884.00 | AQUISICAO DE PNEUS PARA MOTOC/C 300 - 21 DIANTEIRO, CONFORME CONVITE 020/02 E ORDEM DECOMPRA 244/02. | 03413866000112 | JOSEMI PEREIRA DA SILVA IGUATEMI PNEUS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 01696 | 08/07/2002 | 1440.00 | 1440.00 | AQUISICAO DE PNEUS PARA CARRODE PASSEIO, CONFORME CONVITE020/02 E ORDEM DE COMPRA 253/02. | 03413866000112 | JOSEMI PEREIRA DA SILVA IGUATEMI PNEUS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 01697 | 08/07/2002 | 4211.88 | 4211.88 | AQUISICAO DE PNEU RADIAL P/CARRO TIPO PASSEIO, CONFORME CON-VITE 020/02 E ORDEM DE COMPRA251/02. | 09163767000106 | MARPESA PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 01698 | 08/07/2002 | 4847.84 | 4847.84 | AQUISICAO DE PNEUS RADIAL PARACARRO DE PASSEIO E PARA MOTO,CONFORME CONVITE 020/02 E OR-DEM DE COMPRA 246/02. | 09163767000106 | MARPESA PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 01699 | 08/07/2002 | 639.04 | 639.04 | AQUISICAO DE PNEUS RADIAL PARACARRO DE PASSEIO E BATERIAS 63AMP, CONFORME CONVITE 020/02 EORDEM DE COMPRA 248/02. | 09163767000106 | MARPESA PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 01700 | 08/07/2002 | 274.00 | 274.00 | AQUISICAO DE BATERIAS 100 E 55AMP, CONFORME CONVITE 020/02 EORDEM DE COMPRA 249/02. | 09163767000106 | MARPESA PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 01701 | 08/07/2002 | 899.32 | 899.32 | AQUISICAO DE PNEUS RADIAL PARACARRO DE PASSEIO, CONFORME CONVITE 020/02 E ORDEM DE COMPRA254/02. | 09163767000106 | MARPESA PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 01702 | 08/07/2002 | 175.52 | 175.52 | AQUISICAO DE PNEU RADIAL PARACARRO DE PASSEIO, CONFORME CONVITE 020/02 E ORDEM DE COMPRA252/02. | 09163767000106 | MARPESA PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 01703 | 08/07/2002 | 1424.00 | 1424.00 | AQUISICAO DE PNEUS RADIAL PARACAMIONETA , CONFORME CONVITE020/02 E ORDEM DE COMPRA 247/02. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 01704 | 08/07/2002 | 438.00 | 438.00 | AQUISICAO DE PNEUS RADIAL PARACAMIONETA, CONFORME CONVITE N.020/02 E ORDEM DE COMPRA 250/02. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00655 | 08/07/2002 | 622.61 | 622.61 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o Reconhecimento de Divida referente aopagamento de salario do mes desetembro/2001, conf.documenta-cao anexa ao processo da SEAD. | 00020681496487 | JOSE RAMALHO DE ARRUDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Externa | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00656 | 08/07/2002 | 5176.28 | 5176.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOKFW, REF. AO MES DE JUNHO/02. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00657 | 08/07/2002 | 491416.66 | 491416.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOPONTE, REF. AO MES DE JUNHO/02 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00658 | 08/07/2002 | 1396921.96 | 1396921.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS DA RENEGOCIACAO DA DIVIDA EXTERNA BONUS (DMLP), REF. AO MES DE JUNHO/02. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00659 | 08/07/2002 | 4833909.53 | 4833909.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS DA ROLAGEM DADIVIDA,REF. AO MES DE JUNHO/02 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00660 | 08/07/2002 | 2394.52 | 2394.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS DA ROLAGEM DADIVIDA,REF. AO MES DE JUNHO/02 | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00661 | 08/07/2002 | 2736074.76 | 2736074.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS, RELATIVO AOCONTRATO DE CONFISSAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA AD 248REF. AO MES DE JUNHO/02. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00662 | 08/07/2002 | 459.16 | 459.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOEMBRATUR, REF. AO MES DE JUNHO2002. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00663 | 08/07/2002 | 314013.26 | 314013.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOPRODETUR, REF. AO MES DE JUNHO2002. | 07237373002840 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00664 | 08/07/2002 | 803455.52 | 803455.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOFUNDEF, REF. AO MES DE JUNHO2002. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01705 | 09/07/2002 | 440.28 | 440.28 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral da Ex-servidora VERA LUCIABARROS DE ARAUJO | 00013210629404 | MARCOS ANTONIO RIBEIRO LORDAO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Seguros e Taxas de Imóveis e Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 01706 | 10/07/2002 | 1587.62 | 1587.62 | Outros servicos, com pagamentode Seguro Obrigatorio de varioveiculos pertencentes ao governo conforme Oficio 058/02 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Seguros e Taxas de Imóveis e Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 01707 | 10/07/2002 | 133.36 | 133.36 | Outros servicos, com pagamentode Seguro Obrigatorio de varioveiculos pertencentes ao governo conforme Oficio 334/02 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 01708 | 10/07/2002 | 302.50 | 302.50 | Outros servicos, com manntencao preventiva e corretiva emvarios aparelhos telefonico dogoverno, conforme contrato n,006/99 e termo aditov 002/01 referente ao mes de Junho/02 | 10847168000190 | CONSISTEL CONS E INST DE TELEFONES LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01709 | 10/07/2002 | 781.78 | 781.78 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral da Ex-servidora MARIA JOSEDE QUEIROS FILHA | 00028864956468 | MARIA DAS GRACAS DE QUEIROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Concorrência | 01710 | 10/07/2002 | 418968.07 | 418968.07 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos pertencentes ao governo conforme contrato 011/01 e termo aditivo n004/02 | 08561300000151 | J R COMERCIO DE COMBUST LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Concorrência | 01711 | 10/07/2002 | 4312490.54 | 4312490.54 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos pertencentes ao governo conforme contrato 001/00 e termo aditivo n012/02 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01712 | 10/07/2002 | 300357.97 | 300357.97 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos pertencentes ao governo conforme contrato 021/01 e termo aditivo n003/02 | 04466701000171 | POSTO SANTO ANTONIO ANTONIO MOACIR DANTA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Concorrência | 01714 | 10/07/2002 | 114988.25 | 114988.25 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos conforme contrato 006/01 e termo aditivo 04/02 | 09001611000129 | AUGUSTO & CIA LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Concorrência | 01715 | 10/07/2002 | 294075.48 | 294075.48 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos pertencentes ao governo conforme contrato 027/01 e termo aditivo n003/02 | 12926028000133 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PEDROSA LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Concorrência | 01716 | 10/07/2002 | 133557.47 | 133557.47 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos pertencentes ao governo conforme contrato 025/01 e termo aditivo n003/02 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outras Transferências | Operações Especiais | Participação dos Municípios na Arrecadação do ICMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 01 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS ICMS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00665 | 10/07/2002 | 1181092.60 | 1181092.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA COTA-PARTE DO ICMS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2002. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE J PESSOA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outras Transferências | Operações Especiais | Participação dos Municípios na Arrecadação do IPVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 02 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00666 | 10/07/2002 | 924165.69 | 924165.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA COTA-PARTE DO IPVA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2002. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE J PESSOA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outras Transferências | Operações Especiais | Participação dos Municípios na Arrecadação do IPVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 02 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00667 | 10/07/2002 | 1909485.70 | 1909485.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA COTA-PARTE DO IPVA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2002 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE J PESSOA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outras Transferências | Operações Especiais | Participação dos Municípios na Arrecadação do IPVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 02 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00668 | 10/07/2002 | 1442934.94 | 1442934.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA COTA-PARTE DO IPVA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2002 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE J PESSOA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01717 | 11/07/2002 | 56172.01 | 56172.01 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos pertencentes ao governo conforme contrato 052/01 e termo aditivo n003/02 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01718 | 11/07/2002 | 41883.66 | 41883.66 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos pertencentes ao governo conforme contrato 040/01 e termo aditivo n003/02 | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01719 | 11/07/2002 | 177445.08 | 177445.08 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos pertencentes ao governo conforme contrato 032/01 e termo aditivo n003/02 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Concorrência | 01720 | 11/07/2002 | 24574.39 | 24574.39 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos pertencentes ao governo conforme contrato 013/01 e termo aditivo n02/01 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01721 | 11/07/2002 | 17392.50 | 17392.50 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos pertencentes ao governo conforme contrato 051/01 e termo aditivo n003/02 | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01722 | 11/07/2002 | 1656.10 | 1656.10 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos pertencentes ao governo no interiordo estado | 09132663000134 | POSTO DE COMB PEDRA LAVRADA LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01723 | 11/07/2002 | 161830.14 | 161830.14 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos pertencentes ao governo conforme contrato 023/01 e termo aditivo n003/02 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01724 | 11/07/2002 | 100062.77 | 100062.77 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos pertencentes ao governo conforme contrato 018/01 e termo aditivo n004/02 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01725 | 11/07/2002 | 321049.20 | 321049.20 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos pertencentes ao governo conforme contrato 017/01 e termo aditivo n004/02 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01727 | 11/07/2002 | 148962.88 | 148962.88 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos pertencentes ao governo conforme contrato 016/01 e termo aditivo n003/02 | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01728 | 11/07/2002 | 318.12 | 318.12 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio funeral da Ex-servidora LIDIA DEFARIAS RIBEIRO | 00025038699472 | INACIO DE FARIAS NETO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01729 | 12/07/2002 | 105.46 | 105.46 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral da Ex-servidora MARIA JOSEDE ANDRADE | 00009570730463 | NORMELIA CEZAR DE ANDRADE |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01730 | 12/07/2002 | 202.75 | 202.75 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral da Ex-servidora ALBERTINAFERRERIA RAMOS | 00003232808468 | VALDECI RAMOS DOS SANTOS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01731 | 12/07/2002 | 883.16 | 883.16 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor MANOEL JACINTO DA SILVA | 00001857965400 | REGINA ALVES DA SILVA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01732 | 12/07/2002 | 134.99 | 134.99 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral da Ex-servidora MARIA BARBOSA CAVALCANTE LEITE | 00030278414400 | FRATERNO COSTA LEITE |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 01733 | 12/07/2002 | 3918.28 | 3918.28 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NOS MESES DE ABR,MAI E JUN/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 01734 | 12/07/2002 | 1185.03 | 1185.03 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NOS MESES DE MAIOE JUNHO/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 01735 | 12/07/2002 | 6383.64 | 6383.64 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NOS MESES DE MAIOE JUNHO/2002. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 01736 | 12/07/2002 | 3655.28 | 3655.28 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NOS MESES DE MAIOE JUNHO/2002. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 01737 | 12/07/2002 | 63.31 | 63.31 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE MAIO/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 01738 | 12/07/2002 | 5.01 | 5.01 | OUTROS SERVIOCS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE MAIO/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 01739 | 12/07/2002 | 8.76 | 8.76 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE MAIO/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 01740 | 12/07/2002 | 12.28 | 12.28 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE JUNHO/02 | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 01741 | 12/07/2002 | 4.35 | 4.35 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE ABRIL/02 | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 01742 | 12/07/2002 | 4.89 | 4.89 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE MAIO/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 01743 | 12/07/2002 | 200.69 | 200.69 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE JUNHO/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 01744 | 12/07/2002 | 471.25 | 471.25 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE JUNHO/02 | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 01745 | 12/07/2002 | 286.44 | 286.44 | OUTROS SERCIVOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NOS MESES DE MAIOE JUNHO/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 01746 | 12/07/2002 | 113.48 | 113.48 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE JUNHO/02 | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 01747 | 12/07/2002 | 22.63 | 22.63 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE MAIO/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 01748 | 12/07/2002 | 61.79 | 61.79 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE JUNHO/02 | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00669 | 12/07/2002 | 353428.23 | 353428.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA,DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA CONTRIBUICAO DO ESTADO AOPASEP,REFERENTE A PARCELA DODIA 10.07.2002. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00670 | 15/07/2002 | 184.00 | 184.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, SALARIO DE SETEMBRO/01 | 00002826793403 | ELISANGELA MARIA DA SILVA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas do Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 04 | DECIMO TERCEIRO SALARIO INATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01749 | 15/07/2002 | 3052344.50 | 3052344.50 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JANEIRO/2002 - INATIVOS - EN-CARGOS GERAIS | 00004479440453 | ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas do Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 04 | DECIMO TERCEIRO SALARIO INATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01750 | 15/07/2002 | 3052344.50 | 3052344.50 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.FEVEREIRO/2002 - INATIVOS - ENCARGOS GERAIS | 00004479440453 | ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas do Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 04 | DECIMO TERCEIRO SALARIO INATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01751 | 15/07/2002 | 3002626.83 | 3002626.83 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.MARCO/2002 - INATIVOS - ENCAR-GOS GERAIS | 00004479440453 | ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas do Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 04 | DECIMO TERCEIRO SALARIO INATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01752 | 15/07/2002 | 3030202.58 | 3030202.58 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.ABRIL/2002 - INATIVOS - ENCAR-GOS GERAIS | 00004479440453 | ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas do Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 04 | DECIMO TERCEIRO SALARIO INATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01753 | 15/07/2002 | 3066965.99 | 3066965.99 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.MAIO/2002 - INATIVOS - ENCAR- GOS GERAIS | 00004479440453 | ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01754 | 15/07/2002 | 17794.19 | 17794.19 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos pertencentes ao governo conforme contrato 046/01 e termo aditivo n02/02 | 70117619000166 | POSTO LAURA GARRIDO ORG EDILEUZA PEREIRA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01755 | 15/07/2002 | 30335.51 | 30335.51 | OUtros servicos, com consumoTelefonico de varios aparelhosCelulares do governo, referente ao meses de Maio e Junho/02 | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01756 | 15/07/2002 | 200.00 | 200.00 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral da Ex-servidora JOSEFA WANDERLEI DE LIMA | 00057713049487 | MARIA APARECIDA LEITE |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01757 | 15/07/2002 | 643.12 | 643.12 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor MANOEL OLIVEIRA DE ARAUJO | 00023646764449 | SEVERINA PEREIRA DE ARAUJO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01758 | 15/07/2002 | 0.00 | 0.00 | Aquisicao de 04 Pneus para camioneta 255/70, conforme Disp.de Licitacao n. 149/02 e OC n.284/02 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01759 | 16/07/2002 | 105523.20 | 105523.20 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos pertencentes ao governo conforme contrato 024/01 e termo aditivo n003/02 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Concorrência | 01760 | 16/07/2002 | 209934.34 | 209934.34 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos pertencentes ao governo conforme contreato 007/01 e termo aditivo004/02 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Concorrência | 01761 | 16/07/2002 | 426927.80 | 426927.80 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos pertencentes ao governo conforme contrato 019/01 e termo aditivo n03/02 | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Concorrência | 01762 | 16/07/2002 | 638282.95 | 638282.95 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos pertencentes ao governo conforme contrato 012/01 e termo aditivo n004/02 | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01763 | 16/07/2002 | 64396.01 | 64396.01 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos pertencentes ao governo conforme contrato 029/01 e termo aditivo n003/02 | 01389539000147 | TEIXEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01766 | 16/07/2002 | 152864.95 | 152864.95 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos pertencentes ao governo conforme contrato 047/01 e termo aditivo n003/02 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01767 | 16/07/2002 | 110911.43 | 110911.43 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos pertencentes ao governo conforme contrato 010/01 e termo aditivo n004/02` | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01768 | 16/07/2002 | 89630.33 | 89630.33 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos pertencentes ao governo conforme contrato 014/01 | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01769 | 16/07/2002 | 11341.16 | 11341.16 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor PEDRO FRANCISCO DE MACEDO | 00099642522420 | MARIA LIETA DE MACEDO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01770 | 16/07/2002 | 246.92 | 246.92 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor SEVERINO NUNES FILHO | 00014115360453 | ANTONIA DA SILVA NUNES |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01771 | 17/07/2002 | 164.58 | 164.58 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral da Ex-servidora TEREZINHAGUIMARAES DANTAS | 00033749566453 | CELINA ROSA FORMIGA FIGUEIREDO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01773 | 17/07/2002 | 30423.95 | 30423.95 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos pertencentes ao governo conforme contrato 035/01 e termo aditivo n003/02 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01774 | 17/07/2002 | 26409.79 | 26409.79 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos pertencentes ao governo conforme contrato 037/01 e termo aditivo n003/002 | 12735510000196 | A QUEIROZ LTDA POSTO DE COMBUSTIVEIS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01775 | 17/07/2002 | 37643.27 | 37643.27 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos pertencentes ao governo conforme contrato 049/01 e termo aditivo n003/02 | 02437373000150 | POSTO MARINGA FRANCISCO FERREIRA CALADO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01776 | 17/07/2002 | 14842.04 | 14842.04 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos pertencentes ao governo conforme contrato 048/01 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01778 | 17/07/2002 | 613.01 | 613.01 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do ex-servidor OTAVIO GOMES DOS SANTOS | 00004176812400 | MARIA JOSE GOMES DE ARAUJO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01779 | 17/07/2002 | 293.98 | 293.98 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e auxilio funeral do ex-servidor SEVERINO BASTOS DA SILVA | 00056977638400 | ELIANE DE OLIVEIRA GOMES DA SILVA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Concorrência | 01780 | 17/07/2002 | 108917.54 | 108917.54 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos pertencentes ao governo conforme contrato 008/01 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00671 | 17/07/2002 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE SEGURAN-CA PUBLICA, N.FISCAL 2254/2002 | 00899861000153 | ZAITEK COMERCIO E SERVICOS INTERNET LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00672 | 17/07/2002 | 1700.00 | 1700.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o Reconhecimento de Divia referente ao pagamento de locacao de maquinafotocopiaora Ricoh, durante operiodo de 01/11 a 01/12/01. Proc.da SEAD. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Tomada de Preço | 01781 | 18/07/2002 | 26968.48 | 26968.48 | Outros servicos, prestados pela DATASAT BI DIRECIONAL VIAEMBRATEL, conforme contrato n.021/98 e termo aditivo 03/01 ,referente a Janeiro/02 | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Tomada de Preço | 01782 | 18/07/2002 | 26968.48 | 26968.48 | Outros servicos, prestados pela DATASAT BI DIRECIONAL VIAEMBRATEL, conforme contrato n.021/98 e termo aditivo 003/01,referente a Fevereiro/02 | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 02 | LOCACAO DE VEICULOS | Tomada de Preço | 01783 | 18/07/2002 | 1597.00 | 1597.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 003/99 e termo aditivo n002/01, referente ao periodode 10.06.02 a 10.07.02 | 00821480000151 | CAPRI LOCADORA DE VEICULOS E MOTOS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 02 | LOCACAO DE VEICULOS | Tomada de Preço | 01784 | 18/07/2002 | 4770.00 | 4770.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 002/01-A, referente aoperiodo de 16.06.02 a 16.07.02 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 02 | LOCACAO DE VEICULOS | Tomada de Preço | 01785 | 18/07/2002 | 2358.00 | 2358.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 017/00 e termo aditivo n01/01, referente ao periodode 21.04.02 a 21.05.02 | 00389481000500 | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 02 | LOCACAO DE VEICULOS | Tomada de Preço | 01786 | 18/07/2002 | 1898.00 | 1898.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 009/00 e termo aditivo n01/01, referente ao periodo de09.04.02 a 09.05.02 | 00389481000500 | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 02 | LOCACAO DE VEICULOS | Tomada de Preço | 01787 | 18/07/2002 | 2358.00 | 2358.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 017/00 e termo aditivo n001/01 referente ao periodo de21.05.02 a 21.06.02 | 00389481000500 | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 02 | LOCACAO DE VEICULOS | Tomada de Preço | 01788 | 18/07/2002 | 1898.00 | 1898.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 009/00 e termo aditivo n01/01, referente ao periodo de09.05.02 a 09.06.02 | 00389481000500 | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 02 | LOCACAO DE VEICULOS | Tomada de Preço | 01789 | 18/07/2002 | 1113.00 | 1113.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 054/01, referente ao periodo de 29.03.02 a 29.04.02 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 02 | LOCACAO DE VEICULOS | Tomada de Preço | 01790 | 18/07/2002 | 1113.00 | 1113.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 054/01, referente ao periodo de 29.04.02 a 29.05.02 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 02 | LOCACAO DE VEICULOS | Tomada de Preço | 01791 | 18/07/2002 | 1113.00 | 1113.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 054/01, referente ao periodo de 29.05.02 a 29.06.02 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 02 | LOCACAO DE VEICULOS | Tomada de Preço | 01792 | 18/07/2002 | 1670.00 | 1670.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 017/98 e termo aditivo n04/02, referente ao periodo de01.06.02 a 01.07.02 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 02 | LOCACAO DE VEICULOS | Tomada de Preço | 01793 | 18/07/2002 | 1670.00 | 1670.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 017/98 e termno aditivo 04/02, referente ao periodo de01.02.02 a 01.03.02 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 02 | LOCACAO DE VEICULOS | Tomada de Preço | 01794 | 18/07/2002 | 1670.00 | 1670.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 017/98, referente ao periodo de 01.04.02 a 01.05.02 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 02 | LOCACAO DE VEICULOS | Tomada de Preço | 01795 | 18/07/2002 | 1670.00 | 1670.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 017/98, referente ao periodo de 01.05.02 a 01.06.02 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 02 | LOCACAO DE VEICULOS | Tomada de Preço | 01796 | 18/07/2002 | 5667.00 | 5667.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 054/01, referente ao periodo de 10.05.02 a 10.06.02 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 02 | LOCACAO DE VEICULOS | Tomada de Preço | 01797 | 18/07/2002 | 5667.00 | 5667.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 054/01, referente ao periodo de 10.06.02 a 10.07.02 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 02 | LOCACAO DE VEICULOS | Tomada de Preço | 01798 | 18/07/2002 | 5667.00 | 5667.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 054/01, referente ao periodo de 10.04.02 a 10.05.02 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 02 | LOCACAO DE VEICULOS | Tomada de Preço | 01799 | 18/07/2002 | 451.15 | 451.15 | Valor que se empenha para ocorrer as despesas com ressarimento de MULTA de transito em veiculo de sua propriedade locadoao governo conforme contrato n017/98, conforme autorizacao | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01801 | 18/07/2002 | 57775.00 | 57775.00 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos pertencentes ao governo conforme contrato 035/01 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01802 | 18/07/2002 | 20493.85 | 20493.85 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos pertencentes ao governo conforme contrato 031/01 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01805 | 18/07/2002 | 1043.80 | 1043.80 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor BELMIRO PEREIRA GUEDES | 00087248247472 | FRANCISCA PEREIRA GUEDES |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Tomada de Preço | 01806 | 18/07/2002 | 35220.81 | 35220.81 | Outros servicos, com a DATASARBI DIRECIONAL VIA EMBRATEL coma esta Secretaria conforme contrato 021/98 e termo aditivo n003/01, ref. a Abril/02 | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01807 | 19/07/2002 | 977.33 | 977.33 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor ARMANDO ANTONIO DOS SANTOS | 00028202139449 | MARIA DE LOURDES SILVA DOS SANTOS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01808 | 19/07/2002 | 85165.06 | 85165.06 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos pertencentes ao governo no interior do estado | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01809 | 19/07/2002 | 17277.84 | 17277.84 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos pertencentes ao governo conforme contrato 041/01 | 09543000000102 | S V DE CARVALHO COMB E LUBRIFICANTES |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01810 | 19/07/2002 | 49012.26 | 49012.26 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos pertencentes ao governo conforme contrato 038/01 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00673 | 19/07/2002 | 4085.68 | 4085.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA EMPRESA RADIO TABAJARA, JUNTO AOINSS, VENC. 20/07/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00674 | 19/07/2002 | 22137.98 | 22137.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA EMPRESA SETUSA, JUNTO AO INSS, VENC20/07/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisição de Material de Expediente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01813 | 22/07/2002 | 1200.00 | 1200.00 | Outros servicos, graficos e deencadernacao em exemplares composto de 50 paginas, conformeOrdem de Servicos, 080/02 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01814 | 22/07/2002 | 7200.00 | 7200.00 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor FRANCISCOBARBOSA LIRA | 00000813051410 | CLEONICE RODRIGUES BARBOSA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01815 | 22/07/2002 | 424.29 | 424.29 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor JOSE LUCASDA SILVA | 00002133380418 | MARIA LUIZA DA CONCEICAO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01816 | 22/07/2002 | 528.50 | 528.50 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor JOAO MACHADO COELHO | 00005297215463 | MARIA DE LOURDES DA SILVA COELHO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01817 | 22/07/2002 | 241.13 | 241.13 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor PEDRO JUSTINO DE OLIVEIRA FILHO | 00035067691468 | EVANEIDE FREIRES RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01818 | 22/07/2002 | 701.80 | 701.80 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor JOAO BATISTA DE LIMA | 00003185131452 | MARINALVA BARBOSA DE SOUTO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01819 | 22/07/2002 | 129.17 | 129.17 | Outros servicos, com consumode Energia Eletrica no ColegioEstadual DOM VITAL, referenteao mes de Maio/02 | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01820 | 22/07/2002 | 144.03 | 144.03 | Outros servicos, com consumode Energia Eletrica de ColegioEstadual JOAO URSULO, referente ao mes de Maio/02 | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01821 | 22/07/2002 | 68.00 | 68.00 | Outros servicos, com consumode Energia Eletrica da EscolaEstadual JOASEMIR P DE ANDRADEreferente ao mes de Abril/02 | 08777328000120 | CEDAL COOP DE ENERG E DES AGROP ALAGOINH |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01823 | 23/07/2002 | 325.36 | 325.36 | Outros servicos, com consumode Energia Eletrica na EscolaGETULIO CESAR R. GUEDES, referente ao mes de Maio/02 | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01824 | 23/07/2002 | 303.43 | 303.43 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor JOAO GERONCIO DA SILVA | 00021916144420 | LUZIA MARIA DE BRITO SILVA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01830 | 23/07/2002 | 8624.67 | 8624.67 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos pertencentes ao governo conforme contrato 045/01 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01831 | 23/07/2002 | 191087.65 | 191087.65 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos pertencentes ao governo conforme contrato 036/01 | 00954066000110 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO NORDESTE LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01836 | 23/07/2002 | 47665.94 | 47665.94 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos operacionais pertencentes ao governoconforme contrato 030/01 | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01838 | 23/07/2002 | 274728.99 | 274728.99 | Outros servicos, com consumoTelefonico de varios orgaos dogoverno, referente ao mes deMaio/02 | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01839 | 23/07/2002 | 107838.69 | 107838.69 | Outros servicos, com consumotelefonico de varios aparelhosda Secretaria da Educacao, referente ao mes de Maio/02 | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01840 | 23/07/2002 | 106482.13 | 106482.13 | Outros servicos, com consumotelefonico de varios aparelhosda Secretaria da Saude, referente ao mes de Maio/02 | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01842 | 24/07/2002 | 174718.89 | 174718.89 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos pertencentes ao governo conforme contrato 034/01 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01845 | 24/07/2002 | 64474.69 | 64474.69 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos pertencentes ao governo conforme contrato 033/01 | 02783889000156 | DEDE JAIME COM DE COMBUST LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01850 | 24/07/2002 | 253.30 | 253.30 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral da Ex-servidora OLGA BARROS | 00013605410472 | ANA LUCIA BARROS DE MENDONCA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01851 | 24/07/2002 | 379.81 | 379.81 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral da Ex-servidora MARIA IVONICE LEITE DE FIGUEIREDO | 00088601927491 | FABIO DE MORAIS VILLAR |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00675 | 24/07/2002 | 7500.00 | 7500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS CONSTANTESNA NOTA FISCAL ANEXO. | 09610924000184 | JOAO BOSCO MEIRA FILGUEIRA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00676 | 24/07/2002 | 7475.80 | 7475.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIALCONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 03196744000111 | D & C COMERCIO ME |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outras Transferências | Operações Especiais | Participação dos Municípios na Transferência do FE PETROBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 04 | FE PETROBRAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00677 | 25/07/2002 | 47271.79 | 47271.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA COTA-PARTE FE-PETRO-BRAS,REFERENTE AO MES DE JULHODE 2002. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE J PESSOA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00678 | 25/07/2002 | 174512.34 | 174512.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO ESTA-DO AO PASEP, REFERENTE A PARCELA DO DIA 20.07.2002. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01856 | 25/07/2002 | 4905.00 | 4905.00 | Aquisicao de 28 Pneus 185/65 ,8 Pneus 235/75 e 1 Bateria 75 amperes conforme Disp.d e Licitacao n. 154/02 e OC 304/02 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01857 | 25/07/2002 | 75.00 | 75.00 | Aquisicao de 01 Bateria de 65 amperes conforme Disp. de Licitacao 155/02 e OC 305/02 | 03077735000101 | MOTO SHOW JAMERSON FERREIRA MONTEIRO ME |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Seguros e Taxas de Imóveis e Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 01858 | 29/07/2002 | 51.62 | 51.62 | Outros servicos, com pagamentodp Seguro Obrigatorio dos veiculos de placas MOT-1995 e MOT1925 pertencentes ao governo | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01859 | 29/07/2002 | 25000.00 | 25000.00 | Outros servicos, com Locacaode Imoveis para a Secretariade Saude, referente ao mes deJunho/02 | 08290967000167 | HOSPITAL SANTA LUCIA LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01860 | 29/07/2002 | 29275.00 | 29275.00 | Outros servicos, com Locacaode Imoveis para a Secretaria de Saude, referente ao mes deJunho/02 | 00014194449487 | MARIA DE F ALBUQUERQUE DE ALMEIDA E OUTR |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01861 | 29/07/2002 | 52412.17 | 52412.17 | Outros servicos, com locacaode Imoveis para varios orgaosdo Governo, referente ao mesde Junho/02 | 02962643000141 | VERDES MARES EMP ADM BENS LTDA E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01862 | 29/07/2002 | 64040.54 | 64040.54 | Outros servicos, com locacaode Imoveis de varios orgaos dogoverno, referente ao mes deJunho/02 | 00000556025415 | GEORGE CUNHA E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01863 | 29/07/2002 | 28730.00 | 28730.00 | Outros servicos, com locacaode Imoveis de varios orgaos daSecretaria de Educacao, referente ao mes de Junho/02 | 00000254177468 | PEDRO OLIVEIRA DE LUCENA E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01864 | 29/07/2002 | 38660.00 | 38660.00 | Outros servicos, com locacaode Imovies de varios orgaos daSecretaria de Educacao referente ao mes de Junho/02 | 01907241000181 | INSTITUTO DOM ADAUTO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Concessão de Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Tomada de Preço | 01865 | 30/07/2002 | 408469.60 | 408469.60 | Outros servicos, com aquisicaode 429.968 Senhas de Vales transportes para funcionarios dogoverno, conforme contrato n.004/97 e termo aditivo 05/02 ,referente ao mes de Julho/02 | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01866 | 30/07/2002 | 143.24 | 143.24 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral dp Ex-servidor RUTH GUEDESDA COSTA | 00001075952492 | ALDA VALERIA CARDOSO DA SILVA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01867 | 30/07/2002 | 444.18 | 444.18 | Liquidacao de vencimentos e demais encartos e Auxilio Funeral do Ex-servidor ROMILDO GENESIO DE ARRUDA | 00085470520463 | MARINA DOS SANTOS ARRUDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01868 | 30/07/2002 | 26037.95 | 26037.95 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos pertencentes ao governo conforme contrato 049/01 e termo aditivo n003/02 | 02437373000150 | POSTO MARINGA FRANCISCO FERREIRA CALADO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01869 | 30/07/2002 | 9070.55 | 9070.55 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos pertencentes ao governo conforme contrato 050/01 e termo aditivo n003/02 | 41128513000240 | POSTO ESTRADA RINALDO RICARDO DA SILVA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01872 | 30/07/2002 | 503.61 | 503.61 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor ILZA RAMOSDA SILVA | 00002071754468 | CICERO GOMES DA SILVA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas do Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01876 | 30/07/2002 | 6358583.50 | 6358583.50 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JULHO/2002 - PENSAO - ENCARGOSGERAIS | 00013180894415 | SEBASTIANA PONTES DE ARAUJO E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Educação | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01877 | 30/07/2002 | 155679.87 | 155679.87 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JULHO/2002 - PENSAO MAGISTERIOENCARGOS GERAIS | 00013180894415 | SEBASTIANA PONTES DE ARAUJO E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Saúde | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01878 | 30/07/2002 | 48117.91 | 48117.91 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JULHO/2002 - PENSAO GRUPO SAU-DE - ENCARGOS GERAIS | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Seguros e Taxas de Imóveis e Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 01883 | 30/07/2002 | 308.56 | 308.56 | Outros servicos, com pagamentode Multas de veiculo de PlacaOE-5046 pertencentes ao governo conforme Oficio 069/02 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas do Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01884 | 30/07/2002 | 4792023.19 | 4792023.19 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFJULHO/2002. INATIVOS. ENCARGOSGERAIS. | 00004479440453 | ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Educação | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01885 | 30/07/2002 | 2508821.27 | 2508821.27 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFJULHO/2002. INATIVOS. MAGISTERIO. | 00003341974490 | JOSE LUCAS FILHOS E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Saúde | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01886 | 30/07/2002 | 257231.00 | 257231.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFJULHO/2002. INATIVOS GRUPO SAUDE. ENCARGOS GERAIS. | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Segurança Pública | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Pessoal Reformado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01887 | 30/07/2002 | 2580247.91 | 2580247.91 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFJULHO/2002. INATIVOS PESSOAL REFORMADO. ENCARGOS GERAIS. | 00025189140482 | ENEAS FAUSTINO SOARES E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas do Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01888 | 30/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO COTA- JULHO/2002. ENCARGOSGERAIS, INATIVOS. | 00004479440453 | ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Educação | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01889 | 30/07/2002 | 209068.44 | 209068.44 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO COTA- JULHO/2002. INATIVOSMAGISTERIO. | 00003341974490 | JOSE LUCAS FILHOS E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Saúde | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01890 | 30/07/2002 | 21435.92 | 21435.92 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO COTA- JULHO/2002. INATIVOSGRUPO SAUDE. ENCARGOS GERAIS. | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Segurança Pública | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Pessoal Reformado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01891 | 30/07/2002 | 215235.55 | 215235.55 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO COTA- JULHO/2002. PESSOAL REFORMADO. ENCARGOS GERAIS. | 00025189140482 | ENEAS FAUSTINO SOARES E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas do Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01892 | 30/07/2002 | 567695.60 | 567695.60 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO COTA- JULHO/2002. PENSAOENCARGOS GERAIS. | 00013180894415 | SEBASTIANA PONTES DE ARAUJO E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Educação | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01893 | 30/07/2002 | 12973.32 | 12973.32 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO COTA- JULHO/2002. PENSAO MAGISTERIO. ENCARGOS GERAIS. | 00013180894415 | SEBASTIANA PONTES DE ARAUJO E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Saúde | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01894 | 30/07/2002 | 4009.83 | 4009.83 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO COTA- JULHO/2002. PENSAO GRUPO SAUDE. ENCARO GERAIS. | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00679 | 30/07/2002 | 1305.00 | 1305.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, CONSIGNACAO JUDICIAL. | 00045111863400 | JACIRA FERREIRA DE ALBUQUERQUE |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00680 | 31/07/2002 | 101681.20 | 101681.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECON, REPASSE PARA TVO NORTE. | 01726930000190 | LUMEN PRODUCOES LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00681 | 31/07/2002 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECON, REPASSE PARA ARADIO CIDADE DE SUME. | 01726930000190 | LUMEN PRODUCOES LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00682 | 31/07/2002 | 26557.42 | 26557.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DA ROLAGEM DA DIVIDA, REF, AO MES DEJULHO/2002. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00683 | 31/07/2002 | 1490152.18 | 1490152.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DA NEGOCIACAO DA DIVIDA EXTERNA BONUS(DMLP), REF. AO MES DE JULHO/ 2002. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00684 | 31/07/2002 | 6923639.00 | 6923639.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DA ROLAGEM DA DIVIDA, REF. AO MES DEJULHO/2002. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00685 | 31/07/2002 | 415057.97 | 415057.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AMORTIZACAO RELATIVO AO CONTRATO DE CONFISSAO EREFINANCIAMENTO DA DIVIDA AD248, REF, AO MES DE JULHO/2002 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00686 | 31/07/2002 | 4175.33 | 4175.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO EMBRATUR, REF. AO MESDE JULHO/2002. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00687 | 31/07/2002 | 660835.01 | 660835.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO FUNDEF, REF. AO MESDE JULHO/2002. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00688 | 31/07/2002 | 254359.10 | 254359.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO PRODETUR, REF. AO MESDE JULHO/2002. | 07237373002840 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00689 | 31/07/2002 | 86639.34 | 86639.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA,DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAGDA CONTRIBUICAO DO ESTADO AOPASEP,REFERENTE A PARCELA DODIA 30.07.2002. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Encargos com a Liquidação da Empresa Rádio Tabajara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01895 | 31/07/2002 | 14981.18 | 14981.18 | Outros servicos, com pagamentode INSS e FGTS da Folha de Pessoal da Empresa Radio TabajaraS/A, referente ao mes de Julho/2002 | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01896 | 31/07/2002 | 317.80 | 317.80 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral da Ex-servidora CELECINAGOMES | 00058770429472 | CARLOS ALBERTO GOMES FRUTUOZO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 01 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 01900 | 31/07/2002 | 2385.00 | 2385.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 057/01, referente ao periodo de 28.06.02 a 28.07.02 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01906 | 01/08/2002 | 743.95 | 743.95 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor IVONILDO ALVES DIAS | 00003120372447 | EDILMA MARIA DO NASCIMENTO BEZERRA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01907 | 01/08/2002 | 575.13 | 575.13 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor GERALDO SOARES DE SOUSA | 00000000376065 | SEBASTIANA DE OLIVEIRA SOARES |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01913 | 01/08/2002 | 393310.74 | 393310.74 | Valor que se empenha para ocorrer as despesas com o restantedas contas telefonicas do governo, referente ao mes de Maio/2002 | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01914 | 01/08/2002 | 266.14 | 266.14 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral da Ex-servidora IVONE NEGROMONTE SOUTO MAIOR | 00000309222400 | GILSON VILLAR SOUTO MAIOR |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01915 | 01/08/2002 | 309.29 | 309.29 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor ENILTON DOSSANTOS ARAUJO | 00041461541468 | MARIA DE FATIMA PINTO BATISTA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01916 | 01/08/2002 | 1011.99 | 1011.99 | Outros servicos, com consumoTelefonico do Governo ligado aGlobalstar conforme fatura doperiodo de 16.06.02 a 15.07.02vencimento 05.08.02 | 02231030000134 | GLOBALSTAR DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01917 | 02/08/2002 | 654.25 | 654.25 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral da Ex-servidora ELIANE VALDEVINO MONTE | 00005163283448 | CATARINA ROCHAMONTE |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01918 | 02/08/2002 | 135.79 | 135.79 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio funeral do Ex-servidor JSOE CORREIA DE ARAUJO | 00021840407468 | ANTONIA CORREIA DE ARAUJO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01920 | 02/08/2002 | 278525.62 | 278525.62 | OUtros servicos, com consumode Energia Eletrica de variosorgaos do governo, referenteao mes de Maio/02 | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01921 | 02/08/2002 | 37071.79 | 37071.79 | Outros servicos, com consumode Energia Eletrica de variosOrgaos da Secretaria da Saude,referente ao mes de Maio/02 | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01922 | 02/08/2002 | 222826.87 | 222826.87 | Outros servicos, com consumode Energia Eletrica de variosorgaos da Secretaria da Educacao, referente ao mes de Maio/2002 | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Tomada de Preço | 01923 | 02/08/2002 | 25024.40 | 25024.40 | AQUISICAO DE PNEUS CONFORME TOMADA DE PRECO 024/02 E ORDEMDE COMPRA 311/02, SENDO: 292 PNEUS RADIAL P/CARRO DEPASSEIO S/C 185/65 R 14. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Tomada de Preço | 01924 | 02/08/2002 | 124540.00 | 124540.00 | AQUISICAO DE PNEUS CONFORME TOMADA DE PRECO 024/02 E ORDEMDE COMPRA 310/02, SENDO: 500PNEUS RADIAL P/CAMIONETA S/C225/75 R 15; 30 PNEUS RADIAL C/C 215/75 R17,5; 100 PNEUS RADIAL C/C 205/75 R16. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01927 | 06/08/2002 | 268.82 | 268.82 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor JOSE CLEODOARAUNHA CAVALCANTE | 00020408323434 | VERA LUCIA S CAVALCANTE |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01928 | 06/08/2002 | 233.38 | 233.38 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral da Ex-servidora FRANCISCASOARES DE OLIVEIRA | 00097770000491 | ANDREA KARLA SOARES DE LIMA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01929 | 06/08/2002 | 309.63 | 309.63 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor MARIO FORMIGA MACIEL | 00056047274404 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00690 | 06/08/2002 | 288370.74 | 288370.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP,MES DE COMPETENCIA JULHO, MES DE RECOLHIMENTOAGOSTO/2002. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00691 | 08/08/2002 | 150000.00 | 150000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, DA DESAPROPRIACAO DOHOSPITAL CENECISTA REGIONAL DEPICUI. | 33621384001000 | CAMPANHA NACIONAL DE ESC DA COMUNIDADE |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Tomada de Preço | 01935 | 08/08/2002 | 302.50 | 302.50 | Outros servicos, com manutencao preventiva e corretiva emvarios aparelhos telefonico dogoverno, conforme contrato n.006/99, referente ao mes deJulho/02 com vencimento emAgosto/02 | 10847168000190 | CONSISTEL CONS E INST DE TELEFONES LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01936 | 08/08/2002 | 1284.99 | 1284.99 | Outros servicos, com consumotelefonico de varios orgaos dogoverno, referente ao periodode 22.06.02 a 21.07.02 | 68704923000591 | BSE SA BCP TELECOMUNICACAO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01939 | 08/08/2002 | 1017.07 | 1017.07 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor EUNILDO PEREIRA DA SILVA | 00023669780491 | ANA CARTAXO SALGADO PEREIRA DA SILVA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00692 | 09/08/2002 | 623173.64 | 623173.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOVOTO 340, REFERENTE AO MES DEJULHO/2002. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00693 | 09/08/2002 | 415153.40 | 415153.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOPONTE, REFERENTE AO MES DE JU-LHO/2002. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00694 | 09/08/2002 | 5030020.95 | 5030020.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DA ROLAGEM DADIVIDA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2002 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00695 | 09/08/2002 | 2385.76 | 2385.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DA ROLAGEM DADIVIDA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2002 | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00696 | 09/08/2002 | 3348225.80 | 3348225.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS RELATIVO AO CONTRATO DE CONFISSAO E REFINAN-CIAMENTO DA DIVIDA AD 248, RE-FERENTE AO MES DE JULHO/2002. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00697 | 09/08/2002 | 417.53 | 417.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOEMBRATUR, REFERENTE AO MES DEJULHO/2002 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00698 | 09/08/2002 | 331844.67 | 331844.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOPRODETUR, REFERENTE AO MES DEJULHO/2002. | 07237373002840 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00699 | 09/08/2002 | 919832.53 | 919832.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOFUNDEF, REFERENTE AO MES DE JULHO/2002. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00700 | 12/08/2002 | 387165.55 | 387165.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA,DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA CONTRIBUICAO DO ESTADO AOPASEP,REFERENTE A PARCELA DODIA 10.08.2002. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01941 | 12/08/2002 | 3780.34 | 3780.34 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor JOAO BOSCOBRAGA BARRETO | 00080526900482 | MARIA DE LOURDES BARRETO MENESES |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01942 | 12/08/2002 | 113.54 | 113.54 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral da Ex-servidora MARIA DASDORES VIEIRA | 00011003561420 | ANTONIO VALDERI VIEIRA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Seguros e Taxas de Imóveis e Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 01943 | 12/08/2002 | 69.27 | 69.27 | Outros servicos, com pagamentode seguro obrigatorio dos veiculos pertencentes a esta secretaria de placas MON-2417 ,MON-2477 e MON-2497 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Seguros e Taxas de Imóveis e Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 01944 | 12/08/2002 | 229.13 | 229.13 | Outros servicos, com pagamentode seguro obrigatorio dos veiculos pertencentes a esta secretaria de placas MNU-0878 ,conforme oficio 159/02 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Prestação de Serviços da Companhia de Processamento de Dados da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 01945 | 12/08/2002 | 2684.49 | 2684.49 | Outros servicos, com aluguelde equipamentos de informaticapara esta secretaria conformecontrato 013/99, referente aomes de Fevereiro/02 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Prestação de Serviços da Companhia de Processamento de Dados da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 01946 | 12/08/2002 | 13240.24 | 13240.24 | Outros servicos, de utilizacaoe Manutencao do sistema, pontona rede de TP, conforme contrato 001/99, referente ao mes deFevereiro/02 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Prestação de Serviços da Companhia de Processamento de Dados da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 01947 | 12/08/2002 | 2848.44 | 2848.44 | Outros servicos, de informatica para esta secretaria conforme contrato 012/99, referente ao mes de Fevereiro/02 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Prestação de Serviços da Companhia de Processamento de Dados da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 01948 | 12/08/2002 | 87885.87 | 87885.87 | Outros servicos, com processamento da Folha de Pessoal, pontos na rede TP conforme contrato 011/99, referente ao mes deFevereiro/02 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Prestação de Serviços da Companhia de Processamento de Dados da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 01949 | 12/08/2002 | 87885.87 | 87885.87 | Outros servicos, com processamento da folha de pessoal, pontos na rede TP, conforme contrato 011/99, referente ao mesde Marco/02 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Prestação de Serviços da Companhia de Processamento de Dados da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 01950 | 12/08/2002 | 2848.44 | 2848.44 | Outros servicos, de infromatica para esta secretaria conforme contrato 012/99, referente ao mes de Marco/02 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Prestação de Serviços da Companhia de Processamento de Dados da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 01951 | 12/08/2002 | 2848.44 | 2848.44 | Outros servicos, de informatica para esta secretaria conforme contrato 012/99, referente ao mes de Abril/02 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Concessão de Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Tomada de Preço | 01952 | 12/08/2002 | 96742.80 | 96742.80 | Outros serivcos, com aquisicaode Vales Transportes para funcionario em campina grande conforme contrato 007/00, referente ao mes de Julho/02 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 01 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 01956 | 13/08/2002 | 4485.00 | 4485.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 005/02, referente ao periodo de 07.07.02 a 07.08.02 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01957 | 13/08/2002 | 327.72 | 327.72 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral da Ex-servidora FRANSISCATEMOTEO CARTAXO | 00002063271453 | FRANCISCO BRAGA CARTAXO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01962 | 13/08/2002 | 533.31 | 533.31 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral da Ex-servidora MARIA DOCEU DE MELO FRANCA | 00000946567468 | GILBERTO MARIA DE FRANCA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01963 | 13/08/2002 | 1115.26 | 1115.26 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor HELIO MARTINHO DA SILVA | 00051848384491 | IRACI SOUZA DA SILVA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01964 | 13/08/2002 | 285.40 | 285.40 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral da Ex-servidora DJANIRA DELIMA E MOURA | 00000573400482 | AGILDO MOURA BEZERRA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00701 | 13/08/2002 | 39679.20 | 39679.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADES DE INTERESSE DO GOVERNODO ESTADO, DOC. COMPROBATORIAANEXO, (REPASSE P/ TV CORREIO) | 01726930000190 | LUMEN PRODUCOES LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00702 | 14/08/2002 | 25270.00 | 25270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO GABINETE CIVIL DO ESTADO, DIVULGACAO DE MATERIA DEINTERESSE DO GOVERNO DO ESTADO | 08271660000208 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA EDITORA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Encargos com a Liquidação da Empresa Rádio Tabajara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01965 | 14/08/2002 | 34361.50 | 34361.50 | Outros servicos, com pagamentoda Folha de Pessoal da EmpresaRadio Tabajara S/A, referenteao mes de Julho/02 | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 01 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 01966 | 14/08/2002 | 4770.00 | 4770.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 002/01-A, referente aoperiodo de 16.07.02 a 16.08.02 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 01 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 01967 | 14/08/2002 | 1597.00 | 1597.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 003/99, referente ao periodo de 10.07.02 a 10.08.02 | 00821480000151 | CAPRI LOCADORA DE VEICULOS E MOTOS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 01973 | 14/08/2002 | 251.60 | 251.60 | Outros servicos, com manutencao preventiva e corretiva nosaparelhos telefonico do governo conforme contrato 015/99 ,referente ao periodo de 22.02.02 a 21.03.02 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 01974 | 14/08/2002 | 251.60 | 251.60 | Outros servicos, com manutencao preventiva e corretiva nosaparelhos telefonico do governo conforme contrato 015/99, referente ao periodo de 22.03.02 a 21.04.02 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01975 | 15/08/2002 | 1231.53 | 1231.53 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral da Ex-servidora MARLI LUCIA LEITE DE ALMEIDA | 00005060907449 | NILVAN ARAUJO DANTAS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01979 | 15/08/2002 | 38835.17 | 38835.17 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos pertencentes ao governo conforme contrato 022/01 | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01981 | 15/08/2002 | 15405.28 | 15405.28 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos pertencentes ao governo conforme contrato 053/01 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01985 | 15/08/2002 | 38766.21 | 38766.21 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos pertencentes ao governo conforme contrato 044/01 | 01673208000134 | POSTO FIGUEIREDO E MARTINS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01989 | 15/08/2002 | 5544.85 | 5544.85 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos pertencentes ao governo conforme contrato 043/01 | 09312075000182 | MANOEL TOMAS SOBRINHO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01994 | 16/08/2002 | 305.07 | 305.07 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral da Ex-servidora ALDENICEARAUJO DUARTE | 00002599611407 | EDUARDO RODRIGU ARAUJO DUARTE |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisição de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 01995 | 16/08/2002 | 120000.00 | 120000.00 | Valor que se empenha para ocorrer as despesas com desapropriacao do Imovel Localizado naAv. Tabajaras 1060, que destina-se a Instalacao de Orgao Publico, conforme Decreto n.23.091 de 18/06/02 e publicadono Diario Oficial de 19/06/02 conforme autorizacao do Ex. Governador | 00002327325404 | JORGE GONCALVES CAVALCANTI DE ALBUQUERQU |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01996 | 16/08/2002 | 345.00 | 345.00 | Aquisicao de 05 Pneus Radiais165/70 conforme Disp. de Licitacao 160/02 e OC 334/02 | 00000802000797 | HC PNEUS SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01997 | 16/08/2002 | 70.00 | 70.00 | Aquisicao de 01 Bateria 45 Ampconforme Disp. de Licitacao n.163/02 e OC n. 337/02 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00703 | 16/08/2002 | 7000.00 | 7000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECON, DIVULGACAO DEMATERIA DO GOVERNO DO ESTADO. | 01857725000163 | GCA COMUNICACAO LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00704 | 16/08/2002 | 87671.20 | 87671.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECON, REPASSE AO JORNAL DIARIO DA BORBOREMA. | 01726930000190 | LUMEN PRODUCOES LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00705 | 16/08/2002 | 42575.84 | 42575.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECON, REPASSE A TELE-VISAO JOAO PESSOA. | 01726930000190 | LUMEN PRODUCOES LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00706 | 16/08/2002 | 13089.60 | 13089.60 | Importancia empenhada destinaad as despesas com o Reconhecimento de Divida referente aosservicos de divulgacao de materia de interesse do Governo doEstado. Repasse para o JornalO Norete e Diario da Borborema | 01726930000190 | LUMEN PRODUCOES LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00707 | 19/08/2002 | 180000.00 | 180000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO TERMO DE ACORDO QUEFIRMAM ENTRE SI, DE UM LADO OSR. ONALDO ROCHA DE QUEIROGA EDO OUTRO O ESTADO DA PARAIBAATRAVES DO SR. ANTONIO FERNANDES NETO,SECRETARIO DA ADMINISTRACAO, OBJETO DE EXTINSAO DAACAO ORDINARIA No.200.1998.000 | 00051885786468 | ONALDO ROCHA DE QUEIROGA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01998 | 19/08/2002 | 861.31 | 861.31 | Outros servicos, com consumotelefonico pertencerte a secretaria da Educacao (predio alugado) conforme memorando 93/02,referente a Junho/02 | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Pessoal Colocado à Disposição do Estado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02001 | 20/08/2002 | 519.81 | 519.81 | Outros servicos, com Ressarcimento de Salario e Encargos Sociais do funcionario ROBERTORIBEIRO CABRAL, a disposicaodo Governo do estado, referente ao periodo de 29 a 31.05.02conforme memorando 116/DRH | 00348003000110 | EMBRAPA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Pessoal Colocado à Disposição do Estado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02002 | 20/08/2002 | 4914.63 | 4914.63 | Outros servicos, com Ressarcimento de Salario e Encargos Sociais do funcionario ROBERTORIBEIRO CABRAL, a disposicaodo governo do estado referenteao mes de Junho/02 conforme memorando 111/DRH | 00348003000110 | EMBRAPA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Pessoal Colocado à Disposição do Estado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02003 | 20/08/2002 | 5071.88 | 5071.88 | Outros servicos, com Ressarcimento de Salario e Encargos Sociais do funcionario ROBERTORIBEIRO CABRAL, a disposicaodo Governo do Estado referenteao mes de Julho/02, conformememorando 119/DRH | 00348003000110 | EMBRAPA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Pessoal Colocado à Disposição do Estado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02004 | 20/08/2002 | 3656.95 | 3656.95 | Outros servicos, com Ressarcimento de Salario e Encargos Sociais do funcionario JOSE IRENALDO JORDAO QUINTANS, a disposicao do governo do Estado referente ao mes de Junho/02 conforme memorando 105/DRH | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00708 | 20/08/2002 | 26110.23 | 26110.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA EMPRESA SETUSA, JUNTO AO INSS, VENC20/08/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00709 | 20/08/2002 | 4092.33 | 4092.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA EMPRESA TABAJARA, JUNTO AO INSS,VENCIMENTO 20/08/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00710 | 20/08/2002 | 106497.66 | 106497.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA,DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAGDA CONTRIBUICAO DO ESTADO AOPASEP,REFERENTE A PARCELA DODIA 20.08.2002. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisição de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 02020 | 21/08/2002 | 6750.00 | 6750.00 | Valor que se empenha para ocorrer as despesas com Desapropriacao de uma area de terra com222.500, mts localizado na zona rural no municipio de Puxinana, conforme Decreto 23.114 de 25/06/02 e Publicado no DOde 26/06/02, conforme autorizacao e documentos em anexo | 00008925763400 | ANTONIO HENRIQUE DE AGUIAR |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação do Centro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02021 | 21/08/2002 | 0.00 | 0.00 | Aquisicao de Vidro Temperadocom 2,73 Mt2, conforme Disp deLicitacao 157/02 e OC n 307/02 | 09353152000142 | VIDRACARIA NORDESTE LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02028 | 21/08/2002 | 114.91 | 114.91 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NOS MESES DE MAR.E ABR/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Seguros e Taxas de Imóveis e Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02029 | 21/08/2002 | 749.00 | 749.00 | Valor que se empenha para ocorrer as despesas Cartoraria deEscrituracao no Cartorio acimade desapropriacao amigavel referente a varias terras e suasbenfeitorias no Municipio deAraruna que foi idenizado peloValor de R$ 18.900,00 conformeOficio 041/02 e autorizacao | 09285792000162 | CARTORIO MARTINS DE SOUZA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02030 | 21/08/2002 | 233.28 | 233.28 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral da Ex-servidora MARIA ANALIA DE LIRA MACHADO | 00008921164472 | MARIA MOEMA DE LIRA MACHADO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02031 | 21/08/2002 | 197.32 | 197.32 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral da Ex-servidora MARIA LACERDA | 00009482440463 | ELIANE MARIA LACERDA DE FIGUEIREDO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02032 | 21/08/2002 | 2237.78 | 2237.78 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NOS MESES DE ABR.,JUN E JUL/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02033 | 21/08/2002 | 23.54 | 23.54 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE JUL/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02034 | 21/08/2002 | 25.08 | 25.08 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE JUL/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02035 | 21/08/2002 | 6.09 | 6.09 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE JUL/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02036 | 21/08/2002 | 157.44 | 157.44 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE JUL/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02037 | 21/08/2002 | 493.02 | 493.02 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE JUL/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02038 | 21/08/2002 | 9.36 | 9.36 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE JUN/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02039 | 21/08/2002 | 244.13 | 244.13 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE JUN/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02040 | 21/08/2002 | 38.47 | 38.47 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE MAIO/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02041 | 21/08/2002 | 20.89 | 20.89 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE MAIO/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02042 | 21/08/2002 | 97.00 | 97.00 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE JUN/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02043 | 21/08/2002 | 22.60 | 22.60 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE MAIO/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02044 | 21/08/2002 | 21.70 | 21.70 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE JUN/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02045 | 21/08/2002 | 14.40 | 14.40 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE MAR/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02046 | 21/08/2002 | 171.08 | 171.08 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DD1 ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE JUN/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02047 | 21/08/2002 | 346.07 | 346.07 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE MAI/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02048 | 21/08/2002 | 78.91 | 78.91 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE MAI/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02049 | 21/08/2002 | 305.29 | 305.29 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NOS MESES DE: JUN.E JUL/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02050 | 21/08/2002 | 214.52 | 214.52 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE JUN/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02051 | 21/08/2002 | 11.51 | 11.51 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE MAI/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02052 | 21/08/2002 | 68.09 | 68.09 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE JUN/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02053 | 21/08/2002 | 19.84 | 19.84 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NOS MESES DE: ABR.E MAI/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02054 | 21/08/2002 | 99.83 | 99.83 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE JUL/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02055 | 21/08/2002 | 31.27 | 31.27 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE JUL/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02056 | 21/08/2002 | 46.82 | 46.82 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE JUL/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02057 | 21/08/2002 | 87.28 | 87.28 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NOS MESES DE: ABR.MAI., JUN. E JUL/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02058 | 21/08/2002 | 139.49 | 139.49 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE JUL/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02059 | 21/08/2002 | 94.80 | 94.80 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE JUL/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02060 | 21/08/2002 | 283.39 | 283.39 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE JUL/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02061 | 21/08/2002 | 243.19 | 243.19 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE JUL/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02062 | 21/08/2002 | 350.02 | 350.02 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NOS MESES DE: MAI.E JUN/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02063 | 21/08/2002 | 1777.81 | 1777.81 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NOS MESES DE: JUN.E JUL/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02064 | 21/08/2002 | 2180.14 | 2180.14 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NOS MESES DE: JUN.E JUL/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02065 | 21/08/2002 | 4628.88 | 4628.88 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE JUN/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02066 | 21/08/2002 | 3140.74 | 3140.74 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NOS MESES DE: MAI.JUN. E JUL/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02067 | 21/08/2002 | 1036.30 | 1036.30 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NOS MESES DE: JUN.E JUL/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02068 | 21/08/2002 | 1929.68 | 1929.68 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE JUN/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02069 | 21/08/2002 | 5888.70 | 5888.70 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE JUL/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02070 | 21/08/2002 | 53.34 | 53.34 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 23UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NOS PERIODOS DE: 29/05 A 28/06/02 E 05/06 A 04/07/02. | 02421421001606 | INTELIG |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02071 | 22/08/2002 | 200.00 | 200.00 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral da Ex-servidora MARIA DEFATIMA SANTOS RODRIGUES | 00025047450449 | MARIA RODRIGUES LINHARES DE LIMA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00711 | 22/08/2002 | 42100.00 | 42100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSEDESTA SECRETARIA,NOTAS FSICAIS10337, 9888/2001.(PROC. SEFIN) | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00712 | 23/08/2002 | 5040.00 | 5040.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADES DE INTERESSE DO GOVERNODO ESTADO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 08271660000208 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA EDITORA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00713 | 26/08/2002 | 54247.25 | 54247.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIALPARA USO DA SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA, CONFORME NOTASFISCAIS N.9030/9031/(PROC. DASEGURANCA PUBLICA). | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 01 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 02073 | 26/08/2002 | 1898.00 | 1898.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 009/00, referente ao periodo de 09.06.02 a 09.07.02 | 00389481000500 | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 01 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 02074 | 26/08/2002 | 2358.00 | 2358.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 017/00, referente ao periodo de 21.06.02 a 21.07.02 | 00389481000500 | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02075 | 26/08/2002 | 710.77 | 710.77 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor ROBERSON FERREIRA CORDEIRO | 00072600942491 | LUZIANA LOPES LIMA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02076 | 26/08/2002 | 4016.68 | 4016.68 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor JOSE PEREIRA MACENA | 00005965764472 | ARIOSVALDO DE ARAUJO MACENA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02077 | 26/08/2002 | 448.46 | 448.46 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral da Ex-servidora MORAVIADAS GRACAS SOUTO MARTINS | 00018151167491 | GERALDO LUIS DE OLIVEIRA MARTINS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02078 | 26/08/2002 | 243.30 | 243.30 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor FRANCISCACORIOLANO DE CARVALHO | 00037989979420 | MARIA GORETTE WANDERLEY CIRILO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02081 | 26/08/2002 | 25000.00 | 25000.00 | Outros servicos, com locacaode Imovel para a Secretaria daSaude, referente ao mes deJulho/02 | 08290967000167 | HOSPITAL SANTA LUCIA LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02082 | 26/08/2002 | 29375.00 | 29375.00 | Outros servicos, com locacaode varios Imoveis para a Secretaria da Saude, referente aomes de Julho/02 | 00014194449487 | MARIA DE F ALBUQUERQUE DE ALMEIDA E OUTR |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Seguros e Taxas de Imóveis e Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 02083 | 26/08/2002 | 51.80 | 51.80 | Outros servicos, com pagamentode Seguro do veiculo de placaMMU-7168 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02085 | 26/08/2002 | 38660.00 | 38660.00 | Outros servicos, com locacaode imoveis de varios orgaos daSecretaria da Educacao, referente ao mes de Julho/02 | 01907241000181 | INSTITUTO DOM ADAUTO E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02086 | 26/08/2002 | 30080.00 | 30080.00 | Outros servicos, com locacaode varios imoveis do governo da Secretaria da Educacao referente ao mes de Julho/02 | 00000254177468 | PEDRO OLIVEIRA DE LUCENA E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02089 | 27/08/2002 | 233.30 | 233.30 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor HONORATO INOCENCIO DA SILVA | 00034282351420 | ANTONIA MARIA DA CONCEICAO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02090 | 27/08/2002 | 211.09 | 211.09 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral da Ex-servidora MARIA NILZA DA SILVA NASCIMENTO | 00016226941472 | MARIA BERNADETE FERREIRA DA SILVA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02091 | 27/08/2002 | 4488.24 | 4488.24 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor NILO PAULO GUEDES | 00000869128442 | MARIA GALDINO GUEDES |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00714 | 27/08/2002 | 1045.62 | 1045.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, ALVARA JUDICIAL. | 00011247320472 | FRANCISCA MENDES FELIX |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00715 | 27/08/2002 | 383.26 | 383.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP, DO SERVIDORANTONIO FRANCISCO AMARO, MATRICULA 50.589-9,NAO CADASTRADO AEPOCA DEVIDA. FTR-DB 3.471.381080, MES DE AGOSTO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00716 | 27/08/2002 | 31250.00 | 31250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSMISSAO DE SOLENIDADES DE INTERESSE DO GOVERNO DO ESTADO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO.(REPASSEPARA RADIO E TV PARAIBANA LTDAE RADIO ARAPUAN). | 01726930000190 | LUMEN PRODUCOES LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outras Transferências | Operações Especiais | Participação dos Municípios na Transferência do FE PETROBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 04 | FE PETROBRAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00717 | 28/08/2002 | 47238.40 | 47238.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA,DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSNA COTA PARTE FE-PETROBRAS,REFAO MES DE AGOSTO/2002. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE J PESSOA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas do Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02093 | 28/08/2002 | 1336328.01 | 1336328.01 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.AGOSTO/2002 - INATIVOS - ENCARGOS GERAIS | 00004479440453 | ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Educação | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02094 | 28/08/2002 | 3283092.49 | 3283092.49 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.AGOSTO/2002 - INATIVOS MAGISTERIO - ENCARGOS GERAIS | 00003341974490 | JOSE LUCAS FILHOS E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Saúde | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02095 | 28/08/2002 | 260129.37 | 260129.37 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.AGOSTO/2002 - INATIVOS GRUPO SAUDE - ENCARGOS GERAIS | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Segurança Pública | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Pessoal Reformado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02096 | 28/08/2002 | 2573243.93 | 2573243.93 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.AGOSTO/2002 - PESSOAL REFORMA-DO INATIVO - ENCARGOS GERAIS | 00025189140482 | ENEAS FAUSTINO SOARES E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02097 | 28/08/2002 | 824.49 | 824.49 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor MOACIR RAMALHO | 00095370749434 | RITA FERRERIA RAMALHO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02098 | 28/08/2002 | 1001.10 | 1001.10 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor JOSE AMARO DE ALBUQUERQUE | 00092752497415 | JOSEFA VITORINO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02099 | 28/08/2002 | 1134.25 | 1134.25 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral da Ex-servidora NEUSA MENDES DE ALBUQUERQUE | 00014646722453 | JOSE LEITE DE ALBUQUERQUE |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Concessão de Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Tomada de Preço | 02100 | 28/08/2002 | 410643.20 | 410643.20 | Outros servicos, com aquisicaode 432.256 senhas de vales transportes para funcionarios dogoverno, conforme contrato n.004/97, ref. a Agosto/02 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | SERV PROF GESTAO ESTADUAL INTERNACAO | Inexigível | 02108 | 28/08/2002 | 58225.26 | 58072.66 | Outros servicos, com locacaode Varios Imoveis para o governo do estado referente ao mesde Julho/02 | 02962643000141 | VERDES MARES EMP ADM BENS LTDA E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | SERV PROF GESTAO ESTADUAL INTERNACAO | Inexigível | 02109 | 28/08/2002 | 61971.72 | 59398.87 | Outros servicos, com locacaode varios imoveis para o governdo estado referente ao mesde Julho/02 | 00000556025415 | GEORGE CUNHA E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas do Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02110 | 28/08/2002 | 6359112.15 | 6359112.15 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFAGOSTO/2002. ENCARGOS GERAISPENSAO. | 00013180894415 | SEBASTIANA PONTES DE ARAUJO E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Educação | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02111 | 28/08/2002 | 198122.18 | 198122.18 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFAGOSTO/2002. ENCARGOS GERAISPENSAO MAGISTERIO. | 00013180894415 | SEBASTIANA PONTES DE ARAUJO E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Saúde | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02112 | 28/08/2002 | 47514.90 | 47514.90 | VLOAR DA FOLHA DE PESSOAL, REFAGOSTO/2002. ENCARGOS GERAISPENSAO, GRUPO SAUDE. | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas do Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02113 | 28/08/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO, COTA AGOSTO/2002.ENCARGOSGERAIS. INATIVOS. | 00004142977415 | JOSE FERNANDES GOMES |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Educação | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02114 | 28/08/2002 | 273591.04 | 273591.04 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO, COTA AGOSTO/2002.ENCARGOSGERAIS. INAT. MAGISTERIO. | 00003341974490 | JOSE LUCAS FILHOS E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Saúde | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02115 | 28/08/2002 | 21677.45 | 21677.45 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO, COTA AGOSTO/2002.ENCARGOSGERAIS. INAT. GRUPO SAUDE. | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Segurança Pública | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Pessoal Reformado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02116 | 28/08/2002 | 214651.88 | 214651.88 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO, COTA AGOSTO/2002.ENCARGOSGERAIS. PESSOAL REFORMADO. | 00025189140482 | ENEAS FAUSTINO SOARES E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas do Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02117 | 28/08/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO, COTA AGOSTO/2002.ENCARGOSGERAIS. PENSAO. | 00013180894415 | SEBASTIANA PONTES DE ARAUJO E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Educação | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02118 | 28/08/2002 | 16510.18 | 16510.18 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO COTA AGOSTO/2002. ENCARGOSGERAIS. PENSAO MAGISTERIO. | 00013180894415 | SEBASTIANA PONTES DE ARAUJO E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Saúde | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02119 | 28/08/2002 | 3959.58 | 3959.58 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO, COTA AGOSTO/2002.ENCARGOSGERAIS. PENSAO GRUPO SAUDE. | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02122 | 29/08/2002 | 532.77 | 532.77 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral da Ex-servidora MARIA DASDORES PORDEUS DE SOUZA | 00000826421415 | JOSE MARIA DE SOUZA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02123 | 29/08/2002 | 42.42 | 42.42 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e auxilio funeral da ex-servidora MARIA JOSEDE SOUSA | 00030425824420 | VANIA MARIA BARBOSA DE SOUZA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02124 | 29/08/2002 | 9080.68 | 9080.68 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e auxilio funeral do ex-servidor ANTONIO DASILVA RAMOS FILHO | 00003068183456 | MARIA DO ROSARIO DE OLIVEIRA RAMOS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02125 | 29/08/2002 | 3129.56 | 3129.56 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e auxilio funeral do ex-servidor DAVID DO REGO MONTEIRO | 00050388703415 | MARIA DE FATIMA DE ANDRADE MONTEIRO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00718 | 29/08/2002 | 33750.00 | 33750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECON, REPASSE PARA ARADIO CINECISTA DE PICUI. | 01726930000190 | LUMEN PRODUCOES LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outras Transferências | Operações Especiais | Participação dos Municípios na Arrecadação do IPVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 02 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00719 | 29/08/2002 | 1245262.73 | 1245262.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA COTA-PARTE DO IPVAREF. AO MES DE JULHO/2002. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE J PESSOA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00720 | 30/08/2002 | 2884.80 | 2884.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECON, REPASSE PARACAMPINA FM. | 12939146000186 | AM OFICINA DE PROPAGANDA E MARKETING LTD |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00721 | 30/08/2002 | 1960.00 | 1960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECON, REPASSE PRAA ARADIO PRINCESA ISABEL. | 01726930000190 | LUMEN PRODUCOES LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00722 | 30/08/2002 | 6326.40 | 6326.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECON, REPASSE PARA ARADIO /TV CAMPINA GRANDE LTDA. | 01726930000190 | LUMEN PRODUCOES LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00723 | 30/08/2002 | 6979.20 | 6979.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECON, REPASSE PARA ARADIO CAMPINA FM. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00724 | 30/08/2002 | 9067.69 | 9067.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE A RESTITUICAODA CONTRIBUICAO PARA APOSENTA-DORIA. | 00044196962491 | MARIA ELIZABETH DE B DANTAS CART REG CIV |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00725 | 30/08/2002 | 26623.13 | 26623.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DA ROLAGEM DA DIVIDA, REF, AO MES DEAGOSTO/2002. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00726 | 30/08/2002 | 623602.10 | 623602.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AMORTIZACAO, RELATIVO AO CONTRATO DE CONFISSAO EREFINANCIAMENTO DA DIVIDA AD248,REF. AO MES DE AGOSTO/2002 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00727 | 30/08/2002 | 4186.69 | 4186.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO EMBRATUR, REF. AO MESDE AGOSTO/2002. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00728 | 30/08/2002 | 309916.27 | 309916.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AMOPRTIZACAO DO EMPRESTIMO PRODETUR, REF. AO MESDE AGOSTO/2002. | 07237373002840 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00729 | 30/08/2002 | 660835.01 | 660835.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO FUNDEF, REF. AO MESDE AGOSTO/2002. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Tomada de Preço | 02126 | 30/08/2002 | 7996.50 | 7996.50 | Outros servicos, com alinhamento e balanceamento dos veiculos do estado conforme contrato 003/02, referente a Nota Fiscal n. 002721 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação do Centro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 02127 | 30/08/2002 | 7829.74 | 7829.74 | Outros servicos, com manutencao preventiva e corretiva noselevadores do Centro Administrativo, conforme contrato n.009/95 e termo aditivo 003/98 referente ao mes de Marco/02 | 61460762004900 | ELEVADORES ATLAS SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação do Centro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 02128 | 30/08/2002 | 7829.74 | 7829.74 | Outros servicos, com manutencao preventiva e corretiva noselevadores do centro administrativo, conforme contrato n.009/95 e termo aditivo 003/98,referente ao mes de Abirl/02 eNota Fiscal 005781 | 61460762004900 | ELEVADORES ATLAS SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação do Centro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 02129 | 30/08/2002 | 7829.74 | 7829.74 | OUtros servicos, com manutencao preventiva e corretiva noselevadores do centro administrativo conforme contrato n.009/95 e termo aditivo 003/98,referente ao mes de Maio/02 eNota Fiscal 006105 | 61460762004900 | ELEVADORES ATLAS SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação do Centro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 02130 | 30/08/2002 | 7829.74 | 7829.74 | OUtros servicos, com manutencao preventiva e corretiva noselevadores do centro administrativo conforme contrato n.003/98, referente ao mes deJunho/02 e Nota Fiscal 006444 | 61460762004900 | ELEVADORES ATLAS SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação do Centro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Tomada de Preço | 02131 | 30/08/2002 | 7829.74 | 7829.74 | Outros servicos, com manutencao preventiva e corretiva noselevadores do centro administrativo conforme contrarto n.009/95 e termo aditivo 003/98,referente ao mes de Julho/02 eNota Fiscal 006755 | 61460762004900 | ELEVADORES ATLAS SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Seguros e Taxas de Imóveis e Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02132 | 30/08/2002 | 48.24 | 48.24 | OUtros servicos, com pagamentode seguro obrigatorio do veiculo de placa MNG-4895 pertencente ao governo | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02133 | 30/08/2002 | 1002.04 | 1002.04 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor CLODOALDO FALCAO GUIMARES | 00008907129487 | ELIZABETH DO NASCIMENTO GUIMARAES |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02134 | 30/08/2002 | 16213.98 | 16213.98 | OUTROS SERVICOS COM FATURAS TELEFONICAS DA TIM N. 00961537,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/02. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02135 | 02/09/2002 | 1786.38 | 1786.38 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor EUFRASIO FRANCISCO DO NASCIMENTO | 00042518377468 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO BATISTA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02136 | 02/09/2002 | 1062.78 | 1062.78 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor LUIZ PEDRO DE ALMEIDA | 00054856809415 | MARIA SALOME MELO DE ALMEIDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Encargos com a Liquidação da Empresa Rádio Tabajara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02137 | 02/09/2002 | 15183.10 | 15183.10 | Outros servicos com pagamento dos encargos sociais da folhade Pessoal da Empresa Radio Tabajara S/A, referente ao mesde Agosto/02 | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Encargos com a Liquidação da Empresa Rádio Tabajara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02138 | 02/09/2002 | 34749.09 | 34749.09 | Valor que se empenha para ocorrer as despesas com pagamentoda Folha de Pessoal da EmpresaRadio Tabajara S/A, referenteao mes de Agosto/02 | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02139 | 02/09/2002 | 437.79 | 437.79 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral da Ex-servidora MARIA ANTONIA CARDOSO | 00004133060466 | ROSINALVA CARDOSO DE SOUZA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Concessão de Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Tomada de Preço | 02140 | 02/09/2002 | 98366.40 | 98366.40 | OUtros servicos, com aquisicaode Senhas de Vales Transportespara funcionarios de campina grande conforme contrato 04/97referente ao mes de Agosto/02 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 01 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 02141 | 02/09/2002 | 2385.00 | 2385.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 057/01, referente ao periodo de 28.07.02 a 28.08.02 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02142 | 02/09/2002 | 522.55 | 522.55 | Outros servicos, com consumotelefonico do aparelho celulardo governo referente ao periodo de 16.07.02 a 15.08.02 | 02231030000134 | GLOBALSTAR DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outras Transferências | Operações Especiais | Participação dos Municípios na Transferência do IPI/Exportações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 03 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00730 | 02/09/2002 | 15358.79 | 15358.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTACAO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2002. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE J PESSOA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outras Transferências | Operações Especiais | Participação dos Municípios na Transferência do IPI/Exportações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 03 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00731 | 02/09/2002 | 87033.25 | 87033.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTACAO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2002. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE J PESSOA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outras Transferências | Operações Especiais | Participação dos Municípios na Transferência do IPI/Exportações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 03 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00732 | 02/09/2002 | 14424.68 | 14424.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTACAO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2002. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE J PESSOA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outras Transferências | Operações Especiais | Participação dos Municípios na Transferência do IPI/Exportações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 03 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00733 | 02/09/2002 | 81739.89 | 81739.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTACAO REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2002 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE J PESSOA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outras Transferências | Operações Especiais | Participação dos Municípios na Transferência do IPI/Exportações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 03 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00734 | 02/09/2002 | 12721.49 | 12721.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTACAO, REFERENTE AO MES DEMARCO/2002 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE J PESSOA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outras Transferências | Operações Especiais | Participação dos Municípios na Transferência do IPI/Exportações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 03 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00735 | 02/09/2002 | 72008.47 | 72008.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTACAO, REFERENTE AO MES DEMARCO/2002 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE J PESSOA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outras Transferências | Operações Especiais | Participação dos Municípios na Transferência do IPI/Exportações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 03 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00736 | 02/09/2002 | 15904.05 | 15904.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTACAO, REFERENTE AO MES DEABRIL/2002 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE J PESSOA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outras Transferências | Operações Especiais | Participação dos Municípios na Transferência do IPI/Exportações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 03 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00737 | 02/09/2002 | 90188.99 | 90188.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTACAO, REFERENTE AO MES DEABRIL/2002 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE J PESSOA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outras Transferências | Operações Especiais | Participação dos Municípios na Transferência do IPI/Exportações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 03 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00738 | 02/09/2002 | 14950.82 | 14950.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTACAO, REFERENTE AO MES DEMAIO/2002 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE J PESSOA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outras Transferências | Operações Especiais | Participação dos Municípios na Transferência do IPI/Exportações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 03 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00739 | 02/09/2002 | 84721.41 | 84721.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTACAO, REFERENTE AO MES DEMAIO/2002 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE J PESSOA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00740 | 02/09/2002 | 88264.61 | 88264.61 | Importancia empenhada,destina-da a atender despesas com pag.da contribuicao do estado aopasep,referente a parcela dodia 30.08.02. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00741 | 04/09/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, MES DE COMPE -TENCIA AGOSTO/2002, MES DE RECOLHIMENTO, SETEMBRO/2002. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02164 | 04/09/2002 | 246.43 | 246.43 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do EX-servidor ANTONIO GUARABIRA DE CARVALHO | 00005522755490 | MARIA CRISTINA CARVALHO VASCONCELOS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02165 | 04/09/2002 | 731.80 | 731.80 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral da Ex-servidora ELZA MARQUES DE LUCENA MORAIS | 00002051478449 | FRANCISCO VIEIRA DE MORAIS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02166 | 04/09/2002 | 14253.19 | 14253.19 | Outros servicos, com consumotelefonico de varios aparelhoscelulares do governo , referente ao mes de Julho/02 | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02167 | 04/09/2002 | 1043.34 | 1043.34 | Outros servicos, com consumotelefonico de varios aparelhoscelulares do governo, referente ao periodo de 22.07.02 a 2108.02 | 68704923000591 | BSE SA BCP TELECOMUNICACAO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02168 | 04/09/2002 | 313157.05 | 313157.05 | Outros servicos, com consumode Agua e Esgoto de varios orgaos do governo, referente aomes de Junho/02 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02169 | 04/09/2002 | 27616.05 | 27616.05 | Outros servicos, com consumode varios orgaos da Secretariada Saude, referente ao mes deJunho/02 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02170 | 04/09/2002 | 281473.05 | 281473.05 | Outros servicos, com consumode Agua e Esgoto de varios orgaos da Secretaria da Educacaoreferente ao mes de Junho/02 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02171 | 04/09/2002 | 820.09 | 820.09 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral da Ex-servidora SILVIA MEDEIROS B DE VASCONCELOS | 00000955760453 | GISMONDO PEREIRA DE VASCONCELOS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 01 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 02172 | 05/09/2002 | 1113.00 | 1113.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 054/01, referente ao periodo 29.06.02 a 29.07.02 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 01 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 02173 | 05/09/2002 | 1113.00 | 1113.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforem contrato 054/01, referente ao periodo de 29.07.02 a 29.08.02 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 01 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 02174 | 05/09/2002 | 1670.00 | 1670.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 017/98, referente ao periodo de 01.07.02 a 01.08.02 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 01 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 02175 | 05/09/2002 | 5667.00 | 5667.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 054/01, referente ao periodo de 10.07.02 a 10.08.02 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02179 | 05/09/2002 | 1139.68 | 1139.68 | Aquisicao de 04 Pneus Radiais para carro de passeio conformeDisp. de Licitacao 205/02 e OC411/02 | 00000802000797 | HC PNEUS SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisição de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 02182 | 05/09/2002 | 17000.00 | 17000.00 | Valor que se empenha para ocorrer as despesas com desapropriacao de um terreno localizadona Zona Urbana do Municipio deSao Domingos do Cariri conforme Decreto 22.835 de 14/03/02 Publicado no D.O. de 15.03.02 conforme autorizacao do Exmo .Governador | 00027411974404 | PRISCILIANO PEREIRA DE CASTRO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 01 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 02183 | 05/09/2002 | 1670.00 | 1670.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 017/98, referente ao periodo de 01.08.02 a 01.09.02 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00742 | 05/09/2002 | 58094.00 | 58094.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSEDO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXO.(PROC DO GAB.CIVIL). | 08271660000208 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA EDITORA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00743 | 06/09/2002 | 183.47 | 183.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, REFERENTE A 2/3 DO 13SALARIO. | 00069107181434 | JOSE DENIO DA NOBREGA DIAS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00744 | 06/09/2002 | 12220.00 | 12220.00 | Importancia empenhadda destinada as despesas com o Reconhecimento de Divida referente aopagamento de publicacoes de documentos oriundos da Comissaodo Concurso de Soldados PM-BM/99 e da Comissao de Licitacaoda Policia Militar durante osexercicios de 1999, 2000 e2001. Proc.da Policia Militar. | 08271660000208 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA EDITORA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02195 | 06/09/2002 | 5937.87 | 5937.87 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos operacionais pertencentes ao governoconforme contrato 048/01 | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02197 | 06/09/2002 | 617471.57 | 617471.57 | Outros servicos, com consumotelefonico de varios aparelhosde varios orgaos do governo referente ao mes de Junho/02 | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02198 | 06/09/2002 | 110451.78 | 110451.78 | Outros servicos, com consumotelefonico de varios orgaos daSEcretaria da Educacao referente ao mes de Junho/02 | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02199 | 06/09/2002 | 96985.74 | 96985.74 | Outros servicos, com consumotelefonico de varios aparelhosde varios orgaos da Secretariada Saude, referente ao mes deJunho/02 | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisição de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 02200 | 06/09/2002 | 130000.00 | 130000.00 | Valor que se empenha para ocorrer as despesas com Desapropriacao do imovel localizado naRua Rodrigues Chaves, 324 nesta Capital, conforme Decreto n23.208 de 19/07/02 e Pulbicadono DO de 19/07/02 conforme autorizacao do Sr. Secretario desta Pasta | 00010954473434 | ALZINETE PIMENTEL MONTEIRO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02201 | 09/09/2002 | 96.00 | 96.00 | Aquisicao de 01 Bateria de 70 Ampere conforme Disp. de Licitacao 177/02 e OC 383/02 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02202 | 09/09/2002 | 440.00 | 440.00 | Aquisicao de 04 Pneus Radiais 185/65, conforme Disp. de Licitacao 180/02 e OC 386/02 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02203 | 09/09/2002 | 0.00 | 0.00 | Aquisicao de 04 Pneus 165/70 conforme Disp. de Licitacao n.175/02 e OC n. 381/02 | 00000802000797 | HC PNEUS SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02204 | 09/09/2002 | 69.00 | 69.00 | Outros servicos, com consumode Energia Eletrica do Escola Estaudal JOASEMIR P ANDRADE referente ao mes de Junho/02 | 08777328000120 | CEDAL COOP DE ENERG E DES AGROP ALAGOINH |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02205 | 09/09/2002 | 384.03 | 384.03 | Outros servicos, com consumode Agua e Esgoto dos Colegios Estaduais AGNENOR CLEMENTE SANTOS e JOAQUINA MOURA, referente ao meses de Maio a Julho/02 | 09028341000140 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG DE ALAGOINHA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02206 | 09/09/2002 | 440.00 | 440.00 | Aquisicao de 04 Pneus Raidiais185/65, conforme Disp. de Licitacao 410/02 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02207 | 09/09/2002 | 861.31 | 861.31 | Outros servicos, com consumotelefonico dos telefones de ns241-6108 e 241-6264 instaladosem Orgao da Secreteraria daEducacao, de propriedade do SrEDMILSON FRANSICO DA SILVA, referente a Junho/02 | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02208 | 09/09/2002 | 419.33 | 419.33 | Outros servicos, com consumoTelefonico de varios aparelhosCelulares do governo, referente ao periodo de 22.07.02 a 2108.02 | 68704923000591 | BSE SA BCP TELECOMUNICACAO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02209 | 09/09/2002 | 925.00 | 925.00 | Aquisicao de 05 Pneus 215/80 ,conforme Disp. de Licitacao n.176/02 e OC 382/02 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Seguros e Taxas de Imóveis e Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02210 | 09/09/2002 | 2199.48 | 2199.48 | Outros servicos, com despesascartorarias de escrituracoes com desapropriacao amigaveis referente a varios imoveis nosmunicipios de Monteiro, Salgado de Sao Felix e Cacemba deDentro, conforme Oficio 42/02 | 08271322000187 | CARTORIO DECARLINTO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00745 | 09/09/2002 | 165.60 | 165.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, SALARIO SETEMBRO/2001. | 00054475848415 | JOANA DARC ALVES CAMPOS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outras Transferências | Operações Especiais | Participação dos Municípios na Arrecadação do IPVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 02 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00746 | 10/09/2002 | 613.63 | 613.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA COTA-PARTE DO IPVAREF. AO MES DE AGOSTO/2002. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE J PESSOA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outras Transferências | Operações Especiais | Participação dos Municípios na Arrecadação do IPVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 02 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00747 | 10/09/2002 | 1110467.05 | 1110467.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA COTA-PARTE DO IPVAREF. AO MES DE AGOSTO/02. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE J PESSOA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02216 | 10/09/2002 | 4861.17 | 4861.17 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos pertencentes ao governo conforme contrato 039/01 | 02366418000142 | POSTO SAO BERNARDO LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Tomada de Preço | 02221 | 10/09/2002 | 302.50 | 302.50 | Outros servicos, com manutencao preventiva e corretiva emvarios aparelhos telefonico dogoverno, conforme contrato n.006/99, referente ao periodo de Agosto/02 | 10847168000190 | CONSISTEL CONS E INST DE TELEFONES LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02223 | 10/09/2002 | 4231.31 | 4231.31 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor PIERRE SHEPARD SOARES GOUVEIA | 00003046945418 | MARIA JOSE DE PONTES |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisição de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 02226 | 11/09/2002 | 4700.00 | 4700.00 | Valor que se empenha para ocorrer as despesas com desapropriacao de varios imoveis licalizados na zona urbana do municipio de Taperoa conforme Decreto n. 22.833 de 14/03/02 Publicado no DO de 15/03/02 | 00004624513487 | JOSE VITURINO DE FARIAS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisição de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 02227 | 11/09/2002 | 5000.00 | 5000.00 | Valor que se empenha para ocorrer as despesas com Desapropriacao de varios imoveis localizados na zona urbana do municipio de Taperoa conforme Decreto n. 22.833 de 14/03/02 e Publicado no DO de 15/03/02 | 00014781441491 | REGIS REGINALDO FARIAS DINIZ |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Prestação de Serviços da Companhia de Processamento de Dados da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 02228 | 11/09/2002 | 12831.09 | 12831.09 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM A PRESTA-CAO DE SERVICOS DE INFORMATICA-PONTOS NA REDE DE TP, CONTRO-LADORA DE COMUNICACAO, UTILIZACAO/MANUTENCAO DO SISTEMA - DEACORDO COM CONTRATO 001/99. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Prestação de Serviços da Companhia de Processamento de Dados da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Tomada de Preço | 02229 | 11/09/2002 | 87885.87 | 87885.87 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE INFORMATICA -RECURSOS COMPUTACIONAIS E PROCESSAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO -DEACORDO COM CONTRATO 011/99. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Prestação de Serviços da Companhia de Processamento de Dados da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Tomada de Preço | 02230 | 11/09/2002 | 2848.44 | 2848.44 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOSDE INFORMATICA - PESSOAL - DEACORDO COM CONTRATO 012/99. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Prestação de Serviços da Companhia de Processamento de Dados da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Tomada de Preço | 02231 | 11/09/2002 | 2848.44 | 2848.44 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOSDE INFORMATICA - OPERADORES -NO MES DE JUN/02, CONFORME CT.012/99. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Prestação de Serviços da Companhia de Processamento de Dados da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Tomada de Preço | 02232 | 11/09/2002 | 2684.49 | 2684.49 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE INFORMATICA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS -NO MESDE MAR/02, CONFORME CT. 013/99 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Prestação de Serviços da Companhia de Processamento de Dados da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Tomada de Preço | 02233 | 11/09/2002 | 5889.21 | 5889.21 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOSDE INFORMATICA - PESSOAL - NOMES DE MAIO/02, DE ACORDO COMCT. 002/01. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00748 | 11/09/2002 | 1192.33 | 1192.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, REFERENTE AO RESSARCI-MENTO DE AGUA E LUZ, CORRESPONDENTE AOS ANOS DE 1999 A 2001. | 00009066500468 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA ATAIDE |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00749 | 11/09/2002 | 640.80 | 640.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, SALARIO E 13 PORPORCIONAL DE JULHO/2002. | 00093097123415 | ANYELLE AUGUSTA NOGUEIRA SOUTO MAIOR |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00750 | 11/09/2002 | 403.78 | 403.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOEMBRATUR, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2002 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00751 | 11/09/2002 | 6066328.87 | 6066328.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DA ROLAGEM DADIVIDA, REFERENTE AO MES DE A-GOSTO/2002 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00752 | 11/09/2002 | 2422.75 | 2422.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DA ROLAGEM DADIVIDA, REFERENTE AO MES DE A-GOSTO/2002 | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00753 | 11/09/2002 | 2825102.55 | 2825102.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS,RELATIVO AO CONTRATO DE CONFISSAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA AD 248, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO/2002 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00754 | 11/09/2002 | 1966.00 | 1966.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o Reconhecimento de Dividda referente aopagamento de divulgacao de ma-teria dde interesse do Governo(repasse Radio Integracao doBrejo). Proc.da SECOM. | 01726930000190 | LUMEN PRODUCOES LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00755 | 11/09/2002 | 1968.00 | 1968.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o Reconhecimento de Divida referente aopagamento de divulgacao de ma-teria do Governo. Repase paraRadio Panorama FM. Processo daSECOM. | 01726930000190 | LUMEN PRODUCOES LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00756 | 11/09/2002 | 1200.00 | 1200.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o Reconhecimento de Divida referente aopagamento de divulgacao de ma-teria de interesse do Governo.Repasse Radio Cultura de Guarabira. Proc.da SECOM. | 01726930000190 | LUMEN PRODUCOES LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00757 | 11/09/2002 | 1152.00 | 1152.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o Reconhecimento de Divida referente aopagamento de divulgacao de ma-teria do Governo do Estado. Repasse Raddio Caturite. Proces-so da SECOM. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00758 | 12/09/2002 | 295901.09 | 295901.09 | Importancia empenhada,destina-da a atender despesas com pag.da contribuicao do estado aoPASEP,referente a parcela dodia 10.09.2002. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00759 | 12/09/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, LOCACAO DE VEICULOS. | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00760 | 12/09/2002 | 5475.68 | 5475.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECON, REPASSE PARA ATV CORREIO. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00761 | 12/09/2002 | 24131.20 | 24131.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECON, REPASSE PARA ATV CORREIO. | 12939146000186 | AM OFICINA DE PROPAGANDA E MARKETING LTD |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00762 | 12/09/2002 | 43003.20 | 43003.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECON, REPASSE PARA ARADIO E TV CORREIO. | 01726930000190 | LUMEN PRODUCOES LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00763 | 12/09/2002 | 101047.20 | 101047.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECON, REPASSE PARA ODIARIO DA BORBOREMA. | 01726930000190 | LUMEN PRODUCOES LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00765 | 12/09/2002 | 17972.80 | 17972.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECON, REPASSE PARA ATV CORREIO. | 12939146000186 | AM OFICINA DE PROPAGANDA E MARKETING LTD |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00766 | 12/09/2002 | 1113.00 | 1113.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, LOCACAO DE VEICULOS. | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02241 | 12/09/2002 | 4080.96 | 4080.96 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor RENILDO CORDEIRO | 00007844786434 | MARLENE DE SOUTO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02242 | 12/09/2002 | 1313.95 | 1313.95 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor WALDEMAR ANSELMO DANTAS | 00017998310430 | SEVERINA DE LIMA PIMENTEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Seguros e Taxas de Imóveis e Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02243 | 12/09/2002 | 103.60 | 103.60 | Outros servicos, com pagamentode Seguro Obrigatorio de veiculos de Placas MMY-7756 e MMI-3691 conforme Oficio 081/02 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisição de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 02245 | 12/09/2002 | 8360.00 | 8360.00 | Valor que se empenha para ocorrer as despesas com desapropriacao de varios imoveis localizado na Zona Urbana centrao deMonteiro, destinada a ampliacao do Hospital Geral de Monteiro, conforme Decreto 22.832de 14/03/02 e Publicado no Diario Oficial 11/09/02 e autorizacao do Exmo. Governador | 00016017331434 | PEDRO ALEIXO DE SOUSA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisição de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 02246 | 12/09/2002 | 6830.00 | 6830.00 | Valor que se empenha para ocorrer as despesas com desapropriacao de varios imoveis localizado na Zona Urbana Central deMonteiro,destinado a ampliacaodo Hospital Geral de Monteiro,conforme Dec. 22.832 de 14/03/02 e Publicado no DO 11/09/02 | 00008657599449 | QUITERIA DE SOUSA SANTOS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisição de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 02247 | 12/09/2002 | 5436.00 | 5436.00 | Valor que se empenha para ocorrer as despesas com desapropiacao de varios imoveis localizado na Zona Urbana Central deMonteiro, destinado ampliacaodo Hospital Geral de Monteiro,conforme Decreto 22.832 de 14/03/02 e Publicado no DO de 11/09/02 conforme Autorizacao doExmo. Governador | 00080537359400 | QUITERIA ALFREDO ALVES |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisição de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 02248 | 12/09/2002 | 5642.60 | 5642.60 | Valor que se empenha para ocorrer as despesas com desapropriacao de varios imoveis localizados na Zona Urbana Central de Monteiro, destinado a ampliacao do Hospital Geral de Monteiro, conforme decreto 22.832 de 14/03/02 e Publicado no D.Ode 15/03/02 e republicado porincorrecao | 00028211731487 | JOSE IVANILDO DA SENA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisição de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 02249 | 12/09/2002 | 5205.00 | 5205.00 | Valor que se empenha para ocorrer as despesas com desapropriacao de varios imoveis localizado na Zona Urbana Central deMonteiro conforme Decreto n.22.832 de 14/03/02 e Publicadono DO de 15/03/02 conforme autorizacao do Exmo. Governador | 00095013202868 | ADILSON GOMES DE MELO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisição de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 02250 | 12/09/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para ocorrer as despesas com desapropriacao de varios imoveis localizado na Zona Urbana Central deMonteiro, conforme Decreto n.22.832 de 14/03/02 e publicadono DO de 15/03/02 conforme autorizacao do Exmo. Governador | 00095013202868 | ADILSON GOMES DE MELO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisição de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 02252 | 12/09/2002 | 9176.00 | 9176.00 | Valor que se empenha para ocorrer as despesas com desapropiacao de varios imoveis localizado na Zona Urbana Central deMonteiro conforme Decreto n.22.832 de 14/03/02 e PuBlicadono D.O. de 15/03/02 conforme autorizacao do Exmo. Governador | 00043609228415 | JAIME QUARESMA DA SILVA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisição de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 02253 | 12/09/2002 | 5315.40 | 5315.40 | Valor que se empenha para ocorrer as despesas com desapropriacao de varios imoveis localizado na Zona Urbana Centra deMonteiro conforme Decreto n.22.832 de 14/03/02 e Publicadono D.O. de 15/03/02 conforme autorizacao do Exmo. Governador | 00099135345420 | MARIETA CESARIO NEVES |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisição de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 02254 | 12/09/2002 | 7104.60 | 7104.60 | Valor que se empenha para ocorrer as despesas com desapropriacao de varios imoveis localizado na Zona Urbana Central deMonteiro conforme Decreto n.22.832 de 14/03/02 e Publicadono D.O. de 15/03/02 conforme autorizacao do Exmo. Governador | 00007204884434 | JOSE LOURIVAL DA SILVA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisição de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 02255 | 12/09/2002 | 8518.00 | 8518.00 | Valor que se empenha para ocorrer as despesas com desapropriacao de varios imoveis localizado na Zona Urbana Central deMonteiro conforme Decreto n.22.832 de 14/03/02 e Publicadono D.O. de 15/03/02 conforme autorizacao do Exmo. governador | 00032431333434 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02258 | 13/09/2002 | 1085.09 | 1085.09 | Outros servicos, com consumotelefonico dos ns. 241^6108 e 241-6264 instalado no predioonde funciona a Coord. de Educacao Profissional locado ao estado, referente ao mes Julho/2002`` | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02259 | 13/09/2002 | 697128.93 | 697128.93 | Outros servicos, com consumotelefonico de varios aparelhosdo governo, referente ao mesde Julho/02 | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02260 | 13/09/2002 | 112108.13 | 112108.13 | Outros servicos, com consumotelefonico de varios aparelhosda Secretaria de Saude, referente ao mes de Julho/02 | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02261 | 13/09/2002 | 116222.94 | 116222.94 | Outros servicos, com consumotelefonico de varios aparelhosde varios orgaos da Secretariade Educacao, refernete ao mesde Julho/02 | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Seguros e Taxas de Imóveis e Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02262 | 13/09/2002 | 191.53 | 191.53 | Outros servicos, com pagamentoSeguro e Multas de veiculo deplaca OE-2141 pertencente a esta secretaria conforme oficio069/02 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 01 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 02263 | 13/09/2002 | 1597.00 | 1597.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 003/99, referente ao periodo de 10.08.02 a 10.09.02 | 00821480000151 | CAPRI LOCADORA DE VEICULOS E MOTOS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00767 | 13/09/2002 | 9000.00 | 9000.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o Reconhecimento de Divida referente aopagamento de divulgacao de ma-teria de interesse ddo Governodo Estado. Proc.da SECOM. | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00768 | 13/09/2002 | 15000.00 | 15000.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o Reconhecimento de Divida referente aopagamento de divulgacao de ma-teria de interesse do Governodo Estado. Proc.dda SECOM. | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00769 | 13/09/2002 | 1500.00 | 1500.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o Reconhecimento de Divida referente aopagamento de divulgacao de ma-teria de interesse do Governodo Estado. Repasse Sistema Itatiunga de Comunicacao. Proces-so da SECOM. | 01726930000190 | LUMEN PRODUCOES LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00770 | 13/09/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o REconhecimento de Divida referente aopagamento de divulgacao de ma-teria de interesse do Governodo Estado. Repasse Radio Serrana. Proc.da SECOM. | 01726930000190 | LUMEN PRODUCOES LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00771 | 13/09/2002 | 1500.00 | 1500.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o Reconhecimento de Divida referente aopagamento de divulgacao de ma-teria de interesse do Governodo Estado. Repasse Radio Itatiunga. Proc.da SECOM. | 01726930000190 | LUMEN PRODUCOES LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00772 | 13/09/2002 | 6150.00 | 6150.00 | Importancia empenhada destinada as despesas com o Reconhecimento de Divida referente aopagamento de divulgacao de ma-teria de interesse do Governodo Estado. Repasse Fund.N.S.daGuia - Radio Espinharas de Pa-tos. Proc.da SECOM. | 01726930000190 | LUMEN PRODUCOES LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02264 | 17/09/2002 | 602.08 | 602.08 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor JEDIAEL FERREIRA BORGES | 00087303299491 | MARIA DARIA DAS NEVES FRANCO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02265 | 17/09/2002 | 431.00 | 431.00 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor JOSE GUEDESDA SILVA | 00044218141487 | MARIA DO SOCORRO SILVA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 01 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 02266 | 17/09/2002 | 4485.00 | 4485.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 005/01, referente ao periodo de 07.08.02 a 07.09.02 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 01 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 02267 | 17/09/2002 | 2358.00 | 2358.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 017/00, referente ao periodo de 21.07.02 a 21.08.02 | 00389481000500 | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 01 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 02268 | 17/09/2002 | 2331.00 | 2331.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 018/98, referente ao periodo de 05.02.02 a 05.03.02 | 35474949000108 | LOCAR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Tomada de Preço | 02273 | 17/09/2002 | 4712.00 | 4712.00 | AQUISICAO DE PNEUS P/MOTO C/C460 - 17 TRASEIRO, CONFORME TOMADA DE PRECO 024/02 E ORDEMDE COMPRA 313/02. | 03413866000112 | JOSEMI PEREIRA DA SILVA IGUATEMI PNEUS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 02274 | 17/09/2002 | 855.20 | 855.20 | AQUISICAO DE CAMARA DE AR - A-RO 15, CONFORME CONVITE 032/02E ORDEM DE COMPRA 371/02. | 09163767000106 | MARPESA PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 02275 | 17/09/2002 | 371.84 | 371.84 | AQUISICAO DE PNEU RADIAL PARACARRO DE PASSEIO S/C 185/70 R14, CONFORME CONVITE 032/02 EORDEM DE COMPRA 368/02. | 09163767000106 | MARPESA PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 02276 | 17/09/2002 | 3161.00 | 3161.00 | AQUISICAO DE PNEU CONVENCIONALP/CAMINHAO/ONIBUS C/C 900-2014 LS SIMPLES, CONFORME CONVI-TE 032/02 E OC 373/02. | 09163767000106 | MARPESA PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Tomada de Preço | 02277 | 17/09/2002 | 711.52 | 711.52 | AQUISICAO DE BATERIAS 45 E 68AMPERES, CONF. TOMADA DE PRECO024/02 E OC 312/02. | 09163767000106 | MARPESA PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 02278 | 17/09/2002 | 1511.24 | 1511.24 | AQUISICAO DE PNEU RADIAL PARACARRO DE PASSEIO S/C 185/70 R14 E BATERIA 65 AMPERES, CON-FORME CONVITE 032/02 E OC 372/02. | 09163767000106 | MARPESA PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 02279 | 17/09/2002 | 1203.04 | 1203.04 | AQUISICAO DE PNEU RADIAL PARACARRO DE PASSEIO S/C 185/70 R14 E S/C 185/65 E R 14, CONFORME CONVITE 032/02 E OC 369/02. | 09163767000106 | MARPESA PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 02280 | 17/09/2002 | 983.76 | 983.76 | AQUISICAO DE PNEU RADIAL P/CA-MIONETA S/C 235/75 R 15, CON-FORME CONVITE 032/02 E ORDEMDE COMPRA 370/02. | 09163767000106 | MARPESA PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02281 | 17/09/2002 | 299.19 | 299.19 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral da Ex-servidora MARIA ALVES DOS SANTOS | 00013637622491 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Tomada de Preço | 02286 | 17/09/2002 | 6479.00 | 6479.00 | Outros servicos, com alinhamento e balanceamento e troca dePneus em veiculos do governo ,conforme contrato 003/02, referente nota fiscal n. 002758 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02288 | 17/09/2002 | 401.87 | 401.87 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor AGILDO RODRIGUES FERRERIA | 00020735740410 | ADELVITA BRASIL FERREIRA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02289 | 17/09/2002 | 303.97 | 303.97 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral da Ex-servidora PASQUALINASCARANO DE ALMEIDA | 00013213792420 | MARICELIA NUNES DE OLIVEIRA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02290 | 17/09/2002 | 255.30 | 255.30 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor JOAO GOMES SARMENTO NETO | 00036415600478 | JOSE HUMBERTO ALMEIDA SARMENTO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02298 | 18/09/2002 | 4909.62 | 4909.62 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos opracionais pertencentes ao governo conforme contrato 044/01 | 01673208000134 | POSTO FIGUEIREDO E MARTINS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02307 | 18/09/2002 | 3092.35 | 3092.35 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos operacionais pertencentes ao governoconforme contrato 039/01 | 02366418000142 | POSTO SAO BERNARDO LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02308 | 18/09/2002 | 39.29 | 39.29 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE JUL/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02309 | 18/09/2002 | 8.46 | 8.46 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE JUL/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02310 | 18/09/2002 | 42.61 | 42.61 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE JUL/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02311 | 18/09/2002 | 34.59 | 34.59 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE JUL/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02312 | 18/09/2002 | 37.19 | 37.19 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE JUL/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02313 | 18/09/2002 | 28.17 | 28.17 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE AGO/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02314 | 18/09/2002 | 20.09 | 20.09 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE AGO/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02315 | 18/09/2002 | 54.52 | 54.52 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE AGO/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02316 | 18/09/2002 | 1084.69 | 1084.69 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE AGO/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02317 | 18/09/2002 | 161.32 | 161.32 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE AGO/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02318 | 18/09/2002 | 328.79 | 328.79 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE AGO/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02319 | 18/09/2002 | 151.90 | 151.90 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE JUL/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02320 | 18/09/2002 | 434.60 | 434.60 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE JUL/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02322 | 18/09/2002 | 16.71 | 16.71 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE JUN/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02323 | 18/09/2002 | 420.10 | 420.10 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE JUL/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02324 | 18/09/2002 | 31.86 | 31.86 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DEAGO/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02325 | 18/09/2002 | 28.35 | 28.35 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE AGO/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00773 | 18/09/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, LIBERACAO DO PASEP. | 00000006947514 | ANTONIO KLEBER REIS DARZE |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02328 | 19/09/2002 | 190.92 | 190.92 | Liquidacao de vencimentos e demias encargos e Auxilio Funeral do ex-servidor IVANILDOQUIRINO ROCHA | 00020565917404 | ELUZIA DA SILVA ROCHA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02330 | 19/09/2002 | 61.57 | 61.57 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE JUL/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02331 | 19/09/2002 | 15.03 | 15.03 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE JUN/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02332 | 19/09/2002 | 12.72 | 12.72 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE JUL/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02333 | 19/09/2002 | 35.36 | 35.36 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE MAI/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02334 | 19/09/2002 | 53.61 | 53.61 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE JUN/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02335 | 19/09/2002 | 12.26 | 12.26 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE JUN/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02336 | 19/09/2002 | 13.60 | 13.60 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE JUN/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02337 | 19/09/2002 | 82.76 | 82.76 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE AGO/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02338 | 19/09/2002 | 8.84 | 8.84 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE JUN/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02339 | 19/09/2002 | 96.17 | 96.17 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE JUL/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02340 | 19/09/2002 | 92.40 | 92.40 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES MAI/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02341 | 19/09/2002 | 71.01 | 71.01 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE AGO/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02342 | 19/09/2002 | 62.53 | 62.53 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE JUN/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02343 | 19/09/2002 | 62.58 | 62.58 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE ABR/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02344 | 19/09/2002 | 80.06 | 80.06 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE AGO/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02345 | 19/09/2002 | 1453.62 | 1453.62 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE JUL/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02346 | 19/09/2002 | 685.22 | 685.22 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE AGO/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02348 | 19/09/2002 | 5790.41 | 5790.41 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE AGO/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02349 | 19/09/2002 | 2481.85 | 2481.85 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE JUL/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02350 | 19/09/2002 | 1137.77 | 1137.77 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NOS MESES DE: JUL.E AGO/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02351 | 19/09/2002 | 1603.90 | 1603.90 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE AGO/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02352 | 19/09/2002 | 53.74 | 53.74 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE JUL/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02353 | 19/09/2002 | 797.20 | 797.20 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral da Ex-servidora JOSEFA HERMENEGILDA FERREIRA | 00004815068453 | JOSE DOMINGOS FERREIRA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 01 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 02354 | 20/09/2002 | 4770.00 | 4770.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 002/01-a, referente aoperiodo de 16.08.02 a 16.09.02 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Seguros e Taxas de Imóveis e Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 02355 | 20/09/2002 | 144.72 | 144.72 | Outros servicos, com pagamentode Seguro Obrigatorio do veiculo de Placa MOP-0090 pertencente a esta secretaria | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Seguros e Taxas de Imóveis e Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 02356 | 20/09/2002 | 191.53 | 191.53 | Outros servicos, com pagamentode Multas de veiculo de placaMOH-2749 pertencente ao governo do estado | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Seguros e Taxas de Imóveis e Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 02357 | 20/09/2002 | 85.12 | 85.12 | Outros servicos, com pagamentode Multas de veiculo de PlacaMOH-2739 pertencente ao governo do estado | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Seguros e Taxas de Imóveis e Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 02358 | 20/09/2002 | 127.69 | 127.69 | Outros servicos, com pagamentode Multas de veiculo de placaMNN-1551 pertencente ao governo do estado | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00774 | 20/09/2002 | 4430.33 | 4430.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESEPSAS COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS,EMRPESA RADIO TABAJARA, VENC.20/09/2002. CONFORME BLOQUETESANEOX. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00775 | 20/09/2002 | 24955.60 | 24955.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS,EMRPESA SETUSA, VENC. 20/09/02 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00776 | 20/09/2002 | 160695.07 | 160695.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA,DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAGDA CONTRIBUICAO DO ESTADO AOPASEP,REFERENTE A PARCELA DODIA 20.09.2002. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02359 | 23/09/2002 | 22610.77 | 22610.77 | Outros servicos, com lcoacaode Imoveis da Secretaria daSaude, referente ao mes deAgosto/02 | 08290967000167 | HOSPITAL SANTA LUCIA LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02360 | 23/09/2002 | 26775.00 | 26775.00 | Outros servicos, com locacaode Imoveis da Secretaria daSaude, referente ao mes Agosto/2002 | 00014194449487 | MARIA DE F ALBUQUERQUE DE ALMEIDA E OUTR |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02361 | 23/09/2002 | 18463.53 | 18463.53 | Outros servicos, com consumoTelefonico de varios aparelhoscelulares do governo, referente ao mes de Setembro/02 | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Encargos com a Liquidação da Empresa Rádio Tabajara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02362 | 23/09/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para ocorrer as despesas com Rescisaode Contrato de Trabalho do servidor acima que pertencia aoquadro de pessoal da EmpresaRadio Tabajara S/A | 00030225957434 | LUIZ RODRIGUES DE SOUZA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Encargos com a Liquidação da Empresa Rádio Tabajara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02363 | 23/09/2002 | 117.51 | 117.51 | Outros servicos, com pagamentode INSS e FGTS da rescisao deTrabalho do servidor LUIZ RODRIGUES DE SOUSA da Empresa Radio Tabajara S/A | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Encargos com a Liquidação da Empresa Rádio Tabajara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02364 | 23/09/2002 | 76.68 | 76.68 | Outros servicos, com Rescisaode Contrato de Trabalho do servidor acima da Empresa RadioTabajara S/A | 00028079833400 | FRANCISCO PAULINO DO REGO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 02 | LOCACAO DE VEICULOS | Tomada de Preço | 02365 | 23/09/2002 | 5229.00 | 5229.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 055/01, referente ao periodo de 01.04.02 a 30.04.02 | 35474949000108 | LOCAR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 01 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 02366 | 23/09/2002 | 5229.00 | 5229.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 055/01, referente ao periodo de 01.05.02 a 31.05.02 | 35474949000108 | LOCAR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 01 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 02367 | 23/09/2002 | 5229.00 | 5229.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 055/01, referente ao periodo de 01.06.02 a 30.06.02 | 35474949000108 | LOCAR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 01 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 02368 | 23/09/2002 | 5229.00 | 5229.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 055/01, referente ao periodo de 01.07.02 a 31.07.02 | 35474949000108 | LOCAR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 01 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 02369 | 23/09/2002 | 2331.00 | 2331.00 | Locacao de veiculos para governo do estado conforme contrato 018/98, referente ao periodo de 05.03.02 a 05.04.02 | 35474949000108 | LOCAR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 01 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 02370 | 23/09/2002 | 4482.00 | 4482.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 055/01, referente ao periodo de 01.03.02 a 31.03.02 | 35474949000108 | LOCAR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 01 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 02371 | 23/09/2002 | 4482.00 | 4482.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 055/01, referente ao periodo de 01.02.02 a 28.02.02 | 35474949000108 | LOCAR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 01 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 02372 | 23/09/2002 | 5229.00 | 5229.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 055/01, referente ao periodo de 01.08.02 a 31.08.02 | 35474949000108 | LOCAR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 01 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 02373 | 23/09/2002 | 1898.00 | 1898.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 009/00, referente ao periodo de 09.07.02 a 09.08.02 | 00389481000500 | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Concessão de Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Tomada de Preço | 02374 | 23/09/2002 | 411061.20 | 411061.20 | Outros servicos, com aquisicaode Vales Transportes para funcionarios do governo referenteao mes de Setembro/02 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02376 | 23/09/2002 | 312.00 | 312.00 | AQUISICAO DE 04 PNEUS, CONFOR-ME DISPENSA DE LICITACAO 216/02 E ORDEM DE COMPRA 427/02. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02377 | 23/09/2002 | 38660.00 | 38213.46 | Outros servicos, com locacaode imoveis de varios orgaos daSecretaria da Educacao e Cultura referente ao mes de Agosto/2002` | 01907241000181 | INSTITUTO DOM ADAUTO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02378 | 23/09/2002 | 34730.00 | 33034.04 | Outros servicos, com locacaode Imoveis de varios orgaos daSecretaria da Educacao de Cultura, referente ao mes de Agosto/2002 | 00000254177468 | PEDRO OLIVEIRA DE LUCENA E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02379 | 23/09/2002 | 56412.71 | 56412.71 | Outros servicos, com locacaode Imoveis de varios orgaos doGoverno, referente ao mes deAgosto/2002 | 02962643000141 | VERDES MARES EMP ADM BENS LTDA E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02380 | 23/09/2002 | 67921.00 | 67921.00 | Outros servicos, com locacaode Imoveis de varios orgaos dogoverno, referente ao mes deAgosto/02 | 00000556025415 | GEORGE CUNHA E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02381 | 23/09/2002 | 886.14 | 886.14 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor NILTON TRANQUILINO DA SILVA | 00005795168491 | ELIZETE GABRIEL DO NASCIMENTO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Encargos com a Liquidação da Empresa Rádio Tabajara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02382 | 23/09/2002 | 185.41 | 185.41 | Valor que se empenha para ocorrer as despesas com pagamentode Custas Processuais da 1a.Vara do Trabalho do ReclamanteEDNALDO MIRANDA DO AMARAL Reclamada Empresa Radio TabajaraS/A | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Encargos com a Liquidação da Empresa Rádio Tabajara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02383 | 23/09/2002 | 990.00 | 990.00 | Valor que se empenha para ocorrer as despesas com pagamentoreferente ao processamento domovimento contabil da EmpresaRadio Tabajara S/A, referenteao meses de Janeiro a Setembrode 2002 | 00043642578420 | GILBERTO MARTINS DE CARVALHO SANTIAGO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02392 | 24/09/2002 | 1171.44 | 1171.44 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor SEVERINO JOAO DA SILVA | 00097843342400 | INES ALVES DE OLIVEIRA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02411 | 24/09/2002 | 430.86 | 430.86 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral da Ex-servidora EMILIA PEREIRA DE ARRUDA | 00023807300406 | MARIA SELMA DE ARRUDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02412 | 24/09/2002 | 414.50 | 414.50 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor AMARO PINTODE MENDONCA | 00097851094453 | ALBA LUCIA PINTO MENDONCA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02413 | 24/09/2002 | 982.46 | 982.46 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor MARIO ELIASDA SILVA | 00055190030415 | MARIA JOSE CAVALCANTI DA SILVA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisição de Material de Expediente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Convite | 02415 | 24/09/2002 | 738.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - BLOCOS FORMULARIOS LICEN-CA MOD. PADRAO - CONFORME CON-VITE 034/02 E ORDEM DE COMRA N374/02. | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas do Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02416 | 24/09/2002 | 6391327.78 | 6391327.78 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFSETEMBRO/2002. PENSAO. ENG. GERAIS. | 00013180894415 | SEBASTIANA PONTES DE ARAUJO E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Educação | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02417 | 24/09/2002 | 199297.68 | 199297.68 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFSETEMBRO/2002. PENSAO MAG. ENGGERAIS. | 00013180894415 | SEBASTIANA PONTES DE ARAUJO E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Saúde | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02418 | 24/09/2002 | 47514.92 | 47514.92 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFSETEMBRO/2002.PENSAO GRUPO SAUDE. ENG. GERAIS. | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02419 | 24/09/2002 | 191.65 | 191.65 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor CLAUDIONORRAFAEL DE SOUZA | 00000001081512 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00777 | 24/09/2002 | 235.79 | 235.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA D/SECRETARIA. | 09193681000126 | INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DA PARAIBA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outras Transferências | Operações Especiais | Participação dos Municípios na Transferência do FE PETROBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 04 | FE PETROBRAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00778 | 24/09/2002 | 49460.00 | 49460.00 | Importancia empenhada,destina-da a atender despesas com pagda participacao dos municipiosna cota parte FE-PETROBRAS,refao mes de setembro de 2002. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE J PESSOA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas do Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02428 | 25/09/2002 | 2618703.99 | 2618703.99 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.SETEMBRO/2002 - INATIVOS ENCARGOS GERAIS | 00004479440453 | ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Educação | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02429 | 25/09/2002 | 3291841.94 | 3291841.94 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.SETEMBRO/2002 - INATIVOS MAGISTERIO - ENCARGOS GERAIS | 00003341974490 | JOSE LUCAS FILHOS E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Saúde | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02430 | 25/09/2002 | 221712.11 | 221712.11 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.SETEMBRO/2002 -INATIVOS GRUPO SAUDE - ENCARGOS GERAIS | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Segurança Pública | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Pessoal Reformado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02431 | 25/09/2002 | 2607996.61 | 2607996.61 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.SETEMBRO/2002 - PESSOAL REFOR MADO INATIVO - ENCARGOS GERAIS | 00025189140482 | ENEAS FAUSTINO SOARES E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas do Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02432 | 25/09/2002 | 70366.12 | 70366.12 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO COTA-SETEMBRO/2002.INATIVOENCARGOS GERAIS. | 00004479440453 | ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Educação | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02433 | 25/09/2002 | 274320.16 | 274320.16 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO COTA-SETEMBRO/2002. INAT. MAGISTERIO. | 00003341974490 | JOSE LUCAS FILHOS E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Segurança Pública | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Pessoal Reformado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02434 | 25/09/2002 | 217601.74 | 217601.74 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO COTA-SETEMBRO/2002.PESSOALREFORMADO. ENCARGOS GERAIS. | 00025189140482 | ENEAS FAUSTINO SOARES E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas do Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02435 | 25/09/2002 | 570435.91 | 570435.91 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO COTA-SETEMBRO/2002. PENSAOENCARGOS GERAIS. | 00013180894415 | SEBASTIANA PONTES DE ARAUJO E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Educação | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02436 | 25/09/2002 | 16608.14 | 16608.14 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO COTA-SETEMBRO/2002. PENSAOMAGISTERIO. | 00013180894415 | SEBASTIANA PONTES DE ARAUJO E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Saúde | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02437 | 25/09/2002 | 3959.58 | 3959.58 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO COTA-SETEMBRO/2002. PENSAOGRUPO SAUDE. ENCARGOS GERAIS., | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Concessão de Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Tomada de Preço | 02438 | 26/09/2002 | 98762.40 | 98762.40 | Outros servicos, com aquisicaode Vales Transportes para funcionarios do governo em Campina Grande, conforme contrato n007/00, referente ao mes deSetembro/02 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02442 | 26/09/2002 | 590.51 | 590.51 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor FRANCISCOALVES FEITOSA | 00025065319472 | MARIA LUCIA ALENCAR FEITOSA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisição de Material de Expediente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02443 | 26/09/2002 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - ACUCAR E CAFE - CONFORMEDISPENSA DE LICITACAO 212/02 EORDEM DE COMPRA 423/02. | 13004510002394 | BOMPRECO SA SUPERMERCADO DO NORDESTE |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisição de Material de Expediente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Convite | 02444 | 26/09/2002 | 19591.20 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - FORMULARIO CONTINUO PERSONALIZADO - CONFORME CONVITE N.034/02 E ORDEM DE COMPRA 375/02. | 02297736000107 | CENTAURO FORMULARIOS DO NORDESTE LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisição de Material de Expediente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02445 | 26/09/2002 | 606.00 | 606.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - ACUCAR REFINADO - CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 211/02 E ORDEM DE COMPRA 422/02. | 03414960000196 | SAO JOSE DISTRIBUIDORA DE CEREAIS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02446 | 26/09/2002 | 616.00 | 616.00 | AQUISICAO DE PNEU CONVENCIONALP/CAMIONETA C/C SIMPLES 700-16CONFORME DISPENSA DE LICITACAO172/02 E ORDEM DE COMPRA 376/02. | 35304542000132 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outras Transferências | Operações Especiais | Participação dos Municípios na Arrecadação do ICMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 01 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS ICMS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00779 | 26/09/2002 | 19646254.44 | 19646254.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA COTA-PARTE DO ICMS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2002 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE J PESSOA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outras Transferências | Operações Especiais | Participação dos Municípios na Arrecadação do ICMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 01 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS ICMS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00780 | 26/09/2002 | 14293468.49 | 14293468.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA COTA-PARTE DO ICMS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2002 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE J PESSOA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outras Transferências | Operações Especiais | Participação dos Municípios na Arrecadação do ICMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 01 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS ICMS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00781 | 26/09/2002 | 13953538.33 | 13953538.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA COTA-PARTE DO ICMS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2002 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE J PESSOA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outras Transferências | Operações Especiais | Participação dos Municípios na Arrecadação do ICMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 01 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS ICMS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00782 | 26/09/2002 | 20249292.43 | 20249292.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA COTA-PARTE DO ICMS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2002 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE J PESSOA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outras Transferências | Operações Especiais | Participação dos Municípios na Arrecadação do ICMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 01 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS ICMS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00783 | 26/09/2002 | 18975785.26 | 18975785.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA COTA-PARTE DO ICMS,REF. AO MES DE AGOSTO/2002 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE J PESSOA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00784 | 26/09/2002 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, ALVARA. | 00093094710425 | LUCIANA CARVALHO DE LIMA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02447 | 27/09/2002 | 87.77 | 87.77 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral da Ex-servidora ADILIA COSTA LEITAO | 00068212623491 | VANDA COSTA LEITE |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Encargos com a Liquidação da Empresa Rádio Tabajara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02448 | 27/09/2002 | 14998.37 | 14998.37 | Outros servicos, com pagamentodo INSS e FGTS da Folha de Pagamento de Pessoal da Empresa Radio Tabajara S/A, referente a Setembro/02 | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Seguros e Taxas de Imóveis e Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02449 | 27/09/2002 | 2105.85 | 2105.85 | Outros servicos, com despesascartorarias de escrituracao dadesapropriacao amigavel referente ao imovel na Rua RodriguesChaves, conforme oficio 52/02 | 08271322000187 | CARTORIO DECARLINTO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Encargos com a Liquidação da Empresa Rádio Tabajara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02450 | 27/09/2002 | 34430.75 | 34430.75 | Valor que se empenha para ocorrer as despesas com pagamentoda Folha de Pessoal da EmpresaRadio Tabajara, referente aomes de Setembro/02 | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Encargos com a Liquidação da Empresa Rádio Tabajara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02452 | 27/09/2002 | 1316.63 | 1316.63 | Valor que se empenha para ocorrer as despesas com Rescisaode Contrato de Trabalho do servidor acima que pertencia aoquadro de pessoal da EmpresaRadio Tabajara S/A | 00030225957434 | LUIZ RODRIGUES DE SOUZA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02453 | 27/09/2002 | 393.30 | 393.30 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor RENATO ARAUJO PEREGRINO | 00030537002472 | ALBA ARAUJO PEREGRINO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02454 | 27/09/2002 | 584.18 | 584.18 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor WALDOMIROFERREIRA DOS SANTOS | 00023808373415 | DAURA DE SOUZA SANTOS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Tomada de Preço | 02457 | 27/09/2002 | 86500.00 | 86500.00 | AQUISICAO DE PNEU RADIAL P/CA-MIONETA S/C 225/75 R 15, CON-FORME TOMADA DE PRECO 024/02 EORDEM DE COMPRA 310/02. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02458 | 30/09/2002 | 192.00 | 192.00 | Aquisicao de 02 Baterias de 70Amperes conforme Disp. de Licitacao 182/02 e OC 388/02 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02459 | 30/09/2002 | 1095.73 | 1095.73 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral da Ex-servidora ANADIR MARINHO ALVES | 00097352268715 | MOACYR DA SILVA LIMA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02460 | 30/09/2002 | 97.46 | 97.46 | Outros servicos, com consumode Energia Eletrica do predioonde Funciona a Cadeia Pulbicade Pedra de Fogo, referente aomes de Julho/02 | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02461 | 30/09/2002 | 76.00 | 76.00 | Outros servicos, com consumode Energia Eletrica onde funcionaa a Escola Estadual JOASEMI PESSO DE ANDRADE referente aomes de Maio/02 | 08777328000120 | CEDAL COOP DE ENERG E DES AGROP ALAGOINH |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisição de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 02469 | 30/09/2002 | 100000.00 | 100000.00 | Valor que se empenha para ocorrer as despesas com Desapropriacao do Terrerno possuindo 1.486,82 Mts2. de aerea destinado a implantacao de um HospitaPublico Regional conforme Decreto n. 23.235 publicado no Diario Oficial de 01/08/02 conforme autorizacao do Exmo. governador do Estado | 00079862349468 | ANTONIO MEDEIROS DANTAS FILHO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisição de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 02470 | 30/09/2002 | 100000.00 | 100000.00 | Valor que se empenha para ocorrer as despesas com Desapropriacao do Terreno possuindo 1.486,82 mts2. de aerea destinado a implantacao de um HospitaPublico Regional conforme Decreto n. 23.235 publicado no D.O. 01/080/02, conforme autorizacao do Exmo. Governador doEstado | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS DA R DE M DANTAS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisição de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 02471 | 30/09/2002 | 100000.00 | 100000.00 | Valor que se empenha para ocorrer as despesas com desapropriacao do Terrerno possuindo 1.486,82 mts2 de aerea destinadoa implantacao de um Hospital Publico Regional, conforme Decreto n. 23.235 publicado no DO, de 01/08/02 conforme autorizacao do Exm0. Governador doEstado | 00077026624415 | TATIANA DA ROCHA DE M DANTAS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisição de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 02472 | 30/09/2002 | 100000.00 | 100000.00 | Valor que se empenha para ocorrer as despesas com desapropriacao do Terreno possuindo 1.486,82 mts2. aerea destinado aimplantacao de um Hospital Publico Regional, conforme Decreto n. 23.235 publicado no D.O.de 01/08/02, conforme autorizacao do Exmo. governador do Estado | 00040687023491 | LUIZA NAYARA DE ARAUJO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02473 | 30/09/2002 | 2389.23 | 2389.23 | Valor que se empenha para ocorrer as despesas com solicitacao da Justica Trabalhista emrazao da reclamacao empetradapela funcionaria acima citada,contra o HOSPITAL SANTA LUCIALTDA, com relacao do pagamentoda locacao do mes de Agosto/02da Secretaria da Saude conforme contrato com o governo | 00021982163453 | JOSELICE DOS SANTOS TEIXEIRA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02474 | 01/10/2002 | 142.02 | 142.02 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral da Ex-servidora MARIA DOCARMO CAVALCANTE SOARES | 00020463421434 | LUCIA MARIA ARANHA DA COSTA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02475 | 01/10/2002 | 856.80 | 856.80 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor JOAO PEDRODA SILVA | 00082635420491 | ANGELITA PEDRO DA SILVA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02476 | 01/10/2002 | 340.00 | 340.00 | Aquisicao de 04 Pneus Radiais175/70 R-13, conforme Disp. deLicitacao 210/02 e Oc 421/02 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02494 | 01/10/2002 | 302.47 | 302.47 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor EMANOEL CARNEIRO DE SANTANA | 00072782579487 | JANDIRA LESSA FEITOSA DE SANTANA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02495 | 01/10/2002 | 691.34 | 691.34 | Outros servicos, com consumotelefonico do aparelho celulardo governo, referente ao periodo de 16.08.02 a 15.09.02 | 02231030000134 | GLOBALSTAR DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02496 | 01/10/2002 | 1096.51 | 1096.51 | Outros servicos, com consumotelefonico de varios aparelhoscelulares do governo, referente ao periodo de 22.08.02 a 2109.02 | 68704923000591 | BSE SA BCP TELECOMUNICACAO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00785 | 01/10/2002 | 185848.99 | 185848.99 | Importancia empenhada,destina-da a atender despesas com pag.da contribuicao do estado aoPASEP,referente a parcela dodia 30.09.02. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02497 | 02/10/2002 | 293.30 | 293.30 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral da Ex-servidora LAURA ALBUQUERQUE DA SILVA | 00022588310400 | LUCIA DE FATIMA ALBUQUERQUE |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02502 | 03/10/2002 | 163.76 | 163.76 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral da Ex-servidora TERESA CRISTINA COSTA FIGUEIREDO | 00000956461409 | ROBERTA KARINY COSTA FIGUEIREDO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação do Centro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Tomada de Preço | 02503 | 03/10/2002 | 8089.55 | 8089.55 | Outros servicos, com manutencao preventiva e corretiva noselevadores do centro administrativo conforme contrato n.009/95, referente as Notas Fiscais ns. 007080 e 007081 | 61460762004900 | ELEVADORES ATLAS SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisição de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 02504 | 03/10/2002 | 90000.00 | 90000.00 | Valor que se empenha para ocorrer as despesas com Desapropriacao do Imovel localizado nesta Capital, destinado a ampliacao da Sede da SUDEM, conformeDecreto 23.392 publicado no DOde 20/09/02, conforme autorizacao do Sr. Secretario | 00000843393491 | INACIO PEDROSA SOBRINHO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02509 | 03/10/2002 | 200000.00 | 200000.00 | Valor que se empenha para ocorrer as despesas com pagamentoParcial do Consumo de Agua eEsgoto de varios orgaos do governo, referente ao mes de Julho/02, sendo o valor total dafatura R$ 607.628,43 restandoo valor de R$ 407.628, 43 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 01 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 02510 | 03/10/2002 | 2385.00 | 2385.00 | Locacao de veiculos parao governo do estado conforme contrato 057/01, referente ao periodo de 28.08.02 a 28.09.02 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02511 | 03/10/2002 | 207.45 | 207.45 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor INALDO FREIRE ANDRADE | 00084090065453 | MARIA DA PENHA BATISTA DA SILVA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02512 | 03/10/2002 | 261.56 | 261.56 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral da Ex-servidora ARTEMIZIAFORMIGA DA NOBREGA | 00029130700868 | SIDNEY FORMIGA NOBREGA DE SOUSA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00786 | 03/10/2002 | 69488.00 | 69488.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA CASA CIVIL DO GOVERNA-DOR. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00787 | 03/10/2002 | 16837.35 | 16837.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, DO GABINETE CIVIL DO GOVERNADOR. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00788 | 04/10/2002 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECON, REPASSE PARA AINFORMAR OUTDOR. | 01726930000190 | LUMEN PRODUCOES LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00789 | 04/10/2002 | 23207.50 | 23207.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECON, REPASSE PARA AINFORMAR OUTDOR. | 12939146000186 | AM OFICINA DE PROPAGANDA E MARKETING LTD |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00790 | 04/10/2002 | 390281.25 | 390281.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, MES DE COMPE -TENCIA SETEMBRO2002, MES DE RECOLHIMENTO OUTUBRO2002. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Seguros e Taxas de Imóveis e Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 67 | DESPESAS COM VIAGENS | Dispensa | 02515 | 07/10/2002 | 144.72 | 144.72 | Outros servicos, com pagamentode seguro obrigatorio de veiculo de placa MOH-2739, 2749 e 2669, pertencentes a esta secretaria conforme mem. 207/02 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02516 | 07/10/2002 | 723.92 | 723.92 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e auxilio funeral da wx-servidora TEREZINHA DOS SANTOS | 00051852250410 | SARA JANE SANTOS DE SANTANA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02522 | 08/10/2002 | 38182.28 | 38182.28 | Outros servicos, com consumode energia eletrica de variosorgaos do governo, refernte aomes de Junho/02 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02523 | 08/10/2002 | 29254.16 | 29254.16 | Outros servicos, com consumode Energia Eletrica de variosorgaos do governo, em CampinaGrande, referente ao mes deJulho/02 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00791 | 09/10/2002 | 2304.21 | 2304.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DA PARCELA DO PASEP DO SERVIDOR ERALDO DA SILVA ALVES. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outras Transferências | Operações Especiais | Participação dos Municípios na Arrecadação do ICMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 01 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS ICMS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00792 | 09/10/2002 | 17916152.64 | 17916152.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA COTA-PARTE DO ICMSREF. AO MES DE SETEMBRO/2002. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE J PESSOA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00793 | 10/10/2002 | 2640.00 | 2640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECON, REPASSE A RADIOARAPUAN. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00794 | 10/10/2002 | 9300.00 | 9300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECON, MATERIA DE INTERESSE DO GOVERNO DO ESTADO. | 09282294000166 | RADIO E TV PARAIBANA LTDA ARAPUAN FM |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outras Transferências | Operações Especiais | Participação dos Municípios na Transferência do FE PETROBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 04 | FE PETROBRAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00795 | 10/10/2002 | 5790.03 | 5790.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA,DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSNA COTA PARTE FE-PETROBRAS,REFA COMPLEMENTACAO DO MES SET/02 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE J PESSOA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outras Transferências | Operações Especiais | Participação dos Municípios na Arrecadação do IPVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 02 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00796 | 10/10/2002 | 1659169.00 | 1659169.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMNETO DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA COTA-PARTE DO IPVAREF. AO MES DE SETEMBRO/2002. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE J PESSOA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outras Transferências | Operações Especiais | Participação dos Municípios na Arrecadação do IPVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 02 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00797 | 10/10/2002 | 664.89 | 664.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA COTA-PARTE DO IPVAREF. AO MES DE SETEMBRO/2002. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE J PESSOA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02535 | 10/10/2002 | 358.49 | 358.49 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e auxilio funeral do Ex-servidor SINEIDE DESOUSA NEVES ENOQUE | 00011249404487 | ADERALDO ENOCK DA SILVA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02536 | 10/10/2002 | 591.88 | 591.88 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor EDNALDO CLEMENTICO DA SILVA | 00066091624415 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS CLEMENTINO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02537 | 10/10/2002 | 519.22 | 519.22 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor JOSE PEDRODE LIMA | 00056874286404 | MARIA JOSE BARBOSA LIMA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02538 | 10/10/2002 | 758.75 | 758.75 | Outros servicos, com consumotelefonico de aprelhos instalados na Coord. de Educacao Profissional, predio locado ao governo, referente a Agosto/02 | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02539 | 10/10/2002 | 370.13 | 370.13 | Liquidacao da vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor ANTONIO QUIRINO DA SILVA | 00057824401804 | ADELVINA PACHECO DA SILVA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Tomada de Preço | 02541 | 10/10/2002 | 26972.04 | 26972.04 | Outros servicos, com a DATASARBI DIRECIONAL VIA EMBRATEL, para esta secretaria conforme contrato 021/98, referente aomes de Marco/02 | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Tomada de Preço | 02542 | 10/10/2002 | 26970.26 | 26970.26 | OUtros servicos, com DATASATBI DIRECIONAL VIA EMBRATEL conforme contrato 021/098, referente ao mes de Maio/02 | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Tomada de Preço | 02543 | 10/10/2002 | 56355.42 | 56355.42 | Outros servicos, com DATASATBI DIRECIONAL VIA EMBRATEL conforme contrato 021/98, referente ao meses de Janeiro e Fevereiro/02 | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 01 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 02547 | 11/10/2002 | 1597.00 | 1597.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 003/99, referente ao periodo de 10.09.02 a 10.10.02 | 00821480000151 | CAPRI LOCADORA DE VEICULOS E MOTOS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 01 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 02548 | 11/10/2002 | 4485.00 | 4485.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 005/01, referente ao periodo de 07.09.02 a 07.10.02 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outras Transferências | Operações Especiais | Participação dos Municípios na Transferência do IPI/Exportações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 03 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00798 | 11/10/2002 | 14775.03 | 14775.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTACAO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2002. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE J PESSOA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outras Transferências | Operações Especiais | Participação dos Municípios na Transferência do IPI/Exportações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 03 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00799 | 11/10/2002 | 83725.21 | 83725.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTACAO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2002. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE J PESSOA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00800 | 11/10/2002 | 82.27 | 82.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13 SALARIO PROPORCIO-NAL DE 2001 E 2002, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00018160867468 | MARIA DA NEVES FABIAO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00801 | 14/10/2002 | 102671.60 | 102671.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECON, REPASSE PARA ARADIO E TV BORBOREMA. | 01726930000190 | LUMEN PRODUCOES LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00802 | 14/10/2002 | 21664.00 | 21664.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o Reconhecimento de Divida referente aopagamento de divulgacao de in-teresse do Governo do Estado,conf.documentacao anexa ao processo da SECOM. (repasse Jor-nal Correio da Paraiba). | 01857725000163 | GCA COMUNICACAO LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00803 | 14/10/2002 | 6428.80 | 6428.80 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o Reconhecimento de Divida referente aopagamento de divulgacao de ma-teria de interesse do Governodo Estado, conf. documentacaoanexa ao processo da SECOM.(repasse Jornal Correio da Parai-ba). | 35644418000205 | DOIS A PUBLICIDADE LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00804 | 14/10/2002 | 11350.00 | 11350.00 | Importancia empenhada ddestinada as despesas com o Reconhecimento de Divida referente aopagamento dde divulgacao de materia de interesse do Governodo Estado, conf. documentacaoanexa ao proc.da SECOM. (repasse Jornal Correio da Paraiba). | 12939146000186 | AM OFICINA DE PROPAGANDA E MARKETING LTD |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00805 | 14/10/2002 | 41092.00 | 41092.00 | Importancia empenhadda destinada as despesas com o Reconhecimento de Divida referente aopagamento de Divulgacao de ma-teria de interesse do Governodo Estado, conf. documentacaoanexa ao proc.da SECOM. (repasse Jornal Correio da Paraiba). | 01726930000190 | LUMEN PRODUCOES LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00806 | 14/10/2002 | 25298.30 | 25298.30 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o Reconhecimento de Divida referente aopagamento de divulgacao de ma-teria de interesse do Governodo Estado, conf. documentacaoanexa ao processo da SECOM. (repasse TV Correio). | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00807 | 14/10/2002 | 73874.80 | 73874.80 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o Reconhecimento dde Divida referente aopagamento de divulgacao de ma-teria de interesse do Governodo Estado, conf. documentacaoanexa ao processo da SECOM. (repasse Jornal Correio). | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02549 | 14/10/2002 | 289.62 | 289.62 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral dp Ex-servidor aANTONIO JOSE DA SILVA | 00038039869404 | MARIA BERNADETE FERREIRA DA SILVA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02550 | 15/10/2002 | 406.30 | 406.30 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor EURIVALDOGUEDES DA PAZ | 00010953000400 | ANALICE RIBEIRO DA PAZ |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02551 | 15/10/2002 | 1127.66 | 1127.66 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral da Ex-servidora MARIA ALIADA NOBREGA M MARTINS | 00014407906472 | FERNANDO DE MEDEIROS MARTINS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02553 | 15/10/2002 | 217.46 | 217.46 | Outros servicos, com consumode Energia Eletrica do ColegioEstadu Prof. GETULIO CESAR R.GUEDES, referente ao mes deJunho/02 | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02554 | 15/10/2002 | 59.00 | 59.00 | Outros servicos, com consumode Energia Eletrica do ColegioFundamental JOAOSEMIR PESSOADE ANDRADE, referente ao mesde Julho/02 | 08777328000120 | CEDAL COOP DE ENERG E DES AGROP ALAGOINH |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02555 | 15/10/2002 | 400.00 | 400.00 | Aquisicao de 05 Baterias 60 Amperes conforme Disp. de Licitacao 264/02 e OC 503/02 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02556 | 15/10/2002 | 0.00 | 0.00 | Aquisicao de 04 Pneus Radiais185/65 conforme Disp. de Licitacao 262/02 e OC 501/02 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Tomada de Preço | 02559 | 15/10/2002 | 6987.00 | 6987.00 | Outros servicos, com alinhamento e balanceamento e troca dePneus em veiculos do governo ,conforme contrato 003/02, referente periodo 01.09.a 30.09.02 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 01 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 02560 | 15/10/2002 | 4770.00 | 4770.00 | Locacao de veiculos parao governo do estado conforme contrato 002/01, referente ao periodo de 16.09.02 a 16.10.02 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00808 | 15/10/2002 | 28.20 | 28.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, ABONO DE FALTAS. | 00034370781434 | ROSILENE FILGUEIRAS DA SILVA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00809 | 16/10/2002 | 188.29 | 188.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACA, 13 SALARIO DE 2001. | 00036614815415 | MARIA LUZENIRA F MACHADO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00810 | 16/10/2002 | 6560.00 | 6560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECON, REPASSE PARA ARADIO CULTURA DE GUARABIRA. | 01726930000190 | LUMEN PRODUCOES LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02562 | 16/10/2002 | 334.87 | 334.87 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral da Ex-servidora ALIETTE MAIA | 00002045834468 | MARTA RILVA DE MAIA MACEDO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 02565 | 16/10/2002 | 302.50 | 302.50 | Outros servicos, com manutencao preventiva e corretica nosaparelhos telefonico do governo, conforme contrato 006/99 ,referente ao mes Setembro/02 | 10847168000190 | CONSISTEL CONS E INST DE TELEFONES LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Tomada de Preço | 02566 | 16/10/2002 | 251.60 | 251.60 | Outros servicos, com manutencao preventiva e corretiva nosaparelhos telefonico do governo conforme contrato 015/99 referente ao periodo 22.04.02 a21.05.02 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 02567 | 16/10/2002 | 251.60 | 251.60 | Outros servicos, com manutencao preventiva e corretiva nosaparelhos telefonico do governo conforme contrato 015/99 referente ao periodo de 22.05.02a 21.06.02 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 02568 | 16/10/2002 | 251.60 | 251.60 | Outros servicos, com manutencao preventiva e corretiva nosaparelhos telefonico do governo conforme contrato 015/99 referente ao periodo de 22.06.02a 21.07.02 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 02569 | 16/10/2002 | 251.60 | 251.60 | Outros servicos, com manutencao preventiva e corretiva nosaparelhos telefonico do governo conforme contrato 015/99 referente ao periodo de 22.07.02a 21.08.02 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Tomada de Preço | 02570 | 16/10/2002 | 251.60 | 251.60 | Outros servicos, com manutencao preventiva e corretiva nosaparelhos telefonico do governo conforme contrato 015/99 referente ao periodo de 22.08.02a 21.09.02 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisição de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 02571 | 16/10/2002 | 8000.00 | 8000.00 | Valor que se empenha para ocorrer as despesas com desapropriacao do imovel localizado municipio de Aracagi, que destina-ser a contrucao do COLEGIO ESTADUAL, conforme Decreto n.23.270 de 16.08.02 publicadono Diario Oficial de 17.08.02 | 00075256878468 | MARILUZE RIBEIRO DUARTE E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02576 | 17/10/2002 | 372.00 | 372.00 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral da Ex-servidora ROSANA MARIA MACIEL PEDROSA | 00012373800497 | MARCUS VINICIUS DE FREITAS LINS PEDROSA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00811 | 17/10/2002 | 2784.00 | 2784.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECON, REPASSE A RADIOCIDADE DE PIANCO. | 01726930000190 | LUMEN PRODUCOES LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00812 | 17/10/2002 | 3500.00 | 3500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECON, REPASSE A RADIOEDUCADORA DE CONCEICAO. | 01726930000190 | LUMEN PRODUCOES LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00813 | 17/10/2002 | 2460.00 | 2460.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECON, REPASSE A RADIOFM DE SERRA BRANCA. | 01726930000190 | LUMEN PRODUCOES LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00814 | 17/10/2002 | 3520.00 | 3520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECON, REPASSE A RADIORURAL DE GUARABIRA. | 01726930000190 | LUMEN PRODUCOES LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00815 | 17/10/2002 | 567.50 | 567.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DA PARCELA DO PASEP,DO SERVIDOR CRISCIANO JOSE LUIZ E SILVA. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00816 | 17/10/2002 | 4170.77 | 4170.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DA PARCELA DO PASEP, DOS SERVIDORESJOSEIDA PEREIRA SILVA, EDEBAL-DO JOAN DA SILVA MOTA,LUCIA DEFATIMA DE ABRANTE, GILMAR PES-SOA DE OLIVEIRA, ROZENISE CARNEIRO DA CUNHA E ANTONIO FER -REIRA NETO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00817 | 17/10/2002 | 526.29 | 526.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DA PARCELA DO PASEP, DOS SERVIDORESLENILDO PELAGIO TAVARES E ROSENILDO SALVINO DE SOUZA. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00818 | 18/10/2002 | 4105.62 | 4105.62 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o Reconhecimento de Divida referente aoparcelamento do INSS da RadioTabajara. Parcela 110/240. (ID - 301837104-0174-7). | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00819 | 18/10/2002 | 24243.65 | 24243.65 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o Reconhecimento de Divida referente aoparcelamento do INSS junto aSETUSA. (Parcelas: 0113/077/0075, com vencimento em 20/10/02 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00820 | 18/10/2002 | 840.00 | 840.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o Reconhecimento de Dividda referente aopagamento de servicos de processamento contabil dos mesesde maio a dez/01, conf.documentacao anexa. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02581 | 18/10/2002 | 263.83 | 263.83 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral da Ex-servidora ZILDA TAVARES RAMOS DA SILVA | 00021963479491 | NAZILDA MARIA TAVARES RAMOS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02586 | 18/10/2002 | 473.73 | 473.73 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e auxilio funeral do Ex-xervidor EDNALDO PAIVA | 00033312486491 | MALBA SOARES PAIVA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Seguros e Taxas de Imóveis e Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 02587 | 21/10/2002 | 293.00 | 293.00 | Outros servicos, com pagamento de Multas em veiculos dePlacas MNC-1625, MON-2504,MNR-8849, MNR-7942, MNQ-1007 E MNR9092, pertencentes ao governo | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outras Transferências | Operações Especiais | Participação dos Municípios na Transferência do FE PETROBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 04 | FE PETROBRAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00821 | 21/10/2002 | 63325.54 | 63325.54 | Importancia empenhada,destina-da a atender despesas com pag.da participacao dos municipiosna COTA PARTE FE-PETROBRAS,refao mes de outubro/02 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE J PESSOA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Tomada de Preço | 02591 | 22/10/2002 | 58750.00 | 58750.00 | Aquisicao de 250 Pneus Radiaisp/camioneta 255/75 conformeTomada de Precos 024/02 e OCn. 310/02 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Tomada de Preço | 02592 | 22/10/2002 | 8560.00 | 8560.00 | Aquisicao de 40 Pneus Radiaisp/camioneta 185/65, conformeTomada de Precos 024/02 e OC n311/02 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02609 | 23/10/2002 | 745.61 | 745.61 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor MARCOS DEOLIVEIRA FURTADO | 00060324023472 | MARIA ROZANA DE OLIVEIRA FURTADO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02610 | 23/10/2002 | 2244.56 | 2244.56 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor MANOEL DESANTANA | 00005464582460 | JOSEFA PEREIRA DE SANTANA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00822 | 23/10/2002 | 1682.94 | 1682.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO RESSARCIMENTO DA PARCELADO PASEP DOS FUNCIONARIOS: MARCELO CESAR DANTAS, DEBORA G.LUIZ DE OLIVEIRA E OLGA LUCIAJ. DA SILVA, NAO CADASTRADOS AEPOCA DEVIDA. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02615 | 24/10/2002 | 468.05 | 468.05 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor EDSON DASILVA | 00033828482449 | MARIA LUIZA DA COSTA RODRIGUES |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Encargos com a Liquidação da Empresa Rádio Tabajara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02616 | 24/10/2002 | 203.44 | 203.44 | Valor que se empenha para ocorrer as despesas com saldo remanescente de Causa Trabalhista do proc. n. 513/94 do Ex-servidor EDNALDO MIRANDA DOAMARAL da Empresa Radio Tabajara S/A | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02619 | 24/10/2002 | 551.02 | 551.02 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio funeral da Ex-servidora FRANCISCACAMILO DE SOUSA | 00002076420444 | FRANCISCO JUAREZ DE SOUSA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02622 | 24/10/2002 | 320.62 | 320.62 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor ANTONIO PAULINO DOS SANTOS | 00043477836472 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 02624 | 24/10/2002 | 2614.00 | 2614.00 | Valor que se empenha para ocorrer as despesas com pagamentodo IRRF da Folha de Locacao deImvoveis, referente ao mes deAgosto/02 que foi feito a APde n. 6736 errado conforme GDde Anulacao de n. 034 | 00000556025415 | GEORGE CUNHA E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02625 | 25/10/2002 | 227.00 | 227.00 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral da Ex-servidora TEREZINHADA SILVA | 00020532458400 | JOAO GOMES DOS SANTOS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 01 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 02627 | 25/10/2002 | 2385.00 | 2385.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 057/01, referente ao periodo de 28.09.02 a 28.10.02 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02628 | 29/10/2002 | 68536.13 | 68536.13 | Valor que se empenha por estimativa com combustivel e lubrificantes para veiculos operacionais pertencentes ao governo do estado conforme autorizacao | 05080439000195 | VILLAGIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas do Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02630 | 30/10/2002 | 7205355.53 | 7205355.53 | Valor da folha de pessoal ref.outubro/2002 - pensao - encar-gos gerais | 00013180894415 | SEBASTIANA PONTES DE ARAUJO E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Educação | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02631 | 30/10/2002 | 203188.12 | 203188.12 | Valor da folha de pessoal ref.outubro/2002 - pensao magiste-rio - encargos gerais | 00013180894415 | SEBASTIANA PONTES DE ARAUJO E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Saúde | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02632 | 30/10/2002 | 47684.01 | 47684.01 | Valor da folha de pessoal ref.outubro/2002 - pensao - grupo saude - encargos gerais | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02633 | 30/10/2002 | 1198.48 | 1198.48 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor GERALDO DIAS DO NASCIMENTO | 00010981365434 | MARIA HOSANA SOARES DA SILVA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02634 | 30/10/2002 | 222.47 | 222.47 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor RAIMUNDA SATURNINO GOMES | 00034357718449 | EDMUNDO GOMES |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas do Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02636 | 30/10/2002 | 1303034.82 | 1303034.82 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFOUTUBRO/2002. INATIVOS. ENCARGOS GERAIS. | 00004479440453 | ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Educação | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02637 | 30/10/2002 | 3296036.52 | 3296036.52 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFOUTUBRO/2002. INAT. MAGISTERIOENG. GERAIS. | 00003341974490 | JOSE LUCAS FILHOS E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Segurança Pública | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Pessoal Reformado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02638 | 30/10/2002 | 722557.86 | 722557.86 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFOUTUBRO/2002. PESS. REFORMADO INATIVO. ENCARGOS GERAIS. | 00025189140482 | ENEAS FAUSTINO SOARES E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas do Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02641 | 31/10/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor da provisao do 13. sala-rio - outubro/2002 - inativos encargos gerais | 00004479440453 | ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Educação | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02642 | 31/10/2002 | 274669.71 | 274669.71 | Valor da provisao do 13. sala-rio - outubro/2002 - inativos magisterio - encargos gerais | 00003341974490 | JOSE LUCAS FILHOS E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas do Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02643 | 31/10/2002 | 677967.35 | 677967.35 | Valor da provisao do 13. sala-rio - outubro/2002 - pensao - encargos gerais | 00013180894415 | SEBASTIANA PONTES DE ARAUJO E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Educação | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02644 | 31/10/2002 | 16932.34 | 16932.34 | Valor da provisao do 13. sala-rio - outubro/2002 - pensao magisterio - encargos gerais | 00013180894415 | SEBASTIANA PONTES DE ARAUJO E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Saúde | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02645 | 31/10/2002 | 3973.67 | 3973.67 | Valor da provisao do 13. sala-rio - outubro/2002 - pensao grupo saude - encargos gerais do estado | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Encargos com a Liquidação da Empresa Rádio Tabajara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02646 | 31/10/2002 | 0.00 | 0.00 | Outros servicos, com pagamentodos Encargos Sociais da Folhade Pessoal, da Empresa RadioTabajara S/A, referente ao mesde Outubro/02 | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Encargos com a Liquidação da Empresa Rádio Tabajara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02669 | 31/10/2002 | 16023.19 | 16023.19 | Valor que se empenha para ocorrer as despesas com recolhimento dos Encargos Sociais com INSS e FGTS da Folha de Pagamento do Pessoal da Empresa Radio Tabajara S/A, referente ao mesde Outubro/02 | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02670 | 31/10/2002 | 1102.64 | 1102.64 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio funeral do Ex-servidor CLODOMIRO PA3S DE ANDRADE | 00002366341431 | MARIA ALAIDE NOBREGA DE ANDRADE |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Encargos com a Liquidação da Empresa Rádio Tabajara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02672 | 31/10/2002 | 35317.00 | 35317.00 | Valor que se empenha para ocorrer as despesas com pagamentoda Folha de Pessoal da EmpresaRadio Tabajara S/A, referenteao mes de Outubro/02 | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02674 | 04/11/2002 | 310.60 | 310.60 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor IVAN APREMON DE LUCENA | 00030928982491 | IVANILSON DE MOURA LUCENA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00823 | 04/11/2002 | 312225.00 | 312225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, MES DE COMPETENCIA OUTUBRO/2002, MES DE RECOLHIMENTO NOVEMBRO/2002. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02678 | 06/11/2002 | 397.93 | 397.93 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral da Ex-servidora ANTONIETARODRIGUES DE FIGUEIREDO | 00027463001415 | ROSANGELA BERNARDINO DE FIGUEIREDO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02679 | 06/11/2002 | 1100.03 | 1100.03 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor DANIVAL CHAGAS DA SILVA | 00004340254452 | CLEONICE FERREIRA DA SILVA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Concessão de Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Tomada de Preço | 02680 | 07/11/2002 | 99079.20 | 99079.20 | Outros servicos, com aquisicaode 110.088 Senhas de Vales Transportes para funcionario nacidade de Campina Grande, conforme contrato 007/00 referente ao mes de Outubro/02 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Concessão de Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Tomada de Preço | 02681 | 07/11/2002 | 415283.00 | 415283.00 | Outros servicos, com aquisicaode Vales Transportes para funcionarios do governo, referente a 437.140 Senhas de Vakes Transportes, conforme contrato004/97, referente ao mes deOutubro/02 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02683 | 07/11/2002 | 469.21 | 469.21 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral da Ex-servidora ELIZETECARDOSO DOS SANTOS | 00000836206487 | ANTONIO HENRIQUE DOS SANTOS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02684 | 07/11/2002 | 847.18 | 847.18 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor JOAO CARNEIRO MARTINS FILHO | 00041589092449 | MARTA DE ARAUJO SANTOS MARTINS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02698 | 07/11/2002 | 253.30 | 253.30 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral da Ex-servidora OTAVIA RAMALHO PEREIRA | 00013214926420 | MARIA DE FATIMA RAMALHO PEREIRA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02706 | 11/11/2002 | 74.20 | 74.20 | Outros servicos, com consumode Agua e Esgoto onde funcionaa Escola Estadual Fazenda Boqueirao referente ao meses deAgosto e Setembro/02 predio locado ao Governo do estado conforme contrato em anexo | 08334385000135 | CAERN COMP DE AGUAS E ESG DO R G NORTE |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02707 | 11/11/2002 | 40.83 | 40.83 | Outros servicos, com consumoTelefonio de aparelho celulardo governo, referente ao mesde Julho/02 | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02708 | 11/11/2002 | 40.83 | 40.83 | Outros servicos, com consumoTelefonico de varios aparelhoscelulares do governo, referente ao mes de Junho/02 | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02709 | 11/11/2002 | 40.83 | 40.83 | Outros servicos, com consumode varios aparelhos celularesdo governo, referente ao mesde Maio/02 | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02710 | 11/11/2002 | 1040.47 | 1040.47 | Outros servicos, com consumoTelefonico de varios aparelhoscelulares do governo, referente ao periodo de 22.09.02 a 2110.02 | 68704923000591 | BSE SA BCP TELECOMUNICACAO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02711 | 11/11/2002 | 819.65 | 819.65 | Outros servicos, com consumotelefonico de varios aparelhosdo governo, referente ao mesde Setembro/02 | 08827313000120 | TELPA TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02712 | 11/11/2002 | 126.75 | 126.75 | Outros servicos, com consumode Energia Eletrica onde funciona o Colefio Estadual JOAO URSULO, referente ao mes de Agosto/02 | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02713 | 11/11/2002 | 81.85 | 81.85 | Outros servicos, com consumode Energia Eletrica onde funciona a Cadeia Publica de Pedrasde Fogo, referente ao mes deAgosto/02 | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02714 | 11/11/2002 | 159.02 | 159.02 | Outros servicos, com consumode Energia Eletrica onde funciona a Escola Estadual DOM VITAL, referente ao mes de Marcoe Agosto/02 | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02715 | 11/11/2002 | 0.00 | 0.00 | Outros servicos, com consumode Energia Eletrica onde funciona a Escola Estadual GETULIOCESAR R GUEDES, referente aomes de Agosto/02 | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 01 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 02716 | 11/11/2002 | 1898.00 | 1898.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 009/00, referente ao periodo de 09.08.02 a 09.09.02 | 00389481000500 | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 01 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 02717 | 11/11/2002 | 2358.00 | 2358.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 017/00, referente ao periodo de 21.08.02 a 21.09.02 | 00389481000500 | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Seguros e Taxas de Imóveis e Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02718 | 11/11/2002 | 85.12 | 85.12 | Outros servicos, com pagamentode Seguro de veiculo de placaMMY-7756 pertencente ao governo do estado | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02719 | 11/11/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para ocorrer as despesas complementandoa NE 2715 para pagamento deconsumo de energia eletrica .que foi anulado indevidamente e pago a menor | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02721 | 11/11/2002 | 120.01 | 120.01 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral da Ex-servidora MARIA LEITE DE ARAUJO | 00005976650449 | GENESIA ANDRADE |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02722 | 12/11/2002 | 106.71 | 106.71 | OUtros servicos, com consumode Energia Eletrica da EscolaEstadual JOAO URUSULO, referente ao mes de Julho/02 | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02723 | 12/11/2002 | 82.08 | 82.08 | Outros servicos, com consumode Energia Eletrica da EscolaEstadual DOM VITAL, referenteao mes de Julho/02 | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Pessoal Colocado à Disposição do Estado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02729 | 12/11/2002 | 6737.82 | 6737.82 | Outros servicos, com Ressarcimento de Salario e Encargos Sociais do funcionario ROBERTORIBEIRO CABRAL colocado a Disposicao do governo do Estaod conforme memorando 177/DRH, referente ao mes de Agosto/02 | 00348003000110 | EMBRAPA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00824 | 12/11/2002 | 5924.00 | 5924.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECON, REPASSE PARA ATV CORREIO. | 35644418000205 | DOIS A PUBLICIDADE LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00825 | 12/11/2002 | 29913.60 | 29913.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECON, REPASSE AO JORNAL CORREIO DA PARAIBA. | 12939146000186 | AM OFICINA DE PROPAGANDA E MARKETING LTD |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00826 | 12/11/2002 | 31277.00 | 31277.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECON, REPASSE PARA ATV CORREIO. | 12939146000186 | AM OFICINA DE PROPAGANDA E MARKETING LTD |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00827 | 12/11/2002 | 28276.20 | 28276.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECON, REPASSE PARA ATV CORREIO. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00828 | 12/11/2002 | 71312.00 | 71312.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECON, REPASSE PARA ATV CORREIO. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00829 | 12/11/2002 | 2048.00 | 2048.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECON, REPASSE PARA ATV CORREIO. | 01726930000190 | LUMEN PRODUCOES LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00830 | 13/11/2002 | 61978.40 | 61978.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CAMPANHAPUBLICITARIA DE INTERESSE DDGOVERNO DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO.(REPASSE PARAO SISTEMA CORREIO). | 01857725000163 | GCA COMUNICACAO LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02738 | 13/11/2002 | 2400.00 | 2400.00 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor MANOEL MIRANDA FILHO | 00071354859472 | ELIETE EPIFANIO DA SILVA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 02740 | 14/11/2002 | 8778.00 | 8778.00 | Outros servicos, com alinhamento e balanceamento em veiculosdo governo, conforme contrato003/02, referente ao periodode 01.10.02 a 31.10.02 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02741 | 14/11/2002 | 439.12 | 439.12 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral da Ex-servidora NELU BELMONT BRITO | 00000845418491 | JOSE GERALDO DE BRITO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02742 | 14/11/2002 | 1855.74 | 1855.74 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral da Ex-servidora MARIA DIDIA CALDAS P CARVALHO | 00008692530425 | FRANCISCO PONTES CARVALHO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02743 | 14/11/2002 | 871.84 | 871.84 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral da Ex-servidora MARIA MADALENA P DE OLIVEIRA | 00038585952768 | JOAO ALVES DE OLIVEIRA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02744 | 14/11/2002 | 404.39 | 404.39 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor ODILUN ALVES DE MELO | 00031799540430 | MARLENE NEVES DE MELO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 01 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 02759 | 14/11/2002 | 1597.00 | 1597.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 003/99, referente ao periodo de 10.10.02 a 10.11.02 | 00821480000151 | CAPRI LOCADORA DE VEICULOS E MOTOS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação do Centro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 09 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 02761 | 18/11/2002 | 420.00 | 420.00 | Outros servicos, com manutencao preventiva e corretiva nascentrais de Ar Condicionados,conforme contrato 056/01, referente ao periodo de 24.01.02 a24.02.02 conforme Nota Fiscal n. 001680 | 00976914000192 | ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIMENTO E REFRI |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação do Centro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 09 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 02762 | 18/11/2002 | 420.00 | 420.00 | Outros servicos, com manutencao preventiva e corretiva nascentrais de Ar Condicionados ,conforme contrato 056/01, referente ao periodo de 24.02.02 a24.03.02 | 00976914000192 | ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIMENTO E REFRI |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação do Centro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 09 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 02763 | 18/11/2002 | 420.00 | 420.00 | OUtros servicos, com manutencao preventiva e corretiva nasCentrais de Ar Condicionados ,conforme contrato 056/01, referente ao periodo de 24.03.02 a24.04.02 | 00976914000192 | ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIMENTO E REFRI |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação do Centro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 09 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 02764 | 18/11/2002 | 420.00 | 420.00 | Outros servicos, com manutencao preventiva e corretiva nasCentrais de Ar Condicionados ,conforme contrato 056/01, referente ao periodo de 24.04.02 a24.05.02 conforme Nota Fiscal 001771 | 00976914000192 | ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIMENTO E REFRI |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02765 | 18/11/2002 | 6193.35 | 6193.35 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor LINDEMBERG PATRICIO DA SILVA | 00013269763468 | LOYDE ALVES DA SILVA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação do Centro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 09 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 02766 | 18/11/2002 | 420.00 | 420.00 | Outros servicos, com manutencao preventiva e corretiva nasCentrais de Ar condicionados ,conforme contrato 056/01, referente ao periodo de 24.05.02 a24.06.02 | 00976914000192 | ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIMENTO E REFRI |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação do Centro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 09 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 02767 | 18/11/2002 | 420.00 | 420.00 | Outros servicos, com manutencao preventiva e corretiva nascentrais de Ar Condicionados ,conforme contrato 056/01, referente ao periodo de 24.06.02 a24.07.02 | 00976914000192 | ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIMENTO E REFRI |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação do Centro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 09 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 02768 | 18/11/2002 | 420.00 | 420.00 | Outros servicos, com manutencao preventiva e corretiva nasCentrais de Ar Condicionados ,conforme contrato 056/01, referente ao periodo de 24.07.02 a24.08.02 | 00976914000192 | ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIMENTO E REFRI |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção e Conservação do Centro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 09 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 02769 | 18/11/2002 | 420.00 | 420.00 | Outros servicos, com manutencao preventiva e corretiva nasCentrais de Ar Condicionados ,conforme contrato 056/01, referente ao periodo de 24.08.02 a24.09.02 | 00976914000192 | ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIMENTO E REFRI |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 02770 | 19/11/2002 | 0.00 | 0.00 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral da Ex-servidora OLIVIA VIEIRA DE OLIVEIRA | 00008678561491 | EDI ALVES VIEIRA DE ARAUJO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02773 | 19/11/2002 | 172.48 | 172.48 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral da Ex-servidora OLIVIA VIEIRA DE OLIVEIRA | 00008678561491 | EDI ALVES VIEIRA DE ARAUJO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02775 | 19/11/2002 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - BATERIA 2.5 AMP P/MOTO -CONFORME DISPENSA DE LICITACAO283/02 E ORDEM DE COMPRA 544/02. | 02018292000115 | CENTRAL MOTOS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00831 | 19/11/2002 | 612.04 | 612.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE A LIBERACAO DO 13o. SALARIO PROPORCIONAL DE JANEIRO AJULHO/2001. | 00067556728404 | LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA NETO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outras Transferências | Operações Especiais | Participação dos Municípios na Transferência do IPI/Exportações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 03 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00832 | 20/11/2002 | 87796.09 | 87796.09 | Importancia empenhada, destinada a atender despesas com pagamento da participacao dos Municipios na cota-parte do IPI-EXPORTACAO, referente ao mes deOutubro/2002 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE J PESSOA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outras Transferências | Operações Especiais | Participação dos Municípios na Transferência do IPI/Exportações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 03 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00833 | 20/11/2002 | 15493.42 | 15493.42 | Importancia empenhada, destinada a atender despesas com pagamento da participacao dos Municipios na cota-parte do IPI-EXPORTACAO, referente ao mes deOutubro/2002 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE J PESSOA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outras Transferências | Operações Especiais | Participação dos Municípios na Arrecadação do IPVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 02 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00834 | 20/11/2002 | 87.86 | 87.86 | Importancia empenhada, destinada a atender despesas com pagamento da participacao dos Municipios na cota-parte do IPVA, referente ao mes de Outubro/02 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE J PESSOA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outras Transferências | Operações Especiais | Participação dos Municípios na Arrecadação do IPVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 02 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00835 | 20/11/2002 | 1669817.01 | 1669817.01 | Importancia empenhada, destinada a atender despesas com pagamento da participacao dos Municipios na cota-parte do IPVA, referente ao mes de Outubro/02 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE J PESSOA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outras Transferências | Operações Especiais | Participação dos Municípios na Arrecadação do ICMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 01 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS ICMS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00836 | 20/11/2002 | 23302322.77 | 23302322.77 | Importancia empenhada, destinada a atender despesas com pagamento da participacao dos Municipios na cota-parte do ICMS, referente ao mes de Outubro/02 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE J PESSOA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00837 | 20/11/2002 | 24329.36 | 24329.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA EMPRESA SETUSA, JUNTO AO INSS,VENC.20/11/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00838 | 20/11/2002 | 4112.26 | 4112.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA RADIOTABAJARA, JUNTO AO INSS, VENC.20/11/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00839 | 20/11/2002 | 496.00 | 496.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOSISTEMA DE ARCONDICIONADO DESTA SECRETARIA.(PROC. DA SEFIN) | 01034989000117 | FRIOINOX INDUSTRIA E COM DE REFRIGERACAO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00840 | 20/11/2002 | 106585.65 | 106585.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSEDO GOVERNO DO ESTADO, CONFORMENOTAS FISCAIS ANEXO.(PROC. DOGABINETE CIVIL) EXERC. 1996. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Seguros e Taxas de Imóveis e Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 02776 | 20/11/2002 | 48.24 | 48.24 | Outros servicos, seguro obrigatorio de Placa EL-8816 pertencente ao governo conforme oficio 101/02 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02777 | 20/11/2002 | 0.00 | 0.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - BATERIA 7 AMP/BS P/MOTO -CONFORME DISPENSA DE LICITACAO284/02 E OC 545/02. | 35437714000146 | COPAM COM PECAS E ACESSO PARA MOTOS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02778 | 20/11/2002 | 406.65 | 406.65 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral da Ex-servidora ANASTACIODA COSTA MACHADO | 00050421450444 | IZABEL ALVES MACHADO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02779 | 20/11/2002 | 5116.27 | 5116.27 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral da Ex-servidora MARIA DULCINEIA BRAYNER DA SILVA | 00000831760478 | VALTER DIONISIO DA SILVA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02780 | 20/11/2002 | 535.36 | 535.36 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor SAMUEL CORCINO BEZERRA | 00013174193400 | MARIA NEUZA DA SILVA BEZERRA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02781 | 21/11/2002 | 1203.24 | 1203.24 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor PAULO RAULINO DA SILVA | 00025076833415 | DINA RAULINO BRONZEADO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02786 | 21/11/2002 | 559.30 | 559.30 | Outros servicos, com consumode Energia Eletrica onde funciona a Escola Estaudal GETULIOCESAR R GUEDES, referente aomes de Agosto/02 | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02787 | 21/11/2002 | 527.32 | 527.32 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor JUNIOR DECASTRO MACHADO | 00080625223420 | MARILZA OLIVEIRA MACHADO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00841 | 21/11/2002 | 5172.11 | 5172.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PASEPDOS SERVIDORES MAGARIDA A SOUZA, WILMA DE L BARROS, MARIA ELIZABETH COUTINHO, CACILDA LACERDA, MARIA DE LOURDES C. DACRUZ E ANGELO LEITE FILHO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outras Transferências | Operações Especiais | Participação dos Municípios na Transferência do FE PETROBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 04 | FE PETROBRAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00842 | 22/11/2002 | 69704.95 | 69704.95 | Importancia empenhada,destina-da a atender despesas com pag.da PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSna cota parte FE-PETROBRAS,refao mes de novembro/02 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE J PESSOA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outras Transferências | Operações Especiais | Participação dos Municípios na Arrecadação do IPVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 02 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00843 | 22/11/2002 | 2110620.44 | 2110620.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS,NA COTA-PARTE DO IPVAREF. AO MES DE NOVEMBRO/2002. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE J PESSOA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outras Transferências | Operações Especiais | Participação dos Municípios na Transferência do IPI/Exportações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 03 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00844 | 22/11/2002 | 83481.37 | 83481.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS,NA COTA-PARTE DO IPIEXPORTACAO REF. AO MES DE AGOSTO/2002. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE J PESSOA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outras Transferências | Operações Especiais | Participação dos Municípios na Transferência do IPI/Exportações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 03 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00845 | 22/11/2002 | 14358.72 | 14358.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS,NA COTA-PARTE DO IPIEXPORTACAO, REF. AO MES DE JULHO/2002. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE J PESSOA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outras Transferências | Operações Especiais | Participação dos Municípios na Transferência do IPI/Exportações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 03 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00846 | 22/11/2002 | 81366.13 | 81366.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS,NA COTA-PARTE DO IPIEXPORTACAO, REF. AO MES DE JULHO/2002. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE J PESSOA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outras Transferências | Operações Especiais | Participação dos Municípios na Transferência do IPI/Exportações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 03 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00847 | 22/11/2002 | 14732.00 | 14732.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA COTA-PARTE DO IPIEXPORTACAO REF. AO MES DE AGOSTO/2002. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE J PESSOA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outras Transferências | Operações Especiais | Participação dos Municípios na Transferência do IPI/Exportações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 03 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00848 | 22/11/2002 | 79000.59 | 79000.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA COTA-PARTE DO IPIEXPORTACAO REF. AO MES DE JUNHO/2002. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE J PESSOA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outras Transferências | Operações Especiais | Participação dos Municípios na Transferência do IPI/Exportações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 03 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00849 | 22/11/2002 | 13941.27 | 13941.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA COTA-PARTE DO IPIEXPORTACAO, REF. AO MES DE JUNHO/2002. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE J PESSOA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02788 | 25/11/2002 | 464.97 | 464.97 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral da Ex-servidora ALBERTINAROQUE DE ANDRADE | 00064650391415 | JAILTON DA SILVA FIGUEIREDO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 01 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 02789 | 25/11/2002 | 4770.00 | 4770.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 002/01, referente ao periodo de 16.10.02 a 16.11.02 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 01 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 02790 | 25/11/2002 | 4485.00 | 4485.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 005/01, referente ao periodo de 07.10.02 a 07.11.02 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisição de Material de Expediente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02791 | 25/11/2002 | 1075.00 | 1075.00 | Aquisicao de 250 Kg Cafe Pacote de 250 G conforme Disp. deLicitacao 295/02 e OC 572/02 | 08811226001903 | SAO BRAZ S A IND E COM DE ALIMENTOS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02792 | 25/11/2002 | 375.36 | 375.36 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor MOACIR NUNES DA SILVA | 00002341217427 | ELENA ALBERTINA DA SILVA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02793 | 25/11/2002 | 97385.34 | 97385.34 | Outros servicos, com consumoTelefonico de varios aparelhosTelefonico do governo, da Secretaria de Saude, referente ao mes de Agosto/02 | 08827313000120 | TELPA TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02794 | 25/11/2002 | 117984.68 | 117984.68 | Outros servicos, com consumode Varios Aparelhos telefonicodo Governo da Secretaria deEducacao, referente ao mes deAgosto/02 | 08827313000120 | TELPA TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02795 | 25/11/2002 | 804201.88 | 804201.88 | Outros servicos, com consumode Varios Aparelho Telefonicosdo governo, de varios oragao referente ao mes de Agosto/02 | 08827313000120 | TELPA TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02807 | 26/11/2002 | 382.60 | 382.60 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral da Ex-servidora FRANCISCAPEREIRA DE ABREU | 00005883490468 | CATARINA MARIA PEREIRA DE ABREU |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outras Transferências | Operações Especiais | Participação dos Municípios na Arrecadação do ICMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 01 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS ICMS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00850 | 26/11/2002 | 22851896.94 | 22851896.94 | Importancia empenhada, destinada a atender despesas com pagamento da participacao dos Municipios na cota-parte do ICMS, referente ao mes de novembro/ 2002. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE J PESSOA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02823 | 27/11/2002 | 873.89 | 873.89 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor FRANCISCOJOAQUIM DE LACERDA` | 00003742535447 | FRANCISCA RITA DE LACERDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Encargos com a Liquidação da Empresa Rádio Tabajara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02824 | 28/11/2002 | 17827.14 | 17827.14 | Valor que se empenha para ocorrer as despesas com transferencia da 1a. Parcela do 13a. Salario dos funcionarios da Empresa Radio Tabajara S/A conforme autorizacao | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02825 | 28/11/2002 | 1323.63 | 1323.63 | OUtros servicos, com consumode Energia Eletrica do predioonde funciona o POSTO FISCALDE PEDRAS DE FOGO, referenteao mes de Setembro/02 | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02827 | 28/11/2002 | 8243.07 | 8243.07 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor GERALDO CABRAL DE VASCONCELOS | 00002961670454 | TEREZA ALEXANDRE DE LIMA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas do Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02828 | 28/11/2002 | 7250636.54 | 7250636.54 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFNOVEMBRO/2002.PENSAO. ENCARGOSGERAIS. | 00013180894415 | SEBASTIANA PONTES DE ARAUJO E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Educação | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02829 | 28/11/2002 | 204147.38 | 204147.38 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFNOVEMBRO/2002.PENSAO MAG. ENCGERAIS. | 00013180894415 | SEBASTIANA PONTES DE ARAUJO E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Saúde | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02830 | 28/11/2002 | 47510.55 | 47510.55 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFNOVEMBRO/2002. PENSAO GRUPOSAUDE. ENCARGOS GERAIS. | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 01 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 02831 | 28/11/2002 | 2385.00 | 2385.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 057/01, referente ao periodo de 28.10.02 a 28.11.02 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02832 | 28/11/2002 | 776.43 | 776.43 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do ex-servidor RAIMUNDO MANOEL DOS SANTOS | 00005051597408 | SONIA BEZERRA BATISTA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas do Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02833 | 28/11/2002 | 1197103.10 | 1197103.10 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFNOVEMBRO/2002. INATIVOS. ENCARGOS GERAIS. | 00004479440453 | ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Educação | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02834 | 28/11/2002 | 1971470.82 | 1971470.82 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFNOVEMBRO/2002. INATIVOS MAGISTERIO. ENC. GERAIS. | 00003341974490 | JOSE LUCAS FILHOS E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Segurança Pública | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Pessoal Reformado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02835 | 28/11/2002 | 120990.59 | 120990.59 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFNOVEMBRO/2002. ENCARGO GERAISPESSOAL REFORMADO INATIVO. | 00025189140482 | ENEAS FAUSTINO SOARES E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00851 | 28/11/2002 | 272.00 | 272.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, REFERENTE AO PERIODO DEMAIO A SETEMBRO/1999. | 00032460945434 | VALDENICE ALEXANDRE DE LIMA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02836 | 29/11/2002 | 291.48 | 291.48 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral da Ex-servidora FRANCISCARODRIGUES DE MELO | 00009860983453 | MARIA DA CONCEICAO DE FERREIRA MELO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02837 | 29/11/2002 | 2341.80 | 2341.80 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor JOAO FERREIRA DE SOUZA | 00082670480497 | MARIA DO CARMO SOUSA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Encargos com a Liquidação da Empresa Rádio Tabajara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02838 | 29/11/2002 | 17121.03 | 17121.03 | Outros servicos, com pagamentode INSS e FGTS da Folha de Pessoal da Empresa Radio TabajaraS/A, referente ao mes de Novembro/02 | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas do Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02839 | 29/11/2002 | 341572.21 | 341572.21 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO COTA NOVEMBRO/2002. INATIVOS. ENC. GERAIS. | 00004479440453 | ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas do Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02840 | 29/11/2002 | 685323.65 | 685323.65 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO COTA NOVEMBRO/2002. PENSAOENC. GERAIS. | 00013180894415 | SEBASTIANA PONTES DE ARAUJO E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Educação | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02841 | 29/11/2002 | 14812.28 | 14812.28 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO COTA NOVEMBRO/2002. PENSAOMAGISTERIO. ENC. GERAIS. | 00013180894415 | SEBASTIANA PONTES DE ARAUJO E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Saúde | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02842 | 29/11/2002 | 3959.21 | 3959.21 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO COTA NOVEMBRO/2002. PENSAOGRUPO SAUDE. ENC. GERAIS. | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02843 | 02/12/2002 | 245.18 | 245.18 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral da Ex-servidora JOSEFA EMILIA DE CARVALHO COSTA | 00019870280820 | CELIA MARIA COSTA DE CARVALHO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02844 | 02/12/2002 | 898.12 | 898.12 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor JOAO ANTONIO DE SOUZA | 00040828280444 | HILDA DIAS SOUZA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02847 | 02/12/2002 | 534.60 | 534.60 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor PEDRO DIASDE ARAUJO | 00000126178496 | ESPEDITA ISMAR DO NASCIMENTO DIAS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02848 | 02/12/2002 | 5681.46 | 5681.46 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor GERALDO PATRICIO DA SILVA | 00018156851404 | MARIA GILSA DE ALCANTARA PATRICIO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 01 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 02849 | 03/12/2002 | 5229.00 | 5229.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 055/01, referente ao periodo de 01.09.02 a 39.09.02 | 35474949000108 | LOCAR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 02850 | 03/12/2002 | 302.50 | 302.50 | Outros servicos, com manutencao preventiva e corretiva emvarios aparelhos telefonico dogoverno, conforme contrato 006/99, referente a Outubro/02 | 10847168000190 | CONSISTEL CONS E INST DE TELEFONES LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02851 | 03/12/2002 | 366.67 | 366.67 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor MAGDIEL CLEMENTE DOMINGOS | 00085472247420 | GILCELIA ALVES |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02852 | 03/12/2002 | 384.29 | 384.29 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor JOSE BENICIO DE MEDEIROS | 00047936886400 | JOAO BOSCO GOMES DE MEDEIROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Pessoal Colocado à Disposição do Estado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02853 | 03/12/2002 | 5374.85 | 5374.85 | Outros servicos, com ressarcimento de Salario e Encargos Socias do funcionario ROBERTO RIBEIRO CABRAl, colocado a disposicao do Governo do estado conmemorando 233/02, referente aomes de Setembro/02 | 00348003000110 | EMBRAPA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02854 | 03/12/2002 | 773.51 | 773.51 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral da Ex-servidora MARIA JOSECARNEIRO | 00026301121449 | JOSALBA TARGINO BELMONT |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02855 | 03/12/2002 | 754.39 | 754.39 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral da Ex-servidora NAIDE CAVALCANTI ALMEIDA | 00009629955415 | EDNALDO ALMEIDA SANTOS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02856 | 03/12/2002 | 5981.34 | 5981.34 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do ex-servidor MANOEL NORONHA CESAR | 00008672687434 | LUCIA MOSIENE DE NORONHA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00852 | 03/12/2002 | 339388.58 | 339388.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP,MES DE COMPETENCIA NOV/2002,MES DE RECOLHIMENTO DEZEMBRO/2002. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Encargos com Indenizações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02857 | 04/12/2002 | 1907.95 | 1907.95 | Valor que se empenha para ocorrer as despesas com indenizacao em veiculo da proprietariaacima, em veiculo de placa MNR3628 pertencente ao governo eem veiculo de placa MNB-4277 ,conforme parecer da Procuradoria Geral do Estado e autorizacao do Sr. Secretario conforme parecer anexo | 00003944967445 | MARIA JOSE MENEZES DUARTE |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Encargos com a Liquidação da Empresa Rádio Tabajara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02858 | 04/12/2002 | 35108.05 | 35108.05 | Valor que se empenha para ocorrer as despesas com transferencia de custeio para pagamento da Folha de Pessoal da EmpresaRadio Tabajara S/A referente aNovembro/02 | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Encargos com a Liquidação da Empresa Rádio Tabajara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02859 | 04/12/2002 | 630.46 | 630.46 | Valor que se empenha para ocorrer as despesas com complemento da NE 2672 da Folha de Pessoal da Empresa Radio Tabajara S/A, referente ao mes de Outubro/02 que foi empenhado a menor | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02860 | 04/12/2002 | 440.85 | 440.85 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor JOAO HOLANDA | 00051851237453 | MARIA JOSE GOMES DE HOLANDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 01 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 02861 | 05/12/2002 | 5229.00 | 5229.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 055/01, referente ao periodo de 01.10.02 a 31.10.02 | 35474949000108 | LOCAR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02862 | 05/12/2002 | 45.63 | 45.63 | Outros servicos, com consumode Energia Eletrica do predio onde funciona a Cadeia Publicade Pedras de Fogo, referente aSetembro/02 | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Concessão de Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Tomada de Preço | 02877 | 05/12/2002 | 415283.00 | 415283.00 | Outros servicos, com aquisicaode 437.140 Senhas de vales transportes para os funcionariosdo governo, conforme contrato,n. 004/97 referente ao mes deNovembro/02 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02878 | 05/12/2002 | 465.28 | 465.28 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor JOAQUIM PEREIRA FLORES | 00056790830430 | MARIA DE LIMA PEREIRA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02879 | 05/12/2002 | 12936.63 | 12936.63 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NOS MESES DE: ABR.MAI., AGO., SET E OUT/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02880 | 05/12/2002 | 1233.81 | 1233.81 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE SET/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02881 | 05/12/2002 | 776.88 | 776.88 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE OUT/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02882 | 05/12/2002 | 466.05 | 466.05 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE OUT/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02883 | 05/12/2002 | 1237.29 | 1237.29 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NOS MESES DE JUN.E SET/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02884 | 05/12/2002 | 1038.29 | 1038.29 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NOS MESES DE OUT.E NOV/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02885 | 05/12/2002 | 1786.14 | 1786.14 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE SET/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02886 | 05/12/2002 | 5918.63 | 5918.63 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE OUT/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02887 | 05/12/2002 | 1564.97 | 1564.97 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NOS MESES DE: JUL.AGO. E SET/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02888 | 05/12/2002 | 51.28 | 51.28 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE SET/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02889 | 05/12/2002 | 5.50 | 5.50 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE OUT/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02890 | 05/12/2002 | 71.00 | 71.00 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSUTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE OUT/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02891 | 05/12/2002 | 93.25 | 93.25 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE OUT/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02892 | 05/12/2002 | 19.15 | 19.15 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE OUT/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02893 | 05/12/2002 | 374.67 | 374.67 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE OUT/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02894 | 05/12/2002 | 6.44 | 6.44 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 23UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO PERIODO DE 25/08 A 24/09/02. | 02421421001606 | INTELIG |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02895 | 05/12/2002 | 3694.41 | 3694.41 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NOS MESES DE: ABR.JUN., JUL. E AGO/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02896 | 05/12/2002 | 2101.47 | 2101.47 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NOS MESES DE: AGO.SET. E OUT/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00853 | 05/12/2002 | 3599.04 | 3599.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO RESSARCIMENTO FINANCEIRO DECORRENTE DE ASSALTO AOPOSTO FISCAL DE AGUA AZUL, NACIDADE DE TEIXEIRA,CONFORME PARECER DA ASSESSORIA JURIDICAE DECISAO DO SR. SECRETARIO DEFINANCAS, ANEXO. FAVORECIDOS: | 00038015935504 | EVERALDO SOUZA LEMOS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00854 | 05/12/2002 | 462579.38 | 462579.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA,DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA CONTRIBUICAO DO ESTADO AOPASEP,REF.A PARCELA DO DIA10.10.2002. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00855 | 05/12/2002 | 296573.72 | 296573.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA,DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA CONTRIBUICAO DO ESTADO AOPASEP,REF. A PARCELA DO DIA20.10.2002 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00856 | 05/12/2002 | 87419.49 | 87419.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA,DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAGDA CONTRIBUICAO DO ESTADO AOPASEP,REFERENTE A PARCELA DODIA 30.10.2002. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00857 | 05/12/2002 | 395763.71 | 395763.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA,DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA CONTRIBUICAO DO ESTADO_AOPASEP,REFERENTE A PARCELA DODIA 10.11.2002. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00858 | 05/12/2002 | 188683.91 | 188683.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA,DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAGDA CONTRIBUICAO DO ESTADO AOPASEP,REFERENTE A PARCELA DODIA 20.11.2002. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00859 | 05/12/2002 | 158098.40 | 158098.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA,DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAGDA CONTRIBUICAO DO ESTADO AOPASEP,REFERENTE A PARCELA DODIA 29.11.2002. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02905 | 06/12/2002 | 3096.00 | 3096.00 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NOS MESES DE: AGO.E SET/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02906 | 06/12/2002 | 5985.90 | 5985.90 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO NOS MESES DE: JUL.E SET/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02907 | 06/12/2002 | 1153.11 | 1153.11 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO NO MES DE AGO/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02908 | 06/12/2002 | 137.17 | 137.17 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO NO MES DE AGO/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02909 | 06/12/2002 | 12.40 | 12.40 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO NO MES DE SET/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02910 | 06/12/2002 | 62.82 | 62.82 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO NO MES DE JUL/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02911 | 06/12/2002 | 5.60 | 5.60 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO NO MES DE AGO/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02912 | 06/12/2002 | 40.17 | 40.17 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO NO MES DE SET/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02913 | 06/12/2002 | 48.63 | 48.63 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO NO MES DE OUT/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02914 | 06/12/2002 | 37.75 | 37.75 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE SET/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02915 | 06/12/2002 | 38.89 | 38.89 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO NO MES DE AGO/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02916 | 06/12/2002 | 21.71 | 21.71 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO NO MES DE SET/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02917 | 06/12/2002 | 215.28 | 215.28 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO NO MES DE SET/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02918 | 06/12/2002 | 15.78 | 15.78 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO NO MES DE SET/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02919 | 06/12/2002 | 28.71 | 28.71 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO NO MES DE AGO/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02920 | 06/12/2002 | 149.16 | 149.16 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO NO MES DE AGO/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02921 | 06/12/2002 | 14.83 | 14.83 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO NO MES DE AGO/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02922 | 06/12/2002 | 1616.53 | 1616.53 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO NO MES DE SET/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02923 | 06/12/2002 | 283.33 | 283.33 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO NO MES DE OUT/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02924 | 06/12/2002 | 13.03 | 13.03 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO NO MES DE SET/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02925 | 06/12/2002 | 206.17 | 206.17 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO NO MES DE SET/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02926 | 06/12/2002 | 68.25 | 68.25 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO NO MES DE JUN/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02927 | 06/12/2002 | 1435.18 | 1435.18 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO NO MES DE OUT/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02928 | 06/12/2002 | 222.75 | 222.75 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO NO MES DE SET/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02929 | 06/12/2002 | 121.21 | 121.21 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO NO MES DE SET/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02930 | 06/12/2002 | 1022.69 | 1022.69 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO NO MES DE SET/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02931 | 06/12/2002 | 29.11 | 29.11 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO NO MES DE SET/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02932 | 06/12/2002 | 28.55 | 28.55 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO NO MES OUT/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02933 | 06/12/2002 | 235.40 | 235.40 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO NOS MESES DE: OUT.E NOV/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02934 | 06/12/2002 | 28.87 | 28.87 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO NO MES DE OUT/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02935 | 06/12/2002 | 14.31 | 14.31 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO NO MES DE OUT/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02936 | 06/12/2002 | 1232.38 | 1232.38 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO NOS MESES DE SET. EOUT/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02937 | 06/12/2002 | 1165.36 | 1165.36 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO NOS MESES DE SET. EOUT/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02938 | 06/12/2002 | 72.39 | 72.39 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO NO MES DE OUT/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02939 | 06/12/2002 | 26.73 | 26.73 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VRAIOS ORGAOSDO GOVERNO NO MES DE SET/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02940 | 06/12/2002 | 86.23 | 86.23 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO NOS MESES DE: SET.EOUT/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02941 | 06/12/2002 | 181.83 | 181.83 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO NO MES DE OUT/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02942 | 06/12/2002 | 1878.39 | 1878.39 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO NOS MESES DE: JUL.AGO. E SET/02 | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02943 | 06/12/2002 | 262.81 | 262.81 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO NOS MESES DE: AGO.E SET/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02944 | 06/12/2002 | 97.70 | 97.70 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO NO MES DE JUN/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02945 | 06/12/2002 | 42.04 | 42.04 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO NO MES DE SET/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02946 | 06/12/2002 | 121.61 | 121.61 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO NO MES DE SET/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02947 | 06/12/2002 | 277.51 | 277.51 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO NO MES DE NOV/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02948 | 06/12/2002 | 480.64 | 480.64 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO NOS MESES DE: OUT.E NOV/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02949 | 06/12/2002 | 175.15 | 175.15 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO NO MES DE AGO/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02950 | 06/12/2002 | 765.07 | 765.07 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO NO MES DE AGO/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02951 | 06/12/2002 | 15.96 | 15.96 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO NO MES DE AGO/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02952 | 06/12/2002 | 77.51 | 77.51 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO NO MES DE AGO/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02953 | 06/12/2002 | 125.75 | 125.75 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO NO MES DE SET/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02954 | 06/12/2002 | 72.13 | 72.13 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO NOS MESES DE: AGO.E SET/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02955 | 06/12/2002 | 14.68 | 14.68 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO NO MES DE AGO/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02956 | 06/12/2002 | 386.02 | 386.02 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO NOS MESES DE: JUL.E AGO/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02957 | 06/12/2002 | 1878.98 | 1878.98 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO NO MES DE SET/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02958 | 06/12/2002 | 6.54 | 6.54 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO NO MES DE AGO/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02959 | 06/12/2002 | 12.82 | 12.82 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO NO PERIODO DE 05/07A 04/08/02. | 02421421001606 | INTELIG |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02960 | 06/12/2002 | 229.43 | 229.43 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDIA TRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO NO MES DE SET/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02961 | 06/12/2002 | 23.37 | 23.37 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 23UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO NO PERIODO DE 05/10A 04/11/02. | 02421421001606 | INTELIG |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02962 | 06/12/2002 | 53.45 | 53.45 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO NO MES DE SET/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02963 | 06/12/2002 | 7.07 | 7.07 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO NO MES DE SET/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02964 | 06/12/2002 | 4.43 | 4.43 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO NO MES DE OUT/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02965 | 06/12/2002 | 29.69 | 29.69 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO NO MES DE SET/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02966 | 06/12/2002 | 53.05 | 53.05 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO NO MES DE OUT/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02967 | 06/12/2002 | 22.79 | 22.79 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO NO MES DE OUT/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02968 | 06/12/2002 | 49.97 | 49.97 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO NO MES DE SET/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02969 | 06/12/2002 | 28.49 | 28.49 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO NOS MESES DE SET. EOUT/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 02970 | 06/12/2002 | 30.45 | 30.45 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO NO MES DE SET/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Concessão de Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Tomada de Preço | 02971 | 09/12/2002 | 19238.80 | 19238.80 | Valor que se empenha para ocorrer as despesas com aquisicao de vales transportes para funcionarios do governo em campina grande, conforme contrato n.007/00, referente ao mes de Novembro/02 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Concessão de Vale Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Tomada de Preço | 02972 | 09/12/2002 | 79880.00 | 79880.00 | Valor que se empenha para ocorrer as despesas com aquisicaode Vales transportes para funcionarios do governo em Campina Grande, conforme contrato n007/00, referente ao mes de Novembro/02 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02973 | 09/12/2002 | 919.27 | 919.27 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor MARIA ELIZABETI TAVARES BEZERRA | 00030261309404 | MARIA NAZARE TAVARES DA SILVA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Prestação de Serviços da Companhia de Processamento de Dados da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Tomada de Preço | 02974 | 09/12/2002 | 5889.21 | 5889.21 | Valor que se empenha para ocorrer as despesas com servicosde informatica para esta secretaria conforme contrato 002/01referente ao mes de Julho/02 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Prestação de Serviços da Companhia de Processamento de Dados da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Tomada de Preço | 02975 | 09/12/2002 | 87885.87 | 87885.87 | Valor que se empenha para ocorrer as despesas com servicosde informatica para esta secretaria conforme contrato 011/99referente ao mes de Julho/02 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02988 | 09/12/2002 | 1930.51 | 1930.51 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral da Ex-servidora MARIA AUXILIADORA LIMA LUGO | 00004644697400 | JOAO FERNANDES BARBOSA LUGO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02989 | 09/12/2002 | 1793.12 | 1793.12 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor ANTONIO FERNANDES RODRIGUES DA SILVA | 00063599228787 | MARIA DALVA DO NASCIMENTO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02990 | 10/12/2002 | 398.23 | 398.23 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral da Ex-servidora NENILCE RAMALHO DE ALENCAR | 00023535733472 | TANIA MARIA X DE ALENCAR |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02991 | 10/12/2002 | 7008.63 | 7008.63 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor PELOPIDASDE GOUVEA SEIXAS | 00075966360472 | ANA MARTA DE LIMA SEIXAS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 01 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 02992 | 10/12/2002 | 102.16 | 102.16 | Valor que se empenha para ocorrer despesas com ressarcimentoa empresa acima no tocante ainfracao de Transito (multa) cometida por motorista do estado em veiculo locado a esta secretaria, conforme contrato n.054/01 conforme parecer da procuradoria juridica | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 01 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 02993 | 10/12/2002 | 102.16 | 102.16 | Valor que se empenha para ocorrer as despesas com ressarcimento a empresa acima no tocantea infracao de Transito (Multa)cometida por motorista do estado em veiculo locado a esta secretaria, conforme contrato n054/01 conforme parecer da procuradoria juridica | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 01 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 02994 | 10/12/2002 | 5667.00 | 5667.00 | Locacao de veiculos parao governo do estado conforme contrato 054/01, referente ao periodo de 10.08.02 a 10.09.02 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 01 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 02995 | 10/12/2002 | 5667.00 | 5667.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 054/01, referente ao periodo de 10.09.02 a 10.10.02 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 01 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 02996 | 10/12/2002 | 5667.00 | 5667.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 054/01, referente ao periodo de 10.10.02 a 10.11.02 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 01 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 02997 | 10/12/2002 | 68.10 | 68.10 | Valor que se empenha para ocorrer as despesas com ressarcimento a empresa acima no tocantea infracao de transito (Multa)cometida por motorista do estado em veiculo locado a esta secretaria, conforme contrato n.017/98, conforme parecer daprocuradoria juridica | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 01 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 02998 | 10/12/2002 | 1113.00 | 1113.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 054/01, referente ao periodo de 29.09.02 a 29.10.02 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 01 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 02999 | 10/12/2002 | 1113.00 | 1113.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 054/01, referente ao periodo de 29.08.02 a 29.09.02 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 01 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 03000 | 10/12/2002 | 1113.00 | 1113.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 054/01, referente ao periodo de 29.10.02 a 29.11.02 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 01 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 03001 | 10/12/2002 | 1670.00 | 1670.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 017/98, referente ao periodo de 01.09.02 a 01.10.02 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 01 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 03002 | 10/12/2002 | 1670.00 | 1670.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 017/98, referente ao periodo de 01.10.02 a 01.11.02 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00860 | 10/12/2002 | 312055.90 | 312055.90 | Importancia empenhada,destina-da a atender despesas com pag,da contribuicao do estado aopasep,referente a parcela dodia 10.12.2002. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outras Transferências | Operações Especiais | Participação dos Municípios na Transferência do IPI/Exportações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 03 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00861 | 10/12/2002 | 88657.63 | 88657.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA COTA-PARTE DO IPIEXPORTACAO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE J PESSOA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outras Transferências | Operações Especiais | Participação dos Municípios na Transferência do IPI/Exportações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 03 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00862 | 10/12/2002 | 15645.45 | 15645.45 | IMPORTANCAI EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA COTA-PARTE DO IPIEXPORTACAO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE J PESSOA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03006 | 11/12/2002 | 11200.00 | 11200.00 | LIquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor BELMIRO RAMALHO | 00002327236487 | DINORAQUE LEITE RAMALHO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 01 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 03007 | 11/12/2002 | 1670.00 | 1670.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 017/98, referente ao periodo de 01.11.02 a 01.12.02 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção da Frota de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 03008 | 12/12/2002 | 7242.00 | 7242.00 | Outros servicos, com alinhamento e balanceamento em veiculosdo pertencentes ao governo conforme contrato 003/02, referente ao periodo de 01.11.02 a 3011.02 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 01 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 03009 | 12/12/2002 | 1597.00 | 1597.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 003/99, referente ao periodo de 10.11.02 a 10.12.02 | 00821480000151 | CAPRI LOCADORA DE VEICULOS E MOTOS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas do Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03017 | 12/12/2002 | 725919.23 | 725919.23 | VALOR DO 13- SALARIO, DEZEMBRO2002. PENSAO. ENC. GERAIS. | 00013180894415 | SEBASTIANA PONTES DE ARAUJO E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Saúde | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03018 | 12/12/2002 | 4264.43 | 4264.43 | VALOR DO 13- SALARIO, DEZEMBRO2002. PENSAO. GRUPO SAUDE. ENCGERAIS. | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00863 | 12/12/2002 | 110653.00 | 110653.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE A PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DO GOVERNODO ESTADO, EXERCICIO DE 1996.(PROGRAMACAO ESPECIAL)PROC. DOGAB. CIVIL). | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00864 | 13/12/2002 | 18711.20 | 18711.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSEDO GOVERNO DO ESTADO, CONFORMEDOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXO.(REPASSE PARA O JORNAL CORREIO). | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00865 | 13/12/2002 | 100259.12 | 100259.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSEDO GOVERNO DO ESTADO, CONFORMEDOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXO.(REPASSE PARA RADIO E TV ONORTE). | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00866 | 13/12/2002 | 6563.20 | 6563.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSEDO GOVERNO DO ESTADO, CONFORMEDOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXO.(REPASSE PARA TV CORREIO) | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00867 | 13/12/2002 | 6000.00 | 6000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSEDO GOVERNO DO ESTADO, CONFORMEDOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXO. | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00868 | 13/12/2002 | 7500.00 | 7500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSEDO GOVERNO DO ESTADO, CONFORMEDOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXO.(REPASSE PARA RADIO E TVCORREIO CAMPINA GRANDE. | 01726930000190 | LUMEN PRODUCOES LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00869 | 13/12/2002 | 9402.40 | 9402.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSEDO GOVERNO DO ESTADO, CONFORMEDOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXO.(REPASSE PARA TV CORREIO) | 12939146000186 | AM OFICINA DE PROPAGANDA E MARKETING LTD |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00870 | 13/12/2002 | 7500.00 | 7500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSEDO GOVERNO DO ESTADO, CONFORMEDOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXO.(REPASSE PARA RADIO E TVCORREIO JOAO PESSOA) | 01726930000190 | LUMEN PRODUCOES LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00871 | 13/12/2002 | 8750.00 | 8750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSEDO GOVERNO DO ESTADO, CONFORMEDOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXO.(REPASSE PARA RADIO SANTAMARIA) | 01726930000190 | LUMEN PRODUCOES LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00872 | 13/12/2002 | 9512.00 | 9512.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSEDO GOVERNO DO ESTADO, CONFORMEDOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXO.(REPASSE PARA RADIO FM CORREIO JOAO PESSOA) | 01726930000190 | LUMEN PRODUCOES LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00873 | 13/12/2002 | 8750.00 | 8750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSEDO GOVERNO DO ESTADO, CONFORMEDOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXO.(REPASSE PARA RADIO FM CORREIO DE JOAO PESSOA | 01726930000190 | LUMEN PRODUCOES LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00874 | 13/12/2002 | 23155.20 | 23155.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSEDO GOVERNO DO ESTADO, CONFORMEDOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXO(REPASSE PARA JORNAL CORREIODA PARAIBA) | 01726930000190 | LUMEN PRODUCOES LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00875 | 13/12/2002 | 6000.00 | 6000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSEDO GOVERNO DO ESTADO, CONFORMEDOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXO. | 09368242000107 | RADIO FM CORREIO DE JOAO PESSOA LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00876 | 13/12/2002 | 6000.00 | 6000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSEDO GOVERNO DO ESTADO, CONFORMEDOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXO. | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA FM |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00877 | 13/12/2002 | 6000.00 | 6000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSEDO GOVERNO DO ESTADO, CONFORMEDOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXO. | 08843146000100 | RADIO J DE J PESSOA LTDA TRANSAMERICA FM |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00878 | 13/12/2002 | 6000.00 | 6000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSEDO GOVERNO DO ESTADO, CONFORMEDOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXO. | 09320250000183 | RADIO E TV CORREIO LTDA AM |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00879 | 13/12/2002 | 6000.00 | 6000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSEDO GOVERNO DO ESTADO, CONFORMEDOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXO. | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00880 | 13/12/2002 | 820.00 | 820.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE A ASSINATURA DO JORNALCORREIO,PARA A SEC. EXT COMUNICACAO INSTOTUCIONAL. | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00881 | 13/12/2002 | 2562.40 | 2562.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSEDO GOVERNO DO ESTADO, CONFORMEDOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXO.(REPASSE PARA TV CORREIO) | 35644418000205 | DOIS A PUBLICIDADE LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00882 | 13/12/2002 | 14179.20 | 14179.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSEDO GOVERNO DO ESTADO, CONFORMEDOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXO.(REPASSE PARA TV CORREIO) | 01857725000163 | GCA COMUNICACAO LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00883 | 13/12/2002 | 39163.20 | 39163.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSEDO GOVERNO DO ESTADO, CONFORMEDOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXO.(REPASSE PARA 98 FM) | 12939146000186 | AM OFICINA DE PROPAGANDA E MARKETING LTD |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00884 | 13/12/2002 | 6000.00 | 6000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSEDO GOVERNO DO ESTADO, CONFORMEDOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXO. | 09112681000154 | RADIO ARAPUAN LTDA CBN |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00885 | 13/12/2002 | 47275.20 | 47275.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSEDO GOVERNO DO ESTADO, CONFORMEDOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXO.(REPASSE PARA RADIO TRANSAMERICA) | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00886 | 13/12/2002 | 5273.60 | 5273.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSEDO GOVERNO DO ESTADO, CONFORMEDOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXO.(REPASSE PARA RADIOS 98 FMCBN E 98 C. GRANDE). | 10952133000111 | REAL PUBLICIDADE |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03019 | 13/12/2002 | 718981.04 | 718981.04 | Outros servicos, com consumoTelefonico de varios orgaos dogoverno, referente ao mes deSetembro/02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03020 | 13/12/2002 | 117734.06 | 117734.06 | Outros servicos, com consumotelefonico de varios orgaos daSecretaria da Saude, referenteao mes de Setembro/02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03021 | 13/12/2002 | 125906.96 | 125906.96 | OUtros servicos, com consumotelefonico de varios orgaos dasecretaria da Educacao, referente ao mes de Setembro/02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03022 | 13/12/2002 | 114617.11 | 0.00 | Outros servicos, com consumode Agua e Esgoto de varios orgaos do governo, que foi pagoo valor Parcial de R$ 200.000,00 em 03/10/02, referente aomes de Julho/02 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03023 | 13/12/2002 | 263695.11 | 0.00 | Outros servicos, com consumode Agua e Esgoto de varios orgaos da Secretaria da Saude ,referente ao mes de Julho/02 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03024 | 13/12/2002 | 29316.21 | 0.00 | OUtros servicos, com consumode Agua e Esgoto de varios orgaos da Secretaria da Educacaoreferente ao mes de Julho/02 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03025 | 13/12/2002 | 5981.34 | 5981.34 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor MANOEL NORONHA CEZAR | 00026022680468 | MARIA DO CARMO STABILE CEZAR |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03026 | 13/12/2002 | 905.03 | 905.03 | OUtros servicos, com consumotelefonico do aparelhos instalado no predio onde funciona aCoordenadoria de Educacao, referente ao mes de Outubro/02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Tomada de Preço | 03029 | 13/12/2002 | 302.50 | 302.50 | Outros servicos, com manutencao preventiva e corretiva nosaparelhos telefonico do governo em varios orgaos, conforme contrato 006/99, referente aomes de Novembro/02 | 10847168000190 | CONSISTEL CONS E INST DE TELEFONES LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03032 | 13/12/2002 | 1545.03 | 1545.03 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor MARIA DE SOUZA ANDRADE | 00033842639449 | VALDICEIA SOARES ANDRADE |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 01 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 03033 | 13/12/2002 | 2358.00 | 2358.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 017/00, referente ao periodo de 21.09.02 a 21.10.02 | 00389481000500 | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 01 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 03034 | 13/12/2002 | 4770.00 | 4770.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 002/01, referente ao periodo de 16.11.02 a 16.12.02 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Locação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 01 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 03035 | 13/12/2002 | 4485.00 | 4485.00 | Locacao de veiculos para o governo do estado conforme contrato 005/01, referente ao periodo de 07.11.02 a 07.12.02 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 03036 | 13/12/2002 | 105.68 | 105.68 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO NO MES DE SET/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03037 | 13/12/2002 | 304.11 | 304.11 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor JOSE CLAUDIL MOURATO | 00043510396472 | MARIA SOCORRINHA MOURATO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03038 | 13/12/2002 | 478.67 | 478.67 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor JOAO ERNESTO DO REGO | 00009083502449 | VIRGINIA DE FATIMA VELOSO DO REGO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 03039 | 13/12/2002 | 3364.20 | 3364.20 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO NOS MESES DE: NOV EDEZ/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03040 | 13/12/2002 | 1554.48 | 1554.48 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor PAULO ROBERTO DE FIGUEIREDO COSTA | 00039486222487 | MARIA DA GUIA DE LUCENA MORAIS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 03041 | 13/12/2002 | 9.73 | 9.73 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO NO MES DE NOV/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 03042 | 13/12/2002 | 412.37 | 412.37 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO NO MES DE NOV/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 03043 | 13/12/2002 | 600.34 | 600.34 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO NOS MESES DE SET. ENOV/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 03044 | 13/12/2002 | 1263.96 | 1263.96 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO NO MES DE NOV/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 03045 | 13/12/2002 | 20.52 | 20.52 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO NOS MESES DE OUT. ENOV/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 03046 | 13/12/2002 | 425.55 | 425.55 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO NO MES DE NOV/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 03047 | 13/12/2002 | 102.33 | 102.33 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO NO MES DE NOV/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 03048 | 13/12/2002 | 96.00 | 96.00 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO NO MES DE NOV/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 03049 | 13/12/2002 | 7154.97 | 7154.97 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO NOS MESES DE ABR.,MAI., OUT. E NOV/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 03050 | 13/12/2002 | 1425.08 | 1425.08 | OUTROS SERVCIOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO NOS MESES DE OUT. ENOV/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 03051 | 13/12/2002 | 154.11 | 154.11 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO NOS MESES DE OUT. ENOV/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 03052 | 13/12/2002 | 283.30 | 283.30 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO NOS MESES DE OUT. ENOV/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Pessoal Colocado à Disposição do Estado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03054 | 16/12/2002 | 3562.55 | 3562.55 | OUtros servicos, com Ressarcimento de Salario e Encargos Sociais do funcionario JOSE IRENALDO JORDAO QUINTANS a disposicao do governo, referente aJulho/02 | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Pessoal Colocado à Disposição do Estado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03055 | 16/12/2002 | 3550.39 | 3550.39 | Outros servicos, com Ressarcimento de Salario e Encargos Sociais do funcionario JOSE IRENALDO JORDAO QUINTANS, a disposicao do governo, referente aomes de Agosto/02 | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Pessoal Colocado à Disposição do Estado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03056 | 16/12/2002 | 3562.55 | 3562.55 | Outros servicos, com Ressarcimento de Salario e Encargos Sociais do funcionario JOSE IRENALDO JORDAO QUINTANS, a disposicao do governo, referente aomes de Setembro/02 | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Pessoal Colocado à Disposição do Estado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03069 | 16/12/2002 | 3554.77 | 3554.77 | Outros servicos, com Ressarcimento de Salario e Encargos Sociais do funcionario JOSE IRENALDO JORDAO QUINTANS, a disposicao do governo, referente aomes de Outubro/02 | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03070 | 16/12/2002 | 444.98 | 444.98 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral da Ex-servidora CORINTA TAVARES DIAS | 00016075846468 | MARIA AUXILIADORA DE ABREU TAVARES |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03071 | 16/12/2002 | 256.06 | 256.06 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor CRAZIO TAVARES DA COSTA | 00013212109491 | BRAZ TAVARES DA COSTA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03072 | 16/12/2002 | 143.58 | 143.58 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral da Ex-servidora JOSEFA NUNES DOS SANTOS | 00000002493653 | MARIA CARMELITA RIBEIRO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Encargos com a Liquidação da Empresa Rádio Tabajara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03083 | 17/12/2002 | 12575.59 | 12575.59 | Valor que se empenha para ocorrer as despesas com recolhimento do INSS do 13% Salario dosfuncionarios da Empresa RadioTabajara S/A | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Encargos com a Liquidação da Empresa Rádio Tabajara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03084 | 17/12/2002 | 15658.89 | 15658.89 | Valor que se empenha para ocorrer as despesas com pagamentoda 2a parcela do 13% dos funcionarios da Empresa Radio Tabajara S/A | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03086 | 17/12/2002 | 211.27 | 211.27 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor JOSE DE ANCHIETA MONTEIRO DA SILVA | 00010996699449 | ANTONIO MALVINO NETO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00887 | 17/12/2002 | 35365.33 | 35365.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSEGOVERNO DO ESTADO(REPASSE PARADIARIOS ASSICIADO). | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00888 | 18/12/2002 | 8817.74 | 8817.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS CONTRIBUICOES DESCONTADAS INDEVIDAMENTE PARA O IPEP,NO PERIODODE DEZEMBRO DE 1998 A AGOSTO/2001. | 00011058188453 | MARIA INES PORDEUS RAMALHO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03089 | 18/12/2002 | 737537.66 | 737537.66 | Outros servicos, com consumotelefonico de varios aparelhosdo governo, referente ao mesde Outubro/02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03090 | 18/12/2002 | 97801.09 | 97801.09 | OUtros servicos, com consumotelefonico de varios aparelhospertencentes ao governo, dosorgaos da Secretaria da Saude,referente ao mes de Outubro/02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03091 | 18/12/2002 | 114014.64 | 114014.64 | Outros servicos, com consumotelefonico de varios orgaos daSecretaria da Educacao, referente ao mes de Outubro/02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03092 | 18/12/2002 | 25000.00 | 25000.00 | Outros servicos, com locacaode imoveis para o governo doestado, referente ao mes de Setembro/02 | 08290967000167 | HOSPITAL SANTA LUCIA LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03093 | 18/12/2002 | 26775.00 | 26775.00 | Outros servicos, com locacaode imoveis para o governo daSecretaria da Saude, referenteao mes de Setembro/02 | 00014194449487 | MARIA DE F ALBUQUERQUE DE ALMEIDA E OUTR |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03094 | 18/12/2002 | 43446.67 | 41796.67 | Outros servicos, com locacaode imoveis para o governo devarios orgaos da Secretaria daEducacao, referente ao mes deSetembro/02 | 00000254177468 | PEDRO OLIVEIRA DE LUCENA E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03095 | 18/12/2002 | 57320.00 | 57320.00 | Outros servicos, com locacaode imvoveis para o governo devarios orgaos, referente aomes de Setembro/02 | 02962643000141 | VERDES MARES EMP ADM BENS LTDA E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03096 | 18/12/2002 | 65885.00 | 65885.00 | Outros servicos, com locacaode imoveis para o governo devarios orgaos, referente aomes de Setembro/02 | 00000556025415 | GEORGE CUNHA E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aluguel de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03097 | 18/12/2002 | 40260.00 | 40260.00 | Outros servicos, com locacaode imoveis o governo de variosda Secretaria da Educacao referente ao mes de Setembro/02 | 01907241000181 | INSTITUTO DOM ADAUTO E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00889 | 20/12/2002 | 24415.05 | 24415.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE INSS/SETUSA, VENC. 20/12/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00890 | 20/12/2002 | 4118.90 | 4118.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/RADIO TABAJARA, VENCIMENTO DEZEMBRO/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00891 | 20/12/2002 | 22162.90 | 22162.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, REFERENTE AO REEMBOLSODOS VALORES DESCONTADOS EM FAVOR DO IPEP, NO PERIODO DE JUNHO/2000 A JULHO/2002, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA/ANEXO. | 00000248878468 | GLERYSTON HOLANDA DE LUCENA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00892 | 20/12/2002 | 58335.72 | 58335.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, REFERENTE A ACAO ORDINA-RIA DE COMBRANCA,NO PERIODO DEOUTUBRO/97 A SETEMBRO/2001,CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATO-RIA ANEXO. | 00000336769415 | JULIO PAULO NETO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00893 | 20/12/2002 | 25515.34 | 25515.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, REFERENTE A ACAO ORDINA-RIA DE COBRANCA,NO PERIODO DEOUTUBRO/97 A JUNHO/2001,CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA/ANEXO. | 00028198778420 | LINCOLN DA COSTA ELOY |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00894 | 20/12/2002 | 41945.12 | 41945.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, REFERENTE A ACAO ORDINA-RIA DE COBRANCA, NO PERIODO DEOUTUBRO 1997 A JUNHO/2001, CONFORME COMPROVANTE COMPROBATO -RIO ANEXO. | 00005809258468 | JOSE MARCOS NAVARRO SERRANO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03129 | 23/12/2002 | 943.44 | 943.44 | Outros servicos, com consumotelefonio do aparelho instalado no predio onde funiona a Coordenadoria de Educacao Profissional, rferente ao mes de Novembro/02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03130 | 23/12/2002 | 2829.33 | 2829.33 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor JOAO DE ABREU LIMA | 00076913155468 | MARIA STELLA PEREIRA LIMA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03131 | 23/12/2002 | 402.96 | 402.96 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilil Funeral do Ex-servidor MARIA CARMEM N CAVALCANTI | 00007251270404 | EIDER NOBREGA CAVALCANTE |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03132 | 23/12/2002 | 290.00 | 290.00 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor GERSON CELESTINO DE PAULA | 00064543749472 | FRANCISCA MARQUES DE PAULA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03133 | 23/12/2002 | 1763.97 | 1763.97 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor FRANSICO DEVASCONCELOS | 00001256075477 | VALQUIRIA VASCONCELOS CAVALCANTE |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03134 | 23/12/2002 | 3423.15 | 3423.15 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor JOSE ROQUEDA SILVA | 00009433201434 | MARIA DO SOCORRO FIGUEREIDO ROQUE |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03135 | 23/12/2002 | 6154.28 | 6154.28 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor HILDEBRANDOASSIS | 00011032430478 | MAURO LEITE ASSIS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03138 | 23/12/2002 | 1170.00 | 1170.00 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor EDIO GADELHA DE ANDRADE | 00028768450400 | MARIA DA SALETE DANTAS GADELHA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03139 | 23/12/2002 | 740.63 | 740.63 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor PEDRO PEREZ LERONES | 00079033075415 | MARIA AUXILIADORA DE ANDRADE PEREZ |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03140 | 23/12/2002 | 712.56 | 712.56 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor PAULO MANGUEIRA DINIZ | 00084091916449 | EDITE BERNARDO DINIZ |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Pessoal Colocado à Disposição do Estado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03142 | 24/12/2002 | 5546.90 | 5546.90 | Outros servicos com Ressarcimento de Salario e Encargos Sociais do funcionario ROBERTORIBEIRO CABRAL, a disposicaodo governo, referente ao mesde Outubro/02 | 00348003000110 | EMBRAPA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00895 | 24/12/2002 | 206272.78 | 206272.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA,DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA CONTRIBUICAO DO ESTADO AOPASEP,REFERENTE A PARCELA DODIA 20.12.2002. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 03145 | 26/12/2002 | 88.28 | 88.28 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE NOV/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 03146 | 26/12/2002 | 88.21 | 88.21 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE DEZ/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 03147 | 26/12/2002 | 79.67 | 79.67 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NO MES DE DEZ/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 03148 | 26/12/2002 | 400.34 | 400.34 | OUTROS SERVICOS COM LIGACOESDDD E DDI ATRAVES DO CODIGO 21UTILIZADOS POR VARIOS ORGAOSDO GOVERNO, NOS MESES DE NOV EDEZ/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisição de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 03150 | 26/12/2002 | 5000.00 | 5000.00 | Valor que se empenha para ocorrer as desepesas com desapropriacao de um terreno localizadoem Ouro Velho conhecido comoPitombera, para a Construcaode Um posto de Fiscalizacao deTributos Estaduais (Posto Fiscal), conforme Decreto 3.365/41 e conforme autorizacao doSr. Secretario desta Pasta | 00000496146491 | JAIME FERRERIA DE ARAGAO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Encargos com a Liquidação da Empresa Rádio Tabajara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03151 | 27/12/2002 | 38865.06 | 0.00 | Valor que se empenha para ocorrer as despesas com transferencia para pagamento da Folha dePessoal da Empresa Radio Tabajara S/A, referente ao mes deDezembro/02 | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Encargos com a Liquidação da Empresa Rádio Tabajara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03152 | 27/12/2002 | 19090.00 | 0.00 | Valor que se empenha para ocorrer as despesas com pagamentode INSS e FGTS da Folha de Pagamento da Empresa Radio Tabajara S/A, referente ao mes deDezembro/02 | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03153 | 27/12/2002 | 8200.00 | 8200.00 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor JOSE LEALDE MELO | 00029959225453 | MARIA DA PAZ COSTA LEAL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03154 | 27/12/2002 | 8900.00 | 8900.00 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor ABELARDO JOSE DA SILVA | 00005709335444 | MARIA FERREIRA DA SILVA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03155 | 27/12/2002 | 2275.56 | 2275.56 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor DEOCLECIANOINACIO DE ALBUQEURQUE | 00003574316429 | HELENA BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 03158 | 27/12/2002 | 251.60 | 0.00 | DESPESAS COM CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS N. 15/99, NOPERIODO DE 22/09 A 21/10/02. | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03159 | 27/12/2002 | 3189.58 | 3189.58 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral da Ex-servidora BELMIRA ARCOVERDE DE MELO | 00020047410400 | MARIA DAS GRACAS A DE MELO CAVALCANTI |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00896 | 27/12/2002 | 88000.00 | 88000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIASDE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000323330487 | JOSE SOARES NUTO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00897 | 27/12/2002 | 38481.00 | 38481.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIASDE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00003650499487 | JOSE PEREIRA DE CASTRO FILHO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00898 | 27/12/2002 | 29280.56 | 29280.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIASDE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00002519577487 | RUI CEZAR DE VASCONCELOS LEITAO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00899 | 27/12/2002 | 39552.00 | 39552.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIASDE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000833622404 | LAPLACE NUNES CAVALCANTI |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00900 | 27/12/2002 | 25672.51 | 25672.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIASDE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00002514192404 | RAMILTON SOBRAL CORDEIRO DE MORAIS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00901 | 27/12/2002 | 2014.22 | 2014.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIASDE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000424315491 | CARLOS MARINHO DO NASCIMENTO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00902 | 27/12/2002 | 2989.36 | 2989.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIASDE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00004854756420 | MARCOS ANTONIO LEITE RAMALHO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00903 | 27/12/2002 | 72000.00 | 72000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIASDE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00018155120406 | ANTONIO FERNANDES NETO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00904 | 27/12/2002 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE A LIBERACAO DE PAGAMENTODOS MESES DE AGOSTO A NOVEMBRODE 2001. | 00004669947451 | ROSINETE GALDINO DA SILVA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00905 | 27/12/2002 | 125729.46 | 125729.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO INSTRUMENTOS DE TRANSACAO EXTRAJUDICIAL, DO TERMOA ACAO ORDINARIA DE COBRANCAMOVIDA, ATRAVES DE PROCESSO N.200.1999.001.032-0. | 00004610303493 | JOSE GERALDO SOARES DE ALENCAR |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00906 | 27/12/2002 | 249894.00 | 249894.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO INSTRUMENTO DE TRANSACAO EXTRAJUDICIAL, DO TERMOA ACAO ORDINARIA DE COBRANCAMOVIDA ATRAVES DO PROCESSO N.200.1997.330.931-9. | 00000000143683 | JOAO ALVES DA SILVA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Externa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00907 | 27/12/2002 | 105246.64 | 105246.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO COOPERAR, REF. AO MESDE AGOSTO/2002. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Externa | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00908 | 27/12/2002 | 2238241.80 | 2238241.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOCOOPERAR, REF. AO MES DE AGOSTO/2002. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00909 | 30/12/2002 | 5700.00 | 5700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AS INDENIZACOES DE FERIAS, CONFORME PARECER ANEXO,(EXERCICIO ANTERIOR). | 00023825740463 | SIMONE CABRAL T DE CARVALHO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00910 | 30/12/2002 | 1810.70 | 1810.70 | importancia empenhada destinada a atender despesas com pagamento de rec. de divida, referente as indenizacoes de ferias, conforme parecer anexo,(exercicio anterior). | 00020373309449 | JANEUZA SEDRIN PARENTE |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00911 | 30/12/2002 | 30144.70 | 30144.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AS INDENIZACOES DE FERIAS, CONFORME PARECER ANEXO,(EXERCICIO ANTERIOR). | 00002044498472 | ROOSEVELT VITA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00912 | 30/12/2002 | 32000.00 | 32000.00 | importancia empenhada destinada a atender despesas com pagamento de rec. de divida, referente as indenizacoes de ferias, conforme parecer anexo,(exercicio anterior). | 00010462856968 | JOAO LAERCIO G FERNANDES |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00913 | 30/12/2002 | 5016.00 | 5016.00 | importancia empenhada destinada a atender despesas com pagamento de rec. de divida, referente as indenizacoes de ferias, conforme parecer anexo,(exercicio anterior). | 00020388993472 | JOAB DE BARROS BATISTA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00914 | 30/12/2002 | 28000.00 | 28000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AS INDENIZACOES DE FERIAS, CONFORME PARECER ANEXO,(EXERCICIO ANTERIOR). | 00000248762400 | EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00915 | 30/12/2002 | 176.60 | 176.60 | importancia empenhada destinada a atender despesas com pagamento de rec. de divida, referente as indenizacoes de ferias, conforme parecer anexo,(exercicio anterior). | 00000837385415 | ERALDO MARINHO FERNANDES |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00916 | 30/12/2002 | 7034.78 | 7034.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AS INDENIZACOES DE FERIAS, CONFORME PARECER ANEXO,(EXERCICIO ANTERIOR). | 00000837385415 | ERALDO MARINHO FERNANDES |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00917 | 30/12/2002 | 42848.00 | 42848.00 | importancia empenhada destinada a atender despesas com pagamento de rec. de divida, referente as indenizacoes de ferias, conforme parecer anexo,(exercicio anterior). | 00011058188453 | MARIA INES PORDEUS RAMALHO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00918 | 30/12/2002 | 40000.00 | 40000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AS INDENIZACOES DE FERIAS, CONFORME PARECER ANEXO,(EXERCICIO ANTERIOR). | 00016081170497 | JOSE ADALBERTO TARGINO ARAUJO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00919 | 30/12/2002 | 43726.70 | 43726.70 | importancia empenhada destinada a atender despesas com pagamento de rec. de divida, referente as indenizacoes de ferias, conforme parecer anexo,(exercicio anterior). | 00004179919400 | FLAVIO LUIZ PICCOLI |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00920 | 30/12/2002 | 48000.00 | 48000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AS INDENIZACOES DE FERIAS, CONFORME PARECER ANEXO,(EXERCICIO ANTERIOR). | 00000001395602 | JOSE MARIA DE FRANCA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00921 | 30/12/2002 | 208947.58 | 208947.58 | Importancia empenhada,destina-da a atender despesas com pag.da contribuicao do estado ao pasep,referente a parcela do dia 30.12.2002. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Auxílio Funeral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03160 | 30/12/2002 | 1485.63 | 1485.63 | Liquidacao de vencimentos e demais encargos e Auxilio Funeral do Ex-servidor MANOEL GOMES DA SILVA | 00011232706434 | ROSETE GOMES DA SILVA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisição de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 03164 | 31/12/2002 | 100000.00 | 0.00 | Valor que se empenha para ocorrer as despesas com Desapropriacao de uma aerea de terra localizada nas imediacoes da zona urbana do municipio de Pilardo proprietario acima, conforme Decreto 23.161 de 11/07/02 Publicado no D.O. de 11/07/02 conforme autorizacao do Sr. Secretario | 00000391140400 | JOSE DIAS PACHECO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisição de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 03165 | 31/12/2002 | 50000.00 | 0.00 | Valor que se empenha para ocorrer as despesas com Desapropriacao do Terreno possuindo 1.486,82 Mts de aerea destinadoa implantacao de um Hospital Publico Regional conforme Decreto n. 23.235 publicado noD.O. de 01/08/02 conforme autorizacao do Exmo. Governador | 00079862349468 | ANTONIO MEDEIROS DANTAS FILHO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisição de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 03166 | 31/12/2002 | 50000.00 | 0.00 | Valor que se empenha para ocorrer as despesas com Desapropriacao do Terreno possuindo 1.486,82 Mts de aerea destinado a implantacao de Um Hospital Publico Regional conforme Decreto 23.235 publicado no D.O.de 01/08/02 conforme autoriza cao do Sr. Governador | 00057916772434 | ALEXANDRE MAGNUS DA R DE M DANTAS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisição de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 03167 | 31/12/2002 | 50000.00 | 0.00 | Valor que se empenha para ocorrer as despesas com desapropriacao do Terreno Municipal coma area de 1.486,82 Mts destinado a Implantacao de Um HospitaPublico Regional, conforme decreto n. 23.235 publicado noD.O. de 01/08/02, conforme autorizacao do Sr. Governador | 00077026624415 | TATIANA DA ROCHA DE M DANTAS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisição de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 03168 | 31/12/2002 | 50000.00 | 0.00 | Valor que se empenha para ocorrer as despesas com desapropriacao do Terreno possuindo umaaerea de 1.486,82 mts2. destinado a implantacao de um Hospital Regional, conforme decreton. 23.234 publicado no D.O. de01/08/02, comforme autorizacaodo Sr. Gvoernador | 00040687023491 | LUIZA NAYARA DE ARAUJO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisição de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Inversões Financeiras) | 03169 | 31/12/2002 | 40000.00 | 40000.00 | Valor que se empenha para ocorrer as despesas com Desapropriacao de um terreno localizadona Zona Urbana Central do Municipio de Campina Grande, destinado a Edificacao de um Colegio Estadual, conforme Decreto n22.834 Publicado no Diario Oficial de 22.03.02, conforme autorizacao do Exmo. Governador | 00035731265453 | SEVERINA PAULINO DA SILVA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas do Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03170 | 31/12/2002 | 568007.27 | 568007.27 | Valor da Provisao do 13. Sala-rio - cota Agosto/2002 -PensaoEncargos Gerais | 00013180894415 | SEBASTIANA PONTES DE ARAUJO E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas do Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03171 | 31/12/2002 | 2820108.37 | 2820108.37 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFFEVEREIRO/2002.ENCARGOS GERAISINATIVOS. | 00004479440453 | ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas do Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03172 | 31/12/2002 | 3148886.65 | 3148886.65 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFJUNHO/2002. ENCARGOS GERAIS INATIVOS. | 00004479440453 | ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas do Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03173 | 31/12/2002 | 4733225.61 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.DEZEMBRO - RESTOS A PAGAR 2002INATIVOS - ENCARGOS GERAIS | 00004479440453 | ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas do Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03174 | 31/12/2002 | 2431580.36 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFDEZEMBRO/2002. RESTOS A PAGARPENSAO. ENCARGOS GERAIS. | 00013180894415 | SEBASTIANA PONTES DE ARAUJO E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Saúde | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03175 | 31/12/2002 | 47670.55 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFDEZEMBRO/2002. RESTOS A PAGARPENSAO. GRUPO SAUDE. ENCARGOSGERAIS. | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas do Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03178 | 31/12/2002 | 3105164.63 | 3105164.63 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFA JULHO/2002. ENCARGOS GERAIS INATIVOS. | 00004479440453 | ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas do Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03179 | 31/12/2002 | 3244305.83 | 3244305.83 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFAGOSTO/2002. ENCARGOS GERAIS INATIVO. | 00004479440453 | ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas do Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03180 | 31/12/2002 | 3254312.25 | 3254312.25 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFSETEMBRO/2002. ENCARGOS GERAISINATIVO. | 00004479440453 | ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas do Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03181 | 31/12/2002 | 3449815.51 | 3449815.51 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFOUTUBRO/2002. ENCARGOS GERAIS INATIVO. | 00004479440453 | ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas do Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03182 | 31/12/2002 | 3549382.55 | 3549382.55 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFNOVEMBRO/2002. ENCARGOS GERAISINATIVO. | 00004479440453 | ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas do Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03183 | 31/12/2002 | 3304082.72 | 3304082.72 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFDEZEMBRO 13- SALARIO/2002. ENCARGOS GERAIS. INATIVO. | 00004479440453 | ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas do Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03184 | 31/12/2002 | 2327801.59 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFDEZEMBRO RESTOS A PAGAR/2002. ENCARGOS GERAIS. INATIVOS. | 00004479440453 | ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas do Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03185 | 31/12/2002 | 4196850.00 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFDEZEMBRO/2002. RESTOS A PAGAR.PENSAO. ENCARGOS GERAIS. | 00013180894415 | SEBASTIANA PONTES DE ARAUJO E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Educação | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03186 | 31/12/2002 | 203725.35 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFDEZEMBRO/2002. RESTOS A PAGAR.PENSAO MAG. ENCARGOS GERAIS. | 00013180894415 | SEBASTIANA PONTES DE ARAUJO E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Educação | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03187 | 31/12/2002 | 3326610.30 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFDEZEMBRO/2002. INATIVO. MAGIS-TERIO. ENCARGOS GERAIS. | 00003341974490 | JOSE LUCAS FILHOS E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Saúde | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03188 | 31/12/2002 | 266628.05 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFDEZEMBRO/2002. RESTOS A PAGAR.INATIVOS. GRUPO SAUDE. ENCARGOS GERAIS. | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Segurança Pública | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Pessoal Reformado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03189 | 31/12/2002 | 2568961.43 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFDEZEMBRO/2002. RESTOS A PAGAR.PESSOAL REFORMADO INATIVO.ENC.GERAIS. | 00025189140482 | ENEAS FAUSTINO SOARES E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social do Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03190 | 31/12/2002 | 9913078.89 | 9913078.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REF. A REGULARIZACAO DOINSS. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Saúde | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03191 | 31/12/2002 | 38000.00 | 38000.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.SETEMBRO/2002 - INATIVOS GRUPOSAUDE - ENCARGOS GERAIS - REGULARIZACAO | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Saúde | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03192 | 31/12/2002 | 259646.02 | 259646.02 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.OUTUBRO/2002 - INATIVOS GRUPO SAUDE - ENCARGOS GERAIS - REGULARIZACAO | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Segurança Pública | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Pessoal Reformado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03193 | 31/12/2002 | 1338412.00 | 1338412.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.OUTUBRO/2002 - PESSOAL REFORMADO - INATIVO - ENCARGOS GERAISREGULARIZACAO | 00025189140482 | ENEAS FAUSTINO SOARES E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Segurança Pública | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Pessoal Reformado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03194 | 31/12/2002 | 1661588.00 | 1661588.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.OUTUBRO/2002 - PESSOAL REFORMADO - INATIVO - ENCARGOS GERAISREGULARIZACAO | 00025189140482 | ENEAS FAUSTINO SOARES E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Educação | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03195 | 31/12/2002 | 1341458.00 | 1341458.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.NOVEMBRO/2002 - INATIVOS MAGISTERIO - ENCARGOS GERAIS - REGULARIZACAO | 00003341974490 | JOSE LUCAS FILHOS E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Saúde | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03196 | 31/12/2002 | 260107.14 | 260107.14 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.NOVEMBRO/2002 - INATIVOS GRUPOSAUDE - ENCARGOS GERAIS - REGULARIZACAO | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Segurança Pública | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Pessoal Reformado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03197 | 31/12/2002 | 3625316.00 | 3625316.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.NOVEMBRO/2002 - PESSOAL REFOR MADO - INATIVOS - ENCARGOS GE RAIS - REGULARIZACAO | 00025189140482 | ENEAS FAUSTINO SOARES E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Educação | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03198 | 31/12/2002 | 46116.29 | 46116.29 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.DEZEMBRO/13. SALARIO/2002 - PENSAO MAGISTERIO - ENCARGOS GERAIS - REGULARIZACAO | 00013180894415 | SEBASTIANA PONTES DE ARAUJO E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Educação | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03199 | 31/12/2002 | 1042759.35 | 1042759.35 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.DEZEMBRO/13. SALARIO/2002 - INATIVOS MAGISTERIO - ENCARGOSGERAIS - REGULARIZACAO | 00003341974490 | JOSE LUCAS FILHOS E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Saúde | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03200 | 31/12/2002 | 93551.48 | 93551.48 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.DEZEMBRO/13. SALARIO/2002 - INATIVOS GRUPO SAUDE - ENCAR GOS GERAIS - REGULARIZACAO | 08778268000160 | SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Segurança Pública | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Pessoal Reformado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03201 | 31/12/2002 | 1822464.77 | 1822464.77 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.DEZEMBRO/13. SALARIO/2002 - PESSOAL REFORMADO - INATIVOS ENCARGOS GERAIS - REGULARIZA CAO | 00025189140482 | ENEAS FAUSTINO SOARES E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas do Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03203 | 31/12/2002 | 900000.00 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.DEZEMBRO/2002 RESTOS A PAGAR..ENCARGOS GERAIS/INATIVOS...... | 00004479440453 | ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas do Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03204 | 31/12/2002 | 17241695.00 | 17241695.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL/2002ENCARGOS GERAIS/INATIVOS...... | 00004479440453 | ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas do Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03205 | 31/12/2002 | 23954.08 | 23954.08 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL/2002ENCARGOS GERAIS- INATIVOS. | 00004479440453 | ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Adm. | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas do Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03206 | 31/12/2002 | 33207.54 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFDEZEMBRO/2002. RESTOS A PAGAR ENCARGOS GERAIS- INATIVOS. | 00004479440453 | ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO E OUTROS |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outras Transferências | Operações Especiais | Participação dos Municípios na Arrecadação do ICMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 01 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS ICMS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00922 | 31/12/2002 | 14304510.21 | 14304510.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA COTA-PARTE DO ICMSREFERENTE AO MES DEZEMBRO/2002 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE J PESSOA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outras Transferências | Operações Especiais | Participação dos Municípios na Transferência do IPI/Exportações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 00 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00923 | 31/12/2002 | 65573.32 | 65573.32 | VALOR EMPENHADO, DESTINADO AATENDER DESPESA COM PAGAMENTODA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSNA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE J PESSOA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outras Transferências | Operações Especiais | Participação dos Municípios na Transferência do IPI/Exportações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 00 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00924 | 31/12/2002 | 15985.66 | 15985.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTACAO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2002. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE J PESSOA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outras Transferências | Operações Especiais | Participação dos Municípios na Transferência do IPI/Exportações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 01 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS ICMS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00925 | 31/12/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTACAO, REFERENTE A REGULARIZACAO DO MES DE DEZEMBRO/2002. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE J PESSOA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00926 | 31/12/2002 | 7224590.97 | 7224590.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REF. A REGULARIZACAO DOINSS. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outras Transferências | Operações Especiais | Participação dos Municípios na Arrecadação do ICMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 01 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS ICMS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00927 | 31/12/2002 | 1894194.00 | 1894194.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA COTA-PARTE DO ICMS,REFERENTE AS MULTAS E JUROS DEMORA. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE J PESSOA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00928 | 31/12/2002 | 5033679.35 | 5033679.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A MANDATO DESEQUESTRO NA CONTA 32.036-6,DEACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00929 | 31/12/2002 | 3126.82 | 3126.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A MANDATO DESEQUESTRO NA CONTA 32.036-6,DEACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00930 | 31/12/2002 | 6833.17 | 6833.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMNETO REFERENTE A MANDADO DESEQUESTRO, DEBITADA NA CONTA81.560-8,CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00931 | 31/12/2002 | 1457.02 | 1457.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A MANDADO DESEQUESTRO, DEBITADA NA CONTA81.560-8, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00932 | 31/12/2002 | 2279.33 | 2279.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A MANDADO DESEQUESTRO, DEBITADA NA CONTA81.560-8, REFERENTE DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00933 | 31/12/2002 | 5638.00 | 5638.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A MANDADO DESEQUESTRO, DEBITADA NA CONTA81.560-8, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00934 | 31/12/2002 | 5180.25 | 5180.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A MANDADO DESEQUESTRO, DEBITADA NA CONTA81.560-8, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00935 | 31/12/2002 | 7882.64 | 7882.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A MANDADO DESEQUESTRO, DEBITADA NA CONTA81.560-8, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00936 | 31/12/2002 | 5800.72 | 5800.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A MANDADO DESEQUESTRO, DEBITADA NA CONTA81.560-8, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00937 | 31/12/2002 | 9166.90 | 9166.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A MANDADO DESEQUESTRO, DEBITADA NA CONTA81.560-8, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00938 | 31/12/2002 | 4220.41 | 4220.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A MANDADO DESEQUESTRO, DEBITADA NA CONTA81.560-8, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00939 | 31/12/2002 | 2036.04 | 2036.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A MANDADO DESEQUESTRO, DEBITADA NA CONTA81.560-8, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00940 | 31/12/2002 | 20004.03 | 20004.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A MANDADO DESEQUESTRO, DEBITADA NA CONTA81.560-8, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00941 | 31/12/2002 | 11199.38 | 11199.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A MANDADO DESEQUESTRO, DEBITADA NA CONTA81.560-8, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00942 | 31/12/2002 | 14345.55 | 14345.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A MANDADO DESEQUESTRO, DEBITADA NA CONTA81.560-8, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00943 | 31/12/2002 | 5310.71 | 5310.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A MANDADO DESEQUESTRO, DEBITADA NA CONTA81.560-8, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00944 | 31/12/2002 | 26114.92 | 26114.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A MANDADO DESEQUESTRO, DEBITADA NA CONTA81.560-8, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00945 | 31/12/2002 | 782.82 | 782.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A MANDADO DESEQUESTRO, DEBITADA NA CONTA81.560-8, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00946 | 31/12/2002 | 4926.61 | 4926.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A MANDADO DESEQUESTRO, DEBITADA NA CONTA81.560-8, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00947 | 31/12/2002 | 6306.75 | 6306.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A MANDADO DESEQUESTRO, DEBITADA NA CONTA81.560-8, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00948 | 31/12/2002 | 2051.26 | 2051.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A MANDADO DESEQUESTRO, DEBITADA NA CONTA81.560-8, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00949 | 31/12/2002 | 40119.13 | 40119.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A MANDADO DESEQUESTRO, DEBITADA_NA CONTA81.560-8, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00950 | 31/12/2002 | 9964.88 | 9964.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A MANDADO DESEQUESTRO, DEBITADA NA CONTA81.560-8, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. ' | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00951 | 31/12/2002 | 2613.63 | 2613.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AMNDADO DESEQUESTRO, DEBITADA NA CONTA81.560-8, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00952 | 31/12/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A MANDADO DESEQUESTRO, DEBITADA NA CONTA81.560-8, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00953 | 31/12/2002 | 3368.70 | 3368.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A MANDADO DESEQUESTRO, DEBITADA NA CONTA81.560-8, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00954 | 31/12/2002 | 2471.21 | 2471.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A MANDADO DESEQUESTRO, DEBITADA NA CONTA81.560-8, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00955 | 31/12/2002 | 5630.87 | 5630.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A MANDADO DESEQUESTRO, DEBITADA NA CONTA81.560-8, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00956 | 31/12/2002 | 589.39 | 589.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A MANDADO DESEQUESTRO, DEBITADA NA CONTA81.560-8, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00957 | 31/12/2002 | 1672.33 | 1672.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A MANDADO DESEQUESTRO, DEBITADA NA CONTA81.560-8, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00958 | 31/12/2002 | 693.45 | 693.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A MANDADO DESEQUESTRO, DEBITADA NA CONTA81.560-8, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00959 | 31/12/2002 | 708.45 | 708.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A MANDADO DESEQUESTRO, DEBITADA NA CONTA81.560-8, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00960 | 31/12/2002 | 25132.34 | 25132.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A MANDADO DESEQUESTRO, DEBITADA NA CONTA81.560-8, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00961 | 31/12/2002 | 39269.81 | 39269.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A MANDADO DESEQUESTRO, DEBITADA NA CONTA81.560-8, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00962 | 31/12/2002 | 7342.68 | 7342.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A MANDADO DESEQUESTRO, DEBITADA NA CONTA81.560-8, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00963 | 31/12/2002 | 7106.30 | 7106.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REF. A MANDADO DE SEQUESTRO, CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00964 | 31/12/2002 | 177757.12 | 177757.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOVOTO 340, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2002. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00965 | 31/12/2002 | 87272.26 | 87272.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOVOTO 340, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2002 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00966 | 31/12/2002 | 357418.58 | 357418.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOPONTE, REF.AO MES DE AGOSTO/02 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00967 | 31/12/2002 | 898792.20 | 898792.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DA ROLA-GEM DA DIVIDA, REF. AO MES DEAGOSTO/2002 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00968 | 31/12/2002 | 7399704.22 | 7399704.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DA ROLA-GEM DA DIVIDA,REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2002 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00969 | 31/12/2002 | 386250.21 | 386250.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOPRODETUR, REF.AO MES DE AGOSTO2002 | 07237373002840 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00970 | 31/12/2002 | 854001.70 | 854001.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOFUNDEF, REF.AO MES DE AGOSTO/ 2002 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00971 | 31/12/2002 | 283309.07 | 283309.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOVOTO 340, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2002 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00972 | 31/12/2002 | 475252.93 | 475252.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOPONTE, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO/2002 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00973 | 31/12/2002 | 9321719.04 | 9321719.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DA ROLA-GEM DA DIVIDA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2002 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00974 | 31/12/2002 | 7153070.52 | 7153070.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DA ROLAGEM DADIVIDA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2002 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00975 | 31/12/2002 | 26658.93 | 26658.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DA ROLA-GEM DA DIVIDA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2002 | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00976 | 31/12/2002 | 2352.67 | 2352.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DA ROLAGEM DADIVIDA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2002 | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00977 | 31/12/2002 | 2337630.78 | 2337630.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS RELATIVO AO CONTRATO DE CONFISSAO E REFINAN- CIAMENTO DA DIVIDA AD 248, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO/02 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00978 | 31/12/2002 | 4195.08 | 4195.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO EMBRATUR,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2002 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00979 | 31/12/2002 | 375.69 | 375.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOEMBRATUR, REF. AO MES DE SETEMBRO/2002 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00980 | 31/12/2002 | 830550.31 | 830550.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 11a. PRESTACAO DO EMPRESTIMO DO PROJETO DE REESTRUTURACAO DA PARAIBA - PROMOSAT-REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/ 2002 | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00981 | 31/12/2002 | 269652.88 | 269652.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO PRODETUR, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2002 | 07237373002840 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00982 | 31/12/2002 | 389634.44 | 389634.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOPRODETUR, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2002 | 07237373002840 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00983 | 31/12/2002 | 660835.01 | 660835.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO FUNDEF, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2002 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00984 | 31/12/2002 | 808174.89 | 808174.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOFUNDEF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2002 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00985 | 31/12/2002 | 1006735.87 | 1006735.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A MANDATO DEDE SEQUESTRO NA CONTA 32036-6CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00986 | 31/12/2002 | 266283.31 | 266283.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESDINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOVOTO- 340, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2002. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00987 | 31/12/2002 | 449754.61 | 449754.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOPONTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2002. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00988 | 31/12/2002 | 5210927.67 | 5210927.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA BONUS (DMPL), REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO/2002. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00989 | 31/12/2002 | 12950160.28 | 12950160.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS DA RENEGOCIA-CAO DA DIVIDA EXTERNA BONUS ((DMPL), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2002. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00990 | 31/12/2002 | 9312707.85 | 9312707.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DA ROLAGEM DA DIVIDA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2002. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00991 | 31/12/2002 | 7292321.10 | 7292321.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS DA ROLAGEM DADIVIDA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2002. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00992 | 31/12/2002 | 26719.69 | 26719.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DA ROLAGEM DA DIVIDA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2002. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00993 | 31/12/2002 | 2371.74 | 2371.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS DA ROLAGEM DADIVIDA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2002. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00994 | 31/12/2002 | 562718.88 | 562718.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AMORTIZACAO RELATIVO AO CONTRATO DE CONFISSAO EREFINANCIAMENTO DA DIVIDA AD-248, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO/2002. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00995 | 31/12/2002 | 2443452.99 | 2443452.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS RELATIVO AOCONTRATO DE CONFISSAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA AD-248, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/02 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00996 | 31/12/2002 | 4204.84 | 4204.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO EMBRATUR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2002. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00997 | 31/12/2002 | 336.39 | 336.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOEMBRATUR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2002. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00998 | 31/12/2002 | 312741.65 | 312741.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO PRODETUR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2002. | 07237373002840 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00999 | 31/12/2002 | 435581.06 | 435581.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOPRODETUR, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2002. | 07237373002840 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Dívidas) | 01000 | 31/12/2002 | 660835.02 | 660835.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO FUNDEF, REF. AO MES DE OUTUBRO/2002. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 01001 | 31/12/2002 | 945494.60 | 945494.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOFUNFEF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2002. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 01002 | 31/12/2002 | 276003.95 | 276003.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOVOTO 340, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2002 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Dívidas) | 01003 | 31/12/2002 | 12724239.00 | 12724239.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO PONTE, REF. AO MES DE NO-VEMBRO/2002 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 01004 | 31/12/2002 | 401387.54 | 401387.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOPONTE, REF. AO MES DE NOVEMBRODE 2002 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Dívidas) | 01005 | 31/12/2002 | 26782.88 | 26782.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DA ROLA-GEM DA DIVIDA, REF. AO MES DENOVEMBRO/2002 | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 01006 | 31/12/2002 | 2401.14 | 2401.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DA ROLAGEM DADIVIDA, REF. AO MES DE NOVEM-BRO/2002 | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 01007 | 31/12/2002 | 701295.45 | 701295.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS RELATIVO AO CONTRATO DE CONFISSAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA AD 248, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO/2002. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Dívidas) | 01008 | 31/12/2002 | 4215.52 | 4215.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO EMBRATUR,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2002 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 01009 | 31/12/2002 | 319.44 | 319.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOEMBRATUR, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2002 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Dívidas) | 01010 | 31/12/2002 | 315292.21 | 315292.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO PRODETUR,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2002 | 07237373002840 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 01011 | 31/12/2002 | 423968.18 | 423968.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOPRODETUR, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2002 | 07237373002840 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Dívidas) | 01012 | 31/12/2002 | 660835.01 | 660835.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO FUNDEF, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2002 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 01013 | 31/12/2002 | 878501.37 | 878501.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOFUNDEF, REF.AO MES DE NOVEMBRODE 2002 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Externa | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 01014 | 31/12/2002 | 5041.82 | 5041.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOKFW, REF. AO MES DE DEZEMBRO/ 2002 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Dívidas) | 01015 | 31/12/2002 | 2238383.29 | 2238383.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO VOTO 340, REF. AO MES DEDEZEMBRO/2002 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 01016 | 31/12/2002 | 363131.70 | 363131.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOVOTO 340, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2002 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 01017 | 31/12/2002 | 585318.81 | 585318.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOPONTE, REF. AO MES DE DEZEMBRODE 2002 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Dívidas) | 01018 | 31/12/2002 | 2584487.59 | 2584487.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DA ROLA-GEM DA DIVIDA,REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2002 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 01019 | 31/12/2002 | 1603021.94 | 1603021.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DA ROLAGEM DADIVIDA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Dívidas) | 01020 | 31/12/2002 | 26838.49 | 26838.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DA ROLA-GEM DA DIVIDA,REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2002 | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 01021 | 31/12/2002 | 2355.73 | 2355.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DA ROLAGEM DADIVIDA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002 | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Dívidas) | 01022 | 31/12/2002 | 909310.85 | 909310.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO, RELATIVOAO CONTRATO DE CONFISSAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA AD 248REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 2002 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 01023 | 31/12/2002 | 2609152.01 | 2609152.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS RELATIVO AO CONTRATO DE CONFISSAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA AD 248, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Dívidas) | 01024 | 31/12/2002 | 4226.96 | 4226.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO EMBRATUR, REF. AO MES DEDEZEMBRO/2002 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 01025 | 31/12/2002 | 281.80 | 281.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOEMBRATUR, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2002 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Dívidas) | 01026 | 31/12/2002 | 341384.78 | 341384.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO PRODETUR, REF. AO MES DEDEZEMBRO/2002 | 07237373002840 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 01027 | 31/12/2002 | 413665.43 | 413665.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOPRODETUR, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2002 | 07237373002840 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Dívidas) | 01028 | 31/12/2002 | 660835.01 | 660835.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO FUNDEF, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2002 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 01029 | 31/12/2002 | 978314.88 | 978314.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOFUNDEF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 01030 | 31/12/2002 | 31.82 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REF.A COMPLEMENTACAO DOSJUROS DO SERVICO DA DIVIDA DOCONTRATO EMPRESTIMO PONTE, REFAO MES DE DEZEMBRO/2002 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 01031 | 31/12/2002 | 4220342.16 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REF.A COMPLEMENTACAO DOSJUROS DO SERVICO DA DIVIDA DOREFINANCIAMENTO DAS DIVIDAS MOBILIARIAS E CONTRATUAL, RELATIVO AO CONTRATO DE CONFISSAO EREFINANCIAMENTO DA DIVIDA AD248, REF. AO MES DE DEZEMBRO/ 2002 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Operações Especiais | Encargos e Amortização da Dívida Externa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Dívidas) | 01032 | 31/12/2002 | 62703.80 | 62703.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO KFW, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2002. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outras Transferências | Operações Especiais | Participação dos Municípios na Transferência do FE PETROBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 04 | FE PETROBRAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01033 | 31/12/2002 | 74589.55 | 74589.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA,DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSNA COTA PARTE FE-PETROBRAS,REFAO MES DE DEZEMBRO/02 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE J PESSOA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outras Transferências | Operações Especiais | Participação dos Municípios na Arrecadação do IPVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 01 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS ICMS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01034 | 31/12/2002 | 442694.77 | 442694.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA COTA-PARTE DO IPVA,REFERENTE AS MULTAS E JUROS DEMORA, CONF. DOCUMENTACAO ANEXA | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE J PESSOA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outras Transferências | Operações Especiais | Participação dos Municípios na Arrecadação do ICMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 01 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS ICMS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01035 | 31/12/2002 | 3365320.39 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA COTA-PARTE DO ICMS, REFERENTE A ARRECADACAO DA UL-TIMA SEMANA DO MES DE DEZEMBRODE 2002 E ARROLADOS EM RESTOS A PAGAR, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE J PESSOA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outras Transferências | Operações Especiais | Participação dos Municípios na Arrecadação do ICMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 01 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS ICMS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01036 | 31/12/2002 | 833214.00 | 833214.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA COTA-PARTE DO ICMS,REFERENTE AS MULTAS E JUROS DEMORA, DE ACORDO COM DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE J PESSOA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outras Transferências | Operações Especiais | Participação dos Municípios na Arrecadação do IPVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 01 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS ICMS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01037 | 31/12/2002 | 890653.65 | 890653.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA COTA-PARTE DO IPVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 2002. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE J PESSOA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outras Transferências | Operações Especiais | Participação dos Municípios na Transferência do IPI/Exportações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 01 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS ICMS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01038 | 31/12/2002 | 25026.19 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA COTA-PARTE DO IPI,REFERENTE A ARRECADACAO DA ULTI-MA SEMANA DO MES DE DEZEMBRO/ 2002, ARROLADOS EM RESTOS A PAGAR, DE ACORDO COM DOCUMENTA- CAO ANEXA. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE J PESSOA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outras Transferências | Operações Especiais | Participação dos Municípios na Arrecadação do ICMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 01 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS ICMS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01039 | 31/12/2002 | 194630.84 | 194630.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA COTA-PARTE DO ICMSREF. AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE J PESSOA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outras Transferências | Operações Especiais | Participação dos Municípios na Arrecadação do IPVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 01 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS ICMS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01040 | 31/12/2002 | 10082.84 | 10082.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA COTA-PARTE DO IPVAREF. AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE J PESSOA |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01041 | 31/12/2002 | 325858.94 | 325858.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A REGULARIZACAO DO PASEP,MES DE COMPETENCIA AGOSTO/2002MES DE RECOLHIMENTO SET/2002. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Recursos sob à supervisão da Sec. de Finan. | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01042 | 31/12/2002 | 5359.63 | 5359.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO MANDADO DESEQUESTRO,DEBITADA NA CONTA 81.560-8,CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO...................... | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
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Última atualização: 10/06/2024